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Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 19ª Região AM/RRConselho Regional

Relatório de gestão doexercício 2017

Manaus-AM, 2017

Relatório de gestão do exercício 2017

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 19ª Região AM/RR

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aosórgãos de controle interno e externo como prestação decontas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos doart. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com asdisposições das decisões normativas do TCU n.º 161/2017 e163/2017 e Portaria do TCU n.º 65/2018, assim como dasorientações do órgão de controle interno.

Manaus-AM, 2017

Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos

Lista de Anexos e Apêndices

Título Descrição

Organograma 2017

Demonstrativo de Receita

Relação Grupo e Elemento Despesa

Demonstrativo de Variações Patrimoniais

Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial

Balanço Financeiro

CRF - Caixa Econômica Federal Certidão de Regularidade do FGTS

Sumário

2 - APRESENTAÇÃO 6

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 8

INTRODUÇÃO SEÇÃO 8

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 8

3.2 NORMAS 9

3.3 HISTÓRICO 9

3.4 ORGANOGRAMA 10

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 13


4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 13

4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 13

4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 16

4.2 RESULTADOS 17

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 17

4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 18

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 18

4.3.3 RECEITAS 18

4.3.4 DESPESAS 19

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 19

4.5 INDICADORES 19

5 - GOVERNANÇA 28


5.1 GOVERNANÇA 28

5.2 DIRIGENTES 29

5.3 AUDITORIA 30

5.4 APURAÇÕES 30

5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 30

5.6 REMUNERAÇÕES 30

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 31

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 32


6.1 GESTÃO DE PESSOAS 32

6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 32

6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 35

6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 36

6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 37

6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37

6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 37

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 38


7.1 CANAIS DE ACESSO 38

7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 38

7.3 TRANSPARÊNCIA 38

7.4 ACESSIBILIDADE 39

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 40


8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 40

8.2 NCASP 40

8.3 APURAÇÃO CUSTOS 40

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 40

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DECONTROLE 61


9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 61

9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 61

9.3 DANOS AO ERÁRIO 61

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 62

10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 62

11 - ANEXOS E APÊNDICES 63

11.1 ANEXOS E APÊNDICES 63

ASSINATURA(S) 66

12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 67

12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 67

2 - APRESENTAÇÃO

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestãoO Relatório de Gestão 2017 está estruturado com base nos estudos e resultadosobservados ao longo dos 12 meses de exercício. O Plano e Trabalho e o Projeto deFiscalização de 2016 são os principais pontos e projetos que norteam os objetivos que aGestão pretende alcançar através da mensuração das metas estipuladas para cadaatividade planejada.

Partimos da análise do que foi implementado em 2017 referente ao Plano de Trabalho 2017do CRTR 19a Região foi elaborado a partir da análise dos resultados obtidos no exercício de2016, das expectativas olhidas da vivência do cotidiano da instituição, das orientaçõesrecebidas do CONTER, das recomendações e deliberações do Plenário do CRTR 19aRegião e das finalidades precípuas definidas no art. 23o do Decreto No. 92.790/86 queregulamenta a Lei No. 7.394/85.

Durante sua execução, o Plano de Trabalho poderá sofreu pequenas modificações com aintenção de adequá-lo às necessidades do CRTR 19a Região, dos Gestores e da Sociedadeou mesmo para atender às mudanças ocorridas na legislação vigente. O Plano de Trabalhoconstitui-se de um conjunto de projetos no qual são descritas as justificativas, a suaimplementação, os objetivos a serem alcançados e metas, sempre que possívelquantificáveis e mensuráveis. Sinteticamente, ao final de cada projeto, há a descrição das ações que serão desenvolvidas ao longo do exercício para alcançar o resultadoesperado, buscando a defesa dos interesses dos Profissionais das Técnicas Radiológicas eo reforço da sua importância profissional junto à sociedade, visando ainda:

a) Intensificar a Fiscalização no atendimento às denúncias;b) Fortalecer a categoria;c) Ampliar a visibilidade da profissão (Marketing da Profissão);d) Ampliar a integração institucional (parcerias);e) Realizar Pesquisas e Estudos Organizacionais;f) Ampliar a Empregabilidade e a Mobilidade Social dos Prof. das Téc. Radiológicas;.Principais realizações da gestão no exercícioDentre as diversas atividades desenvolvidas pelo Regional em 2016 podemos destacarcomo principais:

Participação do Pleito Eleitoral para escolha do VII Corpo de Conselheiros do sistemaCONTER;Projeto de Fiscalização 2017;Campanha de Conciliação e recuperação de créditos;Solenidades de Outorgas de Credenciais;Dia dos Profissionais das Técnicas Radiológicas - 08 de Novembro;Inspeções de fiscalização a pedido das Promotorias de Justiça e MinistérioPúblico.Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercícioA limitação Orçamentária e de recusrsos humanos, sem dúvida, é a maior dificuldadeidentificada, outra questão a se considerar é a agenda necessária para a plena atividade e

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execussão das atividades Institucionais obrigatórias, a falta de conscientização por parte dos profissionais. A falta de consciência faz com que o índice de inadimplência atrapalhe a saúde financeira do Regional, comprometendo diretamente na execussão doque foi planejado para o exercício, sendo necessário eleger prioridades de trabalho.Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório

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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DECONTAS

INTRODUÇÃO SEÇÃO

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 19 Região AM/RR

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRTR 19.ª Região AM/RR CNPJ 11.899.162/0001-20

