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M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o y T é c n i c o / P r o g r a m a N a c a o m e

M I A M B I E N T E 1

Represa José Cecilio del Valle de Nacaome Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

01/05/2017



Introducción

El siguiente fue tomado de Manual de Procedimientos Administrativos, elaborado por la Sub Gerencia

de Presupuesto, en el mes de septiembre del año 2013, de SERNA hoy MIAMBIENTE, a solicitud de la

Gerencia Administrativa, de ese momento.

Se tomaron algunos procedimientos que son homologados para toda la Secretaría y los mismos se

implementa al Programa Nacaome, integrando a este manual las Normas y Procedimientos de ONCAE,

Secretaria de Finanzas, para que cada uno de los procedimientos se efectúen de acuerdo a la Ley, en

función de alcanzar los objetivos propuestos para el año 2017.

Lic. Francisco Argeñal Coordinador de Programa Nacaome



C o n t e n i d o

I n t r o d u c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

D a t o s H i s t ó r i c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

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P R O C E D I M I E N T O P A R A E J E C U C I Ó N D E L G A S T O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

P r o p ó s i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

A l c a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

R e s p o n s a b i l i d a d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

S o n f u n c i o n e s e s p e c í f i c a s d e l A d m i n i s t r a d o r : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

G l o s a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

P o l í t i c a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

P R O C E D I M I E N T O S Y N O R M A S D E T R A B A J O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

C r e a c i ó n d e U s u a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

S o l i c i t u d d e C u o t a d e C o m p r o m i s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

E j e c u c i ó n d e G a s t o F - 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7

E j e c u c i ó n d e G a s t o s F - 0 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8

M o d i f i c a c i o n e s P r e s u p u e s t a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0

P r e s e n t a c i ó n d e I n f o r m e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4

P R O C E D I M I E N T O P A R A F O R M U L A R E L P R E S U P U E S T O D E C A D A A Ñ O . . . . . . . . . 2 5

F o r m u l a c i ó n d e l P r e s u p u e s t o ( P O A ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6

G U I A D E O P E R A C I Ó N D E L A R E P R E S A J O S E C E C I L I O D E L V A L L E . . . . . . . . . . . . . . . 2 8



Datos Históricos

La Represa de usos múltiples José Cecilio del Valle de Nacaome, ubicada en San Antonio de Flores,

Choluteca. Los principales usos son: abastecimiento de agua potable a 4 municipios ubicados en las

cuencas bajas del Rio Nacaome, San Antonio de Flores y Pespire en Choluteca, Nacaome y San

Lorenzo en el Departamento de Valle; el segundo uso más prioritario es el riego de hasta unas 5,000

ha en la parte baja de las cuencas; en tercer lugar, en cuanto a prioridades, la represa asegura

caudal y energía potencial para la generación de energía eléctrica. (La central hidroeléctrica fu

financiada por la Cooperación Española); adicionalmente la represa tiene un significativo rol en el

control de avenidas, y en garantizar el caudal ecológico en el río durante todo el período seco, que

se extiende de octubre hasta abril. Desde la entrada en operación del Acueducto Regional del Valle

de Nacaome en el año 2005, apoyando este proyecto la cooperación Italiana y la consolidación del

acueducto, para garantizar la sostenibilidad del acueducto. Actualmente (2017) el acueducto

potabiliza 310 l/s por minuto, en 5 plantas de tratamiento, y abastece a las 4 áreas urbanas de los

cuatro municipios mencionados y distribuye agua a 87 comunidades rurales.



Mantener un sistema integral auto sostenible en los componentes de

agua potable, riego y en energía dentro de un marco legal, consolidando

un proceso de entrega progresiva de los sistemas a los Municipios de

Valle y Choluteca y comunidades organizadas, respondiendo a las necesidades del mercado interno

e integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, basado en la autogestión,

la participación comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo sostenible de los recursos

naturales.

Administración del Recurso Hídrico de la cuenca del Rio Nacaome que

contribuye al desarrollo económico y social de la zona suministrando

agua a los sistemas de agua potable, riego y generación de energía

limpia, encaminados hacia la sostenibilidad e integración de sus

componentes comprometidos con la conservación del medio

ambiente, además garantizar la seguridad alimentaria evitando enfermedades gastrointestinales.



PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL GASTO

Propósito

Eficientar el control en cuanto a las compras menores, mayores y licitaciones privadas y públicas,

dando evaluación y seguimiento del gasto, así como la coordinación de actividades y evitar

duplicidades. Haciéndolo bajo los esquemas dados por los entes reguladores, como lo son la Sub

Gerencia de Presupuesto y Gerencia Administrativa de MIAMBIENTE, SEFIN y ONCAE

Alcance

Que el presente documento sea conocimiento para su aplicabilidad principalmente del personal de

cuyas funciones dentro del Programa tengan injerencias Técnica, para conocimiento de ejecución de

fondos ya sean Nacionales, Extranjeros o de cualquier otro tipo o denominación .

Responsabilidades

Este Programa es el responsable de preparar coordinadamente con asesoría de la Sub Gerencia de

Presupuesto de MIAMBIENTE el anteproyecto de presupuesto anual del Programa Nacaome, realizar

el registro y control de la ejecución del gasto, asesorar y apoyar a la Regional en la Ciudad de Nacaome

en relación a la ejecución y control del presupuesto, preparar informes financieros y sobre la ejecución

presupuestaria que fueren requeridos y manejar en forma actualizada los registros y archivos del

control presupuestario y de la contabilidad para su verificación por los órganos contralores del Estado.

