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CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLISSISTEMAS DE GERENCIAMENTO DO GABINETE PARLAMENTAR
SGGP
Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 001 AFRÂNIO TADEU BOPPRÉ
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 15,794.22 16,944.22
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 13,494.22 13,494.22
160.962.00 DEBITOS 152.17 313.13
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
1.822.03 Telefone Fixo (GVT) 5.81 7.63
0.002.04 Xerox 80.00 80.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
125.962.06 Material de Expediente 0.00 125.96
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 15,642.05
Saldo Acumulado: 16,631.09
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 160.96
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 002 BRUNO ANDRÉ DE SOUZA
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 21,594.10 22,744.10
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 19,294.10 19,294.10
79.092.00 DEBITOS 128.13 207.22
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
4.582.03 Telefone Fixo (GVT) 93.95 98.53
0.002.04 Xerox 5.80 5.80
0.002.05 Correio 0.00 0.00
74.512.06 Material de Expediente 28.38 102.89
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 21,465.97
Saldo Acumulado: 22,536.88
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 79.09
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 003 CELSO FRANCISCO SANDRINI
Conta Anterior AcumuladoMês
0.001.00 CREDITOS 0.00 0.00
0.001.01 COTA MENSAL 0.00 0.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 0.00 0.00
0.002.00 DEBITOS 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.002.03 Telefone Fixo (GVT) 0.00 0.00
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 0.00 0.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 0.00
Saldo Acumulado: 0.00
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 004 CLAUDINEI MARQUES
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 11,189.54 12,339.54
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 8,889.54 8,889.54
130.662.00 DEBITOS 201.35 332.01
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
2.052.03 Telefone Fixo (GVT) 5.10 7.15
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
95.432.06 Material de Expediente 129.89 225.32
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 10,988.19
Saldo Acumulado: 12,007.53
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 130.66
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 005 DALMO DEUSDEDIT MENESES
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 18,638.72 19,788.72
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 16,338.72 16,338.72
1,943.732.00 DEBITOS 194.66 2,138.39
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
23.252.03 Telefone Fixo (GVT) 11.10 34.35
0.002.04 Xerox 17.70 17.70
0.002.05 Correio 0.00 0.00
70.482.06 Material de Expediente 165.86 236.34
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
1,850.002.10 Selos 0.00 1,850.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 18,444.06
Saldo Acumulado: 17,650.33
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 1,943.73
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 006 EDINON MANOEL DA ROSA
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 11,296.80 12,446.80
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 8,996.80 8,996.80
80.262.00 DEBITOS 138.65 218.91
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
5.112.03 Telefone Fixo (GVT) 4.69 9.80
14.502.04 Xerox 1.00 15.50
0.002.05 Correio 0.00 0.00
60.652.06 Material de Expediente 132.96 193.61
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 11,158.15
Saldo Acumulado: 12,227.89
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 80.26
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 007 ERÁDIO MANOEL GONÇALVES
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 5,120.45 6,270.45
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 2,820.45 2,820.45
305.852.00 DEBITOS 4,026.40 4,332.25
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
5.182.03 Telefone Fixo (GVT) 5.58 10.76
14.502.04 Xerox 6.20 20.70
0.002.05 Correio 0.00 0.00
252.992.06 Material de Expediente 198.26 451.25
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 3,750.00 3,750.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 1,094.05
Saldo Acumulado: 1,938.20
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 305.85
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 008 FÁBIO GOMES BRAGA
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 18,589.09 19,739.09
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 16,289.09 16,289.09
0.612.00 DEBITOS 51.86 52.47
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.612.03 Telefone Fixo (GVT) 0.87 1.48
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 50.99 50.99
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 18,537.23
Saldo Acumulado: 19,686.62
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 0.61
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 009 GABRIEL MEURER
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 20,891.82 22,041.82
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 18,591.82 18,591.82
7,343.102.00 DEBITOS 1,109.20 8,452.30
