Quant. Equipo

Nº Turnos 4hs / Dia

Padrão de produção por

Equipo * parâmetro do proced.

Potencial de Produção de

Procedimentos / Mês - SIA/ SUS

* *

Média de Novas Pessoas

Atendidas/ Mês

Categoria/ Cargo

Categoria/ Cargo

Carga Horária/ semanal

Atendimento a Pac.Portadores de Nec. Esp

1 2 8 * 1proced/h 176 / 4 sessões 45CD

ESPECIALISTATSB 40 hs

Endodontia 3 6 8 * 1proced/h 528 / 3 sessões 180 Endodontista TSB 40 hs

Ortodontia 2,5 524 *

1proced/40''1200 / 24 ses 70 Ortodontista TSB 40 hs

Periodontia 1 210 *

1proced/48''200 / 3 sessões 88 Periodontista TSB 40 hs

Cirurgia Oral Menor/Estomatologia

1 2 8 * 1proced/h 160/ 2 sessões 88Cirurgião Buco Maxilo Facial

TSB 40 hs

Protése Dentária 2,5 510* 1 proced/

48'500 / 7 sessões 70 Protesista TSB 40 hs

TOTAL- 01 CEO 11 22 88 2764 541

Especialidades Odontológicas

Capacidade Profissionais Necessários

SIA/SUS- Sistema de Informação Ambulatorial / Sistema Único de Saúde

**(Nº de equipo x nº horas/dia x parâmetro procedi. X 20 dias)

ESTIMATIVAESTIMATIVA DA PRODUÇÃO MENSALDA PRODUÇÃO MENSAL

Fonte: NUASB/novembro 2011

CEO-R CASCAVEL 22ª CRES CEO-R CASCAVEL 22ª CRES MUNICÍPIOS BEBERIBE CASCAVEL CHOROZINHO HORIZONTE OCARA PACAJUS PINDORETAMA

Especialidade Odontológica X Município

16,68% 22,37% 6,34% 19,02% 8,10% 21,15% 6,35% TOTAL

Pac. Especiais 7,506 10,067 2,853 8,559 3,645 9,518 2,858 45Endodontia 30,024 40,266 11,412 34,236 14,580 38,070 11,430 180Ortodontia 11,676 15,659 4,438 13,314 5,670 14,805 4,445 70Periodontia 14,678 19,686 5,579 16,738 7,128 18,612 5,588 88Cirurgia Oral M. 14,678 19,686 5,579 16,738 7,128 18,612 5,588 88Prótese 11,676 15,659 4,438 13,314 5,670 14,805 4,445 70TOTAL 90,239 121,022 29,861 102,898 43,821 114,422 34,354 541

MUNICÍPIOS BEBERIBE CASCAVEL CHOROZINHO HORIZONTE OCARA PACAJUS PINDORETAMA

Especialidade Odontológica X Município

16,68% 22,37% 6,34% 19,02% 8,10% 21,15% 6,35% TOTAL

Pac. Especiais (4) 8 10 3 9 4 10 3 47Endodontia (3) 30 40 11 34 15 38 11 179Ortodontia (24) 12 16 4 13 6 15 4 70Periodontia (3) 15 20 6 17 7 19 6 90Cirurgia Oral (2) 15 20 6 17 7 19 6 90Prótese (7) 12 16 4 13 6 15 4 70TOTAL 92 122 34 103 45 116 34 546

Fonte: NUASB/2012

DETALHAMENTO CUSTEIO – CEO-R DETALHAMENTO CUSTEIO – CEO-R CASCAVELCASCAVEL

Fonte: NUASB/2012

DESCRIÇÃO Quant Carga Horária

Salário Base

Proventos + Encargos Valor Total

DIRETORIA          

Diretor Geral 1 40hs 5.892,03 10.488,00 10.488,00

Diretor Administrativo Financeiro 1 40hs 5.008,23 9.008,51 9.008,51

ÁREA ASSISTENCIAL          

Cirurgião Dentista 20hs 22 20hs 1.866,00 3.748,42 82.465,24

Técnico em Saúde Bucal 8 40hs 750,00 1.463,75 11.710,00

Técnico de Prótese Dentária 2 40hs 1.487,85 2.698,91 5.397,82

Auxiliar de Saúde Bucal 7 40hs 650,00 1.296,35 9.074,45

Auxiliar de Prótese Dentária 3 40hs 650,00 1.296,35 3.889,05

ÁREA DE APOIO          

Auxiliar de Escritório 3 44hs 624,09 1.252,97 3.758,91

Auxiliar Administrativo 1 44hs 832,13 1.601,23 1.601,23

Auxiliar de Serviços Gerais 3 44hs 622,00 1.249,47 3.748,41

Técnico em informática 1 40hs 1.109,50 2.065,55 2.065,55

Vigilância (contrato de uma equipe com 4 homens - CLT)         7.243,11

Total Geral     19.491,83 36.169,51 150.450,28

Custeio do CEO R$ 214.830,91

Custeio do Consórcio R$ 12.233,06

PREVISÃO DO CUSTEIO TOTAL MÊS R$ 227.063,97

PREVISÃO CUSTEIO/ANUAL       R$ 2.724.767,64

CUSTEIO - CONSÓRCIOCUSTEIO - CONSÓRCIO

DESCRIÇÃO QUANT. CARGA HORÁRIA

SALÁRIO BASE

PROVENTOS +

ENCARGOS

VALOR TOTAL (R$)

