relatório calha norte 2009

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MINISTÉRIO DA DEFESA

SECRETARIA DE POLÍTICA, ESTRATÉGIA E ASSUNTOS INTERNACIONAIS

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA E ESTRATÉGIA

PROGRAMA CALHA NORTE

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FINAL – 2009

Brasília, 31 de dezembro de 2009.

1. INTRODUÇÃO 1.1 - O Programa Calha Norte (PCN) tem como objetivo aumentar a presença do poder público na

região amazônica, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas

populações e fixando o homem nas fronteiras, tendo como público-alvo as populações dos estados

do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os municípios da calha norte do rio Amazonas,

no estado do Pará e a ilha do Marajó.

1.2 - Para implantação dessa estratégia, o PCN tem atuado em duas vertentes: militar e civil. Na vertente

militar, o PCN executa suas ações mediante a transferência de recursos orçamentários diretamente

para as Forças Armadas, visando à implantação e à ampliação de unidades da Marinha, Exército e

Força Aérea na região. Na vertente civil, têm sido celebrados convênios entre o Ministério da Defesa

(MD) e os estados e prefeituras abrangidos pelo Programa para permitir a realização de projetos de

infraestrutura básica, complementar e a aquisição de equipamentos, que servirão de pólos

irradiadores do desenvolvimento social sustentável.

1.3 - O presente relatório destina-se a divulgar as ações desenvolvidas pelo PCN, como também,

contribui para a transparência do processo de aplicação de recursos governamentais destinados ao

Programa, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009, e divide-se em cinco segmentos:

- 1. FINANCEIRO: discrimina a origem e o valor total aplicado dos recursos do PCN;

- 2. MINISTÉRIO DA DEFESA: discrimina a destinação dos recursos do PCN aplicados no MD;

- 3.VERTENTE MILITAR: discrimina a destinação dos recursos do PCN aplicados na vertente

militar;

- 4. VERTENTE CIVIL: discrimina a destinação dos recursos do PCN aplicados na vertente civil; e

- 5. ATIVIDADES: discrimina os eventos e palestras envolvendo a equipe do PCN.

2. FINANCEIRO 2.1 – O Programa Calha Norte foi contemplado com um total de créditos de R$ 253.570.000,00

(duzentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e setenta mil reais), na Lei Orçamentária Anual (LOA)

de 2009. Desse montante, R$ 77.550.000,00 (setenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais)

foram alocados diretamente ao Ministério da Defesa para aplicação interna e na vertente militar do

Programa, cujo total foi limitado, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao valor de R$

46.879.123,98 (quarenta e seis milhões, oitocentos e setenta e nove mil, cento e vinte e três reais e

noventa e oito centavos), ou seja, 60,45% do total. O restante, R$ 176.020.000,00 (cento e setenta e seis

milhões e vinte mil reais), foi alocado a partir de Emendas Parlamentares para aplicação na vertente

(Continuação do Relatório de Situação Final de 31 de dezembro de 2009, do Programa Calha Norte.......................................).

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civil do PCN. Desta quantia, até o final do ano de 2009, foram celebrados 243 (duzentos e quarenta e

três) convênios com Estados e Municípios da região do PCN, num valor de R$ 111.280.499,94 (cento e

onze milhões, duzentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos),

ou seja, 63,22% do total, de acordo com o discriminado no quadro abaixo:

AÇÃO VALOR ALOCADO NA

LOA-2009 (R$)

Ação 1211 – Implantação de Infraestrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região do Calha Norte.

105.280.499,94

Ação 7H49 – Construção de ponte sobre o Rio Matapi entre Mazagão - AP e Santana - AP

6.000.000,00

TOTAL: 111.280.499,94

2.2 – As seguintes Emendas Parlamentares foram alocadas ao PCN na LOA-2009:

a) Individuais (34 parlamentares) – Total de R$ 105.280.499,94

b) Comissões: R$ 0,00

c) Bancadas: Total de R$ 6.000.000,00

- Estado do Acre: R$ 0,00

- Estado do Amapá: R$ 6.000.000,00

- Estado do Amazonas: R$ 0,00

- Estado de Rondônia: R$ 0,00

- Estado do Pará: R$ 0,00; e

- Estado de Roraima: R$ 0,00

2.3 – Dos R$ 77.550.000,00 (setenta e sete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) de créditos

alocados na LOA-2009 para serem aplicados no MD, na vertente militar do Programa, foram

descentralizados 60,26% desse valor, correspondendo a um total de R$ 46.728.523,66 (quarenta e seis

milhões, setecentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos),

conforme discriminado no quadro abaixo:

AÇÃO VALOR

ALOCADO NA

LOA-2009 (R$)

VALOR

DESCENTRALIZADO

PELO MD (R$) Ação 1209 – Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Calha Norte.

7.200.000,00 4.320.000,00

Ação 1213 – Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte.

46.100.000,00 28.266.836,48

Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa. 1.400.000,00 297.301,51

Ação 2439 – Apoio Aéreo na Região do Calha Norte. 4.000.000,00 2.200.000,00

Ação 2441 – Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte.

2.400.000,00 1.440.000,00

Ação 2442 – Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte.

2.000.000,00 1.200.000,00

Ação 2443 – Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte.

1.000.000,00 600.000,00

Ação 2445 – Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte.

2.000.000,00 1.200.000,00

Ação 2452 – Manutenção da Infraestrutura instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira na Região do Calha Norte.

11.450.000,00 7.204.385,67

TOTAL 77.550.000,00 46.728.523,66


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3. MINISTÉRIO DA DEFESA

3.1 - A Gerência do Programa Calha Norte empregou, na administração interna do MD, dentro da Ação

2272 – Gestão e Administração do Programa, o montante de R$ 152.207,15 (Cento e cinquenta e

dois mil, duzentos e sete reais e quinze centavos).

4. VERTENTE MILITAR 4.1 – Foram efetuadas as seguintes descentralizações para as três Forças Armadas:

4.1.1 - MARINHA DO BRASIL (MB)

Foram efetuadas as seguintes descentralizações para a MB:

UGE

AÇÃO 1209 – CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA

CONTROLE E SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO FLUVIAL NA

REGIÃO DO CALHA NORTE

VALOR DATA DE

EMISSÃO

Com9ºDN Construção de uma agência flutuante para o SSTA 460.000,00 31/03/09

Com4ºDN Aquisição de equipamentos e sobressalentes para as embarcações do Cmo4ºDN 250.000,00 31/03/09

Com9ºDN Construção de LAEP-7 para o SSTA 245.000,00 31/03/09

Com9ºDN Construção de LAR para o ComFlotAM 325.000,00 31/03/09

Com4ºDN Construção de Lancha de Patrulha Fluvial Simplificada. 330.000,00 31/03/09

Com4ºDN Construção do berço do Avip Atimbiras. 65.000,00 31/03/09

Com4ºDN Aquisição de Embarcação de Casco Semi-Rígido - Média (ECSR-M) -

Elevação Del Santarém a Capitania de 2ª Classe 125.000,00 31/03/09

Com9ºDN Manutenção de embarcações 135.000,00 31/03/09

Com9ºDN Serviços de modernização das embarcações do SSTA na região do Calha Norte 135.000,00 21/05/09

Com4ºDN Serviços de modernização de suas embarcações. 90.000,00 21/05/09

Com9ºDN Serviços de modernização das embarcações do SSTA na região do Calha

Norte. 72.000,00 20/07/09

Com9ºDN Aquisição de equipamentos e materiais para modernização das embarcações do

SSTA na região do Calha Norte. 185.000,00 20/07/09

Com4ºDN Aquisição de sobressalentes e equipamentos utilizados para a construção de

embarcações em proveito das atividades do Programa Calha Norte. 150.000,00 20/07/09

Com4ºDN Serviços de modernização das embarcações em proveito das atividades do

Programa Calha Norte. 25.000,00 20/07/09

TOTAL NA AÇÃO 2.592.000,00

UGE AÇÃO 1213 – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES MILITARES NA

REGIÃO DA CALHA NORTE VALOR

DATA DE

EMISSÃO

Com9ºDN Construção de paióis de munição no BtlOpRib (1ª Etapa) 1.117.000,00 31/03/09

