Atualização dos Sistemas Grupo Módulos – Versão 2.670

Segue o informativo sobre a nova versão e as últimas alterações dos sistemas Grupo Módulos,

disponível em nosso site. Em caso de eventuais dúvidas contate-nos através dos telefones

(0xx11) 4433-3200 São Paulo e Região, (0xx12) 3042-0050 São José dos Campos e Região,

(0xx15) 3500-0551 Sorocaba e Região, (0xx19) 3500-0970 Campinas e Região, ou via

e-mail contato@grupomodulos.com.br.

Redução ou Suspensão do Contrato de Trabalho.

Conforme MP 936/2020 foi criado o Programa Emergencial de Prevenção do Emprego e da

Renda, o qual possibilita as empresas suspenderem os contratos de trabalho por até 60 dias ou

reduzirem as jornadas de trabalho em até 70% por até 90 dias.

Para adesão ao mesmo, as empresas devem atentar-se a alguns critérios como: faturamento

anual da empresa no ano de 2019 e possibilidades conforme faixas salarias dos empregados.

Estes detalhes devem ser analisados com cautela, para a empresa efetuá-los de forma correta, e

não acarretar em problemas futuros.

Lembrando que, após os acordos assinados a empresa tem o prazo de 10 dias para encaminhar

as medidas adotadas para o governo. Abaixo explicaremos o passo a passo.

Todos os detalhes sobre a suspensão e redução estão disponíveis no link:

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm

Folha de Pagamento

Disponibilizamos no sistema duas formas de fazer as opções, individual ou em lote.

Arquivos / Funcionários / Cadastros / Funcionários.

Ao acessar os cadastros, temos a possibilidade de fazer a opção de forma individual.

Em arquivos/ funcionários/ cadastros / funcionários, na aba “dados complementares” teremos os campos referente a – outras informações. Nele teremos as duas opções: Suspensão e Redução conforme MP 936.

Redução da MP 936 – Informar o % de redução de jornada de trabalho (25%, 50% ou 70%), no campo “data” deve ser preenchido a data do acordo (data em que foi assinado o acordo entre empresa e empregado), no campo meses deve ser informado a quantidade de meses de redução da jornada de trabalho, e nos campos “de – até” preencher com a data início, a data termino o sistema ira preencher conforme a quantidade de meses.

Suspensão da MP 936 – Selecionar se este funcionário irá ou não adotar o tipo de suspensão ao invés de redução. Os demais campos seguem os mesmos critérios da redução.

Lembrando que deve ser selecionado somente uma das opções.

Após o preenchimento deve-se gravar os cadastros e estará pronto para o envio.

Abaixo explicaremos a forma de preenchimento em lote.

Arquivos / Funcionários / Cargos e Salários / Alteração da Jornada / Suspensão – MP 936.

Neste campo os dados a serem preenchidos são os mesmos, porem pode ser feito de uma forma geral (sem selecionar funcionários), conforme a seleção de funcionários ou através dos demais filtros na tela de geração, vide abaixo.

Uma vez preenchido e efetuado o processo, se o usuário tentar refazer o sistema não irá sobrepor os dados já inseridos anteriormente, se for necessário alterar deverá ser feito pelo cadastro de funcionários.

Após os preenchimentos, no menu “arquivos/ funcionários/ cadastros / funcionários” o usuário poderá consultar os empregados que tiveram adesão a MP 936 de duas maneiras.

Selecionando o filtro acima o sistema irá listar somente os funcionários que tiveram adoção a redução ou suspensão.

Na aba acima o sistema irá demonstrar qual foi o tipo de acordo e as definições do mesmo de acordo com o funcionário selecionado.

Informações complementares:

Um campo importante na geração do arquivo, mesmo sendo opcional, são os dados bancários para o funcionário receber o auxílio referente a parte do Governo.

Abaixo explicaremos o passo a passo para preenchimento dessas informações.

Arquivos / Bancos / Manutenção.

Nesse campo deve ser preenchido o código de acordo com a numeração disponibilizada pela Febraban, o nome do banco (descrição) e nos campos “quantidade de dígitos de controle” deve ser preenchido a quantidade de dígitos da agência e da conta corrente.

Link para listagem de códigos dos bancos.

https://portal.febraban.org.br/pagina/3164/12/pt-br/associados

Arquivos / Bancos / Agência.

