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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - RJ

RELATÓRIO DE GESTÃO

DO EXERCÍCIO DE 2015

DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL FEDERAL DE

IPANEMA - RJ

RIO DE JANEIRO - 2016

RELATÓRIO DE GESTÃO DO

EXERCÍCIO DE 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado

aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade

como prestação de contas anual a que esta Unidade

Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo

único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de

acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da

DN TCU nº 146/2015, da DN TCU nº 147/2015, da

Portaria TCU nº 321/2015 e da Portaria CGU nº

522/2015.

DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL FEDERAL DE

IPANEMA – RJ

RIO DE JANEIRO - 2016

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE

2.1 Finalidade e competências

2.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da Unidade

2.3 Ambiente de atuação

2.4 Organograma funcional

2.5 Macroprocessos finalísticos

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL

3.1 Planejamento organizacional

3.2 Descrição sintética dos objetivos do exercício

3.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

3.4 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

3.5 Principais realizações da gestão no exercício

3.6 Desempenho orçamentário

3.7 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade

da unidade

3.8 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

3.9 Execução descentralizada com transferência de recursos

3.10 Informações sobre a execução das despesas

3.11 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo

federal

3.12 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

4. GOVERNANÇA

4.1 Descrição das estruturas de governança

4.2 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

4.3 Gestão de riscos e controles internos

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 5.1 Canais de acesso do cidadão

5.2 Carta de Serviços ao Cidadão

5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

5.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

6.2 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

6.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

7.1 Gestão de pessoas

7.2 Estrutura de pessoal da unidade

7.3 Demonstrativo das despesas com pessoal

7.4 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

7.5 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

7.6 Qualificação e capacitação da força de trabalho

7.7 Indicadores gerenciais sobre recursos humanos

7.8 Gestão do patrimônio e infraestrutura

7.9 Gestão da frota de veículos

7.10 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais

sobre veículos nessas condições

7.11 Gestão do patrimônio imobiliário da União

7.12 Gestão da tecnologia da informação

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o

disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993

8.5 Informações sobre ações de publicidade e propaganda

9. ANEXOS E APÊNDICES

9.1 Folder ouvidoria

9.2 Formulário da pesquisa de satisfação

Lista de Dirigentes Responsáveis pelas Contas do Exercício de 2015

Diretora Geral do Hospital Federal de Ipanema

SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA

Coordenador de Administração do Hospital Federal de Ipanema

ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA




HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA – RJ

1.0 APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão do Exercício de 2015 que ora se apresenta, está estruturado de acordo com

as recomendações contidas nas decisões normativas e portarias disponíveis. Destaca-se que o

conteúdo do presente documento está sequenciado de acordo com atribuição disponibilizada no

Sistema e-Contas para a UPC (Unidade Prestadora de Contas): HOSPITAL FEDERAL DE

IPANEMA.

O Hospital Federal de Ipanema - RJ, localizado na Zona Sul do município do Rio de Janeiro

(Rua Antônio Parreiras, 67 - 69 Ipanema) possui uma estrutura física constituída por 02 prédios:

Unidade de Pacientes Internados (UPI) com 08 andares e área física de cerca de 10.980 m2, com

área de circulação, pátio de estacionamento e rampas, que se destinam ao regime hospitalar de

internação da Unidade e outras atividades de cunho administrativo; Unidade de Pacientes Externos

(UPE) composta por 09 andares e área física de cerca de 4.500m2, com fins de atendimento em

nível ambulatorial. O hospital funciona 24 horas ininterruptamente em regime de internação e de

07:00 às 19:00 hs (dias úteis) para atendimento ambulatorial. Com perfil predominantemente

eletivo e cirúrgico, a Unidade conta com corpo clínico especializado e altamente qualificado para

atendimento a diversas patologias. Maiores informações a cerca dos serviços ofertados estão

disponíveis em cnes2.datasus.gov.br/

Apesar das dificuldades técnicas (recursos humanos com foco em Gestão e resultados), políticas e

econômicas, o Hospital Federal de Ipanema cumpriu satisfatoriamente a meta estabelecida na Lei

Orçamentária Anual no ano de 2015. Em números absolutos, a Unidade realizou 6.358 cirurgias

(Fonte: Cesta de Indicadores – DGH), versus a meta programada: 5.701.

Síntese das Principais realizações:

Realização de 6.358 cirurgias (aumento de 11% em relação a 2014)

Realização de 2.709 sessões de quimioterapia (aumento de 29% em relação a 2014)

Reestruturação do Serviço de Imagenologia (início do funcionamento do novo tomógrafo,

outros equipamentos e insumos gerais)

Implantação do Sistema ESUS - Mapa Cirúrgico

Implantação do Sistema ESUS – Fila Cirúrgica

Padronização de formulário para solicitação de abertura de prontuário

Implantação do Ponto biométrico

Melhoria das ações de controle: aquisição, recebimento, utilização e controle de Órteses,

Próteses e Materiais Especiais (OPME)

Revisão de Procedimentos administrativos de aquisição e dispensação de

materiais/medicamentos hospitalares

Realização de diversos eventos como seminários, palestras e cursos

Regularização cadastral do imóvel perante a SPU/RJ

Fortalecimento das ações do grupo de acolhimento – Humanização no atendimento

Melhoria do processo de notificação de eventos adversos





Síntese das Principais dificuldades:

Número insuficiente de profissionais em diversas categorias assistenciais, em especial na

área de enfermagem

Número insuficiente de profissionais administrativos com formação superior e qualificação

em Gestão Hospitalar

Ausência de interface entre inúmeros Sistemas de Informação existentes

Orçamento deficitário para investimentos em infraestrutura: obras e equipamentos/materiais

permanentes

Incompatibilidade do organograma praticado com o organograma existente

Resolutividade prejudicada em razão da carência de profissionais técnicos assistenciais na

área de gestão

Complexidade no abastecimento de insumos médicos hospitalares pelas diversidades das

especialidades clínicas

Mudança na cultura organizacional de procedimentos internos administrativos

Capacidade instalada limitada frente às diversas demandas assistenciais (judicialização,

suporte as emergências, REUNI/RJ – Central Unificada de Regulação)

Adequação do orçamento frente à alta demanda de medicamentos oncológicos (alto custo)

Infraestrutura tecnológica – sinal de internet/equipamentos/funcionalidades ESUS

insuficientes

Infraestrutura predial antiga com necessidade de reformas e readequações

Equipamentos, instrumentais e mobiliários obsoletos

Encaminhamentos de pacientes vindos pelo Sistema de Regulação – SISREG não adequados

ao perfil da unidade





2.0 VISÃO GERAL DA UNIDADE

Missão: Prestar atendimento médico de qualidade no âmbito hospitalar e ambulatorial aos pacientes

adultos (acima de 16 anos) em nível de assistência de média e alta complexidade nas diversas

especialidades cirúrgicas e clínicas.

Resultados Sociais: Retorno do indivíduo às suas atividades laborais e sociais com menor tempo

possível, a partir do reestabelecimento da sua saúde física e mental.

Valores: Respeito, ética, responsabilidade com o paciente e família , compromisso com a qualidade

da assistência. Postura apta a novos conhecimentos e pesquisas.

2.1 FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

Ao Hospital Federal de Ipanema - RJ, conforme determina o Ministério da Saúde em seus

Regimentos Internos e Organogramas Básicos do Ministério da Saúde (Portaria GM nº 3.965 de 14

de dezembro de 2010), compete prestar serviços médicos-assistenciais aos pacientes adultos que

demandarem atendimento clínico e cirúrgico. Tendo em vista o perfil predominantemente

Cirúrgico, ressalta-se a realização de 6.358 cirurgias de média e alta complexidade no ano de 2015

(Fonte: Sec. Centro Cirúrgico/Núcleo de Planejamento e Epidemiologia HFI), contribuindo para a

ação 6217 - Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde -

no Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Federal de Ipanema).

2.2 NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DA UNIDADE

Poder e Órgão de vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Departamento de Gestão Hospitalar no Estado

do Rio de Janeiro - DGH-RJ

Código SIORG:

88789

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Hospital Federal de Ipanema - RJ

Denominação abreviada: HFI

Código SIORG: 88789 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI:

250103

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Administração Direta

Principal Atividade: Atividades de Atendimento Hospitalar Código CNAE:

8610-1/01





Telefones/Fax de contato: (21) 3111-2343 (21) 3111-2439 (21) 3111-2378

Email: [email protected]

Endereço Postal: Rua Antônio Parreiras nº 67/69, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ,CEP.:

22.411-020

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

DECRETO Nº 8.065, DE 7 DE AGOSTO DE 2013

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

DECRETO Nº 5.392 DE 10 DE MARÇO DE 2005

PORTARIA Nº 1.270/GM DE 5 DE AGOSTO DE 2005

PORTARIA GM/MS n°186, 187 e 188 de 30/01/2008, DOU 31/01/2008

PORTARIA Nº 349, DE 17 DE JULHO DE 2008

PORTARIA GM N.º 3.965 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010, DOU 15/12/2010

PORTARIA Nº 1.338, DE 28 DE JUNHO DE 2012

PORTARIA Nº 3.390, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013

2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO

Em relação ao ambiente de atuação, o Hospital Federal de Ipanema é voltado para os níveis

secundário e terciário de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde - SUS, realizando

procedimentos de média e alta complexidade em várias especialidades médico-cirúrgicas.

Localizado na zona sul do Rio de Janeiro, está ligado à Área de Planejamento A.P. 2.1.

O acesso aos serviços oferecidos no Hospital Federal de Ipanema se dá majoritariamente através das

vagas ambulatoriais ofertadas à Central de Regulação local. Os pacientes são encaminhados via

Sistema de Regulação – SISREG, após terem sido atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Cabe

ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro vem implantando gradativamente a Central de Regulação

Unificada do Rio de Janeiro (REUNI-RJ), que visa aperfeiçoar os mecanismos de acesso dos

pacientes aos serviços da Unidade.

Um ponto positivo a ser destacado é a vocação do ensino existente na Unidade. Porém, por motivos

burocráticos, o Hospital ainda não se encontra formalmente credenciado para este fim. No segundo

semestre de 2015, o Departamento de Gestão Hospitalar iniciou este processo junto aos Hospitais

Federais.

Cabe destacar que se observou no ano de 2015 um alto índice de absenteísmos nas consultas

ofertadas pelas diferentes especialidades médicas ao Sistema de Regulação – SISREG.

mailto:Email:%[email protected]





A Unidade também disponibiliza leitos de retaguarda as emergências dos Hospitais Federais e

leitos de Unidade de Terapia Intensiva(Adulto) à Central de Regulação Local

Quadro sintético – Serviços/acesso existentes no Hospital Federal de Ipanema

Acesso Eletivo via ambulatório -

SISREG Apoio às especialidades internas

Cirurgia Buco Maxilo Facial Anestesiologia - Clínica da dor Anatomia Patológica

Cirurgia Geral/Cirurgia Bariátrica Clínica Médica Endoscopia Digestiva*

Cirurgia Plástica Endocrinologia Farmácia

Cirurgia Vascular Fisioterapia Imagenologia

Coloproctologia Grupo de Curativos Laboratório de Análises Clínicas

Dermatologia Infectologia - DST

Fonoaudiologia Nutrição

Ginecologia/Mastologia Oncologia Clínica

Hematologia Plantão Médico Geral

Neurocirurgia Pneumologia

Neurologia Psicologia

Oftalmologia Psiquiatria

Ortopedia e Traumatologia Reumatologia

Otorrinolaringologia Serviço Social

Urologia Unidade de Terapia Intensiva -

Adulto

Nota: * Realiza atendimento mediante entrega de guia de referência/contra referência das Unidades Básicas de Saúde

2.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

O Hospital Federal de Ipanema tem a seguinte estrutura organizacional, de acordo com Regimento

Interno e Organograma Básico do Ministério da Saúde (Portaria GM nº 3.965 de 14 de dezembro de

2010).





Especialidades Cirúrgicas: Anestesiologia, Cirurgia Geral/Bariátrica, Urologia, Ginecologia,

Coloproctologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Oftalmologia, Traumato-Ortopedia, Neurocirurgia e

Cirurgia Bucomaxilo Facial; Especialidades Clínicas: Clínica Médica, Dermatologia, Fonoaudiologia,

Infectologia, Pneumologia, Psiquiatria, Oncologia, Neurologia, Endocrinologia e Reumatologia

Setores de Apoio Diagnóstico e Terapêutico: Anatomia Patológica, Endoscopia Digestiva, Imagenologia e

Patologia Clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social

Enfermagem: Educação Continuada, Grupo de Curativos e Central de Material e Esterilização.

DIREÇÃO GERAL

Coordenação Assistencial

Especialidades Cirúrgicas/Clínicas

Setores de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

UTI - Adulto

Serviço de Assistência Farmacêutica

Enfermagem

Plantão Médico Geral

Núcleo Interno de Regulação

Centro Cirúrgico

Unidade de Pacientes Externos(Ambulatório)

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Coordenação de Administração

Serviço de Infraestrutura Divisão de Suprimento e

Logística

Seção de Almoxarifado

Seção Hotelaria

Serviço de Orçamento e Finanças

Serviço de Compras

Seção de Patrimônio

Divisão de Recursos Humanos

Serviço de Administração de

Recursos Humanos

Núcleo de Saúde Ocupacional

Serviço de Controle e Contratos

Comissão Permanente de Licitação

Núcleo de Qualidade e Segurança

Serviço de Expediente e Protocolo

Assessoria Geral





Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas

Áreas/ Subunidades

Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de

atuação

Coordenação Assistencial Coordenar todos os

serviços dedicados à

assistência aos pacientes

Antonio

Neme

Khoury

Coordenador

Assistencial

01/01/2015

a

02/05/2015




Marcelo

Borges

Barbosa

Coordenador

Assistencial -

Substituto

03/05/2015

a

29/06/2015




José Luiz

Nogueira

Coordenador

Assistencial

30/06/2015

a

31/12/2015

Divisão de Enfermagem Atividades assistenciais

de enfermagem aos

pacientes

Sônia

Maria C.

Pinto

Enfermeira 01/01/2015

a

31/12/2015

Serviço de Apoio Atividades assistenciais José Luiz Chefe 01/01/2015

Assessoria Geral

Núcleo de Planejamento/Núcleo de Informação/

Epidemiologia

Assessoria Geral de Gabinete

Assessoria de Comunicação

Social

Serviço de Faturamento

Ouvidoria

Núcleo Descentraliza

do de Atividades -

DATASUS

Centro de Estudos e

Aperfeiçoamento

Assessoria Administrativa de Controle

Processual





Diagnóstico e Terapêutico de Exames diagnósticos Nogueira a

29/06/2015

Serviço de Apoio

Diagnóstico e Terapêutico

Atividades assistenciais

de Exames diagnósticos

Marcelo

Borges

Barbosa

Chefe 30/06/2015

a

31/12/2015

Serviço de Assistência

Farmacêutica

Fornecimento de

medicações aos

pacientes

Rosana

Matera

Chefe 01/01/2015

a

31/12/2015

Núcleo Interno de

Regulação

Gerencia o fluxo de

Internações na Unidade

Maria

Alice da

Costa

Assistente

Social

01/01/2015

a

31/12/2015

Divisão de Pacientes

Externos (Ambulatórios)

Gerencia o fluxo de

Consultas ambulatoriais

na Unidade

Maria da

Conceição

Caetano


a

31/12/2015

Centro Cirúrgico Gerencia a realização de

Cirurgias de média e

alta Complexidade na

Unidade

Marcia

Ramos


a

31/12/2015

Coordenação de

Administração

Compete planejar,

coordenar e dirigir a

execução das atividades

administrativas, de

suprimentos, de

orçamento e finanças e

de engenharia,

necessárias ao perfeito

funcionamento do

hospital.

