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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO – SRA

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE

2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

BRASÍLIA/2012

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO – SRA

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE

2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

Relatório de Gestão do exercício de 2011 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 108/2010, da Portaria TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno. Unidade consolidada: Secretaria de Reordenamento Agrário: Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil e Programa Arcas das Letras.

BRASÍLIA, 2012

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ÍNDICE

INTRODUÇÃO.........................................................................................................................................................5

1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA........................................................................................7

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA UJ............8

2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE ...................................................................................................................... 8 2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS ............................................................................10 2.3 PROGRAMAS E AÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE.............................................................................................12

2.3.1 Execução física das ações realizadas pela UJ .............................................................................................................12 2.4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO .............................................................................................................................13

2.4.1 Programação orçamentária das despesas...................................................................................................................13 2.4.2 Indicadores institucionais ..................................................................................................................................................15

3 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES....................18

4 INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS .......................................................19

4.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS..................................................................................................................19 4.2 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS .................................................................................21 4.3 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS...............................................................................................................................21 4.4 DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA ............................................................................22 4.5 INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS ..........................................................................................................22

5 INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO..........................................................23

6 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SICONV ........................................................................27

7 SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 8.730/93................................28

8 ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ .........................................................................................29

9 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.................................................................................31

9.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO ....................................................................................................................31 9.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO....................................................................31

10 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO ...........................................................................32

10.1 RECOMENDAÇÕES DO OCI NO EXERCÍCIO....................................................................................................................................32 10.2 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO. .............................................................94

11 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS...........................................................................................................................................................95

12 AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS.........................................................................................................................................96

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LISTA DE QUADROS E GRÁFICOS

QUADRO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA............................................................. 7

QUADRO II - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ .................................................... 12

QUADRO III - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ....................................................... 13

QUADRO IV - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES............................................................... 13

QUADRO V - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL.................................................................... 14

QUADRO VI - RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA ...................... 14

QUADRO VII - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ ..........................................................................................................................15

QUADRO VIII - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ ............................................................................................................................. 15

GRÁFICO I - IMÓVEIS CADASTRADOS POR UF E ANO. ................................................................... 16

GRÁFICO II - IMÓVEIS GEORREFERENCIADOS POR UF E ANO. ......................................................... 16

GRÁFICO III - IMÓVEIS TITULADOS POR UF E ANO....................................................................... 17

GRÁFICO IV - BIBLIOTECAS RURAIS IMPLANTADAS POR UF E ANO. ................................................... 17

GRÁFICO V - LIVROS DISTRIBUÍDOS POR UF E ANO. .................................................................... 18

GRÁFICO VI - FAMÍLIAS ATENDIDAS POR UF E ANO. .................................................................... 18

QUADRO IX - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ....................................... 18

QUADRO X - FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12......................................... 19

QUADRO XI – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12.................. 20

QUADRO XII - DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO) ......................................................................................... 20

QUADRO XIII - QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 ..... 21

QUADRO XIV - QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 .......................................................................................................................... 21

QUADRO XV - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS ............................................................ 21

QUADRO XVI – CUSTO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA E NOS DOIS ANTERIORES (EM R$ 1,00) .... 22

QUADRO XVII - RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2011........ 23

QUADRO XVIII - QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ........................................................................... 24

QUADRO XIX - INFORMAÇÕES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2011 E EXERCÍCIOS SEGUINTES ............................................................................................ 24

QUADRO XX - RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE............................ 25

QUADRO XXI - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE....................................................................................................................... 26

QUADRO XXII - DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV ..................... 27

QUADRO XXIII - DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR ......................................................................................... 28

QUADRO XXIV - ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO DA UJ .......................................................... 29

QUADRO XXV - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS DO EXERCÍCIO ........................ 32

QUADRO XXVI - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL JURISDICIONADA. ................. 95

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

CGRA – Coordenação-Geral de Reordenamento Agrário

CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais

DN – Decisão Normativa

IN – Instrução Normativa

INCRA – Instituto Nacional de colonização e Reforma Agrária

LOA – Lei Orçamentária Anual

LPI – Licitação Pública Internacional

MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário

OCI – Órgão de Controle Interno

OET – Órgão Estadual de Terras

PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual

PNRA – Plano Nacional de Reforma Agrária

PPA – Plano Plurianual

RP – Restos a Pagar

SGT – Sistema de Gestão Territorial

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIASG - Sistema de Administração de Serviços Gerais

SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento

SIORG – Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal

SPOA - Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração

SRA – Secretaria de Reordenamento Agrário

TCU – Tribunal de Contas da União

UG – Unidade Gestora

UJ – Unidade Jurisdicionada

UO – Unidade Orçamentária

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INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão tem como objetivo atender à DN TCU Nº 108, de 24 de

novembro de 2010, que dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis devem apresentar relatório de gestão referente ao exercício de 2011, dentre as quais consta a Secretaria de Reordenamento Agrário - SRA do Ministério do desenvolvimento Agrário.

O relatório segue as orientações constantes da Portaria TCU Nº 123, de 12 de maio de 2011, que dispõe sobre o preenchimento dos conteúdos dos relatórios de gestão.

O Relatório de Gestão do SRA, classificado como Consolidado pelo Art. 5º da IN TCU nº 63/201, está estruturado em 12 itens:

O Item 1 traz a apresentação da Unidade Jurisdicionada. O Item 2 apresenta a estratégia de atuação da UJ frente às responsabilidades

institucionais, trazendo um histórico das principais conquistas alcançadas nos últimos anos pelas ações empreendidas pela Secretaria de Reordenamento Agrário. Em seus subitens são evidenciados os resultados alcançados pelos Programas da SRA, apresentando os demonstrativo da execução física e os fatores positivos e negativos que impactaram a gestão destas ações ao longo do exercício de 2011. Além disso, são apresentados os conteúdos de desempenho orçamentário e financeiro, referentes à programação e execução orçamentária das despesas, bem como os indicadores institucionais da UJ.

No item 3 estão contidas as informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.

No item 4 trata-se da questão de composição de Recursos Humanos, fornecidas pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos do MDA.

No Item 5 constam os Instrumentos de Transferências vigentes no exercício de 2011, relativos a UJ.

O Item 6, traz a Declaração da área responsável atestando que as informações referente a contratos e convênios estão disponíveis e atualizadas no SICONV, cabendo destacar, que no âmbito desta UJ não houve utilização do Sistema SIASG.

No Item 7 são apresentadas as informações prestadas pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos do MDA sobre o Cumprimento das Obrigações relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e renda dos servidores, conforme obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993.

No Item seguinte (8) consta a estrutura de Controles Internos da UJ. No Item 9 trata das deliberações do Tribunal de Contas da União. No item seguinte (10), são apresentadas as recomendações do Órgão de Controle

Interno. O Item 11 é composto pelas declarações do contador responsável pelas Unidades

Gestoras ligadas a UJ. No item 12 Apresentamos a avaliação do andamento do Programa Cadastro de

Terras e Regularização Fundiária no Brasil, executado com o suporte do Contrato de Empréstimo Nº 1633-OC/BR com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

Alguns dos conteúdos estabelecidos na DN TCU nº 108, que deveriam ser apresentados

por órgãos da administração direta do poder executivo não se aplicam a esta Unidade Jurisdicionada. É o caso do Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos, Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial e Cartão de Pagamento e renúncias tributárias sob gestão da UJ.

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Outros itens que não constam neste relatório são os relacionados à Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e Gestão de Tecnologia de Informação (TI), que foram elaboradas para todo o Ministério do Desenvolvimento Agrário pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, visando compor o Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do MDA.

Por fim, cabe destacar que o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), não está sendo objeto deste Relatório de Gestão em função de apresentar Relatório Individual.

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1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quadro I - Identificação da Unidade Jurisdicionada Poder e Órgão de vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Desenvolvimento Agrário Código SIORG: 17125

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Secretaria de Reordenamento Agrário

Denominação abreviada: SRA

Código SIORG: 44988 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica

Situação: Ativa

Natureza jurídica: Órgão público

Principal Atividade: Administração pública em geral Código CNAE: 8411-6/00

Telefones/Fax de contato: (061) 2020-0885 (061) 2020-0700 (061) 2020-0508

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página da internet: www.mda.gov.br/sra

Endereço postal: Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 1 – Ed. Palácio do Desenvolvimento – 10º Andar – Brasília/ DF – CEP 70.057-900.

Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas

Nome Situação Código SIORG

Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil

Ativa Não se aplica

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Decreto nº 7.255 de 04/08/2010

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Contrato de Empréstimo 1633/OC-BR; Resolução do Senado Federal nº 66 de 2005 de 25/11/2005; Portaria de Criação da UGN nº 39 de 20 de julho de 2007.

Manuais e Publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Regulamento Operativo do Programa (ROP); Manual de Cadastro e Regularização Fundiária (MCRF); Manual do Usuário SGT; Tutorial do SGT.

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome UG 490020 UG 490009

Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil Secretaria de Reordenamento Agrário

Gestões relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome Gestão 00001 Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão UG 490020 UG 490009

Gestão 00001 Gestão 00001

http://www.mda.gov.br/sra

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2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA UJ

2.1 Responsabilidades institucionais da unidade

Segundo o Decreto nº 7.255, de 04 de agosto de 2010, a Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário – SRA/MDA tem como responsabilidades institucionais:

I - formular, propor e implementar políticas públicas nacionais e diretrizes de reordenamento agrário, em particular mecanismos complementares de acesso à terra, de crédito fundiário, de desenvolvimento e integração de assentamentos rurais e de regularização fundiária;

II - promover a adequação das políticas públicas de reordenamento agrário, especialmente das políticas de crédito fundiário, consolidação e desenvolvimento de assentamentos e regularização fundiária, às necessidades do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, compatibilizando-as com outras iniciativas existentes;

III - promover a articulação das ações governamentais de reordenamento agrário, objetivando sua execução descentralizada e integrada com Estados, Municípios e sociedade civil organizada;

IV - coordenar esforços para a redução da pobreza no meio rural, mediante o acesso à terra, a geração de ocupação produtiva e a melhoria da renda e da qualidade de vida dos trabalhadores rurais;

V - contribuir, através de projetos e programas específicos, para a elaboração e a implementação de políticas públicas voltadas para a convivência com o semiárido;

VI - supervisionar, por intermédio de mecanismos de acompanhamento interinstitucionais, os programas de reordenamento agrário;

VII - formular diretrizes, em conjunto com a Secretaria da Agricultura Familiar e o INCRA, para a aplicação do crédito produtivo dos assentamentos do Crédito Fundiário e da Reforma Agrária (Pronaf “A”), bem como da capacitação e assistência técnica;

VIII - promover estudos e diagnósticos sobre as políticas de reordenamento agrário e de acesso à terra e sobre os efeitos econômicos e sociais da macro política econômica e social do governo na estrutura fundiária e na sustentabilidade dos assentamentos de reforma agrária, bem como avaliações de impacto das políticas de reordenamento agrário;

IX - apoiar e participar de programas de pesquisa, assistência técnica, extensão rural, apoio à inovação tecnológica e ao acesso aos mercados, crédito, capacitação e profissionalização de assentados da reforma agrária e agricultores familiares;

X - manter estreita articulação com os demais programas sociais e culturais do Governo, com o objetivo de integrar interesses convergentes das comunidades e dos territórios rurais e mobilizar recursos direcionados às comunidades envolvidas nos programas de reordenamento agrário;

XI - promover programas de desenvolvimento e integração dos assentamentos rurais e das comunidades envolvidas nos programas de reordenamento agrário;

XII - promover a adoção de práticas de gestão e proteção ambiental nas comunidades envolvidas nos programas de reordenamento agrário;

XIII - assegurar, nos programas de reordenamento agrário, a participação da sociedade civil e mecanismos de controle social;

XIV - promover a formalização de acordos ou convênios com Estados, Distrito Federal, Municípios, organizações da sociedade civil, agentes financeiros e outros, visando a implementação das políticas de reordenamento agrário, em particular de crédito fundiário e desenvolvimento e integração de assentamentos rurais; e

XV - gerir o Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata a Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998.

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O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Reordenamento Agrário, ao longo do exercício de 2011, buscou promover a articulação das ações governamentais de reordenamento agrário, por meio da execução descentralizada de seus programas.

As principais ações desenvolvidas pela SRA no exercício de 2011 foram o Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, o Programa Arca das Letras e o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), este último não sendo objeto deste Relatório de Gestão em função de apresentar relatório individual.

Os programas e ações desenvolvidos pela SRA visam, sobretudo, a melhoria das condições de vida da população rural através da conquista gradativa da segurança jurídica advinda do título de propriedade da terra, do acesso a terra por meio de crédito fundiário, e do desenvolvimento socioeconômico e cultural das comunidades rurais.

Dentre as ações desenvolvidas pela Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA, destaca-se o Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, que tem como objetivo promover a regularização fundiária em áreas jurisdicionadas aos Estados.

O objetivo geral da ação de Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária é proporcionar a integração de ações do Governo Federal, dos Governos Estaduais e Municipais, na constituição de um cadastro nacional de imóveis rurais. Assim, busca-se executar um amplo programa de regularização fundiária dirigido prioritariamente a pequenos agricultores familiares, que proporcionará seguridade jurídica e saneamento do sistema de registro público de imóveis rurais.

O Programa vem garantindo a milhares de agricultores familiares a permanência na terra, por meio da segurança jurídica da posse do imóvel e o conhecimento da situação fundiária brasileira, tornando-se um importante instrumento para o planejamento e a proposição de políticas públicas locais, como o crédito rural e a assistência técnica.

A regularização fundiária dirigida aos agricultores familiares traz muitos benefícios para esta parcela da população, tendo como vantagem imediata a valorização da terra proporcionada pelo título de posse, que eleva consideravelmente o valor patrimonial do agricultor. O título de propriedade facilita, ainda, o acesso às políticas públicas destinadas para o setor, além do acesso ao crédito rural.

As ações de regularização fundiária têm proporcionado o conhecimento físico e geográfico e a situação ocupacional do País. Além disso, se tem pela primeira vez uma vinculação consistente entre a situação real, o cadastro e o registro, implementando o saneamento do Sistema de Registro de Imóveis, bem como as peças técnicas necessárias para a promoção de um processo de regularização fundiária, com o reconhecimento das posses legítimas e pacíficas e expedição dos respectivos títulos de domínio, além do grande potencial de arrecadação de terras devolutas que poderão ser destinados para a Reforma Agrária, criação de Unidades de Conservação, dentre outros.

