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SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ACRE

RELATÓRIO DE GESTÃO 2012

SAMF - AC

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

Março 2013

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO




MARÇO 2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL


Relatório de Gestão do exercício de 2012, apresentado aos

órgãos de controle interno e externo como prestação de

contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos

termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de

acordo com as disposições da IN TCU no 63/2010, da DN

TCU no 119/2012, DN TCU n

o 121/2012, da Portaria TCU

no 150/2012 e da Portaria CGU n

o 133/2013, que aprova a

Norma de Execução nº 01/2013.

Rio Branco-AC, março/2013.







Rio Branco, 03/2013

Rio Branco, março/2011

MINISTRO DA FAZENDA

Guido Mantega

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

Nelson Henrique Barbosa Filho

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Augusto Akira Chiba

SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ACRE

Andréia Maria Costa Santos







SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO 8

2 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 9

3 – FINALIDADE E COMPETÊNCIAS. INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 10 – 11

4 – ORGANOGRAMA FUNCIONAL 12

5 – PRINCIPAIS MACROPROCESSOS DA SAMF/AC 12

6 – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA SAMF/AC 13 – 14

7 – MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS DA UNIDADE JURISDICIONADA 14

8 – PRINCIPAIS MACROPROCESSOS DE APOIO 14

9 – PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA 15

10 – ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJ. ESTRATEGICOS 15

11 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL 15 – 16

12 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DAS UNIDADES USUÁRIAS 16

13 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 16

14 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 16 – 17

15 – EXECUÇÃO DOS PLANOS DE METAS OU DE AÇÕES 17

16 – INDICADORES 17 – 22

17 – ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 22 – 23

18 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 23 – 24

19 – INFORMAÇÕES QUANTO AO CUMP. DA PORTARIA N° 1.043/2007/CGU 24 - 25

20 – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA 25

21 – EXECUÇÃO ORÇ. DE CRÉDITOS REC. PELA UJ POR MOVIMENTAÇÃO 25 – 26

22 – PAGAMENTO E CANC. DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26

23 – SUPRIMENTO DE FUNDO 26 - 27

3



24 – GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO E MÃO DE OBRA E CUSTOS 28 – 34

25 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 34 – 36

26 – GESTÃO DO USO DE REC. RENOVÁVEIS E SUST. AMBIENTAL 36 – 38

27 – DELIBERAÇÕES DO TCU E OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 39 – 45

28 – DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS 45 – 46

29 – RESULTADOS E CONCLUSÕES 47

30 – ANEXOS 48 - 58

4



LISTAS (tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos)

AGU – Advocacia Geral da União

CGU – Controladoria Geral da União

COGEP – Coordenação Geral de Pessoas

DN – Decisão Normativa

DOU – Diário Oficial da União

GETA – Governo do Ex-território do Acre

IMD – Instrumento de Monitoramento de Desempenho

MF – Ministério da Fazenda

MPOG – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

PE – Planejamento Estratégico

PFN – Procuradoria da Fazenda Nacional

RFB – Receita Federal do Brasil

RG – Relatório de Gestão

RL – Recursos Logísticos

SAMF/AC – Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Acre

SE – Secretaria Executiva

SPOA – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

SPU – Superintendência do Patrimônio da União

SUPLAN – Subcomitê de Planejamento

TI – Tecnologia da Informação

TCU – Tribunal de Contas da União

UJ – Unidade Jurisdicionada

COGTI – Coordenação Geral de Tecnologia da Informação

5



SIADS – Sistema Integrado de Administração de Serviços

PECFAZ – Plano Especial de Cargos do MF

GEDAFAZ - Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária

FCT – Função Comissionada Técnica

6



LISTA DE DECLARAÇÕES

TÍTULO PÁGINA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE SIASG/SICONV 46

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 50

7



Introdução

O Relatório de Gestão 2012 da Superintendência de Administração do Ministério da

Fazenda no Acre foi estruturado em tópicos, com base nas disposições da Instrução Normativa -

TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa - TCU nº 119/2012 e da Portaria - nº 150/2012.

Os subitens do Anexo II, Parte “A” da IN-TCU/nº 119/2012: 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.3,

3.4, 4.1, as letras: a, b, c, f do Subitem 4.3, 5.3, 5.5, 5.6, 10.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e as Partes “B”

e “C” não se aplicam a natureza jurídica da UJ, o Subitem 5.1 não ocorreu no período.

Passamos a assinalar algumas atividades, bem como as principais dificuldades

enfrentadas por esta Unidade durante o exercício de 2012:

A SAMF/AC é um órgão que executa atividade meio, tendo como apoio os

servidores gratificados com Função Comissionada Técnica – FCT, constituindo área meio na

estrutura do Ministério da Fazenda, com a prestação dos seguintes serviços:

- área de logística;

- área de gestão de pessoas;

- área de tecnologia da informação;

- área de orçamento;

- área de finanças;

- área de comunicação social;

A maior execução dos serviços está voltada à gestão de pessoas e ao gerenciamento

funcional da Folha de Pagamento dos servidores oriundos do extinto Território Federal do Acre,

seguido dos serviços logísticos prestados aos órgãos clientes (CGU/PFN/SPU/AC).

Nesse sentido, as atividades executadas por esta Superintendência estão deixando a

desejar, pois dos poucos servidores existentes alguns já completaram o tempo de serviço necessário

para aposentadoria, outros já estão na eminência desse direito, enquanto os demais estão com idade

muito avançada, sem perfil e/ou qualificação. Para aqueles resistentes podemos contar com apenas

1/3 do total dos servidores, que sofrem com a sobrecarga de atribuições e responsabilidades.

Vale ressaltar, que o assunto “falta de servidor” foi tratado nas últimas reuniões com

os dirigentes, momento em que foi relatada a situação de algumas SAMF’s, sendo dada ênfase para

àquelas que administram a folha do Governo do ex-Território Federal.

No exercício de 2012, foi realizado concurso público para o cargo de ATA, mas

infelizmente as vagas só foram destinadas à SPOA, restando esperança para o exercício de 2013,

quando da realização de novos concursos.

Dessa forma, o maior entrave continua sendo a falta de servidores, situação essa que

já foi apresentada à SPOA, bem como aos órgãos de controle interno e externo, uma vez que tal

informação já foi exposta anteriormente em vários relatórios de gestão.

São nessas condições que as atividades estão sendo executadas e administradas com

grandes riscos de afetarem o desempenho da gestão.


Superintendente Administração/MF/AC

8



1. Identificação

1.1 - Dados Identificadores da Unidade Jurisdicionada

Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA Código

SIORG:

008814

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre

Denominação abreviada: SAMF/AC

Código SIORG: 035318 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: 170344

Situação: ativa

Natureza Jurídica: Órgão Público da Administração Direta do Poder Executivo

Principal Atividade: Administração e Gestão de Pessoal; Administração

Pública

Código CNAE: 8411-6/00

Telefones/Fax de contato: (068) 3302-3100 - PABX (068)3224-5048 - FAX

Endereço eletrônico: [email protected]

Página da Internet: http://10.206.52.12 (Opção: SAMFS)

Endereço Postal: Rua Benjamin Constant, nº 1088 – Cadeia Velha/CEP nº 68900-064/Rio Branco – Acre.

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Decreto nº 72.410/1973, publicado no DOU de 28/06/1973.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

- Portaria nº 81/2012, de 27/03/2012, publicada no DOU de 30/03/2012.

- Decreto nº 7.301/2010, publicado no DOU de 15/09/2010; Decreto nº 7.050/2009, publicado no DOU de 24 de

dezembro de 2009; Decreto nº 7.386/2010, publicado no DOU de 09 de dezembro de 2010; Decreto nº 7.391/2010,

publicado no DOU de 13 de dezembro de 2010.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

170344 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ACRE

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

00001 TESOURO

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

170344 00001

9



1.2. Finalidades e Competências Institucionais da Unidade

Em conformidade com o Decreto nº 72.410, de 27 de junho de 1973, as Delegacias

Estatuais do Ministério da Fazenda, atuais Superintendências foram criadas para extinguir as

Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos Estados, passando a ter por delegação, as atribuições

do Departamento de Pessoal e do Departamento de Administração, bem como prestação de serviços

de assistência técnica aos Estados e Municípios, no âmbito do Ministério da Fazenda.

Atualmente, a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no

Estado Acre, órgão subordinado a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração que

compõe a estrutura da Secretaria Executiva/MF, tem sua competência definida no Regimento

Interno da SE/MF, constante na Portaria nº 81, de 27 de março de 2012, do Senhor Ministro de

Estado da Fazenda, publicada no Diário Oficial da União de 30 de março de 2012. Dentre as

principais competências podemos citar:

A administração da folha de pagamento do Governo do ex-Território do Acre, que consome

um total de 99,00% dos recursos orçamentários e financeiros;

Prestar apoio logístico e administrativo aos órgãos clientes do Ministério da Fazenda,

Planejamento e Presidência da República no Estado, em cumprimento as diretrizes

emanadas da SPOA/SE/MF, órgão gestor das políticas públicas no âmbito do Ministério.

1.2.1. Objetivos Estratégicos

A SAMF/AC está diretamente ligada à atividade meio, e traça a cada exercício os

objetivos estratégicos que mais impactam direta ou indiretamente na execução de suas principais

atribuições: folha de pagamento e suporte administrativo aos órgãos clientes e parceiros do

Ministério da Fazenda (CGU/PFN/SPU/AC). Seus objetivos estão aliados às diretrizes emanadas

pela Unidade Central, sem perder o foco na sua missão: “Prover soluções administrativas ao

Ministério da Fazenda, contribuindo para melhoria contínua do serviço público, de forma

sustentável”.

No final do exercício de 2012, conseguimos licitar reforma no Edifício Sede da

SAMF/AC, podendo afirmar que há muito tempo não havíamos tido essa oportunidade, e apesar dos

entraves, sem medir esforços os recursos foram bem utilizados, até mesmo as notas de crédito (NC)

recebidas nos últimos prazos foram licitadas, principalmente os créditos de investimentos. Essas

providências não poderiam ter sido diferentes pelo fato de já estarmos informados sobre o teto

fixado para 2013, que sofrerá cortes de 12.16%, o que representa R$ 94.138,70 (noventa e quatro

mil cento e trinta e oito reais e setenta centavos). Para esta Superintendência que já administra no

limite, esse valor é bem expressivo.

Conseguimos ainda, realizar outra licitação muito importante na modalidade de

Concorrência, que teve como objetivo a construção do prédio da CGU/AC. E como resultado

favorável, a construção está sendo executada de forma satisfatória, superando as adversidades e

contando com a certeza de que a CGU/AC em breve estará instalada em um prédio com condições

ideais de funcionamento.

Outra ação que merece destaque no exercício de 2012, foi à realização dos serviços

de recadastramento de mais de 4.000 beneficiários entre aposentados e pensionistas da folha de

pagamento do Governo do ex-Território Federal do Acre e do Ministério da Fazenda.

