relatorio execução 2ª etapa - 2011 - funed.mg.gov.br · pdf fileforam...

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Sistema Estadual de Saúde

Fundação Ezequiel Dias

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2ª ETAPA DO ACORDO DE

RESULTADOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2011

Belo Horizonte, Fevereiro de 2012


2

Sumário

1 – INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 3

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO ............ ....................................... 4

2.1 – EQUIPE PRODUÇÃO FARMACÊUTICA ............................................................. 4 2.2 – EQUIPE PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS ................................................. 6 2.3 – EQUIPE INDUSTRIAL ......................................................................................... 8 2.4 – EQUIPE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ..................................................................... 12 2.5 – EQUIPE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA ......................................................... 16 2.6 – EQUIPE INSTITUTO OTÁVIO MAGALHÃES .................................................... 19 2.7 – EQUIPE PESQUISA .......................................................................................... 22 2.8 – EQUIPE PLANEJAMENTO, GEESTÃO E FINANÇAS ....................................... 24 2.9 – EQUIPE AUDITORIA ......................................................................................... 34 2.10 – EQUIPE PROCURADORIA ............................................................................. 36 2.11 – EQUIPE COMUNICAÇÃO ............................................................................... 38 2.12 – EQUIPE GABINETE ........................................................................................ 40


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1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório se destina a fornecer informações sobre o desempenho das equipes de trabalho que compõem a Secretaria de Estado de Saúde no alcance das metas e resultados pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2011. Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pelo Departamento da Qualidade, a partir de relatório elaborado pelas equipes Acordadas. As solicitações de alterações de metas pactuadas pelas equipes foram registradas com as respectivas justificativas junto ao quadro de execução do indicador e/ou produto. Os valores alcançados nos indicadores e marcos dos Itens Comuns da Agenda Setorial do Choque de Gestão foram levantados pelas unidades administrativas responsáveis pelo seu monitoramento. Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas, marcos e ações pactuados e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a responsabilidade pela exatidão dos mesmos. As fontes de comprovação dos resultados aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto ao Departamento da Qualidade da Fundação Ezequiel Dias e podem ser consultadas a qualquer momento pela CAA, pela Auditoria Setorial/Seccional, pela Auditoria Geral do Estado ou por outros órgãos de controle e auditoria.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2012

______________________________________________

Augusto Monteiro Guimarães

Presidente


4

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.1 – EQUIPE PRODUÇÃO FARMACÊUTICA QUADRO DE INDICADORES

Indicador Valor de Referência Unid.

Medida Peso Execução no período 2011 Nota

Estimada 2008 2009 2010 Meta Resultado

% de ordens de produção cumpridas no prazo - 70 90% 89,11% 9,9

% de reclamações no SAC relativas à medicamentos de base farmoquiímica

0,93%

30 0% 2,51%

10

NOTA PRELIMINAR DA EQUIPE: 9,93


5

% DE ORDENS DE PRODUÇÃO CUMPRIDAS NO PRAZO

RESULTADOS DO INDICADOR

HISTÓRICO EXECUÇÃO 2011

2008 2009 2010

89,11%

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADOR

O percentual de ordens de produção cumpridas no prazo é o quantitativo de ordens de produção cumpridas no prazo de 30 dias a partir do início da manipulação do lote do medicamento dividido pelo quantitativo total de lotes produzidos pela FUNED durante o ano de 2011. Devido aos problemas relativos à especificação de matérias primas, equipamentos muito antigos que ficaram parados (em manutenção) por um longo período, durante a produção de lotes de produtos, atraso na conclusão de algumas análises novas e problemas de formulação de alguns produtos, não foi possível concluir esse indicador em 100%. Estamos com o processo de solicitação de reforma desses equipamentos muito antigos, algumas especificações já estão sendo revisadas e já estão sendo estudadas as formulações que não apresentam bom desempenho no processo produtivo.

% DE RECLAMAÇÕES NO SAC RELATIVAS À MEDICAMENTOS DE BASE FARMOQUIÍMICA



2008 2009 2010

0,93% 2,51%


O percentual de reclamações no SAC relativas a medicamentos é calculado utilizando os registros de reclamações referentes aos medicamentos produzidos pela FUNED durante o ano de 2011. A execução desse indicador está relacionada à qualidade dos medicamentos produzidos pela FUNED, o baixo percentual de reclamações dos clientes é o resultado da fabricação dos mesmos conforme as Boas Práticas de Fabricação de medicamentos, o que garante a alta qualidade dos medicamentos produzidos pela FUNED. Tivemos um aumento da porcentagem de reclamações comparado com 2010, pois a produção de 2011 em relação à 2010 foi em média 50% menor e também em virtude de um defeito no sistema de visão da emblistadeira campak que gerou algumas reclamações de 4 lotes produzidos nesse equipamento.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES /

PRODUTOS No ano de 2011 houve várias dificuldades na execução dos indicadores tais como:

• Matérias primas com baixa granulométrica o que gerou atrasos no processo produtivo. • Equipamentos antigos (emblistadeira Marchesine e envelopadeira duplex) em

manutenção por períodos logos durante a produção de alguns produtos como Furosemida e carbamazepina que gerou atraso na entrega.

• Problemas de formulação do produto paracetamol. Emblistadeira campak I sem o sistema de visão para descarte de blister sem comprimidos.

________________________________________________________

LIZ ARDISSON

EQUIPE PRODUÇÃO FARMACÊUTICA


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2.2 – EQUIPE PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS QUADRO DE INDICADORES




% de atendimento às demandas do programa nacional de imunização do MS

86,80% 92,90% 100% 70

90% 96,76 % 10

% de reclamações no SAC relativas a soros 0,93% 30 0% 0 % 10



7

% DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL D E IMUNIZAÇÃO DO MS



2008 2009 2010

85,9 % 92,9 % 100,0 % 96,76 %


A equipe de produção de imunobiológicos da FUNED contribuiu para a promoção da saúde através do fornecimento de soros antipeçonhentos, antitóxicos e anti-rábico de qualidade ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI-MS).

O indicador demonstra o elevado índice de cumprimento do cronograma de entrega destes produtos estabelecido junto ao PNI-MS em 2011. Segue abaixo os percentuais de atendimentos por convênios estabelecidos com o PNI-MS.

