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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º trimestre de 2008

São Luís - MA

julho/2008

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO Palácio Governadora Roseana Sarney Avenida Carlos Cunha, S/N, Jaracati São Luís, Maranhão. CEP 65076-820 Site: http://www.tce.ma.gov.br E-mail: [email protected] Telefone: (0xx98) 3218-6000 Fax: (0xx98) 3218-6021 Ficha Técnica

Diretor de Secretaria Ambrósio Guimarães Neto

Diretora Adjunta de Controle Externo Rackel Rocha de Oliveira

Elaboração

Márcio Roberto Costa Freire Mirian de Fátima Sousa Rocha Revisão Mirian de Fátima Sousa Rocha

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do TCE/MA.

Maranhão. Tribunal de Contas do Estado.

Relatório de Atividades: 2º trimestre de 2008/ Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – São Luís: TCE, 2008.

60 p. 1. TCE – Relatório de atividades (2008). I.

Título.

CDU 336.132 (047.32) (812.1) “2008”

M 26 r

APRESENTAÇÃO

O aprimoramento das atividades de

uma instituição é um processo contínuo que envolve

todos os que dela fazem parte. Cada indivíduo, no

âmbito de suas responsabilidades, tem contribuições

importantes a dar para que os objetivos sejam

alcançados. No Tribunal de Contas do Estado do

Maranhão (TCE-MA) trabalha-se com esta filosofia e os

resultados atingidos são muito positivos.

Tem-se a convicção de que um dos aspectos cruciais para que o TCE

cumpra com mais eficácia sua missão constitucional é o que diz respeito à rapidez

com que os processos são analisados.

Registram-se grandes avanços nesse ponto ao adotar medidas de

racionalidade administrativa que deram maior eficiência ao fluxo processual,

preservando o rigor, o apuro técnico e a profundidade do trabalho analítico realizado

pelos técnicos.

O dinamismo e a qualidade são aspectos gerenciais que estão presentes

em todos os setores do TCE. Para alcançar essas metas é que se investe na

qualificação permanente dos colaboradores e na criação de uma infra-estrutura cada

vez mais adequada ao desenvolvimento das ações.

Os dados constantes do presente Relatório de Atividades revelam o quanto

já se avançou na consolidação de uma instituição respeitável e comprometida com a

defesa do interesse público. E realizar-se-á muito mais, com a colaboração e o

envolvimento de todos os que fazem, a cada dia, o TCE maranhense.

CONSELHEIRO EDMAR SERRA CUTRIM

Presidente

555

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................. 03 2 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO ............................................................................. 06 2.1 Missão ................................................................................................................................................... 06 2.2 Visão de futuro ..................................................................................................................................... 06 2.3 Valores.................................................................................................................................................... 06 2.4 Competências constitucionais ............................................................................................................. 06 2.5 Arquitetura organizacional ................................................................................................................... 09 2.6 Perfil institucional ................................................................................................................................. 12 3 DELIBERAÇÕES DOS COLEGIADOS .................................................................................................. 14 3.1 Instruções normativas, resoluções e decisões normativas .............................................................. 15 3.2 Deliberações em contas do executivo municipal ............................................................................... 16 3.3 Deliberações em contas do legislativo municipal.............................................................................. 20 3.4 Deliberações em contas de órgãos da esfera estadual ..................................................................... 26 4 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO ............................................................................................. 28 4.1 Contas de governo ................................................................................................................................ 28 4.2 Contas de gestores ............................................................................................................................... 30 4.3 Fiscalização ........................................................................................................................................... 31 4.4 Atos de pessoal e contratos ................................................................................................................. 33 4.5 Orientação técnica ................................................................................................................................ 34 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ......................................................................................................... 36 5.1 Gestão de documentos ......................................................................................................................... 36 5.2 Gestão de plenárias .............................................................................................................................. 37 5.3 Atuação do Gabinete do Diretor de Secretaria ................................................................................... 38 5.4 Gestão de materiais e serviços de infra-estrutura ............................................................................. 39 5.4.1 Materiais e patrimônio ............................................................................................................................ 39 5.4.2 Serviços de transporte............................................................................................................................. 41 5.4.3 Engenharia e serviços de apoio .............................................................................................................. 42 5.5 Gestão de processos licitatórios ......................................................................................................... 43 5.6 Gestão de pessoas ............................................................................................................................... 46 5.6.1 Atos e registros de pessoal .................................................................................................................... 46 5.6.2 Remuneração e benefícios...................................................................................................................... 49 5.6.3 Capacitação e treinamento...................................................................................................................... 50 5.6.4 Desenvolvimento do servidor .................................................................................................................. 53 5.6.5 Serviço médico-odontológico e assistência social .................................................................................. 54 5.7 Gestão de tecnologia da informação (TI) ............................................................................................ 55 6 MODERNIZAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ........................................................................ 57 6.1 Promoex ................................................................................................................................................. 57

666

2 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

2.1 Missão

Controlar os atos da administração pública estadual e

municipal, zelando pela legalidade, moralidade e eficiência na

aplicação dos recursos públicos e contribuindo para o bem-estar

social.

2.2 Visão de futuro

Um Tribunal de referência e de vanguarda em matéria de

organização, desempenho, interface com os jurisdicionados, zelando

pela correta aplicação dos recursos públicos em conformidade com

os programas de governo, o que contribuirá, decisivamente, para o

bem-estar social.

2.3 Valores

Manter imagem positiva junto à sociedade através da

transparência, da ética, da justiça, do empreendedorismo público, da

moralidade e da independência.

2.4 Competências constitucionais

As competências do Tribunal de Contas encontram-se

expressas constitucionalmente no artigo 71 da Carta Federal e na

Constituição do Estado do Maranhão.

777

A Lei nº 8.258/2005, relativa à Lei Orgânica do Tribunal de

Contas, e o seu Regimento Interno, através da Resolução nº

01/2.000, são os principais cânones infraconstitucionais que definem

as áreas e a forma de atuação do Tribunal de Contas.

As competências do Tribunal de Contas estão

estabelecidas do seguinte modo:

a) em razão do território - O Tribunal de Contas tem jurisdição

própria e privativa, limitada ao território do ente federativo a

que pertence (União, Estado, Município).

b) em razão da origem dos recursos orçamentários O

Tribunal de Contas tem competências para fiscalizar e julgar

os recursos originalmente pertencentes ao ente federativo que

estiver sob o âmbito de sua jurisdição.

c) em razão da matéria – Subdivide-se em Competências

Essenciais (Constitucionais) e Competências Complementares

(Legais).

Competências Essenciais (Constitucionais)

COMPETÊNCIA BASE FORMALIZAÇÃO

Emitir Parecer Prévio Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo

Parecer Prévio + Relatório

Julgar as Contas dos Gestores Prestação e Tomada de Contas

Acórdão

Apreciar a legalidade dos atos de pessoal, para fins de registro

Atos de Pessoal (Admissão/ Aposentadorias)

Decisão

Apreciar a legalidade de Atos e Contratos Administrativos

Atos ou Contratos de que resulte Receita e Despesa

Decisão

Realizar Auditorias de Natureza Contábil, Financeira, Orçamentária e Patrimonial (Fiscalização)

Planos de Auditorias Relatório de Auditoria

888

Competências Complementares (Legais)

COMPETÊNCIA BASE FORMALIZAÇÃO

Fiscalizar a distribuição da cota-parte do ICMS e do IPVA

Relatórios fornecidos pelo Poder Executivo Estadual

Decisão

Decidir sobre Denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer Cidadão, Partido Político, Associação ou Sindicato acerca de irregularidades ou ilegalidades

Denúncia oferecida Decisão

Processar e julgar as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas, estabelecidas no art. 5º da Lei nº10.028, de 19/10/2.000

Relatórios da LRF e Prestação Anual de Contas de Governo

Acórdão

Verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e Órgão Jurisdicionados (art.59, § 2º, LRF)


Decisão

Alertar os poderes e órgãos jurisdicionados quando constatar que determinados limites e metas impostos pela LRF estão comprometidos (art. 59, § 1º, incisos I a V, LRF)


Decisão

Decidir sobre Consulta que lhe seja formulada por autoridade competente a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência

Consulta formulada Decisão ( caráter normativo)

Expedir Atos e Instruções Normativas sobre matéria de suas atribuições e organização dos processos

Regimento Interno Inst. Normativa e Decisão Normativa

Representar ao Poder Competente sobre irregularidades ou abusos apurados

Irregularidades ou ilegalidade constatadas pelo Tribunal de Contas

Decisão

999

2.5 Arquitetura organizacional

O Tribunal de Contas tem sede na capital, jurisdição em

todo o Estado, e seu corpo deliberativo compõe-se de sete

Conselheiros.

O TCE-MA é órgão colegiado cujas deliberações são

tomadas pelo Plenário e 1ª e 2ª Câmaras. O Plenário é integrado por

sete conselheiros e presidido pelo presidente do Tribunal. Os

auditores, em número de três, substituem os conselheiros, em suas

ausências e impedimentos legais.

Funciona junto ao Tribunal de Contas do Estado do

Maranhão, o Ministério Público, na forma estabelecida nos artigos

106 a 114 da Lei Orgânica do Tribunal.

O Tribunal dispõe de uma Secretaria incumbida de prestar

apoio técnico e executar os serviços administrativos do Tribunal de

Contas, através das unidades organizacionais a ela vinculadas.

