reunião de avaliação do desempenho da smf

Fin

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ira

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tes

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ress

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Pro

cess

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pre

nd

izad

o e

cr

esci

men

to

Incrementar a receita pública

Qualificar o gasto público

Incremento real da receita tributária própria

Produtividade da força de trabalho

Taxa de economia no pregão

Percentual de incremento no registro

de preços

Ter excelência na prestação de serviços

Índice de satisfação dos clientes

Ciclo de atendimento de processos

administrativos

Qualificar os Clientes

Percentual de adesão ao planejamento do sistema

de registro de preços

Índice de capacitação dos clientes internos

Implantar a gestão por processos

Percentual de processos transformados

Percentual de processos modelados

Promover a gestão da qualidade

Índice nacional de maturidade da gestão

(INMG)

Percentual de oportunidades de

melhoria implementadas

Desenvolver a gestão da TIC

Nível de maturidade de Governança de TI

Percentual de oportunidades de

melhoria implementadas (Cobit)

Qualificar os servidores da SMF

Índice de efetividade das capacitações (IEFC)

Horas Servidor Treinamento (HST)

Promover clima organizacional favorável

Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional

Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM)

Adequar o quadro de pessoal às necessidades

institucionais

Percentual de cargos providos

Percentual de implementação do

cronograma de dimensionamento de

pessoal

Taxa de Participação em Educação Fiscal

GRFPOResumo Desempenho agregado

• Modernização contínua da SMF• Equilíbrio fiscal• Implantação de uma gestão da qualidade

Estratégias

21/04/23 3

Indicador Realizado Meta %

Percentual de cargos providos 0,00 0,00

Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de pessoal 34,00 40,00 85,00 Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional (IMCO) 0,00 0,00

Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM) 0,00 0,00

Índice de efetividade das capacitações (IEFC) 8,95 8,00 111,88

Horas Servidor Treinamento (HST) 7,43 2,22 334,24

Percentual de processos transformados 0,00 0,00

Percentual de processos modelados 39,06 39,06 100,00

Índice nacional de maturidade da gestão (INMG) 0,00 0,00

Percentual de oportunidades de melhoria implementadas 22,22 22,22 100,00

Nível de maturidade de Governança de TI 0,00 0,00

Percentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit) 0,00 0,00

Índice de satisfação dos clientes 95,99 91,00 105,48

Ciclo de atendimento de processos administrativos 117,01 134,85 115,25

Percentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços 0,00 39,00 0,00 Índice de capacitação dos clientes internos 0,00 -

Taxa de participação em educação fiscal 0,00 0,00

Incremento real da receita tributária própria 5.355,33 -657,00 915,12

Produtividade da força de trabalho 58,49 57,68 101,40

Taxa de economia no pregão 23,08 21,50 107,35

Percentual de incremento no registro de preços 0,00 2,50 0,00

Abril

21/04/23 4

p

Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr - - MaiJunJulAgoSetOutNovDez


Denise Araujo Villas Boas

Percentual de cargos providos p

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out Nov Dez

Realizado Meta

21/04/23 5

p

Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev 5,00 5,00 100,00 Mar 17,00 10,00 170,00 Abr 34,00 40,00 85,00 MaiJunJulAgoSetOutNovDez


Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de pessoal

Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de

pessoalp

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00


Realizado Meta

21/04/23 6

p



Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional (IMCO)

Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima

organizacional (IMCO)p

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00


Realizado Meta

21/04/23 7

p



Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM)

Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima

organizacional (IEAM)p

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00


Realizado Meta

Inativo em 2014

21/04/23 8

p

Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar 8,75 - 100,00 Abr 8,95 8,00 111,88 MaiJunJulAgoSetOutNovDez


Índice de efetividade das capacitações (IEFC)

pÍndice de efetividade das capacitações (IEFC)

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00


Realizado Meta

21/04/23 9

p

Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev 0,52 - 100,00 Mar 2,58 - 100,00 Abr 7,43 2,22 334,24 MaiJunJulAgoSetOutNovDez



pHoras Servidor Treinamento (HST)

