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S I L O G

• Leia essas observações antes de iniciar seu cadastro no SILOG.

I M P O R T A N T E

2 1. O sistema importa dados do banco de dados do CEPEX, razões pela qual podem surgir divergências principalmente nos campos de IDENTIDADE E DATA DE PRAÇA. Caso ocorra o citado acima substituir IDENTIDADE por DEZ ZEROS (0000000000). Caso a data de praça de errado entrar em contato com o Sgt Brenner ou Sgt Marcela através do telefone 3317-3297 ou Ritex 850-3297 ou ainda pelo e-mail silog11rm@gmail.com 2. Preferencialmente o Login e Senha não devem conter espaços, acentos gráficos e deve ser usado letras minúsculas.

Preferencialmente usar o seguinte Login: Posto, Nome Exemplo: genjesuscorrea

3. O procedimento descrito no nº anterior é em razão que o sistema gerará um Login funcional desse jeito: Exemplo: genjesuscorrea_000000 ( C3L)

celpla_022772 ( Esc Log 11ª RM) 4. O agente responsável designado deverá tomar cuidado na hora de cadastrar os operadores do sistema ( Aprovisionador e Encarregado de Depósito) para não atribuir funcionalidade errada para seus subordinados. É interessante que seja cadastrado mais de um Encarregado de Depósito, para o caso de quando o rancho for para o campo ou sair em missão tenha um militar responsável para atualizar diariamente o SILOG. 5. As OM quando realizarem os cadastros dos seus depósitos devem seguir a nomenclatura abaixo: DEP SECO (NOME DA OM), DEP FRIGORIFICADO (NOME DA OM) EX: DEP SECO 32 GAC, DEP FRIGORIFICADO CMDO 11RM 6. As dimensões dos depósitos devem ser informadas com precisão, tendo em vista o cálculo da quantidade de artigos que será entregue pelo OP. 7. Se não conseguir acessar a intranet da 11ª RM ou o SILOG entrar em contato com Sgt Leandro, Responsável por libera ou configurar o acesso a rede através do telefone 33173364 ou Ritex 8503364. 8. Nunca finalize o Inventario Inicial ou Saque diário com efetivo antes de ter colocado todos os itens, pois o Inventario Inicial só pode ser feito na criação dos depósitos, após isso a única forma de dar entrada nos alimentos é por meio do recebimento de suprimento ou entrada avulsa, no Saque diário pode ser realizado um por dia então tem que ser sacado toda a comida que será utilizada para aquela data.

3 9. Para sacar dois tipos de carne deve ser colocado a metade do valor sugerido e na outra carne a outra metade igualando o valor total sugerido pelo sistema. Exemplo: Para um efetivo de 200 homens será sacado Filé Sassame e Coxa de Frango , o sistema sugeriu para o primeiro tipo de carne um valor total 100 Kg para alimentar os 200 homens, mas a gente que dois tipos de carne então devemos reduzir o primeiro tipo de carne de 100Kg para 50Kg. Agora vamos sacar outro tipo de carne o sistema também vai sugerir os 100Kg de carne mais também mudaremos esse valor para 50Kg com isso igualaremos os 100Kg necessários para alimentar a quantidade de 200 homens, pois se não for feito isso e sacarmos 100Kg de um e mais 100Kg do outro estaremos sacando em dobro o valor suficiente para alimentar a todos, consequentemente o seu estoque no sistema ficara desfalcado.

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Sistema Integrado de Informações Logísticas SILOG

Introdução

O Sistema Integrado de Informações Logísticas (SILOG) é um sistema de informações on-line, que tem como principais objetivos:

• Redução de custos com materiais, equipamentos, pessoas e insumos relacionados às atividades de suprimento, manutenção e transporte;

• Reduzir o tempo de resposta às solicitações logísticas e serviços;

• Maior nível de gerência sobre toda a diversidade de atividades logísticas, inclusive com a possibilidade de fornecer informações aos diversos órgãos e escalões envolvidos;

• Redução de custos com correspondência e impressões de documentos de baixa utilização;

• Evitar a solução de continuidade nos fluxos de suprimento;

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Manual do SILOG

Acesso ao SILOG:

1° Passo: O acesso à página inicial do sistema é feito por meio da intranet do CMDO da11 RM (www.11rm.eb.mil.br).

