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Relatório de Atividades

CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA

PRESIDENTE

EXERCÍCIO DE 2008

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL TRIBUNAL ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DE CONTAS

2

ÍNDICE SECRETARIA GERAL - ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO .Processos com Doc. Encaminhado para Execução (Impugnação)................ 03 .Processos com Doc. Encaminhado para Execução (Multa)...........................03 .Certidões/Informações Expedidas..................................................................03 .Processos com Recolhimento.........................................................................03 -SECRETARIA DAS SESSÕES .Sessões Plenárias Realizadas/ Decisões Elaboradas..................................... 04 .Resultado dos Julgamentos........................................................................... 05 .Processos Julgados........................................................................................ 06 . Processos Julgados........................................................................................07 CARTÓRIO .Expedição/Decisão Cumprida/Decisões Singulares/Processos Autuados......08 .Processos Distribuídos à Conselheiros -Conselheiro AUGUSTO MAURÍCIO DA C.M.WANDERLEY.......09 -Conselheiro CARLOS RONALD ALBANEZE................................ 10 -Conselheiro Substituto IRAN COELHO DAS NEVES..................... 11 -Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS..................................12 -Conselheiro JOSÉ RICARDO P.CABRAL.........................................13 -Conselheiro OSMAR FERREIRA DUTRA........................................14 -Conselheiro PAULO ROBERTO C. SALDANHA.............................15 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA .Devolvidos a Origem/Incinerados/Microfilmados........................................16 -CORPO ESPECIAL – AUDITORIA .Processos Recebidos/Emitidos......................................................................17 -DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO .Consulta/Denúncia/Outros............................................................................18 1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados.........................................................19 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados.........................................................20 INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados.........................................................21 4ªINSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados.........................................................22 5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados.........................................................23 6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO .Quadro Geral de Processos Analisados.........................................................24

INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL .Quadro Geral de Processos Analisados.........................................................25



3

ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO

EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRE ASSUNTO

1º 2º 3º 4º TOTAL

Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação.

08 116 105 107 336

Processos com Documentação encaminhada para Execução – Multa. - - 58 - 58

Certidões/Informações Expedidas 30 32 29 13 104

Processos com Recolhimento 31 65 36 43 175 Processos com Parcelamentos 62 275 76 136 549

