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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº
2018RA158099.02.003, DE 22/02/2019
AÇÃO 02 DO PAINT/2018
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS:
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO TRIÂNGULO MINEIRO - IFTM
Uberaba/FEVEREIRO/2019
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
DESTINATÁRIOS DO TRABALHO:
REITOR DO IFTM
Roberto Gil Rodrigues Almeida
ÓRGÃO COLEGIADO DO IFTM
COLÉGIO DE DIRIGENTES
ÓRGÃO COLEGIADO DO IFTM
CONSELHO SUPERIOR
EQUIPE DE AUDITORIA QUE REALIZOU OU APOIOU OS EXAMES:
COORDENADOR GERAL DE AUDITORIA INTERNA - REITORIA
Túlio Matos de Paula Oliveira
COORDENADOR GERAL DE AUDITORIA INTERNA SUBSTITUTO - REITORIA
Edmundo Zanolini Nazareth da Silva
COORDENADOR DE AUDITORIA INTERNA - CAMPUS UBERABA
Diego Bernardes da Silva
COORDENADOR DE AUDITORIA INTERNA - CAMPUS UBERLÂNDIA
José Carlos Pereira da Costa Júnior
COORDENADOR DE AUDITORIA INTERNA - CAMPUS ITUIUTABA
Abeilard Bello Pereira Neto
COORDENADOR DE AUDITORIA INTERNA SUBSTITUTO - CAMPUS ITUIUTABA
Cristiano Pereira Paglia
COORDENADORA DE AUDITORIA INTERNA - CAMPUS PARACATU
Taíla Roquete Leal
RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DOS TRABALHOS:
COORDENADOR GERAL DE AUDITORIA INTERNA - REITORIA
Túlio Matos de Paula Oliveira
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
ÍNDICE:
RESUMO DOS TRABALHOS ...................................................................................................................... 4
RELATÓRIO DA AÇÃO .............................................................................................................................. 5
I. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 6
II. OBJETIVOS DOS EXAMES ................................................................................................................. 7
III. PROCEDIMENTO INICIAL DE AUDITORIA ........................................................................................ 8
IV. ALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ........................................................................................... 8
V. PLANO AMOSTRAL E SELEÇÃO DA AMOSTRA ................................................................................. 8
VI. AS PRINCIPAIS TÉCNICAS EMPREGADAS NA AUDITORIA ............................................................. 10
VII - ESCOPO DO TRABALHO .............................................................................................................. 10
VIII- RESULTADOS DOS EXAMES ........................................................................................................ 11
8.1. PROCEDIMENTO 1 - Realizar a identificação dos processos examinados quanto: identificação
do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); motivação da contratação; modalidade, objeto
e valor da contratação; fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; conclusão sobre a
regularidade dos processos avaliados. .......................................................................................... 11
8.2. PROCEDIMENTO 2 - Verificar se os procedimentos de contratações nas modalidades de
dispensa e inexigibilidade de licitação estão de acordo com a legislação vigente. ...................... 11
8.3. PROCEDIMENTO 3 - Verificar a ocorrência de fracionamento indevido nos casos de
dispensas dos incisos I e II do art. 24 da lei nº 8.666/93. ............................................................. 39
8.4. PROCEDIMENTO 4 - Verificar se a execução dos contratos e termos aditivos está de acordo
com as cláusulas avençadas, normas internas e legislações correlatas. ...................................... 42
8.5. PROCEDIMENTO 5 – Verificar os procedimentos de pagamentos atinentes às dispensas e
inexigibilidades de licitação. .......................................................................................................... 44
IX. RECURSOS AUDITADOS ................................................................................................................ 52
X. CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA - CGAI ................................... 53
ANEXO I – IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EXAMINADOS ............................................................. 54
ANEXO II – INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS CONTRATOS E ADITIVOS .................................... 120
.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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4
RESUMO DOS TRABALHOS
A ação em tela visou abranger as unidades do IFTM que não tiveram ação de auditoria na
Gestão de Bens e Serviços no exercício de 2017 devido ao fato de não contarem com unidade de
auditoria interna, ou que os auditores não puderam, por qualquer motivo, examinar os processos de
contratações diretas: dispensas e inexigibilidades.
A auditoria foi realizada mediante exames por amostragem, devidamente selecionada com
base no critério de materialidade e sorteio, nos moldes do explicitado no item 5 do relatório em apreço
(Plano Amostral e Seleção da Amostra).
Da realização dos trabalhos da equipe de auditoria interna, destaca-se os seguintes achados
relativamente aos processos de contratações diretas: a) processos com ausência de projeto
básico/termo de referência; b) ausência de registro de razão social e nº do CNPJ do fornecedor em
alguns orçamentos utilizados como referência para a contratação na fase de pesquisa de preços; c)
ausência de documentos comprobatórios da manutenção da habilitação do fornecedor no momento de
pagamento; d) pagamentos em atraso ao fornecedor resultando em pagamento de juro e multa para o
IFTM;
Registra-se, que ação em comento visou dar completude ao diagnóstico emitido na ocasião do
exercício de 2017 referente à Gestão de Bens e Serviços, que teve como resultado Relatório de
Auditoria nº 2017RA158099.05.008, de 09/05/2018.
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NÚMERO DO RELATÓRIO
2018RA158099.02.003
RELATÓRIO DE AUDITORIA
INTERNA
Uberaba-MG
22/02/2019
TIPO DE AUDITORIA: Avaliação da Gestão
UNIDADE AUDITADA: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
CÓDIGO SIAFI/GESTÃO: 26413
ÁREA/PAINT: Gestão de Bens e Serviços: Dispensa e Inexigibilidade
CÓDIGO SIAFI DA UNIDADE EXECUTORA: 158099 - REITORIA
MUNICÍPIO: Uberaba (MG)
EXERCÍCIO: 2018
Nº PROCESSO: 23199.000390/2018-81
DESTINATÁRIO: Roberto Gil Rodrigues Almeida
Reitor/IFTM
RELATÓRIO DA AÇÃO
Em atendimento ao planejamento da Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM consignado no Plano Anual de
Auditoria Interna - PAINT, exercício 2018; em consonância com a Ordem de Serviço
2018OS158099.002, de 25/04/2018; com respaldo no estabelecido no Referencial Técnico da
Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela
Instrução Normativa/SFC nº 03, de 09/06/2017 e no Manual de Orientações Técnicas da Atividade
de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução
Normativa/SFC nº 08, de 06/12/2017, apresenta-se os resultados dos exames realizados sobre atos
relativos à Gestão de Bens e Serviços: Contratos de Serviços Continuados, no âmbito do IFTM,
unidades dos campi Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro, Patrocínio e Patos de Minas.
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I. INTRODUÇÃO
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a Coordenação Geral de Auditoria Interna –
CGAI, apenas emite a ordem de serviço, sendo responsável, ulteriormente, pela consolidação dos
relatórios de auditoria de cada unidade em um só documento visando mostrar os resultados a nível
institucional. Ou seja, os exames de auditoria interna são realizados pelos auditores de cada
unidade de auditoria interna, motivo pelo qual a eles devem ser conferidos os créditos pelo
trabalho.
A partir da Ordem de Serviço/CGAI/Nº 2018.158099.002, de 25/04/2018 desta CGAI,
foram apresentados os resultados dos exames realizados pelas auditorias dos Campi Paracatu,
Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia. Na ação em comento buscou-se abranger todas as unidades que
por qualquer motivo não tiveram exames sobre a gestão de Bens e Serviços no exercício de 2017,
ou que os exames não abrangeram processos de Dispensa e inexigibilidade de licitação,
contemplando os Campi Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro, Patrocínio e Patos de
Minas.
Para seleção das unidades de auditoria que ficariam responsáveis por cada unidade auditada
foi realizado um sorteio, considerando as peculiaridades de cada unidade de auditoria (Campus
Uberaba não poder ser auditado pelo auditor daquela unidade e a quantidade de auditores em cada
unidade), de forma que se chegou à seguinte divisão:
Unidade de Auditoria de Paracatu – CAI-PTU: Campus Uberaba;
Unidade de Auditoria de Ituiutaba – CAI-ITB: Campus Uberlândia;
Unidade de Auditoria de Uberaba – CAI-URA: Campus Uberlândia Centro;
Unidade de Auditoria de Uberlândia – CAI-UDI: Campi Patos de Minas e Patrocínio.
Abaixo, apresentam-se os números dos relatórios preliminares de auditorias com datas de
emissão e entrega à CGAI:
Quadro I- Recebimento dos Relatórios Preliminares de Auditoria Interna
Nome da Unidade/Código
Número do Processo
Nº Relatório Preliminar/ Data de
emissão
Unidade de Auditoria/
Auditor Responsável
Data de entrega
à CGAI Campus Uberaba - 158310
Proc. nº 23203.000625/2018-28
2018RA158309.02.002, de 18/07/2018 CAI-PTU - Taíla Roquete
Leal 31/07/2018
Campus Uberlândia - 158312 Proc. nº 23202.000955/2018-23
2018RA158311.02.002, de 14/08/2018 CAI-ITB - Abeilard Bello Pereira Neto
e Cristiano Pereira Páglia
27/08/2018
Campus Uberlândia Centro – 159002
Proc. nº 23200.001623/2018-86
2018RA158310.02.002, de 19/09/2018 CAI-URA - Diego Bernardes da Silva
19/10/2018
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Campus Patos de Minas – 159003
Campus Patrocínio – 159001
Proc. nº 23201.001713/2018-67
2018RA158312.02.002, de 18/10/2018
2018RA158312.02.003, de 06/11/2018
CAI-UDI - José Carlos
Pereira Costa Junior 07/11/2018
No que se refere à extrapolação e/ou não de prazos para execução dos trabalhos, de
acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2018 e consoante com a citada Ordem de
Serviço, o período planejado para execução dessa ação foi de 35 (trinta e cinco) dias úteis,
compreendendo o período de 02/05/2018 a 28/06/2018. Todavia, houve necessidade de
extrapolação do prazo de execução dos trabalhos por todas unidades de auditoria que realizaram os
exames, conforme justificativas abaixo:
- CAI do Campus PARACATU (execução de 14/05/2018 a 28/06/2018): houve retardamento no início da
presente ação devido ao atraso no fim da execução da ação anterior, denominada Gestão Patrimonial – Bens
Móveis (Permanentes) e Imóveis.
- CAI do Campus ITUIUTABA (execução de 03/05/2018 a 03/08/2018): devido a viagens do coordenador
para capacitação e a serviço, além de solicitações de dilação do prazo para respostas e da própria
complexidade dos exames.
- CAI do Campus UBERABA (execução de 13/06/2018 a 19/09/2018): devido afastamentos do trabalho
referentes atestados médicos, férias, curso de capacitação, reunião da equipe de auditoria interna.
-CAI do Campus UBERLÂNDIA (execução de 09/05/2018 a 09/10/2018 no Campus Patos de Minas; e de
09/05/2018 a 06/11/2018 no Campus Patrocínio): Informa-se que ocorreram atrasos no desenvolvimento da
ação, pois a análise e coleta de dados nos processos da amostra só foram efetivamente realizadas a partir de
agosto de 2018, devido à extensão (prolongamento/avanço) no desenvolvimento da Ação 001 que teve seu
relatório emitido no mês de julho do corrente ano.
Este documento tem o condão de unificar as essenciais informações, como também os
resultados dos exames realizados, destacando-se os pontos mais valorosos que deram suporte à
elaboração do presente relatório consolidado de auditoria interna.
II. OBJETIVOS DOS EXAMES
O objetivo principal da ação foi identificar e examinar os procedimentos que norteiam a
gestão de bens e serviços, mais especificamente sobre contratações por dispensa e inexigibilidade
de licitação, bem como verificar o cumprimento das legislações e normas correlatas na aplicação
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desses procedimentos de forma que atendam aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência e transparência dos atos de gestão.
III. PROCEDIMENTO INICIAL DE AUDITORIA
Inicialmente, cada auditoria interna formaliza processo administrativo com a finalidade de
agregar em único documento os papéis de trabalho emitidos com as respectivas respostas dos
gestores responsáveis pelas unidades auditadas. Também, nos processos são anexados documentos
selecionados e extraídos a fim de subsidiar os trabalhos.
A organização dos papéis de trabalho é de total autonomia do auditor responsável pelos
exames, assim sendo, cada unidade de auditoria tem a liberdade de registrar seu trabalho da forma
que melhor lhe parecer.
Posteriormente, após o recebimento de todos os relatórios preliminares das unidades de
auditoria (Campi) a CGAI agregou os mesmos junto ao processo formado no âmbito da Reitoria:
Processo Consolidado nº 23199.000390/2018-81.
IV. ALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Para a ação em apreço a ordem de serviço previu a alocação de 05 (cinco) servidores para a
execução, sendo 02 (dois) servidores da auditoria do Campus Ituiutaba e 01 (um) servidor de cada
uma das unidades de auditoria dos Campi Uberaba, Uberlândia e Paracatu, considerando a carga
horária de 8 (oito) horas/dia, perfazendo a relação Homem/Hora de 5/1400.
V. PLANO AMOSTRAL E SELEÇÃO DA AMOSTRA
Para a ação aqui referida, em se tratando de exames realizados em campus diverso do da
unidade de auditoria, antes de mais nada a CGAI buscou efetuar o levantamento do quantitativo de
processos, solicitando o fornecimento dos mesmos para as unidades auditadas, para assim obter o
universo da ação, limitado aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação que tiveram
empenho realizado no exercício de 2017:
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Campus Uberaba: 23 processos (16 dispensas e 7 inexigibilidades);
Campus Uberlândia: 47 processos (43 dispensas e 4 inexigibilidades);
Campus Uberlândia Centro: 38 processos (30 dispensas e 8 inexigibilidades);
Campus Patos de Minas: 4 processos (2 dispensas e 2 inexigibilidades)
Campus Patrocínio: 18 processos (13 dispensas e 5 inexigibilidades).
A Ordem de Serviço nº 2018.158099.002, ainda definiu que poderia ser adotado o critério
de amostragem, devendo para tanto ser considerados percentuais mínimos de processos a serem
examinados:
75% (setenta e cinco por cento) das contratações por dispensa de licitação;
75% (setenta e cinco por cento) das contratações inexigíveis;
*OBS: Para a unidade de auditoria do Campus Uberaba, em relação aos processos a serem examinados do
Campus Uberlândia Centro, devido à quantidade da população existente, foi exigido o percentual de 50% de processos
de cada modalidade a serem examinados.
Quanto ao critério de seleção da amostra, as unidades de auditoria adotaram
predominantemente: sorteio, relevância e materialidade. Chegaram-se aos seguintes percentuais
de processos examinados:
Quadro II – Totalidade das contratações feitas pela UJ versus processos examinados
Unidade de auditoria/
Unidade Auditada Modalidade de
Licitação
Quantidade de
Processos
Realizados pela
UJ
Quantidade de
Processos
Examinados pela
Auditoria Interna
Percentual
Examinado
CAI-PTU
Campus Uberaba
Dispensa 16 12 75%
Inexigibilidade 7 6 85,71%
CAI-ITB
Campus Uberlândia
Dispensa 43 33 76,74%
Inexigibilidade 4 3 75%
CAI-URA
Campus Uberlândia Centro
Dispensa 30 15 50%
Inexigibilidade 8 4 50%
CAI-UDI
Campus Patos de Minas
Dispensa 2 2 100%
Inexigibilidade 2 2 100%
CAI-UDI
Campus Patrocínio
Dispensa 13 10 76,92%
Inexigibilidade 5 5 100%
TOTAL 130 92 70,77%
Fonte: Relatórios Preliminares de Auditoria das Coordenações de Auditoria Interna do IFTM.
Quadro III - Montante empenhado versus valor examinado
Unidade de auditoria/
Unidade Auditada Modalidade de
Licitação
Total
Empenhado
(R$)
Valor Examinado
(empenhado)
Percentual
Examinado
CAI-PTU
Campus Uberaba
Dispensa 352.256,18 349.888,68 99,33%
Inexigibilidade 57.593,05 56.798,25 98,62%
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CAI-ITB
Campus Uberlândia
Dispensa 461.610,60 128.079,60 27,75%
Inexigibilidade 36.535,00 27.535,00 75,37%
CAI-URA
Campus Uberlândia Centro
Dispensa 129.796,28 25.345,53 19,53%
Inexigibilidade 57.517,89 43.014,31 74,78%
CAI-UDI
Campus Patos de Minas
Dispensa 39.272,83 39.272,83 100%
Inexigibilidade 9.639,54 9.639,54 100%
CAI-UDI
Campus Patrocínio
Dispensa 174.143,04 60.672,00 34,84%
Inexigibilidade 75.022,55 71.922,55 95,87%
TOTAL 1.393.386,96 812.168,29 58,29%
Fonte: Relatórios Preliminares de Auditoria das Coordenações de Auditoria Interna do IFTM.
Destaca-se ainda que não houve necessidade de extrapolação da amostra inicialmente
selecionada para exames.
VI. AS PRINCIPAIS TÉCNICAS EMPREGADAS NA AUDITORIA
É possível destacar que, para a ação de Gestão de Bens e Serviços: dispensas e
inexigibilidades as auditorias utilizaram das técnicas de indagação por escrito (solicitando as
informações, processos e documentos necessários à execução dos exames), análise de registros e
documentos (por meio da análise de registros, documentos e processos), indagação oral (por
intermédio de entrevistas com os responsáveis pela unidade auditada) e conferência de cálculos,
sempre amparados pela utilização de ferramentas computacionais.
VII - ESCOPO DO TRABALHO
Destaca-se logo a seguir, para imediata identificação, os 5 (cinco) procedimentos (escopos
de trabalho) que foram objeto de exames por parte das auditorias do IFTM, estipulados pela Ordem
de Serviço nº 2018OS158099.002, os quais são abordados no presente relato:
PROCEDIMENTO 1 - Realizar a identificação dos processos examinados quanto: identificação do
Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); motivação da contratação; modalidade, objeto e
valor da contratação; fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; conclusão sobre a
regularidade dos processos avaliados.
PROCEDIMENTO 2 - Verificar se os procedimentos de contratações nas modalidades de dispensa
e inexigibilidade de licitação estão de acordo com a legislação vigente.
PROCEDIMENTO 3 - Verificar a ocorrência de fracionamento indevido nos casos de dispensas dos
incisos I e II do art. 24 da lei nº 8.666/93.
PROCEDIMENTO 4 - Verificar se a execução dos contratos e termos aditivos está de acordo com
as cláusulas avençadas, normas internas e legislações correlatas.
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PROCEDIMENTO 5 - Verificar os procedimentos de pagamentos atinentes às dispensas e
inexigibilidades de licitação.
Os trabalhos foram realizados pelas auditorias internas do IFTM dos Campi Uberaba,
Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu e, ao final, por consolidação de informações coletadas ao longo do
período sob exame, em estrita observância às normas e procedimentos de auditoria aplicáveis ao
Serviço Público Federal.
Destaca-se que não houve a imposição de restrição aos trabalhos de auditoria.
VIII- RESULTADOS DOS EXAMES
8.1. PROCEDIMENTO 1 - Realizar a identificação dos processos examinados quanto:
identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); motivação da contratação;
modalidade, objeto e valor da contratação; fundamentação da dispensa ou inexigibilidade;
conclusão sobre a regularidade dos processos avaliados.
8.1.1. CAMPI
8.1.1.1. Fato
Foi realizada a identificação dos processos examinados pelas unidades de auditoria já
mencionadas, e registradas tais informações na forma quadros constantes do ANEXO I.
8.2. PROCEDIMENTO 2 - Verificar se os procedimentos de contratações nas modalidades de
dispensa e inexigibilidade de licitação estão de acordo com a legislação vigente.
8.2.1. CAMPUS UBERABA: CAI-PTU
8.2.1.1. Fato
Verificou-se se os procedimentos de contratações nas modalidades de dispensa e
inexigibilidade de licitação estavam de acordo com a legislação vigente, ao passo em que se
detectou impropriedades.
Examinou-se o processo de licitação dispensável nº 23200.000416/2017-23 e, além de não
se identificar numeração sequencial das páginas do processo, não se encontrou o número do
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Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ das empresas Suporte Sistemas de Informática e
Soluções em Automação Comercial, consultadas na fase de pesquisa de preços.
Examinou-se o processo de licitação dispensável nº 23200.000402/2017-18 e não se
encontrou nos autos o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ das empresas
Grupo Orzil e Capacitação e Aperfeiçoamento JML, consultadas na fase de pesquisa de preços.
Examinou-se o processo de licitação dispensável nº 23200.000054/2017-71 e não se
encontrou documento que comprove consulta à situação da empresa quanto ao Registro Impeditivo
de Contratação (Portal da Transparência) e aos Registros Impeditivos de Contratação por
Improbidade Administrativa (www.cnj.jus.br) antes da emissão da nota de empenho.
Examinou-se o processo de licitação dispensável nº 23200.000404/2017-07 e não se
encontrou documento que comprove consulta à situação da empresa quanto ao Registro Impeditivo
de Contratação (Portal da Transparência), aos Registros Impeditivos de Contratação por
Improbidade Administrativa (www.cnj.jus.br) e à Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU)
antes da emissão da nota de empenho.
Em relação à verificação da existência de projeto básico nas contratações diretas, apesar da
ausência de especificação da matéria na lista de verificação dos processos inexigíveis, anexa à
ordem de serviço, a auditora informou que extrapolou a ordem a fim de determinar se os processos
de licitação inexigíveis estavam providos do projeto básico, já que a obrigatoriedade da existência
do projeto se estende tanto às dispensas como às inexigibilidades.
Examinou-se os processos de licitação dispensáveis nº 23200.000267/2015-31 e
23200.000579/2017-25, além do processo de licitação inexigível nº 23200.000497/2016-81, e não
se encontrou nos autos o projeto básico e a justificativa da contratação.
Examinou-se os processos de licitação inexigíveis nº 23200.000605/2013-72 e nº
23200.000221/2017-83 e não se encontrou nos autos os projetos básicos.
8.2.1.2. Constatação
8.2.1.2.1. Constatou-se ausência de numeração sequencial das páginas no processo de licitação
dispensável nº 23200.000416/2017-23.
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8.2.1.2.2. Constatou-se ausência de informações sobre o CNPJ de empresas que apresentaram
orçamentos para comparação de preços nos processos de licitação dispensáveis nº
23200.000402/2017-18 e nº 23200.000416/2017-23.
8.2.1.2.3. Constatou-se ausência de documento que comprove consulta à situação do fornecedor
quanto ao Registro Impeditivo de Contratação (Portal da Transparência) e aos Registros
Impeditivos de Contratação por Improbidade Administrativa (www.cnj.jus.br), antes da emissão da
nota de empenho, nos processos de licitação dispensáveis nº 23200.000054/2017-71 e nº
23200.000404/2017-07.
8.2.1.2.4. Constatou-se também, no processo de licitação dispensável nº 23200.000404/2017-07, a
ausência de documento que comprove consulta à situação do fornecedor quanto à Certidão
Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU) antes da emissão da nota de empenho.
8.2.1.2.5. Constatou-se a ausência de projetos básicos e justificativas para a contratação nos
processos de licitação dispensáveis nº 23200.000267/2015-31 e nº 23200.000579/2017-25 e no
processo de licitação inexigível nº 23200.000497/2016-81.
8.2.1.2.6. Constatou-se a ausência de projeto básico nos processos de licitação inexigíveis nº
23200.000605/2013-72 e nº 23200.000221/2017-83.
8.2.1.3. Manifestação da Unidade Auditada
Em relação às impropriedades detectadas no processo de licitação dispensável nº
23200.000416/2017-23 quanto à ausência de numeração sequencial das páginas do processo, a
Unidade Auditada, por meio do MEMORANDO Nº 28/2018/CLCC-URA-CAMPUS UBERABA,
apresentou a seguinte manifestação:
Com relação ao processo 23200.000416/2017-23, que foi identificada ausência
de numeração sequencial nas páginas do processo, informamos que a
impropriedade já foi sanada com a devida numeração das páginas que compõem
o referido processo.
Quanto à ausência do número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ das
empresas Suporte Sistemas de Informática e Soluções em Automação Comercial, consultadas na
fase de pesquisa de preços, a Unidade Auditada se manifestou por meio do MEMORANDO Nº
29/2018/CLCC-URA-CAMPUS UBERABA, que:
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Foi identificada a ausência do número de CNPJ de duas empresas consultadas na
fase de pesquisa de preços. Os orçamentos em questão foram apresentados à
CLCC pelo setor solicitante dos serviços, mas por lapso não foi observada a falta
do nº de CNPJ. Seguem os dados: CR BOCARDI SISTEMAS PARA
SUTOMAÇÃO - NICOLAS AUGUSTO GODOI BOCARDI, CNPJ:
19.341.911/0001-00; SUPORTE SUPRIMENTOS E INFORMATICA -
EURIPEDES CARVALHO JUNIOR; 03.437.929/0001-70.