111000

CCOOTTEECC

CCOODDAARR

CCOOSSEESS

UUNNEERRHH UUNNEEFFII UUNNEEIIEE

CCEEMMOODD EESSCCOONN

SSEETTRRII

GGAADDIISS

GGAASSIIPP

AASSJJUURR

PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA

NNUUDDEECC NNUUPPEESS

NNUUGGOORR

NNUUCCIINN

NNUUMMAAPP

NNUUSSEETT

NNUUSSEEAA NNUURREEBB

CONSELHEIROS

AUDITORES

PLENÁRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO

1a. CÂMARA 2a. CÂMARA

NÍVEL DE DELIBERAÇÃO

SSEEPPRREE

VVIICCEE--PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA CCOORRRREEGGEEDDOORRIIAA

CCOOMMIISSSSÕÕEESS

UUTTCCOOGG

CCOONNOOTT

UUTTCCGGEE UUTTEEFFII

NNUUPPAACC

UUTTAACCOO

SSAACCOOEE

9

NNAACCOOGG

1 2 3 4 5 6 7 8

NNUUTTOOCC

2

NNUUPPEECC

NNAAGGEEFF 1

2

NNEEAAUUDD

1 2 3

NNUUAAPPEE

NNUUCCAADD 1

111111

A atual estrutura orgânica do Tribunal foi aprovada em

2.004, substituindo a anterior que havia sido formada pela

incorporação das funções do extinto Tribunal de Contas dos

Municípios. Caracterizada por um arranjo moderno e inovador,

baseado nos processos da organização e focado na missão do

órgão, a nova arquitetura buscou conferir modernidade e maior

agilidade nas ações sob responsabilidade do Tribunal.

PRINCIPAIS UNIDADES DA ESTRUTURA DO TRIBUNAL E SEUS ATUAIS TITULARES

SETRI Secretaria do Tribunal – Ambrósio Guimarães Neto

SACOE Secretaria Adjunta de Controle Externo – Rackel Rocha de Oliveira

SEPRE Secretaria Executiva da Presidência - Janelson Moucherek Soares

ASJUR Assessoria Jurídica da Presidência - Fernando Bayma Silva

GASIP Gab. de Segurança Institucional da Presidência – Luís Epitácio Borges Pinheiro

GADIS Gabinete do Diretor de Secretaria – Soraya Vieira Cruz

UTCOG Unidade Técnica de Contas de Governo - José Benedito de Almeida Brito

UTCGE Unidade Técnica de Contas de Gestores - João França Pereira

UTEFI Unidade Técnica de Fiscalização - Bruno Ferreira Barros de Almeida

UTACO Unidade Técnica de Atos e Contratos - Denise Magalhães Lobão Silva

UNEIE Unidade Executiva de Infra-estrutura - Alexandre Ayrton Muniz de Abreu

UNERH Unidade Executiva de Recursos Humanos - William Jobim Farias

UNEFI Unidade Executiva de Finanças - José Genésio Marques Cardoso

COSES Coordenadoria de Sessões - Maria Alice Cajueiro de Almeida

COTEC Coordenadoria de Tecnologia da Informação – Franco Marcelo Soares Alves

CODAR Coordenadoria de Documentação e Arquivo - Maria José Nava Castro

CONOT Coordenadoria de Normas e Orientação Técnica – Carmen Lúcia Bastos Leitão

CEMOD Centro Médico Odontológico - José Francisco Costa da Silva

ESCON Escola de Contas - Jane Marta Matos

111222

2.6 Perfil institucional

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao longo de

seus 61 anos de história, teve ampliado o número de seus

jurisdicionados e a quantidade de efetivos do seu corpo funcional,

além de ter realizado importantes mudanças na sua estrutura física e

organizacional.

A seguir são apresentados alguns dados institucionais.

ITEM SITUAÇÃO

ATUAL

Nº de Prefeituras sob a jurisdição do TCE-MA 217

Nº de Câmaras sob a jurisdição do TCE-MA 217

Nº de Unidades Gestoras do Executivo Estadual sob jurisdição

61

Nº de Unidades Gestoras Independentes sob jurisdição do TCE

07

Nº de Conselheiros do TCE-MA 07

Nº de Auditores substitutos de conselheiro 03

Nº de Procuradores do Ministério Público de Contas 04

Nº de servidores do quadro efetivo do TCE-MA* 450

Nº de servidores de outros quadros e não-efetivos* 162

* Em efetivo exercício na sede do Tribunal; excluídos licenciados e afastados.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO 2.007 ANO 2008

Orçamento Geral do Tribunal 37.629.692,00 53.338.086,00

- Despesas de Pessoal e encargos 32.605.218,00 45.866.893,00

- Outras despesas correntes (custeio) 4.146.974,00 5.670.193,00

- Despesas de Capital 877.500,00 1.801.000,00

111333

111444

3 DELIBERAÇÕES DOS COLEGIADOS

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal, as

deliberações do Plenário e, no que couber, das Câmaras poderão ter

a forma de Instrução Normativa, Resolução, Decisão Normativa,

Parecer, Acórdão ou Decisão.

O quadro 1 apresenta o quantitativo das principais

deliberações emitidas pelo Plenário do TCE no 2º trimestre de 2008,

de acordo com a sua natureza.

Quadro 1 – Quantitativo de deliberações emitidas pelo Plenário – 2º trim/ 2008

Deliberação Quantidade

1. Instruções Normativas -

2. Resoluções 03

3. Decisões Normativas -

4. Pareceres 39

4.1 Parecer Prévio Executivo Estadual 0 0

4.2 Parecer Prévio Executivo Municipal 37

4.2.1 Prefeitura Municipal – favorável à aprovação 13

4.2.2 Prefeitura Municipal – contrário à aprovação 22

4.2.3 Prefeitura Municipal – abstenção de opinião 01

5. Acórdãos 210

5.1 Prefeitura Municipal – recurso não conhecido 04

5.2 Prefeitura Municipal – recurso conhecido provido (e parcial) 16

5.3 Prefeitura Municipal – recurso conhecido não provido 10

5.4 Prefeitura Municipal – PP aprovação 03

111555

Deliberação Quantidade

5.5 Prefeitura Municipal – PP com aplicação de débito ou multa 34

5.6 Prefeitura Municipal _ PP com abstenção de opinião 02

5.7 Câmara Municipal – recurso conhecido provido (e parcial) 31

5.8 Câmara Municipal – recurso conhecido não provido 18

5.9 Câmara Municipal – recurso não conhecido e não provido 15

5.10 Câmara Municipal – regular 06

5.11 Câmara Municipal – irregular 58

5.12 Órgãos Estaduais – regular 07

5.13 Órgãos Estaduais-irregular 03

6. Decisões Plenárias 40

6.1 Decisão Plenária – Executivo Estadual 10

6.2 Decisão Plenária – Prefeituras 12

6.3 Decisão Plenária – Câmaras 18

Total de deliberações e normativos (Plenário) 292

3.1 Instruções normativas, resoluções e decisões normativas

Quadro 2 – IN’s, resoluções e decisões normativas expedidas - 2º trim/ 2008

TIPO Nº DATA ASSUNTO

Resolução 127 09/04/08

Declara inadimplentes os Prefeitos Municipais, os Presidentes de Câmaras e os Gestores Estaduais que não apresentarem as prestações de contas anuais do exercício financeiro de 2007, e dá outras providências.

Resolução 128 11/06/08

Acrescenta os artigos 31-A e 31-B e o item 1.2.13 ao artigo 2° (Especialidade em Planejamento), e altera os anexos I e II da Resolução 105/2006 e os anexos I e III da Resolução 106/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá outras providências..

Resolução 129 28/05/08 Altera o Artigo 1º da Resolução 81/2005-TCE/MA, que institui o Conselho de Administração do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

111666

3.2 Deliberações em contas do executivo municipal

Quadro 3 – Detalhamento por Prefeitura – 2° trim/2008

Prefeitura Municipal (Município)

Exercício Resultado Acórdão Parecer Prévio

Deci-são

Alto Alegre do Maranhão 2006 desaprovação / irregular, débito, multa / irregular, multa (FMS)

264 * 265

79

Açailândia (Recurso de Reconsideração)

2004 conhecido e provido parcial (desaprovação, multa)

311

Alcântara 2005 retirar de pauta da sessão e citar o responsável

40

Arari 2008 conhecido e responder à consulta

35

Arari (Tomada de Contas Especial)

2006 desaprovação / irregular, débito, multa

261 78

Bacurituba - FMS 2006 Regular 308

Barão de Grajaú 2005 aprovação com ressalva / regular com ressalva, multa

161 53

Barão de Grajaú (Recurso de Reconsideração)

1988 conhecido e provido (aprovação)

123 45

Barão de Grajaú (Recurso de Reconsideração)

2004 conhecido e provido parcial (regular com ressalva, multa )

211

Bequimão (Recurso de Reconsideração)

2003 conhecido e provido parcial (aprovação com ressalva, multa)

209 67

Bom Jesus das Selvas (Embargo de Declaração)

2001 não conhecido e não provido (desaprovação, débito, multa)

182

Brejo 2003 desaprovação / irregular, débito, multa

210 68

Cachoeira Grande (Recurso de Reconsideração)

2003 conhecido e não provido (desaprovação, multa)

113

Cajari 2006 aprovação com ressalva / irregular, multa

119 44

Cantanhede (Recurso de Reconsideração)

2002 conhecido e provido parcial (aprovação com ressalva, multa)

126

Cantanhede (Recurso de Reconsideração)

2005 conhecido e provido parcial (desaprovação, débito, multa)

203

Carolina 2005 aprovação com ressalva / irregular, multa / regular (SAAE)

116 * 117

43

Centro do Guilherme 2005 aprovação com ressalva / regular com ressalva, multa

196 65

111777



Deci-são

Codó 2000 desaprovação, débito, multa 181 58

Colinas (Denúncia) 2004 Arquivamento 23

Conceição do Lago Açú (Recurso de Reconsideração)

2005 conhecido e provido parcial (aprovação com ressalva / irregular, multa)

190 62

Davinópolis 2005 desaprovação / irregular, multa

225 71

Duque Bacelar (Embargo de Declaração)

2004 conhecido e não provido (desaprovação, débito, multa)

140

Estreito (Recurso de Reconsideração)


224

Formosa da Serra Negra 2002 desaprovação, multa 163 54

Formosa da Serra Negra (Recurso de Reconsideração)


205

Gonçalves Dias 2005 desaprovação / irregular, débito, multa

124 46

Gonçalves Dias (Consulta) 2007 conhecido e responder a consulta

17

Governador Archer (Recurso de Reconsideração)


238

Graça Aranha 2005 aprovação com ressalva / irregular, multa

186 60

Graça Aranha 2005 regular com ressalva, multa 185

Graça Aranha 2005 irregular, multa 187

Grajaú (Recurso de Reconsideração)

1992 conhecido e provido (aprovação)