Atendimento em 83,85 % ao Convênio 0017/2009 – 8.385 ampolas de 10.000 amp.

Atendimento em 100,00 % ao Convênio 0021/2010 – 126.200 ampolas de 126.200 amp.

Atendimento em 93,67 % ao convênio 0012/2011 – 84.456 ampolas de 90.163 amp.

% DE RECLAMAÇÕES NO SAC RELATIVAS A SOROS



2008 2009 2010

0%


As reclamações de clientes são recebidas pela FUNED e registradas pela área de assuntos regulatórios. Identificamos que não tivemos reclamações de clientes no ano de 2011. Este indicador reflete os ótimos controles e cuidados ao qual o processo de produção de soros é submetido. Verificamos, portanto, o cumprimento do objetivo de satisfação do cliente externo.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS

__________________________________________

MAURICIO ABREU SANTOS

DIVISÃO DE PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS


8

2.3 – EQUIPE INDUSTRIAL

QUADRO DE INDICADORES




% de atendimento aos contratos 88,2% 40 85% 100% 10

% de cumprimento do cronograma de transferência de tecnologia do tenofovir

20 100% 100%

10

% de cumprimento do cronograma do sistema de farmacovigilancia

20 100% 100%

10

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação Produto / Marco Data Pactuada Peso

Execução no período Nota

Estimada Situação

da Execução*

Data de Realização

Dias de atraso

Submissão de 2 processos de registro de novos produtos na ANVISA

Cloridrato de Donepezila*

Besilato de Anlodipino# Dez 2011

20 1

2

26/07/11

20/01/12

0

20

8

* Situação da Execução: 1 – Plenamente executado no prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Executado parcialmente; 4 – Não executado



9

% DE ATENDIMENTO AOS CONTRATOS



2008 2009 2010

88,2% 100%


O atendimento aos contratos firmados entre a FUNED e a SES e a FUNED e o Ministério da Saúde, foi realizado a contento permitindo o abastecimento regular e contínuo aos programas DST/AIDS e Hanseníase do MS e o farmácia de Minas da SES-MG, com o fornecimento de 226.907.250 unidades farmacêuticas e 10 milhões de doses de vacina.

% DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DO TENOFOVIR

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

TIPO

(X) Alteração

( )Substituição

( ) Exclusão

( ) Título

( ) Descrição

( ) Meta 2011

DESCRIÇÃO DA AL TERAÇÃO SOLICITADA

Substituição do cronograma uma vez que será incluíd o o cronograma complementar da transferência de tecnologia, pois o encaminhado em 2011 só envolvia a primeira etapa.

JUSTIFICATIVA

Para que o cronograma contemple a segunda etapa do processo de transferência de tecnologia



2008 2009 2010

100%


Foram recebidos todos os métodos analíticos para produto acabado, matérias-primas e IFA fumarato de tenofovir desoproxila, todas as especificações e características das matérias-primas. Foi realizada verificação de equipamentos necessários e condições laboratoriais para realização dos testes, incluindo consumíveis. Um analista da DCQ/DI esteve em treinamento nos procedimento de análise de produto acabado, matérias-primas e IFA fumarato de tenofovir desoproxila nas dependência da empresa Blanver Farmoquímica. Considerando que todas as atividades previstas foram executas com êxito e a FUNED se encontra apta para avançar para a próxima etapa do acordo de transferência de tecnologia do tenofovir.


10

% DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DO SISTEMA DE FARMAC OVIGILANCIA


TIPO

( X ) Alteração

( )Substituição

( ) Exclusão

( ) Título

( ) Descrição

( X) Meta 2011

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA

Solicitamos que o indicador seja mantido, mas o cronograma será alterado uma vez que as ações pactuadas para 2011 já foram executadas.

Serão incluídas em 2012 as ações necessárias para execução dos projetos que foram elaborados em 2011.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de atualizar o cronograma de execução do Sistema de Farmacovigilância com as ações previstas para 2012.



2008 2009 2010

100%


As ações previstas foram executadas dentro do prazo proposto.

Benefícios trazidos pelo cumprimento do Cronograma do Sistema de Farmacovigilância:

- Cumprimento da legislação sanitária: - na execução de todo o cronograma;

- Promoção da acessibilidade e do conhecimento por parte de instituições, profissionais de saúde e população para retorno de informações sobre a segurança e qualidade dos produtos FUNED: - disponibilização das informações sobre Farmacovigilância e ficha de notificação de FVG para preenchimento on line;

- Contribuição da FUNED para estabelecer nacionalmente parâmetros de segurança e qualidade dos medicamentos: - notificação pelo NOTIVISA à Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA);

- Melhor atendimento/retorno à população; - procedimentos do Sistema de Farmacovigilância;

- Contribuição da FUNED para estabelecer nacionalmente parâmetros de segurança e qualidade dos medicamentos e renovação de registro: - elaboração de relatórios Periódicos de FVG;

- Constatação da qualidade do produto FUNED e contribuição da FUNED para estabelecer nacionalmente parâmetros de segurança e qualidade dos soros (não existem estudos/informações suficientes no Brasil) - elaborar o Plano de FVG da FUNED – Imunobiologico (Soros).


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SUBMISSÃO DE 2 PROCESSOS DE REGISTRO DE NOVOS PRODUTOS NA ANVISA


INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO PRODUTO

Com relação ao Produto 1 (Donepezila), o encaminhamento do processo de registro foi realizado no prazo previsto. As exigências relativas ao processo já foram cumpridas e aguardamos, neste momento, a publicação do registro do produto. Com relação ao produto 2 (Anlodipino) houve um pequeno atraso na protocolização do processo de registro que foi motivado por: - atraso na entrega do estudo de Bioequivalência em função de manutenção corretiva no equipamento para etapa analítica gerando necessidade de terceirização desta análise pelo centro contratado - atraso na entrega do DMF pelo fornecedor do Insumos Farmacêutico Ativo: o fornecedor não entregou o documento solicitado até a data atual, porém, foi definido pela equipe técnica a submissão do registro com esta pendência. O documento será encaminhado na forma de aditamento assim que for recebido pela FUNED. Será feita a notificação do fornecedor em parceria com a procuradoria.


Os insumos indianos e chineses são dominantes no mercado farmacêutico Brasileiro haja vista os preços praticados e número de representantes, o que nos torna reféns de produtos muitas vezes de qualidade ruim que culmina em reprovações pelo controle de qualidade e exigência de nova aquisição, gerando atraso, retrabalho e custo.