Son funciones específicas del Administrador:

a. Preparar el anteproyecto de presupuesto del Programa Nacaome con base en las prioridades y

metas del plan operativo establecidos por el Programa en conjunto con la Unidad de Planeamiento

y Evaluación de la Gestión de MIAMBIENTE.

b. Llevar los registros y controles de la ejecución presupuestaria de acuerdo con la legislación sobre

la materia.

c. Verificar el cumplimiento de los controles internos establecidos por la Secretaría y conforme a las

leyes y reglamentos en la realización de los pagos.

d. Preparar la liquidación anual del presupuesto al final del período fiscal.

e. Llevar la contabilidad financiera del Programa.

f. Mantener los registros actualizados de la documentación soporte del control presupuestario y de

contabilidad para su revisión por las oficinas contraloras del Estado.

g. Preparar informes de ejecución presupuestaria y los informes financieros que se requiera.

h. Realizar las tareas que se le asignen.



El Coordinador General es el responsable de todo el proceso financiero del Programa, así como

monitorear y controlar las finanzas, es decir en el proceso de ejecución del gasto, formula el

presupuesto del siguiente año y da el visto bueno y firma en el SIAFI los diferentes documentos para el

desembolso del presupuesto que el Programa tendrá asignado.

Glosario

1. Presupuesto: Es un instrumento de gestión por resultados que propone la administración de los

recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en la Visión

de País y el Plan de Nación, para un período determinado. Permite realizar y evaluar la acción del

Programa con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.

El Programa Nacaome utiliza insumos financieros, humanos y materiales asignados a través del

presupuesto, para la prestación de servicios (servicio de agua potable y electricidad beneficiando

a la población de la zona sur del país)

2. Formulación Presupuestaria: Constituye una programación, en función de los objetivos estratégicos

y operacionales definidos por el Programa Nacaome en el marco de la misión Institucional y del

Programa, que por mandato legal le fue asignada. Se inicia con el cumplimiento de la Política

Presupuestaria emitida por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), continúa con la elaboración del

Anteproyecto de Presupuesto del Programa enlazada con el de la Secretaría de MIAMBIENTE según

el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución, continúa con su presentación a la SEFIN, por

parte de Sub Gerencia de Presupuesto de MIAMBIENTE, para que lo presente y sea aprobado por

el Congreso Nacional. Esta y todas las etapas de proceso presupuestario, deben ser realizadas a

través del SIAFI.

3. Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria: Es el proceso de monitoreo que, durante

el ejercicio y al cierre del mismo, realiza la Institución. Este proceso se realiza a través del SEAFI

mensualmente para reportarlo a la Secretaría de Planificación (SEPLAN) y trimestralmente a SEFIN,

para lo cual se verificará y comparará, fundamentalmente, los resultados propuestos con los

alcanzados, tomando en cuenta los indicadores financieros por parte de la Administración del

Programa y las unidades de medida, los indicadores físicos por la Unidad de Planeamiento y

Evaluación de la Gestión. Se efectuará un análisis de eficacia y de eficiencia, se establecerán los

desvíos y se propondrán acciones correctivas preventivas.

4. SIAFI: Sistema Integrado de Administración Financiera.

5. Elaboración de Formatos F-01: Contiene información de la ejecución del gasto relacionado con los

Grupos del Gasto del 10000 al 50000, a este formato se le adjuntarán todos los documentos



soportes. Este Formato se encuentra en tres momentos: Pre Compromiso, Compromiso y

Devengado.

6. Formato F-01 en el momento Pre Compromiso (Reserva) Es un acto de administración interna, útil

para dejar constancia, certificar o verificar la disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar

la reserva de los mismos al inicio de un trámite de gastos.

7. Formato F-01 en el momento Compromiso Es un acto de la administración interna, confirma la

afectación del Pre Compromiso, disminuye la cuota de compromiso y el crédito presupuestario.

Generalmente aquí se llenan los dos momentos Pre compromiso y Compromiso y contendrá los

siguientes documentos: Además del inciso i del momento Pre compromiso, cotizaciones

dependiendo del monto a ejecutar, resumen de cotizaciones, orden de compra u otro documento

que solo sirva para hacer una reserva de fondos.

8. Formato F-01 en el momento Devengado El registro del Devengado verificará la existencia del

compromiso por mayor o igual valor. Permitirá contar con información de la deuda exigible al

compararse con los pagos efectuados. El registro del Devengado significa una modificación

cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio. La obligación del pago por la recepción

de bienes y servicios, por haberse cumplido el plazo, vencimiento de la deuda pública o la decisión

administrativa de otorgar una transferencia. Significa la conversión de las partidas presupuestarias

a cuentas patrimoniales en asientos de partida doble.

9. Pagos Directos son los pagos que se realizan en el SIAFI en los tres (3) momentos: Pre Compromiso,

Compromiso y Devengado, se realizan para algunos Objetos del Gasto, en la cual se puede hacer

este tipo de erogación del gasto.

10. Elaboración de Formatos F-02: Contiene información relacionada con el registro en el SIAFI, del

valor correspondiente a Donaciones Externas en Especies que realizan algunos Organismos

Internacionales.

11. Elaboración de Formatos F-07: Contiene información relacionada con la reversión de un gasto que

no fue ejecutado.

12. Cuota de Compromiso: Es la cuota de pago programada mensualmente para los fines de las

erogaciones que correspondan, conforme a lo aprobado en el Presupuesto Genera de Ingresos y

Egresos de la República. También es el monto asignado por la Tesorería General de la República,

en función de la programación financiera, enlazada con el PGM, para que el Programa pueda

contraer obligaciones con cargo a las fuentes de financiamiento de la Tesorería.

13. PGM: Programación del Gasto Mensual



14. Modificaciones Presupuestarias: Son toda creación, disminución, ampliación, transferencias o

traslado de la estimación de los recursos y de los créditos presupuestarios autorizados por el Poder

Legislativo en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones

Descentralizadas, una vez iniciada la ejecución del mismo para un período fiscal. La iniciativa para

modificar el presupuesto de Ingreso y Egresos será del Poder Ejecutivo.