Nesse campo deve ser preenchido o código da agência, descrição e demais dados. Para a geração do Auxílio emergencial faz-se necessário preencher somente número e descrição, os demais dados são opcionais.

Obs. Caso na manutenção do banco tenha sido selecionado quantidade de digito diferente de 0, o sistema vai considerar os últimos números conforme a quantidade como digito.

Exemplo: selecionado 1 digito, o sistema considera o último número como digito, selecionado 2 dígitos, o sistema considera os dois últimos números como dígitos.

Após o cadastramento do banco e agência, dentro do cadastro do funcionário deve ser preenchido a conta e o tipo de conta (aba dados complementares).

Lembrando que não é necessário o uso de nenhum sinal para separação do digito. O sistema irá considerar automaticamente conforme a quantidade informada no cadastramento do banco.

Observação: tipo de conta - os códigos 0 e 1 e 3 a 7 serão considerados dentro do arquivo como conta corrente e somente o código 2 será considerado como conta poupança. Isso porque o layout do B.E.M aceita apenas essas duas opções.

Gerando o arquivo

Fechamento mensal / Exportação / Benefício Extraordinário Mensal – B.E.M.

No menu acima o usuário irá efetuar a geração do arquivo para validação e envio. Nele há alguns filtros como data do acordo, grupo de empresas e etc.

O arquivo será gerado diretamente no disco local C, caso o usuário queira gerar em outra pasta, basta selecioná-la no rodapé da tela de geração.

Observação importante: no campo “Parâmetros / Observações” nos casos de SUSPENSÃO deve ser preenchido um %, isso porque há uma falha no layout inicial disponibilizado pelo MTE, fazendo com que esse campo se torne obrigatório mesmo nos casos de suspenção. Este campo não está sendo validado para essa modalidade, mas precisa ser preenchido na importação.

Validação do arquivo.

No site “empregador web” há a possibilidade de efetuar a validação para análises de erros antes da importação.

https://sd.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf

Ao acessar o site clique em “Validar layout benefício emergencial”

Após, selecione o arquivo gerado e efetue a validação.

Em caso de erros, o validador irá demonstrar a linha e o tipo de erro, basta voltar ao sistema e corrigi-lo.

Se necessário entre em contato com nosso suporte técnico.

Importando o arquivo.

No site empregador web, efetue o login com certificado digital, usuário e senha.

No menu “Benefício Emergencial” o primeiro passo é informar sobre o faturamento anual da empresa no ano de 2019, essa informação deve ser feita de forma manual sendo irretratável.

Há duas formas de efetuar a solicitação, cadastrando manualmente ou efetuando a importação do arquivo gerado pelo sistema.

Para a importação acesse: Benefício emergencial / importar arquivo e selecione o arquivo gerado pelo sistema, primeiramente o sistema vai validar o arquivo, estando tudo correto ele libera a importação.

Após a importação o usuário pode fazer a consulta por arquivos enviados ou por CPF.

Depois deve ser feito o acompanhamento por dentro do mesmo portal, acompanhando o processamento dos dados e liberação dos benefícios.

Continuação MP 927.

Na atualização anterior disponibilizamos o cálculo de férias conforme MP 927. Nessa versão incluímos uma melhoria: ao selecionar a opção na programação de férias, o sistema emitira automaticamente o texto no recibo/aviso de férias conforme abaixo.

Fechamento mensal / Exportação / Caged.

Algumas empresas, mesmo sem a obrigatoriedade do envio do Caged devido ao cronograma do E-Social, precisam prestar tais informações para empresas ou somente para acompanhamento interno, para isso disponibilizamos o relatório que puxa essas informações através do envio do E-Social.

Dentro de fechamento mensal/ exportação/ caged, no ícone da lupa (visualização do relatório) incluímos a opção “Exibir nº protocolo e rec. Do e-Social”, ao selecioná-lo o sistema irá demonstrar os dados conforme envio do E-Social.

Gerador de relatórios.

Em Arquivos/ Funcionários / Cadastros / Gerador de relatórios, incluímos as mesmas opções,

através de fórmulas, para caso o cliente necessite montar um relatório específico com estes

dados.

Lembramos a todos que em caráter de urgência estamos disponibilizando atualizações em uma

periodicidade menor que a habitual e a cada uma delas iremos incluindo e melhorando as funções

para podermos atender a todas as empresas em tempo hábil para tomada de medidas conforme

cada atualização diante da Crise Covid-19.

Estamos a disposição para qualquer dúvida.