Em relação a materiais de embalagem, especificamente fita para emblistamento ou envelopamento, existem poucos fabricantes interessados em fornecer para instituições públicas, em conseqüência ficamos reféns de fornecedores que não possuem condições de atender nossas exigências de qualidade e infra-estrutura.

Cronograma do Sistema de Farmacovigilância:

Ausência de profissional médico na Farmacovigilância: - acompanhamento do processo de notificação até a conclusão (análise de causalidade de evento adverso) e acompanhamento dos casos de suspeitas de Eventos Adversos graves junto aos clientes.

Dificuldade em realizar parcerias com outros órgãos públicos e Secretaria de Estado da Saúde: - elaborar estratégia para iniciar FVG de um ou mais medicamentos (de base química) da FUNED.

Existe uma necessidade da DI na qualificação de fornecedores. Temos recebido exigências freqüentes relacionadas ao envio de documentação inadequada pelo fornecedor/fabricante que tem causado indeferimento de processos de registro de produtos.

________________________________________________________

LISSANDRA CLEMENTONI

EQUIPE INDUSTRIAL


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2.4 – EQUIPE VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUADRO DE INDICADORES




Manutenção dos ensaios acreditados na área da vigilância sanitária

100%

60 100% 100%

10

% de atendimento às demandas de alimentos da vigilância sanitária

100% 93% 93%

8 92% 95%

10

% de atendimento às demandas de água de hemodiálise da vigilância sanitária

100% 100% 95%

8 92% 100%

10

% de atendimento às demandas de sangue da vigilância sanitária

100% 100% 94%

8 92% 100%

10

% de atendimento às demandas de medicamentos da vigilância sanitária

90% 92,3% 92%

8 92% 75%

8,15

% de atendimento às demandas de cosméticos da vigilância sanitária

90% 97,5% 92% 8

92% 89% 9,67



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MANUTENÇÃO DOS ENSAIOS ACREDITADOS NA ÁREA DA VIGIL ÂNCIA SANITÁRIA



2008 2009 2010

100% 100%


Foi elaborado e executado o cronograma anual de auditorias.

As não-conformidades identificadas nas auditorias foram tratadas pelos laboratórios.

% DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ALIMENTOS DA VIGILÂ NCIA SANITÁRIA



2008 2009 2010

100% 93% 93% 95%


O Programa de Alimentos teve início no mês de maio com programação de coleta de amostras até o mês de dezembro. Foram recebidas e analisadas 1.058 amostras, referentes ao Programa de Monitoramento, denúncias, análises de contraprova e Programas da Qualidade, totalizando 9.228 ensaios.

% DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ÁGUA DE HEMODIÁLISEDA VIGILÂNCI A SANITÁRIA



2008 2009 2010

100% 100% 95% 100%


O Programa de Monitoramento de Água de Hemodiálise prevê a realização de análises em amostras de água das 86 Unidades de Terapia Renal Substitutiva do Estado no primeiro e no segundo semestre. Foram colhidas e analisadas 1.131 amostras, totalizando 5.805 ensaios.


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% DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE SANGUE DA VIGILÂN CIA SANITÁRIA



2008 2009 2010

100% 100% 94% 100%


O Programa de Monitoramento de Hemocentros prevê a coleta de amostras de sangue de doadores em 10 hemocentros do estado, no primeiro e no segundo semestre. Foram colhidas e analisadas 2.401 amostras, totalizando 21.567 ensaios.

% DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS DA VIG ILÂNCIA SANITÁRIA



2008 2009 2010

90% 92,3% 92% 75%


O Programa de Medicamentos teve início no mês de abril com programação de coleta de amostras até o mês de dezembro. Foram recebidas e analisadas 94 amostras, referentes ao Programa de Monitoramento, denúncias, análises de contraprova e Programas da Qualidade, totalizando 617 ensaios.

% DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE COSMÉDICOS DA VIGIL ÂNCIA SANITÁRIA



2008 2009 2010

90% 97,5% 92% 89%


O Programa de Cosméticos teve início no mês de abril com programação de coleta de amostras até o mês de dezembro. Foram recebidas e analisadas 71 amostras, referentes ao Programa de Monitoramento, denúncias, análises de contraprova e Programas da Qualidade, totalizando 456 ensaios.


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O processo de aquisição de insumos moroso obrigou a DIVISA, em contato permanente com as áreas da SES diretamente envolvidas, a reprogramar o calendário de coleta de amostras, substituir ensaios e liberar laudos parciais. A dificuldade de aquisição de padrões tanto no país como em processos de importação atrasou ou impossibilitou a realização das análises principalmente de medicamentos. A dificuldade de aquisição de meios de cultura provocou grande atraso na realização de análises microbiológicas principalmente de medicamentos e cosméticos. O monitoramento da qualidade sanitária de sangue de doadores foi suspenso por dois meses devido à morosidade citada, porém, a meta foi cumprida ainda em 2011.

O descumprimento do cronograma de coleta de amostras pela SES/GRS/municípios, principalmente medicamentos e cosméticos fez com que acumulassem as amostras ao final do ano, tendo como conseqüência o atraso na emissão dos laudos.

O grande número de denuncias relacionadas a medicamentos, que têm prioridade de análise sobre as análises programadas, provocou atraso na emissão dos laudos. Ressalta-se a denúncia ocorrida em 09/12/2011 quando pelo menos dez óbitos foram registrados em Teófilo Otoni cuja suspeita foi a ingestão de medicamento manipulado com possível troca do princípio ativo. As amostras foram enviadas ao Laboratório para investigação e análise fiscal o que demandou um grande esforço e disponibilidade dos técnicos na elucidação do surto.

A demora da ANVISA em enviar metodologia de registro impede o início das análises de medicamentos e cosméticos e conseqüentemente atrasos na emissão de laudos.

