todo lo que debes saber del sasisopa...auditorías internas y externas del sistema de...

CONFERENCIA: TODO LO QUE DEBES SABER DEL

SASISOPA

ESPECÍFICAMENTE ESTRUCTURADA PARA DISTRIBUIDORES DE GAS L.P.

CIUDAD DE MÉXICO

tel: 55 1328 5256 [email protected]

Objetivo

Que el Regulado conozca la legislación vigente en Materia Ambiental, así

como Orientarlos para que conformen su Sistema de Administración

dando cumplimiento a los requisitos establecidos en las Disposiciones

Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos

para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas

de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y

Protección al Medio Ambiente

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Introducción al SASISOPA

Ventajas y desventajas

Perfil idóneo del Responsable

Técnico

Contenido por elemento

Registro en la OPE

•

• • Revisión de lo que debe incluirse

en cada uno de los 18 elementos

Programa de implementación

Documento puente

•

•


Fundamento Legal

SistemadeAdministración.

LeydeHidrocarburos Artículo4.

LeydelaASEA Artículosdel12al16

ProgramaparaRegistroy

AutorizaciónyGuía.

DACGS(DOF-16-06-17) Artículo3.


¿Cuál me aplica?

DACGS13DEMAYO2016

ALMACENAMIENTOTRANSPORTE

DOSPASOS:1.-REGISTRO

2.-AUTORIZACIÓN

DACGS16DEJUNIO2017

EXPENDIODISTRIBUCIÓN

1TRÁMITEREGISTROY

AUTORIZACIÓN.

PERMISODELACRE


PROGRAMA EXPENDIO 2018 2019

Entidad Federativa Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Coahuila x Nuevo León x Veracruz x Hidalgo x Jalisco x Estado de México x Guanajuato X Ciudad de México X Campeche X Sonora x Oaxaca x Querétaro x Chihuahua x San Luis Potosí x Yucatán x Tamaulipas x Aguascalientes x Guerrero x Baja California x Morelos x Tabasco x Puebla x Nayarit x Quintana Roo x Sinaloa x Tlaxcala x Baja California Sur x Zacatecas x Michoacán X Colima X Durango X Chiapas X


PROGRAMAPLANTAS 2018 2019 EntidadFederativa Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Jalisco x Coahuila x CiudaddeMéxico x Tamaulipas x Veracruz x NuevoLeón x Puebla x Hidalgo x Guanajuato x EstadodeMéxico x Querétaro x Campeche X Tlaxcala x Nayarit x Tabasco x Aguascalientes x BajaCaliforniaSur x Yucatán x Oaxaca x Chiapas x Morelos x Guerrero x QuintanaRoo x BajaCalifornia x Durango x SanLuisPotosí x Zacatecas x Michoacán x Sinaloa x Sonora x Chihuahua x Colima x

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¿Qué es un Sistema? Conjuntoordenadodenormasyprocedimientosqueregulanelfuncionamientodeungrupoocolectividad.

Conjunto de reglas,principiosomedidasquetienenrelaciónentresí.


Sistemas Integrados ISO9000• ServicioalCliente• CalidaddelProducto

OSHAS18000• SeguridadalosTrabajadores.• Instalaciones

ISO14000*DisminucióndelosImpactosAmbientales.*DesarrolloSostenible.


El Antes y el Ahora

Antes Ahora

§ Seimponíaprecio

§ Mercadoconforme

§ Unidadesaisladas

§ Corrección

§ Faltadeculturaalcambio

§ Hacerynodocumentar(Desorganización)

§ Elmercadodefiniráelprecio

§ Clientesmásexigentes

§ Trabajoenequipo

§ Prevención

§ Sensibilizaciónalaculturadelcambio

§ Hacerydocumentar(organización)


“Conjunto integral de elementos interrelacionados ydocumentados cuyo propósito es la prevención,controlymejoradeldesempeñodeuna instalaciónoconjuntodeellas,enmateriadeSeguridadIndustrial,Seguridad Operativa y de protección al medioambiente”

18Elementosy/oDocumentos(AnexoII,IIIyIV,delasDACGSDOF-16-06-17)

(SistemadeAdministracióndeSeguridadIndustrial,SeguridadOperativayProtecciónAmbiental

SASISOPA


Procedimientos:Son documentos donde seexplica cómo se desarrolla unaactividadoproceso.