Antonio

Carlos

Jesus

Almeida

Coordenador

Administrativo

01/01/2015

a

31/12/2015

Divisão de Suprimento e

Logística

Abastecimento dos

materiais de consumo e

a compra de bens

permanentes e

equipamentos.

Eucia

Gomes

Passos

Chefe 01/01/2015

a

07/04/2015

Divisão de Suprimento e

Logística

Abastecimento dos

materiais de consumo e

a compra de bens

permanentes e

equipamentos.

Claudia

Regina

Siqueira

Chefe 08/04/2015

a

31/12/2015

Divisão de Recursos

Humanos

Planejar, organizar,

dirigir, coordenar e

controlar a execução das

atividades relativas à

política de servidores

José

Espindola

Chefe 01/01/2015

a

31/12/2015





ativos e inativos

Núcleo de

Planejamento/Informação

Apuração de dados

estatísticos e indicadores

da Unidade

Marco

Antonio V.

Sant’Ana

Estatístico 01/01/2015

a

31/12/2015

2.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

Macro Processo Finalístico Descrição Produtos e Serviços

Atendimento Ambulatorial Neste macroprocesso são executadas

atividades relacionadas ao Atendimento Ambulatorial Especializado

Consultas

Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas à realização de

exames com finalidades de Apoio, Diagnóstico e Terapêutico

Exames

Atendimento Hospitalar - Internação

Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas à internação do paciente para acompanhamento clínico

ou cirúrgico

Internação

Atendimento Hospitalar - Cirurgias

Neste macroprocesso são executadas atividades relacionadas à realização de

Procedimentos Cirúrgicos Cirurgias





3.0 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL

3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

A administração pública brasileira tem apresentado grandes transformações, novas práticas tem sido

implementadas não somente em função das exigências dos órgãos internos e externos de controle,

mas também pela inserção de novas tecnologias que acabam por aumentar as expectativas da

população quanto à eficiência e eficácia dos serviços públicos.

Entretanto, muitas das características tradicionais do serviço público, moroso e pouco eficiente,

ainda se fazem presentes em nossos dias. A modernização efetiva da administração pública exige

entre outros fatores, investimentos específicos, contratação de profissionais especializados e

qualificados para o exercício da função com salários adequados.

A atividade meio na área administrativa no quadro Ministério Saúde é deficitária no que tange à

especialização e qualificação funcional para o exercício da maioria das funções administrativas. No

Hospital Federal de Ipanema um quantitativo considerável de profissionais já se encontra em tempo

de aposentadoria, sendo este um grande desafio da gestão.

O déficit de profissionais de nível superior administrativo de carreira e de enfermagem impactou

negativamente na operacionalização plena nas áreas administrativas e assistenciais.

Importante ressaltar a dificuldade de obtenção de recursos para investimento (obras e

equipamentos/materiais permanentes).

Visando a reposição de materiais permanentes e equipamentos imprescindíveis à assistência, a

Unidade realizou estudo técnico financeiro (discutido em reuniões com o Departamento de Gestão

Hospitalar) com estimativa do valor necessário, categorizando de acordo com prioridade. Este

mostrou que a Unidade possuía um déficit adicional ao recurso atual para materiais permanentes e

equipamentos: aproximadamente de R$ 11.295.752,00. De forma IMEDIATA, a Unidade estima

necessidade adicional de R$ 1.477.055,00.

A Direção buscou sanar as dificuldades enfrentadas e, ao mesmo tempo, avançar na elaboração de

metas e alcance de objetivos institucionais. Concomitantemente, vem se esforçando na

reformulação dos processos de aquisição e contratação de insumos e serviços da Unidade

permanentemente, a fim de otimizar os recursos existentes e garantir a qualidade e segurança no

atendimento aos pacientes.





Forças Fraquezas

Qualidade no atendimento aos

pacientes e familiares

Alta Resolutividade no atendimento

ao paciente

Qualificação técnica na área

assistencial

Ensino

Capacidade para realização de

cirurgias de alta complexidade e

minimamente invasivas

Fila de cirurgia zero para pacientes

oncológicos

Comunicação interna ineficiente

Cultura de informalidade nos processos

institucionais impactando no planejamento

da Unidade

Leitos insuficientes de CTI

Quantitativo de pessoal de enfermagem e

administrativo com conhecimentos de

Gestão hospitalar insuficientes

Recursos financeiros insuficientes para a

necessidade de investimentos

Oportunidades Ameaças

Tornar referência em procedimentos

cirúrgicos de média e alta

complexidade no Sistema Único de

Saúde – SUS

Certificação como Hospital de

Ensino

Certificação como Unidade de

Assistência de Alta Complexidade

em Oncologia – UNACON

Aperfeiçoamento das normas de

realização de cirurgia segura e

Política de Humanização Hospitalar

(PNH)

Fragilidades no Sistema de Regulação

Ambulatorial e hospitalar

Ausência de política de Recursos

Humanos (reposição, PCCS e

qualificação)

Fim do abono permanência

Orçamento x Despesa:

Repactuações/reequilíbrios

econômico-financeiro

Atual conjuntura política do país

3.2 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

Garantir acesso referenciado e humanizado à população nos serviços médicos assistenciais e

ambulatoriais de média e alta complexidade

Fornecer suporte de leitos de retaguarda para atendimento à rede do Sistema Único de Saúde

(SUS)

Funcionamento da capacidade máxima de leitos de CTI

Reposição de materiais permanentes e equipamentos imprescindíveis à assistência (Centro

Cirúrgico, CTI e outros)





Monitorar ações de vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis e

não transmissíveis e notificar aos Órgãos Competentes

Monitorar a realização de assistência oncológica aos pacientes

Reformar e adequar leitos hospitalares, de acordo com os órgãos Reguladores

Incentivar política de desospitalização de pacientes crônicos

Reformar e adequar salas cirúrgicas do centro cirúrgico principal

Aprimorar os mecanismos de Controle Internos das áreas administrativas e assistenciais

Aprimorar a Comunicação intra-organizacional

Incentivar a capacitação da força de trabalho da Unidade, em especial, a área administrativa

Aprimorar os mecanismos de participação popular, em consonância com os princípios

básicos do Sistema Único de Saúde

Fortalecer programa de Residência Médica na Instituição

Implementação das Metas Internacionais de Qualidade e Segurança do Paciente

3.3 VINCULAÇÃO DOS PLANOS DA UNIDADE COM AS COMPETÊNCIAS

INSTITUCIONAIS E OUTROS PLANOS

Considerando a subordinação hierárquica a Secretaria de Atenção à Saúde e ao Departamento de

Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro, a Unidade envidou esforços em ações de nível

Operacional, em consonância com o PROGRAMA: 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de

Saúde (SUS) - Plano Plurianual – PLANO MAIS BRASIL (Período: 2012-2015), através da

programática contida na Lei de Orçamento Anual (LOA): 2015.6217.6509 - Atenção à Saúde nos

Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde - no Município do Rio de Janeiro -

RJ (Hospital Federal de Ipanema).

3.4 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS

RESULTADOS DOS PLANOS

A Unidade considera o monitoramento de indicadores como etapa essencial para a consecução dos

resultados da Gestão. Para isso, envidou esforços para centralização das informações finalísticas da

Unidade no Núcleo de Informação, que possui, dentre outras funções: coletar, processar, analisar e

subsidiar a alta Gestão com informes assistenciais periódicos.

Sistemas e planilhas utilizados para monitoramento:

ESUS Hospitalar (Report, Fila Cirúrgica e Mapa Cirúrgico)

Planilha Cesta de Indicadores DGH

Planilha Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico DGH

SIA-SUS: Sistema de Informações Ambulatoriais

SIH-SUS: Sistema de Informações Hospitalares

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

HOSPUB

SISMAMA/SISCOLO





3.5 PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA GESTÃO NO EXERCÍCIO

AÇÕES GERENCIAIS

1. ADMINISTRAÇÃO DA FILA CIRÚRGICA

Por orientação da Procuradoria Regional da União, por meio do Processo nº 0002028-

78.2014.4.02.5101, em maio de 2014 teve início o gerenciamento da fila cirúrgica do Hospital e em

outubro de 2014 houve a implantação de vários processos de monitoramento de entrada e saída dos

pacientes no software de gestão, E-SUS-FILA CIRÚRGICO, cujo desenvolvimento foi capitaneado

pelo Departamento de Gestão Hospitalar no Rio de Janeiro e desenvolvido pelo DATASUS.

A partir de então, a Direção juntamente com as chefias médicas, vem implementando medidas no

sentido de aprimorar os mecanismos de controle da Fila, garantindo o princípio da transparência e

isonomia dentro, das especificidades clínicas de cada caso.

Ao final do ano de 2015, o quantitativo de pacientes na Fila Cirúrgica era:

Posição por Clínica em 29/12/2015

ESPECIALIDADE TOTAL

GINECOLOGIA 196

CIRURGIA GERAL 1.674

CIRURGIA PLÁSTICA 486

OFTALMOLOGIA 232

CIRURGIA VASCULAR 34

CIRURGIA E TRAUMAUTOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL 2

NEUROCIRURGIA 72

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1.563

PROCTOLOGIA 65

UROLOGIA 535

Total Geral 4.859

A principal dificuldade encontrada foi à mudança da rotina laboral institucional da área

médica em organizar o processo de cadastro de pacientes no sistema E-SUS-Fila aguardando

realização de cirurgias eletivas na Unidade, em algumas Clínicas Cirúrgicas;

Como pontos positivos, verificamos que as Filas Cirúrgicas passaram a ser organizadas de

maneira mais eficiente. Quando foi iniciado um gerenciamento mais efetivo, a partir de

maio de 2015, o índice de pacientes operados que se encontravam cadastrados na fila era de

50%. Ao término de 2015 esse índice passou a ser de 97%, constatando a melhoria no

cadastro.





Verificamos que apesar da melhor organização, ainda há necessidade de cobrança e

monitoramento sistemático em algumas Clínicas, em virtude da mudança na cultura

organizacional;

A judicialização das Filas Cirúrgicas com cobrança dos Chefes de Serviço e atribuindo

penalização para o não cumprimento, teve ação coercitiva judicial na organização das filas,

abrindo uma janela para manutenção da fila organizada em caráter permanente.

Esta ação vem possibilitando maior transparência e permitindo o acompanhamento dos pacientes

em fila cirúrgica através do endereço eletrônico: esusfila.datasus.gov.br. Importante ressaltar que

devido ao tratamento de exceção dados aos casos oncológicos, a Unidade possui grandes chances de

alterar seu perfil assistencial.

Por determinação jurídica, conforme ata da AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0002028-

78.2014.1.02.5101, a partir de 1º de janeiro de 2016, foi suspensa parcial e temporariamente (exceto

emergências, urgências, câncer e especialidades sem fila) a entrada de novos pacientes na FILA

CIRÚRGICA.

2. AÇÕES DE CONTROLE: AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO, UTILIZAÇÃO E

CONTROLE DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)

A partir da implantação da Portaria do Ministério da Saúde de nº 403, datada de 07 de maio de

2015, que disciplina a aquisição, o recebimento, a utilização e o controle de Órteses, Próteses e

Materiais Especiais pelas unidades hospitalares, subordinadas à Secretaria de Atenção à Saúde –

SAS/MS. E, da Portaria Conjunta DGH/MS Nº 05, datada de 06 de julho de 2015 que aprova o

procedimento operacional padrão (POP), onde descreve as rotinas de solicitação e controle de

OPMEs, buscando garantir a rastreabilidade do material utilizado com o paciente, a Direção do HFI

disponibilizou a assessoria do seu gabinete para organizar o cumprimento das Portarias

mencionadas junto às clínicas cirúrgicas e serviços afins.

Para a implantação da Portaria Conjunta, observou-se que o Almoxarifado tem, à sua disposição, 2

sistemas informatizados para cadastro e baixa de OPMEs, que são: HOSPUB e E-SUS. No entanto,

não havendo sincronização entre estes softwares, vem ocorrendo retrabalho de forma constante,

demandando tempo e pessoal treinado. Outra dificuldade em relação aos programas de informática

citados é que não se consegue linkar a listagem de OPMEs com os dados do paciente, dificultando a

rastreabilidade do seu uso, obrigando o uso de sistema manuscrito, o qual tem suas limitações e

riscos de perda de controle. Neste sentido, foram solicitadas informações acerca do

desenvolvimento de soluções frente ao DATASUS, visando à integração entre os sistemas e o

desenvolvimento de módulos que possibilitem a suspensão dos POPs em papel.

No contexto epidemiológico, podemos observar que o alto custo das órteses, próteses e materiais

especiais, utilizados em cirurgias de alta e média complexidade impactam fortemente nos gastos da

Unidade, tornando necessário um controle mais rigoroso no seu fluxo, possibilitando à Gestão um

melhor uso do dinheiro público.





No contexto institucional, no Hospital Federal de Ipanema o tema OPME tem sido pauta de

frequentes reuniões com todas as áreas assistenciais, que utilizam o referido material, desde agosto

de 2012. Tais eventos vêm ocorrendo como resposta a uma auditoria minuciosa do CGU, que

pontuou a necessidade de criação de fluxo de dispensação e melhoria do processo de controle do

referido material. Nestas reuniões, ocorridas com a participação das áreas administrativas

(suprimento, compras, entre outros) e das especialidades médicas e odontológicas que fazem uso de

OPMEs, objetivou-se aprofundar a questão do controle e repactuar o fluxo, desde a solicitação do

material até à sua utilização no centro cirúrgico.

Por se tratar de um material muito específico e complexo, com grande diversidade de especificação

e de tamanhos das peças, a maioria dos profissionais da área administrativa declarou, num primeiro

momento da implementação das mudanças, certa resistência por lhes faltar conhecimento em lidar

com o material citado ou até mesmo em assinar qualquer documento de controle dos mesmos.

O controle minucioso de cada etapa exige, dos profissionais médicos e dentistas, capacidade

organizativa e tempo para descrever os materiais solicitados, utilizados, não utilizados, trocados

e/ou explantados, relacionando-os com o paciente. Essas atribuições geraram queixas por parte

desses profissionais, uma vez que estes consideram desperdício de tempo o preenchimento dos

formulários de controle, visto que avaliam ser esta uma atividade altamente burocrática, não

assistencial, que tomam o tempo necessário ao cuidado direto com o paciente.

Quanto ao contexto político, o tema OPME está relacionado à falta de controle, o que têm sido foco

de denúncias na mídia. Através dessas denúncias, o Ministério da Saúde publicou as portarias acima

mencionadas, levando os diretores das unidades hospitalares e os profissionais que utilizam o

referido material, a buscarem ações de melhoria dos processos e implantação de ferramentas de

controle que otimizem o fluxo de consumo e faturamento desses materiais, sem gerar problemas na

assistência ao paciente.