________________________________________________________

KLÉBER EDUARDO DA SILVA BAPTISTA

EQUIPE VIGILÂNCIA SANITÂRIA


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2.5 – EQUIPE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA QUADRO DE INDICADORES




I - Manutenção dos ensaios acreditados na área da vigilância epidemiológica

100% 100%

50 100% 100%

10

II - % de execução de exames de HIV 96,7% 96,3% 50 95% 96,3 10



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MANUTENÇÃO DOS ENSAIOS ACREDITADOS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



2008 2009 2010

100%


Os 49 exames Acreditados pela Organização Nacional de Acreditação - ONA – em 2009, Acreditação Plena – certificada à Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças, após as Auditorias Internas realizadas em 2011 pela Divisão de Planejamento de Gestão da Qualidade, junto aos Laboratórios dos Serviços da Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças, todos os 49 exames permaneceram acreditados (ver MEMORANDO DPGQ Nº 0065/2011 de 20 de dezembro de 2011).

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE HIV RESULTADOS DO INDICADOR


2008 2009 2010

96,3%


Conforme exposto na tabela abaixo, entre os meses de janeiro e dezembro de 2010 o Serviço de Gerenciamento de Amostras Biológicas – SGAB- da Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças – DECD – recebeu e cadastrou 20.164 amostras biológicas para exames de sorologia de HIV no Laboratório de HIV/SVR e expediu 19.429 resultados para as procedências das amostras, tendo obtido o índice de 96,3 % (Formula = Nº laudos emitidos/Nº amostras recebidas X 100)

MÊS Nº AMOSTRAS RECEBIDAS Nº DE LAUDOS EMITIDOS

JAN 1.595 1.426

FEV 1.712 1.666

MAR 1.962 1.836

ABR 1.644 1.712

MAI 1.582 1.719

JUN 1.660 1.110

JUL 1.317 1.298

AGO 1.485 1.706

SET 2.309 2.448

OUT 1.671 1.092

NOV 1.605 1.705

DEZ 1.622 1.711

TOTAL 20.164 19.429


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• Recursos Humanos em número menor que as necessidades no SGAB e no SVR;

• Equipamentos de Informática desatualizados;

• Rede de Informática lenta e às vezes fora do ar;

• Aquisição de insumos de forma muito lenta gerou a falta de insumos essenciais (por exemplo: confecção de etiquetas em gráfica para a identificação das amostras biológicas e as fichas; falta do equipamento para a leitora ótica dos códigos de barras).

________________________________________________________

CHEQUER BUFFE CHAMONE

EQUIPE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA


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2.6 – EQUIPE INSTITUTO OTÁVIO MAGALHÃES QUADRO DE INDICADORES




% de implementação do ensaio de proficiência 100% 100 100% 100% 10



20

% DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA



2008 2009 2010

100% 100%


− Definição do ensaio a ser comercializado: A partir do projeto REDESANG, financiado pela SIBRATEC/FINEP, foram definidos, para comercialização dos seguintes ensaios de proficiência: HIV e Leptospirose.

− Finalizar o processo de acreditação do provedor de ensaio junto ao Inmetro: O provedor de ensaio de proficiência foi inscrito no programa piloto de acreditação de provedores de ensaio de proficiência do Inmetro. Em setembro de 2011 o Programa de Avaliação Externa da Qualidade da FUNED foi acreditado sob o nº PEP 0008 para o ensaio de proficiência em HIV.

− Treinar equipe com vistas à aquisição de conhecimentos relativos à oferta de produtos ao mercado: Os colaboradores participaram dos seguintes treinamentos:

• Imunologia, Laboratórios de HIV/AIDS (Aline Matos – SAPBio); • Validação de validação de métodos de ensaios (Aline Matos – SAPBio; Raquel

Duarte – SPEP/DPGQ); • Validação de Sistemas Computadorizados (Raquel Duarte – SPEP/DPGQ); • Produção e Caracterização de Materiais de Referência (Raquel Duarte –

SPEP/DPGQ); • Curso de formação de auditores para avaliação da ISO/IEC 17043 (Raquel

Duarte – SPEP/DPGQ). − Realizar análise custo do programa:

Foi feito o levantamento dos custos para produção de um painel. Os custo com mão de obra e transporte via Sedex, não foram considerados.

− Prospectar mercado: O mercado interno foi prospectado a partir da lista de clientes da Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças da DIOM, de pesquisa ao site do CNES. O mercado internacional foi prospectado a partir do site de buscas internacional EPTIS.

− Elaborar plano de marketing: O plano de marketing foi elaborado com vistas à possibilidade de ampliação dos serviços ao mercado internacional. O primeiro produto gerado foi o projeto de estagio do bolsista Mario Golveia, estudante de Relações Internacionais da PUC-Minas.

− Estruturar área física para abrigar o provedor: A produção dos painéis dos ensaios de proficiência está sendo feita em três serviços da DIOM: SAPBio/DIVISA, SDBF/DECD e SDP/DECD. No SAPBio foi alteração no layout de dois ambientes do serviço para ampliar a área a ser utilizada na produção dos painéis dos ensaios de proficiência. A ampliação envolveu a retirada da divisória que separava duas salas, a retirada de bancada de granito e armários e uma porta de acesso que deixou de existir. Transformando as duas áreas contornadas em vermelho em um único ambiente.


21

Figura 1 - Esquema mostrando as modificações feitas no SAPBio para atender ao Provedor de Ensaio de Proficiência.

− Apresentação do projeto piloto à direção da FUNED: Foi realizada a reunião de analise critica pela direção em dezembro onde os resultados e perspectivas para o provedor foram apresentadas ao Diretor do IOM.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA E XECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS

________________________________________________________

RITA MARIA LOPES PORTOCARREIRO

EQUIPE INSTITUTO OTÁVIO MAGALHÃES

X X X


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2.7 – EQUIPE PESQUISA QUADRO DE INDICADORES




Número de patentes depositadas 3 30 2 4 10

Número de projetos de pesquisa financiados por agências de fomento em execução por agências

35 70 30 33 10



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NÚMERO DE PATENTES DEPOSITADAS



2008 2009 2010

3 4


- Execução de ações que possibilitem a transferência ou licenciamento de tecnologias. Este indicador expressa o direcionamento, o apoio e o gerenciamento das atividades direcionadas ao processo de proteção e possível comercialização dos resultados das pesquisas em desenvolvimento na FUNED.

NÚMERO DE PATENTES DEPOSITADAS



2008 2009 2010

35 33


- Execução de 30 projetos de pesquisa financiados por agências de fomento, envolvendo parcerias para o desenvolvimento, inovação tecnológica e formação de recursos humanos especializados na área da Saúde. O indicador mede a capacidade produtiva da equipe que reúne 15 pesquisadores, considerando que de acordo com a legislação vigente, cada um deles responde por, no máximo, dois projetos.


