sp - franca - ea - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação SP - Franca - EA

Endereço da Instalação Rua Voluntários da Franca, 1186

Centro Franca/SP – CEP 14400-490

Unidade: Escritório Avançado Previdenciário em Franca

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

SP - Franca - EA Código do Centro de Custo da Instalação: 262500

Endereço da Instalação:

Rua Voluntários da Franca, 1186 - Centro - Franca - SP - CEP 14400-490 Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 04, incluindo porão e térreo

Área total do prédio (m²): 1.200,00

Unidade Gestora (UG): 110099 – SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado Previdenciário em Franca - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 262501

Endereço da unidade: Rua Voluntários da Franca, 1186 - 2º Andar - Franca - SP - CEP 14400-490 Telefone: (16) 3722-1055

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 andar com 04 salas de advogados, 01 sala de administrativo, sem nenhuma sala de reunião, 6 banheiros, 1 copa

Área Operacional da unidade (m²): 250,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: ELIANA GONÇALVES SILVEIRA E-mail: [email protected]

Substituto: LESLIENNE FONSECA DE OLIVEIRA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: NÃO POSSUI E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: NÃO POSSUI E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 8 PROCURADORES FEDERAIS

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 6CEDIDOS PELO INSS

Quantidade de Estagiários: 901 AGU/NS, 06 INSS/NS E 02 INSS/NM

Quantidade de Terceirizados: 0

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 34,41% RUIM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 0 0,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 1 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 4 1 25,00% RUIM

TOTAL DO ITEM 19 4 21,05% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 3 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 7 3 42,86% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 4 1 25,00% RUIM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 14 4 28,57% RUIM

3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 2 0 0,00% PÉSSIMO

3.4 Telefonia 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.5 Serviços Terceirizados 0 0

3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 1 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 16 3 18,75% PÉSSIMO

4 Tecnologia da Informação 8 2 25,00% RUIM

5 Gestão da Documentação e Informação 2 1 50,00% REGULAR

6 Gestão Administrativa 1 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 60 14 23,33% RUIM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: SP - FRANCA - EA | Unidade: EA

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI FEVEREIRO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 63,75 R$ 63,75

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 319,20 R$ 319,20 R$ 319,20 R$ 359,10 R$ 359,10 R$ 359,10 R$ 2.034,90

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 127,50 R$ 459,84 R$ 63,75 R$ 651,09

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 949,50 R$ 4.825,00 R$ 5.774,50

R$ 63,75 R$ 127,50 R$ 1.728,54 R$ 319,20 R$ 319,20 R$ 422,85 R$ 5.184,10 R$ 359,10 R$ 8.524,24

Posição em: 02 de fevereiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO NÃO TEM SEQUER ACESSIBILIDADE, TEMOS QUATRO LANCES DE ESCADA ATE CHEGAR NA PROCURADORIA. RECEBEMOS CENTENAS DE PROCESSOS POR SEMANA.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO ACESSO RUIM, PREDIO E NO CENTRO DA CIDADE.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO HA RACHADURAS.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO SE APLICA PREJUDICADO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA PREJUDICADO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015


1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA PREJUDICADO




1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM ENTRETANTO, E DO INSS

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO QUATRO LANCES DE ESCADAS.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO FALTA DE MANUTENCAO PREDIAL. BANHEIROS ANTIGOS E COM CHEIRO DE ESGOTO RETORNANDO.

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?



2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO DESCARGA PROVOCADA.

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO DESCARGAS DE MONOCOMANDO.

2.2. Instalações Elétricas:




2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?



2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO FALTAM TOMADAS, SÃO COLOCADOS MAIS DE UM EQUIPAMENTO POR TOMADA, INSTALACOES PRECARIAS.

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO (HA FIOS/CABOS EXPOSTOS - HA UMA FOTO NA PLANILHA)

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

HA VARIOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS COMPARTILHANDO O MESMO ESTABILIZADOR.

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM EQUIPAMENTOS DE JANELAS, ANTIGOS, EXTREMAMENTE BARULHENTOS.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

AREA ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI AR CONDICIONADO E A SALA E MUITO QUENTE.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?



2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:




2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

O PREDIO NÃO POSSUI ELEVADOR, SUBIMOS, EM MEDIA, SEMANALMENTE MAIS DE 6 PROCESSOS, NUM PERCURSO DE 4 LANCES DE ESCADAS PORQUE ESTAMOS INSTALADOS NO ULTIMO PISO, O QUE ACARRETA PROBLEMAS FISICOS PARA SERVIDORES, PROCURADORES E ESTAGIARIOS. ALEM DISSO, TEMO

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.



3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?






3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA CASO A RESPOSTA AO ITEM 3.4.3 TENHA SIDO NEGATIVA ESTE ITEM E NÃO APLICAVEL (NA)

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO EMPRESTA 1 VEICULO DO INSS

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO DEVE SER CONSIDERADO SIM CASO A UNIDADE SEJA ATENDIDA POR UMA CENTRAL TELEFONICA QUE ESTEJA EM OUTRA UNIDADE.

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO INFRAESTRUTURA DO INSS, EXTREMAMENTE PRECARIA, CABOS ANTIGOS O QUE NÃO PERMITE OUVIRMOS DIREITO AS LIGACOES TELEFONICAS.

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015


3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO SE APLICA NÃO APLICAVEL. SERVICO PRESTADO PELO INSS.

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO SE APLICA NÃO APLICAVEL. SERVICO PRESTADO PELO INSS.

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO SE APLICA

NÃO APLICAVEL. SERVICO PRESTADO PELO INSS.

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA NÃO APLICAVEL. SERVICO PRESTADO PELO INSS.

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA NÃO APLICAVEL. SERVICO PRESTADO PELO INSS.




3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO SE APLICA

NÃO APLICAVEL. SERVICO PRESTADO PELO INSS.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO APARELHOS COM ATE MAIS DE 3 ANOS DE USO.

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?



3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?



3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?



4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM SOMENTE SITE .GOV

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:




5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?



5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO SUBCAD E A SUBCOMISSÃO QUE EFETUA O DESCARTE DE DOCUMENTOS.

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?



6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?






ANEXO I – FOTOS

Fachada

Sala dos procuradores – fiação exposta entre as mesas




Sala dos procuradores – fiação exposta e infiltração

Sala dos servidores e estagiários – fiação exposta, falta de ar condicionado




Sala dos servidores e estagiários – fiação exposta, mobiliário antigo

Piso da escadaria – acesso ao 2º andar (Procuradoria) – quatro lances de escada até

Procuradoria




Processos aguardando para serem levados para a Procuradoria – 2º andar, quatro lances de

escada. Sem elevador.

Processos aguardando para serem levados para a Procuradoria – 2º andar, quatro lances de

escada. Sem elevador.




Descida dos processos pelo corrimão – perigo.

Mutirão realizado diariamente para descida dos processos – servidores e estagiários cansados de carregar processos, criaram essa técnica de descida: riscos de acidentes. Observar as posturas (riscos de lesões) e ainda o péssimo estado de conservação das

escadas.




Reparem que nessa “operação” fica um servidor/estagiário posicionado em cada lance de

escada.




Risco de queda

Ainda, faltando dois lances até chegar no térreo.




Passagem para o arquivo – mobiliário antigo que guarda materiais de escritório

Arquivo – papéis ao chão para reciclagem – falta de desfragmentador




Fiação exposta

Cadeiras estragadas amontoadas na sala dos procuradores




Banheiro da sala dos procuradores – péssimo estado de conservação, janela sem qualquer privacidade

Banheiro da sala dos procuradores

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

sp - franca - ea - avaliação 2015

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