Em relação às impropriedades detectadas no processo de licitação dispensável nº
23200.000402/2017-18 quanto à ausência do número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -
CNPJ das empresas Grupo Orzil e Capacitação e Aperfeiçoamento JML, consultadas na fase de
pesquisa de preços, a Unidade Auditada se manifestou por meio do MEMORANDO Nº
29/2018/CLCC-URA-CAMPUS UBERABA, que:
Foi identificada a ausência do número de CNPJ de duas empresas consultadas na
fase de pesquisa de preços. Os orçamentos em questão foram apresentados à
CLCC pelo setor solicitante dos serviços, mas por lapso não foi observada a falta
do nº de CNPJ. Desse modo, após consulta ao site das empresas, seguem os
dados: Grupo Orzil - Orzil Cursos e Eventos Ltda. CNPJ: 08.942.423/0001-32;
JML - Mendes e Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda, CNPJ:
07.777.721/0001-51.
Em relação às impropriedades detectadas no processo de licitação dispensável nº
23200.000054/2017-71 quanto à ausência de documento que comprove consulta à situação da
empresa quanto ao Registro Impeditivo de Contratação (Portal da Transparência) e aos Registros
Impeditivos de Contratação por Improbidade Administrativa (www.cnj.jus.br) antes da emissão da
nota de empenho, a Unidade Auditada encaminhou esclarecimentos da Coordenação de Execução
Orçamentária e Financeira do Campus Uberaba, por meio do MEMORANDO Nº 17/2018/CEOF-
URA-CAMPUS UBERABA, informando que: “No processo 23200.000054/2017-71 estão faltando
as certidões relativas ao Portal da Transparência e CNJ as quais não foram anexadas antes do
empenho. Ficaremos atentos para a verificação das mesmas antes do pagamento das notas”.
Em relação às impropriedades detectadas no processo de licitação dispensável nº
23200.000404/2017-07 quanto à ausência de documento que comprove consulta à situação da
empresa quanto ao Registro Impeditivo de Contratação (Portal da Transparência), aos Registros
Impeditivos de Contratação por Improbidade Administrativa (www.cnj.jus.br) e à Certidão
Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU) antes da emissão da nota de empenho, a Unidade Auditada
encaminhou esclarecimentos da Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira do Campus
Uberaba, por meio do MEMORANDO Nº 17/2018/CEOF-URA-CAMPUS UBERABA,
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informando que: “No processo 23200.000404/2017-07 estão faltando as certidões relativas ao
Portal da Transparência, CNJ e TCU mas todas foram consultadas posteriormente antes do
pagamento da nota e estavam regularizadas”.
Em relação às impropriedades detectadas no processo de licitação dispensável nº
23200.000267/2015-31 quanto à ausência de projeto básico e justificativa da contratação a Unidade
Auditada, por meio do MEMORANDO Nº 29/2018/CLCC-URA-CAMPUS UBERABA,
apresentou a seguinte manifestação:
A embora a ausência de projeto básico configure impropriedade formal no
processo, vale destacar que os objetivos da licitação foram amplamente
alcançados e os serviços efetivamente executados. A referida contratação da
empresa FUNDEP, tinha por finalidade atender à demanda da CTIC Campus
Uberaba e prover o campus de conexão via internet à rede RNP.
Em relação à impropriedade detectada no processo de licitação dispensável nº
23200.000579/2017-25 e no processo de licitação inexigível nº 23200.000497/2016-81, quanto à
ausência dos projetos básicos e das justificativas das contratações, a Unidade Auditada, por meio
do MEMORANDO Nº 29/2018/CLCC-URA-CAMPUS UBERABA, apresentou as seguintes
manifestações. Em relação ao processo 23200.000579/2017-25 informou que:
Sobre a ausência do projeto básico e da justificativa da contratação, novamente,
embora a ausência de projeto básico configure impropriedade formal no
processo, vale destacar que os objetivos da licitação foram amplamente
alcançados e os serviços efetivamente executados. Quanto à justificativa da
contratação, trata-se de serviço instituído por lei específica de seguro obrigatório
para os veículos oficiais do IFTM Campus Uberaba.
Quanto ao processo nº 23200.000497/2016-81 informou que:
(...) sobre a ausência do projeto básico e da justificativa da contratação,
novamente, embora a ausência de projeto básico configure impropriedade formal
no processo, vale destacar que os objetivos da licitação foram amplamente
alcançados e os serviços efetivamente executados. A contratação da empresa
IMPRENSA NACIONAL, se dá frente à necessidade instituída por lei de
publicação dos atos oficiais da Administração no Diário Oficial da União.
Em relação à impropriedade detectada nos processos de licitação inexigíveis nº
23200.000605/2013-72 e nº 23200.000221/2017-83, quanto à ausência dos projetos básicos, a
Unidade Auditada, por meio do MEMORANDO Nº 29/2018/CLCC-URA-CAMPUS UBERABA,
apresentou as seguintes manifestações. Em relação ao processo nº 23200.000605/2013-72 informou
que “Sobre a ausência do projeto básico e da justificativa da contratação, novamente, embora a
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ausência de projeto básico configure impropriedade formal no processo, vale destacar que os
objetivos da licitação foram amplamente alcançados e os serviços efetivamente executados”.
Quanto ao processo nº 23200.000221/2017-83 informou que “Sobre a ausência do projeto
básico e da justificativa da contratação, novamente, embora a ausência de projeto básico configure
impropriedade formal no processo, vale destacar que os objetivos da licitação foram amplamente
alcançados e os serviços efetivamente executados”.
8.2.1.4. Análise da Auditoria Interna
Antes de iniciar a sua análise a auditora salientou que as ponderações descritas abaixo
foram realizadas considerando as manifestações da Unidade Auditada, a fim de que se pudesse
determinar se as justificativas apresentadas para esclarecer as impropriedades detectadas eram
suficientes para eximir as falhas identificadas na execução dos procedimentos.
Em relação à ausência de numeração sequencial nas páginas do processo de licitação não
nos foi apresentado motivo para a impropriedade detectada, houve apenas a apresentação de
informações sobre a imediata resolução da situação, assim, apesar da falta de justificativas que
pudessem esclarecer a origem da ocorrência, entendemos ser imperioso registrar no presente a
análise do fato, já que a análise da manifestação resta prejudicada. Logo, salientamos que, apesar
de tal impropriedade aparentar banalidade, recordamos que a numeração processual é uma
obrigação contida no artigo 38, caput, da Lei nº 8.666/1993 que determina que “O procedimento da
licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa”, assim, à Administração não é permitido desconsiderá-la, pois,
associada à autuação e ao protocolo do processo a numeração destina-se a assegurar a seriedade e
confiabilidade da atividade administrativa.
Apesar da explanação acima parecer ultrapassada diante da implantação do sistema de
procedimentos eletrônicos, entendemos que, até que todos os processos sejam abrangidos por tal
tecnologia, o que até o momento não ocorreu com os processos de prestação continuada
formalizados antes da implantação do sistema, é necessário que a determinação a respeito da
numeração seja seguida. Consoante esta afirmação declara Justen Filho (2014, p. 684) que “Essa
regra tende a ser flexibilizada em vista da evolução jurídica no sentido dos processos eletrônicos. A
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crescente difusão dos recursos de tecnologia da informação condiz à eliminação de versões escritas
para os documentos. As formas eletrônicas para as licitações se difundem. Isso significa a
obrigatoriedade de documentação eletrônica, sendo dispensada a via escrita”.
Em relação às manifestações apresentadas quanto à ausência de informações sobre o
número do CNPJ de empresas que apresentaram propostas para participarem da competição,
analisou-se as informações apresentadas onde a Unidade Auditada explica que “Os orçamentos em
questão foram apresentados à CLCC pelo setor solicitante dos serviços, mas por lapso não foi
observada a falta do nº de CNPJ” e concluímos que, apesar de haver a possibilidade desta situação
suceder, a justificativa apresentada não exime a falha detectada na execução do procedimento. É
preciso destacar que a identificação da empresa por meio de inscrição no CNPJ se faz necessária
como prova de habilitação jurídica do pretenso fornecedor, pois, somente preenche os requisitos
para contratação e execução do objeto aquele que comprova a capacidade de exercer as faculdades
jurídicas, conforme inteligência de Justen Filho (2014, p. 549) “Somente pode apresentar propostas
aquele que possa validamente contratar”. Ademais, a priori, até que se apresentem todas as
propostas, não há como identificar a empresa vencedora, fato este que torna imprescindível que se
verifique a completude das informações apresentadas por todos os participantes, inclusive como
fundamento para a transparência do procedimento.
Em relação às manifestações apresentadas quanto à ausência de documentos que
comprovem consulta à situação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa antes da emissão do
empenho, analisou-se as informações apresentadas onde a Unidade Auditada explica que apesar da
ausência das informações nos autos houve a verificação da situação das empresas antes das
contratações, ao passo em que se concluiu que tais explicações não são suficientes para eximir a
falha detectada na execução do procedimento. Não há como comprovar a afirmação de que houve a
verificação da situação de regularidade no momento oportuno, já que a prova da averiguação se faz
através da exibição do documento que demonstrava o estado da regularidade em que se encontrava
a empresa. Neste interim, é pertinente ressaltar a importância da exibição do documento, já que o
artigo 29 da Lei nº 8.666/1193 determina que a documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista, conforme o caso, consistirá em provas de cada uma das situações de regularidade
exigidas.
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Em relação às manifestações apresentadas quanto à ausência de projeto básico, analisou-se
as informações apresentadas onde a Unidade Auditada explica que “embora a ausência de projeto
básico configure impropriedade formal no processo, vale destacar que os objetivos da licitação
foram amplamente alcançados e os serviços efetivamente executados” e concluiu-se que, apesar do
atendimento à solicitação do interessado ter ocorrido, não há como mensurar o alcance dos
resultados sem a existência formal de parâmetros para realização de comparações, o que frustra a
afirmação de que os objetivos da contratação foram plenamente alcançados. A discussão que pesa,
em sede da ausência do projeto básico, não se funda apenas na impropriedade formal detectada no
processo, mas também no lapso da Administração Pública frente ao dever de cumprir as etapas que
prezam o planejamento, seja em subordinação às normas vigente ou às boas práticas
administrativas. A respeito das contratações diretas fundamenta Justen Filho (2014, p. 525) que
“No geral, a etapa interna não se diferencia quando comparados os casos de licitação e os casos em
que ela não ocorre. A administração deverá definir o objeto a ser contratado e as condições
contratuais a serem observadas. A maior diferença residirá em que os atos internos conduzirão à
contratação direta, em vez de propiciar prévia licitação”.
Notou-se que a ausência do projeto básico, em sua maioria, foi detectada na formalização
de processos de licitação inexigível e entende-se que a dúvida sobre a necessidade de projeto
básico neste tipo de contratações é matéria antiga e pouco esmiuçada, mas se julga que diante da
incerteza sobre a matéria é necessário primar pela boa prática que consiste na elaboração formal do
planejamento para a contratação, pois, mesmo que haja dúvidas sobre a necessidade de incluir o
projeto básico nas contratações inexigíveis não há dúvidas de que é dever da Administração
Pública planejar seus atos, e a formalização de suas intenções é a maneira de se comprovar a boa-fé
neste sentido.
Consoante a necessidade de se incluir o projeto básico em processos de contratação direta
expõe-se o entendimento do Tribunal de Contas da União ao determinar que “Atente-se que, por
força do §9º do artigo 7º da Lei nº 8.666/93, a exigência de projeto básico e de orçamento
detalhado aplica-se, também, aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.” (TCU. Acórdão
427/02. Órgão Julgador: Plenário. Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. Data da Sessão:
20/11/02) e, também, ao determinar que “1.6.1.2. faça constar dos processos licitatórios, inclusive,
quando for o caso, os de dispensa e inexigibilidade, os elementos previstos no art. 7º e no art. 38,
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ambos da Lei nº 8.666/1993, dentre eles: projeto básico; indicação dos recursos orçamentários
destinados à licitação; pesquisa de preços, pareceres técnicos e extrato de publicação dos avisos
contendo os resumos dos editais e do contrato.” (TCU. Acórdão 4.104/09. Órgão Julgador:
Segunda Câmara. Relator: Ministro André de Carvalho. Data da Sessão: 11/08/09).
Em relação à ausência de justificativas para a contratação (motivação) não foi apresentado
manifestações que esclarecessem a presença das impropriedades detectadas, houve apenas a
apresentação da motivação que fundamentava a necessidade para cada uma das contratações. Frisa-
se que esta impropriedade, na maioria dos casos analisados, ocorreu devido à ausência do projeto
básico, fato explicado anteriormente, pois, a justificativa para a contratação é matéria esmiuçada no
citado documento, assim, acredita-se que o aprimoramento do procedimento com a inclusão do
projeto básico nos processos de contratação direta solucionará as falhas detectadas no
procedimento.
8.2.1.5. Recomendação
8.2.1.5.1. Recomenda-se à Coordenação de Licitação, Contratos e Compras do IFTM-Campus
Uberaba que seja observada a determinação contida no artigo 38, caput, da Lei nº 8.666/1993
quanto à obrigatoriedade da numeração dos processos físicos, com o objetivo de assegurar a
legitimidade dos atos.
8.2.1.5.2. Recomenda-se à Coordenação de Licitação, Contratos e Compras do IFTM-Campus
Uberaba o aprimoramento das rotinas administrativas relativas à obtenção de cotações para fins de
comparação de preços nas contratações diretas, a fim de que não sejam utilizadas propostas que não
possuam descrição do número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com o objetivo de evitar a
participação de empresas que não possuam habilitação jurídica.
8.2.1.5.3. Recomenda-se à Coordenação de Licitação, Contratos e Compras do IFTM-Campus
Uberaba o aprimoramento das rotinas administrativas relativas ao planejamento da contratação
direta fundamentada no artigo 24, XII da Lei 8.666/1993 e das contratações realizadas por meio de
licitação inexigível, a fim de que o projeto básico/termo de referência seja formalizado no processo,
ou sua ausência seja devidamente justificada e autorizada, conforme orientações contidas no Anexo
II e IV da Norma Operacional/IFTM nº 03, de 07 de agosto de 2017.
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8.2.1.5.4. Recomenda-se à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira do IFTM-Campus
Uberaba o aprimoramento das rotinas administrativas relativas à comprovação de prévia consulta
às condições de habilitação da empresa antes da emissão da nota de empenho, a fim de que seja
incluído nos autos a comprovação da consulta de possível proibição de contratar com o Poder
Público, conforme determina o artigo 2º da Norma Operacional/IFTM nº 02, de 07 de agosto de
2017.
8.2.2. CAMPUS UBERLÂNDIA: CAI-ITB
8.2.2.1. Fato
Os processos selecionados foram examinados na íntegra de forma que nos permitissem
concluir sobre a aderência dos procedimentos às normas operacionais da entidade e à legislação
ordinária que regulamenta o suprimento de bens e serviços no âmbito da União.
Verificou-se, em rol não exaustivo, a existência dos documentos básicos instrutórios dos
pedidos de aquisição, o processo de orçamentação, as autorizações necessárias, a previsão de
recursos orçamentários, a fundamentação das hipóteses de dispensa e inexigibilidade, a
regularidade fiscal dos fornecedores e as fases da despesa: empenho, liquidação e pagamento.
O apurado em cada processo encontra-se nas listas de verificação acostadas ao processo
23202.000955/2018-23 por meio do DESPACHO N° 6/2018 / CAI-ITB - CAMPUS ITUIUTABA.
Emitiu-se para o efeito a solicitação de auditoria nº 2018SA158311.02.015 com demandas
referentes a este procedimento 2, notadamente quanto a inconformidades a princípio identificadas.
Em alguns casos, a CLCC-UDI já havia se dado conta da necessidade de aprimoramento de seus
controles internos administrativos, aos quais denominou “mecanismos de controle e conferência”.
As respostas foram oferecidas por meio do memorando nº 25/2018/CLCC-UDI e foram
consideradas pelos auditores capazes de satisfazer as questões colocadas.
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8.2.2.2. Constatação
8.2.2.2.1. Constatou-se inexistência de termo de referência/projeto básico nos processos:
23201.000032/2017-09; 23201.000048/2017-11; 23201.000049/2017-58; 23201.000112/2017-56;
23201.000116/2017-34; 23201.000122/2017-91; 23201.000133/2017-71; 23201.000134/2017-16;
23201.000190/2017-51; 23201.000193/2017-94; 23201.000334/2017-79; 23201.000341/2017-71;
23201.000348/2017-92; 23201.000349/2017-37; 23201.000354/2017-40; 23201.000382/2017-67;
23201.000029/2017-87; 23201.000250/2017-35; 23201.000220/2017-29; 23201.000215/2017-16;
23201.000312/2017-17.
8.2.2.3. Manifestação da Unidade Auditada
A Coordenação de Licitação, Contratos e Compras do Campus Uberlândia (CLCC-UDI),
demandada pela solicitação retromencionada, respondeu que:
(...)nos processos apontados, os elementos necessários para a contratação do bem
ou serviço estão apresentados na solicitação de serviço que os compõem
garantindo que a aquisição fosse feita. Ciente da falha apontada desde o final do
exercício 2017, o Campus Uberlândia garantiu que todos os processos de
aquisição iniciados em 2018 tivessem termo de referência.
8.2.2.4. Análise da Auditoria Interna
Por determinação legal, as aquisições devem ser instruídas com documento capaz de
descrever com suficiência e exatidão as características do material e as condições de prestação do
serviço pretendido. A solicitação inicial feita pelo demandante nem sempre traz os elementos
suficientes, pelo que não deve substituir a elaboração de termo de referência/projeto básico. A
norma operacional IFTM nº 03/2017 sustenta tal entendimento ao exigir que a ausência do
documento deva ser justificada pelo centro de custo e aprovada pelo Diretor de Administração ou
equivalente.
A CLCC-UDI externou ciência da falha apontada em 2017 e mencionou que o Campus
Uberlândia garante que todos os processos de aquisição iniciados no exercício em curso (2018)
contam com termo de referência.
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8.2.2.5. Recomendação
8.2.2.5.1. Recomenda-se à CLCC do Campus Uberlândia que sempre diligencie no sentido de não
dar prosseguimento a uma contratação até que esta seja autuada com termo de referência e demais
elementos necessários, em estrita observância às normas operacionais da instituição e à legislação
superior.
8.2.2.5.2. Recomenda-se à CLCC do Campus Uberlândia que exija, nos casos em que não for
possível a elaboração do termo, a apresentação de justificativa aprovada pelo DAP/CGAP/DA e
juntada ao processo por meio de memorando assinado por ambos: solicitante e autoridade
abonadora.
8.2.3. CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO: CAI-URA
8.2.3.1. Fato
O auditor informou que realizados os exames nos processos referentes à amostra, detectou-
se algumas impropriedades quanto aos procedimentos de contratação de dispensas e
inexigibilidades de licitação no IFTM Campus Uberlândia Centro.
8.2.3.2. Constatação
8.2.3.2.1. Constatou-se a ausência de formulário do projeto básico e/ou termo de referência para
discriminar a justificativa das contratações no processo nº 23468.000161/2015-04 e em todos os
processos, exceto no processo n° 23468.000068/2016-72 que consta na pág. 30 o termo de
referência. O dispositivo legal que exige o projeto básico é o §9º do artigo 7º da Lei nº 8.666/93.
8.2.3.2.2. Constatou-se ausência das demais telas do comprovante de lançamento no sistema
SIASGnet, das dispensas e inexigibilidades de licitação em todos os processos analisados, referente
a informações do nome e CPF do responsável pela aquisição, citando especificamente o processo
n° 23468.000154/2017-66.
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8.2.3.2.3. Constatou-se junto ao processo n° 23468.000024/2017-23, a ausência da Razão Social e
número do CNPJ da empresa Casa do Construtor e do número do CNPJ da empresa Du Ramo
Locações LTDA, ambas enviadas por e-mail, pág. 05 e 06 do referido processo, referente a fase de
pesquisa de preço. E no processo n° 23468.000173/2017-92, ausência da Razão Social da empresa
Triângulo Tenda e Estrutura Móveis Ltda e o número do CNPJ, os números dos CNPJs das
empresas Martinelli Stands Ltda e Ministérios Eventos, ambas enviadas por e-mail, págs. 03 a 08
do processo, na consulta da fase de pesquisa de preço.
8.2.3.2.4. Constatou-se que o processo nº 23468.000012/2017-07, referente pagamento de seguro
obrigatório de veículos do ano de 2017, foi lançado na modalidade de dispensa de licitação e
deveria ter sido lançado na modalidade de inexigibilidade de licitação.
8.2.3.3. Manifestação da Unidade Auditada
Emitida a Solicitação de Auditoria n° 2018SA158310.02.007 à Coordenação de Licitação,
Contratos e Compras para esclarecimentos, referente a ausência de projeto básico/termo de
referência e justificativa no processo nº 23468.000161/2015-04 e obteve-se a seguinte resposta
através do MEMORANDO N° 10/2018 / CLCC-UDIC - CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO:
Sobre a inclusão de termo de referência e justificativa para contratação - Este
Campus Uberlândia Centro utiliza os modelos de formulários padronizados do
IFTM. No caso da contratação dos serviços de manutenção em plataforma
elevatória, foi utilizado o modelo de solicitação de serviços disponível à época.
Nele, conforme folha 02 do processo 23468.000161/2015-04, não há o campo
específico "justificativa". Entretando, consideramos que o campo "finalidade"
represente a justificativa da contratação, que, neste caso contreto, é a necessidade
de manutenção e conservação da plataforma elevatória do campus. No que diz
respeito à não inclusão de projeto básico ou termo de referência, entendia-se à
época que para esta contratação não seria necessário elaborar termo de
referência, hava vista que a manutenção da plataforma elevatória segue o padrão
da empresa contratada, que detém exclusividade na prestação do serviço e é a
fabricante da plataforma elevatória. Esse entendimento era compartilhado por
outros setores, pois, como consta no check-list da CGIA (folha 27), a inclusão de
termo de referência "não se aplica ao caso". Desta forma, as condições do objeto
e da prestação do serviço que constariam em um termo de referência foram
incluídas diretamente no Contrato 09/2015, Cláusula Quinta, Parágrafo Primeiro.
Solicitou-se informações para Coordenação de Licitação, Contratos e Compras através da
Solicitação de Auditoria n° 2018SA158310.02.007, para esclarecimentos quanto à falta de
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informações do responsável pelas inexigibilidades e dispensas e obteve-se a seguinte informação
através do MEMORANDO N° 10/2018 / CLCC-UDIC - CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO:
Este Campus Uberlândia Centro inclui em seus processos de dispensa e
inexibilidade apenas o comprovante de lançamento no SIASG (conforme folha
42). O responsável indicado no lançamento no SIASG, no caso deste Uberlândia
Centro, é sempre o Diretor Geral do campus que assina a dotação orçamentária
(folha 17) e efetivamente autoriza o empenho da despesa. Caso este
procedimento não seja o mais adequado e seja necessário incluir as demais telas
do lançamento no SIASG, pedimos que esta CAI-URA nos oriente sobre quais
páginas incluir no processo. Anexamos a este despacho as demais telas de
lançamento da Inexigibilidade 04/2015.
Conforme constatação descrita no item 8.2.3.2.3., a unidade auditada respondeu através do
MEMORANDO N° 12/2018 / CLCC-UDIC - CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO, o seguinte:
Esclarecemos que apesar das ausências da Razão Social e número de CNPJ das
empresas citadas, as mesmas não foram vencedoras da contratação de dispensa,
conforme consta no processo nº 23468.000024/2017-23. Assim informamos que
a Razão Social e CNPJ são informados em anexo deste memorando, sendo
Anexo 1- Caso do Construtor e Anexo 2 – Du Ramo.
Esclarecemos que a Razão Social da Empresa Triangulo Tenda Estrutura Móveis
Ltda , consta no Anexo 4 deste memorando bem como nas páginas 10 a 15 do
referido processo. Referente aos CNPJs das empresa Martinelli Stands Ltda e
Ministério Eventos, constam no anexo 5 e 6.
De acordo com a constatação encontrada no item 8.2.3.2.4., o auditor decidiu pelo não
encaminhamento de solicitação de auditoria interna para esclarecimentos, visto que não há como
retificar tal informação e não houve nenhum prejuízo ao erário referente à impropriedade detectada.
