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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO

PLANO PLURIANUAL 2008-2011

Ministério do Esporte

PLANO PLURIANUAL

2008-2011

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Ministério do Esporte

EXERCÍCIO 2010

ANO BASE 2009

Brasília

2010

ÍNDICE

Apresentação

Sumário Executivo

Apresentação

Avaliação dos Programas

Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

Inclusão Social pelo Esporte

Esporte e Lazer da Cidade

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Anexo I - Execução Física e Financeira

4

SUMÁRIO EXECUTIVO

Autorizado (LOA + Créditos): R$1.467.016.588,00

Empenho Liquidado: R$ 155.132.391,39

Pago Estatais: R$ 0,00

Total: R$ 155.132.391,39

Previsto não-orçamentário Realizado não orçamentário

R$ - R$ -

Tipo Programa (Código/Denominação) 2009

Previsto Realizado* %

Finalístico

0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

408.590.970,00 108.152.251,89 26,47

1245 Inclusão Social pelo Esporte 13.765.265,00 11.074.154,71 80,45

1250 Esporte e Lazer da Cidade 970.317.336,00 5.447.405,43 0,56

8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

272.067.843,00 62.731.310,52 23,06

Finalístico (total) 1.664.741.414,00 187.405.122,55 11,26

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

14.566.352,00 5.614.747,52 38,55

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (total) 14.566.352,00 5.614.747,52 38,55

Total Global 1.679.307.766,00 193.019.870,07 11,49

• Valores Executados (liquidado) em 2009

Programas Indicador

Índice de Referência (linha de base)

Índice Apurado em 2009

Índice

previsto para

o final do

PPA (2011) Índice

Data de Apuração

Índice Data de

Apuração

0181 Brasil no Esporte de Alto

Rendimento - Brasil Campeão

Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento - percentual

115,74 31/12/2006 0,00 400,00

Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial - percentual

44,82 31/01/2007 0,00 60,00

1245 Inclusão Social pelo Esporte

Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos - %

33,33 01/02/2004 0,00 45,00

1250 Esporte e Lazer da Cidade

Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo

e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade

Social - percentual

2,00 01/12/2006 2,24 12/2009 10,00

8028 Vivência e Iniciação Esportiva

Educacional - Segundo Tempo

Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes

e Jovens - percentual 0,01 31/12/2005 0,01 12/2009 0,09

Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros -

percentual 0,11 31/12/2006 0,06 12/2009 0,15

Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de

50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas - percentual

0,29 31/12/2007 0,18 12/2009 0,35

APRESENTAÇÃO

O conjunto de Programas e Ações do Ministério do Esporte está estruturado para atingir cinco

Objetivos de Governo – Promover a inclusão social e a redução das desigualdades; Implantar uma

infraestrutura eficiente e integradora do Território Nacional; Promover o crescimento econômico

ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda; Elevar a

competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica; e Fortalecer a democracia, com

igualdade de gênero, raça, e etnia, e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos

direitos humanos – e oito objetivos setoriais: i) Fortalecer o esporte de alto rendimento, elevando o

nível esportivo do país; ii) Promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do

esporte e do lazer, em todas as suas dimensões; iii) Democratizar e universalizar o acesso ao

esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões; iv) Implementar e desenvolver o Sistema Nacional

de Esporte e Lazer; v) Fomentar a produção e a difusão do conhecimento científico e tecnológico do

esporte e do lazer, em todas as suas dimensões; vi) Fomentar a geração de emprego e renda, a

indústria nacional e a cadeia produtiva do esporte e do lazer, potencializando o crescimento do país;

vii) Ampliar e qualificar a infraestrutura de esporte e de lazer no país; e viii) Potencializar o

desenvolvimento do esporte escolar para crianças, adolescentes e jovens, contribuindo com a

melhoria da qualidade de ensino.

Os Objetivos Setoriais vinculados ao Ministério do Esporte não dispõem de resultados específicos

que apontem peremptoriamente seu sucesso ou fracasso, ou mesmo em que grau de consecução

tais objetivos se encontram. Isso se deve ao fato de estarem definidos em termos e expressões de

significados abrangentes, sem que haja padronização institucional para a definição de conceitos

como: “democratizar’, “universalizar”, “fortalecer”, “desenvolvimento humano”, “nível esportivo”.

Apesar disso, é possível estabelecer vínculos entre a atuação dos Programas dos Ministérios com os

Objetivos Setoriais, tendo em vista que estes não deixam de nortear a gestão, ainda que não estejam

objetivamente definidos. Dessa forma, a presente análise focar-se-á, entre os resultados alcançados

pelos Programas, naqueles que mais aproximam do alcance dos Objetivos Setoriais.