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2008 131 488 304 299 1.222



4

SECRETARIA DAS SESSÕES EXERCÍCIO DE 2008

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS

TRIMESTRES

1º 2º 3º 4º TOTAL SESSÕES

PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

Administrativa Reservada - - 03 - 01 - 02 - 06 -

Especial - - 01 - - - 02 - 03 -

Extraordinária - - - - - - - - - -

Extraordinária Reservada 03 - 03 - 02 - 02 - 10 -

Extraordinária Secreta - - - - - - - - - -

Ordinária 05 10 02 06 07 14 07 11 21 41

EXERCÍCIO DE 2008 08 10 09 06 10 14 13 11 40 41

(PLENO + CÂMARAS) 18 15 24 24 81

Decisões Elaboradas

TRIMESTRES

1º 2º 3º 4º TOTAL SESSÕES

PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

Acórdão 318 53 378 57 350 46 600 44 1.646 200

Acórdão Reservado - - 01 - - - - - 01 -

Acórdão Secreto - - - - - - - - - -

Decisão Simples 17 155 32 342 21 312 42 259 112 1.068

Decisão Simples Reservada 06 - 07 - 07 - 06 - 26 -

Instrução Normativa - - - - - - - - - -

Parecer 18 - 33 - 16 - 23 - 90 -

Parecer Consulta 02 - 02 - 04 - 02 - 10 -

Resolução Administrativa - - - - - - - - - -

Resolução Normativa - - - - 01 - 01 - 02 -

EXERCICIO DE 2008 361 208 453 399 399 358 674 303 1.887 1.268

(PLENO + CÂMARAS) 569 852 757 977 3.155



5

SECRETARIA DAS SESSÕES

EXERCÍCIO DE 2008

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS

TRIMESTRES ASSUNTO


CONTAS APROVADAS

Câmaras Municipais 13 09 11 22 55

Fundos Estaduais 05 08 04 15 32

Fundos Municipais 43 70 89 139 341

Órgãos Estaduais 12 07 02 17 38

Órgãos Municipais 07 07 11 09 34

CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA

Câmaras Municipais - - 04 01 05

Fundos Estaduais - - - - -


Órgãos Estaduais - - - 01 01

Órgãos Municipais 03 01 - 02 06

CONTAS REJEITADAS


Fundos Estaduais - - - - -


Órgãos Estaduais 01 - 01 - 02


IMPUGNAÇÕES


Fundos Estaduais 01 04 03 10 18


Órgãos Estaduais 05 13 04 02 24


PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO 12 21 14 15 62

PARECER CONTRARIO A APROVAÇÃO 06 12 02 09 29

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2008 171 255 199 286 911



6


PROCESSOS JULGADOS

TRIMESTRES

1º 2º 3º 4º TOTAL ASSUNTO PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

Aposentadoria - - - 06 01 05 - 02 01 13 Atos de Pessoal 03 14 - 35 03 60 01 23 07 132 Balanço Geral 129 - 170 - 164 - 259 - 722 - Balanço Geral (EFP) - - - - - - - - - - Balanço Geral (Não Enc.) - - - - - - 01 - 01 - Balancete 554 - 786 - 422 - 600 - 2.362 - Balancete (EFP) - - - - - - - - - - Balancete (Não Enc.) 01 - - - - - - - 01 - Contrato 04 73 02 170 04 113 01 88 11 444 Consulta 03 - 02 - 04 - 02 - 11 - Denúncia 06 - 07 - 09 - 01 - 23 - Edital Licitatório - - - - - - - - - - Embargos Declaratórios - - 02 - 04 - 02 - 08 - Inspeção Especial - - 02 - - - - - 02 - Inspeção Extraordinária 05 - 02 - - - 05 - 12 - Inspeção Ordinária 01 56 01 114 - 123 01 111 03 404 Instrução Normativa - - - - - - - - - - Não Cumprimento Acórdão 01 - - - 01 - 01 - 03 - Não Cumprimento Decisão 06 - 19 - 11 - 30 - 66 - Não Cump. Obrigações Constit. 03 - 05 - 01 - 01 - 10 - Orçamento Programa 24 - 42 - 22 - 36 - 124 - Orçamento Programa(Não enc.) - - - - - - - - - - Orçam. Programa (EFP) - - - - - - - - - - OUTROS - 13 23 27 08 12 04 16 35 68 Pedido de Reconsideração 175 - 158 - 132 - 209 - 674 - Prestação Contas Convênio - 48 01 45 - 44 - 36 01 173 Prestação Cont. Sup. Fundos - - - - - - - - - - Prest.Contas (Aux.Finan) - - - - - - - - - - Prest.Cont.(Subvenção Social) - - - 01 01 - - - 01 01 Prest. C. (Repasse Financeiro) - 02 - - - - - - - 02 Prest.Cont.Sup.Fundos (Res.) - - - - - - - - - - Prest. Cont.(Termo Ajuste) - 01 - - - 01 - - - 02 Processos Administrativos - - - - - - - - - - Proposição - - - - 01 - 05 - 06 -

SUB-TOTAL 915 207 1.222 398 788 358 1.159 276 4.084 1.239



7


PROCESSOS JULGADOS

TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º TOTAL ASSUNTO

PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM Proposta Orçamentária - - - - 01 - - - 01

Relatório Destaque 02 - 01 - 02 - - - 05 -

Recurso Ordinário 10 - 30 - 20 - 56 - 116 -

Recurso Revisão 23 - 52 - 45 - 87 - 207 -

Reexame Parecer-C - - - - - - - - - -

Relatório de Gestão Fiscal QD 04 - 16 - 13 - 26 - 59 -

Relatório de Gestão Fiscal SM 65 - 96 - 69 - 80 - 310 -

Rel.Res. Execução Orçamen. 146 - 263 - 162 - 206 - 777 -

Resolução Administrativa - - - - - - - - - -

Resolução Normativa - - - - 01 - - - 01 -

Solicitação de Funcionário - - - - - - - - - -

Termo Aditivo 09 05 - 05 03 04 01 03 13 17

Termo Transferência de Cargo 04 - 12 - 05 - 29 - 50 -

Termo Transf.Cargo (Não Enc.)