10



Ação essa de vital importância, pois visa coibir ilícitos de natureza fraudulenta que

possam onerar as despesas com folha de pagamento. Apesar das dificuldades, no que tange ao

serviço de recadastramento no interior, por envolver recursos financeiros, equipamentos, transportes

e principalmente recursos humanos, obtivemos êxito de 100% no recadastramento realizado no

interior do Estado. Inclusive, detectando situações de óbitos de beneficiários que ainda continuavam

recebendo. Portanto, o resultado alcançado nesta atividade foi considerado positivo.

No exercício de 2012, a SAMF/AC priorizou sua atuação estratégica com base nos

resultados da 2ª Pesquisa de Satisfação das Unidades Usuárias e Sistema de Demandas.

A ação estratégica durante o exercício de 2012 foi direcionada para a manutenção da

folha de pagamento do Governo do ex-Território do Acre e dos órgãos do Ministério da Fazenda. E

ainda, serviços ligados à área de logística, dentre os quais podemos destacar os processos

licitatórios que nos proporcionaram maior aprendizado, com resultados bastante significativos tanto

para a SAMF/AC quanto para os órgãos beneficiados, além da fiscalização e gerenciamento de

contratos.

A vacância de servidores é a maior problemática que a SAMF/AC enfrenta, pois a

cada ano perdemos mais servidores, quer seja por aposentadoria, quer por busca de melhores

salários. Do final do exercício de 2012 para o início do exercício de 2013, a SAMF/AC perdeu mais

01 servidor (de um total de 25) da área administrativa, agravando ainda mais o já sobrecarregado

número de atividades por servidor.

Reiteramos mais uma vez esse problema crônico, alertando que essa situação coloca

em risco constante o bom desempenho de nossas atividades. Nesse sentido, consideramos como

positiva a atuação desta Superintendência, acreditando termos feito o melhor para cumprir com

nossa missão.

11



1.3. Organograma Funcional

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Acre - SAMF/AC

Fonte: Portaria nº 81/2012, de 27/03/2012, publicada no DOU de 30/03/2012. A referida Portaria

aprova a estrutura da SAMF/AC, estando todas as atribuições ligadas ao Superintendente e área de

Gestão de Pessoas, conforme destaque em negrito no organograma. No entanto, detalhamos

resumidamente os serviços decorrentes desta estrutura que são executados pela SAMF/AC.

1.3.1. Principais Macroprocessos da SAMF/AC

- Macroprocessos da área de Gestão de Pessoas: folha de pagamento, tendo como principal

produto o seu gerenciamento.

- Macroprocessos da área de Recursos Logísticos: aquisição, tendo como principais produtos

decorrentes: licitações e gerenciamento de contratos.

12

SAMF

101.3

Assistente

101.1

Divisão de

Gestão de

Pessoas

101.2

Orçamento

e Finanças

FCT-8

Orçamentário

FCT-8

Recursos

Logísticos

FCT-8

Comunicação

Social

FCT-10

Tecnologia

da

Informação

FCT-8

Protocolo e

Arquivo Geral

FCT-10

Malote/

Transportes

FCT-10

Recursos Humanos

Ex-Território

FCT-7

Ativos/Inativos/

Pensionistas

Ex-Território

FCT-13

Central de

Atendimento

FGR-3

Ativos/Inativos/

Pensionistas

Ex-Território

FCT-13



1.3.2. Principais Atribuições Institucionais SAMF/AC

As competências e atribuições da Superintendência de Administração do Ministério

da Fazenda no Estado do Acre estão definidas na Portaria nº 81, de 27 de março de 2012, que

aprovou o Regimento Interno da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda.

De acordo com os artigos 66, 68, 72 e 73 da referida Portaria compete à

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre:

1) prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de suas

jurisdições, planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com as

normas e os procedimentos padrões estabelecidos, as atividades inerentes aos Sistemas de

Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, de Administração dos Recursos de

Informação e Informática - SISP, de Serviços Gerais - SISG, Nacional de Arquivos -

SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de

Contabilidade Federal;

2) assessorar, junto às unidades jurisdicionadas, a fiscalização de contratos, abrangendo os de

âmbito Nacional, cuja contratação esteja dentro do escopo de atuação da Subsecretaria de

Planejamento, Orçamento e Administração;

3) prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e

patrimonial da Superintendência de Administração;

4) conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença e demais benefícios previstos em lei;

5) conceder aposentadoria, reversão de servidor aposentado por invalidez, expedir títulos de

inatividade e proceder apostilamentos;

6) conceder pensão, de acordo com a legislação;

7) realizar as atividades de comunicação social, no âmbito da Superintendência de

Administração;

8) acompanhar a execução de todos os serviços abrangidos em contratos determinados pela

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

9) promover as contratações de bens e serviços no âmbito de sua jurisdição;

10) exercer as atividades de administração de bens móveis inclusive os adjudicados pela Dívida

Ativa da União;

11) praticar atos de aposentadoria, pensão e vacância por exoneração a pedido, progressão

funcional, incorporação de quintos, décimos, licenças, férias, adicionais, gratificações,

indenizações, salário- família, auxílios, reposição salarial, vantagens e incorporações,

enquadramentos, reenquadramentos e reposicionamentos e os relativos a registros

funcionais, regime de trabalho e averbação de tempo de serviço, bem como, efetuar os

pagamentos referentes aos servidores dos ex-territórios;

13



12) coordenar e executar as atividades relacionadas ao processo de planejamento, no âmbito da

Superintendência de Administração, em consonância com as políticas e diretrizes

estabelecidas pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

13) acompanhar e controlar a execução dos projetos da Superintendência de Administração,

desenvolvidos de acordo com os planos, programas e projetos aprovados pela Subsecretaria.

14) planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas nas funções de:

documentação, arquivos, biblioteca e museus; material de expediente e de consumo;

suprimentos, licitações e gestão de contratos, obras, patrimônio, serviços engenharia,

transportes, administração de imóveis, serviços terceirizados, comunicação administrativa,

na jurisdição da Superintendência de Administração;

15) acompanhar, controlar e executar as atividades relativas a gestão de documentos e

informação;

16) orientar e acompanhar a fiscalização dos contratos relativos à sua área de atuação;

17) elaborar previsão anual de despesa com aquisição de material e contratação de serviços;

18) elaborar minutas de editais e contratos;

19) propor dispensa e reconhecimento das situações de inexigibilidade de licitações;

20) planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas na função de

informática, na jurisdição da Superintendência;

21) aplicar programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e

informações;

22) administrar os recursos tecnológicos disponíveis no âmbito da Unidade; dentre outras.

Cabem ainda, as atribuições contidas nos artigos: 76, 78, 79 e 88. Destaca-se que no

artigo 89, § 5º está disposto que: o Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda

no Acre designará servidor (es) para exercer (em) as atribuições referentes a planejamento,

orçamento, finanças, análise contábil e recursos logísticos.

1.4. Macroprocessos Finalísticos da Unidade Jurisdicionada

A SPOA não possui macroprocessos finalísticos por constituir área meio na estrutura

do Ministério da Fazenda.

1.5. Principais Macroprocessos de Apoio

Os macroprocessos de apoio da SPOA são: Gestão de Serviços Logísticos; Gestão de

Pessoas; Gestão da Tecnologia da Informação; Planejamento; Orçamento e Finanças; e

Comunicação Social.

14



1.6 Principais Parceiros

Não se aplica a Natureza Jurídica da UJ.

2. Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada

A SAMF/AC cumpre a missão institucional definida pela SPOA, que estabelece os

seguintes fundamentos estratégicos para 2012 – 2015, formalizada pela Portaria SPOA nº 152, de

23 de fevereiro de 2012:

MISSÃO - Prover soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para melhoria

contínua do serviço público, de forma sustentável.

VISÃO – Ser a provedora de soluções administrativas do Ministério da Fazenda até 2015.

VALORES – Sustentabilidade; inovação; atuação ética, valorização das pessoas; espírito de

equipe; otimização; comprometimento; visão holística.

Para uma melhor internalização a SAMF adota juntamente com todos da SPOA a

metodologia “Balanced Scorecard - BSC”, para isso traçou os objetivos estratégicos unificados,

conforme Anexo 1, referente ao Mapa Estratégico.

2.1. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos

Esta Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Acre está

subordinada à Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração/SPOA/MF. Sendo que

em 2012 foi publicada a Portaria SPOA nº 152, de 23 de fevereiro de 2012, na Seção 1 do Diário

Oficial da União de 27 de fevereiro de 2012, com o objetivo de:

a) aprovar o conjunto de componentes para o Planejamento Estratégico da SPOA,

quadriênio 2012-2015, após a revisão realizada em dezembro de 2011 e janeiro

de 2012; e

b) revogar a Portaria SPOA nº 1.208, de 23 de dezembro de 2011, publicada na

Seção 1, do Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 2011.

Objetivando dar continuidade na melhoria dos processos críticos foi realizada a 3ª.

Pesquisa de Clima Organizacional com questionário disponibilizado no portal de sistema, no

período de 09 de setembro a 11 de outubro de 2011 para todos servidores.

Através dos resultados obtidos na referida pesquisa foram detectadas as

desconformidades e a partir dessa análise foram elaborados planos de ação com o objetivo de

promover algumas intervenções e/ou manutenção para o alcance de um resultado satisfatório.

2.1.2. Avaliação de Desempenho Individual e Institucional

A realização do 3º ciclo de avaliação de desempenho GDAFAZ, regulamentado pela

Portaria MF/nº 310, de 12 de setembro de 2012 e Portaria SE/MF nº 431, de 26 de dezembro de

2011, fez com que os servidores tomassem ciência do seu desempenho por meio de divulgação

circular e reuniões como forma de disseminar e estimular a participação dos mesmos.

A importância do resultado reflete direto na instituição, pois são duas avaliações

distintas:

15



a institucional que visa aferir o desempenho da SAMF em vários segmentos, e a avaliação

individual do servidor que visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do

cargo e função para o alcance dos objetivos organizacionais. A apuração final dessa avaliação

resulta em pontuação até 20 pontos; que também reflete no contracheque do servidor.

2.1.3. Pesquisa de Satisfação das Unidades Usuárias

No exercício de 2012, a SAMF/AC priorizou sua atuação estratégica com base nos

resultados da 2ª. Pesquisa de Satisfação das Unidades Usuárias que tem como objetivo identificar o

percentual de satisfação dos órgãos clientes em relação aos serviços prestados pela SAMF/AC.

Importante ressaltar, que esse resultado tem impacto direto no contracheque dos servidores

PECFAZ.

Referida pesquisa foi baseada na utilização de questionário estruturado que

possibilitou a coleta de dados quantitativos e qualitativos sobre as opiniões das unidades usuárias.

