relatÓrio analÍtico de empenhos - marÇo 2010 filediário oficial, revistas, recortes de...

CPF/CNPJ Credor Dot. / Emp. Data Processo Natureza Valor Empenho Histórico

1409598000130MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

020.00286 01/03/2010 2010/011704 3.3.90.14.01 2.050,73Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quando em viagens noEstado.


020.00287 01/03/2010 2010/011704 3.3.90.14.03 672,35Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quando em viagens aoutras unidades da Federação


020.00288 01/03/2010 2010/011704 3.3.90.93.01 68,25

Registra as despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições,devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitasquando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação coma receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatórianão classificadas em elementos de despesas específicos.

60722311000196 TECNOGERAL REPRESENTACOES LTDA 021.00009 01/03/2010 2009/030916 4.4.90.52.24 14.750,00

Despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de ambientes,tais como: abajur, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de aço oumadeira, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, base para mastro,cadeira, cama, colchão de casal e solteiro com densidade superior a 33,carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro, cinzeiro com pedestal,criadomudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ouaço, estofado, flipsharter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa,penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho, quadro dechaves, quadro imantado, quadro para editais e avisos, relógio demesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte parabandeira (mastro), vitrine, escada e afins.

2918639000186 BELCAR VEICULOS LTDA 005.00023 02/03/2010 2010/010578 3.3.90.39.21 1.050,00Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como:alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica,lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.

Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - F ones (62) 3243-8310 / 3243-8313SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EMPENHOS - MARÇO 2010

Superintendência de Finanças 1/30


2918639000186 BELCAR VEICULOS LTDA 005.00024 02/03/2010 2010/010578 3.3.90.30.35 302,98

Despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários,viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada,amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos deembreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem,condensador e platinado, correias, disco de embreagem, filtro de óleo, ignição,junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas defreio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor dereposição, párabrisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores,retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha-lenta etermostática, velas eafins.

2918639000186 BELCAR VEICULOS LTDA 005.00025 02/03/2010 2010/010578 3.3.90.30.10 398,69

Despesas com todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos,hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas ebaixas temperaturas, tais como: aditivos, fluido para amortecedor, fluido paratransmissão hidráulica, graxas, óleo para carter, óleo para freio hidráulico eafins.

54102785000132 EDITORA NDJ LTDA 020.00289 02/03/2010 2010/007769 3.3.90.39.02 6.390,00

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo), jornais, inclusivediário oficial, revistas, recortes de publicações, podendo estar na forma dedisquete, cd-rom, boletins e outros, desde que não se destinem a coleções oubibliotecas.


020.00290 02/03/2010 2010/012391 3.3.90.47.09 42,73Despesas com o pagamento de encargos do Imposto Sobre Serviços QualquerNatureza - ISSQN, tais como: juros, multas e afins.

33530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S A

020.00291 02/03/2010 2010/010956 3.3.90.39.31 34,72 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.


020.00292 02/03/2010 2010/010551 3.3.90.39.49 510,00Despesas com serviços prestados por estudantes na condição de estagiários oumonitores.

1647296000108INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE GOIAS

009.00003 03/03/2010 2010/010810 3.3.90.39.29 460,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.





7964337000168 CASA DA LIMPEZA LTDA 020.00293 03/03/2010 2010/010187 3.3.90.30.16 1.248,00

Despesas com materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes detrabalho, de hospitais etc, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho debarbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cestopara lixo, absorventes, fraldas descartáveis, creme dental, desinfetante,desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos,espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira,naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pastapara limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete,saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.

46044053000962 NORTEL ELETRICIDADE LTDA 020.00294 03/03/2010 2009/078400 3.3.90.30.21 757,50

Despesas com materiais de consumo utilizados diretamente na proteção depessoas ou bens públicos, para socorro de pessoas e animais ou para socorrode veículos, aeronaves e embarcações assim como qualquer outro itemaplicado diretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, na selva, nomar ou em sinistros diversos, tais como: botas, cadeados, calçados especiais,capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas,mangueira de lona, máscaras, óculos e afins.

4889819000102 SOARES E ALA LTDA 020.00295 03/03/2010 2009/078400 3.3.90.30.21 186,00

Despesas com materiais de consumo utilizados diretamente na proteção depessoas ou bens públicos, para socorro de pessoas e animais ou para socorrode veículos, aeronaves e embarcações assim como qualquer outro itemaplicado diretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, na selva, nomar ou em sinistros diversos, tais como: botas, cadeados, calçados especiais,capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas,mangueira de lona, máscaras, óculos e afins.