________________________________________________________

ESTHER MARGARIDA ALVES FERREIRA BASTOS

EQUIPE PESQUISA


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2.8 – EQUIPE PLANEJAMENTO, GEESTÃO E FINANÇAS QUADRO DE INDICADORES




Percentual de cumprimento do cronograma da implantação da avaliação e qualificação de

fornecedores - 2,5 100% 87,5% 8,75

Índice de conformidade nas diligências dos processos de posicionamento

5 100% 100% 10

Índice de conformidade nos processos de acúmulo de cargos 5 100% 100% 10

Declarações de contrapartida a convênios de entrada emitidas pela SEPLAG antes da

celebração dos convênios Desconsiderar o indicador, pois não houve cadastramento

Envio dos documentos de convênios, aditivos e prorrogações de ofício em tempo hábil para

cadastro 5 0 19,5 5

Número de dias de inscrição no CAUC 14 26 6 10 0 10 7

Índice de Governo Eletrônico - i-GOV 65,5% 85,96% 94,30% 2,5 93% 95,58% 10

Efetividade do gerenciamento de vagas acordadas e executadas na carteira de cursos

ofertados pela SEPLAG/FJP 97,5% 5 90% 100% 10

Comprometimento institucional durante a capacitação dos servidores na carteira de cursos

ofertados pela SEPLAG/FJP 5 92% 100% 10

Percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo

93,6% 5 90% 100% 10


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Percentual da frota com dispositivo eletrônico de controle do abastecimento instalado (segundo o

apurador, não foi feita licitação) Desconsiderar o indicador

Inventário por meio de coletor de dados com leitor de código de barras (segundo apurador, foi

excluído) Desconsiderar o indicador

Taxa de aquisição dos itens das famílias de compras desenvolvidas e implantadas pelo

Projeto Gestão Estratégica de Suprimentos - GES, incluídos em Atas de Registro de Preços

vigentes.

100% % 5 85% 69% 8

Taxa de aquisição de papel A4 reciclado 42,86% 100% 92,59% % 5 80% 81% 10

Índice de desempenho do programa Ambientação - 100 100 % 5 100 100 10

Índice de Certificação das Contas Contábeis 5 90% 100% 10

Índice de Contratos (de atividade meio) renovados no prazo

100% 99% 100% % 5 100% 100% 10

Índice de pagamentos no prazo 100% 99% 100% 5 100% 100% 10



Estimada Situação

da Execução*


Dias de atraso

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

PLANO ENTREGUE 151 DIAS APÓS A DISPONIBILIZAÇÃ

O DO MODELO 5 1 21/10/2011 0 10

Inventário do Parque Tecnológico FORMULÁRIO

PREENCHIDO E ENTREGUE

45 APÓS A ASSINATURA DO

ACORDO DE RESULTADOS

5 1 11/08/2011 0 10




26

PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DA IMPLANTA ÇÃO DA AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES



2008 2009 2010

87,5%

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECU ÇÃO DO INDICADOR

O indicador é conduzido e monitorado pela Divisão de Gestão de Suprimentos. Estabelecemos as principais ações que nortearam a execução do cronograma e procedemos as diligências necessárias, dentro dos prazos. Trata-se de um projeto complexo, cujo planejamento para consecução das ações é fundamental para seu sucesso.

A Avaliação de Fornecedores é um projeto novo na instituição e de alta complexidade. Envolve várias áreas o que em muitos momento compromete sua execução, pois prescinde do envolvimento de todos. A alteração na gestão da instituição (Diretorias e Procuradoria) comprometeu o cumprimento dos prazos de alguns marcos que dependiam de manifestação expressa destas áreas. Ressalta-se, ainda, a necessidade de definição de uma equipe dedicada ao projeto, de modo que sua continuidade possa ser garantida e os prazos e marcos efetivamente cumpridos.

ÍNDICE DE CONFORMIDADE NAS DILIGÊNCIAS DOS PROCESSO S DE POSICIONAMENTO



2008 2009 2010

100%


A FUNED analisa os dados contidos nos arquivos encaminhados pela SEPLAG e após a validação dos referidos dados e as devidas assinaturas, providência a publicação do ato no órgão oficial do Estado de Minas Gerais. O Serviço de pessoal, juntamente com o serviço de desenvolvimento de competência analisa os Resultados das Avaliações de Desempenho, a emissão do Parecer Conclusivo da Avaliação Especial de Desempenho quando for o caso e o efetivo exercício do servidor, bem como a data de vigência da progressão/promoção do servidor.


27

ÍNDICE DE CONFORMIDADE NOS PROCESSOS DE ACÚMULO DE CARGOS



2008 2009 2010

100%

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO INDICADO R

O Serviço de Pessoal tem o prazo de 60 dias a contar da posse do servidor ou contratação para instruir o processo de acumulo de cargos e encaminhá-lo a Secretaria de Planejamento e Gestão. São fornecidos ao servidor/contratado na data da posse ou inicio de atividades formulários de declaração e de detalhamento de acúmulo, devendo ser preenchidos e encaminhados juntamente com a documentação necessária e encaminhados à SEPLAG. A publicação dos atos decisórios de declaração de acúmulo é feita pela Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor no órgão Oficial dos Poderes do Estado, e deverá levar em consideração as carreiras às Quais os respectivos cargos pertencem, sem fazer referencia ao nível e ao grau do cargo ocupado pelo servidor. Após a publicação da declaração de ilicitude da acumulação de cargos, sendo protocolado pelo servidor documento que comprove a opção de que trata o art. 16 do Decreto nº 44.301, de 2005, a Unidade de Recursos Humanos deverá juntá-lo ao processo de acúmulo de cargos e enviá-lo à Diretoria Central de Gestão de Direitos do Servidor. A opção de que trata o art. 16 do Decreto nº 44.031, de 2005, que implicar em desligamento de cargo estadual, deverá ser comprovada pela cópia da publicação do ato de exoneração no Órgão Oficial dos Poderes de Minas Gerais ou pela tela extraída do Sistema de Administração de Pessoal – SISAP, que deverá ser impressa e anexada ao processo.