La operativa y registro de las Modificaciones Presupuestarias se realizará a través del SIAFI,

siguiendo los lineamientos contenidos en los Manuales de Procedimientos, que forman parte de

las Normas Técnicas conforme a la Normativa Legal.

Tipos de Modificaciones Presupuestarias:

i. Creación: Es cuando se requiere incluir una nueva asignación de gasto, no prevista en el

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y/o de las Instituciones

Descentralizadas, inicialmente aprobado por el Congreso Nacional. Deberá mantenerse el

equilibrio entre los Ingreso y los Egresos.

ii. Ampliación: Implica un aumento del monto total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de

la República y/o de las Instituciones Descentralizadas, inicialmente aprobado por el Congreso

Nacional, dicha ampliación puede ser producto de la incorporación de nuevos rubros. Deberá

mantenerse el equilibrio entre los Ingreso y los Egresos.

iii. Disminución: Representa una reducción del monto total de Presupuesto General de Ingresos y

Egresos de la República y/o de las Instituciones Descentralizadas, inicialmente aprobado por el

Congreso Nacional, esta es ejecutada por SEFIN.

iv. Congelamiento o Reserva: Mediante este mecanismo se limita transitoriamente la utilización de

algunos créditos presupuestarios, con el propósito de garantizar en un futuro su disponibilidad. Es

ejecutada por SEFIN atendiendo el Decreto emitido por el Congreso Nacional.

v. Transferencia o Traslado: Este tipo de modificación solamente afecta al Presupuesto de Gastos sin

alterar el monto total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y/o de las

Instituciones Descentralizadas, inicialmente aprobado por el Congreso Nacional. A estos efectos,

primero se realizará una disminución presupuestaria en uno o más objetos de Gasto y con base en

esa liberación, se podrá aumentar la asignación de otro u otros Objetos de Gasto, manteniendo

siempre el equilibrio presupuestario.

15. Resolución Interna: Es el traslado de créditos presupuestarios entre objetos específicos del gasto

de los grupos Servicios No Personales, Materiales y Suministros y/o entre categorías de un mismo

programa.


M I A M B I E N T E 1 0

Resoluciones Internas que requieren la aprobación por escrito de la Máxima Autoridad de la

Institución:

La creación de estructuras presupuestarias con traslados o transferencias, de créditos entre

categorías programáticas de una misma Institución, siempre que correspondan a los 20000 y

30000.

Usuario: Identificación personal para obtener el ingreso al sistema SIAFI.

Cada usuario contiene un registro para cada asignación de tareas dentro del sistema, el cual se

identifica por: Gestión, Institución, GA, UE, Grupo, Subgrupo, Perfil (incluye conjunto de Roles

predefinidos).

Tipos de Solicitudes que se dan en usuarios SIAFI:

Creación: Se crea un usuario cuando aún no tiene registro dentro del SIAFI o es necesario que la

persona maneje perfiles en otra Institución, GA o UE. Aquí debe agregarse por lo menos un perfil.

Una vez creado, el estado del usuario es HABILITADO para operar.

Modificación de Perfiles: Se Utiliza este tipo de solicitud siempre y cuando el usuario se encuentre

en estado HABILITADO. Se utiliza cuando se desea realizar los siguientes cambios a los perfiles del

usuario: Agregar perfiles, Eliminar perfiles, Cambiar perfiles, Cambiar Restricción Institución,

Cambiar Restricción GA y Cambiar Restricción UE.

Des habilitación del Usuario: Cuando a un usuario se suspende el acceso al SIAFI de forma

permanente o temporal. Cambia del estado del usuario de HABILITADO a DESHABILITADO. El

estado de los perfiles permanecerán HABILITADOS.

Habilitación del Usuario: Es la eliminación de la suspensión del acceso al SIAFI. Cambia del estado

del usuario de DESHABILITADO a HABILITADO. Los perfiles retienen el estado utilizado antes de la

des habilitación.

Cambio de Clave: Opción que permite la generación de una nueva clave temporal al usuario para

el ingreso al Sistema. El sistema asigna una clave compuesta por la primer letra del primer nombre

+ el primer apellido + 3 dígitos al azar generados por el sistema.

Estados del Documento de Solicitud:

Estado Elaborado: Es el estado inicial en el cual cada Gestor Institucional (GI) registra los datos

generales de los servidores públicos. En este estado se puede “guardar” la información, modificar,

e incluso eliminar la solicitud.

Estado Verificado: Es la confirmación de la información que se encuentra en el documento en

estado ELABORADO. En caso de que se requiera efectuar cambios al documento, el estado puede

debe ser llevado a estado ELABORADO nuevamente presionando el botón para “DESVERIFICAR”.



Estado Aprobado: Es la confirmación de la información que se encuentra en el documento en

estado VERIFICADO.

Proceso de Solicitud: El documento es analizado de acuerdo a las normas establecidas como ser:

Coincidencia de Perfiles entre Usuarios de acuerdo a sus Roles. Segregación de Funciones. El

documento es Autorizado y pasa del estado APROBADO ha PROCESADO. Caso contrario el

documento es Rechazado y pasa del estado APROBADO a ANULADO.

16. Elaboración de Diversos Informes: son informes de la ejecución presupuestaria que se presentan:

A lo interno de la institución como:

1. Máxima Autoridad de la Institución: Informe de Rendición de Cuentas, defensa del

Presupuesto del próximo año, cuando lo requiere.

2. La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG): Informe por estructura

programática y región y otro reporte de ejecución de presupuesto por estructura

programática y momento acumulado a la fecha en que se imprime, tanto a nivel central

como regional; e informe de Evaluación Interna; informes que se remiten en forma

mensual y el informe de la Memoria anual.