8.2.3.4. Análise da Auditoria Interna
Em relação à resposta da Coordenação de Licitação, Contratos e Compras, pelo
MEMORANDO N° 10/2018 / CLCC-UDIC - CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO, o auditor
entendeu que o projeto básico é de suma importância não apenas para apresentar a motivação e
justificativas de contratações, mas também para discriminar com o máximo de detalhes possíveis,
previsão de etapas, prazos e exigências da contratada, antes de uma possível formulação de
contrato caso necessário. Verificou-se ainda, os demais processos da amostra e ficou constatado
que não existem os formulários de projetos básicos, apenas os formulários de solicitações de
serviços.
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Com relação à constatação disposta no item 8.2.3.2.2. e respectiva resposta da unidade
auditada, compreendeu-se que todos os processos devem contemplar com a maior transparência
possível aos cidadãos, todas as informações sobre a despesa pública, não apenas sobre o objeto a
ser contratado, mas também quanto ao nome e CPF do responsável do reconhecimento da compra,
data e hora e o CPF responsável pelo encerramento (lançamento no SIASGnet).
Considerando as constatações dos itens 8.2.3.2.3. e 8.2.3.2.4. e respectivas manifestações
da unidade auditada, o auditor entendeu que todas as empresas consultadas na fase de pesquisa de
preço, devem ter suas informações completas, com razão social e cnpj e se possível, e-mail ou
telefone, priorizando a transparência e a veracidade das propostas, independentemente do vencedor
da modalidade.
Analisando a constatação detectada no item 8.2.3.2.5, referente ao lançamento equivocado
na modalidade dispensa de licitação, no qual a correta deveria ser na modalidade de inexigibilidade
de licitação do pagamento de seguro de veículos - DPVAT, considerando que a administração
pública utiliza apenas da empresa Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S.A., CNPJ
09.248.608/0001-04, sendo única e exclusiva para arrecadação do devido seguro, portanto, o
auditor considerou que não houve prejuízo ao erário e o equívoco apurado não poderá ser retificado
junto ao sistema.
8.2.3.5. Recomendação
8.2.3.5.1. Recomenda-se que a Administração do Campus Uberlândia Centro busque junto à
Reitoria do IFTM, uma solução conjunta, a fim de criar um formulário de projeto básico, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da União ao determinar que “Atente-se que, por força do §9º
do artigo 7º da Lei nº 8.666/93, a exigência de projeto básico e de orçamento detalhado aplica-se,
também, aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação”. (TCU. Acórdão 427/02. Órgão
Julgador: Plenário. Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. Data da Sessão: 20/11/02) e,
também, ao determinar que “1.6.1.2. faça constar dos processos licitatórios, inclusive, quando for o
caso, os de dispensa e inexigibilidade, os elementos previstos no art. 7º e no art. 38, ambos da Lei
nº 8.666/1993, dentre eles: projeto básico; indicação dos recursos orçamentários destinados à
licitação; pesquisa de preços, pareceres técnicos e extrato de publicação dos avisos contendo os
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resumos dos editais e do contrato.” (TCU. Acórdão 4.104/09. Órgão Julgador: Segunda Câmara.
Relator: Ministro André de Carvalho. Data da Sessão: 11/08/09).
8.2.3.5.2. Recomenda-se que nas próximas aquisições pelas modalidades de dispensa e
inexigibilidade de licitação, sejam incluídas as telas do sistema SIASGnet, contendo as
informações do CPF e nome dos responsáveis pela aquisição e pelo lançamento da compra, assim
como a data e hora da inclusão, no referido sistema.
8.2.3.5.3. Recomenda-se que nos processos de aquisições, a administração do Campus Uberlândia
Centro informe junto às propostas de preços, todos os dados possíveis das empresas concorrentes
(em especial Razão Social e nº do CNPJ), caso o fornecedor não colabore em repassar tais
informações, o responsável pelo recebimento da proposta, deve buscar junto a sites, uma consulta,
a fim de verificar a veracidade da empresa.
8.2.3.5.4. Recomenda-se que a Administração do Campus Uberlândia Centro atente para a próxima
aquisição do serviço, sobre a modalidade de licitação do pagamento de seguro obrigatório de
veículos DPVAT, visto que a modalidade correta é a inexigibilidade de licitação, pois, existe
apenas a empresa Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S.A., CNPJ 09.248.608/0001-
04, que realiza a arrecadação no Brasil do devido seguro para a administração pública.
8.2.4. CAMPUS PATOS DE MINAS: CAI-UDI
8.2.4.1. Fato
Para as análises da auditoria foram selecionados como amostra os processos de dispensa os
de números 23494.000061/2017-14 e 23494.000204/2016-15 e de inexigibilidade os de números
23494.000016/2017-60 e 23494.000205/2016-51 – cujos resultados mais relevantes seguem
abaixo, já trazendo a manifestação da unidade auditada.
8.2.4.1.1. Dos 04 (quatro) processos (dispensa e inexigibilidade) analisados da amostra 03 (três)
processos não contém termo de referência (75% - por cento), contrariando o disposto na Norma
Operacional/IFTM nº 03/2017 – em seus Anexos I, II e IV.
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Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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1) Processo: 23494.000205/2016-51 (Inexigibilidade 02/2016 – DOU):
Conforme Check List (fl. 14) o Termo de Referência não se aplicava;
2) Processo: 23494.000016/2017-60 (Inexigibilidade 01/2017 – DPVAT): Esse
processo não consta check list, pois passou a ser desnecessário consulta jurídica
para valores inferiores a R$8.000,00, no entanto o termo de referência não se
aplicava nesses casos;
3) Processo: 23494.000204/2016-15 (Dispensa 05/2016 – Energia Elétrica):
Conforme Check List (fl. 44) o Termo de Referência não se aplicava;
8.2.4.1.2. Na análise do processo nº 23494.000061/2017-14, o auditor registrou:
Por ocasião do pagamento não constam nos autos a comprovação de regularidade (CNDs)
junto ao INSS, FGTS, Conjunta dos Trib. Federais, assim como a CNDT e a consulta ao CNJ que
registra impeditivo à contratação por Improbidade Administrativa. Tal fato contraria as Normas
Operacionais nºs. 02 e 03/2017, ambas do IFTM.
Apesar de cientes das Normas Operacionais n.º(s) 02 e 03/2017, ambas do
IFTM, informamos que a época, não foi possível realizar as consultas às
informações devido à inconsistência na conexão Web com os sistemas de dados
dos órgãos. Mesmo assim, informamos que atendemos parcialmente as
recomendações do disposto no Art. 4º da Norma Operacional nº. 03/2017, do
IFTM, pois foi consultado previamente ao pagamento, o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) no Portal da Transparência; Certidão
Negativa de Licitantes Inidôneos no site do TCU e se a Empresa era optante pelo
Simples Nacional. Por motivos de compreensão técnica sobre a obrigatoriedade
da necessidade de consultar as demais certidões, optou-se a época, por pagar a
empresa para que a mesma não ficasse prejudicada. Entendemos também, que
por se tratar de um valor de pequena monta, não houve prejuízos ao Erário
Público.
Observou-se o não cumprimento dos prazos legais para a ratificação que é de 03 (três) dias
e consequente publicação na Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias da ratificação (conforme
verificados às folhas 39 e 40, dos autos). Tal fato contraria o Art. 26, da Lei 8.666/1993.
O processo retornou ao setor conforme (fl. 31) após análise jurídica no dia
22/12/2016, data em que foi providenciada a publicação.
Não consta nos autos a documentação de habilitação por ocasião do pagamento nos meses
de fevereiro/2017 (fls. 57 a 64 dos autos). A unidade auditada se manifestou:
Por motivos de compreensão técnica no ato do pagamento, observou-se
previamente que a Certidão do SICAF, referente ao pagamento anterior (paginas
48), ainda estava com data de validade, portanto optou-se por não imprimir nova
certidão baseado no princípio da economicidade. Entendemos também, que por
se tratar de Empresa Concessionária de serviço público, que detém o monopólio
no fornecimento de energia elétrica, não houve prejuízos ao Erário Público.
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A Unidade efetuou o pagamento nos meses de março e setembro de 2017 com a
regularidade com a Receita Federal e INSS vencidas – segundo os extratos do SICAF (fl. 69 e 136
respectivamente). Sobre a questão:
Trata-se de uma Empresa Concessionária de serviço público, que detém o
monopólio no fornecimento de energia elétrica, efetuamos o pagamento para
evitar a interrupção do fornecimento do serviço, devido à falta de pagamento por
parte da empresa, por ser um serviço de primeira necessidade para o
funcionamento do Campus, mesmo cientes da restrição no SICAF. Além disso,
compreendemos que não houve prejuízo ao Erário Público.
Em 20.04.2017 foi efetuado o reforço ao empenho 2017NE00002 por meio do empenho
2017NE800040 (fl. 75) mesmo a consulta realizada ao SICAF (fl. 69) demonstrando o vencimento
da regularidade dos tributos federais (INSS/SRF).
Compreendemos que por se tratar de uma Empresa Concessionária de serviço
público, que detém o monopólio no fornecimento de energia elétrica, se fazia
necessária a emissão do empenho de reforço para evitar a interrupção do
fornecimento do serviço, devido à falta de pagamento por parte da empresa, por
se tratar de um serviço de primeira necessidade para o funcionamento do
Campus, mesmo cientes da restrição no SICAF. Além disso, compreendemos
que não houve prejuízo ao Erário Público.
A unidade não realizou a consulta de Registros Impeditivos de Contratação por
Improbidade Administrativa (www.cnj.jus.br) por ocasião do pagamento dos meses de julho,
agosto, novembro e dezembro de 2017.
Por motivos de compreensão técnica sobre a obrigatoriedade da necessidade de
consultar a referida certidão, optou-se à época, por consultar somente a
regularização fiscal e trabalhista federal no SICAF; o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) no Portal da Transparência; e a Certidão
Negativa de Licitantes Inidôneos no site do TCU. Entendemos também, que por
se tratar de Empresa Concessionária de serviço público, que detém o monopólio
no fornecimento de energia elétrica, não houve prejuízos ao Erário Público.
A Unidade não realizou a consulta (comprovação) da opção do contratado pelo Simples
Nacional por ocasião do pagamento dos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2017.
Por motivos de compreensão técnica, baseado no fato que a empresa declara a
retenção dos tributos federais, conforme Res. Aneel n.º 2.076, de 24/05/2016, no
corpo da Nota Fiscal, entendeu-se que não haveria necessidade de consultar-se a
opção do contratado pelo Simples Nacional.
As notas fiscais (fatura) dos meses de novembro e dezembro de 2017 foram inseridas aos
autos (processo) sem a devida autuação (carimbo/numeração).
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Página 29 de 124
Informamos que o erro foi corrigido.
8.2.4.1.3. Na análise do processo nº 23494.000016/2017-60, o auditor registrou:
Não consta nos autos a comprovação de exclusividade do fornecedor, oferecido por
Associação comercial, Sindicato, Federação, Confederação Patronal ou órgão semelhante. Nos
termos do Inciso I, Art. 25, Lei nº 8.666/1993.
No caso do DPVAT conforme (fl. 05) cita a Resolução nº 154 de 08 de
dezembro de 2006 que comprova a exclusividade do serviço e menciona também
legislação pertinente ao assunto (Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967/Lei
Nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974/ Lei Nº 8.441, de 13 de julho de 1992) A
mesma poderia ter sido anexada ao processo, no entanto foi apenas citada.
Não verificação da documentação de habilitação do contratado por ocasião da emissão do
empenho (12.01.2017), fato verificado somente em 19.01.2017 – conforme verifica-se nos autos às
folhas 46 e 35, respectivamente.
Informamos um equivoco operacional na interpretação das orientações da
emissão dos empenhos do início do ano 2017, enviadas no dia 12 de janeiro de
2017 14:54 horas, pela Coordenação Geral de Contabilidade, Orçamento e
Finanças da Reitoria – IFTM. Portanto emitimos o emprenho com data retroativa
ao dia 12/01/2017 para este processo, por entender que para esta despesa a
mesmas orientações se aplicava.
Não constam nos autos documentos (consulta SICAF) que comprovem a verificação da
documentação de habilitação do contratado por ocasião do pagamento.
Ao analisar o processo, constatou-se que a certidões de regularidade fiscal ainda
estava com data de validade (paginas 35 a 41), portanto optou-se por não
imprimir novas certidões baseado no princípio da economicidade.
Não consta nas guias de pagamento do seguro DPVAT o atesto/autorização de pagamento
da despesa.
Informamos que o erro foi corrigido.
8.2.4.1.3. Na análise do processo nº 23494.000205/2017-51, o auditor registrou:
Emissão de empenho sem a devida verificação da regularidade fiscal do contratado.
Ressalta-se que por ocasião do empenho em 12/01/2017 a CND do FGTS encontrava-se vencida –
segundo consta do extrato do SICAF consultado em 22 de dezembro do ano anterior (fl. 23 dos
autos).
Informamos que o empenho 2017NE800001, datado do dia 12/01/2017, foi
anulado, sanando assim o seu vício. O empenho correto é 2017NE800129,
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emitido no dia 18/12/2017, e as devidas verificações da regularidade fiscal do
contratado estão nas páginas 42 a 46.
Não cumprimento dos prazos legais para a ratificação que é de 03 (três) dias e consequente
publicação na Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias da ratificação (conforme verificados às
folhas 27 e 28, dos autos). Tal fato contraria o Art. 26, da Lei 8.666/1993.
O processo retornou ao setor conforme (fl. 22) após análise jurídica no dia
22/12/2016, data em que foi providenciada a publicação.
A unidade não realizou a consulta de Registros Impeditivos de Contratação por
Improbidade Administrativa (www.cnj.jus.br) por ocasião dos pagamentos das faturas mensais.
Por motivos de compreensão técnica sobre a obrigatoriedade da necessidade de
consultar a referida certidão, optou-se à época, por consultar somente a
regularização fiscal e trabalhista federal no SICAF; o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) no Portal da Transparência; e a Certidão
Negativa de Licitantes Inidôneos no site do TCU. Entendemos também, que por
se tratar de Empresa Pública, que detém o monopólio no fornecimento de serviço
de publicações no DOU, não houve prejuízos ao Erário Público.
8.2.4.2. Constatação
8.2.4.2.1. Constatou-se a ocorrência de erros formais nos processos examinados, tais como:
ausência do termo de referência ou projeto básico; não verificação de requisitos de habilitação; não
cumprimento de prazos exigidos para a publicação oficial; dentre outras ocorrências.
8.2.4.3. Manifestação da Unidade Auditada
O auditor do Campus Uberlândia considerou mais efetivo trazer as manifestações da
unidade auditada já no fato.
8.2.4.4. Análise da Auditoria Interna
Diante das manifestações da Unidade Auditada é possível entender que na amostra
verificada a Unidade Auditada não seguiu o padrão procedimental exigido para os tipos de
processos analisados.
Acerca do termo de referência, cabe esclarecer que as normas atuais são frutos da evolução
da legislação que já exigia tal procedimento a pelo menos dez anos, a exemplo da IN/SLTI/MPOG
nº 02, de 30/04/2008 e Normas Operacionais/IFTM nº. 04, 05, 06 e 07/2012. O fato da não
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obrigatoriedade de parecer jurídico, bem como da não obrigatoriedade de publicação oficial de
determinados procedimentos em função do seu valor, não os isenta da composição de seus
processos com o termo de referência ou projeto básico.
Naquilo que diz respeito à habilitação dos fornecedores a Unidade Auditada cometeu
muitos erros e de diversa ordem e, por consequência, não promoveu a devida habilitação dos
fornecedores em diversas fases processuais. Suas alegações e motivos, apresentadas por ocasião
desta auditoria não elimina os efeitos danosos aos processos, demonstrando fragilidade na prática
administrativa e a ineficiência dos controles. Tais situações e eventos no aspecto da
HABILITAÇÃO evidencia o descolamento da prática com a norma, sobretudo, quanto à
formalidade processual.
Vale lembrar que a verificação da habilitação do fornecedor deve ocorrer a cada fase de
empenho/contrato e pagamento de despesa, ficando tal verificação consignada de forma explícita
nos autos do processo. A comprovação da habilitação pode ocorrer por meio de documento oficial
ou de manifestação própria, conforme o caso - e/ou por meio do extrato do SICAF.
Verifica-se também falhas nos procedimentos que conduzem à publicação oficial dos
procedimentos analisados. Neste aspecto, entende esta Coordenação de auditoria que os fatos
demonstram a não observância dos procedimentos próprios e exigidos pelo SIASG em conjunto
com as fases internas (IFTM) necessárias para a condução dessas modalidades de licitação.
Diante tudo, necessário se faz alertar a Administração que a legislação, inclusive as normas
internas do IFTM exige a formalização e o cumprimento de todas as fases processuais. A
comprovação dos procedimentos e das situações exigidas durante o processo, necessariamente
devem ser levados a termo e devidamente autuados, numerados e inseridos nos autos.
Lembrando sempre que as situações/fatos/eventos que fogem à legislação, mas que, por
uma razão ou outra, exijam do gestor medida diferente desta e que estejam no âmbito de sua
discricionariedade – podem ser adotadas pela Administração, desde que sejam devidamente
motivadas (fundamentadas) e justificadas. Lembrando também que tais medidas, sempre que
necessárias, devem ser formalizadas e inseridas nos autos do processo.
Por fim, considerando os aspectos analisados e os eventos registrados com a aplicação das
técnicas e formulários disponíveis para esta ação, é possível entender que a Unidade Auditada não
observou – em sua totalidade, ou observou parcialmente as normas e procedimentos exigidos para a
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condução e devida formalização dos processos de contratação direta (dispensa e inexigibilidade)
observados.
Diante disso, faz-se necessário recomendar à Administração a adoção de medidas que
contribuam para maior adesão das práticas administrativas com as normas que as regulamentam.
8.2.4.5. Recomendação
8.2.4.5.1. Recomenda-se à Administração do Campus Patos de Minas, adotar nos processos de
contratações diretas todos os mecanismos de controle próprios de cada modalidade (dispensa e
inexigibilidade), bem como cumprir com todos os seus procedimentos e normas, de forma a
resguardar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão nesses processos – a exemplo da
observância às normas operacionais vigentes no âmbito do IFTM (Normas Operacionais/IFTM nºs.
02 e 03/2017).
8.2.4.5.2. Recomenda-se à Administração do Campus Patos de Minas, abster-se de realizar
empenho/contrato e pagamento sem a devida comprovação da habilitação do fornecedor, de acordo
com o que é exigido pela legislação para cada modalidade e procedimentos decorrentes.
8.2.5. CAMPUS PATROCÍNIO: CAI-UDI
8.2.5.1. Fato
Foram submetidos a análise os processos de inexigibilidade de números
23423.000007/2017-11, 23423.000302/2015-05, 23423.000350/2017-57, 23423.000504/2016-20 e
23423.000505/2016-74. E os processos de dispensa de licitação de números 23423.0002232017-
58; 23423.0002342017-38; 23423.0003202017-41; 23423.0004032017-30; 23423.0004342017-91;
23423.0004352017-35; 23423.0004402017-48; 23423.0005302016-58; 23423.0005312016-01;
23423.000021/2017-14, cujos resultados mais relevantes seguem abaixo, já trazendo a
manifestação da unidade auditada.
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8.2.5.1.1. Dos 05 (cinco) processos de inexigibilidade analisados da amostra, 04 (quatro) deles, ou
seja 80% (por cento) não contém termo de referência, contrariando o disposto na Norma
Operacional/IFTM nº 03/2017 – em seus Anexos I, II e IV.
23423.000007/2017-11 – Contratação de Seguros DPVAT, consiste em
pagamento de seguro obrigatório, criado por força de Lei (6.194/74). O seguro é
regido por legislação, passando a ser uma obrigação e não uma contratação
opcional. Sendo assim, por não se aplicar a contratação em tela, dispensamos a
elaboração do Termo de Referência nos moldes tradicionais, sendo instruídos ao
processo instrumentos equivalentes que delineiam o objeto da contratação,
encontram-se nas fls. 10/19 v, a Resolução CNSP nº 332/2015, Tabela de
Prêmios e Garantias e Resolução CNSP nº 342/2016.
23423.000302/2015-05- Por se tratar de inexigibilidade, foi dispensada a
elaboração do Termo de Referência nos moldes tradicionais (vide check list fl.
83/85), por não se aplicar a contratação em tela, sendo assim foram instruídos ao
processo instrumentos equivalentes, sendo a proposta apresentada pela
contratada (fls. 27/32 v), juntamente com as justificativas da necessidade da
contração (fls. 19/20), os documentos delineiam os aspectos do objeto a ser
contratado.
23423.000504/2016-20 - Por ser o objeto desta contratação serviço devidamente
regulamentado por autarquia municipal, foi dispensada a elaboração de Termo de
Referência nos moldes tradicionais, por não se aplicar a contratação em tela
(vide Check list – fl. 34), sendo instruído nos autos instrumento equivalente (fls.
24/28 v) o Decreto Municipal nº 2.121/2005, que delineia a prestação de serviços
objeto desta contratação.
23423.000505/2016-74- Por ser o objeto desta contratação serviço devidamente
regulamentado pela União, foi dispensada a elaboração de Termo de Referência
nos moldes tradicionais, por não se aplicar a contratação em tela (vide Check list
– fl. 17), sendo instruídos nos autos instrumentos equivalentes (fls. 07/09), o
Decreto nº 4.520/2002 e a Portaria n° 117/2008, que delineiam a prestação de
serviços objeto desta contratação.
8.2.5.1.2. Na análise do processo nº 23423.000007/2017-11, o auditor registrou:
Não consta nos autos a comprovação de exclusividade do fornecedor, oferecido por
Associação comercial, Sindicato, Federação, Confederação Patronal ou órgão semelhante. Nos
termos do Inciso I, Art. 25, Lei nº 8.666/1993.
No documento instruído ao processo (fl. 20), na identificação da Seguradora, o
qual informa que a Seguradora foi criada através da Portaria SUSEP nº 2.797/07,
na qual exerce a função de entidade líder dos consórcios de que trata o art. 5° da
Resolução CNSP Nº 154, de 8 de dezembro de 2006.
8.2.5.1.3. Na análise do processo nº 23423.000302/2015-05, o auditor registrou:
Não cumprimento dos prazos regulamentares de publicação no Diário Oficial da União
quanto a:
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Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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a) Ratificação que ocorreu em 18.01.2016 e a publicação no DOU da Inexigibilidade (05/2015) que
ocorreu somente em 09.05.2016;
b) Contrato nº 05/2016 (vigência: 18.05.2016 a 17.05.2017) que foi assinado em 17.05.2016 e a sua
publicação no DOU só correu em 26.07.2016;
c) 1º Termo Aditivo, ref. preço e prazo (vigência: 18.05.2017 a 17.05.2018) que foi assinado em
16.05.2017 e publicado no DOU somente em 26.05.2017.
Sobre os apontamentos manifestou-se a unidade auditada:
a) A data 18/01/2016 foi informada equivocadamente, na divulgação de
compras, vez que o processo posteriormente a essa data foi enviado para consulta
jurídica, e somente após adequações às ressalvas apontadas no parecer, o que
aconteceu no dia 06/05/2016, o mesmo foi disponibilizado para a publicação.
b) Embora lavrado em 17/05/2018, o mesmo só retornou, devidamente assinado,
ao setor de contratos do IFTM Campus Patrocínio em 25/07/2016 (fls. 118).
c) Publicação foi realizada dentro do prazo legal conforme Lei 8.666/93, art. 61
parágrafo único, a saber: “A publicação resumida do instrumento de contrato ou
de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art.
26 desta Lei”.
8.2.5.1.4. Na análise do processo nº 23423.000504/2016-20, o auditor registrou:
Não cumprimento dos prazos regulamentares de publicação no Diário Oficial da União
quanto a Ratificação que ocorreu em 25.11.2016 e a publicação no DOU da Inexigibilidade
(03/2016) que ocorreu somente em 30.12.2016.
A data de ratificação 25/11/2016, foi informada equivocadamente, na divulgação
de compras, vez que após essa data o processo foi remetido para consulta
jurídica, demandando certo lapso de tempo, devido a analise e tramitação entre
os setores, somente após a emissão do parecer e retorno do processo ao Campus,
foi providenciada a publicação.
No pagamento da fatura 03/2017 (ref. a fevereiro) a Ordem Bancária (2017OB800092) foi
emitida em 13/03/2017 e a comprovação de regularidade (documentação de habilitação) foi
verificada somente em 15/03/2017.
Foi verificado o equívoco no instante do arquivamento dos documentos
referentes ao pagamento da Fatura, e para comprovar a regularidade fiscal,
mesmo que tardia, a documentação foi emitida posteriormente.
8.2.5.1.5. Na análise do processo nº 23423.000505/2016-74, o auditor registrou:
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Página 35 de 124
Não cumprimento dos prazos regulamentares de publicação no Diário Oficial da União
quanto a Ratificação que ocorreu em 25.11.2016 e a publicação no DOU da Inexigibilidade
(04/2016) que ocorreu somente em 30.12.2016.