Figura 01

6 2º Passo: No menu Serviços clique em SILOG ( Figura 02):

Figura 02

7 3º Passo: Será aberta a página inicial do sistema:

Figura 03

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Cadastro do Militar (Usuário Pessoal)

Para o sistema SILOG, um usuário pessoal é qualquer militar que atua no Exército. O cadastro de um usuário pessoal sempre deverá ser realizado por

ele mesmo. Esse cadastro é crucial para o sistema, pois é ele que dará base para as funcionalidades de todo o sistema.

1º Passo: Para se cadastrar como usuário pessoal o militar deverá clicar na opção Cadastre-se localizada na página inicial do sistema. Será aberta a página de cadastro de usuário pessoal onde as informações pessoais serão inseridas interativamente de acordo com os campos: nome completo, nome de guerra, posto de graduação, codom da sua OM, CPF, identidade, data de nascimento, data de praça, e-mail , nome da mãe, login, senha e confirmar de senha.

Figura 04

2º Passo: A operação será finalizada clicando no botão SALVAR

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Cadastro de Agente Responsável

O agente responsável, geralmente, é o comandante da OM. Entretanto, essa função pode ser delegada para outra pessoa. O cadastro desse agente é feito pelo Administrador do SILOG ou pelo CCC3L (Centro de Coordenação e Controle Logístico do Comando da 11ª RM) . CCC3L é a seção que administra o SILOG e possui um perfil acima do Escalão Logístico, mas não regula aspectos formais das rotinas de suprimento.

1º Passo: clique na opção Controle de Acesso - Módulo Funcional, em seguida no sub-menu Cadastro de Agente Responsável

Figura 05

1 2º passo: Clique na opção NOVO indicado na (Figura 06):

Figura 06

3º Passo: Preencha os campos CPF do usuário, login do usuário e nome da OM, conforme indicado na figura 07. Os três campos disponíveis devem ser obrigatoriamente preenchidos.

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Figura 07

4º Passo: Após o preenchimento de todos os campos clique no botão SALVAR para finalizar o cadastro.

1

Cadastro de Usuário

Usuário funcional é qualquer militar que atua no segmento de logística do Exército. O cadastro de um usuário sempre deverá ser realizado pelo Agente Responsável da OM, na qual lhe será concedida as devidas permissões de acesso ao sistema. Exemplos de usuários funcionais:

Administrador de Sistema: agente responsável pelo cadastramento e manutenção de usuários do sistema. Além das atribuições relativas ao cadastramento, este agente terá exclusividade na manutenção de registros relativos às tabelas de posto-graduação, ator, módulo funcionalidade e ação.

Controlador do Sistema: usuário, nível RM, com perfil de auditoria, consulta e controle, com visão geral sobre todas as OM.

Usuários de consulta: demais usuários que acessem o sistema para consulta a dados logísticos ou administrativos, sob cadastramento e visão estabelecidos pelo RM C3L.

Chefes de Escalão: dirigente máximo da função logística/ administrativa da RM, com nível de acesso aos dados de todas as OM (dentro da especialidade da função logística que desempenha) e a incumbência exclusiva para cadastrar os demais usuários de seu Escalão ou Seção.

Agente Diretor de OM: dirigente máximo da administração da OM, com perfil de consulta e controle da OM, além da incumbência exclusiva para cadastrar e administrar os perfis dos demais usuários de sua OM.

Agente Diretor de OP: dirigente máximo da administração do OP, com perfil de consulta e controle do OP e das OM que apóia, além da incumbência exclusiva para cadastrar e administrar os perfis dos demais usuários desse OP.

Usuário de sistema- nível OP: agentes da administração do OP que acessam e transacionam com o sistema, no nível OM apoiada e do próprio OP.

Usuário de Sistema nível OM: agentes da administração que acessam e transacionam com o sistema, no nível OM.

Agente Diretor de OM Log: dirigente máximo da administração da OM Log, com perfil de consulta e controle da OM Log e das OM que apóia, além da incumbência exclusiva para cadastrar e administrar os perfis dos demais usuários dessa OM Log.