As ações desenvolvidas para a melhoria do fluxo e dos processos de trabalho foram:

Análise das ações propostas na Portaria Conjunta nº 5 e Portaria 403/2015;

Distribuição da referida Portaria através de memo. circular antes das reuniões programadas, para

que todos tivessem ciência e pudessem se preparar para a discussão, contribuindo com as melhorias

necessárias.

Avaliação do cumprimento do calendário, assim como a realização das reuniões programadas. Para

tanto, foram realizadas onze (11) reuniões no período de maio a dezembro de 2015.

Avaliação dos fluxos de aquisição, de distribuição e de faturamento de OPMEs existentes

(comparar fluxo antigo e fluxo pós-implantação da portaria mencionada);

Checagem das ações implementadas no HFI, após as reuniões pautadas para o controle de entrada e

saída das OPMEs, verificando sua aplicação;

Monitoramento e avaliação do calendário de reuniões sobre o tema OPME (atas), verificando se

houve melhoria dos fluxos de aquisição, de distribuição e de faturamento de OPMEs, a aplicação

dos instrumentos de controles constantes na Portaria Conjunta e na Portaria 403/2015 e ações

necessárias à melhoria e viabilidade dos processos, com as equipes relacionadas: Especialidades

médicas e odontológicas, Faturamento, Almoxarifado central, Almoxarifado Satélite, Enfermagem

e CME;

Esse processo, ainda que em fase de monitoramento e avaliação constantes, tem buscado soluções

corretivas dos processos de trabalho. Nosso objetivo é atingir a plenitude das ações que permitam o

controle “período/material utilizado/paciente/faturamento/estoque”. Esse resultado impactará na





otimização dos recursos, na melhoria da gestão e na confiabilidade da instituição perante a

sociedade e órgãos de controle interno e externo.

3. REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE IMAGENOLOGIA

O ano de 2015 representou um marco na melhoria da qualidade de atendimento do Setor de Imagem

do Hospital Federal de Ipanema, não só pelas reformas estruturais que abrangeram todo o Setor,

como também pela aquisição e instalação do novo equipamento de Tomografia Computadorizada

(TC) - Marca TOSHIBA, 128 canais - o mais atualizado da Rede Federal no Estado do Rio de

Janeiro.

Sob orientação do Departamento de Arquitetura do DGH foram realizadas reformas nas salas de

exames pré existentes e adequações às salas de espera e de recepção, proporcionando melhoria nos

fluxos de atendimento e conforto aos pacientes.

Acoplada a sala do novo tomógrafo, disponibilizou-se ampla sala de apoio da enfermagem onde os

pacientes são entrevistados e recebem toda a orientação necessária sobre o exame a que irão se

submeter.

Os corredores de acesso também receberam tratativas estruturais, proporcionando maior conforto

não só aos pacientes quanto para todos os profissionais que circulam em suas instalações.

Novos equipamentos de ultrassonografia geral e de ecocardiografia/ultrassonografia vascular foram

adquiridos os quais estarão em funcionamento no primeiro semestre do ano de 2016.

Como a chegada destes equipamentos, a Unidade vem proporcionando melhoria na qualidade da

assistência e agilidade na realização dos exames e diagnósticos precoces.

A radiologia geral também foi contemplada com equipamento convencional com previsão de ser

instalado no mês de abril/ 2016.

Finalmente, em acordo com as premissas do ministério da Saúde em maximizar o atendimento

cirúrgico do hospital, também foi adquirido equipamento radiológico - arco em C(para utilização no

Centro Cirúrgico), permitindo, dentre outras coisas, a possibilidade de realização de cirurgias

telecomandadas.

4. ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA

Com a finalidade de dar cumprimento à portaria 874 de 2013 do MS que institui a Política Nacional

para Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças

Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, os Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica

devem proceder o tratamento cirúrgico do câncer de forma integrada à rede de atenção à saúde e

realizar o encaminhamento, de forma regulada, dos casos operados que necessitam de

complementação terapêutica, clínica especializada (radioterapia, iodoterapia ou quimioterapia),





devendo, para isso, ter como base os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas estabelecidas.

Antes da criação do Serviço de Oncologia no Hospital, os pacientes esperavam alguns meses para

iniciarem tratamento oncológico quimioterápico em outras unidades, comprometendo a

possibilidade de cura e/ou controle da doença e atrasando as medidas de suporte. Com isso,

aumentam-se as chances de sobrevida dos pacientes com câncer.

A Unidade encontra-se em fase final de cadastramento em UNACON – Unidade de Assistência de

Alta Complexidade em Oncologia.

Então, todos os esforços foram envidados para a abertura do Serviço de Oncologia que iniciou suas

atividades em março de 2014 tendo como principal objetivo atender somente à demanda dos

pacientes que sofreram intervenção cirúrgica por neoplasias realizada pela clinicas do HOSPITAL

FEDERAL DE IPANEMA. Dos atendimentos cirúrgicos feitos pela Unidade no período, em média

16% dos diagnósticos estão relacionados a tumores malignos, justificando assim, a necessidade da

implantação do Serviço.

Seguem os benefícios já conseguidos para os pacientes:

Início do tratamento quimioterápico tempestivamente conforme protocolos clínicos

Intermediação das clinicas do Hospital

Estabelecimento de parcerias com outras unidades assistenciais

Transfusão de sangue ambulatorial

Colocação de cateter totalmente implantável, cateter periférico de longa permanência

(colocação à beira do leito pela enfermagem especializada e guiada por ultra som adquirido

para este fim)

Suporte da Clínica Médica do Hospital, em caso de necessidade de internação por motivos

clínicos

Dispensação ambulatorial de medicamentos de suporte.

Em função da complexidade do atendimento oncológico, foram desenvolvidas parcerias sem ônus

para Unidade afim de complementação do diagnóstico e terapêutica especializada com o INCA

(quimioembolização, exames de medicina nuclear, PET-CT e cirurgia torácica), com a UERJ

(cirurgia torácica) e a UFRJ (ecoendoscopia), entre outras, garantindo assim a integralidade na

assistência. Os pacientes que necessitam de Radioterapia são direcionados para a fila única do

SISREG e realizados em outras unidades conveniadas com o SUS.

No ano de 2015 foram realizadas 5.213 consultas (aumento de 59% em relação a 2014) que geraram

2.709 quimioterapias (aumento de 29% em relação a 2014). Fonte: ESUS/Serviço de Quimioterapia/Núcleo de Planejamento e Epidemiologia HFI

5. AÇÕES DO GRUPO DE ACOLHIMENTO

Dentro do Programa de Humanização do Ministério da Saúde no HOSPITAL, estão as ações do

Grupo de Acolhimento realizado por equipe multiprofissional, que diariamente, recebe os usuários

que estão agendados para internação e seus familiares e/ou acompanhantes, sendo este trabalho

apresentado na Oficina da Câmara Técnica do HumanizaSus/MS.





O Grupo visa democratizar informações e prestar orientação quanto à rotina hospitalar,

esclarecendo as dúvidas e dando orientações, diminuindo assim o medo e a insegurança que

ocorrem neste momento delicado da internação. Também são abordados os direitos previdenciários

e sociais; além de buscar sensibilizar os acompanhantes quanto à importância da doação de sangue

e apoio ao familiar internado.

6. FERRAMENTAS DE GESTÃO

Durante o ano de 2015, entrou em funcionamento o módulo ESUS mapa cirúrgico, que tem como

principal finalidade sistematizar o agendamento diário de cirurgias na Unidade, permitindo assim

um monitoramento constante de todos os profissionais da assistência envolvidos. Neste ano

também foi realizada a integração entre os Sistemas CadWEB (gerador do Cartão Nacional de

Saúde) e ESUS, permitindo maior celeridade operacional no processamento de informações dos

pacientes com CNS.

Outro ponto a se destacar foi à disponibilização pelo DataSUS da ferramenta ESUS – REPORT ,

que permitiu a elaboração de diversos relatórios assistenciais. Porém a Unidade ainda carece de

novas funcionalidades do Sistema ESUS, que estão em fase de desenvolvimento pelo DataSUS.

DESEMPENHO OPERACIONAL

Pontos Positivos É notório o empenho e comprometimento de todos os profissionais dos diversos Setores

Assistenciais e Administrativos no desempenho de suas atividades, resultando em cumprimento das

metas previamente estabelecidas a despeito das adversidades enfrentadas no decorrer do ano de

2015.

Várias ações foram implementadas pelo diversos Serviços. Na área assistencial, podemos destacar,

dentre outras:

Pioneirismo do Serviço de Ortopedia na realização da cirurgia de Artroplastia Total de

Tornozelo na rede de hospitais federais, realizada no HFI no mês de julho/2015

Aumento no número de cirurgias oncológicas pelo Serviço de Cirurgia Geral, com melhor

resultado na morbimortalidade e tempo de internação

Funcionamento pleno do Serviço de Oncologia Clínica com aumento de 29% (comparado a

2014) no nº de sessões de Quimioterapia realizadas no ano de 2015

Realização pelo Serviço de Ginecologia de cirurgias radicais e ultra radicais para tratamento

das neoplasias malignas ginecológicas após a contratação de um cirurgião oncológico, o

tratamento da endometriose profunda por videolaparoscopia com cirurgias radicais

multidisciplinares, além do inicio das cirurgias minimamente invasivas para cura de

prolapso de cúpula vaginal com uso de telas sintéticas

Reinicio das cirurgias colorretais pelo Serviço de Coloproctologia, resultando em melhor

recuperação dos pacientes

Aumento na quantidade de cirurgias de Reconstrução Mamária Imediata pelo Serviço de

Cirurgia Plástica em parceria com o Serviço de Ginecologia/Mastologia, além do aumento

da produtividade cirúrgica com procedimentos de media e alta complexidade,

proporcionando o restabelecimento da auto estima das mulheres acometidas por câncer de

mama, tratando a deformidade causada pelo tratamento.





Aumento da produtividade e resolutividade no atendimento do Ambulatório de Tratamento

de Lesões Cutâneas pelo Serviço de Enfermagem, reduzindo o tempo de internação

hospitalar

Implantação de cirurgia de alta complexidade em Neurocirurgia Oncológica e cirurgias de

coluna vertebral, inclusive as cirurgias minimamente invasivas pelo Serviço de

Neurocirurgia

Inicio da parceria com o Instituto Nacional do Câncer – INCA, para realização de exames de

imunohistoquímica - exame essencial para o diagnóstico de algumas neoplasias e para

fatores prognósticos do câncer de mama, pelo serviço de Anatomia patológica.

Alcance das metas de desempenho no que tange à entrega de laudos no CTI e enfermarias,

assim como o atendimento às solicitações urgentes em até 20 minutos pelo Serviço de

Patologia Clínica (Laboratório), oferecendo agilidade e qualidade nos exames visando o

diagnóstico precoce

Dispensação de medicamentos pelo Serviço Farmácia, através de dose individualizada para

pacientes internados, mediante o fracionamento de medicamentos orais (comprimidos) com

código de barras (rastreabilidade). Atendimento ambulatorial aos pacientes de alta

hospitalar, Cirurgia Bariátrica, pacientes oncológicos operados no hospital e DST/AIDS

(medicamentos de alto custo)

Realização de exames de alta complexidade, alguns deles disponíveis apenas no HFI, pelo

Serviço de Endoscopia Digestiva, além da Endoscopia Terapêutica, reduzindo o tempo de

internação, necessidade de hemotransfusão e cirurgias, sobretudo no tratamento do câncer

Promoção da saúde através dos Grupos de Acolhimento DST / AIDS, Sala de Espera na

Oncologia e Projeto de Desospitalização pelo Serviço Social

Início ao atendimento ambulatorial aos pacientes em tratamento de quimioterapia pelo

Serviço de Nutrição

Reabilitação exitosa dos pacientes no pós operatório , desde o CTI até o ambulatório pelo

Serviço de Fisioterapia.

Observou-se em 2015 que os setores assistenciais intensificaram a interação entre eles, o que

melhorou a qualidade da assistência prestada aos pacientes. Esta integração se fez, por exemplo,

com participações em câmaras técnicas junto ao DGH com membros da CCIH, Gerenciamento de

Resíduos e Núcleo de Segurança do Paciente, atuando conjuntamente nos processos de

padronização do uso de antissépticos, desinfetantes, antimicrobianos e produtos médico hospitalares

utilizados na Unidade. Possibilitou ainda a troca de informações e conhecimentos, como se fez

notar com o Serviço de Nutrição e Dietética e outros serviços de atendimento/assistência, resultando

na sua participação no Projeto do Ambulatório de Feridas do HFI, assim como nas reuniões de

orientação aos pacientes do Programa de Cirurgia Bariátrica e o início do atendimento ambulatorial

aos pacientes em tratamento de quimioterapia. O trabalho conjunto do Núcleo de Qualidade e

Segurança com a Saúde Ocupacional proporcionou a Confecção de Protocolo de Atendimento aos

Acidentes Biológicos para atendimento e acompanhamento dos casos de acidentes biológicos

ocorridos. Ressaltam-se desta forma a agilidade das ações e o respeito mútuo entre os profissionais.

No campo científico e educacional, destacamos o Programa de Residência Médica do HFI, a

realização de Trabalhos Científicos e a participação dos diversos Serviços em Congressos. O

Centro de Estudos realizou diversos eventos como seminários, palestras e cursos, assim como deu

suporte na organização das diversas Sessões Clinicas dos Serviços Assistenciais e reuniões das





Comissões, Coordenação de Residência Médica e Câmara Técnica. A educação continuada,

realizada pelo Serviço de Cirurgia Geral, com a padronização das sessões clínicas permitiu o

aprofundamento da discussão dos casos a serem operados.

Quanto às principais ações realizadas pelos Setores Administrativos com o objetivo de aprimorar

os diversos processos necessários a melhoria da gestão, cumpre destacar:

Realização de várias ações de Infraestrutura em diversas áreas do HFI, visando à

manutenção e/ou recuperação das instalações prediais e sistemas de climatização;

proporcionando melhoria para as áreas assistenciais

Regularização cadastral de 1(um) imóvel perante a SPU/RJ sob responsabilidade desta UPC

pelo Setor de Patrimônio

Participação do Setor de Faturamento no Grupo de Trabalho - DGH e Hospitais Federais,

objetivando melhoria na qualidade das informações epidemiológicas da Unidade

Contratação de estagiários em diversas áreas por meio de Convênio com o Ministério da

Saúde para as unidades federais no Rio de Janeiro

Implementação do ponto eletrônico em dezembro/2015

Ampliação da divulgação pela Assessoria de Comunicação de notas, notícias e matérias para

a Intranet da unidade e afixação das resenhas nos murais de acrílico do hospital, visando

aprimorar a comunicação interna da Unidade.

Dificuldades encontradas: A deficiência de Recursos Humanos nas mais diferentes categorias funcionais e modalidades (nível

médio e superior) e Setores do Hospital, quer seja nas áreas assistenciais e administrativas,

impactaram negativamente no pleno funcionamento do HFI no ano de 2015.