A data de ratificação 25/11/2016, foi informada equivocadamente, na divulgação
de compras, vez que após essa data o processo foi remetido para consulta
jurídica, demandando certo lapso de tempo, devido à análise e tramitação entre
os setores, somente após a emissão do parecer e retorno do processo ao Campus,
foi providenciada a publicação.
Por ocasião do pagamento da NF/Fatura nº 16330/2017 (ref. à abril) não foi verificada a
comprovação de regularidade (documentação de habilitação) do fornecedor.
Procedimento feito equivocadamente, ressaltando não ser comum, como pode se
comprovar nos outros pagamentos do processo.
8.2.5.1.6. Dos 10 (dez) processos de DISPENSA analisados na amostra - 04 (quatro) deles, ou seja,
40% (por cento), não contém termo de referência e/ou projeto básico, contrariando assim o disposto
na Norma Operacional/IFTM nº 03/2017 – em seus Anexos I, II e IV. São eles os processos
23423.000234/2017-38, 23423.000531/2016-01, 23423.000021/2017-14 e 23423.000530/2016-58.
23423.000234/2017-38 - A delineação do objeto se deu apenas através do
disposto na solicitação de serviços, não sendo apresentado pela unidade
requisitante o projeto básico da contratação.
23423.000531/2016-01 - A delineação do objeto se deu apenas através do
disposto na solicitação de compras, não sendo apresentado pela unidade
requisitante o projeto básico da contratação.
23423.000021/2017-14 – Por se tratar de pagamento de franquia de seguro, foi
dispensada a apresentação do Termo de Referência, a delineação do objeto se
deu apenas através do disposto na solicitação de serviços.
23423.000530/2016-58 - A delineação do objeto se deu apenas através do
disposto na solicitação de compras, não sendo apresentado pela unidade
requisitante o projeto básico da contratação.
8.2.5.1.7. Na análise do processo nº 23423.000320/2017-41, o auditor registrou:
Não se verificou a Certidão Negativa de Débitos (CND) com a Prefeitura Municipal nos
procedimentos de comprovação da regularidade fiscal dos fornecedores, inclusive na fase que
antecedeu ao pagamento da nota fiscal DANFE nº 013.993.304, em dezembro de 2017.
Por se tratar de contratação através do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, com base na RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, a
Certidão Negativa de Débitos Municipais não consta no rol de documentos
exigidos para comprovação de habilitação das propostas. (Vide art. 27).
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Verifica-se que a ref. dispensa, nos procedimentos junto ao SIAG, foi declarada em
24/08/2017 e ratificada em 28/08/2017. No entanto, sua publicação no DOU se deu somente no dia
16/11/2017, diferente do prazo de 05 (cinco) dias exigido pela legislação.
As datas 24/08/2017 e 28/08/2017 foram informadas equivocadamente, na
divulgação de compras, vez que o processo de compra foi concluído somente em
11/11/2017, conforme ata complementar (fl. 93).
8.2.5.1.8. Na análise do processo nº 23423.000403/2017-30, o auditor registrou:
Em ambos os processos (23423.000403/2017-30 e 23423.000435/2017-35) não constam
em seus autos a documentação relativa aos procedimentos de pagamento aos fornecedores. Vale
ressaltar que seus empenhos foram emitidos nos dias 30 de novembro e 20 de dezembro de 2017,
respectivamente.
Processo 23423.000403/2017-30 – Os documentos relativos ao pagamento
encontram-se anexados ao processo, da página 50 a 60.
Processo 23423.000435/2017-35 – Os documentos relativos ao pagamento
encontram-se anexados ao processo, da página 40 a 49.
Em resposta ao MEMORANDO N° 27/2018/CAI-UDI - Campus Uberlândia (...)
Informo ainda, que os documentos faltosos citados no memorando, não foram
enviados em função de ainda não terem sido efetuados os pagamentos à data da
solicitação.
8.2.5.1.9. Na análise do processo nº 23423.000434/2017-91, o auditor registrou:
Não consta na nota fiscal DANFE nº 008.780 - material (fls. 49 e 50 dos autos) a
autorização do Ordenador de Despesa para o pagamento.
Já foi providenciada a regularização, através do carimbo de autorização de
pagamento e assinatura do Ordenador de Despesa.
8.2.5.2. Constatação
8.2.5.2.1. Constatou-se a ocorrência de erros formais nos processos examinados, tais como:
ausência do termo de referência ou projeto básico; não verificação de requisitos de habilitação; não
cumprimento de prazos exigidos para a publicação oficial; ausência de declaração de
exclusividade; dentre outros.
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8.2.5.3. Manifestação da Unidade Auditada
O auditor do Campus Uberlândia considerou mais efetivo trazer as manifestações da
unidade auditada já no fato.
8.2.5.4. Análise da Auditoria Interna
Diante das manifestações da Unidade Auditada é possível entender que na amostra
verificada a Unidade Auditada não conseguiu atingir o padrão procedimental exigido para os dois
tipos de processos analisados (dispensa e inexigibilidade).
No que diz respeito à ausência do termo de referência, em vista do fato destacado, importa
ressaltar que licitar é a regra geral na Administração Pública. Entretanto, em função de alguns
critérios, tais como pequeno valor, exclusividade do fornecedor e outras condições excepcionais, a
legislação autoriza ao gestor a dispensar a licitação que é o tipo de contratação da qual trata esta
Ação.
Porém, vale ressaltar que tais condições e aspectos específicos servem para que a
Administração escolha que tipo de processo irá adotar nessas contratações. Estas escolhas, bem
como o tipo de objeto a ser adquirido não isentam o agente da devida formalização do processo nos
termos exigidos pela norma que, no caso em tela, no âmbito do IFTM, trata-se da Norma
Operacional/IFTM nº 03/2017 – em seus Anexos I, II e IV.
Neste sentido, cabe esclarecer que as normas atuais são frutos da evolução da legislação
que já exigia tal procedimento (termo de referência) a pelo menos dez anos, a exemplo da
IN/SLTI/MPOG nº 02, de 30/04/2008 e Normas Operacionais/IFTM nº. 04, 05, 06 e 07/2012. O
fato da não obrigatoriedade de parecer jurídico, bem como da não obrigatoriedade de publicação
oficial de determinados procedimentos em função do seu valor, não os isenta da composição de
seus processos com o termo de referência ou projeto básico.
Naquilo que diz respeito à habilitação dos fornecedores a Unidade Auditada cometeu
muitos erros e de diversa ordem e, por consequência, não promoveu a devida habilitação dos
fornecedores em diversas fases processuais. Suas alegações e motivos, apresentadas por ocasião
desta auditoria não elimina os riscos aos processos, demonstrando fragilidade na prática
administrativa e a ineficiência dos controles. Tais situações e eventos no aspecto da
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HABILITAÇÃO evidencia o descolamento da prática com a norma, sobretudo, quanto à
formalidade processual.
Vale lembrar que a verificação da habilitação do fornecedor deve ocorrer a cada fase de
empenho/contrato e pagamento de despesa, ficando tal verificação consignada de forma explícita
nos autos do processo. A comprovação da habilitação pode ocorrer por meio de documento oficial
ou de manifestação própria, conforme o caso - e/ou por meio do extrato do SICAF.
Verifica-se também falhas nos procedimentos que conduzem à publicação oficial dos
procedimentos analisados. Neste aspecto, entende esta Coordenação de auditoria que os fatos
demonstram a não observância dos procedimentos próprios e exigidos pelo SIASG em conjunto
com as fases internas (IFTM) necessárias para a condução dessas modalidades de licitação.
Diante tudo, necessário se faz alertar a Administração que a legislação, inclusive as normas
internas do IFTM exige a formalização e o cumprimento de todas as fases processuais. A
comprovação dos procedimentos e das situações exigidas durante o processo, necessariamente
devem ser levadas a termo e devidamente autuadas, numeradas e inseridas nos autos. Tomamos
como exemplo a Portaria SUSEP nº 2797/2007, órgão do Ministério da Fazenda que deveria ter
sidoinserida nos autos da Inexigibilidade de pagamento do DPVAT (23423.000007/2017-11).
Outra opção seria o agente, por meio de instrumento (documento) próprio do IFTM, poderia de
forma explicita mencionar a Portaria SUSEP nº 2797/2007 como fundamento e motivação para a
adoção da inexigibilidade - inserindo-a ou não nos autos do processo.
Lembrando sempre que as situações/fatos/eventos que fogem à legislação, mas que, por
uma razão ou outra, exijam do gestor medida diferente desta e que estejam no âmbito de sua
discricionariedade – podem ser adotadas pela Administração, desde que sejam devidamente
motivadas (fundamentadas) e justificadas. Lembrando também que tais medidas, sempre que
necessárias, devem ser formalizadas e inseridas nos autos do processo.
Por fim, considerando os aspectos analisados e os eventos registrados com a aplicação das
técnicas e formulários disponíveis para esta ação, é possível entender que a Unidade Auditada não
observou – em sua totalidade, ou observou parcialmente as normas e procedimentos exigidos para a
condução e devida formalização dos processos de contratação direta (dispensa e inexigibilidade)
observados.
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Diante disso, faz-se necessário recomendar à Administração a adoção de medidas que
contribuam para maior adesão das práticas administrativas com as normas que as regulamentam.
8.2.5.5. Recomendação
8.2.5.5.1. Recomenda-se à Administração do Campus Patrocínio, adotar nos processos de
contratações diretas todos os mecanismos de controle próprios de cada modalidade (dispensa e
inexigibilidade), bem como cumprir com todos os seus procedimentos e normas, de forma a
resguardar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão nesses processos – a exemplo da
observância às normas operacionais vigentes no âmbito do IFTM (Normas Operacionais/IFTM nºs.
02 e 03/2017).
8.2.5.5.2. Recomenda-se à Administração do Campus Patrocínio, abster-se de realizar
empenho/contrato e pagamento sem a devida comprovação da habilitação do fornecedor, de acordo
com o que é exigido pela legislação para cada modalidade e procedimentos decorrentes.
8.3. PROCEDIMENTO 3 - Verificar a ocorrência de fracionamento indevido nos casos de
dispensas dos incisos I e II do art. 24 da lei nº 8.666/93.
8.3.1. CAMPI
8.3.1.1. Fato
Os auditores dos Campi Paracatu, Uberaba e Uberlândia, respectivamente sobre os
processos dos Campi Uberaba, Uberlândia Centro e Patos de Minas declararam não ter verificado
ocorrência de fracionamento de despesas nos processos que abrangem o período auditado.
Com relação aos exames realizados sobre os processos do Campus Patrocínio, o auditor
do Campus Uberlândia, verificou similaridade na classificação orçamentária em
processos/procedimentos distintos, o que, segundo concluiu o mesmo, não é suficiente pra
constatar fracionamento, visto não se tratar de contratação de objetos idênticos. Contudo, o mesmo
advertiu a Administração do Campus Patrocínio para que tenham atenção para evitar a ocorrência
do fracionamento indevido de despesas.
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Por sua vez, os auditores do Campus Ituiutaba, tendo por base os processos examinados
do Campus Uberlândia, registraram que a pesquisa identificou 4 processos em situação de análise
quanto a eventual fracionamento indevido da despesa, referentes a dois objetos distintos de
contratação. A demanda foi apresentada à CLCC-UDI por meio da solicitação de auditoria nº
2018SA158311.02.016 em que foi solicitado esclarecer se houve fracionamento da despesa nas
contratações referidas, já que, em todos os casos, os empenhos se referiam ao mesmo orçamento
anual (2017).
8.3.1.2. Constatação
8.3.1.2.1. Constatou-se a contratação recorrente, na mesma modalidade e exercício, de pessoa
jurídica para realização do mesmo objeto (limpeza e higienização de diversos reservatórios de água
(conforme lista anexa), nos processos 23201.000122/2017-91 e 23201.000312/2017-17.
8.3.1.2.2. Constatou-se a contratação recorrente, na mesma modalidade e exercício, de pessoa
jurídica para instalação e manutenção de bomba submersa em poço artesiano, nos processos
23201.000134/2017-16 e 23201.000341/2017-71.
8.3.1.3. Manifestação da Unidade Auditada
O memorando nº 27/2018/CLCC-UDI trouxe-nos as repostas solicitadas pelo interlocutor à
Coordenação-Geral de Administração e Planejamento do Campus Uberlândia.
No primeiro caso, o Coordenador-Geral respondeu que, feita a primeira contratação de
limpeza dos reservatórios de água:
(...) o Campus tomou conhecimento da forma e periodicidade legalmente exigida
para limpeza das caixas d'água. Logo em seguida, iniciamos a construção do
termo de referência para realização da licitação e por razões de adequação a nova
Instrução normativa e também pela complexidade do objeto, não foi possível
conclui-la à tempo, diante disto e para não comprometer a qualidade da água do
Campus, foi necessária a segunda contratação.
No segundo caso questionado, o referido Coordenador-Geral assegurou que:
(...) em janeiro de 2017 foi percebido o aumento significativo no consumo de
água do campus. Constatamos que parte deste consumo se devia ao fato que o
encanamento do campus é muito antigo e um agravante é que não há projeto
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hidráulico. Tal situação dificulta a localização de vazamentos e a solução de
problemas. Para sanar tal situação, o DMAE esteve no Campus com um aparelho
que identifica possíveis problemas na rede. Além disso, no primeiro semestre
realizamos a aquisição de uma bomba submersa e a instalação no poço intitulado
"alojamento". Porém mesmo após instalada, o consumo de água ainda era
superior à capacidade de água fornecida pelos demais poços artesianos em
funcionamento. O campus começou a sofrer racionamento de água, ameaçando o
funcionamento. Assim, o último serviço listado não estava dentro do
planejamento anual e foi necessário para atender de forma prioritária e assim não
comprometer o fornecimento da água ao Campus.
8.3.1.4. Análise da Auditoria Interna
Em ambos os casos, as respostas trazem como justificativa o elemento-surpresa, isto é, um
fato superveniente inesperado para o qual se exigiu pronta ação.
Na limpeza dos reservatórios, houve a intenção de licitar a manutenção regular depois de
conhecida a disposição legal a respeito da periodicidade a ser considerada. Entretanto, a nova
instrução normativa que rege a contratação de serviços pela Administração (IN MP nº 05/2017),
citada como motivo do não prosseguimento do certame licitatório foi norma vaga durante 120 dias
após sua publicação. Houve, portanto, a possibilidade de terem sido implementadas as
modificações trazidas, como os estudos preliminares, o termo de referência e a forma de
fiscalização do serviço. A justificativa ora apresentada não aparece no processo
23201.000312/2017-17, de forma a sustentar a opção por nova contratação direta.
No tocante aos serviços realizados nos poços artesianos, a imprevisibilidade do fato
ensejador da contratação é facilmente perceptível ao considerar-se as fragilidades
apontadas pelo gestor (ausência de projeto hidráulico, condição física dos encanamentos e
possibilidade de racionamento no abastecimento de água do Campus). Ainda assim, é
esperado que o Campus consiga prever os serviços de que necessita para seu regular
funcionamento, planejando a contento suas ações de forma a considerar necessidades de
reparos, manutenções, substituições de peças e demais insumos e adequando-as ao
orçamento anual e à disponibilidade financeira de recursos da unidade.
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8.3.1.5. Recomendação
8.3.1.5.1. Recomenda-se à Direção de Administração e Planejamento do Campus Uberlândia que
oriente seus órgãos subordinados no sentido de evitarem, num dado exercício financeiro, a
execução de contratações diretas cujos objetos possam representar fracionamento de despesa não
autorizado pela legislação em vigor.
8.3.1.5.2. Recomenda-se à Direção de Administração e Planejamento do Campus Uberlândia que
estabeleça controles capazes de zelar pela observância das regras e diretrizes dispostas na já citada
Instrução Normativa MP nº 5, de 25 de maio de 2017, especialmente quanto às fases de
planejamento da contratação.
8.4. PROCEDIMENTO 4 - Verificar se a execução dos contratos e termos aditivos está de
acordo com as cláusulas avençadas, normas internas e legislações correlatas.
8.4.1. CAMPI
8.4.1.1. Fato
Foram registradas as informações dos contratos examinados na forma do ANEXO II,
sendo que os auditores dos Campi Paracatu, Ituiutaba e Uberlândia, respectivamente sobre os
exames nos campi Uberaba, Uberlândia e Patrocínio, declararam não ter verificado inconsistência
para o procedimento em questão nos processos contemplados pela amostra examinada.
Sobre os exames no Campus Patos de Minas, o auditor do Campus Uberlândia declarou
que nos processos da amostra não houve a celebração/formalização de contratos/aditivos.
Todavia, o auditor do Campus Uberaba, responsável pelos exames do Campus
Uberlândia Centro, registrou duas constatações.
8.4.1.2. Constatação
8.4.1.2.1. Constatou-se a ausência da publicação no Diário Oficial da União, do 1º Termo Aditivo
do contrato nº 09/2016, processo nº 23468.000068/2016-72, conforme determinação legal.
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8.4.1.2.2. Constatou-se a ausência de documento oficial (procuração) que comprove que os
representantes da empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A, CNPJ n° 90.347.840/0062, processo n°
23468.000161/2015-04, Contrato n° 09/2015, detêm poderes para firmar o contrato.
8.4.1.3. Manifestação da Unidade Auditada
Com relação à constatação descrita no item 8.4.1.2.1., obteve-se a seguinte resposta da
unidade auditada pelo MEMORANDO N° 12/2018 / CLCC-UDIC - CAMPUS UBERLÂNDIA
CENTRO: “Esclarecemos que a publicação no Diário Oficial da União anexada ao processo, foi
indevida, e que a publicação correta referente ao 1º Termo Aditivo Contratual substituirá a
publicação anexada. Informamos que a publicação do 1º Termo Aditivo Contratual consta no
Anexo 3”.
Em resposta ao questionamento da ausência de procuração que comprove que os
representantes da empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A, detêm poderes para firmar o contrato n°
09/2015, a CLCC informou o seguinte através do MEMORANDO N° 10/2018 / CLCC-UDIC -
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO: “Por um equívoco deste IFTM Campus Uberlândia Centro,
não foi incluída ao processo a procuração dando poderes de representação da empresa aos
signatários do Contrato 09/2015. A procuração foi anexada a este despacho”.
8.4.1.4. Análise da Auditoria Interna
Diante da resposta apresenta pela unidade auditada referente à constatação do item
8.4.1.2.1. do presente relatório, a falha encontrada foi devidamente sanada, com a anexação do
documento correto no processo.
Em análise à resposta dada à constatação do item 8.4.1.2.2. deste relatório, o auditor
informa que é de suma importância, a verificação das competências dos administradores e sócios
da empresa fornecedora, na formalização dos contratos.
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8.4.1.5. Recomendação
8.4.1.5.1. Recomenda-se que após finalização dos trabalhos de contratação, os servidores lotados
para este fim, realizem uma verificação nos processos de aquisições, com objetivo de evitar falhas
documentais.
8.4.1.5.2. Recomenda-se que a administração do Campus Uberlândia Centro realize a anexação do
documento oficial (procuração) da empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A, CNPJ n°
90.347.840/0062, ao processo n° 23468.000161/2015-04, caso ainda não tenha sido realizada, e
também atenção à recomendação do item 8.4.1.5.1. com o objetivo de evitar novas
impropriedades.
8.5. PROCEDIMENTO 5 – Verificar os procedimentos de pagamentos atinentes às dispensas
e inexigibilidades de licitação.
8.5.1. CAMPI
8.5.1.1. Fato
Os auditores dos Campi Ituiutaba (que examinou os processos do Campus Uberlândia) e
Uberlândia (que examinou os processos dos Campi Patos de Minas e Patrocínio), declararam não
ter verificado inconsistência quanto aos procedimentos de pagamentos nos processos contemplados
pela amostra examinada.
Já os auditores dos Campi Paracatu e Uberaba, respetivamente sobre os exames dos Campi
Uberaba e Uberlândia Centro, realizaram registros, o que será tratado separadamente a seguir.
8.5.2. CAMPUS UBERABA: CAI-PTU
8.5.2.1. Fato
Examinado o processo de licitação dispensável nº 23200.000267/2015-31, não se
encontrou autorização do ordenador de despesa para a realização do pagamento da Fatura nº
628450 (Competência 12/2016), às fls. 223 do volume II e, também, não se encontrou documento
que comprove consulta à situação do fornecedor quanto à Certidão Negativa de Licitantes
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Inidôneos (TCU) antes da realização do pagamento da Fatura nº 644327 (Competência 06/2017), às
fls. 281 do volume II.
Examinado o processo de licitação inexigível nº 23200.000497/2016-81, não se encontrou
documento que comprove consulta à situação da empresa quanto à Certidão Negativa de Licitantes
Inidôneos (TCU) antes da realização do pagamento das notas da Nota Fiscal Fatura nº 18525/2017
(Competência Maio/2017), às fls. 99 e da Nota Fiscal Fatura nº 21315/2017 (Competência
Maio/2017), às fls. 104.
8.5.2.2. Constatação
8.5.2.2.1. Constatou-se ausência de publicidade da autorização para o pagamento da Fatura nº
628450 do processo de licitação dispensável nº 23200.000267/2015-31.
8.5.2.2.2. Constatou-se ausência de consulta à situação do fornecedor antes da realização do
pagamento da Fatura nº 644327 do processo de licitação dispensável nº 23200.000267/2015-31 e,
também, na Nota Fiscal Fatura nº 18525/2017 e Nota Fiscal Fatura nº 21315/2017 do processo de
licitação inexigível nº 23200.000497/2016-81.
8.5.2.3. Manifestação da Unidade Auditada
Em relação às impropriedades detectadas no processo de licitação dispensável nº
23200.000267/2015-31 quanto à ausência de autorização formal para o pagamento da Fatura nº
628450 (Competência 12/2016) e quanto à ausência de consulta à situação do fornecedor no
tocante à Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU), antes da realização do pagamento da
Fatura nº 644327 (Competência 06/2017), a Unidade Auditada nos encaminhou manifestação da
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira, exposta por meio do MEMORANDO Nº
17/2018/CEOF-URA-CAMPUS UBERABA, esclarecendo que:
Em relação ao processo 23200.000267/2015-31, houve falta da certidão do TCU
(fatura - 628450) a qual provavelmente foi verificada e não anexada ao processo,
bem como a falta da autorização do ordenador de despesas para pagamento
fatura - 644327, mas houve no dia a autorização do mesmo através do comando
>aturemob efetuado no SIAFI, para autorizar que o Banco do Brasil liberasse o
pagamento.
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Em relação à impropriedade detectada no processo de licitação inexigível nº
23200.000497/2016-81 quanto à ausência do documento que comprove consulta à situação da
empresa quanto à Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU) antes da realização do
pagamento da Nota Fiscal Fatura nº 18525/2017 e Nota Fiscal Fatura nº 21315/2017, a Unidade
Auditada, por meio do MEMORANDO Nº 29/2018/CLCC-URA-CAMPUS UBERABA,
apresentou a seguinte manifestação:
Sobre a ausência de Certidão Negativa de licitantes inidôneos (TCU) antes da
realização do pagamento de notas, de fato verifica-se a falta do documento, o que
já foi reconhecido e justificado pela CEOF-URA em memorando anterior
(Memorando 17/2018-CEOF-URA), tendo esta Coordenação se comprometido a
evitar novos equívocos.
8.5.2.4. Análise da Auditoria Interna
Antes de iniciar a sua análise a auditora salientou que as ponderações descritas abaixo
foram realizadas considerando as manifestações da Unidade Auditada, a fim de que se pudesse
determinar se as justificativas apresentadas para esclarecer as impropriedades detectadas eram
suficientes para eximir as falhas identificadas na execução dos procedimentos.
Em relação à ausência de publicidade quando da autorização para o pagamento da Fatura nº
628450 do processo de licitação dispensável nº 23200.000267/2015-31, foram analisadas as
informações apresentadas onde a Unidade Auditada explica que, apesar da ausência da
formalização da autorização no processo “houve no dia a autorização do mesmo através do
comando >aturemob efetuado no SIAFI, para autorizar que o Banco do Brasil liberasse o
pagamento” e concluiu-se que, apesar da existência da autorização eletrônica do ordenador para o
pagamento da respectiva nota, considerando que se trata de processo físico e, em respeito ao
Princípio da Publicidade, entende-se que a aposição do carimbo e assinatura do ordenador na nota
fiscal, ou procedimento diverso que formalize a respectiva autorização, é necessário porque o
processo deve ser claro para qualquer interessado, sem que seja necessária qualquer explicação
adicional para os atos nele praticados, assim, somente a autorização por meio eletrônico, visível
somente para aqueles que praticam o ato, não seria suficiente para ensejar a devida transparência ao
processo.