A fim de cumprir o disposto no art. 19º da Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008 e o Decreto

nº 6601 de 10 de outubro de 2008 que trata do modelo de gestão do Plano Plurianual

2008-2011, coube aos órgãos do Governo Federal elaborarem a avalia ção dos Objetivos

Setoriais e dos Programas sob sua responsabilidade. O produto do trabalho é resultado

das atividades realizadas em conjunto com gerentes dos programas e equipes t écnicas no

âmbito dos órgãos responsáveis por programas de Governo, que s ão integrantes das

Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPOA), das Unidades de Monitoramento e

Avaliação (UMAs) e das Secretarias Executivas.

As avaliações versam sobre os resultados provenientes da implementa ção do programas

de cada órgão e incluem demonstrativos físicos e financeiros dos valores referentes às

ações desenvolvidas, tanto no âmbito do próprio órgão responsável quanto em outros

Ministérios, no caso dos programas multissetoriais.

Esse relatório confere maior transparência em relação aos resultados da aplicação dos recursos

públicos federais. Além disso, facilita a compreensão e a prestação de contas à

sociedade, gerando assim informações para os debates necessários à promoção da

melhoria da qualidade da ação pública e de seus resultados para a sociedade brasileira.

6

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS


Ao Objetivo Setorial – fortalecer o esporte de alto rendimento elevando o nível esportivo do país – está vinculado

o Programa 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão. Entre seus resultados destaca-se

execução da ação de concessão de Bolsas a Atletas, com cerca de 90% de execução física que devido à

quantidade de modalidades atendidas, influencia diretamente no alcance do objetivo do projeto e, portanto, no

seu objetivo setorial. De 2005 a 2009, foram concedidas 10.254 (dez mil, duzentos e cinqüenta e quatro) bolsas,

sendo 846 para atletas de categorias iniciantes, com idade entre 12 e 15 anos; 2.316 para atletas de categorias

intermediárias, com idade entre 16 e 23 anos; e, 7.092 para atletas de categorias principais. Somente no período

de 2008 a 2009, foram concedidas 6.267 (seis mil, duzentos e sessenta e sete) bolsas, contemplando cerca de

80 (oitenta) diferentes modalidades. A conquista do direito de sediar grandes eventos esportivos – como Jogos

Olímpicos e Paraolímpicos – foi obtida no âmbito deste programa e permanece como sua maior contribuição

para o objetivo setorial.

A ação 8766 - Implantação e modernização de infraestrutura para o esporte de Alto Rendimento, que alcançou

2009 como meta física 2.086 Espaço implantado/modernizado, contribui diretamente para a satisfação do

Objetivo Setorial de “Ampliar e qualificar a infraestrutura de Esporte e de Lazer no País”.


Promover o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do esporte e do lazer, em todas as suas

dimensões. Este Objetivo Setorial é buscado pelo Programa 1245 Inclusão Social pelo Esporte. Seus principais

resultados remetem à geração de postos de trabalho e, conseqüentemente, de renda em comunidades com alto

índice de pessoas em situação de vulnerabilidade social, bem como à ressocialização e profissionalização de

internos do Sistema Penitenciário Nacional. Para tal, em 2009, estiveram em funcionamento um total de 100

(cem) unidades de produção, o que gerou 15.499 (quinze mil, quatrocentos e noventa e nove) empregos diretos,

sendo 2.499 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove) no contexto da Ação Pintando a Cidadania, e 13.000

(treze mil) na Ação Pintando a Liberdade . Além disso, destaca-se a implementação da Unidade de Produção

Internacional de Moçambique/África, em abril de 2009.

Fomentar a geração de emprego e renda, a indústria nacional e a cadeia produtiva do esporte e do lazer,

potencializando o crescimento do país, este objetivo está mencionado no Programa 1245 - Inclusão Social pelo

Esporte.


Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, em todas as suas dimensões. Existem dois

programas destinados ao alcance deste Objetivo Setorial: 1250 - Esporte e Lazer da Cidade; e 8028 - Vivência e

Iniciação Esportiva Educacional – Segundo Tempo.

Dentro do Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade, o funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de

Lazer estabeleceu permanente movimento de parceiras locais, por meio das entidades conveniadas, junto a

ONGs, associações comunitárias de bairro, entidades esportivas, religiosas e educacionais, bem como as

secretarias municipais e estaduais de áreas afins (Educação, Assistência Social, Saúde, Segurança etc.). Os

resultados refletem as mudanças mais qualitativas e duradouras nas condições sociais de vida dos beneficiados

das ações políticas, com impacto no território ou contexto social, retratando a importância no proveito que as

populações, grupos, comunidades ou segmentos obtiveram com os investimentos políticos realizados em

Programa de inclusão social na área do esporte recreativo e do lazer.