No exercício de 2011, o resultado alcançado na pesquisa havia ficado aquém da meta estipulada,

razão pela qual durante o ano de 2012 foram executados Planos de Melhoria elaborados por esta

Superintendência.

Tais planos de melhoria tiveram como principal escopo a adequada divulgação dos

serviços prestados pela SAMF/AC e a qualificação no atendimento das demandas. Obtendo como

reflexo desses planos um resultado positivo quando da realização da 3ª Pesquisa de Satisfação.

2.1.4. Estrutura Organizacional

No exercício de 2012, foram realizados estudos para solução das estruturas referentes

as unidades regionais da SPOA, que inclui as SAMF’s que tem gestão da folha de pagamento do

pessoal dos ex-Territórios, sendo esse assunto encaminhado à Secretaria Executiva do MF que

tramitou para o MPOG.

2.1.5. Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos definidos através da SPOA são divididos em quatro

perspectivas:

PERSPECTIVAS

CIDADÃO E

SOCIEDADE

PROCESSOS

INTERNOS

APRENDIZAGEM

E CRESCIMENTO

ORÇAMENTO

E FINANÇAS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

- Aumentar a

satisfação das

unidades

usuárias;

- Ampliar a

atuação junto

aos órgãos

fazendários.

-Implantar

novo modelo

de gestão;

-Automatizar

processos de

trabalho.

- Efetivar a gestão

por competências;

- Repor e manter a

força de trabalho;

- Promover a gestão

da informação e do

conhecimento.

- Ampliar a

disponibilidade

de recursos;

- Aumentar a

produtividade e a

efetividade no

uso dos recursos.

Para viabilização desses objetivos, no exercício de 2012, contamos com os seguintes

recursos:

16



- Sistema de Demandas que estrutura os serviços prestados pela unidade, bem como

fixa seus respectivos prazos de atendimento;

- Padronização de alguns serviços da SPOA, através da disponibilização de

regulamentos;

- Realização de Pesquisas de Satisfação que tem como intuito diagnosticar os

entraves, e a partir de então elaborar as oportunidades de melhoria; dentre outros.

Não podemos deixar de mencionar o sistema de Medição de Desempenho dos

Indicadores, que possibilitaram a tomada de ações preventivas e/ou repressivas, não permitindo que

esta Superintendência se afastasse sobremaneira dos objetivos traçados.

2.1.6. Execução dos Planos de Metas ou de Ações

Dentre as ações estratégicas executadas no exercício de 2012, com vistas à melhoria

da gestão, destacamos: reuniões administrativas executadas periodicamente, ou quando algum setor

solicitava, momento em que foram tratados todos os tipos de assuntos, buscando soluções para os

problemas expostos, de acordo com suas características e obviamente suas áreas de competência; na

maioria das vezes e dependendo da complexidade da situação dava-se conhecimento a SPOA.

Desde o exercício de 2011, o planejamento para as reuniões dos dirigentes da SPOA

foi inovado com o encaminhamento antecipado de pautas, permitindo a cada dirigente listar os

entraves ou sugestões/soluções. Dessa forma, os encontros tornaram-se mais objetivos, pois os

temas foram tratados de forma pontual, em cima do que foi exposto, e com isso tornou-se possível a

agilização de algumas decisões, de maneira a não frear o andamento das atividades de cada unidade

participante.

De certa forma, o encontro foi de suma importância, pois além de possibilitar o

tratamento de vários assuntos, as Superintendências puderam apresentar suas melhores práticas.

Finalizando com a participação e contribuição para o alinhamento estratégico de cada unidade,

focando sempre no fortalecimento da SPOA a qual esta SAMF/AC faz parte.

Ações voltadas para sustentabilidade ambiental também foram executadas, para tanto

houve a inclusão de critérios sustentáveis nos processos licitatórios para aquisição de bens,

contratação de serviços ou obras desta unidade, em conformidade com as disposições previstas na

Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010. Destaca-se ainda que os indicadores voltados

para a racionalização do consumo de energia elétrica e água obtiveram resultados satisfatórios, que

podem ser verificados nos itens 2.1.7.6 e 2.1.7.7 deste relatório.

2.1.7. Indicadores

Os indicadores utilizados pela SAMF/AC para monitorar e avaliar a sua gestão foram

definidos no Planejamento Estratégico para o exercício de 2012. Nesse sentido, a Portaria nº 1.208,

de 23 de dezembro de 2011, elaborada pela SPOA aprovou o conjunto de 5 (cinco) indicadores

globais de desempenho com intuito de acompanhar o alcance das metas, identificar avanços e

melhorias na qualidade dos serviços prestados, bem como verificar a necessidade de possíveis

correções.

A seguir, são apresentadas as especificidades de cada um dos indicadores

aprovados pela SPOA:

17



2.1.7.1 Satisfação de Unidades Usuárias

Indicador: Satisfação de Unidades Usuárias

Vinculado ao objetivo: Aumentar a satisfação das unidades usuárias

Tipo de Indicador: Global

Descrição do indicador: Medir a satisfação das Unidades Usuárias com relação aos serviços prestados pela

SPOA, tanto na sua unidade central como nas unidades regionais.

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais – COGPL/SPOA

Polaridade: positiva (+)

Fonte de informação: Pesquisa de Satisfação

Fórmula:

Aps= Σ (PixFi) x 100 Aps: Avaliação pós-serviço

Σ (Fi x Pmax) Pi: Pontuação

Fi: Frequência (n.º de respostas por categoria*)

Pmax: Pontuação máxima = 4

Unidade de medida: percentual (%)

Periodicidade de acompanhamento: Anual

Meta 2012: 72%

Fonte: COGPL/SPOA/MF

O indicador de Satisfação de Unidades Usuárias está vinculado aos seguintes fatores críticos

de sucesso: comunicação, marketing, atendimento e qualidade. O indicador tem como objetivo

medir a satisfação das Unidades Usuárias com relação aos serviços prestados pela SPOA, tanto na

sua unidade central como nas unidades regionais.

Com base na avaliação o presente indicador obteve resultado de 85% no exercício de 2012,

ultrapassando a meta definida de 72%. Para a obtenção do referido resultado foi realizada a 3ª

Pesquisa de Satisfação nas unidades usuárias dos serviços prestados por esta SAMF/AC. A pesquisa

baseada na utilização de questionário estruturado, possibilitou a coleta de dados quantitativos e

qualitativos sobre as opiniões desses usuários.

O elevado desempenho no resultado alcançado por esse indicador foi reflexo dos planos de

melhoria elaborados por esta Superintendência no exercício de 2012, haja vista que o resultado da

2ª Pesquisa de Satisfação realizada no exercício de 2011 havia ficado aquém da meta estipulada

para o exercício. Tais planos de melhoria tiveram como principal escopo a adequada divulgação dos

serviços prestados pela SAMF/AC e a qualificação no atendimento das demandas de cada setor

desta Superintendência.

2.1.7.2. Avaliação Pós-Serviço Prestado

Indicador: Avaliação pós-serviço prestado

Vinculado ao objetivo: Aumentar a satisfação das unidades usuárias

Tipo do Indicador: Global

Descrição do Indicador: Medir, em percentual, a satisfação dos usuários sobre os serviços prestados pela SPOA

nas áreas de recursos humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação.



Fonte de informação: Sistema Demandas

18



Fórmula:

Aps= Σ (PixFi) x 100 Aps: Avaliação pós-serviço

Σ (Fi x Pmax) Pi: Pontuação; Fi: Frequência (n.º de respostas por categoria*); Pmax: Pontuação

máxima

*Escala Likert: 3 Ótimo; 2 Bom; 1 Regular; e 0 Ruim


Periodicidade do Acompanhamento: Mensal

Meta 2012: 80%


O indicador de Avaliação Pós-Serviço Prestado está vinculado aos seguintes fatores críticos

de sucesso: comunicação, marketing, atendimento e qualidade. O indicador tem por objetivo

mensurar a satisfação das unidades usuárias sobre os serviços prestados pela SPOA nas áreas de

recursos humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação, com vistas a aumentar a

satisfação das unidades usuárias.

Com base na avaliação da Unidade Responsável, o presente indicador obteve resultado de

100% no exercício de 2012, superando a meta estipulada de 80%. Um dos entraves encontrados

neste indicador é a efetiva disponibilização do Sistema de Demandas para todas as unidades

usuárias. Nesse sentido, a SAMF/AC planeja desenvolver ações no exercício 2013 buscando a plena

utilização desse sistema.

2.1.7.3 Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento

Indicador: Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento

Vinculado ao objetivo: Automatizar processos de trabalho


Descrição do indicador: Medir a quantidade de atendimento das áreas de recursos humanos, recursos logísticos e

tecnologia da informação da SPOA no tempo médio de atendimento, em relação à quantidade total de

atendimentos da SPOA.



Fonte de informação: Sistema Demandas

Fórmula: (Quantidade de atendimentos de logística, gestão de pessoas e tecnologia da informação no

TMA/Quantidade de atendimentos de logística, gestão de pessoas e tecnologia da informação totais) x 100


Periodicidade de Acompanhamento: Mensal

Meta 2012: 80%


O indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento está vinculado aos seguintes

fatores críticos de sucesso: racionalização, modernização e normatização. O indicador tem por

objetivo mensurar a quantidade de atendimento das áreas de recursos humanos, recursos logísticos e

tecnologia da informação no tempo médio de atendimento, em relação à quantidade total de

atendimentos, com vistas a automatizar processos de trabalho.

Com base na avaliação da Unidade Responsável, o presente indicador obteve resultado de

94% no exercício de 2012, superando a meta estipulada de 80%. A dificuldade encontrada está

associada ao prazo e a solicitação de justificativa ou especificação da demanda, pois ao solicitar

alguma demanda o demandante não justifica ou não especifica corretamente, necessitando de

19



maiores detalhes por parte do demandante para seu atendimento, porém o prazo continua a correr

erroneamente contra o setor demandado.

2.1.7.4. Desenvolvimento de Competências

Indicador: Desenvolvimento de Competências

Vinculado ao objetivo: Efetivar a gestão por competências

Tipo do Indicador: Global

Descrição do indicador: Apurar a carga horária total aplicada a treinamento/ número de servidores capacitados

por Unidade.

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP/SPOA

Polaridade: positiva (+).

Fonte de informação: Sistema Gestão por Competências e Plano de Desenvolvimento de Competências.

Fórmula: (Carga horária total aplicada a treinamentos / Número de servidores capacitados por Unidade)

Unidade de medida: horas por pessoa.


Meta 2012: 16h/p

Fonte: COGEP/SPOA/MF

O indicador Desenvolvimento de Competências está vinculado aos seguintes fatores críticos

de sucesso: disseminação do conhecimento; integração da gestão de pessoas à estratégia, aos

objetivos e as metas organizacionais com a dos indivíduos por meio de seus conhecimentos,

habilidades e atitudes; maior foco nos valores e cultura organizacional; orientação para atração,

retenção e desenvolvimento de talentos; direcionamento e otimização dos investimentos com

capacitação.