Com4ºDN Recuperação de PNR 849.000,00

31/03/09 61.000,00

Com4ºDN Recuperação da área de lazer da Vila de Cabos 300.000,00 31/03/09

Com4ºDN Recuperação das instalações da ERMBe 50.000,00 31/03/09

Com4ºDN Execução de obras parciais para a implantação do GRETARM 50.000,00 31/03/09

Com4ºDN Recuperação do prédio do Comando do 4º Distrito Naval 50.000,00 31/03/09

Com4ºDN Recuperação parcial da rede de fornecimento de água do complexo de Val-de-

Cães 300.000,00 31/03/09

Com4ºDN Recuperação parcial do arruamento do Complexo de Val-de-Cães 200.000,00 31/03/09

Com4ºDN Realização de obras parciais para conclusão da transf do GptFNBe para a área

da Marambaia 300.000,00 31/03/09

Com4ºDN Recuparação do estande de tiro do GptFNBe 250.000,00 31/03/09

Com9ºDN

Construção de instalações para OM Subordinadas ao COM9ºDN 200.000,00

31/03/09 Cercadura de tombos na área do COM9ºDN 74.000,00

Aquisição de 01 PNR em Eirunepé-AM 80.000,00

Recuperação de PNR 346.000,00


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DATA DE

EMISSÃO

Com9ºDN Projeto de reformulação do complexo Naval do Rio Negro 44.000,00

31/03/09 Recuperação de PNR 100.000,00

Com9ºDN Aquisição de material de apoio à construção/ampliação/reforma da ENRN 51.500,00 31/03/09

Com4ºDN Reforma parcial da lavanderia do HNBe, para adequação às normas da

ANVISA 82.500,00 21/05/09

Com9ºDN Recursos destinados ao Com9ºDN para recuperação de PNR 35.000,00

21/05/09 50.000,00

Com4ºDN Reforma e manutenção do ar condicionado central do DpeNavBe 4.000,00 21/05/09

Com4ºDN Pintura externa do prédio da DepNavBe 5.000,00 21/05/09

Com4ºDN Reparo do quadro elétrico central e periférico do DepNavBe 4.500,00 21/05/09

Com4ºDN Reparo no telhado do prédio e do estacionamento do DepNavBe 6.500,00 21/05/09

Com4ºDN Atender despesas de funcionamento e manutenção das OM subordinadas

dentro da área de atuação do Programa Calha Norte.

60.000,00 20/07/09

90.000,00

Com4ºDN Execução de obras parciais para implantação do GRETARM em proveito das atividades do Programa Calha Norte.

115.000,00

20/07/09 205.000,00

Com9ºDN Execução de serviços de construção e projetos de instalações para as OM

subordinadas dentro da área de atuação do Programa Calha Norte. 386.000,00 20/07/09

DelSantana Execução da reforma da entrada principal do prédio da OM 2.000,00 29/07/09

BNVC Em complemento às obras de recuperação de seu Complexo Naval 140.000,00 07/12/09


UGE AÇÃO 2272 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA VALOR

DATA DE

EMISSÃO

Com9ºDN Em complemento às atividades do Programa Calha Norte 800,00 21/05/09

Com9ºDN Para o ESQDHU-3 Atender às atividades do Programa Calha Norte 1.946,06 02/06/09

Com9ºDN Para o ESQDHU-3 Atender às atividades do Programa Calha Norte 457,02 19/06/09

DelPVelho Manutenção de embarcação Mutirum II, em apoio às atividades do PCN 50000,00 23/06/09

DelPVelho Manutenção de embarcação Rio Jamari, em apoio às atividades do PCN 25000,00 23/06/09

AgGMirim Construção de muro de 60 m x 35 m, em terreno doado pelo EB, em apoio às

atividades do PCN 35000,00 23/06/09

TOTAL NA AÇÃO 113.203,08

UGE AÇÃO 2439 – APOIO AÉREO NA REGIÃO DO CALHA NORTE VALOR

DATA DE

EMISSÃO

Com9ºDN Reparo e manutenção das aeronaves do EsqdHU-3 21.000,00 31/03/09

Com9ºDN Aquisição de materiais/equipamentos para as aeronaves do EsqdHU-3 24.000,00 31/03/09

Com9ºDN Reparo e manutenção das aeronaves do EsqdHU-3 35.000,00 21/05/09

Com9ºDN Reparo e manutenção de aeronaves do EsqdHU-3 em proveito das atividades

do Programa Calha Norte 11.200,00 20/07/09

Com9ºDN Aquisição de materiais e equipamentos para o EsqdHU-3 em proveito das

atividades do Programa Calha Norte. 4.800,00 20/07/09


UGE AÇÃO 2445 – MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES NA REGIÃO DO

CALHA NORTE VALOR

DATA DE

EMISSÃO

Com9ºDN Aquisição de facilidades de apoio logístico e operacional para o cais flutuante

da ENRN

23.000,00

31/03/09 40.000,00

112.000,00

Com4ºDN Aquisição de materiais de CAV, Marinharia e Salvatagem e Manutenção das

Embarcações do GptPatNavN e GptFNBe

72.000,00 31/03/09

128.000,00

Com4ºDN Manutenção parcial das embarcações do ComGptPatNavN 60.000,00 21/05/09

Com4ºDN Manutenção parcial das embarcações da CPAOR/DelSantana/Del Santarém 60.000,00 21/05/09

Com9ºDN Manutenção dos meios navais e das embarcações do Comando da Flotilha do

Amazonas, Capitanias, Delegacias, Agências e ENRN 105.000,00 21/05/09


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CALHA NORTE VALOR

DATA DE

EMISSÃO

Com4ºDN Manutenção de 2º escalão dos meios subordinados ao ComGptPatNavN em

proveito das atividades do Programa Calha Norte

46.000,00 20/07/09

18.000,00

Com9ºDN Incrementar as facilidades de apoio logístico e operacional para o cais flutuante

da ENRN, utilizado na manutenção de embarcações na região do Calha Norte

26.000,00 20/07/09

30.000,00


TOTAL DESCENTRALIZADO À MB 9.129.203,08

4.1.1- EXÉRCITO BRASILEIRO (EB)

Foram efetuadas as seguintes descentralizações ao EB:

UGE




VALOR DATA DE

EMISSÃO

CECMA Atender despesas com manutenção de embarcações com casco de aço, do

CECMA

22.000,00 10/03/09

20.750,00

CECMA

Atender despesas com aquisição de embarcações de alumínio para transporte

de pessoal, motor de popa e material de salvatagem 138.486,00

10/03/09 Atender despesas com aquisição de embarcações 18.670,00

CIGS Atender despesas com a aquisição de carrinhos e equipamento para lavagem

de motor de popa 294,00

2º BIS

Custear despesas co a aquisição de embarcações de alumínio e motores de

popa para PEF em Tiriós 84.073,60

10/03/09

Atender despesas com aquisição de equipamentos de embarcações 3.926,40

34º BIS Atender despesas com a aquisição de embarcações de alumínio e motores de

popa para a Cia Fuz Sl em Clevelândia do Norte-AP 29.407,00

10/03/09

CIGS Atender despesas com a aquisição de carrinhos e equipamento para lavagem


61º BIS Atender despesas com a construção/aquisição de embarcação empurrador, baleeira e regional

74.550,00 10/03/09

8º BIS Atender despesas com a aquisição de embarcação de assalto e escolta. 29.800,00

10/03/09 CIGS

Atender despesas com a aquisição de carrinhos e equipamento para lavagem


CIGS Atender despesas com a aquisição de embarcações 189.600,00

10/03/09 Atender despesa com aquisição de carrinhos e equipamentos para lavagem de

motor de popa 400,00

CECMA Atender despesas com manutenção de embarcações com casco de aço, do

CECMA

41.250,00 22/05/09

30.000,00

CECMA Atender despesas com manutenção de embarcações com casco de aço do

CECMA 22.800,00 06/07/09

CECMA

Atender despesas com a aquisição de embarcações, motor de popa e

equipamento de jateação a água e areia 9.870,00

06/07/09

Atender despesas com a aquisição de embarcações 104.130,00




DATA DE

EMISSÃO

17ª Ba Log Atender despesas com publicações no DOU 400,00 10/03/09

17ª Bda Inf Sl Atender despesas com publicações no DOU 2.800,00 10/03/09

21ª Cia E Cnst Atender despesas com a manutenção do Porto de Camanaus em São Gabriel

da Cachoeira-AM 59.843,82 10/03/09

Cmdo 8ª RM Destinados à CRO/8, para Atender despesas com fiscalização de obras,

estudos e projetos em proveito do PCN

15.000,00

10/03/09 3.000,00

15.000,00

50.000,00


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DATA DE

EMISSÃO

CRO/12 Atender despesas com fiscalização de obras, estudos e projetos em proveito do