154 52

Humberto de Campos 2005 aprovação com ressalva / regular com ressalva, multa

239 74

Humberto de Campos (Consulta)

2006 conhecido e responder à consulta

31

Imperatriz 2001 receber o recurso de revisão e redistribuir o processo

141

Lago do Junco (Recurso de Reconsideração)


188

Maracaçumé 2004 desaprovação / irregular, multa

173 56

Matões do Norte 2005 desaprovação / irregular, multa

240 75

Monção - IPSPM (Recurso de Revisão)

2002 conhecido e provido (regular com ressalva)

254

Montes Altos 2006 desaprovação / irregular, 212 * 69

111888



Deci-são

multa / irregular, multa (FMS) 213

Nova Iorque (Consulta) 2006 não conhecido 25

Nova Iorque (Recurso de Reconsideração)


283

Parnarama 2004 desaprovação / irregular, multa

114 42

Pedreiras - Fundo de Cultura

2006 Regular 177

Penalva 2006 aprovação com ressalva / regular com ressalva, multa

137 48

Penalva (Recurso de Reconsideração)


259

Peri Mirim 1994

desconstituir o Acórdão nº. 580/2006 e Parecer Prévio nº. 302/2006 e reabrir a instrução processual

21

Pinheiro 2005 Reabertura da instrução processual e notificação ao gestor

46

Poção de Pedras 1992 abstenção de opinião / iliquidável

146 51

Presidente Dutra (Embargo de Divergência)

1999 não conhecido e não provido (desaprovação)

293

Primeira Cruz 2005 desaprovação / irregular, débito, multa

180 57

Santa Filomena do Maranhão (Recurso de Reconsideração)


149

Santa Luzia 2003 desaprovação / irregular, multa

130 47

Santa Luzia (Embargo de Declaração)

2003 conhecido e não provido (desaprovação/ irregular, multa)

296

Santa Luzia do Paruá (Recurso de Reconsideração)

2003

conhecido e provido parcial (aprovação com ressalva, multa) / irregular, multa (Instituto de Previdência)

183 * 184

66

Santa Quitéria do Maranhão

2005 desaprovação/ irregular, débito, multa

195 64

Santana do Maranhão (Recurso de Reconsideração)


301

Santo Amaro do Maranhão (Recurso de

2004 conhecido e não provido (desaprovação / irregular,

110

111999



Deci-são

Reconsideração) multa)

São Domingos do Azeitão 2005 desaprovação / irregular, débito, multa

142 50

São Domingos do Maranhão

2005 desaprovação / irregular, débito, multa

291 81

São Francisco do Brejão 2000 desaprovação / irregular, débito, multa / irregular, débito, multa

218 70

São João do Caru 2004

desconstituir o voto proferido na Sessão Plenária do dia 23/01/2008 e reabrir a instrução processual

16

São João do Caru (Recurso de Reconsideração)

2005 conhecido e não provido (desaprovação / irregular, multa)

111

São João do Paraíso (Recurso de Reconsideração)

2005 conhecido e provido parcial (aprovação com ressalva / regular com ressalva, multa)

248 77

São João do Sóter (Recurso de Reconsideração)


260

São Luís 2001 Aprovação 73

São Mateus do Maranhão 2003 desaprovação / irregular, multa

189 61

São Pedro da Água Branca 2003 desaprovação, débito, multa 138 49

São Pedro da Água Branca 2006 desaprovação, multa / irregular, multa (FMS)

284 * 285

80

Timbiras 2006 desaprovação / irregular, multa

167 55

Timbiras (Consulta) 2007 conhecido e responder à consulta

33

Timon (Denúncia) 2002

enviar cópia do Relatório de Auditoria Independente, fls. 05 a 4.623 e remetê-la à Promotoria de Justiça de Timon; arquivar os autos, após o feito.

36

Tufilândia 1997 desaprovação / irregular, débito, multa

226 * 241

72 * 76

Vargem Grande 2000 abstenção de opinião 59

Zé Doca (Recurso de Reconsideração)


202

222000

3.3 Deliberações em contas do legislativo municipal

Quadro 4 – Detalhamento das deliberações por Câmara – 2º trim/ 2008

Câmara Municipal (Município)

Exercício Resultado Acórdão Decisão

Anajatuba (Requerimento) 2005 Indeferimento (voto vencedor Cons. ROF.)

37

Açailândia 2005 irregular, débito, multa 249

Água Doce do MA (Recurso de Reconsideração)

2004 conhecido e provido parcial (irregular, multa)

136

Água Doce do MA (Recurso de Revisão)

2002 conhecido e provido (regular) 292

Alcântara 2005 irregular, débito, multa 281

Aldeias Altas (Recurso de Revisão)

2003 conhecido e provido parcial (regular com ressalva, multa)

158

Altamira do Maranhão (Recurso de Revisão)

2003 não conhecido e não provido (irregular)

144

Alto Alegre do Pindaré (Recurso de Revisão)


303

Alto Alegre do Pindaré (Recurso de Revisão)


302

Alto Parnaíba (Recurso de Revisão)

2004 não conhecido e não provido (irregular, débito, multa)

282

Anajatuba 2005 irregular, multa 193

Anajatuba (Recurso de Revisão)

2002 conhecido e não provido (regular com ressalva, multa)

172

Anapurus (documento) 2005 Arquivamento 49

Apicum Açu 2005 irregular, multa 275

Apicum Açu (Recurso de Reconsideração)

2003 conhecido e não provido (irregular, débito, multa)

297

Arari (Requerimento) 2003 reconhecer como recurso de reconsideração tempestivo o processo nº. 6175/2006;

15

Axixá (Requerimento) 2005 Arquivamento 48

Bacabeira (Embargo de Declaração)

2002 não conhecido e não provido (irregular, multa)

162

Barão de Grajaú 2001

receber a peça de impugnação por força do artigo 153 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado; não conhecer do Recurso de Divergência, da forma como interposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade;

223 * 341

222111



determinar a correção do ato decisório do Tribunal, ; editar novo Acórdão, considerando as contas regulares com ressalva, desconstituindo, por conseqüência, o Acórdão 481/2007, de fls. 113, devido à sua nulidade (art. 171 RI-TCU).

Bequimão 2004 irregular, débito, multa 276

Bernardo do Mearim 2005 regular com ressalva, multa 168

Boa Vista do Gurupi 2005 irregular, débito, multa 155

Boa Vista do Gurupi (Consulta)


41

Bom Lugar 2005 irregular, multa 134

Buriti Bravo (Recurso de Revisão)

1998 desconstituir o Acórdão PL nº. 381/2005 e reabrir a instrução processual

52

Buriticupu (Consulta) 2008 não conhecido e arquivar 42

Buritirana 2004 irregular, débito, multa 139

Buritirana (Recurso de Revisão)


219

Cachoeira Grande (Embargo de Declaração)


191

Cajapió (Recurso de Revisão)


199

Cajari 2005 irregular, débito, multa 306

Campestre do Maranhão 2005 irregular, débito, multa 310

Campestre do Maranhão (Recurso de Reconsideração)

2004 não conhecido e não provido (regular com ressalva, multa)

250

Campestre do Maranhão (Recurso de Revisão)

2003 conhecido e não provido (regular com ressalva, multa)

106

Cantanhede (Recurso de Revisão)


198

Carolina (Tomada de Contas Especial)

2005

conversão dos autos em Tomada de Contas Especial; citação dos responsáveis; sobrestar o julgamento das contas anuais do Prefeito Municipal de Carolina, exercício financeiro de 2006, e da Secretária de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura, exercício financeiro de 2007, até o

44

222222



julgamento deste processo

Centro do Guilherme (Recurso de Revisão)

2002 conhecido e provido parcial (irregular, débito, multa)

147

Centro Novo do Maranhão 2005

indeferir o pedido de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, para apresentação de defesa e conceder prorrogação pelo prazo de trinta dias, a contar de 23 de maio de 2008

39

Chapadinha (Consulta) 2007 conhecido e responder à consulta 22

Cidelândia 2005 irregular, multa 271

Codó (Consulta) 2006 conhecido e responder a consulta 18

Codó (Solicita informação)

2007 não conhecido

28

Colinas (Recurso de Revisão)


270

Colinas (Recurso de Revisão)


294

Conceição do Lago Açu 2004 irregular, débito, multa 267

Cururupu (Recurso de Reconsideração)

2004 conhecido e não provido (irregular, multa)

280

Formosa da Serra Negra 2005 irregular, multa 244

Formosa da Serra Negra (Recurso de Revisão)


150

Fortaleza dos Nogueiras 2005 irregular, débito, multa 273

Fortaleza dos Nogueiras (Recurso de Reconsideração)


233

Governador Archer 2005 regular com ressalva, multa 237

Governador Eugênio Barros

2004 irregular, débito, multa 159

Governador Eugênio Barros (Recurso de Reconsideração)


Governador Nunes Freire (Recurso de Reconsideração)


129

Grajaú (Consulta) 2006 conhecido e responder à consulta 27

Grajaú (Recurso de Revisão)


143

Guimarães 2005 irregular, débito, multa 305

Imperatriz 2004 Declarar nulo a publicação do Acórdão PL-TCE nº. 685/2007

47

222333



Imperatriz 2003 republicar o Acórdão PL-TCE nº. 108/2006

51

Itaipava do Grajaú 2005 irregular, débito, multa 176

Jenipapo dos Vieiras 2005 irregular, débito, multa 236

Jenipapo dos Vieiras (Recurso de Revisão)


164

Jenipapo dos Vieiras (Recurso de Revisão)

1998 conhecido e provido parcial (irregular)

287

João Lisboa 2005 irregular, débito, multa 253

João Lisboa (Recurso de Revisão)


257

Lago do Junco (Recurso de Reconsideração)


309

Lago dos Rodrigues 2005 irregular, multa 256

Lagoa Grande do Maranhão (Recurso de Revisão)


105

Lajeado Novo 2005 irregular, multa 242

Loreto 2004 regular com ressalva, multa 104

Loreto 2005 irregular, multa 206

Luis Domingues 2005 irregular, multa 251

Maracaçumé 2004 irregular, débito, multa 171

Marajá do Sena 2005 irregular, multa 278

Matinha 2005 irregular, multa 231

Matinha (Recurso de Revisão)