A lo externo de la Institución como:

i. Al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el primer trimestre del siguiente año se remite el

informe de ejecución presupuestaria del año anterior.

ii. Otras instituciones en las fechas que son solicitados

Políticas

Política Presupuestaria:

Disposiciones de Presupuesto anual

Ley Orgánica de Presupuesto

Ley de Impuesto sobre Ventas

Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto

Reglamento de Viáticos

Ley General de Administración Pública,

Reglamento de compras y contrataciones y su reglamento y demás reglamentos especiales.



PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE TRABAJO

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y MINAS

PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME


PROCEDIMIENTO PARA CREAR USUARIOS EN EL SIAFI

OBJETIVO: Contar con el personal autorizado por la autoridad correspondiente para que acceda al SIAFI

Para trabajar en el SIAFI es necesario contar con un Usuario y sus respectivos perfiles, los que son necesarios para desarrollar las actividades competentes. El Gestor Institucional (GI) es la persona autorizada para crear los accesos en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)

Responsable Actividades Regla o Norma

Coordinación y Administración

Realizar un memorando solicitando los perfiles necesarios para el usuario.

El memorando debe dirigirse al Gerente Administrativo de MIAMBIENTE, adjunto copia de identidad, dirección de casa de habitación con su respectivo croquis, números de teléfonos personales del funcionario a quien se le creara el usuario, el Gerente coloca visto bueno y remite a la subgerencia de presupuesto la solicitud aprobada, con el fin de que el GI realice los trámites respectivos ante la Unidad de Modernización de la Secretaría de Finanzas.

Subgerencia de Presupuesto MIAMBIENTE

El GI se comunica con el usuario para que se presente a efectuar el cambio de clave

Impresión del formato que contiene la clave asignada al usuario del sistema

Usuario Realiza cambio de clave en el sistema, firma formato y lo entrega al GI



Creación de Usuarios

Inicio

Habilitación del Gestor Institucional (GI)

Solicitud Procesada, GI se comunica con el Usuario para que efectúe Cambio de clave

Usuario Cambia clave, firma

formato y lo devuelve al GI

Fin





PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR CUOTAS DE COMPROMISO

OBJETIVO: Disponer de fondos asignados por la Tesorería General de la República para realizar los

pagos al personal, proveedores y otros

La Cuota de Compromiso es un documento que se Elabora, Verifica y Aprueba mensualmente en el

SIAFI, por Asistente de Administración, la Captura y Verifica Administrador y la Aprueba el

Coordinador del Programa. La primera solicitud de cuota del trimestre es de tipo original, las

siguientes solicitudes son de tipo modificación.


Administrador del Proyecto El Asistente Administrativo elaboran en el SIAFI el documento donde detallan: La fuente de los fondos, las Clases de Gasto y la descripción de la solicitud.

En función del PGM realizar el ingreso según la Clase de Gasto.

Administrador del Programa La Administración del Programa captura, revisa y verifica la Cuota de compromiso

Que lo ingresado este de acuerdo con la Programación del Gasto Mensual

Coordinador del Programa

Aprueba el documento Que el documento de cuota esté en estado Verificado

Tesorería General de la República

Captura y aprueba la Solicitud de Cuota de Compromiso

Que el documento se encuentre en estado Solicitado, es decir Aprobado por Coordinador del Programa

Administrador del Programa Una vez aprobada la cuota de compromiso en el Sistema el administrador realiza la Distribución de la Cuota para incorporar los fondos aprobados por la TGR, que consiste en: 1.Ingresar a la opción de Distribuir Cuota, para lo cual el documento debe aparecer en estado elaborado. 2. Una vez esté distribuida la cuota, los fondos están disponibles para aprobar en el sistema cualquier tipo de pago.

Que la Tesorería haya aprobado la Cuota



Solicitud de Cuota de Compromiso

El Administración Captura, revisa y verifica la

cuota de compromiso

Inicio

Administración Elaboran, Verifican y Coordinador Aprueban documento de Cuota en el SIAFI

El coordinador aprueba documento

TGR captura y aprueba la Solicitud de Cuota

La administración distribuye Cuota de Compromiso

Fin





PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LOS FORMATOS F-01

OBJETIVO: Registrar en el SIAFI los gastos que efectúa el Programa, según Objeto del Gasto, fuente de financiamiento, beneficiario, región y monto a ejecutar.

Elaboración de Formato F-01


Asistente Administrativo

Recibe la solicitud para asignar la estructura presupuestaria del gasto que se necesita ejecutar y la registra en el formato SP-01 (Registro de Documentos)

Solicitud del Personal Técnico Administrativo del Programa (Electromecánicos, Laboratorio, Regional en Nacaome y Administración en Tegucigalpa)

Encargado de compras Completan y/o corrigen la documentación. Asistente Administrativo revisa nuevamente la documentación.

Elaborar el F-01. La fecha de la solicitud del Memorando nunca debe ser posterior a la de las cotizaciones, al contrato emitido, recibos, viáticos, entre otros. El Memorando de solicitud debe presentar el Visto Bueno del Coordinador, Subcoordinador, Administradora o en su defecto tener el visto bueno de cualquiera de los mencionados, Nº de documento ó Nº de orden de compra, estructura presupuestaria, contrato de acuerdo al período de contratación, listado de las personas involucradas, entre otros

Asistente Administrativo

Elaborar el Formato F-01 en el momento Pre Compromiso (Reserva), Compromiso, Devengado ó Pago Directo, según sea el caso, el cual es verificado por la persona que lo ingresa. Es Sistema le asigna automáticamente un número correlativo, el cual se conserva para los distintos momentos de ese proceso

