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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MATO

GROSSO DO SUL

Órgão Vinculador MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO

DE 2015

Campo Grande – MS, 2015

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MATO

GROSSO DO SUL

Órgão Vinculador MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO

DE 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à

sociedade como prestação de contas anual a que esta Entidade está obrigada nos termos do

parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN

TCU nº 63/2010, da DN TCU 146/2015 e DN TCU 147/2015, da Portaria TCU 321/2015.

Campo Grande – MS, 2015

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS AR – Administração Regional CGU – Coordenadoria Geral da União CLT – Consolidação das Leis do Trabalho CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento

CVS – Cursos de Valorização Social DEAFI – Departamento Administrativo-Financeiro DEGEP – Departamento de Gestão de Pessoas

DN – Departamento Nacional

EJA – Educação de Jovens e Adultos

ESEM – Escola Sesc de Ensino Médio

FECOMÉRCIO – Federação do Comércio

FUNPRI – Fundo de Sustentação de Programas Prioritários

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística MBS – Mesa Brasil Sesc

PCCS – Plano de Cargos, Carreiras e Salários PCG – Programa de Comprometimento e Gratuidade

PEBE – Programa Especial de Bolsa de Estágio

PEI – Plano Estratégico Institucional PQG – Prêmio Qualidade em Gestão SESC – Serviço Social do Comércio

SCV – Sistema de Controle de Veículos

SCA – Sistema de Central de Atendimento

SESC – Serviço Social do Comércio

SGF – Sistema de Gestão Financeira

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

STATUS REPORT – Relatório de Status ou Andamento

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

5W2H – Ferramenta utilizada para elaboração de Planos de Ação - W e H, nomeadamente: o quê

(What), por quê (Why), quando (When), onde (Where) quem (Who), como (How), e quanto (How

much).

LISTA DE ANEXOS

1. Nota Explicativa Nº 1; 2. Nota Explicativa Nº 2 3. Parecer da relatora (conselheira regional); 4. Relatório do contador; 5. Certidão de regularidade profissional (contador); 6. Relatório PC 01; 7. Relatório PC 02; 8. Relatório PC 03; 9. Relatório PC 05; 10. Relatório PC 06; 11. Relatório PC 07; 12. Relatório PC 13; 13. Relatório PC 14; 14. Relatório PC 15; 15. Relatório ORC INICIAL 01; 16. Relatório ORC INICIAL 02; 17. Relatório ORC INICIAL 03; 18. Relatório ORC INICIAL 04; 19. Relatório ORC INICIAL 05; 20. Relatório ORC INICIAL 06; 21. Relatório ORC FINAL 01; 22. Relatório ORC FINAL 02; 23. Relatório ORC FINAL 03; 24. Relatório ORC FINAL 04; 25. Relatório ORC FINAL 05; 26. Relatório ORC FINAL 06; 27. Parecer do Conselheiro Relator; 28. Análise da Assessoria Técnica (Conselho Fiscal); 29. Excerto da Ata da Reunião do Conselho Regional Aprovando o Processo de Prestação de

Contas do Sesc MS 2015;

30. Excerto da Ata do Conselho Fiscal do Sesc Aprovando o Processo de Prestação de Contas do Sesc MS 2015;

31. Carta do Presidente do Conselho Fiscal Concluindo pela regularidade do Processo de Prestação de Contas do Sesc MS 2015.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Informações sobre áreas estratégicas�� Quadro 3 - Macroprocessos de Apoio�� !��Quadro 5- Diretrizes do Quinquênio x Objetivos Estratégicos��"�Quadro 6 - Unidades Orçamentárias��#�Quadro 7 – Demonstrativo por Elemento de Receita��$%�Quadro 8 - Execução Financeira das Receitas realizadas por Programa e Atividades da UJ��$��Quadro 9 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa��$��Quadro 10 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Programas e Atividades��$$�Quadro 11 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa��$&�Quadro 12 – Dotações Iniciais e Finais por Programas - 2015��$&�Quadro 13 – Despesas por Modalidade de Contratação��$&��'��(��)��$"��&��'��(��)��!��*+��,��$��Quadro 16 – Execução Física e Financeira das atividades realizadas pelo DR��$��Quadro 17 - Produção dos Programas Realizados - Sem Mesa Brasil��%�Quadro 18 - Produção dos Programas Realizados - Com Mesa Brasil��Quadro 19 - Total de Matrículas no Ano - Sesc MS��Quadro 20 – Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida��$�Quadro 21 - Descrição das Atividades incluídas no PCG��$�Quadro 22 - Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade��&�Quadro 23 – Dados Gerais do Programa Educação��-�Quadro 24 – Execução Física e Financeira – Programa Educação��&%��&��.��/��(��0��1�2��&-�Quadro 26 – Execução Física e Financeira – Programa Saúde��&#��.��/��(��0��)��"-�Quadro 28 – Execução Física e Financeira – Programa Cultura��"#��#��.��/��(��0��'�3��-��$%��!��*+��(��0��'�3��#��$��.��/��(��0��4��5��-��$��!��*+��(��0��4��5��-��$$��.��/��(��0��4��5��#$�Quadro 34 - Execução Financeira do Programa Administração��#��Quadro 35 - Dados Gerais do Programa Previdência��#&�Quadro 36 - Execução Financeira do Programa Previdência��#"��$��6��*+��1��7�*+��1��%%��$-�6�1��7�*+��1��8��9��:��%%��$#�6�;��*+��0�0��)��,��%��%��1��0<��4��*+��.��0��,��%-�Quadro 41 – Avaliação do Sistema de Controles Internos do DR��%#��(��)��)0��*+��$��4��)��%�&��4��)��%�&��&��(��0��,��0��0��;��0��0�)��$��"��.�0��*��=��,�1�� 1��$�>��>�%�&��"��.�0��*��=��,�1�� 1��$�>��>�%�&��"��-��.��*+��'��*+��7��#��.��,�0��0��0��+��7��*?��7��@A��&%��1��*?�� 3�0��7*��,��@A��1��*+��0�$�>��&��)��7��.;��-��&��)��*+��*��0��3��,��B��#��&$��)��*+��*��0��*+��0+��%��&��)��

Quadro 55 – Imóveis locados para utilização do DR��&��&"��1�� 1��"��&�� C ��&-��D�� @��-��&#��)��0� ��*+��-�Quadro 60 – Unidades Móveis do DR��$%�Quadro 61 – Patrimônio Imobiliário��$%�Quadro 62 – Principais Sistemas Sesc MS��$��

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Unidades Fixas do Sesc em Mato Grosso do Sul��6��0��#��$�6� ��6� ��1�1)� 1��"�Figura 5 - Configuração da Educação em 2015��#�Figura 6 - Comportamento da Frequência DFE Academia��-$�Figura 7 - Evolução da Evasão no DFE��-$�Figura 8 - Despesas com Manutenção e tarifas dos veículos��#�

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��$�Tabela 2 - Matriz SWOT do Sesc MS�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��"�

SUMÁRIO

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SEÇÃO “APRESENTAÇÃO” 1. APRESENTAÇÃO Sr. Presidente, Senhores Conselheiros, Em cumprimento às determinações regulamentares da Instituição e, em nome do Departamento Regional do Sesc Mato Grosso do Sul, apresento o presente relatório referente ao ano de 2015. As ações programáticas desenvolvidas, bem como os métodos administrativos e a gestão de pessoas, seguem as normas e recomendações do Departamento Nacional e carregam consigo os princípios educativos, sociais e culturais praticados por este DR. Nesse sentido, a Instituição preserva e fortalece sua missão de educar para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do setor do comércio de bens, serviços e turismo, de seus dependentes e dos integrantes das comunidades próximas, para o aperfeiçoamento da vida democrática e para a ampliação dos direitos de cidadania. A avaliação realizada utilizou um roteiro previamente definido pela Entidade e consentâneo com os atos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, relatando-se o trabalho executado com apoio de dados estatísticos, financeiros e técnicos. No que se refere aos dados estatísticos de 2015, o Regional de Mato Grosso do Sul realizou o total de 35.706 matrículas, das quais 41,93% pertencem à categoria comerciário 48,07% à categoria de comerciário/dependentes e apenas 10% à categoria usuário, totalizando 14.648.421 atendimentos com Programa Mesa Brasil e 3.263.105 atendimentos sem o Programa Mesa Brasil no ano de 2015. O Programa Educação registrou 1.156.129 atendimentos, correspondente a 35,43% do total de atendimentos no ano sem considerar o Programa Mesa Brasil, 1.763 alunos frequentaram os cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e EJA. O Programa Saúde contabilizou 545.330 atendimentos no ano, 16,71% sem considerar o Programa Mesa Brasil, sendo 364.916 deles em Nutrição, 81.409 em Assistência Odontológica, 4.035 em Assistência Médica e 94.970 em Educação em Saúde, com a realização de oficinas, campanhas, palestras e seminários. Foram registrados 599.739 atendimentos no Programa Cultura, correspondente a 18,38% sem considerar o Programa Mesa Brasil. As Apresentações Artísticas somaram 278.584 atendimentos, com espetáculos musicais, espetáculos teatrais, sessões de cinema e vídeo, apresentações de dança e exposições. As atividades de Desenvolvimento Artístico e Cultural contabilizaram 141.208 atendimentos com 1.128 alunos inscritos nos cursos. As Bibliotecas registraram 179.947 atendimentos, entre consultas a livros e periódicos e empréstimos. O programa Lazer somou 668.049, que perfaz o percentual de 20,47% sobre o total no ano sem considerar o Programa Mesa Brasil, tais atendimentos foram distribuídos da seguinte maneira: 481.730 atendimentos no Desenvolvimento Físico Esportivo com 3.686 alunos entre as diversas modalidades esportivas. Na Recreação o total de 185.095 atendimentos com jogos de salão, manhã, tarde e noite de recreio e festas de confraternização. Além de 1.224 atendimentos no Turismo Social contemplando ao todo 37 dias de viagens. O programa Assistência somou 293.858 atendimentos sem considerar o Programa Mesa Brasil, que corresponde à 9,01% do realizado no ano retirando o Mesa Brasil no total. O Programa Mesa Brasil realizou 11.385.316 que corresponde à 77,72% do total de atendimentos realizados no exercício.

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A previsão Orçamentária da Receita atingiu o percentual de 100,22% do previsto Inicial demonstrando assim a eficiência e eficácia do Órgão de orçamento no auxílio do controle orçamentário das receitas por meio de seus mecanismos de apoio e acompanhamento da execução. A previsão Orçamentária da Despesa atingiu o percentual de 79,07%, percentual esse por conta da execução das despesas de capital que atingiram somente 40,49% do previsto inicial, por conta da reprogramação do prazo de início das obras, impactando no cronograma para realização dos processos licitatórios e para aquisição dos equipamentos. Se considerarmos somente as Despesas Correntes o percentual atingido foi de 88,86%. Sem mais, exprimo meus sinceros agradecimentos pelo apoio que encontramos na Presidência e no Conselho para a continuidade de nosso trabalho.

Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro

Diretora Regional do Sesc Mato Grosso do Sul

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SEÇÃO “VISÃO GERAL DA UNIDADE”

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE

2.1. Finalidade e Competências Institucionais da UJ

I) Finalidade Institucional

Sesc é uma instituição de direito privado e, neste sentido, não executa nem gerencia políticas públicas de governo. Criado, mantido e administrado pelo empresariado do comércio de bens, serviços e turismo, o Sesc configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social dentro das áreas de Saúde, Cultura, Educação, Lazer e Assistência.

Tem por finalidade estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e para a melhoria da qualidade de vida dos comerciários e de seus dependentes por meio de ações educativas que, partindo da realidade social do País, exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática considerando as áreas de atuação institucional.

A Instituição tem como princípio a ação educativa como diferencial. A diretriz básica do Sesc é a de realizar, por meio de sua programação, em todas as suas áreas de atuação, um trabalho eminentemente educativo que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, reduzindo os níveis de pobreza e de exclusão social. O Sesc prioriza em sua atuação a inclusão, promovendo, por meio da transmissão de valores sociais essenciais, o desenvolvimento integral do indivíduo para o exercício pleno da cidadania em qualquer fase da vida da pessoa. É, pois, a ação educativa que distingue e singulariza o trabalho do Sesc, ampliando a ação institucional para além dos limites da prestação de serviços.

MISSÃO

Educar para a conquista da qualidade de vida, prioritariamente os trabalhadores do comércio de bens, serviços e de turismo, nas áreas de lazer, cultura, saúde, educação e assistência com ações socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas.

VISÃO

Até 2015, ser reconhecido pela sociedade como instituição promotora da educação para a qualidade de vida.

NEGÓCIO

Educação para a Qualidade de Vida

VALORES

Integridade

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Atuação que se define pela imparcialidade de conduta, observando as normas legais e institucionais, e predispondo-se à plenitude das práticas dos princípios universais, tais como, respeito, liberdade e igualdade com integridade de pensamento, palavra e ação.

Foco no Cliente

Atuação voltada para o desenvolvimento da qualidade de vida do cliente, prestando serviços de excelência, por meio da oferta de soluções integradas, contribuindo para um relacionamento duradouro.

Constância de Propósitos

Atuação de forma inspiradora e motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento da cultura da excelência, a promoção das relações de qualidade e a proteção dos interesses das partes com as quais se relaciona.

Responsabilidade Social

Atuação que se define pela relação ética e transparente da instituição com todos os públicos com os quais ela se relaciona. Refere-se também à inserção da instituição no desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras como parte integrante da estratégia da organização.

Ação Educativa – atuação que se define pelo caráter eminentemente educativo que permeia direta e/ou indiretamente todas as atividades desenvolvidas.

2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

O Serviço Social do Comércio (Sesc), criado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do Decreto-lei n° 9.853, de 13 de setembro de 1946, publicado no DOU de 16 de setembro de 1946, Destacamos os seguintes artigos do Decreto-lei de criação do Sesc:

“Art. 1° - Fica atribuído à Confederação Nacional do Comércio o encargo de criar o Serviço Social do Comércio

(Sesc), com a finalidade de planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem-

estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento

moral e cívico da coletividade.

...

Art. 2° - O Serviço Social do Comércio, com personalidade jurídica de direito privado, nos termos da lei civil...”

O regulamento da entidade foi estabelecido pelo Decreto n° 61.836, de 5 de dezembro de 1967 (Publicado no DOU de 7 de dezembro de 1967); com as modificações dispostas nos: Decreto nº 5.725, de 16 de março de 2006 (DOU de 17 de março de 2006 - SEÇÃO 1), Decreto nº 6.031, de 1º de fevereiro de 2007 (DOU de 2 de fevereiro de 2007 - SEÇÃO 1) e Decreto nº 6.632, de 5 de novembro de 2008 (DOU de 6 novembro de 2008 - SEÇÃO 1). Cabe ainda citar o Art. 240 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No Estado de Mato Grosso do Sul, foi criado em 1980, com o advento da divisão do Estado e configura-se como uma entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social dentro das áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.

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Diante disso, compete ao Departamento Regional do Estado do Mato Grosso do Sul (DR):

a) executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do Sesc na AR, adaptando-as às peculiaridades regionais;

b) elaborar e propor ao CR o seu programa de trabalho ouvindo previamente, quanto aos

aspectos técnicos, o DN;

c) ministrar assistência ao CR;

d) realizar inquéritos, estudos e pesquisas, diretamente ou por meio de outras organizações, visando a facilitar a execução do seu programa de trabalho;

e) preparar e submeter ao CR a proposta orçamentária, as propostas de retificação do orçamento, a prestação de contas e o relatório da AR;

f) executar o orçamento da AR;

g) programar e executar os demais serviços de administração geral da AR e sugerir medidas

tendentes à racionalização de seu sistema administrativo;

h) apresentar, mensalmente, ao CR a posição financeira da AR, discriminando os saldos de caixa e de cada banco, separadamente.

Tabela 1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual

Poder e Órgão de vinculação ou supervisão

A Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no DOU de 29 de maio de 2003, art. 27, II, letra L dá

competência ao Ministério da Assistência Social e Combate à Fome para aprovar Orçamento Geral do Serviço Social

do Comércio. Os recursos empregados na implementação e no desenvolvimento dos Programas Sociais são oriundos

da contribuição de 1,5% (um e meio por cento) sobre o total da folha de pagamento das empresas contribuintes,

conforme disposições contidas na Lei nº 5.107 de 13 de setembro de 1966 publicadas às páginas 10.587 do Diário

Oficial de 14 de setembro de 1966. Esta contribuição, amparada ainda, pelo art. 240 da Constituição Federal Brasileira,

de 5 de outubro de 1988 é obrigatória às Empresas enquadradas no Plano da Confederação Nacional do Comércio –

CNC.

Código SIORG: “Não se aplica ao Sesc”

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Serviço Social do Comércio – Sesc

Denominação Abreviada: AR MS

Código SIORG: “Não se aplica ao Sesc”

Código LOA: “Não se aplica ao Sesc”

Código SIAFI: “Não se aplica ao Sesc”

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Entidades que gerenciam recursos parafiscais / Serviços Sociais Autônomos.

Principal Atividade e Código CNAE: Serviço de Assistência Social Sem Alojamento; CNAE: 88-00-6-00

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Telefones / Fax de contato: (67) 3311-4300 / (67) 3311-4333

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página da Internet: www.sescms.com.br

Endereço Postal: Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí, CEP 79.008-300 - Campo Grande/MS.

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada e Manuais e publicações

relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Em 27 de março de 1968 a resolução CNC nº. 24/68 e Sesc nº. 82/68 aprovou o Regimento Interno do Sesc; em 28 de abril de 1980 a Portaria Sesc MS nº. 26 institui as UU.OO. da Administração Regional Sesc MS.

Fonte: Núcleo de Planejamento e Excelência – Sesc MS

2.3. Ambiente de Atuação

Desde 1947, quando da criação da delegacia do Sesc em Mato Grosso, na Capital Cuiabá, com

atividade em Campo Grande, antes da divisão do Estado, a instituição já atuava em prol do comércio.

Figura 1 - Unidades Fixas do Sesc em Mato Grosso do Sul

Instituído com o propósito de promover a qualidade de vida principalmente para a população

comerciária, oferece serviços de Educação, Cultura, Saúde, Lazer e Assistência, por meio de

educação básica e cursos livres, atividades esportivas, práticas de exercícios sistemáticos de esporte,

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viagens de turismo, refeições, atendimento odontológicos, assistência à grupo de idosos, práticas de recreação, consultas dietoterápicas e desenvolvimento artístico cultural.

O Sesc MS atende anualmente, em média, 48.500 pessoas em suas áreas de atuação, desenvolvendo ações educacionais em comércio de bens, serviços e turismo no Estado de Mato Grosso do Sul.

Para atender as demandas do público-alvo, o Sesc é desafiado ao longo destes anos a crescer e expandir suas atividades. Contudo, este processo deve ser pautado em um crescimento alinhado com o Planejamento Estratégico e em consonância com as diretrizes do Departamento Nacional.

Por meio de estudos e pesquisas realizados pelo Núcleo de Planejamento e pelo Departamento de Programas Sociais, baseados nas análises dos dados de atendimento, retorno e posicionamento do cliente, e dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisas da Fecomércio/MS, foi possível para o Departamento Regional do Sesc MS identificar algumas tendências e criar estratégias para crescer. Uma das tendências identificadas e que se tornou base para os nossos projetos é a Vocação ou Vocacionamento de Unidades, dependendo de sua localidade e/ou munícipio.

Por Vocação da Unidade Executiva, denominamos o ponto forte desta, sua característica mais marcante pela qual ela é mais demandada pela comunidade do seu entorno, além do planejamento orçamentário necessário para o sucesso da expansão. Este ponto forte se sobressai ante as outras atividades, mesmo em imóveis com estruturas físicas bastante completas e robustas. Torna-se, portanto, o carro-chefe do estabelecimento, por assim dizer.

Os principais desafios estratégicos nos exigem competência e rapidez de respostas, principalmente àqueles relacionados ao sistema de gestão, a identificação das tendências de mercado, ao atendimento das necessidades do cliente e à diversificação da oferta de serviços e produtos. Os principais desafios estratégicos estão relacionados a seguir:

• Consolidação da metodologia e dos fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão como

ferramenta e filosofia de gestão; • Manter elevada a satisfação do cliente; • Elaboração e atualização de novos produtos; • Comunicação interna eficiente; • Atendimento às demandas de expansão da atuação no Estado.

As principais barreiras com relação a manutenção da nossa competitividade, estão relacionadas a:

• Aumento da Economia Informal; • Baixa disponibilidade de profissionais especializados no mercado para contratação; • A receita compulsória vinda da folha de pagamento do comércio não é suficiente para arcar

com os custos de expansão e de atendimento.

Com a reformulação do Planejamento Estratégico do Sesc MS, realizada em 2011, uma nova visão das Unidades Executivas, do crescimento e do posicionamento da Instituição no Estado, começou a tomar forma. Vários questionamentos internos e externos, baseados em análise dos pontos fortes e pontos francos, oportunidades e ameaças, provocaram um realinhamento das expectativas em relação às instalações existentes, bem como das oportunidades e necessidades de expansão e investimentos em novas Unidades. Os resultados são apresentados a seguir:

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Tabela 2 - Matriz SWOT do Sesc MS

PONTOS FORTES TÓPICOS AÇÕES ESTRATÉGICAS

• Solidez de Recursos Financeiros

• Investimento em área para construção de um hotel em

Bonito.

• Reserva financeira de 04 meses.

• Intensificação da metodologia de projetos

• Credibilidade da instituição

• Fortalecimento institucional por meio da valorização

da marca.

• Construção de alianças estratégicas alinhadas ao

negócio.

• Fortalecimento da representatividade junto ao setor do

comércio de bens, serviços e turismo.

• Comprometimento da Equipe

• Ambiente Organizacional

• Ação Educativa Permeando as Atividades

• Mais investimento em capacitação

• Nova pesquisa de Clima Organizacional

• Melhorias no Programa de Endomarketing

• Gestão por Competência

• Ensino por Competência

• Modernização dos ambientes nas Unidades Executivas PONTOS FRACOS

TÓPICOS AÇÕES ESTRATÉGICAS

• Deficiência da Comunicação com o Cliente

• Implantação do novo site

• Implantação do CRM

• Campanhas de Comunicação

• Política de Comercialização

• Melhorias no Relacionamento com o público-alvo

• Deficiência dos Processos e Métodos de Trabalho • Auditoria de Processos

• Implantação do Escritório de Projetos

• Deficiência de Processos Tecnológicos e

Administrativos

• Modernização de infraestrutura

• Investimento em segurança da informação

• Mapeamento dos processos administrativos

• Investimento em sistemas

OPORTUNIDADES TÓPICOS AÇÕES ESTRATÉGICAS

• Potencial de interiorização do SESC MS

• Abertura de novas Unidades Executivas para ampliar

o acesso dos comerciários e seus dependentes de

acordo com o Plano de Investimento 2014-2017.

• Mudança cultural – valorização na qualidade de vida

• Crescimento da expectativa de vida da população

• Apresentação do Sesc MS para os colaboradores das

novas redes que estão se instalando na Capital.

• Aproveitamento do crescimento populacional de

Campo Grande que desponta como a 20ª cidade mais

populosa do Brasil para melhorar o atendimento.

• Modernização das Academias e capacitação dos

instrutores para maior engajamento dos clientes nas

atividades físicas.

• Intensificação das ações de abordagem realizada nas

empresas do comércio.

• Adoção do Programa ECOS

AMEAÇAS TÓPICOS AÇÕES ESTRATÉGICAS

17

• Aumento da concorrência com instituições que

realizam programas similares

• Ataques na mídia nacional

• Fortalecimento institucional por meio da valorização

da marca

• Construção de alianças estratégicas alinhadas ao

negócio

• Fortalecimento da representatividade junto ao setor

do comércio de bens, serviços e turismo.


2.4. Organograma Funcional

O Departamento Regional – DR é órgão executivo da Administração Regional (AR) do Serviço Social do Comércio (Sesc), cuja competência é a definida no Regulamento e Regimento do Sesc MS, e compreende os seguintes órgãos, diretamente subordinados à Direção Regional:

a. Núcleo de Controladoria – NUCON b. Núcleo de Planejamento e Excelência - NUPEX c. Departamento de Administração e Finanças - DEAFI d. Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP e. Departamento de Programas Sociais - DEPES f. Departamento de Comunicação e Tecnologia - DCOMT g. Gerência de Unidades Executivas - UU.EE.

Os órgãos do DR - Departamento Regional exercerão suas atividades em estreita articulação, visando ao perfeito cumprimento do Programa de Trabalho do Departamento Regional. Quadro 1 - Informações sobre áreas estratégicas

Áreas Competências Titular Cargo Período de atuação

Direção Regional

Organizar, dirigir e fiscalizar

os serviços dos órgãos a seu

cargo, baixando as necessárias

instruções;

Regina Ferro Diretora Regional

01/01 à 31/12/2015

Núcleo de Controladoria

Avaliar os controles dos

processos pertinentes às áreas

administrativas do

Departamento Regional e suas

Unidades Executivas;

Daniel Ribeiro Gerente do Núcleo de

Controladoria

01/01 à 31/12/2015

Núcleo de Planejamento e Excelência

Fortalecer o modelo de gestão

do Sesc MS, atendendo a

expectativa das partes

interessadas, com foco no

resultado para a tomada de

decisão, com ações que

promovam o avanço das

estratégias propostas no

Planejamento Estratégico;

Coordenar Planos de trabalho

e estratégicos, planejamento

orçamentário anual e

retificativo e gerenciamento

do escritório de processos.

Ana Carina P. Mello

Gerente do Núcleo de

Planejamento e Excelência

01/01 à 31/12/2015

18

Departamento de

Administração e Finanças

Assistir à Direção do DR na

elaboração de estudos

relativos à gestão financeira, a

política de licitações, compras

de recursos materiais e

patrimoniais e contratação de

serviços, tendo em vista os

objetivos, metas e prioridades

institucionais;

Rogério Botelho

Diretor do Departamento de Administração e

Finanças

01/01 à 31/12/2015

Departamento de Gestão de Pessoas

Promover o desenvolvimento

intelectual e profissional

prioritariamente dos

colaboradores do Sesc MS,

com vistas à manutenção do

bom clima organizacional, por

meio de ações de capacitação

e integração, em

conformidade com a

legislação trabalhista vigente

no país;

Valmira Gomes Carvalho

Diretor do Departamento de

Gestão de Pessoas

01/01 à 31/12/2015

Departamento de Programas

Sociais

Assistir ao DR na elaboração

de ações programáticas no que

tange aos programas

socioeducativos, de saúde e de

alimentação, de ação cultural,

de esporte e lazer e de estudos

e desenvolvimento, tendo em

vista os objetivos, metas e

prioridades da Instituição;

Maria Auxiliadora M. C. Rosa

Diretor do Departamento de Comunicação e Tecnologia

01/01 à 31/12/2015

Departamento de Comunicação e Tecnologia

Viabilizar o modelo de

negócio contribuindo

prioritariamente com as

Unidades Executivas do Sesc

MS, por meio de ferramentas

tecnológicas modernas e

modelos de segurança

eficientes, com soluções

integradas de comunicação e

tecnologia.

Wellington Morais

Diretor Departamento de Comunicação e Tecnologia

01/01 à 31/12/2015


Todas as descrições detalhadas das competências legais e normativas das áreas, dos seus papeis na condução da missão da entidade, estão de acordo com o regimento interno do Sesc MS aprovado pela Resolução Nº 807/2015.

19

Figura 2 - Organograma Funcional

20

2.5. Macroprocessos finalísticos

Os macroprocessos do Sesc MS foram organizados com o propósito de estabelecer um plano e uma lógica de trabalho para a Instituição atender as necessidades dos clientes e demais partes interessadas. A partir desta organização é possível definir objetivos e resultados específicos ao passo em que também estabelece responsabilidades que tornam clara a forma que cada colaborador contribui para o sucesso do Sesc MS. A Instituição entende que o macro fluxo da lógica de trabalho começa a partir de um processo de planejamento, onde são definidas prioridades, diretrizes estratégicas, projetos estratégicos, forma de atuação no Estado, programações, metas físicas e financeiras e alocação de recursos. A partir destas definições o processo de Gestão de Portfolio se encarrega de revisar ou criar o conteúdo das programações e serviços planejados e definir os insumos que serão utilizados. Esta revisão ou criação permite que os processos de Planejamento e Execução de Compras, Recrutamento e Seleção, Desenvolvimento de Pessoas sejam acionados para prover os recursos materiais e humanos necessários à prestação do serviço ao cliente. Com as providências já tomadas para a realização da programação, o processo de Relacionamento com o Cliente (Comunicação, Comercialização e Tratamento de Satisfação e Insatisfação) é acionado dando início a divulgação, recepção e inscrição dos comerciários, dependentes de comerciários e demais clientes. O processo de Operacionalização das Ações representa a prestação dos serviços do Sesc MS propriamente dita. É nesse processo que acontece as Atividades Finalísticas da Instituição:

• Cursos, Minicursos, Palestras e Oficinas

• Consultas Odontológicas e Dietoterápicas

• Refeições e Lanches

• Espetáculos, Shows e Exposições

• Empréstimo de livros

• Desportos em Geral, Exercícios Sistemáticos, Treinos e Competições

• Recreação Esportiva, Recreio, Jogos de Salão

• Excursões e Passeios

• Formações de Grupos e Reuniões

• Complementação de Refeições

Ao término de cada ciclo de prestação dos serviços das atividades finalísticas, o Processo de Avaliação de Resultado fica incumbido de colher as informações de todo o trabalho desenvolvido e analisar a conformidade dos processos e a eficácia dos esforços, em contribuir para o desempenho estratégico institucional.

21

Quadro 2 – Macroprocessos Finalísticos


2.6. Macroprocessos de Apoio

Os processos de apoio no Sesc MS são definidos a partir do planejamento dos processos finalísticos e tem por conceituação serem os responsáveis por gerenciar recursos e infraestrutura necessários a operação do negócio. Quadro 3 - Macroprocessos de Apoio

PROCESSO MISSÃO DO PROCESSO

PROCESSO MISSÃO DO PROCESSO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Promover o avanço dos Objetivos Estratégicos, desenvolver a cultura de planejamento e alinhar orçamento ao Planejamento Estratégico.

GESTÃO DE PORTFOLIO

Padronizar o portfólio de serviços/produtos oferecidos no Sesc MS, diante da capacidade instalada, vocação das Unidades Executivas e perfil de consumo do público-alvo, preferencialmente os comerciários e seus dependentes.

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Estreitar o relacionamento com o Cliente gerando fidelização.

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES

Padronizar a forma de operacionalizarmos as ações necessárias para a execução dos projetos nas áreas de atuação do Sesc em Mato Grosso do Sul, buscando com isso maior eficiência e eficácia nos resultados, permitindo análises, avaliações e correções, se necessário.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Apresentar diagnósticos consistentes para tomada de decisão e soluções viáveis gerando comprometimento com a estratégia.

Figura 3 - Macroprocessos Finalísticos

22

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE COMPRAS

Regrar o processo de Compras que compreende as atividades de Planejamento, Negociação e Entrega, além de estabelecer os resultados esperados garantindo o cumprimento das legislações vigentes, atendendo adequadamente as demandas de produtos e serviços, conforme requisição, preferencialmente os prazos de entrega.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Normatizar e orientar as práticas referentes a recrutamento e seleção de colaboradores para o Sesc MS, cumprindo os normativos legais e a Diretriz do Quinquênio nº. 7, otimizando os prazos de aprovação e finalização das Requisições de Seleção.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Contribuir para o desenvolvimento de equipes para o alto desempenho com foco em Diretrizes Estratégicas.

GESTÃO DE CONTRATOS,

CONVÊNIOS E TERMOS

Garantir a formalização e legalidade dos contratos e resguardar o Sesc MS de possíveis perdas financeiras e operacionais.

GESTÃO DE ESTOQUE Assegurar a entrega e controlar o Custo de Oportunidade (Estocagem).

GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Manter o patrimônio em condições de uso e reduzir o custo de manutenção.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Posicionar e fortalecer a imagem institucional e promover a visibilidade institucional do Sesc MS.


23

SEÇÃO “PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL” 3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

3.1. Planejamento Organizacional

O Planejamento Estratégico 2012-2015 foi um resgate do trabalho realizado pelo Departamento Nacional, junto aos Departamentos Regionais, quando da formulação do Modelo de Sistema de Planejamento, fundamentado em conceitos que contribuíram para a sistematização da gestão em todo o país. Todo o planejamento foi desenvolvido tendo como referências nossas Diretrizes Gerais de Ações do Sesc, Diretrizes para o Quinquênio 2011-2015, Planejamento Estratégico do Departamento Nacional, Normas Gerais para Aplicação do Programa de Comprometimento e Gratuidade, Critérios do Modelo de Gestão para a Excelência, Trabalho de Conclusão de Curso em Planejamento Estratégico elaborado pelo Sesc Mato Grosso do Sul e Sesc Rio Grande do Sul. A elaboração se deu de forma participativa, gerando de comum acordo o conjunto de proposições e estratégias contempladas neste Plano. Neste contexto, o Plano Estratégico definiu o rumo das ações desenvolvidas a cada ano esse exercício de 2015, orientando nossa oferta de produtos, nossas estratégias de atuação e as propostas de inovação que foram implementadas para o alcance da Visão. Para nós o Planejamento Estratégico é uma ferramenta valiosa para correção de rumo e avaliação dos resultados esperados. O Planejamento Estratégico 2012-2015 do Departamento Regional do Mato Grosso do Sul foi a bussola das ações, mantendo-se como ferramenta que se mantem moderna e essencial para a tomada de decisão perante aos desafios de se sustentar esta Instituição, de forma fortalecida e respeitada no contexto atual.

É importante destacar que o Planejamento Estratégico do Sesc MS atende a Diretriz Quinquenal de número 5, valorizar o Planejamento fazendo-o verdadeiro, adequado a sua realidade, como

ferramenta orientadora do nosso trabalho.

Todo o trabalho desenvolveu-se da seguinte forma:

� Compreensão dos documentos referenciais do Sesc; � Releitura da Missão, Visão e Valores do Sesc MS; � Análise de documentos internos; � Aplicação da Ferramenta SWOT para diagnóstico de situação; � Aplicação da Ferramenta BSC para formulação das estratégias; � Elaboração de Planos de Ação com o modelo de 5W2H; � Utilização do Modelo PDCA para avaliação; � Estudo do modelo de Metodologia de Projetos; � Estudo do Modelo de Excelência em Gestão.

24

Este modo de trabalho, pautado em ferramentas de gestão, acompanhamento sistemático e análise criteriosa de atuação para o alcance da missão e visão de futuro, também será base para a qualificação do trabalho do Sesc, com foco no reconhecimento de nossa visão sistêmica e servirá como base para projetos futuros, tais como:

� Certificação ISO � Certificação do Modelo de Excelência em Gestão - PQG � Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ

3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício

2015 se tratou do ano final do ciclo estratégico 2012/2015, e, portanto, um ano de análise e verificação dos processos e negócios que gerem a Instituição. Os principais objetivos do exercício foi o fortalecimento do Modelo de Gestão adotado, traduzindo e transpassando a todos os colaboradores a forma padronizada e pautada em resultados. Os objetivos estratégicos de destaca para o exercício foram: Quadro 4 – Objetivos Estratégicos de destaque do exercício

PERSPECTIVA OBJETIVO

ESTRATÉGICO ESTRATÉGIA RESULTADOS

AFIRMAÇÃO INSTITUCIONAL

Assegurar o reconhecimento da ação institucional

• Identificar ações de Reconhecimento da Gestão

• Demonstrar indicativos de Transparência Administrativa

• Demonstrar resultados de melhoria do Clima Organizacional

• Apresentar os resultados da Inovação Tecnológica

• Classificar os resultados da Excelência nos Serviços

• Projetar e edificar estruturas funcionais

• Apresentar os resultados da Gestão da Marca

• Prêmio Ouro – Gestão da Qualidade;

• Melhorias nos resultados do Clima Organizacional;

• Abertura de 5 novas Unidades Executivas no Ciclo Estratégico 2012-15.

PROCESSOS INTERNOS Inovar, implantar e melhorar produtos e serviços

• Praticar a gestão do portfólio

• Implantar o Plano de Gerenciamento de Crise

• Refinar a Comunicação Institucional

• Estabelecer rotina de Relacionamento com o Cliente

• Finalização do Projeto Reestruturação das Áreas de Negócio;

• Documentos referencial de todos os Negócios do Sesc MS;

• Criação do Call Center e outros canais para aproximação com clientes.

25

PROCESSOS INTERNOS Aumentar a eficiência operacional

• Promover a prática do Planejamento Institucional

• Promover a prática da Avaliação Institucional

• Implementar o Mapeamento de Processos

• Garantir a Gestão de Materiais

• Praticar a Gestão de Contratos

• Praticar a Gestão Patrimonial

• Manter organizada e atualizada toda a Documentação Legal

•

• Mapeamento dos processos de apoio e negócio;

• Reunião “Conversando com o Time”;

• Criação do Núcleo de Controladoria e Contratos.

APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Desenvolver equipe de alto desempenho

• Implantar a Gestão por Competências

• Aprimoramento técnico das áreas

• Projeto Modelo de Gestão de Pessoas por competências.


3.1.2. Estágio de Implementação do planejamento estratégico

Cumprindo sua competência de executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do Sesc adaptando-as às peculiaridades regionais, a Administração Regional do Sesc MS revisou sua Missão, Visão e Valores Institucionais e elaborou um Planejamento Estratégico para o período de 2012 a 2015. A MISSÃO redefinida pela Administração Regional tem como objetivo evidenciar a identidade institucional e tornar claro para clientes e colaboradores o motivo pelo qual o Sesc MS existe: “Educar para a conquista da qualidade de vida, prioritariamente os trabalhadores do comércio de

bens, serviços e de turismo, nas áreas de lazer, cultura, saúde, educação e assistência com ações

socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas”. Mediante a confirmação de sua identidade como instituição alicerçada no propósito de educar para a qualidade de vida, o Sesc MS projeta sua VISÃO INSTITUCIONAL em: “Até 2015, ser reconhecido pela sociedade como instituição promotora da educação para a

qualidade de vida”. Para viabilizar o alcance dessa visão, o Sesc MS adotou como linha estratégica o fortalecimento de seu modelo de gestão com base em gestão de competências e gestão de processos para agregar valor aos serviços prestados aos clientes com respectivo aumento de satisfação. Essa estratégia é gerenciada pela distribuição de objetivos estratégicos dentro das perspectivas de um Balanced Scorecard.

26

Dessa forma, para cada um dos objetivos estratégicos do Sesc MS atrelaram-se iniciativas que foram desenvolvidas durante o exercício com a finalidade de promover o avanço da estratégia institucional. As iniciativas são entendidas como ações ou projetos que promovem gradativamente a consolidação de novos conceitos, práticas de gestão e metodologias de trabalho. O Sesc MS entende que sua estratégia e objetivos adotados dentro de uma realidade regional devem estar em consonância com as diretrizes nacionais de modo a preservar a integridade da imagem institucional, abrangência de atuação e constância de propósito em todo o território nacional. Dessa forma alinhou o entendimento de seus objetivos às Diretrizes do Quinquênio 2011-2015 estabelecidas pelo Departamento Nacional conforme mostra o quadro abaixo: Quadro 5- Diretrizes do Quinquênio x Objetivos Estratégicos

Diretrizes do Quinquênio Objetivos Estratégicos Sesc MS 2012-2015

Crescimento Equilibrado � Alinhar o Orçamento ao PE � Otimizar Recursos Financeiros

Foco no cliente Preferencial � Implantar Gestão de Relacionamento com o Cliente

Critérios para terceirização de Serviços

� Instituir Modelo de Gestão por Competências � Atrair, Valorizar e Reter Pessoas

Valorizar os Recursos Humanos

Priorizar o Desenvolvimento Profissional

Figura 4 - Mapa Estratégico SESC MS

27

Valorizar o Planejamento � Desenvolver a Cultura do Planejamento Estratégico

Ênfase nos Processos de Gestão

� Desenvolver Inteligência Comercial � Fortalecer a Capacidade Física

� Promover Soluções em TI – Tecnologia da Informação para

o fortalecimento do desempenho operacional

� Estabelecer Processos Internos

Intensificar as Ações de Afirmação e Divulgação Institucional

� Assegurar o Reconhecimento da Efetividade da Ação

Institucional

Enfatizar os Programas de Cultura e lazer

� Inovar, ampliar e melhorar os produtos e serviços

oferecidos

Ação Modelar nos Programas Educação, Saúde e Assistência

Intensificar as Ações de Turismo Social

Responsabilidade Ambiental � Desenvolver Cultura da Sustentabilidade � Implementar programas Socioambientais

Fonte: Núcleo de Planejamento e Excelência – Sesc MS Análise dos Resultados – Final do Ciclo Estratégico Ao final do último ano do Ciclo Estratégico 2012-2015, a avaliação realizada pelo Sesc MS ponderou que a Visão de Futuro não foi atingida em sua plenitude pois dependia de mudança considerável na cultura organizacional. Empreendemos grande esforço e energia na construção e implantação de processos, regras, controles e padrões de trabalho e evoluímos muito na forma de fazermos gestão e os ganhos nessa vertente são perceptíveis. Entretanto, essa nova cultura de gestão leva tempo para ser consolidada e foi imprescindível para que criássemos em seguida uma cultura de mercado para que, aí sim, conhecêssemos melhor nossos clientes, partes interessadas e firmássemos o posicionamento que nossa visão estabelecia.