4522053000123 POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA 020.00296 03/03/2010 2009/080325 3.3.90.30.15 2.245,00

Despesas com os materiais utilizados diretamente nos trabalhos de expedienteadministrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas,nas escolas, nas universidades etc, tais como: agenda, alfinete de aço,almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete,bandeja para papéis, bloco para rascunho bobina papel para calculadoras,borracha, caderno, caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina,classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete,extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular, giz,goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia deendereçamento postal, impressos e formulários em geral, intercalador parafichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos, livros de ata, de ponto e de protocolo,resma de papel, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas deacrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos para correspondência,tesoura, tintas, tonner, transparências e afins

10941897000101 JULIANA JOSE VAZ ME 020.00297 03/03/2010 2009/080325 3.3.90.30.33 2.415,00

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãode qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames lisoe farpado, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico,cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas,esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantesacústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira,marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias,pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa paravaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira,trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro, cortinas, persianas, capachos,plantas ornamentais e afins.



2743744000121 MULTIDATA LTDA 020.00300 03/03/2010 2010/009456 3.3.90.39.28 1.270,00Despesas com serviços de processamento de dados prestados por empresasespecializadas na área de informática.



2031899000135DOCE MAIOR CONFEITARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

010.00008 04/03/2010 2009/036906 3.3.90.39.07 1.250,00 Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.


Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemasde processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas,protetoras para micro e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiquetas emformulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, formulário contínuo,mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, recargas decartuchos de tinta, toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.

10941897000101 JULIANA JOSE VAZ ME 012.00009 04/03/2010 2009/013530 3.3.90.30.22 149,85

Despesas com materiais utilizados para identificação, sinalização visual,endereçamento e afins, tais como: placas de sinalização em geral, placasindicativas para os setores e seções, identificação de extintores, placas paraveículos, plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadoras detrânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, bótons identificadores paraservidores e afins.


Despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos, residenciais, hotéis,restaurantes etc, tais como: cobertores, colchas, colchonetes, colchão desolteiro com densidade até 33(78x188x14), fronhas, guardanapos, lençóis,toalhas, travesseiros e afins. E o valor das despesas com materiais utilizadosem refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, deescolas, de universidades, de fábricas etc, tais como: abridor de garrafa,açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos,ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas,paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes paraágua, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

8949473000141 CARVALHO E COSTA COMERCIAL LTDA 020.00301 04/03/2010 2009/027973 3.3.90.30.22 117,00






24831893000185 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 001.00020 05/03/2010 2010/011972 3.3.90.30.25 12,90

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãodos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como:benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitoseletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos,disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios ecabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas ebaterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências,starts, suportes, tomada de corrente e afins.


Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações demáquinas e equipamentos, aparelhos de fax e telex, aparelhos de medição eaferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais,calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança,equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever,telefones, PABX, turbinas e afins.


Despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes paraaplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como:cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para arcondicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiaisde reposição para instrumentos musicais, lubrificante para máquinas e afins



24877052000109AMBIENTAL -DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA

003.00001 05/03/2010 2009/074818 3.3.90.30.33 849,08


24877052000109AMBIENTAL -DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA

003.00002 05/03/2010 2009/074818 3.3.90.30.08 60,20

Despesas com todos os tipos de ferramentas utilizadas em oficinas, carpintarias, jardins etc, tais como: alicate, broca, caixa para ferramentas, canivete, chavesem geral, enxada, espátulas, ferro de solda, foice, lâmina de serra, lima,machado, martelo, pá, picareta, ponteira, primo, serrote, tesoura de podar, trenae afins.

61074175000138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A 005.00026 05/03/2010 2010/014102 3.3.90.39.51 2.178,19Despesas com a contratação de seguros pessoais, de bens móveis e imóveis,tais como: seguro de vida, patrimonial: contra roubo, incêndio, avarias e afins.

3786187000199SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR GO

009.00005 05/03/2010 2010/011964 3.3.90.39.06 250,00Despesas com serviços utilizados na organização de eventos, tais como:coquetéis, festas de congraçamento, recepções e afins e confecção demateriais diversos.