107

Matinha (Recurso de Revisão)


220

Milagres do Maranhão (Recurso de Revisão)


131

Milagres do Maranhão (Recurso de Revisão)

1999 conhecido e não provido (irregular) 289

Mirador (Recurso de Revisão)


295

Mirinzal 1994 conhecido e provido parcial 298

Monção 2005 irregular, débito, multa 115

Monção (Recurso de Revisão)


170

Nina Rodrigues 2005 irregular, débito, multa 235

Nina Rodrigues (Recurso de Revisão)


217

Paço do Lumiar (Recurso 2001 conhecido e provido parcial (regular 290

222444



de Revisão) com ressalva, multa)

Palmeirândia 2005 irregular, débito, multa 246

Palmeirândia 2004 irregular, multa 255

Paraibano 2005 irregular, débito, multa 128

Paraibano (Consulta) 2007 conhecido e responder à consulta 32

Paraibano (Recurso de Reconsideração)


247

Parnarama (Requerimento) 2005 conhecido e responder à consulta 26

Pastos Bons 2005 irregular, débito, multa 175

Pastos Bons 2004 regular com ressalva, multa 204

Paulino Neves (Recurso de Revisão)


145

Paulino Neves (Recurso de Revisão)


Paulo Ramos 2004 irregular, débito, multa 178

Penalva (Embargo de Declaração)


234

Penalva (Recurso de Revisão)


304

Peritoró 2005 irregular, débito, multa 277

Pindaré Mirim 2005 irregular, débito, multa 228

Pindaré Mirim (Recurso de Revisão)


215

Pio XII (Defesa) 2004 conhecido e provido parcial (irregular, multa)

127

Porto Franco (Recurso de Revisão)


200



286



Porto Rico do Maranhão 2005 irregular, débito, multa 122

Porto Rico do Maranhão (Recurso de Revisão)


279

Presidente Dutra (Recurso de Revisão)


216

Ribamar Fiquene (Recurso de Revisão)


120

Santa Filomena do Maranhão


Santa Filomena do Maranhão (Recurso de

2004 conhecido e provido parcial (regular com ressalva)

232

222555



Reconsideração)

Santa Helena (Tomada de Contas Especial)

2004 não conhecido 299

Santa Luzia do Paruá (Recurso de Reconsideração)


169


1994 regular com ressalva 135



Santa Rita 2005 irregular, débito, multa 229

Santa Rita (Recurso de Revisão)


222

Santana do Maranhão 2005 irregular, débito, multa 307

Santo Amaro do Maranhão 2004 irregular, débito, multa 194

São Domingos do Azeitão 2005 irregular, multa 300

São Félix de Balsas 2005 Iliquidável 243

São Félix de Balsas (Recurso de Revisão)


269

São Francisco do Maranhão


São João Batista (Recurso de Reconsideração)


151

São João do Paraíso 2005 irregular, multa 156

São João dos Patos 2004 irregular, multa 207

São José de Ribamar (Recurso de Reconsideração)


174

São José de Ribamar (Recurso de Revisão)


258

São Luis Gonzaga do Maranhão


São Pedro dos Crentes 2004 regular com ressalva, multa 208

São Raimundo do Doca Bezerra

2005 irregular, multa 245

São Roberto (Recurso de Revisão)


230

Satubinha (Recurso de Revisão)


Timbiras 2005 irregular, multa 118

Trizidela do Vale 2004 irregular, débito, multa 192

Tufilândia 2005 irregular, débito, multa 157

222666



Turiaçu 2004 irregular, multa 165

Turilândia 2005 irregular, débito, multa 274

Vargem Grande (Recurso de Revisão)


108

Vargem Grande (Recurso de Revisão)


349

Vila Nova dos Martírios (Recurso de Reconsideração)

2005 conhecido e provido parcial (irregular, débito, multa)

252

Vitória do Mearim 2005 irregular, multa 166

Vitorino Freire 2005 irregular, débito, multa 148

Vitorino Freire (Requerimento)

2004 Indeferido

34

3.4 Deliberações em contas de órgãos da esfera estadual

Quadro 5 – Detalhamento das deliberações por órgão – 2º trim/ 2008

Órgão Estadual Exercício Resultado Acórdão

Parecer

Prévio

Decisão

Casa Civil 2004 regular com ressalva, multa 109

Comissão Central de Licitação – CCL

2005 regular com ressalva, multa 152

Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento – CINPRA


Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento – CINPRA


Controladoria Geral do Municipio (Comunicado)


24

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito

2002 irregular, débito, multa / regular 132

EMARHP - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócio Público (Requerimento)


20

FAPEMA - Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado do Maranhao

2004 Regular 133

222777

Órgão Estadual Exercício Resultado Acórdão

Parecer

Prévio

Decisão

Galflex Ind. e Com. de Móveis Ltda (Representação)

2007 conhecido e considerar improcedente a Representação

50

GEPETÉCNICA - Comercial Técn. e Representações Ltda. (Representação)

2008 conhecido e considerar improcedente

38

GEPLAN - Gerencia de Planejamento, Orçamento e Gestão


Gerência Regional do Médio Mearim

2005 Regular 179

Instituto de Previdência Municipal de Coroatá

2006 irregular, multa 214

Justiça do Trabalho no MA - Vara do Trabalho de Bacabal

2005 conhecido e responder a consulta

19

Ministério Público Estadual (Comunicado)

2007

determinar à Secretaria de Estado de Saúde a instauração de tomada de contas especial do convênio nº. 421/2005/SES.

29

Secretaria de Estado da Saúde (Consulta)

2008 conhecido e arquivar 43

Secretaria de Estado da Saúde (Consulta)

2008 conhecido e responder a consulta

54

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo – SINCT

2004 regular com ressalva, multa 227

Secretaria de Estado de Segurança Cidadã

2007 Regular 30

Secretaria de Estado de Segurança Cidadã (Contrato)

2008 suspensão do processo licitatório

53

222888

4 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

4.1 Contas de governo

A Unidade Técnica de Contas de Governo - UTCOG é

responsável por programar, coordenar, executar e supervisionar o

exame das contas prestadas anualmente pelo Governador do

Estado e pelos Prefeitos Municipais.

O gráfico 1 apresenta o quantitativo, por natureza, dos

processos analisados no trimestre.

Gráfico 1 – Atividades realizadas pela UTCOG – 2º trimestre/ 2008.

Nas tabelas seguintes são apresentados os quantitativos

de relatórios de informação técnica emitidos pela UTCOG, no

trimestre, por núcleo e natureza da análise.

222999

Tabela 1 – Processos de origem externa, analisados no período – por núcleo

ORIGEM

NA 1

NA 2

NA 3

NA 4

NA 5

NA 6

NA 7

NA 8

NA 9

GTE

TOTAL

Análise de Contas 06 00 00 00 05 00 10 05 13 00 39

Análise de Defesas 11 12 13 06 14 17 18 25 13 20 149

Análise de Recursos 16 05 04 03 02 02 04 11 02 09 58

Outras análises 01 01 04 01 01 00 01 01 11 01 22

TOTAL DE PROCESSOS

34 18 221

10 222

19 33 42 39 300

268

Tabela 2 – Relatórios de Informação Técnica – 2º trim/ 2008

TIPO Análise de

Contas Análise de

Defesas Análise de Recursos

Outras Análises

TOTAL

Prefeituras 16 91 25 20 152

Câmaras 00 01 31 01 33

Outros 23 57 02 01 83

Total 39 149 58 22 268

A unidade também realizou outras atividades, conforme

demonstrado na tabela seguinte.

Tabela 3 – Outras atividades realizadas - 2º trim/ 2008

TIPO DE PROCESSO Órgãos

Municipais Pessoas Jurídicas

Pessoas Físicas

TOTAL

Instrução de pedido de certidão

10 00 00 10

Instrução de pedido de informação

08 07 00 15

Outros: Vistas, cálculo de multa e correção monetária...

11 06 02 19

Total 29 13 02 44

333000

4.2 Contas de gestores

A Unidade Técnica de Contas de Gestores - UTCGE é o

setor ao qual compete instruir, para fins de julgamento, toda

documentação recebida, sob forma de Prestação de Contas,

Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial dos

administradores e dos responsáveis por bens e dinheiros públicos,

no âmbito das administrações públicas estadual e municipal, direta e

indireta, inclusive dos Presidentes das Câmaras Municipais.

A Unidade Técnica recebeu 385 processos no trimestre e

expediu 349 efetuando neles atividades de análise, reanálise e

baixa.

Gráfico 2 – Processos movimentados na UTCGE – 2º trimestre/ 2008.

O gráfico 3 apresenta quantitativo dos processos, por

natureza, analisados pela UTCGE no trimestre.

577

385 349

613

0200400600800

1000

Saldo trimestre anterior

Entrada Saída Saldo do trimestre

Qu

an

tid

ad

e

Movimento

Movimentação de Processos na UTCGE

333111

Gráfico 3 – Natureza dos processos analisados na UTCGE – 2º trimestre/ 2008.

A UTCGE também desenvolveu no período as seguintes

atividades:

Informação em 07 (sete) processos referentes a consultas sobre

regularidades de prestação de contas anual de gestores

estaduais.

Informação em 22 (vinte e dois) processos referentes a

consultas para o Poder Judiciário, sobre regularidades de

prestação de contas de convênios e similares.

Informação em 13 (treze) processos referentes à consulta, sobre

regularidades de prestação de contas anual de gestão de

Câmaras Municipais.

Realização de Inspeção Saneadora, em conformidade com a

Instrução Normativa nº 006/2003 – TCE/MA.

4.3 Fiscalização

À Unidade Técnica de Fiscalização cabe programar,

coordenar, executar e supervisionar as atividades de fiscalização,

201 190

0

100

200

300

400

500

Órgãos da Adm Estadual Câmaras Municipais

Qu

an

tid

ad

e

Tipo

Processos analisados na UTCGE

333222

mediante acompanhamento da gestão fiscal, inspeções e auditorias

de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional,

patrimonial e de obras e engenharia (Estado e Municípios).