Hoje, temos uma base de regras e controles consistentes, porém ainda dependemos de melhorias na eficiência operacional e conhecimento mais aprofundado das necessidades dos clientes e partes interessadas.

Ao longo dos quatro (04) anos de trabalho percebe-se evolução em gestão, tais como:

• Satisfação dos clientes acima de 90% • Adequação dos produtos e serviços, por meio de Documentos Referenciais e Processos

Mapeados • Evolução do planejamento e melhorias nos processos de gestão • Aperfeiçoamento na gestão do orçamento, redução de despesas e formação de preços • Programa de endomarketing implantado • Funcionalidade das estruturas e aumento da capacidade instalada • Grande avanço na infraestrutura de TI comparado ao estado inicial de 2011 • Vocacionamento das Unidades para otimização de recursos

28

• Plano de gestão de competência implantado • Plano de Cargos, Salários e Carreira implantado • Diminuição dos pontos de ressalva em auditorias e forte atuação no Núcleo de Controladoria • Aumento da satisfação dos colaboradores em relação aos benefícios e salários • Participação mais efetiva das lideranças na tomada de decisão • Modernização das estruturas, sistema de ensino por competência, avanços em tecnologia e

implantação da Escola Bilíngue • Premiação Ouro, 250 pontos, no Modelo de Excelência em Gestão – PQG/MS • Evolução de na quantidade de Unidades Executivas de cinco (05) para dez (10) ao final de

2015

3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

O Sesc MS monitora a execução e os resultados dos Planos e Projetos que são fatores críticos para o Sucesso do Ciclo Estratégico, por meio de acompanhamento de Status Report, onde o Núcleo de Planejamento, realiza a gestão da implementação das estratégias definidas e estruturadas em Planos de Ação de Gestão e Negócio. O acompanhamento é feito mensalmente junto aos Diretores de Departamentos da AR, responsáveis pelos Planos de Ação de Gestão, e junto aos Gerentes das Unidades Executivas, responsáveis pelos Planos de Ação de Negócio. O acompanhamento é feito por diversas maneiras, podendo ser entrevistas individuais conduzidas pelo Núcleo de Planejamento onde é aplicado um check list de progresso dos planos, por meio de verificação in loco, relatório de auditoria, etc. Os resultados dos acompanhamentos são apresentados nas Reuniões de Análise Crítica, na Reunião “Conversando com Time” e reuniões de despacho entre o Grupo Gestor e a Direção Regional.

3.3. Desempenho Orçamentário

O Sesc Mato Grosso do Sul compreende que o controle de sua execução orçamentária é um dos fatores críticos para o desempenho organizacional, sendo sua gestão alinhada as estratégias de equilíbrio entre as receitas e despesas, tendo o Núcleo de Planejamento e Excelência como principal agente de elaboração e coordenação e os Gestores da Instituição como responsáveis pelo controle e execução com o objetivo de obter resultados dentro dos parâmetros previstos no planejamento.

3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

”Não se aplica ao Sesc, a entidade não é regulada pela Lei Orçamentária Anual”.

3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

29

Alterações e Influências no Orçamento Programa 2015 As principais razões de alterações no Orçamento das Despesas do Sesc MS, foram principalmente nas Despesas de Capital, visto que ocorreram problemas nas licitações de Projetos e Obras, ora por falta de documentação dos fornecedores, ora pelo preço acima da média prevista. Nas obras também ocorreram diversos fatores adversos que influenciaram na execução planejada, tais como clima, emissão de guias e autorizações junto a órgãos competentes, acarretando em atrasos, etc. Além disso, na aquisição dos equipamentos planejados para o exercício alguns fatores nas licitações e as próprias obras acarretaram em atrasos, fazendo com a execução orçamentária da Despesa de Capital atingisse somente 40,49% do previsto inicial. As Despesas Correntes tiveram sua execução em torna de 88% do orçado, considerado como eficaz para o Sesc MS, visto que diversos fatores influenciam sobre nossos processos, tais como problemas de pessoal, licitações, licenciamento ambiental, tempestividade na liberação de recursos, etc., examinando ainda a permanência dos efeitos provocados por esses eventos identificamos que diversas despesas com investimentos terão que ser repassados ao exercício de 2016, entretanto, o Núcleo de Planejamento e Excelência já realizada estudos ordinários para minimização dos impactos e implantação de estratégias eficazes.

3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos

O Sesc MS não realiza nenhuma transferência de recurso

3.3.4. Informações sobre a realização das receitas

Comparando-se o Orçamento Anual com a execução das receitas do Sesc MS em 2015, nota-se que houve comportamento favorável e positivo, alcançando o percentual de 100,22% em relação ao previsto.

Destacamos as receitas patrimoniais e de serviços para o desenvolvimento das atividades no exercício de 2015.

3.3.4.1. Identificação das Unidades Orçamentárias:

Quadro 6 - Unidades Orçamentárias

Cód. Sigla Descrição

1 PRES PRESIDÊNCIA

2 DIREG DIREÇÃO REGIONAL

3 DEPES DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS

4 CB SESC CAMILLO BONI

5 ESCOLA HO SESC ESCOLA HORTO

6 TL SESC TRÊS LAGOAS

7 DOU SESC DOURADOS

8 LAGE SESC LAGEADO

9 DEGEP DEPARTAMENTO GESTÃO DE PESSOAS

30

10 DCOMT DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA

11 SAU SESC SAÚDE

12 NUCON SESC NÚCLEO DE CONTROLADORIA

13 DEAFI DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

14 RESTAUR. HO SESC RESTAURANTE HORTO

15 CORUM SESC CORUMBÁ

16 AQUID SESC AQUIDAUANA

17 GCONT GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

18 GELOG GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA

19 GCOMP GERÊNCIA DE COMPRAS

20 GEDES GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E SELEÇÃO

21 GEAPE GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

22 NUARQ NÚCLEO DE ARQUITETURA

23 GETEC GERÊNCIA DE TECNOLOGIA

24 NUPEX NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E EXCELÊNCIA

25 GETES GERÊNCIA TÉCNICA SOCIAL

26 GECOM GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

27 CULTURA SESC CULTURA

28 PP SESC PONTA PORÃ


3.3.4.2. Demonstração da Receita, discriminando por natureza, previsão e arrecadação efetiva, justificando as eventuais oscilações significativas

Quadro 7 – Demonstrativo por Elemento de Receita

POR ELEMENTO DE RECEITA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 2015 2014

ORÇADO REAL. DIFERENÇA ORÇADO REALIZADO DIFERENÇAS

1 Receitas Correntes 45.942.042 46.045.086,55 103.045 42.747.874 41.228.215 -1.519.659

1.2 Receitas de Contribuições

30.482.930 29.043.232,98 -1.439.697,02 28.488.720 27.906.427 -582.293

1.2.10 Contribuições Sociais 0 0 0 0 0 0

1.2.10.35 Contribuições e Adicionais para o Sesc

30.482.930 29.043.232,98 -1.439.697,02 28.488.720 27.906.427 -582.293

1.3 Receita Patrimonial 2.592.000 3.130.006,92 538.006,92 1.314.003 1.645.510 331.507

1.3.10 Receitas Imobiliárias 2.592.000 3.130.006,92 538.006,92 0 0 0

1.3.10.12 Arrendamentos 280.000 290.969,67 10.969,67 0 17.302 17.302

1.3.10.15 Taxa de Ocupação de Imóveis

12.000 27.614,70 -15614,70 0 14.829 14.829

1.3.20 Receitas de valores Mobiliários

2.300.000 2.811.422,55 511.422,55 1.314.003 1.613.379 299.376

1.3.20.21 Juros Títulos de Renda 2.300.000 2.811.422,55 511.422,55 1.314.003 1.613.379 299.376

1.6 Receitas de Serviços 8.595.800 9.332.900,42 737.100,42 9.000.000 7.574.213 -1.425.787

1.6.10 Receita Operacional 8.595.800 9.332.900,42 737.100,42 9.000.000 7.574.213 -1.425.787

31

1.6.10.05 Serviços de Saúde 3.784.500 4.483.997,87 699.497,87 3.926.430 3.763.662 -162.768

1.6.10.16 Serviços Educacionais 3.604.200 3.361.424,79 -242.775,21 3.285.000 2.633.658 -651.342

1.6.10.19 Serviços Recreativos e Culturais

1.201.400 1.479.440,87 278.040,87 1.784.000 1.171.747 -612.253

1.6.10.99 Outros Serviços 5.700 8.036,89 2.336,89 4.570 5.146 576

1.7 Transferências Correntes

4.221.312 4.411.711,91 190.399,91 3.945.151 3.914.834 -30.317

1.7.30 Transferências de Instituições Privadas

4.221.312 4.411.711,91 190.399,91 3.945.151 3.914.834 -30.317

1.7.30.01 Subvenções Ordinárias 4.221.312 4.411.711,91 190.399,91 3.945.151 3.914.834 -30.317

1.7.30.99 Transferência de Outras Fontes

0,00 362.324,25 362.324,25 0 0 0

1.9 Outras Receitas Correntes

50.000 127.234,32 77.234,32 0,00 187.231 187.231

1.9.20 Indenizações e Restituições

50.000 127.234,32 77.234,32 0,00

187.231 187.231

1.9.20.21 Indenizações 0 0 0 0,00 8.994 8.994

1.9.20.22 Restituições 50.000 127.234,32 77.234,32 0,00 178.237 178.237

2 Receitas de Capital 38.200 38.185,80 -14,20 200.000 141.200 -58.800

2.2 Alienação de Bens 38.200 38.185,80 -14,20 200.000 141.200 -58.800

2.2.10 Alienação de Bens Móveis

38.200 38.185,80 -14,20 200.000 141.200 -58.800

2.2.10.19 Alienação de Outros Bens Móveis

38.200 38.185,80 -14,20 200.000 141.200 -58.800

Mobilização de Recursos Financeiros

2.788.693 - - - - -

TOTAL TOTAL GERAL 48.768.935 46.083.272,35 103.030,35 42.947.874 41.369.415 -1.578.459


Em 2015, nas contas de receitas não houveram oscilações significativas (abaixo dos 80% do orçado) entre o planejado e o executado, demonstrando a eficiência e eficácia do setor de orçamento em conjunto com os líderes para alcance do percentual de 100,22% do previsto inicialmente. Na ocasião do Retificativo Orçamentário, com as projeções de investimentos que aconteceriam ainda no exercício conforme cronograma dos projetos, foi-se necessário a utilização de saldo de recursos Financeiros para o cumprimento das obrigações de despesas, entretanto, com o passar da execução e as influências que ocorreram citadas no item 3.3.2, não se fez necessário a utilização de saldos anteriores para pagamentos das despesas. Quadro 8 - Execução Financeira das Receitas realizadas por Programa e Atividades da UJ

POR PROGRAMA E ATIVIDADES


01 EDUCAÇÃO 3.361.434,79 2.634.427,87 01/2001 Educação Infantil 800.104,79 910.435,68

01/2002 Educação Fundamental 2.512.240,00 1.581.852,67

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 36.680,00 51.579,80

01/2005 Educação Complementar 12.410,00 90.559,72

01/2006 Cursos de Valorização Social 0,00 0,00

02 SAÚDE 4.483.997,87 3.762.860,21

32

POR PROGRAMA E ATIVIDADES


02/2007 Nutrição 2.616.554,67 2.499.875,81

02/2008 Assistência Odontológica 1.860.043,20 1.262.984,40

02/2009 Educação em Saúde 7.400,00 0

02/2010 Assistência Médica 0,00 0,00

03 CULTURA 47.735,50 34.938,74

03/2011 Biblioteca 0,00 0,00

03/2012 Apresentações Artísticas 31.134,00 25.795,00

03/2013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 16.601,50 9.143,74

04 LAZER 1.431.720,37 1.136.867,15

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.238.504,06 920.381,84

04/2015 Recreação 0,00 15.287,50

04/2016 Turismo Social 193.201,31 201.197,81

04/2505 Coordenação e Supervisão 15,00 0,00

05 ASSISTÊNCIA 0,00 84,66

05/2017 Trabalho com Grupos 0,00 84,66

05/2018 Ação Comunitária 0,00 0,00

06 ADMINISTRAÇÃO 8.011,89 5.034,20

06/2028 Serviços de Matrícula 8.011,89 5.034,20

TOTAL GERAL 9.332.900,42 7.574.212,83


3.3.5. Informações sobre a execução das despesas

Comparando-se o Orçamento Anual com a execução das Despesas do Sesc MS em 2015, nota-se que houve comportamento favorável, entretanto, quando olhamos para o valor global, ou seja, Despesas Correntes e de Capital identificamos o percentual de 79,07% (abaixo dos 80%) em relação ao previsto.

Se analisarmos a realização das Despesas Correntes, o percentual sobre o valor previsto sobe para 88,86%, considerado como eficiente para a Instituição. Se analisarmos a realização das Despesas de Capital o percentual de execução no exercício sobre o previsto foi de 40,49%, percentual muito abaixo dos considerados como eficientes para a Instituição. A principal problemática atribuída à essa execução está relacionada a problemas na execução do cronograma de obras, nos processos licitatórios para execução de projetos, execução de obras e aquisição de equipamentos, conforme citado no item 3.3.2.

3.3.5.1. Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo:

Quadro 9 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Grupo, Elemento de Despesa


33

ELEMENTO DESPESA

GRUPO DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA

ELEMENTO DESPESA

GRUPO DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA

3 Despesas Correntes 40.747.506 41.231.674

3.1 Pessoal e Encargos

Sociais 18.330.271 19.038.850

3.1.90 Aplicações Diretas 18.330.271 19.038.850

3.1.90.11

Vencimentos e

Vantagens Fixas -

Pessoal Civil

12.917.373 13.521.600

3.1.90.13 Obrigações Patronais 4.876.898 5.094.200

3.1.90.16

Outras Despesas

Variáveis - Pessoal

Civil

536.000 423.050

3.3 Outras Despesas

Correntes 22.144.235 22.192.824

3.3.50 Transf. a Inst.

Privadas 896.198 800.150

3.3.50.41 Contribuições 896.198 800.150

3.3.50.41.03 Contribuições

Regulamentares 896.198 800.150


3.3.90.30 Material de Consumo 5.521.500 7.079.050

3.3.90.36

Outros Serviços de

Terceiros - Pessoa

Física

72.500 236.850

3.3.90.39

Outros Serviços de

Terceiros - Pessoa

Jurídica

15.654.037 14.076.774

4 Despesas de Capital 6.739.736 2.716.200

4.4 Investimentos 6.739.736 2.716.200


4.4.90.51 Obras e Instalações 3.769.736 961.000

4.4.90.52 Equipamentos e

Material Permanente 2.970.000 1.755.200

4.5 Inversões Financeiras

4.5.90 Aplicações Diretas

4.5.90.61 Aquisição de

Imóveis


Quadro 10 - Despesas Correntes e Capital Orçadas por Programas e Atividades

POR PROGRAMAS E ATIVIDADES


01 EDUCAÇÃO 5.696.173 4.975.724

01/2001 Educação Infantil 174.000 190.574

01/2002 Educação Fundamental 2.641.200 1.759.100

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 471.473 837.100

01/2005 Educação Complementar 119.800 125.900

01/2006 Cursos de Valorização Social 0,00 0,00

01/2501 Divulgação 60.000 60.000

01/2505 Coordenação e Supervisão 2.229.200 2.003.050

02 SAÚDE 7.462.099 9.263.000

02/2007 Nutrição 2.875.300 6.716.400

34



02/2008 Assistência Odontológica 1.394.199 908.400

02/2009 Educação em Saúde 147.300 226.150

02/2010 Assistência Médica 240.080 289.750

02/2501 Divulgação 152.000 152.000

02/2505 Coordenação e Supervisão 2.652.500 970.300

03 CULTURA 3.219.100 2.129.700

03/2011 Biblioteca 345.000 458.950

03/2012 Apresentações Artísticas 720.100 654.500

03/2013 Desenvolvimento Artístico e Cultural 672.400 639.350

03/2501 Divulgação 170.000 170.000

03/2505 Coordenação e Supervisão 1.311.600 206.900

04 LAZER 4.069.700 5.017.500

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.528.000 1.408.600

04/2015 Recreação 179.500 134.000

04/2016 Turismo Social 142.900 794.650

04/2501 Divulgação 165.000 165.000


05 ASSISTÊNCIA 258.700 334.000

05/2017 Trabalho com Grupos 64.400 63.250

05/2018 Ação Comunitária 155.200 23.000

05/2501 Divulgação 35.000 35.000

05/2502 Serviços Gerais 0 0

05/2505 Coordenação e Supervisão 4.100 212.750

06 ADMINISTRAÇÃO 19.174.336 14.431.300

06/2020 Deliberação 817.900 717.700

06/2021 Serviços de Pessoal 681.900 1.033.550

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio 1.586.000 1.324.750

06/2023 Serviço de Informática 1.607.200 1.120.500

06/2024 Programação e Avaliação 476.500 460.050

06/2026 Serviços Financeiros 2.249.600 2.044.200

06/2027 Fiscalização Financeira 181.800 116.400

06/2028 Serviço de Matrícula 508.800 748.900

06/2501 Divulgação 724.600 850.350

06/2502 Serviços Gerais 212.400 208.050

06/2504 Experimentação de Projetos-Piloto 252.800 79.000


06/2506 Cooperação Financeira 0,00 0,00

06/2508 Capacitação de Recursos Humanos 723.300 500.500

06/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 7.497.536 2.717.200

07 PREVIDÊNCIA 7.334.134 7.796.650

07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 4.883.998 5.094.200

07/2030 Assistência a Servidores 2.450.136 2.702.450

35



TOTAL GERAL 47.214.242 43.947.874


Quadro 11 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ABERTURA DE CRÉDITOS

VERBAS INICIAL RES 803/15 -

Até 25% RES 804/15 -

Além 25% DOTAÇÃO

FINAL

3.1.90.11 12.917.373 - 166.100 12.751.273

3.1.90.13 4.876.898 18.650 4.895.548

3.1.90.16 536.000 148.690 684.690

3.3.50.41.03 896.198 0,00 896.198

3.3.90.30 5.521.500 - 1.070.608 4.450.892

3.3.90.36 72.500 - 23.020 49.480

3.3.90.39 15.654.037 - 486.579 15.167.458

4.4.90.51 3.769.736 942.434 1.759.066 6.471.236

4.4.90.52 2.970.000 432.160 3.402.160

TOTAIS OP 47.214.242 48.768.935


Quadro 12 – Dotações Iniciais e Finais por Programas - 2015

DOTAÇÕES INICIAIS E FINAIS POR PROGRAMAS - 2015

PROGRAMAS INICIAL DOTAÇÃO FINAL

Educação 5.696.173 5.343.913

Saúde 7.462.099 6.074.749

Cultura 3.219.100 3.770.290

Lazer 4.069.700 4.202.580

Assistência 258.700 330.420

Administração 19.174.336 21.748.098

Previdência 7.334.134 7.298.885

TOTAIS OP 47.214.242 48.768.935


3.3.5.2.Despesas por Modalidade de Contratação

Quadro 13 – Despesas por Modalidade de Contratação

Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação Despesa Contratada Despesa paga

2015 2014 2015 2014

Licitação

Convite 546.419,68 1.478.719,57 514.419,68 1.426.077,32

36

Tomada de Preços

Concorrência 11.345.798,28 7.757.276,23 228.353,45 7.647.346,72

Pregão 11.790.356,58 8.974.395,37 5.877.258,53 6.467.090,70

Concurso

Consulta

Contratações Diretas

Dispensa 1.505.082,44 1.484.195,43 1.250.654,59 1.414.767,54

Inexigibilidade 2.386.321,14 1.191.223,80 1.539.953,90 1.092325,55

Total 27.573.978,12 20.885,810,40 9.410.640,15 18.047.607,83

Fonte: Gerência de Compras – Sesc MS Quadro 14 – Lista dos Principais Contratos

Item Nº do

Contrato Objeto Vigência

Fornecedores Valor

Contratado

Valores Desembolsados

2014 CPF/

CNPJ

Nome/

Razão Social

1

MS-2015-CT-005

Construção da Unidade Executiva Sesc Ponta Porã

30/07/2015 a 29/07/2016

00.948.820/0001-00

EBS – Empresa Brasileira de Saneamento

7.220,960.11 1.119.036,47

2

MS-2015-CT-006

Reforma da Unidade Executiva Sesc Camillo Boni

07/05/2015 a 22/06/2015

09.981.809/0001-90

RR Barros Serviços e Construções LTDA EPP

97.029,03 97.029,03

3 MS-2015-CT-014

Serviços de Assessoria e Imprensa

08/07/2015 a 08/07/2016

04.182.109/0001-48

Infinito Comunicação Empresarial

42.000,00 17.011,75

4

MS-2015-CT-017

Serviços de Fiscalização da Unidade Executiva Sesc Ponta Porã

21/09/2015 a 21/09/2016

21.762.566/0001-20

Ana Luzia De Almeida Batista Martins Abrão - ME

67.200,00 11.040,00

5

MS-2015-CT-023

Serviço de fornecimento de link de acesso à internet dedicada (30 MB)

15/10/2015 a 14/10/2018

15.137.229/0001-40

Free Way Tecnologia LTDA

135.000,00 3.750,00

6

MS-2015-CT-027

Serviços de Portaria Administração Regional

23/11/2015 a 22/11/2016

07.809.721/0001-96

Aironserv Serviços Integrados LTDA - EPP

58.200,00 4.850,00

7

MS-2015-CT-028

Serviços de Limpeza e Conservação da Unidade Executiva Sesc Cultura

23/11/2015 a 22/11/2016

07.809.721/0001-96


152.280,00 12.690,00

8

MS-2015-CT-029

Serviços de Portaria Unidade Executiva Sesc Saúde

23/11/2015 a 22/11/2016

07.809.721/0001-96


26.352,00 2.196,00

9

MS-2015-CT-037

Serviços de manutenção de ar condicionado da Unidade Executiva Sesc Saúde

08/12/2015 a 08/12/2016

05.679.838/0001-77

Clima Teck Climatização LTDA - EPP

62.000,00 0,00

37

10

MS-2015-CT-039

Serviços de manutenção de ar condicionado da Unidade Executiva Sesc Horto/Cultura

08/12/2015 a 08/12/2016

02.769.998/0001-19

Refrigeração Bueno Aires LTDA - ME

61.670,00 0,00

Fonte: Núcleo de Controladoria e Contratos – Sesc MS Quadro 15 – Lista dos Principais Contratos para Execução de Obras de Engenharia

Item Fornecedores Valor

Contratado Critérios para Escolha

CNPJ Razão Social

1 00.948.820/0001-00

EBS – Empresa Brasileira de Saneamento

7.220,960.11 Comprovação de qualificação econômica;

Regularidade fiscal junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

Atestado de capacidade técnica regularmente registrado junto ao órgão competente;

Valor da proposta compatível com o

2

09.981.809/0001-90

RR Barros Serviços e Construções LTDA EPP

97.029,03

Fonte: Núcleo de Controladoria e Contratos – Sesc MS

3.3.5.3.Execução Física e Financeira dos Programas e Atividades realizadas pelo DR

Quadro 16 – Execução Física e Financeira das atividades realizadas pelo DR

PROGRAMA ATIVIDADE

EXECUÇÃO FÍSICA EXECUÇÃO FINANCEIRA –R$

META META

PREV. REAL. Previsão 2016

PREV. REAL. Previsão 2016

EDUCAÇÃO

Ed. Infantil 88.000 71.813 87.870 56.900 110.723,97 759.468

Ed. Fundamental 1.092.150 1.016.720 1.347.490 2.749.040 2.369.839 3.816.256

Ed. Jovens e Adultos 79.520 58.084 22.616 391.823 237.439 202.200

Ed. Complementar 14.268 9.512 6.000 94.200 64.493,59 28.920

Curso Valorização

Social 0 0 0 0 0 0

Divulgação 60.000 315.869,81 185.000

Coordenação e

Supervisão 1.991.950 1.848.010,10 2.416.032

Implantação e

Ampliação de

Unidades Operacionais

0 0 60.400

TOTAL EDUCAÇÃO

1.273.938 1.156.129 1.463.976 5.343.913 4.946.375,69 7.468.276

SAÚDE

Nutrição 512.176 364.916 463.472 2.705.100 2.018.439,29 3.249.857

Assist. Odontológica 108.192 81.409 99.984 778.699 349.385,35 1.117.444

Ed. em Saúde 142.900 94.970 127.890 129.750 99.936,30 156.976

Assist. Médica 3.600 4.035 6.091 0 0 0

Divulgação 335.000 175.757,81 183.000

38

Coordenação e

Supervisão 2.126.200 1.879.043,06 3.063.997

Implantação e

Ampliação de


0 0 426.540

TOTAL SAÚDE 766.868 545.330 697.437 6.074.749 4.522.561,81 8.197.814

CULTURA

Biblioteca 146.500 179.947 141.300 309.500 288.687,25 419.978

Apres. Artística 184.110 278.584 260.880 755.690 459.063,67 1.179.363

Des. Artística Cultural 89.338 141.208 137.880 653.150 492.330,03 742.220

Divulgação 170.000 161.038,25 183.000

Coordenação e

Supervisão 1.881.950 1.651.375,25 2.148.365

Implantação e

Ampliação de


0 0 32.200

TOTAL CULTURA 419.948 599.739 540.060 3.770.290 3.052.494,45 4.705.126

LAZER

DFE 665.725 481.765 504.403 1.347.010 1.178.315,62 1.604.156

Recreação 99.006 185.060 333.308 142.790 130.954,89 77.439

Turismo Social 1.060 1.224 1.452 176.200 167.806,20 149.451

Divulgação 165.000 88.661,99 183.000

Coordenação e

Supervisão 2.371.580 2.150.409,61 3.044.751

Implantação e

Ampliação de


0 0 110.790

TOTAL LAZER 765.791 668.049 839.163 4.202.580 3.716.148,31 5.169.587

ASSISTÊNCIA

Trab. com Grupos 35.592 35.918 35.999 75.740 69.404,01 74.372

Ação Comunitária 16.077.375 11.643.256 14.848.119 217.980 173.978,19 148.423

Divulgação 35.000 10.633,70 183.000

Coordenação e

Supervisão 1.700 2.495,86 5.800

TOTAL ASSISTÊNCIA

16.112.967 11.679.174 14.884.118 330.420 256.511,76 411.595

ADMINISTRAÇÃO

Implantação e

Ampliação de


10.125.996 4.919.636,42 5.669.131

Deliberação 905.652 837.826,01 845.724

Serviço de Pessoal 560.700 719.943,57 638.741

Logística

Organizacional e

Patrimonial

1.555.300 1.299.713,86 1.422.375

Serviço de Informática 1.615.700 1.287.699,25 2.400.933

Programação e

Avaliação 585.700 470.496,85 311.131

Serviços Financeiros 2.128.300 1.998.686,89 1.870.630

Fiscalização

Financeira 170.300 172.227,66 284.745

39

Serviços de Matrícula 498.330 449.696,60 530.106

Divulgação 1.090.800 1.427.825,86 1.057.996

Serviços Gerais 242.420 228.007,21 341.559

Experimentação de

Projetos Piloto 431.600 122.014,72 50.000

Coordenação e

Supervisão 1.255.500 1.212.009,34 1.308.807

Capacitação de

Recursos Humanos 581.800 291.512,86 576.500

TOTAL ADMINISTRAÇÃO

0 0 0

21.748.098,00

15.437.297,1

0

17.308.378,00

PREVIDÊNCIA

Encargos Sociais e

Trabalhistas 4.895.548 4.495.421,44 5.116.052

Assist. A Servidores 2.403.337 2.135.152,05 3.387.148

TOTAL PREVIDÊNCIA

0 0 0 7.298.885 6.630.573,49 8.503.200

TOTAL GERAL 19.339.512 14.648.421 18.424.754 48.768.935 38.561.962,6

1 51.763.976


3.4. Desempenho Operacional

3.4.1. Produção dos Programas Realizados pelo DR

40

Quadro 17 - Produção dos Programas Realizados - Sem Mesa Brasil

ATENDIMENTOS 2012 2013 2014 2015

VALOR PART.(%) VALOR PART.(%) % S.AA VALOR PART.(%) % S.AA VALOR PART.(%) % S.AA

EDUCAÇÃO

TOTAL 1.079.412 24,41 1.226.165 30,12% 113,60% 1.242.072 38,29% 101,30% 1.156.129 35,43% 93,08%

CAPITAL 792.863 17,93 966.265 23,74% 121,87% 1.086.591 33,50% 112,45% 1.023.513 31,37% 94,19%

INTERIOR 286.549 6,48 259.900 6,39% 90,70% 155.481 4,79% 59,82% 132.616 4,06% 85,29%

SAÚDE

TOTAL 1.348.318 30,49 1.063.647 26,13% 78,89% 685.953 21,15% 64,49% 545.330 16,71% 79,50%

CAPITAL 1.004.270 22,71 869.825 21,37% 86,61% 612.752 18,89% 70,45% 488.555 14,97% 79,73%

INTERIOR 344.048 7,78 193.822 4,76% 56,34% 73.201 2,26% 37,77% 56.775 1,74% 77,56%

CULTURA

TOTAL 494.597 11,18 619.524 15,22% 125,26% 531.820 16,40% 85,84% 599.739 18,38% 112,77%

CAPITAL 360.274 8,15 517.911 12,72% 143,75% 355.425 10,96% 68,63% 425.116 13,03% 119,61%

INTERIOR 134.323 3,04 101.613 2,50% 75,65% 176.395 5,44% 173,59% 174.623 5,35% 99,00%

LAZER

TOTAL 792.710 17,93 750.184 18,43% 94,64% 532.937 16,43% 71,04% 668.049 20,47% 125,35%

CAPITAL 503.395 11,38 437.277 10,74% 86,87% 336.987 10,39% 77,06% 440.364 13,50% 130,68%

INTERIOR 289.315 6,54 312.907 7,69% 108,15% 195.950 6,04% 62,62% 227.685 6,98% 116,20%

ASSISTÊNCIA

TOTAL 706.988 15,99 410.751 10,09% 58,10% 251.004 7,74% 61,11% 293.858 9,01% 117,07%

CAPITAL 525.888 11,89 242.843 5,97% 46,18% 133.476 4,11% 54,96% 212.346 6,51% 159,09%

INTERIOR 181.100 4,10 167.908 4,13% 92,72% 117.528 3,62% 70,00% 81.512 2,50% 69,36%

TOTAL 4.422.025 100 4.070.271 100,00% 92,05% 3.243.786 100% 79,69% 3.263.105 100,00% 100,60%


41

Quadro 18 - Produção dos Programas Realizados - Com Mesa Brasil

ATENDIMENTOS 2012 2013 2014 2015


EDUCAÇÃO

TOTAL 1.079.412 5,49% 1.226.165 4,91% 113,60% 1.242.072 7,10% 101,30% 1.156.129 7,89% 93,08%

CAPITAL 792.863 4,03% 966.265 3,87% 121,87% 1.086.591 6,21% 112,45% 1.023.513 6,99% 94,19%

INTERIOR 286.549 1,46% 259.900 1,04% 90,70% 155.481 0,89% 59,82% 132.616 0,91% 85,29%

SAÚDE

TOTAL 1.348.318 6,86% 1.063.647 4,26% 78,89% 685.953 3,92% 64,49% 545.330 3,72% 79,50%

CAPITAL 1.004.270 5,11% 869.825 3,48% 86,61% 612.752 3,50% 70,45% 488.555 3,34% 79,73%

INTERIOR 344.048 1,75% 193.822 0,78% 56,34% 73.201 0,42% 37,77% 56.775 0,39% 77,56%

CULTURA

TOTAL 494.597 2,52% 619.524 2,48% 125,26% 531.820 3,04% 85,84% 599.739 4,09% 112,77%

CAPITAL 360.274 1,83% 517.911 2,07% 143,75% 355.425 2,03% 68,63% 425.116 2,90% 119,61%

INTERIOR 134.323 0,68% 101.613 0,41% 75,65% 176.395 1,01% 173,59% 174.623 1,19% 99,00%

LAZER

TOTAL 792.710 4,03% 750.184 3,00% 94,64% 532.937 3,05% 71,04% 668.049 4,56% 125,35%

CAPITAL 503.395 2,56% 437.277 1,75% 86,87% 336.987 1,93% 77,06% 440.364 3,01% 130,68%

INTERIOR 289.315 1,47% 312.907 1,25% 108,15% 195.950 1,12% 62,62% 227.685 1,55% 116,20%

ASSISTÊNCIA

TOTAL 15.939.704 81,10% 21.309.458 85,34% 133,69% 14.495.518 82,89% 68,02% 11.679.174 79,73% 80,57%

CAPITAL 8.481.633 43,15% 11.572.403 46,35% 136,44% 6.859.378 39,22% 59,27% 7.015.086 47,89% 102,27%

INTERIOR 7.458.071 37,95% 9.737.055 39,00% 130,56% 7.636.140 43,66% 78,42% 4.664.088 31,84% 61,08%

TOTAL 19.654.741 100% 24.968.978 100% 127% 17.488.300 100% 70,04% 14.648.421 100,00% 83,76%


42

Quadro 19 - Total de Matrículas no Ano - Sesc MS

MATRÍCULAS 2012 2013 2014 2015


COMERCIÁRIOS

TOTAL (1) 20.383 42,64 18.957 41,71% 93,00% 16.271 40,75% 85,83% 14.970 41,93% 92,00%

CAPITAL 13.072 27,34 13.229 29,11% 101,20% 11.153 27,93% 84,31% 10.564 29,59% 94,72%

INTERIOR 7.311 15,29 5.728 12,60% 78,35% 5.118 12,82% 89,35% 4.406 12,34% 86,09%

DEPENDENTES

TOTAL (2) 24.677 51,62 22.157 48,75% 89,79% 19.964 49,99% 90,10% 17.165 48,07% 85,98%

CAPITAL 18.090 37,84 16.491 36,29% 91,16% 15.330 38,39% 92,96% 12.621 35,35% 82,33%

INTERIOR 6.587 13,78 5.666 12,47% 86,02% 4.634 11,60% 81,79% 4.544 12,73% 98,06%

USUÁRIOS

TOTAL (3) 2.747 5,75 4.334 9,54% 157,77% 3.697 9,26% 85,30% 3.571 10,00% 96,59%

CAPITAL 1.781 3,73 2.648 5,83% 148,68% 2.357 5,90% 89,01% 1.931 5,41% 81,93%

INTERIOR 966 2,02 1.686 3,71% 174,53% 1.340 3,36% 79,48% 1.640 4,59% 122,39%

TOTAL (1+2+3) 47.807 100 45.448 100,00% 95,07% 39.932 100 87,86% 35.706 100,00% 89,42%

43

3.4.2. Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)

Quadro 20 – Demonstrativo da Receita Compulsória Líquida


Quadro 21 - Descrição das Atividades incluídas no PCG

PROGRAMA: EDUCAÇÃO ATENDIMENTOS VALORES (R$)

ATIVIDADES I

PREVISTOS NO PERÍODO

II REALIZADOS NO PERÍODO

I PREVISTOS

NO PERÍODO


ED. INFANTIL 88.000 71.813 3.238.276 3.297.676,37

ED. FUNDAMENTAL 1.092.150 1.016.720 9.498.678 9.081.276,86

EJA 79.520 58.084 1.519.783 1.359.753,51

ED. COMPLEMENTAR 10.440 9.512 317.814 215.960,22

TOTAL 1.270.110 1.156.129 14.574.552 13.954.666,96

PREVISTA -

R$ REALIZADA -

R$

RECEITA COMPULSÓRIA INFORMADA PELO DN 30.482.930

29.040.238,48

(-) COMISSÃO PARA O INSS (2%) 609.959

580.804,76

SUBTOTAL 29.872.971

28.459.433,72

(-) CONTRIBUIÇÃO A FECOMÉRCIO (3%) 896.198

853.783,00

RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA 28.976.773

27.605.650,72

VALOR DESTINADO AO PCG 9.657.958

9.200.963,38

RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (somatório dos quadros A)

23.289.556 21.488.177,58

RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (somatório dos Quadros B) 6.175.852 5.390.781,81

44

PROGRAMA: SAÚDE ATENDIMENTOS VALORES (R$)

ATIVIDADES I



I PREVISTOS

NO PERÍODO


EDUCAÇÃO EM SAÚDE 142.900 94.970 886.724 662.526,40

TOTAL 142.900 94.970 886.724 662.526,40

PROGRAMA: CULTURA ATENDIMENTOS VALORES (R$)

ATIVIDADES I



I PREVISTOS

NO PERÍODO


DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL

89.338 141.208 1.890.474 1.721.041,89

TOTAL 89.338 141.208 1.890.474 1.721.041,89

PROGRAMA: LAZER ATENDIMENTOS VALORES (R$)

ATIVIDADES I



I PREVISTOS

NO PERÍODO


DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO

665.725 481.765 5.937.806 5.149.942,33

TOTAL 665.725 481.765 5.937.806 5.149.942,33


45

Quadro 22 - Descrição das Atividades incluídas na Gratuidade


As informações sobre beneficiários da gratuidade se encontram a disposição no Departamento Regional.

3.4.2.1. Indicadores para o PCG

PROGRAMA: EDUCAÇÃO

ATENDIMENTOS

TOTAL INSCRITOS

VALORES (R$)

ATIVIDADES I



I PREVISTOS

NO PERÍODO


ED. INFANTIL 20.400 18.808 114 750.691 863.669,49

ED. FUNDAMENTAL

298.107 282.722 317 2.592.705 2.525.254,50

EJA 55.840 40.287 103 1.067.212 943.123,57

TOTAL 374.347 341.817 534 4.410.608 4.332.047,56

PROGRAMA: CULTURA

ATENDIMENTOS

QUANTIDADE INSCRITOS

VALORES (R$)

ATIVIDADES

I PREVISTOS

NO PERÍODO


I PREVISTOS

NO PERÍODO


DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL

83.420

86.867 725 1.765.244 1.058.734,25

TOTAL

83.420

86.867 725 1.765.244 1.058.734,25

46

3.4.2.1.1. Indicador comum a todas as Atividades / Realizações do PCG

RAP - REALIZAÇÃO DA META PREVISTA RAP % = Total de Atendimentos Realizados x 100

Total de Atendimentos Previstos

RAP % = 1.874.072 x 100 = 86,43% 2.168.073

Parâmetros do Indicador

Conceito Descrição

EFICAZ Muito Bom Acima de 90% da meta

Bom De 80% até 89,9% da meta

INEFICAZ Abaixo de 70% da meta

3.4.2.1.2. Indicador comum a todas as Atividades / Realizações do PCG com inscrições e registro de evasões (cursos e minicursos)

EVA – PERCENTUAL DE EVASÃO EVA % = Total de Evasões x 100

Total de Inscritos

EVA % = 87 x 100 = 6,91%

1.259

Parâmetros do Indicador (*)


ADEQUADO Muito Bom Abaixo de 10% de evasão

Bom Entre 10,1% e 20% de evasão

INADEQUADO Acima de 20% de evasão

(*) na atividade EJA os parâmetros são: menor do que 20% - muito bom, entre 20% e 30% - bom e acima de 30% - inadequado.