DECLARAÇÕES DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS DE ENTRADA EMITIDAS PELA SEPLAG ANTES DA CELEBRAÇÃO DOS CONVÊNIOS


Desconsiderar o indicador, pois não houve cadastramento

ENVIO DOS DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS, ADITIVOS E PRORROGAÇÕES DE OFÍCIO EM TEMPO HÁBIL PARA CADASTRO



2008 2009 2010

19,5


Foi encaminhado para a SCCG/DCAC o pedido de reconsideração da Nota no Acordo de resultados referente ao encaminhamento do termo aditivo ao convenio MS fns 3084/04 à SEPLAG/MG. Considerando que o mesmo teve sua vigência prorrogada, encerrada em 28/08/2011, para 28/08/2012 na data da publicação do dia 09/08/2011 no DOU. A prorrogação foi publicada em 09/08/11, e o oficio encaminhando a publicação foi recebido em 29/09/11, bem superior aos trinta dias que dispomos contados da data da publicação no DOU. Por diversas vezes buscamos informações sobre a publicação do aludido convenio só que por ser um sistema de consulta pelo número 0800 ( 0800 644 8001), não nos foi informado bem como por diversas vezes nem conseguimos falar com os responsáveis pelo Atendimento. A SCCG/DCAC acatou justificativa acima revendo a nota deste indicador.


28

NÚMERO DE DIAS DE INSCRIÇÃO NO CAUC



2008 2009 2010

14 26 6 10


O Indicador de “Número de dias de inscrição no CAUC continua sendo o mais difícil de cumprimento, principalmente este ano, em que a decisão sobre a devolução de glosa de recursos de convênio precisou de negociações entre as Diretorias envolvidas e o órgão convenente.

ÍNDICE DE GOVERNO ELETRÔNICO - I-GOV



2008 2009 2010

65,5% 85,96% 94,30% 95,58%


Como aprendizado de 2010, internamente, foi desdobrado o indicador de ISI também para a área de TI, para atendimento aos requisitos técnicos da resolução.

A consulta de protocolo do atendimento ao cidadão por meio do http://www.atendecidadao.mg.gov.br/ permite identificar e acompanhar de maneira proativa as demandas direcionadas à FUNED. Com a consulta diária, qualquer problema no servidor de e-mail da FUNED, que compromete o recebimento das notificações não interfere no alcance da meta. Apesar disso, a SEPLAG informou à área de TI da FUNED que um atendimento não foi feito (em setembro), o que não confere. Não há registros de atendimentos não concluídos e o último recebido data de junho de 2011.

EFETIVIDADE DO GERENCIAMENTO DE VAGAS ACORDADA S E EXECUTADAS NA CARTEIRA DE CURSOS OFERTADOS PELA SEPLAG/FJP



2008 2009 2010

97,5% 100%


O servidor do SDC verifica a quantidade de vagas disponibilizadas à FUNED. O SDC é comunicado da(s) vaga(s) gerais no 1º semestre do ano vigente. A SEPLAG/EG informa a vaga específica 30 dias antes da realização do curso. Porém em 2011 os prazos foram menores pela exigência de recomposição de turmas e calendários de aulas. O SDC verifica no LNT qual UPG solicitou o curso. Oferece a(s) vaga(s) para a área que identifica o(s) servidor(s) de acordo com o planejado no seu PGDI e plano de desenvolvimento. O SDC registra os candidatos indicados para as vagas no sistema CAPACITAÇÃO da EG. Monitora o gerenciamento de vagas pelo mesmo sistema.


29

COMPROMETIMENTO INSTITUCIONAL DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA CARTEIRA DE CURSOS OFERTADOS PELA SEPLAG/FJP



2008 2009 2010

100%


O SDC repassa a área a ementa com o objetivo, dia e horário do curso. O servidor indicado e que aceitou fazer o curso preenche o termo de compromisso (da FJP) e a ficha de inscrição do SDC. O SDC lança os dados no sistema CAPACITAÇÃO da EG, confirmando sua inscrição. O SDC monitora o seu desempenho e freqüência. Qualquer descumprimento das normas o sistema acusa ao SDC que apura as razões de faltas junto ao servidor (nem sempre o sistema acusa as faltas em tempo hábil). O sistema (quando é atualizado)permite imprimir o relatório de indicadores do AR.

PERCENTUAL DE SERVIDORES COM PGDI ELABORADO NO PRAZ O



2008 2009 2010

100%

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DO I NDICADOR

Anualmente o SDC propicia treinamento de sensibilização para todos os servidores em todas as diretorias sobre preenchimento do PGDI. Propicia treinamento especial para os servidores indicados na função de “administrador” do Sisad. O SDC informa aos servidores e chefias do período limite para realizar o PGDI e lançar no SIsad. O informe é feito por memorando e pela intranet. Cada unidade que conclui o PGDI envia ao servidor responsável pelo lançamento no sistema o PGDI em meio eletrônico. O servidor treinado para ser administrador do Sisad faz os lançamentos dos PGDIs no sistema. O SDC coordena as listagens de todas as UPGs e verifica se todos os servidores tiveram seus lançamentos em dia.

PERCENTUAL DA FROTA COM DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE C ONTROLE DO ABASTECIMENTO INSTALADO (SEGUNDO O APURADOR, NÃO FO I FEITA LICITAÇÃO)


Desconsiderar o Indicador

INVENTÁRIO POR MEIO DE COLETOR DE DADOS COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (SEGUNDO APURADOR, FOI EXCLUIDO)


Desconsiderar o Indicador


30

TAXA DE AQUISIÇÃO DOS ITENS DAS FAMÍLIAS DE COMPRAS DESENVOLVIDAS E IMPLANTADAS PELO PROJETO GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPR IMENTOS - GES,

INCLUÍDOS EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES.



2008 2009 2010

100% 69%


As famílias de compras são monitoradas pela Divisão de Gestão de Suprimentos e Serviço de Administração de Materiais. As informações são repassadas para as áreas técnicas envolvidas em reuniões e capacitações. São definidos os trâmites para os processos para viabilizar o cumprimento do indicador.

- Coffee Break – nada a declarar

- Passagem aérea – para as aquisições por meio de recursos de convênio sofremos alguns questionamentos, notadamente da ANVISA, quanto à forma de contratação.