- - - - - - - - - -

Tomada de Contas Especial - - - - - - 01 - 01 -

SUB-TOTAL 263 05 470 05 321 04 486 03 1.540 17

SUB-TOTAL(FLS.01) 915 207 1.222 398 788 358 1.159 276 4.084 1.239

EXERCÍCIO DE 2008 1.178 212 1.692 403 1.109 362 1.645 279 5.624 1.256

(PLENO + CÂMARAS) 1.390 2.095 1.471 1.924 6.880



8

CARTÓRIO

EXERCÍCIO DE 2008 EXPEDIÇÃO

TRIMESTRES ASSUNTO


Intimação (AR) 352 283 943 220 1.798

Intimação por Edital 01 - 08 02 11

Comunicação do Julgamento 616 389 1.181 377 2.563

TOTAL DO EXERCÍCIO 2008 969 672 2.132 599 4.372

PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA

TRIMESTRES ASSUNTO


.Multa 61 105 122 118 406

.Impugnação - - - - -

TOTAL DO EXERCÍCIO 2008 61 105 122 118 406

DECISÕES SINGULARES

TRIMESTRES CONSELHEIRO RELATOR


AUGUSTO M. M. C. WANDERLEY 133 366 422 336 1.257

CARLOS RONALD ALBANEZE 55 196 95 169 515

JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS 181 228 169 134 712

JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL 73 156 88 160 477

OSMAR FERREIRA DUTRA 128 224 161 210 723

PAULO ROBERTO C. SALDANHA 236 441 289 203 1.169

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2008 806 1.611 1.224 1.212 4.853

SERVIÇO DE PROTOCOLO - CARTÓRIO

PROCESSOS AUTUADOS

TRIMESTRES ASSUNTO


Processos Administrativos 109 147 186 157 599

Processos Técnicos 1.732 2.380 2.379 1.348 7.839

TOTAL DO EXERCÍCIO 2008 1.841 2.527 2.565 1.505 8.438



9

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

EXERCÍCIO DE 2008

CONSELHEIRO: AUGUSTO MAURÍCIO DA C. M. WANDERLEY

TRIMESTRE ASSUNTO


Aposentadoria 126 188 235 16 668 Atos de Admissão de Pessoal 26 43 103 47 199 Balancete - - - 09 09 Balancete sem movimento - - - 03 03 Balanço Geral 58 81 08 02 149 Consulta - - 01 02 03 Contrato 62 102 75 - 239 Concurso Público - 05 02 02 09 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - - Denúncia 05 02 - 01 08 Incorporação de Vantagens - - - - - Inspeção Ordinária 06 12 10 16 44 Inspeção Especial - - - 01 01 Inspeção Extraordinária - - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS 02 - 02 - 04 Não Encaminhamento Documentos ao TC - - - - - Não Cump. Obrigações Constitucionais - - - - - Orçamento Programa 01 - 01 - 02 Outros 38 39 44 20 141 Pensão 34 59 70 04 167 Pedido de Averiguação Prévia - - 01 - 01 Plano Plurianual 01 - - - 01 Prestação de Contas Convênio - - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - - Projeto Resolução Admin/Normativa - - - - - Proposta Orçamentária - - - - - Proposição do Enunciado - - - - - Reforma 23 16 06 04 49 Refixação de Pensão - - - - - Relatório Resumido Execução Orçamentária - 10 02 10 22 Relatório de Gestão fiscal - 02 11 04 17 Relatório Destaque - - - - - Repasse Financeiro - - - - - Reserva Remunerada 31 52 54 25 162 Resolução Administrativa - - - - - Resolução Normativa - - 01 - 01 Solicitação de Funcionário - - - - - Subvenção Social - - - - - Suprimento de Fundos - - - - - Termo Aditivo - 04 - - 04 Termo de Ajuste - - - - - Termo de Apoio Financeiro - - - - - Termo de Permissão de Uso - - - - - Termo de Transferência. de Cargo - 07 08 - 15 Tomada de Contas - - - - -