Tal deficiência é resultado da desmotivação dos servidores por falta da existência de plano de

cargos e salários.

Aditado pela carência de concurso público que supra o quadro permanente da unidade.

Providência adotada: Solicitação ao DGH para contratação de profissionais.

Extinção de estagiários de nível médio em razão da impossibilidade de fechamento do convênio

com a SEEDUC/RJ – Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, por falta de

documentações obrigatórias, que inviabilizou o processo seletivo de apoio do Hospital.

Providência adotada: Solicitação a SEEDUC/RJ para liberação da documentação obrigatória.

A implantação parcial do Sistema E-SUS em todos os Setores de atendimento repercute

negativamente na dinâmica assistencial, gerando a descontinuidade dos registros assistenciais em

prontuário eletrônico. Há que se ressaltar também os problemas enfrentados para o faturamento de

procedimentos realizados no HFI, causados, dentre outros motivos, pela ausência de integração

entre os Sistemas de Informação. A utilização simultânea de dois sistemas de informação continua

trazendo transtornos no planejamento e execução das atividades, como foi apontado pelos Setores

de Almoxarifado, Patrimônio e Serviço de Assistência Farmacêutica.





As dificuldades no acesso a Internet acarretaram morosidade no desempenho de atividades de

setores estratégicos da Unidade. Citamos como exemplo a Divisão de Suprimento e Logística, que

dentre outras funções, é responsável por abastecer a Unidade com materiais médico hospitalares.

Providência adotada: Solicitação de melhorias ao Núucleo Descentralizado de Atividades do

DATASUS.

Considerando a estrutura física antiga do Hospital, a Unidade enfrentou problemas de infraestrutura

predial, resultando em eventuais paralisações temporárias em serviços assistenciais, tais como

enfermarias e salas cirúrgicas. Contudo a Direção vem envidando esforços com ações constantes de

manutenção preventiva e corretiva, por meio de contrato regular, em que saneia as pendengas

estruturais.

Providência adotada: Vistorias periódicas das instalações físicas da Unidade

Dificuldade de abastecimento em eventuais aquisições em razão do déficit de recursos humanos

qualificados bem como no quantitativo de funcionários que desempenham as atribuições

necessárias para o deslinde do suprimento pleno.

Providência adotada: Reformulação de procedimentos internos administrativos e troca da

chefia do DISUL.

Dificuldades no atendimento de pacientes oriundos da Unidade Básica de Saúde pelo SISREG

também foram entraves no processo de realização de consulta ambulatorial. Absenteísmo e

pacientes fora do perfil pré-estabelecido atendido na Unidade foram queixas relatadas pelos

profissionais de saúde. A morosidade na marcação de exames e tratamentos externos não

disponíveis no HFI, tais como Ecoendoscopia, Radioterapia e Ressonância Magnética também foi

relatado como queixa pelo corpo clínico da Unidade.

Providência adotada: Notificação ao DGH e inserção cadastral imediata dos pacientes na

Regulação com necessidade de realização de exames externos.

3.6 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

A Unidade cumpriu satisfatoriamente a meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual no ano de

2015. Em números absolutos, a Unidade realizou 6.358 cirurgias (Fonte: Cesta de Indicadores –

DGH), versus a meta programada: 5.701.

Provisão recebida em 2015: R$ 60.979.854,77 Fonte: CGAD/DGHMS/RJ – SOF HFI





3.7 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA

ANUAL DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS

Identificação da Ação

Código 6217 Tipo: Atividade

Descrição Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde

Iniciativa 02PG - Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde

Objetivo

Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a

política de atenção básica e a atenção especializada.

Código: 0713

Programa Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Código: 2015 - Tipo: Temático

Unidade

Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde

Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício

Execução Orçamentária e Financeira

Nº do

subtítulo/

Localizador

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processado

s

Não

Processados

6509 - Rio

de Janeiro

64.400.000,0

0

64.400.000,0

0

60.870.076,2

8

49.127.165,9

9

48.713.839,7

7 416.211,58 11.742.910,29

Execução Física da Ação

Nº do

subtítulo/

Localizador

Descrição da meta Unidade

de medida

Meta

Prevista Reprogramad

a (*)

Realizad

a

6509 - Rio

de Janeiro

Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e

Hospitalares do Ministério da Saúde No Município

do Rio de Janeiro - RJ (Hospital Geral de Ipanema) -

Atendimento realizado

Unidade 5.700 5.701 6.358

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Nº do

subtítulo/

Localizador

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas

Valor em 1º

de janeiro Valor Liquidado

Valor

Cancelado Descrição da Meta

Unidad

e de

medida

Realizada

6509 - Rio

de Janeiro

13.652.759,7

4 11.380.121,68

2.079.980,2

4

Fonte: Lei 13.115 – 20/04/2015 – Volume IV / Tesouro Gerencial 2015





O Hospital Federal de Ipanema registrou em 31 de dezembro de 2015 saldo de Restos a Pagar

referente ao exercício de 2015 no valor de R$ 11.742.910,29 (Onze milhões e setecentos e quarenta

e dois mil, novecentos e dez reais e vinte e nove centavos). Deste total, 22,1% corresponde a

prestação de serviços continuados e que serão pagos no exercício de 2016 (conforme o faturamento

das empresas), 62,4% referentes material de consumo hospitalar, englobando todos os insumos

necessários para o atendimento aos usuários. Os demais 15,5% referem-se a outras modalidades de

despesa.

Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS

Identificação da Ação

Código 7690 Tipo: Projeto

Descrição Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia

Iniciativa

02PM - Fortalecimento da hemorrede pública nacional visando garantir a disponibilidade

de hemocomponentes à atenção especializada, e a atenção integral as pessoas portadoras

de doenças hematológicas

Objetivo

Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade

e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde,

aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada.

Código: 0713

Programa Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Código: 2015 - Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde

Ação Prioritária ( ) Sim ( X )Não Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício

Execução Orçamentária e Financeira

Nº do subtítulo/

Localizador

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados

0001-Nacional 111.000,00 111.000,00 109.165,00 109.165,00

Execução Física da Ação

Nº do subtítulo/

Localizador Descrição da meta

Unidade

de

medida

Meta

Prevista Reprogramada

(*) Realizada

001 - Nacional Estruturação dos Serviços de Hematologia e

Hemoterapia - Nacional - Serviço estruturado Unidade 1 1

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Nº do subtítulo/

Localizador

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas

Valor em 1º

de janeiro Valor Liquidado

Valor

Cancelado Descrição da Meta

Unidade

de

medida

Realizada

Fonte: Lei 13.115 – 20/04/2015 – Volume IV / Tesouro Gerencial 2015





A ação de Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia, na rede pública do país, tem

por objetivo ampliar e aprimorar o acesso e o atendimento aos pacientes SUS, garantindo melhor

cobertura hemoterápica com maior segurança transfusional. No Hospital Federal de Ipanema, esta

ação permitirá a diminuição do risco de cancelamento de cirurgias por falta de hemoderivados.

Em 2015 o Serviço de Hematologia e Hemoterapia do Hospital Federal de Ipanema iniciou o

processo de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, após visita local da CGSH

(Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados) de Brasília.

3.8 FATORES INTERVENIENTES NO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

A Unidade carece de recursos em investimento e materiais permanentes para reposição de materiais

e equipamentos imprescindíveis à assistência. De forma imediata, calcula-se um déficit adicional

de R$ 1.477.055,00.

Outro ponto a se destacar foi o atraso no último trimestre do repasse de verbas para manutenção das

atividades na Unidade. Porém, este não teve impacto significativo no cumprimento das atividades

finalísticas do Hospital no exercício de 2015.

3.9 EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

Quadro – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três

exercícios Unidade concedente ou contratante

Nome: HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA

UG/GESTÃO: 250103/0001

Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Convênio

1

631.331,37

Contrato de repasse

Termo de Cooperação 1 1 1 1.758.280,79 1.318.533,85 1.904.609,37

Totais

2 1 1.758.280,79 1.949.867,22 1.904.609,37

Fonte: DFIN/DGHMS/RJ

Trata-se de contratação celebrada diretamente entre MS/DGH/SAS e Fiocruz/FIOTEC.





3.10 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Quadro – Despesas por modalidade de contratação

Unidade orçamentária: Fundo Nacional de Saúde Código UO: 36901 UGO:

257001

Modalidade de Contratação Despesa liquidada Despesa paga

2015 2014 2015 2014

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 41.585.822,28 40.684.311,23 41.180.316,06 40.684.311,23

a) Convite

b) Tomada de Preços

c) Concorrência

d) Pregão 38.749.248,33 34.910.946,47 38.343.742,11 34.910.946,47

e) Concurso

f) Consulta

g) Regime Diferenciado de Contratações

Públicas 2.836.573,95 5.773.364,76 2.836.573,95 5.773.364,76

2. Contratações Diretas (h+i) 7.538.406,31 2.815.955,83 7.530.586,31 2.815.955,83

h) Dispensa 5.907.127,61 1.809.672,40 5.899.307,61 1.809.672,40

i) Inexigibilidade 1.631.278,70 1.006.283,43 1.631.278,70 1.006.283,43

3. Regime de Execução Especial 2.937,40 3.563,08 2.937,40 3.563,08

j) Suprimento de Fundos 2.937,40 3.563,08 2.937,40 3.563,08

4. Pagamento de Pessoal (k+l) - -

k) Pagamento em Folha

l) Diárias

5. Outros

6. Total (1+2+3+4+5) 49.127.165,99 43.503.830,14 48.713.839,77 43.503.830,14

Fonte: Siafi Gerencial 2014 / Tesouro Gerencial 2015

No exercício de 2015, 84,65% do orçamento recebido pela Unidade foi gasto por meio de licitações,

ou seja, aquisições de bens, insumos e serviços na sua maioria por meio de Pregões Eletrônicos – no

Sistema de Registro de Preços. Com esta atitude a Unidade garante transparência no gasto público,

maior competitividade entre fornecedores e melhores preços e qualidade nos bens, insumos e

serviços adquiridos.

A oscilação apresentadas na modalidade Contratações Diretas (aumento de 167,7% em relação a

2014) ocorreu devido à regularização de contratos antes classificados na modalidade Regime

Diferenciado de Contratações Públicas (antes sem cobertura contratual – CEDAE e CEG -

conforme Lei 8666/93 de orientação normativa da AGU) e algumas contratações emergenciais

(alimentação, ambulância).

Emergencial - Alimentação – se deve ao fato da empresa contratada antecessora não ter tido

interesse na prorrogação do contrato;





Emergencial - Ambulâncias – se deve ao fato de atribuições concomitantes e prementes da

administração em que não houve tempo hábil para a realização do processo licitatório. Objetivando

não ingressar em caráter indenizatório, optou-se pela contratação por dispensa ate que fosse

concluído o processo regular.

Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa

Unidade Orçamentária: Fundo Nacional de Saúde Código UO: 36901 UGO: 257001

DESPESAS CORRENTES

Grupos de

Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

1. Despesas

de Pessoal 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Outros

Benefícios

Assistenciais

- 08

Outros

Serviços de

Terceiros

Pessoa

Jurídica - 39

2. Juros e

Encargos da

Dívida

3. Outras

Despesas

Correntes

Material de

Consumo –

30

25.566.156

,32

26.380.378

,10

18.171.637

,55

18.937.854

,83

7.394.518,

77

7.442.523,

24

17.758.311

,33

18.937.854

,86

Passagens e

Despesas de

Locomoção

– 33

234.650,00 197.308,88 213.704,31 169.665,77 20.945,69 27.643,11 213.704,31 169.665,77

Outras Desp.

Pessoal Dec.

Contratos

Terceiriz. –

34

3.164.000,

00

3.060.000,

00

2.884.792,

89

2.587.113,

13

279.207,1

1

472.886,8

7

2.884.792,

89

2.587.113,

13

Serviços de

Consultoria –

35

0 139.000,00 0 43.655,94 0 95.344,06 0 43.655,94

Locação de

Mão de Obra

– 37

10.210.000

,00

6.590.880,

92

9.108.484,

07

5.675.102,

34

1.101.515,

93

915.778,5

8

9.108.484,

07

5.675.102,

34

Outros

Serviços de

Terceiros

Pessoa

15.532.994

,14

11.633.586

,85

14.015.343

,16

9.234.507,

49

1.517.650,

98

2.399.079,

36

14.015.343

,16

9.234.507,

49




HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA – RJ Jurídica – 39

Despesas de

Exercícios

Anteriores –

92

1.199.132,

03

1.149.900,

61

1.126.027,

11

1.149.134,

86 73.104,92 765,75

1.126.027,

11

1.149.134,

86

Indenizações

e

Restituições

– 93

1.873.042,

81

5.559.957,

29

1.841.123,

10

4.977.697,

42 31.919,71

582.259,8

7

1.841.123,

10

4.977.697,

42

Outros Serv.

Terceiros

Pes. Juridica

OP. Intra-

Orc - 9139

105.000,00 182.000,00 32.563,80 90.585,40 72.436,20 91.414,60 32.563,80 90.585,40

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de

Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

4. Investimen

tos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Obras e

Instalações –

51

0 0 0 0

Equipamento

s e Material

Permanente -

52

3.094.265,

98

2.270.848,

80

1.733.490,

00 625.499,00

1.360.775,

98

1.645.349,

80

1.733.490,

00 625.499,00

5. Inversões

Financeiras

6. Amortizaç

ão da Dívida

Fonte: Siafi Gerencial 2014 / Tesouro Gerencial 2015

Após regularização de procedimentos contratuais, a Unidade reduziu positivamente as despesas do

grupo Indenizações e Restituições, sendo realocadas nos grupos adequados.





3.11 SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONTAS BANCÁRIAS TIPO B E CARTÕES DE

PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

Quadro – Concessão de suprimento de fundos

Exercício

Financeiro

Unidade Gestora (UG) do

SIAFI

Meio de Concessão Valor do

maior limite

individual

concedido

Conta Tipo B Cartão de Pagamento do

Governo Federal

Código Nome ou Sigla Quantidade Valor Total Quantidade Valor Total

2015 250103 HFI 0 0,00 2 10.000,00 7.000,00

2014 250103 HFI 0 0,00 2 17.306,05 7.000,00

Fonte: SIAFI 2014 / SIAFI 2015 / Tesouro Gerencial 2015

Quadro – Utilização de suprimento de fundos

Exercício

Unidade Gestora (UG)

do SIAFI Conta Tipo B

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Saque Fatura Total

(a+b) Código Nome ou

Sigla Quantidade Valor Total Quantidade

Valor dos

Saques (a)

Valor das

Faturas (b)

2015 250103 HFI 0 0,00 0 0,00 2.937,40 2.937,40

2014

250103 HFI 0 0,00 0 0,00 3.563,08 3.563,08

Fonte: SIAFI 2014 / SIAFI 2015 / Tesouro Gerencial 2015

Quadro – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto

Código Nome ou Sigla Elemento de

Despesa Subitem da Despesa Total

250103 HFI 30

09 - Material Farmacológico 1.937,40

47- Serviços de

Comunicação em Geral 1.000,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2015

Durante o exercício de 2015, o Hospital Federal de Ipanema realizou compras de diversos serviços

e insumos de naturezas diversas e na sua maioria absoluta o fez por meio de processos licitatórios.