No 2º trimestre de 2008 a UTEFI recebeu 210 novos

processos e 359 retornaram ao setor, tendo sido liberados 1040. O

saldo de processos no setor ficou em 606.

A tabela a seguir detalha as fiscalizações realizadas no

trimestre.

Tabela 4 – Fiscalizações realizadas pela UTEFI – 2º trim/ 2008

Unidade/ Natureza Auditoria Inspeção Acompanhamentos Diligências/

Outras TOTAL RGF/ RREO FUNDEB

Prefeituras Municipais

04 04 07 157 05 177

Câmaras Municipais 00 00 08 157 00- 165

Secretarias Estaduais

02 03 01 00 34 40

Demais Poderes do Estado

01 02 04 00 01 08

TOTAL 07 09 20 157 40 233

Outras atividades

Continuação das fiscalizações (visitas in loco) nos 20

maiores municípios do Estado do Maranhão – acima de 50.000

habitantes em conformidade com o artigo 24 da Instrução Normativa

009/2005.

Prosseguimento da Auditoria Piloto na área da educação

(Auditoria Operacional), onde acontecem:

Entrevistas com gestores da educação, coleta de dados,

realização de oficinas, elaboração de questões de auditoria,

333333

participação em eventos e elaboração da proposta de Manual de

Auditoria Operacional.

4.4 Atos de pessoal e contratos

A Unidade Técnica de Atos e Contratos – UTACO –é

responsável pela programação, coordenação, execução e

supervisão das atividades referentes à análise e informação, para

fins de registro, da legalidade dos atos de pessoal e contratos

administrativos do Estado e Municípios.

O gráfico 4 demonstra a quantidade de processos por

atividade realizada no setor durante o período mencionado.

Gráfico 4 – Atividades realizadas pela UTACO no 2º trimestre/ 2008.

Na tabela 5 estão demonstradas as atividades realizadas

referentes às análises efetuadas em atos de pessoal, das redes

estadual e municipal e contratos da esfera estadual.

394

1011

402276

835

402

118176

00

300

600

900

1200

1500

Análise Reexame Registro

Qu

an

tid

ad

e

Tipo

Processos UTACO - 2º Trim/2008

Recebidos

Liberados

333444

Tabela 5 – Atos de Pessoal e Contratos analisados pela UTACO – 2º trim/ 2008

TIPO DO ATO DE PESSOAL

ESTADUAL MUNICIPAL TOTAL DOCUMENTO DE

CONTRATO TOTAL

Aposentadoria 106 59 165 Aditivo 01

Pensão 62 23 85 Apostila 00

Reforma 15 00 15 Contrato 15

Retificação - 00 00 Edital de Licitação 18

Outros 07 04 11 Outros 02

Total 190 86 276 Total 36

4.5 Orientação técnica

Cabe à Coordenadoria de Normas e Orientação Técnica –

CONOT – orientar e informar os jurisdicionados e o corpo técnico do

TCE sobre aspectos legais e doutrinários do controle externo, além

de desenvolver trabalhos relativos à elaboração de atos normativos

internos, com o fim de contribuir para uma gestão fiscal responsável.

Tabela 6 – Atividades de orientação realizadas no período

ATIVIDADE / ORIGEM INTERNO ESTADUAL MUNICIPAL OUTROS TOTAL

Respostas a consultas por escrito

01 04 08 00 13

Resposta a consultas por telefone

00 13 28 00 41

Resposta a consultas pessoalmente

06 12 13 00 31

Total 7 39 49 00 95

333555

Quadro 6– Detalhamento das principais atividades em execução no período

NATUREZA DA ATIVIDADE

UNIDADE

REQUISITANTE

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE SITUAÇÃO

ATUAL

Elaboração de ato SETRI Elaboração de Portaria definindo a equipe para implantação do projeto do sistema de auditoria eletrônica(Portaria 424/2008)

Publicada

Elaboração de ato SETRI Elaboração de minuta de portaria que disciplina a nova forma de gestão de contratos

Em análise

Elaboração de ato SETRI Elaboração de projeto de instrução normativa que disciplina o pedido de certidão

Com o Relator

Elaboração de ato SETRI Elaboração de projeto de lei que altera o prazo de licença maternidade para 180 dias

Aprovada

Elaboração de ato SETRI Elaboração de projeto de lei que cria cargos comissionados para o Ministério Público de Contas

Publicada

No 2º trimestre de 2008, a CONOT realizou ainda as

seguintes ações:

Atendimento pessoal a jurisdicionados (presidentes de

câmaras, vereadores, contadores e advogados de

prefeituras e gestores estaduais) para esclarecimento de

assuntos diversos.

Respostas a dúvidas de servidores e jurisdicionados acerca

dos Atos Normativos expedidos pelo Tribunal.

Participação nas comissões consultiva e executiva para

desenvolvimento e implantação do Sistema de Auditoria

Eletrônica.

Coordenação da semana de adaptação e treinamento dos

novos analistas de controle externo, realizada pela

Supervisão de Norma, no período de 5 a 9 de maio.

Assessoramento ao auditor em desenvolvimento de projeto

de sistema eletrônico.

333666

5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.1 Gestão de documentos

A Coordenadoria de Documentação e Arquivo – CODAR –

é a unidade responsável por realizar serviços de protocolo e arquivo,

tais como autuação, expedição e arquivamento, prestar informações

sobre o trâmite de processos e documentos e efetuar citações aos

jurisdicionados.

O Tribunal de Contas movimenta processos de origem

externa e interna. No 2º trimestre de 2008, foram protocolados e

autuados 3.639 processos, sendo 3.479 de origem externa.

O Quadro 7 detalha o quantitativo de processos de origem

externa que receberam autuação no período, conforme a sua

natureza, definida na Resolução 70/2.004.

Quadro 7 – Processos autuados de origem externa – 2º trim/ 2008

TIPO QUANTIDADE

Prestação de contas anual de gestores – municipal (prefeituras e câmaras) 336

Solicitação de informação, certidões, vistas e cópias, prorrogação de prazos e outros 1.592

Acompanhamento da gestão fiscal 77

Acompanhamento da gestão de recursos vinculados 733

Denúncia 34

Consulta 07

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal (estadual e municipal) 567

Apreciação da legalidade dos atos e contratos 40

Recurso de Revisão e Reconsideração/ embargos 104

Representação 07

Total 3.497

333777

O Tribunal, após análise e deliberação acerca dos

processos sob seu domínio, devolve aos órgãos jurisdicionados os

originais dos processos e/ou arquiva a documentação necessária.

O serviço de expedição registrou, no período, a saída de

79 processos de Prestação de Contas, conforme demonstra o

quadro 8, que perfizeram um total de 5.038 volumes despachados.

No trimestre, o serviço de arquivamento registrou 1.113

processos/ documentos que, após catalogação, permanecerão nos

arquivos do Tribunal até cumprir os prazos legais de temporalidade.

O quadro a seguir apresenta o quantitativo de processos

de prestação de contas expedidos no trimestre.

Quadro 8 – Processos expedidos do Tribunal – 2º trim/ 2008

NATUREZA QUANTIDADE

Apreciação da legalidade dos atos e contratos/estadual 30

Prestação de contas anual de governo/municipal 14

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual 160

Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal 125

Outros 38

Total 367

5.2 Gestão de plenárias

A Coordenadoria de Sessões – COSES – é a unidade

responsável por secretariar sessões do Plenário, Primeira e

Segunda Câmaras, elaborar atas e pautas, realizar serviços de

taquigrafia e efetuar a correção redacional dos atos expedidos.

333888

A tabela 7 apresenta informações sobre as sessões do

Plenário e das Primeira e Segunda Câmaras, realizadas no 1º

trimestre.

Tabela 7 – Decisórios emitidos por sessão do colegiado – 2º trim/ 2008

Colegiado Sessões

realizadas

Decisórios emitidos Total de decisóri

os Parecer Prévio

Acórdão Decisão

Plenário 12 39 210 40 289

Primeira Câmara

13 00 15 449 464

Segunda Câmara

11 00 36 354 390401

Total 36 39 261 843 1.143

5.3 Atuação do Gabinete do Diretor de Secretaria

O Gabinete do Diretor de Secretaria – GADIS é

responsável por auxiliar, assistir e assessorar o Diretor de Secretaria

do Tribunal. Atualmente, vem atuando, prioritariamente, na emissão

de citações, ofícios, portarias, notificações e certidões, endereçadas

aos entes jurisdicionados. Cabe-lhe, também, auxiliar na prestação

de informações gerenciais, na comunicação interinstitucional e na

formulação dos relatórios de atividade do TCE.

O gráfico 5 apresenta o quantitativo dos documentos

emitidos pelo GADIS, no 2º trimestre de 2008.

333999

Gráfico 5 – Documentos emitidos pela GADIS – 2º trimestre/ 2008.

5.4 Gestão de materiais e serviços de infra-estrutura

A Unidade Executiva de Infra-estrutura é o órgão

responsável pela vistoria técnica e execução de serviços

especializados no âmbito do Tribunal. Também lhe cabem as

funções de planejamento, organização, direção, execução e controle

das atividades administrativas relativas a materiais, patrimônio,

almoxarifado, transporte e conservação dos veículos, conservação

predial, segurança patrimonial, engenharia e serviços de apoio.

5.4.1 Materiais e Patrimônio

O NUMAP tem responsabilidades sobre a gestão de

materiais e o controle patrimonial do TCE-MA.

No gráfico a seguir são apresentados os valores dos

empenhos realizados no período, referentes à aquisição de bens

444000

permanentes e materiais de consumo e aos gastos com serviços em

geral.

Gráfico 6 – Demonstrativo das despesas internas do TCE – 2º trimestre/ 2008.

A quantidade de cópias xerográficas, tiradas no período,

está representada no gráfico 7. As encadernações perfizeram um

total de 103, no trimestre.

Gráfico 7 – Número de cópias xerográficas tiradas no TCE – 1º trimestre/ 2008.