-Material de escritório – nada a declarar

- Material Médico Hospitalar e Laboratorial – a alternância na gestão interna dos respectivos Registros de Preços, a alternância de chefias críticas envolvidas no processo, a dificuldade na comunicação entre a FUNED e as partes envolvidas, a demora no trâmite e conclusão dos RP´s e a característica da FUNED de apresentar itens para aquisição em caráter emergencial comprometeu o cumprimento do indicador. Internamente, a necessidade de orientar e definir procedimentos mais claros para as partes envolvidas faz-se necessário. O maior comprometimento ocorreu pela adesão a Registro de Preços da SEDS para um item que apresentava um valor expressivo, no mesmo valor do RP do GES.

TAXA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RECICLADO



2008 2009 2010

42,86% 100% 92,59% 81%


O indicador é monitorado pelo Serviço de Administração de Materiais e Serviço de Gestão Ambiental. Foram definidas cotas para consumo em cada área da FUNED, com a respectiva associação ao consumo do papel A4 branco. O monitoramento é feito mensalmente o que possibilita a certeza de sua execução e devidos ajustes.

Algumas áreas da FUNED necessitam de papel A4 branco. Tecnicamente o papel A4 reciclado compromete a execução de algumas atividades, havendo constantemente a necessidade de adequação no consumo na instituição. Historicamente tem havido falta de papel para viabilizar o cumprimento do indicador.


31

ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO



2008 2009 2010

100% 100% 100%


Através do projeto de redução de consumo de papel, no qual foi premiado no Fórum AmbientAÇÃO como primeiro lugar da categoria, foram propostas ações conjuntas entre áreas estratégicas (Serviço de Gestão Ambiental – SGAmb, Almoxarifado, Informática e Assessoria de Comunicação Social) da Instituição. Essas ações foram se desenvolvendo em etapas a partir do mês de abril de 2011.

Foram estipuladas metas para as diferentes áreas de acordo com a demanda de cada uma delas. Essas metas são monitoradas todos os meses e é enviado o relatório do consumo de todas as áreas por e-mail para as chefias, alertando sobre consumo excedente. Para o monitoramento do consumo, o Almoxarifado nos passa as requisições realizadas via SIAD por UPG. A área que necessitar de pacotes de papel A4 excedentes à cota estipulada, deverá enviar formulário específico, por e-mail (não são aceitos formulários impressos), contendo pedido e justificativa ao Serviço de Gestão Ambiental, com cópia para o Almoxarifado. O SGAmb avaliará a solicitação e autorizará ou não a liberação pelo Almoxarifado do excedente solicitado.

Com o monitoramento de fornecimento de papel A4 por área, cada gestor teve que ajustar o consumo da área à meta estipulada, otimizando assim o uso do papel A4 na instituição.

A informática configurou as ilhas de impressão da instituição para impressões em frente e verso, ajustando as áreas que ainda não faziam este tipo de impressão.

Foi definido pela direção da FUNED, após solicitação do SGAmb, que as apostilas de treinamento que realizados na FUNED em 2011 fossem enviadas exclusivamente por e-mail aos participantes, que, por sua vez, são lembrados de levarem papel de rascunho para anotações. Resultado: interação de todos os servidores quanto à importância de se repensar os hábitos de consumo.

Sugerimos ainda que as cópias de Memorandos que serão arquivados na área remetente, sejam impressos em rascunho. As cópias dos destinatários deverão ser impressas em frente e verso, se tiverem mais de uma página.

O indicador percentual de resíduos encaminhados para a reciclagem é monitorado mensalmente. Foram realizados treinamentos com pessoal da limpeza (MGS) e com funcionários dos laboratórios da FUNED. Resultado: funcionários informados e qualificados.

São divulgadas ações e notícias relacionadas ao Programa AmbientAÇÃO na intranet e Jornal Mural, além de ações realizadas pela Comissão Setorial visando mudança de atitudes e sensibilização dos funcionários.


32

ÍNDICE DE CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS



2008 2009 2010

100%


O SCONT faz o acompanhamento prévio de todas as contas contábeis através de conciliações mensais. Ao receber o ofício da SCCG/SEF-MG intensifica os trabalhos sobre as contas solicitadas.

O trabalho de conciliação consiste em avaliar a movimentação da conta contábil, rastreando a documentação que serve de suporte para os respectivos lançamentos, efetuando as baixas e ajustes necessários. Normalmente são feitas ações junto ao SAF no caso de contas bancárias, de fornecedores, diárias e folha de pagamento.

No caso de movimentação de Estoque e material permanente são feitas ações junto ao SAM, Setor de patrimônio e Sub almoxarifados de material de expediente, EPI´s, Matéria prima, material de embalagem e produtos acabados.

As dúvidas e pendências não resolvidas são comunicadas à SCCG/SEF-MG e posteriormente emitido o relatório para envio conforme definido para o indicador.

ÍNDICE DE CONTRATOS (DE ATIVIDADE MEIO) RENOVADOS N O PRAZO



2008 2009 2010

100% 99% 100% 100%


Historicamente trata-se de um indicador sem maiores dificuldades em sua execução.

ÍNDICE DE PAGAMENTOS NO PRAZO



2008 2009 2010

100% 99% 100% 100%


O SAF faz o acompanhamento com base nas datas de vencimento de cada conta, verificando a existência de suficiência de saldos dos empenhos, a regularidade cadastral das empresas, a vigência dos contratos e o envio das contas por cada Gestor de contrato.

São feitas ações ainda junto às empresas e ao Gestor quando ocorre atraso no envio das contas e também junto ao serviço de Orçamento e SEPLAG quando não são liberadas contas orçamentárias.


33

PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM UNICAÇÃO


A execução do produto foi uma forma de melhorar a elaboração do planejamento estratégico de TI da FUNED, vistas que já possuímos a cultura de estratégia na FUNED, inclusive do método do BSC. Porém, com uma instituição que se diferencia muito das demais pela complexidade de suas estruturas física e de diferentes negócios, nos preocupa na verdade é em como transformar esse Peti em ações.