Em relação à ausência de consulta à situação do fornecedor antes da realização do
pagamento da Fatura nº 644327 do processo de licitação dispensável nº 23200.000267/2015-31 e,
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também, na Nota Fiscal Fatura nº 18525/2017 e Nota Fiscal Fatura nº 21315/2017 do processo de
licitação inexigível nº 23200.000497/2016-81, analisou-se as informações apresentadas onde a
Unidade Auditada explica que a certidão que comprova a situação do fornecedor “provavelmente
foi verificada e não anexada ao processo”. Contudo não há como comprovar a afirmação de que
houve a verificação da situação de regularidade no momento oportuno, já que a prova da
averiguação se faz através da exibição do documento que demonstrava o estado da regularidade em
que se encontrava a empresa. Neste interim, é pertinente ressaltar a importância da exibição do
documento, já que o artigo 29 da Lei nº 8.666/1193 determina que a documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em provas de cada uma das situações
de regularidade exigidas.
8.5.2.5. Recomendação
8.5.2.5.1. Recomenda-se à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira do IFTM-Campus
Uberaba, o aprimoramento das rotinas administrativas relativas à autorização de pagamento de
notas fiscais pelo ordenador de despesas, a fim de que a autorização seja visível a qualquer
interessado que tenha acesso aos processos físicos, com o objetivo de resguardar a publicidade dos
atos e transparência do procedimento.
8.5.2.5.2. Recomenda-se à Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira do IFTM-Campus
Uberaba, o aprimoramento das rotinas administrativas relativas à comprovação de prévia consulta à
situação fiscal e trabalhista do contratado para verificação da manutenção das condições de
habilitação da empresa antes da realização do pagamento de notas fiscais, a fim de que seja
incluído nos autos a comprovação da consulta de possível proibição de contratar com o Poder
Público, conforme determina o artigo 3º da Norma Operacional/IFTM nº 02, de 07 de agosto de
2017.
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8.5.3. CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO: CAI-URA
8.5.3.1. Fato
Nas análises sobre os processos do Campus Uberlândia Centro no que se refere a
procedimentos de pagamentos, o auditor do Campus Uberaba registrou cinco constatações.
8.5.3.2. Constatação
8.5.3.2.1. Constatou-se o pagamento de juros e multas sem justificativas referente ao documento
2017GP800045 (pág. 487 do processo n° processo n° 23468.000161/2015-04) com o empenho n°
2017NE000005 no valor de R$ 7,31 da retenção do INSS em atraso sobre a nota fiscal n°
00014633, emitida em 02/05/2017, da empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A, CNPJ n°
90.347.840/0062, Contrato n° 09/2015.
8.5.3.2.2. Constatou-se a ausência de reforços do empenho nº 2017NE800004, apensados ao
processo nº 23468.000216/2016-59 de contratação do Departamento Municipal de Água e Esgoto
de Uberlândia.
8.5.3.2.2.1. Constatou-se a ausência dos reforços do empenho n° 2017NE800017, referente ao
contrato nº 09/2016 de locação da quadra poliesportiva, processo n° 23468.000068/2016-72.
8.5.3.2.3. Constatou-se o pagamento em atraso da conta de água e coleta de esgoto referente ao
processo n° 23468.000216/2016-59 do mês de competência 08/2017 (2017OB800556) e
consequentemente, pagamento de juros (2018OB800005) no valor de R$ 101,89 e multa
(2018OB800055) no valor de R$ 100,95.
8.5.3.2.4. Constatou-se no processo n° 23468.000102/2017-90, ausência da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, da Certidão Negativo de Débitos Municipais – CNDM e da Certidão
Negativa de Débitos Tributários Estadual da empresa Olischeg Serviços Ltda – ME, CNPJ
20.611.209/0001-07, antes da emissão do empenho.
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8.5.3.3. Manifestação da Unidade Auditada
Com relação a constatação apontada no item 8.5.3.2.1., a área auditada enviou a seguinte
resposta através do MEMORANDO N° 10/2018 / CLCC-UDIC - CAMPUS UBERLÂNDIA
CENTRO:
Sobre a multa decorrente de atraso na retenção de INSS - Este fato ocorreu
devido à falha na comunicação entre a empresa e o campus. Diferentemente de
todos os outros contratos e serviços, esta empresa contratada emite a nota fiscal
antes da prestação do serviço. Nos primeiros dias do mês a empresa emite a nota
fiscal correspondente a um serviço que geralmente é prestado nos últimos dias
do mês. Assim, logo após a realização da manutenção mensal na plataforma, a
empresa envia a nota ao fiscal, que faz o ateste. Esta situação excepcional
acarretou o problema atraso na tramitação da nota fiscal até a CEOF, responsável
pela retenção de INSS. Este campus já solicitou à empresa que passasse a emitir
a nota fiscal no mês seguinte à prestação do serviço, a fim de evitar problemas de
retenção de impostos em tempo hábil após o ateste da nota, mas isso não foi
modificado. De acordo com a empresa, esse é o padrão de emissão de notas
fiscais dela. Assim, a fiscalização tem se preocupado em tramitar mais
rapidamente a nota fiscal deste contrato logo após a prestação do serviço mensal.
E, para minimizar este tipo de problema nos contratos do campus, esta CLCC
desenvolveu e aprimorou ferramentas de controle da tramitação das notas fiscais,
identificando as datas de emissão da nota fiscal, ateste do fiscal, recebimento da
CLCC, encaminhamento à Contabilidade, encaminhamento à CEOF, liquidação
e pagamento, conforme arquivo "Controle notas fiscais de contrato", em anexo”.
Conforme constatação apontada no item 8.5.3.2.2., a unidade auditada se manifestou
através do MEMORANDO N° 10/2018 / CLCC-UDIC - CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO com
a seguinte justificativa:
Sobre a apresentação de reforços no empenho 2017NE800004 - Este IFTM
Campus Uberlândia Centro adotou como procedimento a não inclusão de
reforços comuns de empenho no processo. São incluídos apenas os reforços
motivados por solicitações via despacho. Tendo em vista que os recursos
orçamentários têm sido disponbilizados fracionadamente, estima-se a previsão de
gastos anuais com determinada despesa, e o empenho correspondente a ela vai
sendo reforçado pela CEOF à medida que o orçamento chega ao campus e que
há necessidade de liquidação de nota fiscal referente ao empenho. Anexamos a
este despacho os reforços no empenho 2017NE800004.
Conforme constatação do item 8.5.3.2.2.1., a unidade auditada esclareceu o seguinte:
Este IFTM Campus Uberlândia Centro adotou como procedimento a não
inclusão de reforços comuns de empenho no processo. São incluídos apenas os
reforços motivados por solicitações via despacho. Tendo em vista que os
recursos orçamentários têm sido disponbilizados fracionadamente, estima-se a
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previsão de gastos anuais com determinada despesa, e o empenho
correspondente a ela vai sendo reforçado pela CEOF à medida que o orçamento
chega ao campus e que há necessidade de liquidação de nota fiscal referente ao
empenho.
De acordo com a constatação apontada no item 8.5.3.2.3., a unidade auditada enviou a
seguinte resposta através do MEMORANDO N° 10/2018 / CLCC-UDIC - CAMPUS
UBERLÂNDIA CENTRO:
No que tange ao pagamento em atraso de fatura correspondente aos serviços de
água e esgoto – De acordo com a Coordenação de Execução Orçamentária e
Financeira do Campus Uberlândia Centro, o pagamento em atraso seu deu
devido à insuficiência de recurso financeiro no momento do pagamento da
fatura, em consequência do repasse parcial de recursos por parte da Secretaria de
Orçamento e Finanças (SOF).
De acordo com a constatação disposta no item 8.5.3.2.4., a unidade auditada esclareceu
através do MEMORANDO N° 1/2018 / CEOF-UDIC - CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO, o
seguinte:
(...)da ausência da Certidão Negativa do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e
das Receitas Estadual e Municipal na fase de empenho da empresa Olischeg
Serviços Ltda – ME, CNPJ 20.611.209.0001-07, justifica pelo equívoco na
conferência da regularidade fiscal por esta coordenação e falha de comunicação
pela Coordenação de Contratos e Licitações (CLCC) ao incluir, parcialmente, a
documentação necessária da referida empresa.
8.5.3.4. Análise da Auditoria Interna
Diante da constatação do item 8.5.3.2.1. e manifestação da unidade auditada, o auditor
informou que a ausência de justificativas coloca em evidência o quesito transparência dos gastos
públicos, visto que todo pagamento de juros e multas originados da administração pública devem
ser esclarecidos com a devida justificativa plausível, o que não aconteceu com a devida
impropriedade. Assim, o mesmo considerou viável o aprimoramento do controle interno
implantado pela coordenação em questão e possíveis atualizações a fim evitar novas falhas.
De acordo com as constatações dos itens 8.5.3.2.2. e 8.5.3.2.2.1. e respectivas respostas da
unidade auditada, o auditor informou que o reforço de empenho é a despesa legalmente empenhada
e seu apensamento ao processo é primordial para o devido entendimento e transparência aos
cidadãos, das atividades administrativa referente a despesa pública, pois, é um documento oficial
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assinado pelo Gestor Financeiro e seu respectivo Ordenador de Despesa. Todo documento relativo
ao gasto público, deve ser previamente autorizado por despacho pelo Ordenador de Despesa, visto
que é no momento a única pessoa autorizada a distribuir os recursos públicos dentro da Unidade
Gestora. “O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o
estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”. (art. 58 da lei nº
4.320/64)”.
Conforme constatação disposta no item 8.5.3.2.3. e esclarecimentos da unidade auditada,
analisou-se que houve a falta de justificativa para o devido pagamento de juros e multas referente
ao pagamento da fatura de água e coleta de esgoto no IFTM Campus Uberlândia Centro.
Analisada a constatação do item 8.5.3.2.4. e esclarecimento da unidade auditada,
que cita a ausência de certidões do TST e das Receitas Estadual e Municipal, da empresa
contratada Olischeg Serviços Ltda – ME, CNPJ 20.611.209.0001-07 antes do empenho,
informou o auditor que é de primordial e obrigatório tais documentos para a habilitação da
empresa no fornecimento de serviços e/ou bens para a administração pública, conforme
determina o artigo 29 da lei 8.666, de 1993 e seus incisos e artigo 2º da Norma
Operacional/IFTM nº 02, de 07 de agosto de 2017.
8.5.3.5. Recomendação
8.5.3.5.1. Recomenda-se que a unidade auditada do Campus Uberlândia Centro busque sempre o
aprimoramento do controle interno e das atividades administrativas, a fim de evitar pagamentos de
juros e multas pelo erário em casos específicos, ainda, que faça a devida justificativa da
impropriedade detectada na constatação nº 8.5.3.2.1. e em casos futuros, de forma detalhada e
objetiva.
8.5.3.5.2. Recomenda-se que todos os reforços de empenho de despesa sejam assinados pelos
servidores competentes e apensados aos seus processos nos quais originaram, para levar a devida
transparência do gasto público aos cidadãos.
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8.5.3.5.3. Recomenda-se que seja anexado ao processo nº 23468.000216/2016-59 o motivo do
atraso no pagamento da fatura de fornecimento de água e coleta de esgoto, dando a devida
transparência do gasto público.
8.5.3.5.4. Recomenda-se o aprimoramento das rotinas administrativas relativas à comprovação de
prévia consulta às condições de habilitação das empresas antes da emissão da nota de empenho, a
fim de que seja incluída nos autos a comprovação da consulta de possível proibição de contratar
com o Poder Público, conforme determina o artigo 2º da Norma Operacional/IFTM nº 02, de 07 de
agosto de 2017 e normas correlatas.
IX. RECURSOS AUDITADOS
Para contabilização dos recursos auditados foram considerados os valores empenhados nos
processos examinados:
Quadro IV - Programas/Ações/escopo de trabalho/valor auditado
Escopo de Trabalho
(Procedimento da Ação de
Auditoria nº 02 - PAINT 2018)
Unidade de Auditoria/
Unidade Auditada
Total Valor Auditado (R$)
1 a 5 CAI-PTU
Campus Uberaba
406.686,93
CAI-ITB
Campus Uberlândia
143.494,56
CAI-URA
Campus Uberlândia Centro
68.359,84
CAI-UDI
Campus Patos de Minas
48.912,37
CAI-UDI
Campus Patrocínio
132.594,55
TOTAL AUDITADO 800.048,25
Fonte: Relatórios Preliminares de Auditoria das Coordenações de Auditoria Interna do IFTM.
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X. CONCLUSÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA - CGAI
10.1. Após a realização dos trabalhos, conclui-se que a Gestão de Bens e Serviços: dispensas e
inexigibilidades do IFTM, Reitoria e Campi Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro, Patos de
Minas e Patrocínio, como parcialmente regular.
10.2. Foram registradas constatações e recomendações importantes, todavia a gestão do IFTM
mostrou-se favorável às devidas regularizações necessárias, propondo medidas visando a mitigação
dos achados.
10.3. Os exames realizados pelas auditorias, a nosso ver, são suficientes, competentes, relevantes e
úteis, pois forneceram a base sólida para as constatações e recomendações das Unidades de
Auditoria do IFTM.
10.4. Submete-se o presente relatório de auditoria à consideração superior e, se houver aprovação
do mesmo, solicita-se seu trâmite, por meio eletrônico, à Controladoria Regional da União, no
estado de Minas Gerais, para dar ciência da conclusão dos trabalhos da auditoria Interna do IFTM.
É o relatório, salvo melhor juízo.
Túlio Matos de Paula Oliveira
Coordenador Geral de Auditoria Interna
Portaria/IFTM/Reitoria/ Nº 1.598/2016
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ANEXO I – IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EXAMINADOS
IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS EXAMINADOS
CAMPUS UBERABA: CAI-PTU
EXAME Nº 001
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 14/2015 Processo nº 23200.000267/2015-31
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de Gerenciamento e
suporte à conectividade IP do IFTM - Campus Uberaba a o Backbone da RNP (PoP-
MG) - Rede Nacional de Pesquisa.
Motivação Atender à demanda da CTIC Campus Uberaba e prover o campus de conexão via
internet à rede RNP.
Valor (R$) 25.339,92
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031.
Natureza da Despesa 339139.90 – Serviços de publicidade legal
339039.97 – Comunicação de dados
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, XIII da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.914.826-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP
CPF/CNPJ 18.720.938/0001-41
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Não se aplica.
CPF/CNPJ Não se aplica.
Nome/Razão Social Não se aplica.
CPF/CNPJ Não se aplica.
Observação
Examinamos somente o volume II, que consiste nas folhas 212 a 341.
Este volume consiste na formalização de documentos destinados ao pagamento do objeto no exercício
financeiro de 2017, logo, não examinamos a contratação do objeto, que ocorreu no exercício anterior.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalvas.
EXAME Nº 002
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 22/2016 Processo nº 23200.000498/2016-25
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
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Objeto Fornecimento de energia elétrica MT (média tensão) e BT (baixa tensão) para o IFTM
Campus Uberaba.
Motivação Vital para o funcionamento da instituição.
Valor (R$) 502.800,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031.
Natureza da Despesa 339039.43 - Serviços de energia elétrica
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, XXII da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.476.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Cemig Distribuição S/A
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Não se aplica.
CPF/CNPJ Não se aplica.
Nome/Razão Social Não se aplica.
CPF/CNPJ Não se aplica.
Observação
Examinamos os volumes I, II e III que consistem nas folhas 01 a 489.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalva.
EXAME Nº 003
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 02/2017 Processo nº 23200.000064/2017-14
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Serviço de locação estimada de 83 (oitenta e três) horas de guindaste articulado
(Caminhão Munck) com lança telescópica e gaiola de 1 2 (doze) metros, incluindo mão
de obra do opera dor, para manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de baixa e
alta tensão existente no IFTM Campus Uberaba.
Motivação Garantir manobras minuciosas e de precisão na execução dos serviços na rede de alta e
baixa tensão, garantindo o bom funcionamento das instalações elétricas do Campus
Uberaba, Unidade 1.
Valor (R$) 7.470,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339039.12 – Locação de máquinas e equipamentos.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, II da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.476.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social GFJ Transportes Eireli – ME
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CPF/CNPJ 23.842.071/0001-37
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Celia de Deus Borges Eireli – ME
CPF/CNPJ 16.462.067/0001-20
Nome/Razão Social Tic tac Transportes
CPF/CNPJ 01.110.073/0001-07
Observação
Examinamos as folhas 02 a 57.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
EXAME Nº 004
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 03/2017 Processo nº 23200.000022/2017-75
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa/pessoa física para elaboração de Laudo de Vistoria, avaliação e
emissão de projetos de funcionamento de uma Caldeira no setor do Abatedouro.
Motivação Regularizar uma operação utilizada neste IFTM garantindo riscos minimizados de
acidentes, garantindo a manutenção efetiva do equipamento em serviço; Garantir a
aprovação do AVCB posterior a emissão desse laudo.
Valor (R$) 4.500,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031.
Natureza da Despesa 339039.05 - Serviços técnicos profissionais.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, II da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.476.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social DLV ENGENHARIA INSPECAO E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ 23.463.070/0001-81
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Valico Inspeções
CPF/CNPJ 13.971.84310001-87
Nome/Razão Social Kaesser Technologic
CPF/CNPJ 24.291.03710001-84
Observação
Examinamos as folhas 01 a 80.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
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EXAME Nº 005
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 04/2017 Processo nº 23200.000054/2017-71
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa especializada para efetuar o lançamento de cabo de 100 pares da
sala onde se encontra o PABX até o Rack de Telecomunicações do novo Bloco
Administrativo do I FTM Campus Uberaba, realizando todas as conexões entre PABX,
blocos e módulos protetores, cabo CTP ATL 50x100, Cabo CI, voice painel e demais
serviços necessários para prover a habilitação de ramais telefônicos no referido Bloco.
Motivação Atender a demanda de utilização de ramais telefônicos através do cabeamento
estruturado no novo bloco Administrativo.
Valor (R$) 4.265,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339039.79 – Serviço de apoio administrativo e técnico.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, II da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.476.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Classe A – Tecnologia da Informática Ltda. - EPP
CPF/CNPJ 12.522.914/0001-00
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Atec Assistência Técnica Ltda. - EPP
CPF/CNPJ 01.790.311/0001-64
Nome/Razão Social JHF Telefonia Ltda.
CPF/CNPJ 13.329.940/0001-70
Observação
Examinamos as folhas 01 a 29.
O processo finaliza com a emissão de empenho, não há formalização de documentos que fundamentem o
exame do pagamento do objeto.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalva.
EXAME Nº 006
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 06/2017 Processo nº 23200.000073/2017-05
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação emergencial de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua, de copa e cozinha, para o IFTM Campus Uberaba.
Motivação Necessidade de contratação emergencial de pessoa jurídica especializada para a
prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de copa e cozinha para o IFTM
Campus Uberaba, uma vez que, a instituição não dispõe de recursos humanos suficientes
no quadro de pessoal para a realização destas atividades. A contratação se dá em função
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dos serviços serem de natureza continuada, necessários à Administração para o
desempenho de suas atividades.
Valor (R$) 127.255,44
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339037.05 – Serviços de copa e cozinha.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, IV da lei 8.666/1993.
CPF dos responsáveis pela fundamentação ***.488.726-** e ***.098.706-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Pluma Terceirização Eireli-EPP
CPF/CNPJ 13.668.695/0001-26
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Village Administração e Serviços Eireli
CPF/CNPJ 01.999.079/0001-79
Nome/Razão Social Angra Serviços Especializados Eireli-ME
CPF/CNPJ 17.809.331/0001-70
Observação
Examinamos os volumes I, II e III que consistem nas folhas 001 a 590.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
EXAME Nº 007
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 12/2017 Processo nº 23200.000224/2017-17
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Serviços de Serralheria para Reforma Geral dos Portões de Entrada do Refeitório do IFT
M Campus Uberaba. Compreendendo os serviços de Serralharia e o fornecimento de
todas as peças e materiais necessários.
Motivação As portas encontram-se danificadas, apresentando dificuldade em abrir e fechar,
objetiva-se então a melhoria nas condições de trabalho e de atendimento aos usuários do
Refeitório.
Valor (R$) 3.200,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339039.16 – Manutenção e conservação de bens.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, II da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.476.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Carlos Donizitti Durao Eireli – ME
CPF/CNPJ 02.270.662/0001-07
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
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Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 59 de 124
Nome/Razão Social Serralheria Aliança
CPF/CNPJ 09.635.857/0001-52
Nome/Razão Social Erika Beatrix Guardieiro e Castro
CPF/CNPJ 13.054.896/0001-33
Observação
Examinamos as folhas 02 a 35.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
EXAME Nº 008
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 13/2017 Processo nº 23200.000279/2017-27
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação emergencial de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
terceirizados, de natureza contínua, de copa e cozinha, para o IFTM Campus Uberaba.
Motivação Necessidade de contratação emergencial de pessoa jurídica especializada para a
prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de copa e cozinha para o IFTM
Campus Uberaba, uma vez que, a instituição não dispõe de recursos humanos suficientes
no quadro de pessoal para a realização destas atividades. A contratação se dá em função
dos serviços serem de natureza continuada, necessários à Administração para o
desempenho de suas atividades.
Valor (R$) 125.277,54
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339037.05 – Serviços de copa e cozinha.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, IV da lei 8.666/1993.
CPF dos responsáveis pela fundamentação ***.593.096-** e ***.618.286-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Pluma Terceirização Eireli-EPP
CPF/CNPJ 13.668.695/0001-26
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social ADCON Administração e Conservação Eireli
CPF/CNPJ 04.552.404/0001-49
Nome/Razão Social Rede Limpa Fácil Comércio e Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.-ME
CPF/CNPJ 14.947.846/0001-48
Observação
Examinamos os volumes I, II e III que consistem nas folhas 001 a 561.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
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EXAME Nº 009
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 14/2017 Processo nº 23200.000402/2017-18
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa especializada para curso de capacitação: "Curso de Capacitação
- Curso prático: como elaborar e analisar a planilha de custos e formação de preços de
contratos de serviços, atualizada com nova IN 05/2017 que revoga a IN 2/2008", para a
servidora Vivia na dos Reis Nunes.
Motivação Capacitação de servidora do Setor de Contabilidade.
Valor (R$) 2.290,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339039.48 – Serviços de seleção e treinamento.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, II da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.476.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social IOC Capacitação Ltda.
CPF/CNPJ 07.520.699/0001-94
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Grupo Orzil
CPF/CNPJ 08.942.423/0001-32
Nome/Razão Social Capacitação e Aperfeiçoamento JML
CPF/CNPJ 07.777.721/0001-51
Observação
Examinamos as folhas 02 a 50.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalva.
EXAME Nº 010
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 15/2017 Processo nº 23200.000404/2017-07
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa especializada para: Curso de Capacitação Licitações,
Contratação Direta, Pregão e SRP, atualizado com a nova IN 05/2017 MPOG, para o
servidor Bruno Bern ardes Carvalho.
Motivação Capacitação de servidor da Coordenação de Licitações, Contratos e Compras (CLCC).
Valor (R$) 3.190,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339039.48 – Serviços de seleção e treinamento.
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FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, II da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.895.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Consultre – Consultoria e Treinamento Ltda.
CPF/CNPJ 36.003.671/0001-53
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Vianna e Consultores Associados Ltda.
CPF/CNPJ 58.170.994/0001-74
Nome/Razão Social Instituto capacitar
CPF/CNPJ 14.084.391/0001-84
Observação
Examinamos as folhas 02 a 57.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalva.
EXAME Nº 011
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 16/2017 Processo nº 23200.000416/2017-23
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa especializada para realizar a atualização do Sistema CLIPP
STOR E 2018, para auxiliar na gestão e controle da comercialização dos excedentes de
produção, atendendo às exigências fiscais da Secretaria de Receita Estadual.
Motivação Possibilitar a emissão de cupons fiscais, gerenciamento e controle pertinentes à
comercialização dos excedentes de produção, atendendo às exigências fiscais da
Secretaria de Receita Estadual.
Valor (R$) 1.429,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339039.08 – Manutenção de software.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, II da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.895.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Invicta Tecnologia Informática Lltda.
CPF/CNPJ 06.919.603-0001-78
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Suporte Sistemas de Informática – Euripedes Carvalho Júnior
CPF/CNPJ 03.437.929/0001-70
Nome/Razão Social CR Bocardi Sistemas para Automação – Nicolas Augusto Godoi Bocardi
CPF/CNPJ 19.341.911/0001-00
Observação
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Examinamos as folhas 02 a 31.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalva.