Mecanismo:Conjuntodeelementosycombinaciónde sus partes que, ajustados entre sídemaneraordenada,permitenqueuntrabajo o una función se cumplasatisfactoriamente

SASISOPA


AprobadaporlaAltadirección.

Propósitosdelaorganización,RiesgosyAspectosAmbientales.

EstablecerobjetivosdelSistema.

CompromisoparaelcontroldePeligroseImpactosAmbientales.

CumplimientoNormativo.

CompromisoparaasegurarlamejoracontinuadelDesempeñoenmateriadeSISOPA

ParticipacióndelPersonal

I. Política


Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones oefectosnocivosparalasaluddelaspersonas,dañosalapropiedad,dañosalentorno del lugar de trabajo, al medio ambiente o una combinación deéstos;

Riesgo:Laprobabilidaddeocurrenciadeuneventoindeseablemedidoentérminosdesusconsecuenciasenlaspersonas,instalaciones,medioambienteolacomunidad.

AspectoAmbiental:Elementodelasactividades,productososerviciosdeunaorganizaciónquepuedeinteractuarconelmedioambiente.Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya seaadverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectosambientalesdeunaorganización.

II. DEFINICIONES


Elaborar un Mecanismo para laIdentificación de Peligros y de AspectosAmbientalesconsiderando lossiguientespuntos:La identificación en las actividadesrutinarias,norutinariasyensituacionesde emergencia; así como, el diseño delas áreas de trabajo, los procesos, lasinstalaciones , la maquinaria, lasoperaciones y el personal, incluyendo acontratistasyproveedores.

*Mapadeprocesos.•ResultadosdeInspecciones.•Requisitoslegales.•InformesoregistrosdeaccidenteseIncidentes.•HojasdeDatosdeSeguridad(HDS).•Infraestructura,instalaciones,áreasdetrabajo,maquinariayequipo.•Procedimientosdeoperación.•Sustanciasquímicas,materiales.•Residuos.•Maquinariarotanteymóvil.•Recipientessujetosapresión.•Emisiones(polvo,lodo,aerosolesygases).•Descargasdeaguasresiduales.

II. Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Análisis de Riesgo y Evaluación de Impactos Ambientales.


Identificarpeligrosasociados

Evaluarriesgos

Valorarlaaceptacióndelosriesgos

Controlarlosriesgoslaboralessignificativos

3

4

5

Conjugarprobabilidadygravedad?

Identificaractividades,laborales

Identificacióndelospeligrosyevaluacióndelosriesgos:

1

2


•HAZID, una técnica de identificación de todos los peligros significativos asociados a una

actividadenparticular(porsussiglaseninglésHazardIdentification);

•PHA,análisispreliminardepeligros(porsussiglaseninglésPreliminaryHazardAnalysis);

•JHA,análisisdepeligrosdetrabajo(porsussiglaseninglésJobHazardAnalysis);

•FTA,análisisdeárboldefallas(porsussiglaseninglésFaultTreeAnalysis);

•ETA,análisisdeárboldeeventos(porsussiglaseninglésEventTreeAnalysis);

•HAZOP,análisisdepeligrosyoperatividad(porsussiglaseninglésHazardAndOperability

Analysis);

•FMEA,análisismodaldefallasyefectos(porsussiglaseninglésFailureModesandEffects

Analysis);

•EERA,análisisdeescape,evacuaciónyrescate(porsussiglaseninglésEscape,Evacuation

andRescueAnalysis).

Metodologías para el Análisis de Riesgo


IdentificacióndelosaspectosyEvaluacióndelosimpactosambientales.