INVENTÁRIO DO PARQUE TECNOLOGICO


A execução do produto gerou algumas dúvidas na interpretação dos dados enviados pela FUNED. Novamente, devido aos diferentes negócios, foram encontrados divergências entre estações e softwares, devidamente respondidos ao Sr. Fernando Guerra - SEPLAG, em 10 de janeiro de 2012. (anexo)

________________________________________________________

ADRIANA ARAÚJO RAMOS

EQUIPE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS


34

2.9 – EQUIPE AUDITORIA QUADRO DE INDICADORES




Índice Médio de execução do plano anual de auditoria (PAA)

86,8% 91,67% 80,84% % 70 90% 77,06% 8

Média das notas das equipes Num 30 10 9,82 9,82



35

ÍNDICE MÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORI A (PAA)



2008 2009 2010

86,8% 91,67% 80,84% 77,06%


A Auditoria Seccional da FUNED obteve a nota 77,06 tocante a Avaliação realizada pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. A avaliação é realizada com base no PAA – Plano Anual De Auditoria, avaliando as atividades descritas no PAA que são efetuadas e em conformidade. Esta avaliação engloba o registro de cada atividade efetuada por esta Auditoria no sistema SIGA, (Sistema da Controladoria Geral do Estado), também foram avaliados os certificados emitidos para análises de processos de licitação (Dispensa, Inexigibilidade e Pregão), relatórios emitidos, apuração de denúncias, acompanhamento e assessoria ao Presidente da FUNED e demais áreas, bem como a realização do Relatório referente à Prestação de Contas do exercício anterior. O PAA Não foi executado de maneira integral pelos motivos que seguem: Falta de capacitação para manuseio de sistema necessário ao acompanhamento e monitoramento de indicadores internos (Sistema Sinau); Divergência de dados e ausência de dados no sistema SIGA.

________________________________________________________

CLÁUDIO EUSTÁQUIO DUARTE

EQUIPE AUDITORIA


36

2.10 – EQUIPE PROCURADORIA QUADRO DE INDICADORES




Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e

editais 3,91 3,72 4,25 Dias úteis 40 7 2,50 10


QUADRO DE PRODUTOS



Estimada Situação

da Execução*


Dias de atraso

Diagnóstico sobre as unidades jurídicas dos órgãos e entidades

Diagnóstico devidamente respondido e enviado ao e-mail

da AGEI/AGE

60 dias após a

entrega do formulário pela AGE

15 1 26/07/2011 0 10

Elaboração do Plano Setorial de Advocacia para 2012

Plano elaborado, assinado e encaminhado para o e-mail da

AGE

15/12/2011

15 1 21/11/2011 0 10




37

TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍD ICAS SOBRE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E EDITAIS



2008 2009 2010

100% 99% 100% 100%


A meta deste indicador é de 7 dias úteis, meta que foi alcançada com resultado de 2,50 dias úteis no ano de 2011, e que é acompanhada através de planilha de protocolo interno e Relatório Geral de Acompanhamento dos expedientes que é enviado mensalmente para a Advocacia Geral do Estado.

DIAGNÓSTICO SOBRE AS UNIDADES JURÍDICAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES


Diagnóstico devidamente respondido e enviado ao e-mail da AGE dentro do prazo previsto e sem atraso.

ELABORAÇÃO DO PLANO SETORIAL DE ADVOCACIA PARA 2012


Plano elaborado, assinado e encaminhado para o e-mail da AGE. Prazo previsto 15/12/2011, encaminhado pela Procuradoria em 21/11/2011. Em anexo cópia do Plano Setorial da Procuradoria da FUNED para 2012.

________________________________________________________

TATIANA SALES CÚRCIO

EQUIPE PROCURADORIA


38

2.11 – EQUIPE COMUNICAÇÃO QUADRO DE INDICADORES




Número de Relatórios de Atendimento à Imprensa enviados tempestivamente

50 34 100%

10

Índice de Governo Eletrônico - i-GOV 65,5% 85,96% 94,30% 20 93% 95,58% 10




39

NÚMERO DE RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO À IMPRENSA ENVI ADOS TEMPESTIVAMENTE

RESULTADOS DO INDICA DOR


2008 2009 2010

100%


O indicador foi executado em 100% com 34 relatórios de atendimento à imprensa enviados à Superintendência de Imprensa do Governo de Minas (Supim) no período de 29/04/11 a 31/12/2011.

O registro e envio do relatório possibilita cultura de registro e controle das demandas recebidas dos veículos de comunicação e permite a estruturação de mecanismos de gerenciamento do tempo e da forma da resposta, o diagnóstico das demandas mais recorrentes e a verificação do percentual de aproveitamento das respostas pelos veículos de comunicação. Por meio do relatório, conseguimos gerenciar o atendimento à imprensa.

ÍNDICE DE GOVERNO ELETRÔNICO - I-GOV



2008 2009 2010

65,5% 85,96% 94,30% 95,58%


Como aprendizado de 2010, internamente, foi desdobrado o indicador de ISI também para a área de TI, para atendimento aos requisitos técnicos da resolução.

A consulta de protocolo do atendimento ao cidadão por meio do http://www.atendecidadao.mg.gov.br/ permite identificar e acompanhar de maneira proativa as demandas direcionadas à FUNED. Com a consulta diária, qualquer problema no servidor de e-mail da FUNED, que compromete o recebimento das notificações não interfere no alcance da meta. Apesar disso, a SEPLAG informou à área de TI da FUNED que um atendimento não foi feito (em setembro), o que não confere. Não há registros de atendimentos não concluídos e o último recebido data de junho de 2011.

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MARINA LUZIA DE CASTRO FIGUEIREDO

EQUIPE COMUNICAÇÃO


40

2.12 – EQUIPE GABINETE QUADRO DE INDICADORES




Tempo médio de repostas as demandas das ouvidorias especializadas/OGE

Dias 70 10 6 10




41

TEMPO MÉDIO DE REPOSTAS AS DEMANDAS DAS OUVIDORIAS ESPECIALIZADAS/OGE



2008 2009 2010

6


Os servidores responsáveis pela execução do indicador foram treinados pela OGE e acessam diariamente o sistema Tag. No período abordado foram constatadas 3 reclamações junto à ouvidoria. Quando do recebimento das reclamações, os servidores responsáveis pela execução entram em contato com as áreas demandadas para esclarecimento sobre a reclamação. Após realizada a apuração dos fatos e levantamento da situação existente, compilam-se os dados elaborando assim a reposta para a reclamação. Todas foram respondidas dentro do prazo pactuado.

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HOMERO JACKSON

EQUIPE GABINETE

relatorio execução 2ª etapa - 2011 - funed.mg.gov.br · pdf fileforam...

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