PCN

50.000,00 10/03/09

132.000,00

CRO/12 Atender despesas com obra de adequação de 08 PNR na Vila Militar Lobo D'Almada, Cmdo 2ª Bda Inf Sl

9.456,18 10/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da reserva de armamento da CEF do 5º

BIS 10.000,00 10/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do tapiri da Cia C Ap do 5º BIS 15.000,00 10/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do sistema de esgotos da 1ª Cia Fuz Sl do 5º BIS

30.000,00 10/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da lavanderia da 1ª Cia Fuz Sl do 5º BIS 45.000,00 10/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da instalação elétrica do rancho do 5º BIS 12.000,00 10/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do telhado do Pelotão de Obras e da

Guarda e Calçadas e meio fio do 5º BIS 14.600,00 10/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a reforma dos telhados do Pel Trnsp e da 1ª Cia Fuz Sl

do 5º BIS 27.500,00 10/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a reforma do açougue e dos alojamentos de ST/Sgt e

Cb/SD da 1ª Cia Fuz Sl do 5º BIS 86.100,00 10/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a reforma dos alojamentos de ST/Sgt e Cb/Sd da Cia C

Ap do 5º BIS

154.030,00 10/03/09

970,00

16ª Bda Inf Sl Atender despesas com a aquisição de embarcação fluvial tipo empurrador

destinada a 16ª Ba Log Sl, Tefé-AM 500.000,00 10/03/09

16ª Bda Inf Sl

Atender despesas com a implantação de iluminação no T Flu da 16ª Ba Log Sl 56.977,80

10/03/09

23.000,00

Atender despesas com a adequação da Seção de Correaria, Comunicações e

Reserva de Armamento; Construção de Oficina de Manutenção e casa de

força; e substituição de poste na 16ª BA Log Sl

32.000,00

CRO/12 Atender despesas com a construção do pavilhão H do PEF de Mal

Thaumaturgo/AM 42.022,20

16ª Bda Inf Sl

Atender despesas coma recuperação das instalações do alojamento de Cb/Sd

da Cia C Ap do 17º BIS, Tefé-AM

36.000,00

10/03/09 37.819,80

Atender despesas com construção do tapiri de instrução da 2ª Cia do 17º BIS 16.180,20

17ª Bda Inf Sl Atender despesas com a instalação de ar condicionado no rancho dos Cb/Sd

do Cmdo da 17ª Bda Inf Sl, Porto Velho-RO 8.000,00 10/03/09

17ª Bda Inf Sl Atender despesas com a instalação de postes e caixas de luz em 35 PNR do Cmdo da 17ª Bda Inf Sl

11.000,00 10/03/09

13.000,00

17ª Bda Inf Sl Atender despesas com a instalação de câmeras de vigilância no Cmdo da 17ª

Bda Inf Sl 17.000,00 10/03/09

17ª Bda Inf Sl Atender despesas com a reforma de um PNR para Cap/Ten e dois para ST/Sgt

no Cmdo 17ª Bda Inf Sl

81.000,00 10/03/09

81.000,00

17ª Bda Inf Sl Atender despesas com a reforma do banheiro e alojamento dos ST/Sgt e Corpo

da Guarda da 3ª/54º BIS, Porto Velho-RO

5.000,00 10/03/09

18.778,00

17ª Bda Inf Sl Atender despesas com a ampliação e adequação do Serviço de

Aprovisionamento e do Corpo da Guarda da 3ª/54º BIS

12.000,00

10/03/09 27.910,97

CRO/12 Atender despesas com a construção do pavilhão de serviço de terceiros do

PEF de Tunuí/AM 89,03

CRO/12 Atender despesas com a continuação da obra de construção do Pavilhão

Oficina do 3º BIS, Barcelos-AM 254.538,50 10/03/09

CRO/12 Atender despesas com a continuação da obra de construção de 09 PNR para

Cap/Ten com dois quartos do 3º BIS, Barcelos-AM 388.968,74 10/03/09

CRO/12 Atender despesas com a continuação da obra de construção de 07 PNR para Cap/Ten com três Quartos do 3º BIS

714.228,36 10/03/09

CRO/12

Atender despesas com a continuação da obra de construção de 01 Bloco, com

12 Apartamentos de três quartos. PNR para Cap/Ten do Cmdo 2ª Bda Inf Sl,

São Gabriel da Cachoeira-AM

644.089,42 10/03/09


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DATA DE

EMISSÃO

CRO/12

Atender despesas com a construção de 09/40 PNR, dois quartos para Cap/Ten,

Cmdo 2ª Bda Inf Sl 86.916,70

10/03/09

Atender despesas com a construção de 09 PNR, dois quartos para Cap/Ten, 3º

BIS, Barcelos-AM 87.127,95

Atender despesas com a continuação da obra de construção de 01 Bloco, com

12 apartamentos de três Quartos PNR para ST/Sgt do Cmdo 2ª Bda Inf Sl, São

Gabriel da Cachoeira-AM

470.044,77

CRO/12 Atender despesas com a continuação da obra de construção de 09/40 PNR de3

dois quartos para Cap/Ten do Cmdo 2ª Bda Inf Sl 260.859,98 10/03/09

CRO/12 Atender despesas com a continuação da obra de construção do Pavilhão do

Almoxarifado do 3º BIS 303.229,86 10/03/09

CRO/12 Atender despesas com a continuação da obra de construção do Corpo da Guarda do 3º BIS

647.565,64 10/03/09

2º BIS Atender despesas com aquisição de trator para o PEF de Tiriós-PA 99.999,99

10/03/09 Aquisição de geradores e roçadeiras para o PEF de Tiriós-PA 9.597,98



2º BIS Atender despesas com adequação do alojamento de Cb/Sd da 2ª Cia do 2º BIS, Belém-PA

80.000,00 10/03/09

2º BIS Atender despesas com a aquisição de equipamentos de carpintaria e mobiliário

para o PEF de Tiriós-PA 20.000,00 10/03/09

2º BIS Atender despesas com a construção de Corpo da Guarda e Posto de

Abastecimento, Lavagem e Lubrificação do PEF de Tiriós-PA 22.514,40

10/03/09

2º BIS Ligação do Cel P. Magalhães e Antonio descobriu o provisionamento de 20,00

no GND 449030 9,64





34º BIS Atender despesas com a aquisição de equipamentos para a CEF de

Clevelândia do Norte-AP 50.000,00 10/03/09

4º BIS Atender despesas com equipamentos para o PEF de Santa Rosa do Purus-AC 19.000,00 10/03/09

CRO/12 Atender despesas com a continuação da obra de construção do Pavilhão de

comando do 3º BIS, Barcelos-AM 1.155.197,19 11/03/09

34º BIS Atender despesas com aquisição de motores de popa e equipamentos para o

34º BIS, Macapá-AP 180.000,00 11/03/09

4º BIS Atender despesas com pintura e recuperação de portas e janelas de 30 PNR de

ST/Sgt e 11 PNR de Oficiais do 4º BIS, Rio Branco-AC 66.000,00 11/03/09

4º BIS Atender despesas com ampliação do refeitório de ST/Sgt do 4º BIS 20.000,00 11/03/09

4º BIS Atender despesas com aquis de equipamentos para o 4º BIS 20.000,00 11/03/09

5º BEC Atender despesas com adequação da infraestrutura das vilas militares 170.000,00 11/03/09

6º BIS Atender despesas com adequação dos HTO e área de lazer de Of e ST/Sgt do

6º BIS, Guajará-Mirim-RO

116.800,00

11/03/09 8.266,76



6º BIS

Atender despesas com aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos

diversos 15.129,00

11/03/09 Atender despesas com aquisição de roçadeira e trator para o PEF de Forte