Para cadastrar um Usuário Funcional, o Agente Responsável deve seguir os seguintes passos:

1º Passo: Clique na opção Controle de Acesso, no menu Módulo Funcional, no sub-menu Cadastro de Usuário. Em seguida, clique no botão NOVO.

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Figura 08

2° Passo:Clique no botão Militar CPF, selecione usuário desejado, atribua um perfil para ele, clique em associar atores, verifique dados e clique em SALVAR.

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Figura 09

2º Passo: Depois de preenchidos os campos solicitados na tela clique em SALVAR para encerrar a operação.

Observação: Nesse momento o sistema gera uma senha e login novos os quais serão remetidos para o e-mail cadastrado pelo usuário o qual terá que usá-los para poder acessar o sistema como usuário funcional. (Figura 10)

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Figura 10

Cadastro de Ator

Para o SILOG, ator defini-se como o perfil de um usuário que ira acessar o sistema, bem como seu nível de acesso para a obtenção e entrada de informações no mesmo. O cadastro de ator é realizado pelo Agente Responsável (caso o Agente Responsável julgue necessário criar um novo ator)

11º Passo: Clique em Controle de Acesso , escolha a opção Módulo Funcional e em seguida clique no sub-menu Cadastro de Ator conforme

figura abaixo:

Figura 11

2º Passo: clique no botão NOVO e preencha os campos solicitados como indicado na figura abaixo:

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Figura 12

3º Passo: Clique em SALVAR para finalizar o cadastro.

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Manutenção de Pessoas (serve para quando necessário o Agente Responsável excluir da sua OM algum usuário, ou modificar algum dado cadastrado por algum usuário). Exemplo: militar transferido, mudança de nome de guerra, alteração de estado civil, etc)

1º Passo:Clique na opção Módulo Funcional , no menu Controle de Acesso e no sub-menu Manutenção de Pessoas .

Figura 13

2º Passo: clique em NOVO para alterar algum dado cadastrado.

13º Passo: Preencha os campo s solicitados (conforme figura abaixo):

Figura 14 3º Passo: Finalize a operação clicando em SALVAR.

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FUNÇÕES BÁSICAS OM

Cadastro de Depósito Um depósito para o SILOG representa uma área reservada para o armazenamento dos artigos de uma OM. Os depósitos podem ser: Galpões, Armazéns, Câmaras Frigoríficas e Freezers. O valor da capacidade máxima ou útil é necessário, pois para cada depósito terá espaços para mecanismos de conservação e segurança dos artigos. Como duto de ventilação, refrigeradores e corredores. Um depósito pode possuir várias localizações internas para melhor organizar seus artigos. Com a funcionalidade Cadastro de Depósitos, será possível para 11ª Região Militar saber a capacidade de cada OM e os depósitos de material que possuem. Além disso, dentro de um mesmo depósito poderão existir mais de uma localização onde se encontrará um estoque. Dentro desse estoque poderá existir mais de um tipo de artigo. Com as localizações internas dentro de um depósito, será possível localizar, facilmente, um determinado artigo. Após o recebimento de sua funcionalidade o Encarregado do Depósito deverá iniciar o cadastro dos seus depósitos. O referido cadastro deverá ser realizado obedecendo à realidade dos depósitos existentes na OM, buscando o aproveitamento de espaços e adequação dos depósitos à finalidade a que se destinam. 1º Passo:O sargento encarregado do depósito deverá clicar no menu Manutenção do Sistema, depois em Cadastro Gerais e escolher a opção Cadastro de Depósito.

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Figura 15

2º Passo: Para criar um novo depósito clique no botão NOVO. 3° Passo: O encarregado deverá definir o nome do depósito (ex: DEP FRIGORIFICADO Nome da OM); defina o Tipo de gêneros a serem armazenados – Secos, Frigorificados e Refrigerado; e indique a classe a qual pertence o referido depósito.

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Figura 16

4º Passo: clique no botão NOVO e defina as áreas que simbolizam graficamente as localizações dos diversos espaços existentes dentro do depósito, caso seja necessário e útil para o controle do material. Nos casos em que o depósito tenha espaço reduzido e que o controle seja realizado de forma rápida, sendo necessária somente uma breve inspeção visual, não há necessidade do cadastro de diversas localizações e o encarregado do depósito deverá cadastrar somente uma localização, exemplo:

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Figura 17

5º Passo: Clique em SALVAR para confirmar a operação de inclusão do novo depósito.