EXAME Nº 012
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 17/2017 Processo nº 23200.000451/2017-42
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para: lançar cabeamento
de fibra ótica para o setor de Extensão e efetuar as fusões e demais itens necessários para
habilitar a conexão via fibra ótica para os setores da Coordenação Geral de Pesquisa,
Inovação e Produção (CGPIP), Microbiologia, Laboratório de análise de Solos e
Mecanização.
Motivação Prover conexão rápida e estável com a internet, bem como rede de dados
interna do Campus Uberaba.
Valor (R$) 7.800,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339039.27 – Suporte de infraestrutura de TI.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Artigo 24, II da lei 8.666/1993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.895.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Atec Assistência Técnica Ltda. - EPP
CPF/CNPJ 01.790.311/0001-64
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Classe A – Tecnologia da Informática Ltda. - EPP
CPF/CNPJ 12.522.914/0001-00
Nome/Razão Social Fercam Network – Serviços Especializados em Rede Ltda.
CPF/CNPJ 16.739.985/0001-01
Observação
Examinamos as folhas 01 a 34.
O processo finaliza com a emissão de empenho, não há formalização de documentos que fundamentem o
exame do pagamento do objeto.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
EXAME Nº 013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 69/2013 Processo nº 23200.000605/2013-72
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
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Objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade legal de
avisos, editais, extratos, balanços, relatórios e outros para o IFTM - Campi Uberaba e
Patrocínio.
Motivação Visa atender às demandas de publicidade legal de atos da Administração, tais como:
avisos e editais.
Valor (R$) 292.219,20
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339139.90 - Serviços de publicação legal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Artigo 25 da Lei 8.666/11993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.914.826-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC
CPF/CNPJ 09.168.704/0001-42
Observação
Examinamos das folhas 2.782 do volume X até 3.910 do volume XIV.
Os volumes consistem na formalização de documentos destinados ao pagamento do objeto no exercício
financeiro de 2017, logo, não examinamos a contratação do objeto, apenas o pagamento.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalva.
EXAME Nº 014
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 22/2015 Processo nº 23200.000470/2015-15
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de serviço com a Imprensa Nacional para publicação de atos oficiais no
Diário Oficial da União.
Motivação Visa atender às demandas de publicidade legal de atos da Administração.
Valor (R$) 150.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339139.90 - Serviços de publicação legal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Artigo 25 da Lei 8.666/11993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.895.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Imprensa Nacional
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
Observação
Examinamos as folhas 197 a 210 do processo.
As folhas anteriores a 197 referem-se a atos ocorridos no exercício financeiro de 2016.
O processo finaliza com a emissão de empenho, não havendo formalização de documentos que
fundamentem o exame do pagamento do objeto no exercício de 2017.
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Página 64 de 124
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
EXAME Nº 015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 21/2016 Processo nº 23200.000497/2016-81
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de publicação de ato oficial no
DOU (Diário Oficial da União) ao IFTM - Campus Uberaba.
Motivação Necessidade instituída por lei de publicação dos atos oficiais da Administração no Diário
Oficial da União.
Valor (R$) 50.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339139.90 - Serviços de publicação legal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Artigo 25 da Lei 8.666/11993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.476.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Imprensa Nacional
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
Observação
Examinamos as folhas 64 a 197 do processo.
O exame recaiu na formalização de documentos destinados ao pagamento do objeto no exercício financeiro
de 2017, logo, não examinamos a contratação do objeto que foi realizada em exercício anterior.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalva.
EXAME Nº 016
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 25/2016 Processo nº 23200.000579/2017-25
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Pagamento de Seguro Obrigatório (DPVAT) para os veículos oficiais do IFTM Campus
Uberaba para o exercício de 2017.
Motivação Serviço instituído por lei específica de seguro obrigatório para os veículos oficiais do
IFTM Campus Uberaba.
Valor (R$) 2.648,25
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339039.69 – Seguros em geral
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
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Ato normativo Artigo 25 da Lei 8.666/11993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.476.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Seguradora líder do Consórcio do Seguro DPVAT
CPF/CNPJ 09.248.608/0001-04
Observação
Examinamos as folhas 02 a 121 do processo.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalva.
EXAME Nº 017
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 10/2017 Processo nº 23200.000204/2017-46
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Assinatura por 12 meses do sistema "Banco de Preços" - Ferramenta de pesquisa e
comparação de preços praticados pela Administração pública, que visa atender às
necessidades administrativas na formação de preços e valores estimados para a
elaboração editais de licitação.
Motivação Como toda a Administração Pública, enfrentamos uma grande dificuldade para conseguir
os orçamentos necessários para formação do preço de referência, as empresas não estão
dispostas a fornecerem preços para ajudar na instrução processual das licitações.
Valor (R$) 7.990,00
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339139.90 - Serviços de publicação legal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Artigo 25 da Lei 8.666/11993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.895.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social NP Capacitações e Soluções Tecnológicas
CPF/CNPJ 07.797.967/0001-95
Observação
Examinamos as folhas 02 a 56 do processo.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
EXAME Nº 018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 11/2017 Processo nº 23200.000221/2017-83
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Assinatura - jornal/ revista / periódico - renovação da assinatura da revista Anualpec e
Agrianual 2017 para a biblioteca do Campus Uberaba.
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Motivação Possibilitar o estudo e a pesquisa nas diversas áreas de ensino atendidas pela instituição,
mantendo atualizados tanto os docentes quanto os discentes,
em relação ao que tem sido publicado sobre os assuntos que são estudados
individualmente em cada curso.
Valor (R$) 1.160,00
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12363208020R10031
Natureza da Despesa 339139.90 - Serviços de publicação legal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Artigo 25 da Lei 8.666/11993.
CPF do responsável pela fundamentação ***.895.866-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Informa Economics FNP Consultoria Ltda.
CPF/CNPJ 07.341.418/0001-01
Observação
Examinamos as folhas 02 a 49 do processo.
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR, com ressalva.
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CAMPUS UBERLÂNDIA: CAI-ITB
EXAME Nº 001
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 05 /2013 Processo nº 23201.000468/2013-66
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica do(a) CONTRATANTE
Motivação
Atender às exigências legais do art. 21 da lei 8666/93 inciso III, Decreto 5450 art.17
e outras exigências legais como abertura de concurso público, processo seletivo,
vestibular e outros
Valor (R$)- 2017 16.2010,00 (Dezesseis mil duzentos e dez reais)
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho/2017 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339139-90 - Outros serv.terceiros-pes.jurid-op.intra-orc. - Serviços de
publicidade legal.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Inciso I do artigo 25 da lei 8666/93
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**-
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social EBC- Empresa Brasil de Comunicação S.A
CPF/CNPJ 09.168.704/0001-42
Observação
Valor e programa de trabalho informados referente ao exercício de 2017
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 002
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 03 /2017 Processo nº 23201.000132/2017-27
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação do serviço de Assinatura Anual do Banco de Preços oferecido pela empresa Negócios Públicos Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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Motivação
A contratação do serviço se justifica devido à delonga no procedimento de pesquisa de
preços no mercado. Para a efetivação dos processos administrativos de licitação,
dispensas e manutenção dos contratos, a pesquisa de preços no mercado é exigência para
a comprovação da vantajosidade nas contratações realizadas pela Administração Pública,
sendo, portanto, requisito de legalidade, como mencionado no §1° do art. 15 da Lei
8.666/93.
Considerando ainda a dificuldade transmitida pelas empresas no fornecimento de
orçamentos exclusivamente para comprovação de preços, não repercutindo em nenhum
lucro a elas, como nos casos de montagem de custos estimados para licitações e
prorrogações contratuais, a celeridade nas aquisições do serviço público é comprometida.
Ainda assim, muitas empresas não se apresentam dispostas ou interessadas em fornecer
determinados produtos ou serviços a entidades públicas, devido em muitos casos à
demora na conclusão dos processos. O serviço em questão proporciona atendimento
especial às necessidades administrativas da instituição, oferecendo mais qualidade e
eficiência na elaboração de editais e formação de preços e valores estimados, podendo
ser consultado em qualquer horário e em qualquer dia da semana, a depender da urgência
da entidade contratante. Outras facilidades também são oferecidas para maior precisão e
variedade nos valores consultados entre diversos Fornecedores, como consultas por
períodos, localidades e órgãos específicos, refinando a pesquisa através de palavras-
chave, objetivando resultados atualizados e que reflitam de fato a movimentação da
economia no país.
Valor (R$) 7.990,00 (Sete mil novecentos e noventa reais)
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 108753/ L20RLPO105R
Natureza da Despesa 339039-57- Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - Serviços de proc.
De dados
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Inciso I do artigo 25 da lei 8.666/93
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**-
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 07.797.967/0001-95
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 003
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 03/2016 Processo nº 23201.000652/2016-59
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
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Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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Objeto
Solicitamos a assinatura dos seguintes periódicos para atender a Coordenação de Licitação
Contratos e Compras.
01 Acesso digital da Revista Negócios Públicos. Ed. Negócios Públicos do Brasil. Período de
assinatura: 12 meses.
01 Acesso digital da Revista "O Pregoeiro". Ed. Negócios Públicos do Brasil. Período de
assinatura: 12 meses.
01 Assinatura da Revista Licicon: Publicação técnica da Negócios Públicos. Contém
Pareceres Jurídicos. Inovações legislativas. Jurisprudência e Editais Comentados além de
seções exclusivas. Ed. Negócios Públicos do Brasil. Período de assinatura: 12 meses.
Motivação Aquisições de caráter informativo para a Coordenação de Licitação, Contratos e Compras a
fim de atualizar sobre assuntos afins e subsidiar os atos desta durante suas atividades.
Valor (R$) 3.335,00 (três mil trezentos e trinta e cinco reais).
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 3339039-01 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Art. 25 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**- IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME
CPF/CNPJ 06.132.270/0001-32
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 004
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 01/2017 Processo nº 23201.000029/2017-87
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FIBRA ÓPTICA
Motivação O prédio da CTIC (CTIC, Laboratório de Informática dos Professores e Sala 12 dos Professores) está sem acesso à Internet.
Valor (R$) 1.100,00 (mil e cem reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L2ORLP0105R
Natureza da Despesa 3339039-27 - Serviços de operação e monitoramento para suporte a
infraestrutura da rede, mainframe, highend e outras plataformas de TI.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da lei 8.666/93
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**-
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
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IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Atec Assistência Técnica Ltda
CPF/CNPJ 01.790.311/0002-45
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Loja Elétrica Ltda
CPF/CNPJ 17.155.342/0012-36
Nome/Razão Social Audicom Tecnologia
CPF/CNPJ 11.438.476/0001-25
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 005
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 03/2017 Processo nº 23201.000032/2017-09
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Pagamento do DPVAT- 2017 de 24 veículos oficiais.
Motivação Pagamento do DPVAT- 2017 de 24 veículos oficiais.
Valor (R$) 2.112,92 (Dois mil cento e doze reais e noventa e dois centavos).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLPO105R
Natureza da Despesa 339039-69 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica - seguros em geral.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**-
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ 00000000/0001-91
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social N/A
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social N/A
CPF/CNPJ
Observação
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalvas.
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EXAME Nº 006
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 02 /2017 Processo nº 23201.000048/2017-11
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Aquisição de Carimbos para o ano de 2017.
Motivação -
Valor (R$) 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339030-16 - Material de consumo - Material de expediente.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social ROSEMEIRE DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ 00.686.066/0001-87
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Banco de Preços
CPF/CNPJ -
Nome/Razão Social Frankarimbos Indústria Comércio Ltda ME
CPF/CNPJ 23.318.868/0001-30
Observação
Os demais consultados constam nas folhas 9 a 17 do processo 23201.000048/2017-11. Consulta realizada através da ferramenta Banco de preços.
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 007
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 04 /2017 Processo nº 23201.000049/2017-58
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de chaveiro para: • Copias de chaves simples e treta chave
• Troca de segredos
• Aberturas de portas equipadas com fechaduras simples e treta chave • Troca de fechadura quando for o caso.
Motivação Atender as necessidades de funcionamento do Campus Uberlândia no exercício de 2017.
Valor (R$) 1.000,00 (Um mil reais).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
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Natureza da Despesa 339039-16 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social WOZENRAL M. ARANTES – ME
CPF/CNPJ 10.630.039/0001-46
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social VANDEIR CÉLIO DE MIRANDA
CPF/CNPJ 11.394.646/0001-17
Nome/Razão Social JAIR GUIMARÃES OLIVEIRA JÚNIOR-ME
CPF/CNPJ 02.478.098/0001-67
Observação
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva
EXAME Nº 008
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 05/2017 Processo nº 23201.000050/2017-82
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de serviços de transportes de animal vivo.
Motivação Abate do gado do campus Uberlândia.
Valor (R$) 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLPO105R
Natureza da Despesa 339039-74 -Outros serviços de terceiros - pessoa Jurídica -Fretes e transp. de encomendas.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social EDERSON LOPES OLIVEIRA
CPF/CNPJ 24.977.973/0001-43
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Palmas Comércio e Transportes Ltda.
CPF/CNPJ 64.481.856/0001-09
Nome/Razão Social Adriel Cristian Rodrigues ACR Transportes
CPF/CNPJ 15.792.425/0001-58
Observação
-
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Página 73 de 124
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 009
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 06/2017 Processo nº 23201.000111/2017-10
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Aquisição de farinha de trigo especial.
Motivação
Ao final do ano de 2016, o padeiro responsável pela confecção dos pães que são
fornecidos no café da manhã aos alunos, ausentou-se das atividades por motivo de saúde.
Como não havia data certa de seu retorno, foi interrompida a entrega da farinha de trigo
que é um produto perecível.
Somente na segunda quinzena de janeiro o padeiro retornou ao trabalho, o que gerou a
solicitação de compra de 26/01/2017 que compõe o processo licitatório nº
23201.000063/2017-51. Tal processo encontra-se com o edital publicado com abertura
do certame em 06/04/2017. Com o atual estoque baixo, a presente solicitação de compra
visa atender a confecção de pães até o término do processo licitatório.
Valor (R$) 1.372,00 (mil trezentos e setenta e dois reais) em).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339030-07 -Material de consumo – Gêneros de alimentação.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**-
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 14.071.685/0001-7
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social NOGUEIRA DOS SANTOS- EPP
CPF/CNPJ 21.719.024/0001-75
Nome/Razão Social VITORYANNA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LIDA - ME
CPF/CNPJ 14.173.376/0001-02
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 010
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 07/2017 Processo nº 23201.000115/2017-90
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 74 de 124
Objeto Contratação de empresa jurídica para realizar a poda de 2 árvores.
Motivação
Galhos estão atingindo os fios da rede elétrica de média tensão. Evitar acidentes e consequentemente a ausência de no fornecimento de energia do
campus.
Valor (R$) 1.000,00 (Mil reais).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/ L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-79 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - Serv. De apoio admin., tecnico e operacional
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-** IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Sebastião Batista de Souza 90415698634 - MEI
CPF/CNPJ 21.599.70110001-59
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA - ME
CPF/CNPJ 12.513.284/0001-07
Nome/Razão Social Osvaldo Pereira dos Santos
CPF/CNPJ 006.918.786-09
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 011
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 08/2017 Processo nº 23201.000112/2017-56
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa jurídica para serviços de coleta de resíduos tóxicos.
Motivação Atendimento ao Relatório Final do Processo no 23201.000563/2016-11, que trata sobre Descarte de Bens de Consumo do IFTM Campus Uberlândia.
Valor (R$) 810,00 (oitocentos e dez reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/ L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-78 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica limpeza e conservação
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**- IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social BRASNUTRI SOLUÇÕES AMBIENTAIS,
CPF/CNPJ 05.874.012/0001-69
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS
CPF/CNPJ 03.307.982/0001-57
Nome/Razão Social STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL
CPF/CNPJ 01.568.077/0001-25
Observação
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 012
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 09/2017 Processo nº 23201.000116/2017-34
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica para realizar manutenção corretiva em 10 ramais telefônicos em PABX HIPATH 1190
Motivação Ramais não originam nem recebem chamadas, mudança de locais, instalação de ramais
Valor (R$) 3.840,00 três mil oitocentos e quarenta reais
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/ L20RLPO105R
Natureza da Despesa 339039-17 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Flash Telecom e Serviços/ JOSÉ WANDERLEY DA PENHA
CPF/CNPJ 14.186764/0001.28
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Ultra Telecom Ltda
CPF/CNPJ 05.787.723/0001-04
Nome/Razão Social RS TECNOLOGIA/ GUILHERME APARECIDO RAMOS 04309047629
CPF/CNPJ 24.374.584/0001-23
Observação
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 013
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 76 de 124
Procedimento nº 10/2017 Processo nº 23201.000122/2017-91
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa jurídica para realizar limpeza e higienização de reservatório de água.
Motivação Atender exigências da Vigilância Sanitária
Valor (R$) 5.000,00 (Cinco mil reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-78 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica -limpeza e conservação
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Gardenia Andrade Fontoura - Me
CPF/CNPJ 16.836.601/0001-79
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social BIOLIMP SAÚDE AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ 05.495.901/0002-04
Nome/Razão Social TERCEIRIZAÇÃO E ADM. DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ CNPJ: 24.641.414/0001-68
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 014
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 11/2017 Processo nº 23201.000133/2017-71
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Aquisição de bomba submersa para poço artesiano
Motivação Atender a necessidade de execução das atividades diárias e rotineiras da Coordenação de Serviços de Apoio.
Valor (R$) 3.645,00 (três mil seiscentos e quarenta e cinco reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108758/L20RGP0105R
Natureza da Despesa 449052-39 - Equipamentos e material permanente - Equip. e utensílios hidráulicos e elétricos.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social EG POÇOS ARTESIANOS COM. E SERVIÇOS LTOA-ME
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
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Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 77 de 124
CPF/CNPJ 04.423.327/0001-27
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social TERESINA BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME
CPF/CNPJ 04.353.393/0001-78
Nome/Razão Social HIDROTECNICA PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ 07.780.605/0001-91
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 015
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 23/2017 Processo nº 23201.000152/2017-06
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em Perícias de Patologias Estruturais. em
caráter emergencial, para prestação de serviços de avaliação e diagnóstico das avarias
apresentadas pela estrutura predial localizada nas dependências do IFTM— Campus
Uberlândia/MG, bem como da elaboração do diagnóstico através de avaliações e ensaios
(não destrutivos e/ou destrutivos), e da proposição de um plano de recuperação da estrutura que apresenta problemas, em atendimento a NBR 13752 de Dezembro de 1996.
Motivação Elaboração de laudo pericial e diagnósticos das causas das avarias apresentadas.
Valor (R$) R$ 6.280,00 (seis mil duzentos e oitenta reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-05 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**-
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social ZERO PONTO QUATRO ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN FIRELI - ME
CPF/CNPJ 28.031.432/0001-89
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social BEDE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ 66.371.311/0001-75
Nome/Razão Social CAT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP
CPF/CNPJ 62.455.597/0001-16
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
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CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
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Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 78 de 124
EXAME Nº 016
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 13/2017 Processo nº 23201.000164/2017-22
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa para renovação e retificação de outorgas e licenças ambientais.
Motivação
Executar a regularização ambiental da produção agrícola do Campus e atender as demandas
dos Órgãos Ambientais do Estado , no que diz respeito ao atendimento das condicionantes
das outorgas já expedidas e renovação das licenças que estão prestes a vencer. Também
promover a retificação das áreas de reserva legal e preservação permanente (APP), uma vez
constatada a sua necessidade, após a execução dos serviços de georreferenciamento e
demarcação das reservas e APPs, contratados pelo Campus em 2016.
Valor (R$) 7.950,00, (sete mil novecentos e cinquenta reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-82 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social SOLUÇÃO RURAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ 05.634.804/0001-66
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social TOTUS AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ 27.288.920/0001-03
Nome/Razão Social VIGOR AMBIENTAL
CPF/CNPJ 03.175.080/0001-04
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 017
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 14/2017 Processo nº 23201.000190/2017-51
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
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Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 79 de 124
Objeto
Contratação de pessoa jurídica licenciada pela vigilância sanitária para: 1. Realizar:
1.1 - Desinsetização (incluindo baratas, formigas, piolhos, traças, moscas, mosquitos,
ácaros, brocas, tesourinhas, marimbondos, percevejos, tatuzinhos, barbeiros, carunchos,
lagartas, cochonilhas epulgões);
1.2 - Desratização; 1.3 - Controle de aracnídeos (carrapatos, aranhas e escorpiões);
Nos seguintes locais:
• Alojamento • Cooperativa• Biblioteca • Lab. de Meio Ambiente • Anfiteatro •
Agroindústria• Prédio da CTIC • Lavanderia • Sala de Artes • Ginásio/Quadras• Sala 27 •
Casa dos Terceirizados• Sala 28 •CGPIP• Posto de Saúde • Patrimônio • Salas dos
Professores (01 a 12) • Arquivo Morto• FATEC • Centro de lazer dos servidores•
Refeitório • Casa do Plantonista• Lab. Análise Sensorial • Bloco de Laboratórios• Centro
de Convivência e adjacências • Prédio Pedagógico e Anexo• Posto de Vendas • Prédio da Administração• Diretório Acadêmico, Grêmio Estudantil,Empresa Júnior e adjacências
Motivação Realizar controle de pragas para atender as normas da Vigilância Sanitária.
Valor (R$) 1.936,00, (um mil setecentos e trinta e seis reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-78 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LIMPEZA E CONSERVACAO
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Astra Triângulo Controle Ambiental Ltda.
CPF/CNPJ 86.513.876/0001-57
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social BIOLIMP SAÚDE AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ 05.495.90110002-04
Nome/Razão Social Detona Pragas
CPF/CNPJ 16.836.601/0001-79
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 018
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 15/2017 Processo nº 23201.000193/2017-94
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica para realização de serviço de perfilagem óptica de poço semiartesiano tubular (próximo aos eucaliptos).
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 80 de 124
Motivação
Analisar a possibilidade de aprofundar o poço semiartesiano tubular para utilizar no
abastecimento do Campus - Poço perfurado em 1997, com profundidade de 96 metros e
vazão de 10,69 m3/h.
Valor (R$) 4.400,00, (quatro mil e quatrocentos reais) em
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/ L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-16 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso IV do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social HIDROTECNICA PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ 07.780.605/0001-91
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social RIBER POÇOS ARTESIANOS
CPF/CNPJ -
Nome/Razão Social AGMAC POÇOS ARTESIANOS LTDA
CPF/CNPJ 05.746.597/0001-31
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 019
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 16/2017 Processo nº 23201.000215/2017-16
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa jurídica para serviços de coleta de resíduos tóxicos
Motivação Serviço a ser executado para atender as exigências da legislação ambiental quanto ao descarte de resíduos sólidos e substâncias tóxicas, e preservação dos recursos ambientais.
Valor (R$) 1.916,80, ( mil novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0I05R
Natureza da Despesa 339039-78 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LIMPEZA E CONSERVACAO
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Brasnutri Soluções Ambientais Ltda- ME
CPF/CNPJ 05.874.012/0001-69
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
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CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
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Página 81 de 124
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social UDI Ambiental
CPF/CNPJ 09.511.548/0001-70
Nome/Razão Social AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA - ME
CPF/CNPJ 02.493.473/0001-01
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 020
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 18/2017 Processo nº 23201.000220/2017-29
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica para realização de serviço manutenção em bomba submersa e troca de encanamento de poço semiartesiano tubular.
Motivação Manutenção corretiva da bomba e troca do encanamento para regularização do abastecimento de água no campus.
Valor (R$) 6.210,00, (seis mil duzentos e dez reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLPOI05R
Natureza da Despesa 339039-20 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA- MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social HIDROTECNICA PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ 07.780.605/0001-91
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social HIDROGEO PERFURACOES LTDA
CPF/CNPJ 87.972.063/0001-98
Nome/Razão Social CANOVA & CANOVA LTDA - EPP
CPF/CNPJ 73.218.349/0001-78
Observação
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 021
DISPENSA DE LICITAÇÃO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 82 de 124
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 20/2017 Processo nº 23201.000250/2017-35
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica para realização de serviço manutenção corretiva em PABX Siemens Hipath 1190.
Motivação Reestabelecer a comunicação interna e externa do campus.
Valor (R$) 1.300,00 (mil e trezentos reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 39039-17 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666193 inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social ALPA Tecnologia Ltda
CPF/CNPJ 05.004.212/0001-60
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social CENTRO OESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA - ME
CPF/CNPJ 22.881.370/0001-18
Nome/Razão Social DINAMICA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ 05.335.228/0001-56
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 022
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 12/2017 Processo nº 23201.000134/2017-16
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA
Motivação Viabilizar o fornecimento de água potável ao campus
Valor (R$) 7.810,00 (sete mil oitocentos e dez reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-16 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica - Manutenção e conserv. de bens imóveis.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei 8666/93.