Para ingresar el documento el Memorando de solicitud debe contar con el Vo Bo del Coordinador, Subcoordinador o Administradora, según corresponda. Cuando se trata del momento de Pre compromiso y Compromiso no requiere la firma del Coordinador

Administrador El Administrador Aprueba el F-01, en cualquier momento que se encuentre el documento

Este documento es aprobado y fechado en el Sistema y en el documento físico por el Administrador



Coordinador Se firma de forma digital y física el F-01 por parte del Administrador y Coordinador

Que el F-01 esté en Estado Aprobado

Coordinador Se firma de forma digital y física el F-01 por parte del Administrador y Coordinador

Que el F-01 esté en Estado Aprobado

Ejecución de Gasto F-01

Inicio

Recibir la solicitud de Estructura Asistente Administrativo

Revisar y Registrar la documentación

La Administración aprueba el F-01

Elaborar y verificar el F-01 en los momentos: Pre compromiso, Compromiso, Devengado y/o

Pago Directo

Firma en digital y físico del F-01

del coordinador

Fin



PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LOS FORMATOS F-07 (Reversiones/Incremento)

Objetivo:

Este Proceso se realiza por incremento en el gasto ya sea porque incremento el valor del producto o por malos cálculos; reintegro de viáticos, liquidación del Fondo y por datos incorrectos, entre otros. En el caso de viáticos se emite en el SIAFI una boleta a favor de la TGR, para que sea cancelada ese mismo día por el beneficiario en una institución bancaria, la misma no se debe cancelar en otra fecha, porque no se podrá continuar con el trámite en el SIAFI. El F-07 también es utilizado para la liquidación del Fondo y como se mencionó anteriormente para incremento de fondos.


Administración Recibir la solicitud de Reversión

Memorando recibido de la Unidad de Pagos ó Compras debe contener el Vo Bo de la Administración

Asistente Administrativo Elaborar y verificar el F-07 en el SIAFI

Administradora Aprueba el F-07 Este proceso no necesita firma del Coordinador

Ejecución de Gastos F-07

Inicio

Recibir la solicitud de Reversión

Administradora aprueba el F-07

Fin

Elaborar y verificar el F-07 en el SIAFI



PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

OBJETIVO: Registrar en el SIAFI los reajustes al presupuesto aprobado por Objeto del Gasto, de acuerdo a las solicitudes presentada

Responsable Nº Actividades Regla o Norma

Administrador 1 Asistente administrativo y Administrador elabora y verifica el documento de Modificación en el SIAFI, dependiendo del tipo de modificación que desea

Memorando de solicitud detallando la Estructura Presupuestaria que debe aumentarse y disminuirse respectivamente, con justificaciones del caso y Vo Bo del Coordinador

Coordinador 2 Aprueba la Modificación Que la modificación esté en Estado Verificado

Administrador 3 Elabora Oficio dirigido al Ministro de Finanzas, donde el Ministro de MIAMBIENTE solicita la autorización de la modificación presupuestaria, ó se elabora la Resolución Interna según sea el caso

Que la modificación esté en Estado Aprobado

Administrador 4 Si la modificación corresponde a los Grupos 20000 y 30000 es autorizada en el SIAFI por el Administrador, caso contrario es autorizada en la Secretaría de Finanzas

Resolución Interna firmada por ambas Autoridades, ó Resolución de la Secretaría de Finanzas



Modificaciones Presupuestarias

Inicio

Administrador elabora y verifica el documento de Modificación

en el SIAFI

Elabora Oficio dirigido al Ministro de Finanzas, solicitando la autorización de

la modificación

Fin

Coordinador

Aprueba la Modificación

La modificación corresponde a Traslado del Grupo 20000 y 300000

Se elabora Resolución Interna para firma de la Máxima

Autoridad y del Secretario General



PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR RESOLUCIONES INTERNAS (PASO EXCLUSIVO PARA MIAMBIENTE)

OBJETIVO: Emitir instrumento legal de acuerdo a las leyes correspondientes que respalde el porqué de los reajustes realizados al presupuesto


Subgerencia de Presupuesto 1 Elabora la Resolución Interna que consiste en detallar la justificación, los artículos de las leyes que respaldan dicha Resolución y los datos de la Modificación según la Estructura Presupuestaria afectada (Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad/Obra, Región y Fuente de los fondos), desglosando primero los Objetos del Gasto que aumentan y después los que disminuyen, teniendo como resultado el mismo valor en aumento y disminución

Contar con la Modificación elaborada en el SIAFI

Subgerencia de Presupuesto 2 Solicita a la Secretaría General un Número de Resolución

En Secretaría se Ingresa en el Libro de Resoluciones, donde se detalla la fecha, la justificación, el Número de resolución y firma del solicitante

Subgerencia de Presupuesto 3 Se elabora Oficio solicitando la firma de la resolución interna, y se remite al Ministro y al Secretario General

Subgerencia de Presupuesto 4 El Subgerente autoriza la modificación en el SIAFI, previo ingreso del Nº de instrumento jurídico

Resolución firmada por ambas Autoridades

Subgerencia de Presupuesto 5 Incorpora la información en el Formato SP-04 Control de Resoluciones Internas



Resoluciones Internas Subgerencia de MIAMBIENTE

Inicio

Se elabora la Resolución Interna

Se elabora Oficio solicitando la firma de la resolución interna, y se remite

al Ministro y al Secretario General

Fin

Se solicita Nº de Resolución a la Secretaría General

El Subgerente autoriza la modificación en el SIAFI

Se registra en el Formato SP-04 Control de Resoluciones

Internas y se archiva la Resolución





PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR INFORMES

OBJETIVO: Informar a las dependencias internas y externa sobre el avance de la ejecución

presupuestaria de la Secretaría.