A Secretaria de Reordenamento Agrário também desenvolve ações de promoção cultural no meio rural brasileiro, dentre as quais se destaca o Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras. O Programa promove o acesso ao livro e incentiva a leitura no meio rural, por meio das ações de implantação de bibliotecas, de formação de agentes de leitura e da distribuição de acervos adequados à diversidade cultural das comunidades rurais brasileiras, atendendo às famílias que vivem nos assentamentos da reforma agrária, nas comunidades de agricultura familiar, de remanescentes de quilombos, indígenas, ribeirinhas, reservas extrativistas e em colônias de pescadores.

O Programa articula ações de diversos ministérios e de outras esferas públicas e privadas que publicam livros ou produzem informações de interesse para as pessoas que vivem no meio rural. Também integra recursos dos Estados e Municípios a fim de criar condições adequadas para a implantação das bibliotecas. E, ainda, reúne esforços dos movimentos sociais e de organismos não governamentais que colaboram para a chegada do programa às diversas regiões do país, articulando, mobilizando e acompanhando as comunidades e as atividades de incentivo à leitura no campo.

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Como resultado de uma rede de parcerias e da gestão comunitária das bibliotecas, o Programa Arca das Letras vêm promovendo a educação, a cultura, o trabalho e o lazer entre as populações do campo, ao disponibilizar a cada comunidade informações de acordo com seus interesses e necessidades específicas, contribuindo para o desenvolvimento humano no mundo rural.

Além destes dois programas, a SRA desenvolve o Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF, que reúne as ações de crédito fundiário visando ampliar a redistribuição de terras, consolidar regimes de propriedade e uso em bases familiares. Este Programa, como dito anteriormente, está sendo apresentado em Relatório de Gestão Individual.

2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

A Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA tem como principal estratégia de atuação promover a articulação das ações governamentais de reordenamento agrário por meio da execução descentralizada de seus programas, que operam através de parcerias com os Estados, prezando pela participação e o controle social.

O Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil abarca ações conjuntas do Governo Federal e governos estaduais para a execução do cadastro georreferenciado de imóveis rurais inseridos em terras devolutas estaduais, com a conseqüente titulação das áreas de posses familiares. As ações de Regularização Fundiária previstas no Programa visam proporcionar segurança jurídica aos agricultores beneficiados, promover o saneamento do sistema de Registro Público de imóveis rurais e proporcionar o conhecimento da malha fundiária dos municípios envolvidos.

Em 2007, o MDA assinou o Contrato de Empréstimo Nº 1633-OC/BR com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com previsão de duração para 36 meses, dando início à execução do Programa nos 05 Estados selecionados para a consecução das ações - Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão.

Em 2008, a Licitação Pública Internacional - LPI possibilitou a contratação de empresas para a execução dos serviços de levantamento topográfico-cadastral-georreferenciado dos imóveis rurais, dando início à etapa referente aos trabalhos de campo, nos quais estão incluídos os serviços de varredura em 41 municípios, bem como atividades de cadastro rural. Estes serviços possibilitarão a regularização das áreas de posse que contenham áreas inferiores a 4 (quatro) módulos rurais, assim como a retificação dos registros dos imóveis rurais.

Em 2009, foram firmados quatro novos convênios em apoio aos estados para o cadastro e a regularização fundiária. O objetivo dessas parcerias consiste em apoiar os estados, por meio dos respectivos órgãos estaduais de terras, nas ações de cadastro e regularização fundiária de competência estadual. Foram investidos nestas parcerias 6,5 milhões de reais, beneficiando principalmente agricultores familiares. Além disso, os convênios firmados visam fortalecer institucionalmente os órgãos estaduais de terras, a fim de se garantir a execução dos projetos e fomentar as ações de cadastro e regularização fundiária

No exercício de 2011, o maior desafio para esta ação foi consolidar o desenvolvimento do Sistema de Gestão Territorial- SGT, ferramenta que possibilita o conhecimento da malha fundiária nas áreas de abrangência dos convênios celebrados, permitindo ações de planejamento. Outro ponto de destaque foi a utilização da metodologia de varredura, com o levantamento de todos os imóveis rurais dos municípios contemplados, bem como o fortalecimento institucional dos agentes envolvidos no processo de regularização fundiária.

Por outro lado, foi necessário enfrentar dificuldades ao longo do exercício, devido à ocorrência de grande número de litígios, bem como a existência de legislação agrária diferenciada nas Unidades da Federação, o que compromete a celeridade na emissão dos títulos de propriedade. O andamento da regularização também foi afetado pela não realização da Licitação Pública Internacional – LPI/2010, bem como a ocorrência de rescisão contratual com uma das empresas

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responsável pelo levantamento de campo em grande quantidade de imóveis no âmbito do Contrato de Empréstimo Nº 1633-OC/BR.

O Programa Arca das Letras, por sua vez, tem promovido o acesso ao livro e o incentivo à leitura no meio rural, por meio das ações de implantação de bibliotecas, de formação de agentes de leitura e da distribuição de acervos adequados à diversidade cultural das comunidades rurais brasileiras. Desde 2007, estão sendo formadas comissões de agentes de leitura nos territórios da cidadania para o acompanhamento sistemático das bibliotecas. Também são realizados encontros territoriais e estaduais entre a coordenação do Programa, os parceiros locais e os agentes de leitura para discussão e encaminhamentos de propostas para aperfeiçoamento das bibliotecas e do trabalho dos agentes de leitura.

Os agentes de leitura também são preparados para identificar, promover e difundir a cultura local. Arca das Letras fez a produção fonográfica da Série Cantos do Semiárido que revelou a artista popular Zabé da Loca, da Paraíba, premiada como Artista Revelação da Música Brasileira em 2009, premiada com a Ordem do Mérito Cultural em 2008 e Mestre da Cultura Popular em 2010. Na mesma série, o Grupo de Negros e Negras do Leitão da Carapuça, de Pernambuco, ganhou o prêmio Mestre da Cultura Popular em 2010, na categoria grupo. Outros artistas do campo são identificados em vários segmentos e, por meio das bibliotecas, revalorizados em suas comunidades e municípios.

Em 2010, iniciou-se a formação da Rede Nacional de Bibliotecas Rurais Arca das Letras, que deve fortalecer as ações de incentivo à leitura, a pesquisa, a educação e a cultura no campo. As redes estaduais se formam em encontros de agentes de leitura que discutem as propostas e se integram para criação da base da rede nacional.

Em 2011, foram implantadas 739 novas bibliotecas e formados 1.345 agentes de leitura, porém destaca-se a intensificação das ações de acompanhamento e avaliação das bibliotecas rurais implantadas desde 2003. As parcerias se estabeleceram no sentido de ampliar o número de visitas de campo às comunidades para verificar o funcionamento das bibliotecas, dialogar com agentes de leitura, realizar trocas de localização das bibliotecas nas próprias comunidades, substituir agentes de leitura com baixo desempenho, formar novos agentes de leitura e atualizar acervos com novos títulos. Estados, Municípios, colaboradores eventuais e membros de organizações sociais formaram redes de supervisores locais para acompanhamento sistemático das bibliotecas.

Também foram realizados encontros de agentes de leitura que atuam em áreas e situações específicas, como nas bibliotecas das áreas de abrangência da Usina de Belo Monte, que foram formados durante os mutirões de cidadania da Operação Arco Verde e da Operação Xingu, no Pará.

Outro encontro importante foi com os agentes de leitura de comunidades quilombolas Kalunga, em Goiás, que vivem em área de pobreza extrema. Esses encontros permitiram a discussão sobre as possibilidades de atuação dos agentes de leitura na realização de debates sobre temas fundamentais para suas comunidades, a realização de atividades de valorização cultural e de fortalecimento das comunidades com maior acesso à informação e ao conhecimento. No final do ano, cerca de 300 bibliotecas rurais Arca das Letras participaram de projeto da Fundação Biblioteca Nacional para aquisição de livros e atualização de acervos.

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2.3 Programas e Ações sobre a responsabilidade da unidade

2.3.1 Execução física das ações realizadas pela UJ

Quadro II - Execução física das ações realizadas pela UJ

Função

Subfun-ção

Progra-ma

Ação Tipo da

Ação Priorida-

de

unidade de

Medida

Meta prevista

Meta realizada

Meta a serrealizada em 2012

21 122 0138 2272 A 3 - - - -

21 127 0138 8418 A 3 Pessoa

Capacitada1.458 912 625

21 127 0138 0574 OP 3 Imóvel

Regularizado

7.891 171 5.172

21 392 1350 2C72 A 3 Biblioteca Implantada

781 739 781

Fonte: Sigplan (1) Em 2012 a funcional programática passou a ser 21.127.2066.8418.0001 (Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária) (2) Em 2012 a funcional programática passou a ser 21.127.2066.20S3.0001 (Apoio aos Estados para a Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil) (3) Em 2012 a funcional programática passou a ser 21.392.2066.2C72.0001 (Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras)

Na Ação 0574 - Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e

Regularização Fundiária no Brasil - é realizado o cadastro dos imóveis rurais, por meio de sua medição georreferenciada e cadastro das famílias, permitindo o conhecimento da malha fundiária dos municípios da área de abrangência dos convênios. A ação de Regularização e emissão dos títulos é de competência dos Órgãos Estaduais de Terra - OET’s, por tratar-se de terras devolutas estaduais. Apesar do pequeno número de imóveis regularizados, no ano de 2011 foram cadastrados 22.584 e georreferenciados 23.468 imóveis rurais, além de ter sido promovido o fortalecimento institucional dos OET’s com a aquisição de veículos e equipamentos de informática e topográficos.

As dificuldades enfrentadas ficaram a cargo dos entraves legais nas ações de Regularização Fundiária, devido às pendências geradas por questões judiciais, sob a forma de litígios, falta de documentos pessoais dos beneficiários, bem como a existência de legislação agrária diferenciada em cada Unidade Federativa.

A Ação 8418 – Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária – é uma ação voltada à capacitação e mobilização dos beneficiários da regularização fundiária para o acesso às políticas públicas. O objetivo desta ação é promover a qualificação dos beneficiários da regularização fundiária e do público potencial, com vistas a mobilizar, organizar e otimizar o alcance dos resultados, assegurando assim o seu acesso a políticas públicas voltadas para o desenvolvimento das famílias do meio rural e a consolidação das unidades produtivas objeto da regularização fundiária. A execução acontece por meio de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.

O Decreto Nº 7.592, de 28 de outubro de 2011, determinou a avaliação da regularidade da execução dos convênios celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos, ficando suspensas as transferências de recursos às referidas entidades enquanto não for verificada a regularidade.

O prazo de análise estipulado e o grande número de convênios a serem avaliados por este Ministério, fez com que não fosse possível a conclusão desta atividade até o final de 2011, impedindo a celebração de novos convênios com estes parceiros no exercício de 2011.

Para 2012 a prioridade é dar continuidade às ações de cadastro e regularização fundiária, com capacitação das famílias em sintonia com as diretrizes do Plano Brasil Sem Miséria.

13

Espera-se também: i) consolidar o Sistema de Gestão Territorial (SGT); ii) Consolidar a metodologia de geocadastro por imagem e georreferenciamento seletivo de imóveis; iii) Implementar o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre SRA/MDA, INCRA, ANOTER, ANOREG, IRIB em busca da adoção de medidas conjuntas relacionadas ao Sistema de Registro de Imóveis, envolvendo o CNJ; iv) Ampliar o debate em busca de solução prática e eficaz para a regularização fundiária em terras particulares de ocupação familiar e com problemas na cadeia dominial; e v) Articular ações de reordenamento agrário.

A ação 2C72 - Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras - tem como objetivo incentivar a leitura de forma a promover a educação, a cultura, o trabalho e o entretenimento entre as populações do campo, contribuindo para o desenvolvimento humano no mundo rural.

A ação consiste na implantação de bibliotecas rurais com a participação das comunidades locais em seu planejamento e desenvolvimento, mediante a capacitação de agentes comunitários de leitura para a gestão autônoma e coletiva das atividades. Cada biblioteca rural é formada inicialmente com 220 livros, que são selecionados e organizados em acervos adequados às necessidades, interesses e características culturais e produtivas das comunidades.

As ações e parcerias desenvolvidas pela Arca das Letras, desde a sua criação, se desdobraram conforme suas áreas de afinidades e o Programa já alcança todos os estados do país, tendo chegado a mais 8 mil comunidades. Os mais de 1,7 milhões de livros distribuídos nas bibliotecas circulam nas mãos de aproximadamente 989 mil famílias do campo, o que vem promovendo uma dinâmica fluida de acesso à informação e de ampliação do conhecimento no meio rural brasileiro. Foram, ainda, capacitados 14 mil agentes de leitura que fazem a gestão das bibliotecas comunitárias e mantém a dinâmica de acesso e compartilhamento do conhecimento no campo.

No ano de 2011, o Programa Arca das Letras implantou 739 bibliotecas, atingindo 94% da meta prevista para o exercício. Isso se deve, principalmente, à rede de parcerias consolidada pelo Programa e que propicia a ampliação das metas estabelecidas a cada ano. O Programa atuou em 208 municípios, promovendo o acesso de mais de 93 mil famílias aos 176 mil livros distribuídos.

Para 2012 o Programa Arca das Letras tem como prioridade implantar 800 novas bibliotecas e formar 1.600 agentes de leitura em apoio à erradicação da extrema pobreza no campo atuando junto aos Territórios da Cidadania e às áreas mais vulneráveis de todos os estados brasileiros, além de atualizar o acervo das 8.800 bibliotecas em funcionamento.