Príncipe da Beira-RO 86.669,42



6º BIS Atender despesas com a adequação dos HT e área de Lazer de Of e ST/SGT

do 6º BIS, Guajará-Mirim/RO 32.300,00

11/03/09


PEF de Tunuí/AM 2.460,00


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DATA DE

EMISSÃO

6º BIS Atender despesas com a aquisição de condicionadores de ar para o 6º BIS, HT

e área de Lazer de Of e ST/SGT do 6º BIS, Guajará-Mirim/RO 9.539,60

11/03/09



6º BIS Atender despesas com adequação dos HT do 6º BIS, em Guajará-Mirim-RO 9.827,50

11/03/09 CRO/12

Atender despesas com a construção do pavilhão de serviço de terceiros do


6º BIS Atender despesas com a adequação de 10 PNR de ST/Sgt do 6º BIS 120.000,00

11/03/09 18.590,00



6º BIS Atender despesas com a adequação dos alojamentos de Of, ST/Sgt e Cb/Sd do

6º BIS

162.540,00

11/03/09 42.579,50

CRO/12 Atender despesas com a construção do pavilhão de serviço de terceiros do PEF de Tunuí/AM

170,50

6º BIS Atender despesas com a Adequação dos HT e área de Lazer de OF e ST/SGT

do 6º BIS 43.680,00 11/03/09

6º BIS Atender despesas com a adequação dos HT e Área de Lazer de Of e ST/SGT

do 6º BIS 18.450,00 11/03/09

6º BIS Atender despesas com a adequação dos HT e área de Lazer dos OF e ST/SGT

do 6º BIS 25.000,00 11/03/09

7º BIS Atender despesas adequação das instalações administrativas, vestiário de

Cb/Sd, confecção de armários da CEF do 7º BIS, B. Vista-RR

30.000,00

11/03/09 144.966,16

CRO/12 Atender despesas com a construção do pavilhão de serviços de terceiros do


7º BIS Atender despesas aquisição de tratores e equipamentos para os PEF de

Bonfim, Normandia, Pacaraima, Surucucu, Auaris e Uiramutã-RR 142.171,43

11/03/09



8º BIS Atender despesas reforma alojamento/vestiário/banheiro DE Cb/Sd da B Adm

e substituição do telhado no 8º BIS, Tabatinga-AM 310.000,00 11/03/09

8º BIS Atender despesas reforma e adequação dos alojamentos de Of, ST/Sgt e PC

Cmt B Adm 115.000,00 11/03/09

8º BIS Atender despesas de reforma das instalações sanitárias da Cia C Ap e 3ª Cia Fuz Sl

90.000,00 11/03/09

8º BIS Atender despesas de reforma das câmaras frigoríficas da Base Administrativa

do 8º BIS 30.000,00 11/03/09

4º BIS Atender despesas com aquisição de Bomba d’água e Equipamentos para

confecção de blocretes 15.500,00

11/03/09

8º BIS Atender despesas com embarcações do 8º BIS e PEF subordinados 5.500,00

61º BIS Atender despesas com a aquisição de freezeres para o Destacamento de

Marechal Thaumaturgo-AC 3.906,00

11/03/09



17ª Bda Inf Sl Atender despesas com a reforma das instalações do Corpo da Guarda da 17ª

Bda Inf Sl, Porto Velho-RO 46.000,00 11/03/09

17ª Bda Inf Sl

Atender despesas com a aquisição de computadores para a 17ª BA Log, Porto

Velho-RO 5.764,00

11/03/09 Atender despesas com a aquisição de condicionadores de ar e palets para a 17ª

Ba Log 32.236,00

54º BIS

Atender despesas com a substituição do telhado da garagem da 1ª Cia Fuz do

54º BIS, Humaitá-AM 20.215,30

11/03/09

Atender despesas com a aquisição de motores de popa 84,70

54º BIS Atender despesas com a reforma do Posto de Abastecimento do 54º BIS 125.700,30

11/03/09 CRO/12

Atender despesas com a construção do pavilhão de serviço de terceiros do



Página 9 de 22



DATA DE

EMISSÃO

54º BIS Atender despesas com a aquisição de motores de popa 925,00

54º BIS Atender despesas com a reforma da cozinha e do estande de tiro do 54º BIS 37.000,00 11/03/09

54º BIS Atender despesas com a substituição do sistema elétrico da 2ª Cia Fuz Sl do 54º BIS

9.000,00 11/03/09

54º BIS Atender despesas com aquisição de Grupo Gerador para o 54º BIS 76.300,00

11/03/09 Atender despesas com a aquisição de motores de popa 3.700,00

12º B Sup Atender despesas com a adequação da cobertura de um pavilhão do 12º B Sup,

Manaus, AM 135.750,00 11/03/09

CRO/12 Atender despesas com a continuação da obra de construção do Pavilhão da 1ª

Cia Fuz Sl do 3º BIS, Barcelos-AM 1.333.221,64 12/0309

21ª Cia E Cnst

Atender despesas com obra de construção da infraestrura do 3º BIS, Barcelos-

AM 1.481.250,00

12/03/09

Atender despesas com obra de construção do pavilhão de serviços gerais do 3º BIS, Barcelos-AM

284.508,73

Atender despesas com a construção do PNR do Cmt da 21ª Cia E Cnst, São

Gabriel da Cachoeira-AM 215.491,27

Alteração de QDD de crédito descentralização 0,00

Alteração de QDD de crédito descentralização 18.750,00

CRO/12 Atender despesas com obra de adequação de 08 PNR na Vila Militar Lobo

D'Almada, Cmdo 2ª Bda Inf Sl 191.500,00 22/05/09

CRO/12 Atender despesas com obra de adequação de 14 PNR na Vila Militar Lobo

D'Almada, Cmdo 2ª Bda Inf Sl 350.000,00 22/05/09

61º BIS Atender despesas com a confecção de filtros biológicos 21.000,00 22/05/09

8º BIS Atender despesas com a adequação da 1ª Cia Fuz Sl do 8º BIS, Tabatinga-

AM. 19.250,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação Do alojamento de ST/Sgt e Cb/Sd da Cia

Esp Fron e da 2ª Cia Fzo Sl do 5º BIS, São Gabriel da Cachoeira-AM 152.000,00 06/07/09

2º BIS Atender despesas com a adequação do almoxarifado do 2º BIS, em proveito

do PEF de Tiriós-PA 8.750,00 06/07/09

COLOG-UA Para aquisição de um micro-ônibus para o 6º BIS atender o transporte de militares do PEF Forte Príncipe da Beira-RO

187.978,06 06/07/09

54º BIS

Atender despesas com a construção/aquisição de barco equipado para

transporte de pessoal 130.950,00

06/07/09

Atender despesas com a aquisição de motores de popa 24.990,00

17ª Bda Inf Sl

Atender despesas com equipamentos de rancho, informática, comunicação e

manutenção de viaturas para o Cmdo 17ª Bda Inf Sl, Porto Velho-RO 1.274,00

06/07/09 Atender despesas com a aquisição de equipamentos e mobiliário de rancho, informática, comunicaçao e manutenção de viaturas para o Comando da 17ª

Bda Inf Sl

64.697,70



4º BIS Atender despesas com equipamentos para o 4º BIS, Rio Branco-AC 40.000,00 06/07/09

CECMA

Atender despesas com aquisição de embarcações, motor de popa e

equipamento de jateação a água e areia 246.495,00

06/07/09

Atender despesas com a aquisição de embarcações 39.505,00

CRO/12 Atender despesas com obra de construção do Pavilhão de Enfermaria no 3º BIS, Barcelos/AM

804.000,00 06/07/09

CRO/12 Atender despesas com obra de construção do Pavilhão de Comando no 3º BIS,

Barcelos/AM 700.000,00 06/07/09

CRO/12 Atender despesas com obra de construção do Pavilhão do 3º BIS,

Barcelos/AM 443.677,35

06/07/09



7º BIS Atender despesas com aquisição de tratores e equipamentos para os PEF de

Bonfim, Normandia, Pacaraima, Surucucu, Auaris e Uiramutã/RR 28.081,94 06/07/09

CRO/12 Atender despesas com a construção do pavilhão comunitário do PEF de

Tunuí/AM 100.000,00 24/11/09


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DATA DE

EMISSÃO

16ª Bda Inf Sl Custear despesas com instalção de Grupo Gerador na Vila Militar 0,00 02/12/09

