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ÓRGÃO OFICIALDO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE GESTÃOMARINGÁ, (QUINTA FEIRA) 16/02/2017 Nº 2646ANO XXVII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lei Complementar nº 766, de 30/06/2009, publicada no O. O. M. em 04/09/2009

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 011/2017-SERH

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo nº 199 da Lei Complementar nº 239/98,

RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servi-dores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de EDUARDO LUIZ FAVARO LEANDRIN, Auxiliar Operacional, matrícula nº 40307, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, empossada em 21/10/2015, a quem se imputa a conduta de não ter atingido nota mínima de 250 (duzentos e cin-quenta) pontos em 02 (dois) períodos de avaliações consecutivos, consoante exigência do Artigo 11º do decreto 566/2010.

II. Atribuir à Comissão Permanente de Processo Administrativo de Servidores em Estágio Probatório, nomeada pela Portaria nº 051/2017-GAPRE, integrada pelos servidores, ROSANGELA MARIA DA SILVA, matrícula 14643, SANDRA DENISE DUARTE, matrícula 36337 e PRISCILA RIBEIRO, matrícula 30172 para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao disposto no item anterior.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço Municipal Sílvio Magalhães Barros, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete). Cesar Augusto de FrançaSecretário Municipal de Recursos Humanos



RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servido-res em Estágio Probatório para apurar a aptidão de MARCOS GE-RALDO DOS SANTOS, Auxiliar Operacional, matrícula nº 38179, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Gestão – SEGE, empossado em 03/10/2014, visto que, ainda no cumprimento de Estágio Probatório, a ela se imputa o desempenho irregular do cargo, decorrente de possível incapacidade física, consoante ao

disposto no Art. 2º., inciso VI, da Lei Complementar nº 348/2000.



Paço Municipal Sílvio Magalhães Barros, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).

Cesar Augusto de FrançaSecretário Municipal de Recursos Humanos



RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Ser-vidores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de KAREN BARROS MEIRELES, Cuidador de Idosos, matrícula nº 40092, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Assistência So-cial e Cidadania – SASC, empossado em 01/09/2015, visto que, ainda no cumprimento de Estágio Probatório, a ela se imputa o desempenho irregular do cargo, decorrente de possível incapa-cidade física, consoante ao disposto no Art. 2º., inciso VI, da Lei Complementar nº 348/2000.




PÁG. 2MARINGÁ, (QUINTA FEIRA) 16/02/2017 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 2646

Os originais das matérias editadas neste jornal poderão ser encontrados em suas respectivas pastas.Página Oficial - www.maringa.pr.gov.br

ÍNDICE Secretaria de Recursos Humanos .............................................................. 01 Secretaria de Patrimônio, Compras e Logística .......................................... 05 Secretaria de Obras Públicas ...................................................................... 58Atos do Poder Legislativo ............................................................................... 59

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ESTADO DO

PARANÁ

EDITADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO

PREFEITO MUNICIPAL:Ulisses de Jesus Maia KotsifasSECRETÁRIO DE GESTÃO: Laércio FondazziGERENTE DO ÓRGÃO OFICIAL: Ivan Teixeira CoelhoEDITORES: Cesar da Silva Gomes e Michele Adriana da Silva Neves

Av. XV de Novembro, 701Fone PABX (044) 3221-1234

MARINGÁ - PARANÁ

e-mail: [email protected]

Fundação do O. O. M. - 01/12/1989 Tabagismo, álcool e drogas são prejudiciais à saúde.

Lei Municipal 8129/2008



RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servi-dores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de MARIANA PAULA DE SOUZA MACHADO, Professor 20 HS – Língua Ingle-sa MB, matrícula nº 37653, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, empossado em 11/07/2014, visto que, ainda no cumprimento de Estágio Probatório, a ela se imputa o desempenho irregular do cargo, decorrente de possível incapacidade física, consoante ao disposto no Decreto 1239/2016, Art. 14º e 15º.






RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servi-dores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de MARIANA

PAULA DE SOUZA MACHADO, Professor 20 HS – Língua Ingle-sa MB, matrícula nº 41230, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, empossado em 19/08/2016, visto que, ainda no cumprimento de Estágio Probatório, a ela se imputa o desempenho irregular do cargo, decorrente de possível incapacidade física, consoante ao disposto no Decreto 1239/2016, Art. 14º e 15º.







RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servi-dores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de JANAINA EVANGELISTA DOS SANTOS, Agente Administrativo, matrícula nº 39710, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE, empossada em 25/05/2015, a quem se imputa a conduta de não ter atingido nota mínima de 250 (duzentos e cinquenta) pontos em 02 (dois) períodos de avaliações consecutivos, conso-ante exigência do Artigo 11º do decreto 566/2010.

II. Atribuir à Comissão Permanente de Processo Administrativo de Servidores em Estágio Probatório, nomeada pela Portaria nº 051/2017-GAPRE, integrada pelos servidores, ROSANGELA MARIA DA SILVA, matrícula 14643, SANDRA DENISE DUARTE,


matrícula 36337 e PRISCILA RIBEIRO, matrícula 30172 para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao disposto no item anterior.






RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Ser-vidores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de GELIA GERMANO DOS SANTOS, Educador Infantil 30 HS-A, matrícula nº 39331, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Edu-cação - SEDUC, empossada em 10/04/2015, a quem se imputa a conduta de não ter atingido nota mínima de 250 (duzentos e cin-quenta) pontos em 02 (dois) períodos de avaliações consecutivos, consoante exigência do Decreto 1239/2016, Art. 13º.






RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servi-dores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de FERNANDA PAULINO DA SILVA MARCHEZIM, Auxiliar Operacional, matrícula nº 38884, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Edu-cação - SEDUC, empossada em 18/12/2014, a quem se imputa a conduta de não ter atingido nota mínima de 250 (duzentos e cin-quenta) pontos em 02 (dois) períodos de avaliações consecutivos, consoante exigência do Artigo 11º do decreto 566/2010.

II. Atribuir à Comissão Permanente de Processo Administrativo de Servidores em Estágio Probatório, nomeada pela Portaria

nº 051/2017-GAPRE, integrada pelos servidores, ROSANGELA MARIA DA SILVA, matrícula 14643, SANDRA DENISE DUARTE, matrícula 36337 e PRISCILA RIBEIRO, matrícula 30172 para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao disposto no item anterior.





RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servi-dores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de ANA LUCIA CARDOSO FERREIRA, Auxiliar Operacional, matrícula nº 37077, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Educação - SE-DUC, empossada em 18/03/2014, a quem se imputa a conduta de não ter atingido nota mínima de 250 (duzentos e cinquenta) pontos em 03 (dois) períodos de avaliações intercaladas, consoante exigência do Artigo 11º do decreto 566/2010.






RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servi-dores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de JOYCE UE-MOTO HALLER, Professor 40 HS-MB, matrícula nº 37269, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, empossada em 05/05/2014, a quem se imputa a conduta de não ter atingido nota mínima de 250 (duzentos e cinquenta) pontos em 03 (três) períodos de avaliações intercaladas, consoante exigência do Decreto 1239/2016, Art. 13º.






PORTARIA Nº 021 /2017-SERH


RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Ser-vidores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de ANA PAULA DOS SANTOS BRITO RODRIGUES, Auxiliar Operacional, matrícula nº 41144, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, empossada em 01/08/2016, visto que, ainda no cumprimento de Estágio Probatório, a ela se imputa o desempenho irregular do cargo, decorrente de possível incapa-cidade física, consoante ao disposto no Art. 2º., inciso VI, da Lei Complementar nº 348/2000.






RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servi-dores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de GUSTAVO

RAFAEL DAS NEVES DOS SANTOS, Auxiliar Operacional, ma-trícula nº 40313, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Saúde - SAÚDE, empossado em 21/10/2015, a quem se imputa a conduta de não ter atingido nota mínima de 250 (duzentos e cin-quenta) pontos em 02 (dois) períodos de avaliações consecutivos, consoante exigência do Artigo 11º do decreto 566/2010.







RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Ser-vidores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de TANIA REGINA LOPES, Auxiliar Operacional, matrícula nº 39547, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, empossada em 13/05/2015, visto que, ainda no cumprimento de Estágio Probatório, a ela se imputa o desempenho irregular do cargo, decorrente de possível incapacidade física, consoante ao disposto no Art. 2º., inciso VI, da Lei Complementar nº 348/2000.





O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo nº 199 da


Lei Complementar nº 239/98,

RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servidores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de EVERALDO JOSE MARTINS, Pintor de Obras, matrícula nº 38740, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, empossada em 21/11/2014, visto que, ainda no cumprimento de Estágio Probatório, a ela se imputa o desempenho irregular do cargo, decorrente de possível incapacidade física, consoante ao disposto no Art. 2º., inciso VI, da Lei Complementar nº 348/2000.

II. Atribuir à Comissão Permanente de Processo Administrativo de Servidores em Estágio Probatório, nomeada pela Portaria nº 051/2017-GAPRE, integrada pelos servidores, ROSANGELA MARIA DA SILVA, matrícula 14643, SANDRA DENISE DUARTE, matrí-cula 36337 e PRISCILA RIBEIRO, matrícula 30172 para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao disposto no item anterior.




O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo nº 199 da Lei Complementar nº 239/98,

RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Processo Administrativo de Servidores em Estágio Probatório para apurar a aptidão de MAGALI CASSIA DA SILVA, Auxiliar Operacional, matrícula nº 40806, lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, empossada em 23/02/2016, visto que, ainda no cumprimento de Estágio Probatório, a ela se imputa o desempenho irregular do cargo, decorrente de possível incapacidade física, consoante ao disposto no Art. 2º., inciso VI, da Lei Complementar nº 348/2000.

II. Atribuir à Comissão Permanente de Processo Administrativo de Servidores em Estágio Probatório, nomeada pela Portaria nº 051/2017-GAPRE, integrada pelos servidores, ROSANGELA MARIA DA SILVA, matrícula 14643, SANDRA DENISE DUARTE, matrí-cula 36337 e PRISCILA RIBEIRO, matrícula 30172 para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao disposto no item anterior.



SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 386/2016-PMM

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 386/2016-PMM – PROCESSO N.º 1827/2016-PMM – REGISTRO DE PREÇO para Aquisição e Instalação de PISOS DE BORRRACHA PASTILHADOS, GRANITOS, CUBAS EM INOX DE DIVERSAS MEDIDAS E VÁLVULAS DE ESCOAMENTO, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT. na forma a seguir exposta:

L .A REVERSO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.311.663/0001-15

Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação MarcaVlr(R$) Unit. Proposto

Vlr(R$) Total Proposto

2 1 88927 150 M2Granito. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

REVERSO 250,000 37.500,00

2 2 93776 150 M2Prestação de Serviço. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

40,000 6.000,00

3 1 88923 30 UNDCuba de inox. (Conforme especificações técnicas e/ou do me-morial descritivo do anexo I).

TECNOCUBA 120,000 3.600,00

3 2 93707 30 UNDPrestação de Serviço. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

28,300 849,00



REVERSO 208,000 26.000,00

8 2 239021 125 M2Prestação de Serviço. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

30,000 3.750,00


REVERSO 235,000 35.250,00

11 2 108111 150 M2Prestação de serviços. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

38,000 5.700,00


REVERSO 242,000 30.250,00

12 2 108115 125 M2Prestação de serviços. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

38,000 4.750,00

Total: 153.649,00

M F DA SILVA CONSTRUCOES ME - CNPJ: 85.093.433/0001-91

Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação MarcaVlr(R$) Unit. Proposto

Vlr(R$) Total Proposto

1 1 750 300 M2Piso de Borracha. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

MOCA 53,330 15.999,00

1 2 113486 300 M2Prestação de Serviços. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

MP 10,000 3.000,00

4 1 4538 30 UNDCuba em Inox. (Conforme especificações técnicas e/ou do me-morial descritivo do anexo I).

FABRINOX 156,400 4.692,00


MP 23,600 708,00

5 1 216286 10 UNDCuba Retangular. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

FABRINOX 639,360 6.393,60


MP 35,640 356,40

6 1 219796 8 UNDCuba. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

FABRINOX 415,000 3.320,00


MP 35,000 280,00


FABRINOX 345,500 3.455,00

7 2 107947 10 UNDPrestação de serviços. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

MP 29,500 295,00

9 1 219793 10 UNDVávula de Escoamento Knorr. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

UNIFIX 22,900 229,00

9 2 110466 10 UNDPrestação de serviços. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

MP 28,900 289,00


FIORI 59,000 1.180,00

10 2 235082 20 UNDPrestação de Serviços. (Conforme especificações técnicas e/ou do memorial descritivo do anexo I).

MP 25,000 500,00

Total: 40.697,00

Maringá, 09 de fevereiro de 2017.

Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através de sua Diretoria de Licitações – SEPAT, NOTIFICA a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame em epígrafe:

- COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP

- FONDAZZI & NICKUS LTDA. EPP

- JOSEVILE CAMPI – ME

- K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. ME


- LUIZ MINIOLI NETTO – EPP

- MP3 DIST. E IMP. DE UTILID. E MATL. ESCOLAR EIRELI - EPP

- MAPU DISTRIB. DE MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME

- MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

- PADRÃO COM. DE PAPÉIS EIRELI – ME

- TANGO LTDA. - ME

- TECMAT DISTRIB. COML. E EMPRESARIAL EIRELI - ME

Que, consoante ao previsto na CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL, no ITEM 4.1, deverá o seu representante legal ou procurador legalmente habilitado comparecer a esta Diretoria de Licitações para assinatura da Ata de Registro de Preços nº. 21/17-PMM. até o dia 20/02/17 às 17h00min.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL P/ CONTROLE DA DIRETORIALembramos que o seu não comparecimento na data prevista sujeitará a(s) empresa(s) às penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES, da pretérita referida Ata de Registro de Preços.

Maringá, 13 de Fevereiro de 2017

ELIANE GONÇALVESDiretoria de Licitações

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através de sua Diretoria de Licitações – SEPAT, NOTIFICA a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame em epígrafe:

- ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS – ME

OBS.: FAVOR APRESENTAR “DOCUMENTOS” CONFORME ITEM 08 DAS OBSERVAÇÕES GERAIS NO ANEXO I DO EDITAL.

Que, consoante ao previsto na CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL, no ITEM 4.1, deverá o seu representante legal ou procurador legalmente habilitado comparecer a esta Diretoria de Licitações para assinatura da Ata de Registro de Preços nº. 22/17-PMM. até o dia 21/02/17 às 17h00min.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL P/ CONTROLE DA DIRETORIA

Lembramos que o seu não comparecimento na data prevista sujeitará a(s) empresa(s) às penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES, da pretérita referida Ata de Registro de Preços.



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da Diretoria de Licitações, NOTIFICA a empresa L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP, em atendimento ao pedido formulado através do Protocolo sob nº. 1511/17-PMM de 10/01/17-PMM, visando o realinhamento de preço pela DIRCA, constante do processo de licitação, TORNA PÚBLICO o INDEFERIMENTO de reequilíbrio de preço registrado para o item a seguir relacionado, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/16-PMM – REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº. 2248/15-PMM, realizado em 23/02/16 e que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 116/16-PMM, para aquisições de MATERIAIS MÉ-DICO HOSPITALARES (Algodão, Atadura de Crepe, Compressa de Gaze, Esparadrapo, Lâmina de Bisturi e outros), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, por um período de 12 (doze) meses, lavrada em 13 de Junho de 2016, com validade até 12 de Junho de 2017.

Fornecedor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.145.401/0001-56, com sede na cidade de Santa Maria/RS, à Rua Pascoal Gomes Librelotto, nº 20 1º Andar, Parque Dom Antônio Reis, CEP 97.065-290, fone/fax (55) 3025-9900, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Quant. Und Especificação MarcaValor Uni t . Registrado

Valor solicitado Situação

38 193 9.050 UND

Fita adesiva hospitalar, tipo crepe, em rolo com 19 mm x 50 m, composta por papel crepado e adesivo a base de resina e borracha natural. Devendo conter adesivo em uma das faces e camadas de resinas acrílicas na outra. Embalagem unitária plástica, contendo externamente dados de identi-ficação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

POLARFIX 1,970 2,40 INDEFERIDO




EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da Diretoria de Licitações, NOTIFICA a empresa PROMEFARMA REPRE-SENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, em atendimento ao pedido formulado através do Protocolo sob Nº.7267/17-PMM de 02/02/17-PMM, visando o realinhamento de preço e autorizado pela DIRCA/SEMAT, constante do processo de licitação, TORNA PÚBLICO o reequilíbrio de preço registrado para os itens a seguir relacionados, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 185/16-PMM – REGISTRO DE PRE-ÇOS – PROCESSO Nº. 1077/16-PMM, realizado em 10/08/16 e que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 160/16-PMM, para “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS” necessários ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, Casa de Programa de Saúde da Família, Hospital Municipal de Maringá, Policlínicas, UPA Zona Norte, UPA Zona Sul, CAPSAD, Centro Integrado de Saúde Mental, SAMU e Farmácia 24 horas; para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Se-cretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, por um período de 12 (doze) meses, lavrada em 29 de agosto de 2016, com validade até 28 de agosto de 2017.

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 81.706.251/0001-98, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Pro-fessor Leônidas Ferreira da Costa, nº 847, Bairro Parolin, CEP 80.220-410, fone/fax (41)3052-7922/(41) 3052-7900, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Quant. Und Especificação MarcaVa lo r Un i t . Registrado

Valor realinhado Vlr. Total

30 1289 108.332 FCODexclorfeniramina 0,4mg/Ml Sem Corante Solução Oral Frasco Com No Mínimo 120 Ml

NATULAB 1,069 1,130 122.415,16

48 1480 1.745.885 COMPR Glibenclamida 5mg comprimido MEDQUÍMICA 0,019 0,020 34.917,70

92 1370 5.192 FCORanitidina Cloridrato, 15 Mg/Ml, Suspensão Oral Frasco Com No Mínimo 120ml

NATIVITA 3,640 3,858 20.030,74

Valor Total............................. …............. …........... …............. 177.363,60



RETIFICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 55/16-PMMPREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/16 – P.M.M.

Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 55/16-PMM, lavrada em 08 de Março de 2016, tendo em vista que houve alteração do fiscal conforme CI nº 2017009258 de 14/02/2017.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Anézio Donizete Gonçalves, Gerente de Coleta matrícula nº. 3.628, portador (a) da CI/RG nº. 1.645.966-6 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 276.043.909-78 e Suplente Vanildo Nascimento, Operador de Equipamento, ma-trícula nº. 18.556, RG nº. 4.577.122-9 da SSP/Pr e CPF nº. 632.745.409-78, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Alex Sandro do Nascimento, Gerente/Mecânico, matrícula nº. 38.726, portador (a) da CI/RG nº. 8.951.274-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 007.161.059-69 e Suplente Élio Aparecido Prudêncio, Mecânico, matrícula nº. 16.101, RG nº. 6.216.380-8 da SSP/Pr e CPF nº. 021.539.669-30, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Maringá, 14 de Fevereiro de 2017.



RETIFICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº. 62/16-PMM

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 394/15 – P.M.M.

Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 62/16-PMM, lavrada em 17 de Março de 2016, tendo em vista que houve alteração do fiscal conforme CI nº 2017009244 de 14/02/2017.

ONDE SE LÊ:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Carlos Alberto de Souza Junior, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 20.700, portador (a) da CI/RG nº. 9.498.335-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 009.826.459-10 e suplente o (a) servidor (a) Paulo André de Souza, Diretor Administrativo, matrícula nº. 73.155, portador (a) da CI/RG nº. 5.246.290-8 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 747.478.359-20 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Amilton Dantas, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 17.771, portador (a) da CI/RG nº. 3.045.079-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 442.445.259-04 e suplente o (a) servidor (a) Ana Valéria Ferraz Medeiros de Brito, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 32.362, portador (a) da CI/RG nº. 6.930.581-4 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 005.547.519-17 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.



RETIFICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 94/16-PMM


Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 94/16-PMM, lavrada em 11 de Maio de 2016, tendo em vista que houve alteração do fiscal conforme CI nº 2017006314 de 06/02/2017.

ONDE SE LÊ:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) José Oliveira de Albuquer-que, Assessor Administrativo, matrícula nº. 72.968, portador (a) da CI/RG nº. 4.905.797-6 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 477.293.687-49 e Suplente João Fragoso, Gerente, matrícula nº. 72.295, RG nº. 835.488 da SSP/Pr e CPF nº. 196.480.739-53, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na

Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Edi Carlos de Souza, Agente Administrativo, matrícula nº. 38.940, portador (a) da CI/RG nº. 9.053.399-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 052.985.669-79 e Suplente Antônio Maia de Paula, Auxiliar Operacional, matrícula nº. 15.584, RG nº. 4.582.835-2 da SSP/Pr e CPF nº. 668.495.359-00, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabe-lecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 100/16-PMM, lavrada em 19 de Maio de 2016, tendo em vista que houve alteração do fiscal conforme CI nº 2017007255 de 08/02/2017.

ONDE SE LÊ:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Raimundo Maurício Barreto, Gerente, matrícula nº. 60.026, portador (a) da CI/RG nº. 182.814-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 349.547.409-91 e Suplente Valdemar Silva Pereira, Gerente, matrícula nº. 72.966, RG nº. 540.957-8 da SSP/Pr e CPF nº. 151.600.769-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) José Carlos do Nascimen-to, Motorista, matrícula nº. 60.185, portador (a) da CI/RG nº. 4.230.903-6 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 634.418.379-91 e Suplente Cristiane Hirose, Zootecnista, matrícula nº. 19.764, RG nº. 4.362.994-8 da SSP/Pr e CPF nº. 859.318.969-53, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 105/16-PMM, lavrada em 25 de Maio de 2016, tendo em vista que houve alteração do


fiscal conforme CI nº 2017007255 de 08/02/2017.

ONDE SE LÊ:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Raimundo Maurício Barreto, Gerente, matrícula nº. 60.026, portador (a) da CI/RG nº. 182.814-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 349.547.409-91 e Suplente Valdemar Silva Pereira, Gerente, matrícula nº. 72.966, RG nº. 540.957-8 da SSP/Pr e CPF nº. 151.600.769-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) José Carlos do Nascimen-to, Motorista, matrícula nº. 60.185, portador (a) da CI/RG nº. 4.230.903-6 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 634.418.379-91 e Suplente Ademir Ribeiro da Silva, Operador de Equipamentos, matrícula nº. 60.019, RG nº. 4.657.544-0 da SSP/Pr e CPF nº. 748.582.389-20, para exercerem a fiscalização e o acompanha-mento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 146/16-PMM, lavrada em 12 de Agosto de 2016, tendo em vista que houve alteração do fiscal conforme CI nº 2017009258 de 14/02/2017.

ONDE SE LÊ:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Wilson dos Santos, Motorista IIl, matrícula nº. 60123, portador (a) da CI/RG nº.1.839-14 da SSP/MS e inscrito (a) no CPF/MF nº. 272.155.981-87 e Suplente Adailton Braz, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 10178, RG nº. 5.329.544-29 da SSP/Pr e CPF nº. 822.127.409-72, para exerce-rem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Rafael Augusto Rodrigues, Técnico em Segurança do Trabalho, matrícula nº. 37.345, por-tador (a) da CI/RG nº. 8.747.476-3 da SSP/MS e inscrito (a) no

CPF/MF nº. 040.223.209-74 e Suplente Adailton Braz, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 10178, RG nº. 5.329.544-29 da SSP/Pr e CPF nº. 822.127.409-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 191/16-PMM, lavrada em 13 de Outubro de 2016, tendo em vista que houve alteração do fiscal conforme CI nº 2017007255 de 08/02/2017.

ONDE SE LÊ:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) José Ramos de Figueredo, Gerente, matrícula nº. 72.370, portador (a) da CI/RG nº. 1.565.569-0 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 090.564.919-20 e Suplente o (a) servidor (a) Raimundo Maurício Barreto, Gerente, matrícula nº. 60.026, portador (a) da CI/RG nº. 1.828.148 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 349.547.409-91 para exercer a fiscalização e o acompa-nhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) José Carlos do Nasci-mento, Motorista, matrícula nº. 60.185, portador (a) da CI/RG nº. 4.230.903-6 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 634.418.379-91 e Suplente o (a) servidor (a) Francisco Braga de Oliveira, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 15.252, portador (a) da CI/RG nº. 2.179.627-8 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 370.511.569-341 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.



RETIFICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº. 235/16-PMM


Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 235/16-PMM, lavrada em 06 de Dezembro de 2016, tendo em vista que houve alteração do fiscal conforme CI nº 2017006314 de 06/02/2017.


ONDE SE LÊ:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Antônio Luiz Davanço, Moto-rista, matrícula nº. 15.204, portador (a) da CI/RG nº. 1.397.678-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 240.291.579-04 e Suplente Adailton Braz, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 10.178, RG nº. 5.239.542-9 da SSP/Pr e CPF nº. 822.127.409-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Regis-tro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Barbaro Correa Ordonhes, Soldador, matrícula nº. 6.587, portador (a) da CI/RG nº. 4.062.101-6 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 572.234.089-87 e Suplente Adailton Braz, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 10.178, RG nº. 5.239.542-9 da SSP/Pr e CPF nº. 822.127.409-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Regis-tro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 245/16-PMM, lavrada em 15 de Dezembro de 2016, tendo em vista que houve alteração do fiscal conforme CI nº 2017007255 de 08/02/2017.

ONDE SE LÊ:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Antônio Luiz Davanço, Moto-rista, matrícula nº. 15.204, portador (a) da CI/RG nº. 1.397.678-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 240.291.579-04 e Suplente Adailton Braz, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 10.178, RG nº. 5.239.542-9 da SSP/Pr e CPF nº. 822.127.409-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Regis-tro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Carlos Aparecido Parolin, Au-xiliar Administrativo, matrícula nº. 10.406, portador (a) da CI/RG nº. 3.438.053-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 474.188.859-20 e Suplente Adailton Braz, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 10.178, RG nº. 5.239.542-9 da SSP/Pr e CPF nº. 822.127.409-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-

ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 250/16-PMM, lavrada em 26 de dezembro de 2016, tendo em vista que houve alteração do fiscal conforme CI nº 2017009030 de 13/02/2017.

ONDE SE LÊ:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) José Maria Bernadelli, Ge-rente, matrícula nº. 73344, portador (a) da CI/RG nº.9.237.968 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 075.280.009-49 e Suplente Nivair Zanuto, Coordenador de Arrecadação, matrícula nº. 19129, RG nº.7.397.631-6 da SSP/Pr e CPF nº. 026.140.919-01, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Gilberto de Souza, Técnico de Manut. Computador e Impressora, matrícula nº. 30.789, portador (a) da CI/RG nº. 5.559.303-5 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 748.439.829-20 e Suplente Nivair Zanuto, Coordenador de Arrecadação, matrícula nº. 19129, RG nº.7.397.631-6 da SSP/Pr e CPF nº. 026.140.919-01, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 090/16-PMM

PROCESSO Nº. 202/16-PMM- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/16-PMM

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 06/05/16 À 05/05/17.

OBJETO: Para aquisição de Cortinas de Ar, Ar Condicionado e Serviço de Instalação, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abas-tecimento e Logística - SEMAT:


LG DE SOUZA BARSAGLIA – EPP - CNPJ nº. 15.158.202/0001-33.

LOTE II:

Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

1 203664 UND Aparelho de ar condicionado, tipo split, com capacidade de 30.000 BTUS, frio 220 volts, 60hz ELGIN SRF30000 3.440,00

2 962 UND Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) ARCIL 250,00

REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP - CNPJ nº. 03.256.347/0001-98.

LOTE I:


1 203663 UND Aparelho de ar condicionado, tipo split, com capacidade de 12.000 BTUS, ciclo frio, 220 volts, 60hz. ELGIN SILENT 1.150,00

2 962 UND Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)). REFRITHOR 300,00

LOTE III:


1 88289 UND Aparelho de ar condicionado 24.000 btu/h, tipo split, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GREE GARDEN 2.950,00

2 962 UND Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)). REFRITHOR 383,00

LOTE IV:


1 5234 UNID Cortina de ar para separação de temperaturas independentes - 1,50 mts, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

EOS 3015 Y1S 580,00

2 107947 UND Prestação de serviços, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

REFRITHOR 100,00

A Ata original e todos os demais anexos estão à disposição dos interessados pelo site www.maringa.pr.gov.br/licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.091/16-PMMPROCESSO Nº. 1402/15-PMM- CPN Nº. 046/15-PMM VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 10/05/16 À 09/05/17.

OBJETO: Para futuras e eventuais contratações de Empresa(s) para Prestação de Serviços de Implantação e Remoção de Ponto Estaca, execução de Calçamento, Limpeza e Manutenção dos Abrigos de Ponto de Ônibus, em atendimento à Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança - SETRANS, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, por um período de 12 (doze) meses:

MAX COM. E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELL - CNPJ nº. 07.972.598/0001-20.


12 226263 M2 Prestação de serviços – Sinalização de baias de pontos de ônibus e táxi, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SIMAX 15,88

METALFLEX LTDA. - ME - CNPJ nº. 08.296.553/0001-45.

Item Código Und. Especificação Valor Unit.

1 227095 UND Implantação/remoção de Ponto Estaca, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

50,35

2 227094 M² Execução de Calçamento, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 47,03

8 203357 UND Prestação de serviços - Limpeza e Manutenção em Abrigos de Ônibus do tipo “Especiais”, (conforme Especi-ficações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

522,50

SINALPLACA – IND. E COM. LTDA. ME - CNPJ nº. 05.881.325/0001-44.


3 241812 UND Prestação de serviço - Limpeza e Manutenção em Abrigos de Ônibus do tipo “CO”, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

385,00

4 241814 UND Prestação de serviço - Limpeza e Manutenção em Abrigos de Ônibus do tipo “B” e “C” sem fechamento, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

253,90

5 241813 UND Prestação de serviço - Limpeza e Manutenção em Abrigos de Ônibus do tipo “B” e “C” com fechamento, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

315,70

6 241815 UND Prestação de serviço - Limpeza e Manutenção em Abrigos de Ônibus do tipo “A”, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

327,25

7 241816 UND Prestação de serviço - Limpeza e Manutenção em Abrigos de Ônibus do tipo “P”, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

317,00


TERRABRAS – IND. METALÚRGICA E FIBERGLAS LTDA. - EPP -CNPJ nº. 77.436.368/0001-21.


9 241817 UND Prestação de serviço - Remoção de Abrigo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

380,00

10 241818 UND Prestação de serviço - Implantação de abrigo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

400,00

11 962 UND Prestação de serviços - Implantação de bancos para pontos de ônibus, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

635,00


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.092/16-PMMPROCESSO Nº. 343/16-PMM- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/16-PMM


OBJETO: Para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secre-taria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

ALVO CLEAN LTDA. - ME - CNPJ nº. 20.084.675/0001-73.

LOTE II:


6 99816 GALÃOLIMPA carpete e estofados, composição lauril sulfato de sódio, embalagem plástica opaca contendo 5 litros

MERCOTECH 26,50

GALERIA DOS ESPORTES EIRELI – EPP - CNPJ nº. 03.159.962/0001-86.

LOTE II:


8 204874 UND Pano para limpeza em tecido atoalhado, medindo 0,50m x 0,80m GALERIA DOS ESPORTES 4,55

HOPE COMERCIAL LTDA. ME - CNPJ nº. 16.809.398/0001-41.

LOTE I:


1 201280 UND Álcool etílico líquido, no minimo 92,8 graus, embalagem de 01 litro. SOL 5,25

LOTE II:


2 201280 UND Álcool etílico líquido, no minimo 92,8 graus, embalagem de 01 litro. SOL 5,25

INGALIMP EQUIP. SISTEMAS P/ LIMPEZA LTDA. - EPP - CNPJ nº. 04.415.781/0001-36.

LOTE II:


5 224647 UNIDDetergente clorado para lavagem de louças em máquina - composição química: hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, dispersante - pH - 12,0 a 12,8, embalagem - Galão de 20 litros

WASH PLATE/ ALTOLIM 110,00

9 200328 UNDRefil para mop pó azul 40 cm 100% acrílico, dimensões: 40 cm x 12 cm e composição do revestimento: 100% poliéster.

BRALIMPIA/EURO 40X12 CM

17,00

10 202795 UND Rodo de alumínio, 1 metro, com cabo 1,50mRODOS 2000/ ALUMINIO E BORRACHA SIMPLES

39,60

14 224677 UNIDSecante para lavagem de louças em máquina - composição química: tensoativo não-iônico, sequestrante, alcalinizante, sanitizante. pH - 11,5 a 12,5 embalagem - recipiente de 5Kg

DRY PLATE/ ALTOLIM/GALÃO 5LTS

64,00

JC FERRAGENS - EIRELI – ME - CNPJ nº. 10.367.732/0001-78.

LOTE II:


3 203982 UNDCERA líquida, vermelha, auto brilho, antiderrapante, a base d’água, com fragrância floral, embalagem com no mínimo 850ml.

GUANABARA 5,90

11 224670 UNIDRODO para limpeza, de borracha dupla, base em alumínio de 40 cm e cabo c/ no mínimo 1,40m

RODOLAR 22,50


REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTÍCIOS LTDA. ME. CNPJ nº. 07.175.527/0001-04.

LOTE II:


12 222565 UND Saco de pano alvejado, 100% algodão, absorvente, 50 cm por 80 cm. MARTINS 2,19


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 093/16-PMMPROCESSO Nº. 143/16-PMM- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/16-PMM


OBJETO: Para contratação de empresa para realizar Avaliação Psicológica e de exames de aptidão para manuseio de armas de fogo, visando atender os guardas municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Transporte e Segurança - SETRANS, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

MARIA CRISTIANE GUIMARÃES – ME - CNPJ nº. 10.960.702/0001-70.


1 962 UNDPrestação de serviços – Avaliação Psicológica, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no

Anexo I do Edital).118,00




OBJETO: Para futuras e eventuais aquisições de Mudas e Sementes de Hortaliça, para atendimento de necessidades da Secretaria Muni-cipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA. EPP - CNPJ nº. 10.257.026/0001-73.

LOTE II:


1 6180 UND Bandeja em isopor com 288 células. EPS 8,50

17 232709 LATA Semente de alface americana Irene/Lucy Brow 100 g. - Peletizada. TECNOSEED 39,00

22 98891 LATA Semente de alface crespa - Vera 100g. peletizada. TECNOSEED 42,00

23 103275 LATA Semente de alface lisa Elisa -100g. Peletizada. TECNOSEED 30,00

25 98890 LATA Semente de beterraba, embalagem de 500 gr. TECNOSEED 45,00

26 91946 Embal Semente de cebolinha 100g. ISLA 49,00

28 98898 LATA Semente de coentro português. TECNOSEED 7,20

34 107164 SACO Substrato agrícola 25Kg. MAX FÉRTIL 13,00

FBA - AGROPECUÁRIA LTDA. - EPP - CNPJ nº. 04.423.260/0001-20.

LOTE II:


20 203814 LATA Semente cenoura Brasília, embalagem de 250 gr. FELTRIN 31,40

21 203812 LATA Semente de abobora menina Brasileira, embalagem de 250 gr. FELTRIN 55,90

24 98896 LATA Semente de almeirão pão de açúcar, embalagem de 100g. FELTRIN 20,80

27 203821 LATA Semente de chicória lisa, embalagem de 100 gramas. FELTRIN 28,00

29 203819 LATA Semente de Pepino Hibrido Japonês 100g. FELTRIN 392,00

30 103278 LATA Semente de Pimenta Cambuci -100g. FELTRIN 50,00

31 103279 LATA Semente de Rabanete -100g. FELTRIN 15,30

32 203817 LATA Semente de rúcula folha larga, embalagem de 500 gr. FELTRIN 50,90

33 236671 LATA Semente de Salsa - lata 100g. FELTRIN 14,90

LOMBARDE AGROCOMERCIAL LTDA. EPP - CNPJ nº. 15.654.983/0001-57.


LOTE I:


1 107176 UND Muda de Alface Americana - bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 9,30

2 107175 UND Muda de Alface Crespa - bandeja c/ 200 mudas. HORTI MUDAS 8,40

LOTE II:


2 107176 UND Muda de Alface Americana - bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 9,30

3 107175 UND Muda de Alface Crespa - bandeja c/ 200 mudas. HORTI MUDAS 8,40

4 221681 UND Muda de alface lisa - bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 11,00

5 107177 UND Muda de Alface Mimosa - bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 11,00

6 236732 UND Muda de alface mimosa rosa - Bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 11,00

7 107179 UND Muda de Almeirão Pão de Açucar - bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 11,00

8 221684 UND Muda de beterraba - bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 12,00

9 221683 UND Muda de brócolis - Bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 12,00

10 107180 UND Muda de Cebolinha - Bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 14,00

11 107178 UND Muda de Chicória - Bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 9,30

12 232938 UNID Muda de couve folha - Bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 14,00

13 107182 UND Muda de Repolho - Bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 12,00

14 232937 UND Muda de rúcula Folha Larga - Bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 13,00

15 107181 UND Muda de Salsa - Bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 14,00

16 236674 UND Muda Pimenta Cambucci - Bandeja com 200 mudas. HORTI MUDAS 23,00

18 232935 LATA Semente de alface mimosa roxa peletizada 100g. TECNOSEED 24,00

19 103276 LATA Semente Alface Mimosa - Peletizada - em embalagem com 100g. Peletizada. TECNOSEED 25,00




OBJETO: Para contratação de empresa(s) especializada(s) para realização de INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES e para aquisição de EXTINTORES NOVOS E SINALIZAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA. - EPP. CNPJ nº. 10.950.199/0001-72.

LOTE II:


1 18509 UND Extintor de incêndio PQS, 4Kg - Novo com Carga EXTINORPI 66,00

2 237498 UND Extintor de incêndio PQS-ABC 01Kg - novo com carga RESIL 36,00

3 89853 UND Extintor de incêndio AP - 10L - Novo com Carga. EXTINORPI 66,00

4 18505 UND Extintor de incêndio CO2 - 6 Kg - Novo com Carga. TOTAL 283,00

5 18496 UND Extintor de incêndio PQS - 12Kg - Novo com Carga EXTINORPI 96,00

6 89084 UND Extintor de incêndio PQS - 6Kg - Novo com Carga EXTINORPI 72,00

7 225963 UND Extintor de incêndio PQS-ABC 04kg - Novo com carga EXTINORPI 84,00

8 225964 UND Extintor de incêndio PQS-ABC 06kg - Novo com carga EXTINORPI 96,00

LOTE III:


1 225974 UNDSinalização de Piso - para equipamentos de combate a incêndio, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GRAFF ART 24,00

2 241787 UNDSinalização de parede - para equipamentos de combate a incêndio, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GRAFF ART 7,20

3 246976 UNDSinalização de parede - para orientação e salvamento, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GRAFF ART 9,60

EXTINTORES PARANÁ LTDA. - ME - CNPJ nº. 07.415.012/0001-26.


LOTE I:


1 225977 UND Prestação de serviço - Inspeção de Nível 1 para extintores CO² 25Kg 30,00



4 3701 UND Recarga de extintor de incêndio AP - 10L 15,00

5 91391 UND Recarga de extintor de incêndio CO2 - 25kg 129,50



8 1222 UND Recarga de extintor de incêndio PQS - 6kg 25,00




12 225961 UND Recarga de extintor de incêndio PQS-ABC 04Kg 33,00

13 225962 UND Recarga de extintor de incêndio PQS-ABC 06Kg 40,00




OBJETO: Para futuras e eventuais contratações de empresa(s) para Prestação(ões) de Serviço(s) de Borracharia com fornecimento de Materiais e de todos os insumos necessários para a perfeita execução dos serviços, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

GARRA PNEUS LTDA. - ME - CNPJ nº. 23.551.988/0001-82.