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Inventário Inicial

Inventário Inicial é o inventário que possibilitará a inserção dos estoques existentes na OM quando da implantação do SILOG. Nesse inventário deverão ser contabilizadas as sobras que, por ventura, existam nas OM. Nenhuma quantidade dos artigos poderá deixar de ser contabilizada no inventário inicial. Para a criação de um novo depósito, o Encarregado de Depósito deve realizar esse inventário, ou seja, realizar uma contagem de todos os gêneros que se encontram estocados naquele depósito e fazer o lançamento no SILOG, seguindo os passos: 1º Passo: clique em Suprimento em seguida clique no menu Classe I e escolha a opção Inventário Inicial (Figura 18). Clique no botão vermelho indicado na figura. Ele passará da cor vermelha para a cor verde, indicando que o depósito está pronto para ser inventariado pelo encarregado de depósito – clique no depósito para ter acesso à inclusão dos gêneros.

Figura 18 2º Passo: Preencha os campos solicitados na tela e clique em ADICIONAR para incluir os gêneros existentes no depósito. (Figura 19) Os artigos devem ser colocados no depósito um a um.

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Figura 19 3º Passo: Se não for finalizar o inventário deverá clicar em SALVAR, para poder continuar o trabalho, ou modificar algum dado lançado em outro momento. Se houver realizado todo o inventário deverá clicar em FINALIZAR INVENTÁRIO, lembrando que após este comando não poderá mais modificar o inventário.

Figura 20

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Saque Avulso com Efetivo (Só poderá ser realizado após a finalização do Inventário inicial). O objetivo maior desta funcionalidade é assessorar o Aprovisionador em sua atividade diária de planejamento para saque dos gêneros necessários a confecção da alimentação da tropa. Diariamente o Aprovisionador deverá realizar os saques de gêneros em seus depósitos lançando os dados no SILOG, seguindo as orientações que seguem: 1º Passo: Na opção Suprimento – Classe I, clique no sub-menu SAQUE AVULSO COM EFETIVO 2º Passo: Clique na opção Novo para iniciar o processo. (Figura 21).

Figura 21

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Figura 22 3º Passo: Preencha os campos “Data de Consumo” e “Motivo”. Em seguida preencha os campos café almoço jantar indicados na (Figura 22), com o efetivo arranchado (preenchimento obrigatório). Repita a mesma operação caso existam militares arranchados e que não pertençam a OM. ( Preenchimento Obrigatório, caso não tenha ninguém de outra OM colocar zero ). 4º Passo: Após o preenchimento de todos os campos clique no botão PRÓXIMO. 5º Passo: Selecione dentre os artigos disponíveis em seu estoque um a um aqueles que serão sacados para o preparo das refeições previstas no cardápio e tecle em >>, ao terminar tecle SALVAR.

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Figura 23

Figura 24

26º Passo: O campo “quantidade sugerida” indica o limite máximo de saque para aquele artigo (cálculo realizado em conformidade com o efetivo informado e de acordo com as fórmulas indicadas em manual) caso o Aprovisionador decida poderá retirar uma quantidade menor do artigo (economia de QS para QR). 7º Passo: Após fechar a relação e quantidade dos itens que serão sacados, clique no botão Salvar. Será gerado um resumo do saque, conforme (Figura 25), nesta mesma tela estarão disponíveis as opções de “voltar” ou “imprimir”, nesta última gerando o mapa de gêneros em arquivo PDF.

Figura 25

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Saque Avulso

Para o SILOG saques avulsos são saídas eventuais de material do depósito de gêneros das OM para consumo. Esta função permite ao Aprovisionador realizar saques sem a necessidade de quantificar o pessoal. Esta funcionalidade ajudará o Aprovisionador a solucionar os problemas relativos a necessidade de saques que são impedidos pelo sistema (em virtude da quantidade tabelar) ou eventos imprevistos. 1º Passo: Clique em Suprimento, no menu Classe I ,em seguida, no sub-menu “Saque Avulso” conforme ( Figura 26).