Durante el año se presentan los siguientes informes tanto internos como externos: UPEG : 2 reportes del SIAFI mensuales sobre ejecución del Presupuesto de Egresos mensual y acumulada, otro interno relacionado con el Análisis periódico de Ejecución de Actividades y uno anual referente a la Memoria anual. SEFIN un informe trimestral a Análisis de Egresos también sobre Ejecución del Presupuesto de Egresos y 2 mensuales a la DEI sobre Declaración del Impuesto del 12 y 15% S/Vas. y el Formato- 540 Declaración Mensual de Retenciones (DMR) . TSC uno anual y,

Otros que sean solicitados


Administración 1 Generar los reportes mensuales, trimestrales o anuales, dependiendo del período que se va a informar

Remite a UPEG todos los informes porque es la dependencia de la Secretaría que centraliza en un solo documento la información

Administración 2 Elaborar los formatos respectivos de las del Programa, remite a quien solicita la información

Administración 3 Remitir el informe a UPEG y a Presupuesto de MIAMBIENTE



Presentación de Informes

Inicio

Generar los reportes mensuales, trimestrales o anuales, dependiendo

del período que se va a informar

Elaborar los formatos respectivos del Programa, remite a quien solicito la

información

Remitir el informe a UPEG y a

Presupuesto de MIAMBIENTE

Fin





PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO DE CADA AÑO

OBJETIVO: Formular el Plan Operativo Anual (POA) en términos de ingresos, gastos y financiamiento de conformidad con la metodología propuesta por SEFIN/SEPLAN.


Administración Seguir los lineamientos de Sub Gerencia de Presupuestos de MIAMBIENTE dado por SEPLAN y SEFIN para coordinar con la oficina Regional

Siempre que se les notifique al Programa por parte de la Gerencia Administrativa de MIAMBIENTE, participar en reuniones y talleres convocados por SEPLAN y SEFIN quienes hacen la invitación de forma institucional, haciendo llegar la invitación a Gerencia de la Institución.

Administración Recibir de parte de Sub Gerencia de Presupuesto de los techos del Presupuesto por Grupo de Gasto, para el próximo año

Administración Elaborar un cronograma de trabajo en coordinación con Sub Gerencia de Presupuesto, Gerencia Administrativa, UPEG y SEFIN.



Formulación del Presupuesto (POA)

Inicio

Seguir los lineamientos de Sub Gerencia de Presupuestos de MIAMBIENTE dado por SEPLAN y SEFIN para coordinar con la oficina Regional

Elaborar un cronograma de trabajo en coordinación con Sub Gerencia de Presupuesto, Gerencia Administrativa, UPEG y SEFIN.

Recibir de parte de Sub Gerencia de Presupuesto de los techos del Presupuesto por Grupo de Gasto, para el próximo año

Fin



6.0 INDICADORES DE GESTION:

a ) D o c u m e n t o s i n g r e s a d o s a l S I A F I

- # de F-01 en el momento de Pre Compromiso

- # de F-01 en el momento de Compromiso

- # de F-01 en el momento de Devengado

- # de F-01 como Pagos Directos

- # de F-07

b) # de Cuota de Compromiso capturada

c) # de Solicitud de Recursos Propios realizada

d) # de Modificaciones Presupuestarias verificadas

e) Presupuesto Formulado para el próximo año.

f) # de Cuota de Compromiso de las Regionales capturada

g) # de informes presentados

FORMATOS Y /O REGISTROS:

a . I n t e r n o s : D i g i t a l e s :

i. SP-01 Registro de Documentos

ii. SP-02 Estructura Presupuestaria

iii. SP-03 Control de Transferencias

iv. SP-04 Control de Resoluciones Internas

b . L i b r o s e n F í s i c o :

v. Documentos para Compras y Pagos con Estructura Presupuestaria

vi. Compromisos enviados a Gerencia Administrativa.

vii. Devengados enviados a Gerencia Administrativa.

viii. Control de Cotizaciones

ix. Correcciones



GUIA DE OPERACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE

Se hace una serie de lecturas y mediciones rutinariamente

LUNES Control de cordinometro óptico 8 mediciones

Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas

Aforos de drenaje 7 mediciones

Drenaje de pozo de membrana,

Pozo de pérdidas totales y de tubería

Forzada 1 drenaje

MARTES Control de calibrador removible base700 36 mediciones (en mal estado)



MIERCOLES Control de base cliométrica 12 mediciones





Forzada 1 drenaje

JUEVES Control de base extensométrica 3 mediciones



VIERNES Nivel freático de piso 88 mediciones







Forzada 1 drenaje

SABADO Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas

DOMINGO Lecturas de msnm en el embalse 2 lecturas



MANUAL PARA OPERAR COMPUERTA DE CIERRE

COMPUERTA DE CIERRE

Para el funcionamiento de la compuerta de cierre es necesario seguir los siguientes pasos:

PASO 1 PANEL DE CONTROL O TABLERO

1.1 Observar que el panel o tablero este encendida la luz verde que

indica compuerta equilibrada en el grupo Dispositivo de Llenado y la posición

de la llave este en servicio

1.2 Observar que el voltímetro marque el

voltaje de 460 a 480

1.3 Observar que el resto de los grupos que componen el tablero estén con las luces encendidas de acuerdo a

la posición de la compuerta (Abierta o Cerrada)

1.4 Si todo está normal seguir con el siguiente paso



PASO 2 UNIDAD HIDRAULICA

Observar el funcionamiento de la Unidad Hidráulica

2.1 Ver el manómetro de la bomba en uso que la presión sea

150 bar

2.2 Ver el nivel de aceite

2.3 Revisar que no hayan fugas de aceite en la unidad hidráulica (tubería y mangueras etc.)

2.4 En el tablero Unidad Hidráulica mediante luz Roja nos indicara nivel bajo de

Aceite, baja presión en el sistema hidráulico, como fallas en las bombas


Paso 3 UNIDAD DE LAVADO Esto se realiza para lavar o limpiar la compuerta de cierre