![Page 83: RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 2018RA158099.02.003, … · ministÉrio da educaÇÃo instituto federal de educaÇÃo, ciÊncia e tecnologia do triÂngulo mineiro relatÓrio de](https://reader033.vdocuments.com.br/reader033/viewer/2022050217/5f62904cdd6d0235f00cb249/html5/thumbnails/83.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 83 de 124
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social E G POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ 04.423.327/0001-27
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social RMC SERVICOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ 22.111.081/0001-30
Nome/Razão Social HIDROTECNICA PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ 07.780.605/0001-91
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 023
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 25/2017 Processo nº 23201.000311/2017-64
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Contratar pessoa jurídica especializada para a Prestação de Serviços, de confecção de bloco
de Notas Fiscais Fatura MODELO 1, visando suprir as necessidades do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro —Campus Uberlândia, conforme
especificações abaixo:
BLOCO DE NOTA FISCAL COM 5 VIAS COPIATIVAS 22.5 CM X 32.5 CM - MODELO
1, BLOCO 1 IJN 2 18929 COM 25 NOTAS, MODELO E DADOS DO TIMBRE A SER
ENVIADO AO FORNECEDOR, AQUISIÇÃO PARCELADA.
Motivação
Faz-se necessária a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de
serviços, de confecção de bloco de Notas Fiscais Fatura MODELO1, para atender a
demanda de transporte de gados para abate com acompanhamento de Nota Fiscal - Simples Remessa e outros.
Valor (R$) 210,00 (Duzentos e dez reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-63-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social GRAFICA ROOSEVELT LTDA
CPF/CNPJ 71.141.139/0001-01
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social PRINT CARD GRÁFICA
CPF/CNPJ 27.597.251/0001-50
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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Nome/Razão Social ESPLANADA GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ 05.129.961/0001-14
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 024
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 26/2017 Processo nº 23201.000312/2017-17
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica para realizar limpeza e higienização de diversos reservatórios de água (conforme lista anexa).
Motivação Serviço de limpeza periódico conforme legislação sanitária.
Valor (R$) 4790,00 (quatro mil setecentos e noventa reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0I05R
Natureza da Despesa 339039-78 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LIMPEZA E CONSERVACAO
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social GERALDO TARCISIO FERREIRA
CPF/CNPJ 23.854.368/0001-12
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Gardênia Andrade Fontoura ME
CPF/CNPJ 16.836.60110001-79
Nome/Razão Social CRUZ & WEISS LTDA - ME
CPF/CNPJ 04.994.175/0001-12
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 025
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 27/2017 Processo nº 23201.000320/2017-55
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de palestrante para apresentar o tema "Relacionamentos Interpessoais"
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 85 de 124
Motivação Proporcionar aos servidores, em comemoração ao Dia do Servidor, palestra que visa melhoria dos relacionamentos interpessoais.
Valor (R$) 2.159,40 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 088192/ N4572P0105R
Natureza da Despesa 339036-28 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**-
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Pedro Henrique Ramos Fantini
CPF/CNPJ 999.123.176-53
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social INSTITUTO RELUZIR
CPF/CNPJ 27.618.751/0001-22
Nome/Razão Social POIESIS ASSESSORIA E TREINAMENTO EM EDUCACAO LTDA
CPF/CNPJ 16.776.904/0001-43
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 026
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 28/2017 Processo nº 23201.000334/2017-79
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Item 1- Contratação de pessoa jurídica licenciada pela vigilância sanitária para: 1. Realizar:
1.1 - Desinsetização (incluindo baratas, formigas, piolhos, traças, moscas, mosquitos,
ácaros, brocas,tesourinhas, marimbondos, percevejos, tatuzinhos, barbeiros, carunchos,
lagartas, cochonilhas epulgões);
1.2 - Desratização; 1.3 - Controle de aracnídeos (carrapatos, aranhas e escorpiões);
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
Item 2- Contratação de pessoa jurídica licenciada pela vigilância sanitária para: 1. Realizar controle de pombos e outras aves nos locais abaixo:
• Prédio da CRCA, • Ginásio Poliesportivo.
Motivação Realizar controle de pragas para atender as normas da Vigilância Sanitária.
Valor (R$)
Item 1- R$ 1.860,00 (Mil oitocentos e sessenta reais)
Item 2- R$ 2.520,00 (Dois mil quinhentos e vinte reais) Total - R$ 4.380,00 (Quatro mil trezentos e oitenta reais)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/ L20RLPO105R
Natureza da Despesa 339039-78 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - LIMPEZA E CONSERVACAO
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social DEDETIZADORA MORTAL KOMBAT (ITEM 1)
CPF/CNPJ 04. 197.594/0001-23
Nome/Razão Social CONTROLER SERVIÇOS E MANEJO DE FAUNA LTDA (ITEM 2)
CPF/CNPJ 03.508.466/0001-90
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social BIOLIMP SAÚDEAMBIENTAL LTDA.
CPF/CNPJ 05.495.901/0002-04
Nome/Razão Social ASTRA TRIANGULO CONTROLE AMBIENTAL LTDA. - EPP
CPF/CNPJ 86.513.876/0001-57
Nome/Razão Social DETONA PRAGAS
CPF/CNPJ 16.836.601/0001-79
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 027
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 30/2017 Processo nº 23201.000341/2017-71
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Contratação de pessoa jurídica para realização de serviço instalação de bomba submersa
em poço tubular, contemplando tubo edutor, tubo piezômetro, hidrômetro e painel elétrico completo com totalizador de horas.
Motivação Melhoria do fornecimento de água para o campus.
Valor (R$) 6.526.00 (seis mil quinhentos e vinte e seis reais).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-16 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social EG POÇOS ARTESIANOS COM. E SERVIÇOS LTDA-EPP
CPF/CNPJ 04.423.327/0001-27
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social HIDROTECNICA PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ 07.780.605/0001-91
Nome/Razão Social G E K MATERIAL ELETRICO E SERVICO LTDA - ME
CPF/CNPJ 17.869.680/0001-87
Observação
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 028
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 32/2017 Processo nº 23201.000348/2017-92
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica para realização análise de potabilidade da agua de 04 poços tubulares semiartesianos, observando os parâmetros da Portaria MS n° 2914/2011.
Motivação Monitoramento da qualidade da água dos pontos de captação utilizados no abastecimento do Campus, atendendo a legislação vigente.
Valor (R$) 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/ L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-51 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social HIDROTECNICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF/CNPJ 07.780.605/0001-91.
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social FUNDACAO BIO-RIO (RS2.050,70)
CPF/CNPJ 31.165.384/0001-26
Nome/Razão Social E.P.ENGENHARIA DO PROCESSO LIMITADA
CPF/CNPJ 51.931.954/0001-59 (R$ 2400,00)
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
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CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
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EXAME Nº 029
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 33/2017 Processo nº 23201.000349/2017-37
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica para instalação e manutenção em persianas Campus Uberlândia.
Motivação Instalação e manutenção em persianas danificadas ao longo do tempo
Valor (R$) 5.072.00 (cinco mil e setenta e dois reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa
339039- 20 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-** IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social BÁSICA CONSTRUTORA E CONSERVADORA E EMPREEDIMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ 37.881.976/0001-20
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social DANTAS CORTINAS, PERSIANAS E MARCENARIA (R$ 7.113,00)
CPF/CNPJ 04.330.268/0001-42
Nome/Razão Social COLUNA COMERCIO DE PERSIANAS LTDA – EPP (R$ 8.954,00)
CPF/CNPJ 01.277.182/0001-05
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 030
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 34/2017 Processo nº 23201.000354/20170-40
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica para manutenção em brises no prédio principal e na FATEC
Motivação Manutenção dos brises de proteção solar danificados ao longo do tempo.
Valor (R$) 7.614,00 (sete mil seiscentos e quatorze reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
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CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
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Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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Natureza da Despesa 339039-16 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social BÁSICA CONSTRUTORA E CONSERVADORA E EMPREEDIMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ 37.881.976/0001-20.
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social RG7 (R$ 7997,00)
CPF/CNPJ -
Nome/Razão Social RF Revestimentos & Decorações (R$ 7950,00)
CPF/CNPJ 24.127.063/0001-71
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 031
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 36/2017 Processo nº 23201.000368/2017-63
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Aquisição de máquinas ferramentas e utensílios de oficina e de equipamentos laboratorial.
otivação Atender a necessidade de execução das atividades diárias e rotineiras desta Coordenação na manutenção do campus Uberlândia.
Valor (R$)
Item Valor (R$)
1 Cancelado
2 R$ 184,00
3 R$ 705,00
4 R$ 492,00
5 Cancelado - Não houve propostas para este item
6 R$ 572,00
7 R$ 677,00
8 R$ 375,00
9 R$ 634,00
10 R$ 634,00
11 R$ 478,00
12 R$ 480,00
TOTAL R$ 5.231,00 (cinco mil duzentos e trinta e um reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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Programa de Trabalho 108758 - L20RGP0105R
Natureza da
Despesa
Item Natureza da Despesa – 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
2 449052-04-APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
2, 4,6,7 449052-38-MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
3 449052-33-EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
8,9,10,11 449052-38-MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
12 449052-48- VEICULOS DIVERSOS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social
Item Nome/Razão Social
1 Cancelado
2, 4,6,7 COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI - EPP
3,12 A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP
5 Cancelado - Não houve propostas para este item
8,9,10,11 MARCOS E BERTA LTDA - ME
CPF/CNPJ
Item CNPJ
1 Cancelado
2, 4,6,7 18.266.878/0001-39
3,12 21.308.808/0001-00
5 Cancelado - Não houve propostas para este item
8,9,10,11 09.035.549/0001-96
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social MAZEIKA & MAZEIKA DISTRIBUIDORA LTDA – ME
CPF/CNPJ 27.375.960/0001- 92
Nome/Razão Social INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO – LTDA
CPF/CNPJ 53.775.862/0001-52
Nome/Razão Social MBG COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ 18.596.838/0001-55
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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EXAME Nº 032
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 39/2017 Processo nº 23201.000374/2017-11
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Aquisição de câmara de ar para carrinho de mão 3.25x08
Motivação Consolidação de item planejado para 2017 e solicitação 2017/1056.
Valor (R$) 159,64 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 10873/1,20RGP0I05R
Natureza da Despesa 339030.39 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI – EPP
CPF/CNPJ 18.266.878/0001-39
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social VANESSA CAMARGO DA ROCHA 07331553917
CPF/CNPJ 24.136.684/0001-11
Nome/Razão Social A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 21.308.808/0001-00
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 033
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 44/2017 Processo nº 23201.000380/2017-78
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDIDOR COLORIMÉTRICO DE CLORO MICROPROCESSADO PORTÁTIL
Motivação CONSOLIDAÇÃO DE ITEM PLANEJADO PARA 2017 E SOLICITAÇÃO 201711051.
Valor (R$) 2.476,80 (Dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108758/L20RGP0105R
Natureza da Despesa 449052.04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
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Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
CPF/CNPJ 53.775.862/0001-52
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Merk S/A (banco de preços)
CPF/CNPJ 33.069.212/0008-50 (2.810,00)
Nome/Razão Social Linecontrol Comercio Importação
CPF/CNPJ 04.I96357/0001-48 (3153,66)
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 034
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 45/2017 Processo nº 23201.000382/2017-67
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Manutenção dos equipamentos audiovisuais.
Motivação
A solicitação de reparo dos equipamentos audiovisuais tem por finalidade tonar útil os
equipamentos ociosos que possuem defeitos, visando ampliar a quantidade de aparelhos disponíveis para empréstimo.
Valor (R$) 7800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/L20RLP0105R
Natureza da Despesa
339039.17 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Massistenc Manutenção e Serviços Ltda - ME
CPF/CNPJ 11.016.400/0001-01
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social ALEXANDRE ALVES BEZERRA — ME
CPF/CNPJ 16.593.113/0001-88
Nome/Razão Social CARLOS FERNANDES DA S1LVA04760265635
CPF/CNPJ 17.373.406/0001-12
Observação
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-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 035
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 46/2017 Processo nº 23201.000333/2017-24
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Contratação de pessoa jurídica especializada em elaboração de Projetos de Recuperação
e/ou reforço em edificações com avarias estruturais, em caráter emergencial, para
prestação de serviços de elaboração de projeto básico completo de recuperação e reforço
estrutural de parte da edificação do Bloco Administrativo do IFTM - Campus Uberlândia que apresenta avarias estruturais, em atendimento a NBR 13752 de Dezembro de 1996.
Motivação
Faz-se necessária a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de
serviços especializados em Patologias Estruturais, uma vez que, parte do Setor
Administrativo do IFTM – Campus Uberlândia foi interditado pela Defesa Civil da
Prefeitura Municipal de Uberlândia por apresentar avarias estruturais, em grau de
importância significativo, que pode comprometer a segurança dos usuários. Nesse
sentido, é necessária a contratação do Plano de Recuperação da estrutura comprometida
em caráter de emergência, tendo em vista a relocação dos setores que estavam instalados
na área comprometerem o funcionamento normal do Campus.
Valor (R$) 10.850,00 (dez mil oitocentos e cinquenta reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108758/L20RGP0105R
Natureza da Despesa 449051.80 - OBRAS E INSTALACOES - ESTUDOS E PROJETOS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso I.
CPF do responsável pela fundamentação ***.119.066-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social ZERO PONTO QUATRO ENGENHARIA, ARQUITETURA URBANISMO E DESINGN EIRELI ME,
CPF/CNPJ 28.031.432/0001-89
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social TREVISO CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ 05.061.246/0001-97 – R$ 12.100,00
Nome/Razão Social ENGEPAC ENGENHARIA ELRELI - EPP
CPF/CNPJ 07.958.221/0001-16 – R$ 14.300,00
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 036
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DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 48/2017 Processo nº 23201.000401/2017-55
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços confecção de 8 Banners para o IFTM - Campus Uberlândia.
Motivação
Justifica-se a contratação dos serviços elencados para atender o IFTM Campus
Uberlândia na confecção de Banners, uma vez que não contamos com áreas
especializadas no item citado no objeto para a realização dos serviços. A realização
destes é necessária em virtude da necessidade de divulgação das informações dos cursos, em especial no período de matrícula.
Valor (R$) 440,00(quatrocentos e quarenta reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753/ L20RLP0105R
Natureza da Despesa 339039-63 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Art. 24 da Lei 8.666/93 inciso II.
CPF do responsável pela fundamentação ***.345.336-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social HELIOGRAF COPIADORA LTDA-ME
CPF/CNPJ 20.757.258/0001-44.
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA – ME (80, 00 x 8 = 640,00)
CPF/CNPJ 11.049.370/0001-30 – Painel de preços
Nome/Razão Social VISUAL SERVICOS DE SILK SCREEN E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – ME
CPF/CNPJ 57.365.991/0001-23
Nome/Razão Social RB DIGITAL
CPF/CNPJ 08.039.440/0001-64
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
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CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO: CAI-URA
EXAME Nº 001
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 04/2017 Processo nº 23468.000012/2017-07
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Pagamento de seguro obrigatório DPVAT
Motivação Regularização da documentação dos veículos para utilização em atividades
administrativas e pedagógicas do IFTM Campus Uberlândia Centro
Valor (R$) 138,65
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-69 – Seguros em geral
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.878.286-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
CPF/CNPJ 09.248.608/0001-04
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social -
CPF/CNPJ -
Nome/Razão Social -
CPF/CNPJ -
Observação
A modalidade deveria ser inexigibilidade de licitação
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com Ressalva
EXAME Nº 002
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 11/2017 Processo nº 23468.0000021/2017-90
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Recarga de extintores de incêndio para o sistema de prevenção de incêndio do IFTM
Campus Uberlândia Centro.
Motivação
Garantir que os extintores de incêndio do Campus permaneçam dentro do prazo de
validade e que estejam aptos a serem utilizados em caso nos quais isso se faça
necessário. (Solicitação de Serviço)
Valor (R$) 270,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
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Natureza da Despesa 339039-20 – Manutenção e conservação de bens móveis
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.878.286-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Extintores Uberlândia Ltda - ME
CPF/CNPJ 10.418.650/0001-05
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Extincêndio Uberlândia Ltda
CPF/CNPJ 07.305.159/0001-63
Nome/Razão Social Edson Martins Rosa ME
CPF/CNPJ 17.908.321/0001-91
Observação
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 003
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 12/2017 Processo nº 23468.0000022/2017-34
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa especializada na manutenção de bebedouros e filtros para o
IFTM Campus Uberlândia Centro
Motivação Garantir a boa qualidade da água disponível para ingestão nos bebedouros e filtros do
campus.
Valor (R$) 1.150,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-17 – Manutenção e conservação máquinas
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Souza e Soares Com. de Filtros Ltda
CPF/CNPJ 08.832.070/0001-18
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Rápida Refrigeração
CPF/CNPJ 07.574.261/0001-64
Nome/Razão Social Filtro Minas Ltda ME
CPF/CNPJ 15.217.733/0001-50
Observação
-
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Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 004
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 13/2017 Processo nº 23468.0000023/2017-89
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Contratação de empresa especializada para lavagem dos veículos (serviço de lava jato)
do IFTM Campus Uberlândia Centro no ano de 2017. A estimativa é lavar os carros
mensalmente.
Motivação Conservar os veículos do campus.
Valor (R$) 200,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-78 – Limpeza e conservação
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Daiane Mary Silva – Pet Car
CPF/CNPJ 24.396.823/0001-46
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Eva Guimarães da Silva ME / Lava Jato F&M
CPF/CNPJ 011.205.690/0001-68
Nome/Razão Social Bruno César da Silva Cardoso
CPF/CNPJ 13.608.760/0001-28
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 005
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 14/2017 Processo nº 23468.0000024/2017-23
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de serviço de aluguel de betoneira para produção de concreto.
Motivação Produção de concreto para adaptações no estacionamento do IFTM Campus Uberlândia
Centro.
Valor (R$) 180,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
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Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-12 – Locação de máquinas e equipamentos
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Betoneiras Uberlândia Ltda - ME
CPF/CNPJ 13.503.920/0001-74
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Casa do Construtor (Enviado por email sem CNPJ)
CPF/CNPJ -
Nome/Razão Social Du Ramo Locações (Enviado por email sem CNPJ)
CPF/CNPJ -
Observação
Ausência de CNPJ de 02 empresas na fase de pesquisa de preços.
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com Ressalva
EXAME Nº 006
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 16/2017 Processo nº 23468.0000051/2017-04
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de serviço de plotagem de projetos para o IFTM Campus Uberlândia Centro
em 2017. Estimativa de 150m²
Motivação Impressão de projetos necessários para obtenção do alvará de funcionamento do campus.
Valor (R$) 2.850,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-83 – Serviços de cópias e reprodução
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Copy 1000 Ltda EPP
CPF/CNPJ 03.414.538/0001-30
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Alves e Macedo Copiadora
CPF/CNPJ 18.326.642/0001-40
Nome/Razão Social Copy Tem Copiadora Ltda
CPF/CNPJ 08.850.829/0001-95
Observação
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Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
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-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 007
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 13 Processo nº 23468.0000068/2016-72
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Locação de quadra poliesportiva para os alunos do ensino médio integrado
Motivação Permitir a execução da unidade curricular de educação física dos alunos dos cursos
técnicos integrados ao ensino médio do IFTM Campus Uberlândia Centro.
Valor (R$) 14.332,50
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108754
Natureza da Despesa 339039-10 – Locação de imóveis
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Liberdade Quadra de Esportes Ltda – ME
CPF/CNPJ 05.735.896/0001-70
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Renata Lourenço Santos
CPF/CNPJ 17.249.649/0001-43
Nome/Razão Social Centro de Esportes Santa Mônica
CPF/CNPJ 20.598.615/0001-79
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 008
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 17/2017 Processo nº 23468.0000098/2017-60
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa fornecedora de arranjos florais naturais, tipo mesa ou para ser
colocado no chão, em atendimento a 6 eventos científicos-culturais previsto para 2017.
Motivação Ornar mesa de honra dos eventos científicos e culturais previstos para 2017.
Valor (R$) 190,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
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Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 100 de 124
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-23 – Festividades e Homenagens
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social WK Flores e Decorações Ltda - ME
CPF/CNPJ 20.934.915/0001-81
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Central Flores e Plantas de Uberlândia Ltda
CPF/CNPJ 07.010.779/0001-75
Nome/Razão Social Garden Avenida
CPF/CNPJ 25.335.058/0001-89
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 009
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 19/2017 Processo nº 23468.0000102/2017-90
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Contratação de empresa para prestação de serviço de lavanderia correspondentes a
uniformes escolares de competição, de apresentações artísticas, toalhas de mesas e
bandeiras em 2017.
Motivação Limpeza e conservação de materiais institucionais.
Valor (R$) 1.536,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-46 – Serviços domésticos
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Olischeg Serviços Ltda – ME
CPF/CNPJ 20.611.209/0001-07
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social SH Sousa Junior Lavanderia ME
CPF/CNPJ 21.851.402/0001-70
Nome/Razão Social Lavanderia MS Ltda
CPF/CNPJ 08.618.857/0001-81
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 101 de 124
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 010
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 21/2017 Processo nº 23468.000113/2017-70
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Confecção de 100 (cem) cordões para crachá com escrita “IFTM” (cor branca) no cordão
verde.
Motivação Atender demanda dos servidores.
Valor (R$) 690,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-59 – Serviço de Áudio, Vídeo e Foto
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.878.286-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Michelle Vilela Guimarães – ME
CPF/CNPJ 24.836.001/0001-39
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social DML Indústria e Comércio Ltda
CPF/CNPJ 11.172.686/0001-14
Nome/Razão Social Homenagens Brindes e Presentes Ltda - ME
CPF/CNPJ 07.195.235/0001-25
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 011
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 30/2017 Processo nº 23468.000173/2017-92
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Locação de Stands para feira de oportunidades na SNCT 2017
Motivação Locação de Stands para alocação de parceiros empresariais na feira de oportunidades,
que será realizada no dia 24/10/2017.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 102 de 124
Valor (R$) 2.500,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-14 – Locação de bens móveis outras naturezas
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Triângulo Tenda e Estruturas Móveis Ltda – ME
CPF/CNPJ 01.468.013/0001-52
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Martinelli Stands (Enviado por email sem CNPJ)
CPF/CNPJ -
Nome/Razão Social Ministério Eventos (Enviado por email sem CNPJ)
CPF/CNPJ
Observação
Ausência de CNPJs das empresas na fase da pesquisa de preço.
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com Ressalva
EXAME Nº 012
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 32/2017 Processo nº 23468.000179/2017-60
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de revisão programada nos
veículos Chevrolet S10 LT DD2, placa GMF – 7645 e Chevrolet Cobalt 1.4, placa OPD
– 6617.
Motivação Realizar revisão indicada no manual dos veículos.
Valor (R$) 2.066,18
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-19 - Manutenção e conservação de veículos
339030-39 – Materiais para manutenção de veículos
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Ubervel – Uberaba Veículos e Peças Ltda
CPF/CNPJ 96.161.955/0001-08
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Autus Rondon
CPF/CNPJ 00.982.872/0002-83
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 103 de 124
Nome/Razão Social Autus Matriz
CPF/CNPJ 00.982.872/0001-00
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 013
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 33/2017 Processo nº 23468.000183/2017-28
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Confecção de 102 medalhas personalizadas com logomarca do IFTM para premiação no
AnimaIF realizado no IFTM Campus Uberlândia Centro no dia 14/11/2017.
Motivação Premiação no AnimaIF
Valor (R$) 316,20
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-62 – Serviços de Produção Industrial
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Rego Esportes e Cia Ltda - ME
CPF/CNPJ 18.774.985/0001-78
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Homenagem Brindes e Presentes Ltda - ME
CPF/CNPJ 07.195.235/0001-25
Nome/Razão Social Zanoello Ind. de Troféus e Medalhas Ltda
CPF/CNPJ 81.839.540/0001-65
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 014
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 17/2017 Processo nº 23468.000195/2017-52
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Aquisição de Pen Drive personalizado 8 GB Personalizado para premiação no
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 104 de 124
ANIMAIF.
Motivação
Premiação da atividades que serão realizadas no evento sendo elas: Mostra de Filmes,
Competição de Jogos, Maratona de Programação, Mostra de Fotografias e Desenhos e
Competições de Cosplay.
Valor (R$) 1.000,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339030-17 – Material de processamento de dados
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Maria Letícia Leonel Manna Prata Soares - Me
CPF/CNPJ 10.321.609/0001-16
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social T.I. Informática
CPF/CNPJ 14.133.397/0001-02
Nome/Razão Social Online
CPF/CNPJ -
Observação
Ausência de Razão Social e CNPJ na fase de pesquisa de mercado
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com Ressalva
EXAME Nº 015
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 36/2017 Processo nº 23468.000201/2017-71
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Contratação dos serviços de assessoria artística, com afinação de equipamentos de luz,
afinação de instrumentos musicais, reposicionamento de cenário. Coordenação ,
Contrarregragem e chefia de palco, maquiagem dos autores para apresentação do
espetáculo Re-talhos na abertura oficial do ConInterEPT, Congresso Internacional na
cidade de Uberaba. O elenco foi composto por 50 alunos do IFTM Campus Uberlândia
Centro.