O presente indicador obteve o resultado de 24h/p no exercício de 2012, acima da meta

estipulada de 16h/p, haja vista a realização de cursos de educação à distância (EAD).

2.1.7.5. Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades

Indicador: Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades

Vinculado ao objetivo: Aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos recursos.


Descrição do indicador: Apurar o desempenho da execução orçamentária das Unidades da SPOA.

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil – COGEF/SPOA.

Polaridade: negativa (-).

Fonte de informação: Informações prestadas pelos Sistemas Siafi Operacional ou Gerencial.

Fórmula:

Execução orçamentária: (Orçamento liquidado x 100/Orçamento Liberado)


Unidade de medida: percentual (%).

Meta 2012: 90%

Fonte: COGEF/SPOA/MF

O Indicador de Desempenho da Execução Orçamentária está vinculado ao seguinte objetivo

estratégico constante do Planejamento SPOA 2012-2015: “Aumentar a produtividade e a

efetividade no uso dos recursos”. Ele foi criado com o propósito de acompanhar e monitorar,

20



mensalmente, a execução orçamentária dos créditos destinados às despesas de custeio da SPOA e

das Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda – SAMF’s, de modo a evitar o

desperdício de recursos.

O resultado consolidado desse indicador no exercício de 2012 foi de 93%, ou seja, um pouco

acima da meta estabelecida para o ano que era de 90%. Dentre os principais problemas enfrentados,

destacam-se: o não recebimento em tempo hábil das notas fiscais e dificuldades operacionais para

realização de determinados procedimentos licitatórios em face do reduzido quadro de pessoal.

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre –

SAMF/AC adota ainda 3 (três) indicadores setoriais que tem por objetivo estratégico melhorar o

desempenho dos processos de trabalho. Segue abaixo, descrição dos indicadores com suas

respectivas especificidades.

2.1.7.6. Consumo de Energia Elétrica

Indicador: Consumo de Energia Elétrica

Vinculado ao objetivo: Melhorar o desempenho dos processos de trabalho

Tipo de Indicador: Setorial

Descrição do indicador: Medir mensalmente, em kwh por m², o consumo de energia elétrica com reflexos na

otimização do consumo e na redução dos custos, onde a área por m² refere-se as medições de edificações da

SAMF/AC.


Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais - SIG

Fórmula: kWh/m² (consumo de energia/por área)


Meta 2012: 4,70 kwh/m²

Fonte: RL/SAMF/AC

O indicador de consumo de energia elétrica está vinculado ao seguinte fator crítico de

sucesso: racionalização. No exercício de 2011, a meta desse indicador era de 5,00 kwh/m², sendo

reduzida para 4,70 kwh/m² em 2012. O resultado consolidado do presente indicador foi de 3,66

kwh/m², ficando abaixo da meta estabelecida por esta Superintendência. Destaca-se que apesar do

resultado positivo, no mês de novembro a meta foi ultrapassada, haja vista grande demanda de

trabalho e permanência de servidores no prédio com jornada de trabalho maior do que o habitual,

acarretando maior consumo de energia.

2.1.7.7. Consumo de Água

Indicador: Consumo de Água



Descrição do indicador: Medir mensalmente, em m³, o consumo de água com reflexos na otimização do

consumo e na redução de gastos, onde a quantidade total de pessoas refere-se às pessoas em efetivo exercício na

SAMF/AC.


Fonte de informação: Sistema de Informações Gerenciais - SIG

21



Fórmula: Consumo(m³)/por pessoa


Meta 2012: 1,35 kwh/m²

Fonte: RL/SAMF/AC

O indicador de consumo de água está vinculado ao seguinte fator crítico de sucesso:

racionalização. No exercício de 2011, a meta desse indicador era de 1,40 m³, sendo reduzida para

1,35 m³ no exercício de 2012. O resultado consolidado do presente indicador foi de 1,35 m³,

alcançando exatamente a meta prevista para o ano. Destaca-se que apesar do resultado positivo, nos

meses de março, julho, agosto, setembro e dezembro a meta foi ultrapassada, haja vista grande

demanda de trabalho, maior permanência de servidores no prédio, bem como o início dos serviços

de reforma no mês de dezembro, acarretando maior consumo de água.

2.1.7.8. Consumo de Papel

Indicador: Consumo de Papel



Descrição do indicador: Medir em quantidade o consumo de papel A4, em resmas, com reflexo na otimização e

uso consciente de papéis.


Fonte de informação: Sistema SIADS

Fórmula: (Consumo de Papel (resma) do período atual) -1x100

( Consumo de papel (resma) do mesmo período do ano anterior)


Meta 2012: -8%

Fonte: RL/SAMF/AC

O indicador de consumo de papel está vinculado ao seguinte fator crítico de sucesso:

racionalização. No exercício de 2011, a meta desse indicador era de -10% de economia, sendo

reduzida para -8% no exercício de 2012. O resultado consolidado do presente indicador foi de

76,47%, mas embora o resultado tenha sido negativo, ressalta-se que apenas nos meses de julho,

outubro, novembro e dezembro a meta não foi alcançada.

Nesse sentido, esta Superintendência buscará no decorrer do exercício de 2013, promover

uma reformulação desse indicador para transformá-lo num instrumento mais eficiente de gestão. E

principalmente, para criar um mecanismo de controle sustentável.

3. Estrutura de Governança

A SAMF/AC está vinculada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e

Administração que tem como base normativa o Regimento Interno da Secretaria Executiva do

Ministério da Fazenda, aprovado pela Portaria nº 81, de 27 de março de 2012. Nos artigos 66, 68,

72 e 73 da referida portaria estão descritos os objetivos propostos para a estrutura de governança e

auto controle da gestão.

A governança e os mecanismos de controle interno da SAMF/AC consistem em

atender as constatações relacionadas à Correição ocorridas no âmbito desta Superintendência e as

22



determinações dos órgãos de controle interno (Controladoria Geral da União – CGU) e externo

(Tribunal de Contas da União).

A informação e a comunicação são instrumentos de controle interno também

utilizados por esta SAMF, sendo muitas vezes expressos na forma de normas, regulamentos,

orientações manuais, jurisprudência e outros serviços de informação.

3.1. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da

unidade. X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos

nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência

desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil

de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos

processos internos da unidade. X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e

valores de responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

23



19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente

de acordo com um plano de longo prazo. X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de

benefícios que possam derivar de sua aplicação. X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão

diretamente relacionadas com os objetivos de controle. X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,

tempestiva, atual, precisa e acessível. X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as

direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo. X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas

avaliações sofridas. X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

Análise Crítica: Com relação à análise crítica do Sistema de Controles Internos da UJ, acreditamos que sua utilidade

poderia ser mais eficaz, se a partir do diagnóstico, as ações de tratamento fossem realmente de solução, mas a

imagem que fica ao prestar as informações é de convalidar as fraquezas e fragilidades da UJ, sendo que essas de

forma mais detalhada já foram efetivamente expostas no contexto do Relatório de Gestão. Podemos observar que os

itens 13, 14, 15, 19, 20 e 22, dentre outros, somente poderiam ser bem avaliados se contemplassem um único fator:

“número de servidores suficientes”, isto é, a existência de uma estrutura compatível com as atribuições do órgão.

Esta instituição assinalou os quesitos dentro da realidade vivenciada. Portanto, o resultado não poderia ser diferente,

ficando evidenciado que o valor mais cotado foi o “2 – parcialmente inválida”, representando 36,67%, seguida do

valor “3 – neutra”, representando 30% do total. Conforme se verifica, o resultado não está nada adequado e no que se

referem às medidas de solução para mitigar as dificuldades, está sendo quase que impraticável, já que a única saída

para contornar a situação seria concurso público.

Percebe-se que a preocupação dos órgãos de controle interno e externo está mais voltada para indícios de fraude e

corrupção, esquecendo-se da parte principal que é a ineficiência no serviço público, além da ausência de recursos

humanos. Nesse sentido, se não houver priorização urgentemente voltada para um funcionamento adequado, com

vistas ao alcance de objetivos sólidos, esta Superintendência estará fadada a sucumbência.

3.1.2. Remuneração Paga a Administradores

Não se Aplica a Natureza Jurídica da UJ.

3.1.3. Sistema de Correição

Não se Aplica a Natureza Jurídica da UJ.

3.1.4. Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU

24



A SAMF/AC está em consonância com o que estabelece os artigos 4º e 5º da Portaria

nº 1.043/2007/CGU.

4. Informações sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ

Os Quadros de A.4.1 a A.4.6 não se aplicam a Natureza Jurídica da UJ.

4.1. Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa


4.1.2. Movimentação de Créditos Interna e Externa

QUADRO A.4.11 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

Valores em R$

Recebidos

Natureza da Movimentação de Crédito

UG Classifica-ção

da ação

Despesas Correntes

Conce-

dente

Rece-bedora

1 – Pessoal e Encargos

Sociais

2 – Juros e Encargos da

Dívida

3 – Outras Despesas Correntes

Movimentação Interna

Concedidos 170344 200 218.260.437,08 1.467.055,21

Recebidos

Movimentação Externa

Concedidos

Recebidos

Natureza da Movimentação de Crédito

UG Classifica-ção

da ação

Despesas de Capital

Conce-

dente

Rece-bedora

4 – Investimentos

5 – Inversões

Financeiras

6 – Amortização

da Dívida

Movimentação Interna

Concedidos

Recebidos 170206 170344

13LM 2000

1.603.871,00 88.231,30

Movimentação Externa

Concedidos

Fonte: SIAFI Operacional

4.1.3. Execução de Despesas Com Créditos Originários

Os Quadros A.4.12 e A.4.13 não se aplicam a Natureza Jurídica da UJ.

4.1.4. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação

QUADRO A.4.14 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CREDITOS DE

MOVIMENTAÇÃO

Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga

2012 2011 2012 2011

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) 1.148.191,18 1.072.263,57 1.139.618,59 993.872,58

a) Convite 6.901,69 81.401,20 6.901,69 3.010,21

b) Tomada de Preços

c) Concorrência

d) Pregão 1.141.289, 49 990.862,37 1.132.716,90 990.862,37

e) Concurso

f) Consulta

2. Contratações Diretas (g+h) 366.815,46 386.391,17 302.984,81 386.391,17

25



g) Dispensa 229.433,02 295.424,79 227.156,02 295.424,79

h) Inexigibilidade 77.382,44 90.966,38 75.828,79 90.966,38

3. Regime de Execução Especial

i) Suprimento de Fundos 16.621,14 14.503,18 16.621,14 14.503,18

4. Pagamento de Pessoal (j+k) 218.158.042,27 222.752.115,69 218.158.042,27 222.752.115,69

j) Pagamento em Folha 218.132.734,88 222.742.189,62 218.132.734,88 222.742.189,62

k) Diárias 25.307,39 9.926,07 25.307.39 9.926,07

5. Outros

6. Total (1+2+3+4+5) 219.689.670,05 224.225.273,61 1.459.224,54 1.394.766,93

Fonte: SIAFI Operacional/SIAFI Gerencial

4.1.5. O Quadro A.4.15, está localizado na parte do Relatório de Gestão destinada aos

Anexos

Corresponde ao Anexo 4.