2.4 Desempenho orçamentário e financeiro

2.4.1 Programação orçamentária das despesas

Quadro III - Identificação das Unidades Orçamentárias Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO

Ministério do Desenvolvimento Agrário 49101 490002

Quadro IV - Programação de Despesas Correntes

Grupos de Despesas Correntes

1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos da

Dívida 3- Outras Despesas Correntes

Exercícios Exercícios Exercícios

Origem dos Créditos Orçamentários

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Dotação proposta pela UO 13.172.554,00 15.800.000,00

PLOA 13.172.554,00 15.800.000,00 LO

A

LOA 13.172.554,00 15.800.000,00

Suplementares

CR

ÉD

IT

OS

Especiais Abertos

14

Reabertos

Abertos Extraordinários

Reabertos

Créditos Cancelados -5.000.000,00

Outras Operações

Total 13.172.554,00 10.800.000,00

Quadro V - Programação de Despesas Capital

Grupos de Despesa de Capital

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras

6- Amortização da Dívida

Exercícios Exercícios Exercícios

Origem dos Créditos Orçamentários

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Dotação proposta pela UO

2.200.000,00

2.554.912,00

PLOA

2.200.000,00

2.554.912,00 LO

A

LOA 1.555.000,00 2.554.912,00

Suplementares

Abertos

Especiais Reabertos

Abertos

Extraordinários Reabertos CR

ÉD

ITO

S

Créditos Cancelados

Outras Operações

Total 1.555.000,00 2.554.912,00

Quadro VI - Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de Contingência

Exercícios Exercícios Exercícios Origem dos Créditos

Orçamentários

2011 2010 2011 2010 2011 2010 Dotação proposta pela UO

13.172.554,00

15.800.000,00

2.200.000,00

2.554.912,00

PLOA

13.172.554,00

15.800.000,00

2.200.000,00

2.554.912,00 LO

A

LOA 13.172.554,00 15.800.000,00 1.555.000,00 2.554.912,00

Suplementares

Abertos

Especiais Reabertos

Abertos Extra ordinários Reabertos C

RÉ

DIT

OS

Créditos Cancelados -5.000.000,00

Outras Operações

Total 13.172.554,00 10.800.000,00 1.555.000,00 2.554.912,00

15

Os Quadros A.2.7, A 2.8 modelos estabelecidos pela Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011, não se aplicam a UJ.

Quadro VII - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos Grupos de Despesa

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

1 – Despesas de Pessoal 2 – Juros e Encargos da Dívida

3 – Outras Despesas Correntes

5.007.737

12.150.291

5.007.737 12.150.291 14.434.238

5.216.781

5.623.501

1.942.301

41- Contribuições

4.186.745 9.372.554 4.186.745 9.372.554 1.384.820 4.574.852

2.525.820

424.031 39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

222.436

2.328.485

222.436 2.328.485 3.030.951

641.929

2.426.549

1.226.826

33 - Passagens e despesa com locomoção

371.972

310.407

371.972 310.407 14.795 -

444.548

215.165

Demais elementos do grupo

226.584

138.845

226.584

138.845

3.672 -

226.584

76.279

Quadro VIII - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ

Despesa Empenhada

Despesa LiquidadaRP não

processados Valores Pagos Grupos de Despesa

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

4 – Investimentos 163.280 1.033.558 990.026 1.033.558 300.000 463.280 990.026

-

41 - Contribuições 163.280 1.033.370 990.026 1.033.370 300.000 463.280 990.026 -

52 - Equipamentos e material permanente

-

188 -

188

- -

-

- 5 – Inversões Financeiras 6 – Amortização da Dívida

Os Quadros A.2.11, A.2.12 e A.2.13 modelos estabelecidos pela Portaria TCU nº 123,

de 12 de maio de 2011, não se aplicam a UJ.

2.4.2 Indicadores institucionais

Com o objetivo de subsidiar a decisão de seus gestores, monitorar e gerir a execução de seus programas, a SRA desenvolveu o Painel de Indicadores, uma publicação semanal que visa acompanhar sistematicamente as ações desempenhadas no âmbito da Secretaria.

A construção dos indicadores de desempenho que permitem acompanhar a atuação dos programas tem por base dados constantes dos Sistemas de Informação da SRA, que contém informações relevantes sobre a dinâmica dos programas, como quantidade e distribuição de beneficiários. O Painel foi criado no ano de 2004 e possui uma série histórica de indicadores semanais que data desde esse período, tendo sido aperfeiçoado ao longo dos anos até chegar ao formato atual.

O Painel de Indicadores da SRA oferece informações sobre os números de cadastros, titulações e georreferenciamentos realizados no âmbito da ação de Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, por ano e Unidade Federativa.

Gráfico I - Imóveis Cadastrados por UF e Ano.

CGRA (Cadastro) - Execução

1.11

3

1.18

0

12.6

61

3.72

0

17.6

90

5.57

0

15.3

23

7.53

5

3.39

5

1.83

5

664

337

347 1.

454

2.65

8

7.45

3

1.94

0

989

506

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

AL BA CE MA PB PE PI RN SE AM AP RR TO ES MG SP PR GO MS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Painel de Indicadores, em 20-03-12

Gráfico II - Imóveis Georreferenciados por UF e Ano.

CGRA (Georreferenciamento) - Execução

3.39

5

1.11

3

1.18

0

12.6

61

2.60

7

577

5.50

0

15.2

27

7.53

5

1.38

0

664

575

347

1.45

4 2.65

8

7.45

3

1.94

0

1.00

5

506

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


16

Gráfico III - Imóveis Titulados por UF e Ano.

CGRA (Titulação) - Execução

0

795

972 1.

920 3.

720

17.7

09

658

728

4.36

0

1.84

6

1.44

8

451

60 235

158

310 1.05

7

1.12

9

506

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Painel de Indicadores, em 20-03-12 Observação: A metodologia para contabilização da execução considera os anos de formalização dos convênios com os estados.

O desempenho do Programa Arca das Letras também é avaliado por meio do

acompanhamento sistemático das ações realizadas, levando em consideração o número de bibliotecas implantadas, livros distribuídos, famílias e municípios beneficiados, bem como a quantidade de agentes de leitura capacitados.

Gráfico IV - Bibliotecas rurais implantadas por UF e Ano.

17

Bibliotecas Rurais - Arca das Letras

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

AC AM AP PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MS MT ES MG RJ SP PR RS SC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Soma

Fonte Painel de Indicadores, em 20-03-12

Gráfico V - Livros distribuídos por UF e Ano.

Livros Distribuídos

63.8

01

79.1

19

11.3

46

78.9

87

12.8

00

13.6

90

11.1

60

30.9

00 61.3

58

221.

218

87.9

42

81.1

11

87.0

74 117.

725

96.6

44

19.0

36

660

31.8

20

32.9

37

38.4

50

41.3

45

149.

936

15.9

40 53.7

98

65.3

55

71.0

74

196.

435

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

AC AM AP PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MS MT ES MG RJ SP PR RS SC


Gráfico VI - Famílias atendidas por UF e Ano.


18

19

3 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores

Quadro IX - Situação dos Restos a pagar de exercícios anteriores

Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição

Montante Inscrito

Cancelamentos acumulados

Pagamentos acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2011

2010

2009

Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição

Montante Inscrito

Cancelamentos acumulados

Pagamentos acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2011

2010 4.355.177,34 104.689,00 165.065,71 4.085.422,63

2009 10.593.091,03 6.497.487,50 3.716.232,13 379.371,40

2008 3.315.045,42 6.451.908,65 5.647.869,32 1.215.267,45

2007 6.665.550,37 1.567.749,43 5.097.800,94 - Do montante de todos os recursos inscritos em restos a pagar, o valor de R$ 762,00,

pertencem ao Programa Arca das Letras (Ação nº 2C72) atividade de implantação de pequenas bibliotecas a serem instalada em comunidades rurais, portanto a diferença, dos restos a pagar são recursos inerentes as atividades da ação nº 0574 - Apoio aos Estados para a Implantação de Cadastro e Regularização Fundiária no Brasil.

Ainda permanecem inscritos recursos de restos a pagar por mais de um exercício, em função da prorrogação de convênios firmados com Órgãos Estaduais de Terras - OET’s para realização de atividades de regularização fundiária bem como o atraso da execução dos serviços de campo realizados pelas empresas contratadas para atender o pactuado no Contrato de Empréstimo BID Nº 1633/OC-BR. Ressaltamos que a manutenção dos restos a pagar é ponto positivo para garantir a continuidade dos convênios vigentes com os OET”s e dos contratos firmados.

4 INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

4.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos

Quadro X - Força de trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12

Lotação Tipologias dos Cargos Autorizada Efetiva

Ingressos no exercício

Egressos no exercício

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) - - - - 1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 12 1 0 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 0 0 1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório - 0 0 0 1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - 8 0 0 2. Servidores com Contratos Temporários - - - - 3. Total de Servidores (1+2) - 22 1 0 Fonte: Siape (dados extraídos pelo extrator do Siape e DW – em 13/01/2012) Inclui servidores com exercício descentralizado do MPOG, AGU e INCRA

20

Quadro XI – situações que reduzem a força de trabalho da UJ – situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos Quantidade de pessoas na

situação em 31 de dezembro 1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 0 1.1. Exercício de Cargo em Comissão 0 1.2. Exercício de Função de Confiança 0 1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 0 2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 3.1. De oficio, no interesse da Administração 3.2. A pedido, a critério da Administração 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro 3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde 3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo 4. Licença remunerada (4.1+4.2) 4.1. Doença em pessoa da família 4.2. Capacitação 5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro 5.2. Serviço militar 5.3. Atividade política 5.4. Interesses particulares 5.5. Mandato classista 6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 0 Fonte: Siape (dados extraídos pelo extrator do Siape e DW – em 13/01/2012)

Quadro XII - Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (situação em 31 de dezembro)

Lotação Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas Autoriza-

da Efetiva Ingressos no

exercício Egressos no

exercício

1. Cargos em comissão 30 6 6 1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 30 6 6 1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 2 0 0 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 0 0 1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 7 1 0 1.2.4. Sem vínculo 19 5 6 1.2.5. Aposentados 0 0 0 2. Funções gratificadas 1 0 0 2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 0 0 2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 1 0 0 3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 31 6 6 Fonte: Siape (dados extraídos pelo extrator do Siape e DW – em 13/01/2012) Inclui servidores com exercício descentralizado do MPOG, AGU e INCRA

21

Quadro XIII - Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - situação apurada em 31/12 Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Tipologias do Cargo Até 30

anos De 31 a 40

anos De 41 a 50

anos De 51 a 60

anos Acima de 60

anos 1. Provimento de cargo efetivo 4 6 1 1 0 1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 1.2. Servidores de Carreira 4 6 1 1 0 1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 2. Provimento de cargo em comissão 5 9 7 8 1 2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 5 9 7 8 1 2.3. Funções gratificadas 0 0 0 0 0 3. Totais (1+2) 9 15 8 9 1 Fonte: Siape (dados extraídos pelo extrator do Siape e DW – em 13/01/2012)

Quadro XIV - Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - situação apurada em 31/12 Quantidade de pessoas por nível de escolaridade

Tipologias do Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Provimento de cargo efetivo 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2. Servidores de Carreira 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Provimento de cargo em comissão 0 0 0 0 13 17 0 0 0 0 2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 13 17 0 0 0 0 2.3. Funções gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Totais (1+2) 0 0 0 0 13 29 0 0 0 0 LEGENDA Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 –Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. Fonte: Siape (dados extraídos pelo extrator do Siape e DW – em 13/01/2012)

4.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

Conforme Portaria – TCU Nº. 123, de 12 de maio de 2011, a Coordenação de Recursos Humanos informou que, os quadros A.5.6 e A.5.7, não constam neste relatório, pois o quadro de servidores efetivos do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA é composto por servidores concursados segundo o Edital publicado em 2008, tendo sido realizada a primeira grade de nomeação em novembro de 2009 e não constando entre os empossados nenhum servidor com idade ou tempo de serviço suficientes para Aposentadoria. Tão pouco, ocorreu qualquer sinistro que justifique a existência de pensionista ou servidores inativos. Assim, não há nos quadros deste Ministério servidores inativos ou pensionistas.

4.3 Composição do Quadro de Estagiários

Quadro XV - Composição do quadro de estagiários Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Nível de escolaridade 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Despesa no exercício (em R$ 1,00)

1. Nível superior 1.1 Área Fim 10 8 13 9 55.251,57 1.2 Área Meio 2. Nível Médio 2.1 Área Fim 1 1 1 1 4.824,00 2.2 Área Meio 3. Total (1+2) 11 9 14 10 60.075,57

Fonte: Siape (dados extraídos pelo extrator do Siape e DW – em 13/01/2012)

4.4 Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada

Quadro XVI – Custo de Pessoal no exercício de referencia e nos dois anteriores (Em R$ 1,00) Despesas Variáveis

Tipologias/ Exercícios Vencimentos e vantagens fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios Assistenciais e

previdenciários

Demais despesas variáveis

Despesas de Exercícios Anteriores

Decisões Judiciais Total

Membros de poder e agentes políticos 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Exercícios 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão (EST-01, EST-03, EST-14, EST-18, EST-44 e CLT-44) 2011 314.523,44 2.326,87 41.1917,94 23.473,01 958,01 58.120,09 0,00 0,00 0,00 811.319,362010 267.879,15 420,03 357.080,26 21.336,5 0,00 58.934,63 0,00 0,00 0,00 705.650,57Exercícios 2009 21.783,76 27.408,11 1.448,25 0,00 5.506,68 0,00 0,00 0,00 56.146,8

Servidores com Contratos Temporários (CDT-12) 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Exercícios 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença (EST-08) 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Exercícios 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial (NES-07) 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Exercícios 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior (EST-01, EST-03, EST-04, EST-14, EST-18 e EST-44) 2011 36.110,18 1.385.081,02 269.588,01 523.44,67 770,71 119.969,43 0,00 0,00 0,00 1.863.864,022010 18.556,58 1.338.176,40 205.665,70 30.074,06 599,01 93.415,68 0,00 0,00 0,00 1.686.487,43Exercícios 2009 16.403,29 1.340.556,13 214.902,66 53.114,55 2.316,81 43.747,71 344,63 0,00 0,00 1.671.385,78

Servidores ocupantes de Funções gratificadas (EST-01, EST-03, EST-18 e EST-44) 2011 0,00 9.105,87 631,51 140,33 3,14 1.920,00 0,00 0,00 0,00 11.800,852010 0,00 7.508,94 631,51 140,33 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 8.600,78Exercícios 2009 0,00 6.157,69 631,51 140,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.929,53


Conforme Portaria – TCU Nº. 123, de 12 de maio de 2011, a Coordenação de Recursos

Humanos informou que, os quadros modelos A.5.9, A.5.10 e A.5.11, estabelecidos pela Portaria TCU nº 123, não constam neste relatório, já que não houve lotação de servidores efetivos em substituição à força de trabalho de servidores terceirizados, uma vez que as atribuições dos agentes citados são diferentes.