ENTRADAS*Consumodeagua*Consumodeenergía*Materiasprimas*Productosparaventa*Materialesyequipos*Sustanciasquímicas*Productosdelimpieza

SALIDAS*Descargasdeaguaresidual*Emisionesalaatmósfera*Ruidoyvibraciones*Residuospeligrosos*Residuossólidosurbanos*Residuosdemanejoespecial•  Interacciónconflorayfauna


Resultado

XMalacalidaddelaire 2 3 5 2 12 Moderado

XAumentodelaconcentracióndeCOyCO2enlaatmosfera

2 3 4 2 11 Moderado

XAumentoenlaconcentracióndeNOxySOxenlaatmosfera

2 3 3 2 10 Moderado

X

Gasesdeefectoinvernaderoquecontribuyenalcalentamientoglobal

2 3 3 2 10 Moderado

Contaminacióndelsuelo 1 1 3 3 8 ModeradoX Contaminacióndelagua 2 4 3 2 11 Moderado

X

Disminucióndelacapacidaddeaireaciónporpelícula

superficialdehidrocarburos1 3 3 2 9 Moderado

Contaminacióndelsuelo 3 2 2 2 9 Moderado

XContaminacióndelagua 1 2 1 2 6 Tolerable

Contaminacióndelsuelo 3 4 4 3 14 Importante

XAumentodegrasasyaceites

enagua2 3 4 2 11 Moderado

X

Disminucióndelacapacidaddeaireaciónporpelículasuperficialdeaceite

2 2 3 2 9 Moderado

Actividades/operaciones Tipodeimpacto

Factor

Suelo

Resid

uos

NoRu

tinaria

Emergencia

Rutin

aria

Agua

Aire

Valord

el

impa

ctoysig

no

Emisionesdegasesdecombustión

Derramedeanticongelante

Evaluacióndeimpacto

Cumplim

iento

Legal

Severid

ad

Frecue

ncia

Prob

abilida

dde

control

Impactoambiental

Identificación

Aspectoambiental

1Arribodevehículodelcliente

Derramedeaceiteparamotor

Derramedecombustible

X

MATRIZ DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES


III. Requisitos Legales.

UnMecanismoparalaidentificaciónyaccesoalosrequisitoslegalesy otros requisitos aplicables deben indicar cómo aplican estosrequisitosenelSistemadeAdministraciónyComunicación


IV. Objetivos, Metas e Indicadores.

ElaborarMecanismosparaestablecer:

1.Objetivo2.Metas

3.IndicadoresDebenestablecerseconsistentesenlapolítica,tomarencuentalosrequerimientoslegalesylosresultadosdelaevaluacióndeimpactosyriesgos.

Lasmetaseseldesglosedeunobjetivoenvariaspartesintermediasaalcanzarencortoomedianoplazo.

Eslamanerademedirelcumplimientodeunameta.


V. Funciones, Responsabilidades y Autoridad.

Elaborar un Mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios paraestablecer, implementar,documentar,mantenerymejorarelSistemadeAdministración;incluyendo,entreotros, los financieros, loshumanos, los tecnológicos,de infraestructuraydeequipos


R C A I I I IC R A C/I C/I C/I C/IC R A I I I IC R A I I I I

Asignarrecursosparaimplementación R C A I I I IAprobardocumento R A C I I I IGenerar Perfiles de Puesto C A R I I I I

Realizar Detección de Necesidades de Capacitación C A R I I I IRealizar programa de capacitación del personal C A R I I I IImpartir capacitación al personal interno C A R I I I IImpartir capacitación al personal externo I C A I I I REvaluar al personal I R A I I I IPresentar evidencia de capacitación de personalexterno I C A I I I R

VII.Comunicación,participaciónyconsulta

II.IdentificacióndepeligrosyanálisisderiesgosIII.RequisitoslegalesIV.Metas,objetivoseindicadoresV.Funciones,responsabilidadesyautoridad

VI.Competencias,capacitaciónyentrenamiento

I.Politica

Dirección

Respon

sabledel

sistema

Gerentedeplanta

Jefesd

episo

Despachado

res

Mantenimiento

Externos

Visitantes

Puesto

Actividad

•  R (Responsible/Responsable):Es el encargado de hacer latarea,actividadoacción.

•  A (Accountable/Persona acargo): Es la persona que esresponsable de que la tareaestéhecha.

•  C (Consulted /Consultar): sonlas personas con las que hayconsultardatosodecisiones

•  I (Informed / Informar): Aestas personas se las informade las decisiones que setoman.

Matriz RACI


VI. Competencia del Personal, Capacitación y Entrenamiento.

Un Mecanismo para determinar los criterios de competencia, identificar lasnecesidadesdecapacitaciónparadesarrollaryejecutarprogramasdeinducción,capacitaciónyentrenamientodelpersonalpropio,asícomodeloscontratistas,subcontratistas,prestadoresdeservicioyproveedores.