CRO/12 Atender despesas com a adequação da infraestrutura do PEF de Tunuí/AM 40.000,00

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a obra de construção do muro ao redor das instalações

do Gp Op Intlg/2ª Bda Inf Sl

20.400,00

02/12/09 3.050,00

CRO/12 Atender despesas com a adequação da infraestrutura do PEF de Tunuí/AM 10.550,00

8º BIS Atender despesas com a reforma das instalações sanitárias (banheiros) dos

cassinos de Of, ST/Sgt, Cb/Sd do CFSol/8º BIS 15.000,00 02/1 2/09

8º BIS Atender despesas com a reforma do piso do refeitório de Cb/Sd do CFSol/8º

BIS 30.000,00 02/12/09

8º BIS Atender despesas com a reforma do piso do refeitório de ST/Sgt do CFSol/8º

BIS 20.000,00 02/12/09


UGE AÇÃO 2272 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA VALOR DATA DE

EMISSÃO

17ª Bda Inf Sl Em apoio às atividades do Programa Calha Norte 2.006,68 03/03/09

4º BAvEx Em apoio às atividades do Programa Calha Norte 3.713,97 03/03/09

61º BIS Custear despesas em apoio às atividades do PCN na Região 500,00 31/03/09

4º BIS Custear despesas em apoio à equipe do PCN, nas vistorias às obras civis

conveniadas com o PCN

500,00 14/04/09

295,43

1ª Bda Inf Sl Custear despesas em apoio à equipe do PCN, nas vistorias às obras civis

conveniadas com o PCN

800,00 14/04/09

261,08

34º BIS

Custear despesas em apoio à equipe do PCN, nas vistorias às obras civis

conveniadas com o PCN 500,00 14/04/09

16ª Bda Inf Sl Em apoio às atividades do Programa Calha Norte 5.000,00 08/05/09

17ª Bda Inf Sl Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 7.500,00 15/05/09

4º BIS Em apoio às atividades do Programa Calha Norte 4.300,00

15/05/09 4.500,00

6º BIS Em apoio às atividades do Programa Calha Norte 3.100,00 15/05/09

8ª RM Custear despesas da CRO/8, com atividades do Programa Calha Norte 7.815,18

27/05/09 12.904,64

CRO/12 Custear despesas com fiscalização de obras, estudos e projetos em proveito do

PCN

5.000,00 06/07/09

12.700,00

2º Gpt E Custear despesas com fiscalização de obras, estudos e projetos em proveito do

PCN

1.900,00 06/07/09

4.900,00

Pq R

Manut/12

Custear despesas com estágio e serviços de manutenção em Pequenas Centrais

Elétricas

1.550,00 06/07/09

3.950,00

CIGS Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na Região 10.000,00 06/07/09

17ª Bda Inf Sl

Custear despesas com a manutenção de viatura da 17ª Bda Inf Sl, em apoio à

Equipe do PCN, em vistoria às obras conveniadas com o MD, no Estado de

Rondônia

3.000,00 16/07/09

1ª Bda Inf Sl Em apoio à equipe do PCN, nas vistorias às obras conveniadas com o

PCN/MD, na Região 882,00 30/07/09

4º B Av Ex Em apoio à equipe do PCN, nas vistorias às obras conveniadas com o

PCN/MD, na Região 5.940,30 28/09/09

4º B Av Ex Em apoio à equipe do PCN, nas vistorias às obras conveniadas com o

PCN/MD, na Região 1.246,35 14/12/09

1ª Bda Inf Sl Em apoio à equipe do PCN, nas vistorias às obras conveniadas com o PCN/MD, na Região

1.000,00 02/10/09

4º BIS Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 1.000,00

20/10/09 683,00

CMA Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 2.000,00 09/11/09


8º BIS Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 4.000,00 09/11/09


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UGE AÇÃO 2272 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA VALOR DATA DE

EMISSÃO



2ª Bda Inf Sl Custear despesas da Cia Cmdo/2ª Bda Inf Sl com as atividades do Programa Calha Norte

800,00 02/12/09


8º B E Cnst Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 1.500,00 24/11/09


UGE AÇÃO 2439 – APOIO AÉREO NA REGIÃO DO CALHA NORTE VALOR DATA DE

EMISSÃO

339030

Atender despesas com a aquisição de suprimento de aviação para atender as

aeronaves pertencentes ao 4º BAvEx 84.000,00 11/03/09

449052

Atender desp. Aquis de ferramental para a manutenção das aeronaves

pertencentes ao 4º BAvEx 96.000,00 11/03/09

339030

Atender desp. Aquis de suprimento de aviação para atender as aeronaves

pertencentes ao 4º BAvEx 140.000,00 22/05/09

339030

Atender despesas com a aquisição de suprimento de aviação para atender as

aeronaves pertencentes ao 4º B Av Ex. 44.800,00 06/07/09

449052

Atender despesas com a aquisição de ferramental para a manutenção das

aeronaves pertencentes ao 4º B Av Ex. 19.200,00 06/07/09


UGE AÇÃO 2442 – CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS NA REGIÃO DO

CALHA NORTE VALOR

DATA DE

EMISSÃO

2º Gpt E Atender despesas com recuperação de erosões em estrada na área do Cmdo 2º

Gpt E 150.000,00 11/03/09

2º Gpt E

Atender despesas com recuperação e conservação da estrada do Puraquequara, na área do Campo de Instrução do CIGS

400.000,00

11/03/09 Atender despesas com contenção de erosão em estrada na área do Cmdo 2º

Gpt E, Manaus-AM

197.000,00

3.000,00

6º B E Cnst Atender despesas com recuperação e conservação da estrada de acesso ao PEF

de Uiramutã/RR 250.000,00 22/05/09


de Uiramutã-RR. 80.000,00 06/07/09


de Uiramutã-RR. 120.000,00 06/07/09


UGE

AÇÃO 2443 – MANUTENÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS

ELÉTRICAS NA REGIÃO DO CALHA NORTE VALOR

DATA DE

EMISSÃO

Pq R Mnt/12 Atender despesas com a manutenção das PCE do 5º e 7º BIS 120.000,00

11/03/09 62.500,00

2ª Bda Inf Sl Atender desp com aquis de óleo e lubrificante para as PCE dos PEF do 5ºBIS 5.000,00 11/03/09

Pq R Mnt/12 Atender despesas com a manutenção das PCE do 5º e 7º BIS 12.500,00 22/05/09

CRO/12 Atender despesas com a adequação das redes de transmissão das PCE do 7º e 8º BIS

293.011,50 22/05/09

Pq R Mnt/12 Atender despesas com a manutenção das PCE do 5º e 7º BIS 6.988,50

Pq R Mnt/12 Atender despesas com a adequação das redes de transmissão das PCE do 7º

BIS. 100.000,00 06/07/09


UGE

AÇÃO 2445 – MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES NA REGIÃO DO

CALHA NORTE VALOR

DATA DE

EMISSÃO

CIGS Atender despesas com a manutenção e reparo de motores 5.000,00

11/03/09 15.000,00


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CALHA NORTE VALOR

DATA DE

EMISSÃO

Pq R Mnt/12 Atender despesas com a manutenção dos motores de popa do 5º BIS 2.500,00 12/03/09

16ª Bda Inf Sl

Atender despesas com motor de popa, equipamento de navegação, orientação

e comunicação, para embarcações 15.000,00

12/03/09

Atender despesas com aquisição de equipamento gerador para embarcações 11.000,00

CIGS Atender despesas com aquisição de embarcações patrulha de grupo 14.000,00 12/03/09

Pq R Mnt/12 Atender despesas a manutenção dos motores de popa do 5º e 7º BIS

17.500,00

22/05/09 19.726,67

273,33

8º BIS Atender despesas com a manutenção Da embarcação Joaquim Sarmento 4.000,00

06/07/09 8.000,00

CIGS Atender despesas com aquisição de embarcação patrulha de grupo 7.400,00

06/07/09 Atender despesas com a aquisição de carrinhos e equipamentos para lavagem