5. Informações de Passivos por Insuficiência de Crédito ou Recursos

Não ocorreu no período.

5.1. Pagamento e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

QUADRO A.5.2 – SITUAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos

Acumulados

Pagamentos

Acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2012

2011

2010

...

Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos

Acumulados

Pagamentos

Acumulados

Saldo a Pagar em

31/12/2012

2011 249.925,11 35.298,04 259.627,07 -

2010 109.026,07 26.732,56 82.293,51 -

...

Fonte: SIAFI Operacional/SIAFI Operacional

Análise Crítica – Os valores expressos foram inscritos em restos a pagar com observância na

disponibilização de caixa, com referência aos cancelados acumulados justificam-se pela

impossibilidade de um planejamento real, principalmente para as despesas dos tipos estimativos.

5.1.2. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no exercício


5.1.3. Despesas Realizadas por Meio de Suprimentos de Fundos

QUADRO A.5.8 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

(SF) Valores

em R$ 1,00

Suprimento de Fundos

Código da UG Nome da UG

Valores

Total Geral Conta Tipo

“B”

CPGF

Saque Fatura

UG 1 – 170344 Superintendência de Administração/ - 4.925,00 4.452,27 9.377,27

26



MF/AC

UG 2 – 170206 Controladoria Regional da União/AC - 4.317,00 3.401,47 7.718,47

UG 3

UG n...

Total Utilizado pela UJ por Tipo de SF 9.242,00 7.853,74 17.095,74

5.1.4. Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B”

Quadro A.5.9 não se aplica a Natureza Jurídica da UJ

5.1.5. Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)

QUADRO A.5.10 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG

E POR PORTADOR Valores em R$ 1,00

Código da UG 1 170344/SAMF-AC Limite de Utilização da

UG 18.000,00

Portador CPF Valor do Limite

Individual

Valor Total

Saque Fatura

Vandermir Alves de Oliveira 52813150215 18.000,00 4.925,00 4.452,27 9.377,27

Total Utilizado pela UG 4.925,00 4.452,27 9.377,27

Código da UG 2: 170206/CGU-AC Limite de Utilização da

UG:

Edilson Rodrigues Vidal 09112243272 6.000,00 867,00 1.551,00 2.418,00

Josias Costa Leal 18145140234 6.000,00 2.750,00 1.312,47 4.062,47

Nilberto N. de Matos Mendes 2331011215 6.000,00 700,00 538,00 1.238,00

Total Utilizado pela UG 4.317,00 3.401,47 7.718,47

Total Utilizado pela UJ 9.242,00 7.853,74 17.095,74

Fonte:SIAFI Operacional/SIAFI Gerencial

QUADRO A.5.11 – DESPESA REALIZADA POR MEIO DA CONTA TIPO “B” E POR MEIO DO

CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) Valores em R$ 1,00

Suprimento de Fundos

Exercícios

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$)

Quantidad

e

(a)

Valor

Quantida

de (b) Valor

Quantidad

e (c) Valor (a+b+c)

2012 - - 12 9.242,00 17 7.853,74 17.095,74

2011 - - 19 4.856,80 17 9.119,76 13.976,56

2010 - - 10 1.150,00 14 4.641,32 5.791,32

FoFonte: SIAFI Operacional

Análise Crítica referente ao quadro A.5.10 e A.5.11: acima está demonstrada toda

movimentação com cartões de crédito corporativos, inclusive valor de saque e fatura discriminado

por servidor e unidade, sendo os cartões corporativos da UG 170206 sob a responsabilidade desta

SAMF/AC. As informações do quadro são precisas e facilitam sobremaneira o gerenciamento da

organização.

5.1.6. Os Quadros de A.5.12 a A.5.25 não se aplicam a Natureza Jurídica da UJ

27



6. Demonstração da Força de trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2012

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 24 0 0

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 24 0 0

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao

órgão 0 24 0 0

1.2.2. Servidores de carreira em exercício

descentralizado 0

0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício

provisório 0

0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outros

órgãos e esferas 0

0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0

0 0

3. Servidores sem Vínculo com a

Administração Pública0 0

0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 24 0 0

Fonte: SIAPE

6.1. Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada

QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM

31/12/2012

Tipologias dos afastamentos

Quantidade de Pessoas

na Situação em 31 de

Dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 0

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 0

1.2. Exercício de Função de Confiança 0

1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 0

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 0

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0

3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 0

3.2. A Pedido, a Critério da Administração 0

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar

cônjuge/companheiro 0

3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 0

3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 0

4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 0

4.1. Doença em Pessoa da Família 0

4.2. Capacitação 0

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0

5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 0

5.2. Serviço Militar 0

5.3. Atividade Política 0

5.4. Interesses Particulares 0

5.5. Mandato Classista 0

28



6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 0

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 0

Fonte: SIAPE

6.1.2. Qualificação da Força de Trabalho

QUADRO A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções

Gratificadas

Lotação Ingressos no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão 0 3 0 0

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 3 0 0

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício

Descentralizado 0 0 0 0

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 4 0 0

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 4 0 0

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Função Comissionada Técnica – FCT 0 10 0 0

4. Total de Servidores em Cargo e em Função e

FCT(1+2+3) 0 17 0 0

Fonte: SIAPE

6.1.3. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade

QUADRO A.6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO

APURADA EM 31/12/2012

Tipologias do Cargo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Até 30 anos De 31 a

40 anos

De 41 a

50 anos

De 51 a

60 anos

Acima

de 60

anos

1. Provimento de Cargo Efetivo 3 0 3 13 4

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira 3 0 3 13 4

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 1 0 2 3 1

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 2 1 0

2.3. Funções Gratificadas 1 0 0 2 1

3. Funções Comissionadas Técnicas – FCT 2 0 1 6 1

4. Totais (1+2+3) 6 0 6 22 7

Fonte: SIAPE

6.1.4. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade

QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO

APURADA EM 31/12/2012 29



Tipologias do Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 4 11 9 0 0 0

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira 0 0 0 4 11 9 0 0 0

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 2 2 3 0 0 0

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 1 2 0 0 0

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 2 1 1 0 0 0

3. Função Comissionada Técnica – FCT 0 0 0 0 6 4 0 0 0

4. Totais (1+2+3) 0 0 0 6 19 16 0 0 0

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo

grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 –

Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: SIAPE

6.1.5 O Quadro A.6.6 está localizado na parte do Relatório de Gestão destinada aos Anexos


6.1.6. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

QUADRO A.6.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM

31 DE DEZEMBRO DE 2012

Regime de Proventos / Regime de

Aposentadoria

Quantidade

De Servidores Aposentados até

31/12/2012

De Aposentadorias Iniciadas no

Exercício de Referência

1. Integral 13 2

1.1 Voluntária 13 2

1.2 Compulsória 0 0

1.3 Invalidez Permanente 0 0

1.4 Outras 0 0

2. Proporcional 21 0

2.1 Voluntária 20 0

2.2 Compulsória 1 0

2.3 Invalidez Permanente 0 0

2.4 Outras 0 0

3. Totais (1+2) 34 2

Fonte: SIAPE

6.1.7. Demonstração das origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada

QUADRO A.6.8 - INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2012

Regime de Proventos do Servidor Instituidor Quantidade de Beneficiários de Pensão

30



Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício

de Referência

1. Aposentado

1.1. Integral 25

1.2. Proporcional 11

2. Em Atividade 1 1

3. Total (1+2) 37 1

Fonte: SIAPE

6.1.8. Acumulação Indevida de Cargos, Funções, e Empregos Públicos

Não há casos sobre acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos no

âmbito desta Superintendência, vedada pela art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, e

devido ao número reduzido de servidores existentes na Unidade, é possível afirmar esta

constatação, não necessitando, portanto que se insiram mecanismos de controle.

6.1.9. Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e

Empregos Públicos

Não há providências adotadas, pois não foram registrados casos no período.

6.1.10. Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por Intermédio do SISAC

QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos ao

registro no TCU

Quantidade de atos

cadastrados no SISAC

Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011

Admissão - - - -

Concessão de aposentadoria 2 - 7 -

Concessão de pensão civil 25 34 46 57

Concessão de pensão especial a ex-combatente - - - -

Concessão de reforma - - - -

Concessão de pensão militar 5 8 5 8

Alteração do fundamento legal de ato concessório

Totais 32 42 58 65

6.1.11. O Quadro A.6.10 não ocorreu no período

QUADRO A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC

Tipos de Atos

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido

entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC

Exercício de 2012

Até 30 dias De 31 a 60

dias

De 61 a 90

dias

Mais

de 90

dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Admissão - - - -

31



Concessão de aposentadoria 0 0 0 0





Alteração do fundamento legal de ato concessório

Total 1 14 13 12

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Desligamento 0 0 0 0

Cancelamento de concessão 0 0 0 0

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

6.1.12. Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em Meio Físico

QUADRO A.6.12 – ATOS SUJEITOS À REMESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14 DA IN TCU 55/2007)


6.1.13. Informação da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos

QUADRO A.6.13 – ATUAÇÃO DO OCI SOBRE OS ATOS SUBMETIDOS A REGISTRO

Tipos de Atos

Quantidade de atos com

diligência pelo OCI

Quantidade de atos

com parecer negativo

do OCI

Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011

Admissão - - - -

Concessão de aposentadoria 1 0 0 0





Alteração do fundamento legal de ato concessório - - - -

Totais 2 0 0 0

6.1.14. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

A Divisão de Gestão de Pessoas é responsável pelo indicador gerencial “Plano de

Desenvolvimento das Competências”, que foi originado pelo Guia de Planejamento e Gestão das

Ações de Desenvolvimento de Pessoas - tendo por base os fundamentos da Gestão por

Competência, entendidos como um referencial capaz de alinhar a gestão de pessoas à estratégia

organizacional, que abrange todos os servidores da SPOA. Na Superintendência de Administração

do MF no Acre, durante o exercício de 2012, ocorreram 05 capacitações das quais 10 servidores

participaram, conforme o quadro abaixo.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS/2012

Nº de Servidores capacitados Nº de cursos realizados

10 05

32



Não há existência de outros indicadores na Divisão, porém se planeja que em 2013

sejam criados indicadores com vistas a facilitar o gerenciamento mensal das ações mais

impactantes.