10

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS EXERCÍCIO DE 2008

CONSELHEIRO: CARLOS RONALD ALBANEZE

TRIMESTRES ASSUNTO


Aposentadoria 05 14 19 04 42 Atos de Admissão de Pessoal 27 69 61 15 172 Balancete - - - - - Balancete sem movimento - - - - - Balanço Geral 57 71 07 - 135 Consulta - 02 - - 02 Carta Convite - - - - - Contrato 66 171 161 37 435 Concurso Público 01 - 02 - 03 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - - Denúncia - - - - - Denúncia veiculada pela imprensa - - - - - Incorporação de Vantagens - - - - - Inspeção Ordinária 10 33 37 10 90 .Inspeção Especial 01 - - - 01 Não Cumprimento da Decisão TC/MS - - - 01 01 Não Cumprim. Obrigações Constitucionais - - 01 - 01 Orçamento Programa 01 - 02 - 03 Outros 34 10 12 02 58 Pensão 10 - 05 03 18 Plano Plurianual - 02 - - 02 Prestação de Contas Convênio - - - - - Prorrogação Atos Pessoal Contratados - - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - - Proposta Orçamentária - - - - - Proposição do Enunciado - - - - - Reforma - 07 - - 07 Relatório Destaque - - 01 - 01 Rel. Resumido Execução Orçamentária - 07 - - 07 Relatório de Gestão Fiscal - 02 06 03 11 Repasse Financeiro - 02 08 - 10 Reserva Remunerada - - - - - Resolução Administrativa - - - - - Resolução Normativa - - - - - Solicitação de Funcionário - - - - - Subvenção Social - - - - - Suprimento de Fundos - - - - - Termo Aditivo - 05 01 01 07 Termo de Ajuste - 01 - - 01 Termo de Apoio Financeiro - - - - - Termo de Permissão de Uso - - - - - Termo de Transferência de Cargo 02 07 02 - 11 Tomada de Contas - - - - -




11


EXERCÍCIO DE 2008

CONSELHEIRO SUBSTITUTO: IRAN COELHO DAS NEVES

TRIMESTRES ASSUNTO


Aposentadoria - - - 02 02 Atos de Admissão de Pessoal - - - 11 11 Balancete - - - 01 01 Balancete sem movimento - - - - - Balanço Geral - - - 02 02 Consulta - - - - - Carta Convite - - - - - Contrato - - - 43 43 Concurso Público - - - - - Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - - Denúncia - - - - - Denúncia veiculada pela imprensa - - - - - Incorporação de Vantagens - - - - - Inspeção Ordinária - - - 06 06 .Inspeção Especial - - - - - Não Cumprimento da Decisão TC/MS - - - - - Não Cumprim. Obrigações Constitucionais - - - - - Orçamento Programa - - - 01 01 Outros - - - 16 16 Pensão - - - - - Plano Plurianual - - - - - Prestação de Contas Convênio - - - - - Prorrogação Atos Pessoal Contratados - - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - - Projeto Resolução Admin/Normativa - - - - - Proposta Orçamentária - - - - - Proposição do Enunciado - - - - - Reforma - - - - - Registro de Refixação de Proventos - - - - - Relatório Destaque - - - - - Rel. Resumido Execução Orçamentária - - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - - Repasse Financeiro - - - 02 02 Reserva Remunerada - - - - - Resolução Administrativa - - - - - Resolução Normativa - - - - - Solicitação de Funcionário - - - - - Subvenção Social - - - - - Suprimento de Fundos - - - - - Termo Aditivo - - - - - Termo de Ajuste - - - - - Termo de Apoio Financeiro - - - - - Termo de Permissão de Uso - - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - - Tomada de Contas - - - - -

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2008 - - - 84 84



12


EXERCÍCIO DE 2008 CONSELHEIRO: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS

TRIMESTRES

ASSUNTO 1º 2º 3º 4º

TOTAL

Aposentadoria 10 17 29 16 72 Atos de Admissão de Pessoal 19 49 55 47 170 Balancete 06 09 19 09 43 Balancete sem Movimento - - - 03 03 Balanço Geral 89 75 13 02 179 Consulta - - 02 - 02 Contrato 61 94 113 85 353 Concurso Público 01 02 - 02 05 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - - Denúncia - - - 01 01 Incorporação de Vantagens - - - - - Inspeção Ordinária 04 17 19 16 56 Inspeção Especial - - - 01 01 Inspeção Extraordinária - 01 - - 01 Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - - - Não Cump. Obrigações Constitucionais 01 01 01 - 03 Orçamento Programa - 01 01 - 02 Outros 70 09 39 20 138 Pensão 03 02 04 04 13 Plano Plurianual 01 01 - - 02 Prestação de Contas Convênio - - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - - Projeto Resolução Administrat. /Normativa - - - - - Proposta Orçamentária - - - - - Proposição do Enunciado - - - - - Reforma - - - - - .Relatório Resumido Execução Orçamentária - 07 03 - 10 .Relatório de Gestão Fiscal - 03 11 02 16 Registro de Refixação de Proventos - - - - - Relatório Destaque - - - - - Repasse Financeiro - - 06 - 06 Reserva Remunerada - - - - - Resolução Administrativa - - - - - Resolução Normativa - - - - - Revisão de Incorporação - - - - - Solicitação de Funcionário - - - - - Subvenção Social - - - - - Suprimento de Fundos - - 10 - 10 Termo Aditivo - 01 02 - 03 Termo de Ajuste - 01 - - 01 Termo de Apoio Financeiro - - - - - Termo de Outorga - - - - - Termo de Permissão de Uso - - - - - Termo de Transferência de Cargo 02 - - - 02 Tomada de Contas - - - - -




13


EXERCÍCIO DE 2008

CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL

TRIMESTRES ASSUNTO


Aposentadoria 05 22 16 04 47 Atos de Admissão de Pessoal 27 50 47 24 148 Balancete 101 - 02 12 115 Balanço Geral 50 70 26 06 152 Consulta - 01 - 01 01 Contrato 66 77 119 90 352 Concurso Público - 01 01 - 02 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - - Denúncia 01 - 04 - 05 Incorporação de Vantagens - - - - - Inspeção Ordinária 08 08 24 21 61 Inspeção Especial - - - - - Inspeção Extraordinária - - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS - - 01 02 03 Não Cump. Obrigações Constitucionais 01 - - - 01 Orçamento Programa 04 - - 02 06 Outros 104 19 30 12 165 Pensão 06 04 04 05 19 Plano Plurianual 03 01 - - 04 Prestação de Contas Convênio - - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - - Projeto Resolução Administrat. /Normativa - - - - - Proposta Orçamentária - - - - - Proposição do Enunciado - - - - - Relatório Resumido Execução Orçamentária - 09 02 - 11 Relatório da Gestão Fiscal - 04 07 04 15 Reforma - - - 06 06 Registro de Refixação de Proventos - - - - - Relatório Destaque - - - - - Repasse Financeiro 01 - 04 - 05 Reserva Remunerada - - - - - Resolução Administrativa - - - - - Resolução Normativa - - - - - Revisão de Incorporação - - - - - Solicitação de Funcionário - - - - - Subvenção Social - - - - - Suprimento de Fundos - - - - - Termo Aditivo 05 - - 01 06 Termo de Ajuste - 06 - - 06 Termo de Apoio Financeiro - - - - - Termo de Outorga - - - - - Termo de Permissão de Uso - - - - - Termo de Transferência de Cargo 03 07 11 03 24 Tomada de Contas - - - - -