R$ -

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

Itens de despesa

Bens permanentes; R$ 396.824,00

Materiais de consumo; R$

66.871,89

Prestações de serviços; R$

205.542,14

R$

Despesas com compras e serviços -2ºtrim/2008

444111

5.4.2 Serviços de transporte

O NUSET tem a responsabilidade de manter a frota de

veículos do TCE-MA em operação e supervisionar sua manutenção.

As informações a seguir apresentam os custos

relacionados com a manutenção, lavagem, reposição de peças e

aquisição de combustíveis para os veículos do Tribunal.

Tabela 8 – Despesas com serviços de transporte do TCE – 2º trim/ 2008

TIPO DE CUSTO TOTAL ( R$ )

Manutenção de veículos/ Reposição de Peças 15.347,93

Aquisição de combustíveis 34.098,70

TOTAL 49.437,70

O gráfico a seguir apresenta os dados relativos à utilização

dos veículos do TCE no trimestre.

Gráfico 8 – Quilômetros rodados por veículos do TCE – 2º trimestre/ 2008.

853

1.397

1.053 961

309 245421

83 65 16 16 140

250500750

10001250150017502000

KM

RO

DA

DO

S

UNIDADE FUNCIONAL

Utilização de veículos do TCE

444222

5.4.3 Engenharia e serviços de apoio

O NUESA tem a responsabilidade de coordenar, e

executar quando for o caso, as atividades de manutenção predial,

obras e reformas, limpeza, segurança, telefonia e demais serviços

de infra-estrutura, no âmbito do TCE.

As despesas com energia elétrica e ligações telefônicas,

realizadas no trimestre, estão demonstradas no gráfico 9.

Gráfico 9 – Despesas com energia e telefone no TCE – 2º trimestre/ 2008.

O NUESA também desenvolveu outras atividades, tais como:

Elaboração do Projeto Básico para pintura imobiliária e industrial do

prédio sede do TCE/MA que visa recompor e redefinir toda a

pintura do TCE/MA.

Projeto novo layout da presidência do TCE/MA.

Projeto de criação da sala da auditoria especializada de gestão.

No 2º trimestre de 2008 foi registrada a entrada de 546

visitantes, resultando na média de 08 visitantes por dia útil.

444333

5.5 Gestão de processos licitatórios

A Comissão de Licitação e Contratos – CLC, unidade

subordinada a SETRI, responde pelas atividades relativas à licitação,

no âmbito do Tribunal. Também realiza estudos e pesquisas,

visando capacitar seus técnicos para subsidiar os trabalhos, bem

como auxilia na preparação dos termos de referência para os editais

e contratos originários do Tribunal.

Tabela 9 –– Atividades de licitação realizadas no 2º trim/ 2008

Modalidade Objeto Situação

Pregão eletrônico Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de automóvel Concluído

Pregão eletrônico Aquisição de água mineral Concluído

Pregão eletrônico Aquisição de bebedouros Concluído

Pregão eletrônico Aquisição de cartuchos para impressoras Concluído

Pregão eletrônico Aquisição de materiais de consumo/expediente e permanente Concluído

Pregão eletrônico Aquisição de veículos novos, ano e modelo 2008, zero quilômetro Concluído

Pregão eletrônico Aquisição e instalação de condicionadores de ar tipo split Concluído

Parecer de dispensa de licitação Aquisição de fragmentadora de papel (contratação direta – dispensa) Concluído

Parecer de doação Solicitação de doação de bens móveis inservíveis e antieconômicos Concluído

Parecer Representação - Ministério Público de Contas sobre empresa contratada por município sem licitação Concluído

Parecer Solicitação de análise de minuta de termo de cessão de uso de 10 (dez) coletores biométricos, firmado entre TCE/MA e o TJ/MA. Concluído

Parecer de dispensa de licitação Contratação de empresa para fornecimento de refeições – dispensa pequeno valor Concluído

Parecer de doação Solicitação de doação de bens móveis inservíveis e antieconômicos – entidade sem fins lucrativos Concluído

Parecer convênio Convênio TCE e SEMSUR Concluído

Parecer de dispensa de licitação Aquisição de pneus – pequeno valor Concluído

Parecer de dispensa de licitação Serviços de desmontagem e montagem de painéis divisórios e reparos de forro de PVC em marquise. Concluído

Parecer de dispensa de licitação Serviços de dedetização, descupinização e desratização – pequeno valor Concluído

Parecer de dispensa de licitação Aquisição e instalação de software de orçamento, planejamento e controle de obras e serviços de engenharia – pequeno valor Concluído

Parecer de dispensa de licitação Aquisição e confecção de carimbos – pequeno valor Concluído

444444


Parecer de dispensa de licitação Fornecimento e instalação de cancela automática Concluído

Parecer de dispensa de licitação Aquisição de quadros brancos – pequeno valor Concluído

Parecer de dispensa de licitação Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos – pequeno valor Concluído

Parecer de dispensa de licitação Aquisição de materiais elétricos – pequeno valor Concluído

Parecer Impossibilidade de contratação direta de empresa prestadora de serviços gráficos – possível fracionamento indevido de despesa Concluído

Parecer de dispensa de licitação Aquisição de trenas digitais – pequeno valor Concluído

Parecer de dispensa de licitação Confecção de crachás – pequeno valor Concluído

Parecer Prorrogação do contrato nº 026/2007 – CLC/TCE Concluído

Parecer Prorrogação do contrato nº 28/2007 – CLC/TCE Concluído

Parecer de inexigibilidade Renovação de assinaturas de periódicos – editora fórum Concluído

Parecer Cancelamento de nota de empenho Concluído

Parecer Prorrogação do contrato nº 1000007826 – ECT Concluído

Parecer Prorrogação do contrato nº 38/2007 – CLC Concluído

Contrato

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação (empresa liman-limpeza e manutenção Ltda) Concluído

Contrato Fornecimento de combustíveis para os veículos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (empresa super games Ltda). Concluído

Contrato Execução de serviços de conserto, recuperação, substituição e reposição de peças de rádios comunicadores Concluído

Contrato Fornecimento de combustíveis para os veículos do tribunal de contas do estado do maranhão (empresa Posto São Francisco) Concluído

Contrato Aquisição de papel a4 (empresa Reyplan comércio e representações ltda.) Concluído

Contrato

Contratação de consultor individual para ministrar curso especializado em gestão de contratos administrativos (Jerônimo Souto Leiria) Concluído

Contrato Aquisição de material de consumo – copo descartável (Comcercial Abreu Representações Ltda) Concluído

Contrato Aquisição de material de consumo – toalha de papel (Stepanho Embalagens Ltda.) Concluído

Contrato Aquisição de material de consumo – papel higiênico (C.H. Lima Ramos) Concluído

Contrato Aquisição de água mineral (J.F. Rocha Santos) Concluído

Contrato Aquisição de água mineral (Mar Doce comércio de bebidas Ltda) Concluído

Contrato Aquisição de leite em pó tipo desnatado (Comercial Abreu representações Ltda) Concluído

Contrato Aquisição de leite em pó tipo integral (N.S. Cutrim) Concluído

Contrato Aquisição de café (Odebrecht comércio e indústria de café Ltda) Concluído

Contrato Aquisição de açúcar (comercial P.J. Ltda) Concluído

Contrato

Aquisição de instalação de software de orçamento, planejamento e controle de obras e serviços de engenharia (multiprojetos técnico e comercial Ltda) Concluído

Contrato Execução de serviços gráficos para confecção da revista “Tce em pauta” (Lithograf indústria gráfica e editora Ltda) Concluído

444555


Contrato Aquisição de equipamentos de informática, item 04 do pregão nº 23/07 – clc (DZI INFOSHOP comércio de eletroeletrônicos Ltda) Concluído

Contrato

Aquisiçao de equipamentos de informática, item 01 do pregão nº 23/07 – CLC (TIE-UP comércio de produtos eletroeletrônicos Ltda ) Concluído

Contrato Aquisição de assinaturas de periódicos (Editora Fórum Ltda) Concluído

Aditamento Segundo termo de aditamento ao contrato nº 018/2006 – ASJUR/TCE - prorrogação (caravelas turismo Ltda) Concluído

Aditamento Primeiro termo de aditamento ao contrato 048/2006-ASJUR/TCE – prorrogação (São Luis promoções e eventos Ltda) Concluído

Aditamento Segundo termo de aditamento ao contrato nº 026/2007 – CLC/GC – prorrogação (rp serviços administrativos empreseriais ltda) Concluído

Aditamento Primeiro termo de aditamento ao contrato nº 03/2007 – CLC/GC – prorrogação (Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A) Concluído

Aditamento Primeiro termo de aditamento ao contrato nº 035/2007 – CLC/GC – acréscimo (S.M. Braga) Concluído

Aditamento Segundo termo de aditamento ao contrato nº 010/2007 – CLC/TCE – prorrogação (Ulices F. Pinto) Concluído

Aditamento Segundo termo de aditamento ao contrato nº 28/2007 – CLC/GC – prorrogação (Elivaldo comércio e representações Ltda) Concluído

Aditamento Primeiro termo de aditamento ao contrato nº 009/2007 – CLC/GC – prorrogação (Comercial Abreu representações Ltda) Concluído

Aditamento Segundo termo de aditamento ao contrato nº 17/2007 – CLC/GC – prorrogação (Catarina Ferreira de Sousa ) Concluído

Aditamento Segundo termo de aditamento ao contrato nº 1000007826 – prorrogação (ect) Concluído

Aditamento Segundo termo de aditamento ao contrato nº 18/2007 – CLC/GC – prorrogação (Odebrecht comércio e indústria de café Ltda) Concluído

Aditamento Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2007 – CLC/GC – prorrogação (N.S. Cutrim) Concluído

Aditamento Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº 033/2006 – ASJUR/TCE – prorrogação (Amazônia Celular) Concluído

Aplicação de penalidade Relatório de aplicação de penalidade da empresa renovação Gráfica e Editora Ltda Concluído

Aplicação de penalidade Relatório de aplicação de penalidade da empresa D.P. Materiais de escritório. Concluído

444666

5.6 Gestão de pessoas

Compete à Unidade Executiva de Recursos Humanos –

UNERH – o planejamento, organização, direção, execução e

controle das atividades referentes à gestão de pessoas.