3.1 Abrir las válvulas de la bomba de

lavado ponerlas en posición paralelas al

tubo

3.2 Encender o Arranque la bomba de Equipo de Lavado presionar botón negro en el

tablero

3.3 Una vez realizados estos pasos seguir con el siguiente paso



PASO 4 UNIDAD EQUILIBRANTE Esta unidad equilibra el flujo de agua; Aguas arriba y aguas abajo de la compuerta de cierre

4.1 Esta unidad se activa en el dispositivo de llenado, colocando la llave en posición 2. DIST. Y la llave de Mando de Compuerta debe de estar en posición de SERV. Y luego se oprime el botón de ABRE 4.2 Una vez realizado este equilibrio seguir con el siguiente paso.

PASO 5 CERRAR COMPUERTA DE CIERRE 5.1 Antes de Cerrar Compuerta de Cierre asegurarse Que los pasos anteriores se hayan realizado Correctamente. 5.2 Activar el Cierre de la Compuerta de Cierre, en el Tablero en el grupo COMPUERTA DE CIERRE oprima el botón de Cierre y que a la vez se encenderá la luz en el tablero que indicara que la Compuerta está Cerrada. 5.3 Una vez realizados los trabajos operativos por lo cual se cerró la Compuerta de Cierre; proceder a ABRIR la Compuerta de Cierre y seguir los pasos que se indiquen para dicha operación (Abrir Compuerta)



MANUAL PARA COMPUERTAS DE FONDO

En este módulo se encuentran conjunto de dos Compuertas y dos Válvulas:

COMPUERTA PLANA

COMPUERTA RADIAL

VALVULA DESLIZANTE

VALVULA HOWELL BUNGER

OPERAR EN COMPUERTAS Y VALVULAS DE FONDO

Para el funcionamiento de las Compuertas plana y Radial al igual que las Válvulas Deslizante y la Howell

Bunger es necesario seguir los siguientes pasos.

PASO 1 PANEL DE CONTROL O TABLERO

1.1 Observar que el Panel o Tablero estén encendidas las luces que indique el

estado de funcionamiento s de los diferentes

componentes

1.2 Observar que la luz verde

que indica Compuerta

Equilibrada este encendida

y la posición de la llave este

en PRV.



1.1 Observar que el voltímetro marque el voltaje de 460 a 480 voltios

1.2 Observar que el resto de los grupos que componen el tablero estén con las luces encendidas de

acuerdo a la posición de las Compuertas y Válvulas (Abiertas 0 cerradas)

1.5 Observar en estos medidores la abertura

en la Compuerta Radial y en la Válvula Howell

Bunger




PASO 2 UNIDAD HIDRAULICA

Observar el funcionamiento de la Unidad Hidráulica

2.1 Ver el manómetro que la presión sea de 150bar

2.2 Ver nivel de aceite

2.3 Revisar que no hayan fugas de aceite en la unidad hidráulica (tubería y mangueras etc.)

2.4 En el tablero Unidad Hidráulica mediante luz Roja nos indicara nivel bajo de

Aceite, baja presión en el sistema hidráulico, como fallas en las bombas


PARA ABRIR LA COMPUERTA PLANA

Una vez realizado los pasos anteriores y que este todo normal seguir con el siguiente paso

PASO 3 UNIDAD EQUILIBRANTE

Esta unidad equilibra el flujo de agua; Aguas arriba y aguas abajo de la compuerta plana

4.1 Esta unidad se activa en el dispositivo de llenado, colocando

la llave en posición 2. DIST. Y la llave de Mando de Compuerta debe de estar en posición de SERV. Y luego se oprime el botón de ABRE 4.2 Una vez realizado este equilibrio seguir con el siguiente paso.



PASO 4 ABRIR COMPUERTA PLANA

4.1 Antes de abrir la compuerta plana asegúrese

que los pasos anteriores se allan realizado

correctamente.

4.2 Activar Abrir la

compuerta plana en el

tablero en el grupo

COMPUERTA PLANA oprima

el botón de abrir y que a la

vez se encenderá la luz

en el tablero que

indique que la

compuerta está abierta

4.3 Una vez realizados los trabajos operativos por lo cual se Abrió la Compuerta plana. Cuidadosamente hay que revisar cada uno de los pasos que se realizaron para cerrar compuerta plana. 4.4 Para cerrar compuerta de plana hay que seguir los pasos que se indiquen para dicha operación (cerrar compuerta plana)

PASO 5 ABRIR COMUERTA RADIAL

5.1 Para abrir la compuerta Radial primero hay que abrir la

compuerta plana

5.2 Se observa en el panel Unidad

Compuerta Radial que la luz de

cerrado este encendida y luego se

presiona el botón para abrir

5.3 Una vez abierta la compuerta

Radial se descarga agua del embalse

al rio.



PASO 6 ABRIR VALVULA HOWELL BUNGER

Esta es una válvula tipo embudo que hay que se abre antes de la válvula deslizante.

6.1 Para abrir la Válvula Howell Bunger se observa en el panel

Unidad Válvula Howell Bunger que la luz de cerrado este

encendida y luego se presiona el botón para abrir

6.2 Una vez se abrió la Válvula

Howell Bunger se procede al

siguiente paso.

PASO 7 ABRIR VALVULA DESLIZANTE

7.1 Una vez abierta la válvula Howell Bunger se procede abrir la

válvula deslizante.

7.2 Para abrir la Válvula Deslizante se

observa en el panel Unidad Válvula Deslizante

que la luz de cerrado este encendida y luego

se presiona el botón para abrir

7.3 Una vez abierta la válvula deslizante se

descarga agua del embalse al rio.