14


EXERCÍCIO DE 2008

CONSELHEIRO: OSMAR FERREIRA DUTRA

TRIMESTRE ASSUNTO


Aposentadoria 12 22 28 12 74 Atos de Admissão de Pessoal 20 32 97 21 170 Balancete - - - - - Balanço Geral 35 90 12 03 140 Consulta 01 - - - 01 Contrato 62 100 95 75 332 Concurso Público - - 03 - 03 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - - Denúncia - - - 01 01 Incorporação de Vantagens - - - - - Inspeção Ordinária 08 17 21 31 77 Inspeção Especial - - - - - Inspeção Extraordinária - - - - - Leis Diretrizes Orçamentárias - - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS 02 01 - 01 04 Não Cump. Obrigações Constitucionais 01 - - - 01 Orçamento Programa - 01 - 01 02 Outros 53 53 168 33 307 Pensão 05 10 26 06 47 Plano Plurianual - - - - - Prestação de Contas Convênio - - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - - Projeto Resolução Admin/Normativa - - - - - Proposta Orçamentária - - - - - Proposição do Enunciado - - - - - Reforma - - - - - Registro de Refixação de Proventos - - - - - Relatório Resumido Execução Orçamentária - 06 - 01 07 Relatório Gestão Fiscal - 05 07 03 15 Relatório Destaque - - - 01 01 Repasse Financeiro 04 02 - - 06 Reserva Remunerada - - - 01 01 Revisão de Incorporação - - - - - Resolução Administrativa - - - - - Resolução Normativa - - - - - Solicitação de Funcionário - - - - - Subvenção Social - - - 01 01 Suprimento de Fundos - - - - - Termo Aditivo - - 02 - 02 Termo de Ajuste - - - - - Termo de Apoio Financeiro - - - - - Termo de Outorga - - 08 - 08 Termo de Permissão de Uso - - - - - Termo de Transferência de Cargo - 04 03 03 10 Tomada de Contas - - - - -




15


EXERCÍCIO DE 2008

CONSELHEIRO: PAULO ROBERTO CAPIBERIBE SALDANHA

TRIMESTRES ASSUNTO


Aposentadoria 42 91 66 56 255 Atos de Admissão de Pessoal 37 93 74 44 248 Balancete - - 02 04 06 Balancete sem Movimento - - - - - Balanço Geral 54 77 12 01 144 Consulta - - - - - Contrato 44 86 60 46 236 Concurso Público 03 01 04 - 08 Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal - - - - - Denúncia 04 - 02 02 08 Incorporação de Vantagens - - - - - Inspeção Ordinária 13 58 45 47 163 .Inspeção Especial - - - - - Inspeção Extraordinária - - - - - Não Cumprimento Decisão TC/MS - - - 01 01 Não Cump. Obrigações Constitucionais 01 - - - 01 Orçamento Programa - - - - - Outros 47 12 35 18 112 Pensão 04 04 04 08 20 Plano Plurianual - 01 - - 01 Prestação de Contas Convênio - - - - - Projeto de Instrução Normativa - - - - - Projeto Resolução Admin/Normativa - - - - - Proposta Orçamentária - - - - - Proposição do Enunciado - - - - - Reforma 01 - - - 01 Registro de Refixação de Proventos - - - - - Relatório Resumido Execução Orçamentária - 14 01 - 15 Relatório Gestão Fiscal - 03 12 03 18 Relatório Destaque - 01 - - 01 Repasse Financeiro - - - - - Reserva Remunerada - 01 - - 01 Resolução Administrativa - - - - - Resolução Normativa - - - - - Revisão de Incorporação - - - - - Solicitação de Funcionário - - - - - Subvenção Social - - - - - Suprimento de Fundos - - 01 - 01 Termo Aditivo - 01 - - 01 Termo de Ajuste - - - - - Termo de Apoio Financeiro - - - - - Termo de Outorga - - 07 - 07 Termo de Permissão de Uso - - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - -




16

ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRES ASSUNTO


DEVOLVIDOS À ORIGEM 2.385 3.291 3.466 796 9.938

INCINERADOS 1.207 462 1.013 302 2.984

MICROFILMADOS 4.118 543.240 566.833 899.408 2.013.599

TOTAL DO EXERCÍCIO 2008 7.710 546.993 571.312 900.506 2.026.521



17

CORPO ESPECIAL – AUDITORIA

EXERCÍCIO DE 2008

PARECER TRIMESTRES ASSUNTO


- Balanço Geral 125 251 265 239 880

- Apensados: 1.172 683 662 523 3.040 . Balancete - - - - - . Balancete (EFP) - - - - - . Balanço Geral (EFP) - - - - - . Não Cump. Obrig. Constitucionais 01 01 02 01 05 . Orçamento Programa - - - - -