Em alguns casos, levando em conta o pequeno valor agregado e a urgência da aquisição, a Unidade

utiliza o CPGF (Cartão de Pagamentos do Governo Federal). Sua utilização é vinculada a legislação

e regras específicas. Neste sentido, no exercício de 2015 todos os repasses realizados por meio do

CPGF foram devidamente instruídos processualmente e suas prestações de contas foram

integralmente contempladas.

Observando os valores gastos por meio do CPGF nos exercícios de 2014 e 2015,

percebemos que sua utilização pela Unidade é sempre vista como exceção, para casos rápidos e

urgentes, otimizando assim o atendimento aos usuários do sistema SUS, sendo destacada a





utilização de 66% dos recursos com material farmacológico em caráter de urgência: casos especiais

e medicações de baixo custo.

3.12 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO

Nível da Atenção: Média e Alta Complexidade

Perfil: Predominantemente eletivo Cirúrgico

Especialidades Cirúrgicas: Cirurgia Geral/Bariátrica, Urologia, Ginecologia, Coloproctologia,

Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Oftalmologia, TraumatoOrtopedia, Neurocirurgia e Cirurgia

Bucomaxilo Facial

Especialidades Clínicas: Clínica Médica, Dermatologia, Infectologia, Pneumologia, Psiquiatria,

Oncologia, Neurologia, Endocrinologia e Reumatologia

Outros Profissionais de Saúde: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social

Apoio Diagnóstico e Terapêutico: Anatomia Patológica, Endoscopia Digestiva, Imagenologia e

Patologia Clínica

Informações/Ano ANO 2013

ANO 2014

ANO 2015

Total de Atendimentos* REALIZADOS

5.304 5.704 6.358

Total de Atendimentos PREVISTOS em LOA

5.500 5.600 5.701

PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO 96% 101% 111%

Orçamento R$ 64.000.000,00 63.850.000,00 64.400.000,00

Nota: * Atendimentos realizados: Cirurgias realizadas

Destaca-se o percentual de cumprimento da meta prevista em LOA no exercício de 2015.

Quadro Consolidado – Consultas, Internações e Cirurgias realizadas

Informação/Ano ANO 2013

ANO 2014

ANO 2015

Consultas Ambulatoriais 92.070 85.347 88.506





Internações 5.626 5.140 5.435

Cirurgias realizadas 5.304 5.704 6.358

TOTAL 103.000 96.191 100.299

Fonte: ESUS, Sec. Centro Cirúrgico e Núcleo de Planejamento e Epidemiologia HFI

Comparado a 2014, observa-se um amento em 2015 no total de cirurgias realizadas: 11%.

Quadro Consolidado – Exames realizados

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Unidade: Exames

ANO 2013

ANO 2014

ANO 2015

Exames Ambulatoriais 6.738 5.804 6.489

Endoscopia Digestiva 2.883 2.909 3.839

Patologia Clínica 460.646 422.410 544.348

Radiologia 26.771 29.338 27.577

Anatomia Patológica 6.805 7.304 8.261

TOTAL 503.843 467.765 590.514

Fonte: ESUS, Endoscopia Digestiva, Patologia, Radiologia e Anatomia

Patológica

Importante ressaltar que o Serviço de Radiologia realizou reformas de manutenção ao longo de

2015.

Quadro Consolidado – Principais indicadores assistenciais

Denominaçã

o

Índice de

Referênc

ia

Índic

e

Previ

sto

Índice

Observ

ado

Periodicid

ade Fórmula de Cálculo Finalidade

Taxa de

Ocupação

Hospitalar

81,9% 80% 81,9% Diário

Número de pacientes-dia

na Unidade* 100 /

número de leitos-dia na

Unidade

Verificar a relação

percentual entre o número

de pacientes-dia e o

número de leitos-dia

operacionais em

determinado período.

Taxa de

Ocupação

UTI adulto

90,8% 80% 88,5% Diário

Número de pacientes-dia

na UTI adulto* 100 /

número de leitos-dia na

UTI adulto

Medir a relação

percentual entre o número

de pacientes-dia e o

número de leitos-dia

operacionais em

determinado período na

UTI adulto

Tempo

Médio de

Permanência

em dias –

Especialidade

4,9 5,0 4,8 Diário

Nº de Pacientes-dia / Nº de Saídas Hospitalares

(altas+óbitos+transferências externas, evasão e

desistência do

Representar o tempo médio em dias que os pacientes cirúrgicos

ficaram internados no





Índice de Referência: Consolidado 2014 HFI

Fonte: Núcleo de Planejamento e Epidemiologia/Núcleo Interno de Regulação HFI/ESUS

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

Denominação do Indicador- Denominação ou descrição sucinta do indicador;

Índice de referência – Resultado da última medição do indicador, com indicação em nota de

rodapé do mês/ano em que foi realizada;

Índice previsto – Índice previsto para ser alcançado no exercício de referência do relatório de

gestão ou, caso inexistente, no exercício mais próximo desse;

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão ou na última

medição disponível. Nota de rodapé deverá indicar o ano da aferição;

Periodicidade: Indicar a periodicidade em que o indicador é medido;

Fórmula de cálculo: Descrição da fórmula de cálculo do indicador.

s Cirúrgicas tratamento) hospital.

Taxa de

Mortalidade

Institucional

(>=24h)

3,3% 3,5% 3,2% Diário

Nº de Óbitos >=24hs / Nº de Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferênc

ias externas, evasão e desistência do tratamento)

Medir a mortalidade ocorrida após as

primeiras 24 horas da admissão hospitalar. Em decorrência do aumento

da resolutividade dos procedimentos

hospitalares sobre o paciente, considera-se 24 horas, tempo suficiente

para que a ação terapêutica e consequente

responsabilidade do hospital seja efetivada.





4.0 GOVERNANÇA

4.1 DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

De forma geral a estrutura de governança do Hospital Federal de Ipanema - HFI é determinada pela

Política Nacional de Saúde estabelecida pelo Ministério da Saúde que tem como base legal o

Sistema Único de Saúde, criado e regulamentado pelas Leis 8080/90, 8142/90 e Decreto 7.508/2011

(DECRETO DO EXECUTIVO), datado de 28/06/2011. Sua estrutura organizacional está

regulamentada mais recentemente pelo decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013 que aprova a

Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções

Gratificadas do Ministério da Saúde, onde se inclui no item II – Órgãos específicos singulares,

alínea a) Secretaria de Atenção à Saúde, no item 5 – Departamento de Gestão Hospitalar (art.2º,

Cap. I).

Ou seja, no nível macro institucional o HFI se constitui como uma unidade hospitalar estruturada

hierarquicamente da seguinte forma:


SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE


HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA

Segundo o Decreto 7.508/2011 (capítulo III, Sessão I, art.16, incisos I e VI), ao Departamento de

Gestão Hospitalar e de Urgência compete elaborar, coordenar e avaliar a política de atenção

hospitalar do SUS, assim como, coordenar e acompanhar as ações e os serviços de saúde das

unidades hospitalares federais.

No nível interno da unidade, a governança ocorre da seguinte forma: O Diretor Geral do HFI é

nomeado pelo Ministro da Saúde, cuja missão descrita na PORTARIA Nº 1.270/GM DE 5 DE

AGOSTO DE 2005 é de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Rio de Janeiro,

respeitadas as demais instâncias gestoras, cabendo à mesma coordenar administrativa, gerencial,

operacional e assistencialmente à unidade hospitalar (art.2º). Os demais cargos, num total de

dezessete (17), compreendendo: doze (12) cargos de Direção e Assessoramento Superior e cinco(5)

funções gratificadas de assistência a Gestão. Cabe ressaltar que essa distribuição de cargos não

corresponde à necessidade organizacional da unidade, o que impacta negativamente na sua

organização interna reduzindo a capacidade de gestão na definição das ações de mudanças de

processos, principalmente no que tange à área administrativa.

Ainda na portaria 1.270/GM/2005 (art. 11), ficam criados junto às direções dos Hospitais Federais

sob a gestão do Ministério da Saúde, os Conselhos de Gestão Participativa das Unidades

Hospitalares, assim como são estabelecidas as suas devidas atribuições.

No Hospital Federal de Ipanema - RJ, o Conselho de Gestão Participativa tem como finalidade

participar na formulação das prioridades, metas e estratégias de ação, interagindo com o Distrito

Sanitário, no sentido de divulgar os serviços e oportunidades de promoção à saúde, estabelecendo

assim, uma relação mais próxima com o município e a sociedade organizada.





4.2 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS

ADMINISTRATIVOS

O Setor de Disciplina Administrativa não realizou atividades de correição no âmbito desta unidade

no ano de 2015, As duas últimas demandas referentes a esta Unidade, foram concluídas em 2014,

oriundas da Auditoria da CGU. Após não foram enviadas mais demanda desta Unidade para o Setor

de Disciplina do HFI/MS. As aqui realizadas são originárias de outras Unidades Hospitalares do

Ministério da saúde no Rio de Janeiro.

O Setor de Disciplina está subordinado a esta Unidade (HFI) administrativamente e a Corregedoria

Geral do Ministério da Saúde correcionalmente. Compete a esta última a designação das

Comissões, o Juízo de admissibilidade e a ordem de apuração dos fatos considerando a prescrição

como fator preponderante.

Sendo assim, este Setor realizou no ano de 2015, 30 (trinta) Processos Administrativos

Disciplinares, porém nenhum relativo a esta Unidade. Informamos ainda que todos os PADs aqui

realizados estão lançados no Sistema CGU/PAD. Fonte: Disciplina Administrativa HFI

4.3 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Visando aperfeiçoar os controles internos, a Unidade realizou diversas ações gradativas ao longo do

ano de 2015. Procedimentos como a criação de formulários padronizados de solicitação de material

permanente, requisição de abertura de prontuário e controle de órteses, próteses e materiais

especiais, são exemplos que refletem a atuação da Unidade neste sentido. Outro ponto importante,

reside no fato da Unidade incentivar a implementação e a difusão do uso de Sistemas de

Informação, que permitiram, através de relatórios, um melhor controle das principais atividades

finalísticas do Hospital.

Em meados de 2015, a Unidade realizou, em parceria com o Departamento de Gestão Hospitalar, o

projeto denominado cartografia, que teve como principal objetivo identificar diversos pontos

críticos existentes, assim como os principais pontos positivos e negativos/oportunidades e ameaças.





5.0 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

5.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO

O Hospital Federal de Ipanema (HFI) é uma unidade hospitalar vinculada ao Departamento de

Gestão Hospitalar no Rio de Janeiro (DGHMS-RJ), e como as demais unidades hospitalares

federais possui como canal de relacionamento direto com a sociedade um serviço de escuta cidadã,

a Ouvidoria do HFI.

A Ouvidoria do Hospital Federal de Ipanema (Ou.HFI) é localizada no térreo do prédio principal do

Hospital Federal de Ipanema, permitindo acesso facilitado para usuários, profissionais e gestores da

unidade hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS).

O serviço de ouvidoria foi temporariamente paralisado durante alguns períodos, no local, ou seja,

dentro da unidade hospitalar, durante os anos de 2014 e 2015, principalmente devido a dois

motivos, a saber, a falta de recursos humanos e a necessidade de adequações no espaço para

instalação do tomógrafo, que fica localizado no andar acima da Ouvidoria.

No período de impossibilidade de utilização da Ouvidoria as demandas foram acolhidas na

Ouvidoria do Departamento de Gestão Hospitalar (Ou.DGH/RJ/MS), garantindo que as

manifestações tenham sido consideradas e tratadas.

No intuito de divulgar os meios de acesso à Ouvidoria, há distribuição para usuários de um panfleto

informativo, elaborado pela Ouvidoria do DGH/RJ/MS em conjunto com a Assessoria de

Comunicação do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (ASCOM-RJ).

O panfleto das Ouvidorias dos Hospitais Federais no Rio de Janeiro fomenta o exercício de

cidadania e participação chamando ao usuário e/ou profissional do SUS a dar a sua opinião no

intuito de melhorar a qualidade dos serviços prestados na unidade.

Importante salientar que todos os dados referentes às demandas na Ouvidoria do HFI são inseridos

no sistema informatizado OuvidorSUS, do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS (DOGES), da

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), do Ministério da Saúde.

No ano de 2015 foram acolhidas e registradas 423 (quatrocentas e vinte e três) demandas cidadãs,

através dos diversos canais de atendimentos. São eles: Pessoalmente, Telefone, E-mail, Carta,

Formulário Web e Correspondência Oficial.





Nota-se que os usuários têm preferência em registrar suas manifestações de modo presencial, e que

a maioria das demandas tratadas são solicitações para os serviços de assistência à saúde do hospital.

Todas as demandas são classificadas conforme o Manual de Tipificação do sistema informatizado

OuvidorSUS, 2012 – Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa,

Departamento de Ouvidoria Geral do SUS.

As demandas podem ser classificadas, como:

- Solicitação: Comunicação verbal ou escrita que, embora também possa indicar insatisfação,

necessariamente contém um requerimento de atendimento ou acesso às ações e aos serviços de

saúde.

- Denúncia: Comunicação verbal ou escrita que indica irregularidade ou indício de irregularidade na

administração e/ou no atendimento por entidade pública ou privada.

- Reclamação: Comunicação verbal ou escrita que relata insatisfação em relação às ações e aos

serviços de saúde, sem conteúdo de requerimento.

- Informação: Comunicação verbal ou escrita onde cidadão faz questionamentos a respeito do

sistema de saúde ou sobre assistência a saúde.

- Elogio: Comunicação verbal ou escrita que demonstra satisfação ou agradecimento por serviço

prestado pelo Sistema Único de Saúde.

- Sugestão: Comunicação verbal ou escrita que propõe ação considerada útil à melhoria do sistema

de saúde. Fonte: Serviço de Ouvidoria HFI

Um dado demonstrando a busca de melhoria contínua do HFI na relação com os usuários são os 71

“Elogios” registrados na Ouvidoria durante o ano de 2015.

Quadro com o quantitativo por Classificação e Tipo de Atendimento





Destaca-se que a Unidade realizou um total de 100.299 (cem mil e duzentos e noventa e nove)

atendimentos em 2015.

As manifestações dos usuários a ouvidoria representaram menos de 1% dos atendimentos na

unidade. As mesmas foram encaminhadas a Direção Geral para adoção de providências.

5.2 CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

O Hospital Federal de Ipanema não possui um documento oficial nos moldes da Carta de Serviços

ao Cidadão conforme solicitado. Entretanto, o acesso do cidadão aos serviços de saúde desta

unidade, que se caracteriza como uma unidade terciária, ocorre pelo sistema de referência a partir

das unidades básicas e de serviços de pronto-atendimentos de urgência/emergência conforme

critérios de inclusão informado pelas mesmas no sistema de regulação – SISREG e Manual

Protocolo de Acesso Ambulatorial* Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde

Ficha catalográfica: *consultas especializadas: Hospitais Federais no Rio de Janeiro/Ministério da Saúde, Secretaria de

Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015

Outras informações podem ser encontradas no site http://www.nerj.rj.saude.gov.br/internet, uma

vez que a coordenação dos hospitais federais está subordinada à Secretaria de Atenção à Saúde do

Ministério da Saúde (SAS/MS), sob a gestão do DGH, órgão vinculado ao Núcleo no Estado do Rio

de Janeiro.