Indicador Específico - Educação Fundamental e Ensino Médio (cursos)

APR – PERCENTUAL DE APROVAÇÃO APR % = Total de Alunos Aprovados x 100

Total de Alunos Inscritos

APR % = 242 x 100 = 97,18%

249

47

Parâmetros do Indicador


ADEQUADO Muito Bom Acima de 90% de aprovação

Bom Entre 80% e 89,9% de aprovação

INADEQUADO Abaixo de 80% de aprovação

3.4.2.1.3. Indicador Específico – Gratuidade (Indicador Financeiro)

GRT – PERCENTUAL DE GRATUIDADE GRT % = Total realizado na gratuidade x 100

Total realizado no PCG

GRT % = 5.390.781,81 x 100 = 25,08% 21.488.177,58

3.4.2.1.4. Indicador de Atividades com Inscrição na Gratuidade (Indicador Financeiro)

PIN – PERCENTUAL DE INSCRITOS NA GRATUIDADE PIN % = Total da gratuidade realizado em atividades com inscrições x 100

Total realizado na gratuidade

PIN % = 5.390.781,81 x 100 = 100%

5.390.781,81

Indicador da Gratuidade no Programa Educação (Indicador Financeiro)

EDU – PERCENTUAL APLICADO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO EDU % = Total da gratuidade realizado no Programa Educação x 100

Total realizado na gratuidade EDU % = 4.332.047,56 x 100 = 80,36%

5.390.781,81

48

3.4.3. Programa 001 - Educação

Quadro 23 – Dados Gerais do Programa Educação

TIPO DE PROGRAMA Finalístico

OBJETIVO GERAL Educação formal de crianças, adolescentes e adultos visando o exercício da cidadania.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Criar, aperfeiçoar e estabelecer concepções e modelos de trabalho de excelência que sejam referência para sociedade na área de educação

INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Taxa de Crescimento dos Atendimentos

Percentual de Execução Orçamentária

Execução física das atividades realizadas

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes e comunidade em geral

Indicador - Taxa de Crescimento dos Atendimentos

Atendimentos realizados no programa em 2014 1.242.072

Atendimentos previstos no programa em 2015 1.273.938


Taxa de crescimento em relação ao ano anterior -7%

Indicador – Percentual de Execução Orçamentária

Despesas totais orçadas no programa 5.343.913,00

Despesas totais realizadas no programa 4.946.375,69

Percentual de execução das despesas 93%

Fonte: Departamento de Programas Sociais – Sesc MS Análise critica O Departamento Regional do Sesc MS é o órgão central de administração, com jurisdição na base territorial do Estado, mantenedora e supervisora das escolas que oferecem educação básica com base na legislação vigente e, dessa forma dá sua contribuição num segmento relevante para o desenvolvimento do país.

Atento a esse compromisso, o Sesc MS mantém Escolas nos municípios de Campo Grande e Três Lagoas, atendendo a comunidade com a oferta da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Educação Complementar.

49

Nos últimos anos a Educação do Sesc passou por diversas atualizações, quer seja em suas estruturas

físicas e operacionais, quer seja na oferta metodológica dos serviços. Especificamente no ano de 2015,

foram realizadas as seguintes inovações:

� Mapeamento do Processo de Operacionalização do Programa Educação;

� Elaboração da Instrução de Trabalho referente à Secretaria Escolar;

� Implantação do Currículo por competência na rotina escolar;

� Redefinição dos modelos de prova;

� Redefiniçao da sistemática do Conselho de Classe;

� Início do processo de Ensino Bilíngue, com aumento significativo da carga horário do

idioma inglês no ensino fundamental I e II, passando de 1 hora e 2 horas respectivamente

para 3 e 4 horas respectivamente em todas as escolas do Sesc MS;

� Estudos para definição da metodologia do Ensino Bilíngue, em consonância com a

metodologia praticada;

� Preparação dos professores e coordenadores pedagógicos para aplicação da metodologia;

� Implementação do Projeto Político Pedagógico a ser oportunizado em 2016;

� Atualização do Regimento Escolar para 2016;

� Estudo para implantação de Sistema de Avalição Institucional Interna;

� Inicio do ensino Fundamental em Três lagoas – três primeiros anos;

� Oferta da educação de Jovens e Adultos em parceria com o Senac em Três Lagoas

Assim, a oferta de educação em 2015, teve a seguinte configuração:

Figura 5 - Configuração da Educação em 2015

As modalidades acima citadas beneficiaram em torno de 1.800 alunos, dos quais 1.535 na Educação

Infantil e Ensino Fundamental, principais atuações do Sesc MS na área de Educação.

A frequência média dos alunos foi de 88% na Educação Infantil, 90% no Ensino Fundamental I e

85% no Ensino Fundamental II.

•Educação Infantil

•Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)

•Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)

•Educação Complementar (Preparatório para ESEM)

Unidade SESC Escola Horto

•Educação Infantil

•Ensino Fundamental I (1 ao 4º ano)

•Educação de Jovens e Adultos – EJA (Ensino Médio)

•Educação Complementar (Preparatório para ESEM e Preparatório para ENEM/Vestibular)

Unidade SESC Três Lagoas

50

Do total de vagas ofertadas na Educação Infantil e Ensino Fundamental, apenas 9% não foram preenchidas.

Na Educação de Jovens e Adultos, como ocorre todos os anos, o volume da oferta foi acima das vagas preenchidas que atingiu 66% do esperado.

Foram ofertadas 79 turmas, compreendendo o período matutino, vespertino e noturno, sendo 27,4% acima do número de turmas em 2012, ano que se deu início a nova Gestão. A despeito de todos estes avanços, a área apresentou equilíbrio físico e financeiro em sua gestão.

Os atendimentos ficaram em 91% do previsto no ano, porém 7% a menos do realizado em 2014, em virtude da Educação de Jovens e Adultos, cujo comportamento é extremamente volátil, reforçado pela política do ENEM, que desobriga ao aluno a frequência em sala de aula das disciplinas aprovadas por ocasião da realização das provas nacionais. Outro fator que impactou os atendimentos foi a atividade de Educação Complementar, pela dificuldade de resposta dos alunos na oferta de cursos preparatórios para vestibulares. Este cenário outrora pujante, vem se modificando nos últimos anos, tal qual a Educação de Jovens e Adultos.

Vale ressaltar que os valores aplicados no item divulgação, muito acima do previsto, teve por finalidade informar aos pais e à sociedade todos as inovações e avanços ocorridos na escola, bem como posicionar as escolas do Sesc MS como estrutura de vanguarda e excelência.

Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Educação Realizadas Quadro 24 – Execução Física e Financeira – Programa Educação

Execução Física das Atividades do Programa Educação

Atividades Previstas Realizadas Realização %

Educação Infantil 88.000 71.813 82%

Educação Fundamental 1.092.150 1.016.720 93%

Educação de Jovens e Adultos 79.520 58.084 73%

Educação Complementar 14.268 9.512 67%

T O T A L G E R A L 1.273.938 1.156.129 91%

Execução Financeira das Atividades do Programa Educação

Atividades Previsto Realizado Realização %

Educação Infantil 56.900,00 110.723,97 195%

Educação Fundamental 2.749.040 2.369.838,88 86%

Educação de Jovens e Adultos 391.823,00 237.439,34 61%

Educação Complementar 94.200,00 64.493,59 68%

Divulgação 60.000,00 315.869,81 526%

Cooperação Técnica 1.991.950,00 1.848.010,10 93%

T O T A L G E R A L 5.343.913,00 4.946.375,69 93%

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Fonte: Departamento de Programas Sociais – Sesc MS ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL

FINALIDADE Desenvolver a educação pré-escolar, incentivando a criatividade e o desenvolvimento de habilidades e competências da criança, habilitando-a para o ensino fundamental.

DESCRIÇÃO Execução de ações que viabilizam o processo de aprendizagem voltado para o atendimento do segmento etário de 0 a 5 anos

A Educação Infantil, quanto ao quesito atendimentos, atingiu 82% do programado inicialmente, motivado principalmente pelo item: Frequência, pois como são alunos na faixa etária de 03 a 05 anos, há muitas faltas, em decorrência de saúde e ajustes iniciais ao contexto escolar. Foram ofertadas 18 turmas, beneficiando 404 crianças de 03 a 05 anos.

Os currículos para a Educação Infantil bem como as expectativas de aprendizagem estão baseados no desenvolvimento das competências gerais para cada área do conhecimento em cada nível oferecido.

A fim de melhorar cada vez mais as nossas entregas e oferecer um atendimento e um serviço diferenciados, foram organizadas algumas ações, tais como:

� Formação Continuada em Serviço destinada aos professores e monitores, a fim de estudar a respeito do desenvolvimento infantil e de suas competências;

� Acompanhamento, por meio da Direção e Coordenação Pedagógica, das atividades, planejamentos, avaliação, diários, etc. a fim de garantir a qualidade em todo o processo ensino-aprendizagem;

� Controle mais efetivo das faltas e evasões com o intuito de minimizar estes indicadores e garantir o aproveitamento e o desenvolvimento do aluno;

� Bimestralmente, a elaboração do “Relatório de Avaliação”, apresentando aos pais, os Projetos, a participação e o desenvolvimento de seu filho, bem como as atividades mais relevantes realizadas em sala de aula;

� Apresentações de projetos e atividades coletivas, com o intuito de aproximar, cada vez mais, a Família da Escola.

Principais projetos 2015

Projeto/Ação: Bichos de Jardim Objetivo/Escopo: Observar características dos insetos

Projeto/Ação: Dia das Crianças Objetivo/Escopo: A criança passa boa parte do tempo na escola, que deve proporcionar um ambiente feliz, acolhedor e amável, durante todo o ano e em especial nessa semana dedicada às comemorações do Dia da Criança.

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Projeto/Ação: Exposição de Artes Objetivo/Escopo: Fazer releituras de algumas obras e desenvolver o gosto pela arte de diferentes formas.

Projeto/Ação: Festa da Família Objetivo/Escopo: integrar a família à comunidade escolar com atividades que promovam a qualidade de vida.

Projeto/Ação: Mostra da Primavera Objetivo/Escopo: oportunizar a criança a exploração da beleza das cores além de despertar o interesse pela preservação ambiental.

Projeto/Ação: Fazendo Arte na Escola Objetivo/Escopo: Propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética por meio da sensibilidade e imaginação para compreender a Arte como meio de humanização da realidade.

Projeto/Ação: BEXIGAULA Objetivo/Escopo: estimular e desenvolver a atenção, coordenação motora, integração com formação de pares

Projeto/Ação: “Comer Para Crescer”:

Objetivo/Escopo: o projeto tem como objetivo estimular o hábito de consumir frutas, verduras e legumes. Durante a realização do projeto, trabalharam o conceito de alimentação saudável, por meio da exploração e degustação de diferentes alimentos, jogos simbólicos, e palestras com a nutricionista.

ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE

Oferecer este serviço para contribuir com o bem-estar de crianças e adolescentes dos 6 aos 14 anos, cumprindo as funções indispensáveis de transformar informações em conhecimentos, desenvolvendo competências para responder aos problemas da vida, contribuindo para a conquista da qualidade de vida.

DESCRIÇÃO Execução de ações que viabilizam o processo de aprendizagem voltado para o atendimento do segmento etário de 06 a 14 anos, considerando do 1º ao 9º ano.

O Sesc MS partilha dos princípios “sociointeracionista”, no qual o aprendizado é indissociável do desenvolvimento do ser humano Nessa concepção, o indivíduo não nasce “pronto”, tampouco é simples cópia do ambiente externo. A trajetória da evolução intelectual é resultado de uma interação permanente de processos internos com as influências do mundo social.

Assim, a Escola Sesc MS entende que o compromisso com a aprendizagem dos seus alunos, mediante o desenvolvimento de competências, pressupõe também uma ação intensiva do mesmo e a participação da família acompanhando-o por meio de indicadores de aprendizagem estabelecidos para cada ano na escola.

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A partir desse contexto a educação na Escola Sesc MS alicerça-se na concepção sociointeracionista com os seguintes objetivos:

� Preparar os alunos para ter capacidade de discernimento, avaliar criticamente o inesgotável universo de informações, muitas vezes conflitantes;

� Permitir ao aluno pensar, avaliar, sintetizar o valor da informação para seu projeto de vida, tendo capacidade de fazer escolhas e arcar com as consequências de seus atos;

� Aperfeiçoar permanentemente o método pedagógico, a metodologia centrada em competências adotada em sala de aula;

� Promover inovações nos ambientes pedagógicos como sustentação ao processo ensino-aprendizagem em consonância com as demandas requeridas pelo método educacional e influências sociais;

� Constituir uma escola com prática pedagógica estruturada de modo a contemplar as necessidades de todos, de forma igualitária, por meio da convivência com alunos de diferentes potencialidades e limitações;

� Adicionar uma segunda língua ao repertório linguístico dos alunos na educação infantil e ensino fundamental;

� Fortalecer, por meio da ação educativa, propositiva e transformadora, a capacidade dos indivíduos para buscarem, eles mesmos, a melhoria de suas condições de vida;

� Estabelecer com a família uma parceria visando potencializar o desenvolvimento do aluno, estimulando a reflexão, pensamento analítico, espírito investigativo e criticidade para decidir e fazer escolhas conscientes, com responsabilidade e ética frente aos desafios da sociedade contemporânea.

De acordo com nossa Proposta Pedagógica e Plano de Trabalho para 2015, ofertamos o Ensino Fundamental nas Escola Sesc Horto, de 1º ao 9º ano, nos períodos matutino e vespertino. Foi o ano da primeira formatura dos alunos do 9º ano. Já na Unidade Sesc Três Lagoas houve aumento na oferta da atividade, com implantação do 1º ao 3º, em atendimento à demanda observada naquele município.

Neste ano houve um incremento significativo no número de aulas de inglês com o objetivo de preparar os alunos para a implantação do ensino bilíngue.

Em 2015 atendemos um total de 1.131 alunos, sendo que 95% corresponde o número de dependentes de comerciários e apenas 5% de dependentes de usuário.

Principais Projetos desenvolvidos em 2015:

Projeto/Ação: Maratona de Matemática

Objetivo/Escopo: Desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas

Projeto/Ação: Jornal na Escola (Roda de Notícia)

Objetivo/Escopo: Envolver os alunos da escola num processo de interação, buscando a efetivação do trabalho interdisciplinar e a aplicação da tecnologia na educação.

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Projeto/Ação: Festa Julina

Objetivo/Escopo: Integrar os alunos e envolvê-los em atividades que resgatem as tradições e costumes do povo brasileiro e suas contribuições para o nosso cotidiano.

Projeto/Ação: Show de Talentos

Objetivo/Escopo: O Show de Talentos é um projeto interdisciplinar que visa descobrir novos talentos na Escola, divulgar habilidades artísticas, promover entretenimento e cultura a toda comunidade escolar.

Projeto/Ação: Feira do Conhecimento

Objetivo/Escopo: O projeto Feira do Conhecimento consiste na mostra da conclusão de vários projetos desenvolvidos durante o ano letivo. O objetivo maior é trabalhar as competências do educando, vivenciando as habilidades pessoais e a prática do conhecimento adquirido em sala de aula. Motivar o ensino aprendizagem onde alunos e professores se juntam na construção do Conhecimento, interagindo nos elementos teóricos e práticos uns dos outros num processo de Educação Continuada, e porque não dizer, partilhada. Bem como integrar família e escola

Projeto/Ação: Hino Nacional

Objetivo/Escopo: O objetivo é o exercício da Cidadania na Escola e a valorização dos alunos através de participações, assim como a transmissão de valores éticos como: respeito, coleguismo e participação.

Projeto/Ação: Solidariedade

Objetivo/Escopo: Conscientizar os jovens da necessidade do cuidado com o outro e a importância de se construir um mundo mais justo e fraterno.

Projeto/Ação: Água: Ouro Azul

Objetivo/Escopo: Reconhecer a importância da água para a manutenção da vida no planeta e a necessidade da sua purificação para o consumo humano, propiciando debates, reflexões e ações acerca do uso da água e sua consequente escassez, bem como buscando sugestões práticas de valorização e preservação da mesma em nosso dia a dia.

Projeto/Ação: Meio Ambiente

Objetivo/Escopo: Estimular uma mudança de postura e hábitos diante do meio ambiente escolar, evitando o desperdício de papel, lixo jogado no chão, torneiras abertas nos bebedouros, lâmpadas e ar condicionados ligados sem necessidade. Levar aos educandos uma forma de aprendizagem holística, fortalecendo valores e atitudes a fim de permitir o desenvolvimento global do ser humano, proporcionando conceitos básicos de meio ambiente de forma a oferecer aos alunos, ferramentas de aprendizagem adequadas e motivadoras.

Projeto/Ação: E eles olharam com os olhos de Capitu...

Objetivo/Escopo: aprimorar o senso crítico dos alunos, associando leitura e escrita, uma vez que, os alunos apresentam ainda alguma dificuldade de interpretar e argumentar nesta idade. Não devemos limitar sua leitura a uma prova com perguntas tiradas de vestibular.

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Projeto/Ação: Feira do Conhecimento

Objetivo/Escopo: Motivar o ensino aprendizagem onde alunos e professores se juntam na construção do Conhecimento, vivenciando a práxis.

Projeto/Ação: Jogos Interclasses

Objetivo/Escopo: Promover a realização de um torneio Inter classes, no qual os alunos terão oportunidade de aprender e aplicar as regras da arbitragem das modalidades futsal, handebol, basquetebol e outros; participar da organização e coordenação do evento; com a finalidade de desenvolver competências instrumentais e sociais relacionadas com a prática esportiva.

Projeto/Ação: Halloween

Objetivo/Escopo: Ressaltar a cultura de outros países, mas especificamente a cultura Americana, que se destaca hoje no Brasil, para que contextualizem os costumes e tradições de forma prazerosa; enfatizar a importância da língua inglesa em nosso cotidiano. Para que contextualizem os costumes e tradições de forma lúdica.

Projeto/Ação: Rádio na Escola

Objetivo/Escopo: Otimizar o tempo de intervalo de uma maneira criativa e produtiva com música, informações, apresentações artísticas e liberdade de expressão com a participação dos alunos e professores.

Projeto/Ação: I WANT YOU TO SPEAK ENGLISH

Objetivo/Escopo: Desenvolver competências comunicativas por meio de estratégias orientadas à produção e à compreensão oral da língua inglesa.

Projeto/Ação: Cursinho Preparatório para ESEM

Objetivo/Escopo: Preparar alunos do 9º ano da Escola do Sesc Horto para o processo seletivo da ESEM, de acordo com os conteúdos exigidos.

Projeto/Ação: Uso Pedagógico da Lousa Digital

Objetivo/Escopo: Permitir que a interatividade e o acesso à informação cheguem às salas de aula, integrando a tecnologia à Educação, desenvolvendo competências e habilidades em nossos alunos de maneira inovadora na construção do conhecimento.

Projeto/Ação: Alimentação Saudável

Objetivo/Escopo: Conhecer as funções dos cinco sentidos, compreendendo a real importância de cada um deles para o funcionamento harmônico do nosso corpo, além de estimular a alimentação saudável através da experimentação de frutas.

ATIVIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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FINALIDADE Desenvolver ações educativas para jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade ao Ensino Fundamental e Médio, no período regular

DESCRIÇÃO Acesso à educação para jovens e adultos – maiores de 18 anos – nas etapas do Ensino Fundamental e Médio.

Os cursos de Educação de Jovens e Adultos- EJA tem alicerce na Ação Finalística do Sesc, com o intuito de:

� Contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e seus dependentes através do processo educativo formal;

� Possibilitar, no âmbito de suas áreas de ação para o desenvolvimento econômico e social, participando do esforço coletivo para assegurar melhores condições de vida junto aos jovens e adultos trabalhadores, comerciários e seus dependentes;

� Instrumentalizar jovens e adultos trabalhadores, comerciários e seus dependentes para a demanda do mercado de trabalho que exige profissionais atualizados e capacitados para atender aos avanços tecnológicos e sociais da sociedade contemporânea.

O projeto pedagógico desta modalidade objetiva:

� Propiciar o diálogo, promovendo transformação, possibilitando ao educando estabelecer uma dinâmica entre subjetividade e objetividade, num processo continuado de construção da cidadania;

� Proporcionar conhecimentos culturais, científicos, artísticos e tecnológicos fundamentais à atuação crítica e participativa na sociedade, contemporânea, inclusive no mundo do trabalho;

� Oportunizar ao educando o acesso ao nível superior e profissional de nível técnico;

� Possibilitar a participação ativa na vida social brasileira, valorizando a democracia, compreendendo o significado da cidadania, consciente de seus direitos e deveres;

� Desenvolver a liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginação, elaborando pensamentos autônomos e críticos para formular seus próprios juízos de valor, de modo a decidir sobre si mesmo e sobre sua realidade/sociedade/comunidade;

� Construir métodos e técnicas de estudo e pesquisa, que possibilitem a busca, a sistematização de informações, a apropriação/reconstrução dos saberes;

� Fortalecer e recuperar a autoestima positiva na relação do sujeito/estudante com o mundo e com o processo educativo, desenvolvendo a autonomia, a cooperação e a responsabilidade;

� Oferecer diversas fontes de informação: biblioteca, museu, computador, jornal entre outros.

Dentro deste contexto, esta Atividade foi oferecida nas Unidades de Campo Grande e Três Lagoas, sendo 2 turmas e 5 turmas respectivamente, compreendendo em torno de 220 alunos beneficiados.

Os atendimentos na ordem de 61% são motivados pela baixa frequência deste público e principalmente, à dispensa de disciplinas quando da aprovação parcial do ENEM.

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No decorrer deste ano letivo, vários Projetos foram trabalhados com os alunos, numa esfera multidisciplinar e com recursos lúdicos e com uma linguagem acessível, promovendo cada vez mais o envolvimento deles e a participação efetiva nos mesmos.

Merece destaque a parceria realizada com o Senac Três Lagoas, onde ofertamos aos alunos o Ensino Médio o curso profissionalizante em Logística, de forma concomitante.

ATIVIDADE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

FINALIDADE

Ações destinadas à ampliação de conhecimentos e do universo sociocultural do sujeito, em consonância com seus interesses acadêmicos, culturais e científicos.

DESCRIÇÃO

Atividade destinada a comerciários, dependentes e usuários com o intuito de acompanhamento, aperfeiçoamento, atualização ou mesmo, complementação curricular. Compreende a realização de cursos, minicursos, palestras, seminários, oficinas, mostras, feiras e exposições

Objetivos do Sesc com a oferta desta modalidade de ensino é de:

� Proporcionar ao aluno o aperfeiçoamento pessoal e profissional, além da atualização ou

complementação curricular;

� Ampliação de conhecimentos em consonância com seus interesses acadêmicos, culturais e científicos;

� Oportunizar ao aluno o acesso ao nível superior e profissional com a aquisição e desenvolvimento de novas competências e habilidades.

O baixo rendimento desta atividade deve-se aos cursos que estavam vinculados ao cliente adulto em horário noturno e muitos dos cursos ancorados no processo de vestibular e provas do ENEM, no decorrer do período, ao modificar o processo de ingresso no ensino superior, estes cursos também foram esvaziando.

O destaque desta modalidade são as palestras e as orientações individuais advindos da parceria Sesc MS e Consulado Norte Americano/SP.

3.4.4. Programa 002 - Saúde

O Sesc tem por missão um trabalho eminentemente educativo que permeie direta e/ou indiretamente todas as atividades e serviços desenvolvidos contribuindo para a informação, capacitação e desenvolvimento de valores dos indivíduos. Esse trabalho educativo está voltado para o desenvolvimento integral dos indivíduos, mediante a melhoria da compreensão do meio em que vivem, maior percepção de si mesmos, elevação sociocultural das suas condições de vida e

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desenvolvimento de valores próprios de uma sociedade em mudança, e que o façam partícipe ativo desse processo.

Para o Sesc, a Saúde é compreendida como reflexo das condições políticas, econômicas e sociais da população, elegendo a promoção da saúde como elemento inseparável na relação entre padrão de vida e bem-estar e tem como objetivo possibilitar o acesso do cliente á serviços de excelência em Saúde que interfiram positivamente na sua qualidade de vida por meio de ações voltadas a promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Para cumprimento deste objetivo e com uma proposta educativa, estão inseridas no Programa Saúde as atividades de Assistência Odontológica, com enfoque à realização de tratamentos que visem restabelecer a saúde bucal do cliente; de Educação em Saúde onde, por meio da realização de ações diversificadas, atua na capacitação dos indivíduos para que conheçam e atuem de forma autônoma sobre os determinantes que ocasionam seus problemas de saúde, Nutrição que visa por meio da alimentação, a adoção de hábitos e práticas alimentares mais saudáveis e Assistência Médica, com ações destinadas ao diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, por meio de consultas médicas e atendimentos de emergência.

O Programa Saúde no Regional Mato Grosso do Sul tem suas Atividades rigorosamente pautadas dentro das legislações éticas, sanitárias e de sustentabilidade ambiental, sendo essas, ações modelares para outros serviços, especialmente para a Assistência Odontológica e Nutrição.

Quadro 25 – Dados Gerais do Programa Saúde TIPO DE PROGRAMA Finalístico

OBJETIVO GERAL Promover, proteger e recuperar a saúde dos comerciários, dependentes e da comunidade em geral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Zelar da saúde do cliente por meio de ações preventivas ou terapêuticas motivando-o a tornar-se partícipe nesse processo, desenvolvendo sua autonomia e, consequentemente, elevando sua qualidade de vida.






Atendimentos realizados no programa em 2014 685.953

Atendimentos previstos no programa em 2015 766.868


Taxa de crescimento em relação ao ano anterior - 20,5%


Despesas totais orçadas no programa 6.074.749


Percentual de execução das despesas 74,44%

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Fonte: Departamento de Programas Sociais – Sesc MS

Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Saúde Realizadas

Quadro 26 – Execução Física e Financeira – Programa Saúde

Execução Física das Atividades do Programa Saúde


Nutrição 512.176 364.916 71,25

Assistencia odontológica 108.192 81.409 75,24

Educação em Saúde 142.900 94.970 66,45

Assistência Médica 3.600 4.035 118,08

T O T A L G E R A L 766.868 545.330 71,11

Execução Financeira das Atividades do Programa Saúde


Nutrição R$ 2.705.100 R$ 2.018.439,29 74,61

Assistência Odontológica R$ 778.699,00 R$ 349.385,35 44,86

Educação em Saúde R$ 129.750,00 R$ 99.936,30 77,02

Divulgação R$ 335.000,00 R$ 175.757,81 52,46

Coordenação e Supervisão R$ 2.126.200,00 R$ 1.879.043,06 88,37

T O T A L G E R A L R$ 6.074.749,00 R$ 4.522.561,81 74,45%


ANÁLISE CRÍTICA As Atividades Nutrição, Assistência Odontológica e Educação em Saúde tiveram suas metas previstas considerando a capacidade total de atendimento das Unidades Executivas onde ocorrem. No entanto, o atraso no cronograma de entrega de obras e reformas não permitiu que a produtividade estimada fosse efetivamente alcançada.

Com menor capacidade de atendimento, consequentemente, não ocorreram todas as contratações de pessoal previstas o que repercutiu no consumo de 74,45% do orçamento previsto.

ATIVIDADE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA:

Sesc Saúde:

� A Ampliação da equipe para 24 Odontólogos no Sesc Saúde não foi concretizada, mantendo-se em 21.

� Dificuldade foi no preenchimento das duas vagas de Odontopediatria, que, somente depois de três processos seletivos é que se obteve êxito.

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Sesc Dourados

� A Unidade teve redução de equipe em decorrência da diminuição de demanda de clientes.

OdontoSesc I:

� Não teve Atividade em 2015. A reforma que seria realizada pelo Departamento Nacional não ocorreu e a Unidade permaneceu inativa, mesmo com metas previstas para o segundo semestre/2015.

Outro fator negativo foi o índice de evasão, que corresponde às consultas odontológicas não executadas pela falta dos clientes agendados, o que correspondeu a 7,5% de perdas, aproximadamente 6.100 consultas sem aproveitamento.

Em análise da execução financeira não foram consumidos os recursos que haviam sido estimados para folha de pagamento, encargos trabalhistas, materiais de consumo e despesas com pessoa jurídica, sendo essas despesas parcialmente cobertas pelos repasses do FUNPRI, ocasionando a diferença entre o estimado e o consumido.

� Indicador de ocupação: 95,3% (referencia - 100%)

� Indicador de atendimento: 89,9% (referencia – acima de 92%)

� Indicador de faltas: 7,5% (referencia – até 5%)

� Indicador de produtividade: 3,71 (referencia: acima de 3,0)

� Indicador de efetividade: 85,7% (referencia – acima de 85%)

ATIVIDADE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: Uma das inovações previstas para 2015 nessa Atividade foram as ações em Saúde Ocupacional com a execução de PPRAs e SIPATs. Sendo essa uma nova ação, os atendimentos foram estimados proporcionalmente aos atendimentos das Campanhas de Saúde, o que de fato não ocorreram.

Outros fatores que contribuíram negativamente foram a dificuldade em captar recurso humano para essa Atividade (dois processos seletivos) e a inauguração do Sesc Saúde, onde a Atividade seria desenvolvida, somente em Junho/2015.

Em análise financeira os recursos não consumidos foram relativos às ações previstas e não realizadas

ATIVIDADE NUTRIÇÃO:

FINALIDADE

Contribuir para melhoria do padrão alimentar e consequentemente qualidade de vida dos seus clientes por meio da oferta do serviço de alimentação e nutrição e transmissão de conhecimentos, sensibilizando o cliente a adotar hábitos alimentares mais saudáveis.

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DESCRIÇÃO

A atuação e organização temática da Atividade estão pautadas em três principais eixos programáticos: Realização de Refeições, Lanches e Consultas Nutricionais nas quais em todas estas realizações, estão inseridos os conceitos de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A atividade Nutrição no ano de 2015 manteve sua proposta de atuação no âmbito da Alimentação Coletiva e Nutrição Clínica, respectivamente, com oferta dos serviços de Refeições e Lanches e Consultas Nutricionais, que tiveram seus objetivos pautados em fornecer ao cliente uma alimentação fora do lar de qualidade, segura, saborosa e variada, assim como melhorar os hábitos alimentares e qualidade de vida por meio do atendimento clínico individualizado, cumprindo com seu propósito no Programa Saúde.

Foram realizados 364.916 atendimentos, equivalente a uma realização de 71,2% da meta prevista para a atividade, no qual, 362.188 são referentes a oferta de Refeições e Lanches, nos espaços dos Restaurantes e Cafeteria e 2.728 atendimentos realizados com as Consultas Nutricionais, oferecidas nos consultórios das Unidades Executivas.

A realização de 71,2% da meta está relacionada principalmente ao fato do Restaurante Afonso Pena ter retomado suas atividades somente a partir do segundo semestre, considerando que estava em período de reforma e adequação da estrutura física. Outro ponto, ainda na modalidade de Refeições, estão os impactos sofridos pelo setor de “food service” frente à situação econômica do país em 2015, no qual se pôde observar no primeiro semestre uma diminuição de 11% dos atendimentos na refeição do almoço quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Quanto a modalidade de Consultas Nutricionais, houve um aumento de 28% dos atendimentos quando comparada a realização do ano anterior, evidenciando o crescimento e fortalecimento deste serviço no Sesc Mato Grosso do Sul.

Em ambas as realizações, destaca-se no ano de 2015, a implantação da gestão por processos, na qual foi elaborado o mapeamento dos processos de Operacionalização de Refeições e Lanches e de Consultas Nutricionais, de modo a atender o Modelo de Excelência em Gestão (MEG) adotado por este Departamento Regional. Visitas técnicas, com caráter de auditoria e monitoramento, foram realizadas nas Unidades Executivas ao longo do ano pelo assessor técnico responsável, visando a melhoria contínua do processo estabelecido.

Em outubro, foi realizado no Departamento Nacional, o III Encontro de Nutricionistas do Sesc, no qual temas diversos foram abordados conforme proposta de trabalho do Sesc no âmbito da atividade Nutrição, possibilitando um benchmarking colaborativo, assim como um direcionamento e melhoria das ações realizadas por cada Departamento Regional.

A execução financeira acompanhou os resultados da execução física, considerando que as despesas referentes a atividade Nutrição corresponderam a 74,61% do orçamento previsto. Embora a realização tenha sido inferior ao orçamento previsto, não houve impacto na realização das ações, pois todas as ações propostas foram desenvolvidas, evidenciando equilíbrio financeiro na Atividade.

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Comparado ao ano anterior, houve uma redução de 36,8% das despesas realizadas, indicando melhoria na gestão financeira da atividade, visto que a redução da meta física foi de 24%.

Apesar da análise quantitativa da atividade retratar um cenário de diminuição de atendimentos, ações relevantes foram realizadas em cada modalidade.

Refeições e Lanches

A reabertura do Restaurante Afonso Pena no mês de julho e a implantação do Serviço de alimentação na Unidade de Cultura Sesc Morada dos Baís, foram as ações de grande relevância da atividade no ano de 2015, resultando desta forma na oferta de Refeições e Lanches em 3 restaurantes, 1 cafeteria integrada e 1 lanchonete localizados na capital.

A reinauguração do Restaurante Afonso Pena possibilitou a retomada dos atendimentos ofertando ao cliente mais conforto e atendimento de qualidade, considerando a adequação de toda a estrutura física.

A implantação de um restaurante no mês de agosto, na Unidade Sesc Morada dos Baís, teve como propósito agregar o serviço de alimentação as atividades culturais realizadas no local com um conceito de valorização a cultura e gastronomia local, visto que o local se trata de um prédio tombado e tem referência histórica na cidade de Campo Grande. Diferente da proposta dos restaurantes comerciais Horto e Afonso Pena, o restaurante Morada dos Baís dispõe de um serviço noturno, com oferta de um cardápio diferenciado composto por petiscos, pizzas, pratos típicos como o “Quebra Torto” e bebidas diversas, propiciando ao cliente preferencial, o comerciário e público em geral, mais uma opção de alimentação nos horários de lazer.

Neste ano, o Sesc Restaurante fortaleceu sua parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL, e participou pelo segundo ano consecutivo do Festival Bar em Bar, com a oferta do prato “Traia Pantaneira”, preparação com ingredientes típicos do estado que foi elaborado especialmente para o evento pela chefe de cozinha que integra a equipe do restaurante. O lançamento do evento, promovido pela ABRASEL, foi realizado no espaço da Morada dos Baís com ampla cobertura da mídia televisiva, evidenciando a oferta e proposta de serviço do restaurante Sesc.

Ainda na proposta de inserção nos movimentos relacionados a alimentação coletiva, cabe destacar a participação na Semana Nacional de Gastronomia e Turismo, promovida pelo Senac MS no mês de agosto, na qual foi realizada pela equipe do Sesc uma oficina prática sobre Grãos Germinados, possibilitando ação educativa, afirmação e visibilidade institucional e trabalho e valorização dos colaboradores.

Nos serviços de lanches, destaca-se a oferta de alimentação no espaço da cafeteria, integrado a atividade do Restaurante Horto e a retomada da gestão de lanchonete do Camillo Boni no período de fevereiro a outubro de 2015. Inserido no conceito de lanches, A Unidade Sesc Corumbá ofertou ao longo do ano a oferta exclusiva de “pipoca de cinema”, possibilitando agregar valor ao produto Cinema oferecido no local.

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Outra ação de destaque no ano de 2015 foi a realização das visitas de benchmarking nos meses de outubro e novembro, no qual, o Restaurante Horto foi local de referência para visita técnica de empresários do ramo de alimentação coletiva e estudantes de cursos técnicos e de graduação.

Além das ações voltadas ao cliente externo, foram oferecidos diversos serviços para o cliente interno, mantendo a proposta de atender e integrar as demais áreas de atuação do Sesc, conforme destacado abaixo:

� Vernissage para ações de Cultura;

� Café Literário;

� Festa Julina da Escola Sesc Horto;

� Oferta sistemática dos lanches de camarim para os artistas;

� Jantar de Formatura para alunos da Escola Sesc Horto;

� Jantar de Confraternização do grupo da terceira idade do Sesc;

� Coffee break para o II Encontro de doadores do Programa Mesa Brasil.

ATIVIDADE CONSULTAS NUTRICIONAIS:

Na realização de Consultas Nutricionais, considera-se a atuação em 3 consultórios, sendo 1 na capital e dois no interior do Estado, mantendo a proposta de fortalecimento deste serviço iniciada em 2014, quando da implantação em mais duas Unidades Executivas.

Destaca-se em 2015, a aquisição do equipamento de Bioimpedância In Body 230, que permite avaliar a composição corporal do indivíduo de forma eficaz e rápida, garantindo resultados antropométricos satisfatórios que subsidiam o profissional nutricionista na conduta e definição do tratamento nutricional. Por aliar tecnologia avançada e ser um equipamento de alta precisão, a utilização do mesmo aliado ao protocolo de atendimento já estabelecido foi uma estratégia de inovação e diferencial competitivo que possibilitou agregar valor à atividade, garantindo melhores resultados para o cliente.

O foco educativo e o atendimento cordial e personalizado ao cliente continuaram sendo a base conceitual deste serviço, que permeia pelo objetivo primeiro de possibilitar ao cliente melhores escolhas alimentares e adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, promovendo diminuição dos fatores de risco para diversas doenças relacionadas a alimentação, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis.

Pelo fato de dois consultórios estarem inseridos em Unidades do Sesc vocacionadas para o Esporte, houve um enfoque no trabalho com a Nutrição Clínica e Esportiva, possibilitando integração dos profissionais e possibilidade de atendimento ao cliente de forma holística, aliando alimentação adequada e prática de atividade física. Neste sentido destaca-se a estratégia adotada de estabelecer parceria com academias da cidade, visando o atendimento direcionado ao público específico e mais uma vez, agregando valor a atividade de Consulta Nutricional.

Além do atendimento clínico e nutricional de modo individualizado, ações no âmbito da Educação Nutricional foram realizadas, possibilitando disseminar conhecimentos e práticas sobre alimentação e nutrição:

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� Palestras sobre alimentação saudável em locais específicos como Instituições, Escolas e Empresas;

� Orientação sobre alimentação e lancheira saudável aos pais dos alunos matriculados na Escola Sesc Três Lagoas;

� Entrevista à TV local, pontuando sobre a importância da alimentação e qualidade de vida;

� Orientações nutricionais e distribuição de folders numa corrida coletiva promovida na cidade de Três Lagoas;

� Ação educativa com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da Escola Sesc Três Lagoas;

� Palestra para o Grupo de convivência do Sesc, abordando sobre a importância da alimentação na terceira idade.

Com propósito de melhoria contínua, compartilhamento de conhecimentos técnicos e integração dos profissionais que atuam com as Consultas Nutricionais, foi realizado no mês de outubro uma Reunião Técnica com as nutricionistas, no qual estudo de casos clínicos foram apresentados possibilitando uma análise qualitativa da atividade, sendo esta uma ação anual proposta.

ATIVIDADE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Quadro 11 - Dados Gerais da Ação

FINALIDADE

Oferecer à clientela Comerciária e seus dependentes tratamentos odontológicos preventivos e reabilitadores, tendo como foco de ação a Promoção da Saúde Bucal, que visa tratar o problema encontrado, mas também motivando o cliente para tornar-se consciente e participativo nos cuidados com sua saúde bucal, mantendo-o em condições ideais de saúde e garantindo-lhe melhor qualidade de vida.

DESCRIÇÃO

Consiste na realização de atendimentos odontológicos voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde bucal por meio de tratamentos realizados em clínicas odontológicas fixas e móveis, com procedimentos de Urgência, Tratamento Clínico e Especialidades Periodontia, Endodontia, Prótese, Dentística, Cirurgia, Odontopediatria e Reabilitação Oral sobre implantes.

Para 2015 havia sido projetado um percentual de 27,8% de crescimento em relação ao que fora previsto no ano anterior. Tal situação foi fundamentada na perspectiva da inauguração da nova Unidade Sesc Saúde, em fevereiro, e do funcionamento de duas Unidades Móveis OdontoSesc, situações essas que não se concretizaram totalmente como foram idealizadas.

A inauguração da Unidade Sesc Saúde veio a ocorrer somente em Junho de 2015 e sua capacidade instalada não foi prontamente completada com o quadro de Odontólogos previstos, o que acarretou na diminuição do alcance dos atendimentos previstos. A ideia original seria ter nesta Unidade 24 Odontólogos atuando desde sua inauguração, mas o quadro foi mantido em 21 profissionais por razões

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adversas, dentre elas a cautela em propor crescimento num momento de recessão iminente e dificuldade em captar profissionais em processos seletivos.

Embora não tenha alcançado o resultado previsto, o Sesc Saúde proporcionou aos clientes uma nova experiência de atendimento odontológico, em instalações novas e modernas, acrescida de novos serviços oferecidos, como Odontopediatria, reabilitação oral sobre implantes e tratamentos estéticos, sendo esses, serviços muito requisitados em pesquisas de intenção realizadas junto aos clientes.

Quanto às Unidades Móveis OdontoSesc uma delas teve seu atendimento ocorrendo durante todo o ano, finalizando os atendimentos iniciados em Jaraguari em 2014 e iniciando em Coxim a partir de Agosto, ambas com excelentes indicadores de desempenho e aceitação por parte da população e dos parceiros. Já a outra Unidade, que havia sido prevista ter seus atendimentos reiniciados em Julho após sua reforma, sequer iniciou-os visto que a reforma proposta pelo Departamento Nacional não ocorreu, resultando na inatividade dessa Unidade em 2015.

Em Dourados a estagnação da clientela na Atividade levou à decisão em diminuir o quantitativo de Odontólogos em atuação, reduzindo-os de onze para nove profissionais, evitando assim ociosidade na equipe e otimizando os recursos financeiros.

Eventos de maior destaque

� Implementação do Processo Operacionalização da Odontologia

Uma vez estruturada tecnicamente a atividade necessitava de um processo que regulamentasse sua operacionalização e isso ocorreu por meio do mapeamento de toda a cadeia de atendimento. Dessa forma foram construídas as Instruções necessárias havendo a capacitação de toda as equipes bem como dos Gestores das Unidades Executivas. Mensalmente os indicadores de desempenho do negócio são aferidos, o que subsidia as tomadas de decisão para proposição de ações corretivas ou de melhorias.