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (92) 3308-6914

CÓDIGO CNAE 84.11-6

ENDEREÇO ELETRÔNICO [email protected]

PÁGINA INTERNET http://www.crtr19.gov.br

ENDEREÇO POSTAL Rua Michel Fokine (antiga Rua 8) Cj. Shangrilar IV

CIDADE Manaus UF AM

BAIRRO Parque Dez de novembro CEP 59054739

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 19.ª Região, com jurisdição nosestados do Amazonas/AM e Roraima/RR, é dotado de personalidade juridica de direitopúblico, com autonomia administrativa e financeira, constitui juntamente com o ConselhoNacional de Técnicos em Radiologia e demais regionais uma Autarquia Federal, criada peloart. 12, da Lei no 7.394, de 29 de Outbro de 1985.

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 19a Região- CRTR 19a Região, tem comofinalidade essencia a fiscalização do exercicio ilegal da profissão, zelando e trabalhandoatravés de todos os meios ao seu alcance, pelo desempenho ético da TécnicasRadiológicas, bem cmo pelo prestigio e o bom coneito em favor dos que exercemlegalmente a profissão. Entre as atribuições gerais do CRTR 19a Região, conforme artigo3o, do Regimento Interno, estão:

a) Representar em juizo ou fora dele os interesses da classe, relacionados com o exercícioda profissão, em sua jurisdição;b) Orientar e normatizar o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, conformeorientação do Conselho Nacional;c) Supervisionar as Delegacias Estaduais e Regionais;d) Velar pela conservação de sua honra e independência, bem como pelo exercício legaldos direitos dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia da 19a Região;e) Promover por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnicos e moral daprofissão e o bom conceito dos que exerçam:f) Emitir pareceres e deliberações formulada pelo Plenário;g) Publicar anualmente resultados de seus trabalhos;h) Promover as instalações das Delegacias Estaduais e Regionais, bem como delimitarsuas jurisdições e sua competência;

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3.2 NORMAS

i) Receber as anuidades, taxas, multas e demais contribuições a serem pagas pelaspessoas físicas e jurídicas;j) Aplicar as penalidades aos Membros Conselheiros, por faltas ou denuncias imposta peloPlenário, juntamente com os demais profissionais da classe que igualmente faltarem comseus direitos e deveres;l) Servir de órgão consultivo ao Governo, as Instituições Públicas e Particulares.

Informações adicionaisA principal finalidade do CRTR 19a Região é a fiscalização do exercício da profissão najurisdição que compreende os Estados do Amazonas e Roraima, bem como a tomada deprovidências convenientes a administração com efeciência e regularidade.

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas- Lei no 7.394, de 29 de outubro de 1985 – “Regula o exercício da Profissão de Técnico emRadiologia e dá outras providências”;- Decreto no 92.790, de 17 de junho de 1986 – “Regulamenta a Lei no 7.394, de 29 deoutubro de 1985, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia e dá outrasprovidências”.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas- Resolução CONTER no 002, de 10 de março de 2010 – “Cria o Conselho Regional deTécnicos em Radiologia da 19.ª Região (CRTR-19)”;- Resolução CONTER no 003, de 22 de fevereiro de 1997 – “Aprova a alteração do texto doRegimento Interno dos CRTRs, face decisão judicial e dá outras providências”.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadasRegimento Interno do CRTR 19.ª RegiãoAta Eleição e Posse do 2.º Corpo de Conselheiros do CRTR 19a Região em 19/07/2016Ata Eleição Diretoria Executiva período de 09/09/2016 à 31/03/2019 Portarias CRTR 19.ªRegião

Informações adicionaisAs Resoluções CONTER também fazem parte dos manuais e normas a serem seguidospelo Regional do CRTR 19.ª Região.

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3.3 HISTÓRICO

3.4 ORGANOGRAMA

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 19a Região, entidade de direito publico,criado pela Resolução CONTER n.º 02, de 10 março de 2010. Com a finalidade deregularizar e fiscalizar o exercício da profissão das técnicas radiológicas nos estados doAmazonas e Roraima.Desde sua criação, no ano de 2010, o cenário do profissional das técnicas radiológicasmudou consideravelmente, podemos observar o crescimento da profissão em nossa região,sendo que este conselho vem trabalhando com o objetivo de regularizar e fiscalizar oexercício ilegal da profissão, coibindo, afastando e conscientizando, valorizando oprofissional no que concerne a pratica legal da profissão através de responsabilidade sociale ética.

ANEXO - Organograma 2017 - Vide anexo do tópico 3.4 no final da seção

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Organograma 2017 - Anexo do tópico 3.4

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ORGANOGRAMA INFORMAL

PRESIDÊNCIA

ASSESSORIA JURIDICA

INFORMÁTICA

SECRETARIA

RECEPÇÃOCOREFI

TESOURARIA

ASSESSORIA CONTÁBIL

ASSESSORIA DE DIRETORIA

RH

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL


4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

O Plano de Trabalho de uma entidade deve sempre buscar a realidade e projetar osresultados a serem alcançados. Ao registrar suas ações e objetivos em projetos, umaentidade se organiza para melhor realizar e delimitar suas competências, responsabilidadesou metas, a serem atingidas em curto, médio ou longo prazos. O principal objetivo do Planode Trabalho do CRTR 19.ª Região para 2017 foi a constante melhoriana utilização dos recursos humanos, financeiros e materiais, já que este estudo define comclareza os papéis que cada setor da entidade deve desempenhar. Tudo baseado na ideia deotimização, almejandoresultados bem definidos, evitando-se o desperdício com a duplicidade na execução detarefas e os conflitos internos sobre projetos que já passaram por várias etapas dediscussões durante sua elaboração.Vale registrar que muitos dos projetos iniciados no ano de 2016, ou mesmo em anosanteriores, continuam a merecer a atenção e os investimentos do CRTR 19.ª Região, sejapara o prosseguimento das ações planejadas para as suas concretizações, ou para amanutenção das atividades e serviços decorrentes.