4.5 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

A Coordenação-Geral de Recursos Humano do Ministério do Desenvolvimento Agrário

tem assumido ações em conjunto com o SIASS orientando e amparando os servidores como a legislação prevê nos acasos de Absenteísmo, Acidente de Trabalho e Doenças Ocupacionais.

A Rotatividade vivenciada no MDA acontece em número expressivo apenas entre os servidores efetivos, e é típica dos órgãos públicos com a nova nomeação de servidores em outros concursos, quanto a isso, a Secretaria Executiva tem feito gestão para a autorização na nomeação de servidores aprovados no concurso público, ainda vigente deste órgão.

Está para ser publicada, ainda em 2012, uma nova Norma de Capacitação em que prevê a Educação Continuada.

A Disciplina é exercida, como normatiza a Lei 8.112/90, por Sindicância e PAD, sendo também consultada a Comissão de Ética, quanto cabível.

O MDA não tem em seu quadro, servidores aposentados, de forma que não há o indicador Aposentadoria versus reposição de quadro.

22

23

5 INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Quadro XVII - Relação dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de 2011 Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Ministério do Desenvolvimento Agrário

CNPJ: 01.612.452/0001-97 UG/GESTÃO: (490020/490011/49009)00001

Informações sobre as transferências

Valores Pactuados Valores Repassados

Vigência Moda lidade

Nº do instr.

Benefic.

Global Contrapartida No exerc. Acum. até

exerc. Início Fim

Sit.

1 543751 13.937.032/0001-60 1.847.979,15 184.980,00 0 1.662.999,15 30/12/2005 30/12/2011 1

1 538279 09.450.206/0001-98 1.824.468,40 182.450,00 0 1.262.647,00 26/12/2005 30/12/2012 1

1 542640 04.885.639/0001-52 1.982.824,92 397.000,00 0 1.117.831,16 29/12/2005 30/12/2011 1

1 542956 03.598.715/0001-86 2.546.180,16 510.000,00 0 1.229.749,03 28/12/2005 8/10/2012 1

1 609185 84.040.427/0001-03 1.189.046,00 121.282,00 263.356,00 1.067.764,00 31/12/2007 21/11/2011 1

1 611234 02.254.666/0001-00 638.038,12 64.438,12 0 573.600,00 28/12/2007 30/6/2012 1

1 700146 06.718.282/0001-43 1.264.782,00 164.782,00 0 800.000,00 30/11/2008 26/1/2013 1

1 700183 06.718.282/0001-43 407.100,00 43.000,00 0 90.000,00 30/11/2008 31/12/2012 1

1 703830 07.340.961/0001-94 110.005,00 11.010,00 0 98.995,00 28/12/2009 31/12/2011 1

1 705115 04.108.463/0001-22 109.999,00 11.352,00 0 98.647,00 31/12/2009 30/6/2011 1

1 717896 04.792.170/0001-07 1.672.740,00 170.820,00 0 1.294.266,00 31/12/2009 31/12/2012 1

1 720055 11.564.821/0001-77 2.325.528,50 232.800,00 0 1.091.373,00 31/12/2009 31/12/2012 1

1 721527 10.799.906/0001-71 2.779.030,00 313.950,00 0 628.200,00 31/12/2009 31/12/2012 1

1 722071 11.564.821/0001-77 595.540,00 59.840,00 0 303.360,00 31/12/2009 31/12/2012 1

1 751108 12.180.345/0001-53 122.441,00 17.752,00 0 0 31/12/2010 30/12/2011 5

1 751127 06.003.967/0001-03 180.105,00 19.430,00 160.675,00 160.675,00 30/12/2010 31/12/2011 1

1 757665 09.370.990/0001-24 982.870,72 98.460,92 0 0 28/12/2011 30/11/2013 1

1 758670 02.254.666/0001-00 1.607.599,75 188.187,67 0 0 30/12/2011 31/10/2013 1

1 759070 13.937.057/0001-63 6.887.136,00 688.764,00 0 0 30/12/2011 30/11/2013 1

1 762519 03.598.715/0001-86 3.611.540,05 404.720,80 0 0 30/12/2011 30/11/2014 1

1 764131 13.108.295/0001-66 571.025,94 57.515,33 0 0 30/12/2011 30/11/2013 1

1 764137 13.108.295/0001-66 2.393.569,79 253.267,76 0 0 30/12/2011 30/11/2013 1

1 764686 11.564.821/0001-77 2.464.843,91 1.232.421,96 0 0 30/12/2011 30/12/2013 1

LEGENDA

Modalidade: Situação da Transferência:

1 - Convênio 1 - Adimplente 2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente 3 - Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa 4 - Termo de Compromisso 4 - Concluído 5 - Excluído 6 - Rescindido 7 - Arquivado

Fonte: SIAFI/SICONV

24

Quadro XVIII - Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios

Unidade Concedente ou Contratante Nome: Ministério do Desenvolvimento Agrário CNPJ: 01.612.452/0001-97 UG/GESTÃO: (490020/490011/49009)00001

Quantidade de instrumentos celebrados em cada

exercício

Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R$ 1,00) Modalidade

2011 2010 2009 2011 2010 2009 Convênio 07 02 07 424.031,00 3.515.846,00 2.674.810,95Contrato de Repasse

Termo de Cooperação

Termo de Compromisso

Totais 07 02 07 424.031,00 3.515.846,00 2.674.810,95Fonte: SIAFI/SICONV

Quadro XIX - Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes

Unidade Concedente ou Contratante Nome: Ministério do Desenvolvimento Agrário CNPJ: 01.612.452/0001-97 UG/GESTÃO: (490020/490011/49009)00001

Valores (R$ 1,00) Modalid.

Qtd. de instrumentos com vigência em 2012

e seguintes Contratados Repassados até 2011

Previstos para 2012

% do Valor global repassado até o final do

exercício de 2011 Convênio 16 32.571.993,34 7.273.195,03 19.778.308,75 22Contrato de Repasse Termo de Cooperação Termo de Compromisso Totais 16 32.571.993,34 7.273.195,03 19.778.308,75 22Fonte: SIAFI/SICONV

25

Quadro XX - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse

Unidade Concedente Nome: Ministério do Desenvolvimento Agrário CNPJ: 01.612.452/0001-97 UG/GESTÃO: (490020/490011/49009) 00001

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) Exercício da

prestação das contas Quantitativos e

montante repassados Convênios

Termo de Cooperação

Contratos de Repasse

Quantidade 02 Contas prestadas Montante

Repassado 198.647,00

Quantidade 2011

Contas NÃO prestadas Montante Repassado


Repassado 1.533.266,44

Quantidade 2010



Repassado 2.051.000,00

Quantidade 2009


Quantidade Anteriores a 2009 Contas NÃO prestadas Montante

Repassado

Fonte: SIAFI/SINCOV

26

Quadro XXI - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Ministério do Desenvolvimento Agrário

CNPJ: 01.612.452/0001-97 UG/GESTÃO: (490020/490011/49009)00001

Instrumentos Exercício da prestação das

contas Quantitativos e montantes repassados

Convênios* Contratos de

Repasse

Quantidade de contas prestadas 02 Contas analisadas

Quantidade

Contas Não analisadas

Com prazo de análise

ainda não vencido

Montante repassado (R$) Quantidade Aprovada

Quantidade Reprovada

Contas analisadas

Quantidade de TCE

Quantidade 02

2011

Com prazo de análise vencido

Contas NÃO analisadas Montante

repassado (R$) 198.647,00

Quantidade de contas prestadas 03 Quantidade Aprovada Quantidade Reprovada Contas analisadas Quantidade de TCE Quantidade 03

2010

Contas NÃO analisadas Montante repassado (R$) 1.533.266,44

Quantidade de contas prestadas 04 Quantidade Aprovada Quantidade Reprovada Contas analisadas Quantidade de TCE Quantidade 04

2009

Contas NÃO analisadas Montante repassado 2.051.000,00

Quantidade 08 Exercícios anteriores a 2009

Contas NÃO analisadas Montante repassado 2.588.464,00

Fonte: SIAFI/SICONV

Dos 17 convênios informados, 16 já tiveram sua execução física avaliada pela SRA,

restando a análise da execução financeira, a cargo da SPOA/MDA. No exercício de 2011, foi elaborado cronograma de visitas aos Estados convenentes

com o objetivo de um acompanhamento sistemático. Foi realizado o monitoramento a partir do fornecimento de dados pelos convenentes, dentro de uma periodicidade estabelecida, permitindo a identificação de pendências porventura existentes, contribuindo com as correções e estreitando, desta forma, as parcerias.

Como medida para aumentar a eficácia nas transferências de recursos, tem sido adotada a estratégia de uma maior aproximação com os outros setores do MDA envolvidos na tramitação dos processos para o repasse de recursos.

27

6 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SICONV

Quadro XXII - Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, ARISTIDES BEZERRA FILHO, CPF n°222.458.394-04, Coordenador Geral de

Reordenamento Agrário, exercido na Secretaria de Reordenamento Agrário declaro junto aos

órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e

instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e

atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG

e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV,

conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em

exercícios anteriores.

Brasília, 27 de fevereiro de 2012.

Aristides Bezerra Filho 222.458.394-04

Coordenador Geral de Reordenamento Agrário – Secretaria de Reordenamento Agrário

28

7 SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 8.730/93

Quadro XXIII - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR

Detentores de Cargos e Funções obrigados a

entregar a DBR

Situação em relação às exigências da Lei

nº 8.730/93 Posse ou Início do

exercício de Função ou Cargo

Final do exercício da Função ou

Cargo

Final do exercício

financeiro

Obrigados a entregar a DBR

- -

-

Entregaram a DBR - - - Autoridades

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93) Não cumpriram a

obrigação -

- -


- - -

Entregaram a DBR - - - Cargos Eletivos Não cumpriram a obrigação

- - -


37 6 31

Entregaram a DBR 34 3 31 Funções Comissionadas

(Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão) Não cumpriram a

obrigação 3 3

0


Os servidores relacionados no artigo 1º da Lei 8.730/1993, e demais servidores e

empregados, na sua maioria têm optado na entrega da autorização de acesso exclusivamente aos dados de Bens e rendas, em alternativa a apresentação da DBR, conforme previsto nos artigos 3º e 4º da Instrução Normativa Nº 67/11.

Segundo o parágrafo único do artigo 3º da citada Instrução Normativa, as autorizações somente perdem o efeito sobre os exercícios subseqüentes àqueles em que a autoridade, o empregado ou o servidor deixar de ocupar o cargo, emprego ou função, por esta razão, os servidores não apresentaram nova autorização. Também constam da planilha os exonerados antes das vigências da IN 65 e 67/2011, os quais, portanto, não apresentaram a autorização.

Os documentos entregues, após registro em banco de dados, são arquivados em armário próprio devidamente trancado, e não há por parte da CRH nenhuma análise visando identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida.

Em relação aos servidores que deixaram de cumprir as exigências da IN TCU/47/2011, foram tomadas por parte desta Coordenação de Recursos Humanos, várias ações juntos ao mesmo, no entanto alguns servidores ainda não cumpriram as exigências. As ações foram as seguintes:

Comunicados Digitais a todos os servidores. (enviado em 08/06 e 19/07/2011)

Memorando as Chefias imediatas dos mesmos solicitando o cumprimento da citada IN. E-mail encaminhado aos servidores pendentes de entrega. (enviado em 19/12/2011)

29

8 ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

Quadro XXIV - Estrutura de controle interno da UJ

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

X 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. X 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X 8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X 16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X

30

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X Procedimentos de Controle

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.

X Informação e Comunicação

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X 25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X Monitoramento

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X Considerações gerais:

LEGENDA Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

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9 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

9.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Secretaria de Reordenamento Agrário Código SIORG 44988

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo

Comunicação Expedida

02 015.409/2009-8 6184/2011 9 1 DE 678/2011 – TCU/SECEX-8

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

Secretaria de Reordenamento Agrário

Descrição da Deliberação: Julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Adhemar Lopes de Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário, responsável pela Gestão do Programa Nacional de Crédito Fundiário, conforme indicado no item 26 da proposta de deliberação, dando-lhe quitação.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

Coordenação Geral de Orçamento e Fianças do Fundo de Terras - CGOF/DCF

Síntese da providência adotada: O Setor responsável apresentou o Memorando nº. 81/2011/CGOF/DCF/SRA-MDA, de 29/08/2011 com esclarecimentos e informações sobre as ressalvas relativas às contas do Sr. Adhemar Lopes de Almeida, Secretário do Reordenamento Agrário.

Síntese dos resultados obtidos A Secretaria de Reordenamento Agrário encaminhou à Assessoria Especial de Controle Interno do MDA o Memorando nº. 232/2011/SRA/MDA, de 28/09/2011, com cópia do Memorando nº. 81/2011/CGOF/DCF/SRA-MDA, de 29/08/2011, através do qual informou que a SRA prestou esclarecimentos e justificativas para as ressalvas relacionadas ao item 26 da proposta de deliberação, que se refere à prestação de contas e situação dos convênios. Ainda, conforme depreende-se do Memorando nº. 232/2011/SRA/MDA, considerando que o item 9.3 apresenta relação com o item 9.1, a SRA observou que incumbe a cada unidade finalística do MDA a análise da execução física dos convênios sob sua coordenação e que desta forma, a SRA mantém diálogo efetivo com a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA/MDA, uma vez que é a SPOA a responsável pela análise de prestação de contas dos convênios.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

9.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

A UJ não teve deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício

32

10 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

10.1 Recomendações do OCI no exercício

Quadro XXV - Cumprimento das Recomendações do OCI atendidas do exercício

UNIDADE JURISDICIONADA


Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1 201100989 1.1.4.2 Ofício nº 10836/2011/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Descrição da Recomendação: Implementação e utilização de planilhas eletrônicas para registro e acompanhamento da execução física e financeira do Programa, bem como a obtenção da respectiva “não objeção” do BID.