� Auditorias Técnicas

Foram realizadas nas Unidades Saúde e Dourados adotando-se um parâmetro de requisitos de controle de qualidade do serviço (check list), que permite aferir cada etapa do atendimento. Com os resultados obtidos foram implementadas as correções necessárias para os itens em não conformidade, melhorando cada vez mais o serviço.

� Inauguração da Unidade Sesc Saúde em Campo Grande (MS)

Unidade totalmente vocacionada para o serviço de odontologia, o Sesc Saúde consolidou a relevância da Atividade para o Sesc em Mato Grosso do Sul.

� OdontoSesc II

Resultados excelentes alcançados nos Municípios de Jaraguari e Coxim, proporcionando tratamentos odontológicos gratuitos para 2.292 pessoas, totalizando 10.328 consultas realizadas.

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� Capacitação da equipe quanto a gestão de riscos nos atendimentos odontológicos

A partir de 2015 a Odontologia do Sesc MS passou a ofertar serviços mais elaborados e tecnológicos como reabilitação oral sobre implantes, imagens digitais e tratamentos estéticos. À medida que os serviços se tornam mais complexos o nível de exigência do cliente também se eleva e para prevenir a ocorrência de reclamações promovemos uma capacitação das equipes para gerenciarem os riscos envolvidos nos tratamentos. Tal capacitação contou com Assessoramento Jurídico especializado em ações civis e defesa do consumidor, que contribuiu para o êxito da proposta.

� Premiações e reconhecimento público

Em 2015 a Odontologia do Sesc MS foi premiada duas vezes:

� Honra ao Mérito – Honraria promovida pelo Conselho Regional de Odontologia em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, homenageou o Sesc Mato Grosso do Sul como Entidade que promove a Odontologia no Estado.

� Mérito Sustentabilidade 2015 – Premiação especial concedida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (MS) durante a premiação do Mérito Lojista. Reconheceu os esforços empreendidos pelo Sesc MS na gestão responsável dos resíduos infectantes oriundos dos atendimentos odontológicos, tratando-os nos rigores da legislação ambiental antes de destina-los no meio ambiente.

� Novos serviços oferecidos

Atendendo aos anseios dos clientes foram inseridos novos serviços como Laserterapia, reabilitação oral sobre implantes, clareamento dental, Odontopediatria.

ATIVIDADE EDUCAÇÃO EM SAÚDE:

FINALIDADE

Consiste em ações destinadas à realização sistemática de programas de saúde, de caráter educacional, reforçando práticas de promoção e proteção à saúde, oferecidos por meio de trabalhos com grupos, empresas, escolas e em comunidades.

DESCRIÇÃO Compreendem as realizações mais frequentes de palestras, visitas monitoradas a exposições, cursos, seminários, encontros, campanhas, oficinas, feiras de saúde e vídeos educativos.

A Educação e a Saúde são dois pilares do desenvolvimento humano e que estão em constante processo de construção, sendo fatores inseparáveis e que se complementam quando se tem como objetivo promover a saúde e a melhoria da qualidade de vida das comunidades.

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Dessa forma a Educação em Saúde é uma prática social, cujo processo contribui para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, partindo da realidade em que se encontram, estimulando-as a buscarem melhorias individual ou coletivamente.

O Sesc MS acredita que essa Atividade contribui para a criação de uma mudança de atitude nas pessoas, tornando-as atentas e atuantes em seu benefício próprio e para suas famílias.

Principais realizações:

� Campanhas de Saúde

Durante o ano foram realizadas 111 campanhas educativas, totalizando 203 dias de programações e mais de 45.000 atendimentos. Os temas abordados nas apresentações foram escolhidos de acordo com o calendário anual de eventos do Ministério da Saúde e aderentes à necessidade dos locais onde ocorriam.

� Ações Comunitárias

Grandes ações comunitárias foram promovidas em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco e o Programa televisivo Balanço Geral, alcançando 6.880 atendimentos.

� Exposição A Incrível Máquina Humana

A partir de Junho de 2015 o Sesc Saúde inaugurou a visitação monitorada da Exposição A incrível Máquina Humana, inovando e ampliando a diversidade da Atividade Educação em Saúde. A exposição foi instalada numa área de 200 metros quadrados e conta com 12 estações de visitação contendo 30 réplicas dos principais órgãos do corpo humano, representadas com extrema riqueza de detalhes. Além dessas réplicas, há também um coração gigante com 1 metro de altura e dois modelos em tamanho natural, com 1,70 metro de altura, sendo um esqueleto e outro, muscular, com todos os órgãos internos. O objetivo é despertar no visitante todos os seus sentidos para que possa conhecer os principais sistemas do corpo humano, além de interagir com algumas situações que provocarão seus cinco sentidos: tato, visão, audição, paladar e olfato.

Outra inovação da exposição são os recursos tecnológicos envolvidos, permitindo a interatividade do visitante. Para tanto foi instalada uma tela interativa touch screen de 65 polegadas com tecnologia de imagem 4 k ultra HD. Nela, foi instalado um software que contém todos os sistemas do corpo humano onde o visitante pode aprender como um determinado órgão funciona visualizando-o e interagindo com o mesmo.

� Ações educativas em Saúde Bucal

Realizadas intra e extra Sesc, tais atividades levaram conhecimentos preventivos em saúde bucal a mais de 6.500 de estudantes de escolas públicas e particulares.

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� Ações educativas em Saúde Ocupacional

Novo eixo temático atendido Atividade na Unidade Sesc Saúde, foram realizadas ações educativas quanto ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em treze Empresas e realização de SIPATs (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) em três Empresas: Energisa, Atacadão e Tecnoeste.

� Feira de Ciência e Tecnologia

Evento promovido em parceria com a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado o evento reuniu alunos de escolas públicas e particulares em torno de temas variados, focados principalmente em saúde, qualidade de vida e tecnologia. O Sesc MS participou com ações educativas sobre os sistemas do corpo humano, levando seus modelos em tamanho real (muscular e esquelético) e também o coração gigante, totalizando 1.200 atendimentos.

� Saúde na Educação Infantil

As crianças foram o foco de mais da metade de todas as ações educativas realizadas em 2015. Para o Sesc MS investir na educação em saúde nessa faixa etária significa estimular a formação de cidadãos mais conscientes e atuantes. As ações mais desenvolvidas foram com temas sobre saúde bucal, alimentação saudável, higiene e prevenção da obesidade infantil.

ATIVIDADE ASSISTENCIA MÉDICA:

FINALIDADE Atividade com foco em ações destinadas ao diagnóstico, prevenção e ao tratamento de doenças.

DESCRIÇÃO Compreende as realizações de consultas médicas em clínica geral, clínica médica especializada e atendimentos de emergência.

Aos poucos a Atividade vem sendo estruturada no Sesc MS, sendo que em 2015 foram previstas ações que ocorreriam em parcerias, que não foram efetivadas. Contudo, mesmo com essa adversidade, outras ações ocorreram e a Atividade apresentou um superávit de atendimentos (previstos 3.600 e realizados 3.998) que ocorreram com consultas de enfermagem na Unidade Sesc Saúde, associadas a exames de bioimpedância em Nutrição.

3.4.5. Programa 003 - Cultura

Quadro 27 – Dados Gerais do Programa Cultura


OBJETIVO GERAL

Identificar, valorizar e divulgar a cultura autêntica em seu sentido amplo e profundo, oferecendo espaço, tempo e condições para que as práticas culturais se manifestem efetivamente, de maneira viva e consciente,

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através da preservação do conhecimento, pesquisas, resgate e fomento às artes e às manifestações culturais em geral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estabelecer-se como espaço de viabilização de produções artístico-culturais que buscam responder às necessidades básicas da sociedade contemporânea, como também às inquietações que as artes provocam naqueles que têm a criação artística como seu ofício


� Taxa de Crescimento dos Atendimentos

� Percentual de Execução Orçamentária

� Repercussão na mídia digital, impressa e pesquisas de satisfação.

� Aproximação com classe artística

� Produções artísticas variadas

PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Comerciários, dependentes, classe artística e comunidade em geral



Atendimentos previstos no programa em 2015 419.948


Taxa de crescimento em relação ao ano anterior 13%





Fonte: Departamento de Programas Sociais – Sesc MS Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Cultura Realizadas

Quadro 28 – Execução Física e Financeira – Programa Cultura

Execução Física das Atividades do Programa Cultura


Biblioteca 146.500 179.947 122,83

Apresentações Artísticas 184.110 278.584 151,31

Desenvolvimento Artístico e Cultural 89.338 141.208 158,06

T O T A L G E R A L 419.948

599.739

143%

Execução Financeira das Atividades do Programa Cultura


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Biblioteca 309.500 288.687,25 93%

Apresentações Artísticas 755.690 459.063,67 61%

Desenvolvimento Artístico e Cultural 653.150 492.330,03 75%

Divulgação 170.000 161.038,25 95%

Coordenação e Supervisão 1.881.950 1.651.375,25 88%

T O T A L G E R A L 3.770.290

3.052.494,45

81%

Fonte: Departamento de Programas Sociais – Sesc MS Análise crítica

Os caminhos que trilhamos em 2015 foram traçados estrategicamente em ações bem definidas: primeiro, no fortalecimento das atividades em andamento nas unidades inauguradas nos anos anteriores; segundo, em processo de análise de evolução; terceiro, na capital com a implantação da uma nova unidade totalmente voltada para resgate e memória principalmente das artes plásticas; quarto, para maior proximidade com a classe artística.

Em um ano extraordinariamente ativo, a atividade cultura superou suas metas de atendimento, com várias frentes de atendimento, parcerias estratégicas, ampliando sua capacidade de diálogo e credibilidade e atentando-se às demandas artísticas, criando um sistema de “ouvir” os artistas. Com um índice de metas alcançado em 143%, constatamos que o investimento em uma equipe qualificada é o principal pilar para o fortalecimento da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, principalmente nas áreas de Desenvolvimento Artístico e Cultural, concomitantemente a isso, o orçamento equilibrado ficou em 83% do previsto anual, êxito de diálogo alinhado com toda a equipe envolvida, desde a elaboração da ideia inicial, até sua execução.

Convém ressaltar que os atendimentos extrapolados na área de cultura foram ocasionados pela oportunidade da parceria estabelecida entre o Sesc e a Prefeitura na utilização do espaço Morada dos Baís. Situação ímpar para a cultura sulmatogrossense.

Já em processo de construção há alguns anos, o Sesc MS adquiriu neste ano o acervo de 46 esculturas da artista plástica já falecida Conceição dos Bugres. Suas esculturas são representadas constantemente como um dos principais ícones do estado (figura de um pequeno bugrinho esculpido em madeira e recoberto de cera). Esta aquisição representa muito mais do que as próprias figuras, representa o esforço de manter no nosso Estado tais objetos, pois suas obras foram vendidas em sua maioria para fora do estado e do Brasil; são comercializadas como raridades, alcançando grande valor de venda em leilões e são raros os casos de se encontrar tal acervo em tão bom estado. A aquisição só foi possível após um longo período de pesquisas e também por contato com artistas e pesquisadores. Essa aquisição trouxe para o Sesc MS a responsabilidade de salvaguarda da memória dessa artista, que teve uma vida sofrida e praticamente autônoma, sendo reconhecida como artista plástica de produção relevante pouco antes da sua morte.

Por esta proposta o Sesc MS busca evidenciar as manifestações culturais da nossa população instigando e promovendo a participação no entorno, tanto socialmente quanto politicamente. Para ir ao encontro desse desejo, o Sesc MS investe rigorosamente em pesquisas e capacitações por meio de

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discussões e aprimoramentos da equipe que atua na participação da construção efetiva deste resgate. A participação Social da classe artística tem sido um dos principais métodos para a construção assertiva de programações, ampliando o diálogo e participação direta de pesquisadores, produtores e apreciadores.

Em paralelo a essas iniciativas de relações mais estreitas, o Sesc MS entende que os projetos mais tradicionais e que tem um grande número de participantes, tem sua perenidade garantida, estes também passaram por algumas novas estruturações, a fim de privilegiar novos participantes, para instigar e converter novos atores, diretores ao núcleo dramatúrgico e artístico que se formam a partir de projetos como Sesc Dramaturgia, Palco Giratório etc.

A cultura é entendida como uma área especial de interesse para pesquisas no quesito de resguardo do saber e na perpetuação do conhecimento popular e genuíno de um povo. No território das raízes históricas e filosóficas do mundo da arte e da sociedade como um todo. A área de atuação do Sesc na cultura é pioneira, por entender que a cultura é intrínseca em cada pessoa independente da região, credo ou escolaridade. O que o Sesc realiza é um trabalho de resgate e valorização, a promoção cultural, favorecendo debates e discussões, qualificando o olhar das pessoas para uma melhor percepção do que gira em torno de si para uma compreensão mais expandida, não condicionada ao limite daquilo que é imposto pela mídia de massa exaustivamente ou daquilo que é imposto por condições pré-determinadas. Cultura é antes de mais nada expressão e manifestação, aquilo que se observa, absorve e repassa.

As linhas de ação da cultura são incansavelmente exploradas em todas as suas linguagens pela literatura, cinema, artes cênicas, artes visuais e música. As diretrizes do quinquênio são reafirmadas nas ações práticas, levando sempre as prerrogativas da instituição nas ações práticas ao alcance daqueles que se beneficiam dos produtos e programas oferecidos. Focados nestas diretrizes, a atividade de cultura do Sesc MS atua em áreas diferentes pelo estado, fazendo uma análise de vocacionamento das unidades. Após esta análise, realizada através de estudos de campo com o público comerciário, clientes potenciais das atividades, com a classe artística e com moradores do entorno da unidade, surge um diagnóstico das principais necessidades e principais linhas de atuação da cultura nesta região.

Principais Ações do Programa Cultura

ATIVIDADE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

FINALIDADE Promover eventos artísticos que contribuam para a reflexão, o debate e o lazer cultural dos comerciários, dependentes e comunidade em geral

DESCRIÇÃO

Oferecimento de espetáculos, shows, mostras, exposições e concursos nas modalidades de cinema, teatro, música, literatura, dança, artes plásticas e artesanato

Elencamos os principais projetos que se destacaram no exercício de 2015.

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� Morada dos Baís Não se pode deixar de mencionar o importante passo que a instituição firmou com a prefeitura Municipal de Campo Grande, ao assumir a revitalização e gestão cultural de uma importante casa histórica, que estava subutilizada e com manutenção comprometida. Nessa casa, outrora moradia de uma família tradicional, a Morada dos Baís, foi onde Lídia Baís, uma das principais precursoras das artes visuais no estado do MS, atuou.

Toda memória da casa foi resgatada, o processo de revitalização, o espaço e as atividades deram um novo ar para a região, revitalizando não somente aquele prédio, mas também todo o entorno que estava abandonado e sem o devido zelo, trazendo para a população a valorização da memória de tão importante artista e local. Esse espaço trouxe consigo uma nova possibilidade para se pensar a programação cultural, resultando em programações mais afinadas com a classe artística local, a autoral, pensando naquilo que é genuinamente Sul-mato-grossense. Isso traz um resgate e um valor imensurável que se nota claramente pela ampla procura dos artistas para apresentar os seus trabalhos, inspirados na Morada, que além de palco, é também inspiração de produções e performances.

A programação deste espaço abrange: uma galeria permanente de artes com acervo próprio de Jorapimo, Conceição dos Bugres, Lídia Baís. Espaço Gourmet para encontros e happy hour musical. Programação musical temática (4ª feira do Chorinho, 5ª do Show Autoral, Sexta no Sesc) Cinema a Céu aberto, Encontro de corais, Cantatas, visitas monitoradas, encontros literários, encontros de cinéfilos, encontro de moda, design, eventos culturais da cidade etc., entre outros eventos que constantemente são remodelados e organizados conforme datas, demandas e solicitações dos artistas.

� Sesc Partituras

O projeto Sesc Partituras teve uma aceitação ampla, com a casa lotada nas duas edições. Os músicos selecionados para execução dos concertos realizaram a composição de músicas inéditas para inserir dentro da plataforma do Sesc Partituras e assim completar um dos desdobramentos do projeto. O público teve uma aceitação muito grande dos músicos envolvidos. Ao todo, foram quase seis meses de preparação de um grupo de acadêmicos do curso de música da UFMS que permaneceram em ensaios para os dois concertos.

� Sesc Dramaturgia

O Projeto Sesc Dramaturgia teve a sua temática escolhida especialmente pela localização específica do estado. Por estar numa região de fronteira, a escolha do tema Dramaturgia Latino-americana vem ao encontro das propostas do festival da América do Sul, festival este que o Sesc é co-realizador e que garante grande fluxo de atividades culturais. Sendo assim o pano de fundo “tema de encontros fronteiriços” foi o eixo temático deste ano, trazendo discussões para a cena dramatúrgica e um novo olhar para a leitura encenada.

� Cine Sesc

O Cine Sesc tem a proposta de trazer os melhores filmes com programações temáticas, no exercício de 2015 realizamos a unificação de uma programação simultânea em todo o Estado, ou seja, na mesma semana todas as unidades fazem a exibição do mesmo título, assim a mídia fica mais clara e evidência

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melhor o título a ser exibido. Essa foi uma estratégia de marketing que surtiu muito efeito e conseguimos, assim, maior alcance de público. A proposta de programações temáticas, com eixo pertinentes a temas, diretores, produções, locações e principalmente recortes com as demandas locais também foram bem aceitas, inclusive com sugestões dos expectadores. As interlocuções despertam curiosidades sobre edição, produção, análises mais aguçadas sobre fotografia e aspectos da linguagem cinematográfica. Foram realizadas parcerias com projetos como Cine na Rua, no município de Ladário e Cine Cidadania de Corumbá.

� CineClubinho

Esta ação que muito tem alegrado o público Infantil, tem surtido mais efeito ainda entre adultos, pois proporciona à família toda um momento de descontração com atividade cultural de qualidade, programação diferenciada e selecionada especialmente para esta faixa etária, com filmes fora do eixo comercial. Em cada filme é abordado uma questão após a interlocução infantil através do Bolicho Cultural; com contações de histórias, sempre de um enredo infantil para interagir com crianças e adultos. Foi criado uma agenda permanente, para que as pessoas gravassem o dia da semana e horário fixo no qual se exibem filmes infantis no Sesc. Assim conseguimos conquistar um público fiel, que mesmo não sabendo exatamente o nome do filme, sabe que algo bom o aguarda na sala de cinema.

� Projeto Sesc Encena

As atividades desenvolvidas em várias linguagens são frutos de parcerias de projetos contemplados em editais, prêmios e fomentos, onde o Sesc viabiliza a parceria com o espaço e equipe, disponibilizando todos os recursos necessários para execução da ação/show/concerto. Este projeto já tem tradição, sendo procurado pela classe artística do Brasil todo, onde recebemos artistas de todos os estados do território, em várias linguagens, todo o projeto tem bilheteria gratuita para o público, garantindo assim a proposta principal de fomentar e acessibilizar novas propostas para comunidade como um todo, com qualidade e variedade, trazendo novas perspectivas e olhares diferenciados.

� Galeria de Arte Sesc

Com a inauguração das novas instalações no espaço novo da revitalização da Morada dos Baís, espaço este com vocação especial para as Artes Visuais, o Sesc dentro da sua construção de acervo, adquiriu obras dos artistas plásticos Jorapimo, Conceição dos Bugres e Lídia Baís, organizando de forma personalizada cada sala para receber estas obras, como nichos em tamanhos específicos, painéis com luzes apropriadas e suportes específicos para receber as obras, valorizando e resguardando as obras. A importância histórica de tais obras é facilmente notada nos traços da identidade sul-mato-grossense, pois os mesmos são habitualmente representados em congressos internacionais e eventos como principais ícones da cultura do estado.

Além do acervo permanente, o Sesc oferece um espaço para os novos artistas que são convidados a expor nos espaços temporários. Desde a implantação do Sesc no estado do MS, este é o primeiro ano que é realizado um espaço especializado com todos os aparados especializados para exposições como nichos, iluminações, aparadores e suportes personalizados.

� Cantata de Natal – Árvore Cantante

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O Sesc MS Realizou no espaço Morada dos Baís o Encontro de vários Corais do estado, com uma temporada de quase 3 semanas, abrangendo corais de todas as idades, de instituições públicas e privadas. A estrutura foi toda organizada em um espaço externo da unidade, evidenciando a arquitetura do prédio e valorizando ainda mais o evento. A aceitação do público superou a expectativa, onde foi necessário aumentar a quantidade de apresentações para aumentar a demanda solicitada.

� Coro Cênico, Orquestra de Violões e Grupo de percussão do Sesc Lageado

Os participantes das atividades de coral, ballet, percussão e violão do Sesc Lageado, realizam regularmente atividades de prática em conjunto em suas aulas, semanalmente realizam as aulas abertas, onde a comunidade do entorno, pais ou responsáveis podem assistir e prestigiar ao ensaio, com o intuito de conhecer as atividades, estimular o aluno a permanecer com o propósito oferecido. Assim os alunos desenvolvem mais confiança e domínio para as apresentações com público em geral. Regularmente o grupo também realiza apresentações em espações em eventos do Sesc ou de instituições com o propósito de divulgar suas atividades e fortalecer o programa desenvolvido.

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL:

Quadro 13 - Dados Gerais da Ação

TIPO Não se aplica ao Sesc

FINALIDADE Pesquisas e disseminação de conhecimento acerca das atividades culturais do estado e do país através de palestras, seminários, encontros e workshops

DESCRIÇÃO

� Aperfeiçoamento de estudos das principais manifestações

artísticas locais.

� Proporcionar possibilidades de discussões e intercâmbios entre

pesquisadores e comunidade

� Disseminação do conhecimento e acesso a plataformas de

pesquisas pertinentes ao conhecimento e ampliação do

repertório cultural.

Os projetos e atividades de Desenvolvimento Artístico e Cultural geram um fluxo maior de atividades e de participantes que se prolongam para além do momento de apreciação e de operacionalização. Concretizando o resultado de um processo criativo, de um curso, a culminância de vários projetos, coletivos de artistas, é a captação de vários olhares e metodologias. As curadorias e seleções das ferramentas contam com a participação de artistas das áreas a que correspondem sua formação, portanto uma das prerrogativas do Sesc MS é sempre a contextualização com a academia, com as correntes de novas tendências artísticas e principalmente o contemporâneo entrelaçado com as tradições culturais. Esse diálogo mostra-se como uma das nossas linhas de atuação, uma aproximação não somente com aqueles que consomem arte e cultura, mas também com os que estudam e pesquisam a memória cultural como um todo.

Os cursos sistemáticos abrangem principalmente atividades voltadas para o desenvolvimento local, após um estudo prévio e determinante deste ambiente, com as competências principais a serem

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desenvolvidas as quais contribuem como uma ferramenta qualificadora na gestão de formação de ouvintes e formadores de opinião, além obviamente de pessoas mais críticas e participativas, utilizando-se da arte como ferramenta transformadora.

Principais projetos que se destacaram no exercício de 2015.

� Curso de Viola Caipira - Orquestra Corumbaense de Viola Caipira

O curso de viola caipira atende 60 alunos pelo PCG (Programa Comprometimento e Gratuidade), onde os alunos recebem o instrumento musical, uniforme de aula, uniforme de apresentação, adereços e apostilas. As atividades formativas são divididas em duas partes distintas: primeiro, em uma análise e acompanhamento individual do aluno, onde o instrutor faz todo um acompanhamento individual; verificando a evolução e desenvolvimento musical deste aluno. Segundo, em um encontro semanal no qual é realizado a prática em conjunto. Com isso o Sesc formou a Orquestra de Viola Caipira, a fim de resgatar a tradição desse instrumento tão característico da região pantaneira e que estava sendo praticamente perdida. A orquestra tem resultados tão positivos e imediatos que as solicitações para participar de eventos culturais já atravessaram as fronteiras, indo além daquilo que almejávamos para o grupo. Nesse sentido, estamos realinhando todas as atividades; os propósitos e vocacionamento desta orquestra, pois o desenvolvimento tem sem mostrado mais rápido do que o planejado, com a consultoria de uma instrução externa que surtiu um efeito muito positivo com o professor Ruy Tornezze, referência nacional, possibilitando uma formação típica de orquestra de viola.

� Fóruns e Debates

O Sesc participa ativamente, tanto com espaço como com gestores do seu corpo técnico de fóruns e reuniões como a 3º Fórum Municipal de Cultura, na cidade de Corumbá, onde trouxemos a gestora nacional Nádia Moreno para palestrar sobre intersetorialidade, falando sobre arte e Cultura e educação.

� Feira Literária do Pantanal

Palestra dos vencedores do prêmio Sesc de literatura.

� Café Literário Encontro com o Autor, edição especial com a participação de Marcos Peres e Lúcia Bettencourt, finalistas contemplados pelo prêmio Sesc de Literatura 2014. Temos o orgulho de inserir na cidade o hábito dos encontros literários, onde contamos com estimada participação assídua da Associação dos Poetas de Corumbá (APEC) entre outros. Os parceiros deste projeto realizam dentro da nossa unidade executiva atividades de discussões, encontros, lançamentos de livros, todos mediados e organizados pelo Sesc.

� Bauzinho do Portinari

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Capacitação com 42 professores da área de artes para utilização em aulas de artes e história, uma formação continuada com eixos temáticos, ligados a temáticas infantis que foram trabalhadas amplamente, através de jogos infantis, trabalhos escolares e brincadeiras no pátio.

� Atividades Interculturais

Atividades interculturais como Conversation Club e divulgação de oportunidades acadêmicas estrangeiras, anais de congressos, publicações, livros, editais, revistas, filmes e demais programações, promovendo convívio entre intercambistas. Corina Sanders, diretora da Seção de Imprensa, Educação e Cultura do Consulado dos EUA em São Paulo, aproveitou sua visita a Campo Grande no ato da renovação do contrato de parceria do SESC e Consulado e convidou os antigos Jovens Embaixadores do Estado para um bate papo informal realizado dentro do Sesc, promovendo uma atividade intercultural autêntica.

� Interlocuções

Foram realizados encontros e palestras com idealizadores e produtores de eventos, documentários e registros sobre produções, pesquisas e eventos como Mostra de são João, mostra História da Nossa Gente etc. Estas atividades foram tão procuradas quanto as ações de apresentações e prevemos que as atividades de contato com os produtores serão tão procuradas quanto as exibições, pois a aproximação do público com os produtores, programadores e produtores tem se estreitado cada vez mais com o auxílio do Sesc, dando acesso e sendo a "sala de convivência e contato” entre estas pessoas e produtores.

� Intercâmbios/palestras

Os Alunos regularmente matriculados nos cursos oferecidos na unidade Sesc Lageado, tem a oportunidade de vivências, bate papos, conversar com personalidades, professores acadêmicos, pesquisadores da nossa terra que são comumente convidados a conhecer os projetos e fazer uma tarde de conversa com os Alunos. Já tivemos em nossa unidade músicos de renome, pesquisadores, arte-educadores, enfim, pessoas que se interessam em contribuir com o processo e que sirvam de exemplo para os alunos, a fim de estimular e enriquecer o ambiente. Estimulamos também a participação em eventos em concertos, masterclas, atividades de intercâmbio com a academia (curso de música e afins) possibilitando colocar as crianças em contato com outros músicos, profissionais e professores acadêmicos.

Principais atividades sistemáticas oferecidas

� Orquestra Corumbaense de Viola Caipira

� Curso de Violão

� Curso de Viola

� Curso de Percussão

� Curso de Ballet

� Curso de Jazz

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� Curso de Flauta

� Coral Infantil

� Coral da Melhor Idade

� Orquestra de Violões

� Curso de Cerâmica

� Curso de Pintura em Tela

� Curso de Arte para Crianças

Atividades de discussões e intercâmbios

� Encontros literários para discussões

� Interlocuções após apresentações de espetáculos

� Interlocuções após exibições de filmes

ATIVIDADE BIBLIOTECA:


FINALIDADE

Estimular a produção do conhecimento, através de ferramentas digitais e impressas de livros, periódicos, revistas, anais e publicações.

Ofertar um espaço dinâmico, adequado e inovador para

DESCRIÇÃO Ofertar um espaço dinâmico, adequado e inovador para práticas de leituras, discussões, pesquisas, empréstimos de livros, consultas e debates.

As ações em Biblioteca foram executadas muito além das atividades de consultas e empréstimos, tornando o próprio ambiente da biblioteca um local abrangente, agradável, convidativo e prazeroso.

Na Unidade Sesc Corumbá optamos por dispor todo acervo no saguão principal, amplamente acessível, sem nenhuma limitação física e logo na entrada principal. Dessa forma, todo acesso aos livros é espontâneo e livre. Assim crianças e adultos sentem-se mais à vontade para manipular, ler, folhear os livros. Inicialmente a proposta era apenas para consulta, contudo, devido à grande demanda de solicitações, ampliamos para empréstimos para toda comunidade, não restringindo apenas para o comerciário.

Conquista de novos leitores, oferecendo produtos, serviços e atividades com qualidade, disponibilizando seu acervo para consultas e empréstimos, oferecendo também jornais, revistas e acesso gratuito à internet, contribuindo para o desenvolvimento do hábito da leitura e formação de leitores.

A Unidade Sesc Cultura faz trabalhos paralelos com a comunidade escolar, com isso incentivamos o uso da biblioteca com temas pertinentes ao processo pedagógico escolar e também com os pais e frequentadores do ambiente.

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Foram realizadas nove exposições de obras literárias e apresentado um resumo da biografia de autores consagrados da literatura nas datas de seu respectivo nascimento e/ou de falecimento o que aproximou os usuários da Biblioteca com a literatura clássica como Gabriel Garcia Marques, Manoel de Barros entre outros consagrados.

BiblioSesc – Unidade Móvel com roteiro previsto em Escolas da Capital, sendo:

� 10 escolas da periferia de Campo Grande, das 09h ás 16h, durante o período letivo.

� Participação em 16 eventos realizados na comunidade de Campo Grande e cidades do interior (eventos pontuais).

� Roteiro para o Comércio local, em datas específicas.

� Atendimento volante com visitas quinzenais a 10 supermercados de Campo Grande.

� Atendimentos: 25.942

� Empréstimos: 2005

� Inscrições: 816

3.4.6. Programa 004 - Lazer

Quadro 29 – Dados Gerais do Programa Lazer


OBJETIVO GERAL Desenvolvimento pessoal e social da clientela através de ações lúdicas, recreativas e de entretenimento voltadas para o aproveitamento do tempo livre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Propiciar durante o tempo livre das obrigações pessoais e profissionais a recuperação física, mental e espiritual, bem como a aquisição de conhecimentos complementares e o desenvolvimento de qualidades individuais.







Atendimentos previsto no programa em 2015 765.791

Atendimentos realizado no programa em 2015 668.049

Taxa de crescimento em relação ao ano anterior 25,35%




79

Percentual de execução das despesas 88,42%


Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Lazer Realizadas:

Quadro 30 – Execução Física e Financeira – Programa Lazer

Execução Física das Atividades do Programa Lazer


Desenvolvimento Físico-Esportivo 665.725 481.732 72,36

Recreação 99.006 185.093 186,95

Turismo Social 1.060 1.224 115,47

T O T A L G E R A L 765.791 668.049 87,72 %

Execução Financeira das Atividades do Programa Lazer


Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.347.010 1.178.315,62 87,47%

Recreação 142.790 130.954,89 91,7%

Turismo Social 176.200 167.806,20 95,23%

Divulgação 165.000 88.661,99 53,73%

Coordenação e Supervisão 2.371.580 2.150.409,61 90,67%

T O T A L G E R A L 4.202.580 3.716.148.31 88,42%

Fonte: Departamento de Programas Sociais – Sesc MS ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO:

FINALIDADE Consiste em ações destinadas aos exercícios físico-esportivos, através das modalidades de ginástica e desporto em geral.

DESCRIÇÃO

Compreende as realizações de exercícios sistemáticos de ginástica, desportos em geral com caráter de cursos, competições e treinos sistemáticos com orientação e realizações complementares de sauna, duchas e massagens.

Análise critica O Sesc MS colocou o Lazer como sendo um programa a ser fortalecido nos parâmetros alcançados no Quinquênio de 2011–2015. Alinhado a essas diretrizes, o Sesc MS busca por meio do Lazer cumprir os seus objetivos institucionais, sendo: “1 - Fortalecer, através da ação educativa, propositiva e transformadora, a capacidade dos

indivíduos para buscarem, eles mesmos, a melhoria de suas condições de vida;

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2 - Oferecer serviços que possam contribuir para o bem-estar de sua clientela e melhoria da

qualidade de vida”.

Em 2012 o Sesc Mato Grosso do Sul deu início ao vocacionando das Unidades Executivas para atendimento prioritário em áreas especificas, potencializando e qualificando as ações, de forma a oferecer uma significativa melhoria no atendimento à clientela de comerciária, incluído adequação dos espaços físicos, através de projetos de programação visual, personalizando os ambientes com grid, som, jogos de luzes, adesivos que contemplam a modalidade desenvolvia. A programação de desenvolvimento no Lazer, em 201,3 iniciou com um cronograma de reformas na Unidade Sesc Camillo Boni tendo seu encerramento em 2014, para implantação de novas modalidades como Pilates de Solo, Pilates de Aparelho, Aulas de Ritmos, Ginástica Mix, MMA entre outros. Em 2014, o portfólio dos produtos oferecidos nas Unidades Sesc Camillo Boni e Sesc Dourados, foi regrado através dos Documentos Referenciais, pautados em trabalho por Competências. O conjunto de ações de reestruturações na Unidade, tornou atendimento ágil, qualificado em espaços modernos e climatizados, oportunizando a pratica de atividades de maneira prazerosas. Sendo representativa a valorização dos clientes em todas as modalidades oferecidas, cabe destacar as aulas de Pilates de Solo e Aparelho, com horário especial iniciando as 6 horas da manhã, terminando as 21:20, com ocupação de 95% de sua capacidade. Provando a assertividade das mudanças apresentadas para as Unidades onde Sesc MS está, apresentado um produto de qualidade por valor menor que mercado, proporcionando qualidade de vida aos comerciários, que em outras academias não teriam o poder aquisitivo para usufruir deste serviço. Seguindo a proposta de melhoria, Sesc Dourados teve entre os anos de 2013/2014 o direcionamento dos espaços, ampliando a sala de musculação, aumento do número de salas, implantação de novas modalidades, tais como: Bike Indoor, Zumba, entre outras. Esta restruturação segue, conforme o planejamento em 2016, as diretrizes já utilizadas na Unidade Sesc Camillo Boni buscando a padronização entre as Unidades e os serviços ofertados. Como resultado, o número de inscrições nas Unidades vocacionadas para o esporte, em 2015 superou o número de inscrições de dezembro de 2014, lembrando que sempre o valor maior de matriculados é no fim de ano. As estratégias implantadas com o planejamento iniciado em 2012, perpassando por 2013, 2014 e 2015, apresenta os seguintes destaques:

� Adequação de espaço físico; � Aquisição de equipamentos modernos; � Criação dos Documentos Referenciais; � Treinamento dos professores: 1º Encontro dos Professores do DFE Sesc MS;

A grande inovação da Atividade de Desenvolvimento Físico Esportivo se trata da implantação do Produto Academia, sendo até então modalidades oferecidas separadamente, onde as Unidades disponibilizavam diversas modalidades, com horários pré-estabelecidos, restringindo a participação do cliente e onerando a prática de mais de uma modalidade concomitante. O Produto Academia,

81

trouxe flexibilidade ao cliente, por meio de uma única inscrição, ter acesso a várias modalidades disponíveis em uma grade de horário, diariamente, garantindo mobilidade e possibilidade de escolha. Neste ano de 2015, a Atividade apresentou equilíbrio de metas e recursos financeiros na execução das diversas atividades que compõem a área, resultado diferente dos obtidos em anos anteriores. ATIVIDADE RECREAÇÃO:

FINALIDADE

Promover eventos que contribuam para o entretenimento dos comerciários, dependentes e comunidade em geral através de práticas lúdicas e informais

DESCRIÇÃO

Oferecimento de banhos de piscina, recreação esportiva, jogos de salão, reuniões dançantes, assistência de TV, serestas, festas de confraternização e manhãs / tardes / noites de recreio

A principal atividade da Recreação é o Baú de Brincadeiras. Ele foi criado visando dar o alicerce para as demais atividades do DFE, com carga horária geminadas, possibilitando que as crianças passem o período completo nas Unidades do Sesc Camillo Boni e Sesc Dourados. Entendendo a dificuldade econômica, disponibilidade de horário das famílias que englobam o público alvo do Sesc, o Baú de Brincadeiras juntamente com as demais modalidades oferece comodidade aos pais, pois a grade de horário é elaborada para as crianças passarem um período completo nas Unidades. Por exemplo: ao matricular a criança na Iniciação Esportiva às 15:30, a criança será acolhida às 13:30 no Baú de Brincadeiras, ficando os profissionais encarregados de fazer a entrega aos pais nos horários pré-determinados pela inscrição especifica. O foco dos produtos é criar uma rede de formação de pessoas, denominado Itinerário de Formação, que se identifiquem com a prática da atividade física, tendo início no Baú de Brincadeiras perpassando entre Iniciação Esportiva, Desportos em Geral e Exercícios Sistemáticos de Ginástica. A aceitação do produto foi tamanha que a previsão de atendimentos de Recreação superou em 87%, como ressalva Unidade do Sesc em Dourados, que em 2015 alcançou número de matriculas no Baú de Brincadeiras e Iniciação Esportiva superior o número de alunos inscritos na Escola do Sesc Dourados em 2014, na Educação Infantil. A atividade engloba espaços de lazer devidamente preparado, que valorizam o brincar como prática sistemática para desenvolvimento da infância, o convívio de crianças, jovens e adultos, valorizando e estimulando as potencialidades de cada um. Por meio da espontaneidade, brincadeiras, jogos pré-desportivos e brinquedos da cultura popular. Ao final do período de atividades espera-se ter desenvolvido a área cognitiva, o desenvolvimento motor e a relação social da criança, por meio de acompanhamento multidisciplinar, com palestras de orientações tanto para os pais como para alunos envolvendo profissionais de nutrição, odontólogos, pedagogos, bibliotecários entre outros.

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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO:

FINALIDADE Consiste em ações destinadas aos exercícios físico-esportivos, através das modalidades de ginástica e desporto em geral.

DESCRIÇÃO

Compreende as realizações de exercícios sistemáticos de ginástica, desportos em geral com caráter de cursos, competições e treinos sistemáticos com orientação e realizações complementares de sauna, duchas e massagens.

Analise Crítica: A implantação do Produto Academia, seguindo as orientações do Planejamento Estratégico, nas Unidades Sesc Camillo Boni e Sesc Dourados, vocacionadas para o Esporte, deu-se nas seguintes condições:

� Integração dos profissionais que atuam nas modalidades esportivas com a nutricionista, favorecendo o atendimento completo ao cliente;

� Visita da Gerência e Supervisor Técnico/SUTEC nas Empresas e comércio local para a apresentação do produto;

� Realização de parcerias com o setor para fortalecimento do produto; � Elaboração de controles da Gerência e Supervisor Técnico/SUTC, implementados pelas

Secretarias Gerais, nas Unidades, para acompanhamento da frequência nas atividades, inscrições, evasões, cancelamentos, avaliações, reavaliações e atestados;

� Criação do passo a passo fundamental para a rotina da Unidade, por meio do Processo de Operacionalização do DFE;

� Orientações de vendas à Central de Relacionamento e supervisão diária dos procedimentos para que utilizem as estratégias elaboradas pela Unidade e Assessoria Técnica, com foco na venda dos produtos e na experiência do cliente.

Foi possível verificar que as ações implementadas surtiram resultado imediato, tanto no número de atendimentos, matriculas e frequência. O número de atendimento aumentou, entre abril e junho, com destaque para as modalidades de Ginástica Mix, com resultado em Dourados de 165%, no Camillo Boni 204%, já na modalidade Ritmos “Zumba”, em Dourados 192%, no Camillo Boni 982%; Bike Indoor em Dourados, 44% e no Camillo Boni, 166%. Tais resultados seguiram até fim do ano, superando o esperado para o período. Os Resultados alcançados no Produto Academia, após mês de abril, em atendimentos, evoluíram, mantendo-se em média de 72% da meta estipulada, superior aos 4 primeiros meses do ano. Outra inovação visando minimizar a perda de alunos e melhor atender as suas necessidades, foi a melhoria na escala de férias dos professores, mantendo as Academias abertas, com programação especial para o fim de ano e a possibilidade da renovação automática dos contratos, minimizando os impactos do cancelamento em dezembro e o desgaste da Instituição em recuperar todos os alunos no

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início de 2016, trazendo melhorias na satisfação dos alunos e no equilíbrio financeiro das Unidades

Executivas.