Enfim, o Plano de Trabalho implementado buscou atingir um objetivo comum: a promoçãoda valorização da profissão de Tecnólogo, Técnico e Auxiliares em Radiologia. O sucessodas grandes empresas baseia-se pela organização e planejamento dos seus gestores emaplicar métodos de crescimento em longo prazo, sem extrapolar o que de fato proporciona aação do que foi pensado e planejado, o fator financeiro. Sobretudo hoje, em uma economiainstável, precisamos nos reorganizar, sem perder o nosso objetivo de trabalho.

O Planejamento Organizacional do CRTR 19a Região é baseado no plano de trabalho de2017, onde são traçados projetos e cronogramas pensados no sentido de viabilizar as açõesque norteiam a fundamentação de uma Autarquia Pública Federal. Tendo como base apremissa principal do Conselho que é a fiscalização dos profissionais e empresas do ramo.

Visão GeralApresentação da técnica de planejamento estratégico adotadaO conselho Regional de Técnico em Radiologia 19.ª Região, elaborou de forma sucinta umPlanejamento Estratégico de suas ações administrativas e politicas para aprimorar odesempenho do Regional, uma vez que, desde sua implantação no ano de 2010 buscoumostrar o seu reconhecimento diante da classe que representa, valorizando cadaprofissional e priorizante o combate ilegal da profissão.

Para que pudéssemos executar as ações definidas no P.E., foi necessário elaborar um13

plano de ação eficeinte para que os objetivos traçados fossem executados visando oresultado final do plano em questão. Ressaltando ainda que, a execução do P.E e do Planode Ação foi desenvolvido com parcerias entre Diretoria, colaboradores e conselheiros doCRTR 19a Região

VisãoTornar-se um Conselho de Referência Regional, rompendo e agregando valores naprofissão.

MissãoSer um Conselho voltado para o reconhecimento e valorização profissional, com foco nanormatização, fiscalização, organização e promoção ao exercício legal da profissão.

ValoresComprometimento com a justiça, a rsponsabilidade social e transparência; Excelência noapriomoramento da profissão; Buscar um elavado padrão ético na representação da classeprofissional.

Diagnóstico EstratégicoAnálise de ambiente internoO CRTR 19a Região é marcado pela junção de esforços que visam a execução de suasatividades, além da estrutura instituicional formada pelo Corpo de Conselhiros e DiretoriaExecutiva, o CRTR 19aRegião conta com um corpo técnico de colaboradores qualificados, além de Comissõesconsultivas e administrativas que colaboram para a realização das atividades discriminadospor cadafinalidade/setor.

Análise de ambiente externoO ambiente externo demonstra grandes impactos nas decisões internas do CRTR 19aRegião, tais como: políticas públicas federais e estaduais, que dizem respeito à profissão daárea da radiologia, bem como as determinações emanadas pelo CONTER através deResoluções e Instruções normativas.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégicoA limitação orçamentária e de recursos humanos, agenda necessária para a plena atividadee execução das atividades instituicionais obrigatórias e principalmente a falta deconcientização. A falta de consciência faz com que o índice de inadimplência atrapalhe asaúde financeira do Regional, comprometendo diretamente na execução

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Macro Objetivo: Dia dos Profissionais das Técnicas Radiológicas - 08 de Novembro O Dia 08 de Novembro é o dia do Tecnólogo/Técnico em radiologia, devendo ser comemoradoem reconhecimento aos profissionais das técnicas radiológicas, marcando assim a data magna,como forma de valorização do profissional perante a sociedade. Outro fator a se considerar éque o CRTR 19a Região tem recebido diversas manifestações de profissionais indignados coma falta de reconhecimento profissional pelos Estados da Jurisdição (Amazonas e Roraima), emsuas diversas carreiras e cargos existentes. Macro Objetivo: Integração entre CRTR 19a Região, Conselho Estadual de Educação,Faculdades e Cursos Técnicos Em razão do surgimento de novas Faculdades e Escolas que promovem o curso de Tecnólogoe Técnico em radiologia, seria interessante promover duas reuniões entre: Diretoria Executiva,Diretores de aculdades e Cursos Técnicos e Estadual de Educação, a fim, de discutir sobre aLegislação Educacional que regulamenta a formação de Tecnólogo, Técnico e Auxiliares deRadiologia, o papel das Instituições formadoras e do CRTR 19a Região neste cenário. Procuraracompanha de perto a formação, bem como a legalização das escolas formadoras eprincipalmente averiguar a qualidade do ensino proposto pelas Instituições de Ensino no

Elaboração da EstratégiaIdentificação da estratégia atualManter a fiscalização sempre atuante, fazendo principalmente ação informativa deesclarecimentos as instituições e profissionais da área. Trazer os profissionais paraparticiparem das ações do Regionale assim manter a proximidade com a categoria, envolvendo os profissionais nos projetos doÓrgão. Manter o trabalho de outorga de credenciais, para neste momento fazer os esclarecimentose prestar informações sobre a profissão e sobre o que compete ao CRTR 19a Região,principalmente no que tange a questão dos direitos e obrigações assumidos pelosprofissionais assim que recebem a habilitação.