Fomentar a produção e a difusão do conhecimento científico e tecnológico do esporte e do lazer, em todas as

suas dimensões. A rede CEDES – Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de

Esporte Recreativo e de Lazer, contempla o objetivo setorial, considerando a quantidade de universidades

integradas à Rede desde sua criação e ainda pela mudança quanto ao número de IES envolvidas, o número de

pesquisadores e bolsistas. Assim, a Rede consolidou a integração de 59 Instituições de Ensino Superior, 90

Grupos de pesquisa, 90 pesquisadores coordenadores de estudos, 280 pesquisadores participantes e 304

bolsistas, entre alunos de graduação e pós-graduação, nas 23 pesquisas apoiadas em 2009, ampliando a

capacidade do Programa e do número de regiões, estados e consequentemente, municípios brasileiros

envolvidos. Estes resultados contribuíram, significativamente, para a legitimidade da rede CEDES,

crescentemente reconhecida como instrumento político de produção, registro e difusão de conhecimentos

científicos e tecnológicos fundamentais para a qualificação de políticas públicas de esporte e lazer de inclusão

social.

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional – Segundo Tempo

Já no âmbito o Programa 8028 - Vivência e Iniciação Esportiva Educacional – Segundo Tempo (PST) beneficia

aproximadamente 1.800.000 (hum milhão e oitocentos mil) pessoas, orientadas por 23.946 (vinte e três mil,

novecentos e quarenta e seis) professores e monitores, com oscilação do nº. de beneficiados no decorrer do

ano. Relata-se a formalização de 125 convênios novos, distribuídos em 320 municípios brasileiros, os quais

atenderão mais 299.400 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos) beneficiados. Nesse contexto, houve

fortalecimento das parcerias públicas, considerando que dos 125(cento e vinte e cinco) convênios, 105(cento e

cinco) foram formalizados com entidades governamentais. Merece destaque, ainda, a articulação das políticas

do Ministério do Esporte (ME) e do Ministério da Educação, com o objetivo de implantar os núcleos do PST nas

escolas públicas por meio do Programa Mais Educação. Com a referida articulação, estima-se o atendimento

inicial de mais 354.178(trezentos e cinqüenta e quatro mil, cento e setenta e oito) beneficiados em 2010. Outro

importante avanço é a realização da Edição Piloto do Projeto Segundo Tempo/Recreio nas Férias, atendendo

mais de 105.000 (cento e cinco mil) beneficiados, em 13 (treze) estados e 71(setenta e um) municípios.

Potencializar o desenvolvimento do esporte escolar para crianças, adolescentes e jovens, contribuindo com a

melhoria da qualidade de ensino. O Programa Segundo Tempo, no contexto das Ações Estratégicas de

Qualificação e Ampliação do PST; e Fortalecimento do Esporte Educacional Brasileiro, contribui diretamente

para potencializar o desenvolvimento do esporte escolar para crianças, adolescentes e jovens. Porém, não há

evidências de contribuição para a melhoria da qualidade do ensino.

A ação 8767 - Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento do esporte Educacional, que obteve meta

física 137 Infraestrura implantada/modernizada, também teve contribuição direta para a satisfação do objetivo

setorial “Ampliar e qualificar a infraestrutura de Esporte e de Lazer no País”.

9

ANEXO I - EXECUÇÃO FISÍCA E FINANCEIRA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2010 - Ano base 2009Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável Ministério do Esporte (ME) 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão 51000

Objetivo Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e

internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior

Público-alvo Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento

Data Índice de Referência

Indicador (unidade de medida) Índice

alcançado em 2009

Índice previsto em 2010 Índice

Índice previsto em 2011

Índice previsto ao

Final do PPA

(2011) Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento

(percentual) 115,74 400,00 31/12/2006 - 400,00 300,00

Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual) 44,82 60,00 31/1/2007 - 60,00 55,00

TotaisEsfera/Cat. Econômica Valores do Programa

Fiscal/Seguridade 1.971.212.755

Despesas Correntes 629.545.746

Despesas de Capital 1.341.667.009

Total 1.971.212.755

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Regionalizaç Início Términ

Valor Total Estimado

Financeiro/Físico Ação Órgão

Executor Título Produto (unidade de medida) 2011 2010 2009 2008

Projetos

R$

Meta

7G19 76.000.000

100

Complexo Esportivo de Pituaçu ME Nordeste 01/2008 12/2011

Complexo implantado (% de execução física)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

25,00 0,00 0,00 0,00

27.000.000 0 0 - -

- - -

- -

10



Valores em R$ 1,00





Projetos

R$

Meta

11ZO

Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares

MD Nacional Unidade habitacional construída (unidade)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 800,00 852,00 852,00