VI. Competencia del Personal, Capacitación y Entrenamiento.

PERFILDELPUESTO Revisión:Página:

DATOSGENERALESNOMBREDELPUESTO

ResponsableSASISOPA.

OBJETIVODELPUESTO

Asegurar el establecimiento y cumplimiento de las políticas, procedimientos y demásdocumentos del SASISOPA del proyecto mediante la implementación de los planes,programas, procedimientos y acciones correspondientes y la práctica regular delmonitoreo, seguimiento, evaluación y control; motivando, capacitando e induciendo alpersonal o ejecutarlos y concertando con los mismos los esfuerzos y recursos para elmejoramientocontinuoyel logrode losrequisitosqueenestamateria,soliciteelcliente,exigelaEmpresayobliganlosrequerimientoslegales.

PUESTOSQUELEREPORTAN

TécnicoSASISOPA.

RESPONSABILIDADESDELPUESTO

•  Identificareimplementarlosrequisitosynormaslegalesparaelaseguramientodelasaludyseguridadeneltrabajoyrealizarseguimientoasucumplimiento.

*CoordinaryactivardurantelasdiferentesetapasdevidadelproyectoelcomitéSASISOPA,lasbrigadasdeatenciónaemergenciasylosdiferentesequiposdetrabajoqueserequieren.


Elaboración de un Programa de Capacitación y Entrenamiento.

• Detectarnecesidadesdecapacitación

Fase1

• Diseñodelprogramadecapacitación.

Fase2 • Implementarelprogramadecapacitación.

Fase3

• EvaluacióndelProgramadeCapacitación.

Fase4

ProgramaAnualdeCapacitación:Inducción,contratistas,operativos.


VII. Comunicación, Participación y Consulta.

1) LapolíticadeSeguridadIndustrial,SeguridadOperativayProtecciónalMedioAmbiente.2) Lasfunciones,responsabilidades,autoridadyrendicióndecuentasatodoelpersonaldelaorganización,decontratistas,subcontratistas,proveedoresyprestadoresdeservicio.

3) LosRiesgospropiosdelProyecto;

4) LosAspectosAmbientales;

5) LosrequisitoslegalesvigentesyotrosrequisitosaplicablesalProyecto;6) Elcumplimientodeobjetivosymetas;

7) LosresultadosdelasAuditoríasalSistemadeAdministración8) LosresultadosdelaevaluacióndelDesempeñosobrelaSeguridadIndustrial,SeguridadOperativayProtecciónalMedioAmbiente.

9) LarevisiónderesultadosporpartedelaDirecciónylasacciones

MecanismoParaComunicaratodoelpersonallosiguiente:


VII. Comunicación, Participación y Consulta. ACTIVIDAD

RESPONSABLE DESARROLLO INSUMOSYMEDIOS

¿Quésecomunica? ¿Quiénlocomunica?

¿Aquiénselecomunica?

¿Quémediodecomunicaciónse

emplea?COMUNICACIÓNINTERNA:Política

ObjetivosymetasActosycondicionesinsegurasaspectosambientales,peligrososyriesgo

--Altadirección--personalo

departamentodesignadoporlaaltadirección.

--RT

--Todoelpersonalinternoyaloscontratistas,

subcontratistas,proveedoresyprestadoresde

servicio.

--Correoselectrónicos.--Tablerodeanuncios.--Impresosdeboletines

internos.--Pláticasconelpersonal.

--Intranet.--Trípticos.

--Gafetesdelpersonal.COMUNICACIÓNEXTERNAde

políticaobjetivosymetas,aspectosambientales,peligosyriesgos

--Altadirección.--Personalo

departamentodesignadoporlaaltadirección.

--RT

--ASEA--Otrasdependencias

--Oficios--Correoelectrónicos

RESPUESTAOQUEJAS --RT--Altadirecciónoquien

estadesigne

--Remitentedelaqueja

--Oficio


VIII. Control de Documentos.

Un Mecanismo para el control delos documentos del Sistema deAdministraciónconelpropósitodemantenerlos revisados, aprobados,a c tua l i z ados y p ro teg i dos ;considerando su distribución,acceso, control de cambios,p r e v e n c i ó n d e l u s o n ointencionado de documentosobsoletos y que el personal tengaa c c e s o a l o s d o c umen t o spertinentes a sus actividades,cuidando que se respete laconfidencialidaddelainformación.