Manter meios de comunicação interativos com os profissionais e alunos em formaçãoatravés de um canal eficiênte que é a página web da instituição e fanpage (feceboock) queprociona uma comunicação rápida e dinâmica com os profissionais. Assim conseguimosidentificar os anseios da categoria em relação ao Conselho Regional, bem como facilmenteidentificamos reclamações e elogios em relação ao trabalho desenvolvido no Regional.

Identificação da estratégia futuraManter o trabalho da fiscalização ativo e intensificar a promoção de jornadas, encontros,cursos de capacitação profissional, mas principalmente proporcionar através de programaespecífico ações de alorização aos profissionais da área.

Objetivos e Metas

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âmbito da jurisdição do CRTR 19a Região Macro Objetivo: Redução da Inadimplência através dos Trabalhos da Comissão de Ética Elaborar campanhas com o intuito de chamar profissionais em situação irregular pararegularização de situação propondo descontos de até 100% de abatimento nos juros e multas eparcelamentos.

Objetivo: Campanha de Conciliação Elaborar campanhas com o intuito de chamar profissionais em situação irregular pararegularização de situação propondo descontos de até 100% de abatimento nos juros emultas e parcelamentos.

Meta: Retomar em 10% o índice de inadimplência

4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

IntroduçãoO Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 19.ª Região AM/RR, criado através daResolução CONTER n.º 002/2010, através da Lei no 7.394, de 29 de outubro de 1985,regulamentada pelo Decreto no 92.790, de 17 de junho de 1986, tem como finalidadeessencial a fiscalização do exercício da profissão, cabendo-lhe, entre outras atividades,promover por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral daprofissão e o prestígio e bom conceito da Radiologia, e dos profissionais que a exerçam.

Missão/Finalidade institucionalO Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 19.ª Região - CRTR 19.ª, tem comomissão ser um Conselho voltado para o reconhecimento e valorização profissional, com focona normatização, fiscalização, organização e promoção ao exercício legal da profissão.

Competências LegaisResolução CONTER n.º 002 de 10 de março de 2010;Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 1985;Decreto n.º 92.790, de 17 de junho de 1986;Regimento Interno do CRTR 19.ª Região

Análise críticaQuanto as competências e finalidades Instituicionais do Conselho Regional de Técnicos emRadiologia, é importante observar a ausência da atuação de sindicatos para resolverquestões de matéria trabalhista.

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4.2 RESULTADOS

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Os resultados das ações do CRTR 19a Região estavam vinculadas aos recursosdisponíveis. Desta forma, o CRTR 19.ª Região adotou uma estratégia progressiva e seletivapara a execução de seu planejamento estratégico. O exercício de 2017 permitiu avançossignificativos que foram devidamente demonstrados neste relatório

O exercício 2017, o CRTR 19.ª utilizou suas rubricas orçamentárias de receita e de despesa,sendo elas correntes e de capital, dentro de sua realidade para utilização conscientedo ingresso de valores monetários, bem como na saída de recursos financeiros.

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4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS

4.3.3 RECEITAS

Neste demonstrativo apresenta-se comparativo das receitas das atividades desempenhadas, as despesas correntes que são as despesasde custeio de manutenção das atividades dos Órgãos da Administração Pública, como por exemplo: Despesas com pessoal, Juros daDívida, Aquisição de bens de consumo, Serviços de Terceiros, Manutenção de equipamentos, Despesas com energia, telefone e entreoutros. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelo Órgão, nem para expansão desuas atividades. E as despesas de capital que são as despesas relacionadas com a aquisição de máquinas, equipamentos, realização deobras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisições de imóveis, concessão de empréstimos para investimento.Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital, assim como a expansão das atividades do órgão eilustrando o que fora Orçado inicialmente e as variações ocorridas durante o exercício de 2017.

Não foi possível apurar de maneira exata os valores repassados ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER.

ANEXO - Demonstrativo de Receita - Vide anexo do tópico 4.3.3 no final da seção

Neste Demonstrativo mostra-se a discriminação das Receitas Recebidas durante o exercício de 2017 fazendo um comparativo com o quefoi orçado.

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4.3.4 DESPESAS

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

4.5 INDICADORES

ANEXO - Relação Grupo e Elemento Despesa - Vide anexo do tópico 4.3.4 no final da seção

Nesta demonstração observa-se as execuções das Despesas segregadas por seus grupos e elementos.

Os resultados das ações do CRTR estão vinculados a um órgão normatizador, agregando metas e resultados, buscando atribuições ecompetências para o aprimoramento da atuação do Regional em todajurisdição.