UGE FINAL - 2452 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

INSTALADA NOS PEF VALOR

DATA DE

EMISSÃO

4ºBIS Atender despesas com a manutenção do PEF de Santa Rosa do Purus-AC 27.000,00 12/03/09

CRO/12 Atender despesas com transporte de material para o PEF de Surucucu-RR 738.750,00

12/03/09 Atender despesas com transporte de material para os PEF 216.250,00

CRO/12 Atender despesas com a obra de adequação da infraestrutura do PEF de Marechal Thaumaturgo-AC

118.000,00 12/03/09

CRO/12 Atender despesas com a obra de adequação da infraestrutura do PEF de Tunuí-

AM 100.000,00 12/03/09

CRO/12

Atender despesas com a continuação do serviço de restauração do pavimento

de Comando, Rancho, Administração, Corpo Guarda, Paiol e PNR do PEF

Surucucu-RR

150.000,00 12/03/09

CRO/12 Atender despesas com a obra de construção do Pavilhão "H" do PEF de

Marechal Thaumaturgo-AC 725.000,00 12/03/09

CRO/12 Atender despesas com a construção de 10 PNR 2 qtos no PEF de Tunuí-AM 600.000,00 12/03/09

CRO/12 Atender despesas com a construção do Pavilhão comunitário no PEF de

Tunuí-AM 400.000,00 12/03/09

CRO/12 Atender despesas com a construção do pavilhão de serviço de terceiros no

PEF de Tunuí-AM 400.000,00 12/03/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação das pinturas internas e externas do PEF de

Pari-Cachoeira/AM 15.000,00 22/05/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do teto do PEF de Pari-Cachoeira/AM 12.000,00 22/05/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do sistema elétrico e hidráulico no PEF de

Pari-Cachoeira-AM 15.000,00 22/05/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação das portas e janelas no PEF de Querari-

AM 6.000,00 22/05/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação das telas anti-mosquito no PEF de

Querari-AM 4.000,00 22/05/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da guarda do porto no PEF de Yauaretê-

AM 11.000,00 22/05/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação dos portões do paiol do PEF de Yauaretê-

AM 3.000,00 22/05/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da PTC no PEF de Yauaretê-AM 19.000,00 22/05/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação das telas anti-mosquito dos pavilhões de

uso coletivo do PEF de Cucuí-AM 2.000,00 22/05/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do sistema elétrico e hidráulico no PEF de


2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação dos banheiros, portas e janelas do PEF de



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DATA DE

EMISSÃO

2º BIS Atender despesas com a adequação das instalações elétricas e hidráulica do

PEF de Tiriós-PA 45.000,00 22/05/09

2º BIS Atender despesas com a pavimentação do PEF e da Rua dos PNR no PEF de

Tiriós-PA 60.000,00 21/05/09

2º BIS Atender despesas com a adequação de granja/horta no PEF de Tiriós/PA 20.000,00 21/05/09

34º BIS Atender despesas com publicação no Diário Oficial da União 3.500,00 21/05/09

34º BIS Atender despesas com a adequação do alojamento CB/SD II da CEF de

Clevelândia do Norte/AP 60.000,00 21/05/09

34º BIS Atender despesas com a adequação de PNR da CEF de Clevelândia do

Norte/AP 80.000,00 21/05/09

34º BIS Atender despesas com a adequação do setor fluvial da CEF de Clevelândia do

Norte/AP 20.000,00 21/05/09

34º BIS Atender despesas com a adequação do setor de embarque da CEF de

Clevelândia do Norte/AP 16.500,00 21/05/09

34º BIS Atender despesas com a adequação da área de lazer de Of, ST e Sgt (ALOSS)

da CEF de Clevelândia do Norte/AP 20.000,00 21/05/09

34º BIS Atender despesas com a manutenção de viaturas para atender necessidades da

CEF de Clevelândia do Norte/AP 33.645,07 21/05/09

4ºBIS Atender despesas com o cercamento do PEF de Assis Brasil/AC 6.000,00 21/05/09

4ºBIS Atender despesas com pintura interna, externa e reforma de portas e janelas de

04 PNR de Oficiais da CEF de Epitaciolândia/AC 10.000,00 21/05/09


13 PNR de ST/Sgt da CEF de Epitaciolândia/AC 27.500,00 21/05/09


03 PNR de Oficiais do PEF de Assis Brasil/AC 7.500,00 21/05/09

4ºBIS Atender despesas com pintura interna, externa dos PEF e da Cia de

Epitaciolândia/AC 35.000,00 21/05/09

4ºBIS Atender despesas com a adequação da marcenaria do PEF de Assis Brasil/AC 10.000,00 21/05/09

4ºBIS Atender despesas com a pavimentação do PEF de Plácido de Castro/AC 55.000,00 21/05/09

4ºBIS Atender despesas com a adequação da lavanderia do PEF de Santa Rosa do

Purus/AC 4.000,00 21/05/09

4ºBIS

Atender despesas com adequação dos PNR do PEF de Plácido de Castro-AC 16.000,00

21/05/09 Atender despesas com a adequação dos PNR do PED de Assis Brasil-AC 9.000,00

Atender despesas com a adequação da rede hidráulica do PEF de Plácido de

Castro/AC 10.000,00

4ºBIS Atender despesas com a adequação de poço no PEF de Assis Brasil/AC 5.000,00

21/05/09 5.000,00

61º BIS Atender despesas com a adequação das instalações provisórias do PEF de

Marechal Thaumaturgo/AC

110.500,00 21/05/09

47.000,00

7º BIS Atender despesas com aquisição de concertina para o PEF de AUARIS/RR 70.000,00 21/05/09

7º BIS Atender despesas com a adequação da cozinha, cassino dos oficiais e rede de

esgoto do rancho do PEF de Normandia/RRE

10.000,00 21/05/09

38.000,00

7º BIS Atender despesas com a adequação do forro do pavilhão de comando do PEF

de Uiramutã/RR 20.000,00 21/05/09

7º BIS Atender despesas com a adequação da rede elétrica do pavilhão de comando

do PEF de Surucucu/RR 20.000,00 21/05/09

7º BIS Atender despesas com a manutenção de geradores, equipamentos de saúde e

diversos materiais dos PEF do 7º BIS 40.000,00 21/05/09

7º BIS Atender despesas com a adequação dos telhados dos pavilhões do PEF de

Bonfim/RR 60.000,00 21/05/09

7º BIS Atender despesas com a adequação dos armários do alojamento de Cb/Sd do

PEF de Normandia/RR 15.000,00 21/05/09

7º BIS Atender despesas com a adequação do banheiro e grêmio de Cb/Sd do PEF de Bonfim/RR

40.000,00 21/05/09


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DATA DE

EMISSÃO

7º BIS Atender despesas com a adequação da horta e da área de piscicultura dos PEF

do 7º BIS 35.000,00 21/05/09

7º BIS Atender despesas com a adequação de PNR do PEF de Bonfim/RR 10.000,00

21/05/09 10.000,00

7º BIS Atender despesas com a substituição de postes de madeira por concreto e

adequação da rede elétrica do PEF de Pacaraima/RR

20.000,00 21/05/09

10.000,00

7º BIS Atender despesas com a adequação do alojamento de Cb/Sd do PEF de

Pacaraima/RR 10.000,00 21/05/09

8º BIS Atender despesas com a adequação do PEF de Palmeira do Javari/AM 150.000,00 21/05/09

8º BIS Atender despesas com a adequação do pavilhão de comando, rede elétrica e

substituição do telhado do PEF de Estirão do Equador/AM. 150.000,00 21/05/09

8º BIS Atender despesas com a adequação de rede de informática dos PEF do 8º BIS. 30.000,00 21/05/09

8º BIS Atender despesas com a adequação dos alojamentos dos Cb/Sd do PEF de

Palmeira do Javari/AM. 20.000,00 21/05/09

8º BIS Atender despesas com a adequação dos alojamentos dos Cb/Sd do PEF de

Estirão do Equador/AM. 20.000,00 21/05/09

CRO/12 Atender despesas com transporte de material para os PEF na Área do Cmdo da

12ª RM. 100.000,00 21/05/09

CRO/12

Atender despesas com a continuação do serviço de restauração do pavilhão de

comando, rancho, administrativo, corpo da guarda, paiol e PNR do PEF de

Surucucu/RR.