Figura 6 - Comportamento da Frequência DFE Academia

Outro ponto que demostra a efetividade dos trabalhos executados no Sesc MS é número de evasões.

O Sesc estipulou média de evasões em 3% como busca de excelência. Por meio de controles e

medições mensais, foi verificado que ainda estamos acima do esperado, com média de 8%. Os

resultados são tratados por meio dos processos e o plano de melhoria está previsto para 2016.

Apesar do indicador demonstrar resultado acima do esperado, as Academias do Sesc apresentam

índices de evasão bem abaixo da média de mercado, 28% em academias de médio porte, 50% em

academias franquiadas.

Figura 7 - Evolução da Evasão no DFE

Refletindo sobre os resultados de acréscimo de alunos de abril a dezembro em Dourados de 84% e

Camillo Boni de 47%, o Sesc MS alcançou número de alunos matriculados nunca registrado no

histórico dessas Unidades, com Taxa de Crescimento no Atendimento em Relação ao Ano Anterior

de 26,51%. Sabendo que em 2012 a taxa de crescimento foi negativa -62,25% em 2013 -5,35% e

54%57%

46%

65%70%

79%

68%

77% 76%72%

63%

36%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

FREQUÊNCIA

Meta: FREQUÊNCIA - ACADEMIA

3%4%

7%

4%

8% 8%7% 8% 8%

9%

6%

0%0%

2%

4%

6%

8%

10%

EVASÃO

Meta: Evasão - Academia

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2014 – 28,96%, o resultado positivo demostra que atualmente existe o conhecimento do comportamento, desejos e anseios do cliente do Sesc MS. Além da gestão empregada as Unidas Executivas, o Sesc MS está focado na qualidade de vida de seus clientes, preocupado com resultados apresentados pela Organização Mundial de Saúde/ OMS em que o excesso de peso e obesidade determina o aparecimento das doenças relacionadas como fator de rico, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e câncer e correspondem por 72% dos óbitos no país. Com foco educativo o Sesc MS utiliza como pré-requisito para efetuar a matricula Atestado Médico

e Avaliação físico Funcional:

� Atestado Médico: com o propósito de incluir na rotina do cliente Sesc, a realização, pelo menos uma vez ao ano, o exame médico, não para tratar uma possível doença, mas sim como prevenção. Essa atitude demostra a preocupação com a saúde do aluno e é premissa de nossa ação educativa em todas as atividades desenvolvidas.

� Avaliação Físico Funcional: primeiro contato do aluno com profissional de saúde, iniciando

conscientização, acolhimento, realizado por um Avaliador capacitado, por meio de aplicação de questionário sobre hábitos de convivência social, alimentação, práticas de atividade física e avaliação da composição corporal e testes de flexibilidade e capacidade cardiorrespiratória. Neste primeiro contato o Avaliador elucida as dúvidas sobre prática de atividade física, indicando a atividade que assemelha ao perfil físico, psicológico e histórico de lesões.

Essa rotina de avaliação é realizada três vezes ao ano. Quando da implantação, os alunos apresentavam certa resistência para realizar as reavaliações, porém em 2015, a adesão foi surpreendente, resultado devido ao desempenho dos profissionais envolvido, professores e avaliadores. A política de Lazer no Sesc MS tem a preocupação de evitar o sedentarismo entre as crianças, objetivando reverter o resultado do estudo que analisou dados do Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e Índia alertando que o crescente sedentarismo nestes países ameaça formar a primeira geração de jovens que viverá menos que seus pais. O trabalho, que tem o American College of Sports Medicine como coautor, conclui que em 2030 a inatividade física pode abreviar em até cinco anos a expectativa de vida, caso seja mantido o ritmo atual. As modalidades esportivas Futsal, Judô, Basquetebol, Voleibol, Iniciação Esportiva e Lazer “Baú de Brincadeiras” seguem o regramento dos Documentos Referenciais embasados no trabalho por competências, incorporando os pilares da educação (Educação para século XXI – carta UNESCO): aprender a conhecer, aprender a conviver com os outros, aprender a ser. Seguindo o Programa de Trabalho onde as modalidades esportivas e Baú de Brincadeiras adotam um sistema, o Sesc MS inova a forma de ensinar esportes e recreação, pretendendo desenvolver os alunos em cada uma das atividades, potencializando seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Principais inovações de 2015:

� Iniciação Esportiva: Focado para crianças de 5 a 8 anos com programas de treinamento de baixa intensidade, em que a ênfase está no divertimento. Sabendo que nesta fase maturacional,

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a criança não é capaz de lidar com exigências físicas e psicológicas de treinamento sistemático. O programa de atividades é focado no desenvolvimento geral e não no desenvolvimento de uma modalidade, tendo como meta apresentar o maior número de esportes possíveis e modalidades da Academia, LPO e CrossSesc. Assim como Baú de Brincadeiras tem papel de incentivar a criança a praticar a Iniciação Esportiva, ela terá função de promover o gosto e dar continuidade na prática de modalidade esportiva ou atividades Fitness na Academia do Sesc, desenvolvendo uma cadeia para pratica de Atividade Física.

� Desporto em Geral: proposta pedagógica para o ensino de esportes Futsal, Voleibol,

Basquetebol e Judô que busca estimular as habilidades técnicas, físicas, e psicológica acompanhando o desenvolvimento maturacional, respeitando a individualidade do aluno incentivando a tomada de decisões. Dividido em níveis relacionados a idade, apresenta: Nível 1 - Reconhece, Domínio Básico das técnicas dos esportes, entende os tipos de marcação, entende os tipos de defesa. Nível 2 - Aprimora marcação, aprimora habilidades, aprimora capacidades físicas. Nível 3 - Domina com destreza habilidades, aperfeiçoa as capacidades técnicas, táticas e físicas especificas da modalidade, executa com precisão, domina as técnicas especificas do esporte, concentra-se por longos períodos e ante alto nível de concentração.

Nas atividades esportivas o avanço foi a realização de equipes para participar de campeonatos, torneios e festivais. Equipes representando o Sesc MS onde a cobrança em relação de vitória se dá através de níveis de desenvolvimento psicológico, físico e técnico. A parceria entre o Sesc MS e a Academia de Judô Futuro, reconhecida por projeto sociais desenvolvidos em Campo Grande, tendo em seu quadro alunos convocados para Seleção Brasileira, por meio do Professor Alessandro Souza Nascimento, que se tornou consultor do Sesc MS, supervisionando a professora Emory colaboradora do Sesc, permitiu a realização da troca de faixa dos alunos da Unidade Sesc Camillo Boni e participação dos mesmos em campeonatos promovidos pela Federação de Judô e Confederação Brasileira de Judô. A iniciação dos alunos do Judô, do Sesc Camillo Boni, em campeonatos oficiais, logo nas primeiras participações alcançou resultados como:

� 1ª lugar XV Copa de Judô para Todos Interestadual - com aluno Cauet Rabelo; � 3ª lugar no Campeonato Estadual - com Aluno João Pedro Medina; � 2ª lugar na Seletiva Estadual para Brasileiro – com aluno Gabryell Henrique, 2ª e 3ª no

campeonato estadual; � Convocação da professora Emory para campeonato Brasileiro.

Na execução de campeonatos, o Sesc MS realizou parcerias afim de contemplar o comércio em geral e empresas que compartilham com a nossa missão, por meio da organização e realização de eventos esportivos. Em 2015 foram firmadas parcerias com Federações, Sindicatos e Empresas locais. Dentre estes, podemos ressaltar as Federações de Judô, Basquete e Karatê, os Sindicatos dos Garçons, Lojas de Materiais de Construção, Exército, Secretaria Estadual de Educação, Fundação de Esportes, TV Morena (Globo) e FM Capital. Em 2015 a Unidade Sesc Camillo Boni em parceria com Sesc Escola Horto, realizou a 1ª seletiva para participar da Copa de Juventude, nas categorias Mirim e Infantil, com dez alunos em cada categoria, disputando por escolas públicas e particulares de Campo Grande - MS.

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ATIVIDADE TURISMO SOCIAL:

FINALIDADE

Consiste em ações destinadas a proporcionar o descanso e o lazer dos clientes, estimulando o conhecimento histórico, cultural e social dos pontos turísticos, através das modalidades de turismo emissivo, turismo receptivo, hospedagem. Atualmente, o Departamento Regional de Mato Grosso do Sul, trabalha com a modalidade Turismo Emissivo.

DESCRIÇÃO

A modalidade Turismo Emissivo compreende o conjunto de ações ligadas à atividade de viagem, destinado a proporcionar o lazer fora da sede habitual de moradia, em busca de novas destinações e atrações turísticas, de ordem recreativa, social e cultural. Realização Excursões - viagem com duração e organização, incluindo pernoite, que possibilita a utilização dos serviços turísticos e apreciação dos atrativos da (s) destinação(ões) turística (s). Realização Passeios- visita a um local, sem pernoite, com organização que possibilita a utilização parcial dos serviços turísticos.

As atividades de Turismo no ano de 2015 foram focadas na Unidade Sesc Camillo Boni, apropriando-se do grande volume de pessoas circulando na Unidade, pelos serviços oferecidos nesse espaço tal como o Restaurante, Centro de Atividade Física e Trabalho Social com Idosos.

Sabendo do perfil da Unidade, foram criados roteiros novos, com a finalidade de estruturar um portfólio atraente e diversificado de produtos do Turismo Social para o ano, conciliando com uma boa campanha de divulgação, focando no calendário e roteiro das viagens. Os destinos das viagens da atividade foram:

� Porto Cercado

� João Pessoa

� Florianópolis

� Itaparica

O diferencial desse ano foi o sistema de pagamento, dividindo em três lotes com data e valores pré-definidos, tendo valores menores para compras antecipadas. Ainda como estratégia de atrair o comerciário, os pagamentos puderam ser efetuados no cartão de crédito e boletos, sendo possível parcelar em até dez vezes sem juros.

Vale ressaltar que as viagens para Porto Cercado, João Pessoa e Itaparica foram exitosas nas vendas, porém com desistências por motivos de saúde, situação diferente dos anos anteriores.

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3.4.7. Programa 005 - Assistência

Quadro 31 – Dados Gerais do Programa Assistência


OBJETIVO GERAL Contribuir para valorização do trabalhador e de sua família proporcionando sua integração na comunidade, por meio de medidas de auxilio indireto com caráter educativo e social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Promover a participação social e o exercício da cidadania





Indicador – Taxa de Crescimento dos Atendimentos


Atendimentos previstos no programa em 2015 16.112.967


Taxa de crescimento em relação ao ano anterior 72,48%


Despesas totais orçadas no programa 330.420

Despesas totais realizadas no programa 256.511,76


Fonte: Departamento de Programas Sociais – Sesc MS Execução Física e Financeira das Atividades do Programa Assistência Realizadas Quadro 32 – Execução Física e Financeira – Programa Assistência

Execução Física das Atividades do Programa Assistência


Trabalho com Grupos 35.592 35.918 100,92%

Ação Comunitária 16.077.375 11.643.256 72,42%

T O T A L G E R A L 16.112.967 11.679.174 72,48%

Execução Financeira das Atividades do Programa Assistência


Trabalho com Grupos 75.740 69.404,01 92%

Ação Comunitária 217.980 173.978,19 80%

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Divulgação 35.000 10.633,70 30%

Coordenação e Supervisão 1.700 2.495,86 147%

T O T A L G E R A L 330.420 256.511,76 78%


O Programa Assistência, como agente propositor de programas e projetos sociais suplementares, atuou nas Unidades Executivas Sesc Camillo Boni, Dourados, Saúde e Três Lagoas e manteve sua proposta de trabalho no eixo da Ação Comunitária, prioritariamente com Programa Mesa Brasil e a realização do Trabalho com Grupos.

O trabalho do Sesc no eixo da Assistência corrobora com o conceito da realização de uma ação na qual é possível assistir, ajudar, auxiliar um indivíduo ou a um grupo de indivíduos, remetendo a ideia de uma ação solidária e positiva, e, portanto, afirma-se a relevância deste Programa para a Instituição no quesito de Responsabilidade Social e ainda alinhado ao critério Sociedade do Modelo de Excelência em Gestão adotado (MEG).

ANÁLISE CRÍTICA

No exercício de 2015 o Programa realizou 72,48% das metas previstas, totalizando 11.679.174 atendimentos, destes 11.643.256 computados na Atividade de Ação Comunitária e 35.918 atendimentos no Trabalho com grupos, apresentando uma redução de 19,4% dos atendimentos quando comparado ao ano anterior.

Considerando que o Programa Mesa Brasil representa 97,5% dos atendimentos realizados no Programa Assistência, a realização abaixo do previsto se deve exclusivamente a esta atividade, uma vez que o Trabalho com Grupos alcançou de forma satisfatória os resultados apresentados.

O não alcance dos atendimentos no Programa está relacionado a utilização de uma nova ferramenta para cômputo das complementações de refeições, disponibilizada pelo DN, assim também como a diminuição das doações por parte de alguns doadores e suspensão das doações provenientes de PAAs (Programa de Aquisição de Alimentos) na cidade de Dourados.

A Atividade Trabalho com Grupos registrou 100,92% da meta prevista, tendo como foco o idoso como protagonista das ações e reafirmando por mais um ano o compromisso, responsabilidade e pioneirismo do Sesc com este público.

Engajado na área de Assistência, o Sesc participou efetivamente na formulação de políticas públicas voltadas à promoção da qualidade de vida, sendo membro representativo no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e no Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA, culminando com a participação no ano de 2015 nas Conferências Municipais, Estaduais, com destaque a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional na cidade de Brasília/DF em novembro deste ano.

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Principais Ações do Programa Assistência

� Dentre as diversas ações realizadas no Programa Assistência, ressalta-se aquelas que contribuíram de forma direta e corroboraram para alcance dos resultados apresentados sendo:

� Dia do Desafio, integrando cidades participantes e incentivando a prática do movimento;

� Inauguração do novo espaço para atuação do programa Mesa Brasil na U.E Sesc Saúde;

� Distribuição de grandes doações provenientes da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, possibilitando a complementação de refeições de crianças, adolescentes, adultos e idosos e contribuindo para a segurança alimentar e nutricional deste público;

� Disponibilização de 32.000kg de arroz beneficiado doados pela CONAB/MS para atendimento ao estado do Acre devido as enchentes que atingiram mais de 78 mil habitantes;

� Implantação das atividades de Oficina de Espanhol, Idoso Conectado e dança coreografada oferecidas no Trabalho com grupos;

� Recebimento do Prêmio Top Maturishow em reconhecimento ao trabalho desenvolvido com os idosos na Instituição.

ATIVIDADE TRABALHO COM GRUPOS: Quadro 17 - Dados Gerais da Ação


FINALIDADE Promover a participação social e o exercício da cidadania através da formação de grupos de convivência

DESCRIÇÃO

Ações socioeducativas de formação e desenvolvimento de grupos por meio das modalidades de trabalhos sociais com grupos de idosos, adolescentes, voluntários e de interesse.

O Trabalho com Grupos no ano de 2015, atuou na Unidade Executiva Sesc Camillo Boni e manteve o foco do trabalho com o público da terceira idade, considerando, segundo Relatório Mundial sobre Envelhecimento da OMS, que no Brasil os idosos devem passar de 12,5% (23 milhões) para 30% (64 milhões) da população do país, tornando-se uma nação de idosos, tornando-se relevante ações que fomentem o envelhecimento ativo. Neste contexto e sendo o Sesc uma Instituição voltada a promoção da qualidade de vida, pode-se afirmar que a atividade de Trabalho com Grupos atingiu resultados satisfatórios, realizando 35.918 atendimentos, 100,9% da meta prevista para este ano. Comparado ao ano anterior e devido a proposta de trabalho estabelecida para 2015, houve um aumento de 36,4% dos atendimentos gerados.

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Foram 203 idosos inscritos no grupo de convivência, predominantemente mulheres (86,5%), que participaram das diversas ações oferecidas como reuniões de sistemáticas com abordagens diversas, oficinas, dinâmicas de integração e socialização, encontros sócio festivos e no eixo cultural, apresentações culturais, danças e canto coral, todas voltadas ao exercício pleno de sua autonomia e cidadania. Além destas ações, destaca-se a inclusão das Oficinas de Espanhol e Oficina Idoso Conectado, que tiveram como principal objetivo gerar conhecimento em áreas específicas, possibilitando ao idoso aprender sobre um novo idioma, assim como estar conectado ao mundo digital. Entendemos que além de proporcionar integração e socialização, o espaço dedicado ao trabalho com os idosos deve fomentar o conhecimento e o saber, motivando o idoso a participar ativamente da sociedade e das mudanças que o mundo globalizado impõe. Em 2015, as ações foram pensadas com esse enfoque, destacando-se:

� Continuidade das oficinas de Xadrez, iniciada em 2014; � Oficinas Cognitivas; � Quadradinho da Amizade, evidenciando a entrega das colchas de lã confeccionadas pelo

grupo de idosas a Instituições Sociais da cidade, assim como a decoração de uma árvore no Sesc Morada dos Baís, como algo inovador que motivou as idosas ao longo do ano;

� Trabalho intergeracional com crianças da atividade do Baú de Brincadeiras; � Implantação da Oficina de Dança Coreografada, culminando com apresentações artísticas

como Tango, Quadrilha nas festividades juninas e Pop rock, com uma audaciosa e divertida representação da música Billie Jean, de Michael Jackson;

� Participação de grupo de idosos em 4 encontros teóricos no DETRAN/MS sobre educação no trânsito para terceira idade;

� Participação de roda de conversa junto a empresa DATA PREV, na qual alguns idosos explanaram sobre o tema “Motivação para o trabalho” na Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT);

� Participação na condição de convidados, na Inauguração do Espaço Energisa na cidade de Campo Grande, no qual os idosos do Sesc puderem conhecer a proposta do espaço e discutir sobre Consumo Consciente;

� Canto Coral, com apresentações artísticas em diversos locais da cidade, sendo evidenciado a apresentação dos idosos na Cantata de Natal promovida na Morada dos Baís;

� Encontros comemorativos, com destaque a semana do idoso, no qual foi realizado passeio externo a Estância Alegria;

� Noite Cultural, com apresentação dos talentos da melhor idade; � Jantar de Confraternização de fim de ano.

Inserido na proposta da atividade, o Sesc MS esteve representado, enquanto sociedade civil, no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI), possibilitando atuar junto as questões do idoso na sociedade e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo Sesc nesse segmento.

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Outro ponto relevante e de grande destaque, foi a homenagem prestada ao Sesc MS no mês de agosto, na quarta edição do Evento Top Maturishow realizado na cidade de Bonito/MS, na qual o Trabalho com Grupos recebeu uma premiação em reconhecimento as ações desenvolvidas com os idosos. Essa homenagem ratifica a importância da realização deste trabalho, reafirmando o compromisso com este público para 2016, visto que é prioritário nas atividades que o Sesc oferece.

ATIVIDADE AÇÃO COMUNITÁRIA:


FINALIDADE

Promover o desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades, incentivando à participação e a integração comunitária, por meio da atuação do SESC com a comunidade e do estabelecimento de parcerias com outras instituições.

DESCRIÇÃO Formação de núcleos comunitários, encontros, campanhas, orientações em grupo, palestras, seminários, feiras e exposições e complementação de refeições.

A atividade de Ação Comunitária está presente no Sesc MS exclusivamente com Programa Mesa Brasil, estando incluso nesta realização a ação pontual do Dia do Desafio.

A atividade do Mesa Brasil manteve sua proposta de atuação nas Unidades de Campo Grande Dourados e Três Lagoas com foco na modalidade de coleta urbana, constituindo-se numa Rede Nacional de Solidariedade que visa contribuir para a segurança alimentar e nutricional de indivíduos em situação de carência e vulnerabilidade.

Realizado anualmente no mês de maio, o Dia do Desafio em 2015 mobilizou a participação de mais de 250 mil pessoas nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, circuito local incluso em 2015, contemplando em mais uma edição o incentivo à prática de esportes e atividades físicas e adoção de hábitos mais saudáveis.

Frente a estas duas realizações, a Ação Comunitária obteve 11.643.256 atendimentos, equivalente ao cumprimento de 72,42% da meta, do qual 11.385.316 (97,4%) computados no Programa Mesa Brasil e 256.152 na ação do Dia do Desafio, uma redução de 20% quando comparado os dados do ano anterior.

O não alcance dos atendimentos atribui-se a realização do Mesa Brasil, que embora a quantidade de quilos arrecadados em 2015 tenha sido similar à 2014, a complementação de refeições ficou muito abaixo, visto que neste último ano o DR/MS utilizou uma nova ferramenta apresentada para padronizar a forma de cômputo das complementações de refeições, pelo DN, que possibilitou a

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informatização dos cálculos, porém ocasionando redução da complementação gerada e consequentemente diminuição dos atendimentos, visto que as doações entendidas como excedentes não foram contabilizadas.

Ainda, frente a situação econômica do país, observamos uma diminuição gradativa das doações por parte de parceiros importantes como a Rede de Atacadões, impactando no quantitativo total. As doações provenientes de PAAs foram bastante significativas no ano de 2015, no entanto a Unidade Sesc Dourados, não recebeu doações, visto que o único projeto aprovado pela CONAB, foi suspenso no mês de fevereiro, colaborando para a redução dos alimentos doados.

Aliado a este fator, destaca-se que o Mesa Brasil é um Programa que depende exclusivamente da colaboração de parceiros ao longo do ano, no qual a quantidade de atendimentos prevista é baseada em uma estimativa do ano anterior.

Desta forma, e, embora a redução dos atendimentos comparado ao ano de 2014 tenha sido pelo número de complementações e não de quilos arrecadados, estratégias foram traçadas ao longo do ano, visando melhorar as doações, recuperar as metas e fomentar a atividade, evidenciando dentre elas:

� Parceria estabelecida com a empresa Carrefour na cidade de Campo Grande, assegurando doações sistemáticas ao longo do Ano;

� Visitas de monitoramento aos doadores já cadastrados, visando ratificar a importância da parceria e melhoria das doações;

� Alinhamento inicial com a Central de Abastecimento (CEASA/MS), com parceria estabelecida para início de 2016;

� Visitas a doadores potenciais, visando repassar informações sobre o fazer do Mesa Brasil no intuito de captação de novas parcerias.

Além das estratégias traçadas para recuperação de metas, destaca-se os resultados quantitativos/qualitativos do Programa:

� Atendimento sistemático a 206 Instituições Sociais e eventual a 43, beneficiando mais de 65.000 indivíduos em situação de carência e vulnerabilidade social.

� Parceria com 47 doadores sistemáticos e 21 eventuais.

� Realização de cursos/oficinas voltados ao eixo da Alimentação e Nutrição, com manutenção da proposta dos cursos de Higiene e Manipulação e Aproveitamento Integral de Alimentos, assim como a realização de palestras sobre Alimentação Saudável nas Instituições Sociais cadastradas.

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� Disponibilização ao Departamento Nacional de 32.000kg de arroz beneficiado doados pela CONAB/MS, que mediou a entrega deste quantitativo ao estado do Acre devido as enchentes no local, atendendo ao objetivo do Sesc Solidário.

� Atualização do cadastro de Instituições Sociais e Doadores, visando o acompanhamento e monitoramento da atividade.

� Reorganização da rota estabelecida na Unidade da capital, visando iniciar o trabalho na modalidade Banco de Alimentos, a qual cerca de 44 Instituições Sociais estão retirando as doações diretamente na sede do Programa. Essa estratégia possibilita redução de custos com material de consumo (combustível, manutenção de veículos), assim como otimização do tempo para logística de arrecadação e distribuição.

� Realização do II Encontro de doadores parceiros e Instituições Sociais do Mesa Brasil, ratificando o compromisso do Sesc com todos os envolvidos nesta missão.

Outro ponto de destaque foi a inauguração do novo espaço de atuação do Programa Mesa Brasil na cidade de Campo Grande/MS, o qual foi reestruturado permitindo a realização das atividades de forma mais adequada, visto que melhorou o fluxo operacional, permitiu o armazenamento de alimentos – secos e refrigerados – no local, criando a perspectiva de Banco de Alimentos, assim como a disponibilização de uma cozinha experimental com novos equipamentos.

Esse investimento reforça o compromisso do Sesc fazer do Mesa Brasil, uma ação prioritária, sendo para 2016 renovada as estratégias para obtenção de melhores resultados.

3.4.8. Programa 006 – Administração

Quadro 33 – Dados Gerais do Programa Assistência

TIPO DE PROGRAMA Apoio administrativo

OBJETIVO GERAL Garantir os meios necessários ao desenvolvimento das atividades da área-fim

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Não há


Percentual de Execução Orçamentária e Atendimentos se for o caso




Despesas totais orçadas no programa R$ 21.748.098

Despesas totais realizadas no programa R$ 15.437.297,10


Execução Financeira das Atividades do Programa Administração Realizadas

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Quadro 34 - Execução Financeira do Programa Administração

Execução Financeira das Atividades do Programa Administração


Deliberação 905.652 837.826,01 93%

Serviços de Pessoal 560.700 719.943,57 128%

Logística organizacional e Patrimônio 1.555.300 1.299.713,86 84%

Serviços de Informática 1.615.700 1.287.699,25 80%

Programação e Avaliação 585.700 470.496,85 80%

Serviços Financeiros 2.128.300 1.998.686,89 94%

Fiscalização Financeira 170.300 172.227,66 101%

Serviços de Matrícula 498.330 449.696,60 90%

Divulgação 1.090.800 1.427.825,86 131%

Serviços Gerais 242.420 228.007,21 94%

Experimentação de Projetos Pilotos 431.600 122.014,72 28%

Coordenação e Supervisão 1.255.500 1.212.009,34 97%

Capacitação de Recursos Humanos 581.800 291.512,86 50%

Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais

10.125.996 4.919.636,42 49%

T O T A L G E R A L 21.748.098,00 15.437.297,10 71%

Fonte: Núcleo de Planejamento e Excelência – Sesc MS Análise crítica No exercício foram efetivadas ações em conformidade com as normas regimentais da Instituição e as diretrizes quinquenais, que constituem um conjunto de ações de suporte que visaram à organização e à mobilização dos recursos humanos, materiais, técnicos, financeiros e de infraestrutura, com o propósito de assegurar a eficiência nos processos decisórios e garantir os meios necessários ao desenvolvimento das ações das áreas meio e fim. A otimização da utilização dos recursos e aumento da consistência e qualidade das ações foram pautadas em diretrizes que nortearam as ações do Programa Administração. Desde 2013, o DR MS vem trabalhando na cultura da economicidade, sendo que em 2015 obtivemos um primeiro êxito no resultado operacional, pautado na organização eficiente das equipes e no planejamento dos recursos. Estamos na contínua busca para fortalecer a cultura de planejamento, por isso nota-se que houve resultado durante o exercício, sendo evidenciado pelos 90% das atividades do Programa Administração quando retirados os valores da atividade de Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais, que alcançaram o conceito eficaz (80% a 110%) na sua Execução Orçamentária.

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Nota-se que a atividade Implantação e Ampliação das Unidades Operacionais alcançou somente 49% do previsto, decorrente da necessidade de ajustes nas licitações das obras, no prazo das obras, bem como na dificuldade de aquisição de equipamentos e mobiliários, ora por falta de fornecedores interessados, ora por falta de fornecedores aptos, o que resulta na necessidade de alteração de calendários, bem como influencia o planejamento de 2016. Principais Ações do Programa Administração

O Programa Administração no Departamento Regional do Mato Grosso do Sul compreende as atividades Deliberação, Serviços de Pessoal, Logística Organizacional e Patrimônio, Serviços de Informática, Programação e Avaliação, Amortização e Encargos de Financiamento, Serviços Financeiros, Fiscalização Financeira, Serviços de Matrícula, Divulgação, Serviços Gerais, Experimentação de Projetos Pilotos, Coordenação e Supervisão e Capacitação de Recursos Humanos.

Os trabalhos realizados no exercício tiveram como foco a implementação de melhorias no processo organizacional, visando à sua simplificação, transparência e padronização.

O propósito de fortalecer a cultura de planejamento foi fomentado, as principais ações do programa estão ligadas às iniciativas estratégicas desenvolvidas ao longo do exercício, todas elas atreladas à promoção do alcance dos objetivos estratégicos das instituições.

Foi ampliado a atividade de desenvolvimento de colaboradores, controles de processos de negócio e de apoio, revisão de modelos de negócio e melhorias nos processos administrativos e financeiros.

Iniciado em 2014 e finalizado em 2015, o Departamento de Gestão de Pessoas realizou um trabalho de revisão nas atribuições dos cargos o que provocou uma reflexão sobre as atribuições de setores administrativos nas Unidades, sendo possível distribuir de forma mais equilibrada as funções do Analista, Assistente e Auxiliar, também em 2015 foi elaborado o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

Além de todas implementações durante o ano, o Sesc MS recebeu o prêmio Ouro, do Movimento pela Qualidade - MS Competitivo, categoria 250 pontos, pelas melhorias obtidas em gestão no ano de 2014, prêmio esse que reflete a busca pela excelência no atendimento ao cliente e a todas as partes interessadas.

3.4.9. Programa 007 – Previdência

Quadro 35 - Dados Gerais do Programa Previdência

TIPO DE PROGRAMA Apoio administrativo

OBJETIVO GERAL Proporcionar amparo e assistência aos servidores da Entidade e seus beneficiários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Não há

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PÚBLICO-ALVO (BENEFICIÁRIOS) Servidores e Dependentes


Despesas totais orçadas no programa R$ 7.298.885

Despesas totais realizadas no programa R$ 6.630.573,49


Fonte: Núcleo de Planejamento e Excelência – Sesc MS Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência Realizadas Quadro 36 - Execução Financeira do Programa Previdência

Execução Financeira das Atividades do Programa Previdência


Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 4.895.548,00 R$ 4.495.421,44 92%

Assistência a Servidores R$ 2.403.337,00 R$ 2.135.152,05 89%

T O T A L G E R A L R$ 7.298.885 R$ 6.630.573,49 91%

O programa Previdência teve sua realização total dentro dos parâmetros consideráveis satisfatório e eficaz, atingindo 91% da Previsão Orçamentária.

Todas as ações relacionadas à gestão de pessoas, sejam melhorias do ambiente, capacitação ou mesmo priorizando benefícios, tem alinhamento direto com a diretriz quinquenal 7 de “Valorizar os Recursos Humanos”, pois consideramos esse o capital intelectual mais valioso da Instituição.

3.5. Informações sobre indicadores de desempenho operacional

• Percentual de Realização dos Atendimentos Previstos Descrição: Medir o percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. Indicador de Eficácia. Fórmula: RAP = [Total de Atendimentos Realizados / Total de Atendimentos Previstos] * 100 Resultado do indicador em 2015: RAP = [14.648.421/ 19.339.512] * 100 RAP = 75,74% Avaliação do Resultado do Indicador


Eficaz Muito Bom Atingiu de 90% até 100% da meta

Bom Atingiu de 80% até 89,9% da meta

Ineficaz Razoável Atingiu de 70% até 79,9% da meta

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Ruim Atingiu de 50% até 69,9% da meta

Muito Ruim Atingiu menos de 50% da meta

O resultado alcançado abaixo da meta prevista é em decorrência do Programa Mesa Brasil, relacionado principalmente a adoção de uma nova ferramenta para cômputo das complementações de refeições, assim também como a diminuição das doações por parte de alguns doadores e suspensão das doações provenientes de PAAs (Programa de Aquisição de Alimentos) na cidade de Dourados. Por outro lado, obteve-se melhores resultados nos Programas Cultura e Lazer, com destaque para a atividade Desenvolvimento Físico Esportivo que superou as expectativas do Regional, visto que a implementação do produto Academia foi uma resposta a demanda de mercado que contribuiu para o superávit desse Programa. Ainda se analisado os atendimentos retirando os valores do Mesa Brasil, o percentual de alcance sobe para 91% do previsto inicial, considerado como eficaz/muito bom no conceito de avaliação. O Regional não tem medido esforços para atingir as metas previstas em cada Programa e atender as necessidades e expectativas dos clientes e demais partes interessadas, com o êxito esperado, por meio de estratégias de relacionamento com o cliente, tais como: melhorias nas Centrais de Relacionamento, sejam estruturais ou de equipe, atendimento diferenciado pelo Call Center, aproximação do cliente com a Instituição por meio das mídias sociais, pesquisas de satisfação e relacionamento empresarial.

• Percentual de Execução Orçamentária Descrição: Medir a proporção do orçamento previsto que foi executado no ano. Indicador de Eficácia. Fórmula: PEO = [Valor Total Executado / Valor Total Orçado] * 100 Resultado do indicador em 2015: PEO = [38.561.962,61 / 48.768.935] * 100 PEO = 79,07% Avaliação do Resultado do Indicador


Eficaz Muito Bom Executou de 90% até 110% do valor orçado

Bom Atingiu de 80% até 89,9% do valor orçado

Ineficaz

Razoável Atingiu de 70% até 79,9% do valor orçado

Ruim Atingiu de 50% até 69,9% do valor orçado

Muito Ruim Atingiu menos de 50% ou mais de 110% do valor orçado.

O resultado obtido, principalmente nas despesas correntes (alcance de 88,86%), demonstra a eficácia do Regional na orçamentação de suas despesas, demostrando o equilíbrio e constante alinhamento com o planejamento no Programa de Trabalho. As despesas de Capital alcançaram somente 40,49% da previsão inicial, por conta de dificuldades com processos para aquisição de equipamentos, ora por escassez de fornecedores ora por falta de documentação, com isso o processo e o pagamento destes equipamentos tiveram de ser replanejados para 2016, bem como a execução de obras do Sesc Aquidauana e Ponta Porã, que por necessidades de ajustes de prazo, sofreu aditivo, passando a finalização também para 2016. Também foi adiado o início de obras previstas devido a documentações não aprovadas na prefeitura e o aguardo da aprovação de ajustes no Plano de Investimento 2014/2017 desse Regional.

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• Produtividade dos Recursos Humanos

Descrição: Medir o número médio de atendimentos por servidor e comparar com o resultado do ano anterior, supondo-se que todos os servidores estejam prestando serviços à clientela. Indicador de Eficiência. Fórmula: PRH = Total de Atendimentos Realizados no Ano / Total de Servidores em 31 de dezembro Resultado do indicador em 2015: PRH = 14.648.421 / 408 PRH = 35.902 atendimentos por servidor em 2015 PRH = 41.738 atendimentos por servidor em 2014 Avaliação do Resultado do Indicador


Eficiente PRH maior do que o do ano anterior

Ineficiente PRH menor do que o do ano anterior

O indicador demonstra que cada colaborador gerou 35.902 atendimentos, 5.836 à menor se comparado ao ano anterior. Essa redução deu-se principalmente em virtude da readequação da força de trabalho e também por dificuldades na realização da meta do Programa Mesa Brasil, conforme relatado no indicador “Percentual de Realização dos Atendimentos Previstos” no tem 3.5 desse relatório.

• Produtividade dos Recursos Financeiros Descrição: Medir o número médio de atendimentos por recurso financeiro e comparar com o resultado do ano anterior, supondo-se que toda a receita financeira esteja direcionada para o atendimento da clientela. Indicador de Eficiência. Fórmula: PRF = Total de Atendimentos Realizados no Ano / Total da Receita Corrente(*) + FUNPRI(*) (*) – valores deflacionados pelo IGP/DI – FGV Resultado do indicador em 2015: PRF = 14.648.421 / 9.454.790,57 PRF = 1,55 atendimento por recurso financeiro em 2015 PRF = 1,93 atendimento por recurso financeiro em 2014 Avaliação do Resultado do Indicador


Eficiente PRF maior do que o do ano anterior

Ineficiente PRF menor do que o do ano anterior

O resultado do indicador de Produtividade dos Recursos Financeiros demonstra que cada real arrecadado produziu 1,55 atendimentos, não superando o obtido em 2014, esse resultado já era esperado visto que em 2014 o Sesc MS no Programa Mesa Brasil, teve no ano um resultado muito acima do realizado em 2015, em virtude de redução de quilos arrecadados. Além disso, nossas receitas correntes tiveram um aumento de 11,68% em relação ao ano anterior.

• Custo Unitário do Atendimento

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Descrição: Medir o custo médio unitário dos atendimentos realizados e comparar com o resultado do ano anterior. Indicador de Economicidade. Fórmula: CAT = Total de Despesas Correntes (*) / Total dos Atendimentos Realizados (*) – valores deflacionados pelo IGP/DI – FGV Resultado do indicador em 2014: CAT = 5.956.275,79 / 14.648.421 CAT = R$ 0,40 por atendimento em 2015 CAT = R$ 0,36 por atendimento em 2014 Avaliação do Resultado do Indicador


Eficiente CAT menor do que o do ano anterior

Ineficiente CAT maior do que o do ano anterior

Houve aumento de R$ 0,04 no Custo Unitário do Atendimento decorrente de um resultado já esperado, visto que em 2014, o Sesc MS no Programa Mesa Brasil, teve uma realização bem acima do exercício de 2015.

• Taxa de Crescimento do Atendimento Descrição: Medir o crescimento do número de atendimentos realizados no ano em relação aos atendimentos realizados no exercício anterior. Indicador de Efetividade. Fórmula: TCA = [Total de Atendimentos Realizados no Ano * 100 / Total de Atendimentos Realizados no Ano Anterior] - 100 Resultado do indicador em 2014: TCA = [14.648.421* 100 / 17.488.300] - 100 TCA = -16,23% Avaliação do Resultado do Indicador


Adequado Percentual Positivo - crescimento

Inadequado Percentual Negativo - decréscimo

O indicador aponta redução de 16,23% no número de atendimentos realizados, se comparado ao exercício de 2014, em decorrência do significativo déficit dos atendimentos do Programa Mesa Brasil em 2015, que está relacionado a redução do número de doações, conforme relatado no indicador “Percentual de Realização dos Atendimentos Previstos” no tem 3.5 desse relatório. Tivemos ainda a não realização da metade da atividade Nutrição no Restaurante Afonso Pena, localizado no Sesc Camillo Boni em decorrência das obras, redução do número de atendimentos nos cursos aquáticos devido a reforma da piscina. Outra Unidade que gerou impacto nos atendimentos foi Sesc Aquidauana, que teve a previsão de lançamento no último trimestre de 2015, entretanto, só iniciará as atividades no início de 2016. Contudo, se analisado a evolução dos atendimentos sem considerar os atendimentos do Programa Mesa Brasil, tivemos um crescimento de 0,06% de 2014 para 2015 no total de todas as atividades.

100

• Taxa de Renovação de Matrículas

Descrição: Medir o percentual de matriculados no ano (N-1) que continuam a utilizar os serviços do Sesc no ano (N). Entende-se que o ato de renovação de matrícula é uma demonstração da clientela de que está satisfeita com o serviço oferecido pelo Sesc. Indicador de Qualidade Fórmula: TRM = [Total Matrículas Revalidadas no Ano / Total Matrículas do Ano Anterior] * 100 Resultado do indicador em 2014: TRM = [26.359 / 39.932] * 100 TRM = 66,00 % de matrículas revalidadas em 2015 TRM = 65,07 % de matrículas revalidadas em 2014 O percentual de revalidações é de 0,93 pontos percentuais acima ao obtido em 2014, pois desde 2013 o DR/MS vem atuando de forma mais assertiva quanto as matrículas de seus clientes, alinhando a validação e revalidação dos cartões às estratégicas de relacionamento. Vimos ao longo desses dois anos diminuindo a abertura de novas matrículas que não estejam atreladas a oferta de produtos e serviços nas Unidades Executivas, e assim o número de cartões revalidados vem diminuindo. Outrossim, a maioria dos produtos que requer inscrição são sistemáticos e com isso o Sesc MS vem investindo na fidelização dos clientes já cadastrados, criando relação mais duradoura com os mesmos. Fidelizar o cliente faz parte das estratégias do Sesc MS, não diretamente para aumento do número de cartões emitidos, mas sim com foco nas necessidades e expectativas que podemos atender, baseado na qualidade e no fortalecimento das relações comerciais. Pesquisas de Satisfação do Cliente - Indicador de Qualidade

As Pesquisas de Satisfação são realizadas com os clientes, que ao utilizarem os serviços e produtos, respondem à um formulário impresso ou respondem diretamente nos dispositivos móveis (totens) com perguntas relacionadas a qualidade de atendimento.

Esses dados são consolidados mensalmente e enviados para suas respectivas áreas de atuação, para que os dados sejam analisados pelos gestores e ações preventivas, corretivas e assertivas sejam planejadas e colocadas em prática.