GUIA DE OPERACION DE PLANTA POTABILIZADORA

1 . E N C E N D E R B O M B A H I D R O N E U M A T I C A ( C i s t e r n a )

2 . A B R I R V A L V U L A D E A G U A Q U E A L I M E N T A E L S I S T E M A D E

C L O R A C I O N

3 . A B R I R V A L V U L A D E C I L I N D R O D E C L O R O G A S

4 . E N C E N D E R B O M B A S D E O B R A D E T O M A ( D E L R I O )

5 . E N C E N D E R B O M B A S D O C I F I C A D O R A S D E P O L I M E R O

6 . E N C E N D E R B O M B A S D O C I F I C A D O R A S D E P A C

7 . E N C E N D E R A I R E A D O R E S

8 . E N C E N D E R C O M P R E S O R Y A S E G U R A R S E D E Q U E E L A I R E

M A N T E N G A E N O P E R A C I Ó N L O S F I L T R O S

9 . V E R I F I C A R S I L A C I S T E R N A T I E N E E L N I V E L D E A G U A

R E C O M E N D A D O ( P A R A E L A R R A N Q U E D E B O M B A S Q U E

A L I M E N T A N L O S T A N Q U E D E D I S T R I B U C I O N )

1 0 . E N C E N D E R B O M B A S D E I M P U L C I O N E N L A C I S T E R N A

1 1 . H A C E R A N A L I S I S D E T U R B I E D A D Y C L O R O L I B R E ( 1 / 2

H O R A D E S P U E S D E A R R A N C A R L A S B O M B A S Y L A S V E C E S Q U E

S E R E Q U I E R E ) E L L A B O R A T O R I O T A M B I E N R E A L I Z A

M O N I T O R E O D E L A P R O D U C C I O N M E D I A N T E L A

V E R I F I C A C I O N D E P A R A M E T R O S E S T A B L E C I D O S

1 2 . I N S P E C C I O N A R Q U E E L S I S T E M A E S T E T R A B A J A N D O

B I E N

1 3 . E N C A S O D E E N C O N T R A R F A L L A S ( I N F O R M A R A Q U I E N

C O R R E S P O N D A )

1 4 . G E N E R A R D A T O S D E L A G U A P R O D U C I D A E N E L T U R N O

( H A C E R L O S L L E G A R A L A O F I C I N A )

1 5 . A N O T A R E N E L C A R D E X ( E L C O N S U M O D E L O S

Q U I M I C O S U T I L I Z A D O E N E L T U R N O )

1 6 . R E A L I Z A R L A L I M P I E Z A D E L O S F L O C U L A D O R E S

( R E T I R A R L A E S P U M A C U A N T A S V E C E S S E A N E C E S A R I O )

1 7 . R E A L I Z A R L A S T A R E A S D E L I M P I E Z A ( D E A C U E R D O A L

R O O L D E A S E O E S T A B L E C I D O )

1 8 . R E A L I Z A R R E T R O L A V A D O A L O S F I L T R O S D U R A N T E E L

P R O C E S O

AL FINALIZAR EL TURNO PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA

1 9 . A P A G A R B O M B A S D E O B R A T O M A ( D E L R I O )

2 0 . A P A G A R B O M B A S D E I M P U L C I O N E N L A C I S T E R N A

2 1 . A P A G A R B O M B A S D O S I F I C A D O R A S D E Q U I M I C O S

( P O L I M E R O Y P A C )

DIARIA MENTE DEBE DE REALIZARCE

LOS RETO - LAVADOS DE LOS FILTROS ,

ESTO DEBE DE HACER POR LA MAÑANA

Y POR LA TARDE



2 2 . A P A G A R A I R E A D O R E S

2 3 . C E R R A R V A L V U L A D E C I L I N D R O D E C L O R O G A S

2 4 . C E R R A R V A L V U L A S D E A G U A ( Q U E A L I M E N T A E L

S I S T E M A D E C L O R A C I O N )

2 5 . A P A G A R H I D R O N E U M A T I C A ( C I S T E R N A )

2 6 . A P A G A R C O M P R E S O R

2 7 . V E R I F I C A R Q U E T O D O E L S I S T E M A E S T E A P A G A D O

2 8 . A B R I R V A L V U L A D E L O S F L O C U L A D O R E S ( P A R A D R E N A R

D U R A N T E 5 M I N U T O S )

2 9 . A B R I R V A L V U L A D E L O S D E C A N T A D O R E S ( D U R A N T E 1 0

M I N U T O S A L F I N A L I Z A R E L T U R N O )

MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS

1 . M A N T E N I M I E N T O P R E V E N T I V O

- H a c e r r e v i s i o n e s p e r i ó d i c a s a l o s e q u i p o s e n o p e r a c i ó n

p a r a o b s e r v a r s u f u n c i o n a m i e n t o

- R u i d o s

- T e m p e r a t u r a

- V i b r a c i o n e s

- N i v e l e s

- F u g a s

- P r e s i o n e s

- V o l t a j e s

- A m p e r a j e s

- H o r a s d e o p e r a c i ó n

- L i m p i e z a

- E n g r a s e

- C a m b i o s d e f i l t r o s y a c e i t e s .

2 . M A N T E N I M I E N T O C O R R E C T I V O

- R e p o r t e d e f a l l a e n e l e q u i p o e n o p e r a c i ó n

- I n s p e c c i ó n

- D e s m o n t a j e

- R e p a r a c i ó n o r e m p l a z o d e p a r t e s

- C a m b i o p o r e q u i p o n u e v o

- I n s t a l a c i ó n o m o n t a j e

- P r u e b a d e f u n c i o n a m i e n t o

represa josé cecilio del valle de nacaome - … · la represa de usos múltiples josé cecilio del...

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