LOTE I:


1 246488 UNIDMontagem e desmontagem de pneus com e sem câmara de ar referente as medidas (275/80 22.5) (900 R20) (1100X22) (1000X20) (295/80 R22.5)

14,95

2 246489 UNDConserto de pneus internos e externos com e sem câmara de ar referente as medidas (275/80 22.5) (900 R20) (1100X22)(1000X20) (295/80 R22.5)

14,98

3 246490 UND Rodízio de pneus entre rodas (275/80 22.5) (900 R20) (1100X22) (1000X20) (295/80 R22.5) 15,00

4 246491 UNDRodízio de pneus com desmontagem e montagem na roda referente as medidas (275/80 22.5) (900R20) (1100X22) (1000X20) (295/80 R22.5)

19,98

5 246492 UND Bico referente as medidas (275/80 22.5) (900R20) (1100X22) (1000X20) (295/80 R22.5) 9,44

6 246493 UND Válvula referente as medidas (275/80 22.5) (900R20) (1100X22) (1000X20) (295/80 R22.5) 1,98

7 246494 UND Tip Top (nº05) referente as medidas (275/80 22.5) (900 R20) (1100X22) (1000X20) (295/80 R22.5) 15,00

LOTE III:


1 246505 UNDMontagem e desmontagem de pneus com e sem câmara de ar referente as medidas (18.430) (19.9.24) (14.9.28) (18.4.34) (12.4.28) (7.50 X16)

39,99

2 246506 UNDConserto de pneus com e sem câmara referente as medidas (18.430) (19.9.24) (14.9.28) (18.4.34)(12.4.28) (7.50 x16)

25,00

3 246507 UND Rodízio de pneus entre rodas (18.430) (19.9.24) (14.9.28)(18.4.34) (12.4.28) (7.50 X16) 24,98

4 246508 UNDRodízio de pneus com desmontagem e montagem na roda referente as medidas (18.430) (19.9.24) (14.9.28) (18.4.34) (12.4.28) (7.50 X16)

25,00

5 246509 UND Bico referente as medidas(18.430) (19.9.24) (14.9.28) (18.4.34) (12.4.28) (7.50 X16) 24,98

6 246510 UND Válvula referente as medidas (18.430) (19.9.24) (14.9.28) (18.4.34) (12.4.28) (7.50 X16) 4,99

7 246511 UND Tip Top nº(05) referente as medidas (18.430) (19.9.24) (14.9.28) (18.4.34) (12.4.28) (7.50 X16) 16,74

LOTE IV:


1 246513 UNDMontagem e desmontagem de pneus com e sem câmara de ar referente as medidas (Aro 13) (Aro 14) (Aro15) (Aro 16) (Aro 17) (Aro 18) (Aro 21)

10,95

2 246514 UNDConserto de pneus a frio com e sem câmara de ar referente as medidas (Aro 13) (Aro 14) (Aro15) (Aro 16) (Aro 17) (Aro 18) (Aro 21)

9,98


3 246515 UNDConserto de pneus a quente com e sem câmara de ar referente as medidas (Aro 13) (Aro 14) (Aro15) (Aro 16) (Aro 17) (Aro 18) (Aro 21)

9,96

4 246516 UND Rodízio de pneus entre rodas (Aro 13) (Aro 14) (Aro15) (Aro 16) (Aro 17) (Aro 18) (Aro 21) 9,98

5 246517 UNDRodízio de pneus com desmontagem e montagem na roda referente as medidas (Aro 13) (Aro 14) (Aro15) (Aro 16) (Aro 17) (Aro 18) (Aro 21)

10,00

6 246518 UND Bico referente as medidas (Aro 13) (Aro 14) (Aro15) (Aro 16) (Aro 17) (Aro 18) (Aro 21) 4,80

7 246519 UND Válvula referente as medidas (Aro 13) (Aro 14) (Aro15) (Aro 16) (Aro 17) (Aro 18) (Aro 21 1,43

8 246520 UND Tip Top nº(02) referente as medidas (Aro 13) (Aro 14) (Aro15) (Aro 16) (Aro 17) (Aro 18) (Aro 21) 6,55

LOTE V:


1 246522 UNDMontagem e desmontagem de pneus com e sem câmara de ar referente as medidas (215/75 R17.5) (750 X 16) (215/70 R16) (205/75 R16) (700X16)

14,95

2 246523 UNDConserto de pneus a frio com e sem câmara de ar referente as medidas (215/75 R17.5) (750 X 16) (215/70 R16) (205/75 R16) (700X16)

14,98

3 246524 UNDRodízio de pneus entre rodas referentes as medidas (215/75 R17.5) (750 X 16) (215/70 R16) (205/75 R16) (700X16)

14,99

4 246525 UNDRodízio de pneus com desmontagem e montagem na roda referente as medidas (215/75 R17.5) (750 X 16) (215/70 R16) (205/75 R16) (700X16)

15,00

5 246526 UND Bico referente as medidas (215/75 R17.5) (750 X 16) (215/70 R16) (205/75 R16) (700X16) 14,95

6 246527 UND Válvula referente as medidas (215/75 R17.5) (750 X 16) (215/70 R16) (205/75 R16) (700X16) 1,97

7 246528 UND Tip Top nº(06) referente as medidas (215/75 R17.5) (750 X 16) (215/70 R16) (205/75 R16) (700X16) 14,06




OBJETO: Para contratação de empresa especializada na área de cardiologia, para realização de EXAMES ECODOPPLERCARDIO-GRAMA TRANSTORÁCICO em pacientes do SUS, que permite a visualização da estrutura e funcionamento cardíaco, com finalidade diagnóstica, por solicitação pela Central de Regulação de Consultas e Exames Especializados da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá - SAÚDE, através da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

CLÍNICA MARINGAENSE DE ULTRASSOM E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA. CNPJ nº. 82.674.458/0001-90.


1 98308 UND Exame Ecodopplercardiograma Transtorácico 96,00




OBJETO: Para futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abaste-cimento e Logística - SEMAT:

AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA LTDA EPP - CNPJ nº. 78.572.583/0001-12.


14 205211 UND EVA , folha lisa, de 40 cm x 60 cm x 2 mm, cor Bege. BOTO 1,250

16 201794 UND EVA folha lisa de 40 cm x 60 cm x 2 mm cor preta BOTO 1,250

20 107449 UND EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Amarela BOTO 1,250

21 107452 UND EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Azul Claro BOTO 1,250

22 107448 UND EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Branca BOTO 1,255

23 107455 UND EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Laranja BOTO 1,250

24 107456 UND EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Marrom BOTO 1,250

25 107458 UND EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Rosa BOTO 1,250

26 107454 UND EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Roxa BOTO 1,250

27 107450 UND EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Verde Bandeira BOTO 1,250

28 107451 UND EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Vermelha BOTO 1,250


FONDAZZI & NICKUS LTDA EPP - CNPJ nº. 01.668.793/0001-84.


3 6200 UND Bateria 3v alcalina. (Conforme Memorial Descritivo E/Ou Especificações Técnicas do Anexo I). ELGIN 1,300

4 3669 UND Bateria pastilha 3,5 v. (Conforme Memorial Descritivo E/Ou Especificações Técnicas do Anexo I).L I - I O N GOLD

14,980

13 200109 UND Cola escolar branca em embalagem de 1 kg, validade mínima de um ano a partir da data de entrega.PIRATININ-GA

4,800

15 245342 UNDEVA folha de 40 cm x 60 cm x 2 mm, decorada. (Conforme Memorial Descritivo E/Ou Especificações Técnicas do Anexo I).

LEONORA 3,480

29 205364 FOLHAS EVA, plush, de 600 x 400 x 2mm, Azul LEONORA 5,330

30 205363 FOLHAS EVA, plush, de 600 x 400 x 2mm, Branco LEONORA 5,330

31 205365 FOLHAS EVA, plush, de 600 x 400 x 2mm, Verde LEONORA 5,330

32 205366 FOLHAS EVA, plush, de 600 x 400 x 2mm, Vermelho LEONORA 5,330

33 200915 UND Estilete com trava estreito . LEONORA 1,180

34 200934 UND Fita adesiva crepe, rolo de 19 mm x 50 m . ADELBRAS 2,280

35 221638 UND Fita adesiva dupla face EPA (12X30) 3,250

36 200957 CAIXA Giz colorido, antialérgico, caixa com 50 unidades. DELTA 2,000

38 242480 CAIXALápis de cor grande, caixa com 24 cores. (Conforme Memorial Descritivo E/Ou Especificações Téc-nicas do Anexo I).

LABRA 8,970

53 104276 UND PASTA em polipropileno, OFÍCIO, na cor transparente., medindo 34x23cm TECKLINE 1,920

55 104288 CAIXAPINCEL - Atômico, ponta quadrada e grossa, uso geral, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, em caixa com 12 unidades, cor VERDE.

LEONORA 21,150

93 102503 CAIXAPincel atômico, na cor preta, ponta quadrada e grossa, p/uso geral, em cx. c/12 unid., cor viva, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, de fácil recarga

LEONORA 21,170

94 102502 CAIXAPincel atômico, na cor vermelha, ponta quadrada e grossa, p/uso geral, em cx. c/12 unid., cor viva, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, de fácil recarga

LEONORA 21,170

96 12979 UND Quadro Branco, medindo no mínimo 0,90m X 1,20m SOUZA 57,100

97 241077 UNDRefil para pastas catálogo (sacos plásticos). (Conforme Memorial Descritivo E/Ou Especificações Técnicas do Anexo I).

DAC 0,160

98 107813 Embal Spray para limpeza de quadro branco, em embalagem com no mínimo 60ml. RADEX 9,780

MP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA EPP. CNPJ nº. 17.063.665/0001-47.


1 200015 UNDApagador para quadro branco, com dimensões de 11cm x 18cm x 4cm (A x L x P), admitidas variações de até 5%. (Conforme Memorial Descritivo E/Ou Especificações Técnicas do Anexo I).

BOHO 1,550

2 200018 UND Apontador metálico para lápis, sem depósito, retangular. GOLLER 0,400

8 200094 FOLHAS Cartolina simples cor AMARELA, 50 x 66 cm 180 g/m². BIGNARDI 0,250

41 107225 CAIXA PAPEL VERGÊ A4, 210 x 297 mm, cor SALMÃO, cx 50 folhas. OFF PAPER 8,440

42 104258 CAIXA PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor CREME, caixa com 50 folhas. OFF PAPER 8,440

54 104287 CAIXAPINCEL - Atômico, ponta quadrada e grossa, uso geral, cor viva, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, de fácil recarga, em caixa com 12 unidades, cor AZUL.

M A S T E R -PRINT

21,140

56 104290 UNDPINCEL - marcador para quadro branco, de ponta macia, com tinta especial, ponta de acrílico de 4,0 mm, espessura da escrita com 2,0mm, com resina termoplástica, tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, com validade por um ano a partir da data de entrega do produto, cor AZUL.

LYKE 1,490

57 104289 UNDPINCEL - marcador para quadro branco, de ponta macia, com tinta especial, ponta de acrílico de 4,0 mm, espessura da escrita com 2,0mm, com resina termoplástica, tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, com validade por um ano a partir da data de entrega do produto, cor PRETA.

LYKE 1,490

58 104291 UNDPINCEL - marcador para quadro branco, de ponta macia, com tinta especial, ponta de acrílico de 4,0 mm, espessura da escrita com 2,0mm, com resina termoplástica, tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, com validade por um ano a partir da data de entrega do produto, cor VERMELHA.

LYKE 1,490

59 107224 CAIXA PAPEL VERGÊ A4, 210 x 297 mm, cor PALHA, caixa com no mínimo 50 folhas. OFF PAPER 8,440

79 200270 FOLHAS Papel seda , tamanho 50 x 70 cm , cor AMARELA. VMP 0,190

80 200274 FOLHAS Papel seda , tamanho 50 x 70 cm , cor VERDE BANDEIRA. VMP 0,190

81 200275 FOLHAS Papel seda , tamanho 50 x 70 cm , cor VERMELHA. VMP 0,190

82 200272 FOLHAS Papel seda , tamanho 50 x 70 cm , cor branca. VMP 0,190

83 210833 FOLHAS Papel seda, tamanho 50 x 70 cm, cor AZUL CLARA. VMP 0,190

84 210834 FOLHAS Papel seda, tamanho 50 x 70 cm, cor LARANJA. VMP 0,190

85 206619 FOLHAS Papel seda, tamanho 50 x 70 cm, cor ROSA. VMP 0,190

86 219989 FOLHAS Papel seda, tamanho 50x70cm - cor VIOLETA. VMP 0,190

87 209922 CAIXA Papel verge A4 , medindo 210 x 297 mm , 180 g/m², cor verde, caixa com 50 folhas. OFF PAPER 8,440

88 209923 CAIXA Papel verge A4 , medindo 210 x 297 mm , 180 g/m², cor vermelho, caixa com 50 folhas. OFF PAPER 8,440


89 201144 CAIXA Papel verge A4 , medindo 210 x 297 mm , 180g/m² , cor Branca , caixa com 50 folhas . OFF PAPER 8,440

90 205288 CAIXA Papel verge A4 , medindo 210 x 297 mm , 180 g/m², cor azul, caixa com 50 folhas. OFF PAPER 8,440

91 205287 CAIXA Papel verge A4 , medindo 210 x 297 mm , 180 g/m², cor cinza, caixa com 50 folhas. OFF PAPER 8,440

95 201167 UNDPincel marcador para quadro branco, com tinta especial, ponta de acrilico 4,0 mm, espessura da escrita com 2,0 mm, resina termoplástica, tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, com validade por um ano a partir da data de entrega do produto, cor verde .

LYKE 1,490

99 200367 UND Tesoura escolar pequena em aço inox com 12 cm ponta arredondada cabo de polipropilenoM A S T E R -PRINT

1,540

100 200366 UNDTesoura Multiuso com cabo de plástico e de formato anatômico, com lâmina de aço inoxidável, tama-nho 8 1/2” ou 21cm.

SCISSORS 6,370




OBJETO: Para fornecimento de MEDICAMENTOS A-Z, para atendimento dos servidores municipais acidentados em trabalho ou que apresentarem agravos a saúde e/ou doenças crônicas decorrentes de acidentes de trabalho, sob gestão da Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Gerência de Saúde Ocupacional, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

FARMÁCIA BRASÍLIA LTDA - CNPJ nº. 79.119.285/0001-34

Item Cód. DescriçãoPercentual (%) Mínimo de Des-conto Sugerido

Taxa de Desconto Única Proposta pela Licitante (%), oferecidos sobre os preços de fábrica dos medicamentos, baseados no Índice Técnico do CMED – INDITEC.

1 218716

Fornecimento de medicamentos de A-Z (Medicamentos genéricos, similares e referência), os quais deverão atender todas as exigências legais previstas para cartucho, rotulagem, bula e embalagem, em con-formidade com a legislação vigente do Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor.

15% 15%


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.147/16-PMMPROCESSO Nº. 1187/16-PMM- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 178/16-PMM


OBJETO: Para futuras e eventuais aquisições de instrumentos musicais, para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT.

HS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 09.142.743/0001-70.


3 246796 UNDCaixa de Guerra, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

QUIRINO CA431 108,00

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME - CNPJ nº. 10.359.275/0001-70.


1 91973 UND Surdo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). IZZO 395,99

M.P. RAMALHO EQUIPAMENTOS – ME - CNPJ nº. 09.140.652/0001-04.


2 20942 UND REPIQUE, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). LUEN 155,99

4 246727 PAR Baquetas de silicone para repique. LUEN 12,99

5 95270 UND Baquetas, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). LUEN 3,64

PHILHARMONIE IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP - CNPJ nº. 10.338.868/0001-50.


6 246728 PAR Baquetas de alumínio para surdo (modelo Olodum). GOPE 18,00




VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 07/11/16 À 06/11/17

OBJETO: Aquisições de Artigos de Cama, Mesa, Banho, Colchões, Pneu sentador, Cadeirinha para Carro e Outros, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA. ME - CNPJ nº. 79.138.509/0001-55

LOTE II:


13 200203 PARLuva para banho em tecido atoalhado, 100% algodão, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CONF. APUCARANA 2,59

CAROL COMERCIAL LTDA. - ME - CNPJ nº. 10.867.300/0001-26

LOTE II:


2 202470 PCTEBabador infantil em tecido atoalhado, pacote com 03 unidades, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BIA BABY 6,44

22 243144 UNDCadeira de bebê para carro, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BURIGOTTO 208,22

24 247229 UNDCadeirinha infantil para automóvel - Para crianças com necessidades especiais, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BURIGOTTO 1.600,00

GALERIA DOS ESPORTES EIRELI – EPP - CNPJ nº. 03.159.962/0001-86

LOTE I:


1 247053 UNDCAPA para colchão - colchonete 1,45, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GALERIA DOS ES-PORTES

8,95

LOTE II:


3 103289 UNDCAPA para almofadão, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


8,98



8,85



8,95

6 103303 UNDCAPA para colchão, colchonete 2,10, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


18,98

17 4026 UNDTapete capacho, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BANOKAP 198,00

19 200387 UNDToalha de rosto felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade, 42 cm x 75 cm (tolerância máxima 2%), cor: branca, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


3,98

20 218688 UNDToalha social felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade, 26 cm x 43 cm (tolerância máxima 2%), cor: branca, (conforme Especifica-ções Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


1,50

M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS – ME - CNPJ nº. 09.140.652/0001-04

LOTE II:


14 234123 UNDPano de prato, atoalhado, 45 x 60 cm (tolerância de 2%), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DALTEXTIL 2,75

15 205907 UNDPANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 100% algodão, medindo no mí-nimo 45 x 65cm, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

FLABOM 1,65

21 200072 UNDCadeira tipo bebê conforto, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

TUBLINE 130,00


M. J. D. COMERCIAL EIRELI- EPP - CNPJ nº. 23.418.160/0001-50

LOTE II:


18 217963 UNDTOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade, 70 cm x 1,40 cm, cor branca, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

FLABON 7,80

M. R. G. PASCUALINI E CIA. LTDA. - EPP - CNPJ nº. 10.612.480/0001-03

LOTE I:


2 243012 UNDColchão de 1,30 x 0, 60 x 0, 12 cm, D 28, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RG COLCHÕES 77,00

LOTE II:


11 218574 UNDEdredom de solteiro dupla face com 140x220cm, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RG TECIDOS 27,93

12 218553 UNDEdredon infantil, 100% algodão - 85 x 130 cm, enchimento 100% poliester, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RG TECIDOS 16,30

VITTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA. - EPP CNPJ nº. 09.174.668/0001-20

LOTE II:



VITTAFLEX / VITTALY 76,70



9 243013 UNDColchão de 2,00 x 2,00 x 0, 12 cm, D 28, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


10 204338 UNDColchonete para trocador, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo

no Anexo I do Edital).VITTAFLEX / VITTALY 38,00

16 200308 UND

Pneu sentador (deita bebê) em espuma, forrado em bagum, tamanho de 60 cm x 60 cm

x 15 cm (tolerância máxima 2%), densidade 28, (conforme Especificações Técnicas e/ou

Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).





OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de “Limpeza e Revisão de Calhas; Limpeza de Telhados (Varrição), Limpeza de Condutores, Limpeza de Caixa de Passagem de Águas Pluviais e de Canaletas”, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA. - ME - CNPJ nº. 72.159.817/0001-18


1 241062 Metro Prestação de Serviço – Limpeza e revisão de calhas e destinação final dos detritos oriundos da limpeza. 0,62

2 242498 M2Prestação de Serviço - Limpeza de Telhados (varrição) das áreas que apresentam acúmulo de sujeiras e detritos e destinação final dos detritos oriundos da limpeza.