0 289.327.500 143.080.158 183.080.158

-

-

0,00 51,05

0 26.813.451 -

-

R$

Meta

Sudeste Previsto Realizado

Previsto Realizado

18,00 0,00 0,00 0,00

6.370.000 0 0 - -

- - -

- -

R$

Meta

11ZP

Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares

MD Nacional Instalação esportiva disponível (unidade)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 8,00 2,00 2,00

0 15.458.000 24.517.000 9.517.000

-

-

0,00 2,21

0 6.681.345 -

-

R$

Meta


Previsto Realizado

11,00 0,00 0,00 0,00

222.002.713 0 0 - -

- - -

- -

*


11



Valores em R$ 1,00





Projetos

R$

Meta

11ZQ

Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para os V Jogos Mundiais Militares

MD Nacional Infra-estrutura implantada (%)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

20,00 60,00 41,00 41,00

26.000.000 140.000.000 54.200.000 54.200.000

-

-

* 0,00 38,00

0 36.000.957 -

-

R$

Meta

126V

Implantação de Controle de Acesso e Monitoramento nos Estádios de Futebol para Segurança do Torcedor

ME Nacional - (unidade) Previsto Realizado

Previsto Realizado

7,00

0 28.230.000 --

---

-

- - -

-

0,00

0 -

R$

Meta

7I94 20.000.000

1

Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Linhares - No Estado do Espírito Santo.

ME Sudeste 01/2008 12/2009

Centro implantado/modernizado (unidade)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000 0 0 - -

- - -

- -

R$

Meta

7G48 25.500.000

1

Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Vila Velha - No Estado do Espírito Santo

ME Sudeste 01/2008 12/2009


Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 0,00

8.500.000 0 0 - -

- - -

- -


12



Valores em R$ 1,00





Projetos

R$

Meta

1055 18.513.906

13

Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte

ME Nacional Centro implantado/modernizado (unidade)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

1,00 3,00 2,00 1,00

1.141.427 6.000.000 2.500.000 4.537.000

-

-

2,00 0,00

783.042 0 -

-

Atividades

2011 2010 2009 2008 Financeiro/Físico

Ação Órgão

Executor Produto (unidade de

medida) Regionalização Título

2456 Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento

Nacional Pessoa capacitada (unidade) ME

Meta

R$Previsto Realizado

Previsto Realizado

2.000,00 4.000,00 900,00 2.000,00

913.142 2.000.000 900.000 800.000

-

-

1.300,00 860,00

687.243 454.860 -

- 0,00

2360 Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento

Nacional Ação de captação realizada (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

1,00 0,00 1,00 1,00

342.428 25.100.000 65.833.895 -

- -

- -

1,00 0,00

62.004.425 0


13



Valores em R$ 1,00

Atividades


Ação Órgão Executor

Produto (unidade de medida) Regionalização Título

8003 Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento

Nacional Atleta avaliado (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

100.000,00 10.000,00 12.000,00 100.000,00

1.141.428 10.000.000 1.200.000 1.000.000

-

-

200,00 3.000,00

497.818 0 -

- 0,00

2358 Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento

Nacional Atleta beneficiado (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

2.500,00 10.009,00 3.000,00 3.050,00

5.707.335 10.090.000 3.000.000 4.710.000

-

-

2.169,00 1.806,00

2.529.790 543.230 -

- 0,00

Nordeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 525,00 500,00 1.100,00

0 200.000 100.000 1.300.000

-

-

0,00 700,00

99.636 0 -

-

Sudeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 2,00 3.600,00 251,00

0 200.000 3.600.000 600.000

-

-

0,00 0,00

0 0 -

-


14



Valores em R$ 1,00

Atividades




2358 Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento

Sul Atleta beneficiado (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 50,00 0,00

0 150.000 0 -

- -

- -

20,00

0

2272 Gestão e Administração do Programa Nacional - (-) ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 0,00

342.428 3.636.453 5.300.000 16.300.000

- -

-

-

14.205.134 449.120 -

Nacional MD

Meta


Previsto Realizado

0 72.618.903 25.134.252 12.134.252

----

- - -

-

-

0 9.102.681 -

8766 Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento

Centro-Oeste Infra-estrutura implantada (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

1,00 1,00 0,00 0,00

7.500.000 200.000 0 0

-

-

-

-

-

- 0,00


15



Valores em R$ 1,00

Atividades




8766 Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento

Nacional Infra-estrutura implantada (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

75,00 25,00 20,00 73,00

16.409.804 48.240.230 4.000.000 3.345.001

-

-

2,00 0,00

737.240 0 -

- 0,00

Norte

Meta


Previsto Realizado

1,00

17.234.171 ---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

Sudeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 1,00 60,00

0 10.000.000 5.850.000 -

- -

- -

0,00 0,00

5.850.000 0

20CH Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares

Nacional Resultado desportivo alcançado (%)