1368486000188 FIALHO BRINDES LTDA ME 013.00002 05/03/2010 2010/010761 3.3.90.30.22 320,00


3783850000100SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

020.00302 05/03/2010 2010/010177 3.3.90.39.12 1.564,00Despesas com remuneração de serviços de aluguéis de prédios, salas e imóveisde interesse da administração pública.






020.00306 05/03/2010 2010/010965 3.3.90.92.21 67,24Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, referente a despesa deexercícios anteriores.




020.00307 05/03/2010 2010/010965 3.3.90.93.01 96,28





020.00309 05/03/2010 2010/012879 3.3.90.14.03 2.420,46Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quando em viagens aoutras unidades da Federação

1847854000170ELETRO TRANSOL IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA

020.00310 05/03/2010 2010/011296 3.3.90.30.25 484,48






2449992008904 VIVO S A 020.00313 05/03/2010 2010/010024 3.3.90.39.30 464,28Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, em PABX,centrex 2000, rede internet/intranet e afins.








020.00317 05/03/2010 2010/012905 3.3.90.15.03 134,47Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar, quando em viagens aoutras unidades da Federação





33241324000170 COSAMA ENGENHARIA LTDA 021.00011 05/03/2010 2010/011182 4.4.90.51.02 68.930,73

Registra as despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento econclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente aoquadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento deobras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel,tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central e afins, deacordo com a respectiva função governamental.

5192175000161TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA ME

001.00023 08/03/2010 2010/001381 3.3.90.39.20 1.520,00


2651479000151 CONSTRUTORA S LTDA 002.00014 08/03/2010 2009/080637 4.4.90.51.02 4.494,64


3783850000100SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

020.00319 08/03/2010 2010/012052 3.3.90.39.12 7.267,00Despesas com remuneração de serviços de aluguéis de prédios, salas e imóveisde interesse da administração pública.

10302648000176R L INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES LTDA

001.00024 09/03/2010 2009/013774 3.3.90.30.33 61,57


6091944000106 MORAIS SILVA CONFECCOES LTDA 005.00027 09/03/2010 2010/013707 3.3.90.30.46 812,00Despesas com aquisição de bandeiras, flâmulas e insígnias, tais como: brasões,escudos, armas da república, selo nacional e afins, além da aquisição direta devestuário em geral.





37414771172 ALDAIR MAGALHAES MATOS 020.00321 09/03/2010 2010/011474 3.3.90.36.21 420,00

Despesas com serviços prestados por profissionais técnicos, nas seguintesáreas, tais como: administração, advocacia, arquitetura, contabilidade,economia, engenharia, estatística, informática, músicos, cantores, dançarinos,metalurgia e outras.

29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020.00322 09/03/2010 2010/011474 3.3.90.47.04 84,00Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte do empregador, inclusive juros, multas e demais encargos.



78339545191 HELENA BUENO DE FARIA 020.00325 09/03/2010 2010/002401 3.3.90.36.10 3.500,00Despesas com serviços de natureza eventual prestados por pessoa física, taiscomo: assistência técnica, capina, jardinagem, operadores de máquinas emotoristas, recepcionistas, serviços auxiliares, serventes e pedreiros e afins.

73752800000132UNIAO DIGITAL COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA -ME

021.00012 09/03/2010 2009/078390 4.4.90.52.11 16.750,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados emprocessamento de dados de qualquer natureza. Exemplificando: caneta óptica,computador, controladora de linhas, data show – fitas e discos magnéticos,impressora, kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, notebook laptop,mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, gravadora de CD e DVD,placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins. Excetoquando for aquisição de peças destinadas à reposição diretamente aoequipamento ou para estoque.

1008713000750 FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA 021.00013 09/03/2010 2010/005772 4.4.90.52.03 70,00

Despesas com todo material considerado permanente, portátil ou transportável,de uso em comunicações, que não se incorporem em instalações, veículos dequalquer espécie, aeronaves ou embarcações, tais como: antena parabólica,aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central telefônica, detector dechamadas telefônicas, fac-símile, fonógrafo, interfone, PABX, rádio receptor,rádio telegrafia, rádio telex, rádio transmissor, secretária eletrônica, telespeakere afins.


009.00008 10/03/2010 2009/036906 3.3.90.39.07 520,00 Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.