0,50

3 242499 Metro Prestação de Serviço - Limpeza de condutores e destinação final dos detritos oriundos da limpeza. . 13,00

4 242500 UNDPrestação de Serviço - Limpeza de caixa de passagem de águas pluviais e destinação final dos detritos oriundos da limpeza.

14,50

5 200834 Metro Prestação de Serviço - Limpeza de canaletas e destinação final dos detritos oriundos da limpeza. 0,81

A Ata original e todos os demais anexos estão à disposição dos interessados pelo site www.maringa.pr.gov.br/licitações EXTRATO DE


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 214/16-PMMPROCESSO Nº. 1305/16-PMM- PREGÃO PRESENCIAL Nº. 275/16-PMM


OBJETO: Aquisições e reformas de “CORTINAS e PERSIANAS” confeccionadas sob medidas de diversos tamanhos e cores; para atendimento de necessidades das Secretarias Municipais e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

ALFREDO DA S. CARVALHO – ME - CNPJ nº. 81.725.327/0001-22

LOTE II:


1 208352 Metro Prestação de serviço - reforma em persiana de PVC, (conforme Especificações Técnicas e/ou


8,80

LOTE III:


1 246013 UND Cortina em voil franzido, instalada, área de cobertura 35 metros por 2,70 metros de altura,

(conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

2.235,70

2 962 UND Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)), (conforme Especificações Técnicas

e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

450,00

3 212143 UND Cortina em black out, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo

I do Edital).

288,00

4 212145 UND Cortina tipo black out, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo

I do Edital).

241,00

5 212148 UND Cortina, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 235,80

BELLA DECOR DECORAÇÕES LTDA. - EPP - CNPJ nº. 04.861.206/0001-67

LOTE IV:


1 107908 Metro TECIDO para forro 100% poliester, com 3 m de largura CORTTEX 9,41

2 110550 Metro Varão para cortina BELLA 6,63

3 89912 UND Suporte em plástico para varão de cortinas BELLA 4,93

4 89910 UND Argola plástica para cortinas BELLA 0,31

5 7715 UND Gancho para argola de cortinas 0,16

6 107909 Metro Tecido “blecaute” (corta luz), em plástico para cortinas ou outras aplicações. ALKO 7,17

7 107340 Metro Prestação de serviços BD 6,81

8 109132 M2 Prestação de serviços para colocação e/ou montagem de cortinas BD 6,45

9 90561 M2 Persiana horizontal em alumínio – 25mm, montadas e instaladas (colocadas). SLIM 56,04

VALDEMIR BARELLA - CNPJ nº. 13.753.325/0001-97

LOTE I:


1 227740 M2 Persiana Rolo Blecaute (corta luz) – instalada, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).

INOVA 67,99




OBJETO: Aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha (Assadeiras, Bules, Canecões, Caçarolas e outros), para atendimento das ne-cessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá(PR), por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

A. G. ROSSATO - DISTRIBUIDORA – ME - CNPJ nº. 22.499.940/0001-00


31 112136 UNDGarrafa térmica com torneira 12 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

INVICTA 85,00


32 242300 UNDGarrafa térmica com torneira 5 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no

Anexo I do Edital).INVICTA 23,35

35 217414 UND Garrafa térmica em aço inox de 1.8 litro. INVICTA 67,48

36 200955 UNDGarrafa térmica em plástico, com capacidade 1,8 litros, com tampa de pressão (Tipo bomba de sucção)

(conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).INVICTA 43,50

38 88411 UNDGarrafa térmica 3litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do

Edital).INVICTA 22,43

39 205201 UNDGarrafa térmica 9 litros, com torneira plástica (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).INVICTA 76,00

CAROL COMERCIAL LTDA. - ME - CNPJ nº. 10.867.300/0001-26


19 202272 UNDChaleira de alumínio com tampa e bico, capacidade: 5 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou


ALUMÍNIOS

CAMBÉ67,05

22 245453 UNDColher de poliuretano médio, comprimento total de 30cm (conforme Especificações Técnicas e/ou


F U T U R A

PLÁSTICOS17,65

23 232247 UNDColher em poliamida industrial, tamanho 45cm, cor branca (conforme Especificações Técnicas e/ou


F U T U R A

PLÁSTICOS20,95

24 222579 UND

Colher em polipropileno, com tamanho do cabo de 70 cm, que resista a altas temperaturas (para

mexer alimentos ferventes), espessura de 1.5 cm no mínimo (conforme Especificações Técnicas e/ou


F U T U R A

PLÁSTICOS49,65

40 239033 UNIDPá com cabo em polietileno 8 furos 100º pequena - 75 X 9 X 1,5cm (conforme Especificações Técnicas


F U T U R A

PLÁSTICOS65,40

53 4475 UNDPanela em alumínio, 15 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo

I do Edital).

ALUMÍNIOS

CAMBÉ96,50

58 217475 UNDPanela 16cm com tampa, 1,25 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no

Anexo I do Edital).

INGÁ ALUMÍ-

NIOS24,80

COPA - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME - CNPJ nº. 10.682.760/0001-80


8 240937 UND Caçarola com alça em madeira, com tampa, nº38 ASJ 132,00

9 240938 UND Caçarola com alça em madeira, com tampa, nº40 ASJ 138,80

46 204873 UNDPanela de pressão alumínio 20 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no

Anexo I do Edital).FULGOR 370,80

59 201156 UNDPegador para massas/salada com corpo e dentes em inox (conforme Especificações Técnicas e/ou

Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).GP INOX 6,60

60 104410 UNDRalador de legumes em inox manual, 4 faces (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).GP INOX 17,90

62 245831 UND Travessa oval funda em inox nº35 GP INOX 24,70

EDSON LUIZ PALÁCIO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ nº. 82.574.344/0001-79


5 206309 UND Assadeira em alumínio com grelha número 5. CAMBÉ 50,80

6 105924 UND Bule de alumínio, com capacidade de 2 a 5 litros. NICOPAN 32,45

7 88104 UND Bule grande em alumínio, capacidade de 4 a 6 litros. CAMBÉ 57,70

10 112116 UNDCaçarola com tampa 73 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo

I do Edital).NICOPAN 390,50

12 240939 UND Caçarola nº 16 NICOPAN 21,00

14 202273 UNDCaneca de alumínio com cabo de 3,5 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).NICOPAN 25,79

15 240925 UNDCaneca em alumínio capacidade 6,5 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo

no Anexo I do Edital).CAMBÉ 37,10

18 202271 UNDChaleira de alumínio com tampa e bico, capacidade: 2 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou

Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).CAMBÉ 24,80

28 104487 UNDForma para pudim, tamanho de 30 cm de diâmetro (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).CAMBÉ 35,50

48 91580 UNDPanela de pressão 14 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo

I do Edital).FULGOR 311,90

51 47639 UNDPanela em alumínio, 20 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo



55 90718 UNDPanela em alumínio 5 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo


57 221725 UNDPanela nº 20, em alumínio reforçado, com tampa e duas alças (conforme Especificações Técnicas e/

ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).CAMBÉ 20,00

J. C. FERRAGENS - EIRELI – ME - CNPJ nº. 10.367.732/0001-78


54 231128 UNDPanela em alumínio, 40 litros, com tampa e duas alças laterais em alumínio (conforme Especificações

Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ALUMÍNIOS

CAMBÉ238,50

56 231127 UNDPanela em alumínio, 50 litros, com tampa e duas alças laterais em alumínio (conforme Especificações

Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ALUMÍNIOS

CAMBÉ305,00

M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS – ME - CNPJ nº. 09.140.652/0001-04


25 245271 UNDEscorredor de louça em aço inox com porta-talheres para 15 pratos e 1 suporte para talheres. Medida

41x34cm (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).DINOX 104,00

34 216672 UNDGarrafa térmica em aço inox de 1 litro (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo

no Anexo I do Edital).TREVO 52,50

37 202222 UNDGarrafa térmica, material atóxico, com alça ergonômica e bocal removível (conforme Especificações

Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).SOPRANO 22,00

44 202240 UNDPanela com tampa, em alumínio batido, capacidade de 5 litros (conforme Especificações Técnicas e/

ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).ASJ 60,50

M. J. D. COMERCIAL EIRELI- EPP - CNPJ nº. 23.418.160/0001-50


47 201122 UNDPanela de pressão em alumínio entre 11 e 12 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).ROCHEDO 304,20

MP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI – EPP CNPJ nº. 17.063.665/0001-47


11 240947 UNDCaçarola em alumínio com alça e tampa. Capacidade 31,7 litros (conforme Especificações Técnicas


ALUMÍNIOS

SÃO JORGE173,90

13 221707 UNDCaldeirão em alumínio 30 litros, com tampa (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).VIGOR 134,30

16 91574 UNDCaneca em alumínio 5 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo

I do Edital).VIGOR 32,30

17 221427 UND Caneca em inox, com capacidade de 250 ml, com alça lateral. A A 8,80

41 245502 UNDPanela (caçarola) com tampa em alumínio batido, com 2 alças revestida em madeiras 3 litros (conforme

Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

A N D R A D E

DIAS62,08

42 104990 UNDPanela alumínio batido, 20 litros com tampa (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).

A N D R A D E

DIAS105,00

43 108231 UNDPanela (caçarola) com tampa em alumínio batido, com duas alças revestidas em madeira, capacidade

mínima: 2,90 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

A N D R A D E

DIAS52,53

45 205218 UNDPanela com tampa, em alumínio batido com capacidade de 36 litros (conforme Especificações Técnicas


A N D R A D E

DIAS219,65

50 201124 UNDPanela de pressão 7 litros, com válvula de segurança (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).PANELUX 98,00

52 219144 UNDPanela em alumínio batido, com tampa, com capacidade para 10 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

A N D R A D E

DIAS123,00

PAPIROS - MÓVEIS E ELETRO - EIRELI – ME - CNPJ nº. 25.325.301/0001-16


26 205318 UNDEscorredor de macarrão em alumínio, com diâmetro de 35cm (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ARARAS 61,55

27 202241 UNDEscorredor para massa, grande, 50cm de diâmetro (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ARARAS 82,90

29 88486 UND Frigideira grande (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). ARARAS 69,90

30 200954 UND Frigideira Media (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). ARARAS 36,20

61 105418 UNDRolo para esticar massa (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

STOF 15,40


S. M. CORREA – ME - CNPJ nº. 12.450.655/0001-40


1 202259 UNDAssadeira de alumínio grande 45x30x8cm, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).VISSOTEX 32,10

2 202258 UNDAssadeira de alumínio media 38x26x7cm (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo

no Anexo I do Edital).VISSOTEX 15,70

3 202257 UNDAssadeira de alumínio pequena 33x26x6cm (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).VISSOTEX 15,75

4 200797 UND Assadeira em alumínio Nº 4. VISSOTEX 23,35

33 220416 UNDGarrafa térmica, em plástico ou metal, com capacidade de 1 litro - com ou sem tampa de pressão (tipo

bomba de sucção) (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).SOPRANO 23,30




OBJETO: Aquisições de Parafusos, Porcas, Arruelas e Carrinhos de Mão de 60 e 180 litros, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

COMÉRCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA. ME - CNPJ nº. 13.041.739/0001-93


6 236890 UND Porca 12 milímetros passo 1.75 JOMARCA 0,12

9 236894 UND Parafuso rosca grossa 3/4 de aço por 3’’ polegadas METALBO 1,98

10 236895 UND Parafuso 12 milímetros passo 1.75 x 100 milímetros METALBO 0,70





22 236909 UND Parafuso 10 milímetros por 30 milímetros c/porca METALBO 0,29

28 236764 UND Parafuso sextavado 7/8 x 2’’ Rosca Fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 3,40

31 94921 UND Parafuso 3/4 x 2.1/2” Rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 2,70

32 94923 UND Parafuso 3/4 x 3.1/2” Rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 2,99

33 94926 UND Parafuso sextavado 7/8 x 3” rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 3,89

34 94911 UND Parafuso sextavado 1/2 x 1” rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,80

35 94912 UND Parafuso sextavado1/2 x 2” Rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,90

36 94916 UND Parafuso sextavado 5/8 x 2” Rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 1,64

37 88896 UND Parafuso sextavado 5/8”x3” Rosca Fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 2,04

38 94915 UND Parafuso sextavado 5/8 x 1.1/2” Rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,98

40 104597 UND Parafuso sextavado 3/8 x 1.1/2” rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,40

41 104598 UND Parafuso sextavado 3/8 x 2” Rosca Fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,50

42 104599 UND Parafuso Sextavado 3/8 x 2 1/2” Rosca Fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,56

43 104600 UND Parafuso sextavado 3/8 x 3” Rosca Fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,69

44 236766 UND Parafuso sextavado 3/8 x 3 1/2 Rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,75


50 88882 UND Parafuso sextavado 5/16 x 3’’ rosca fina c/porca arruela lisa e de pressão METALBO 0,50

51 236805 UND Parafuso sextavado rosca fina 5/16” x 3.1/2”, com porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,54


53 88873 UND Parafuso sextavado 1/4 x 1’’ rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,23

54 88874 UND Parafuso sextavado 1/4 x 1.1/2’’ rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,29

57 236758 UND Parafuso sextavado 1/4 x 4’’ rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,36

58 236804 UND Parafuso sextavado rosca grossa 1”x 2. 1/2, com porca, arruela lisa e de pressão METALBO 5,00

59 94856 UND Parafuso sextavado 3/4 x 3.1/2” rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão METALBO 3,00

60 94853 UND Parafuso sextavado 3/4 x 2” rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão METALBO 2,05



63 206829 UND Parafuso Sextavado 5/8 x 3” rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão METALBO 1,70




70 94833 UND Parafuso sextavado 3/8 x 1.1/2” rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,40

72 94835 UND Parafuso sextavado 3/8 x 2.1/2” RG c/ porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,52

73 95994 UND Parafuso sextavado 3/8 x 3’’ rosca grossa c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,56

74 236761 UND Parafuso sextavado 3/8 X 3.1/2 Rosca grossa c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,64

75 100405 UND Parafuso sextavado 3/8” x 4” Rosca Grossa com porca e arruela METALBO 0,64

80 88880 UND Parafuso sextavado 5/16 x 3’’ rosca grossa c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,43

85 94826 UND Parafuso sextavado 1/4 x 2.1/2” rosca grossa c/porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,29

87 94817 UND Parafuso sextavado 3/16 x 1” rosca grossa, com porca, arruela lisa e de pressão METALBO 0,08

91 236803 UND Parafuso sextavado 7/8”x 6” rosca grossa com porca, arruela lisa e de pressão METALBO 5,28

98 96299 UND Arruela lisa 9/16” METALBO 0,17

100 4044 UND Carrinho de mão, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). ALZA 535,00

DEPEL PARAFUSOS LTDA. ME – CNPJ nº. 04.751.729/0001-50


1 236885 UND Porca 8 milímetros passo 1.00 BELENUS 0,05







13 236898 UND Parafuso 8 milímetros passo 1.00 x 40 milímetros BELENUS 0,26



18 236904 UND Parafuso 3 milímetros por 30 milímetros c/porca BELENUS 0,10


20 236907 UND Parafuso 6 milímetros por 30 milímetros c/ porca BELENUS 0,12

21 236908 UND Parafuso 8 milímetros por 30 milímetros c/ porca BELENUS 0,10


24 236914 UND Parafuso 8 milímetros x 40 milímetros c/porca BELENUS 0,23

25 236922 UND Parafuso rosca soberba 6 milímetros por 30 milímetros BELENUS 0,11



29 94919 UND Parafuso 3/4 x 1.1/2” Rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 1,90

30 94920 UND Parafuso 3/4 x 2” Rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 2,10

39 236765 UND Parafuso sextavado 1/2 x 1 1/2 Rosca Fina c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,90

46 88881 UND Parafuso sextavado 5/16 x 1” rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,26

47 104593 UND Parafuso sextavado 5/16 x 1.1/2’’ rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,33

48 236768 UND Parafuso sextavado 5/16 x 2 ‘’ Rosca Fina c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,37

49 104595 UND Parafuso sextavado 5/16 x 2.1/2’’ rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,50

55 88875 UND Parafuso sextavado 1/4 x 2’’ rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,29

56 94903 UND Parafuso 1/4 x 3.1/2 “ rosca fina c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,38

64 94851 UND Parafuso sextavado 5/8 x 3.1/2” rosca grossa c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 1,85

65 94842 UND Parafuso sextavado 1/2 x 1” rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,63

76 88876 UND Parafuso sextavado 5/16 x 1’’ rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,25

81 236762 UND Parafuso sextavado 5/16 x 3.1/2 rosca grossa c/porca arruela lisa e de pressão BELENUS 0,48

84 94825 UND Parafuso sextavado 1/4 x 2” rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,30

86 94827 UND Parafuso sextavado 1/4 x 3” rosca grossa c/porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,32

88 94818 UND Parafuso sextavado 3/16 x 2” rosca grossa, com porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,26

89 94821 UND Parafuso sextavado 3/16 x 3” RG, com porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,29

90 236802 UND Parafuso sextavado 3/16” x 4” rosca grossa, com porca, arruela lisa e de pressão BELENUS 0,32

JC FERRAGENS - EIRELI – ME - CNPJ nº. 10.367.732/0001-78


66 94843 UND Parafuso sextavado 1/2 x 1.1/2” rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão JOMARCA 0,69

69 94832 UND Parafuso sextavado 3/8 x 1’’ rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão JOMARCA 0,31

71 94834 UND Parafuso sextavado 3/8 x 2” rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão JOMARCA 0,43

77 94830 UND Parafuso 5/16 x 1.1/2” rosca grossa c/porca, arruela lisa e de pressão JOMARCA 0,29


78 88878 UND PARAFUSO sextavado, 5/16 x 2” RG c/porca, arruela lisa e de pressão JOMARCA 0,34

79 88879 UND Parafuso sextavado 5/16 x 2.1/2’’ rosca grossa c/porca, arruela lisa e de pressão JOMARCA 0,34

82 94823 UND Parafuso sextavado 1/4 x 1” rosca grossa c/porca, arruela lisa e de pressão JOMARCA 0,20

83 94824 UND Parafuso sextavado 1/4 x 1.1/2” rosca grossa c/ porca, arruela lisa e de pressão JOMARCA 0,20

92 236811 UND Arruela lisa em aço carbono polido - DN 3/16” LG 0,03

93 794 UND Arruela lisa 1/4’’ LG 0,04

94 247597 UND Arruela Lisa 1” LG 0,39




99 95258 UNDCarriola de metal com 60 litros reforçado Pneu com câmara, caçamba 60mm, largura 580mm, altura 210mm, comprimento 820mm, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MAESTRO 96,00




OBJETO: Aquisições de Portas Almofadada e em Madeira Maciça, Lixa Ferro nº 80, Fechaduras e Ferragens para Portas e Janelas de Vidro, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

COMERCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA. ME - CNPJ nº. 13.041.739/0001-93


15 5297 UND Fechadura bico de papagaio - 6015/50. 3F 34,30

18 247134 UND Fechadura bico de papagaio para janela 1510 J AROUCA 35,00

23 239930 UND Fechadura com maçaneta FRA 835 completa para porta de alumínio. STAM 36,90

49 242753 UND Fechadura 3F - 5122. 3F 38,00

58 110177 UND Maçaneta da porta - 17722 3F 20,00

I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME - CNPJ nº. 02.863.499/0001-96