MD

Meta


Previsto Realizado

0,00 42,00 44,00 44,00

0 22.923.097 15.361.190 15.361.190

-

-

* 0,00 40,00

0 12.291.473 -

-


16



Valores em R$ 1,00

Atividades




20CH Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares

Sudeste Resultado desportivo alcançado (%)

MD

Meta


Previsto Realizado

29,00 0,00 0,00 0,00

10.212.990 0 0 -

-

- -

- -

-

*

2500 Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento

Nacional Evento realizado (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

11,00 24,00 8,00 11,00

6.138.094 8.000.000 3.060.970 4.301.899

-

-

* 13,00 10,00

4.191.756 1.685.114 -

- 0,00

Sudeste

Meta


Previsto Realizado

11,00

1.200.000 300.000 --

---

-

- -

-

-

0 -

-

2486 Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência


Meta


Previsto Realizado

1.250,00 0,00 938,00 1.250,00

1.141.427 750.000 1.000.000 -

- -

- -

828,00 70,00

1.000.000 559.116


17



Valores em R$ 1,00

Atividades




2490 Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento


Meta


Previsto Realizado

670,00 740,00 185,00 723,00

5.136.601 4.000.000 1.800.000 3.600.000

-

-

1.257,00 526,00

3.599.974 801.077 -

- 0,00

Norte

Meta


Previsto Realizado

0,00 20,00 20,00 0,00

0 250.000 100.000 0

-

-

80,00

0 -

-

4641 Publicidade de Utilidade Pública Nacional - (-) ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 0,00

1.826.283 2.100.000 3.100.000 7.600.000

- -

-

-

7.600.000 2.243.170 -

20CI Segurança para os V Jogos Mundiais Militares

Nacional Estrutura de segurança implantada (% de implantação)

MD

Meta


Previsto Realizado

0,00 25,00 1,00 1,00

0 30.000.000 12.707.400 707.400

-

-

* 0,00 0,01

0 553.639 -

-


18



Valores em R$ 1,00

Atividades




20CI Segurança para os V Jogos Mundiais Militares

Sudeste Estrutura de segurança implantada (% de implantação)

MD

Meta


Previsto Realizado

44,00 0,00 0,00 0,00

38.085.862 0 0 -

-

- -

- -

-

*

Operações Especiais Financeiro/Físico

2011 2010 2009 2008 Ação Título Órgão

Executor Produto (unidade de

medida) Regionalização

09HW Concessão de Bolsa a Atletas Nacional Bolsa concedida (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

2.832,00 1.402,00 3.372,00 20.002.832,0

0

30.133.674 20.000.000 40.400.000 41.120.000

-

- 3.313,00 2.954,00

21.103.735 9.973.018 -

- 0,00


19



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável Ministério do Esporte (ME) 1250 Esporte e Lazer da Cidade 51000

Objetivo Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social Público-alvo Famílias com renda de até ¿ salário mínimo per capta e sem rendimento



alcançado em 2009



Índice previsto ao

Final do PPA

(2011) Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo

e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade

Social (percentual)

2,00 10,00 1/12/2006 10,00 8,00 2,24 TotaisEsfera/Cat. Econômica

Valores do Programa

Fiscal/Seguridade 3.004.251.643


Despesas de Capital 2.774.450.365

Total 3.004.251.643

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL





Projetos

R$

Meta

7J49 45.000.000

100

Construção de Complexo Esportivo ME Sudeste 01/2008 12/2012

Centro implantado (% de execução física)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

25,00 0,00 0,00 0,00

7.000.000 0 0 - -

- - -

- -

R$

Meta

7J55 30.000.000

100

Construção do Complexo Poliesportivo do Zerão em Macapá - AP

ME Norte 01/2008 12/2011

Complexo implantado (% de execução física)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

25,00 0,00 0,00 0,00

7.000.000 0 0 - -

- - -

- -


20



Valores em R$ 1,00





Projetos

R$

Meta

7J37 45.000.000

100

Construção do Estádio Olímpico do Município de Ananindeua - PA

ME Norte 06/2008 12/2011

Obra executada (% de execução física)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

25,00 0,00 0,00 0,00

7.000.000 0 0 - -

- - -

- -

R$

Meta

7J48 21.600.000

140

Implantação de infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Em Municípios do Estado de Mato Groso

ME Centro-Oeste 03/2008 12/2011

Projeto apoiado (unidade) Previsto Realizado

Previsto Realizado

35,00 0,00 0,00 0,00

5.400.000 0 0 - -

- - -

- -

R$

Meta

5450 21.822.808

Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer

ME Centro-Oeste Espaço implantado/modernizado (unidade)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 177,00 134,00 144,00