Secretário Executivo 01 40h 3.500,00 5.859,00 5.859,00

Procurador Jurídico 01 40h 2.559,50 4.284,60 4.284,60

Auxiliar de Escritório 02 44h 624,09 1.044,73 2.089,46

TOTAL RECURSOS HUMANOS 04 R$ 12.233,06PREVISÃO CUSTEIO/ANUAL R$ 146.796,72

Fonte: NUASB (2012)

DESCRIÇÃO Custo Mensal Custo AnualManutenção de equipamentos de tecnologia da informação 1.300,00 15.600,00Rep. Adap. e conservação de bens imóveis e equipamentos(consórcio) 5.000,00 60.000,00Rep. Adap. e conservação de bens móveis 800,00 9.600,00Impressos e encardenações 250,00 3.000,00Xerox e cópias heliográficas 100,00 1.200,00Assinaturas de jornais e revistas 100,00 1.200,00Seminários congressos e simpósios 500,00 6.000,00Seleção e treinamento de pessoal 2.000,00 24.000,00Passagens e despesas de locomoção diárias 1.000,00 12.000,00Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Laboratório de Prótese) 15.399,27 184.791,24Suprimentos de fundo 200,00 2.400,00Taxas emolumentos e despesas cartorárias 100,00 1.200,00Uniformes e fardamentos 200,00 2.400,00Água e esgoto 900,00 10.800,00Energia 3.900,00 46.800,00Telefone 700,00 8.400,00Internet 150,00 1.800,00Correio e malote 50,00 600,00Material odontológico hospitalar e ambulatório 23.065,59 276.787,08

Material de expediente 500,00 6.000,00Material para limpeza conservação e higiene 700,00 8.400,00Gás engarrafado para cozinha 54,00 648,00Água mineral 300,00 3.600,00Material para reparos e conservação de imóveis 200,00 2.400,00Tributos 563,50 6.762,00Assessoria e consultoria técnica ou jurídica 6.000,00 72.000,00

TOTAL 64.032,36 768.388,32

PROPORÇÕES DOS REPASSES MUNICIPAIS – CEO-R 22ª CRES CASCAVELPROPORÇÕES DOS REPASSES MUNICIPAIS – CEO-R 22ª CRES CASCAVEL

MUNICÍPIOMUNICÍPIO

POPULAÇÃOMÉDIA DO MÉDIA DO ICMS 2011 ICMS 2011

(R$)(R$)

VALOR DO RATEIO

TOTALTOTAL % CRES% CRES % % (ICMS)(ICMS) R$R$

Oferta Oferta mensal mensal

proporcionaproporcionall

BEBERIBE 49.846 16,68% 307.631,75 4,66% 14.336,10  92

CASCAVEL 66.834 22,37% 417.928,64 4,60% 19.221,98 122 

CHOROZINHO 18.931 6,34% 159.833,34 3,41% 5.444,70 34 

HORIZONTE 56.829 19,02% 2.561.586,59 0,64% 16.344,47 103 

OCARA 24.193 8,10% 126.988,31 5,48% 6.958,10 45 

PACAJÚS 63.202 21,15% 938.760,79 1,94% 18.177,39 116 

PINDORETAMA 18.969 6,35% 185.816,37 2,94% 5.455,63 34 

TOTAL 298.804 100,00% 4.698.545,79   85.938,38 546 Fonte: NUASB/2012

CONTRATOS DE RATEIO_CEO-R CASCAVEL 22ª CRES CONTRATOS DE RATEIO_CEO-R CASCAVEL 22ª CRES

FONTEVALOR DO REPASSE

VALOR DO REPASSE PÓS - REAJUSTE

% CUSTEIO R$ % CUSTEIO R$

Custeio Estadual 40,00% 90.825,59 40,00% 90.825,59

Custeio Municipal 37,85% 85.938,38 37,85% 85.938,38

Custeio Federal 22,15% 50.300,00 22,15% 50.300,00

TOTAL DO CUSTEIO 100,00% 227.063,97 100,00% 227.063,97

Fonte: NUASB/2012

CUSTEIO CEO-R CASCAVEL 22ª CRES CUSTEIO CEO-R CASCAVEL 22ª CRES