Manual SASISOPA (nombre del sistema)

Procedimientos Maestros

Procedimientos Operativos y/o Mantenimiento.

Instructivos

Formatos y Documentos externos

Registros y/o Bitácoras



Nivel Codificación Significado

Manual M****** ******=Introducirnomenclatura

ProcedimientoMaestro PMA-##.## PMA=ProcedimientoMaestro##.##=Numeraldelmanualalquedasolución

ProcedimientoOperativo POP-XXX-YYY

POP=ProcedimientoOperativoXXX=ÁreadeprocedenciaYYY=Operación,procesooactividad

ProcedimientoMantenimiento PMT-XXX-YYY

PMT=ProcedimientodeMantenimientoXXX=ÁreadeprocedenciaYYY=Operación,procesooactividad

Instructivo IT##-XXXXXX

IT=Instructivo##=NúmeroconsecutivoXXXXXX=Procedimientodelqueproviene

Formatos F##-XXXXXX

F=Formato##=NúmeroconsecutivoXXXXXX=Procedimientodelqueproviene



Área Siglas Isletas ISL

CuartodeMaquinas CMA

Cuartoeléctrico CEL Cuartodelimpios CLI CuartodeSucios CSU

Almacénderesiduospeligrosos

ARP

Oficinas OFC Almacéndeproducto ALP

Sanitarios SAN Seguridad SEG otros Introducirelnombreyla

nomenclatura



LOGO FORMATO CódigoF02-PO-SAS-04

LISTAMAESTRADEDOCUMENTOSINTERNOS Revisión 1.0Páginas 1de1

Fecha:

Emisor Codigo Nombre Revisión Fecha

ProcedimientoMaestro CÓDIGO: PM-8.1

CONTROLDEDOCUMENTOSFECHADEREVISIÓN: 28/09/2017 REVISIÓN 00 PÁGINAS: 6DE8


IX. Mejores Prácticas y Estándares.

Elaborar un mecanismo, que diseñe, construya, opere, mantenga e inspeccione susinstalaciones,Listadodelanormatividad,códigos,estándaresoprácticasdeingenieríaquese utilizarán y aplicarán en las Etapas de Desarrollo, así como en la inspección de lasinstalaciones,equiposyprocesospropiosdelProyecto.

Código,estándar,normatividadoprácticadeingenieríaÁrea,maquinaria,equipooinstalaciónalaqueaplica


REG -1T0/BESCO/BME012017

X. Control de Actividades y Procesos.

UnMecanismodocumentadoenelqueseidentifiquenloscriteriosdeoperaciónparaelcontroldelosaspectosambientalessignificativosylareduccióndelriesgo,asícomoparalaimplementacióndecontrolesacordesadichoscriterios,mismosquedeberánaplicarseentodaslasEtapasdeDesarrollodelProyectodelRegulado.

Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando, lassiguientes:

•  Puestaenmarchadeequiposnuevos.•  Usodemaquinaria,equipo,manejodecombustiblesysustanciasquímicas.•  Proteccióndesueloycuerposdeagua,descargadeaguaresidual,emisiónde

ruido,emisióndegasesalaatmósferaymanejoderesiduos.•  ExpendioalpúblicodePetrolíferos.•  Accesoycirculacióndeauto-tanques.•  AdministracióndecambiosdepersonalydeTecnología


XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.

1.-UnMecanismoparaasegurarqueeneldiseño,laconstrucciónyelmantenimientodelasinstalacionesseconsideranlasmejoresprácticasdeingeniería.

2.-UnMecanismoparaasegurarquelosequiposysusaccesoriosseseleccionan,instalan,operan,mantieneneinspeccionan,considerandolasmejoresopcionesdesdeelpuntodevistadeSeguridadIndustrial,SeguridadOperativayProtecciónalMedioAmbiente,aceptadasanivelnacionaleinternacional.