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00


Realizado Meta

GRFPO

21/04/23 10

p


Flávio Cardozo de Abreu

Percentual de processos transformados

Percentual de processos transformados p

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00


Realizado Meta

21/04/23 11

p

Mês Realizado Meta % da metaJan 30,47 30,47 100,00 Fev 31,25 30,47 102,56 Mar 31,25 31,25 100,00 Abr 39,06 39,06 100,00 MaiJunJulAgoSetOutNovDez



Percentual de processos modelados p

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00


Realizado Meta

Mês ASSETEC APM ACS CGT CGM TART ATM ADM Total Geral

Mar 1 1

Abr 1 2 1 3 1 1 1 10

Mai 1 1 1 3

Jun 1 1 1 1 1 1 6

Jul 1 1 1 1 4

Ago 1 3 3 1 1 1 10

Set 1 1 1 1 4

Out 1 1 1 3

Nov 1 1 1 1 1 5

Dez 3 2 1 6

Total 8 8 5 9 4 3 9 6 52

GRFPO

21/04/23 12

GRFPO

Área ProcessoAno Previsto

Mês Previsto

ACS Cadastramento de código de material 2014 4

CGM Pagamento 2014 4

CGT Cadastro de prestadores de outros municípios (CPOM) 2014 4

ADM Passagens 2014 5

ASSETEC Resposta à diligência da Câmara de PLL/PLCL tributários 2014 5

ATMAbertura de protocolos internos e processos administrativos (diversos assuntos)

2014 5

ACS Registro de preços de serviços 2014 6

ADM Inclusão de empenhos 2014 6

ASSETEC Análise e acompanhamento dos indicadores da LRF 2014 6

ATM IPTU: averbação de imóveis 2014 6

CGM Empenho da Despesa 2014 6

TART Pedido de Esclarecimento e/ou Suprimento de Omissão 2014 6

ADM Previsão Orçamentária 2014 7

ASSETECGerenciamento das informações e produção de relatórios sínteses

2014 7

ATM ITBI: guia reestimativa 2014 7

ADM Contratação de empresas de treinamento 2014 8

APM Cadastramento de veículos 2014 8

APM Licenciamento SMIC 2014 8

APM Permissão de uso onerosa de ocupações comerciais 2014 8

ASSETEC Demandas Fala Porto Alegre 156 2014 8

ATM ISSQN: Portal de Serviços 2014 8

CGT Processamento de executivos fiscais 2014 8

CGT Averbação com base nas guias de ITBI 2014 8

TART Recurso de Ofício 2014 8

21/04/23 13

p



Índice nacional de maturidade da gestão (INMG)

Índice nacional de maturidade da gestão (INMG)

p

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00


Realizado Meta

21/04/23 14

p

Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - 22,22 Abr 22,22 22,22 100,00 MaiJunJulAgoSetOutNovDez


Percentual de oportunidades de melhoria implementadas


p

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00


Realizado Meta

GRFPO

21/04/23 15

GRFPO

Item O que Quem Início Término Onde Como Por que Previsto

2.c

Realização dos Seminários de divulgação do Mapa estratégico em todas as áreas da Fazenda e toda a força de trabalho.

Gestor 1/12/2013 31/12/2013

Nas áreas, CGT e CGM

Seminário de divulgação

Para que todos os servidores tenham conhecimento do mapa estratégico da SMF potencializando o comprometimento dos servidores.

Maio

6.d

Solicitar apoio da Secretaria Municipal de Administração para a identificação dos principais riscos a que estão expostos os colaboradores da SMF.

Gestora da ADM

1/10/2013 31/10/2013 SMF

Apoio de profissionais especialistas na área de segurança do trabalho.

Para mitigar os riscos relativos à saúde ocupacional e à segurança.

Jun

3.bElaboração de um instrumento de pesquisa de satisfação com outros clientes

Gestor da AEI, ACS, APM e CGM

1/10/2013 30/11/2013

AEI, ACS, APM e CGM

Elaboração de um instrumento no google docs ou aplicativo congênere.