020.00327 10/03/2010 2009/036906 3.3.90.39.07 588,00 Despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.










020.00331 10/03/2010 2010/014485 3.3.90.93.01 34,74


2449992008904 VIVO S A 020.00332 10/03/2010 2010/010024 3.3.90.39.30 451,24Despesas com tarifas decorrentes da utilização desses serviços, em PABX,centrex 2000, rede internet/intranet e afins.

2872448000120DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

005.00028 11/03/2010 2010/015259 3.3.90.47.06 97,69

Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento de veículo, vistoriasem veículos, seguro obrigatório DPVAT, taxas administrativas, ECAD, judiciais,de entidades de classe (Ex. CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins,inclusive juros, multas e demais encargos.

4233454000163CONSAD-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO

009.00009 11/03/2010 2010/011203 3.3.90.39.29 3.150,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

7433588000116LPLB COM SERV GRAFICOS E TECNOLOGIA LTDA

015.00001 11/03/2010 2009/065701 3.3.90.39.33 195,50Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.






020.00335 11/03/2010 2010/012055 3.3.90.14.07 1.425,78 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.







7797967000195 N P EVENTOS E SERVICOS LTDA 009.00010 12/03/2010 2010/014920 3.3.90.39.29 3.190,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.








020.00341 12/03/2010 2010/014956 3.3.90.93.01 286,00





Despesas com materiais utilizados em comunicações assim como oscomponentes, circuitos impressos ou integrados, peças ou partes deequipamentos de comunicações, como materiais para instalações, tais como:radiofônicas, radiotelegráficas, telegráficas e afins.








Despesas com equipamentos destinados a instalação, conservação emanutenção de sistemas hidráulicos e elétricos, tais como: bomba d’água,bomba de desentupimento, bomba de irrigação, bomba de lubrificação, bombade sucção e elevação de água e de gasolina, carneiro hidráulico, desidratadora,máquina de tratamento de água, máquina de tratamento de esgoto, máquina detratamento de lixo, moinho, roda d’água, estabilizadores, "No breakes" e afins.

7012664000110 TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA 002.00016 15/03/2010 2008/047224 4.4.90.52.22 1.770,00

Despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não estejamclassificados em grupo específico, tais como: aparador de grama, aparelho dear condicionado, bebedouro – carrinho de feira, container, furadeira, maletaexecutiva, urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesa, carrinho funcional(limpeza), fogão, geladeira, microondas, Lanterna com bateria recarregável eafins.












020.00347 15/03/2010 2010/015670 3.3.90.92.21 1.232,68Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, referente a despesa deexercícios anteriores.

21306287000152 TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002.00017 16/03/2010 2008/046500 4.4.90.52.24 2.692,80




61797924000155 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 004.00001 16/03/2010 2009/013067 4.4.90.52.11 7.500,00


41327000616 CURINGA DOS PNEUS LTDA 005.00029 16/03/2010 2010/015264 3.3.90.30.35 6.862,00









020.00351 16/03/2010 2010/016517 3.3.90.15.01 134,48 Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentro do Estado.

24824187000106ERICOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

021.00015 16/03/2010 2010/008706 4.4.90.52.03 340,00

Despesas com todo material considerado permanente, portátil ou transportável,de uso em comunicações, que não se incorporem em instalações, veículos dequalquer espécie, aeronaves ou embarcações, tais como: antena parabólica,aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central telefônica, detector dechamadas telefônicas, fac-símile, fonógrafo, interfone, PABX, rádio receptor,rádio telegrafia, rádio telex, rádio transmissor, secretária eletrônica, telespeakere afins.



21306287000152 TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 021.00016 16/03/2010 2008/046500 4.4.90.52.24 3.291,20


37046265000130 MENDES FERRAGENS LTDA 003.00003 17/03/2010 2010/016328 3.3.90.30.25 204,65



003.00004 17/03/2010 2010/016328 3.3.90.30.25 1.048,74




10688792000192 JOAO ALEXANDRE LANDIM 020.00352 17/03/2010 2009/036401 3.3.90.30.16 14.110,00









020.00356 17/03/2010 2010/014498 3.3.90.93.01 58,06


5391130000116DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S S LTDA

020.00357 17/03/2010 2009/011676 3.3.90.39.36 459.999,80

Despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintesáreas, tais como: informática, editora, advocacia, arquitetura, contabilidadecomercial, pública e financeira, economia, engenharia, estatística, músicos,cantores, dançarinos e outros.