537.854,93 21/05/09

4ºBIS Atender despesas com a adequação das instalações dos PEF do 4º BIS 26.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação das pinturas internas e externas no PEF de

Querari-AM 15.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do pavilhão de terceiros do PEF de

Querari-AM 12.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da rede de esgoto no PEF de Yauaretê-AM 13.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação dos pavilhões do PEF de Yauaretê-AM 90.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da instalação elétrica da cozinha no PEF

de Yauaretê-AM 13.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da instalação elétrica da cozinha no PEF

de Maturacá-AM 25.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da palhoça no interior da Vila Militar do

PEF de Cucuí-AM 10.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação das instalações elétricas e hidráulicas dos

pavilhões e dos 11 PNR no PEF de São Joaquim-AM 11.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do pavilhão de terceiros do PEF de

Maturacá-AM 25.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do alojamento de Cb/Sd do PEF de

Maturacá-AM 30.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do alojamento de Cb/Sd do PEF de Maturacá-AM

15.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação dos pavilhões do PEF de Maturacá-AM 55.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação das instalações elétricas da cozinha do

PEF de Maturacá-AM 25.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do pavilhão comunitário do PEF de Maturacá-AM

45.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação do alojamento de Cb/Sd no PEF de

Querari-AM 15.000,00 06/07/09

2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a adequação da rede de esgoto do PEF de Querari-AM 10.000,00 06/07/09

2º BIS Atender despesas com a manutenção de embarcações dos PEF subordinados 8.000,00 06/07/09




2ª Bda Inf Sl Atender despesas com a manutenção de embarcações dos PEF subordinados 8.000,00 06/07/09


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DATA DE

EMISSÃO

CRO/12 Atender despesas com a obra de adequação da infraestrutura do PEF de Tunuí-

AM 245.000,00 06/07/09

4º BIS

Atender despesas com aquisição de equipamentos para a CEF de

Epitaciolândia, PEF de Assis Brasil, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus-

AC

42.879,00 06/07/09

6º BIS Atender despesas com aquisição de motor de popa para o PEF de Forte

Príncipe da Beira-RO 56.812,00

06/07/09

CRO/12 Atender despesas com a construção do pavilhão de sv de terceiros do PEF de

Tunuí/AM 1.588,00

CRO/12 Atender despesas com a construção de 10 PNR (2 Q) no PEF de Tunuí-AM 323.721,00 06/07/09

7º BIS Atender despesas com aquisição de mobiliário e equipamento para os PEF do

7º BIS 250.000,00 24/11/09

5º BIS Atender despesas com adequação das instalações do 1º PEF/5º BIS 36.500,00 02/12/09

6º B E Cnst Atender despesas com recuperação de área degradada no PEF de

Pacaraima/RR 47.885,67 18/12/09


TOTAL DESCENTRALIZADO AO EB 27.101.948,72

4.1.3 – FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB)

Foram efetuadas as seguintes descentralizações à FAB:

UGE




VALOR EMISSÃO

COMARA Atender despesas de Aquisição de Insumos de Construção (aço, eletrodos,

tintas) de embarcação 30.000,00 10/03/09

COMARA Contratação de Projetos/Desenhos e Assessoria naval para construção de

Empurradores de Baixo Calado 15.000,00 10/03/09

COMARA Aquisição de insumos de construção (aço, eletrodos, tintas) de embarcação 15.000,00 10/03/09

COMARA Contratação de Projetos/Desenho e Assessoria para construção de balsas 17.250,00 11/03/09

COMARA Adequação da infraestrutura de Portos (PFB e PFP) 500.000,00 11/03/09

COMARA Aquisição de equipamentos para os Portos (máquina de solda, macaco

hidráulico, esmerilhadeira e sistema de rastreamento 100.000,00 11/03/09

COMARA Aquisição de Insumos de Construção (aço, eletrodos, tintas) de Embarcações 48.750,00 08/05/09

COMARA Contratação de Projetos/Desenhos e Assessoria naval para construção de

Balsas 30.000,00 08/05/09

COMARA Aquisição de insumos de construção (aço, eletrodos, tintas) de embarcações

da COMARA 15.200,00 09/07/09

COMARA Contratação de Projetos/Desenhos e Assessoria naval para construção de Balsas

10.000,00 09/07/09

COMARA Adequação da infraestrutura de Portos (PFB e PFP) - COMARA 126.000,00 09/07/09


UGE

AÇÃO 1213 – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES MILITARES NA


DATA DE

EMISSÃO

BAPV Custear despesas com a ampliação do Hotel de Trânsito de Oficias da Base

Aérea de Porto Velho (BAPV) 1.096.370,14 10/03/09

BAMN Custear despesas com a aquisição de material de consumo em proveito da

Base Aérea de Manaus 40.000,00 10/03/09

BAPV Custear despesas com a aquisição de material de consumo em proveito da

Base Aérea de Porto Velho 40.000,00 10/03/09

BABV Custear despesas com aquisição de Material de Consumo em proveito da Base

Aérea de Boa Vista 32.500,00 10/03/09

BABV Custear despesas com reforma dos telhados (prédio do Cmdo e Rancho) 634.000,00 10/03/09

I COMAR Custear despesas com ampliação das instalações do I COMAR 20.357,25 10/03/09


Página 16 de 22



DATA DE

EMISSÃO

I COMAR Custear despesas com Serviço de construção da garagem da Pref. de

Aeronáutica de Belém (PABE) 106.859,02 11/03/09

I COMAR Custear despesas com Aquis de material de consumo em proveito da Pref. de

Aeronáutica de Belém (PABE) 238.127,81 11/03/09

BABE

Custear despesas com recuperação da cerca operacional de proteção do

aeródromo de Belém 612.349,78

11/03/09

Custear despesas com construção do Portão da Guarda 170.000,00

I COMAR Custear despesas com Ampliação do sistema de proteção do I COMAR 326.936,00 11/03/09

BABV Custear despesas com Contratação e instalação de sistema/equipamentos de

cozinha no rancho da BABV 280.000,00 12/03/09

BABE Custear despesas com reforma do Hotel de Trânsito dos Oficiais (HTO) da

BABE 825.000,00 12/03/09

VII COMAR

Custear despesas para contratação de serviço de reparo de pavimentação das

vias internas às Vilas Militares e conservação e manutenção de PNR a cargo

da PAMN

42.500,00

08/05/09

Para contratação de serviço de instalação de cerca operacional na V. Militar

Rio Negro, a cargo da PAMN 145.000,00

VII COMAR Custear despesas com Contratação de Serviço de instalação de grades na Vila

Militar de Flores, a cargo da PAMN 60.000,00 09/07/09

I COMAR Custear despesas com contratação de serviço de readequação das instalações

elétricas, hidráulicas e de alvenaria no BINFAE-BE 312.486,00 09/07/09

BAPV Custear despesas com contratação de serviço de reforma dos telhados e de

ampliação dos muros dos PNR 1001 e PNR 1002, a cargo do PAPV 170.000,00 09/07/09

BABV Custear despesas com contratação de serviço de reforma dos telhados de PNR, a cargo da Prefeitura de Aeronáutica de Boa Vista

113.514,00 09/07/09

VII COMAR Custear despesas com a reforma do telhado do prédio do COMAR 7 200.000,00 09/07/09

VII COMAR Custear despesas com contratação de serviços de conservação e manutenção

de PNR a cargo da PAMN 50.000,00 09/11/09

VII COMAR Custear despesas com material de construção para reparos em PNR, a cargo da PAMN