6.1.15. Informações Sobre Terceirizações de Cargos e atividades do Plano de Cargos do Órgão

QUADRO A.6.14 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO

DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de

Cargos do Órgão em que há Ocorrência de

Servidores Terceirizados

Quantidade no Final do Exercício Ingressos

no

Exercício

Egressos

no

Exercício 2012 2011 2010

APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - - 01 - -

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão

Em setembro de 2009 foram contratados (terceirizados) cinco postos de Apoio Técnico Administrativo. Logo depois

foi realizado concurso público pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG, no intuito de substituir

os terceirizados por concursados. No final do exercício de 2010, quatro dos cincos terceirizados já haviam sido

substituídos, entretanto não houve êxito na substituição do último posto, pois a lista de classificados no concurso

estava esgotada. Diante da imprevisão de novo concurso, no início do exercício de 2011 foi providenciada a saída do

último terceirizado que ocupava o posto de Apoio Técnico Administrativo, sem que acontecesse a devida reposição.

Dos quatros novos concursados empossados, dois já pediram exoneração/vacância e a SAMF/AC continua

enfrentando grandes dificuldades pela ausência de mão de obra, necessitando urgentemente de novo concurso. A

publicação contendo a dispensa dos empregados terceirizados ocorreu no dia 27/12/2010, Seção 2, página 15 do

Diário Oficial da União.

Em complementação, ressaltamos que para as unidades que ainda possuem servidores terceirizados nessa condição,

foi realizado novo concurso público, visando à substituição de terceirizados, cabendo esclarecer que serão extintos

463 (quatrocentos e sessenta e três), postos de trabalho terceirizados, até 30/07/2013, em observância ao disposto no

Termo de Conciliação Judicial – Processo nº 00810-2006-017-10-00-7, de 05/11/2007, e em conformidade com o

contido na Cláusula Primeira do Aditivo, celebrado em 04/12/2012, entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, Advocacia-Geral da União e o Ministério Público do Trabalho.

Fonte: Processo nº 10293.000694/2009-37.

6.1.16. Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da

Realização de Concurso Público

Não se aplica à UJ – “O preenchimento do Quadro A.15 será providenciado pela

Unidade Central –SPOA, pois o quantitativo de substituição visa atender todas as Unidades do

Órgão 17.000 (Ministério da Fazenda), cuja responsabilidade de acompanhar o processo é atribuída

ao administrador de cada unidade de serviço.”

6.1.17. O Quadro A.6.16 não se aplica a Natureza Jurídica da UJ

6.1.18. Os Quadros A.6.17 e A.618, estão localizados na parte do Relatório de Gestão

destinada aos Anexos

Correspondem aos anexos 6 e 7, respectivamente.

33



6.1.19. Composição do Quadro de Estagiários

QUADRO A.6.19 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício

(em R$ 1,00) 1º

Trimestre 2º

Trimestre 3º

Trimestre 4º

Trimestre

1. Nível superior 01 0 01 01 4.699,34

1.1 Área Fim - - - - -

1.2 Área Meio 01 01 01 01 4.699,34

2. Nível Médio 03 03 03 03 10.059,24

Fonte: SIAPE

7. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros

A gestão de veículos próprios está regulamentada pela IN nº 01, de 21 de junho de

2007, que dispõe sobre a forma de utilização, tratando desde a aquisição até o desfazimento;

seguido do regulamento datado de 22 de agosto de 2011, que tem como objetivo divulgar os

critérios e procedimentos a serem adotados pela administração no que tange a veículos oficiais.

Atualmente esta SAMF/AC possui os seguintes veículos: 01 Corsa Hatch/98 do

Grupo IV/A, 01 Chevrolet Blazer/2001 do Grupo IV/B-1 e 01 Camionete L200/Mitsubishi/1995 do

Grupo IV/B-1, com idade média da frota de 15 anos. Todos os veículos são oriundos de outros

órgãos por doação.

A média anual de quilometragem rodada foi de 4.280Km.

7.1. Plano de Substituição da Frota

Com referência as aquisições de veículos, essas deverão ser realizadas com a

observância ao disposto na Lei de Licitações e Contratos. Contudo, é necessária a elaboração do

Plano Anual de Aquisição de Veículos – PAAV para submetê-lo à aprovação da SPOA. Quanto à

priorização de substituição, leva-se em consideração os veículos com mais de 5 (cinco) anos,

considerados antieconômicos; e aqueles com menos de 5 (cinco) anos que estejam irrecuperáveis.

Importante ressaltar, que os planejamentos são realizados, o que não significa a

efetivação da aquisição em tempo ideal, ficando na dependência de créditos orçamentários.

No que diz respeito à locação de veículos, a SAMF/AC não possui nenhum contrato

com essa finalidade em razão da política de nossa Unidade Central.

Vale ressaltar, que dos 3 (três) veículos existentes 2 (dois) foram oriundos de outros

órgãos, necessitando periodicamente de várias revisões. O terceiro veículo foi à última aquisição,

realizada em 1997. Nesse sentido, no exercício de 2012 o custo operacional para os veículos foi de

R$ 5.119,66 (cinco mil cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos) relativos à manutenção, e

de R$ 4.527,54 (quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) relativos

ao fornecimento de combustíveis.

34



7.1.2. Controle de Gestão da Manutenção da Frota

Os controles de gestão de manutenção da frota é realizado através do Sistema

Integrado de Administração de Serviços – SIADS, módulo Transporte.

Todavia, e devido à situação dos veículos se encontrarem com a idade média de 15

anos, a manutenção é feita preventivamente ou quando ocorre algum tipo de dano, sendo que o setor

responsável autoriza o conserto imediato sem fugir da legislação vigente, providenciando a

manutenção corretiva.

7.1.3. A Importância da Utilização de Veículos Oficiais

A utilização de veículos oficiais é voltada para as atividades e serviços peculiares

desta Superintendência, tais como: recadastramento de aposentados e pensionistas do Governo ex-

Território Federal do Acre na capital, a domicilio, e no interior, onde dependendo da localidade o

custo benefício da viagem e mais favorável do que se realizado por via aérea.

Outra necessidade relativa à utilização de veículos oficiais são os deslocamentos de

servidores desta SAMF/AC para o Arquivo Geral/Almoxarifado, situado no 2º Distrito da cidade de

Rio Branco.

7.1.4. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

QUADRO A.7.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE

DA UNIÃO

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA

UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

UF 1 2 2

município 1 – Rio Branco/AC 2 2

município 2

município “n”

UF “n”

município 1

município 2

município “n”

Subtotal Brasil 2 2

EXTERI

OR

PAÍS 1

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

PAÍS “n”

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

Subtotal Exterior - -

Total (Brasil + Exterior) 2 2

Fonte:RL/SIG

35



7.1.5. Distribuição Espacial do Bens Imóveis Locados de Terceiros

A SAMF/AC não administra imóveis locados.

7.1.6. Discriminação dos Bens Imóveis Sob Responsabilidade da UJ

QUADRO A.7.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB

RESPONSABILIDADE DA UJ.

UG RIP Regime

Estado

de

Conser

vação

Valor do Imóvel Despesa no Exercício

Valor

Histórico

Data da

Avaliação

Valor

Reavaliado

Com

Reformas

Com

Manuten

ção

170344 013900201.500-7

21

5 359.044,33

22/10/2012 772.169,39

383.623,84

-

170344 013900352.500-7

21

5 445.549,78

22/02/2008 445.549,78

-

-

Total - -

Análise Crítica – Quanto à situação dos imóveis administrados por esta Unidade Jurisdicionada,

informamos que por serem imóveis com mais de 20 anos de construção necessitam de manutenção

periódica, sendo que no exercício de 2012, o imóvel do edifício sede da SAMF/AC iniciou uma

estruturação física que veio minimizar sua situação aparente e de segurança.

Embora esta UJ não possua bens imóveis que estejam fora do patrimônio da União,

administramos outro imóvel localizado no 2º Distrito do Município de Rio Branco, a qual esta UJ

solicitou à Superintendência do Patrimônio da União sua destinação à SAMF/AC.

8. Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

8.1. O Quadro A.8.1 não se aplica a UJ - Será respondido de forma centralizada pela

COGTI/SPOA.

9. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

QUADRO A.9.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem

em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos

produtos e matérias primas.

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade

ambiental foram aplicados? Exigência nos editais de licitação quanto à adoção de

critérios sustentáveis ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, obtenção de certificação do

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –INMETRO,

observação de determinações da ANVISA e etc.

X

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente

adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior

quantidade de conteúdo reciclável.

X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados

por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex.

X

36





produtos de limpeza biodegradáveis).

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a

existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex:

ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.

Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido

considerada nesses procedimentos? Certificação INMETRO, ISO.

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses

produtos sobre o consumo de água e energia?

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).

Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?

X

Papel Reciclado.

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi

incluído no procedimento licitatório?

Sim ( ) Não ( X )

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido

manifestada nos procedimentos licitatórios? Inclusão de tais especificações em

processos licitatórios.

X

9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade

e qualidade de tais bens e produtos.

X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e

materiais que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.

X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a

diminuir o consumo de água e energia elétrica.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Através de Folders, reuniões e

informativos elaborados pela SAMF/AC.

X

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade

de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus

servidores.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Através de Folders, reuniões e

informativos elaborados pela SAMF/AC.

X

Considerações Gerais: A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre –

SAMF/AC, desde o exercício de 2011 tem voltado suas atividades para atender de forma efetiva os critérios de

sustentabilidade ambiental, cumprindo as determinações contidas na IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

O consumo de energia elétrica, água e papel contam com indicadores desde o exercício de 2010, que permitem

avaliar de forma abrangente o seu desempenho, contribuindo sobremaneira para a racionalização buscada pela

unidade. Ainda nesse sentido, são realizadas reuniões periódicas, bem como elaborados cartazes e informativos

visando à sensibilização dos servidores.

Os processos licitatórios realizados por esta Superintendência trazem exigências de critérios sustentáveis tanto para

aquisição de bens, quanto para a contratação de serviços ou obras. Dessa forma, acreditamos que de uma maneira

37





geral a SAMF/AC adota ações positivas para a execução de uma gestão sustentável.

9.1. Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre –

SAMF/AC adota como política incentivadora os critérios de sustentabilidade ambiental contidos em

programas e normativos editados pelos órgãos públicos federais. Esses programas/normas

estimulam e determinam como deve ser a utilização racional de papel, energia, água, bem como a

aquisição de bens e serviços dotados de critérios sustentáveis.

Nesse sentido, boas práticas de economia têm sido aplicadas continuamente nas

dependências desta Superintendência, tais como a troca de lâmpadas e condicionadores de ar por

outros de baixo consumo, troca de torneiras (com preferência pelas automáticas), impressão de

documentos frente e verso, e etc.

Para o efetivo cumprimento dos objetivos a serem alcançados esta SAMF/AC adota

ainda, como instrumento de medição, indicadores de desempenho que possibilitam um

acompanhamento mensal do consumo de energia, água e papel, dentre outros. Esse controle permite

a adoção de novas práticas sustentáveis e conscientização dos servidores, principalmente quando os

resultados dos indicadores ultrapassam a meta estabelecida pelo órgão.