Em 21 de Dezembro de 2015 a Direção Geral nomeou comissão para formulação da Carta de

Serviços ao Cidadão, estando em andamento com reuniões periódicas. Fonte: Núcleo de Planejamento/Núcleo de Informação HFI

5.3 AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS

Outro importante instrumento de relacionamento com a sociedade, dentro do Hospital Federal de

Ipanema, é a aplicação semestral de uma Pesquisa de Satisfação realizada com os Usuários

Internados. O formulário da pesquisa está disponibilizado na Seção Anexo e Apêndices.

http://www.nerj.rj.saude.gov.br/internet





A Ouvidoria do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro

(Ou.DGH/RJ/MS) é a unidade responsável pela aplicação, consolidação dos dados e

encaminhamento do relatório de pesquisa para a gestão hospitalar, a fim de fortalecer os princípios

e objetivos da gestão estratégica e participativa do SUS.

Nos dias 27 de abril e 10 de novembro de 2015, a Pesquisa de Satisfação Usuários Internados, foi

aplicada nas enfermarias do Hospital Federal de Ipanema, sendo entrevistadas no total 103 (cento e

três) pessoas, 44 (quarenta e quatro) no mês de abril, e 59 (cinquenta e nove) no mês de novembro.





Observa-se o grau de credibilidade dos usuários internados nessa unidade hospitalar do SUS no Rio

de Janeiro, com o resultado altamente positivo dado a pergunta da pesquisa abaixo.

12. Você recomendaria o hospital para um amigo ou familiar?

Período/Opção Sim % Não %

Não

Respondido Total

Abril 2015 44 100% 0 0% 0 44

Novembro

2015 59 100% 0 0% 0 59

Fonte: Serviço de Ouvidoria HFI





5.4 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE

A ATUAÇÃO DA UNIDADE

A Unidade mantém atualizado mensalmente o cadastro dos serviços ofertados a sociedade no sitio

abaixo:

http://cnes2.datasus.gov.br/ Fonte: Núcleo de Planejamento/Núcleo de Informação HFI

5.5 MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E

INSTALAÇÕES

Cabe ressaltar que as medidas relativas à acessibilidade na área física do Hospital Federal de

Ipanema ainda são incipientes.

Por se tratar de uma edificação antiga, construída por volta dos anos 50, ainda há muito que fazer

para se adequar a unidade ao acesso pleno dos pacientes portadores de necessidades especiais.

Na entrada principal do hospital (Prédio da UPI – Unidade de Pacientes Internos) foi construída

uma rampa de madeira, em caráter provisório, até que o projeto de reforma da entrada com inclusão

da rampa definitiva esteja pronto e o recurso financeiro liberado.

A entrada da UPE – Unidade de Pacientes Externos, construída mais recentemente já foi pensada

com esta adequação. Porém, precisamos rever e adequar os elevadores e andares para garantir a

acessibilidade necessária.

Quanto aos portadores de deficiência visual e auditiva, esta unidade aguarda decisão e orientação

dos órgãos superiores (DGH/SAS/MS) uma vez que sua atuação é restrita e qualquer alteração neste

sentido implica em alteração dos sistemas utilizados pelas outras instituições hospitalares. Fonte: Assessoria Direção HFI





6.0 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA

EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE

ATIVOS E PASSIVOS

A Unidade utiliza-se dos critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de

Contabilidade NBC T 16 (Aplicadas ao Setor Público), NBC T 16.9 (Depreciação, Amortização e

Exaustão), NBC T 16.10 (Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor

público) e também pelo Manual SIAFI Seção 020300 (Macro função) Assunto 020330 –

(Reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na administração

direta da união, suas autarquias e fundações). A metodologia adotada para estimar a vida útil e

econômica do ativo está de acordo com os itens 09 e 10 da NBC T 16.9 e item 44 do Manual SIAFI.

O SIPAT (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMONIO) do Ministério

da Saúde foi desenvolvido para realizar os cálculos de depreciação, amortização e reavaliação em

atendimento à obrigatoriedade da MACROFUNÇÃO da STN 020330. Fonte: DIPAS/CGMAP/SAA/MS e Setor de Patrimônio HFI

6.2 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE

Através da coordenação do Departamento de Gestão Hospitalar/MS no Rio de Janeiro, em outubro

de 2013 foi criado o Núcleo de Custos, objetivando a implantação do Sistema de Apuração e Gestão

de Custos do SUS – Apura SUS no âmbito da Unidade. No entanto, devido à ausência do módulo

financeiro - ESUS, as atividades se encontram em fase de implantação.

Considerando a complexidade da mensuração dos custos envolvidos na área hospitalar, a Unidade

vem envidando esforços para registro e manutenção destas informações. Para isso, aguarda

aquisição junto ao Ministério da Saúde dos módulos: financeiro/apoio diagnóstico e terapêutico do

Sistema de Gestão Hospitalar E-SUS, que permitirão a apuração integral dos custos gerados na

Unidade.





6.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4320/64 E NOTAS

EXPLICATIVAS





7.0 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

7.1 GESTÃO DE PESSOAS

7.2 ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE

Força de Trabalho da UPC

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos

no

Exercício

Egressos

no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 775 775 13 40

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 775 775 13 40

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 754 754 13 40

1.2.2. Servidores de carreira em exercício

descentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 21 21 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 279 279 79 15

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 2 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 1.056 1.056 92 55

Fonte: Divisão de Recursos Humanos HFI

O Hospital Federal de Ipanema possui 50 funcionários da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

trabalhando na Unidade, sendo que no exercício de 2015, 02(dois) funcionários ingressaram no quadro

funcional e 9(nove) saíram.

Informo que há 2 servidores aposentados em 2015 exercendo cargo de comissão

Egressos: 21(aposentados) + 8(removidos) + 2(vacância)+4(falecido)+5(exoneração)

Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva

Área Meio Área Fim

1. Servidores de Carreira (1.1) 104 671

1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 104 671

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão 104 650

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 21

2. Servidores com Contratos Temporários 24 255

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 129 927




HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA – RJ O Hospital Federal de Ipanema possui 50 funcionários da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

trabalhando na Unidade, sendo que no exercício de 2015, 02(dois) funcionários ingressaram no quadro

funcional e 9(nove) saíram.

Por não possuir campo próprio, há 02(dois) servidores aposentados em 2015 exercendo cargo de comissão.

Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Lotação Ingressos

no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão 12 12 4 4

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 12 12 4 4

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 8 8 2 4

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

1.2.4. Sem Vínculo 2 2 0 0

1.2.5. Aposentados 2 2 2 0

2. Funções Gratificadas 5 4 0 0

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 5 4 0 0

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 17 16 4 4

Análise Crítica:

O Hospital Federal de Ipanema conta atualmente com 1.056 (um mil e cinquenta e seis) servidores,

incluídos funcionários do contrato temporário, 2 sem vínculo com a Administração Pública (cargo

comissionado) e 2 aposentados exercendo função de chefia sendo considerado um quantitativo

razoável, mas não ideal, para atender as especificidades do nosocômio.

Do quadro total temos 13,42% destes servidores desempenhando a atividade meio do Hospital, o

que ainda consideramos um quantitativo baixo para atender e dar o suporte necessário aos

Serviços/Setores existentes. Além disso, cerca de 23,08% dos servidores da atividade meio são

funcionários do contrato temporário, os quais possuem limitação para o desempenho das suas

funções, uma vez que para ter acesso aos sistemas de informática utilizados é necessário ser

servidor efetivo. Limitação esta que se justifica por conta da precariedade do vínculo destes

funcionários, a qual se torna um óbice até mesmo ao investimento em cursos de capacitação para

eles.

Outra situação delicada que persiste nesta Unidade é a pequena quantidade de cargos

comissionados, somente 17, frente ao número de Serviços/Setores existente na mesma, bem como

ao universo de 1056 servidores lotados no Hospital. Esse quantitativo corresponde a 1,61% do

quadro de pessoal e faz com que tenhamos diversos Serviços sem chefia imediata e substitutos





oficiais, existindo tão somente um responsável técnico não remunerado pela função. Fato esse, que

dificulta a Gestão dos Serviços e desmotiva o desempenho das atribuições.

Ademais, a quantidade de servidores que se aposentam anualmente, diretamente relacionada aos

poucos certames de concurso público para o Ministério da Saúde faz com que o quadro funcional

reduza progressivamente. Em 2015 tivemos um total de 21 aposentadorias.

Outro fator preponderante a considerar é que no final de 2015 possuíamos 131 servidores em

condições de aposentadoria imediata (com abono permanência), o que corresponde a 17% da força

de trabalho, sendo: 24 servidores da área meio e 107 da área fim.

A ausência de um plano de cargos e salários adequado para os servidores do Ministério da Saúde,

bem como a baixa remuneração, estimulam a evasão. Em 2015 tivemos um total de 7 exonerações a

pedido.

Outro dado relevante é a quantidade de servidores afastados de suas atividades, a título

exemplificativo tivemos 38 servidores afastados por licença médica no mês de dezembro de 2015 e

essa média se mostra constante em todos os meses do ano (41 servidores por mês), sendo que a

média de dias de licença médica ficou em 22 dias, o que impacta diretamente na força de trabalho

do Hospital.

7.3 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Tipologias/ Exercícios

Vencimentos e

Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis

Despesas

de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuiçõe

s

Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciári

os

Demais

Despesa

s

Variáve

is

Membros de poder e agentes políticos

Exercício

s

2015 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

2014 R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

-

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada

Exercício

s

2015

R$ 72.692.189,

90

R$ 200.488,

35

R$ 26.151.703,

65

R$ 8.639.270,

71

R$ 4.141.901,

74

R$ 1.846.418,

62

R$

-

R$ 22.684,9

9

R$ 44.279,5

0

R$ 113.738.937,

46

2014

R$

69.243.425,24

R$

-

R$

24.891.880,70

R$

8.714.918,55

R$

4.156.466,19

R$

1.677.513,37

R$

-

R$

133.832,82

R$

173.452,32

R$

108.991.489,19

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada

Exercício

s

2015 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

2014 R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

-

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)

Exercício

s

2015 R$

-

R$ 133.150,

85

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ 133.150,85





2014 R$

-

R$

302.246,14

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

302.246,14

Servidores cedidos com ônus

Exercício

s

2015 R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

-

2014 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

Servidores com contrato temporário

Exercício

s

2015 R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

- R$

-

2014 R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

Fonte: DADOS EXTRAÍDOS DO SIAPE – FINANCEIRO – DDP

Obs1: No item servidores sem vínculo com a administração pública (exceto temporários) os valores informados

referem-se aos ocupantes de cargo comissionado sem vínculo e aposentados.

Obs2: Os valores referentes ao DDP dos servidores do Contrato Temporário é de responsabilidade do Núcleo Estadual

do Rio de Janeiro/NERJ.

7.4 GESTÃO DE RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL

O maior risco na gestão de pessoas deste Hospital Federal continua sendo a desmotivação dos

profissionais, pela inadequação de um plano de cargos e salários e baixa remuneração.

Atualmente o Hospital Federal de Ipanema possui 89% dos cargos efetivos da área administrativa

de escolaridade de nível médio.

Outro agravante para a gestão da Unidade é que atualmente conta com 42% dos servidores que

possuem idade igual ou superior a 50 anos, bem como 17% de servidores com abono de

permanência concedido.

Essa situação demonstra claramente o risco do quadro funcional quando visualizamos que a

instituição pode a qualquer momento perder os 17% de servidores com abono permanência, caso,

por alguma razão estes optem por se aposentar. Se considerarmos que 42% com idade igual ou

superior a 50 anos também segue o mesmo caminho, obviamente, que será necessário definir uma

política de reposição do quadro funcional, o que foge à autonomia da instituição. Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Assessoria da Direção





7.5 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS

Unidade Contratante

Nome: HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA

UG/Gestão: 250103

Informações sobre os Contratos

Ano do

Contrato Objeto

Empresa

Contratada

(CNPJ)

Período

Contratual de

Execução das

Atividades

Contratadas

Nível de

escolaridade

mínimo

exigido dos

trabalhadores

contratados

Si

t.

Início Fim

2015

Contratação da prestação de serviços continuados de

limpeza técnica em ambiente hospitalar, conservação

dos bens móveis e imóveis, limpeza de áreas externas

(pátios e calçadas), manejo interno de resíduos, nas

dependências do Hospital Federal de Ipanema, com

fornecimento de produtos saneantes domissanitários,

materiais, ferramentas, utensílios e equipamentos, com

dedicação exclusiva de mão de obra especializada,

visando obter condições adequadas de salubridade,

limpeza e higiene.

01.435.248/00

01-48

27/06/2

015

26/06/2

020

Ensino

Fundamental e

Ensino médio A

2012

Contratação de empresa para prestação de serviço para

prestação de serviços de Vigilância Patrimonial e

Segurança Desarmada visando atender às necessidades

dos Hospitais Federais do Bonsucesso, Servidores do

Estado, Ipanema e Cardoso Fontes, conforme

especificações do Termo de Referência e na Proposta

de Preços, componentes do Edital que independente de

transcrição fazem parte deste Contrato.

11.412.859/00

01-24

01/12/2

012

30/11/2

017 Ensino médio P

2014

Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de locação de veículos automotores com

motoristas, compreendendo: manutenção preventiva e

corretiva, despesas com pessoal, manutenção dos

veículos, aquisição de peças, aquisição de materiais,

equipamentos, combustíveis e lubrificantes e tudo mais

o que for necessário para a perfeita execução dos

serviços ora propostos, incluindo pagamento de

pedágio, quando se fizer necessário.

17.007.727/00

01-01

29/12/2

014

28/12/2

019

Ensino

Fundamental P

2010

Contratação de Empresas Especializada para prestação

de Serviços Continuados de Transportes de Pacientes

para atendimento da Unidade Hospitalar de Ipanema,

compreendendo a utilização para fim de viaturas e

Ambulâncias de Transportes dos Tipos B e D (Tipo B e

UTI Móvel Tipo D, descrição conforme portaria nº

2.048, de 5 de novembro de 2002/ANVISA-MS),

conforme especificações discriminadas no Edital e seus

anexos, que independente de transcrição, fazem parte

do presente Contrato.

37.142.932/00

01-89

14/06/2

010

13/06/2

015

Ensino

Fundamental e

Ensino Médio

E

2015

Contratação emergencial de empresa especializada para

prestação de serviços continuados de transporte de

pacientes em ambulâncias para o Hospital Federal de

Ipanema, compreendendo a utilização para fim de

01.413.201/00

01-83

11/08/2

015

10/02/2

016

Ensino

Fundamental e

Ensino Médio

A




HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA – RJ viaturas Ambulâncias de Transporte dos tipos A, B e D

(Tipo A, B e UTI Móvel tipo D, descrição conforme

portaria nº 2.048, de 05 de novembro de

2002/ANVISA-MS), pelo período de até 06 (seis)

meses, observando o inc. IV, do Art. 24, da Lei

8.666/93, ou até que se conclua o Processo Licitatório

(33401.001518/2014-19), para a contratação do serviço

em epígrafe.