4 247145 UND Contra fechadura com aparador (para 3210) 3211 MTX 39,00

5 247149 UND Contra fechadura para porta de correr 3534 MTX 35,00

6 247136 UND Contra fechadura para 1510 Alvenaria 1511 A MTX 26,00

7 247137 UND Contra fechadura para 1510 janela - 1511 J MTX 29,00

8 247135 UND Contra fechadura para 1510 - 1511 MTX 29,00

9 247132 UND Contra fechadura para 1520 alvenaria 1404 A MTX 26,00

10 247140 UND Contra fechadura para 1520 com aba - 1531 MTX 36,50

11 247131 UND Contra fechadura para 1520 - 1504 MTX 38,00

12 247150 UND Contra fechadura sem Puxador Externa MTX 38,00

20 247133 UND Fechadura bico de papagaio 1510 MTX 20,00

21 247138 UND Fechadura Central 1520 3F 21,80

22 247144 UND Fechadura central 3210 3F 21,80

25 216618 UND Fechadura externa para porta de madeira, ref. 2600, acabamento cromado ALIANÇA 25,50

31 247148 UND Fechadura para janela de correr sem cilindro externa 3532 MTX 26,50

32 200997 UND Fechadura para porta de banheiro com tranqueta. IMAP 14,00

33 247147 UND Fechadura para porta de correr 3530 IMAP 38,00

37 216629 UND Fechadura para porta metálica de abrir, perfil estreito, ref. 550 3F 29,90

43 216626 UND Fechadura para porta metálica de correr, ref. 901 3F 25,70

46 242544 UND Fechadura SOPRANO L 500 para Perfil de alumínio. SOPRANO 31,80

52 219900 UND Fecho Chato c/ porta Cadeado - Zincado - 6’’ 3F 7,50

55 247142 UND Fecho vidro / alvenaria 1571N MTX 27,50

56 247141 UND Fecho vidro / vidro 1570N MTX 43,90

61 220278 UND Puxador p/ Janela de Alumínio (tipo concha) MTX 7,50

68 100197 UND Puxador cromado para janela de correr MTX 6,40

JC FERRAGENS - EIRELI – ME - CNPJ nº. 10.367.732/0001-78


3 203646 UND Lixa ferro nº 80 TATU 1,46


13 247139 UND Contra trinco para 1523 - 1524 MTX 19,40

30 242749 UND Fechadura interna para porta de madeira. L N 18,50

34 216621 UND Fechadura para porta metálica de abrir, perfil estreito, ref. 460 3 F 39,80

35 216624 UND Fechadura para porta metálica de abrir, perfil estreito, ref. 502/03 3 F 25,40

39 216625 UND Fechadura para porta metálica de abrir, perfil estreito, ref. 602/03 3 F 27,00

44 216627 UND Fechadura para porta metálica de correr, ref. 940 3 F 24,20

48 242543 UND Fechadura 3 F perfil estreito 6122 ou Similar 3 F 31,70

50 219898 UND Fecho Chato c/ porta Cadeado - Zincado - 3’ INCA 3,30

51 219899 UND Fecho Chato c/ porta Cadeado - Zincado - 4’’ INCA 4,90

57 247151 UND Haste maxim - AR Vidro /Alvenaria SOPRANO 20,00

62 1080 UND Puxador para janela de correr. Central zincado. JOSEC 7,50

67 89366 UND Trinco chato para portão, 3 “ DETONE 6,00

69 247220 UNDFecho postigo bico Virado, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

INCA 5,70

M F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME - CNPJ nº. 85.093.433/0001-91


2 111444 UND Porta em madeira maciça - 0,90 x 2,10cm UNIPORTAS 188,90

19 17351 UND Fechadura Bico de Papagaio para porta de madeira. 3F 22,60

27 216619 UND Fechadura externa para porta de madeira, ref. 7116, acabamento cromado 3F 22,50

38 243404 UND Fechadura para porta metálica de abrir, perfil estreito, ref. 501/03. 3F 26,00

40 216623 UND Fechadura para porta metálica de correr ref. 450 3F 31,90

42 216622 UND Fechadura para porta metálica de correr ref. 430 3F 31,90

54 239931 UND Fecho concha com lingueta para perfil de alumínio. UDINESE 19,00

M.P. RAMALHO EQUIPAMENTOS – ME - CNPJ nº. 09.140.652/0001-04


16 242752 UND Fechadura bico de papagaio - 6115. 3F 26,70

17 242751 UND Fechadura Bico de Papagaio mod. 901. 3F 22,20

24 216616 UND Fechadura externa porta de madeira, ref. 711, acabamento cromado SOPRANO 27,45

26 216617 UND Fechadura externa para porta de madeira, ref. 803/03, acabamento cromado STAM 34,00

36 216628 UND Fechadura para porta metálica de abrir, perfil estreito, ref. 520 SOPRANO 28,90

41 216631 UND Fechadura para porta metálica de correr, ref. 529 SOPRANO 24,40

47 242542 UND Fechadura 3 F perfil estreito 522 ou Similar 3F 26,70

53 239932 UND Fecho concha cega SOPRANO 3,25

SÉRGIO L. POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME - CNPJ nº. 85.038.347/0001-86


1 88691 UND Porta almofadada 0,80mx2,10m PALUDO 155,00

45 219747 UND Fechadura porta de alumínio de correr - 460. 3F 43,90




OBJETO: Aquisição de Artigos de Aviamentos, Armarinhos e Materiais para Artesanato em Geral, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abaste-cimento e Logística - SEMAT:

S. M. CORREA – ME - CNPJ nº. 12.450.655/0001-40


33 5407 UNDBandeja em madeira, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ART ARTESANATO 11,25

42 107980 UNDBaú com Tampo, em MDF, conforme especificações em separado, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ART ARTESANATO 13,85

49 217670 UND Caixa c/ tampa em MDF medindo 30cm/x40cm/x15cm ART ARTESANATO 13,75

50 226874 CX Caixa com tampa, em MDF, medindo 10cm x 30cm x 30cm. ART ARTESANATO 11,74




53 95037 UND Caixa c/ tampa em MDF 10cm/x10cm/x8cm ART ARTESANATO 2,39

TANGO LTDA. - ME - CNPJ nº. 05.304.697/0001-08


26 201982 PCTEBalão bexiga nº 7 liso pacote com 50 unidades de diversas cores, com validade de no mínimo de 3 anos, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NEWBAAL 5,48

27 105215 PCTEBALÃO (Bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor Azul, com validade de 3 anos. Aprovado pelo INMETRO.

NEWBAAL 5,48

28 105216 PCTEBALÃO (Bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor Branca, com validade de 3 anos. Aprovado pelo INMETRO.

NEWBAAL 5,48

29 92690 PCTEBALÃO (Bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor laranja, com validade de 3 anos e aprovado pelo INMETRO.

NEWBAAL 5,48

30 105217 PCTEBALÃO ( Bexiga ) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor Rosa, com validade de 3 anos. Aprovado pelo INMETRO.

NEWBAAL 5,48

31 105218 PCTEBALÃO (Bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor Verde, com validade de 3 anos. Apro-vado pelo INMETRO.

NEWBAAL 5,48

32 105219 PCTEBALÃO (Bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor Vermelho, com validade de 3 anos. Aprovado pelo INMETRO.

NEWBAAL 5,48

43 98536 UND Betume, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). ACRILEX 5,00

44 90172 PCTE BOLA - de Isopor, de 25 mm, pacote com 100 unidades. STYROCORT 8,69

45 105223 PCTE BOLA - de Isopor, de 50 mm, pacote com 50 unidades. STYROCORT 13,24

60 105232 UNDCAVALETE de chão, para tela, grande, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SOUZA 51,80

W. N. AVIAMENTOS EIRELI – ME - CNPJ nº. 23.836.103/0001-91


1 105185 PCTE AGULHA - Nº 10, de mão, para costura, pacote c/ 20 unidades. COATS 3,23

4 6507 PCTE AGULHA - Nº 22, para vagonite, pacote com 10 unidades. COATS 3,10

5 105190 PCTE AGULHA - Nº 24, para vagonite, pacote com 10 unidades. COATS 3,58

6 105192 PCTE AGULHA - Nº 4, em aço, para crochê (linha), pacote com no mínimo 12 unidades. CÍRCULO 18,30

7 7631 PCTE AGULHA - nº 6, aço niquelado, de mão simples, pacote com 20 unidades. COATS 2,80

8 104500 UND AGULHA de crochê - nº 1.25, em aço niquelado. CÍRCULO 1,80

9 89689 UNDAGULHA de crochê nº6, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CÍRCULO 1,90

10 93836 UND AGULHA de tricô, nº 8 COATS 4,17

11 203850 UND Agulha de tricô, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). COATS 3,49

12 89688 UND AGULHA de tricô 4,5 CÍRCULO 3,60

13 5361 UNDAGULHA para máquina de costura, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SINGER 6,00

14 111472 UND Agulha para tricô nº 5 CÍRCULO 4,65

15 111473 UND Agulha para tricô nº 6 CÍRCULO 4,15

18 105202 UND ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, embalagem com 3 gr, cor AMARELO. GLITTER 3,00

19 105203 UND ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, embalagem com 3 gr, cor AZUL CELESTE. GLITTER 3,00

20 110790 UND ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, embalagem com 3 gr, cor laranja GLITTER 3,00

21 105206 UND ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, embalagem com 3 gr, cor VERDE. GLITTER 3,00

22 218271 UND ANILINA - Corante sintético, orgânico, para artesanato, embalagem com 3 gr,vermelho. GLITTER 3,00

34 104506 RL BARBANTE - cru nº 10, 100% algodão, com peso líquido de 700 g. CIANORTE 9,75

35 102204 RLBARBANTE - Nº 08, algodão cru, cone com 800 gr, (conforme Especificações Técnicas e/ou Me-morial Descritivo no Anexo I do Edital).

CIANORTE 10,00

36 108201 UND Barbante barroco - novelo de 400 gramas 4/6 na cor amarelo. CIRCULO 18,60

37 108202 UND Barbante barroco - novelo de 400 gramas 4/6 na cor verde. CÍRCULO 18,60

38 108203 UND Barbante barroco - novelo de 400 gramas 4/6 na cor vinho. CÍRCULO 18,60

46 245266 PCTEBola de enfeite de natal, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NATALUZ 12,20

47 104508 UND BORDADO - do tipo inglês, na cor branco, 10 cm de largura, peça com 10m, em algodão. TRADER 26,00

48 111482 PCTEBrocal para trabalhos manuais, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

HONEY 5,20

54 105226 PCTE CANUTILHO - pacote com 500 gr, cor Amarelo. LADEIRA 11,50

61 105235 UND CORANTE líquido, bisnaga com 50 ml, na cor Amarela. S. WILLIANS 4,00


62 105236 UND CORANTE líquido, bisnaga com 50 ml, na cor Azul. S. WILLIANS 4,00

63 105237 UND CORANTE líquido o, bisnaga com 50 ml, na cor Laranja. S. WILLIANS 4,00

64 105238 UND CORANTE líquido, bisnaga com 50 ml, na cor Marrom. S. WILLIANS 4,00

65 107969 UND CORANTE líquido, bisnaga com 50 ml, na cor Ocre. S. WILLIANS 4,00

66 105239 UND CORANTE líquido, bisnaga com 50 ml, na cor Preto. S. WILLIANS 4,00

67 105241 UND CORANTE líquido, bisnaga com 50 ml, na cor Vermelha. S. WILLIANS 4,00

68 105240 UND CORANTE líquido, bisnaga com 50 ml, na cor Verde. S. WILLIANS 4,00

70 105242 RL CORDONÊ nº 00, cor Branca, rolo com no minimo 180mts. COATS 19,80

71 105243 PCTE CORTADOR de babado, para biscuit, pacote com 4 unidades. BLUE 14,00

72 227042 UNDCortador circular - cabo com 17, podendo variar até 3cm mais ou para menos, lâmina: 45 mm.

Lâmina com marcações numéricas de 1 a 12cm.CÍRCULO 68,40

73 217673 PCTECristal falso para artesanato nº 6 pacote com no mínimo 500g, cores: transparente, preto, azul,

verde, vermelho e branco.LADEIRA 36,60

74 218572 UNID CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embalagem com 500g, cor: branco. LADEIRA 36,60

75 218573 UNID CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embalagem com 500g, cor: preto. COLORE 36,60

76 218575 UNID CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embalagem com 500g, cor: verde LADEIRA 36,60

77 218576 UNID CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embalagem com 500g, cor: vermelho LADEIRA 36,60

78 218577 UNID CRISTAL PARA BIJUTERIA - nº06, facetado, falso, embalagem com 500gr, cor: transparente LADEIRA 36,60

80 101177 UNDElástico de algodão, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do

Edital).SÃO JOSÉ 4,95

82 105250 UND EXTRUSORA ejetor de massa, (mini extrusora), 24 discos. BLUE 34,60

84 206403 M Festão aramado verde - enfeite natalino, com 20 cm de diâmetro MAGIZI 20,35

85 104512 UND FIO metálico dourado, retroz com 100 m. COATS 17,40

86 3763 RL FIO de nylon. EKILON 3,00

87 107726 UND Fio de nylon, de 0,35mm, Rolo com 100 metros EKILON 3,40

89 93839 RL Fita de seda, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MALULI 3,15

90 105255 RL FITA - de cetim, de 15 mm, rolo com 10 metros, cor AZUL MARINHO. NAJAR 2,59

91 105267 RL FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor VERDE MÉDIO. NAJAR 9,65

92 105256 RL FITA - de cetim, de 15 mm, rolo com 10 metros, cor PINK. NAJAR 2,59

93 105265 RL FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor LARANJA. NAJAR 9,65

94 105264 RL FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor BRANCA. NAJAR 9,65

95 105253 RL FITA - de cetim, de 15 mm , rolo com 10 metros, cor AZUL CELESTE. NAJAR 2,59

96 105266 RL FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor VERDE ESCURO. NAJAR 9,65

97 105260 RL FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor AMARELO OURO. NAJAR 9,65

98 105258 RL FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor VERDE CLARO. NAJAR 9,65

99 105259 RL FITA - de cetim, de 7 mm, rolo com 100 metros, cor AMARELO BEBÊ. NAJAR 9,65

100 105252 RL FITA de cetim, de 15 mm , rolo com 10 metros, cor Azul Turquesa. NAJAR 2,59

101 105271 RL FITA - de cetim, Nº 09, rolo com 10 metros, cor VERDE ÁGUA. NAJAR 6,70

102 105268 RL FITA - de cetim, Nº 09, rolo com 10 metros, cor AMARELO. NAJAR 6,70

103 105273 RL FITA - de cetim, Nº 09, rolo com 10 metros, cor VERMELHA. NAJAR 6,70

104 6511 UND FITA nº 0, de cetim, peça com 100 m. NAJAR 8,44

105 5268 UND Fita aramada, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). CROMUS 13,05

106 111027 UND Fita aramada vermelha medidas 38 mm x 10 m CROMUS 13,05

107 105274 PCTE Fita de seda, n° 09, colorida, pacote com 10m NAJAR 6,30

108 92145 UNDFita em voil - peças, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do

Edital).MALULI 7,55

109 92129 UNDFita floral em rolo com 10m, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo

I do Edital).MALULI 4,75

111 232687 RL Cadarço sarjado (fita), 100% algodão cru, largura 4cm, rolo com 50 m. HACO 40,00




OBJETO: Aquisições de Aparelhos de Ar Condicionado e Serviços de Instalações, para atendimento de necessidades das Secretarias Municipais de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:


BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME - CNPJ nº. 16.677.803/0001-15

LOTE VI:


1 4256 UNDAparelho de ar condicionado com no mínimo 22.000 btu’s e no máximo 24.000 btu’s, tipo split, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ELGIN ECOPLUS 2.340,00

2 962 UNDPrestação de serviços (não necessariamente mensal(is)), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BMR 450,00

LOTE IX:


1 14245 UNDAparelho de ar condicionado, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ELGIN ECOPLUS 2.690,00

2 962 UNDPrestação de serviço, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BMR 448,00

LOTE XII:


1 89865 UNDAparelho de ar condicionado, split, 60000 BTUs, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ELGIN PISO/ TETO ECO

6.500,00

2 962 UNDPrestação de serviços, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BMR 755,00

BSH REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP - CNPJ nº. 86.744.539/0001-70

LOTE IV:


1 14299 UNDAparelho de ar condicionado, tipo Split, hi wall, com capacidade de 9.000 BTUS, ciclo frio, 220 volts, 60 hz.

E L G I N H E F E 09B2NA/ HEFI09

1.217,07


BSH 401,68

LOTE V:


1 203663 UNDAparelho de ar condicionado, tipo split, com capacidade de 12.000BTUS, ciclo frio, 220 volts, 60hz.

ELGIN HEFE12B-2NA/ HEFI12B2NA

1.147,00


BSH 300,00

LOTE VIII:


1 14243 UNDAparelho de ar condicionado, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

E L G I N H E Q E 30B2NA/HEQ I30B-2NA

5.020,00


BSH 565,00

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME - CNPJ nº. 10.359.275/0001-70

LOTE III:


1 14263 UNDAparelho de ar condicionado 12.000 btus, Quente/Frio, tipo Split, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MIDEA 1.936,00


INFOCENTER 430,00

LG DE SOUZA BARSAGLIA – EPP - CNPJ nº. 15.158.202/0001-33

LOTE I:


1 4347 UNDAparelho de ar condicionado 36.000 btu´s, tipo split, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ELGIN /PEF 36000 4.760,00



ARCIL 587,95

LOTE VII:


1 237464 UNDAparelho de ar condicionado, tipo Split, com capacidade de 18.000 Btu’s, bisáfico, 220v, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ELGIN / HEF 18000 1.775,00


ARCIL 528,12

LOTE XI:


1 14310 UNDAparelho de Ar Condicionado tipo Split, com capacidade de 60.000 BTUS, ciclo frio, 220 volts, 60 hz.

ELGIN / PEF 60000 6.000,00


ARCIL 770,00

LIVRE SOLUÇÕES INOVADORAS EIRELI – EPP - CNPJ nº. 23.082.909/0001-31

LOTE II:


1 237463 UND Aparelho de ar condicionado, tipo Split, com capacidade de 48.000 Btu’s, trifásico, 220v. ELGIN 5.596,00


LIVRE 740,00

SUPERAR EIRELI – EPP - CNPJ nº. 13.482.516/0001-61

LOTE X:


1 203664 UNDAparelho de ar condicionado ,tipo split, com capacidade de 30.000 BTUS, frio, 220 volts, 60hz

KOMEC O/ KOS 30FC

3.438,03


693,50


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 220/16-PMMPROCESSO Nº. 935/16-PMM- CONCORRÊNCIA Nº. 27/16-PMM


OBJETO: Aquisição de Uniformes Escolares, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

NAYR CONFECÇÕES LTDA. - CNPJ nº. 02.582.267/0001-60

LOTE I:


1 112877 UNDUniforme Escolar: CAMISETAS COM MANGAS CURTAS conforme especificações, medidas e tamanhos indicados à parte, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NAYR 4,83

2 112878 UNDUniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS, conforme especificações, medidas e tamanhos indicados à parte, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NAYR 4,29

LOTE II:


1 112879 UNDUniformes Escolares: BERMUDAS - conforme especificações, medidas e tamanhos indicados à parte, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NAYR 7,81

2 112880 UNDUniforme Escolares: AGASALHOS - conforme especificações, tamanhos e quantidades indicadas à parte, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NAYR 30,29

3 220731 UNDUniforme Escolar: Calça, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NAYR 11,01



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 221/16-PMMPROCESSO Nº. 1428/16-PMM – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 282/16-PMM


OBJETO: Aquisição de Óleo Térmico, para utilização na Usina de Asfalto (CBUQ), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Público - SEMUSP do Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística/SEMAT:

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA. EPP - CNPJ nº. 10.814.503/0001-54


1 4053 LITRO Óleo Térmico, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). IPIRANGA 11,00


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº. 278/2016--PMM - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 1524/2016-PMMVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para futuras e eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Papelaria, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abaste-cimento e Logística - SEMAT, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: COMERCIAL FARIAS LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.292.519/0001-41, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Morangueira, nº 223, Zona 07, CEP 87.030-300, fone/fax (44) 3265-4326/(44) 3026-3660, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 8.327,64 (oito mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total

40 220122 2.393 Embal Cola glitter colorida 23 g, caixa com 6 unidades de cores. MARIPEL 3,48 8.327,64

Fornecedor: FONDAZZI & NICKUS LTDA. EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 01.668.793/0001-84, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Brasil, nº 2268, Zona 03, CEP 87.050-000, fone/fax (44) 3028-3343, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 83.156,57 (oitenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


3 200109 7.882 UND

Cola branca, líquida, a base de acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa, com viscosidade de 4.000 a 6.000cp. (centipoise) e teor de sólidos de 28 a 32%. O produto deve ser plastificante (após a secagem apresentar um filme transparente), atóxico e isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde. Deverá ser embalado em recipiente contendo no mínimo 1kg de peso líquido e constar em seu rótulo as seguintes informações e expressões: peso líquido, produto atóxico, cola para uso escolar, composição, químico responsável e nome do fornecedor/fabricante.