Assim, tanto as medidas adotadas, quanto o acompanhamento dos indicadores trazem

reflexos na otimização do consumo e na redução de custos com água, energia e papel utilizados

nesta Superintendência. Ressalta-se que, alguns resultados abaixo especificados não puderam ser

mantidos em anos posteriores devido às especificidades de cada exercício.

QUADRO A.9.2 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÀGUA

Valores em R$ 1,00

Adesão a Programas de Sustentabilidade

Nome do Programa

Ano de

Adesão

Resultados

Programa de Eficiência Energética em

Prédios Públicos (Procel EPP)

2011

Redução considerável no consumo de energia elétrica.

Recurso

Consumido

Quantidade Valor

Exercícios

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Papel 322

RESMAS 312 RESMAS 427 RESMAS - 5.640,00 -

Água

693 M³ 628 M³ 625 M³ 7.633,35 6.180,00 6.169,04

Energia

Elétrica

93.711 KWH 113.326 KWH 116.441 KWH 59.215,68 56.486,88 54.902,05

Total 66.849,03 68.306,88 61.071,09

Fonte: Sistema de Demandas – SIG, ATAS de reuniões e Instrumento de Monitoramento de Desempenho dos

Indicadores e Balancetes SIAFI.

38



10. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre 035318

Deliberações do TCU 01

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

01 TCU

001.801/2007-3

3.060/2007 -TCU 1ª

Câmara 9.3

Controle nº

2288/2011-

SEFIP-D

Determinação

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG


Descrição da Deliberação

Justificativas para o não cumprimento das determinações do referido acórdão item 9.3

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Gerência de Recursos Humanos-GRH 035320

Síntese da Providência Adotada

Entendimento de que a requerente fazia jus por ter apresentado a documentação solicitada.

Síntese dos Resultados Obtidos

A beneficiária foi excluída de folha de pagamento.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo

Gestor

A carência de mão de obra disponível que aos longos dos anos foi citado em vários relatórios, tem dificultado o bom

andamento dos trabalhos, temos um quadro envelhecido de servidores prestes a se aposentarem.







01 TCU

001.801/2007-3

5951/2012-TCU-1ª

Câmara

9.1,

9.2 e

9.3

Of. 58090-

TCU/SECEX-AC Determinação




Conhecer o pedido de reexame e negar-lhe provimento; determinar audiência do responsável pela Unidade, para que

apresente justificativas para a não suspensão do pagamento da beneficiária; dar ciência da deliberação à recorrente.



Divisão de Gestão de Pessoas 035320


Apresentado as devidas justificativas ao TCU, dado ciência à recorrente e consequentemente viabilizado a exclusão do

benefício de pensão.

39




Excluída a pensão da recorrente.


Gestor

A carência de mão de obra disponível que aos longos dos anos foi citado em vários relatórios, tem dificultado o bom

andamento dos trabalhos, temos um quadro envelhecido de servidores prestes a se aposentarem.







01 - - Ofício nº

0349/sefip-Seatec Recomendação




Validar as informações constantes no formulário Sisac Regime antes da Lei nº 8.112/90 consta CLT.





Através do Ofício 604/2012/GRH/SAMF/AC, foi informado que o correto seria: Regime antes da Lei nº 8.112/90

“Estatuto”.


Esclarecimentos de dúvidas.


Gestor

A diligência foi atendida prontamente e não houve obstáculo.







01 TC 017.677/2012-

2

4105/2012 TCU -1ª

Câmara 01

Controle Nº

54008-

TCU/SEFIP

Determinação




Encaminhar, no prazo de 60 (sessenta) dias, por intermédio do Sistema Sisac, nos termos da instrução normativa TCU

nº 55/2007, novos atos concessórios de beneficiários.




40




Encaminhado novos atos de concessão dos beneficiários ao TCU.


Preenchimento de campos no formulário de concessão de pensão civil.


Gestor

A diligência foi atendida normalmente sem maiores dificuldades.







01 029.328/2011-0 - 1.1

Ofício nº

258/2012-

TCU/SECEX-AC

Recomendação




Apresentar justificativas quanto a concessão indevida de pensão a filha inválida, CPF 232.552.262-87.





A beneficiária foi excluída de folha de pagamento a partir de jun/2011, retornando a folha a partir out/2011 motivado

pelo MS nº 10207-31.2011.4.01.3000/1ª Vara de Rio Branco-AC


A beneficiária voltou a folha de pagamento por determinação judicial.


Gestor

Tratava-se de concessão do exercício/2002 e a interessada retornou para folha de pagamento por determinação

judicial.







01 022.871/2009-6 2440-TCU/2012-Plenário d1 e

d2

Ofício nº

833/2012-

TCU/SECEX-AC

Determinação




Determinar que no prazo de 60 dias demonstrem as providências adotadas com vistas a efetivar o integral

ressarcimento ao erário dos valores indevidos pagos após out/2009, conforme Acordão nº 181/2012-TCU Plenário-

Proc TC 800.049/1998-5 item 9.1 e 9.3

Determinar que no prazo de 60 dias apresente a comprovação da cessação dos pagamentos objeto do Acordão supra

41



em benefício da Srª Coralia Barros Silva beneficiária de Antonio Moraes da Silva e do Sr. Germano Rubim Cabral e

Silva.





Cessação dos pagamentos mencionados no referido Acordão, bem como, feito a reposição ao erário dos valores

indevidos pagos após out/2009, conforme Of nº 769/2012/DIGEP/SAMF/AC, de 20/11/2012.


Ressarcimento ao erário dos autores.


Gestor

Falta de servidores para divisão das tarefas.







01 TC 013.466/2011-9 5299/2012-TCU-

Primeira Câmara

9.4.5,9

.5.6,

9.5.7

Ofício nº 56806-

TCU/sefip Determinação




Faça cessar os pagamentos decorrentes das pensões dos seguintes instituidores: Manoel Macário de Medeiros, Noemia

Gomes dos Santos, Raimunda Eliza Rocha da Silva e Rivaldo Borges de Paiva.





Cessação dos pagamentos dos beneficiários de pensão dos mencionados instituidores.


Todos os beneficiários citados no mencionado Acordão, foram suspensos de folha de pagamento.


Gestor

O processo correu normalmente, todos foram cientificados da decisão do TCU e tiveram seus pagamentos suspensos.







01 029.328/2011-0 5426/2012-Primeira

Câmara 1.7.1.

Ofício nº

799/2012/TCU/SE

CEX/AC

Determinação


42





Determinar no prazo de 30 dias Plano de Ação com o objetivo de efetuar a revisão de todos os procedimentos de

concessão de pensão a beneficiários habilitados na condição de filho (a) maior inválido e/ou menor sob guarda nos

últimos cinco anos.





Realizado o levantamento conforme solicitado.


Feito Plano de Ação com monitoramento.


Gestor

O processo está sendo realizado de acordo com o Plano de Ação enviado ao TCU e a dificuldade tem sido a carência

de servidores para a divisão das tarefas.

10.1. Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

O Quadro A.10.2 não ocorreu no período.

10.1.2. Recomendações do OCI Atendidas no Exercício

QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI




Recomendações do OCI 01

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

1 201203422/1 1,2,3, 4, 5 e 6 Solicitação

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG


Descrição da Recomendação

1- Apresentar Processos/documentos de pensões que comprovem eventuais correções das cotas no SIAPE; 2-

Disponibilizar processo/documento de concessão das parcelas pagas à servidora, bem como apresentar

esclarecimentos que demonstrem o motivo pelo qual o pagamento não está sendo feito pelo cálculo automático; 3-

Apresentar esclarecimentos/informações, considerando que o pagamento da parcela complementar aos servidores

relacionados não foram alterados tendo em vista os aumentos por eles recebidos; 4- Disponibilizar a relação de todos

os servidores da Unidade que exerceram cargos ou empregos comissionados ou funções de confiança no exercício de

2011, contendo nome, CPF e datas de nomeação e exoneração, quando for o caso; 5- Informar se é utilizado algum

controle, mesmo que no local, para acompanhamento de entrega das cópias das declarações de imposto de renda pelos

servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de comissionada. Caso existente, disponibilizar tais controles a

equipe de auditoria; 6-Disponibilizar as declarações de imposto de renda/2011, a equipe de auditoria.





43



Através do Ofício nº 244/2012/GRH/SAMF/AC, foi atendido todas as solicitações do OCI.


Todas as solicitações foram atendidas dentro do prazo estabelecido.


Gestor

Quadro reduzido de servidores dificultou com a divisão de tarefas.







2 201203422/2 9, 10, 11, 12 e 13 Solicitação




9- Apresentar esclarecimentos por meio de documentação comprobatória que comprovem a legalidade das pensões;

10/11/12 e 13- Apresentar esclarecimentos por meio de documentação que comprovem a legalidade das pensões.







Todas as informações solicitadas foram atendidas dentro do prazo estabelecido.


Gestor

Quadro reduzido de servidores dificultou para a divisão de tarefas.







3 201203422/3 15 e 16 Solicitação




15/16- Apresentar esclarecimentos por meio de documentação que comprovem a legalidade das pensões






44




Todas as informações solicitadas foram atendidas dentro do prazo.


Gestor

Quadro reduzido de servidores dificultou para se dividir as tarefas.







4 201203422/9 1 e 2 Solicitação




1 e 2- Descumprimento dos prazos estabelecidos na IN/TCU 55/2007.





Através do Ofício nº 297/2012/GRH/SAMF/AC, foram prestadas todas as informações solicitadas.


Todas as informações solicitadas foram atendidas dentro do prazo estabelecido.


Gestor

A falta de servidores dificultou na divisão das tarefas, que culminou no descumprimento dos prazos.

10.1.3. Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício


10.1.4. Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei 8.730/93

QUADRO A.10.5 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA

UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e

Funções Obrigados a

Entregar a DBR

Situação em Relação às

Exigências da Lei nº

8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de

Entregar a DBR

Posse ou Início

do Exercício de

Cargo,

Emprego ou

Função

Final do

Exercício de

Cargo,

Emprego ou

Função

Final do

Exercício

Financeiro

Autoridades

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei

nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR

Entregaram a DBR

Não cumpriram a obrigação

Cargos Eletivos

Obrigados a entregar a DBR

Entregaram a DBR


Funções Comissionadas Obrigados a entregar a DBR 17

45



(Cargo, Emprego, Função de

Confiança ou em comissão) Entregaram a DBR 17


Fonte: SIAPE/Planilha de Controle de RH

Análise Crítica - Os servidores têm cumprido com as obrigações referentes à entrega da declaração

de bens e rendas de acordo com o estabelecido no art. 1º da lei nº 8.730/93.