Os indicadores estratégicos foram utilizados em tomadas de decisão gerencial do CRTR para eventuais ações corretivas

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Demonstrativo de Receita - Anexo dotópico 4.3.3

Demonstrativo da Receita

CRTR 19ª RegiãoConselho Regional

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 11.899.162/0001-20

Análise crítica:

Descrição dos repasses de receita:

DiferençaReceita BrutaOrçadoDiferençaValor do RepasseRepasseReceita BrutaOrçadoConta

20162017

612.640,33462.959,671.075.600,00-53.753,730,00597.053,73543.300,006.2.1.2 - RECEITA REALIZADA

0,00--

552.640,33462.959,671.015.600,00-53.753,730,00597.053,73543.300,006.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE

0,00--

520.274,36371.325,64891.600,00-75.172,880,00558.172,88483.000,006.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0,00--

520.274,36371.325,64891.600,00-75.172,880,00558.172,88483.000,006.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DASCATEGORIAS PROFISSIONAIS EECONÔMICAS

0,00--

506.166,89363.833,11870.000,00-80.512,750,00550.012,75469.500,006.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES -PESSOAS FÍSICAS

0,00--

480.426,30289.573,70770.000,00-22.426,650,00397.426,65375.000,006.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADESDO EXERCÍCIO - P.F.

0,00--

Página:1/4

CRTR 19ª Região Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

25.740,5974.259,41100.000,00-58.086,100,00152.586,1094.500,006.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADESDE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.

0,00--

14.107,477.492,5321.600,005.339,870,008.160,1313.500,006.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES -PESSOAS JURÍDICAS

0,00--

7.388,477.211,5314.600,006.445,980,004.554,0211.000,006.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADESDO EXERCÍCIO - P.J.

0,00--

6.719,00281,007.000,00-1.106,110,003.606,112.500,006.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADESDE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.

0,00--

33.318,8120.681,1954.000,009.610,690,0026.389,3136.000,006.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS

0,00--

33.318,8120.681,1954.000,009.610,690,0026.389,3136.000,006.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOSADMINISTRATIVOS

0,00--

20.823,0614.176,9435.000,00693,790,0019.306,2120.000,006.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO -PESSOAS FÍSICAS

0,00--

10.292,454.707,5515.000,001.916,900,007.083,109.000,006.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DEIDENTIDADE PROFISSIONAL

0,00--

1.000,000,001.000,001.000,000,000,001.000,006.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DECERTIFICADOS

0,00--

-367,82367,820,001.000,000,000,001.000,006.2.1.2.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DERESPONSABILIDADE TÉCNICA(SUPERVISOR TÉCNICO)

0,00--

500,000,00500,001.000,000,000,001.000,006.2.1.2.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DEINSCRIÇÃO OU DE REGISTROPROFISSIONAL - PF

0,00--

-428,881.428,881.000,002.000,000,000,002.000,006.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO -PESSOA JURÍDICA

0,00--

1.000,000,001.000,001.000,000,000,001.000,006.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DECERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS -PJ

Página:2/4


0,00--

500,000,00500,001.000,000,000,001.000,006.2.1.2.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DEINSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL- PJ

0,00--

0,0065.000,0065.000,0015.000,000,000,0015.000,006.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00--

0,0065.000,0065.000,0015.000,000,000,0015.000,006.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS

0,00--

0,0065.000,0065.000,0015.000,000,000,0015.000,006.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DOCONTER

0,00--

0,000,000,0015.000,000,000,0015.000,006.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARAATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO -EXERCÍCIO CORRENTE

0,00--

-952,845.952,845.000,00-3.191,540,0012.491,549.300,006.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00--

-952,845.952,845.000,00-3.191,540,0012.491,549.300,006.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA

0,00--

-952,845.952,845.000,00-3.191,540,0012.491,549.300,006.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DEMORA DAS CONTRIBUIÇÕES

0,00--

1.084,60915,402.000,00-818,620,002.618,621.800,006.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTASSOBRE ANUIDADES DE PESSOASFÍSICAS

0,00--

-4.037,445.037,441.000,00-3.372,920,009.872,926.500,006.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBREANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS

0,00--

1.000,000,001.000,00500,000,000,00500,006.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTASSOBRE ANUIDADES DE PESSOASJURÍDICAS

0,00--

1.000,000,001.000,00500,000,000,00500,006.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBREANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

0,00--

Página:3/4


Notas Explicativas

DescriçãoTítuloCódigo

Página:4/4

Relação Grupo e Elemento Despesa -Anexo do tópico 4.3.4

CRTR 19ª RegiãoConselho Regional

CNPJ: 11.899.162/0001-20

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Análise crítica:

Apresentação:

20172016201720162017201620172016Grupo de Despesa

PAGORESTOS A PAGARLIQUIDADOEMPENHADO

DESPESAS CORRENTES

1. Despesa de Pessoal

105.528,140,000,000,00105.528,140,00105.528,140,00 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

27.378,690,000,000,0027.378,690,0027.378,690,00 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

45.312,910,000,000,0045.312,910,0045.312,910,00Demais elementos do grupo

2. Juros e Encargos da Dívida

0,000,000,000,000,000,000,000,00Demais elementos do grupo

3. Outras Despesas Correntes

32.187,2920.544,020,000,0032.187,2920.544,0232.187,2920.544,02 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA -PESSOA FÍSICA

9.842,345.789,510,000,009.842,345.789,519.842,345.789,51 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

7.800,0023.640,000,000,007.800,0023.640,007.800,0023.640,00 6.2.2.1.1.33.90.93.011 - JETONS

7.400,7414.543,590,000,007.400,7414.543,597.400,7414.543,59 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