No período, as principais ações da unidade envolveram

atividades de elaboração de atos de pessoal, cadastro e lotação,

folha de pagamento, capacitação e treinamento, atendimento

médico-odontológico, direitos e deveres, assistência social e

promoção cultural.

5.6.1 Atos e registros de pessoal

O Núcleo de Administração de Pessoas – NUPES – é a

unidade responsável pela apreciação e emissão de atos de pessoal

referentes a licenças e afastamentos, direitos e benefícios e admissão e

desligamento, e pelo registro de pessoal, no âmbito do TCE.

O NUPES emitiu no trimestre 14 declarações e 545

portarias. No quadro a seguir estão relacionados os principais atos e

concessões emitidas no exercício.

444777

Quadro 9 – Atos e concessões de pessoal – 2º trim/ 2008

ASSUNTO QUANTIDADE

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 42

Alteração de lotação 13

Lotação 23

Cessão sem ônus 00

Devolução de servidor 01

Ratificar disposição 05

LICENÇAS E AFASTAMENTOS 262

Morte de pessoa da família 02

Licença gestante 02

Casamento 01

Suspensão/interrupção de férias 07

Curso 23

Licença paternidade 03

Férias 157

Tratamento de saúde 13

Tratamento de saúde dependente 01

Licença prêmio por assiduidade 24

Viagem a serviço/diárias 27

Mestrado/Doutorado 02

OUTROS DIREITOS E DEVERES 154

Salário família 14

Inclusão de dependentes 19

Exclusão de dependente 02

Substituição em cargos 27

Criação de Comissão 16

Implantação de ASE 64

Convocação de concursados 03

Desistência de concursados 03

Implantação de condições especiais de trabalho 00

Implantação de gratificação técnico de trabalho científico 02

Outras ações 04

TOTAL 548

444888

Tabela 11 – Demonstrativo da força de trabalho do TCE

Fonte: UNERH/NUPES

Tabela 12 – Demonstrativo de servidores por setor

SITUAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO TCE

CARGO EM COMISSÃO

TOTAL GERAL SETOR ANA TEC AUX

ASJUR 5 - 1 1 2 9

CODAR 2 17 4 18 1 42

COLIC 5 1 - - 1 7

CONOT 5 - - - - 5

COSES - 7 2 9 3 21

COTEC 4 5 - 2 - 11

Gabinete Auditores 8 4 - 2 2 16

Gabinete Conselheiros 9 12 1 38 41 101

Gabinete Presidência - - - 6 2 8

GADIS 1 4 1 9 1 16

GASIP - - - 6 - 6

SACOE - - - - 3 3

SEPRE 2 1 - 5 5 13

SETRI 4 - - - 2 6

UNEFI - 4 - 1 - 5

UNEFI/NUCIN - 1 - - - 1

UNEFI/NUGOR - 1 - - - 1

UNEIE 2 2 1 2 1 8

NUESA 1 2 6 11 1 21

NUMAP 1 5 1 4 1 12

NUSET - 1 12 7 4 24

UNERH 12 12 3 14 - 42

ESCON 1 2 1 2 - 6

NUDEC - 1 - 2 - 3

NUPES 2 2 1 3 - 8

NUREB - 3 - - - 3

CEMOD 6 3 - 7 - 16

444999

SITUAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DO TCE

CARGO EM COMISSÃO

TOTAL GERAL SETOR ANA TEC AUX

UTACO 5 9 - 3 3 20

UTCGE 28 11 3 8 2 51

UTCOG 43 10 1 9 2 67

UTEFI 2 - - 1 1 4

UTEFI/NAGEF 5 2 - 1 - 8

UTEFI/NEAUD 31 5 1 1 - 38

UTEFI/NUPAC 2 - - - - 2

TOTAL DAS LOTAÇÕES 182 122 32 161 80 591

Cedido para outro órgão 7 4 3 - - 14

Licenciado 1 2 2 - - 5

Outras licenças/ afastamentos - 1 1 - 2

TOTAL DE AFASTADOS 8 7 4 1 - 21

Ministério Público 4 - 2 2 1 9

Auditor - - - - - 3

Procurador - - - - - 4

Conselheiro - - - - - 7

TOTAL DE PESSOAL DO TCE 190 119 49 161 80 612

QUADRO DE EFETIVOS 190 119 49 161 80 612

Fonte: UNERH/NUPES

Situação: abril a junho/2008

5.6.2 Remuneração e benefícios

O Núcleo de Remuneração e Benefícios – NUREB - é a

unidade responsável pela realização de atividades referentes à folha

de pagamento, tais como: remuneração, benefícios e consignações

em folha, no âmbito do TCE.

No trimestre foram emitidos 346 documentos, sendo 138

averbações de consignação, 170 ofícios e 15 memorandos.

555000

Quadro 10 – Principais inclusões e alterações efetuadas no sistema de pagamento do TCE no período

TIPO DE REGISTRO QUANTIDADE

Adicional por serviços extraordinários 151

Afastamento 50

Alteração de conta corrente 09

Exclusão de consignação 26

Exclusão de Consignação Vitalis 02

Inclusão de faltas 05

Exoneração 04

Inclusão de consignação 138

Inclusão de Consignação Vitalis 12

Inclusão de salário família 23

Lotação 26

Nomeação 11

Processamento de férias 161

Progressão 24

Substituição 12

Restituição ao Erário 02

Inclusão de Abono Permanência 01

Inclusão de Pensão Alimentícia 02

Promoção 01

Inclusão de dependente no IR 31

Inclusão de Decisão Judicial 10

Quota de vale-transporte 02

Outros processamentos 102

Total 805

5.6.3 Capacitação e treinamento

A Escola de Contas, subordinada à UNERH, é responsável

pela coordenação e execução das ações de treinamento e

capacitação funcional e pela supervisão do acervo bibliográfico do

Tribunal.

555111

A Escola de Contas tem ainda sob sua coordenação a

Biblioteca do TCE, que reúne um acervo bibliográfico de apoio às

consultas e pesquisas das unidades do Tribunal.

Quadro 11 – Eventos de treinamento realizados – 2º trim/ 2008

EVENTO PERÍODO

REALI- ZAÇÃO

Nº VAGA DISP.

Nº CONCL

U-DENTE

S

CARGA HORÁ-

RIA

ENTE PROMO-

TOR VALOR R$

ORIGEM DO

RECURSO

Seminário: Prática de Legislação Trabalhista

10 a 11/04/08

01 01 16h

M&M Treinamento empresarial

LTDA

480,00

TCE/MA

Curso: Comunicação Organizacional e Assessoria de Imprensa

6 e 7/05/08 02 02 12h

Elo Consultoria Empresarial e Produções

LTDA

2.190,00

TCE/MA

Planejamento de Eventos, Cerimonial e Protocolo

08 e 09/05/08

02 02 12h

Elo Consultoria Empresarial e Produções

LTDA

2.580,00

TCE/MA

Gestão de Contratos 12 a

16/05/2008 40 40 40h PROMOEX

TCE/MA

Ambientação para novos servidores I

19 a 21/05/08

09 09 24h TCE - TCE/MA

Estratégia de Recursos Humanos

26/05/2008 02 02 120h FGV 4.180,00 TCE/MA

Curso Completo de Processo Disciplinar

26 e 27/05/08

01 01 16h TREIDE 1.290,00 TCE/MA

1º FPAP-Fórum Nacional em Gestão de Pessoas na Administração Pública

03 a 05/06/08

02 02 12h ABRH-

As.Bres. RH 2.200,00

TCE/MA

Excelência no Atendimento ao Público

09 a 13/06/08

30 30 20h EGMA - TCE/MA

Licitação e Contratos e sues aspectos polêmicos

16 a 18/06/08

02 02 24h ZÊNITE 4.380,00 TCE/MA

Curso Redação Oficial 16 a 33 30 20 h/ a EGMA - S/cust/T

555222

EVENTO PERÍODO

REALI- ZAÇÃO

Nº VAGA DISP.

Nº CONCL

U-DENTE

S

CARGA HORÁ-

RIA

ENTE PROMO-

TOR VALOR R$

ORIGEM DO

RECURSO

20/06/2008 CE

Windows, Word e Internet

18/6 a 01/07/08

- - - EGMA - S/cust/T

CE

Gestão da Contabilidade Pública, Análise dos Balanços Públicos e Demonstrativos da LRF

25 a28/06/08 02 02 24h ESAFI 2.780,00 TCE/MA

Gestão de Pessoas 26 e

27/06/08 01 01 16h

B. Treinamento Emp. Ltda

450,00 TCE/MA

Quadro 12 – Demonstrativo das atividades da Biblioteca

TIPO DE ATIVIDADE 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL

Processamento técnico (tombamento, classificação, indexação e classificação de publicações)

22 7 16 45

Empréstimo de publicações 184 65 64 309

Pesquisa local 2 1 1 4

Atendimento à solicitação de legislação oficial

- - 3 3

Encaminhamento das publicações oficiais aos setores do TCE (Diários do Executivo, Judiciário e Publicações de terceiros)

4 4 4

12

Inscrição de novo usuário na Biblioteca 9 5 5 19

Compilação dos Diários Oficiais (Executivo, Judiciário e Publicações de terceiros)

63 60 63 189

Indexação dos decisórios do TCE nos Diários Oficiais

137 139 194 410

Elaboração do Banco de Dados das Informações Técnicas da CONOT

- - 1 1

555333

5.6.4 Desenvolvimento do servidor

Cabe ao Núcleo de Desenvolvimento e Carreira – NUDEC – a

execução de atividades referentes a perfil profissional, avaliação de

desempenho, encarreiramento e comunicação interna, no âmbito do TCE.

A seguir estão apresentadas as principais atividades

realizadas pelo NUDEC, no período.

Quadro 13 – Atos de pessoal emitidos no período através do NUDEC

ASSUNTO QUANTIDADE

Concessão de progressão funcional por tempo de efetivo exercício.

22

Concessão de promoção Funcional, por tempo de efetivo exercício

03

Concessão de enquadramento de pessoal 01

Concessão de Progressão funcional por titulação 01

O Tribunal, através de sua Unidade de Recursos Humanos, tem

firmado convênios com órgãos socioeducacionais, a fim de permitir

experiência de trabalho a jovens estagiários. O número atual de estagiários

em atividade no TCE está apresentado na tabela a seguir.