A Divisão de Gestão de Pessoas é incumbida de gerenciar a recepção das

declarações de bens e rendas, e mantém um controle que é monitorado com periodicidade. A forma

de recepção ocorre sempre no início de cada exercício de acordo com uma relação contendo os

nomes, matrículas SIAPE, código da função, data da recepção e respectivas assinaturas. As DBR

são armazenadas em arquivos próprios e guardadas em armários fechados, haja vista a necessidade

de preservação do sigilo fiscal das informações. Quando solicitado vistas pelo Órgão de Controle

Interno, o acesso é fácil e rápido.

10.1.5. Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV

QUADRO A.10.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO

SIASG E SICONV DECLARAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Eu,Vandermir Alves de Oliveira, CPF nº528.131.502-15, Gerente do Setor de Recursos Logísticos, exercido

na SAMF/AC, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos,

convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e

atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de

Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº

12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Rio Branco- AC, 08 de março de 2013.

Vandermir Alves de Oliveira

CPF: 52813150215

Gerente do Setor de Recursos Logísticos/SAMF/AC

11. Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos, está

localizado na parte do Relatório de Gestão destinada aos Anexos


11.1. Declaração Plena, está localizada na parte do Relatório de Gestão destinada aos

Anexos


11.2. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela

NBCT 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008


46



11.3. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas Pela Lei nº 6.404/1976


11.4. Composição Acionária das Empresas Estatais


11.5. Parecer da Auditoria Independente

Não se aplica a natureza Jurídica da UJ.

Resultados e Conclusões

A atuação da SAMF/AC, no exercício de 2012, foi pautada com base nos seus

principais macroprocessos: folha de pagamento e logística, sendo que com relação a este último,

além das demandas desta Superintendência, existem as demandas dos demais órgãos, quais sejam:

PFN, CGU e SPU/AC. Ressaltamos que, a cada exercício as demandas das já mencionadas

unidades usuárias aumentam, enquanto o quadro de servidores desta SAMF/AC diminui. Fato esse,

que a qualquer momento impedirá o efetivo cumprimento das atribuições deste órgão, pois a

situação se tornará insustentável.

Reforçamos que esta SAMF/AC busca incessantemente no decorrer de cada

exercício alcançar os seus objetivos de forma plena, enfrentando as dificuldades já expostas neste

relatório. Pelo que, concluímos que as demandas estão sendo cumpridas, porém o nível de

qualidade já começa a comprometer os resultados esperados, haja vista que em decorrência das

inúmeras demandas por servidor torna-se cada vez mais difícil obter um desempenho satisfatório e

isento de falhas no alcance dos objetivos traçados.

No que diz respeito a desenvolver ações em 2013 para mitigar as dificuldades

encontradas, estamos cientes de que planejar ações envolve basicamente recursos financeiros e

humanos. O primeiro, apesar dos cortes orçamentários, conseguimos enfrentar sem maiores

dificuldades, pois trabalhamos na área meio. Já o segundo, é o de maior impacto para

Administração, pois apesar de ser do conhecimento de nossa Unidade Central, dos órgãos de

Controle Interno e Externo, não possuímos governança para solucionar o “turnover” que se

intensifica a cada ano.


Superintendente de Administração MF/AC

47



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL


ANEXOS

48



Anexo 1

Mapa Estratégico

49



Anexo 2

Declaração Plena – Referente ao Quadro A.11.1

Parte “A”, Subitem 11.2 do Anexo II da DN/TCU nº 119/2012

50



Anexo 3

Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos

Referente ao Subitem 11.1 da Parte “A” do Anexo II da IN-TCU/nº 119/2012

51



Continuação do Anexo 3

52



Continuação do Anexo 3

53



Anexo 4 QUADRO A.4.15 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO Valores em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

1 – Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

01 - Aposentadorias 81.307705,14 85.231.225,45 81.307.705,14 85.231.225,45 81.307.705,14 85.231.225,45

03 - Pensões 136.510.876,42 137.093.835,90 136.510.876,42 137.093.835,90 136.510.876,42 137.093.835,90

08 – Outros benefícios 287.805,94 358.143,75 287.805,94 358.143,75 287.805,94 358.143,75

91 e 92 26.347,38 30.616,72 26.347,38 30.616,72 26.347,38 30.616,72

2 – Juros e Encargos da Dívida

1º elemento de despesa



Demais elementos do grupo

3 – Outras Despesas Correntes

14 - Diárias 25.307,39 9.926,07 25.307,39 9.926,07 25.307,39 9.926,07

30 – Material de Consumo 96.494,49 96.197,58 94.333,99 76.589,28 2.160,50 19.608,30 93.845,99 76.589,28

33 - Passagens 33.401,67 27.519,33 33.401,67 27.519,33 33.401,67 27.519,33

34/36/39/47/92/93 1.884.820,25 1.273.958,10 1.331.697,07 1.096.022,28 553.123,18 177.935,82 1.322.058,83 1.096.022,28

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

51 – Obras e 81.401,20 3.010,21 78.390,99 3.010,21

52 – Equipamento e Mat. Permanente 94.086,31 28.610,00 38.285,36 9.620,00 55.800,95 18.990,00 36.008,36 9.620,00

39 – Outros Serv. Terceirizados 1.593.098,31 1.593.098,31

92 – Despesas Ex. Anteriores 6.901,69 6.901,69 6.901,69

5 – Inversões Financeiras





6 – Amortização da Dívida





Fonte: SIAFI Gerencial

54



Análise Crítica Quadro A.4.15 – Com relação aos créditos orçamentários do grupo de despesa de pessoal foi liquidado o montante de R$

218.132.734,88; neste sentido atualmente o procedimento para movimentar esse montante é pela apropriação automática da folha de pagamento

baseando-se na estrutura de tabelas com o SIAPE e SIAFI, permitindo que a contabilidade aplicada à administração pública seja fonte segura e

tempestiva de informações gerenciais para todos os níveis da administração; proporcionando dessa forma a transparência dos gastos públicos.

No que diz respeito a despesas corrente e investimento os recursos não foram pagos na sua totalidade, originado restos a pagar para o

exercício de 2013.

Anexo 5 QUADRO A.6.6 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES (VALORES EM R$ 1,00)

Tipologias/ Exercícios Vencimentos e

Vantagens Fixas

Despesas Variáveis Despesas

de

Exercícios

Anteriore

s

Decisões

Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis

Membros de Poder e Agentes Políticos

Exercícios

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão

Exercícios

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores com Contratos Temporários

Exercícios

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença

Exercícios

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial

Exercícios

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55



Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exercícios

2012 230.188,44 63.737,76 24.764,85 8.184,61 15.830,32 13.674,13 0 0 0 356.380,11

2011 225.410,60 63.737,76 24.342,85 8.097,95 1.136,46 19.605,48 0 0 0 342.331,10

2010 216.387,84 67.456,50 23.853,25 8.012,27 6.149,30 15.551,81 0 0 0 337.410,97

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas

Exercícios

2012 162.487,80 14.020,08 16.967,25 9.016,95 17.840,88 23.650,02 0 0 0 243.982,98

2011 136.092,68 14.0920,08 13.225,19 4.603,35 471,92 14.531,98 0 0 0 182.942,20

2010 136.837,28 14.032,08 13.202,25 4.394,68 2.301,00 9.361,57 0 0 0 180.228,86

Servidores Ocupantes de Funções Comissionadas Técnicas – FCT

Exercícios

2012 411.758,28 96.286,44 14.195,38 41.574,17 0 0 0 649.253,84

2011 398.359,25 87.063,30 41.55,80 16.697,76 1.222,62 34.925,82 0 0 0 597.824,55

2010 501.513,90 83.852,45 58.655,26 21.990,28 16.754,80 23.017,92 0 0 0 705.684,61

Fonte: SIAPE

Anexo 6 QUADRO A.6.17 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Unidade Contratante

Nome: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre – SAMF/AC

UG/Gestão: 170344 CNPJ: 00.394.460/0428-12

Informações sobre os Contratos

Ano do

Contrato Área Natureza

Identificação

do Contrato

Empresa

Contratada

(CNPJ)

Período Contratual de

Execução das Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

2007 (L) (O) 000024023 00.415.396/0001-38 02/01/2008 17/04/2012 03 03 (E)

2012 (L) (E) 000024023 07.356.833/0001-39 18/04/2012 31/07/2012 03 03

(E)

2012 (L) (O) 000024023 03.296.965/0001-61 01/08/2012 31/07/2013 03 03

(A)

2009 (V) (O) 000023795 06.272.413/0008-88 01/01/2010 31/12/2013 04 04

(P)

Observações: No início do exercício de 2012 o contrato de limpeza e conservação desta SAMF/AC foi rescindindo devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da

contratada. Para que o serviço não sofresse solução de continuidade foi providenciado contrato emergencial. Ato contínuo, com a conclusão dos procedimentos licitatórios previstos

na Lei 8.666/93 foi novamente assinado, contrato ordinário de limpeza, para atender as necessidades desta SAMF/AC.

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

56



Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: 10293.000526/2007-80; 10293.000200/2012-10; 10293.000399/2012-86 e 10293.000959/2009-05.

Anexo 7 QUADRO A.6.18 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Unidade Contratante

Nome: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Acre – SAMF/AC

UG/Gestão: 170344 CNPJ: 00.394.460/0428-12

Informações sobre os Contratos

Ano do

Contrat

o

Áre

a Natureza

Identificaçã

o do

Contrato

Empresa

Contratada

(CNPJ)

Período Contratual de

Execução das

Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

2009 5

(O) 00008729

07.356.833/0001-

39

01/12/200

9 30/11/2012 01 01 (E)

2012 5

(O) 00008729

03.417.593/0001-

84

02/01/201

3 31/12/2013

01 01

(A)

2009 12

(O) 000014354

07.356.833/0001-

39

01/12/200

9 30/11/2012

01 01

(E)

2012 12

(O) 000014354

10.199.907/0001-

85

02/01/201

3 31/12/2013

01 01

(A)

2009 12

(O) 000020966

07.356.833/0001-

39

14/09/200

9 31/12/2012 01 01

(E)

2012 12

(O) 000020966

14.268.627/0001-

32

02/01/201

3 31/12/2013 01 01

(A)

2011 12

(O) 000005380

07.409.384/0001-

40

01/06/201

1 31/05/2012

01 01

(E)

2011 12

(O) 000005380

03.082.817/0001-

44

02/01/201

2 31/12/2012

06 04

(E)

2012 12

(O) 000005380

04.517.645/0001-

57

02/01/201

3 31/12/2013

08 04

(A)

Observações

LEGENDA Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

57



Área:

1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móvies 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 12. Outras

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: 10293.000926/2009-57; 10293.000694/2009-37; 10293.000180/2011-34; 10293.000891/2011-71; 10293.000792/2012-70.

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relatÓrio de atividades - fazenda.gov.br · o relatório de gestão 2012 da superintendência de...

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