Coordenação Geral de Reordenamento Agrário CGRA/UGN

Síntese da providência adotada:

Solicitação da “não objeção” do BID conforme Ofício 023/2011/UGN/CGRA/SRA/MDA

Síntese dos resultados obtidos

Positivo.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestorA Coordenação Geral de Sistemas de Informação – CGSI se manifestou favoravelmente sobre a possibilidade e conveniência da implementação de planilhas que estão sendo utilizadas.

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Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

2 201100989 1.1.11.2 Ofício nº 10836/2011/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR


Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID

Descrição da Recomendação: Estabelecer, junto com a SPOA/MDA, cronograma dos procedimentos de incorporação de bens de informática pelo MDA definindo as etapas e agentes responsáveis para evitar a morosidade.




Síntese da providência adotada: Acompanhamento e entendimento quanto aos procedimentos junto à SPOA/MDA, conforme memorando nº. 020/UGN/CGRA/SRAMDA e Memorando 53/2011/SPOA/MDA.


Positivo

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestorComo os procedimentos para incorporação de bens dependem da tramitação, análise e aprovação por setores diferentes, o processo se tornou moroso, entretanto, espera-se que com a experiência e trabalhos conjuntos não haverá mais morosidade.

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Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

3 201100989/001 1 Nota de Auditoria


Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Descrição da Recomendação: Obter a “não objeção” do BID para adequação formal da estrutura organizacional, conforme Portaria MDA nº. 39/2007.





Solicitação da “não objeção” do BID conforme Ofício 18/UGN/CGRA/SRA/MDA de 2011


Positivo, conforme CBR-115/2011, de 11/04/2011


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Descrição da Recomendação: Inclusão, na próxima Solicitação de Desembolso, dos pagamentos relacionados em tabela encaminhada, com a conversão adequada do Real para moeda americana e de informações dos valores em dólares com esclarecimentos dos ajustes.




Síntese da providência adotada: Ciência do responsável pelo Setor que se comprometeu a fazê-lo na próxima Solicitação, correspondente ao ano de 2011, no início do ano de 2012, nos termos do Memorando nº. 24/UGN/CGRA/SRA/MDA, remetido junto ao Ofício nº. 104/2011/SRA/MDA, de 13/04/2011.


Positivo.


36






5 201100989/001 1 Solicitação de Auditoria



Descrição da Recomendação: Solicitação de informações sobre eventual missão de inspeção e vigilância ao Projeto por parte do BID no exercício de 2010 e, em caso afirmativo, apresentação das providências adotadas para o atendimento às recomendações/determinações do Banco.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 013/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 69/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável informou que não ocorreu missão de inspeção do BID ao Projeto no exercício de 2010.


Positivo.


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Descrição da Recomendação: Solicitação de informações sobre eventual diligência e/ou determinação do TCU para o Programa, no exercício de 2010 e, em caso afirmativo, apresentação das providências adotadas para o atendimento das respectivas diligências.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 013/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 69/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável informou que não ocorreu qualquer diligência ou determinação por parte do TCU no exercício de 2010 em relação ao Programa.


Positivo.


38









Descrição da Recomendação: Solicitação de informações sobre eventual ocorrência, em 2010, de missões de avaliação ou monitoramento do Projeto em que tenha havido a participação da SEAIN/MP.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 013/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 69/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável informou que não ocorreu missão de avaliação em que, em 2010, a SEAIN/MP tenha participado.


Positivo.


39









Descrição da Recomendação: Solicitação da relação nominal do pessoal alocado à execução do Projeto, com data-base 31/12/2010, distribuído por unidade de exercício (conforme estrutura instituída pela Portaria MDA nº. 39/2007), vínculo funcional (servidores públicos efetivos, função de confiança/D.A.S, contratos temporários, contratos por meio de cooperação técnica, funcionários terceirizados, etc) e área de atuação.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 013/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 69/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável apresentou a relação nominal de pessoal alocado para a execução do Projeto, conforme solicitação.


Positivo.


40









Descrição da Recomendação: Solicitação de informação quanto a eventual alteração de cláusulas/artigos contratuais do Contrato de Empréstimo no período de 2010 e, em caso positivo, a relação e disponibilização das mesmas.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 013/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 69/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável informou que não houve alteração de cláusulas ou artigos contratuais no Contrato de Empréstimo no ano de 2010.


Positivo.


41









Descrição da Recomendação: Solicitação da informações no tocante a eventual alteração do Regulamento Operacional do Programa (ROP) no período auditado e, em caso afirmativo, a disponibilização de documentação comprobatória da concordância do Banco.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 013/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 69/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável informou que não ocorreu qualquer alteração no Regulamento Operacional do Programa em 2010.


Positivo.


42









Descrição da Recomendação: Apresentação do Plano de Aquisições acordado com o BID, vigente durante o ano de 2010, nos termos da Cláusula 4.01 “d”, “i” do Contrato de Empréstimo nº. 1633/OC-BR.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 013/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 69/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável informou que seguia em anexo ao citado memorando o Plano de Aquisições referente ao ano de 2010, que estava compondo o Relatório Anual do Programa – C.E 1633/OC-BR do respectivo exercício.


Positivo


43









Descrição da Recomendação: Disponibilização da relação dos Processos Licitatórios realizados durante o ano de 2010, contendo informações, quais sejam: modalidade, nº., objeto e valor.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 013/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 69/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável esclareceu que foi instaurada Comissão Especial de Licitação Internacional, a partir da Portaria nº. 60,de 06/10/10, com a finalidade de realizar a Concorrência Internacional para execução do Processo Licitatório – LPI 01/2010, através do Contrato de Empréstimo 1633-OC-BR, no valor aproximado de dois milhões de reais, conforme Processo Administrativo nº. 55000.004430/2010-72 que, naquela data, encontrava-se em análise da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Síntese dos resultados obtidos Posteriormente, a Comissão Especial de Licitação Internacional concluiu pela finalização do processo licitatório, em conformidade com a deliberação da UGN, uma vez que o encerramento do Contrato de Empréstimo se dará em novembro de 2012; tudo nos termos do Relatório Final às fls.153 a 154/verso dos autos do processo administrativo nº. 55000.004430/2010-72.


44






13 201100989/002 1 Nota de Auditoria, de 13/04/2011



Descrição da Recomendação: Verificar as causas das divergências no valor total de R$ 1.265,48 entre a conta contábil '243941000 - OCE Executadas a Comprovar” e o demonstrativo “DRRDE-em Reais”, referente ao exercício de 2010, bem como providenciar a sua regularização com os devidos registros contábeis no sistema SIAFI 2011.




Síntese da providência adotada: Nos termos do Memorando nº. 26/UGN/CGRA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 107/2011/SRA/MDA, de 19/04/2011, foi identificado inconsistência na utilização da taxa de câmbio média, referente à Solicitação de Desembolso nº. 05, para fins de lançamento da NL no SIAFI. Assim, o ajuste foi efetuado conforme NL nº. 2011NL000005. Ainda, na Solicitação de Desembolso nº. 06, foi identificada a inconsistência no valor de lançamento da NL 15, a qual foi registrada pelo valor médio dos desembolsos, quando deveria ser lançado pelo valor efetivamente desembolsado, em reais, no envento 580204. Assim, foi realizado o ajuste através da NL nº. 2011NL000006. Ademais, verificou-se que o arredondamento dos cálculos causaram uma diferença a menor de R$ 0,02 na conta contábil 243941000-OCE (Executadas a Comprovar). Assim, o ajuste foi efetuado através da NL nº. 2011NL000011.


Positivo.



Denominação completa: Secretaria de Reordenamento Agrário Código SIORG

45

44988







Descrição da Recomendação: Apresentação, com data-base de 31/12/2010, o Inventário de Bens adquiridos no âmbito do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, com informações da identificação, localização, estado de conservação e termo de responsabilidade vinculado ao bem.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 012/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 70/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável juntou a documentação solicitada, nos termos da recomendação, ou seja: Lista Geral dos Bens adquiridos por meio do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil - Contrato de Empréstimo -C.E 1633/OC; Inventário dos Bens com identificação, localização e estado de conservação; Termos de Responsabilidade do Usuário dos respectivos bens.


Positivo.


46









Descrição da Recomendação: Solicitação de informações sobre a fiscalização realizada em relação aos bens disponibilizados aos Estados convenentes no âmbito da execução do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil (Contrato de Empréstimo BID nº. 1633/OC-BR), conforme previsto na alínea “q”, inciso I, da cláusula 3ª dos Termos de Convênios celebrados.




Síntese da providência adotada: Conforme memorando nº. 012/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 25/02/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 70/2011/SRA/MDA, de 25/02/2011, o setor responsável informou que se depreende do Termo de Verificação de Bens, acostado aos autos do processo administrativo nº 55000.003325/2010-16, que os bens repassados aos Estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e os bens de uso na Unidade de Gestão Nacional se encontram em bom estado e são utilizados para o fim que se destinam. Acrescentou que haveriam bens que aguardavam para serem incorporados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme disposto no Processo Administrativo nº. 55000.004175/2010-68. Ainda, informou que na ocasião das visitas de acompanhamento dos Convênios pelos servidores gerentes nos respectivos Estados é verificado o uso adequado e o uso de conservação dos bens.


Positivo.










Descrição da Recomendação: Solicitação de informações quanto ao cumprimento das cláusulas/artigos contratuais de caráter contábil e financeiro, constantes do anexo, comprovando, conforme o caso, por meio de cópias autênticas de Ofícios de encaminhamentos e/ou de CBR emitidas pelo Banco em resposta aos encaminhamentos do Projeto, bem como, quando aplicável, por meio de planilhas e/ou indicação do item das Notas Explicativas em que o assunto está sendo tratado.




Síntese da providência adotada: No setor responsável foi juntada toda documentação necessária para o atendimento da recomendação, de forma a demonstrar o cumprimento das cláusulas e artigos contratuais de natureza contábil e financeira, em anexo ao memorando nº. 014//UGN/CGRA/SRA/MDA, de 01/03/2011, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 74/2011/SRA/MDA, de 01/03/2011.


Positivo.



48








Descrição da Recomendação: Reemissão de Notas Explicativas e Demonstrativos Financeiros referentes ao Contrato de Empréstimo BID 1633/OC-BR e que foram encaminhados por meio dos ofícios nº. 65/2011/SRA/MDA, de 16/02/2011, com as correções e adequações listadas na Solicitação de Auditoria em questão.




Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº. 015/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 04/03/2011, e demonstrativo juntado, a recomendação foi atendida com as correções solicitadas.


Positivo.




49

44988







Descrição da Recomendação: Solicitação de Declaração de Gerência do Projeto, conforme modelo, informando que os gastos realizados com recursos do Banco foram efetuados de acordo com os propósitos do Contrato de Empréstimo BID nº. 1633/OC-BR, além de informar se foram adotadas medidas de controle interno apropriadas para os riscos identificados na gestão dos recursos e que essas medidas foram eficazes durante o período de sua execução.




Síntese da providência adotada: Os responsáveis apresentaram Declaração da Gerência do Projeto, juntado ao memorando nº. 016/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 03/03/2011, afirmando que os gastos realizados com recursos do BID foram efetuados conforme os propósitos especificados no Contrato de Empréstimo BID 1633/OC-BR, bem como que foram eficazes as medidas de controle interno aplicadas e apropriadas aos riscos identificados na gestão dos recursos; documentos acostados ao Ofício nº. 76/2011/SRA/MDA, de 04/03/2011, expedido à CGU.


Positivo.










Descrição da Recomendação: Solicitação de informação quanto à destinação dos bens de informática não disponibilizados ao Estado do Maranhão, bem como apresentação do documento de “não objeção” emitida pelo BID.




Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº. 017/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 03/03/2011, o setor responsável informou que os referidos bens encontravam-se guardados na Secretaria de Reordenamento Agrário e seriam incorporados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Processo Administrativo nº. 55000.004175/2010-68. Ainda, informou que para tanto, obteve-se a devida “não objeção” do BID, conforme documento acostado ao citado memorando, encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 77/2011/SRA/MDA, de 04/03/2011.


Positivo.




51

44988







Descrição da Recomendação: Fornecimento de informações sobre pagamentos de indenizações ou subsídios a título de ações de capacitação e relativos à concessões de diárias.




Síntese da providência adotada: Constatação, junto ao setor responsável, e informação vislumbrando a não ocorrência de aplicação de recursos do Contrato de Empréstimo para pagamentos de indenizações ou subsídios a título de ações de capacitação e tampouco no tocante à concessões de diárias; nos termos do Memorando nº. 018/UGN/CGRA/SRA/MDA, acostado ao Ofício nº. 85/2011/SRA/MDA, de 15/03/2011, remetido à CGU.


Positivo.




52







Descrição da Recomendação: Comprovação dos gastos de 2ª parcela de recursos (Fonte 2100) transferidos em 2009 em relação aos Convênios SIAFI nº. 538279 (CE), 538297 (MA), 542640 (MG), 542956 (SP) e 543751 (BA), considerando o encerramento do contrato de empréstimo e a necessidade de justificar a aplicação da contrapartida local. Ainda, a situação da análise técnica e financeira da prestação de contas do Convênio SIAFI nº. 538297 (MA) para pronunciamento sobre aprovação ou não da mesma.




Síntese da providência adotada: O setor responsável verificou que a comprovação dos gastos referentes à 2ª parcela de recursos relativo à contrapartida local estavam em fase de recebimento e que seriam objeto de comprovação nos demonstrativos de gastos e das notas explicativas correspondentes ao exercício de 2011 e de 2012, ressaltando que não houve repasse de recursos da 2ª parcela ao Estado do Maranhão. No tocante ao Convênio SIAFI nº. 538297, observou que a execução física foi aprovada conforme Prestação de Contas apresentada, mas asseverou que a SPOA foi solicitada a analisar a situação financeira; tudo conforme memorando nº. 019/UGN/CGRA/SRA/MDA, acostado ao Ofício nº. 88/2011/SRA/MDA, de 18.03.2011.


Positivo.


