ECC 6.0 Localização Brasil

Vendas e Distribuição

WORKSHOP

CBT – Condition Based TAX ( Nota ...)

NOTA : 664855 ( ECC ) NOTA: 712244 (CRM )

DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP

CBT – Versão

CBT – Tax Manager´s Workplace

Transação J1BTAX

Contém a maioria dasparametrizações relevantes para o Brasil

CBT – Determinação de Impostos

CBT – Condition Based Tax

Cálculo de Impostos Baseados em Condições

Esquema de Cálculo Antigo ( TAXBRJ )

X

Novo ( TAXBRA )

CBT – Diferenças entre o Antigo e o Novo

CBT – Processo de SD – RVXBRA ( Ordem )

CBT – Processo de SD – RVXBRA ( Fatura )

CBT – Novo esquema a partir do ECC

CBT – Estrutura do Novo Esquema de Cálculo

CBT – Esquema de Cálculo

CBT – Configuração Necessária

CBT – Configuração Necessária ( 1 )

CBT – Configuração Necessária ( 2 )

CBT – Configuração Necessária ( 3 )

CBT – Configuração Necessária ( 4 )

CBT – Configuração Necessária ( 5 )

Transação VOK0, Determinação do Novo esquema

CBT – Tabela Dinâmica

Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário ajustar as Sequencias de Acesso:

ATENÇÃO.......

CBT – Tabela Dinâmica

Para cada novo Grupo de Imposto Criado è necessário Atribuir Tabelas de Condições

ATENÇÃO.........

CBT – Migração – Tabela J_1BTXSDC

DISI

DICM

DIPI

DSUB

DISS

DICF

DSUF

DPIS

DCOF

DWHT

CBT – Migração – Tabela J_1BTREGX

DIZF

Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2

ICMS: atualizar exceções dependentes do material

ICVA

ICBS

ICOB

ICLW

L100

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC2

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3

ICMS: atualizar exceções dinâmicas

ICVA

ICBS

ICOB

ICLW L100

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC3

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIC1

Atualizar valores ICMS

ICVA ICFR

CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos

ICVA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2

IPI: atualizar exceções dependentes do material

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP2

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3

Atualizar exceções dinâmicas IPI

IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP3

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1

Atualizar valores IPI

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT – Migração – Tabela J_1BTXIP1

CBT – Migração – Tabela J_1BTXDEF

Atualizar valores propostos p/taxa impostos

IPVA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXST1Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material

ISTS

ISTB

IST2

ISTC

ISTF

ISTM

ISTN

ISTT

TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS

Atualizar valores ISS – Para Provedor de Serviço

ISVF

ISVB

ISVC

ISVD

ISVG

ISVH

TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXISS

ISVR

ISVN

ISVO

ISVP

ISVS

ISVT

Atualizar valores ISS – Para o Local de Prestação do Serviço

TEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXPIS

Atualizar valores PIS

BPI1 BPI2 BPIPTEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXCOF

Atualizar valores COFINS

BCO1 BCO2 BCOPTEM PAUTA

CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

BW02

BW12

BW22

BW32

BW42

BW01

BW11

BW21

BW31

BW41

CBT – Migração – Tabela J_1BTXWITH

CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes

Trabalho efetuado no client de destino, após o transporte dos dadoso

CBT – Migração de Dados de Outros Ambientes

Cuidado com o tempo em grandes tabelas...

Filtrar condições com problemas e solucionar cada caso até ficar tudo ALVIVERDE

CBT – Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )

Ajuste de condições, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opção, jeitinho Brasileiro, “Tapa hoyo” ( Tapa buraco...)

É possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas “novamente” após as correções dos problemas. Neste caso, a aplicação TX ( Taxas e MM ) e V para SD é muito importante na escolhada condição a ser excluida....

Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions

CBT – Sequências de Acesso

O Grupo de Imposto é incluido na sequência deacesso. Dessa forma, a sequência de consulta dosdados, depende do número definido para o grupo de imposto.

Ao encontrar o primeiro registro,O SAP abandona as proximas consultas.

CBT – Sequências de Acesso – Dados Fixos

País

Tipo de Documento0 = Todos

Emissor / Receptor ...