2011

Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação

Hospitalar, visando o fornecimento de refeições, dietas

e nutrição enteral através de atividades técnicas e

operacionais nas áreas de Produção Normal, Dietética e

Terapia de Nutrição Enteral a pacientes, servidores

federais com direito à refeição na Unidade, residentes,

acompanhantes de idosos legalmente instituídos por

Lei, conforme especificações constantes do Termo de

Referência.

00.801.512/00

01-57

01/01/2

011

30/06/2

015

Ensino

Fundamental,

Ensino Médio e

Ensino Superior

E

2015

Contratação emergencial de empresa especializada para

prestação de serviços de nutrição e alimentação

hospitalar, visando o fornecimento de refeições, dietas

e nutrição enteral, através de atividades técnicas e

operacionais nas áreas de produção normal, dietética e

terapia de nutrição enteral a pacientes, servidores

federais com direito à refeição na Unidade, residentes,

acompanhantes legalmente instituídos por Lei,

assegurando uma alimentação balanceada e em

condições higiênico-sanitárias adequadas, englobando a

operacionalização e desenvolvimento de todas as

atividades de produção, administrativas e de apoio à

nutrição clínica, sob a supervisão do Serviço de

Nutrição e Dietoterapia da Contratante, pelo período de

até 180 (cento e oitenta) dias corridos, de acordo com o

Art. 24, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, ou até que

se conclua o Processo Licitatório (33401.004551/2014-

92), para a contratação do serviço em epígrafe.

02.540.779/00

01-63

01/07/2

015

27/12/2

015

Ensino

Fundamental,

Ensino Médio e

Ensino Superior

E

2012

Contratação de empresa para prestação de serviço de

Ascensoristas, Maqueiros, Recepção, Operador de

Telefonia, Técnico em Secretariado, Operador de

máquina de Reprografia, Contínuo, Auxiliar

Operacional de Carga e Descarga, Auxiliar de

Farmácia, Técnico de Imobilizações Ortopédicas e

Técnico em Necropsia para usuários em geral,

objetivando a adequação nas áreas de Hotelaria,

Zeladoria, Administração e demais áreas que se fizerem

necessárias, em atendimento à demanda do Hospital

Federal de Ipanema, conforme especificações,

condições e exigências estabelecidas no Termo de

Referência (Anexo I) e na Proposta de Preços (Anexo

II), componentes do Edital que independente de

transcrição fazem parte deste Contrato.

06.159.080/00

01-09

01/12/2

012

30/11/2

017

Ensino

Fundamental e

Ensino Médio

P

2014

Contratação de serviços de empresa de engenharia

especializada para prestação dos serviços contínuos de

operação, manutenção preventiva e corretiva predial e

das instalações ordinárias e especiais dos equipamentos

prediais, englobando o fornecimento de mão-de-obra,

peças/materiais e serviços nos sistemas de instalações

elétricas de alta e baixa tensão (inclusive geradores),

nas redes de gases medicinais, e boilers, instalações

29.762.861/00

01-99

15/08/2

014

14/08/2

019

Ensino

Fundamental,

Ensino Médio e

Ensino Superior

P




HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA – RJ hidráulicas e sanitárias, instalações de prevenção e

combate a incêndio e instalações civis, compreendendo:

serviços de alvenaria, revestimentos, estrutura, forros,

telhados, pisos, pintura em geral, grades e demais

elementos de serralharia, marcenaria, carpintaria, solda,

vidraçaria e demais elementos correlatos; com

implantação de um sistema de gerenciamento

informatizado para planejamento e controle dos

serviços no Hospital Federal de Ipanema (HFI), que

serão prestados nas condições estabelecidas no Termo

de Referência, anexo do Edital.

2011

Contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de brigada de emergência nas dependências do

Hospital Federal de Ipanema, conforme especificações

constantes neste edital.

34.115.188/00

01-35

04/03/2

011

03/03/2

016

Ensino

Fundamental P

1. Os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra transcorrem sem

interrupções.

2. A dificuldade encontrada pelo Setor de Contratos do Hospital Federal de Ipanema ocorre na

ocasião das prorrogações dos efetivos contratos de serviços continuados, quanto da pesquisa

mercadológica elaborada para a devida comprovação da vantajosidade quanto da prorrogação, em

detrimento de uma nova contratação.

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Despesa no

exercício

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00)

1. Nível superior 20 25 38 26 R$ 184.121,98

1.1 Área Fim 20 25 35 23 R$ 177.390,78

1.2 Área Meio 0 0 3 3 R$ 6.731,20

2. Nível Médio 02 02 0 0 R$ 5.882,06

2.1 Área Fim 0 0 0 0 R$ 0,00

2.2 Área Meio 02 02 00 0 R$ 5.882,06

3. Total (1+2) 22 27 38 26 R$ 190.004,04

Análise Crítica: Ao final de 2015, a unidade contava com 26 estagiários ativos, sendo todos do ensino

superior, distribuídos pelos Setores/Serviços: 3 Buco-Maxilo, 1 Cirurgia Vascular, 1 Comissão Permanente

de Licitação, 1 Disciplina Administrativa, 2 Enfermagem, 1 DST, 1 Farmácia, 2 Nutrição, 1 Patologia

Clínica, 1 Patrimônio, 11 Radiologia e 1 Serviço Social.

Não conseguimos os convênios para estagiários do ensino médio devido às instituições não apresentarem os

documentos obrigatórios necessários conforme orientações da Consultoria Jurídica da União para firmar

convênio de Estágio.

Atualmente possuímos convênios de estágios com 6 instituições de ensino superior. Os alunos dessas

instituições que possuem interesse encaminham o currículo para a unidade que é avaliado pelas chefias dos

setores. Caso o estagiário atenda os requisitos, este é convocado para uma entrevista com a chefia do setor,




HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA – RJ após a assinatura do convenio de estágio confirmamos a contratação.

Os resultados observados em 2015 foram positivos, uma vez que a média mensal de estagiários de nível

superior ficou em 30 estagiários por mês, ou seja, 60% do quantitativo de vagas autorizadas para o Hospital

Federal de Ipanema.

OBS: Esclarecemos que os estágios acima citados são de natureza “não obrigatórios”.

7.6 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

O Plano Anual de Capacitação se mostra como um grande aliado na qualificação dos diversos

profissionais lotados neste Hospital e uma importante ferramenta para a gestão. Entretanto, as

constantes mudanças nas instruções processuais referentes ao levantamento das atividades de

treinamento das Unidades, determinadas pelo Ministério da Saúde acaba retardando a liberação da

verba, fazendo com que muitos cursos não sejam realizados. Situação esta que abala o interesse dos

servidores na qualificação.

Muitos cursos foram cancelados pelas empresas ministradoras porque não conseguiram o quórum

mínimo para a realização destes.

Ressaltamos ainda que muitas fornecedoras de eventos e cursos não aceitam pagamento mediante

empenho, o que dificulta a contratação, inviabilizando alguns cursos de interesse da instituição.

Com tudo isso, 15 (quinze) servidores foram contemplados com capacitação através dos recursos

disponibilizados no Plano Anual de Capacitação de 2015.

7.7 INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS

Indicador Rotatividade (turnover)

Objetivo: Avaliar o impacto potencialmente negativo de uma rotatividade não desejada ou não

planejada.

Meta 10%

O que mede : captar a flutuação (entradas e saídas) no quadro de pessoal.

Quem mede: Serviço de Administração de Recursos Humanos.

Quando medir: Periocidade Anual.

Onde medir: Em todas as áreas.

Por que medir: Para adotar políticas preventivas com a finalidade de manter o quadro de pessoal

estabilizado e propor a CGESP a realização de concurso público e/ou nomeação de cadastro de

reserva.

Fórmula de cálculo: {[Nº de servidores que entraram em exercício + Nº de desligamentos /2] /nº

servidores no início do período} *100





Resultado 2013: 2,87%



Análise: O Quadro de Pessoal do HFI encontra-se com ligeira queda, em função de desligamentos,

sendo que o provimento do cargo ainda é não imediato.

No caso do HFI, na mensuração do índice de rotatividade, devem ser considerados os seguintes

aspectos:

a) Os cargos de Direção e Assessoramento e Assessoramento Superior - DAS, são de livre

provimento, podendo haver, sempre que houver interesse público, a nomeação e exoneração dos

seus ocupantes, a qualquer tempo, o que contribui para elevação do índice;

b) Os cargos efetivos do Ministério estão inseridos na Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho,

que é um dos Planos de Cargos com os menores salários na Administração Pública. Com isso, os

servidores buscam constantemente outros cargos públicos, com melhores remunerações, inclusive

no próprio Poder Executivo. Nota: Os dados foram coletados considerando os seguintes aspectos: foram somadas todas as formas de

desligamentos por aposentadoria, exoneração a pedido, falecimento e vacância do cargo.

7.8 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

7.9 GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada

a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;

A legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos pela UJ, é a

portaria de 8 de dezembro de 2005, da Secretaria Executiva que segue:

O Secretário Executivo do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições e, considerando os

distratos de termo de cessão de uso celebrados em 08 de setembro de 2005, entre a União Federal,

através do Ministério da Saúde e o Município do Rio de Janeiro, visando a retomada, pela União, da

administração das unidades de saúde: Hospital da Lagoa, Hospital do Andaraí, Hospital de Ipanema

e Hospital Federal de Jacarepaguá (Cardoso Fontes), à gestão do Ministério da Saúde, resolve:

N° 473 - Art. 1º. Instituir a Comissão de Inventário, a ser composta por representantes do Ministério

da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, do Instituto de Traumato-Ortopedia, do Instituto

Nacional de Cardiologia Laranjeiras e do Núcleo Estadual do Rio de Janeiro - NERJ, para sob a

coordenação do primeiro, promover o inventário dos Hospitais Federais da Lagoa, de Ipanema, do

Andaraí, e Geral de Jacarepaguá (Cardoso Fontes), visando dar providência às ações necessárias à

conclusão do processo de incorporação do acervo patrimonial mobiliário, imobiliário e documental

das Unidades ao Ministério da Saúde.

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;





Não existe importância e impacto mensuráveis uma vez que os veículos sob

responsabilidade da UJ encontram-se em processo de alienação, sendo substituídos por Veículos de

Transporte Institucional de empresa terceirizada.

c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos,

segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação,

veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;

Não existem veículos próprios em uso, existem 4 veículos sob responsabilidade da UJ conforme

abaixo discriminado:

Total de veículos de responsabilidade da UJ em processo de alienação : 3 veículos ; Patrimônios:

Loc.011958 Pat.004715; Loc.011958 Pat.004720 e Loc.011958 Pat.004741.

Total de veículos sub judice lotado nesta UJ: 1 veículo (em cumprimento ao mandado de intimação

nº MAN.0030.001445-0/2009) referente ao Processo nº:2009.51.01.009857-5 da Trigésima Vara

Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida

na letra “c” supra;

Devido ao processo de alienação, os veículos existentes encontram-se sem utilização o que

impossibilita as medições de quilometragem.

e) Idade média da frota, por grupo de veículos;

Os veículos de responsabilidade da UJ em processo de alienação tem idade média de 15 anos.

O Veículo sub judice lotado nesta UJ tem idade média de 10 anos.( Mandado judicial)

f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e

lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da

frota, entre outros);

Devido ao processo de alienação, os veículos existentes não se encontram em funcionamento, não

gerando custos com combustível e revisões periódicas associados a manutenção, e em processo de

regularização dos seguros obrigatórios.

g) Plano de substituição da frota;

O plano de substituição da frota foi a terceirização de contratação de serviços de transporte desta

UJ.

h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;

Não houve aquisição de veículos.

i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e

econômica do serviço de transporte.

Devido ao processo de alienação, os veículos existentes não se encontram em funcionamento, não

gerando controle sobre tais veículos.





Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros

a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de

transporte

A opção por terceirização do serviço em tela foi adotada pelo Departamento de Gestão Hospitalar

no Estado do Rio de Janeiro, acompanhando o posicionamento do Ministério da Saúde, e amparada

no Decreto nº 2.271, de 07/07/1997. O DGHMS promoveu o processo de contratação do serviço

terceirizado para as unidades Hospital Federal do Andaraí, Hospital federal da Lagoa, Hospital

Federal de Ipanema e Hospital Federal de Jacarepaguá. Portanto, este Hospital Federal de Ipanema

não dispõe de estudos técnicos para a opção pela terceirização da frota de ambulâncias, acatando a

decisão do órgão ao qual é subordinado (DGHRJ/SAS/MS).

b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte;

PASSOS & ASSIS TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA CNPJ

Nº17.001.727/0001-01.

c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e

valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão;

• Modalidade: Pregão Eletrônico nº 30/2014; Contrato 12/2014, processo administrativo nº

25001.004650/2012-11, fiscal do contrato designado através da portaria 155 de 28/08/2012,

publicado no BS n º 40; Valor Mensal:R$17.833,33; Valor Global: R$ 214.000,00 ; Vigência:

29/12/2014 à 28/12/2015; 3 veículos ; Veículos de Transporte Institucional;

• SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA; CNPJ:37.142.932/0001-

89; Modalidade: Pregão Eletrônico nº 60/2009; Contrato 19/2010, processo administrativo de nº

33401.002078/2011-66, fiscal do contrato designado através da portaria 157 de 01/10/2012,

publicado no BS n º 40. (Nº Original 33367.002461/2008-82); Valor Mensal : R$48.083,33 ; Valor

Global: R$ 577.000,00; Vigência: 14/06/2010 à 13/06/2015.

d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos;

PASSOS & ASSIS TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA: Decreto nº 2.271, de

07/07/1997 DGH/MS

SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA: A regulamentação dos meios de

transporte de pacientes é dada pelas Resoluções CREMERJ nº 80/94 e n º 116/97.

e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;

Sendo o serviço prestado essencial para a unidade, bem como isenta a UJ de:





Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes,

revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre

outros)

f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que

lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional

etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;

PASSOS & ASSIS TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA: 3 veículos ; Veículos

de Transporte Institucional;

SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA: 01 Ambulância de

transporte básico ( Tipo B ) de 12 horas, de 2ª feira a 6ª feira, baseada na unidade, com tripulação

composta de um motorista e um técnico de enfermagem.

01 Ambulância de transporte básico ( Tipo B ) de 24 horas, diariamente, inclusive sábados,

domingos e feriados, baseada na unidade, com tripulação de um motorista e um técnico de

enfermagem.

01 Ambulância UTI Móvel ( Tipo D ), solicitada previamente junto à Central da Empresa, com

tripulação de um motorista, um técnico de enfermagem e um médico.

g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação referida

no atendimento da letra “f” supra;

PASSOS & ASSIS TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA: Veículos de

Transporte Institucional com quilometragem média de: A quilometragem anual (2015) dos veículos

da Passos & Assis é: 54.7639,00km.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA: O contrato firmado é sob forma

de diária, não podendo ser mensurado pelo fiscal do contrato a média anual de quilômetros rodados

pelos veículos contratados.

h) Idade média anual, por grupo de veículos;

GEMAFE TRANSPORTE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA: Veículos de Transporte Institucional

– Média de 2 anos;

SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA: Veículos com Idade média de 02

anos.

i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e

lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da

frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato firmado;





PASSOS & ASSIS TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA e SISTEMA DE

EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA : Os custos associados à manutenção da frota não

se aplicam, uma vez que estão incluídos nos contratos de terceirização.

j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de

forma eficiente e de acordo com a legislação vigente.