0 114.408.462 23.780.000 42.830.645

-

-

104,00 80,00

26.488.825 0 -

-

R$

Meta

21.822.808

Nacional Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 162,00 397,00 138,00

0 40.956.153 99.379.233 134.580.000

-

-

303,00 177,00

133.100.433 913.700 -

-


21



Valores em R$ 1,00





Projetos

R$

Meta

5450 21.822.808

Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer

ME Nordeste Espaço implantado/modernizado (unidade)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 1.113,00 1.156,00 1.267,00

0 301.371.818 352.584.973 275.126.545

-

-

726,00 561,00

156.212.850 0 -

-

R$

Meta

21.822.808

Norte Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 464,00 379,00 349,00

0 182.001.082 156.687.000 78.422.609

-

-

166,00 214,00

49.078.500 0 -

-

R$

Meta

21.822.808


Previsto Realizado

0,00 1.131,00 21.153,00 1.059,00

0 252.292.052 222.028.130 175.963.088

-

-

574,00 632,00

129.195.893 0 -

-

R$

Meta

21.822.808

Sul Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 566,00 503,00 595,00

0 72.960.000 76.640.000 104.482.002

-

-

439,00 422,00

66.349.363 0 -

-


22



Valores em R$ 1,00





Projetos

R$

Meta

7J51 20.000.000

100

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES

ME Sudeste 01/2008 12/2011

Unidade implantada (unidade)

Previsto Realizado

Previsto Realizado

25,00 0,00 0,00 0,00

5.000.000 0 0 - -

- - -

- -

R$

Meta

7I99 25.000.000

1

Implantação e Modernização do Centro Esportivo Nabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB

ME Nordeste 04/2008 12/2009


Previsto Realizado

Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 0,00

9.000.000 0 0 - -

- - -

- -

Atividades




8497 Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer

Nacional Obra editada (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

1,00 1,00 1,00 1,00

114.143 375.370 100.000 100.000

-

-

1,00 5,00

100.000 7.990 -

- 0,00


23



Valores em R$ 1,00

Atividades




2C60 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável

Centro-Oeste Pessoa beneficiada (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 800,00 2.440,00 0,00

0 200.000 620.000 0

-

-

0,00

0 -

-

Nacional

Meta


Previsto Realizado

0,00 96.923,00 47.500,00 144.833,00

7.508.637 2.430.000 1.900.000 3.242.000

-

-

148.188,00 227.200,00

2.781.821 659.108 -

-

Norte

Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 7.500,00 0,00

0 300.000 0 -

- -

- -

0,00

0

8284 Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer

Nacional Município atendido (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

420,00 350,00 350,00 420,00

479.399 350.000 350.000 380.000

-

-

345,00 1.101,00

353.400 223.362 -

- 0,00


24



Valores em R$ 1,00

Atividades




2426 Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes

Nacional Pesquisa realizada (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

30,00 15,00 30,00 33,00

1.141.427 920.000 1.000.000 1.083.000

-

-

18,00 22,00

809.120 157.462 -

- 0,00

Sul

Meta


Previsto Realizado

1,00

100.000 ---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

2667 Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer

Centro-Oeste Pessoa beneficiada (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 14.123,00 * 30.257,00 257.040,00

0 2.440.000 6.406.000 4.040.000

-

-

* 139.600,00 0,00

3.318.228 1.000.000 -

-

Nacional

Meta


Previsto Realizado

7.352.941,00 809.123,00 * 302.689,00 563.933,00

58.674.846 20.985.000 5.300.000 7.284.000

-

-

* 438.368,00 291.200,00

5.992.273 1.341.673 -

- 0,00


25



Valores em R$ 1,00

Atividades




2667 Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer

Nordeste Pessoa beneficiada (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 86.540,00 * 21.157,00 288.878,00

0 6.994.000 4.870.000 5.628.000

-

-

* 115.602,00 0,00

3.844.001 0 -

-

Norte

Meta


Previsto Realizado

0,00 142.103,00 * 5.215,00 116.100,00

0 4.870.000 1.200.000 1.640.000

-

-

* 0,00 0,00

250.000 0 -

-

Sudeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 295.503,00 * 52.704,00 496.182,00