UNIDADE JURISDICIONADA Denominação completa: Secretaria de Reordenamento Agrário Código SIORG 44988

53




Auditoria Item do

RA Comunicação Expedida

22 201108874 2 1 3 Ofício nº. 19280/2011/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de

13/07/2011 Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG


Descrição da Recomendação: Implementação e utilização de planilhas eletrônicas para registro e acompanhamento da execução física e financeira do Programa, bem como a obtenção da respectiva “não objeção” do BID, conforme previsto no Artigo 7.01 das Normas Gerais c/c a Cláusula 5.01 das Disposições Especiais.




Síntese da providência adotada: A Secretaria de Reordenamento Agrário encaminhou o Ofício nº. 162/2011/SRA/MDA, ratificando as conclusões da Controladoria Geral da União, conforme Relatório Preliminar de Auditoria.

Síntese dos resultados obtidos Depreende-se do Relatório Preliminar de Auditoria que a Nota Técnica nº. 03/2011/UGN/CGRA/MDA, de 26/05/2011 informação sobre a utilização das planilhas eletrônicas e quanto à “não objeção” do BID, conferida através do documento CBR-2253/2011, de 07/07/2011.


UNIDADE JURISDICIONADA Denominação completa: Secretaria de Reordenamento Agrário Código SIORG 44988




Auditoria Item do

RA Comunicação Expedida

23 201108874 2 1 4 Ofício nº. 19280/2011/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de

13/07/2011 Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG


Descrição da Recomendação: Em relação ao Convênio Siafi nº. 538297, cobrar a SPOA, formalmente, quanto à tempestividade dos procedimentos sob a sua responsabilidade na análise das prestações de contas, bem como, em relação aos Convênios Siafi nº. 538279, 542640, 542956 e 543751, estabelecer, em conjunto com as OET's, cronograma de comprovação dos gastos realizados e relativos a contrapartida local, com a inclusão nos demonstrativos financeiros referentes ao exercício de 2011, após a devida aceitação da Unidade de Gestão Nacional (UGN).


Setor responsável pela implementação Código SIORG Coordenação Geral de Reordenamento Agrário CGRA/UGN

Síntese da providência adotada: A Secretaria de Reordenamento Agrário encaminhou o Ofício nº. 162/2011/SRA/MDA, ratificando as conclusões da Controladoria Geral da União, conforme Relatório Preliminar de Auditoria.

Síntese dos resultados obtidos Nesse sentido, no tocante ao Convênio Siafi nº. 538297, foi expedido memorando à SPOA solicitando a análise financeira e pronunciamento. Por sua vez, a SPOA informou que daria prioridade ao caso e que o processo respectivo foi encaminhado à CONJUR/MDA. Ainda, também em relação aos demais convênios identificados, os cronogramas foram elaborados e os Órgãos Estaduais de Terras oficiados em 24/05/2011, conforme Ofício n°. 45/UGN/CGRA/SRA/MDA (ITESP/SP), Ofício nº. 46/UGN/CGRA/SRA/MDA (IDACE/CE), Oficio nº. 47/UGN/CGRA/SRA/MDA (SDA/BA) e Ofício nº 48/UGN/CGRA/SRA/MDA (ITER/MG).




55

44988







Descrição da Recomendação: Encaminhamento de Ofício assinado pelo dirigente máximo da Unidade, retificando o Quadro 15 (A.6.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência) em consonância com o disposto na Portaria TCU nº. 277/2010, informando todas as transferências voluntárias vigentes no exercício.




Síntese da providência adotada: A recomendação foi atendida conforme documento de retificação do Quadro 15 encaminhado por meio do Ofício nº. 145/2011/SRA/MDA, de 08/06/2011.


Positivo.


56









Descrição da Recomendação: Encaminhamento de Ofício assinado pelo dirigente máximo da Unidade, retificando o Quadro 19 (Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse) em consonância com o disposto na Portaria TCU nº. 277/2010, conforme encaminhado em resposta à S A nº. 201108874/001 (Anexo V).




Síntese da providência adotada: A recomendação foi atendida conforme documento de retificação do Quadro 19 encaminhado à CGU por meio do Ofício nº. 145/2011/SRA/MDA, de 08/06/2011, valendo ressaltar que no Memorando nº. 39/CGPMA/SRA/MDA, também acostado ao citado ofício, há esclarecimento no sentido de que os valores dos dois quadros referentes aos convênios da CGRA/SRA, anexados, encontram-se somados em único quadro juntado ao mencionado memorando.


Positivo.




57

44988







Descrição da Recomendação: Encaminhamento de Ofício assinado pelo dirigente máximo da Unidade, retificando a informação referente ao item 9 do Relatório de Gestão (Registros atualizados nos Sistemas SIASG e SICONV), especificamente quanto às informações registradas no sistema SIASG.




Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº. 39/CGPMA/SRA/MDA, de 08/06/2011, as informações relativas aos contratos administrativos realizados por intermédio do Contrato de Empréstimo nº. 1633-OC/BR, celebrado com o BID, vigentes em 2010, encontram-se disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, nos termos do Memorando nº. 66/CGRA/SRA/MDA, de 07/06/2011; valendo lembrar que os referidos memorandos foram juntados ao Ofício nº. 145/2011/SRA/MDA, de 08/06/2011, encaminhado à Controladoria Geral da União.


Positivo.




58

44988







Descrição da Recomendação: Encaminhamento de Ofício assinado pelo dirigente máximo da Unidade, apresentando os indicadores de gestão das ações sob responsabilidade da SRA.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Ofício nº. 145/2011/SRA/MDA, de 08/06/2011, encaminhado à CGU, que foi encaminhado o ANEXO II, demonstrando os indicadores de gestão conforme solicitado.


Positivo.




59

44988







Descrição da Recomendação: Disponibilizar o processo administrativo nº. 55000.001937/2010-74, correspondente ao Convênio nº. 751108/2010 e o processo administrativo nº. 55000.001894/2010-27, correspondente ao Convênio nº. 751127/2010.



Coordenação de Planejamento, Monitoramento e Avaliação – CGPMA

Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que os processos foram disponibilizados em 09/05/2011, conforme Anexo I do Memo nº. 29UGN/CGRA/SRA/MDA.


Positivo.


60









Descrição da Recomendação: Preencher Anexo 1 de forma a informar se foram planejadas e/ou realizadas fiscalizações in loco, para as transferências voluntárias em vigência durante o exercício de 2010.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que a solicitação foi atendida conforme Anexo II junto ao Memo nº. 29UGN/CGRA/SRA/MDA.


Positivo.


61









Descrição da Recomendação: Apresentar esclarecimentos/justificativas para as inconsistências relativas às informações de transferências voluntárias, verificadas entre as consultas ao Siafi Gerencial e as informações prestadas pela SRA no quadro 19 (Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse) do Relatório de Gestão, as quais sejam: transferências com fim de vigência no ano de 2008, em que os convenentes prestaram contas, porém ainda encontram-se na situação de “a aprovar”, (Consulta ao SIAFI: 04 – Convênios nºs. 517376, 518138, 543808, 586756); transferências com fim de vigência no ano de 2009, em que os convenentes prestaram contas, porém ainda encontram-se na situação de “a aprovar” (Consulta ao SIAFI: 03 – Convênios nºs. 611271, 627642, 627652) e transferências com fim de vigência no ano de 2010, em que os convenentes prestaram contas, porém ainda encontram-se na situação de “a aprovar” (Consulta ao SIAFI: 02 – Convênios nºs 538297 e 611263) ou seja, todos pendentes de análise pela SRA.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 57/CGRA/SRA/MDA, de 18/05/2011, acostado ao Ofício nº. 132/2011/SRA/MDA, de 19/05/2011, expedido à CGU, que o setor responsável encaminhou o Memorando nº. 50/CGRA/SRA/MDA, de 11/05/2011, à SPOA, solicitando esclarecimentos sobre transferências voluntárias pendentes no SIAFI que constavam em situação de “a aprovar”, salientando que os prazos para análise financeira já estavam esgotados, uma vez diante da aprovação da execução física das respectivas prestações de contas. Ademais, juntou o Memorando nº. 200/2011/CGCONV/SPOA/MDA, de 16/05/2011, através do qual a SPOA esclareceu que a avaliação é feita de acordo com a Avaliação de Coordenação Geral de Convênios, que estabelece estratégias de análise e esgotamento de estoque.


Positivo.


62









Descrição da Recomendação: Apresentar informações sobre a existência de sistemática de aviso e de cobrança das prestações de contas relativas às transferências voluntárias, além da atualmente realizada pelo SICONV.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que a Secretaria está elaborando rotinas para os procedimentos de prestação de contas, mas ressaltou que, 30 dias antes do término de vigência do convênio respectivo, já é providenciado o encaminhamento de ofício aos convenentes informando sobre o encerramento e a necessidade de prestação de contas, de acordo com o estabelecido no próprio convênio e conforme IN 001 e/ou a Portaria 127, art. 5º.


Positivo.


63









Descrição da Recomendação: Apresentar informações sobre as providências adotadas pela Secretaria para a devida regularização de pendências relativas às transferências voluntárias, inclusive sobre a instauração da correspondente Tomada de Contas Especial para: transferências em que houve omissão no dever de prestar constas; nas prestações de contas já analisadas pelo gestor mas que não foi comprovada a aplicação dos recursos repassados pela União e/ou que houve desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário por parte do convenente (hipóteses do art. 8º da Lei 8.443/92); ainda, referente às prestações de contas recebidas e não analisadas.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que foi conferido ao Serviço de Prestação de Contas da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA a competência para analisar as prestações de contas dos convênios celebrados pela Administração Direta. Portanto, acrescentou-se que após análise da execução física por parte da Secretaria a SPOA analisa a documentaão relativa à execução financeira e, em caso de qualquer impropriedade solicita documentação complementar. Observa-se que em caso de não atendimento e esgotados os prazos para sanar as eventuais irregularidades a SPOA encaminha para imediata instauração de Tomada de Contas Especial, apontando o(s) potencial(is) responsáveis, fato que impossibilita a assinatura de novos convênios, conforme estabelece a Lei.


Positivo.


64









Descrição da Recomendação: Descrever a rotina da Secretaria na análise das prestações de contas das transferências voluntárias concedidas, o quantitativo de pessoal envolvido nessa atividade, os recursos materiais disponíveis (computadores, veículos, espaço físico, mobiliário, equipamentos de cinefotografia/localização/medição, recursos financeiros para diárias e passagens) e, se tais recursos são considerados suficientes.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que está sendo elaborado um planejamento sistemático das análises de execução física dos convênios, mas em conformidade com os procedimentos desenvolvidos pela SPOA. Na ocasião destacou-se que atualmente a Secretaria vem iniciando sua análise física após apresentação da prestação de contas à SPOA pela convenente. A CGONV/SPOA solicita que seja elaborado o parecer técnico da execução física pela área técnica finalística, no caso a CGRA, o qual é realizado diante da confrontação entre o relatório de cumprimento do objeto ou relatório de execução físico-financeira, apresentado pelo convenente e demais documentos comprobatórios da execução, além do plano de trabalho e memória de cálculo constantes do processo correspondente ao convênio. Posteriormente, o parecer é remetido à SPOA. O setor responsável respondeu que conta com uma equipe de cinco técnicos responsáveis pela elaboração de pareceres e análise da execução física dos convênios, com um computador para cada servidor. Acrescentou que os recursos de diárias e passagens utilizados em 2010 foram suficientes para atender a demanda.


Positivo.


65









Descrição da Recomendação:

Informar sobre a realização ou não de chamamento público para as transferências voluntárias realizadas pela Secretaria.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que no caso dos convênios celebrados com os Órgãos Estaduais de Terra – OET's, vinculados à Administração Pública Estadual, para a realização de atividades no âmbito da Ação 0574 – Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária, não são precedidos de Chamamento Público, considerando que as OET's são os únicos órgãos responsáveis pelas ações de regularização e gerenciamento da estrutura fundiária estadual.


Positivo.


66









Descrição da Recomendação: Apresentar esclarecimentos/justificativas para a não execução orçamentária planejada, relativo à Ação 0574 – Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, considerando-se a não execução de R$ 7.915.339,37 (relativo à diferença entre o montante da dotação autorizada e montante de despesas empenhadas), que corresponde a 66% da dotação autorizada.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que desse valor, a importância de r$ 5.410.573,96 foi contingenciado pela SPOA, deixando de ser disponibilizado para execução orçamentária, restando R$ 2.504.765,41 a serem utilizados. Ressalta-se que daí, R$ 513.000,00 destinavam-se à contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolução do Sistema de Gestão Territorial – SGT, mas a licitação prevista para utilização deste valor não foi realizada devido a morosidade das ações administrativas. Ainda, o valor de R$ 233.000,00 estava previsto para contratação do Sistema de Gestão do Programa – SGP, cuja licitação não foi realizada em razão de problemas técnicos e administrativos. Ainda, registrou-se que o saldo remanescente não foi utilizado em decorrência das propostas de convênios que não foram consolidadas, em função das mudanças no corpo técnico, tanto no âmbito Federal como no Estadual.


Positivo.


67









Descrição da Recomendação: Apresentar esclarecimentos/justificativas para a não execução orçamentária planejada, relativa à Ação 2C72 – Implantação de Bibliotecas Rurais (Arca das Letras), considerando-se a não execução de R$ 149.432,48 (relativo à diferença entre o montante da dotação autorizada e montante de despesas empenhadas), que corresponde a 42% da dotação autorizada.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que a execução orçamentária planejada foi devidamente realizada pela Coordenação-Geral de Ação Cultural com despesas de eventos do Programa Arca das Letras em São Paulo e Alagoas (valores de R$ 127.219,20 e R$ 40.238,00) debitados da Ação 21.392.1350.2C72.0001 e despesas com aquisição de material gráfico de consumo técnico de bibliotecas rurais (valores de R$ 29.102,32, R$ 8.158,00, R$ 62.206,60) sendo que as importâncias de R$ 29.102,32 e de R$ 8.158,00 foram liquidados do empenho da Ação 21.392.1350.2C72.0001. O valor de R$ 62.206,60 foi recepcionado pelo Programa de Trabalho 21.122.1116.2272.0001 – Gestão e Administração do Programa – GAP, através da Nota de Empenho 2010NE901954, em consonância com a previsão contratual de ocorrência da despesa, sendo que, assim, houve cancelamento de parte do empenho 2010NE900279 na importância de R$ 102.739,68. Ressaltou-se que outros R$ 29.912,00 não estavam disponíveis para execução orçamentária, mas contingenciados em cumprimento ao Decreto de programação de despesa do exercício.