- Inspeção Extraordinária - - - - -

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2008 1.298 935 929 763 3.925

DESPACHO TRIMESTRES ASSUNTO


- Balanço Geral 05 16 10 07 38

- Apensados: 13 25 05 25 68 . Balancete - - - - - . Balancete (EFP) - - - - - . Balanço Geral (EFP) - - - - - . Não Cump. Obrig. Constitucionais - - - - - . Orçamento Programa - - - - -

- Inspeção Extraordinária - - - - -

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2008 18 41 15 32 106

PROCESSOS TRIMESTRES ASSUNTO


- Recebimento 905 769 962 838 3.474

- Emissão de Parecer/Despacho 699 976 944 795 3.414

- Pendente 676 963 317 600 2.556

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2008 2.280 2.708 2.223 2.233 9.444



18

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO

EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRE ASSUNTO


PARECER JURÍDICO

.Consulta - 04 03 04 11

.Denúncia - 13 01 06 20

.Contrato de Obras - - - - -

.Outros - 01 01 - 02

PARECER TÉCNICO

.Contrato de Obras 398 576 578 246 1.798 .Inspeção “In Loco” - - - - - .Outros - - - - - COORDENAÇÃO INSPEÇÕES

.Especiais - - - - - .Extraordinárias - - - - -




19

1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRES ASSUNTO


1 – ANÁLISE PROCESSUAL

. Balanço Geral 12 02 43 14 71

. Balancete Mensal 01 - - - 01

. Convênio e Similares 11 17 20 14 62

. Contrato/Termo Aditivo 64 54 60 62 240

. Orçamento Programa - - - - -

. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 01 - - 01

. Relatório de Gestão Fiscal - - - - -

. Relatório Destaque - - - - -

. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - -

. Subvenção Social - - 01 - 01

. Termo de Transferência de Cargo 01 05 02 03 11

2 – ANÁLISE CONCLUSIVA

. Balanço Geral 46 24 47 38 155

. Balancete Mensal - - 01 - 01



. Orçamento Programa - - - - -

. Relatório Resumido Execução Orçamentária 01 03 - 01 05

. Relatório de Gestão Fiscal 01 - 01 - 02

. Relatório Destaque - - - 01 01

.Subvenção Social - - - 01 01

. Suprimento Fundos/Repasse Financeiro 02 - - - 02

. Termo de Transferência de Cargo 05 01 04 04 14

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - 01 01 - 02

4 – MANIF. EM OUTROS PROCESSOS 96 32 38 21 187

5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 17 06 18 17 58




20


EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRES ASSUNTO



. Balanço Geral 05 18 87 53 163

. Balancete Mensal - - - - -


. Contrato/Termo Aditivo 59 116 93 - 268

. Orçamento Programa - 20 01 - 21

. Relatório Resumido Execução Orçamentária - - - - -

. Relatório de Gestão Fiscal - - - 01 01

. Subvenção Social - - - - -

. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - 01 06 - 07

. Termo de Transferência de Cargo - - 04 - 04


. Balanço Geral 80 83 49 55 267




. Orçamento Programa 06 09 10 04 29

. Relatório Resumido Execução Orçamentária 01 01 - - 02

. Relatório de Gestão Fiscal 01 - - - 01


. Suprimento Fundos/Repasse Financeiro - 02 01 - 03


. Termo de Transferência de Cargo 10 - - 02 12

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - - -



TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2008 325

428 406 264 1.423



21


EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRES ASSUNTO





. Convênio e Similares - 05 18 08 31


. Orçamento Programa - 20 - 02 22

. Relatório Resumido de Execução Orçamentária - - 04 - 04

. Relatório de Gestão Fiscal - - 01 - 01

. Relatório Destaque - - - -


. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - 01 - - 01

. Termo de Transferência de Cargo - - - - -