6.600,000,000,000,006.600,000,006.600,000,00 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

6.300,0026.514,320,000,006.300,0026.514,326.300,0026.514,32 6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Página:1/2

CRTR 19ª Região Período: 01/01/2017 a 31/12/2017Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

20172016201720162017201620172016Grupo de Despesa


DESPESAS CORRENTES

5.932,8014.552,280,000,005.932,8014.552,285.932,8014.552,28 6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE

4.822,966.113,250,000,004.822,966.113,254.822,966.113,25 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

4.229,003.475,000,000,004.229,003.475,004.229,003.475,00 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.940,665.990,300,000,003.940,665.990,303.940,665.990,30 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

24.602,970,000,000,0024.602,970,0024.602,970,00Demais elementos do grupo

20172016201720162017201620172016Grupo de Despesa


DESPESAS DE CAPITAL

4. Investimentos


5. Inversões Financeiras


6. Amortização da Dívida


Página:2/2Impresso em: 30/05/2018 19:03

5 - GOVERNANÇA INTRODUÇÃO SEÇÃO

5.1 GOVERNANÇA

O sistema de governança está diretamento voltada para a gestão, onde se traça meta para oalcance dos resultados da gestão.

Plenário: O Plenário é constituído de nove Conselheiros Efetivos e suas principaisatribuições são: Elaborar propostas de reformulação do Regimento Interno e, submetê-la aaprovação do Conselho Nacional; deliberar em grau de primeira instância, nos processos dequalquer profissão, sobre a admissão ou penalidades dos mesmos pelo conselho; funcionarcomo juízo de primeira instância nos processos de ética profissional; decidir como juízo deprimeiro grau, cassação do exercício profissional; aprovar ou não o relatório anual deatividades elaborado pela Diretoria Executiva; eleger os Membros de sua DiretoriaExecutiva; julgar atividades, faltas ou denúncias contra Membros Conselheiros, aplicando aspenalidades se necessário for. Diretoria Executiva: Os membros da Diretoria Executiva, Presidente, Secretário eTesoureiro, conforme estabelece o Regimento Interno do CRTR 19a Região, estãorepresentados no mesmo nível, respeitadas as competências de cada Diretor, cabendo amesma administrar os negócios do Conselho, cumprir e fazer cumprir os dispositivos legaisque o regem e as disposições do Plenário.

Comissão Permanente:

Comissão de Tomada de Contas: Conforme Art. 20 do Regimento Interno foi instalada aComissão, cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/19 no 001, de03/01/2017, cujas principais competências são: fiscalizar o movimento financeiro, desde osprocessos econômicos até os respectivos balancetes trimestrais e balanços anuais e emitiros respectivos pareceres que serão anexados aos balancetes trimestrais e/ou balanço anuale, apresentados ao Plenário do Conselho Regional para aprovação.

Comissão de Licitação: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada a Comissão,cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/19 no 004, de 03/10/2016, emcumprimento à Lei N.o 8.666/93, com competência para acompanhar os processoslicitatórios no âmbito do Regional, quando da necessidade de aquisição de equipamentos,contratação de serviços de terceiros e outros.COREFI – Coordenação Regional de Fiscalização: Conforme Art. 18 do Regimento Internofoi instalada a Comissão, cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/19 no007, de19/11/2015, com competência para coordenar, orientar e supervisionar as atividadesde fiscalização na jurisdição do CRTR 19a Região.

Comissão de Ética Disciplinar: Conforme Art. 18 do Regimento Interno foi instalada aComissão,cujos membros foram nomeados através da Portaria CRTR/06 no 005, de08/06/2015, com a finalidadede avaliar relatórios de sindicâncias emitidos pela Comissão de Ética.

28

5.2 DIRIGENTES

Dirigente: RAIMUNDO DONATO DOS SANTOS

CPF: 026.664.642-53

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

Registro Profissional: 00109T

Entidade: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 19.ª Região AM/RR

Processo de escolha dedirigentes e exigênciasquanto ao perfil:

Ato de designação: Ata de Plenária

Data do Ato dedesignação: 19/07/2016

Data inicial do mandato: 08/09/2016

Data final do mandato: 08/09/2021

Informações adicionais

Dirigente: LUCILENE DE OLIVEIRA SANTIAGO

CPF: 052.376.452-91

Cargo: DIRETORA SECRETÁRIA









Dirigente: VALTEMIR SALDANHA DA SILVA

CPF: 594.721.202-10

Cargo: DIRETOR TESOUREIRO





29

5.3 AUDITORIA

5.4 APURAÇÕES

5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.6 REMUNERAÇÕES





O CRTR 19a Região não possui auditoria independente.

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e asprovidências adotadasNo ano de 2017 ocorreu a abertura do Processo Administrativo n.º 68/2017. Comoprovidência adotada foi enviado resposta ao Parecer ASSEJUR n.º 48/2017 o qual fazmenção a recomendações que devem ser adotadas.


O CRTR 19.ª Região não possui nenhum programa de mensuração e gestão de riscos.

Dirigente: RAIMUNDO DONATO DOS SANTOS

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

Tipo de Remuneração: Jetons

Valor total no exercício: R$7.440,00

Informações adicionais: Pagamento de Jetons relacionados à reuniões que ocorreram no exercício de 2017.