Positivo.


68









Descrição da Recomendação: Apresentar esclarecimentos/justificativas para a não apresentação, no Relatório de Gestão, de indicadores de gestão para a Ação 8418 – Capacitação dos Beneficiários da Reforma Agrária.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que no Painel de Indicadores Gerenciais da SRA não se faz constar, dentre os itens de Indicadores Institucionais, a Ação 8418, razão pela qual não foram apresentados. Entretanto, asseverou que no Item 4.1 – Execução física das ações realizadas pela Unidade, à página 12, o Quadro 2 apresenta a meta física prevista para a Ação 8418 no ano de 2010, bem como o resultado atingido no mesmo exercício, evidenciando o principal indicador físico da ação que corresponde ao número de pessoas capacitadas.


Positivo.


69










Apresentar o Código de Ética da Secretaria e/ou do Ministério do Desenvolvimento Agrário.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que a SRA não possuiu um Código de Ética próprio, mas esclareceu que há posicionamento da Coordenação de Recursos Humanos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do Memo. nº. 400/CRH/MDA, de 10/05/2011 que faz menção à Resolução nº. 10/2008 a qual prevê, conforme inciso II, a aplicação do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº. 1.171, de 1994.


Positivo.


70









Descrição da Recomendação: Apresentar o(s) normativo(s) que trata(m) sobre as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da Unidade.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 29/CGPMA/SRA/MDA, de 12/05/2011, acostado ao Ofício nº. 114/2011/SRA/MDA, de 12/05/2011, encaminhado à CGU, resposta da SPOA sobre a questão, nos termos do Memo Nº. 725/CASG/CGARH/SPOA/SE/MDA, de 11/05/2011, ressaltando que apesar de não existir neste Ministério atos normativos que tratam o assunto, é utilizada a seguinte legislação: Instrução Normativa nº. 205, de 08 de abril de 1988, Decreto nº. 99.658, de 30 de outubro de 1990 e a Portaria nº. 707, de 09 de dezembro de 2006, do MRE.


Positivo.


71









Descrição da Recomendação: Apresentar uma análise crítica quanto à situação da gestão de recursos humanos da Secretaria, não apresentada no Relatório de Gestão, conforme dispõe o item 5 da Portaria TCU nº. 277/10,contendo as seguintes informações/justificativas: a) realização de estudos pela Unidade quanto ao dimensionamento da força de trabalho, no que diz respeito ao quantitativo, composição e perfil, bem como quanto à definição de estratégias e ações que se fazem necessárias para viabilizar o alcance de suas necessidades; b) suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal frente aos objetivos, metas e estratégias da Unidade; c) utilização de instrumentos e metas para a redução da defasagem (se existente) entre o quantitativo e o perfil atual e o desejado, com estimativa de custos e cronograma de implementação; d) realização de análises, pela Unidade, quanto ao impacto no quantitativo de pessoal decorrente da evolução futura dos desligamentos e aposentadorias.




Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, a realização de estudos relativos à força de trabalho, verificação de instrumentos e metas para a redução da defasagem entre quantitativo e perfil, tanto quanto a realização de estimativa do impacto futuramente ocasionado pelos desligamentos e aposentadorias não cabem a esta Unidade, pois de competência da Coordenação de Recursos Humanos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ressaltou-se que a partir de 2009 a SRA passou a ter quadro próprio, em decorrência de concurso público, mas como apenas 13 servidores foram alocados na Secretaria de Reordenamento Agrário no exercício de 2010 o quadro de pessoal ainda é insuficiente para atender todas as demandas, ou seja, para fazer frente aos objetivos, metas e estratégias da Unidade.


Positivo.


72









Descrição da Recomendação: Apresentar informações sobre Gestão de Passivos (passivos por insuficiência de créditos ou recursos) da Secretaria, não apresentados no Relatório de Gestão, conforme dispõe o item 3 da DN TCU nº. 107/2010.




Síntese da providência adotada: Ressaltou-se que as informações sobre a Gestão de Passivos não foram fornecidas em razão da sua não ocorrência no exercício de 2010, de acordo com o Memorando nº 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU.


Positivo.


73









Descrição da Recomendação: Apresentar esclarecimentos, informando em qual inciso previsto no Art. 35 do Decreto nº. 93872/86 fundamentou-se a inscrição, bem como documentação comprobatória para as Notas de Empenho e inscritas em Restos a Pagar Não Processados, quais sejam: 2010NE000001 (R$ 806.431,13), 2010NE900001 (R$ 95.322,50), 2010NE900002 (R$ 95.322,50), 2010NE900004 (R$ 217.873,60), 2010NE900019 (R$ 485.967,00), 2010NE900021 (R$ 77.917,00), 2010NE900022 (R$ 26.772,00) e 2010NE900023 (R$ 160.675,00).




Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, o setor responsável asseverou que quanto às Notas de Empenho 2010NE900001, 2010NE900002, 2010NE900004, 2010NE900019 não foram apresentadas justificativas por se tratar de empenhos emitidos em razão do Programa de Trabalho 21.631.1116.1545.0001 – Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários – Combate à Pobreza Rural Programa Nacional de Crédito Fundiário, que não é objeto da auditoria em comento. No tocante aos demais empenhos listados pela CGU a inscrição em Restos a Pagar Não Processados está respaldada no inciso III do Art. 35 do Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que estabelece que o empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os fins, salvo quando se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas.


Positivo.


74









Descrição da Recomendação: Apresentar a relação de todos os convênios, contratos de repasse e termos de parceria referentes às ações 0574, 8418, 2C72 e 2272, vigentes na Secretaria no exercício de 2010, fornecendo o nº. da transferência e os respectivos valores desembolsados.




Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, o setor responsável asseverou que não apresentou informações acerca da Ação 2272 por se tratar de atividade da Gestão e Administração do Programa 0138 e em razão da não existência de convênio firmado para esta ação. Ademais, acrescentou que não houve convênios, contratos de repasse e termos de parceria relativos à Ação 2C72 em 2010 e que os recursos da referida Ação 2C72 foram destinados a contratos da SPOA (serviços gráficos) e ASCOM (eventos). No que diz respeito as demais ações, a Unidade encaminhou quadro com relação dos convênios juntado ao Memo. nº. 29/UGN/CGRA/SRA/MDA, em anexo ao citado ofício expedido à CGU.


Positivo.


75









Descrição da Recomendação: Apresentar informações acerca da gestão de bens imóveis de uso especial, não apresentadas no Relatório de Gestão, conforme estabelece a Parte A, Item 11, do Anexo II da DN TCU nº. 107/10, e orientações contidas nos Quadros A.11.1, A.11.2 e A.11.3 da Portaria TCU nº. 277/10.




Síntese da providência adotada: O Memorando nº 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, esclarece que as informações sobre a gestão de bens imóveis de uso especial não foram apresentadas no corpo do Relatório de Gestão por não se aplicar a esta Unidade Jurisdicionada, conforme referimento na Introdução do Relatório de Gestão da Secretaria de Reordenamento Agrário correspondente ao exercício de 2010.


Positivo.


76






45 201108874/002 1 Nota de Auditoria de 01/07/2011



Descrição da Recomendação: Observar o prazo mínimo de 15 dias de publicidade para os Chamamentos Públicos a serem realizados, conforme determina o art. 5º da Portaria Interministerial nº. 127/2008.




Síntese da providência adotada: O responsável pela área ficou ciente da recomendação da Controladoria Geral da União que, conforme Memorando nº. 084/CGRA/SRA/MDA, de 05/07/2011, encaminhado através do Oficio nº. 156/2011/SRA/MDA, de 06/07/2011, declarou que ficará mais atento aos prazos de publicidade para Chamamento Público de demais determinações contidas na Portaria Interministerial 127/2008.


Positivo.


77










Disponibilizar os processos referentes ao Convênio nº. 542956 e Convênio nº. 609185.





Conforme solicitado os processos foram disponibilizados.


Positivo.


78









Descrição da Recomendação: Apresentar esclarecimentos/justificativas para a não realização de fiscalização planejada para o convênio nº. 611234, conforme informação prestada pela SRA ao item nº. 2 da Solicitação de Auditoria nº. 201108874/001.




Síntese da providência adotada: Nos termos do Memorando nº. 31/CGPMA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 133/2011/SRA/MDA, de 20/05/2011, verifica-se que apesar de não ter sido possível realizar a viagem programada anteriormente, que foi previsto acompanhamento do convênio no período de 25 a 27 de maio de 2011. Acrescentou-se que ainda assim o monitoramento das atividades referentes à execução do convênio, em 2010, se deu através de relatórios entregues pelo convenente, solicitados periodicamente pela CGRA. Ademais, confrontando os relatórios com o banco de dados gráficos foi constatado que os serviços de cadastro e medição dos imóveis alcançaram execução satisfatória.


Positivo.


79









Descrição da Recomendação: Apresentar informações acerca dos indicadores da Ação 0574 – Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, dispostos no Relatório de Gestão, informando se estão sendo utilizados pela Secretaria para a tomada de decisões gerenciais, bem como a documentação comprobatória.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 31/CGPMA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 133/2011/SRA/MDA, de 20/05/2011, esclarecimentos acerca do Painel de Indicadores da SRA o qual oferece informações sobre os números de cadastros, titulações e georreferenciamentos realizados no âmbito da ação de Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, por ano e Unidade Federativa, possibilitando, assim, a verificação do desempenho das ações de regularização. Ressaltou-se que os indicadores são utilizados rotineiramente para o acompanhamento do desempenho da Ação 0574 e que são realizadas reuniões mensais de gestão nas quais o setor responsável, CGPMA, apresenta indicadores mais específicos para balizamento das discussões e encaminhamentos. Ainda, asseverou que as planilhas de controle da CGRA, que alimentam o Painel de Indicadores da SRA, estão sempre sendo atualizados e aperfeiçoados.


Positivo.


80









Descrição da Recomendação: Informar por qual meio (sistema, planilhas etc) são fornecidos os dados para cálculo/medição dos indicadores relativos à Ação 0574 – Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil.




Síntese da providência adotada: Depreende-se do Memorando nº. 31/CGPMA/SRA/MDA, acostado ao Ofício nº. 133/2011/SRA/MDA, de 20/05/2011, que os dados para a medição dos indicadores relativos à Ação 0574 – Apoio aos Estados para a Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil são fornecidos por meio de planilhas e gráficos.


Positivo.


81









Descrição da Recomendação: Apresentar o Plano Institucional da SRA e, caso não disponha, tendo em vista as afirmativas constantes do item 11 (quesitos 10 ao 15) do Relatório de Gestão, informar quanto à Avaliação de Risco da Unidade no que diz respeito aos objetivos, metas e processos críticos da Secretaria; como se dá o diagnóstico, probabilidade e meios de mitigação de riscos; os níveis de riscos operacionais; como ocorre o acompanhamento/atualização dos riscos identificados e a mensuração e classificação dos riscos.




Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº. 31/CGPMA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 133/2011/SRA/MDA, de 20/05/2011, verifica-se que os objetivos dos Programas e ações ligadas à Secretaria estão estabelecidos no Plano Plurianual 2008-2011, enquanto as metas anuais são estabelecidas na Lei Orçamentária Anual. Quanto ao diagnóstico e meios de mitigação de riscos o mesmo se dá por meio de análise do Painel de Indicadores e reuniões mensais de gestão. Os riscos são identificados e debatidos nas reuniões mensais, evidenciando-se aqueles mais relevantes e assim os classificando em escala de prioridade. O acompanhamento dos riscos é feito, exatamente, com a ocorrência mensal das referidas reuniões de gestão.


Positivo.


82









Descrição da Recomendação: Informar, em relação ao monitoramento dos controles internos da Unidade, qual a sistemática de acompanhamento/monitoramento dos controles implementados; a avaliação recebida pelos controles monitorados; os registros de melhorias em atividades/processos decorrentes da implementação e monitoramento dos controles internos, tendo em vista as afirmativas constantes do item 11 (quesitos 28 a 30) do Relatório de Gestão.




Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº. 31/CGPMA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 133/2011/SRA/MDA, de 20/05/2011, a SRA possui um sistema de monitoramento que visa balizar a tomada de decisões gerenciais e contribuir para a consecução dos objetivos propostos por suas ações, mas ainda com estrutura de controles primários. Nesse sentido, observou-se que um dos instrumentos utilizados pela Coordenação Geral de Planejamento, Monitoramento e Avaliação – CGPMA é o Painel de Indicadores da SRA, mas acrescentou-se que o setor está desenvolvendo um controle de qualidade sobre as informações de monitoramento que são inseridas no Sistema.


Positivo.


83









Descrição da Recomendação: Informar, especificamente acerca da “Ação 0574 – Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil”: se a Unidade possui sistemática para atualização das informações gerenciais e de planejamento referentes aos Programas/Ações no SIGPLAN; se há rotinas para atualização do SIGPLAN no tocante à execução (física e financeira) das ações e apresentá-las em caso positivo; se há controle/arquivamento dos comprovantes da execução física das ações; se há setor/pessoal responsável pelo acompanhamento da execução das ações quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos; se são adotadas medidas corretivas no caso de desvios no cumprimento das metas (físicas, financeiras ou temporais) e, apresentá-las em caso positivo; se existem documentos/manuais que formalizem as atividades e procedimentos relacionados ao acompanhamento de programas e ações e apresentá-los em caso positivo.