Quadro 37 - Evolução da Satisfação dos clientes Sesc

Fonte: Gerência de Comunicação – Sesc MS

Quadro 38 - Satisfação dos clientes Sesc por Áreas de Negócios

Negócio Avaliados Unidade Satisfeitos Não

Satisfeitos

Qtd

Pesquisados

Academia Clientes Camillo Boni 98,60% 1,40% 211

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES - ÍNDICE GERAL

2013 94,46%

2014 98,33%

2015 96,61%

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Consultas

Nutricionais Clientes Camillo Boni 100,00% 0,00% 38

Cinema Clientes Corumbá 100,00% 0,00% 24

Academia Clientes Dourados 97,20% 2,80% 108

Escola Clientes - Pais Escola Horto 89,40% 10,60% 85

Restaurante Clientes Restaurante Afonso

Pena 93,30% 6,70% 119

Restaurante Clientes Restaurante Horto 97,00% 3,00% 231

Escola Clientes - Alunos Escola Três Lagoas 94,10% 5,90% 17

Escola Clientes - Pais Escola Três Lagoas 98,50% 1,50% 143

Média 96,61% 3,39% 976


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SEÇÃO “GOVERNANÇA” 4. GOVERNANÇA

4.1. Descrição das estruturas de governança

A U.J. não possui Unidade de Auditoria Interna, sendo esta atividade responsabilidade do Conselho Fiscal, órgão criado para acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Administração Nacional e das Administrações Regionais, conforme regulamentado pelo Decreto nº 60.344 de 09 de março de 1967, publicado no Diário Oficial de 13 do mesmo mês e ano. Os controles internos operacionais estão sendo gerenciados pela U.J. por meio do Núcleo de Controladoria e Contratos responsável pela avaliação dos processos e procedimentos internos no âmbito legalidade e legitimidade além do acompanhamento das recomendações de auditoria dos órgãos fiscalizadores. A U.J. conta ainda com o mapeamento dos processos internos, iniciado em 2013, de responsabilidade do Núcleo de Planejamento e Excelência – NUPEX. Após o mapeamento dos processos, identificam-se os controles e seus indicadores de qualidade, sendo o resultado apresentado aos líderes nas reuniões de análise crítica que ocorre trimestralmente.

4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados

O Sesc MS não remunera seu Presidente, tampouco os membros do Conselho Regional. A remuneração dos diretores está pautada no Plano de Cargos e Salários aprovado pelo Conselho Regional por meio da Resolução SESC MS nº 688/2011, com o objetivo de atualizar a política salarial tornando-a compatível com a realidade do mercado, sendo uma remuneração fixa, sem acréscimos de variáveis, inclusive a remuneração por produtividade ou participação em resultados. A reajuste salarial é obtido por meio da negociação entre o sindicado da categoria - SENALBA – SENALBA/MS - Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Mato Grosso do Sul e o Sesc MS, sendo o mesmo percentual aplicado a todos os cargos da instituição. Quadro 39 - Relação dos principais dirigentes e membros do Conselho

Nome Período de gestão

no exercício Função

Segmento Órgão/Entidade

Adeilton Feliciano do Prado

01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Suplente

Comércio

Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo de MS

Adilson Amorim Puertes

01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



103

André Luiz da Silva Garcia

01/01/2015 a 31/12/2015


Sindicato Centrais

Sindicais dos Trabalhadores

Anízio Pereira Tiago 01/01/2015 a 28/05/2015

Conselheiro

Titular Órgão Público

Ministério do Trabalho e Emprego

Yves Drosghic 30/07/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Órgão Público


Carlos Queiroz de Almeida

01/01/2015 a 31/12/2015


Serviços



Denire Carvalho 01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Eder Leonida Gomes 01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Edmilson Jonas Verati

01/01/2015 a 31/12/2015


Comércio



Fabiano José Lopes 01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Fábio Angelo Bigolin 01/01/2015 a 31/12/2015


Comércio



Francisco Pereira Gonçalves

01/01/2015 a 31/12/2015


Órgão Público

Federações Nacionais

Gilson Rodrigues Bueno

01/01/2015 a 31/12/2015


Órgão Público

INSS

Hélio Amâncio Pinto 01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Sindicato

Centrais Sindicais dos Trabalhadores

104

Hermas Renan Rodrigues

01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



José Gilberto Petinari 01/01/2015 a 31/12/2015


Comércio



José Alcides dos Santos

01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Julia Pereira de Lima 01/01/2015 a 24/11/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Leif Raoni de Alencar Naas

01/01/2015 a 31/12/2015


Órgão Público


Leonicio Brito de Souza

01/01/2015 a 31/12/2015


Serviços



Luiz Tadeu Gaedicke 01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Maria Cristina Silvestre Fialho

01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Marise Lima de Sousa 01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Órgão Público

INSS

Omar Pedro de Andrade Aukar

01/01/2015 a 31/12/2015


Comércio



Oswaldo Fernandes 01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Pedro Bonacina 01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Sindicato Federações Nacionais

105

Ricardo Massaharu Kuninari

01/01/2015 a 31/12/2015


Comércio



Rinaldo de Sousa Salomão

01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Sindicato Centrais

Sindicais dos Trabalhadores

Roberto Bigolin 01/01/2015 a 31/12/2015


Comércio



Roberto Rech 01/01/2015 a 31/12/2015


Comércio



Rosalina Feitosa dos Santos Silva

01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Sebastião José da Silva

01/01/2015 a 31/12/2015


Serviços



Valdir Jair da Silva 01/01/2015 a 31/12/2015

Conselheiro Titular

Comércio



Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro

21/01/2015 a 31/12/2015

Diretora Regional

- SESC


01/01/2015 a 20/01/2015

Diretora Regional, em exercício

- SESC


01/01/2015 a 03/05/2015

03/06/2015 a 31/12/2015

Diretora de Gestão de Pessoas

- SESC

Janete Maciel Oliveira

04/05/2015 a 02/06/2015

Diretora de Gestão de Pessoas, em exercício

- SESC

Anselmo José Ferrarezzi

01/01/2015 a 03/05/2015

Diretor Administrativo Financeiro

- SESC

106


4.3. Atuação da unidade de auditoria interna

A U.J. não possui Unidade de Auditoria Interna, sendo esta atividade responsabilidade do Conselho Fiscal, órgão criado para acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da Administração Nacional e das Administrações Regionais, conforme regulamentado pelo Decreto nº 60.344 de 09 de março de 1967, publicado no Diário Oficial de 13 do mesmo mês e ano. Cabe destacar que o Conselho Fiscal do Sesc se configura em um órgão de fiscalização interna, conforme determinado pela Legislação do Sesc e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Sendo assim, possui papel fundamental nos esforços e melhorias empregadas em prol da excelência e autocontrole da gestão, contribuindo para garantia da governança da entidade. Segundo a Legislação do Sesc: “Art. 20 - Compete ao Conselho Fiscal: a) acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das AARR; b) representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos ou nas contas da AN e das AARR, e propor, fundamentadamente ao Presidente do CN, dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no Regimento do Sesc; c) emitir parecer sobre os orçamentos da Administração Nacional e das AARR, e suas retificações;

03/06/2015 a 13/07/2015

Edilvardo de Lima Brito

04/05/2015 a 02/06/2015

Diretor Administrativo Financeiro, em

exercício

- SESC

Maria Auxiliadora Martins Castro Rosa

01/01/2015 a 31/12/2015

Diretora de Programas Sociais

- SESC

Wellington Lopes Moraes

01/01/2015 a 11/05/2015

01/06/2015 a 31/12/2015

Diretor de Comunicação e Tecnologia

- SESC

Núbia Marcia dos Santos Lima

12/05/2015 a 31/05/2015

Diretor de Comunicação e Tecnologia, em

exercício

- SESC

Rogério Tani Botelho 01/01/2015 a 11/08/2015

Diretor de Planejamento

- SESC

Rogério Tani Botelho 12/08/2015 a 31/12/2015

Diretor Administrativo Financeiro

- SESC

107

d) examinar, emitindo parecer fundamentado e conclusivo, as prestações de contas da AN e das AARR; ...” Segundo o Regimento Interno do Conselho Fiscal do Sesc, Aprovado pelo CF em 21/5/2010. Homologado pelo CN em 14/7/2010, por meio da Resolução SESC 1.194/2010: “Art. 4º Compete ao Conselho Fiscal: I - Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das Administrações Regionais (AARR), através da análise dos balancetes mensais, da realização de auditorias ou de outras ações inerentes ao bom desempenho dessas atribuições; II - Representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos, seus retificativos ou nas contas da AN e das AARR e propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN, dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no Regulamento do Sesc; III - emitir parecer sobre os orçamentos da AN e das AARR e suas retificações, atentando especialmente para o estabelecido nos artigos 32 a 40 do Regulamento do Sesc; IV - Examinar as prestações de contas da AN e das AARR e emitir parecer fundamentado e conclusivo sobre a matéria; ... VI - Solicitar à AN e às AARR todos os esclarecimentos necessários - incluindo documentação comprobatória pertinente - para, em qualquer momento, ter plena ciência da situação financeira da Entidade e da legítima destinação de seus recursos, sem prejuízo da inspeção, pessoal e direta, por qualquer dos seus membros, de matéria de sua competência; ... VIII - fixar prazos para que AN e AARR cumpram as recomendações propostas pelos Conselheiros e aprovadas pelo CF; IX - Recomendar ao CN qualquer medida que julgar de interesse do Sesc; ... XI - rever suas próprias decisões. Parágrafo único. A competência referida nos incisos I, II e IV será exercida com o objetivo de verificar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares, bem como das resoluções do CN e dos CCRR pertinentes à matéria. ”

4.4. Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos

O sistema de correição da Unidade Sesc MS é exercido por comissões designadas em ato próprio pela autoridade competente, composta por colaboradores integrantes do quadro de pessoal efetivo da Instituição. A sistema de correição patrimonial, tem por atribuição a averiguação dos bens patrimoniais da Instituição, sendo o Gerente da Unidade Executiva em conjunto com o Supervisor Administrativo Financeiro responsáveis pela guarda e conservação dos bens lotados em sua Unidade, com a supervisão e coordenação da Gerência de Patrimônio e Logística. A U.J. institui em 2013 o Código de Conduta e Ética, aprovado pela Portaria Sesc MS nº 5965, de 21 de outubro de 2013, com o objetivo de nortear a conduta dos colaboradores, pautada nos princípios e valores da Instituição, gerida por uma comissão composta pela Gerente do Departamento de Gestão de Pessoas, por um Gerente designado pela Direção Regional e por mais 05 (cinco) colaboradores indicados e aprovados pela Direção Regional.

108

A UJ também dispõe de comissão para verificação dos valores existentes na tesouraria da Administração Regional e nos caixas das Unidades Executivas, sendo que para cada uma existe uma comissão composta de colaboradores efetivos, designados pela autoridade competente. No ano de 2015 não ocorreu qualquer irregularidade que impactasse os macroprocessos da instituição.

4.5. Gestão de riscos e controles internos

O desempenho operacional e estratégico da Instituição é analisado, conforme periodicidade e método apresentados no quadro 40, prática melhorada por meio da implantação de Procedimentos Interna, como vistas a assegurar a conformidade, decorrente da necessidade de verificar in loco o cumprimento do padrão de trabalho, bem como as metas estabelecidas, tanto física como financeira, e os principais indicadores decorrentes dos processos de apoio e de negócio, referentes a área fim. Quadro 40 – Sistemática de Avaliação de Desempenho

PRÁTICA UTILIZADA

MÉTODO DE ANÁLISE RESPOSNSÁVEL/ QUEM PARTICIPA

DESDE

PERIODICIDADE

RESULTADO

Verificação de Conformidade de Processo

Definição do escopo de identificação, elaboração do plano e do calendário, realiza a reunião de abertura, realiza a análise verificando os padrões de trabalho, realiza a reunião de fechamento apontando as principais não-conformidades e registra em Relatório. Os resultados são apresentados na Reunião de Análise Crítica.

Resp.: Líderes de Processos/ Gerente de Controladoria

Líder de processo ou Gerente de Controladoria

2014

Durante o ano, conforme cronograma

Relatório e Plano de Providências

Reunião de Análise Crítica

Análise do desempenho dos indicadores de processos, das metas físicas e financeiras, resultados gerenciais e administrativos, resultado dos Planos de Ação.

Resp.: Diretor de Administração e Planejamento

Grupo Gestor, Gerentes de Área e Gerentes de Unidade Executiva

2013 Trimestral

Planos de Ação Preventiva ou Corretiva – 5W2H

Pesquisas de satisfação do cliente

Pesquisas aplicadas durante e ao final de ações realizadas pelo Sesc MS, para levantar os indicadores de satisfação e demandas de correção. Os resultados são apresentados nas Reuniões de Análise Crítica.

Resp.: Gerente de Comunicação

Clientes

2013

Durante e ao Final das ações

Planos de Ação Preventiva ou Corretiva – 5W2H

Workshop de Planejamento Anual

Análise do desempenho do ano anterior, análise de cenário ambiente interno e externo por meio da SWOT, com revisão anual e análise de mercado e concorrentes. Após a realização do workshop o Grupo Gestor valida o PT Anual antes de sua divulgação.

Resp.: Gerente de Planejamento

Grupo Gestor, \Assessores Técnicos, Gerentes de Unidade, Técnicos de Área

2013 Anual

Plano de Trabalho Anual, Revisão da Análise SWOT

109

Reunião de Avaliação Anual

Avaliar o progresso operacional e estratégico do Sesc MS no exercício, considerando o desempenho anual das metas físicas e financeiras, resultados gerenciais e administrativos, comparados com os referenciais de mercado, sempre que possível.

Resp.: Diretor de Administração e Planejamento

Grupo Gestor, Gerentes de Área, Gerentes de Unidade Executiva e Assessores Técnicos

2013

Anual

Ata de Reunião e Atualização ou correção do Plano de Trabalho

Quadro 41 – Avaliação do Sistema de Controles Internos do DR

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

1. Os objetivos e metas do DR estão formalizados. X

2. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

3. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

4. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

5. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco do DR ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

6. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

7. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

8. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

9. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Análise crítica e comentários relevantes:

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto do DR.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto do DR, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto do DR.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto do DR, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto do DR.


4.6. Política de remuneração dos administradores e membros do colegiado

O Sesc MS não remunera seu Presidente, tampouco os membros do Conselho Regional.

110

4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não houve contratação de auditoria independente no exercício de 2015 no Sesc MS.

111

SEÇÃO “RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE” 5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

5.1. Canais de acesso ao cidadão

O Sesc MS dispõe desde 2010 de canais específicos para tratamento das manifestações dos clientes. Em cada Unidade Executiva havia uma Caixa de Sugestões onde o cliente depositava suas dúvidas, críticas e elogios. Estas informações eram encaminhadas ao setor de Planejamento que tabulava as informações e as transcrevia para um Memorando que se destinava a todos os setores envolvidos para providências. O fluxo se tornou inviável uma vez que a resposta aos clientes ficava prejudicada pelo tempo que o documento levava para percorrer todos os setores envolvidos, por vezes ficando sem solução. Após análise da Gerência de Comunicação e do Departamento de Administração e Planejamento, em 2012, a Caixa de Sugestão foi substituída pelo contato no Site/Fale Conosco e pela página do Sesc nas Redes Sociais. A equipe de atendimento foi capacitada para melhorar o atendimento ao cliente. Desde 2013 os canais utilizados para captar as solicitações, reclamações ou sugestões foram ampliados conforme Quadro 41. Sempre que identificada alguma necessidade, expectativa ou oportunidade a informação é tratada, sob a coordenação do Gerente de Comunicação. Após a identificação da necessidade do cliente, a mesma é encaminhada para o setor para que dê a tratativa adequada, bem como o retorno ao cliente, dependendo da gravidade da situação, a Administração Regional é acionada para o tratamento da crise, interferindo na solução do problema. Todos os registros de opiniões negativas, positivas, sugestões, críticas e resultados de satisfação são entradas para Elaboração do Planejamento Estratégico, Workshop de Planejamento Anual e Reuniões de Análise Crítica. Após solucionada as questões relativas ao cliente, as mesmas subsidiam a implantação e implementação dos produtos e serviços da Instituição, melhoria no perfil profissional e capacitação dos colaboradores da instituição, melhoria na infraestrutura e/ou melhoria nos processos. As entradas de informações pelo cliente, fornecem dados de realidade que são analisados, possibilitando a identificação e a compreensão de suas necessidades. Em 2015, como melhoria no relacionamento com os clientes, teve-se maior agilidade na resposta dos protocolos Fale Conosco estabelecendo prazos mais curtos para resposta ao cliente (48h); profissional direcionado exclusivo para tratamento dos protocolos, além de melhoria no processo de tratamento dos registros. Destacam-se no Quadro 44 outras melhorias introduzidas por demanda de clientes, recebidas pelos diversos pontos de contato citados. Em 2015 também houve a melhoria de incorporar o serviço de Fale Conosco via Facebook, no qual também tem registros para providências e análise.

Quadro 42 – Principais Canais de Comunicação

PRINCIPAIS CANAIS DE FORMA DE COMUNICAÇÃO

112

COMUNICAÇÃO

Central de Relacionamento Atendimento presencial em todas as Unidades Executivas para informações, matrículas e pagamentos.

Facebook Atendimento On Line para divulgação e recebimento de críticas e sugestões.

Telefone Centralizadas no Call Center.

Canal Fale Conosco (site) Atendimento On Line para recebimento de críticas e sugestões

Call Center

Atendimento telefônico e individual, para todas as Unidades Executivas para informações e agendamento. Atendimento comercial, ligações ativas e receptivas com foco na prospecção de novos clientes.

Atendimento Corporativo

Visita a empresa ampliações de parcerias institucionais, participação das ambientações nas empresas para captar as necessidades dos colaboradores das mesmas. O Sesc foi ao encontro das necessidades do cliente na empresa, como: renovação do cartão Sesc, ministração de palestras de educação e saúde, atividades de lazer, consultas nutricionais, atendimento odontológico.

Pesquisa de Satisfação Pesquisa relacionada ao atendimento, a oferta dos serviços, itens de qualidade e espaço para sugestões, críticas ou dúvidas.


Quadro 43 – Analise dos Fale Conosco 2015

Ano ELOGIO INFORMAÇÃO RECLAMAÇÃO SOLICITAÇÃO SUGESTÃO Total Geral

2013 16 18 2 36

2014 35 1065 172 64 25 1361

2015 48 1245 175 94 43 1605

Total Geral 83 2326 365 158 70 3002


Quadro 44 – Analise dos Fale Conosco 2015

Unidade ELOGIO INFORMAÇÃO RECLAMAÇÃO SOLICITAÇÃO SUGESTÃO Total Geral

Adm Regional 1 422 32 36 15 506

113

Camillo Boni 2 155 18 7 3 185

Corumbá 13 3 1 17

Cultura 2 55 4 6 11 78

Dourados 19 48 30 16 8 121

Escola Horto 13 253 51 13 1 331

Lageado 1 4 1 6

Restaurante

Horto 1 11 3 2 1 18

Saúde 3 37 16 4 1 61

Três Lagoas 5 31 16 6 1 59

Viagens 215 1 3 2 221

Restaurante CB 1 2 2 5


Quadro 45 – Principais melhorias implementadas relacionadas ao Relacionamento com Clientes

MELHORIAS IMPLANTADAS ANO

Aquisição de Material Apostilado para o Ensino Fundamental 2012

Ampliação da Escola do Sesc Horto 2012

Reforma do Restaurante Sesc Horto 2013

Aquisição de imóvel em Bonito para Hotel 2013

Programa Específico para atendimento às Empresas 2013

Implementação do Manual do Aluno para Educação Infantil e Ensino Fundamental 2013

Agilidade no processo de matrícula da Educação Infantil e Ensino Fundamental 2012

Boletos e Contratos impressos no momento da matrícula 2012

Datas alternativas para pagamento 2012

Número maior de empresas fornecedoras de uniforme 2013

Ampliação do atendimento com a instalação do Call Center 2013

Isenção de multa por atraso na devolução dos livros da Biblioteca 2013

Revitalização da Unidade Sesc Camillo Boni e ampliação das atividades ofertadas 2014

114

Reforma do Restaurante Afonso Pena na Unidade Sesc Camillo Boni 2014

Reforma e ampliação da Unidade Sesc Lageado 2014

Inauguração da Unidade Sesc Corumbá 2014

Implantação do Projeto American Corner, parceria com a embaixada dos USA. 2014

Ampliação da Unidade Sesc Três Lagoas, bem como das séries ofertadas na escola. 2014

Inauguração da nova Unidade Sesc Saúde 2015

Inauguração da nova Unidade Sesc Morada dos Baís, dedicada exclusivamente a ações

culturais

2015

Construção da nova Unidade Sesc Aquidauana 2015

Construção da nova Unidade Ponta Porã 2015

Fonte: Direção de Comunicação e Marketing – Sesc MS

5.2. Carta de Serviço ao Cidadão

”Não se aplica ao Sesc, uma vez que está relacionada às entidades integrantes ao Poder Público

Federal”.

5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

A avaliação da satisfação dos clientes é feita por meio de pesquisas de satisfação, cuja análise dos

resultados dá suporte ao desenvolvimento de serviços e ao fortalecimento no relacionamento. A

avaliação da satisfação e da insatisfação dos clientes são entradas para as Reuniões de Análise Crítica

e Reunião de Avaliação Anual onde são tomadas decisões para melhoria dos processos e produtos. O

Quadro 44 apresenta as melhorias já implementadas a partir da manifestação de clientes do Sesc MS.

Ocorreram algumas melhorias na aferição da satisfação, tais como: Criação do Núcleo de Pesquisa;

projeto piloto do Totem móvel de pesquisa de mercado e imagem com os Comerciários, revalidação

do processo de tratamento de satisfação e insatisfação e aplicação das pesquisas via totem digital.

5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

As informações ficam disponíveis em: http://www.sescms.com.br/institucionais/transparencia-na-

gestao/

115

SEÇÃO “DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS”

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1. Desempenho financeiro no exercício

Informações descritas no relatório do contador disponível na seção Anexos e Apêndices deste

relatório.

6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e

avaliação e mensuração de ativos e passivos

Informações descritas na Nota Explicativa nº 1 na seção Apêndices e Anexos deste relatório.

Segue na seção Anexos e Apêndices as notas explicativas.

6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Informações descritas na Nota Explicativa nº 2 na seção Apêndices e Anexos deste relatório.

Segue na seção Anexos e Apêndices as notas explicativas.

6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

As informações deste item encontram-se na seção ANEXOS E APENDICES.

O DR deve apresentar as seguintes informações para atender este item:

� Demonstrativos da Prestação de Contas (3, 5, 6, 7, 13, 14 e 15);

� ORCs iniciais e finais (1 a 6) considerando todos os créditos abertos no exercício; e Relatório do

Contador (notas explicativas)

116

SEÇÃO “ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO”

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

7.1. Gestão de pessoas

7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 46 – Demonstrativo da Força de Trabalho Sesc MS – 31/12/2015

Descrição Quantitativo

a) Número de Pessoal Efetivo 408

b) Número de Pessoal Contratado 00

c) Número de prestadores de serviços através de Empresas 53

d) Número de estagiários do PEBE (DN) 54

e) Número de estagiários do Regional 00

f) Outros não apresentados nos itens anteriores 00

Total 515

Fonte: Gerência de Administração de Pessoal – Sesc MS

O exercício de 2015 encerrou-se com o total de 425 colaboradores, distribuídos da seguinte forma:

� Contratos Ativos – encerrou com 408 colaboradores, neste quantitativo estão inclusos os

afastados por auxílio doença e acidente de trabalho.

� Contratos suspensos – encerrou com 17 colaboradores, os contratos suspensos são os

colaboradores afastados com benefício previdenciário Aposentadoria por Invalidez.

Quadro 47 – Demonstrativo da Força de Trabalho Sesc MS – 31/12/2015

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos

em 2014 Egressos em

2014 Autorizada Efetiva

1 Provimento de cargo efetivo

1.1 Servidores de Carreira 450 425 91 85

1.2 Servidores com Contratos Temporários - - - -

1.3 Servidores Cedidos ou em Licença

1.3.1 Cedidos - - - -

1.3.2 Licença remunerada - - - -

1.3.3 Licença não remunerada - - - -

TOTAL 450 425 91 85


117

Quadro 48 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva

Área Meio Área Fim

Servidores de Carreira 97 328

Servidores com Contratos Temporários

Total de Servidores 97 328


Quadro 49 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas Lotação Ingressos

no Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão

1.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior 5 5 - 2

1.2. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

2. Funções Gratificadas

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 20 20 1 1

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 25 25 1 3


Quadro 50 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos Quantidade de

pessoas na situação em 31 de dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2)

1.1. Exercício de Cargo em Comissão -

1.2. Outras situações específicas -

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) -

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo -

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior -

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional -

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País -

2.5. Por doença e moléstia grave. 26

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

3.1. De oficio, no interesse da Administração -

3.2. A pedido, a critério da Administração -

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/ -

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde -

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo -

4. Licença remunerada (4.1+4.2) -

4.1. Doença em pessoa da família -

118

4.2. Capacitação -

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) -

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro -

5.2. Serviço militar -

5.3. Atividade política -

5.4. Interesses particulares -

5.5. Mandato classista -

6. Outras situações 17

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 43


Análise Crítica

O dimensionamento da força de trabalho do Sesc Mato Grosso do Sul é realizado sistematicamente

no período de planejamento anual, quando promovemos estudos, análise e definição de todas as ações

e atividades que serão ofertadas no ano seguinte, nas Unidades Executivas – área finalística, bem

como na Administração Regional – área meio, ocasião em que é possível ter uma clareza do

quantitativo de colaboradores necessários para viabilizar o que foi planejado, bem como os recursos

financeiros e materiais, para o alcance dos resultados esperados.

A mencionada análise da força de trabalho é realizada tanto na perspectiva quantitativa quanto

qualitativa, comparando com o quadro existente, sendo possível constatar tanto a necessidade de

contratações para atendimento das demandas planejadas, quanto de possíveis desligamentos. Desta

forma o planejamento garantirá o menor impacto decorrente de desligamentos por substituições de

colaboradores, considerando seu desempenho, pois serão previamente programadas as contratações

para substituição.

O quadro de colaboradores da Instituição é notadamente mais jovem, sendo que 80% tem até 44 anos,

e por esta razão, não tem gerado ainda nenhum impacto e nem a necessidade de elaborar estratégia

para possíveis aposentadorias futuras. Contudo, este indicador é sistematicamente monitorado, para

que tempestivamente sejam tomadas as medidas necessárias para evitar impactos.

Em 2015 foram 26 afastamentos de colaboradores, com auxilio doença e acidentário, significando

6% do quadro. Contudo, os impactos não são significativos porque a Instituição adotou como medida

manter cadastro reserva, via processos seletivos, para contratação temporária de diversas funções,

consideradas estratégicas, minimizando o tempo de substituição, e por consequência diminuindo os

impactos nas atividades desenvolvidas.

Quadro 51 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos do DR

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão em que há Ocorrência de

Servidores Terceirizados

Quantidade no Final do Exercício

Ingressos no

Exercício

Egressos no

Exercício 2015 2014 2013

119

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão

“Não se aplica ao Sesc MS”.

Quadro 52 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Unidade Contratante

Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc

UJ: AR/XX CNPJ: 03.560.440/0001-91

Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Área Natureza Identificação do Contrato

Empresa Contratada (CNPJ)

Período Contratual de Execução

das Atividades Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados

Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

2014 L O 030/2014 07.809.721/0001-96 2014 2016 X P

2014 L O 031/2014 07.809.721/0001-96 2014 2016 X P

2014 L O 032/2014 07.809.721/0001-96 2014 2016 X E

2014 L O 033/2014 07.809.721/0001-96 2014 2016 X E

2014 L O 034/2014 04.457.561/0001-75 2014 2016 X P

2014 L O 035/2014 04.457.561/0001-75 2014 2016 X P

2014 L O 045/2014 07.809.721/0001-96 2014 2016 X P

2015 L O 029/2015 07.809.721/0001-96 2015 2016 X P

2015 L O 001/2015 07.809.721/0001-96 2015 2016 X P

2015 L O 027/2015 07.809.721/0001-96 2015 2016 X P

2015 L O 028/2015 07.809.721/0001-96 2015 2016 X P

2015 L O 030/2015 10.648.254/0001-74 2016 2017 X P

2015 L O 033/2015 10.648.254/0001-74 2016 2017 X P

2015 V E 035/2015 67.803.726/0010-24 2015 2016 X E

Observações:

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

120


Quadro 53 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante

Nome: Serviço Social do Comércio - Sesc

UJ: AR/XX CNPJ:

Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

Área Natureza Identificação do Contrato

Empresa Contratada (CNPJ)

Período Contratual de Execução das

Atividades Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

Observações:

LEGENDA

Área:

1. Segurança;

2. Transportes;

3. Informática;

4. Copeiragem;

5. Recepção;

6. Reprografia;

7. Telecomunicações;

8. Manutenção de bens móveis

9. Manutenção de bens imóveis

10. Brigadistas

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes

12. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.


7.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal

121

Quadro 54 – Custos do pessoal

Tipologias/ Exercícios

Vencimentos

e Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis Despesas

de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão

Exercícios 2015 13.618.562,31 - 210.257,45 109.010,24 208.580,94 65.981,59 62.093,02 - - 14.274.485,55

2014 13.750.175,65 - 227.296,55 126.515,89 390.666,70 132.591,07 75.732,15 - - 14.702.978,01

Servidores com Contratos Temporários

Exercícios 2015 - - - - - - - - - -

2014 - - - - - - - - - -

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença

Exercícios 2015 - - - - - - - - - -

2014 - - - - - - - - - -

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exercícios 2015 1.255.468,52 - - - - 6.950,94 9.084,00 - - 1.271.503,46

2014 1.230.008,23 - 4.236,00 - 15.542,45 112,50 9.879,40 - - 1.259.778,58

Servidores ocupantes de Funções gratificadas

Exercícios 2015 1.476.706,05 - 516.039,00 - 24.150,85 4.582,01 22.251,67 - - 2.043.729,58

2014 1.229.537,12 - 472.024,63 - 7.236,08 11.520,84 7.839,60 - - 1.728.158,27

Estagiários

Exercícios 2015 335.830,35 - - - - - - - - 335.830,35

2014 299.938,88 - - - - - - - - 299.938,88


122

7.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal

7.1.3.1. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais:

O índice foi de 2,28%, em 2015 foram registrados 13 acidentes de trabalho, com emissão da CAT, sendo 10 Típico e 3 por Trajeto. Contudo, não houve afastamentos superiores a quinze dias, que tenha gerado benefício acidentário pela Previdência Social, evidenciando que não houve sinistro ou gravidade nos acidentes. Em comparação ao exercício anterior, a redução deste indicador foi superior 23%.

Rotatividade (turnover):

� O índice de “turnover” foi de 20,85%, uma redução de 23% em relação a 2014.

Treinamento e capacitação:

O programa de Qualificação e Treinamento mantém como escopo principal o fomento ao desenvolvimento de competências dos colaboradores, alinhado aos objetivos estratégicos da instituição para o alcance de resultados de excelência nos produtos e serviços ofertados aos nossos clientes. Para adequada identificação das lacunas de desenvolvimento, realizou-se em 2015 o 1º ciclo de Avaliação de Desempenho, cujos resultados embasarão a Elaboração do Plano Individual de Desenvolvimento – PDI de todos os colaboradores.

Em 2015 ocorreram:

� 32 ações de Capacitação Técnica por videoconferência, extensiva a todos os colaboradores, conforme área de atuação;

� 31 Reuniões Técnicas por videoconferência;

� 66 Ações de Desenvolvimento com utilização de recursos próprios do DR/MS;

� 16 Ações de Desenvolvimento de iniciativa e custeio por parte do DN;

� 20 Concessões de Subsídio Educacional em cursos de pós-graduação, com custeio de 50% do valor das mensalidades, conforme critérios estabelecidos no programa de educação corporativa em vigor;

� Continuidade do Programa de Desenvolvimento de Lideranças na Metodologia Coaching, através das técnicas de vivência das habilidades e competências da liderança coach, modelos de conversação, questionamentos estratégicos, identificação de crenças e compreensão de valor, definição de planos de ação, exame e auto avaliação de formas de gerenciar e liderar, brainstorm e solicitação de ações. Extensivo a todas as altas e médias lideranças, tem como objetivo expandir a capacidade de ação do líder para a formação de equipes de alto desempenho.

Com estas ações, atingimos a marca de 44,56 h/h de treinamento realizado.

123

Satisfação e Motivação:

A área de Gestão de Pessoas da Instituição tem concentrado esforços na implantação de políticas que reflitam na elevação da satisfação dos colaboradores internos e na formação de equipes de alto desempenho. Por meio de práticas e programas direcionados para a melhoria da qualidade de vida, incentivo à formação, estímulo ao uso de canais de comunicação e possibilidades de evolução profissional, há na instituição um clima organizacional amigável e orientado para o trabalho em equipe, influenciando favoravelmente os resultados almejados.

Ações em destaque:

� Programa de Ambientação e Acolhimento: Extensivo aos novos colaboradores celetistas,

estagiários e prestadores de serviços terceirizados. Realizado antes do início das atividades,

com carga horária média de 20h, consiste em proporcionar informações fundamentais para a

boa adaptação do colaborador à empresa e familiarização com a atividade proposta, com o

ambiente de trabalho e, principalmente, para a identificação com os valores e princípios da

instituição. Apresenta como aspectos positivos a redução do nível de ansiedade dos recém-

admitidos, aceleração do tempo de aprendizado e da promoção da sensação de “ser parte de

um time”.

� Pacote de benefícios: composto por Plano de Assistência Médica, Plano de Assistência Odontológica, Ticket Alimentação, Programa de Educação Corporativa, Auxílio Funeral, Seguro de Vida em Grupo, Complementação benefício previdenciário por auxílio doença, Subsídio nas atividades esportivas e culturais e custeio integral de uniforme.

� Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS: disponível a todos os colaboradores na intranet, é o documento que normatiza os requisitos e critérios para admissão e trajetória de carreira na instituição, de acordo com a resolução 1163/2008 e apresenta, de forma clara, perspectivas reais de crescimento e evolução na carreira, conforme regulamentos e normas legais. Nele estão previstos:

o estrutura dos cargos;

o diretrizes para promoção e ascensão;

o objetivos dos cargos;

o descrição dos cargos/funções;

o requisitos para ocupação dos cargos/funções (formação, competências técnicas e comportamentais).

� Código de Conduta e Ética: Em vigor desde 2013, com objetivo de orientar as ações e comportamentos dos colaboradores, evidenciar a postura da instituição frente os stakeholders e estabelecer as sanções disciplinares em caso de violação do mesmo. Dentre os principais

124

benefícios, destaca-se o aumento da integração entre os colaboradores e satisfação proporcionada pela segurança na forma de agir.

� Entrevista de Desligamento: Importante ferramenta utilizada para medição do nível de

satisfação dos colaboradores e retroalimentação das políticas de gestão, tem como

metodologia a aplicação individual, com participação opcional pelos ex-colaboradores.

� Programa de Endomarketing: Ações e práticas direcionadas para o fortalecimento da comunicação interna, melhorias na qualidade de vida dos colaboradores, engajamento com os objetivos, metas, missão, visão e valores da instituição, valorização das pessoas e aumento da satisfação dos colaboradores. É retroalimentado pelos resultados da pesquisa de clima organizacional realizada.

� Gestão de Pessoas por Competências: A aplicabilidade deste modelo nos diversos subsistemas de RH, proporciona clareza e transparência nos processos de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual e possibilidades de carreira na instituição, além de efetivo alinhamento entre expectativas e resultados das partes.

Níveis salariais:

Os níveis salariais praticados pela instituição estão definidos e estruturados no Plano de Cargos e Salários em vigor e, com base em pesquisas divulgadas por algumas instituições e ainda análise mercadológica informal, constata-se que os níveis salariais praticados pela instituição mantêm o equilíbrio interno (grau de complexidade e responsabilidade inerentes aos cargos) e externo (níveis salariais praticados no mercado). Em 2015 o reajuste salarial da categoria ocorreu em maio (data base), em 8,5% (oito e meio por cento), índice este superior à inflação acumulada no período.

Demandas Trabalhistas

Apurou-se 13 reclamações trabalhistas iniciadas em 2015, uma redução de 28% em comparação ao exercício anterior.

7.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura

7.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União

“Não se aplica ao Sesc, a entidade não gere patrimônio imobiliário da União”.

125

7.2.2. Informação sobre imóveis locados de terceiros

Quadro 55 – Imóveis locados para utilização do DR

Item Unidade

Operacional / Imóveis

Endereço Destinação Valor do aluguel

1 Imóvel Comercial Rua Almirante, 186 – Bairro Amambaí.

Utilização para equipe administrativa do Sesc Saúde durante a finalização da obra e como depósito de equipamentos do Sesc MS

R$ 3.300,00

7.2.3. Gestão do Patrimônio Mobiliário

7.2.3.1.Frota de Veículos Automotores de Propriedade do DR

� Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:

A legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos está contida no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, bem como as Normas, Portarias e Resoluções da AGETRAN, DETRAN/MS, CONTRAN, DENATRAN, SEST/SENAT, Ministério dos Transportes e outros aparatos legais que regulam as atividades inerentes ao trânsito.

� Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:

A frota de veículos do Sesc MS é imbuída de grande importância, pois possibilita a logística de transporte de passageiros e materiais, permitindo o deslocamento dos colaboradores durante o desenvolvimento de suas atividades profissionais, bem como as atividades fim da empresa como a distribuição de alimentos pelo programa Mesa Brasil, as atividades odontológicas do programa OdontoSesc, as ações educacionais e culturais do programa BiblioSesc e também as consultas médicas à saúde feminina no Caminhão da Mulher.

� Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral:

Atualmente a frota de veículos do Sesc MS é composta por 31 veículos, incluindo os caminhões das atividades BiblioSesc e Mesa Brasil, as carretas do OdontoSesc, a Van de 15 lugares para transporte de passageiros, a carretinha para transporte de materiais, os veículos F4000 e Peugeot Boxer do Mesa Brasil, o veículo Fiat Ducato para transporte das refeições diárias do almoço e o Caminhão para atendimento à saúde da mulher. Os demais veículos são destinados a transporte de pessoas, incluindo o veículo Kia Sportage à disposição da Presidência do Conselho e o veículo Toyota Corolla Xei à disposição da Direção Regional. Quando necessário, o Sesc MS efetua a locação de veículos junto à empresa especializada, para transporte de grupos musicais e de teatro, variando entre veículos de passeio, van de 15 lugares e ônibus de turismo, dependendo da quantidade de passageiros.

126

Colaboradores da Instituição também podem viajar a serviço por meio de ônibus, avião, veículo da empresa ou veículo próprio, além de utilizar serviços de taxi.