25027640000116 ELETRO COMERCIAL LTDA 003.00005 18/03/2010 2010/009873 3.3.90.30.25 601,20





003.00006 18/03/2010 2010/009873 3.3.90.30.25 652,66



005.00030 18/03/2010 2010/016753 3.3.90.47.06 390,80




10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.00360 18/03/2010 2009/036404 3.3.90.30.15 7.591,00


10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.00361 18/03/2010 2009/036404 3.3.90.30.13 790,00

Despesas com materiais aplicados diretamente nas preservações,acomodações ou embalagens de qualquer produto, tais como: arame, barbante,caixas plásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas, engradados, fitas de açoou metálicas, fitas gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embrulho,papelão, sacolas, sacos e afins.



754179000172 APOLO PAPELARIA LTDA 020.00362 18/03/2010 2009/036404 3.3.90.30.15 50,00


9153233000107CIMAPEL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

020.00363 18/03/2010 2009/036404 3.3.90.30.15 1.719,00




79934153149 ANTONIO DE PADUA FREITAS JUNIOR 020.00366 19/03/2010 2010/015170 3.3.90.93.02 35,00




45114188100 GLAUCIA BRITO FREIRE 020.00367 19/03/2010 2010/015660 3.3.90.93.02 250,00


71208516000174CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL

020.00368 19/03/2010 2010/016606 3.3.90.39.31 1.134,49 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

6977669000114CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E P I S E FERRAGENS LTDA

001.00029 22/03/2010 2010/015166 3.3.90.30.22 80,00


5687812000170 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 002.00018 22/03/2010 2010/003743 4.4.90.51.02 10.521,65


4522053000123 POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA 002.00019 22/03/2010 2010/012640 4.4.90.52.24 95,85




73752800000132UNIAO DIGITAL COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA -ME

004.00002 22/03/2010 2009/078390 4.4.90.52.11 7.500,00



005.00031 22/03/2010 2009/084122 3.3.90.92.25 127,69 demais despesas de exercícios anteriores.

73522245000152 RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 005.00032 22/03/2010 2010/014819 3.3.90.92.25 4.352,39 demais despesas de exercícios anteriores.

5128653000174 NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA 009.00011 22/03/2010 2010/017140 3.3.90.39.29 1.990,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.



86781069000115 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A 009.00013 22/03/2010 2010/016381 3.3.90.39.29 2.490,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

6128883000104CENTROESTE COMUNICACOES E EDITORA LTDA

012.00011 22/03/2010 2010/016608 3.3.90.39.02 418,00


2865285000159 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 020.00370 22/03/2010 2010/008670 3.3.90.39.20 95.533,03


2907567000171ENCADERNADORA E GRAFICA PAPYRUS LTDA

020.00371 22/03/2010 2010/013936 3.3.90.39.33 84,00Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.



2865285000159 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 020.00372 22/03/2010 2010/008670 3.3.90.30.33 7.864,63







020.00376 22/03/2010 2010/017875 3.3.90.93.01 70,80


7756426000119 SOMA CONSTRUTORA LTDA 021.00018 22/03/2010 2009/065560 4.4.90.51.02 28.280,98


8486605000146SINERGIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LT

002.00020 23/03/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 2.160,00






7012664000110 TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA 002.00022 23/03/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 6.790,25


9009059000115 WV DE MORAIS E CIA LTDA 002.00023 23/03/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 4.559,00



002.00024 23/03/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 1.440,00


72643943000143 STAR DO BRASIL INFORMATICA LTDA 004.00003 23/03/2010 2009/058507 4.4.90.52.11 5.500,00



005.00033 23/03/2010 2010/016753 3.3.90.47.06 8,12


8735777000106INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - INEAA

009.00015 23/03/2010 2010/017752 3.3.90.39.29 5.600,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.





2299919000153 CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 013.00003 23/03/2010 2009/065701 3.3.90.39.33 183,15Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

478727000189AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA

020.00377 23/03/2010 2010/006404 3.3.90.39.18 90.942,65

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bensimóveis. pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos eminstalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações debiombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, serviço delimpeza e conservação de imóveis (nos casos em que o contrato nãoespecifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado), infra-estrutura detelefonia (rede), chaves, fechaduras, cofres, cadeados, dedetização, faxina eafins.