Dirigente: LUCILENE DE OLIVEIRA SANTIAGO

Cargo: DIRETORA SECRETÁRIA

30

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE




Dirigente: VALTEMIR SALDANHA DA SILVA

Cargo: DIRETOR TESOUREIRO




O CRTR 19a Região não possui Auditoria Independente para o período de 2017.

31

6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO INTRODUÇÃO SEÇÃO

6.1 GESTÃO DE PESSOAS

6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL

Apresentação das atividades desenvolvida pela gestão, tanto de pessoal com financeiro.

A atividade de gestão de pessoas é realizada pela Diretoria Executiva com o apoio de um Gerente Administrativo que trata sobre asespecificidades de gerir o trabalho, trazendo funcionalidade à atividades interligadas do CRTR 19a Região.

Força de trabalho da UPCIntroduçãoO CRTR 19a Região possui em seu quadro 6 funcionários, duas Assessorias Técnicas.Analise CríticaA força de trabalho é insuficiente para absorver com qualidade todo o trabalho demendado pela Instituição, todos os funcionários assumemvárias funções simultaneamente para garantir o desenvolvimento do trabalho, porém em alguns casos é necessário eleger prioridades deexecução.Informações adicionaisNão houve demissões ou admissões em 2017, todavia os estagiários foram dispensados.

Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 5 5 5 5

32

1.1. Membros de poder e agentes políticos 1 1 1 1

1.2. Membros de poder e agentes políticos 4 4 4 4

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 1 1 1

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 1 1 1 1

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 1 1 1 1

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 1 1 1 1

2. Servidores com Contratos Temporários 5 5 5 5

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 1 1 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 11 11 11 11

Distribuição da Lotação EfetivaTipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 9 5

1.1. Membros de poder e agentes políticos 1 1

1.2. Membros de poder e agentes políticos 8 4

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 1

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 1 1

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 5 1

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 1 1

2. Servidores com Contratos Temporários 1 1

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 11 7

33

Detalhamento da estrutura da UPCIntroduçãoA estrutura da UPC está formada por duas Assessorias de Nível Superior, cinco funcionáriosAnalise CríticaA q u a n t i d a d e d e f u n c i o n á r i o s t o r n a - se insuficiente para os vários trâmites burocráticos exigidos pela administração públicae legislação pertinente.

Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio

1. Cargos em Comissão 6 6 6 6

1.1. Cargos Natureza Especial 1 1 1 1

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 5 5 5 5

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 1 1 1 1

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 1 1 1 1

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 1 1 1 1

1.2.4. Sem Vínculo 1 1 1 1

1.2.5. Aposentados 1 1 1 1

2. Funções Gratificadas 3 3 3 3

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 1 1 1 1

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 1 1 1 1

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 1 1 1 1

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 9 9 9 9

Análise CríticaQuantidade de servidores frente às necessidades da unidadeA quantidade de servidores torne-se insuficiente para os vários trâmites burocráticos exigidos pela Administração Pública e legislaçãopertinente.

34

6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL

Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fimA distribuição da força de trabalho da área méio para área fim se dá pela delegação de atividades pertencentes ao nível de conhecimentoe dentro do estabelecido quanto ao grau de complexidade de realização.Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados Os cargos comissionados são formados pelas Assessorias Jurídica e Contábil.

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponívelNão houve nenhuma aposentadoria no período.

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidasOs afastamentos por licenças médicas impactam diretamente na força de trabalho, uma vez que somos uma equipe pequena.

Despesas com PessoalAnálise CríticaAs despesas com pessoal demandam a maior parte dos recursos arrecadados pela Instituição, porém é necessário manter umcumprimento do estabelecido na legislação pertinente.

Tipologias /Exercícios

Vencimentos eVantagens Fixas

Despesas variáveisDespesasexercíciosanteriores

DecisõesJudiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais IndenizaçõesBenefíciosassist. eprevid.

Demaisdespesasvar.

Membros de poder e agentes políticos

35

6.1.3 GESTÃO DE RISCOS

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2017 105.528,14 0,00 5.590,00 0,00 650,00 27.378,69 700,00 0,00 0,00 139.846,83

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2017 28.297,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.297,96

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores cedidos com ônus

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Não houve planejamento específico para a gestão dos riscos no exercício de 2017.

36

6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Em 2017 foram contratadas duas Assessorias, sendo uma Juridica e uma Contábil para o período de doze meses.

O CRTR 19a Região não possui um setor de gestão da tecnologia da informação, dispõe de um funcionário que trabalha comoadministrador de sistemas responsável pela configuração dos computadores da Instituição em rede do tipo intranet do CRTR 19a Região,arquivando todas as informações e pastas de computadores em servidor próprio

O CRTR 19.ª Região não possui um setor de gestão da tecnologia da informação.

37

7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE INTRODUÇÃO SEÇÃO

7.1 CANAIS DE ACESSO

7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO

7.3 TRANSPARÊNCIA

O CRTR 19.ª Região em 2017 buscou ampliar os canais de acesso a informação aosprofissionais e a sociedade implementando um novo site, com serviços e informaçõesrelevantes a sociedade, não bastante mantemos também uma página em rede social.

Tratamos como fonte de pesquisa de satisfação o site do CRTR 19.ª Região com pequenasenquetes, não possuimos programa estruturado para companhar uma pesquisa desatisfação de forma abrangente.

Tratamos como fonte de pesquisa de satisfação o site do CRTR 19a Região com pequenasenquetes, não possuimos programa estruturado para companhar uma pesquisa desatisfação de forma abrangente.