Motivação Assessoramento artístico e cultural para o desenvolvimento de atividade artística na
abertura oficial do ConInterEPT
Valor (R$) 1.300,00
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039-23 – Festividades e Homenagens
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 105 de 124
CPF do responsável pela fundamentação ***.878.286-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Cláudio Henrique Eurípedes de Oliveira
CPF/CNPJ 12.591.027/0001-85
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social TERRACOTTA – Associação Sociocultural de Educação, Arte e Pesquisa
CPF/CNPJ 14.843.760/0001-75
Nome/Razão Social Cláudia Roberta Nunes Batista
CPF/CNPJ 20.663.495/0001-46
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 016
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 35/2017 Processo nº 23468.000161/2015-04
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assistência técnica em
Plataforma Elevatória
Motivação Conservação e assistência técnica da plataforma elevatória
Valor (R$) 7.968,48
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 088193
Natureza da Despesa 339039 – 17 – Manutenção e Conservação de Máquinas
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Lei 8.666/93, art. 25º, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.561.046-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Thyssenkrupp Elevadores S/A
CPF/CNPJ/UG 90.347.840/0062
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 017
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 25/2017 Processo nº 23468.000154/2017-66
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 106 de 124
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Pagamento de taxa de inscrição para participação dos servidores Paulo de Tassi
Fortunato, Vitor Borges Tavares e Ricardo Soares Boaventura na XIV Semana
Orçamentária de 23 a 26/10/2017, etapa Rio de Janeiro/RJ, promovido pela ESAF –
Escola de Administração Fazendária.
Motivação Capacitação de servidores
Valor (R$) 1.200,00
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 088192
Natureza da Despesa 339139 – 48 – Serviço de Seleção e Treinamento
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Lei 8.666/93, art. 25º, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Escola de Administração Fazendária
CPF/CNPJ/UG 02.317.176/0001-05
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 33/2016 Processo nº 23468.000216/2016-59
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação da empresa DMAE para fornecimento de água e coleta de esgoto para o
IFTM Campus Uberlândia Centro.
Motivação Fornecimento de água e coleta de esgoto
Valor (R$) 33.045,83
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 108753
Natureza da Despesa 339039 – 44 – Serviço de Água e Esgoto
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Lei 8.666/93, art. 25º, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Departamento Municipal de Água e Esgoto
CPF/CNPJ/UG 25.769.548/0001-21
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 107 de 124
Regular
EXAME Nº 19
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 27/2017 Processo nº 23468.000165/2017-46
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto
Pagamento de taxa de inscrição para participação dos servidores Gustavo Prado Oliveira
e Poliana Cristina Oliveira na XIV Semana Orçamentária de 27 a 30/11/2017, etapa
Brasília - DF, promovido pela ESAF – Escola de Administração Fazendária.
Motivação Capacitação de Servidores
Valor (R$) 800,00
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 088192
Natureza da Despesa 339139 – 48 – Serviço de Seleção e Treinamento
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Lei 8.666/93, art. 25º, inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.445.276-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Escola de Administração Fazendária
CPF/CNPJ/UG 02.317.176/0001-05
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
![Page 108: RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 2018RA158099.02.003, … · ministÉrio da educaÇÃo instituto federal de educaÇÃo, ciÊncia e tecnologia do triÂngulo mineiro relatÓrio de](https://reader033.vdocuments.com.br/reader033/viewer/2022050217/5f62904cdd6d0235f00cb249/html5/thumbnails/108.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 108 de 124
CAMPUS PATOS DE MINAS: CAI-UDI
EXAME Nº 001
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 01/2017 Processo nº 23494.000061/2017-14
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de recarga de
extintores para o IFTM Campus Patos de Minas.
Motivação Art. 24, II, Lei nº 8.666/1993.
Valor (R$) 651,00 (Seiscentos e cinquenta e um reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/1993, Art. 24, II
CPF do responsável pela fundamentação ***.776.946-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Moisés Gonçalves Lopes – ME
CPF/CNPJ 18.062.901/0001-73
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Extinvida Patos de Minas LTDA - ME
CPF/CNPJ 18.241.179/0001-34
Nome/Razão Social Extintores Coutinho
CPF/CNPJ
Observação
Observação: - Não foi informado o CNPJ da empresa Extintores Coutinho
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com Ressalva
EXAME Nº 002
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 05/2016 Processo nº 23494.000204/2016-15
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia para o IFTM
Campus Patos de Minas.
Motivação Art. 24, XXII, Lei 8.666/1993
Valor (R$) 80.000,00 (Oitenta mil reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.43 – Serviços de Energia Elétrica
![Page 109: RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 2018RA158099.02.003, … · ministÉrio da educaÇÃo instituto federal de educaÇÃo, ciÊncia e tecnologia do triÂngulo mineiro relatÓrio de](https://reader033.vdocuments.com.br/reader033/viewer/2022050217/5f62904cdd6d0235f00cb249/html5/thumbnails/109.jpg)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 109 de 124
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/1993, Art. 24, XXII
CPF do responsável pela fundamentação ***.776.946-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social CEMIG Distribuição S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Observação
Concessionária de Energia Elétrica .
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva
EXAME Nº 003
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 01/2017 Processo nº 23494.000016/2017-60
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Pagamento de seguro obrigatório DPVAT de veículos oficiais
Motivação Exclusividade - Art. 25, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993
Valor (R$) 138,65 (cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 3.3.90.39.69 – Seguros em Geral.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Artigo 25, caput, Lei 8.666/1993
CPF do responsável pela fundamentação ***.776.946-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
CPF/CNPJ/UG 09.248.608/0001-04
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva
EXAME Nº 004
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 02/2017 Processo nº 23494.000205/2016-51
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Garantir o serviço de publicação no Diário Oficial da União, do IFTM – Campus Patos
de Minas, para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017.
Motivação Exclusividade - Art. 25, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993
Valor (R$) 10.000,00 (dez mil reais).
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 3.3.91.39.90 – Serviços de Publicidade Legal.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Artigo 25, caput, Lei 8.666/1993
CPF do responsável pela fundamentação ***.776.946-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Imprensa Nacional
CPF/CNPJ/UG 04.196.645/0001-00
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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CAMPUS PATROCÍNIO: CAI-UDI
EXAME Nº 001
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 08/2017 Processo nº 23423.000223/2017-58
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Instalação de Toldo para Cobertura de Área Lateral à Cantina.
Motivação Art. 24, II Lei nº 8.666/1993
Valor (R$) 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei nº 8.666/1993, Art. 24, II
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Casa da Piscina LTDA – EPP
CPF/CNPJ 02.913.855/0001-39
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Tacyana Pereira Guimarães – ME
CPF/CNPJ 18.647.557/0001-84
Nome/Razão Social Patrocínio Comercio de Alumínio LTDA – ME
CPF/CNPJ 10.343.047/0001-01
Observação: -
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 002
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 09/2017 Processo nº 23423.000234/2017-38
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Manutenção de Forro e Lâmpadas do Anfiteatro do IFTM Campus Patrocínio.
Motivação Art. 24, II Lei nº 8.666/1993
Valor (R$) 5.300,00 (cinco mil trezentos reais).
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei nº 8.666/1993, Art. 24, II
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Gesso Art Patrocínio LTDA- ME
CPF/CNPJ 09.002.211/0001-38
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social JM Box Industria e Comercio LTDA – ME
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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CPF/CNPJ 07.564.258/0001-60
Nome/Razão Social Construtora Queiroz Pereira LTDA – EPP
CPF/CNPJ 11.479.422/0001-08
Observação: -
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 003
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 10/2017 (Chamada pública 01/2017) Processo nº 23423.000320/2017-41
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
Motivação Art. 14, § 1º da Lei 11.947/2009 c/c Art. 20, §§ 1º e 2º da Resolução FNDE nº 26/2013
Valor (R$) 23.440,00 (vinte e três mil quatrocentos e quarenta reais
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12306.2080.00PI.0001
Natureza da Despesa 33.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 11.947/2009 c/c Resolução FNDE nº 26/2013
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Alessandra Gonçalves Rodrigues
CPF/CNPJ 932.046.636-04
Nome/Razão Social Micheline de Paula Nunes Trindade
CPF/CNPJ 052.526.096-08
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Vanilda Francisca
CPF/CNPJ 431.228.416-49
Nome/Razão Social Antônio Francisco
CPF/CNPJ 302.930.146-04
Nome/Razão Social Jacinto Cunha
CPF/CNPJ 460.285.366-87
Nome/Razão Social Maria Isabel Pereira da Costa
CPF/CNPJ 058.652.786-90
Nome/Razão Social Aparecido Trindade Jr.
CPF/CNPJ 224.991.638-10
Observação:
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
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EXAME Nº 004
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 12/2017 Processo nº 23423.000403/2017-30
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Serviços de Manutenção e Reparos da Caixa D’água Central (Reservatório de 30.000 litros)
Motivação Art. 24, II Lei nº 8.666/1993
Valor (R$) 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei nº 8.666/1993, Art. 24, II
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Placanova Industria e Comércio LTDA.
CPF/CNPJ 41.807.173/0001-01
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social M.M. Industria e Comércio de Ferro LTDA – ME
CPF/CNPJ 05.386.690/0001-82
Nome/Razão Social GP Jatos Jateamento e Pintura LTDA – ME
CPF/CNPJ 20.982.993/0001-51
Observação: -
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 005
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 011/2017 Processo nº 23423.000434/2017-91
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Serviços de Instalação de Projetores em 8 salas – fixação de suporte universal de teto;
estruturação de entradas HDMI e VGA (cabos e eletrodutos); adaptação para botão
liga/desliga na parede e demais materiais necessários ao serviço especializado.
Motivação Art. 24, II da Lei 8.666/1993
Valor (R$) 7.769,00 (sete mil setecentos e sessenta e nove reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.17 – Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/1993, Art. 24, Inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Amorin Engenharia Comércio Elétrico LTDA - EPP
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 114 de 124
CPF/CNPJ 20.175.717/0001-81
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Fernandes Comércio de Eletrônicos LTDA – ME
CPF/CNPJ 08.990.139/0001-31
Nome/Razão Social Imagem e Projeção Comércio Elétrico LTDA – EPP
CPF/CNPJ 07.135.006/0001-15
Observação: -
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 006
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 14/2017 Processo nº 23423.000435/2017-35
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Serviço de Recarga, Manutenção e Instalação de Equipamentos de Combate à Incêndio
Motivação Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/1993
Valor (R$) 1.073,00 (mil e setenta e três reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei nº 8.666/1993, Art. 24, II
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Eziel Lopes da Silva - ME
CPF/CNPJ 17.667.010/0001-88
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Silesia Caixeta dos Santos Lopes – ME
CPF/CNPJ 12.119.933/0001-81
Nome/Razão Social Moisés Gonçalves Lopes – ME
CPF/CNPJ 18.062.901/0001-73
Observação: -
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 007
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 13/2017 Processo nº 23423.000440/2017-48
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de Serviço de Instalação de Persiana do tipo Blackout em 16 Salas do IFTM
Campus Patrocínio.
Motivação Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/1993
Valor (R$) 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.20 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natureza
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/1993, Art. 24, Inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Santos e Vieira Industria e Comércio de Móveis LTDA – EPP
CPF/CNPJ 12.349.603/0001-82
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Casa das Cortinas LTDA – ME
CPF/CNPJ 22.740.563/0001-59
Nome/Razão Social Bauhaus Shop LTDA – ME
CPF/CNPJ 00.699.076/0001-57
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 008
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 01/2017 Processo nº 23423.000530/2016-58
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Aquisição de Água Mineral sem Gás (galão 20 litros)
Motivação Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/1993
Valor (R$) 1.170,00 (mil cento e setenta reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.30.07 – Gêneros de Alimentação
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/1993, Art. 24, Inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Clésio Batista da Silveira – ME
CPF/CNPJ 21.194.623/0001-12
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Romeu Lázaro de Souza – ME
CPF/CNPJ 045.962.741/0001-04
Nome/Razão Social Água e Gás Patrocínio LTDA – ME
CPF/CNPJ 10.599.865/0001-70
Observação:-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 009
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 02/2017 Processo nº 23423.000531/2016-01
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Botijão P-13
Motivação Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/1993
Valor (R$) 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.30.04 – Gás e outros materiais engarrafados
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/1993, Art. 24, Inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Clésio Batista da Silveira – ME
CPF/CNPJ 21.194.623/0001-12
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social Água e Gás Patrocínio LTDA – ME
CPF/CNPJ 10.599.865/0001-70
Nome/Razão Social Romeu Lázaro de Souza – ME
CPF/CNPJ 45.962.741/0001-04
Observação:-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 010
DISPENSA DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 03/2017 Processo nº 23423.000021/2017-14
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Pagamento de franquia de seguro ref. à troca de para-brisa do veículo Cruze, placas GMF-7268.
Motivação Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/1993
Valor (R$) 120,00 (cento e vinte reais)
Programa de Trabalho /Natureza da Despesa
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.69 – Seguros em Geral
FUNDAMENTAÇÃO DA DISPENSA
Ato normativo Lei 8.666/1993, Art. 24, Inciso II
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Gente Seguradora S.A.
CPF/CNPJ 90.180.605/0001-02
DEMAIS EMPRESAS CONSULTADAS
Nome/Razão Social JB Parabrisas LTDA – ME
CPF/CNPJ 10.788.406/0001-34
Nome/Razão Social Casa Cruzeiro Veículos Limitada.
CPF/CNPJ 16.783.672/0005-84
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COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
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E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 117 de 124
Observação:-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva
EXAME Nº 011
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 01/2017 Processo nº 23423.000007/2017-11
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Pagamento de seguro obrigatório – DPVAT/2017
Motivação Exclusividade - Art. 25, Caput, Lei 8.666/1993.
Valor (R$) 363,31 (trezentos e sessenta e três reais e trinta um centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12363208020RL0031
Natureza da Despesa 33.90.39.69 – Seguro em Geral
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Art. 25, Caput, Lei 8.666/1993
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S.A.
CPF/CNPJ 09.248.608/0001-04
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva
EXAME Nº 012
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 05/2015 Processo nº 23423.000302/2015-05
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de Empresa para Implantação de Sistema/Metodologia de Empresa Simulada
para Atender o Curso de Gestão Comercial.
Motivação Inviabilidade de competição - Art. 25, Caput, Lei nº 8.666/1993
Valor (R$) 23.395,93 (vinte e três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três reais)
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.35.01 – Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Art. 25, Caput, Lei 8.666/1993
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE-
MG
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 118 de 124
CPF/CNPJ 16.589.137/0001-63
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva
EXAME Nº 013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 02/2017 Processo nº 23423.000350/2017-57
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Pesquisa e Comparação de
Preços Praticados pela Administração Pública.
Motivação Inviabilidade de competição - Art. 25, Caput, Lei 8.666/1993.
Valor (R$) 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais).
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.57 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Art. 25, Caput, Lei 8.666/1993
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.
CPF/CNPJ 07.797.967/0001-95
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 014
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº 03/2017 Processo nº 23423.000504/2016-20
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação de Autarquia Municipal DAEPA – Departamento de Água e Esgoto de
Patrocínio, para o Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto, para o IFTM/Campus
Patrocínio – referente ao Exercício 2017.
Motivação Exclusividade, Art. 25, Caput, Lei nº 8.666/1993
Valor (R$) 50.258,93 (cinquenta mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.90.39.44 – Serviços de Água e Esgoto
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Art. 25, Caput, Lei 8.666/1993
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
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Nome/Razão Social Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio – DAEPA
CPF/CNPJ 20.266.755/0001-40
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva
EXAME Nº 015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Procedimento nº Ex: 04/2016 Processo nº 23423.000505/2016-74
OBJETO DA CONTRATAÇÃO E O VALOR
Objeto Contratação da Empresa Fundo de Imprensa Nacional para a prestação de serviço de
publicação de matérias desta Instituição no Diário Oficial da União – DOU, durante o
período de 01/01/2017 a 31/12/2017.
Motivação Exclusividade, Art. 25, Caput, Lei nº 8.666/1993.
Valor (R$) 30.000,00 (trinta mil reais).
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DA DESPESA
Programa de Trabalho: 12.363.2080.20RL.0031
Natureza da Despesa 33.91.39.90 - Serviços de Publicidade Legal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE
Ato normativo Lei nº 8.666/1993, Art. 25, Caput
CPF do responsável pela fundamentação ***.312.436-**
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO
Nome/Razão Social Imprensa Nacional
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
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ANEXO II – INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS CONTRATOS E ADITIVOS
CAMPUS UBERABA: CAI-PTU
EXAME Nº 001
TERMO DE CONTRATO
Contratado (a) Pluma Terceirização Eireli-EPP
CNPJ 13.668.695/0001-26
Processo nº 23200.000073/2017-05
Nº do Contrato 06/2017
Vigência do Contrato 10/04/2017 a 09/10/2017
Prazo de Execução -
Publicação do Contrato - DOU 72, S. 3, Pg. 59, publicado em 13 de Abril de 2017.
Vigência do 1º Termo Aditivo -
Publicação do Termo Aditivo - DOU -
Vigência do 2º Termo Aditivo -
Publicação do Termo Aditivo - DOU -
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
EXAME Nº 002
TERMO DE CONTRATO
Contratado (a) Pluma Terceirização Eireli-EPP
CNPJ 13.668.695/0001-26
Processo nº 23200.000279/2017-27
Nº do Contrato 15/2017
Vigência do Contrato 10/10/2017 a 09/04/2018
Prazo de Execução -
Publicação do Contrato - DOU 197, S. 3, Pg. 57 em 13 de Outubro de 2017.
Vigência do 1º Termo Aditivo -
Publicação do Termo Aditivo - DOU -
Vigência do 2º Termo Aditivo -
Publicação do Termo Aditivo - DOU -
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
EXAME Nº 003
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) Cemig Distribuição S/A
CNPJ 06.981.180/0001-16
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 121 de 124
Processo nº 23200.000498/2016-25
Nº do Contrato Contrato 02/2017
Vigência do Contrato 01/02/2017 a 31/01/2018
Prazo de Execução -
Publicação do Contrato - DOU 39, S. 3, Pg. 55 em 23 de Fevereiro de 2017.
Vigência do 1º Termo Aditivo 01/02/2018 a 31/01/2019
Publicação do Termo Aditivo - DOU 40, S. 3, Pg. 48 em 28 de Fevereiro de 2018.
Vigência do 2º Termo Aditivo -
Publicação do Termo Aditivo - DOU -
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
EXAME Nº 004
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) Cemig Distribuição S/A
CNPJ 06.981.180/0001-16
Processo nº 23200.000498/2016-25
Nº do Contrato Contrato 04/2017
Vigência do Contrato 20/03/2017 a 19/03/2018
Prazo de Execução -
Publicação do Contrato - DOU 54, S. 3, Pg. 45 em 20 de Março de 2017.
Vigência do 1º Termo Aditivo 20/03/2018 a 19/03/2019
Publicação do Termo Aditivo - DOU 48, S.3, Pg. 55 em 12 de Março de 2018.
Vigência do 2º Termo Aditivo -
Publicação do Termo Aditivo - DOU -
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
REGULAR.
CAMPUS UBERLÂNDIA: CAI-ITB
EXAME Nº 001
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) EBC- Empresa Brasil de Comunicação S.A
CNPJ 09.168.704/0001-42
Processo nº 23201.000468/2013-66
Nº do Contrato 08/2014
Vigência do Contrato Inicio em 17/04/2014 e término em 16/04/2019
Prazo de Execução 60 meses
Publicação do Contrato - DOU 95, S.3, Pg. 60
Vigência do 1º Termo Aditivo
Publicação do Termo Aditivo - DOU N/A
Vigência do 2º Termo Aditivo -
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 122 de 124
Publicação do Termo Aditivo - DOU N/A
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO: CAI-URA
EXAME Nº 001
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) Thyssenkrupp Elevadores S/A
CNPJ 90.347.840/0062
Processo nº 23468.000161/2015-04
Nº do Contrato 09/2015
Vigência do Contrato 01/10/2015 a 30/09/2016
Prazo de Execução 01/10/2015 a 30/09/2016
Publicação do Contrato - DOU 199, S.3, Pg. 76
Vigência do 1º Termo Aditivo 01/10/2016 a 30/09/2017
Publicação do Termo Aditivo - DOU 207, S.3, Pg. 65
Vigência do 2º Termo Aditivo 01/10/2017 a 30/09/2018
Publicação do Termo Aditivo - DOU 194, S.3, Pg. 56
Observação
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular
EXAME Nº 002
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) Liberdade Quadra de Esportes Ltda
CNPJ 05.735.896/0001-70
Processo nº 23468.000068/2016-72
Nº do Contrato 09/2016
Vigência do Contrato 27/05/2016 a 26/05/2017
Prazo de Execução 27/05/2016 a 26/05/2017
Publicação do Contrato - DOU 105, S.3, Pg. 55
Vigência do 1º Termo Aditivo 27/05/2017 a 26/05/2018
Publicação do Termo Aditivo - DOU 106, S.3, Pg. 71
Vigência do 2º Termo Aditivo 05/09/2017 a 15/09/2018
Publicação do Termo Aditivo - DOU 190, S.3, Pg. 51
Observação
Ausência da anexação no processo da publicação no Diário Oficial da União do 1º Termo Aditivo
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com Ressalva
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 123 de 124
CAMPUS PATROCÍNIO: CAI-UDI
EXAME Nº 001
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio – DAEPA
CNPJ 20.266.755/0001-40
Processo nº 23423.000504/2016-20
Nº do Contrato 03/2016 (Inexigibilidade)
Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017
Prazo de Execução Exercício/2017
Publicação do Contrato - DOU nº 251, S.3, Pg. 79
Vigência do 1º Termo Aditivo --- XXX---
Publ. do Termo Aditivo - DOU --- XXX---
Observação
Não foi elaborado um termo de contrato.
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 002
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE-MG.
CNPJ: 16.589.137/0001-63
Processo nº 23423.000302/2015-05 (Inexigibilidade nº 05/2015)
Nº do Contrato Contrato 05/2016
Vigência do Contrato 18.05.2016 a 17.05.2017
Prazo de Execução 12 meses
Publicação do Contrato - DOU Edição nº. 142, S.3, Pg. 40 (26.07.2016)
Vigência do 1º Termo Aditivo 18.05.2017 a 17.05.2018
Publicação do Termo Aditivo - DOU Edição nº. 100, S.3, Pg. 42 (26.05.2017)
Vigência do 2º Termo Aditivo -----X X -----
Publicação do Termo Aditivo - DOU -----X X -----
Observação
Ver publicação do Contrato nº. 05/2016.
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva.
EXAME Nº 003
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) Imprensa Nacional
CNPJ 04.196.645/0001-00
Processo nº 23423.000505/2016-74
Nº do Contrato 04/2016 (Inexigibilidade)
Vigência do Contrato 01/01/2017 a 31/12/2017
Prazo de Execução Exercício/2017
Publicação do Contrato - DOU Nº 251, S.3, Pg. 79
Vigência do 1º Termo Aditivo ---XXX---
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA INTERNA
Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, n° 2900 - UNIVERDECIDADE
CEP: 38.064-300 - UBERABA - MG TELEFONE: (34) 3326-1157 - (34) 3326-1100
E-mail: [email protected]
Relatório de Auditoria Interna 2018RA158099.02.003, de 22/02/2019.
Página 124 de 124
Publ. do Termo Aditivo - DOU ---XXX---
Observação.
Não foi elaborado um termo de contrato
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular com ressalva
EXAME Nº 004
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) Alessandra Gonçalves Rodrigues
CNPJ/CPF: 932.046.636-04
Processo nº 23423.000320/2017-41
Nº do Contrato 13/2017
Vigência do Contrato 12 meses
Prazo de Execução 29.11.2017 a 28.11.2018
Publicação do Contrato – DOU: nº 231, S.3, Pg. 74 (04.12.2017)
Observação
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.
EXAME Nº 005
TERMO DE CONTRATO/ADITIVO
Contratado (a) Micheline de Paula Nunes Trindade
CNPJ/CPF: 052.526.096-08
Processo nº 23423.000320/2017-41
Nº do Contrato 14/2017
Vigência do Contrato 12 meses
Prazo de Execução 29.11.2017 a 28.11.2018
Publicação do Contrato – DOU: nº 231, S.3, Pg. 74 (04.12.2017)
Observação: -
-
Avaliação sobre a regularidade do processo
Regular.