Para aplicar nos principais clientes internos.

Ago

6.eDefinir prática padrão para a avaliação da satisfação das pessoas

Gestora da ADM

1/12/2013 31/12/2013 SMF

Aplicação de um instrumento de coleta de dados que mantenha o sigilo dos respondentes.

Para avaliar o nível de satisfação dos servidores da SMF.

Ago

7.dDefinir prática para avaliação de fornecedores e do fornecimento de produtos e serviços.

Gestor da ACS.

1/10/2013 31/12/2013 ACS

Criação de indicadores que mensurem os fornecedores.

Qualificar e comprometer os fornecedores.

Ago

Plano de Ação do Sistema Gerencial (PASG) - 2013 | 2014Versão: 16-05-2014

21/04/23 16

p


José Marcelo Bacellar Rambor

Nível de maturidade de Governança de TI

Nível de maturidade de Governança de TI p

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00


Realizado Meta

Inativo em 2014

21/04/23 17

pPercentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit)

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00


Realizado Meta

p



Percentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit)

Inativo em 2014

21/04/23 18

p


Rosalda de Cácia Saldanha

Índice de satisfação dos clientesÍndice de satisfação dos clientes p

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set Out NovDez

Realizado Meta

GRFPO

21/04/23 19

Ciclo de atendimento de processos administrativos

p

50,00

70,00

90,00

110,00

130,00

150,00


Realizado Meta

p



Ciclo de atendimento de processos administrativos

GRFPO

21/04/23 20

p

Mês Realizado Meta % da metaJan - 30,00 - Fev - 33,00 - Mar - 36,00 - Abr - 39,00 - MaiJunJulAgoSetOutNovDez

José Otávio Ferreira Ferraz

Percentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços

pPercentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00


Realizado Meta

21/04/23 21


p

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00


Realizado Meta

p

Mês Realizado Meta % da metaJan - -Fev - -Mar - -Abr - -MaiJunJulAgoSetOutNovDez



21/04/23 22

p



Taxa de participação em educação fiscal

Taxa de participação em educação fiscal p

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00


Realizado Meta

21/04/23 23

p

Mês Realizado Meta % da metaJan (2.394,28) (10.909,48) 455,65 Fev (4.417,48) (16.488,36) 373,25 Mar 4.070,12 (6.504,00) 162,58 Abr 5.355,33 (657,00) 915,12 MaiJunJulAgoSetOutNovDez

Rodrigo Sartori Fantinel



p

(20.000)

(15.000)

(10.000)

(5.000)

-

5.000

10.000

J an Fev Mar Abr Mai J un J ul Ago Set OutNovDez

Realizado Meta

21/04/23 24

Produtividade da força de trabalho p

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00


Realizado Meta

p


Rodrigo Sartori Fantinel

Produtividade da força de trabalho

21/04/23 25

p



Taxa de economia no pregãopTaxa de economia no pregão

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00


Realizado Meta

GRFPO

21/04/23 26

Percentual de incremento no registro de preços

p

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00


Realizado Meta

p

Mês Realizado Meta % da metaJan - 0,60 - Fev - 1,30 - Mar - 1,90 - Abr - 2,50 - MaiJunJulAgoSetOutNovDez


Percentual de incremento no registro de preços

21/04/23 27

Peso NotaNota

ponderadaNota

Nota ponderada


Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de pessoal

Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional (IMCO)Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM)Índice de efetividade das capacitações (IEFC)Horas Servidor Treinamento (HST)Percentual de processos transformadosPercentual de processos modeladosÍndice nacional de maturidade da gestão (INMG)Percentual de oportunidades de melhoria implementadasNível de maturidade de Governança de TIPercentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit)Índice de satisfação dos clientesCiclo de atendimento de processos administrativosPercentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preçosÍndice de capacitação dos clientes internosTaxa de participação em educação fiscal