Campo = X Chave dinâmica não utilizada

Numero de Acesso e Grupo de imposto iguais

Cond ICVA

Cond ICBS Cond ICOB

Cond ICLW

Cond I100

…essa linha de alíquota de imposto (aqui só o ICMS) será representada por…

…6 condições de imposto que aparecem no esquema de cálculo…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

Quando se cria um registro na Tabela de Imposto do IMG, seja ela Regra ou exceção…

…e que, depois de migradas…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

…vezes o número total de entradas (linhas) na Tabela Axxx…

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

ICMS

A382

A005,98,99KONHTabela de

Imposto ou Grp. Exc. Dinâmica

ICVAICBSICLWICOBI100

ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

Tabela Regra ICMS

SP-AC= 7%

Tabela Exc Din 32 ICMS

SP-AC= 7%

Base= 73,33%

O/Bas= 0

Lei= ZC1

ICVAICBSICLWICOBI100

ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

KONP

ICVA = 7% - Reg. 01

ICBS= 100% - Reg. 02

ICLW=0% - Reg. 03

ICOB= 0% - Reg. 04

I100= 0% - Reg. 05

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

ICVA = 7% - Reg. 06

ICBS= 73,33% - Reg. 07

ICLW=100% - Reg. 08

ICOB= 0% - Reg. 09

I100= 0% - Reg. 10

ICVAICBSICLWICOBI100

KONH KONPICVAICBSICLWICOBI100

Progr. Migração

ICVAICBSICLWICOBI100

Tabelas da Estrutura do Esquema de Cálculo

1x5

1x1 1x1

1x11x1

CBT - Como a Migração influência as Tabelas de Condição

CBT - Examinando a Consistência dos Registros migrados

CBT

Explicando o

Esquema de

CálculoStandard

CBT - Parte Comercial

•Linhas 10 a 199 – Toda a politica comercial da empresa

•Preços base•Listas•Promoções•Descontos•Acrescimos•Cálculos diversos...etç

CBT – Definição dos Impostos

•Linhas 200 a 290 – Definição dos impostos

•Se o imposto é calculado •Qual a aliquota•Base de calculo•Outra Base•Exceções•Direitos Fiscais•Etç......

CBT – Base de Cálculo e Impostos Inclusos

•Linhas 291 a 300 – Impostos

•Definição da base de cálculo do ICMI•Cálculo do ICMI ( Imposto Incluso )

CBT – Descontos no Corpo da NF

•Linhas 320 a 329 – Descontos a serem editados na NF

Se incluidos neste ponto e na transferência de valores para NF

CBT – Base de Cálculo dos impostos ( IBRX )

•Linhas 300 a 598 – Base de Calculo dos impostos

•Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou subtraido da base de cálculo dos impostos

CBT – Definição de valores das BX…

Linhas 600 a 683 – valores das condições BX?? Calculados pela formula 320

CBT – Condições para Transferência de valores para NF

Linhas 700 a 719 – Condições de Final 3 da antiga TAXBRJ, Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda dependem destas condições no processo de NF

CBT – Geral ( Diversos ), Livre

Linhas 720 a 999Contra partida de impostos

Outras contabilizações

Transferência de valores para CO-PA

Transferencia de valores para outros Sistemas

CBT – Case Exemplo

Cliente de São PauloCentro de São Paulo

CBT – ICMS INCLUSO + PIS + COFINS

Base de Cálculo

utiliz. do mat.

industrialização

consumo

fórmula

CB = base de cálculoNP = preço líquido

TX1 = alíquota ICMSTX2 = alíquota IPI

Legenda:

NP 200CB =

1- ( TX1/100)=

1- ( 18/100)= 243,90

CB =NP

1- ( TX1/100)(1+=

TX2/100)

100

1- ( 18/100)(1+5/100)=

= 246,60

I C M S I N C L U S O+ PIS+ COFINS

Neste ponto do cálculoDeve-se somar ICMS + PIS + COFINSOnde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS

CBT – Demonstrativo do Cálculo

18 % de ICMS 1,65% de PIS3,0 de COFINS----------------------Total = 22,65

22,65 / 100-------------------Total = 0,2265

1 – 0,2265-------------------Total = 0,7735

392,00 / 0,7735----------------------Total = 506,79

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Fórmula 320

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

A Fórmula 320 é incluída nas condições devalores da Pricing...

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

A consulta da tabela J_1BCBTAXPROCdefine se o esquema de cálculo é via CBT na função J_1B_CHECK_CBT_CALC

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Verifica se o CBT está ativado para o Esquema de Cálculo do Processo

Execução da Função J_1B_CBT

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Código interno das Condições deimpostos

Não coloque a mãozinha suja nesta tabela, a não ser pororientação da SAP ou aplicação deNota...

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Código interno das Condições deImpostos X Condição de Imposto

Não coloque a mãozinha suja nesta tabela, a não ser pororientação da SAP ou aplicação deNota...

Todas as condições lançadas nestatabela, são calculadas pela fórmula320

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Aplicação V = SDAplicação TX = MM/FI ATENÇÂO....................

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Decisão entre MM e SD .........para a criação dos Objetos

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Orientação a Objeto .....

CBT – A Fórmula 320 por dentro….

Método.....Calculo do ICMS Incluso ( ICMI ) - Industrialização