020.00378 23/03/2010 2010/004724 3.3.90.13.13 5.034,53 Despesa com Multas, Juros e Encargos referentes a obrigações patronais


020.00379 23/03/2010 2010/017168 3.3.90.93.01 26,08



020.00380 23/03/2010 2010/018307 3.3.90.92.25 6.984,39 demais despesas de exercícios anteriores.



425109 BANCO DO BRASIL S A 020.00382 23/03/2010 2010/000626 3.3.90.93.01 8.802,64



021.00019 23/03/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 360,00





021.00020 23/03/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 720,00



005.00034 24/03/2010 2010/018494 3.3.90.47.06 280,53


61074175000138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A 005.00035 24/03/2010 2010/003706 3.3.90.39.51 12.500,00Despesas com a contratação de seguros pessoais, de bens móveis e imóveis,tais como: seguro de vida, patrimonial: contra roubo, incêndio, avarias e afins.

1045397000109ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA


1536754000123 J CAMARA E IRMAOS S A 010.00009 24/03/2010 2010/017837 3.3.90.39.02 418,00


10799750000129A C INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

017.00003 24/03/2010 2009/054373 3.3.90.30.17 148,50Despesas com material utilizado em cópias, gravação, backup's de sistemas earquivos de processamento de dados, tais como: CD-ROM virgem, e afins.






020.00385 24/03/2010 2010/018689 3.3.90.93.01 66,61




37862216000176 D B CARVALHO 020.00387 24/03/2010 2010/012629 3.3.90.39.28 946,38Despesas com serviços de processamento de dados prestados por empresasespecializadas na área de informática.



52957888149 CARLA BRANT CORREA SEBBA RORIZ 020.00388 24/03/2010 2010/017815 3.3.90.93.02 110,00


37041068000129 RR COMERCIO DE AGUA LTDA 020.00389 24/03/2010 2009/006272 3.3.90.30.09 398,00

Despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ouconservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnesem geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes,sucos, temperos, verduras e afins.

25027640000116 ELETRO COMERCIAL LTDA 001.00030 25/03/2010 2010/004490 3.3.90.30.25 795,54



001.00031 25/03/2010 2010/004490 3.3.90.30.25 28,54


70680000110 MECAVEL MECANICA DE VEICULOS LTDA 005.00036 25/03/2010 2009/002121 3.3.90.39.21 1.100,00Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como:alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica,lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.



70680000110 MECAVEL MECANICA DE VEICULOS LTDA 005.00037 25/03/2010 2009/002121 3.3.90.30.35 746,00





019.00082 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.08.01 31.342,97

Despesas com outros benefícios assistênciais, tais como: Auxílio-Funeral devidoà família do servidor falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro quecustear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor afastado por motivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido à servidora, cônjuge ou companheiro do servidor público pormotivo de nascimento de filho; Auxílio-Creche ou Assistência Pré-Escolar eAuxílio-Invalidez pagos diretamente ao servidor.


019.00083 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.09.01 61,42 Despesas com pagamento do salário família, do pessoal ativo civil.


019.00085 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.02 105.979,68 Despesas com pagamento de adicionais diversos do pessoal ativo civil.


019.00086 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.12.01 44,36 Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo militar.


019.00087 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.03 114.034,23 Despesas com pagamento do abono de férias do pessoal ativo civil.


019.00088 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.12.09 1.331,64 Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.


019.00090 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.12 32.825,96Registra o valor dos demais descontos incidentes sobre a remuneração dePessoal ativo, tais como: faltas, dias não trabalhados, aula não ministrada,suspensões, odonto system, corte de teto e afins


019.00091 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.12.11 1.210,34 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.


019.00093 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.12.14 2.495,77 Despesas com as consignações de empréstimos financeiros do Ativo Militar.


019.00094 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.14 1.009.384,34Despesas com contribuições para o Fundo de Previdência Estadual retida erecolhida do ativo civil.






019.00096 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.13.12 1.058,30Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.


019.00097 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.16 126.361,40Despesas com pagamento de gratificações adicionais, tais como: anuênio,quinquênio e gratificação trienal.


019.00099 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.16.06 683.933,61 Despesas com pagamento da gratificação por exercício de função.


019.00100 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.19 119.455,29Despesas com retenção e recolhimento da pensão alimentícia consignada nafolha do empregado.