. Balanço Geral 17 83 22 20 142

. Balancete Mensal - - 02 - 02


. Contrato Termo Aditivo 112 109 139 133 493


. Relatório Resumido Execução Orçamentária - 01 07 01 09

. Relatório Gestão Fiscal 02 - 03 01 06

. Relatório Destaque - - - 01 01

. Suprimento de Fundos?Repasse Financeiro - 02 - - 02


. Termo de Transferência de Cargo - - 03 02 05

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS 30 - 42 33 105






22


EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRES ASSUNTO



. Balanço Geral - 06 09 11 26


. Convênio e Similares - 07 06 - 13


. Orçamento Programa - 04 - - 04

. Relatório Resumido Execução Orçamentária - - - - -

. Relatório de Gestão Fiscal - - - 02 02


. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - 07 - 07



. Balanço Geral 14 40 45 43 142




. Orçamento Programa - 16 09 01 26

. Relatório Destaque - 09 - - 09

. Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 17 01 - 18

. Relatório de Gestão Fiscal 01 02 01 02 06

. Subvenção Social - - 01 - 01

. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro 01 - 02 03 06

. Termo de Transferência de Cargo - 01 - - 01







23


EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRES ASSUNTO



. Balanço Geral 22 35 75 48 180

. Balancete Mensal - 11 01 - 12




. Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 04 02 - 06

. Relatório de Gestão Fiscal - 01 01 - 02

. Subvenção Social 01 01 01 - 03

. Suprimento de Fundo/Repasse Financeiro - 02 03 - 05

. Termo de Transferência de Cargo - - 03 - 03


. Balanço Geral 11 73 73 35 192

. Balancete Mensal - 01 - - 01




. Relatório Resumido de Execução Orçamentária - - 16 - 16

. Relatório de Gestão Fiscal 02 - 05 - 07


. Subvenção Social - 01 - - 01

. Termo de Transferência de Cargo - 02 02 - 04

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS 02 01 20 - 23






24


EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRES ASSUNTO







. Orçamento Programa 01 08 01 - 10

. Relatório Resumido de Execução Orçamentária - - - - -

. Relatório de Gestão Fiscal - - - - -





. Balanço Geral 38 22 28 25 113





. Relatório Resumido de Execução Orçamentária 05 03 01 03 12

. Relatório de Gestão Fiscal 05 04 02 04 15




. Termo de Transferência de Cargo 01 - - - 01



5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - 15 15 74 104




25

INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

EXERCÍCIO DE 2008

TRIMESTRE

ATIVIDADE/ASSUNTO 1º 2º 3º 4º

TOTAL

1. ANÁLISE PROCESSUAL . Aposentadorias 08 10 28 10 56 . Concursos Públicos - - - - - . Atos de Admissão 73 54 53 30 210 . Pensões 02 03 02 05 12 . Incorporação/Revisão - - - - - . Reformas - - 14 01 15 . Transferência p/ Reserva Remunerada 01 02 03 04 10 . Revisão/Refixação Proventos - - - - -

2. ANÁLISE CONCLUSIVA . Aposentadorias 153 228 342 225 948 . Concursos Públicos - - - - - . Atos de Admissão 142 231 319 346 1.038 . Pensões 25 71 54 37 187 . Proventos - - 02 - 02 . Reformas 02 05 20 11 38 . Transferência. p/ Reserva Remunerada 33 52 32 23 140 . Relatório de Inspeção - 01 - - 01 . Revisão/Refixação Proventos - - - - - . Incorporação - - - - -

3. DILIGÊNCIAS EFETUADAS 12 43 68 80 203

4. REGISTROS . Aposentadorias 193 219 320 192 924 . Atos de Admissão 176 205 224 281 886 . Vantagem - - - - - . Incorporação - 39 - - 39 . Pensão 39 63 112 52 266

5. DISPÊNDIO COM PESSOAL

. Inspeções Realizadas - 04 03 - 07

TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2008 859 1.230 1.596 1.297 4.982

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