Síntese da providência adotada: A recomendação foi atendida conforme Memorando nº. 31/CGPMA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 133/2011/SRA/MDA, de 20/05/2011, no qual depreende-se que a SRA possui uma sistemática para atualização das informações gerenciais e de planejamento que são consolidadas nas planilhas de controle e lançadas no Sigplan, bem como no Painel de Indicadores. Na ocasião do citado memorando, ressaltou-se que há rotinas, conforme estabelecido na Portaria nº. 01, de 08 de maio de 2009, da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ademais, verificou-se que há controle dos comprovantes de execução física e financeira através de relatórios de acompanhamento que são acostados aos processos administrativos correspondentes, além dos dados serem consolidados nas planilhas de Acompanhamento de Realização de Metas Finalísticas. Registrou-se que quanto aos contratos vinculados ao Contrato de Empréstimo BID 1633/OC-BR, o instrumento de controle utilizado é a Planilha de Controle de Imóveis Geocadastrados e Pagamentos Efetuados Geral. Ainda, o setor respondeu que há pessoal responsável pelo acompanhamento da execução, inclusive vislumbrando o cumprimento dos prazos estabelecidos. As Delegacias Federais do MDA atuam como responsáveis pela fiscalização e execução dos convênios e a SRA, paralelamente, designou servidores da CGRA para auxiliar no acompanhamento e fiscalização, tanto quanto para acompanhar e fiscalizar os contratos vinculados ao Contrato de Empréstimo com o BID. Observou-se que são adotadas medidas corretivas em caso de desvio no cumprimento das metas conforme demonstra os anexos ao referido memorando e, para finalizar, informou que há manuais que formalizam as atividades e procedimentos do Programa, apontando o Regulamento Operativo do Programa, o Manual de Cadastro e Regularização Fundiária – MCRF e o Manual de Acompanhamento de Convênios e Contratos de Repasse do Ministério.


Positivo.


84









Descrição da Recomendação: Forma de divulgação do Chamamento Público (sítio oficial do órgão ou entidade concedente, jornais, Portal dos Convênios, etc).



Coordenação de Planejamento, Monitoramento e Avaliação – CGRA

Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº. 065/CGRA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 143/2011/SRA/MDA, de 03/06/2011, a disponibilização do Programa 0138/8418-Capacitação de Beneficiários (as) da Regularização Fundiária, deu-se em 02 de março de 2010, no Portal de Convênios-SICONV. Acrescentou-se que o aviso da Homologação do Chamamento Público foi divulgado o DOU em 26 de maio de 2010, bem como no sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, como se verifica às fls. 108 e 109 do Procedimento Administrativo MDA nº. 55000.001177/2010-03.


Positivo.


85









Descrição da Recomendação: Esclarecimentos, no tocante ao Chamamento Público relativo aos Convênios nº. 751108/2010 e 751127/2010, quanto ao prazo de publicidade.




Síntese da providência adotada: Conforme Memorando nº. 065/CGRA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 143/2011/SRA/MDA, de 03/06/2011, o prazo conferido à publicidade do Chamamento Público foi esclarecido como solicitado.


Positivo.


86









Descrição da Recomendação: Esclarecimentos, no tocante ao Chamamento Público relativo, especificadamente, ao Convênios nº. 751108/2010, quanto à divergência entre as datas do aviso de homologação do chamamento público no DOU: 26/05/2010, a data de assinatura do Plano de Trabalho: 30/04/2010 e a data de proposta (SICONV): 17/05/2010.




Síntese da providência adotada: Nos termos do Memorando nº. 065/CGRA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 143/2011/SRA/MDA, de 03/06/2011, a divergência apontada foi esclarecida.


Positivo.


87









Descrição da Recomendação: Esclarecimentos, no tocante ao Chamamento Público relativo ao Convênios nº. 751127/2010, quanto à divergência entre as datas do aviso de homologação do chamamento público no DOU: 26/05/2010, a data de assinatura do Plano de Trabalho: 12/05/2010 e a data de proposta (SICONV): 07/06/2010.




Síntese da providência adotada: Nos termos do Memorando nº. 065/CGRA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 143/2011/SRA/MDA, de 03/06/2011, a divergência apontada foi esclarecida.


Positivo.


88









Descrição da Recomendação: Apresentação de informações, quanto ao “Ambiente de Controle”, sobre os mecanismos de divulgação e conscientização, a todos os níveis da Secretaria, acerca da importância dos controles internos para a Unidade, anexando documentos comprobatórios, quando for o caso; se a SRA possui rede interna (intranet) para divulgação das principais políticas, notícias, diretrizes e normativos; se existe manuais ou outros instrumentos com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações e aprovações, linhas de autoridade claramente definidas e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas, relacionando o título do documento (normativo), objeto e a data de sua instituição/última alteração; se há previsão normativa (regimento interno e/ou outros) para participação dos servidores na instituição dos procedimentos, instruções operacionais ou código de ética e, em caso positivo, identificação dos canais de comunicação instituídos para fomentar e recepcionar as contribuições dos servidores; se a Unidade possui normativos atualizados que disponham sobre sua estrutura administrativa, suas atribuições e responsabilidades, bem como sobre a existência de organograma da Unidade e se o mesmo está atualizado e acessível aos servidores.




Síntese da providência adotada: Nos termos do Memorando nº. 036/CGPMA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 143/2011/SRA/MDA, de 03/06/2011, as informações foram apresentadas em atendimento à solicitação da CGU.


Positivo.


89









Descrição da Recomendação: Informações e comprovantes referentes aos instrumentos de comunicação relacionados aos quesitos 23 a 27 (aspecto “Informação e Comunicação”) respondidos no item11 do Relatório de Gestão.




Síntese da providência adotada: Nos termos do Memorando nº. 36/CGPMA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 143/2011/SRA/MDA, de 03/06/2011, foi esclarecido que a divulgação e comunicação de informações relevantes são feitas por diversos meios, desde notas técnicas, correios eletrônicos, memorandos, publicações, legislação, manuais, inclusive disponibilizados no Website da Secretaria de Reordenamento Agrário.


Positivo.


90









Descrição da Recomendação: Informar se eventualmente foi necessário o encaminhamento de ofício aos convenentes para solicitar a apresentação de Prestação de Contas, no exercício de 2010, tendo em vista a manifestação da SRA ao item item nº. 04 da Solicitação de Auditoria nº. 201108874/001, de 06/05/2011 e, em caso positivo, informar o respectivo convênio.




Síntese da providência adotada: Nos termos do Memorando nº. 065/CGRA/SRA/MDA, juntado ao Ofício nº. 143/2011/SRA/MDA, de 03/06/2011, foi informado que o setor responsável se encarrega de informar os convenentes sobre o término da vigência de seus convênios, a exemplo do Ofício nº. 187/2010-CGRA/SRA/MDA, de 23/12/2010, referente à prestação de contas final da FETAESP, devidamente juntado ao citado ofício remetido à CGU. Na ocasião, acrescentou-se que nos casos dos convênios celebrados com o ITERMA e EMDAGRO, encerrados em 2010, não foram expedidos ofícios para tal fim em razão do conhecimento prévio sobre a devida apresentação de prestações de contas dentro do prazo estabelecido, o que ocorreu, efetivamente.


Positivo.


91

UNIDADE JURISDICIONADA DENOMINAÇÃO COMPLETA: SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO CÓDIGO SIORG 44988

RECOMENDAÇÕES DO OCI

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO OCI

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE

AUDITORIA ITEM DO

RA COMUNICAÇÃO EXPEDIDA

60 201108874/005 32 SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO CÓDIGO SIORG COORDENAÇÃO GERAL DE REORDENAMENTO AGRÁRIO CGRA/UGN

DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO: Informações sobre as rotinas que estariam sendo elaboradas pela sra para os procedimentos de prestação de contas, tendo em vista a manifestação da SRA ao item nº. 04 da solicitação de auditoria nº. 201108874/001, de 06/05/2011.

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO CÓDIGO SIORG COORDENAÇÃO GERAL DE REORDENAMENTO AGRÁRIO CGRA/UGN

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA: nos termos do memorando nº. 065/CGRA/SRA/MDA, juntado ao ofício nº. 143/2011/SRA/MDA, de 03/06/2011, foi esclarecido que a sra faz o acompanhamento, fiscalização e análise dos convênios utilizando-se do manual de convênios e contratos de repasse (orientações, normas e rotinas de acompanhamento da execução físico-financeira), bem como de relatórios de acompanhamento, monitoramento e fiscalização. ademais, informou que a rotina para procedimentos de prestação de contas ainda está em fase de elaboração, de acordo com o memorando nº. 029/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 11/05/2011.

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS

POSITIVO.


92






61 201108874/006 2 1 3 Solicitação de Auditoria



Descrição da Recomendação: Promover a presença, em Reunião de Busca Conjunta das Soluções que seria realizada, do dirigente máximo da unidade e da equipe designada por este, bem como os gestores das áreas responsáveis sobre as questões identificadas em documento anexado à Solicitação de Auditoria e que seriam objeto de discussão.




Síntese da providência adotada: A partir do conhecimento da matéria que seria tratada na reunião, foi expedido o Ofício nº. 159/2011/SRA/MDA, de 08/07/2011, encaminhamento o Memorando nº. 41/CGPMA/SRA/MDA, de 07/07/2011, e o Memorando nº. 085/CGRA/SRA/MDA, de 08/07/2011, de forma a esclarecer que a proposta de celebração de Convênio com o Estado da Paraíba foi retomada, os procedimentos e trâmites para celebração de convênios, sobre ajustes do Edital, bem como sobre articulações junto à SPOA para acompanhar a análise financeira, especialmente da análise das prestações de contas que estavam em atraso. Na ocasião acrescentou que o convênio Siafi nº. 611271 não pertence à ação 0574, apesar de encontrar na situação daqueles listados no memorando, ou seja, “a aprovar”.


Positivo. A recomendação acabou ensejando na aproximação da SPOA e agilização dos procedimentos.


93


Denominação completa: Secretaria Executiva - SE/MDA Código SIORG






Secretaria de Reordenamento Agrário 44988

Descrição da Recomendação: Apresentar percentual de fiscalização in loco da execução física realizada pela SPOA no exercício de 2010, para as transferências voluntárias concedidas, conforme planilha anexa (Anexo I).




Síntese da providência adotada: O Memorando nº 28/CGPMA/SRA/MDA, de 11/05/2011, acostado ao Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que a solicitação foi atendida conforme Anexo II junto ao Memo nº. 29UGN/CGRA/SRA/MDA. Questão respondida na ocasião da Solicitação de Auditoria 201108874/001.


Positivo.


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Denominação completa: Secretaria Executiva - SE/MDA Código SIORG






Secretaria de Reordenamento Agrário 44988

Descrição da Recomendação: Apresentar informações sobre a realização ou não de chamamento público para todas as transferências voluntárias realizadas na Unidade Jurisdicionada no exercício de 2010.




Síntese da providência adotada: Ofício nº. 112/2011/SRA/MDA, de 11/05/2011, encaminhado à CGU, que no caso dos convênios celebrados com os Órgãos Estaduais de Terra – OET's, vinculados à Administração Pública Estadual, para a realização de atividades no âmbito da Ação 0574 – Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária, não são procedidos de Chamamento Público, considerando que as OET's são os únicos órgãos responsáveis pelas ações de regularização e gerenciamento da estrutura fundiária estadual. Questão respondida na ocasião da Solicitação de Auditoria 201108874/001.


Positivo.


10.2 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício.

A UJ não teve recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

95

11 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Quadro XXVI - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial jurisdicionada.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

DECLARAÇÃO PLENA

Denominação completa (UJ): Código da UG: SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRARIO 490009

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário,

Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local Brasília Data 24/02/2011

Contador Responsável Abimael Jônatas de Sousa

Régis CRC nº 018777/O-9


DECLARAÇÃO PLENA

Denominação completa (UJ): Código da UG: SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRARIO 490009


Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.



Contador Responsável Vanessa Rodrigues Gaspary CRC nº 015760/O

96

Quadro XXIV - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício NÃO REFLETEM corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial jurisdicionada.


DECLARAÇÃO COM RESSALVA

Denominação completa (UJ): Código da UG:

PROGRAMA DE CADASTRO DE TERRAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL

490020


Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

a) A Unidade Gestora 490020 – Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no

Brasil foi criada com a finalidade de detalhar a execução do Contrato de Empréstimo nº 1633/OC-BR firmado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a República Federativa do Brasil, sendo assim nesta UG são firmados convênios e contratos para o cumprimento do referido Contrato de Empréstimo, operacionalizada por servidores da Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA.



Contador Responsável Vanessa Rodrigues Gaspary CRC nº 015760/O

12 AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

O Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária é financiado em parte pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, totalizando US$ 18.000.000,00, sendo o montante do empréstimo US$ 10.800.000,00. O Contrato de Empréstimo 1633-OC/BR é o instrumento que viabiliza os recursos. O Programa tem por objetivo cadastrar e georreferenciar imóveis rurais nos Estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão, com a regularização das áreas de posse identificadas. O C.E 1633-OC/BR obteve assinatura em 17 de maio de 2007. Por meio da LPI nº 01/2008, foram contratadas as empresas para executar os serviços de campo, ou seja, o levantamento topográfico cadastral georreferenciado dos imóveis rurais. Os lotes licitados totalizaram seis áreas diversas. A Empresa Toposat Engenharia Ltda foi ganhadora de 04 (quatro) dos 06 (seis) lotes licitados, sendo responsável pelos serviços de campo em 2/3 do total da área abarcada pelo programa. No entanto, em janeiro de 2011, o MDA procedeu à rescisão de todos os contratos firmados com a empresa, por descumprimento contratual no que tange aos prazos de execução dos serviços e por conveniência. Com isto, tem-se que ocorreram atrasos na execução dos trabalhos no âmbito do Programa, tendo sido necessária a prorrogação de prazo do C.E 1633- OC/BR para até 17 de novembro de 2012. Estão em andamento e em fase de conclusão os trabalhos em execução nos Lotes 02 e 06, localizados nos Estados do Ceará e São Paulo, respectivamente.

Foram fornecidos equipamentos de informática, em específico, microcomputadores e notebooks, visando fortalecer os Órgãos Estaduais de Terras- OETs, os quais participam da execução do Programa no que tange à fiscalização dos serviços de campo a cargo das contratadas, assim como são responsáveis pelos procedimentos de regularização fundiária. Os equipamentos repassados aos OETs possibilitaram a execução do Programa, assim como promoveram melhorias na estrutura dos OETs. Os serviços de levantamento topográfico cadastral georreferenciado possibilitaram a execução dos serviços de campo.

relatÓrio de gestÃo do exercÍcio de 2011 2011... · siafi – sistema integrado de...

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