019.00101 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.16.10 59.095,73Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal civil, tais como:gratificações, abonos, representações e outros.


019.00102 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.17.05 33.011,10Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal militar, tais como:gratificações, abonos, representações e outros.


019.00103 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.20 718.369,30Despesas com retenção e recolhimento dos empréstimos consignados na folhado empregado.


019.00104 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.92.13 532,40Despesas de exercícios anteriores com o pagamento de vantagens variáveis dopessoal militar.


019.00105 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.46.01 138.956,58 Despesas com auxílio- alimentação de servidores civis


019.00106 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.21 421.301,98Despesas com retenção e recolhimento das contribuições consignadas na folhado empregado para associação de classe. Possui caráter contínuo.


019.00107 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.49.01 42.074,18 Despesas com auxílio-transporte de servidores civis


019.00108 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.92.07 832.984,51Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo civil, relativo aexercícios anteriores.

25091307000176INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO EST TOCANTINS

019.00110 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.13.12 558,48Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.


019.00111 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.92.12 7.744,57Despesas de exercícios anteriores com o pagamento de despesas variáveis dopessoal civil.

92829100000143 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 019.00113 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.13.12 845,68Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.

8948407000157INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS GYN

019.00114 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.13.12 85,81Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.


019.00115 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.92.37 149.846,74 contribuições para a Previdência Estadual de Exercícios Anteriores

360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 019.00116 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.13.01 1.074,50 Despesas com recolhimento do FGTS dos servidores celetistas.


019.00117 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.92.26 375.055,85Despesas com retenção e recollhimento do Imposto de Renda na Fonte, relativoa exercícios anteriores.




019.00118 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.01 6.985,25 Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo civil.


019.00119 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.10 5.866.271,34 Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo.


019.00120 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.13 1.825.956,28 Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.


019.00121 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.11.18 127.911,48Despesas com retenção e recolhimento do INSS retido dos empregadospúblicos e comissionados.

29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 019.00122 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.13.03 274.640,78Despesas com recolhimento do INSS (20%) dos servidores celetistas ecomissionados.


020.00390 25/03/2010 2010/018714 3.3.90.39.43 1,58Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviçosprestados por bancos e outras instituições financeiras.


020.00391 25/03/2010 2010/018714 3.3.90.39.49 116.518,00Despesas com serviços prestados por estudantes na condição de estagiários oumonitores.


020.00392 25/03/2010 2010/018714 3.3.90.49.01 17.370,00

Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares,servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinadoao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para oslocais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulaçãolícita de cargos ou empregos.






020.00395 25/03/2010 2010/018893 3.3.90.93.01 787,84







020.00398 25/03/2010 2010/018992 3.3.90.14.07 748,04 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.


020.00399 25/03/2010 2010/018992 3.3.90.92.21 1.972,27Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, referente a despesa deexercícios anteriores.




022.00056 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.01.03 142.246,97 Despesas com pagamento de gratificações do inativo civil.


022.00057 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.03.01 3.818,63 Despesas com pagamento de 13º salário do pensionista civil.


022.00058 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.01.06 2.040.710,03 Despesas com pagamento de proventos do inativo civil.


022.00059 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.03.03 1.176.057,95 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


022.00060 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.01.08 65.945,35 Despesas com pagamento de vantagens do inativo civil.


022.00061 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.01.12 261.161,30Despesas com demais descontos com inativo civil, tais como: consignações eempréstimos.


022.00062 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.03.08 28.910,46 Despesas com descontos dos pensionistas civil.




022.00064 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.01.15 315.860,80Despesas com contribuições para o Fundo de Previdência Estadual retida erecolhida do inativo civil.




022.00066 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.01.21 251.761,48 Despesas com as consignações de emprestimos financeiros do inativo civil.


022.00067 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.92.01 1.286.360,02Despesas com pagamento de aposentadorias e reformas do pessoal civil emilitar, relativos a exercícios anteriores.








022.00071 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.03.11 137.707,70Despesas com contribuições para o Fundo de Previdência Estadual retida erecolhida do pensionista civil.




022.00073 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.03.18 65.449,93 Despesas com as consignações de empréstimos financeiros do Pensionista civil.


022.00074 25/03/2010 2010/018714 3.1.90.92.02 539.599,99Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil e militar, relativos aexercícios anteriores.




relatÓrio analÍtico de empenhos - marÇo 2010 filediário oficial, revistas, recortes de...

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