PIRATININGA 4,39 34.601,98

LOTE II:


8 201854 50 UNDAparelho dispensador de fita adesiva de mesa, (conforme Especificações Téc-nicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

WALEU 7,16 358,00

20 225868 10 UNID Caixa acrílica com 3 gavetas móveis, para documentos e correspondências. WALEU 27,90 279,00

25 218029 108 JG

Canetas hidrográficas de secagem rápida, formato circular ou sextavado, com dimensões mínimas de 125mm x 0,8mm e com ponta de traço mínimo de 2mm; composta por resinas termoplásticas, tinta lavável atóxica, inodora e à base de água, corantes e aditivos; ponta em poliéster e corpo e tampa antiasfixiante em polipropileno. Os componentes devem ser atóxicos, inertes e não perecíveis. O jogo de canetas deve ser acondicionado em caixa contendo 12 unidades de diversas cores limpas, vivas, resistentes a luz e distintas entre si tais como: rosa, vermelha clara, vermelha escura, laranja, amarela, verde clara, verde escura, azul clara, azul escura, marrom, preta e branca.

LEONORA 2,30 248,40


30 200096 37.437 FLS Cartolina simples ou comum, 180 g/m² 50 x 66 cm, cor branca. ALOFORM 0,33 12.354,21

32 200105 1.469 CXClipe 2/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tratamento anti - ferru-gem, caixa com 500 g.

BACCHI 6,25 9.181,25

33 200107 471 CXClipe 4/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem,

caixa com 500 g.BACCHI 6,25 2.943,75

34 200108 1.267 CXClipe 8/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tratamento anti-ferrugem,

caixa com 500 g.BACCHI 6,25 7.918,75

35 6479 30 UNDCola adesiva, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no

Anexo I do Edital).ADECOL 35,76 1.072,80

37 200109 2.627 UND

Cola branca, líquida, a base de acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução

aquosa, com viscosidade de 4.000 a 6.000cp. (centipoise) e teor de sólidos de

28 a 32%. O produto deve ser plastificante (após a secagem apresentar um

filme transparente), atóxico e isento de cargas minerais e substâncias nocivas

à saúde. Deverá ser embalado em recipiente contendo no mínimo 1kg de peso

líquido e constar em seu rótulo as seguintes informações e expressões: peso

líquido, produto atóxico, cola para uso escolar, composição, químico responsável

e nome do fornecedor/fabricante.


44 200141 1.138 PCTE Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 100 g cada. MAMUTH 1,25 1.422,50

57 243637 650 RLEtiqueta adesiva tarja vermelha 40 mm x 25 mm, em rolo com no mínimo 500

etiquetas.GRESPAN 1,62 1.053,00

74 453 85 UND Folha de isopor, 50X100cm, 1,5cm de espessura. EPS 2,24 190,40

Fornecedor: JOSEVILE CAMPI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.281.497/0001-87, com sede na cidade de Cambé/PR, à Rua Chile, nº 161, Centro, CEP 86.181-190, fone/fax (43) 3154-2759, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 52.851,20 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


14 224997 510 UND Bobina térmica 80mm por 30m ALOFORM 2,18 1.111,80

16 240987 610 UNDCaderneta com capa, dura com medidas mínimas de 100 x 140 mm, contendo 96 folhas.

DMM 2,49 1.518,90

22 211241 1.300 UND Caixa para arquivo morto em material plástico. ALAPLAST 2,29 2.977,00

38 200110 6.376 UND

Cola branca lavável, líquida, a base de acetato de Polivinila (PVA) disperso em

solução aquosa, com viscosidade de 4.000 a 6.000cp. (centipoise) e teor de só-

lidos de 28 a 32%. O produto deve ser plastificante (após a secagem apresentar

um filme transparente), atóxico e isento de cargas minerais e substâncias nocivas

à saúde. Deverá ser embalado em recipiente contendo no mínimo 90g de peso

líquido e constar em seu rótulo as seguintes informações e expressões: peso

líquido, produto atóxico, cola para uso escolar, composição, químico responsável

e nome do fornecedor/fabricante.


64 247762 30 FLS

E.V.A. “plush” em folhas de 600 x 400 x 2mm, nas cores Azul, Vermelha e verde.

As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações

de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

HAITI 2,10 63,00

65 205363 10 FLS EVA, plush, de 600x400x2mm, Branco. HAITI 2,10 21,00

69 200934 23.354 UND Fita adesiva crepe, rolo de 19 mmx50m. ADELBRAS 1,79 41.803,66

Fornecedor: K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.064.658/0001-43, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Nunes Machado, nº 3.220, Bairro Parolin, CEP 80.220-071, fone/fax (41) 3077-5377, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 89.099,82 (oitenta e nove mil e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


17 231418 2.153 UND Caderno de linguagem, tipo brochura, 96 folhas. JANDAIA 1,25 2.691,25

58 4867 120 CXEtiqueta branca, auto adesiva, medindo 12,7 X 44,45 mm cada, 80 etiquetas por

folha,para impressora Jato de Tinta e Laser, caixa com 100 folhas.INFORMS 20,25 2.430,00


folha, para impressora Jato de Tinta e Laser, caixa com 100 folhas.INFORMS 20,25 4.698,00

60 233906 2 CX

Etiqueta branca, auto adesiva, medindo 25,4 X 99,0 mm cada, 22 etiquetas

por folha, para impressora, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).

INFORMS 20,25 40,50


folha, para impressora Jato de Tinta e Laser, caixa com 100 folhas.INFORMS 20,25 141,75


73 200162 18.958 UND

Fita adesiva transparente em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente), com largura de 18mm no mínimo, comprimento 50m no mínimo, adesão à placa de aço inox (180º) de 200 gf/cm no mínimo, tack inicial (Tack Rolling Ball) de 2,5 cm no máximo, resistência à tração de 3,00Kgf/cm, alonga-mento à ruptura de 100% no mínimo e espessura total de 0,036mm no mínimo. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna, sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

FITASA 0,99 18.768,42

75 200956 19.282 CX Giz branco, anti - alérgico, caixa com 50 unidades. DELTA 1,25 24.102,50

76 200957 21.956 CX Giz colorido, antialérgico, caixa com no mínimo 50 unidades. DELTA 1,65 36.227,40

Fornecedor: LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 21.935.597/0001-36, com sede na cidade de Paraguaçu Paulista/SP, à Rua José Salomão, nº 136, Barra Funda, CEP 19.700-000, fone/fax (11) 99660-0602, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 9.198,93 (nove mil, cento e noventa e oito reais e noventa e três centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


5 200009 623 UNDAlmofada para carimbo nº 4, cor azul, composta de feltro, tecido de algodão e tinta.

STARPRINT 3,15 1.962,45

13 204033 222 UND Bobina para fax - 215 mm x 30 metros. ALOFORM 6,00 1.332,00

19 200076 100 UNDCaderno universitário, espiral, grande, com 10 materias, 200 folhas, folhas brancas alcalinas com margens, traços fortes, formato no minimo 200 x 280 mm, caderno com 31 pautas, capa e contracapa de cartao duplex 280g/m².

FORONI 6,29 629,00

41 242438 192 UNID Cola Instantânea a base de cianoacrilato com 20 gramas RENDBOND 4,50 864,00

45 200147 50 UND Espiral plástico para encadernação 33 mm. TECKLINE 0,55 27,50

46 240988 112 UND ESPIRAL plástico 07mm. TECKLINE 0,07 7,84





52 240999 212 UNDESPIRAL plástico 29mm, na cor transparente, capacidade mínima para 200 folhas.

TECKLINE 0,36 76,32

53 239365 320 UNDESPIRAL plástico 9mm, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

TECKLINE 6,20 1.984,00

67 200155 336 UND Extrator de Grampo em aço inox Tipo Espátula. CAVIA 0,52 174,72

77 200958 329 CXGiz de cera colorido, longo, grosso, atóxico, palitos com 10 cm de comprimento, caixa com 12 unidades de cores.

BAMBINI 1,40 460,60

78 108614 1.000 Emb.Giz estaca - embalagem com 12 unidades, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


Fornecedor: M.P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 09.140.652/0001-04, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, nº 3273 Sala 01, Jardim Higienópolis, CEP 87.060-390, fone/fax (44) 3255-2623, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 5.159,28 (cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


70 220059 2.324 UNDFita Adesiva para empacotamento em polipropileno, marrom, rolo com 50mm x 50 metros, com adesivo de tecnologia hot - melt, embalada e reembalada.

ADELBRAS 2,22 5.159,28

Fornecedor: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 81.715.427/0001-78, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Adinar dos Santos Ribeiro, nº 210, Fazendinha, CEP 81.330-070, fone/fax (41) 3149-1839, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 195.280,24 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 219367 3.750 JGCaneta hidrográfica jumbo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GOLLER 7,66 28.725,00

2 247743 227.724 FLSCartolinas “dupla face - color set”, tamanho 48 x 66 cm, de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

PREMIATTA 0,46 104.753,04


LOTE II:


4 205344 406 CXAlfinete com cabeça (bolinha) colorida, para mapa e quadro, cores variadas -

caixa com 50 unidades.BRW 1,67 678,02

24 219367 1.250 JGCaneta hidrográfica jumbo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).GOLLER 7,66 9.575,00

27 200851 13.843 UND Canetas tipo marcador permanente - ponta fina 1mm, na cor Azul. LYKE 1,04 14.396,72

29 247742 12.418 UND

Capas plásticas em PVC para encadernação - tamanho A4, nas cores Preta e

Transparente. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega

das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

PLASTIVISA 0,18 2.235,24

31 247743 75.907 FLS

Cartolinas “dupla face - color set”, tamanho 48 x 66 cm, de diversas cores. As

quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações

de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

PREMIATTA 0,46 34.917,22

Fornecedor: MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 21.323.913/0001-19, com sede na cidade de Cornélio Procópio/PR, à Avenida Paraíso, nº

851, Centro, CEP 86.300-000, fone/fax (43) 3523-0631, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 2.495,02 (dois mil, quatrocentos e

noventa e cinco reais e dois centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


7 212183 1.058 UNDApagador para quadro negro em madeira, com porta giz, medindo: Largura 8

cm, altura 5 cm e comprimento 18 cm.SOUZA 2,11 2.232,38

39 200880 469 UND

Cola branca, líquida, a base de acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução

aquosa, com viscosidade de 4.000 a 6.000cp. (centipoise) e teor de sólidos de

28 a 32%. O produto deve ser plastificante (após a secagem apresentar um

filme transparente), atóxico e isento de cargas minerais e substâncias nocivas

à saúde. Deverá ser embalado em recipiente contendo no mínimo 40g de peso

líquido, com bico aplicador e constar em seu rótulo as seguintes informações e

expressões: peso líquido, produto atóxico, cola para uso escolar, composição,

químico responsável e nome do fornecedor/fabricante.

FRAMA 0,56 262,64

Fornecedor: MP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 17.063.665/0001-47, com sede na cidade de Ibiporã/

PR, à Rua Alberto Negro, nº 40, Cond. Ind. de Ibiporã I, CEP 86.200-000, fone/fax (43) 3032-5645, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de

R$ 3.710,00 (três mil, setecentos e dez reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


1 219198 500 UNDAbraçadeira de Nylon, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).STARTOOLS 6,06 3.030,00

6 200015 400 UNDApagador para quadro branco, com dimensões de 11cm x 18cm x 4cm (AxLxP),

admitidas variações de até 5%.BOHO 1,70 680,00

Fornecedor: TANGO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.304.697/0001-08, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Cerro Azul, nº 1371, Jardim Novo

Horizonte, CEP 87.010-055, fone/fax (44) 3025-4444, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 171.451,08 (cento e setenta e um mil,

quatrocentos e cinquenta e um reais e oito centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


5 247745 52.257 UNDFita adesiva acrilica colorida rolo com 12mm x 30m - cores vermelha, amarela,

verde, azul, branca e preta.ADELBRAS 0,67 35.012,19

LOTE II:


10 200018 2.584 UND Apontador metálico para lápis, sem depósito, retangular.M A S T E R -

PRINT0,45 1.162,80

11 200038 210 UND Bateria alcalina 9 V. ELGIN 5,40 1.134,00

23 200844 19.946 UND

Caneta Destaca Texto, não recarregável, cor amarela, ponta macia chanfrada,

para destacar com traço grosso (4mm) ou sublinhar com traço fino (2mm), com

boa resistência à luz. Composição: Resina termoplástica na cor amarela, tinta

atóxica à base de glicol ou glicerina, corante e água.

M A S T E R -

PRINT0,63 12.565,98


26 247738 152.205 UND

Canetas esferográficas para escrita, nas cores Azul, Vermelha e Preta, com corpo cilíndrico de poliestireno branco, com tampa removível e com haste para fixação em bolso. Deverão apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo, ainda, possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Deverão possuir ponteira de polipropileno com esfera metálica de diâmetro de 1,0mm, tampa de polipropileno na cor da tinta e com furo antiasfixiante, com diâmetro mínimo do corpo de 8,1mm e comprimento mínimo de 140mm sem tampa. Tubo da carga em polipropileno transparente com 125 a 135mm de comprimento, contendo no mínimo 110mm, medido desde a ponta, de tinta em pasta esferográfica per-manente e atóxica que proporcione no mínimo de 1.500 metros de escrita. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

BIC 0,43 65.448,15

43 200891 5.429 UND DVD - R (gravável), de no mínimo de 4.7 GB. MAXPRINT 0,63 3.420,27

54 200915 410 UND Estilete com trava estreito.M A S T E R -PRINT

0,40 164,00

55 200151 1.572 UND Estilete com trava, grande, em plástico, com lâmina larga.M A S T E R -PRINT

0,68 1.068,96

68 247745 17.419 UNDFita adesiva acrílica colorida rolo com 12mm x 30m - cores vermelha, amarela, verde, azul, branca e preta.

ADELBRAS 0,67 11.670,73

72 219629 19.902 UND

Fita adesiva transparente, com 48mm de largura x 50m de comprimento no mínimo, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente), com adesão à placa de aço Inox (180º) de 210 gf/cm no mínimo, tack inicial (Tack Rolling Ball) de 2,7 cm no máximo; resistência à tração de 3,500 Kgf/cm, alongamento à ruptura de 100% no mínimo, cizalhamento (shear - método 8 FINAT) de 40 horas no mínimo; espessura total de 0,036mm no mínimo. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna e sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo.

ADELBRAS 2,00 39.804,00

Fornecedor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.162.104/0001-89, com sede na cidade de Andirá/PR, à Avenida Brasil, nº 810, Centro, CEP 86.380-000, fone/fax (43) 3538-2726, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 126.536,95 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


4 247744 108.220 UNDEVAs (E.V.A.) - folha lisa de 40 cm x 60 cm x 2 mm - em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

DUBFLEX 0,77 83.329,40

LOTE II:


12 247737 138 UND

Blocos adesivos com 100 folhas cada, em diversas cores, com cola atóxica para fixação sem deixar resíduos, inclusive de cola. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

JOCAR 0,94 129,72

15 200814 15.497 UND

Borracha branca para apagar escrita a lápis, macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Dimensões mínimas: comprimento de 30 mm, largura de 20mm e espessura de 6mm.

RED BOR 0,09 1.394,73

21 200077 8.399 UNDCaixa para arquivo de documentos (arquivo morto), tamanho ofício, com reforço interno, de papel acetinado; revestimento externo em kraft 140g/m², em papelão nas medidas 38x25x14 cm.

SÃO CARLOS 1,08 9.070,92

42 243642 2.360 UND Compasso escolar. LEO E LEO 1,33 3.138,80

56 200650 7 UNDEtiqueta branca auto adesiva caixa , medida 50,8 x 101,6 mm cada,10 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta e laser, caixa com 100 folhas.

LINK 21,89 153,23

66 247744 36.073 UNDEVAs (E.V.A.) - folha lisa de 40 cm x 60 cm x 2 mm - em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

DUBFLEX 0,77 27.776,21

71 205962 646 RL Fita adesiva plástica dupla face 12mm x 30m.T I G H TA P E EPA

2,39 1.543,94

doravante denominadas CONTRATADAS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Papelaria, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SE-MAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 278/2016-PMM – PROCESSO Nº. 1524/2016-PMM, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.

3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justifi-cado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elabo-ração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.

4.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:

4.1.1. Número da ata;4.1.2. Quantidade do produto;4.1.3. Descrição do produto requisitado;4.1.4. Local e hora de entrega;4.1.5. Do recebimento;4.1.6. Dotação orçamentária onerada;4.1.7. Valor;4.1.8. Condições de pagamento;

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, em local a ser infor-mado na nota de empenho.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recep-ção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em de-sacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da

obrigação, previstas no subitem 12.2.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.

6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.

6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.

6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas ne-cessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.

6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.

6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos ca-sos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.

6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retarda-dores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.

6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou inter-nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.


CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1. Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.

8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de correção monetária.

8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da Contratada:

9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.

9.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação.

9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administra-ção por todos os atos e comunicações formais.

9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

9.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer for-necimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

9.2. Do Contratante:

9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos pro-dutos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que con-temple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionali-zação (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.


10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de pre-postos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Silvana Valin de Oliveira, Ge-rente do Ensino Integral-Professora, matrícula nº. 13.325, portador (a) da CI/RG nº. 5.083.540-5 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 856.358.809-59 e Suplente Andreia Aparecida Américo, Ge-rente do Ensino Fundamental-Professora, matrícula nº. 12.764, RG nº. 39.639.997-1 da SSP/Pr e CPF nº. 736.299.879-15, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos se-guintes casos:

11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.

11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contra-tada.

11.2. A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstan-ciado.

11.2.2. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veícu-los utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.

11.2.3. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto no item 3.1. ou 3.2., ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.


12.2. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

12.2.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresen-tar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compen-satória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.4. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.

12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláu-sulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua pro-posta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamen-to da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contra-tuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços regis-trados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do forneci-

mento, até a elaboração de um novo contrato.

14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada.

14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº. 8.666/93, no Decreto Municipal nº 097/2013, de 08.01.2013.

14.7. Finalmente, o Sr. Prefeito Municipal convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma) via, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.


ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPrefeito Municipal

COMERCIAL FARIAS LTDA. - MEFONDAZZI & NICKUS LTDA. EPPJOSEVILE CAMPI – MEK & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. MELEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA – MEM.P. RAMALHO EQUIPAMENTOS – MEMP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA. - EPPMAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - MEMAXPEL COMERCIAL EIRELI EPPTANGO LTDA. - METECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EI-RELI ME

TESTEMUNHAS :-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 21/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº. 277/2016-PMM

- REGISTRO DE PREÇOSPROCESSO Nº. 1525/2016-PMMVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNI-CÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para futuras e eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Papelaria II, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município


de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 17.659.287/0001-69, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua João Bettega, nº 2052 Cj. 17 01 Andar, Fazendinha, CEP 81.070-001, fone/fax (41) 3527-3690, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 3.646,00 (três mil, seiscentos e quarenta e seis reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


54 275 300 UND Pasta catálogo, capa dura, na cor preta, com 50 sacos plásticos. ACP 7,50 2.250,00

64 221554 4 UND

Perfuradora Encadernadora, para espirais plástico, com capacida-de para perfurar até 15 folhas de papel de 75 grs, formato Ofício ou 33 cm, fabricada em chapa de ferro tratado, pintura especial, punções de aço temperado, com regulador de profundidade, margeador lateral para manter sempre o mesmo registro, gaveta coletora de picotes.