3.-UnMecanismoparaejecutarlasinspeccionesypruebasalosequipos,cumpliendolanormativaaplicable,ytomandoencuentalasrecomendacionesdefabricantesyconsistenteconlasmejoresprácticasdeingeniería,queincluyaloscriteriosdeaceptaciónorechazoylasdirectricesparaatendercasosfueradeespecificación.



ProgramadeMantenimiento,calibración,verificación,inspección

Recipientesocontenedoressujetosapresión,tanquesdealmacenamiento

Equiposestáticostalescomotuberíasy

accesorios

Equiposdinámicostalescomobombasycompresores

Instalacioneseléctricastalescomotablerosdeinstrumentaciónycontrol,tablerosdedistribucióndecarga,

entreotras.

Instrumentaciónycontrol,incluyendo

sensoresdeMonitoreo,alarmas,sistemasdebloqueo,válvulas,dispositivospara

recuperacióndevapores



q  Listadelosequiposcríticos.q  Códigosynormasaplicables.q  Basesparaidentificarelequipocrítico.q  Especificacionesyhojadedatostécnicos.q  PlanosdeinstalacionesyequiposAsBuilt(comoconstruidos).q  Informesdepruebasdematerialesycertificaciones.q  Informesdecualquierprueba,inspección,mantenimientooreparacióndeequiposcríticosenel

proceso.q  Informesdefallasy/odesviacionesyregistrosdeaccionescorrectivas.q  Registrosdecalibracióndepruebadelequipo.q  Informaciónrequeridaparaestablecerlaintegridaddelosequiposyloslímitesdefuncionamiento

seguroafindedetectarequipodefectuoso.q  Registrodeinstalaciónoriginaldelequipoporelfabricante,manualesdeserviciosyreparaciones.q  Recomendacionesdelfabricante.q  Losobjetivosdelaspruebas,inspeccionesymantenimiento.q  Lasaccionescorrectivasypreventivas.

Todaladocumentaciónrelativaalaintegridadmecánicadebeseractualizadaypermanecerlegibleyaccesible.Estadocumentaciónincluirácomomínimo:


XII. Seguridad de Contratistas.

UnMecanismo para asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores deserviciosoproveedores,ejecutanlostrabajoscontratadosconlospermisosdetrabajocorrespondientes y los controles de las autorizaciones, según la naturaleza de lasactividadespropiasdelProyecto.

LosrequisitosenmateriadeSeguridadIndustrial,SeguridadOperativaydeProtecciónal Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas,prestadoresdeservicioyproveedores.

Mecanismodeseleccióndecontratistas.

Documento por medio del cual el Regulado asume la responsabilidad de lasactividadesy laadministracióndeRiesgosydeAspectosAmbientalesquederivande las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio yproveedores.

Ejemplos:Contrato,reglamentodeseguridaddelContratista,sistemadeAdministración.


XIII. Planes de respuesta a Emergencias.

• Identificarsituacionespotencialesdeemergencia,talescomofugas,derrames,incendiosoexplosiones,porelmanejodelassustanciaspeligrosasyotrassituacionesdeemergenciapotencialesrelacionadasconfactoresexternoscomolosmeteorológicosolossociales.

Me c a n i smo p a r a i d e n t i f i c a rsituacionespotencialesdeemergenciapor el Regulado para todas lasinstalaciones

•  Sedeberealizarunprocedimientoporcadaevento.•  Nombre,Objetivo,PersonalResponsable,Antes,DuranteyDespuésdelevento.•  Medidasespecíficas,planesdeacción.


XIII. Planes de respuesta a Emergencias.

MecanismoparaPlanesdeatenciónyrespuestaaemergenciasquedebeincluiralmenos:

Brigada(s)paralaatenciónyrespuestaalassituacionesdeemergenciareales,incluyendolasresponsabilidades.

Capacitaciónyentrenamientoalpersonaldelasbrigadas.

Establecerprogramasdesimulacrosqueincluyanatodaslassituacionesdeemergenciaidentificadas.

Establecerlacomunicaciónconlasautoridadescompetentes.

Disponibilidaddeequiposparalaatenciónaemergencias.


XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación.

MecanismoparaelMonitoreodeobjetivosylosprogramasparasucumplimientoydeDesempeño.