0 17.520.000 11.682.000 8.360.000

-

-

* 0,00 0,00

4.444.065 0 -

-

Sul

Meta


Previsto Realizado

0,00 6.000,00 * 6.730,00 28.516,00

0 1.270.000 1.550.000 800.000

-

-

* 23.030,00 0,00

590.820 0 -

-


26



Valores em R$ 1,00

Atividades





Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 * 0,00 0,00

456.571 3.377.147 400.000 480.000

- -

-

-

399.768 381.963 -

8765 Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer

Nacional Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

125,00 0,00 0,00 0,00

7.894.949 0 0 -

-

- -

- -

-

Nordeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 0,00

4.000.000 0 0 -

-

- -

- -

-

Sudeste

Meta


Previsto Realizado

100,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000 0 0 -

-

- -

- -

-


27



Valores em R$ 1,00

Atividades




2428 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer

Nacional Evento realizado (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

9,00 3,00 9,00 9,00

308.185 200.000 270.000 227.000

-

-

3,00 4,00

82.102 237.321 -

- 0,00

Nordeste

Meta


Previsto Realizado

1,00

150.000 ---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

Sudeste

Meta


Previsto Realizado

1,00

100.000 ---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

Sul

Meta


Previsto Realizado

1,00

150.000 ---

---

-

-

-

-

-

-

-

-


28



Valores em R$ 1,00

Atividades




8473 Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer

Centro-Oeste Evento realizado (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 10,00 4,00 0,00

0 1.500.000 450.000 0

-

-

* 0,00

0 -

-

Nacional

Meta


Previsto Realizado

3,00 0,00 5,00 3,00

570.714 420.000 420.000 -

- -

- -

* 3,00 2,00

300.250 150.000

Nordeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 1,00 0,00

0 100.000 0 -

- -

- -

* 0,00

0

Norte

Meta


Previsto Realizado

1,00

200.000 ---

---

-

-

-

-

-

-

-

-


29



Valores em R$ 1,00

Atividades




8473 Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer

Sudeste Evento realizado (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 33,00 2,00 0,00

0 24.095.037 200.000 0

-

-

* 0,00

0 -

-

Sul

Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 1,00

0 0 100.000 -

-

- -

- -

-

* 0,00

0


Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 0,00

1.597.998 1.150.000 1.900.000 1.400.000

- -

-

-

1.400.000 369.951 -

2448 Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime

Nacional Instituicao apoiada (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

5,00 4,00 4,00 5,00

342.428 190.000 200.000 300.000

-

-

5,00 4,00

286.208 4.875 -

- 0,00


30



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável Ministério do Esporte (ME) 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer 51000

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte Público-alvo Governo



alcançado em 2009



Índice previsto ao

Final do PPA

(2011) Este Programa não possui Indicadores. - - - - - - -


Fiscal/Seguridade 68.349.877


Total 68.349.877

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades




2600 Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer

Nacional Estudo realizado (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

5,00 5,00 6,00 7,00

2.282.854 11.257.141 11.146.000 7.200.000

-

-

7,00 0,00

2.187.622 3.848.008 -

- 0,00

2366 Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer

Nacional Pessoa capacitada (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

3.885,00 2.783,00 2.783,00 3.885,00

3.880.988 1.948.352 1.948.352 2.720.001

-

-

3.992,00 0,00

2.641.139 784.725 -

- 0,00

Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

31



Valores em R$ 1,00

Atividades




4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Nacional Servidor capacitado (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

200,00 215,00 115,00 200,00

342.428 300.000 172.000 300.000

-

-

172,00 107,00

139.029 89.670 -

- 0,00

2370 Conferência Nacional do Esporte Nacional Conferência realizada (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

1,00 0,00 0,00 1,00

2.500.000 0 200.000 -

- -

- -

0,00 0,00

200.000 0

Sudeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 1,00 0,00

0 300.000 0 -

- -

- -

0,00

0

6770 Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte

Nacional Instituição financeira remunerada (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

1,00 1,00 1,00 1,00

4.565.708 1.000.000 1.000.000 15.286.053

-

-

1,00 0,00

3.206.319 892.345 -

- 0,00

Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

32



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável Ministério do Esporte (ME) 1245 Inclusão Social pelo Esporte 51000

Objetivo Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social Público-alvo Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social



alcançado em 2009



Índice previsto ao

Final do PPA

(2011) Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%) 33,33 45,00 1/2/2004 - 45,00 40,00




Despesas de Capital 4.365.069

Total 75.671.618






Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 0,00

342.428 300.000 300.000 300.000

- -

-

-

297.467 273.550 -

2352 Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania

Nacional Pessoa beneficiada (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

9.582.000,00 6.377.632,00 9.582.000,00 9.582.000,00

18.229.228 12.965.265 13.465.265 13.068.078

-

-

2.280.000,00 6.815.000,00

10.395.060 10.800.605 -

- 0,00


33



Valores em R$ 1,00

Atividades




Nordeste

Meta


Previsto Realizado

150.000,00

300.000 ---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

Norte

Meta


Previsto Realizado

100,00

200.000 ---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

2362 Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade


Meta


Previsto Realizado

3.600.000,00 2.250.000,00 0,00 3.600.000,00

6.848.802 4.500.000 0 4.852.552

-

-

-

- 0,00

1.003.899 -

- 0,00


34



Valores em R$ 1,00

Programa Órgão Responsável Ministério do Esporte (ME) 8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo 51000