Tabela 13 – Demonstrativo da força de trabalho em estágio

CONVÊNIO * NÍVEL MÉDIO NÍVEL

SUPERIOR TOTAL

Instituto Euvaldo Lodi – IEL 19 33 52

FUNAC 19 - 19

CEFET 04 - 04

TOTAL 42 33 75

Fonte: UNERH/NUDEC

No trimestre, o NUDEC distribuiu vales transportes a 78

estagiários, com um custo total de R$ 15.636,60.

555444

5.6.5 Serviço médico-odontológico e assistência social

O Centro Médico-odontológico – CEMOD, unidade

vinculada a UNERH, responde pela assistência de saúde no âmbito

do Tribunal, atuando também na área de ação psicossocial e

qualidade de vida no trabalho.

Quadro 14 – Atendimentos realizados pelo CEMOD

TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE

ATENDIMENTOS MÉDICOS – SUBTOTAL 615

Consultas 553

Encaminhamentos 62

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SUBTOTAL 713

Exame consultas 163

Restauração resina 105

Restauração Amálgama 54

Exodontia 30

Profilaxia 52

Raspagem 199

Ionômero 42

Flúor 22

Controle de placa 31

Selamento provisório 10

Gingevectomia 05

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM – SUBTOTAL 639

Medicação oral 215

Medicação injetável 16

Curativo 93

Verificação da pressão arterial 275

Nebulização 00

Massagem 17

Teste de glicemia capilar 23

TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS 1.967

555555

Quadro 15 – Atividades de serviço social e psicologia ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

350

Atendimento Plantão Social 176

Acompanhamento de processos e casos sociais 35

Bolsas de sangue doadas 43

Distribuição de preservativos 00

Visita domiciliar 01

Visita hospitalar 04

Contato com a instituição 00

Contato com junta médica 00

Elaboração e distribuição da cartilha do setor psicossocial 00

ATIVIDADES DA PSICOLOGIA – SUBTOTAL 114

Atendimento psicoterápico 114

5.7 Gestão de tecnologia da informação (TI)

A Coordenação de Tecnologia da Informação - COTEC

tem como missão propor e implantar soluções de TI que visem

otimizar e racionalizar as atividades dos setores do Tribunal de

Contas, contribuindo para que a instituição desempenhe plenamente

o seu papel na sociedade.

No 2º trimestre de 2008 merecem registro as seguintes

atividades:

a) Serviços de desenvolvimento realizados no período

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SOLICITANTE MOTIVAÇÃO SITUAÇÃO

Homologação no Sistema de Recursos Humanos

UNERH - Atividade contínua

Manutenção no Sistema de Recursos Humanos

UNERH - Atividade contínua

Manutenção da Intranet Diversos - Atividade contínua

Manutenção do cadastro de usuários de sistemas

Diversos Atividade contínua

555666

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SOLICITANTE MOTIVAÇÃO SITUAÇÃO

Manutenção da página da Internet do TCE

Diversos Manter o site com informações atualizadas

Atividade contínua

Manutenção do SCPT (Sistema de Controle de Processos).

Diversos Solicitações para manter o sistema

Atividade contínua

Manutenção do Sistema de Controle de Ponto Eletrônico pela intranet.

Diversos Otimização do Controle de Freqüência.

Atividade contínua

b) Serviços de suporte realizados no período

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO STATUS

Tarefas de rotina (manutenção de usuários, criação de contas de correios eletrônicos, back-up de dados e outros).

Atividade contínua

c) Serviços de atendimento a usuários

CATEGORIA/ SETOR ATENDIMENTO

Dificuldade do Usuário 42

Problema de Hardware 148

Configuração do Sistema 87

Conectividade 95

Outros 77

TOTAL 449

555777

6 MODERNIZAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL

As principais ações de modernização do Tribunal, entre os anos

de 2001 e 2005, estiveram concentradas no Projeto de Modernização do

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (PROTEMA).

Durante os anos de 2004 e 2005 o Tribunal participou da

concepção do marco lógico de um novo projeto de modernização,

financiado, em sua maior parte, com recursos do BID. Tal projeto,

denominado PROMOEX, permite ao TCE dar continuidade e

consistência às ações empreendidas, ao mesmo tempo que propicia

a implementação de outras que também contribuam para o

fortalecimento do Tribunal enquanto instituição fiscalizadora.

6.1 PROMOEX

Com a assinatura do convênio entre o Tribunal de Contas do

Estado do Maranhão e o Governo Federal, no dia 03 de abril de 2006,

representado pelo Ministério do Planejamento, foram iniciadas as atividades

de execução do projeto, de acordo com o cronograma previsto no Plano

Operativo Anual – POA.

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão foi

criada uma equipe de servidores para compor a Unidade Executora Local –

UEL que tem como objetivo a implementação das ações contidas no

programa PROMOEX, nos termos do contrato de empréstimo 1628/OC-BR

entre o MPOG - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e o BID -

Banco Interamericano de Desenvolvimento e mediante o Convênio

012/2006, firmado entre o MPOG e o TCE-MA.

555888

Quadro 16 – Matriz de recursos previstos para o TCE no PROMOEX para o período 03/04/06 a 03/04/09

COMPONENTE DO PROJETO/ CATEGORIA DE INVESTIMENTO

CAPACITA-ÇÃO

CONSULTORIA

EQUIPAMENTOS E

SISTEMAS DE INFORMÁTICA

MATERIAL DE APOIO

E COMUNI-CAÇÃO

INSTALA-ÇÕES

FÍSICAS

TOTAL EM R$

PREVISTO (100%)

Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais entre os

TC’s 41.250,00 75.077,00 --- --- --- 116.327,00

Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais entre os TC’s e o Governo Federal

75.500,00 27.583,00 --- 13.200,00 --- 116.283,00

Política e gestão de soluções compartilhadas e de

cooperação técnica (TI e outras)

40.500,00 121.583,00 70.000,00 410,00 --- 232.493,00

Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais com outros poderes e instituições de três

níveis de governo e com a sociedade

30.000,00 103.000,00 26.734,00 19.350,00 --- 179.084,00

Integração dos TC’s no ciclo da gestão governamental

145.021,62 189.900,00 165.660,00 14.544,00 --- 515.125,62

Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos do

Controle Externo 407.480,00 125.000,00 422.066,00 4.600,00 --- 959.146,00

Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial

237.355,00 120.000,00 83.015,52 --- --- 440.370,52

Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia da

informação 53.000,00 276.800,00 392.016,00 200,00 --- 722.016,00

Adequação da política e gestão de pessoal

75.000,00 132.800,00 54.020,00 75.500,00 67.500,00 404.820,00

Administração do projeto 32.379,86 157.640,00 --- --- --- 190.019,86

TOTAL 1.137.486,48 1.329.383 1.213.511,52 127.804,00 67.500,00 3.875.685,

00

Fonte: UEL/ PROMOEX

A equipe da UEL desenvolveu, no 2º trimestre, as

seguintes atividades:

a) âmbito nacional

Adequação e envio para a Direção Nacional do Promoex –DN-

PROMOEX, do Plano Operacional Anual _POA e do Plano de

Aquisição _PAQ;

555999

Participação da Reunião Nacional de Coordenadores da UEL-Promoex,

onde foram tratados temas como: Prestação de Contas, Repasse de

recursos, Documentação do Programa, Revisão do Valor dos Projetos,

Novas regras para os Convênios, Compactação dos Projetos e

Calendário de Atividades de 2008, entre outros;

Participação de Coordenadores da UEL/Promoex e membros da CLC

em curso de atualização em normas de contratação do BID em

Salvador-BA;

Divulgação e distribuição do anteprojeto de lei nacional do processo de

fiscalização dos tribunais de contas;

b) atividades internas

Providências referentes à realização do Curso de Gestão de Contratos;

Providências para envio de Coordenadores e técnicos aos fóruns e

reuniões realizadas no trimestre;

Acompanhamento da gestão da contratação dos cursos de Gestão de

Contratos e Gestão de Projetos;

Acompanhamento dos processos de aquisição/contratação do

Promoex, exercício 2007 e 2008 para verificação de check-list de

documentos comprobatórios das despesas.

c) participação em cursos – FÓRUNS

Participação de Coordenadores da UEL em cursos de Gestão de

Contratos;

Participação de servidores do TCE/MA no XXXV Seminário

Internacional de Orçamento Público, em Brasília _DF, no período de 05

a 09 de maio de 2008;

666000

Participação de servidores do TCE/MA no Fórum URB- Promoex, em

Florianópolis – SC, de 12 a 16 de maio de 2008, no qual foram tratados

temas relacionados às inovações na Contabilidade Pública Nacional e

em demonstrativos da Gestão Fiscal;

Participação da Coordenadora da UEL e servidores do TCE/MA no VI

Fórum URB-Promoex, realizado no auditório do TCE-PI, Terezina- PI,

no período de 24 a 25 de junho, ocasião em que foi apresentado aos

técnicos dos TCs de todo o Brasil o Portal e Rede Nacional dos

Tribunais de Contas.

d) Reuniões técnicas

Reunião Técnica com área de RH para a conclusão do Termo de

Referência da Pós –Graduação em Controle Externo;

Reunião Técnica com os servidores, no auditório do TCE-MA, para

repassar informações e resultados do XXXV Seminário Internacional de

Orçamento Público e do V Fórum Nacional do Promoex.

e) Estudos técnicos

Fiscalização e Gestão de Contratos - criação de grupo de estudo sobre

o tema e realização da primeira reunião com participantes. Pesquisa e

divulgação para as áreas responsáveis pelo modelo de manual de

gestão de contrato, para servir como referência para a elaboração da

portaria específica do TCE/MA;

Pesquisa junto aos outros TCE’s sobre a estrutura organizacional da

área de planejamento, para servir de subsídio à revisão da estrutura

organizacional do TCE/MA.

relatÓrio de atividades 2º trimestre de 2008 - tce.ma.gov.br · a) em razão do território - o...

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