Quadro 56 – Frotas Sesc MS

UNIDADE MODELO PLACA ANO COR COMBUSTÍVEL

AR/MS

Montana Coquest C. Aberta HSX-4268 2007 Prata Gasolina

Vectra Sedan Elegance HSX-4269 2007 Prata Gasolina

Ford Ranger XLS 12P HSX-5285 2007 Prata Gasolina

Fiat Ducato Cargo HSY-5872 2007 Branca Gasolina

Fiat Doblô HLX 1.8 Flex HTF-7585 2009 Prata Gasolina

I/ Kia Sportage EX3 2.0 G4 NRN-7955 2011 Preta Gasolina

Toyota Corolla XEI 2.0 Flex NRP-0521 2012 Prata Gasolina

Toyota Corolla XEI 1.8 Flex HSY-2695 2007 Prata Gasolina

Ford Transit Jaedi Tur NSD-2178 2013 Branca Diesel

R/Bueno Camping RC 02 NRI-8947 2014 Branca -

Semi Reboque Randon SP SRFG LQE-6934 2012 Branca -

Semi Reboque Randon SR FG LNG-4590 2000 Branca -

CAMILO BONI

Fiat Uno Economy NRP-8663 2011 Branca Gasolina

SAÚDE

Caminhão VW 13.190 Worker LSB-9826 2015 Branca Diesel

Caminhão Cargo 815-E Mesa Brasil HTQ-4575 2009 Branca Diesel

Ford F-4000 NRP-1963 2011 Branca Diesel


Caminhão Cargo 815-N Mesa Brasil NRQ-3170 2011 Branca Diesel

Fiat Uno Economy NRL-4617 2012 Branca Gasolina

CULTURA Caminhão Cargo 815-E Bibliosesc 1 KNP-4415 2007 Branca Diesel

Caminhão Cargo 815-E Bibliosesc 2 KRH-1810 2010 Branca Diesel

ESC. HORTO


REST. HORTO

Fiat Uno Economy NRL-4616 2012 Branca Gasolina

Peugeot Boxer F330C HDI HSX-5363 2007 Branca Diesel

LAGEADO Fiat Uno Economy NRP-8660 2011 Branca Gasolina

CORUMBÁ Fiat Uno Economy NRP-2868 2011 Branca Gasolina

TRÊS LAGOAS

Fiat Doblô HLX 1.8 Flex HTF-7582 2009 Prata Gasolina

Ford F-4000 NRP-1973 2011 Branca Diesel

Peugeot Boxer F330C HDI HSX-5377 2007 Branca Diesel

DOURADOS Ford F-4000 NRQ-3165 2011 Branca Diesel

Fiat Doblô HLX 1.8 Flex HTF-7592 2009 Prata Diesel

Fonte: Gerência de Logística – Sesc MS

127

� Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra “c” supra:

Quadro 57 – Média de KM por veículo

UNIDADE VEÍCULO PLACA KM RODADO

2015

AR/MS

Montana Coquest C. Aberta HSX-4268 3.912

Vectra Sedan Elegance HSX-4269 25.431

Ford Ranger XLS 12P HSX-5285 7.784

Fiat Ducato Cargo HSY-5872 2.389

Fiat Doblô HLX 1.8 Flex HTF-7585 15.713

I/ Kia Sportage EX3 2.0 G4 NRN-7955 22.270

Toyota Corolla XEI 2.0 Flex NRP-0521 17.529

Toyota Corolla XEI 1.8 Flex HSY-2695 33.220

Ford Transit Jaedi Tur NSD-2178 9.688

R/Bueno Camping RC 02 NRI-8947 0

Semi Reboque Randon SP SRFG LQE-6934 0

Semi Reboque Randon SR FG LNG-4590 0

CAMILO BONI

Fiat Uno Economy NRP-8663 4.095

SESC SAÚDE

Caminhão VW 13.190 Worker LSB-9826 0

Caminhão Cargo 815-E Mesa Brasil HTQ-4575 7.249

Ford F-4000 NRP-1963 8.923


Caminhão Cargo 815-N Mesa Brasil NRQ-3170 8.605

Fiat Uno Economy NRL-4617 7.046

CULTURA Caminhão Cargo 815-E Bibliosesc 1 KNP-4415 7.623

Caminhão Cargo 815-E Bibliosesc 2 KRH-1810 3.955

ESC. HORTO


REST. HORTO

Fiat Uno Economy NRL-4616 3.622

Peugeot Boxer F330C HDI HSX-5363 1.657

LAGEADO Fiat Uno Economy NRP-8660 9.909

CORUMBÁ Fiat Uno Economy NRP-2868 5.820

TRÊS LAGOAS


Ford F-4000 NRP-1973 7.540

Peugeot Boxer F330C HDI HSX-5377 3.121

DOURADOS Ford F-4000 NRQ-3165 9.756



128

� Idade média da frota, por grupo de veículos:

Quadro 58 – Idade Média da Frota por Unidade

UNIDADE IDADE MÉDIA

(em anos) UNIDADE

IDADE MÉDIA (em anos)

AR/MS 7,2 REST. HORTO 6,5

CAMILO BONI 5,0 LAGEADO 5,0

SESC SAÚDE 4,5 CORUMBÁ 5,0

CULTURA 7,5 TRÊS LAGOAS 7,0

ESC. HORTO 5,0 DOURADOS 6,0


� Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros);

Quadro 59 – Custos com Manutenção dos veículos

RELATÓRIO TICKET CAR

MÊS DESPESAS TARIFAS SUBTOTAL

JAN R$ 12.652,30 R$ 294,56 R$ 12.946,86

FEV R$ 13.043,39 R$ 260,87 R$ 13.304,26

MAR R$ 36.547,80 R$ 730,95 R$ 37.278,75

ABR R$ 24.579,70 R$ 491,59 R$ 25.071,29

MAI R$ 32.044,86 R$ 640,91 R$ 32.685,77

JUN R$ 30.806,00 R$ 616,12 R$ 31.422,12

JUL R$ 23.858,54 R$ 477,17 R$ 24.335,71

AGO R$ 18.456,46 R$ 369,11 R$ 18.825,57

SET R$ 18.315,25 R$ 366,31 R$ 18.681,56

OUT R$ 30.973,00 R$ 619,47 R$ 31.592,47

NOV R$ 23.768,79 R$ 475,38 R$ 24.244,17

DEZ R$ 12.932,49 R$ 258,65 R$ 13.191,14

TOTAIS R$ 277.978,58 R$ 5.601,09 R$ 283.579,67


129

Figura 8 - Despesas com Manutenção e tarifas dos veículos

Na coluna “Despesas” da tabela acima constam os gastos com manutenções, abastecimentos, troca de óleo e filtros, troca de pneus, substituição de peças e serviços de mão-de-obra. Na coluna “Tarifas” constam os valores pagos à empresa Ticket Car para manutenção dos serviços prestados ao Sesc MS.

Valor total dos seguros 2015 - 2016: R$ 26.500,00.

Nos gastos com pessoal responsável pela administração da frota incluem-se as remunerações do Gerente, do Analista e dos Motoristas do setor de logística.

� Plano de substituição da frota;

Atualmente está em andamento o plano para substituição dos veículos mais antigos da instituição com fabricação no ano de 2007, no qual se considera a idade atual dos veículos e os gastos com manutenção. A empresa também está realizando estudos para verificar a viabilidade da terceirização dos veículos leves da frota.

� Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

Atualmente, o Sesc MS realiza a escolha de frota própria em razão dos custos associados à locação e terceirização da frota, haja vista que os veículos que compõem a frota pesada da Instituição como caminhões, furgões e carretas possuem elevados custos de locação mensal. Entretanto há estudos em andamento para possível terceirização da frota leve, levando em conta a idade atual dos veículos e gastos com manutenção.

� Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte;

R$-

R$5.000,00

R$10.000,00

R$15.000,00

R$20.000,00

R$25.000,00

R$30.000,00

R$35.000,00

R$40.000,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

DESPESAS TARIFAS

130

O Sesc MS atualmente utiliza tecnologias para a gestão eficiente da frota como o sistema SCV para controle das solicitações de veículos, cadastro e controle de colaboradores habilitados a conduzir os veículos da instituição, controle do vencimento das CNH’s dos usuários, cadastro de veículos, cadastro de fornecedores, registro de agenda de manutenção preventiva, registro de despesas e de sinistros e emissão de relatórios.

O Sesc MS também utiliza o sistema de gestão da empresa Ticket Car para realizar as manutenções preventivas e corretivas, abastecimentos, lavagens, troca de óleo e filtros etc., ações realizadas em postos de combustíveis e fornecedores de peças e serviços. Além disso, cada veículo possui uma ficha para relatório de transporte para cadastro de cada utilização do veículo com dados do usuário, data, horário e quilometragem de saída e retorno, além do trajeto percorrido.

7.2.3.2.Frota de Veículos Automotores a Serviço do DR, mas contratada de terceiros


7.2.3.3.Informações sobre a Gestão de Unidades Móveis do DR

Quadro 60 – Unidades Móveis do DR

Item Unidades Móveis Abrangência Destinação

1 Caminhão Ford Cargo KNP-4415 Campo Grande Projeto Bibliosesc

2 Caminhão Ford Cargo KRH-1810 Campo Grande Projeto Bibliosesc

3 Carreta Semirreboque LNG-4590 Mato Grosso do Sul Projeto Odontosesc

4 Carreta Semirreboque LQE-6934 Mato Grosso do Sul Projeto Odontosesc

5 Caminhão VW 13.190 Worker Mato Grosso do Sul Caminhão da Mulher

6 Caminhão Ford Cargo HTQ-4575 Campo Grande Programa Mesa Brasil

7 Caminhão Ford Cargo NRQ-3170 Campo Grande Programa Mesa Brasil


7.2.4. Gestão do Patrimônio Imobiliário

Quadro 61 – Patrimônio Imobiliário

ITEM

UNIDADE OPERACIONAL

/IMÓVEIS ENDEREÇO DESTINAÇÃO

ANO DE AQUISIÇÃO

CUSTO DE AQUISIÇÃO

1 REGIONAL Rua Almirante Barroso, 52 Funcionamento da Administração Regional.

01/07/1981 Cr$ 4.500.000

2 CAMILO BONI Av. Afonso Pena, 3469 Academia, esportes, restaurante e lanchonete.

29/06/1995 R$ 255.000

3 ESCOLA HORTO e RESTAURANTE HORTO

Rua Anhanduí, 200 Rua Joel Dibo, 34

Funcionamento da escola e do teatro. Funcionamento do Restaurante.

07/10/1985 Cr$ 1.100.000

4 SESC SAÚDE Rua Marte, 138 Funcionamento da Odontologia.

01/09/1989 NCz$ 200.000

5 CINE SESC Rua 15 de Novembro, 750 Funcionamento do Cine Sesc.

15/10/2013 R$ 2.800.000

131

6

TERRENO ORPHEU BAÍS 1 TERRENO ORPHEU BAÍS 2 TERRENO ORPHEU BAÍS 3

Av. Pres. Ernesto Geisel, 3498 Rua Brilhante, 660 Rua Santa Amélia, 104

Investimento futuro.

12/07/2010 R$ 3.900.000,00

7 DOURADOS Rua Toshinobu Katayama, 178

Academia e odontologia. 04/09/1993 Cr$ 4.000.000

8 DOURADOS Rua Mato Grosso, 1481 Investimento futuro. 26/11/2009 R$ 220.000

9 CORUMBÁ Rua Dom Aquino, 65 Investimento futuro. 09/04/2013 R$ 610.929

10 TRÊS LAGOAS Rua Elmano Soares, 854 Escola, consulta nutricional, Mesa Brasil, EJA.

29/03/2006 R$ 600.000

11 TRÊS LAGOAS Rua Alfredo Justino Investimento futuro. 13/10/2013 R$ 750.000

12 HOTEL JANDIÁ Rod 382 s/n Km 02 Futuras instalações do Hotel do Sesc MS.

14/06/2013 R$ 3.400.000

13 TERRENO BONITO Rod 382 s/n Km 02 Investimento futuro. 2014 R$ 3.739.251,72

14 AQUIDAUANA Rua Joaquim Alves Ribeiro, s/n, térreo

Futuras instalações da unidade.

22/11/2011 0,00

15 PONTA PORÃ Rua Sete de Setembro, s/n, Q 52 L F

Futuras instalações da unidade.

09/09/2011 0,00


Análise Crítica

O Sesc Mato Grosso do Sul, além dos imóveis próprios, sob sua responsabilidade, ainda administra imóveis cedidos por Prefeituras, por meio de Termos de Parceria, onde se localizam Unidades Executivas nos munícipios de Campo Grande (Sesc Morada dos Baís e Sesc Lageado) e em Corumbá (Sesc Corumbá).

Os terrenos nas cidades de Aquidauana e Ponta Porã pertencem ao Sesc MS, entretanto, não houve custo de aquisição, visto que foi uma doação por parte das Prefeituras.

7.3. Gestão da tecnologia da informação

Compete planejar e coordenar as ações relativas à gestão de Segurança da Informação; elaborar e gerir a política de segurança da informação e as normas dela originadas; executar a gestão de riscos relativos a soluções de TI; orientar, promover e zelar pela conformidade das ações de TI, considerando a legislação vigente, as normas e boas práticas aplicáveis e as recomendações dos órgãos de controle interno e externo referentes à segurança de informação.

O Sesc MS produz sistemas de pouca complexidade somente para área meio, como: Intranet e sistemas de controle da TI. Todos os sistemas da área fim são fornecidos pelo Departamento Nacional do Sesc ou empresas terceirizadas.

Em 2015 foi desenvolvido o projeto de “Modernização da Área Educacional do Sesc MS”, onde foram adquiridas soluções interativas para 08 salas de aula, contemplando: lousas e projetores digitais e treinamento para 50 colaboradores. Fez parte do mesmo projeto a aquisição e implantação do sistema GIZ da empresa AIX Sistemas, permitindo assim um melhor controle das atividades

132

pedagógicas, bem como uma maior interação entre alunos, pais e professores através da interface web do sistema.

Também no ano de 2015 foi executada a segunda etapa do projeto “Integrar para Facilitar”, onde em parceria com a empresa Sênior Sistemas houve a implantação de novos módulos para a gestão dos Recursos Humanos do Sesc MS de maneira eficaz e cumprindo todos os requisitos da legislação trabalhista, além de aumentar os controles e transparência sobre os processos de recrutamento e seleção.

7.3.1. Principais sistemas de informações

Quadro 62 – Principais Sistemas Sesc MS

SISTEMA FUNÇÃO DESENVOLVEDOR

SCA-ATENDIMENTO Cadastro, Inscrição e Emissão de Credencial SESC DN

SCA-ATIVIDADES Cadastro de atividades e eventos do Sesc SESC DN

PDV-CAIXA Ponto de venda de produtos Sesc SESC DN

GERENCIADOR PDV Gerenciamento de produtos para venda SESC DN

SGF Gerenciamento financeiro SESC DN

SDE Transmissão de dados estatísticos SESC DN

SGM Gerenciamento de material consumo SESC DN

SGC Gerenciamento de contratos SESC DN

NUTRISESC Sistema dados nutricional SESC DN

CAN Sistema controle de acesso nacional SESC DN

SISO Sistema Informações odontologica SESC DN

MGO Odonto Gerenciamento do SISO SESC DN

SCV Controle de veículo Sistematica

INFORMAWEB Cadastro de livros e usuários da biblioteca Modo Novo

JASPER Sistema geração de relatório OpenSource

MESA BRASIL Arrecadação de alimentos SESC DN

CNRH Sistema de cadastro nacional recursos humanos SESC DN

SOE Consulta e orientação as empresas SESC DN

GPWEB Gestão de projetos OpenSource

MICROPHISYC Avaliação fisica SESC DN

DIETPRO Avaliação nutricional DIETPRO

PONTO Gestão do ponto SENIOR SISTEMAS

FOLHA Folha de Pagamento SENIOR SISTEMAS

BENEFÍCIOS Controle de benefícios SENIOR SISTEMAS

CONTROLE DE ACESSO Gerenciamento dos relógios de ponto SENIOR SISTEMAS

TREINAMENTO Gestão dos treinamentos SENIOR SISTEMAS

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Gestão do processo de seleção SENIOR SISTEMAS

GIZ Gestão educacional AIX SISTEMAS Fonte: Gerência de Tecnologia – Sesc MS

133

7.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

Atualmente não existe um documento específico com nome de Plano Estratégico de TI, pois os investimentos previstos para o ano têm como referência o Plano Estratégico Institucional, onde é feita alocação orçamentária para atender os projetos descritos no PEI.

Além de atender aos projetos definidos no PEI, todos os anos são feitos investimentos em: atualização do parque tecnológico (renovação de 20% dos desktops), aquisição de sistemas para atender área meio e fim, e atualização das licenças de software.

7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade

O Sesc MS procura sistematicamente colaborar para a melhoria da qualidade de vida da sociedade sul-mato-grossense preocupada concomitantemente com as questões ligadas à sustentabilidade. O seu constante compromisso reforça o conceito de empresa responsável.

Neste sentido adota iniciativas de tratamento dos passivos ambientais e sociais, discutidas e avaliadas em reuniões técnicas, sob a coordenação da Diretoria de Produtos Sociais, juntamente com a equipe operacional e são colocadas em prática, principalmente nas Unidades Executivas, tais como: Gerenciamento de resíduos sólidos da saúde (odontologia), coleta de óleo no Sesc Restaurante Horto para Cooperativa local; aproveitamento integral de alimentos utilizando talos e cascas no programa Mesa Brasil; redução de impressos e folheterias com divulgação em formatos eletrônicos e mídias sociais; coleta urbana de alimentos no Programa Mesa Brasil; organização do fluxo de carros na entrada e saída da escola.

Na Administração Regional, os colaboradores são envolvidos em campanhas de educativas para redução de impressões, redução do uso da energia elétrica e da água e no planejamento de medidas sustentáveis para obras de edificação ou reformas dos prédios. Desde o início do Ciclo as ações vem se tornando mais fortes e robustas, conforme: (2012) implanta PGRSS - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, por meio da empresa Oxinal Ambiental, em Campo Grande que possui licenças ambientais e sanitárias, encaminhamento seguro, de forma eficiente, incinerando e reduzindo o peso total em até 95% e depois descartando, não causando mal ao meio ambiente. A empresa entrega ao Sesc certificação de recolhimento, onde consta quantos quilos e tipo de resíduo foram recolhidos. (2013) cria o Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica, para responder pelas estruturas lógicas e físicas da instituição; (2014) cria o Núcleo de Arquitetura, diretamente ligado à Direção Regional, para aumentar o foco na infraestrutura física da instituição devido ao grande volume de obras e expansão.

Em 2015, o Sesc MS investiu no uso de radiografias digitais e destilação da água para esterilização dos instrumentais, como proposta de redução dos resíduos da odontologia, melhorando a prática de gerenciamento, a partir da inauguração da nova Unidade Executiva Sesc Saúde.

Para trazer à tona e impulsionar em todos os colaboradores o conceito e a importância dos eixos da sustentabilidade, em novembro de 2015, ao final da SIPAT, demos início a prática de Gestão “Fórum

134

de Sustentabilidade”, que visa despertar nos colaboradores a importância da empresa para a sociedade e a necessidade de redução dos impactos causados pelos processos e negócios do Sesc MS.

7.4.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

O Núcleo de Arquitetura conta com equipe especializada de arquitetos que passou a buscar alternativas de projetos modernos na busca da redução dos impactos ambientais e sociais para as novas obras e reformas, sendo: acessibilidade, soluções de conforto ambiental prevendo grandes aberturas para permitir iluminação natural, ventilação cruzada para minimizar o uso de aparelhos de ar condicionado, sistema de captação de água pluvial, priorização da mão de obra local, dimensionamento correto do uso de energia, itens com menor potencial de consumo de recursos naturais como torneiras automáticas e lâmpadas econômicas além de aquecimento das piscinas por luz solar.

Todos os equipamentos eletroeletrônicos adquiridos por este DR são exigidos o selo PROCEL de baixo consumo energético.

Na aquisição de mobiliários para este Departamento Regional é exigido na compra a Certificação FSC pela empresa, o FSC (Forestry Stewardship Council - Conselho de Manejo Florestal em português) é um dos únicos sistemas de certificação florestal apoiado por grandes entidades, como WWF e Greanpeace. Solicitando a certificação, o Sesc MS busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais.

Gerência de Logística tem a responsabilidade pelas orientações dadas aos colaboradores e controle do cumprimento do programa de Conservação de Energia.

Na contratação de Serviços como dedetização, limpeza das caixas de água e de gordura, o Sesc MS exige o cumprimento de todas as normas da vigilância Sanitária, para com o serviço e produtos utilizados. Já na contratação da empresa de limpeza e asseio é firmado o compromisso com a realização dos serviços com o uso consciente e racional da água, equipamento com baixo consumo energético e produtos que não agridam o meio ambiente.

135

SEÇÃO “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE

CONTROLE”

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1. Tratamento de determinaçoes e recomendações do TCU

“Nao houve determinação e recomendação do TCU no exercício”.

8.2. Tratamento de recomendações da CGU

“Não houve recomendaçao da CGU no exercício”.

8.3. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno

“Não houve recomendação no exercício”.

8.4. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário

”Não se aplica ao Sesc”.

8.5. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no

Art. 5° da Lei 8.666/1993

“Não se aplica ao Sesc. O Sesc possui regulamentação própria de licitações e contratos, RESOLUÇÃO NO 1.252/2012, que visa a garantir que será processada e julgada em estrita

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento

objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo”.

Campo Grande - MS, 31 de dezembro de 2015.

Presidente do Conselho Regio Diretor egiõiial

te de Planej ento e Exceléncia eren e Contabilidade

136

SEÇÃO “ANEXOS E APÊNDICES”

9. ANEXOS E APÊNDICES

PARECER DA RELATORA

REF.:PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E

RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2015.

I – RELATÓRIO

Após análise da peça contábil recebida da qual julgamos bem fundamentada através do

relatório da Administração e dos Demonstrativos Contábeis, atendendo as normas emanadas do

Código de Contabilidade e Orçamento, Concluímos que a instituição encontra-se com a situação

econômico-financeira equilibrada, como se pode constatar pelos seguintes registros:

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA O saldo disponível atual de R$ 22.696.684,93 (vinte

dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e três

centavos), visa suportar o incremento dos serviços de atendimentos da classe comerciária e a

realização de Despesas Correntes e de Capital, previstas para o exercício de 2015.

LIQUIDEZ IMEDIATA O Indicie de liquidez imediata é de 8,76 (oito vírgula setenta e

seis), o que representa que para cada R$ 1,00 (um real) de compromisso imediato, a instituição

possui R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos), disponíveis para cobertura dos mesmos.

EXIGÍVEL IMEDIATO O saldo de R$ 2.590.173,92 (dois milhões, quinhentos e noventa

mil, cento e setenta e três reais e noventa e dois centavos), existentes em 31 de dezembro de

2015, representam 11,41% das disponibilidades financeiras efetivas.

ALMOXARIFADO O valor dos estoques é de R$ 532.846,39 (quinhentos e trinta e dois

mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos)

DESPESA E RECEITA CORRENTES Os dados apresentados no Balancete do mês de

dezembro/2015, leva-nos a concluir que as Despesas Correntes até o mês atingiram 88,86% do

duodécimo previsto até o mês, enquanto as Receitas Correntes até o mês atingiram 100,22% do

duodécimo previsto até o mês.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS E DESPESAS A Dotação

Orçamentária para o exercício de 2015 foi estimada em R$ 48.768.935,00 (quarenta e oito

milhões, setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais). O SESC/MS registrou

como RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL até o mês de dezembro/2015 o montante de

R$ 46.083.272,35 (quarenta e seis milhões, oitenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e

trinta e cinco centavos), correspondendo a 94,49% do valor estimado para o exercício. No mesmo

período AS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL atingiram o valor de R$ 38.561.962,61

(trinta e oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e

sessenta e um centavos), correspondendo a 79,07% do valor fixado para o exercício.

RECEITA OPERACIONAL Destaca as atividades, conforme abaixo:

1º Nutrição R$ 2.616.554,67 28,04%

2º Educação Fundamental R$ 2.512.240,00 26,92%

3º Educação Infantil R$ 800.104,79 8,57%

4º Assistência Odontológica R$ 1.860.043,20 19,93%

5º Desenvolvimento Físico Esportivo R$ 1.238.504,06 13,27%

6º Turismo Social R$ 193.201,31 2,07%

7º Recreação R$ - 0,00%

8º Desenvolvimento Artístico Cultural R$ 16.601,50 0,18%

9º Educação Complementar R$ 12.400,00 0,13%

10º E.J.A R$ 36.680,00 0,39%

11º Curso Valorização Social R$ - 0,00%

12º Serviço de Matrícula R$ 7.951,89 0,09%

13º Coordenação e Supervisão R$ 25,00 0,00%

14º Ação Comunitária R$ - 0,00%

15º Trabalho com Grupos R$ - 0,00%

16º Assistência Médica R$ - 0,00%

17º Apresentações Artísticas R$ 31.134,00 0,33%

18º Educação em Saúde R$ 7.400,00 0,08%

19º Serviço Gerais R$ 60,00 0,00%

-

TOTAL GERAL R$ 9.332.900,42 100,00%

O atendimento Previsto de 19.339.512 (dezenove milhões, trezentos e trinta e nove mil e

quinhentos e doze atendimentos), foi realizado 14.648.421 (Quatorze milhões, seiscentos e

quarenta e oito mil e quatrocentos e vinte e um atendimentos) o que representa uma realização de

24,2% a menor em relação a previsão inicial para o exercício de 2015.

Se retirarmos a atividade Ação Comunitária da contagem dos atendimentos (Programa Mesa

Brasil), atingimos o percentual de 92,1% do previsto inicial.

O Inventário de Bens Patrimoniais no final do exercício de 2015 somou R$ 74.617.358,73

(setenta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta

e três centavos). Sendo R$ 57.152.492,06 (cinquenta e sete milhões, cento e cinquenta e dois mil,

quatrocentos e noventa e dois reais e seis centavos) de Bens Imóveis e R$ 17.464.866,67

(dezessete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e

sessenta e sete centavos) de Bens Móveis.

São estes tópicos que mereceram destaque na análise efetuada.

II. - VOTO

Diante do quadro exposto e com base no exame efetuado, sou de opinião que as

demonstrações retratam com fidelidade a posição patrimonial, econômica e financeira do

SESC/MS, estando a Prestação de Contas e o Relatório Anual do Exercício de 2015, em

condições de ser aprovado por este Conselho Regional.

Este é o meu voto.

Campo Grande - MS, 31 de dezembro de 2015.

Conselheira Relatora

Maria Cristina Silvestre Fialho

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GCONT

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015.

A

Sra. Diretora

No decurso do 36º Exercício Financeiro da Criação do Serviço Social do Comércio -

SESC, Administração Regional em Mato Grosso do Sul, com prazer encaminhamos a V.S.ª, em

anexo as 1ªs e 2ªs vias de seu processo de Prestação de contas relativo ao Exercício de 2015 em

cumprimento às disposições regulamentares das Normas vigentes, a qual com satisfação

relatamos abaixo:

I - ESCRITURAÇÃO

A escrituração contábil do exercício foi realizada diariamente através do Sistema de

Gestão Financeira – SGF, tendo como documentos norteadores as Autorizações de Recebimento,

Autorizações de Pagamentos e os Voucher’s Extra Caixa, todos tendo como suporte a

documentação comprobatória dos recebimentos, pagamentos e registros extra caixa.

Os lançamentos contábeis seguiram os regimes de caixa e competência e utilizaram o

método das partidas dobradas, sendo ao final de cada período mensal transcrito para os Livros

Razões e Diários.

Todos os processos de escrituração financeira e contábil estão de acordo com o que

normatiza o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO nos artigos n°.42 ao n°.50 e seus

parágrafos, assim como, os normativos internos da Administração Regional do SESC/MS.

II - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DESPESA

A Execução Orçamentária da Receita Corrente conforme Mod. PC 01, quadro

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, demonstra que o valor arrecadado das

receitas correntes atingiu 100,22% do valor orçado, ou seja, houve um aumento do valor

realizado para o orçado em, 0,22% ou R$ 103.044,55 (cento e três mil, quarenta e quatro reais e

cinquenta e cinco centavos).

A Execução Orçamentária da Despesa Corrente, conforme Mod. PC 02, quadro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Natureza de Gastos, demonstra que o

valor arrecadado das despesas correntes atingiu 88,86 % do valor orçado, ou seja, houve uma

redução do valor realizado para o autorizado em, 11,14%, ou R$ 4.331.449,26 (quatro milhões,

trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte seis centavos). Contribui

para essa redução a queda no número de atendimentos das atividades que chegou a 24.2% do

previsto.

Confrontando os valores arrecadados das receitas correntes e de capital menos as

despesas correntes e de capital, a Administração Regional do SESC/MS, apresentou um

superávit de R$ 7.521.309,74 (sete milhões, quinhentos e vinte um mil, trezentos e nove reais e

setenta e quatro centavos), conforme demonstra o Balanço Orçamentário do Exercício 2015.

III - SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA PATRIMONIAL

A situação Econômica - Financeira Patrimonial da Entidade encontra-se

demonstrada nos Modelos PC 05 - Balanço Financeiro, PC 06 - Balanço Patrimonial Comparado

e PC 07 - Demonstração das Variações Patrimoniais.

PC 05 - BALANÇOS FINANCEIRO

A análise de Balanço Financeiro evidência um aumento do disponível de R$

6.140.815,04, comparando o disponível em 31 de dezembro de 2014 que é de R$ 16.611.973,80

com o disponível atual de R$ 22.752.788,84, situação está evidenciada através do demonstrativo

abaixo:

(+) Receita Orçamentária 46.083.272,35

(-) Despesas Orçamentárias 38.561.962,61 7.521.309,74

(+) Receita extra orçamentária 4.401.510,30

(-) Despesa extra orçamentária 5.782.005,00 (1.380.494,70)

(=) RESULTADO FINANCEIRO DO

EXERCÍCIO

6.140.815,04

(+) Disponível Anterior em 31 Dez/2014 16.611.973,80

(=) Disponível Atual em 31 Dez/2014 22.752.788,84

PC 07 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais, evidência que no Exercício

Financeiro de 2015 o resultado patrimonial apurado foi um superávit de R$ 16.666.394,95

(dezesseis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e

noventa e cinco centavos), conforme demonstrativo abaixo:

PC 06 - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Analisando o Balanço em epígrafe, levantamos os seguintes índices:

LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES EFETIVAS =

22.696.684,93 = 8,76

EXIGIVEL IMEDIATO 2.590.173,92

LIQUIDEZ MEDIATA

ATIVO FINANCEIRO =

35.297.199,95 = 7,06

PASSIVO FINANCEIRO 5.002.114,09

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO REAL (TOTAL DO ATIVO – COMPENSADO)

=

123.773.459,83

= 5,38 PASSIVO REAL (TOTAL PASSIVO-COMPENSADO-

P.L.)

22.993.322,93

ÍNDICES 2014 2015 DIFERENÇA

Liquidez Imediata 6,36 8,76 2,40

Liquidez Mediata 6,12 7,06 0,94

Liquidez Geral 5,41 5,38 (0,03)

(+) Receita Orçamentária 46.083.272,35

(-) Despesas Orçamentárias 38.561.962,61

(=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 7.521.309,74

(+) Contas de Resultado Patrimonial CR 3.997.872,87

(-) Contas de Resultado Patrimonial DB 755.244,84 3.242.628,03

(+) Independentes da Execução Orçamentária CR 6.793.839,99

(-) Independentes da Execução Orçamentária DB 891.382,81 5.902.457,18

(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO 16.666.394,95

Quanto aos índices de liquidez apurados no Balanço Patrimonial Comparado do exercício

de 2015 evidenciaram um aumento do disponível em relação ao exercício anterior. Já os

resultados Orçamentário e Financeiro da AR/SESC/MS, tiveram uma evolução considerável,

enquanto o resultado patrimonial teve uma redução de 9,30%, comparadas com o exercício

anterior, quais sejam:

RESULTADO 2014 2015 EVOLUÇÃO

Orçamentário 3.900.300,71 7.521.309,74 3.621.009,03

Financeiro 5.109.538,34 6.140.815.04 1.031.276,70

Patrimonial 18.374.597,16 16.666.394,95 (1.708.202,21)

O valor na conta 121.1.2 – Depósitos em Garantia. Refere-se a depósitos judiciais para

garantia dos processos na Justiça do Trabalho impetrado por ex-colaboradores e depósito

recursal referente ao PIS e INSS sobre folha de pagamento.

Os Balanços e demais peças Contábeis integrantes deste processo de prestação

de contas estão condizentes com as exigências da Controladoria Geral da União – CGU e

Tribunal de Contas da União – TCU.

Outrossim, verificamos e constatamos que os resultados apurados no Exercício de 2015,

são satisfatórios. Apesar do superávit do exercício ficar menor em R$ 1.708.202,21 (um milhão,

setecentos e oito mil, duzentos e dois reais e vinte um centavos) em relação ao exercício anterior.

Contudo, o SESC/MS finda o exercício com folga financeira frente às obrigações com terceiros e

apresenta um Superávit Orçamentário e Patrimonial.

Sem mais, estamos à disposição de V.S.ª, para elucidarmos quaisquer outros informes,

sobre o processo de Prestação de Contas referente ao exercício de 2015, ora apresentados.

Campo Grande/MS, 31 de dezembro de 2015.

Edilvardo Lima de Brito Gerente de Contabilidade - GCONT

CPF: 444.710.761-91 CRC–MS 007814/O-4

SESC/AR/MS

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MATO GROSSO DO SUL

DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 2015

03.560.440/0001-91

30/05/2016

1

Data:

Página:

CATEGORIA

ECONÔMICAFONTESRUBRICASSUBALINEA

ALÍNEA

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGOS

1 RECEITAS CORRENTES 47.114.242

1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 30.482.930

1.2.10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 30.482.930

1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 30.482.930

1.2.10.35.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 30.482.930

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.380.000

1.3.10 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 180.000

1.3.10.11 ALUGUÉIS 180.000

1.3.20 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.200.000

1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.200.000

1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS 11.030.000

1.6.10 RECEITA OPERACIONAL 11.030.000

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE 4.987.500

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.209.200

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 1.828.300

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 5.000

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.221.312

1.7.30 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.221.312

1.7.30.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.221.312

ORC 1




EXERCÍCIO: 2015

03.560.440/0001-91

30/05/2016

2

Data:

Página:

CATEGORIA


ALÍNEA


2 RECEITAS DE CAPITAL 100.000

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 100.000

2.2.10 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.000

2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 100.000

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F. FREITAS C. FERRO

DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49

ANA CARINA PINI DE MELLO

GERENTE NÚCLEO DE PLANEJAMENTO

CPF: 058.732.538-03

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

30.482.930

RECEITA PATRIMONIAL

1.380.000

11.030.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.221.312

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TOTAL RECEITAS CORRENTES

47.114.242

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL

100.000

TOTAL GERAL

47.214.242

RECEITA DE SERVIÇOS

ORC 1




EXERCÍCIO: 2015

03.560.440/0001-91

30/05/2016

1

Data:

Página:

CATEGORIA


ALÍNEA


1 RECEITAS CORRENTES -1.172.200

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.212.000

1.3.10 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 112.000

1.3.10.11 ALUGUÉIS -180.000

1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 280.000

1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 12.000

1.3.20 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.100.000

1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.100.000

1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS -2.434.200

1.6.10 RECEITA OPERACIONAL -2.434.200

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE -1.203.000

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS -605.000

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS -626.900

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 700

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.000

1.9.20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000

1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 50.000

ORC 1




EXERCÍCIO: 2015

03.560.440/0001-91

30/05/2016

2

Data:

Página:

CATEGORIA


ALÍNEA


2 RECEITAS DE CAPITAL -61.800

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS -61.800

2.2.10 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS -61.800

2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS -61.800


PRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49



CPF: 058.732.538-03

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

1.212.000

-2.434.200

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

50.000

TOTAL RECEITAS CORRENTES

-1.172.200

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL

-61.800

TOTAL GERAL

-1.234.000

RECEITA DE SERVIÇOS

ORC 1



PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

01 EDUCAÇÃO 5.696.173 5.696.173

01/2001 Educação Infantil 174.000

01/2002 Educação Fundamental 2.641.200

01/2004 Educação de Jovens e Adultos 471.973

01/2005 Educação Complementar 119.800

01/2501 Divulgação 60.000

01/2505 Coordenação e Supervisão 2.229.200

02 SAÚDE 7.462.099 7.462.099

02/2007 Nutrição 2.875.300

02/2008 Assistência Odontológica 1.394.199

02/2009 Educação em Saúde 147.300

02/2010 Assistência Médica 240.800

02/2501 Divulgação 152.000


03 CULTURA 3.219.100 3.219.100

03/2011 Biblioteca 345.000

03/2012 Apresentações Artísticas 720.100

03/2013 Desenvolvimento Artístico Cultural 672.400

03/2501 Divulgação 170.000


04 LAZER 4.069.700 4.069.700

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.528.000

04/2015 Recreação 179.500

04/2016 Turismo Social 142.900

04/2501 Divulgação 165.000


ORC 2




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:2


05 ASSISTÊNCIA 258.700 258.700

05/2017 Trabalho com Grupos 64.400

05/2018 Ação Comunitária 155.200

05/2501 Divulgação 35.000

05/2505 Coordenação e Supervisão 4.100

06 ADMINISTRAÇÃO 19.174.336 19.174.336

06/2020 Deliberação 817.900

06/2021 Serviços de Pessoal 681.900

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio 1.586.000

06/2023 Serviços de Informática 1.607.200

06/2024 Programação e Avaliação 476.500

06/2026 Serviços Financeiros 2.249.600

06/2027 Fiscalização Financeira 181.800

06/2028 Serviços de Matrícula 508.800

06/2501 Divulgação 724.600

06/2502 Serviços Gerais 212.400

06/2504 Experimentação de Projetos Pilotos 252.800


06/2508 Capacitação de Recursos Humanos 723.300

06/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 7.497.536

07 PREVIDÊNCIA 7.334.134 7.334.134

07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 4.883.998

07/2030 Assistência a Servidores 2.450.136

Total geral: 47.214.242 47.214.242

ORC 2




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:3



DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03CPF: 289.039.438-72

PRESIDENTE


ORC 2




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1


01 EDUCAÇÃO -352.260 -352.260

01/2001 Educação Infantil -116.900

01/2002 Educação Fundamental 107.840

01/2004 Educação de Jovens e Adultos -80.250

01/2005 Educação Complementar -25.800

01/2505 Coordenação e Supervisão -237.150

02 SAÚDE -1.387.350 -1.387.350

02/2007 Nutrição -170.200

02/2008 Assistência Odontológica -615.500

02/2009 Educação em Saúde -17.550

02/2010 Assistência Médica -240.800

02/2501 Divulgação 183.000


03 CULTURA 551.190 551.190

03/2011 Biblioteca -35.500

03/2012 Apresentações Artísticas 35.590

03/2013 Desenvolvimento Artístico Cultural -19.250


04 LAZER 132.880 132.880

04/2014 Desenvolvimento Físico-Esportivo -180.990

04/2015 Recreação -36.710

04/2016 Turismo Social 33.300


05 ASSISTÊNCIA 71.720 71.720

05/2017 Trabalho com Grupos 11.340

05/2018 Ação Comunitária 62.780

ORC 2




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:2



06 ADMINISTRAÇÃO 2.573.762 2.573.762

06/2020 Deliberação 87.752

06/2021 Serviços de Pessoal -121.200

06/2022 Logística Organizacional e Patrimônio -30.700

06/2023 Serviços de Informática 8.500

06/2024 Programação e Avaliação 109.200

06/2026 Serviços Financeiros -121.300

06/2027 Fiscalização Financeira -11.500

06/2028 Serviços de Matrícula -10.470

06/2501 Divulgação 366.200

06/2502 Serviços Gerais 30.020

06/2504 Experimentação de Projetos Pilotos 178.800


06/2508 Capacitação de Recursos Humanos -141.500

06/2509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 2.628.460

07 PREVIDÊNCIA -35.249 -35.249

07/2029 Encargos Sociais e Trabalhistas 18.650

07/2030 Assistência a Servidores -53.899

Total geral: 1.554.693 1.554.693


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03CPF: 289.039.438-72

PRESIDENTE


ORC 2



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃOELEMENTO DE

DESPESAGRUPO DE DESPESA

CATEGORIA ECONOMICA

3 DESPESAS CORRENTES 40.474.506

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.330.271

3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 18.330.271

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.917.373

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.876.898

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 536.000

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.144.235

3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 896.198

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 896.198

3.3.50.41.03 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 896.198


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.521.500

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 72.500

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 15.654.037

ORC 3




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:2



CATEGORIA ECONOMICA

4 DESPESAS DE CAPITAL 6.739.736

4.4 INVESTIMENTOS 6.739.736


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.769.736

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.970.000


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

18.330.271 6.739.736

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DE DESPESAS CORRENTES INVERSÕES FINANCEIRAS

22.144.235 40.474.506

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

6.739.736

TOTAL GERAL

47.214.242

ORC 3




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1



CATEGORIA ECONOMICA

3 DESPESAS CORRENTES -1.578.967

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.240

3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.240

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -166.100

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.650

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 148.690

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES -1.580.207

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS -1.580.207

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO -1.070.608

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA -23.020

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -486.579

ORC 3




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:2



CATEGORIA ECONOMICA

4 DESPESAS DE CAPITAL 3.133.660

4.4 INVESTIMENTOS 3.133.660


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.701.500

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 432.160


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

1.240 3.133.660

OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL DE DESPESAS CORRENTES INVERSÕES FINANCEIRAS

-1.580.207 -1.578.967

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

3.133.660

TOTAL GERAL

1.554.693

ORC 3



DETALHAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL TOTALPARCIALESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES 47.114.242 DESPESAS CORRENTES 40.474.506

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 30.482.930 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.330.271

RECEITA PATRIMONIAL 1.380.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.144.235

RECEITAS DE SERVIÇOS 11.030.000 SUPERÁVIT 6.639.736

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.221.312

SUBTOTAL 47.114.242 SUBTOTAL 47.114.242

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 6.639.736

RECEITAS DE CAPITAL 100.000 DESPESAS DE CAPITAL 6.739.736

ALIENAÇÃO DE BENS 100.000 INVESTIMENTOS 6.739.736

SUBTOTAL 6.739.736 SUBTOTAL 6.739.736

TOTAL 47.214.242 TOTAL 47.214.242

TOTAL 47.214.242 TOTAL 47.214.242


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03

ORC 4



DETALHAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL TOTALPARCIALESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES -1.172.200 DESPESAS CORRENTES -1.578.967

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.240

RECEITA PATRIMONIAL 1.212.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES -1.580.207