Figura 26

2° Passo: Selecione o depósito onde será realizada a baixa dos artigos, conforme ( Figura 27) e clique no botão CONTINUAR.

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Figura 27

3º Passo: Clique no botão ---- para dar início ao processo de seleção dos artigos que serão sacados, como mostram as Figuras 28 e 29.

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Figura 28

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Figura 29 3º Passo: Para salvar a relação de itens selecionados para saque clique no botão SALVAR. Na seqüência será exibida uma tela (Figura 30).

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Figura 30

4º Passo: Clique em CONCLUIR (Figura 31) para confirmar todo o processo de saque dos gêneros relacionados.

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Figura 31

Solicitação de Descarga

Para o SILOG “Solicitação de Descarga” é o documento que caracteriza a utilização e/ou o consumo dos artigos. Também possibilita ao Aprovisionador cadastrar as Solicitações de Descarga, consultar, alterar e excluir essas solicitações. 1º Passo: Clique em Suprimento, no menu Classe I , logo depois, clique no sub-menu Solicitação de Descarga (Figura 32).

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Figura 32 2º Passo: clique no botão NOVO para ter acesso à tela de cadastro de uma solicitação de descarga (Figura 33):

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Figura 33

3º Passo: Preencha o campo motivos da solicitação de descarga e, em seguida, relacione os itens que serão solicitados as descargas conforme Figura 34.

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Figura 34

4º Passo: Após relacionar o artigo que deseja descarregar, indique em qual finalidade este artigo está cadastrado no seu depósito (CONSUMO OU DISTRIBUIÇÃO). 5º Passo: Após relacionar todos os artigos, a operação deve ser salva utilizando o botão SALVAR localizado abaixo da lista dos materiais. 6º Passo:Finalize toda a operação clicando no botão SALVAR. Importante, a solicitação de descarga somente tramitará com a confirmação de toda operação com o clique na tecla “salvar”.

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Recebimento de Artigos (Operação de Suprimentos) Essa operação ocorre quando o OP faz distribuição de suprimentos para as demais OM. É através dessa função que as OM recebem os artigos. 1º Passo: O aprovisionador ao entrar no sistema verificará mensagem na janela (Guias Recebidas) se existe guia de fornecimento gerada para sua OM, caso positivo clicará na seta e abrirá a página com a guia a ser recebida. 2º Passo: Pode acontecer de o sistema não gerar mensagem na janela “Guias Recebidas” então o aprovisionador deverá clicar no menu “Suprimento” depois em “Classe I” e em seguida na sublegenda “Recebimento de Artigos(Operação de Suprimento)”. Será apresentada uma tela com as guias a serem recebidas pela OM.

Figura 35

43º Passo: Ao abrir esta janela o aprovisionador deverá clicar em “Receber”, abrindo uma nova janela.

<número>

Figura 36

44º Passo: Ao abrir esta janela o aprovisionador deverá clicar em “Conforme” para iniciar o recebimento e a colocação dos artigos em seu depósito, esse procedimento se repetirá para cada um dos artigos constantes na guia.

<número>

Figura 37

45º Passo: Ao abrir esta janela o aprovisionador deverá colocar na janela “Quantidade a declarar” a quantidade de artigo recebida. 6º Passo: Depois deverá colocar “observação” caso haja necessidade (1) Deverá escolher o depósito e (2) Selecionar a localização do depósito e (3) Após confirmar se está tudo certo clique em Salvar (4)

<número>

Figura 38

4

<número>

Figura 39

7º Passo: Após ter salvo o artigo abrirá esta janela onde deverá ser repetida toda a operação realizada anteriormente para o novo artigo a ser recebido. Verificque se o sistema efetuou a troca do artigo estocado de “Quantidade Restante” para “Quantidade Estocada” Este procedimento será repetido tantas vezes quanto forem os artigos a serem recebidos.

4

<número>

Figura 40

4

<número>

Figura 41

4

RECEBIMENTO CONCLUÍDO

MENU<número>

Figura 42

8º Passo: Após o último artigo ser processado o aprovisionador deverá verificar se os artigos contidos na guia foram acondicionados nos seus respectivos depósitos. Esta verificação pode ser feita através da função “Consulta de estoque”, “Extrato de movimentação” ou “Consulta de níveis de estoque”.