PASSOS & ASSIS TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA: Gestor do

contrato e fiscal do contrato, Todas as saídas são registradas através de formulário em duas vias,

assinado pelo motorista e o serviço requisitante, repassadas para o fiscal de contrato .

SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA : Gestor do contrato e fiscal do

contrato, os 02 veículos tipo B ( 12h e 24 h ) permanecem baseados na unidade e a troca de plantões

de profissionais também é realizada no local. As condições de conservação das viaturas são

frequentemente observadas. Todas as remoções são solicitadas através de formulário em duas vias,

assinado pelo médico ou chefia de serviço requisitante e autorizadas pelo fiscal de contrato e/ou

membro da Direção da unidade. Uma via do formulário fica na unidade, a outra no veículo. Não é

permitida a saída para remoções sem solicitação autorizada.

As solicitações de ambulâncias tipo D são centralizadas na Direção, e coordenadas pelo fiscal do

contrato. O serviço médico requerente da remoção em UTI móvel é posto em contato direto com a

empresa para que possa especificar rigorosamente as necessidades clínicas do paciente a ser

transportado. Em finais de semana e feriados, os serviços de Plantão Geral, CTI e Regulação podem

contatar a empresa e requerer a remoção em UTI móvel. Fonte: Serviço de Patrimônio HFI

7.10 POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE VEÍCULOS INSERVÍVEIS OU FORA DE USO E

INFORMAÇÕES GERENCIAIS SOBRE VEÍCULOS NESSAS CONDIÇÕES

Em 2015 o patrimônio deu andamento nos processos nº 33401.000226/2013-70;

33401.000061/2008-79 e 33401.000225/2013-25 que versão sobre alienação das 03 ambulâncias de

acordo com as normas e regulamentos para desfazimento de bens,

Lei 9504 de 30/09/1997 - Artigo 6 inciso 10; Decreto 99.658 de 30/10/1990 – artigo 3 item IV –

paragrafo único – d e IN 205 de 08/04/1988 DA CESSÃO E ALIENAÇÃO - paragrafo 11.2.2

utilizando a política de alienação classificado como Irrecuperável.

As ambulâncias estão tombadas pelo preço de 00,1 (centavos) cada uma, considerando a

transferência de gestão do Municipal para Federal em 2006 (portaria nº197 de 20 de dezembro de

2005). No momento não esta gerando ônus ao erário Publico. Fonte: Serviço de Patrimônio HFI

7.11 GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

O Hospital Federal de Ipanema - é composto por dois bens imóveis sob responsabilidade de sua UJ,

porém o Serviço de Patrimônio responsável pela gestão dos Imóveis, o Serviço de Infra Estrutura

junto com a Direção desta Unidade tem procurado da melhor forma possível otimizar a utilização

de todos os espaços, não havendo no momento necessidade de locação de Imóveis de terceiros.





LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA

UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014

UF - Rio de Janeiro 2 2

Município - Rio de Janeiro 2 2

Subtotal Brasil 2 2

Subtotal Exterior* 0 0

Total (Brasil + Exterior) 2 2

FONTE: Setor de Patrimônio do Hospital Federal de Ipanema - RJ

Despesa com manutenção dos Imóveis segundo ano

2015 2014

R$ 4.341.212,79 R$ 4.164.047,78

Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial

Desde sua inauguração o Hospital Federal de Ipanema - RJ sofreu várias mudanças, passando pelas

gestões governamentais do municipal, estadual até a atual federal. Nossa unidade é composta de

dois bens imóveis sob responsabilidade de sua UJ, porém o Serviço de Patrimônio e Direção Geral

identificou que apenas o imóvel de logradouro registrado na rua Antônio Parreiras, nº 67, Ipanema,

RJ, (inscrição no IPTU 0.530.917-4), Registro de Imóvel Patrimonial (inscrição no RIP

6001.02412.500), encontra-se regularizado, conforme o Sistema de Gerenciamento de Imóveis de

Uso Especial – SPIUNET, constatando como titular da propriedade a União com a transferência da

gestão contábil junto ao SIAFI para o Hospital Federal de Ipanema, porém o imóvel correspondente

ao número 69, (inscrição no IPTU 0.800.554-8), encontra-se em processo de regularização . O

Departamento de Gestão Hospitalar junto com Assessoria da Secretaria Assuntos Administrativos

da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde em Brasília constituiu Grupo de Trabalho através de

portaria publicada no BSE nº15 de 14/04/2014, com a composição de servidores responsáveis pelos

serviços Patrimônios, servidores da Infraestrutura e da Assessoria Administrativa e Controle

Processual do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro -

DGHMS/RJ, com a finalidade de Regularização do acervo dos Bens Imóveis.

A coordenação do Grupo de trabalho junto com os servidores da Infraestrutura (membros do grupo)

do Departamento de Gestão Hospitalar no Rio de Janeiro solicitou a Coordenação Geral de

Administração, abertura de Processo Administrativo nº 250001.040798/2013-76, que visa

contratação de empresa de Engenharia e Arquitetura para a realização de Levantamento Cadastral

da Unidade Hospitalar, obtendo: laudo de medição da área de edificação do imóvel; avaliação do

valor venal do imóvel , posteriormente proceder com a alteração dos dados no cadastro do

SPIUNET e por parte do SPU a regularização do RGI juntos ao cartório registro de imóveis .

Sendo essa condição sine qua non para regularização dos imóveis.





7.12 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Gestão da Tecnologia da Informação realizada na Unidade é gerenciada pelo Datasus, através de

empresa terceirizada contratada para execução das ações na unidade: Central IT.

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI),

apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico Institucional;

Como projeto para o ano de 2016, estamos elaborando as seguintes ações:

- Avaliação para uma possível Renovação do parque tecnológico necessário do HFI, como

computadores novos e mais avançados para garantir a agilidade e eficácia na realização das

atividades dos setores;

- Encontra-se em estudo para uma possível implantação do outsourcing de impressão

(Terceirização do serviço de impressão e gerenciamento), garantindo a disponibilidade do

serviço de impressão, o controle de insumos (toners e papel), a troca de peças de reposição,

máquinas de backup e gerenciamento de volume de impressão. Disponibilização de máquinas

de impressão mais modernas, ágeis e capazes de suportar alto volume de impressão.

- Alteração da forma de autenticação no domínio da rede, que se encontra em fase de teste

garantindo maior qualidade nas conexões com a rede sem fio;

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas

reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas;

Encontra-se em estudo a implantação do Comitê Gestor de TI na Unidade.

c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus

objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e

criticidade para a unidade;

Nome do Sistema/Aplicat

ivo Finalidade

Responsável Técnico

CADWEB / CADSUS Cadastramento Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde DATASUS

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde DATASUS

Compras Net Portal de Compras do Governo Federal SERPRO

e-SUS Hospitalar Sistema de gestão hospitalar DATASUS

HOSPUB Sistema de gestão hospitalar DATASUS

Imprensa Nacional - Incom

Envio de publicações oficiais DATASUS

Ouvidor SUS Sistema de ouvidorias do Ministério da Saúde DATASUS

SAD Sistema da Avaliação de Desempenho DATASUS

SIAFI Sistema integrado de administração financeira do governo federal DATASUS

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos DATASUS

SIARH Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos Ministério da Saúde DATASUS

SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS SERPRO

Sicaf Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores DATASUS




HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA – RJ SIGTAP Sistema de gerenciamento de tabelas de procedimentos, medicamentos e OPME do sus DATASUS

SIPAR Sistema integrado de protocolo e arquivo DATASUS

SIPAT Sistema de patrimônio DATASUS

SIREF Sistema de Disponibilização de Referências DATASUS

SISAIH Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares DATASUS

SISCAN Sistema de Informações do Câncer (Substituindo o SISCOLO e SISMAMA) DATASUS

SISCOLO Sistema de Informação do câncer do colo do útero DATASUS

SISMAMA Sistema de Informação do câncer e mama DATASUS

SISREG SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO DATASUS

SISSA Módulo Autorizador - instrumento de controle com a informatização das autorizações

hospitalares e dos procedimentos ambulatoriais, que exigem autorização prévia DATASUS

Visual Hospub - RX Exames e laudos DATASUS

E-Sus Fila Cirúrgica Sistema Gerenciador de Filas Cirúrgicas DATASUS

E-Sus Report Sistema de Gerenciamento de Relatórios Hospitalares DATASUS

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos

efetivamente realizados no período;

No ano de 2015 foram feitas reciclagens para os módulos do sistema E-Sus para os técnicos e

analistas.

Demais treinamentos específicos serão oferecidos durante o decorrer deste ano de acordo com cada

função e o Plano de Carreira.

A Central IT assumiu este departamento há aproximadamente um ano, e por questões de adequação

da equipe e ambientação com os serviços, a Empresa priorizou o desenvolvimento dos serviços, a

disseminação do conhecimento nos serviços internos e durante este período avaliou a necessidade

de capacitação de acordo com cada função, buscando atendimento mais especializado para atender

às necessidades desta Unidade Federal Hospitalar.

e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando

servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados

efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI

de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros

órgãos/entidades, terceirizados e estagiários;

No Hospital Federal de Ipanema nosso time é composto por:

04 Técnicos de Atendimento Presencial e Remoto;

02 Analistas de Suporte a Sistemas Hospitalares;

01 Analista Microsoft Junior

01 Supervisor de Contratos

05 Analistas Especialistas Seniors (Volantes)

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com

descrição da infraestrutura ou método utilizado;

Trabalhamos com Gerenciamento de TI baseado em ITIL. Registramos todas as solicitações e/ou

incidentes em ferramenta própria, desenvolvida pela Central IT, chamada Citsmart - ITSM, baseada

completamente nas melhoras práticas de TI - ITIL.





g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados

esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores

orçados e despendidos e os prazos de conclusão;

Lista de funcionalidades/sistemas a serem implantados:

- Módulo ERP Almoxarifado e Farmácia do e-SUS Hospitalar (aguardando a homologação)

- Módulo SADT do e-SUS Hospitalar (aguardando a homologação)

- Sistema para informatização do Banco de Sangue (HEMOVIDA ou HEMOTE, aguardando

aprovação e homologação)

- Módulo Centro Cirúrgico do e-SUS Hospitalar (aguardando aprovação)

- Módulo CME do e-SUS Hospitalar (aguardando padronização pela equipe de desenvolvimento)

- Módulo Arquivo Médico do e-SUS Hospitalar (aguardando padronização pela equipe de

desenvolvimento

- SISCAN (Integração SISCOLO e SISMAMA)

- Módulo Nutrição (Aguardando padronização pela equipe de desenvolvimento).

h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas

que prestam serviços de TI para a unidade;

Estas medidas estão fora da governabilidade da Unidade.





8.0 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

8.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

Caracterização da determinação/recomendação do TCU

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência

TC 013.425/2015-3 4461/2015 – TCU –

1ª. Câmara 9.2.

Ofício 2489/2015-

TCU/SECEX-RJ, de

13/08/2015

Aprox. 26/08/2015

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação

Departamento de Gestão Hospitalar no Rio de Janeiro

Hospital Federal de Ipanema

Descrição da determinação/recomendação

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

O Processo Administrativo que estava em andamento, teve que ser cancelado em razão de divergência de

entendimento junto a Consultoria Jurídica da União – CJU/AGU, vez que àquele Órgão entendeu ser a prestação de

serviços em modalidade diversa do pretendido pelo DGHMS/RJ.

Fonte: Assessoria Administrativa de Controle Processual - HFI

8.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

RECOMENDAÇÕES Total Percentual

ATENDIDAS 2 6,9%

CANCELADAS 1 3,4%

MONITORANDO 26 89,7%

TOTAL DE RECOMENDAÇÕES NO PERÍODO DE

01/01/2015 A 31/12/2015 29 100,0%

A UPC ressalta que as recomendações tecidas pela RDE-Relatório de Demanda Especial nº

00190016251201187, dentre suas inúmeras recomendações, destacando-se renúncia de sobre preços

nas contratações de serviços e bens da Unidade, fazendo com que o Gestor Administrativo tenha

cautela nas ditas contratações de modo a realizar de múltiplas formas as negociações (previstas na

legislação aplicáveis à espécie), contemplando largamente os princípios da legalidade,

imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência.





A UPC informa que o efetivo acompanhamento das recomendações do OCI são procedidas por

meio do Sistema de Acompanhamento de Providências, oriundo do CGU, que detém as

informações e o controle das Recomendações, por intermédio das informações prestadas pela UPC,

“on line”, conforme o link https://app.cgu.gov.br/ Fonte: Assessoria Administrativa de Controle Processual

8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR

DANO AO ERÁRIO

Informamos que o Setor de Disciplina Administrativa não realizou atividades de correição no

âmbito desta unidade no ano de 2015, As duas últimas demandas referentes a esta Unidade, foram

concluídas em 2014, oriundas da Auditoria da CGU, após não foram enviadas mais demanda desta

Unidade para o Setor de Disciplina do HFI/MS. As realizadas aqui são originárias de outras

Unidades Hospitalares do Ministério da saúde no Rio de Janeiro.

O Setor de Disciplina está subordinado a esta Unidade (HFI) administrativamente e a Corregedoria

Geral do Ministério da Saúde correcionalmente.

Compete a esta última à designação das Comissões, o Juízo de admissibilidade e a ordem de

apuração dos fatos considerando a prescrição como fator preponderante.

Sendo assim, este Setor realizou no ano de 2015, 30 (trinta) Processos Administrativos

Disciplinares, porém nenhum relativo a esta Unidade.

Informamos ainda que todos os PADs aqui realizados estão lançados no Sistema CGU/PAD. Fonte: Serviço de Disciplina Administrativa - HFI

8.4 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

DE OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART 5 DA LEI 8.666/1993

Prioridade para concessionárias públicas (água, luz, gás) em razão de serem serviços essenciais, as

demais despesas obedecem à ordem cronológica de liquidação, após devidamente atestada pelas

instâncias competentes e protocolada no setor financeiro.





8.5 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Quadro – Despesas com publicidade

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores

empenhados Valores pagos

Institucional

Legal

2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

6217 - Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e

Hospitalares do Ministério da Saúde

105.000,00 32.563,80

Mercadológica

Utilidade pública

Fonte: Tesouro Gerencial 2015

A publicação dos atos normativos da Unidade é realizada através da EBC - Empresa Brasileira de

Comunicação.

Nº Contrato: 042013

Vigência: 19/05/2018

Modalidade: Inexigibilidade (Empresa Pública) Fonte: Serviço de Contratos - HFI





9.0 ANEXOS E APÊNDICES

9.1 FOLDER OUVIDORIA





9.2 FORMULÁRIO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

relatÓrio de gestÃo do exercÍcio de 2015 - portal dgh · relacionamento com a sociedade 5.1...

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