Polyvan Informática e computação Gráfica Ltda. Email: polyvan@polyvanet.com.br

SicLoja Polyvan Objetivo: Controla serviços, comissões dos funcionários, débitos dos clientes, contas apagar controle de estoque e controle de caixa. 1 - Para entrar no programa você precisa de um Nome e uma Senha. O programa vem com uma senha padrão: Nome: POLYVAN Senha: 1234

Logo que entrar no programa, é bom trocar a senha e cadastrar uma nova senha para você. Não se esquecer de deixar uma senha como máster, pois somente a senha máster é que pode cadastrar e alterar outras senhas. Informe o nome e a senha (máster).

Escolha se quer fechar ou abrir o caixa.

Se for abrir, observe que o sistema solicita a data do mesmo, bem como os valores destinados ao caixa, o qual terá que prestar conta após o fechamento do mesmo. Toda vez que fecha e abre um novo caixa, um contador interno no programa irá incrementar um novo número seqüencialmente.

Configuração de Rede (licença sênior plus)

Se você estiver usando uma licença de rede, quando conectar o programa pela primeira vez, vai aparecer a tela informando que a sua licença é de rede, e que o programa precisa ser configurado.

Você deve clicar Conectar, para entrar no programa e poder fazer a configuração de rede. Se você estiver no computador que será o servidor, deve fazer a seguinte configuração: NO SERVIDOR - o IP do computador deve ser Fixo

- Instalar o Firebird - Abrir no Firewall do windows a porta 3050 para comunicação firebird - Excluir na pasta c:\polyvan\salao os arquivos (aliases.conf, firebird.conf e GDS32.dll) NO TERMINAL - Instalar o Programa e a licença - informar no programa o IP do servidor

Os tipos de Senhas a serem cadastradas são:

S - Master (Acesso a todo o sistema N - Não master acesso ao sistema com restrição a determinadas áreas C - Caixa (acesso somente ao modulo de venda) G - Balcão (acesso ao modulo de venda mais não pode fechar venda)

Lembre-se: As SENHAS não podem ser REPETIDAS O programa Frente de Loja é controlado por caixa, exemplo (caixa 1, caixa 2... , caixa N) para que você possa utilizar o sistema é necessário que 1º você abra um novo caixa e no final de cada expediente você deverá fechar este caixa. A senha que você terá acesso a abertura e fechamento será a senha Master. Para executar esta ação siga as instruções a seguir: Ao clicar você verá esta informação, onde deverá seguir todos os passos para registrar o seu programa:

 

Para baixar um titulo. Você deve selecionar o titulo, e clicar em “F6-Baixar”, o cursor vai para o campo baixa. Onde deve preencher com a data e depois clique em “confirmar” assim baixa um titulo e vai aparecer no relatório de caixa; Como Cancelar uma venda

Clique aqui para baixar um titulo

Como Alterar um lançamento, corrigindo o estoque. Ex: Lancei no código 000255, uma quantidade 100.000 quando o correto era 10.000 Como fazer para consertar? 1- Selecione na Retaguarda, na tela principal. No menu superior // 1-Vendas // E-Altera Lançamento

2- Na tela de altera lançamento, você coloca o código do produto, da mesma forma como estar cadastrado, ou seja, com os zeros na frente se for o caso. Informa o período onde o lançamento foi feito e a senha máster.

3- na tabela inferior, clique no lançamento que deseja alterar, em seguida clique no botão “Alterar Lanc..”. Fazer as alterações, no nosso caso, corrigir a quantidade da entrada para 10.000 e em seguida clique no botão “Confirma”. . pronto.

A- Venda/ Cupom Fiscal

B- Despesas Diárias

E- Alterar Lançamentos

G-Sair do Programa

A- Exporta arquivos para o Excel

B-Produtos Vendidos no Caixa

C-Fechamento do Caixa

D-Faturamento por período

E-Listagem de Produtos por Clientes

X-Relatório de Despesas

S-Relatório mercadorias devolvidas

R-Mala Direta (etiquetas)

G - Emitir Etiqueta Código de Barra

H- Emitir Etiqueta Código de Barra / Impressora ARGOX

Z- Emitir Etiquetas Simples

A - Relatório de saída (mais vendidos)

I - Relatório de Produto por data de validade

J – Venda do Dia

L – Comissão Vendedor

M – Tabela de Venda

N- Apurar Resultados

O- Relação de Clientes / P- Relação de Fornecedores / O - Aniversariantes do Dia

A – Cadastro da Empresa Os dados cadastrais da empresa serão inseridos automaticamente através da aquisição da licença.

B-Cadastro de Clientes

C- Cadastro de Produtos

D- Cadastro de Fornecedores

E- Cadastro de Funcionários

F- Grupos Famílias O cadastramento de grupo família serve para a divisão do estoque separando por categoria cada produto.

G- Códigos de Baixa

J- Mala Direta / Emails

L- Composição (itens compostos)

A – Imprimir Estoque

M – Balancete Mensal

C – Listagem Geral dos Produtos

D – Movimento Estoque (Entrada/Saída)

E–Ficha de Movimento ( Produto)

F- Relatório Estoque Mínimo

G – Inventário

H – Relatório de saída por Grupo/Família

I – Relatório de Entrada

J – Relatório de Saída

Z - Controle de Compras ( Pedidos)

A- Títulos

C - Localiza nomes no campo OBS

D- Títulos Baixados

E – Títulos Emitidos

E- Títulos por Período

F- Títulos p/ Fornecedor

A – Duplicatas (Cadastro/Baixa,Excel)

D- Gerar Nota Promissória

E- Boleto Bancário

F-Carnê de cobrança

G-Relatório para Cobrança

H-Listagem de Dup. baixadas

L-Listagem de Dup. Emitidas

I-Listagem de Dup. por período

J- Listagem de Dup. por cliente

B- Abertura do Dia Fiscal

C- Fechamento do Dia Fiscal

D- Gerar dados Sintegra

E- Registro tipo 60

F- Leitura X/ G- Redução Z/ H- Cancelar cupom Anterior / Z- Configuração da Impressora Fiscal

J- Força Fechamento do Cupom/Destrava

A- Mudar o Visual do Programa

B- About Polyvan

C- Atualiza Preços (Custo/Vendas)

E- Porta Comunicação (Código de Barra)

F- Comandos SQL (avançado)