Mecanismoparalaevaluaciónperiódicadelcumplimientodelosrequisitoslegalesyotrosaplicables.

MecanismoparaadministrarlosHallazgosderivadosdelMonitoreodelSistemadeAdministracióndelRegulado.

UnMecanismo de calibración, verificación y mantenimiento delosequiposquesonempleadosenlamedicióndelDesempeñoyMonitoreodelasoperacionesdelSistemadeAdministración.


XV. Auditorias

Mecanismos para realizar el Programa deAuditorías internas y externas del Sistema deAdministraciónaaplicarenelañoencurso,quee s p e c i f i q u e e l o b j e t i v o y a l c a n c e .Procedimientos de Auditoría donde semenciones frecuencia, métodos, definición decriterios, responsabilidades, competencia,requerimientos de planeación, reporte yseleccióndeauditores.DACGS de los Lineamientos para llevar a cabolas Auditorías Externas a la operación y elDesempeño de los SASISOPAS. (DOF,24-01-2017)

PROGRAMADEAUDITORÍA

PLANDEAUDITORÍA

INFORMEDEAUDITORÍA PLANDEATENCIÓNDEHALLAZGOS.

REGISTRODECOMUNICACIÓNDERESULTADOS

COMPETENCIADELOSAUDITORES.


XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes.

DisposicionesadministrativasdeCarácterGeneralqueestablecenlosLineamientosparaquelos regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de incidentes y accidentesocurridosensusinstalaciones. (DOF,24-01-2017)

TIPO1

• Noexistenpérdidadevidahumana.

• Lopuedeliderarelregulado.

TIPO2

• Existemuertes,dentrodelasinstalaciones.

• Liberacióndesustanciaspeligrosas,dentrodeloslímites.

TIPO3

• Existenmásdeunavidahumana.

• Simultáneamentedañoalasinstalaciones.


XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes

Sedebenocuparunaodosóla

combinacióndeunadelasmetodologías.

MÉTODO APLICACIÓN

Diagramadeeventos

Sepuedeutilizarpara todo tipodeeventos,pero sobre todo para los más complejos.Involucraproblemasdefallasdeequiposydedesempeño humano. Debe utilizarse tanprontocomoeleventohayaocurrido.Ayudaarealizarunanálisispro-activo.

AnalisisdeCausa-Efecto

Seutilizaenproblemasdediversanaturalezay para la evaluación de fallas de equipos.Requiereunaperspectivaampliadeeventos,para identificar problemas aparentementenorelacionadosconéste.

AnálisisdeÁrboldeFallas

Se utiliza para problemas complejos orecurrentes.Esunadelasmetodologíasmáscompletas.


XVII. Revisión de Resultados. UnMecanismopara llevaracabo larevisiónderesultados,a intervalosplanificadosytomarlasaccionespara,ensucaso,efectuarloscambiosrequeridosenelSistemadeAdministraciónpara que éste sea adecuado y eficaz. Las acciones pueden incluir cambios en la política yobjetivosdelSistemadeAdministración

INDICADORESDEDESEMPEÑO

1.-ResultadosdelasAuditoríasyevaluacionesdecumplimientoconlosrequisitoslegalesyotros.

2.-Elgradodecumplimientodelosobjetivosymetas.

3.-ElestadodelasaccionesaplicadasparalaadministracióndeHallazgos.

4.-ElseguimientodelasaccionesresultantesdelasrevisionespreviasllevadasacaboporelReguladoasuSistemadeAdministración.

5.-Lasrecomendacionesparalamejora.


XVII. Revisión de Resultados.

INFORMEDE

REVISIÓN

ConclusionesacercadelaeficaciadelSistemade

Administración.

Decisionesrelativasalasoportunidadesdemejora.

CambiosenelSistemade

Administración.

Accionesaaplicarencaso

deincumplimientodeobjetivos.


XVIII. Informe de Desempeño.

MECANISMOparacomunicarlosresultadosdelaevaluacióndelDesempeñodelSistemadeAdministraciónatodoslosnivelespertinentesdelRegulado,enfuncióndesunivelderesponsabilidad.

MECANISMOparacumplirconlosinformesrequeridosporlasautoridadescompetentes.

IndicadoresdeevaluacióndeldesempeñodelSistemadeAdministració.


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