Produtividade da força de trabalhoTaxa de economia no pregãoPercentual de incremento no registro de preços

Nota de desempenho agregado

Qualificar os Clientes

Implantar a gestão por processos

Processos internos

Qualificar os servidores da SMF

Promover a gestão da qualidade

Desenvolver a gestão da TIC

Aprendizado e crescimento

0,00

Incrementar a receita pública

Qualificar o gasto público

Financeira

Ter excelência na prestação de serviços

Partes interessadas

Adequar o quadro de pessoal às necessidades institucionais

Promover clima organizacional favorável

PerspectivaPerspectiva

Peso da perspectiva

Objetivo IndicadorIndicador

21/04/23 28

21/04/23 29

80% arrecadação

10% indicadores operacionais da SMF

5% indicadores operacionais do EGPO

5% indicadores operacionais da PGM

21/04/23 30

96,3%Meta de Abr:Realizado em Abr:

Total

251,7

97,6116,3 123,0

J an Fev Mar AbrRealizado Meta

127.660.064

122.993.152

Mês Meta RealizadoJan 243.015.010 251.740.687

Fev 93.421.879 97.608.901

Mar 115.715.329 116.309.728

Abr 127.660.064 122.993.152

Composição no mês

48,0%

7,3%2,8%15,8%

9,8%

13,3% 1,7% 1,3% ISS

IPTU

TCL

ITBI

DA

ICMS

21/04/23 31

101,5%

Total acumuladoMeta até Abr:Realizado até Abr:

251,7

349,3

465,7

588,7

J an Fev Mar AbrRealizado Meta

579.812.282

588.652.469

Mês Meta RealizadoJan 243.015.010 251.740.687

Fev 336.436.889 349.349.588

Mar 452.152.217 465.659.317

Abr 579.812.282 588.652.469

Composição no ano

40,4%

21,6%6,6%

12,9%

6,4%9,3% 1,6% 1,2% ISS

IPTU

TCL

ITBI

DA

ICMS

21/04/23 32

p


Tempo de espera para atendimento (TEAT)

Rosalda de Cacia Saldanha


p

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

JanFevMarAbr Mai Jun Jul AgoSet OutNovDez

Realizado Meta

21/04/23 33

p


Índice de reclamação (IRCL)


Índice de reclamação (IRCL) p

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75


Realizado Meta

21/04/23 34

Índice de apoio a projetos sociais (IAES) p

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0


Realizado Meta

p

Mês Realizado Meta % da metaJan - - Fev - - Mar - - Abr 51,38 4,00 1.284,45 MaiJunJulAgoSetOutNovDez

Índice de apoio a projetos sociais (IAES)

Otília Maria Henz de Abreu

21/04/23 35

p

Mês Realizado Meta % da metaJan 3.746 3.864 103,15 Fev 7.101 7.326 103,17 Mar 10.768 10.830 100,58 Abr 14.220 14.246 100,18 MaiJunJulAgoSetOutNovDez

Índice de emissão de Co2 (ICo2)

Denise Araujo Villas Bôas

Índice de emissão de Co2 (ICo2) p

-

5.000

10.000

15.000

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago Se

t

Out

Nov

Dez

Realizado Meta

21/04/23 36

p


Efetividade da CGT/UTM/TIS

Mauro José Hidalgo Garcia

Efetividade da CGT/ UTM/ TIS p

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago Se

t

Out

Nov

Dez

Realizado Meta

21/04/23 37

p

Mês Realizado Meta % da metaJan 6.913 7.789 112,67 Fev 6.879 7.685 111,72 Mar 6.897 7.277 105,51 Abr 6.632 6.858 103,41 MaiJunJulAgoSetOutNovDez