LASSANE 349,00 1.396,00

Fornecedor: FONDAZZI & NICKUS LTDA. EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 01.668.793/0001-84, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Brasil, nº 2268, Zona 03, CEP 87.050-000, fone/fax (44) 3028-3343, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 186.919,11 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e dezenove reais e onze centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 223224 3.918 RL

Papel autoadesivo em película de PVC (transparente) protetora com uma das faces autoadesiva e protegida por papel siliconado; produzido em rolo de 440 a 450mm de largura por no mínimo 25m de comprimento; com gramatura total de no mínimo 130,0g/m² e gramatura do silicone de 60,0 g/m2 no mínimo, gramatura do filme de PVC de 40,0 g/m2 no mínimo, gramatura do adesivo de 20,0 g/m2 no mínimo; com espessura total de 0,07mm no mínimo.

IMPRITACT 29,45 115.385,10

LOTE II:


13 246351 55 UND Lápis grafite 6B para desenho. MERCUR 0,40 22,00

17 200196 472 UNDLivro de protocolo de correspondência, capa dura medindo 155 x 215 mm, com 100 folhas.

GRAFSET 5,53 2.610,16

21 223224 1.305 RL

Papel autoadesivo em película de PVC (transparente) protetora com uma das faces autoadesiva e protegida por papel siliconado; produzido em rolo de 440 a 450mm de largura por no mínimo 25m de comprimento; com gramatura total de no mínimo 130,0g/m² e gramatura do silicone de 60,0 g/m2 no mínimo, gramatura do filme de PVC de 40,0 g/m2 no mínimo, gramatura do adesivo de 20,0 g/m2 no mínimo; com espessura total de 0,07mm no mínimo.

IMPRITACT 29,45 38.432,25

24 247746 18.928 UND

Papeis camurça de 40 X 60cm, com 100 g/m², em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao forne-cedor (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VMP 0,45 8.517,60

25 200227 207 FL Papel camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor branca. VMP 0,45 93,15

28 247748 5.270 UNDPapeis celofane de 70 x 90cm, de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 0,52 2.740,40

38 226077 2.100 BLPapel para desenho, A4, 210mm x 297mm, 140 g/m², com textura levemente granulada, ph neutro, atóxico, tratado contra fungos e bactérias, colado na massa, bloco com 20 folhas.

VMP 2,77 5.817,00

46 243120 5.000 FLPapel Sulfurize, tamanho A1 - com gramatura 41g/m² (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RIPASA 1,17 5.850,00

51 217605 215 UND Papelão Paraná, gramatura 80 com avesso branco, 80x100cm. VMP 3,70 795,50

58 243229 2.295 UNDPasta plástica transparente com aba e elástico, espessura 5 cm - tipo caixa.

DAC 2,05 4.704,75

72 4298 2.500 UNDPresilha p/ crachá (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DAC 0,33 825,00

80 112270 80 CXTinta guache, caixa personalizada com 6 cores, potes plásticos com 15 ml cada frasco (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PIRATININGA 1,74 139,20


82 243643 2.350 UND Transferidor WALEU 0,42 987,00

Fornecedor: JOSEVILE CAMPI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.281.497/0001-87, com sede na cidade de Cambé/PR, à Rua Chile, nº 161, Centro, CEP 86.181-190, fone/fax (43) 3154-2759, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 158.601,94 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e um reais e noventa e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


2 247756 26.216 PCTE

Papeis sulfite A4 (210 x 297mm) colorido, com gramatura de 75 g/m², de diversas cores, em pacotes com 100 folhas. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

REPORT 3,20 83.891,20

LOTE II:


12 202946 1.000 CX

Lápis de cor com dimensões mínimas de 175mm x 9mm (jumbo), formato triangular, com grafite central de 3mm, isento de nós, fer-pas ou rebarbas, com colagem perfeita das partes e rígida fixação do grafite; constituído de madeira de reflorestamento, pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e recoberto por tinta e verniz; com-ponentes atóxicos, inertes e não perecíveis. Os lápis devem estar acondicionados em caixas contendo 12 unidades de cores diversas como rosa, vermelha clara, vermelha escura, laranja, amarela, verde clara, verde escura, azul clara, azul escura, marrom, preta e branca - limpas, vivas, resistentes a luz e de excelentes coberturas. Além dos lápis, cada caixa deverá conter também um apontador confeccionado em material termoplástico ou de metal, equipado com lâmina de aço devidamente afiada e ajustada para não macerar ou mastigar a madeira quando do apontamento do lápis. A caixa (embalagem) deve conter no mínimo selo de registro/segurança do INMETRO, quantidade e descrição do produto.

LABRA 9,58 9.580,00

16 201048 1.095 UND Livro ata 100 folhas.SÃO DOMIN-GOS

6,50 7.117,50

18 200208 3.862 Emb.

Massa manufaturada facilmente moldável para modelar formas, para

uso de crianças com até 3 anos de idade, em embalagem com 6

unidades de cores diferentes, produzida a partir de matéria prima

baseada em amido, composta por pigmentos orgânicos e carga

mineral inerte; com apresentação sólida, maleável e atóxica. Deverá

constar as seguintes informações e expressões na embalagem:

quantidade, “produto atóxico”, composição, prazo de validade, peso

líquido, nome do fabricante e selo do INMETRO.

MASSA BEL 1,02 3.939,24

19 220400 1.074 Emb.

Massa manufaturada facilmente moldável para modelar formas, para

uso de crianças com até 3 anos de idade, em embalagem com 12

unidades de cores diferentes, produzida a partir de matéria prima

baseada em amido, composta por pigmentos orgânicos e carga

mineral inerte; com apresentação sólida, maleável e atóxica. Deverá

constar as seguintes informações e expressões na embalagem:

quantidade, “produto atóxico”, composição, prazo de validade, peso

líquido, nome do fabricante e selo do INMETRO.

MASSA BEL 1,39 1.492,86

42 247756 8.738 PCTE

Papeis sulfite A4 (210 x 297mm) colorido, com gramatura de 75 g/m², de diversas cores, em pacotes com 100 folhas. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

REPORT 3,20 27.961,60

57 200286 7.152 UNDPasta lisa, com Grampo Trilho interno e anti ferrugem, em papel kraft, medindo 34 x 23 cm.

AMOART 0,56 4.005,12

60 200288 11.614 UND

Pasta Suspensa para Arquivamento de Documentos, tamanho 240 x 360mm, com capacidade para no mínimo 300 folhas de papel tamanho ofício; confeccionada em Papel Cartão marmorizado plastificado de gramatura não inferior a 350g/m²; com prendedores internos em plástico tipo grampo trilho, com visor de acetato trans-parente e etiqueta de papel branco para identificações; equipada com ponteiras nas suas extremidades superiores.

AMOART 1,06 12.310,84

75 200331 624 UNDRégua Transparente, acrílica, com 60 cm comprimento, 0,2 cm de espessura, com 2,5cm de largura (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

WALEU 1,58 985,92


77 200367 5.586 UND

Tesoura Escolar (infantil) de ponta redonda, com comprimento de 105 a 115mm, com duas lâminas de corte em aço com espessura mínima de chapa de 1,2mm, com ou sem aplicação de plásticos em sua estrutura; com afiação de fábrica, com cabos em formato olhais anatômicos; com lâminas afixadas de forma que assegure o perfeito ajuste entre elas, sem folgas e sem prejuízo de suas funções.

M A S T E R -PRINT

1,31 7.317,66

Fornecedor: K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.064.658/0001-43, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Nunes Machado, nº 3.220, Bairro Parolin, CEP 80.220-071, fone/fax (41) 3077-5377, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 89.944,26 (oitenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


15 91102 12 UNDLapiseira 0.9mm (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

LYKE 2,10 25,20

26 247747 111.538 FL

Papeis cartão fosco de 48 x 66cm, com 210g/m², em diversas cores.

As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das

solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

RST 0,61 68.038,18

27 200236 20 FL Papel cartão fosco, 48 x 66 cm, 210 g/m², cor branca. RST 0,61 12,20

32 247751 82.646 FL

Papeis dobradura em folhas de no mínimo 48 x 60cm e de 45g/

m², de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas

quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de

Empenho ao fornecedor.

RST 0,18 14.876,28

33 206947 800 FLPapel dobradura, folha com no mínimo 48 x 60 cm, 45 g/m², cor branca.

RST 0,18 144,00

44 218508 260 RL Papel sulfite para plotter 75gr. 914mm, em rolo com no mínimo 45m. MEXPAPER 26,34 6.848,40

Fornecedor: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 14.221.429/0001-13, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Aníbal Gourlat Maia Filho, nº 550, Bairro Alto, CEP 82.820-480, fone/fax (41) 3367-5931, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 12.990,60 (doze mil, novecentos e noventa reais e sessenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


11 213926 3.093 CX

Lápis de Cor (Grande) com dimensões mínimas de 175mm x 6,9mm, com formatos circular, triangular ou hexagonal, isento de nós, ferpas ou rebarbas; apresentar colagem perfeita das partes e rígida fixação do grafite para não ocasionar seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deve ser constituído de grafite de 3,3mm, de ma-deira de reflorestamento, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e cera e recoberto por tinta e verniz. Todos os componentes devem ser atóxicos, inertes e não perecíveis. Devem estar acondicionados em caixas contendo 12 unidades de cores diversas e distintas entre si como rosa, vermelha clara, vermelha escura, laranja, amarela, verde clara, verde escura, azul clara, azul escura, marrom, preta e branca; limpas, vivas, resistentes a luz.

2-Da embalagem:Deve conter no mínimo selo de registro/segurança do INMETRO, quantidade e descrição do produto e demais informações exigidas na legislação vigente.

FABER CAS-TELL

4,20 12.990,60

Fornecedor: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 81.715.427/0001-78, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Adinar dos Santos Ribeiro, nº 210, Fazendinha, CEP 81.330-070, fone/fax (41) 3149-1839, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 62.684,62 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


1 205309 12 Emb.Grafite 0,9 mm, embalagem com 12 minas, (conforme Especifica-

ções Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).GOLLER 0,36 4,32

2 200178 20 UND

Grampeador de Papéis - para uso de grampos tamanho nº 23/13,

confeccionado em chapa de aço-carbono; com capacidade para

grampeamento, nas formas fechada ou aberta, de no mínimo 200

folhas de papel de gramatura 75g/m²; montado sobre base provida

de fundo plástico ou de borracha antiderrapante.

LYKE 54,90 1.098,00


6 222707 209 UNDGRAMPO para grampeador 23/13, com arame de aço galvanizado, cor prata, caixa com 5.000 grampos.

BRW 10,29 2.150,61

10 234886 220 CXLÁPIS de cor aquarelável, caixa com 24 unidades, incluso pincel e apontador.

ACRILEX 17,79 3.913,80

23 205214 20 PCTE Papel A4 tipo casca de ovo, 180 g/m², pacote com 50 folhas. OFF PAPER 10,48 209,60

29 6218 250 UNDPapel couchê (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

OFF PAPER 8,90 2.225,00

37 247761 200 PCTE

Papéis Ondulados de 50 x 80 cm, com estampas de motivos Floral e Infantil, em pacote com 10 folhas cada. As quantidades de cada estampa/motivo, serão indicadas quando da entrega das solicita-ções de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

RST 11,33 2.266,00

39 3491 40 UNDPapel pérsico p/ cartão (conforme Especificações Técnicas e Me-morial Descritivo no Anexo I do Edital).

OFF PAPER 10,99 439,60

47 247757 351 CX

Papeis Vergê - tamanho A4 (210 x 297mm) de 180g/m², de diversas cores, acondicionados em caixas com 50 folhas cada. As quantida-des de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

OFF PAPER 8,94 3.137,94

48 201144 81 CXPapel verge A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor Branca, caixa com 50 folhas.

OFF PAPER 9,00 729,00

52 200281 266 UNDPasta az oficio - Lombo estreito, com prendedores de metal, anti--ferrugem.

FRAMA 6,02 1.601,32

61 201158 10 UNDPercevejo latonado Dourado (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BRW 1,27 12,70

68 247758 24.330 UND

Pincéis atômicos “grossos” (marcadores com tinta permanente) de ponta chanfrada, nas cores azul, preta, vermelha e verde. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

LYKE 0,81 19.707,30

69 247759 20.377 UND

Pincéis “marcadores” - para quadro branco, com ponta de acrílico de 4,0 mm, espessura da escrita de 2,0mm; com resina termoplástica, tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, nas cores Azul, Preta, Vermelha e Verde; com validade não inferior a 12 meses contados a partir da data de entrega ao município. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

LYKE 1,15 23.433,55

81 200378 769 UNDTinta para almofada de carimbo, cor Preta, frasco com capacidade mínima de 40 ml.

RADEX 1,48 1.138,12

83 200212 702 UND Umedecedor de dedos em pasta, redondo, com 12 gramas. CARBRINK 0,88 617,76

Fornecedor: MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 21.323.913/0001-19, com sede na cidade de Cornélio Procópio/PR, à Avenida Paraíso, nº 851, Centro, CEP 86.300-000, fone/fax (43) 3523-0631, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 80.441,94 (oitenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


4 227467 2 UNDGrampeador pistola manual, corpo metálico anatômico, gram-pos:106/6, 106/8 ou 106/10. Profissional

ADECK 29,64 59,28

34 203257 725 BB Papel kraft com 60 cm de largura, bobina com peso de 13kg. PILAR 54,50 39.512,50

40 247755 5.965 FLPapeis seda, tamanho 50 x 70cm, de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

REALCE 0,13 775,45

53 200282 637 UNDPasta az ofício, lombo Largo, com prendedor de metal, anti--ferrugem.

FRAMA 6,30 4.013,10

59 201151 3.452 UND Pasta polionda 2,5 cm. ALAPLASTIC 1,55 5.350,60

74 200330 3.209 UNDRégua Transparente, acrílica, com 30 cm comprimento, 0,2 cm de espessura, com 2,5cm de largura (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

WALEU 0,39 1.251,51

78 200366 4.510 UND

Tesoura de ponta com comprimento mínimo de 120mm, com duas lâminas afiadas de fábrica de cortes lisos e retos, em aço inoxidável ou aço-carbono niquelado com espessura não inferior a 1,2 mm; equipada com cabos anatômicos em polipropileno ou em aço--carbono niquelado de formato tipo olhais.

LYKE 3,38 15.243,80

79 247760 6.890 UND

Tintas “Guache” - em recipientes com 250 ml cada de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.



84 200426 206 UND Visor plástico para pasta suspensa - em pacotes com 50 unidades. DELO 3,55 731,30

Fornecedor: MP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 17.063.665/0001-47, com sede na cidade de Ibiporã/PR, à Rua Alberto Negro, nº 40, Cond. Ind. de Ibiporã I, CEP 86.200-000, fone/fax (43) 3032-5645, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 16.511,22 (dezesseis mil, quinhentos e onze reais e vinte e dois centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


3 205627 880 UND

Grampeador para utilização de grampos tipos 26/6 ou 23/8, com capacidade para grampear, por operação e de acordo com o tipo de grampo utilizado, no mínimo 20 ou 40 folhas de papel com espes-sura de 75g/m²; dotado de estrutura metálica com a base inferior revestida de material antiderrapante e com gaveta para os grampos.

STAPLER 7,20 6.336,00

31 247750 221 BB

Papeis de presente, em bobinas de 60 cm x 100m, com estampas de motivos Floral e Infantil. As quantidades de cada estampa serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 26,87 5.938,27

71 201183 839 UND Prancheta tamanho A4, em acrílico. DINGLI 5,05 4.236,95

Fornecedor: PADRÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 21.604.678/0001-53, com sede na cidade de São José dos Pinhais/PR, à Rodovia BR 376, nº 12253 Sala 3, Jardim Cruzeiro, CEP 83.010-500, fone/fax (41) 3595-0260, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 1.298.482,12 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


3 245962 66.966 RMA

Papel Sulfite Não Reciclado Formato A4 - para uso em impressoras e fotocopiadoras, na cor branca, alcalino, formato 210mm x 297mm com tolerância de até 2mm, com gramatura de 75g/m², com alvura não inferior a 96º, umidade admitida entre 3,9% e 4,9%, com baixo índice de atolamento, com rendimento mínimo de 96%. As folhas devem ser embaladas em resmas protegidas por papel com pro-priedades térmica e anti-umidade, podendo ser kraft com revesti-mento polietileno ou BOPP (Película de Polipropileno Biorientado), contendo no mínimo as seguintes indicações impressas: aplicação e utilização, seta de indicação da face de impressão “imprima este lado primeiro”, dimensões e gramatura, lote de fabricação, fabricante e marca, selo de certificação ambiental, símbolo da reciclagem e nor-ma ISO 9001/14001. As resmas embaladas na forma mencionada, devem ser acondicionadas em caixa de papelão com até 10 resmas, com indicação impressa da quantidade de resmas e/ou peso líquido.

P R E S T I G E OFFICE

13,00 870.558,00

4 201138 4.980 RMA

Papel Sulfite Reciclado, cor branca, formato A4, medindo 210 x 297mm, com tolerância de até 2mm e gramatura de 75 g/m² com tolerância de até 4%. As folhas devem ser embaladas em resmas protegidas por papel com propriedades térmica e anti-umidade, podendo ser kraft com revestimento polietileno ou BOPP (Película de Polipropileno Biorientado), contendo no mínimo as seguintes indicações impressas: seta de indicação da face de impressão impri-ma este lado primeiro”, dimensões e gramatura, lote de fabricação, fabricante e marca. As resmas embaladas na forma mencionada, devem ser acondicionadas em caixa de papelão com até 10 resmas, com indicação impressa da quantidade de resmas e/ou peso líquido.

REPAPER 14,00 69.720,00

LOTE II:


22 246213 365 RMAPapel A3 - 297mm x 420mm (conforme Especificações Técnicas e Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

FANACOPY 29,00 10.585,00

41 201802 87.708 FL Papel sulfitão 66cm x 96cm 120g/m². FANASET 0,39 34.206,12

43 245962 22.321 RMA

Papel Sulfite Não Reciclado Formato A4 - para uso em impressoras

e fotocopiadoras, na cor branca, alcalino, formato 210mm x 297mm

com tolerância de até 2mm, com gramatura de 75g/m², com alvura

não inferior a 96º, umidade admitida entre 3,9% e 4,9%, com baixo

índice de atolamento, com rendimento mínimo de 96%. As folhas

devem ser embaladas em resmas protegidas por papel com pro-

priedades térmica e anti-umidade, podendo ser kraft com revesti-

mento polietileno ou BOPP (Película de Polipropileno Biorientado),

P R E S T I G E OFFICE

13,00 290.173,00


contendo no mínimo as seguintes indicações impressas: aplicação e utilização, seta de indicação da face de impressão “imprima este lado primeiro”, dimensões e gramatura, lote de fabricação, fabricante e marca, selo de certificação ambiental, símbolo da reciclagem e nor-ma ISO 9001/14001. As resmas embaladas na forma mencionada, devem ser acondicionadas em caixa de papelão com até 10 resmas, com indicação impressa da quantidade de resmas e/ou peso líquido.