IntroduçãoDurante o exercício de 2017, buscamos estruturar o sitio do CRTR 19 Região, ondecolocamos a disposição o protal da transparência, entendemos sobre a obrigatoriedade doTCU, deixando a sociedade informada da vida do conselho. O Portal ainda está sendoestruturado, porém, já está disponivel para todos.

Endereço do portal da transparênciawww.crtr19.gov.br

Informações disponíveis ao CidadãoPagamentos realizados no período, folha de pagamento de funcionários, balancetescontábeis e finaceiros, quadro de funcionários, atas de edecisões de Diretoria Executiva,Portarias Internas, Regimentos etc.

Análise crítica

38

7.4 ACESSIBILIDADE

É necessário a contratação de uma Assessoria de comunicação para manter asatualizações tanto no sitio, quanto no Portal Transparência.

A sede do CRTR 19.ª Região, não atende aos requisitos da norma NBR 9050.

39

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕESCONTÁBEIS


8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO

8.2 NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício? Não

8.3 APURAÇÃO CUSTOS

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O CRTR 19.ª Região, no exercício de 2017 utilizou os recursos financeiros e medidasadministrativo as para manter o equilíbrio orçamentário.

O orçamento do CRTR 19a Região foi elaborado para manutenção das atividadesfiscalizatórias e administrativas.

JustificativaNo exercício de 2017 não se aplicou o tratamento das normas internacionais aplicadas aosetor público


No exercício de 2017 foram apurados os custos com atividades de fiscalização eadministrativa de forma contábil, demosntradas nos balanços a seguir.

ANEXO - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Demonstrativo de Variações Patrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final daseção

40

Balanços e Demonstrativos

41

Balanço Financeiro - Anexo do tópico 8.4

Balanço Orçamentário - Anexo do tópico8.4

Balanço Patrimonial - Anexo do tópico 8.4

Demonstrativo de Variações Patrimoniais- Anexo do tópico 8.4

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DEÓRGÃOS DE CONTROLE


9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU

9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

9.3 DANOS AO ERÁRIO

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CONTER, mantém uma Comissão deControle Interno com especificações de auditoria interna para tender as recomendaçõesemanadas pelo TCU, com base nos relatórios de controle interno contínuo do exercício.Onde anualmente cada regional recebi a mesma, momento este que é de fundamentalimportancia para todo o sistema.

O CRTR 19.ª Região vem mantendo de forma adequada a contabilização e guarda dosdocumentos comprobatórios da gestão, das oriegens e aplicação de recursos financeiros,observando a Lei n°4.320/64 e suas determinações, cumprindo com responsabilidade erecomendações solicitadas em relatórios de auditoria interna para o bom provimento daexecução e do desenpenho das atividades da instituição.

Institui-se definitivamente a Comissão de Tomadas de Contas para que a mesma possaemitir relatorios bem como solicitar e implementar recomendações junto ao setor contabil efincanceio do Regional.

Qualquer dano ao herário quando constatados são apurados através de inquérito viaprocesso administrativo interno para se apurar possiveis responsáveis pela irregularidadepara fazer as devidas punições caso seja comprovado o dano.

61

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Todas as informações pertinentes estão expostas no Relatório de Gestão de 2017.

62

11 - ANEXOS E APÊNDICES 11.1 ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO - CRF - Caixa Econômica Federal - Certidão de Regularidade do FGTS - Videanexo do tópico 11.1 no final da seção

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CRF - Caixa Econômica Federal -Certidão de Regularidade do FGTS -

Anexo do tópico 11.1

03/05/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 11899162/0001-20Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 19 REGIAONome Fantasia:CRTR 19 REGIAOEndereço: AV RIO BRANCO 24 QD36 CJ VIEIRAALVES / NOSSA SENHORA DAS G

/ MANAUS / AM / 69053-520 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, aempresa acima identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquerdébitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentesdas obrigações com o FGTS. Validade: 30/04/2018 a 29/05/2018 Certificação Número: 2018043000570012047769 Informação obtida em 03/05/2018, às 13:57:20. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei estácondicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br

Assinatura(s)

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12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO

ANEXO - Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna - Vide anexo do tópico 12.1no final da seçãoANEXO - Rol de Responsáveis - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção

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Parecer ou Relatório da Unidade deAuditoria Interna - Anexo do tópico 12.1

Rol de Responsáveis - Anexo do tópico12.1

DECLARAÇÃO DOS GESTORES

Declaramos junto ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER que

os responsáveis pela gestão administrativa e financeira desta entidade, estão em dias com as

exigências de apresentação da declaração de bens e rendas que trata a Lei Nº 8.730/93 e

Decisões 05/91 e12/95 do Tribunal de Contas da União.

Para tanto anexo, apresentamos o protocolo de entrega da Declaração de Imposto de

Renda Pessoa Física.

Os Responsáveis pela administração do CRTR 19ª Região são:

TR. RAIMUNDO DONATO DOS SANTOS – Diretor Presidente

TR. VALTEMIR SALDANHA DA SILVA – Diretor Tesoureiro

TR. LUCILENE DE OLIVEIRA SANTIAGO – Diretora Secretária

Manaus, 03 de maio de 2018

relatório de gestão do exercício 2017 - crtr19.gov.br · - decreto no 92.790, de 17 de junho de...

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