Objetivo Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens Público-alvo Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social



alcançado em 2009



Índice previsto ao

Final do PPA

(2011) Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças,

Adolescentes e Jovens (percentual) 0,01 0,09 31/12/2005 0,09 0,09 0,01

Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios

Brasileiros (percentual) 0,11 0,15 31/12/2006 0,15 0,14 0,06

Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios

com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas

(percentual)

0,29 0,35 31/12/2007 0,35 0,33 0,18




Despesas de Capital 162.319.845

Total 999.725.945





8360 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais


Meta


Previsto Realizado

45.000,00 8.500,00 25.645,00 43.750,00

10.272.843 1.700.000 5.129.000 7.000.000

-

-

2.200,00 2.100,00

2.909.442 2.361.340 -

- 0,00


35



Valores em R$ 1,00

Atividades




4377 Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional

Centro-Oeste Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 1.300,00 435,00 0,00

0 300.000 100.000 0

-

-

0,00

0 -

-

Nacional

Meta


Previsto Realizado

900.000.000,00 625.694,00 810.360,00 556.996,00

154.312.499 197.187.500 185.443.340 219.524.001

-

-

377.400,00 149.400,00

121.954.658 47.876.191 -

- 0,00

Nordeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 600,00 2.170,00 6.861,00

0 200.000 500.000 1.410.000

-

-

0,00 0,00

0 0 -

-

Norte

Meta


Previsto Realizado

0,00 1.000,00 434,00 1.500,00

0 100.000 100.000 345.000

-

-

1.600,00 0,00

345.000 0 -

-


36



Valores em R$ 1,00

Atividades




4377 Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional

Sudeste Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 5.537,00 4.091,00 1.375,00

0 1.620.000 940.000 380.000

-

-

0,00 0,00

120.000 0 -

-

Sul

Meta


Previsto Realizado

0,00 900,00 1.300,00 0,00

0 315.000 300.000 0

-

-

0,00

0 -

-


Meta


Previsto Realizado

570.714 3.610.660 2.500.000 500.000

----

- - -

-

-

495.891 2.321.248 -

8767 Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional

Centro-Oeste Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 10,00 108,00 24,00

0 1.800.000 12.500.000 4.290.500

-

-

25,00 7,00

3.490.500 0 -

-


37



Valores em R$ 1,00

Atividades





Nacional Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

1.700,00 5,00 142,00 301,00

17.614.143 1.290.000 35.500.000 30.100.000

-

-

76,00 87,00

28.855.400 3.434.691 -

- 0,00

Nordeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 19,00 57,00 65,00

0 3.400.000 8.910.000 8.397.375

-

-

57,00 13,00

8.389.875 0 -

-

Norte

Meta


Previsto Realizado

0,00 5,00 0,00 25,00

0 1.450.000 0 4.933.500

-

-

-

- 21,00

4.933.500 -

-

Sudeste

Meta


Previsto Realizado

0,00 49,00 26,00 76,00

0 6.680.000 4.180.000 8.619.825

-

-

53,00 12,00

8.520.073 0 -

-


38



Valores em R$ 1,00

Atividades





Sul Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)

ME

Meta


Previsto Realizado

0,00 26,00 19,00 42,00

0 3.970.000 2.660.000 5.465.000

-

-

33,00 18,00

5.318.750 0 -

-

8238 Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais


Meta


Previsto Realizado

660,00 500,00 660,00 660,00

1.141.427 2.000.000 2.291.000 1.000.000

-

-

12.198,00 5.633,00

961.478 2.278.368 -

- 0,00

2626 Promoção de Eventos de Esporte Educacional Nacional Evento realizado (unidade) ME

Meta


Previsto Realizado

20,00 18,00 21,00 20,00

2.853.568 7.100.000 3.380.000 2.500.000

-

-

6,00 6,00

2.499.039 2.962.296 -

- 0,00

Nordeste

Meta


Previsto Realizado

1,00

350.000 ---

---

-

-

-

-

-

-

-

-


39



Valores em R$ 1,00

Atividades





Meta


Previsto Realizado

0,00 0,00 0,00 0,00

2.282.854 3.000.000 2.500.000 2.000.000

- -

-

-

2.000.001 1.497.178 -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Atividades




208U Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência

Nacional Criança e adolescente beneficiado (unidade)

SEDH

Meta


Previsto Realizado

3.836,00 12.430,00 16.293,00 3.330,00

1.151.956 3.919.737 5.134.503 1.000.000

-

-

0,00 0,00

1.000.000 0 -

- 0,00


relatÓrio de avaliaÇÃo do plano plurianual 2008-2011 · os objetivos setoriais vinculados ao...

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