3,862.682.02 Passagens 0.00 3,862.68
31.462.03 Telefone Fixo (GVT) 41.78 73.24
0.002.04 Xerox 6.00 6.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 95.06 95.06
3,415.782.07 Diárias 0.00 3,415.78
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 900.00 900.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 19,782.62
Saldo Acumulado: 13,589.52
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 7,343.10
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 010 GUILHERME PEREIRA DE PAULO
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 15,722.78 16,872.78
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 13,422.78 13,422.78
33.992.00 DEBITOS 154.48 188.47
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.812.03 Telefone Fixo (GVT) 13.00 13.81
0.002.04 Xerox 4.00 4.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 71.12 71.12
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 15,568.30
Saldo Acumulado: 16,684.31
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 33.99
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 011 JEFERSON RICHTER BACKER
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 6,456.20 7,606.20
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 4,156.20 4,156.20
92.442.00 DEBITOS 311.63 404.07
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.222.03 Telefone Fixo (GVT) 0.28 0.50
3.802.04 Xerox 10.70 14.50
0.002.05 Correio 0.00 0.00
55.242.06 Material de Expediente 234.29 289.53
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 6,144.57
Saldo Acumulado: 7,202.13
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 92.44
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 012 JOÃO LUIZ DA SILVEIRA
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 19,230.17 20,380.17
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 16,930.17 16,930.17
103.142.00 DEBITOS 342.54 445.68
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
2.932.03 Telefone Fixo (GVT) 4.15 7.08
0.002.04 Xerox 71.80 71.80
0.002.05 Correio 0.00 0.00
67.032.06 Material de Expediente 200.23 267.26
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 18,887.63
Saldo Acumulado: 19,934.49
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 103.14
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 013 LINO FERNANDO BRAGANÇA PERES
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 17,808.10 18,958.10
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 15,508.10 15,508.10
124.132.00 DEBITOS 354.34 478.47
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
17.052.03 Telefone Fixo (GVT) 11.91 28.96
73.902.04 Xerox 52.90 126.80
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 223.17 223.17
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 17,453.76
Saldo Acumulado: 18,479.63
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 124.13
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 014 MAIKON DA COSTA
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 17,333.68 18,483.68
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 15,033.68 15,033.68
2,020.422.00 DEBITOS 262.03 2,282.45
1,822.212.02 Passagens 0.00 1,822.21
6.982.03 Telefone Fixo (GVT) 14.02 21.00
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
191.232.06 Material de Expediente 155.51 346.74
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 92.50 92.50
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 17,071.65
Saldo Acumulado: 16,201.23
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 2,020.42
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 015 MARCELO FERNANDO DE OLIVEIRA
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 18,531.58 19,681.58
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 16,231.58 16,231.58
141.312.00 DEBITOS 512.57 653.88
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
24.332.03 Telefone Fixo (GVT) 3.38 27.71
0.002.04 Xerox 4.60 4.60
0.002.05 Correio 0.00 0.00
83.802.06 Material de Expediente 438.23 522.03
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 18,019.01
Saldo Acumulado: 19,027.70
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 141.31
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 016 MARCOS JOSÉ DE ABREU
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 18,266.04 19,416.04
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 15,966.04 15,966.04
551.392.00 DEBITOS 331.48 882.87
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
28.912.03 Telefone Fixo (GVT) 37.09 66.00
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
489.302.06 Material de Expediente 228.03 717.33
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 17,934.56
Saldo Acumulado: 18,533.17
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 551.39
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 017 MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA DUTRA
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 21,639.76 22,789.76
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 19,339.76 19,339.76
77.132.00 DEBITOS 7.54 84.67
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
77.132.03 Telefone Fixo (GVT) 6.24 83.37
0.002.04 Xerox 1.30 1.30
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 0.00 0.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 21,632.22
Saldo Acumulado: 22,705.09
