taxbra
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Esquema de cálculoPré requisito
Tipos de condição Formula BaseValor
AcessoTabela
Strings
Tipos de Movimento x String Value 101
String de quantidade String de valor
Com classificação contábilChave de operaçãoQuais são as chaves de operação da OBYCKBS - WRX
1 - Se material x Area de avaliação (Centro)EstocadoValorizado-Avaliado
2 - Estoque EspecialContrala a quantidade fora do estoque normal
3 - Chave de consumo (Ctg classificação contábil K = V)
4 - Documento de referencia
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional Estrutura Organizacional - LocalizadaMandante MandanteEmpresa Empresa Raiz CNPJ (Calculo do CNPJ = Raiz + final = Digito verificar)Centros Centros Filial
Depositos DepositosTransação = OBY6
Sub Módulos MM
MM - PUR Cálculo de impostosMM - SRV Cálculo de impostosMM - IM Cálculo - Contabilização - Geração NFMM - IV Cálculo - Contabilização - Geração NF
Movimento de transferencia 862
Sequencia de acesso(Conjunto de Acessos)
Estrutura NF
Cabeçalho (Parceiro - Ctg Nota - Sentido do movimento)Item (Centro - Impostos - Ctg Nota)
Impostos (Tipo de imposto)
Alterar a espécie de documento no livro = BADI_J_1BLEGALREPORT
Numeração NF x Impressão
Número do documentoNúmero da NF Cada filial possui uma númeração de nota
Combinação (empresa+filial+formulario)
Campo Formulario Determina o intervalo de nueração da nota fiscal
Impressão (Mensagem)
Esquema de mensagem1 Tipos de Mensagem (Programa de processamento - Formulario de impressão)
2 Sequencia de acesso3 Acesso
4 Tabela5
Transação - J1BF Programa = RSNAST00
Visão - SM30 (J_1BAMV)
Categoria de Item da NFOperação triangular (mov 811)
Define aoperaçãoFator influente na determinação do CFOP
Definir tipos de itens para nota fiscalSM30>J_1BITEMTYPES
Ativar o peso da IE = Transação BF31Evento = 00003850
País = BRMódulo de função = TAX_NUMBER_CHECK_GENERIC
CFOP
1 Sentido Entrada Saida3 Operação 1 5 Mesmo estado
AA 2 6 Fora Estado
3 7 Outro País
Determinação automatica de CFOPCategoria de nF
Utilização materialNF caso especial
Ctg CFOP materialCtg CFOP filial
Esquema de calculo
Em MM trabalhamos com 2 esquemas de cálculo
1 Aplicação 2
Pedido de compraEs
trut
ura
de c
omun
icaç
ão Esquema de calculo
EKKO PB00EKPO PBXX
FRB9RB00
TAXCOM TAXCOM Estrutura
KOMK - Cabeçalho Atribuir ao país o esquema de calculo, no Brasil TAXBRAKOMP - Item
Brasil C Condition Podemos ativar a CBT de duas formasB Based 1 - PaísT Tax 2 - Esquemacalculo
TAXBRJ = Falta de flexibiliade para mover condições na notaTAXBRA = Flexibilidade para mover e criar formulas
Grupos de condições
1 - Condições do documento de aplicaçãoBaseFreteDesconto
2 - Condições com sequencia de acessoDeterninar aliquota %Base de imposto %Textos fiscais
Preço BrutoPB00 Preço histórico (documento de referencia, exemplo Registro info)PBXX Preço criado do zero, determinamos o valor
Na condição de PB no pedido, informo os valores de preço liquido (PL = PB*Aliquota-100)Calculo de preçoPB00 100ZRED -12ZPL 88
Tabelas espelhos Grupo de imposto Grupo de impostosMigração Criar > 10 e < 89
Código interno
Tipo de condição Sequencia de acesso Acesso
Atribuir código imposto a tabela
Atribuir condição a código de condição
TransaçõesFV11FV12 Valores atribuidos as condiçõesFV13
3 - Condições de Mapeamento de nota fiscalNormal
Bases Isenta
Outras bases
Formula 320 = Classe Transação SE24>CL_TAX_CALC_BR Todas condition que iniciam com BX
Condition que devem sempre estar com 100%SE38> J_1B_CHECK_CBT
4 - Condições ReaisTipos de impostos
Condições reais podem ou não estarem atribuidas a chave de operação tributáriaSequencia de acessoTipo de imposto
Chave de operação tributáriaDetermina o comportamento contábil do tipo de condição que aparece na OB40
Transação OBCNIVA Liquidado = SaídaIVA Suportado = EntradaNão dedutivel = Move o valor da base para outra baseCódigo de lançamento = 1 - Não vai haver contabilização (ICMo e IPI0)
2 - Vai haver contabilização, vira chave de conta3 - Impostos sem direito a credito, consumo
Tipos de impostoExtenção do tipo de condição REAL, com informação especifica da Localização Brasil
ICM1Tipo de imposto está atribuido ao tipo de imposto
ICMSPIS
COFINSIPI
Ultimo preço de compra = Sistema move para tabela J_1BLPP
IRF = Tipos de condições que irão reter impostos
Cond Off Set = (Diferencial de aliquota, PIS e COFINS) = Condiçao para descontar o que foi calculado
Mapeamento de condições para geração de NF
Aplicação (PEDIDO) Esquema de cálculo
IVA
Ticks TracksTAXBRJ
Modo especialista > SU3 > Parametros > GCF > Valor parametro = T
MIROModo especialista > SU3 > Parametros > IVAAMOUNTADJUST > Valor parametro = X
Humberto Diamante – 8281-9460
(Calculo do CNPJ = Raiz + final = Digito verificar)
(Programa de processamento - Formulario de impressão)
(Empresa-Filial-Formulario)
Operação triangular (mov 811)
Atribuir ao país o esquema de calculo, no Brasil TAXBRA
Todas condition que iniciam com BX
Determina o comportamento contábil do tipo de condição que aparece na OB40
Extenção do tipo de condição REAL, com informação especifica da Localização Brasil
Ultimo preço de compra = Sistema move para tabela J_1BLPPSe estiver marcado o sistema usa para base de substituiçao tributária
IRF = Tipos de condições que irão reter impostosTem que estar marcado(ISS, IR)
Cond Off Set = (Diferencial de aliquota, PIS e COFINS) = Condiçao para descontar o que foi calculado
Geração da Nota
Base
% Aliquotas% BaseTextos fiscais
Valores BasesValoes impostos
Condição Real (Tipo de imposto)