RECEITAS DE SERVIÇOS -2.434.200 SUPERÁVIT 406.767

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.000

SUBTOTAL -1.172.200 SUBTOTAL -1.172.200

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 406.767

RECEITAS DE CAPITAL -61.800 DESPESAS DE CAPITAL 3.133.660

ALIENAÇÃO DE BENS -61.800 INVESTIMENTOS 3.133.660

SUBTOTAL 344.967 SUBTOTAL 3.133.660

TOTAL -1.234.000 TOTAL 1.554.693

MOBILIZAÇÃO DE REC. FINANCEIROS 2.788.693

TOTAL 1.554.693 TOTAL 1.554.693


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03

ORC 4



DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DESPESASOUTRAS DESPESAS CORRENTESCÓDIGOS

01

10.000 144.700 19.300 174.000 2001

2.010.200 575.900 55.100 2.641.200 2002

459.373 6.500 6.100 471.973 2004

97.200 12.800 9.800 119.800 2005

60.000 60.000 2501

705.000 19.300 71.700 1.433.200 2.229.200 2505

3.281.773 19.300 811.600 1.583.500 5.696.173 Total 01

02

244.800 27.000 2.582.300 10.000 11.200 2.875.300 2007

15.000 14.800 1.001.400 362.999 1.394.199 2008

105.900 2.100 19.300 20.000 147.300 2009

800 240.000 240.800 2010

152.000 152.000 2501

866.300 36.500 97.400 1.652.300 2.652.500 2505

1.232.000 81.200 3.700.400 10.000 2.438.499 7.462.099 Total 02

03

202.000 5.800 35.300 101.900 345.000 2011

84.600 4.000 12.800 300 618.400 720.100 2012

341.200 3.200 185.000 143.000 672.400 2013

ORC 5




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:2

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


170.000 170.000 2501

451.300 9.100 35.700 10.000 805.500 1.311.600 2505

1.079.100 22.100 268.800 10.300 1.838.800 3.219.100 Total 03

04

1.213.700 33.900 155.000 125.400 1.528.000 2014

116.400 1.100 51.000 11.000 179.500 2015

142.900 142.900 2016

165.000 165.000 2501

562.300 22.500 121.300 1.348.200 2.054.300 2505

1.892.400 57.500 327.300 1.792.500 4.069.700 Total 04

05

56.300 3.600 3.500 1.000 64.400 2017

11.000 6.800 71.700 65.700 155.200 2018

35.000 35.000 2501

900 400 2.800 4.100 2505

67.300 7.700 75.700 3.500 104.500 258.700 Total 05

06

648.900 19.000 8.300 5.500 136.200 817.900 2020

504.500 10.400 61.400 600 105.000 681.900 2021

ORC 5




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:3

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


328.500 21.700 143.400 15.100 1.077.300 1.586.000 2022

296.400 6.000 9.000 1.295.800 1.607.200 2023

262.900 6.000 1.700 205.900 476.500 2024

484.800 7.400 896.198 8.600 852.602 2.249.600 2026

158.600 900 1.100 21.200 181.800 2027

399.400 11.600 82.700 15.100 508.800 2028

423.600 6.000 5.000 500 289.500 724.600 2501

203.500 500 4.200 4.200 212.400 2502

4.500 1.000 247.300 252.800 2504

1.441.200 37.300 10.200 165.300 1.654.000 2505

75.500 197.800 450.000 723.300 2508

137.000 19.100 1.100 27.000 573.600 757.800 2509

5.364.800 348.200 896.198 337.700 48.700 5.439.002 12.434.600 Total 06

07

4.876.898 7.100 4.883.998 2029

2.450.136 2.450.136 2030

4.876.898 2.457.236 7.334.134 Total 07

Total geral: 12.917.373 4.876.898 536.000 896.198 5.521.500 72.500 15.654.037 40.474.506

ORC 5




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:4

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES



PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03

ORC 5




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


01

7.900 -126.200 1.400 -116.900 2001

172.000 14.000 -95.160 17.000 107.840 2002

-102.700 27.150 -5.500 800 -80.250 2004

-30.000 2.200 2.000 -25.800 2005

34.200 48.000 10.550 -329.900 -237.150 2505

81.400 91.350 -216.310 -308.700 -352.260 Total 01

02

5.500 7.150 -172.350 -8.000 -2.500 -170.200 2007

87.000 33.100 -672.500 -63.100 -615.500 2008

-5.000 -300 -3.950 -8.300 -17.550 2009

-800 -240.000 -240.800 2010

183.000 183.000 2501

-111.000 -22.700 -12.000 -380.600 -526.300 2505

-23.500 16.450 -860.800 -8.000 -511.500 -1.387.350 Total 02

03

26.100 600 -1.500 -60.700 -35.500 2011

7.000 -4.000 -6.480 100 38.970 35.590 2012

-69.600 10.100 86.750 -46.500 -19.250 2013

-50.800 1.450 40.250 -9.900 589.350 570.350 2505

ORC 5




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:2

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


-87.300 8.150 119.020 -9.800 521.120 551.190 Total 03

04

-64.000 -15.500 -58.320 80 -43.250 -180.990 2014

11.600 -60 -39.550 -8.700 -36.710 2015

33.300 33.300 2016

70.400 12.100 -850 235.630 317.280 2505

18.000 -3.460 -98.720 80 216.980 132.880 Total 04

05

8.000 2.530 -1.900 2.710 11.340 2017

45.000 14.200 1.150 2.430 62.780 2018

100 -2.500 -2.400 2505

53.000 14.300 3.680 -1.900 2.640 71.720 Total 05

06

49.000 2.700 6.202 1.600 28.250 87.752 2020

-75.500 1.300 -7.000 -40.000 -121.200 2021

20.000 -15.000 -28.800 -5.000 -1.900 -30.700 2022

10.000 -1.500 8.500 2023

29.000 50.200 10.000 20.000 109.200 2024

-93.000 24.700 -5.000 -48.000 -121.300 2026

ORC 5




EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:3

3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.3.90.363.3.90.303.3.50.41 3.3.90.39 CORRENTES


-3.000 1.000 -500 -9.000 -11.500 2027

-9.400 19.400 -23.100 2.630 -10.470 2028

265.000 5.000 -1.000 97.200 366.200 2501

24.300 10.300 -680 -3.900 30.020 2502

-700 -300 179.800 178.800 2504

-325.600 -7.300 -7.200 -58.400 -398.500 2505

-75.500 -37.000 -29.000 -141.500 2508

6.000 -10.000 -300 -10.000 -490.900 -505.200 2509

-207.700 21.900 -17.478 -3.400 -353.220 -559.898 Total 06

07

18.650 18.650 2029

-53.899 -53.899 2030

18.650 -53.899 -35.249 Total 07

Total geral: -166.100 18.650 148.690 -1.070.608 -23.020 -486.579 -1.578.967


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03

ORC 5



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRASCÓDIGOS

4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL

TOTAL DESPESASAMORT. DIV. INT.

06

3.769.736 2.970.000 6.739.736 2509

3.769.736 2.970.000 6.739.736 Total 06

Total geral: 3.769.736 2.970.000 6.739.736


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03

ORC 6



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL POR CÓDIGO DE PROGRAMAS E PROJETOS/ATIVIDADES

EXERCÍCIO: 201503.560.440/0001-91

Data: 30/05/2016

Página:1

4.4.50.41 4.4.90.51 4.4.90.52 4.5.90.61

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRASCÓDIGOS

4.5.90.664.5.90.64 4.6.90.79 CAPITAL

TOTAL DESPESASAMORT. DIV. INT.

06

2.701.500 432.160 3.133.660 2509

2.701.500 432.160 3.133.660 Total 06

Total geral: 2.701.500 432.160 3.133.660


PRESIDENTE

CPF:289.039.438-72


DIRETORA REGIONAL

CPF:322.353.481-49



CPF:058.732.538-03

ORC 6

AR/MATO GROSSO DO SUL QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


EXERCÍCIO DE 2015

DIFERENÇASARRECADADACÓDIGO TÍTULO ORÇADA

PARA MAIS PARA MENOS

03.560.440/0001-91

1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES

1.2.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

1.2.10.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 30.482.930,00 29.043.232,98 1.439.697,02

SOMA 30.482.930,00 29.043.232,98 0,00 1.439.697,02

1.3.00.00 RECEITA PATRIMONIAL1.3.10.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 280.000,00 290.969,67 10.969,671.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 27.614,70 15.614,70

SOMA 292.000,00 318.584,37 26.584,37 0,00

1.3.20.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 2.300.000,00 2.811.422,55 511.422,55

SOMA 2.300.000,00 2.811.422,55 511.422,55 0,00

1.6.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS1.6.10.00 RECEITA OPERACIONAL1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE 3.784.500,00 4.483.997,87 699.497,87

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.604.200,00 3.361.424,79 242.775,21

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 1.201.400,00 1.479.440,87 278.040,871.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 5.700,00 8.036,89 2.336,89

SOMA 8.595.800,00 9.332.900,42 979.875,63 242.775,21

1.7.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1.7.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS1.7.30.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.221.312,00 4.049.387,66 171.924,34

1.7.30.99 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES 362.324,25 362.324,25

SOMA 4.221.312,00 4.411.711,91 362.324,25 171.924,34

1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES1.9.20.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 50.000,00 127.234,32 77.234,32

SOMA 50.000,00 127.234,32 77.234,32 0,00

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 45.942.042,00 46.045.086,55 1.957.441,12 1.854.396,57

MOD PC - 1

AR/MATO GROSSO DO SUL QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


EXERCÍCIO DE 2015

DIFERENÇASARRECADADACÓDIGO TÍTULO ORÇADA


03.560.440/0001-91

2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2.2.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS

2.2.10.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 38.200,00 38.185,80 14,20

SOMA 38.200,00 38.185,80 0,00 14,20

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 38.200,00 38.185,80 0,00 14,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 45.980.242,00 46.083.272,35 1.957.441,12 1.854.410,77

CPF: 289.039.438-72

PRESIDENTEREGINA DE F. FREITAS C. FERRO

DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49

ROGERIO TANI BOTELHODIRETOR ADM. FINANCEIRO

CPF: 260.417.838-97

EDILVARDO LIMA DE BRITOCONTADOR

CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4


MOD PC - 1

AR/MATO GROSSO DO SUL QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS


EXERCÍCIO DE 2015

DIFERENÇASREALIZADACÓDIGO TÍTULO AUTORIZADA


03.560.440/0001-91

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.751.273,00 11.560.389,81 1.190.883,19

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.895.548,00 4.494.783,32 400.764,68

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 684.690,00 454.580,60 230.109,40

SOMA 18.331.511,00 16.509.753,73 0,00 1.821.757,27

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 896.198,00 853.783,00 42.415,00

SOMA 896.198,00 853.783,00 0,00 42.415,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.450.892,00 3.931.460,33 519.431,67

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 49.480,00 31.752,29 17.727,71

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 15.167.458,00 13.237.340,39 1.930.117,61

SOMA 19.667.830,00 17.200.553,01 0,00 2.467.276,99

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 38.895.539,00 34.564.089,74 0,00 4.331.449,26

MOD PC - 2

AR/MATO GROSSO DO SUL QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS


EXERCÍCIO DE 2015

DIFERENÇASREALIZADACÓDIGO TÍTULO AUTORIZADA


03.560.440/0001-91

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.471.236,00 1.845.089,90 4.626.146,10

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.402.160,00 2.152.782,97 1.249.377,03

SOMA 9.873.396,00 3.997.872,87 0,00 5.875.523,13

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 9.873.396,00 3.997.872,87 0,00 5.875.523,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 48.768.935,00 38.561.962,61 0,00 10.206.972,39

CPF: 289.039.438-72

PRESIDENTEREGINA DE F. FREITAS C. FERRO

DIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97


CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4


MOD PC - 2


03.560.440/0001-91

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2015AR/MATO GROSSO DO SUL

RECEITA

Códigos Nomenclatura Orçada Arrecadada Variação

1.2.10.35 CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC 30.482.930,00 29.043.232,98 -1.439.697,02

1.2.10.00 TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 30.482.930,00 29.043.232,98 -1.439.697,02

1.2.00.00 TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 30.482.930,00 29.043.232,98 -1.439.697,02

1.3.10.12 ARRENDAMENTOS 280.000,00 290.969,67 10.969,67

1.3.10.15 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 27.614,70 15.614,70

1.3.10.00 TOTAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS 292.000,00 318.584,37 26.584,37

1.3.20.21 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 2.300.000,00 2.811.422,55 511.422,55

1.3.20.00 TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.300.000,00 2.811.422,55 511.422,55

1.3.00.00 TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 2.592.000,00 3.130.006,92 538.006,92

1.6.10.05 SERVIÇOS DE SAUDE 3.784.500,00 4.483.997,87 699.497,87

1.6.10.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.604.200,00 3.361.424,79 -242.775,21

1.6.10.19 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 1.201.400,00 1.479.440,87 278.040,87

1.6.10.99 OUTROS SERVIÇOS 5.700,00 8.036,89 2.336,89

1.6.10.00 TOTAL RECEITA OPERACIONAL 8.595.800,00 9.332.900,42 737.100,42

1.6.00.00 TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS 8.595.800,00 9.332.900,42 737.100,42

1.7.30.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.221.312,00 4.049.387,66 -171.924,34

1.7.30.99 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES 0,00 362.324,25 362.324,25

1.7.30.00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.221.312,00 4.411.711,91 190.399,91

1.7.00.00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.221.312,00 4.411.711,91 190.399,91

1.9.20.22 RESTITUIÇÕES 50.000,00 127.234,32 77.234,32

1.9.20.00 TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 127.234,32 77.234,32

1.9.00.00 TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.000,00 127.234,32 77.234,32

1.0.00.00 TOTAL RECEITAS CORRENTES 45.942.042,00 46.045.086,55 103.044,55

2.2.10.19 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 38.200,00 38.185,80 -14,20

2.2.10.00 TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 38.200,00 38.185,80 -14,20

2.2.00.00 TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS 38.200,00 38.185,80 -14,20

2.0.00.00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 38.200,00 38.185,80 -14,20

TOTAL DA RECEITA 45.980.242,00 46.083.272,35 103.030,35

Mobilização de Recursos Financeiros 2.788.693,00

TOTAL GERAL DA RECEITA: 48.768.935,00 46.083.272,35 -2.685.662,65

MOD PC-3


03.560.440/0001-91



DESPESA

Códigos Nomenclatura Autorizada Realizada Variação

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.751.273,00 11.560.389,81 -1.190.883,19

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.895.548,00 4.494.783,32 -400.764,68

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 684.690,00 454.580,60 -230.109,40

3.1.90.00 TOTAL APLICAÇÕES DIRETAS 18.331.511,00 16.509.753,73 -1.821.757,27

3.1.00.00 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.331.511,00 16.509.753,73 -1.821.757,27

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 896.198,00 853.783,00 -42.415,00

3.3.50.00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 896.198,00 853.783,00 -42.415,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.450.892,00 3.931.460,33 -519.431,67

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 49.480,00 31.752,29 -17.727,71

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 15.167.458,00 13.237.340,39 -1.930.117,61


3.3.00.00 TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.564.028,00 18.054.336,01 -2.509.691,99

3.0.00.00 TOTAL DESPESAS CORRENTES 38.895.539,00 34.564.089,74 -4.331.449,26

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.471.236,00 1.845.089,90 -4.626.146,10

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.402.160,00 2.152.782,97 -1.249.377,03


4.4.00.00 TOTAL INVESTIMENTOS 9.873.396,00 3.997.872,87 -5.875.523,13

4.0.00.00 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 9.873.396,00 3.997.872,87 -5.875.523,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 48.768.935,00 38.561.962,61 -10.206.972,39

Mobilização de Recursos Financeiros 2.788.693,00

TOTAL GERAL DA RECEITA: 48.768.935,00 38.561.962,61 -2.685.662,65TOTAL GERAL DA RECEITA:

Déficit:

TOTAL:

48.768.935,00 46.083.272,35 -2.685.662,65

0,000,00

48.768.935,00 46.083.272,35 -2.685.662,65

TOTAL GERAL DA DESPESA:

Superavit:

TOTAL:

48.768.935,00 38.561.962,61 -10.206.972,39

7.521.309,747.521.309,74

48.768.935,00 46.083.272,35 -2.685.662,65

MOD PC-3


03.560.440/0001-91



EDISON FERREIRA DE ARAÚJOPRESIDENTE

CPF: 289.039.438-72

REGINA DE F. FREITAS C. FERRODIRETORA REGIONAL

CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97

CRC: MS7814/O-4

CPF: 444.710.761-91

CONTADOR

EDILVARDO LIMA DE BRITO

MOD PC-3

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015



03.560.440/0001-91

RECEITA

TÍTULOS TOTALSUB-TOTALPARCIAL

ORÇAMENTÁRIAS

1.0.00.00 RECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 29.043.232,981.2.00.00

RECEITA PATRIMONIAL 3.130.006,921.3.00.00

RECEITAS DE SERVIÇOS 9.332.900,421.6.00.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.411.711,911.7.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 127.234,32 46.045.086,551.9.00.00

2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITALALIENAÇÃO DE BENS 38.185,80 46.083.272,3538.185,802.2.00.00

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 72.116,215.1.90.11

INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO 1.850,915.1.90.13

BAIXA DE DESPESA 359.470,99 433.438,115.1.90.15

VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO

EXIGÍVEL MEDIATO212 398.846,50

PENDENTE221 3.569.225,69 3.968.072,19

VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO

4.401.510,30

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DISPONÍVEL 16.611.973,80111

T O T A L G E R A L 67.096.756,45

MOD. PC - 5

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015



03.560.440/0001-91

DESPESA


ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTESPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.509.753,733.1.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.054.336,01 34.564.089,743.3.00.00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOS 3.997.872,87 38.561.962,613.997.872,874.4.00.00

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO 451.524,565.1.90.01

BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO 9.232,955.1.90.02

INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO 63.565,595.1.90.03

BAIXA DE RECEITA 155.675,80 679.998,905.1.90.05

VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO

REALIZÁVEL112 842.328,47

PENDENTE121 4.236.682,82 5.079.011,29

VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO

EXIGÍVEL IMEDIATO 5.782.005,0022.994,81211 22.994,81

SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

DISPONÍVEL 22.752.788,84111

T O T A L G E R A L 67.096.756,45


CPF: 289.039.438-72


CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97


CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4

MOD. PC - 5

EXERCÍCIO DE 2015

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

03.560.440/0001-91



ATIVO VARIAÇÕES

PARA MENOSPARA MAISSALDO EM 31/12/2015SALDO EM 31/12/2014

TÍTULOS

11 ATIVO FINANCEIRO

111 DISPONÍVEL111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS

111.1.1 CAIXA 14.829,22 14.110,88 718,34

111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 46.507,73 1.326.654,06 1.280.146,33

111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16.550.636,85 21.355.919,99 4.805.283,14

SOMA 16.611.973,80 22.696.684,93 6.085.429,47 718,34

111.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS

111.2.1 BANCOS-C/VINCULADA 56.103,91 56.103,91

SOMA 56.103,91 56.103,91

TOTAL DISPONÍVEL 16.611.973,80 22.752.788,84 6.141.533,38 718,34

112 REALIZÁVEL

112.1 RECEITAS A RECEBER

112.1.2 AN-C/ ARRECADAÇÃO DO INSS 3.711.488,92 3.880.901,59 169.412,67

112.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER 5.455.757,81 4.017.642,73 1.438.115,08

112.1.9 OUTRAS RECEITAS A RECEBER 28.842,28 28.842,28

SOMA 9.196.089,01 7.898.544,32 169.412,67 1.466.957,36

112.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

112.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 132.139,45 19.133,68 113.005,77

112.2.3 AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS 332.912,26 372.966,52 40.054,26

112.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN 939.194,17 2.847.752,19 1.908.558,02

SOMA 1.404.245,88 3.239.852,39 1.948.612,28 113.005,77

112.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

112.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 3.802,14 3.802,14

SOMA 3.802,14 3.802,14

112.4 DÉBITOS CONTRATUAIS

112.4.1 APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS 18.446,73 18.446,73

SOMA 18.446,73 18.446,73

112.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS

112.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 426.164,84 537.345,10 111.180,26

112.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 460,00 313,00 147,00

112.5.9 OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 6.138,00 994,75 5.143,25

SOMA 432.762,84 538.652,85 111.180,26 5.290,25

112.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO

112.6.2 ALMOXARIFADO 521.837,70 532.846,39 11.008,69112.6.3 MATERIAIS EM TRÂNSITO 187,78 187,78

SOMA 522.025,48 532.846,39 11.008,69 187,78

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2015


03.560.440/0001-91



ATIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

112.9 DÉBITOS DIVERSOS

112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 2.942,60 4.393,26 1.450,66112.9.2 INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 2.839,75 3.282,53 442,78

112.9.3 INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE 114.566,91 302.956,33 188.389,42

112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 4.361,30 5.436,31 1.075,01

SOMA 124.710,56 316.068,43 191.357,87

TOTAL REALIZÁVEL 11.702.082,64 12.544.411,11 2.431.571,77 1.589.243,30

28.314.056,44 35.297.199,95 8.573.105,15 1.589.961,64TOTAL ATIVO FINANCEIRO

12 ATIVO TRANSITÓRIO

121 PENDENTE

121.1 VALORES EM APURAÇÃO

121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 9.543.157,55 13.817.219,84 4.274.062,29

121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 93,50 3.389,20 3.295,70

SOMA 9.543.251,05 13.820.609,04 4.277.357,99

121.2 DESPESAS ANTECIPADAS

121.2.1 PRÊMIOS DE SEGURO 78.967,28 38.292,11 40.675,17

SOMA 78.967,28 38.292,11 40.675,17

TOTAL PENDENTE 9.622.218,33 13.858.901,15 4.277.357,99 40.675,17

9.622.218,33 13.858.901,15 4.277.357,99 40.675,17TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO

13 ATIVO PERMANENTE

131 IMOBILIZADO

131.1 BENS IMÓVEIS

131.1.1 TERRENOS 9.901.642,31 9.901.642,31

131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 1.455.844,09 6.672.142,40 5.216.298,31

131.1.3 EDIFICAÇÕES 38.771.571,58 40.578.707,35 1.807.135,77

SOMA 50.129.057,98 57.152.492,06 7.023.434,08

131.2 BENS MÓVEIS

131.2.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL 11.681.618,61 13.841.830,53 2.160.211,92

131.2.2 VEÍCULOS 3.121.841,55 3.121.841,55

131.2.9 BENS MÓVEIS DIVERSOS 293.194,59 501.194,59 208.000,00

SOMA 15.096.654,75 17.464.866,67 2.368.211,92

TOTAL IMOBILIZADO 65.225.712,73 74.617.358,73 9.391.646,00

65.225.712,73 74.617.358,73 9.391.646,00TOTAL ATIVO PERMANENTE

14 ATIVO COMPENSADO

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2015


03.560.440/0001-91



ATIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

141 COMPENSAÇÃO

141.1 CONPENSAÇÃO ATIVA141.1.1 SEGUROS CONTRATADOS 111.444.200,10 118.246.852,10 6.802.652,00

141.1.2 DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 164.360,88 5.313.661,91 5.149.301,03

141.1.3 BENS EM COMODATO 301.278,75 400.441,92 99.163,17

141.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 18.000,00 18.000,00

SOMA 111.927.839,73 123.978.955,93 12.051.116,20

TOTAL COMPENSAÇÃO 111.927.839,73 123.978.955,93 12.051.116,20

111.927.839,73 123.978.955,93 12.051.116,20TOTAL ATIVO COMPENSADO

TOTAL GERAL DO ATIVO 215.089.827,23 247.752.415,76 34.293.225,34 1.630.636,81

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2015


03.560.440/0001-91



PASSIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

21 PASSIVO FINANCEIRO

211 EXIGÍVEL IMEDIATO211.1 CRÉDITO A LIQUIDAR

211.1.2 SALÁRIOS A PAGAR 1.599,10 870,20 728,90

211.1.3 CONTAS A PAGAR 756.637,05 949.679,28 193.042,23

211.1.4 RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 1.726.363,14 1.527.915,84 198.447,30

211.1.5 CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 12,00 12,00

211.1.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 128.557,44 111.708,60 16.848,84

SOMA 2.613.168,73 2.590.173,92 193.042,23 216.037,04

TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO 2.613.168,73 2.590.173,92 193.042,23 216.037,04

212 EXIGÍVEL MEDIATO

212.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

212.2.1 AN-C/MOVIMENTO 276.688,72 91.088,53 185.600,19

212.2.2 AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS 323.113,39 334.567,75 11.454,36

212.2.3 AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS 501.227,32 501.227,32

212.2.9 OUTROS CRÉDITOS DA AN 125.141,34 85.791,61 39.349,73

SOMA 724.943,45 1.012.675,21 512.681,68 224.949,92

212.3 CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

212.3.4 CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS 1.102,17 3.639,54 2.537,37

SOMA 1.102,17 3.639,54 2.537,37

212.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS

212.4.1 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS 183.469,00 183.469,00

212.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 56.103,91 56.103,91

SOMA 239.572,91 239.572,91

212.5 CRÉDITOS POR PROVISÕES

212.5.1 PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 2.381,23 2.381,23

212.5.3 PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS 1.284.666,82 1.153.671,28 130.995,54

SOMA 1.287.048,05 1.156.052,51 130.995,54

TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO 2.013.093,67 2.411.940,17 754.791,96 355.945,46

4.626.262,40 5.002.114,09 947.834,19 571.982,50TOTAL PASSIVO FINANCEIRO

22 PASSIVO TRANSITÓRIO

221 PENDENTE

221.1 VALORES EM APURAÇÃO

221.1.1 VALORES EM TRANSIÇÃO 9.309.643,56 13.668.815,69 4.359.172,13

221.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 6.295,08 773.407,16 767.112,08

SOMA 9.315.938,64 14.442.222,85 5.126.284,21

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2015


03.560.440/0001-91



PASSIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

221.2 RECEITAS ANTECIPADAS

221.2.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR 16.020,75 19.215,66 3.194,91221.2.2 RECEITAS FINANCIADAS 5.090.023,76 3.529.770,33 1.560.253,43

SOMA 5.106.044,51 3.548.985,99 3.194,91 1.560.253,43

TOTAL PENDENTE 14.421.983,15 17.991.208,84 5.129.479,12 1.560.253,43

14.421.983,15 17.991.208,84 5.129.479,12 1.560.253,43TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO

23 PASSIVO PERMANENTE

232 NÃO EXIGÍVEL

232.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

232.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS 65.739.144,79 84.113.741,95 18.374.597,16

232.1.2 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 18.374.597,16 16.666.394,95 1.708.202,21

SOMA 84.113.741,95 100.780.136,90 18.374.597,16 1.708.202,21

TOTAL NÃO EXIGÍVEL 84.113.741,95 100.780.136,90 18.374.597,16 1.708.202,21

84.113.741,95 100.780.136,90 18.374.597,16 1.708.202,21TOTAL PASSIVO PERMANENTE

24 PASSIVO COMPENSADO

241 COMPENSAÇÃO

241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA

241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS 111.444.200,10 118.246.852,10 6.802.652,00

241.1.2 DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS 164.360,88 5.313.661,91 5.149.301,03

241.1.3 COMODATOS DE BENS 301.278,75 400.441,92 99.163,17

241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 18.000,00 18.000,00

SOMA 111.927.839,73 123.978.955,93 12.051.116,20

TOTAL COMPENSAÇÃO 111.927.839,73 123.978.955,93 12.051.116,20

111.927.839,73 123.978.955,93 12.051.116,20TOTAL PASSIVO COMPENSADO

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2015


03.560.440/0001-91



PASSIVO VARIAÇÕES


TÍTULOS

TOTAL GERAL DO PASSIVO 215.089.827,23 247.752.415,76 36.503.026,67 3.840.438,14


CPF: 289.039.438-72


CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97


CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4

MOD. PC - 6

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAR/MATO GROSSO DO SUL

03.560.440/0001-91


VARIAÇÕES ATIVAS


RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.0.00.00 RECEITAS CORRENTES1.2.00.00 29.043.232,98RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES1.3.00.00 3.130.006,92RECEITA PATRIMONIAL1.6.00.00 9.332.900,42RECEITAS DE SERVIÇOS

1.7.00.00 4.411.711,91TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1.9.00.00 46.045.086,55127.234,32OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL2.2.00.00 38.185,80 46.083.272,3538.185,80ALIENAÇÃO DE BENS

5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS5.1.20.03 3.997.872,87 3.997.872,87OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS

50.081.145,22TOTAL

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.30.11 6.360.401,88 6.360.401,88INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE5.1.90.11 72.116,21BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO5.1.90.13 1.850,91INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO5.1.90.15 359.470,99 433.438,11BAIXA DE DESPESA

56.874.985,21TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

56.874.985,21TOTAL GERAL

MOD. PC - 7

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAR/MATO GROSSO DO SUL

03.560.440/0001-91


VARIAÇÕES PASSIVAS


RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES3.1.00.00 16.509.753,73PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.3.00.00 34.564.089,7418.054.336,01OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00 3.997.872,87 38.561.962,613.997.872,87INVESTIMENTOS

5.1.00.00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS5.1.10.03 755.244,84 755.244,84ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS

39.317.207,45TOTAL

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.30.01 211.383,91 211.383,91BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB5.1.90.01 451.524,56BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO

5.1.90.02 9.232,95BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO5.1.90.03 63.565,59INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO5.1.90.05 155.675,80 679.998,90BAIXA DE RECEITA

40.208.590,26TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

5.2.00.00 16.666.394,95RESULTADO DO EXERCÍCIO

56.874.985,21TOTAL GERAL


CPF: 289.039.438-72


CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97


CPF: 444.710.761-91

CRC: MS7814/O-4

MOD. PC - 7

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE

03.560.440/0001-91



CÓDIGO NOMENCLATURA ARRECADADA

01 EDUCAÇÃO

2/001 Educação Infantil 800.104,79

2/002 Educação Fundamental 2.512.240,00

2/004 Educação de Jovens e Adultos 36.680,00

2/005 Educação Complementar 12.400,00

2/505 Coordenação e Supervisão 10,00

Total 01 EDUCAÇÃO 3.361.434,79

02 SAÚDE

2/007 Nutrição 2.616.554,67

2/008 Assistência Odontológica 1.860.043,20

2/009 Educação em Saúde 7.400,00

Total 02 SAÚDE 4.483.997,87

03 CULTURA

2/012 Apresentações Artísticas 31.134,00

2/013 Desenvolvimento Artístico Cultural 16.601,50

Total 03 CULTURA 47.735,50

04 LAZER

2/014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.238.504,06

2/016 Turismo Social 193.201,31

2/505 Coordenação e Supervisão 15,00

Total 04 LAZER 1.431.720,37

06 ADMINISTRAÇÃO

2/028 Serviços de Matrícula 7.951,89

2/502 Serviços Gerais 60,00

Total 06 ADMINISTRAÇÃO 8.011,89

TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇO: 9.332.900,42

MOD. PC - 13

EXERCÍCIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE SERVIÇO REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE

03.560.440/0001-91



CÓDIGO NOMENCLATURA ARRECADADA


CPF: 289.039.438-72


CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97

CRC: MS7814/O-4

CPF: 444.710.761-91

CONTADOREDILVARDO LIMA DE BRITO

MOD. PC - 13

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR PROGRAMA, ATIVIDADE

EXERCÍCIO DE 2015



SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS CORRENTES

03.560.440/0001-91

* * * P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S * * *

CÓDIGO NOMENCLATURAVENCIMENTOS E

VANTAGENS FIXASOBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

PESSOA CIVILT O T A L

% S/TOT DESP. GERAL

01 EDUCAÇÃO

2/001 Educação Infantil 77.970,3271.780,87 6.189,45 0,2022

2/002 Educação Fundamental 1.816.203,401.794.911,12 21.292,28 4,7098

2/004 Educação de Jovens e Adultos 233.691,24212.693,80 20.997,44 0,6060

2/005 Educação Complementar 63.533,7261.404,06 2.129,66 0,1648

2/505 Coordenação e Supervisão 709.346,93622.551,53 86.795,40 1,8395

Total 01 EDUCAÇÃO 2.900.745,612.763.341,38 137.404,23 7,5223

02 SAÚDE

2/007 Nutrição 238.339,54226.330,75 12.008,79 0,6181

2/008 Assistência Odontológica 41.108,2416.995,06 24.113,18 0,1066

2/009 Educação em Saúde 88.491,0386.867,03 1.624,00 0,2295


Total 02 SAÚDE 1.118.482,021.069.524,11 48.957,91 2,9005

03 CULTURA

2/011 Biblioteca 230.241,49224.689,83 5.551,66 0,5971

2/012 Apresentações Artísticas 67.371,4366.467,73 903,70 0,1747

2/013 Desenvolvimento Artístico Cultural 293.509,90283.424,21 10.085,69 0,7611


Total 03 CULTURA 999.621,44973.083,14 26.538,30 2,5922

04 LAZER

2/014 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.062.037,181.052.069,28 9.967,90 2,7541

2/015 Recreação 118.947,19118.727,61 219,58 0,3085


Total 04 LAZER 1.787.065,441.750.990,84 36.074,60 4,6343

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015




03.560.440/0001-91






% S/TOT DESP. GERAL

05 ASSISTÊNCIA

2/017 Trabalho com Grupos 59.030,6659.030,66 0,1531

2/018 Ação Comunitária 38.688,7126.425,69 12.263,02 0,1003

2/505 Coordenação e Supervisão 1.890,701.890,70 0,0049

Total 05 ASSISTÊNCIA 99.610,0785.456,35 14.153,72 0,2583

06 ADMINISTRAÇÃO

2/020 Deliberação 661.607,73628.139,12 33.468,61 1,7157

2/021 Serviços de Pessoal 448.809,23437.287,72 11.521,51 1,1639

2/022 Logística Organizacional e Patrimônio 356.936,84354.892,13 2.044,71 0,9256

2/023 Serviços de Informática 316.883,72311.331,72 5.552,00 0,8218

2/024 Programação e Avaliação 281.483,78276.554,78 4.929,00 0,7300

2/026 Serviços Financeiros 354.239,71353.406,71 833,00 0,9186

2/027 Fiscalização Financeira 147.307,44145.068,44 2.239,00 0,3820

2/028 Serviços de Matrícula 360.640,44352.866,57 7.773,87 0,9352

2/501 Divulgação 656.454,82638.687,84 17.766,98 1,7023

2/502 Serviços Gerais 216.950,52211.532,40 5.418,12 0,5626

2/504 Experimentação de Projetos Pilotos 1.900,001.900,00 0,0049

2/505 Coordenação e Supervisão 1.091.565,871.065.226,22 26.339,65 2,8307

2/508 Capacitação de Recursos Humanos 63.508,3963.508,39 0,1647

2/509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 151.057,34143.000,34 8.057,00 0,3917

Total 06 ADMINISTRAÇÃO 5.109.345,834.917.993,99 191.351,84 13,2497

07 PREVIDÊNCIA

2/029 Encargos Sociais e Trabalhistas 4.494.783,324.494.783,32 11,6560

2/030 Assistência a Servidores 100,00100,00 0,0003

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015




03.560.440/0001-91






% S/TOT DESP. GERAL

Total 07 PREVIDÊNCIA 4.494.883,324.494.783,32 100,00 11,6563

TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: 11.560.389,81 4.494.783,32 454.580,60 16.509.753,73 42,8136

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015




03.560.440/0001-91

* * * O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S * * *

CÓDIGO NOMENCLATURAMATERIAL DE

CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PESSOA JURÍDICAT O T A L

% S/TOT DESP. GERAL

TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS

CONTRIBUIÇÕES

EDUCAÇÃO 01

0,084932.753,6521.880,9410.872,71 Educação Infantil 2/001

1,4357553.635,4846.556,37507.079,11 Educação Fundamental 2/002

0,00973.748,10342,163.405,94 Educação de Jovens e Adultos 2/004

0,0025959,87669,28290,59 Educação Complementar 2/005

0,8191315.869,81315.869,81 Divulgação 2/501

2,95281.138.663,171.062.699,7475.963,43 Coordenação e Supervisão 2/505

5,30482.045.630,081.448.018,30597.611,78EDUCAÇÃO Total 01

SAÚDE 02

4,61621.780.099,755.042,251.960,001.773.097,50 Nutrição 2/007

0,7994308.277,1193.372,51630,00214.274,60 Assistência Odontológica 2/008

0,029711.445,273.831,667.613,61 Educação em Saúde 2/009

0,4558175.757,81175.757,81 Divulgação 2/501

2,92651.128.499,851.007.641,45480,00120.378,40 Coordenação e Supervisão 2/505

8,82763.404.079,791.285.645,683.070,002.115.364,11SAÚDE Total 02

CULTURA 03

0,151658.445,7617.058,9741.386,79 Biblioteca 2/011

1,0157391.692,24373.778,1914.037,093.876,96 Apresentações Artísticas 2/012

0,5156198.820,1369.219,52120,00129.480,61 Desenvolvimento Artístico Cultural 2/013

0,4176161.038,25161.038,25 Divulgação 2/501


5,32362.052.873,011.808.270,3514.157,09230.445,57CULTURA Total 03

LAZER 04

0,3015116.278,4452.653,9680,4063.544,08 Desenvolvimento Físico-Esportivo 2/014

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015




03.560.440/0001-91



CONSUMO




% S/TOT DESP. GERAL


CONTRIBUIÇÕES

0,031112.007,702.244,259.763,45 Recreação 2/015

0,4352167.806,20167.806,20 Turismo Social 2/016

0,229988.661,9988.661,99 Divulgação 2/501


5,00261.929.082,871.738.068,2480,40190.934,23LAZER Total 04

ASSISTÊNCIA 05

0,026910.373,355.170,761.500,003.702,59 Trabalho com Grupos 2/017

0,3508135.289,4816.893,42118.396,06 Ação Comunitária 2/018

0,027610.633,7010.633,70 Divulgação 2/501

0,0016605,16547,0058,16 Coordenação e Supervisão 2/505

0,4069156.901,6933.244,881.500,00122.156,81ASSISTÊNCIA Total 05

ADMINISTRAÇÃO 06

0,4570176.218,28158.531,273.100,0014.587,01 Deliberação 2/020

0,7031271.134,34218.143,31162,0052.829,03 Serviços de Pessoal 2/021

2,4448942.777,02839.489,00103.288,02 Logística Organizacional e Patrimônio 2/022

2,5175970.815,53815.251,39155.564,14 Serviços de Informática 2/023

0,4902189.013,07185.284,203.728,87 Programação e Avaliação 2/024

4,26441.644.447,18853.783,00785.941,234.722,95 Serviços Financeiros 2/026

0,064624.920,2224.368,04552,18 Fiscalização Financeira 2/027

0,230989.056,1622.401,2366.654,93 Serviços de Matrícula 2/028

2,0003771.371,04741.016,4830.354,56 Divulgação 2/501

0,028711.056,694.778,766.277,93 Serviços Gerais 2/502

0,3115120.114,72120.080,4234,30 Experimentação de Projetos Pilotos 2/504

0,3123120.443,47107.846,10240,0012.357,37 Coordenação e Supervisão 2/505

MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015




03.560.440/0001-91



CONSUMO




% S/TOT DESP. GERAL


CONTRIBUIÇÕES

0,5913228.004,47227.088,47576,00340,00 Capacitação de Recursos Humanos 2/508

1,9986770.706,21538.203,808.866,80223.635,61 Implantação e Ampliação de Unidades 2/509

16,41536.330.078,40853.783,004.788.423,7012.944,80674.926,90ADMINISTRAÇÃO Total 06

PREVIDÊNCIA 07

0,000284,0584,05 Encargos Sociais e Trabalhistas 2/029

5,53812.135.606,122.135.585,1920,93 Assistência a Servidores 2/030

5,53832.135.690,172.135.669,2420,93PREVIDÊNCIA Total 07

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES: 31.752,29 13.237.340,39 853.783,00 18.054.336,01 46,81903.931.460,33

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES: 34.564.089,74 89,6324


CPF: 289.039.438-72


CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97

CRC: MS7814/O-4

CPF: 444.710.761-91


MOD. PC - 14


EXERCÍCIO DE 2015



03.560.440/0001-91

* * * I N V E S T I M E N T O S * * *

CÓDIGO NOMENCLATURAOBRAS E

INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTET O T A L

% S/TOT GERAL DESP.

06 ADMINISTRAÇÃO

2/509 Implantação e Ampliação de Unidades Operacionais 3.997.872,871.845.089,90 2.152.782,97 10,3674

Total 06 ADMINISTRAÇÃO 3.997.872,871.845.089,90 2.152.782,97 10,3674

TOTAL DE INVESTIMENTOS 1.845.089,90 2.152.782,97 3.997.872,87 10,3674

MOD. PC - 15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS POR

EXERCÍCIO DE 2015



03.560.440/0001-91

* * * O U T R A S D E S P E S A S D E C A P I T A L * * *

% S/TOT GERAL DESP.

T O T A L

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

NOMENCLATURACÓDIGOAMORTIZAÇÃO DE

EMPRÉSTIMOSCONTRIBUIÇÕES

TOTAL GERAL DA DESPESA DE

CAPITAL

TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,0000

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 3.997.872,87 10,3674


CPF: 289.039.438-72


CPF: 322.353.481-49


CPF: 260.417.838-97

CRC: MS7814/O-4

CPF: 444.710.761-91


MOD. PC - 15

relatÓrio de gestÃo do exercÍcio de 2015 -...

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