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 77.13
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 018 MILTON DONIZETE BARCELOS JUNIOR
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 17,032.04 18,182.04
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 14,732.04 14,732.04
78.902.00 DEBITOS 125.99 204.89
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
2.142.03 Telefone Fixo (GVT) 3.08 5.22
0.002.04 Xerox 10.40 10.40
0.002.05 Correio 0.00 0.00
76.762.06 Material de Expediente 112.51 189.27
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 16,906.05
Saldo Acumulado: 17,977.15
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 78.90
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 019 PEDRO DE ASSIS SILVESTRE
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 21,901.00 23,051.00
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 19,601.00 19,601.00
331.962.00 DEBITOS 16.39 348.35
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
5.202.03 Telefone Fixo (GVT) 15.19 20.39
0.002.04 Xerox 1.20 1.20
0.002.05 Correio 0.00 0.00
326.762.06 Material de Expediente 0.00 326.76
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 21,884.61
Saldo Acumulado: 22,702.65
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 331.96
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 020 RAFAEL FILOMENO DAUX
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 21,521.04 22,671.04
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 19,221.04 19,221.04
2.722.00 DEBITOS 204.92 207.64
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
2.722.03 Telefone Fixo (GVT) 9.05 11.77
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 195.87 195.87
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 21,316.12
Saldo Acumulado: 22,463.40
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 2.72
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 021 RENATO GESKE
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 22,889.04 24,039.04
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 20,589.04 20,589.04
1.202.00 DEBITOS 1.51 2.71
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
1.202.03 Telefone Fixo (GVT) 1.51 2.71
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 0.00 0.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 22,887.53
Saldo Acumulado: 24,036.33
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 1.20
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 022 ROBERTO KATUMI ODA
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 13,949.02 15,099.02
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 11,649.02 11,649.02
283.012.00 DEBITOS 161.84 444.85
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
7.972.03 Telefone Fixo (GVT) 27.64 35.61
93.902.04 Xerox 4.80 98.70
0.002.05 Correio 0.00 0.00
147.962.06 Material de Expediente 63.04 211.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 13,787.18
Saldo Acumulado: 14,654.17
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 283.01
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 023 VANDERLEI FARIAS
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 18,485.31 19,635.31
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 16,185.31 16,185.31
617.092.00 DEBITOS 198.99 816.08
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
11.252.03 Telefone Fixo (GVT) 4.47 15.72
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
122.662.06 Material de Expediente 128.16 250.82
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
450.002.13 Cursos 0.00 450.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 18,286.32
Saldo Acumulado: 18,819.23
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 617.09
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 024 Edson Lemos
Conta Anterior AcumuladoMês
0.001.00 CREDITOS 0.00 0.00
0.001.01 COTA MENSAL 0.00 0.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 0.00 0.00
0.002.00 DEBITOS 0.00 0.00
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
0.002.03 Telefone Fixo (GVT) 0.00 0.00
0.002.04 Xerox 0.00 0.00
0.002.05 Correio 0.00 0.00
0.002.06 Material de Expediente 0.00 0.00
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
0.002.12 Telefone 0.00 0.00
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 0.00
Saldo Acumulado: 0.00
Créditos no Mês :
Resumo
0.00
Débitos no Mês : 0.00
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Período : 01/03/2018 a 31/03/2018
Balancete Dos Vereadores
Vereador : 025 Tiago Silva
Conta Anterior AcumuladoMês
1,150.001.00 CREDITOS 21,144.52 22,294.52
1,150.001.01 COTA MENSAL 2,300.00 3,450.00
0.001.02 OUTROS 0.00 0.00
0.001.03 Credito ano anterior 18,844.52 18,844.52
230.312.00 DEBITOS 551.07 781.38
0.002.02 Passagens 0.00 0.00
4.702.03 Telefone Fixo (GVT) 21.13 25.83
0.002.04 Xerox 39.20 39.20
0.002.05 Correio 0.00 0.00
192.432.06 Material de Expediente 424.38 616.81
0.002.07 Diárias 0.00 0.00
0.002.09 OUTROS 0.00 0.00
0.002.10 Selos 0.00 0.00
0.002.11 Serviços 0.00 0.00
33.182.12 Telefone 66.36 99.54
0.002.13 Cursos 0.00 0.00
0.002.14 Carimbos 0.00 0.00
0.002.16 Débito ano anterior 0.00 0.00
0.002.17 Jornal / Revista 0.00 0.00
Saldo Anterior : 20,593.45
Saldo Acumulado: 21,513.14
Créditos no Mês :
Resumo
1,150.00
Débitos no Mês : 230.31
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