Estoque de Processos na CGT/UTI/TIP

Carlos Tadeu Leal

pEstoque de Processos na CGT/ UTI/ TIP

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago Se

t

Out

Nov

Dez

Realizado Meta

21/04/23 38

p


Percentual de inspeções realizadas na frota locada da Administração Direta

Cleber Luciano Karvinski Danelon


p

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0


Realizado Meta

p p p p p

Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da metaJan 251,74 243,02 103,59 Jan 69,43 71,91 103,57 Jan 15,13 20,00 75,65 Jan 30,47 30,47 100,00 Jan - - Fev 97,61 93,42 104,48 Fev 110,49 67,48 61,07 Fev 17,94 20,50 87,51 Fev 31,25 30,47 102,56 Fev - - Mar 116,31 115,72 100,51 Mar 96,27 72,08 74,88 Mar 18,36 21,00 87,43 Mar 31,25 31,25 100,00 Mar - 22,22 Abr 122,99 127,66 96,34 Abr 117,01 134,85 115,25 Abr 23,08 21,50 107,35 Abr 39,06 39,06 100,00 Abr 22,22 22,22 100,00 Mai Mai Mai Mai MaiJun Jun Jun Jun JunJul Jul Jul Jul JulAgo Ago Ago Ago AgoSet Set Set Set SetOut Out Out Out OutNov Nov Nov Nov NovDez Dez Dez Dez Dez122,99 127,66 96,34 117,01 134,85 115,25 23,08 21,50 107,35 39,06 39,06 100,00 22,22 22,22 100,00

p p p p p

Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da metaJan - - Jan 7,04 7,39 105,04 Jan 91,29 91,00 100,32 Jan 0,50 0,70 139,80 Jan - - Fev 0,52 - 100,00 Fev 7,44 7,39 99,37 Fev 91,08 91,00 100,08 Fev 0,55 0,70 126,19 Fev - - Mar 2,58 - 100,00 Mar 9,64 7,39 76,64 Mar 95,36 91,00 104,79 Mar 0,35 0,70 202,25 Mar - - Abr 7,43 2,22 334,24 Abr 11,12 7,39 66,45 Abr 95,99 91,00 105,48 Abr 0,29 0,70 243,59 Abr 51,38 4,00 1.284,45 Mai Mai Mai Mai MaiJun Jun Jun Jun JunJul Jul Jul Jul JulAgo Ago Ago Ago AgoSet Set Set Set SetOut Out Out Out OutNov Nov Nov Nov NovDez Dez Dez Dez Dez7,43 2,22 334,24 11,12 7,39 66,45 95,99 91,00 105,48 0,29 0,70 243,59 51,38 4,00 1.284,45

p p p p

Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da metaJan 3.746 3.864 103,15 Jan - - Jan 6.913 7.789 112,67 Jan - - Fev 7.101 7.326 103,17 Fev 100,00 95,00 105,26 Fev 6.879 7.685 111,72 Fev 8,80 6,00 146,67 Mar 10.768 10.830 100,58 Mar 95,40 95,00 100,42 Mar 6.897 7.277 105,51 Mar 13,00 12,00 108,33 Abr 14.220 14.246 100,18 Abr 100,00 95,00 105,26 Abr 6.632 6.858 103,41 Abr 21,06 19,00 110,84 Mai Mai Mai MaiJun Jun Jun JunJul Jul Jul JulAgo Ago Ago AgoSet Set Set SetOut Out Out OutNov Nov Nov NovDez Dez Dez Dez

GRFPO





Arrecadação (em milhões)Ciclo de atendimento de processos administrativos

Rodrigo Sartori Fantinel Flávio Cardozo de Abreu





Taxa de economia no pregão


Índice de reclamação (IRCL)

Índice de apoio a projetos sociais (IAES)

Rosalda de Cacia Saldanha Rosalda de Cacia Saldanha Otília Maria Henz de Abreu

Índice de satisfação dos clientes (ISCL)

Índice de emissão de Co2 (ICo2)

Denise Araujo Villas Bôas

Efetividade da CGT/UTM/TIS

Estoque de Processos na CGT/UTI/TIP


Mauro José Hidalgo Garcia Carlos Tadeu Leal Cleber Luciano Karvinski Danelon

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Abertura da arrecadação

reunião de avaliação do desempenho da smf

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