45 201138 1.660 RMA

Papel Sulfite Reciclado, cor branca, formato A4, medindo 210 x 297mm, com tolerância de até 2mm e gramatura de 75 g/m² com tolerância de até 4%. As folhas devem ser embaladas em resmas protegidas por papel com propriedades térmica e anti-umidade, podendo ser kraft com revestimento polietileno ou BOPP (Película de Polipropileno Biorientado), contendo no mínimo as seguintes indicações impressas: seta de indicação da face de impressão impri-ma este lado primeiro”, dimensões e gramatura, lote de fabricação, fabricante e marca. As resmas embaladas na forma mencionada, devem ser acondicionadas em caixa de papelão com até 10 resmas, com indicação impressa da quantidade de resmas e/ou peso líquido.

REPAPER 14,00 23.240,00

Fornecedor: TANGO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.304.697/0001-08, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Cerro Azul, nº 1371, Jardim Novo Hori-zonte, CEP 87.010-055, fone/fax (44) 3025-4444, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 17.290,95 (dezessete mil, duzentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


5 205143 3.455 UNDGrampo p/ Grampeador 26/6, pente com no mínimo 10,5 cm de comprimento, com arame de aço, prata, caixa c/ 5000 unidades

FRAMA 2,09 7.220,95

65 200294 1.559 PCTE

Pilha alcalina, tamanho AA (pequena), 1,5 volts, em embalagem com duas unidades, com identificação do produto, marca, fabricante e as informações que atendam o Art. 14 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA; constando no corpo das pilhas as informações que atendam o Art. 16 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA. As pilhas de níquel-cádmio e óxido de mercúrio, devem obedecer e se conter dentro dos limites máximos desses elementos conforme disposto na Resolução nº 401/2008 do CONAMA. O fornecedor ou fabricante deve indicar o responsável, o local e a forma de coleta para destinação final das pilhas descartadas ou consumidas.

ELGIN 2,27 3.538,93

66 201164 1.058 PCTE

Pilha alcalina, tamanho AAA (palito), 1,5 volts, em embalagem com duas unidades, com identificação do produto, marca, fabricante e as informações que atendam o Art. 14 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA; constando no corpo das pilhas as informações que atendam o Art. 16 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA. As pilhas de níquel-cádmio e óxido de mercúrio, devem obedecer e se conter dentro dos limites máximos desses elementos conforme disposto na Resolução nº 401/2008 do CONAMA. O fornecedor ou fabricante deve indicar o responsável, o local e a forma de coleta para destinação final das pilhas descartadas ou consumidas.

ELGIN 2,07 2.190,06

67 214585 459 PCTE

Pilha alcalina, tamanho C (grande), 1,5 volts; em embalagem com duas unidades, com identificação do produto, marca, fabricante e as informações que atendam o Art. 14 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA; constando no corpo das pilhas as informações que atendam o Art. 16 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA. As pilhas de níquel-cádmio e óxido de mercúrio, devem obedecer e se conter dentro dos limites máximos desses elementos conforme disposto na Resolução nº 401/2008 do CONAMA. O fornecedor ou fabricante deve indicar o responsável, o local e a forma de coleta para destinação final das pilhas descartadas ou consumidas.

ELGIN 7,69 3.529,71

73 12979 19 UND Quadro Branco, medindo no mínimo 090m X 1,20m. W.MILL 42,70 811,30

Fornecedor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.162.104/0001-89, com sede na cidade de Andirá/PR, à Avenida Brasil, nº 810, Centro, CEP 86.380-000, fone/fax (43) 3538-3309, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 46.174,92 (quarenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


7 200181 910 CaixaGrampo trilho, de Chapa de aço revestida, anti-ferrugem, caixa com 50 Jogos.

JOCAR 5,04 4.586,40


8 201984 304 PCTE Grampo trilho de plástico, pacote com 50 unidades ICL 5,20 1.580,80

14 213264 46.071 UND

Lápis grafite de formato cilíndrico (redondo) ou sextavado, com diâmetro mínimo de 6,5 a 7,5mm, comprimento mínimo de 150mm, confeccionado com madeira de reflorestamento e isenta de nós; perfeita colagem das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, recoberto com tinta atóxica, com grafite de 2mm de diâmetro, dureza nº 02 HB, constituição uniforme, isento de impurezas e atóxico.

SERELEPE 0,16 7.371,36

20 200223 106 PCTEPapel almaço com pauta e margem, folha branca alcalina, formato 280 a 300 x 210 mm, pacote com 400 folhas, branca alcalina, embalado em plástico.

PA N A M E R I --CANA

22,50 2.385,00

30 247749 32.967 FLPapeis crepom com 48cm x 2m, de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 0,50 16.483,50

36 247754 959 FLPapeis Laminados com 48 x 60e cm de 60g/m², de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 0,60 575,40

56 243078 3.549 UNDPasta em L para A4, para organização de documentos. Formato 220x305 mm.

PLASTPARK 0,44 1.561,56

62 211050 84 UND

Perfurador de Papel Manual para perfuração numa única vez de no mínimo 60 folhas de papel com gramatura de 75g/m², confeccionado em aço-carbono, com dois pinos para furos duplos com diâmetro não inferior a 6mmm; base removível para limpeza e fundo plástico e antiderrapante; com a distância entre furos (padrão) de 80 mm, afiados. Ambos os pinos de corte devem estar protegidos sob a alavanca de acionamento, de modo a evitar o contato acidental da mão e dedos do operador.

CAVIA 45,26 3.801,84

63 222035 110 UND

Perfurador de Papel Manual para perfuração numa única vez de no mínimo 30 folhas de papel com gramatura de 75g/m², confeccionado em aço-carbono, com dois pinos para furos duplos com diâmetro não inferior a 6mmm; base removível para limpeza e fundo plástico e antiderrapante; com a distância entre furos (padrão) de 80 mm, afiados. Ambos os pinos de corte devem estar protegidos sob a alavanca de acionamento, de modo a evitar o contato acidental da mão e dedos do operador.

JOCAR 17,15 1.886,50

76 240026 74.282 UNDSaco plástico para pasta, tamanho A4, com 04 furos, espessura de 0,2 mm.

PLASTPARK 0,08 5.942,56

doravante denominadas CONTRATADAS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:


1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Papelaria II, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 277/2016-PMM – PROCESSO Nº. 1525/2016-PMM, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.


O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.





5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, em local a ser infor-mado na nota de empenho.



5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 12.2.










6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do

contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros docu-mentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.






8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.




9.1. Da Contratada:




9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administra-ção por todos os atos e comunicações formais.9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que


incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.









Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Silvana Valin de Oliveira, Gerente do Ensino Integral, matrícula nº. 13.325, portador (a) da CI/RG nº. 5.083.540-5 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 856.358.809-59 e Suplente Andreia Aparecida Américo, Gerente do Ensino Fundamental, matrícula nº. 12.764, RG nº. 39.639.997-1 da SSP/Pr e CPF nº. 736.299.879-15, para exercerem a fiscali-zação e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.



11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.

11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.











12.2.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifi-cado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem pre-juízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.









14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.








COMERCIAL ONIX LTDA. - EPPFONDAZZI & NICKUS LTDA. EPPJOSEVILE CAMPI – MEK & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. MELUIZ MINIOLI NETTO – EPPMP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPPMAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - MEMAXPEL COMERCIAL EIRELI EPPPADRÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI – METANGO LTDA. - METECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME

TESTEMUNHAS :-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 22/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº. 345/2016-PMM - REGISTRO DE PREÇOS


Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e a empresa abaixo relacionada, para contratação de empresa para prestação de serviços de “ROÇADAS e DESPRAGUEJAMENTO” de grama em Centros de Educação Infantil e Escolas Municipais de Ensino Fundamental, na cidade de Maringá- PR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, por um período de 12 (doze) meses:


Fornecedor: ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.903.976/0001-25, com sede na cidade de Floresta/PR, à Avenida Plínio A. Pessoa, nº 514, Centro, CEP 87.120-000, fone/fax (44) 3023-8555, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Qtde. Und. Especificação Valor Unit. Valor Total

1 205098 2.000.000 M2Prestação de Serviços - Roçada, (conforme Especificações Técnicas ou Me-morial Descritivo no Anexo I do Edital).

0,180 360.000,00

doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:


1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de “ROÇADAS e DES-PRAGUEJAMENTO” de grama em Centros de Educação Infantil e Escolas Municipais de Ensino Fundamental, na cidade de Maringá - PR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 345/2016-PMM – PROCESSO Nº. 1874/2016-PMM, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

O fornecimento do(s) serviço(s) registrado(s) nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Serviço e emissão de Nota de Empenho.


4.1.1. Número da ata;4.1.2. Quantidade do serviço;4.1.3. Descrição do serviço requisitado;4.1.4. Local e hora da execução;4.1.5. Do recebimento;4.1.6. Dotação orçamentária onerada;4.1.7. Valor;4.1.8. Condições de pagamento;

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Os serviços deverão ser executados no local e prazo constantes do termo contratual e/ou cronograma expedido pela unidade con-tratante, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, seguros, mão de obra, etc.

5.2. Os serviços serão executados no local indicado na nota de empenho e o responsável, após verificar o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de execução definitivo ou provisório, no caso de execução parcial.

5.2.1. Na hipótese de rejeição, por prestação de serviço em desacordo com as especificações, a contratada deverá refazê-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.2.2. O refazimento do serviço ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 12.2.



6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a execução dos serviços constantes do termo contratual e/ou reajuste.

6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista


no Edital.



6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.



6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mer-cado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística desde que acompanhado de documen-tos que comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.


6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o item 6.1.1.7 a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou inter-nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.




8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente com-provados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura, mediante a apresentação da Nota Fiscal.




9.1. Da Contratada:


9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer anormalidade que impeça a prestação dos serviços contratados.



9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o serviço fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

9.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer execução de serviço estejam sob suspeita.




9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que con-temple a relação de serviços acrescidos da taxa de operacionali-zação (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.




Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Antonio Maia de Paula, Gerente-Auxiliar Operacional, matrícula nº. 15.584, portador (a) da CI/RG nº. 4.582.835-2 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 668.495.359-00 e Suplente o (a) servidor (a) Marcos Antônio de Moraes, Auxiliar Operacional, matrícula nº. 33.315, portador (a) da CI/RG nº. 10.873.092-7 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 087.625.009-61 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.














12.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto no item 3.1. ou 3.2., ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10520/2002.

12.2. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:

12.2.1. Multa diária no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) – até o 2º (segundo) dia de atraso, incidente sobre o valor total do serviço a ser realizado.

12.2.2. A partir do 3º (terceiro) dia de atraso na execução do serviço, se injustificado, ficará configurada a inexecução total do serviço e a Administração poderá aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do serviço não realizado, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.


12.4. Caso não seja efetuado o desconto previsto no item 12.3., por

não haver pagamento a ser efetuado, quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, em até 05 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município de Maringá.


12.6. Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o ins-trumento que formalizar a avença, este ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no CRC – Certificado de Registro Cadastral do Município de Maringá.

12.7. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não acei-tação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.






14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contra-tuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços regis-trados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do forneci-mento, até a elaboração de um novo contrato.









ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME

TESTEMUNHAS :-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 23/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº. 390/2016-PMM - REGISTRO DE PREÇOS


Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato represen-tada por Sr. LAÉRCIO FONDAZZI, Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Decreto Municipal nº. 11/2017-GAPRE e a empresa abaixo relacionada, para futuras e eventuais aquisições de Tampão e Grade em Ferro Fundido, para manutenção de galerias de águas pluviais, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT:

Fornecedor: FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 55.331.847/0001-40, com sede na cidade de Presidente Prudente/SP, à Estrada Pioneiro Raimundo Maiolini, s/nº KM 06 Cx. P. 177, Residencial Bela Vista I, CEP 19.034-000, fone/fax (18) 3905-1374/(18) 3905-1244, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 216283 100 UND Tampão de Ferro Fundido completo (aro, tampa e trava), diâmetro 600 mm para tráfego pesado, conforme padrão SEMUSP – PMM.

OLIVETTINIL 193,00 19.300,00

2 216284 100 UND Grade em ferro fundido de 1,00 x 0,50 m, para galerias pluviais conforme padrão SEMUSP - PMM.

OLIVETTINIL 190,00 19.000,00

doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:


1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais aquisições de Tampão e Grade em Ferro Fundido, para manutenção de galerias de águas pluviais, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEMAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 390/2016-PMM – PROCESSO Nº. 2080/2016-PMM, que integram este instrumento.






3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justifi-cado o motivo e aceito pela Administração.


O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elabo-ração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.




5.1. Os produtos deverão ser entregues até 10 dias a partir da en-trega da Nota de Empenho ao fornecedor com prévio agendamento com o Sr. Raimundo pelo telefone (44) 3261-5537.



5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 12.2.










6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros docu-mentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.






8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo representante da SEMUSP.




9.1. Da Contratada:

9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de


regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.




9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.









Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) José Carlos do Nascimen-to, Motorista, matrícula nº. 60.185, portador (a) da CI/RG nº. 4.230.903-6 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 634.418.379-91 e Suplente Valdeci Batista, Auxiliar Operacional, matrícula nº. 60.107, RG nº. 1.373.168-7 da SSP/Pr e CPF nº. 390.321.679-87, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.















12.2.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso.

12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresen-tar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa com-pensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada


com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.


12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Adminis-tração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.




14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.



14.7. Finalmente, o Sr. Secretário Municipal de Gestão convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.



LAÉRCIO FONDAZZISecretário Municipal de GestãoDecreto nº. 11/2017– GAPRE

FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP

TESTEMUNHAS :-

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2016-SBMGPROCESSO Nº. 014/2016-SBMG - PP RP Nº. 007/16-SBMG


OBJETO: Para contratação de empresa para Prestação de Serviços de Recarga de Extintores, fornecimento de Mangueira e Teste Hidrostático em Mangueira de Incêndio, em atendimento as necessidades do Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A..

EXTINTORES MARINGAENSE LTDA. - ME - CNPJ nº. 84.981.877/0001-09.

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit.

1 247260 2 UND Recarga de extintor Pó 40 BC - 4 kg 19,90

2 247261 5 UND Recarga de extintor Pó 80 ABC - 20 kg 107,00

3 247262 35 UND Recarga de extintor Pó BC - 4 kg 19,00

4 225961 18 UND Recarga de extintor de incêndio PQS-ABC 04Kg 29,40


5 1224 15 UND Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg 49,90

6 89856 7 UND Recarga de extintor de água pressurizada 10l 19,90

7 247263 5 UND Recarga de extintor Pó BC - 6 kg 29,90

8 247264 6 UND Mangueira de incêndio de 1.1/2” com 30 metros COUTO FLEX 384,00

9 247265 50 UND Teste hidrostático de mangueira de incêndio 22,00


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2016-SBMGPROCESSO Nº. 010/2016-SBMG - PP RP Nº. 006/16-SBMG


OBJETO: Para futuras e eventuais aquisições de óleo diesel S-10, Gasolina e arla - 32, para atendimento de necessidades dos veículos da Frota da Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A.

MARLIM AZUL COM. DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ nº. 39.825.435/0018-59.

LOTE I:


1 234093 LITROÓleo Diesel S.10, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PETROBRÁS DIS-TRIBUIDORA S/A

3,030

LOTE II:


1 34 LITROGasolina Comum, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

PETROBRÁS DIS-TRIBUIDORA S/A

3,780


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

TERMO ADITIVO SIMPLIFICADOPROCESSO Nº 1827/2015

4 º TERMO ADITIVOCONTRATO Nº 604/2015

OBJETO DO CONTRATO:Execução das obras de infraestrutura de pavimentação asfáltica (5.305,30m²) e galerias de águas pluviais (1.092m) no DISTRITO DE FLORIANO, na Rua Ernesto Rossi, Rua Emídio Felipe Mariano e Rua Otacílio Barboza, Zona 34, Gleba Ribeirão Caxias, Maringá - PR, CD-Patrimônio nº 34000001 e CD-Bem nº 340000011, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativos e valor global), cronograma físico-financeiro, Nota de Empenho nº 28485/2015 e demais documentos parte integrante do Processo de Despesa nº 1827/2015..

EMPRESA:LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:73.448.664/0001-91

ENDEREÇO:AV. HORÁCIO RACCANELLO FILHO,ADVOGADO, 5570, SALA 704 - ZONA 01, SUBDIVISAO QUADRA 51 A - NOVO CENTRO MARINGÁ-PR CEP:87100000

REPRESENTANTE LEGAL:GIUSEPPE LEGGI JUNIOR - CPF: 527.682.799-00 - RG: 3.012.874-5 SESP

PEDIDO DO SOLICITANTE:Conforme o Protocolo nº 73519/2016, Parecer e/ou Informações nº 965/2016-DT/SEMOP e Parecer Administrativo nº 293/2016, devi-damente autorizados pelos responsáveis dos órgãos competentes.

OBJETO DESTE TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO:Fica pactuado entre as partes a prorrogação do prazo de execução por mais 35 (trinta e cinco) dias, a partir de 22/12/2016 e vigência do


contrato por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 01/02/2017, nos termos do Art. 57, §1º, VI da Lei Federal nº 8.666/93.A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS e a Empresa acima identificada RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo Simplificado, com a finalidade de proceder a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato, conforme Relatório nº 466/16 - SEMOP.

O presente Termo é assinado em 03(três) vias, devendo ser publi-cado, por extrato, no Órgão Oficial do Município, em conformidade com a legislação vigente, para produzir os efeitos legais.

MARINGÁ , 21 de dezembro de 2016.

Carlos Roberto PupinCarlos Roberto PupinSecretário Municipal de Obras PublicasRoberto Petrucci JuniorPrefeito Municipal

GIUSEPPE LEGGI JUNIORLEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA

TERMO ADITIVO SIMPLIFICADOPROCESSO Nº 1955/2014

9 º TERMO ADITIVOCONTRATO Nº 169/2015

OBJETO DO CONTRATO:Execução das obras de montagem, estrutura e instalação de equipamentos no sistema de distribuição de energia elétrica, englobando o fornecimento dos materiais relacionados no Anexo II deste edital e de todos os equipamentos necessários para a perfeita execução dos trabalhos, de acordo com as normas téc-nicas e ambientais regidos na legislação atual, visando atender o LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL DE MARINGÁ, localizado no Lote 110-A/110-B-A da Gleba Ribeirão Pinguim, nesta cidade de Maringá - PR., conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro, parte integrante deste processo - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP. (Notas de empenho nº 11169/2015 e 11170/2015.)

EMPRESA:MONTERREY CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

CNPJ:01.954.087/0001-07

ENDEREÇO:AV. HORÁCIO RACCANELLO FILHO,ADVOGADO, 5570, SALA 103 - QUADRA 51-A/10 - ZONA 01 MARINGÁ-PR CEP:87020035

REPRESENTANTE LEGAL:THATIANA LOPES MAGALHÃES REZENDE - CPF: 025.625.249-18 - RG: 6259265-6 SSP

PEDIDO DO SOLICITANTE:De ofício, conforme Parecer Administrativo nº 296/2016.

OBJETO DESTE TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO:Fica pactuado entre as partes a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, a partir de 20/01/2017, nos termos do Art. 57, §1º, VI da Lei Federal nº 8.666/93.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS e a Empresa acima identificada RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo Simplificado, com a finalidade de proceder prorrogação do prazo

de vigência do contrato conforme o Relatório nº 469/16-SEMOP.O presente Termo é assinado em 03(três) vias, devendo ser publi-cado, por extrato, no Órgão Oficial do Município, em conformidade com a legislação vigente, para produzir os efeitos legais.

MARINGÁ , 26 de dezembro de 2016.

Claudio FerdinandiPrefeito MunicipalRoberto Petrucci JuniorSecretário Municipal de Obras Publicas

THATIANA LOPES MAGALHÃES REZENDEMONTERREY CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ÓrgÃo oficial - maringá 2646.pdf · maria da silva, matrícula 14643, sandra denise duarte,...

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