100.000,00 09/11/09

BABV

Custear despesas com aquis de materiais para manutenção de frota veicular de

transporte de tropas e de carga, e materiais de conservação de imóvel e de

materiais de expediente

40.000,00 02/12/09

BABE Custear despesas com reforma do banheiro do hangar do Esqd de Suprimento

e Manutenção 35.836,48 02/12/09

COMARA Atender despesas com a construção do pavilhão de terceiros do PEF de

Tiriós/PA 200.000,00 09/12/09

COMARA Atender despesas com a construção do pavilhão de terceiros do PEF de

Tiriós/PA 117.000,00 09/12/09


UGE AÇÃO 2272 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA VALOR

DATA DE

EMISSÃO

BAPV Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 2.500,00 15/05/09

BAPV Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 335,38 02/06/09

BABE Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 4.000,00 10/09/09

COMARA Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 50.000,00 20/10/09

BABR Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 1.000,00 09/11/09

BABV Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 2.000,00 09/11/09

BABE Em apoio às atividades do Programa Calha Norte na região 1.500,00 09/11/09


UGE AÇÃO 2439 – APOIO AÉREO NA REGIÃO DO CALHA NORTE VALOR

DATA DE

EMISSÃO

BABE Aquisição de material de consumo em proveito do 1º Esqd de Transporte

Aéreo (ETA1) 13.000,00 10/03/09


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EMISSÃO

BAGL Aquisição de material de consumo em proveito do 3º Esqd de Transporte

Aéreo (ETA3) 13.000,00 10/03/09

BASP Aquisição de material de consumo em proveito do 4º Esqd de Transporte

Aéreo (ETA5) 13.000,00 10/03/09

BAMN Aquisição de material de consumo em proveito do 7º Esqd de Transporte

Aéreo (ETA7) 13.000,00 10/03/09

BABV Aquisição de material de consumo em proveito da Base Aérea de Boa Vista-

RR 13.000,00 10/03/09

BAMN Aquisição de material de consumo em proveito da Base Aérea de Manaus-AM 13.000,00 10/03/09

BABE Aquisição de material de consumo em proveito da Base Aérea de Belém-PA 13.000,00 10/03/09

BAPV Aquisição de material de consumo em proveito da Base Aérea de Porto

Velho-RO 13.000,00 10/03/09

BAMN Aquisição de serviço em proveito do 7º/8º Gav 13.000,00 10/03/09

BABV Aquisição de serviço em proveito da Base Aérea de B. Vista-RR 18.000,00 10/03/09

BAPV Aquisição de serviço em proveito da Base Aérea de P. Velho-RO 20.000,00 10/03/09

BAPV Aquisição de equipamentos e utensílios em proveito do 2º/3º Gav 30.000,00 10/03/09

BAMN Aquisição de equipamentos e utensílios em apoio à BAMN 30.000,00 11/03/09

BABE Aquisição de equipamentos e utensílios em apoio à BABE 20.000,00 11/03/09

BAMN Aquisição de material de consumo em proveito do 7º/8º Gav 13.000,00 12/03/09

BABE Aquisição de serviço em proveito do 1º Esquadrão de Transporte Aéreo (ETA1) 18.000,00

12/03/09

BAGL Aquisição de serviço em proveito do 3º Esquadrão de Transporte Aéreo

(ETA3) 18.000,00 12/03/09

BASP Aquisição de serviço em proveito do 4º Esquadrão de Transporte Aéreo

(ETA4) 18.000,00 12/03/09

BAMN Aquisição de serviço em proveito do 7º Esquadrão de Transporte Aéreo

(ETA7) 18.000,00 12/03/09

BAGL Aquisição de serviço em proveito da Base Aérea do Galeão (BAGL) 20.000,00 12/03/09

BASP Aquisição de serviço em proveito da Base Aérea de São Paulo (BASP) 20.000,00 12/03/09

BAMN Aquisição de serviço em proveito da Base Aérea de Manaus (BAMN) 20.000,00 12/03/09

BABE Aquisição de serviço em proveito da Base Aérea de Belém (BABE) 20.000,00 12/03/09

BAPV Aquisição de material permanente para o HTO e Corpo da Guarda da BAPV 300.000,00 12/03/09

BAMN Aquisição de material de consumo em proveito do 7º/8º Gav (BAMN) 20.000,00 08/05/09

BABE Aquisição de material de consumo em proveito do 1º Esquadrão de Transporte

Aéreo (ETA1) 25.000,00 08/05/09

BAMN Aquisição de material de consumo em proveito do 1º/9º Gav (BAMN) 20.000,00 08/05/09

COMARA Aquisição de material de consumo em proveito da COMARA 35.000,00 08/05/09

BEBE Aquisição de material de consumo em proveito do 1º/8º Gav (BABE) 20.000,00 08/05/09

BAMN Aquisição de material de consumo em proveito do 7º Esquadrão de Transporte

Aéreo (ETA7) 25.000,00 08/05/09

BAPV Aquisição de material de consumo em proveito do 2º/3º Gav (BAPV) 20.000,00 08/05/09

BABV Aquisição de material de consumo em proveito do 1º/3º Gav (BABV) 20.000,00 08/05/09

BABV Aquisição de material de consumo em proveito da BABV 25.000,00 08/05/09

BAMN Aquisição de material de consumo em proveito da BAMN 27.552,52 08/05/09

BABE Aquisição de material de consumo em proveito da BABE 25.000,00 08/05/09

BAPV Aquisição de material de consumo em proveito da BAPV 25.000,00 08/05/09

COMARA Aquisição de material de consumo em proveito da COMARA 35.000,00 08/05/09

BAMN Aquisição de serviços necessários à instalação do Simulador da Aeronave

CASA, na BAMN 60.000,00 08/05/09

I COMAR

Aquisição de serviço para instalação de dispositivo de controle de acesso e

reparo das instalações hidrosanitárias da área de operações do COMAR I (fax

04/EM-1/04mar09) 96.112,13

08/05/09

I COMAR Reparo das instalações de apoio às tripulações no Conjunto 14 BIS a cargo da

PABE (of. 120/CMDO/3173, de 17out08) 221.335,35 08/05/09


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EMISSÃO

BAPV

Custear despesas com contratação de serviço para readequação das instalações

de emergência (Esqd Saúde), que presta apoio às tripulações militares no

Aeródromo de Porto Velho 120.245,48

09/07/09


BABE Aquisição de material de consumo em proveito do 1º Esquadrão de Transporte

Aéreo – ETA1 7.500,00 09/07/09


BABE Aquisição de material de consumo em proveito do 1º/8º Gav 5.000,00 09/07/09

BAMN Aquisição de material de consumo em proveito do 7º Esquadrão de Transporte

Aéreo 7.500,00 09/07/09

BAPV Aquisição de material de consumo em proveito do 2º/3º Gav 5.000,00 09/07/09

BABV Aquisição de material de consumo em proveito do 1/3º Gav 5.000,00 09/07/09

BABV Aquisição de material de consumo em proveito da BABV 12.000,00 09/07/09

BAMN Aquisição de material de consumo em proveito da BAMN 19.000,00 09/07/09

BABE Aquisição de material de consumo em proveito da BABE 12.000,00 09/07/09

BAPV Aquisição de material de consumo em proveito da BAPV 20.754,52 09/07/09

BAPV Aquisição de material permanente em proveito da BABV 24.000,00 09/07/09

BAMN Aquisição de material permanente em proveito da BAMN 24.000,00 09/07/09

BABE Aquisição de material permanente em proveito da BABE 24.000,00 09/07/09

BAPV Aquisição de material permanente em proveito da BAPV 24.000,00 09/07/09


UGE

AÇÃO 2441 - MANUTENÇÃO DE AERÓDROMOS NA REGIÃO DO

CALHA NORTE VALOR EMISSÃO

BABE Reforma do alojamento do Aeródromo de Belém para apoio às tripulações em

operação na região da Calha Norte 225.000,00 11/03/09

BABE Recuperação da cerca operacional e de proteção do Aeródromo de Belém 600.000,00 12/03/09

BABE Reforma da Ala Direita do Hangar do 3º/7º GAV no aeródromo de Belém -

Termo Aditivo nº 02(contrato nº 014/BABE/2008) 277.254,01 08/05/09

COMARA Recuperação da Pedreira de Monte Alegre (PA), para apoio à manutenção de Aeródromos na Região Norte, a cargo da COMARA

97.745,99 08/05/09

COMARA Recuperação da Pedreira de Monte Alegre (PA), para apoio à Manutenção de

Aeródromos na Região Norte, a cargo da COMARA 120.000,00 09/07/09

VII COMAR Readequação do terminal de passageiros de campanha, no Aeródromo de

Manaus, a cargo do COMAR VII 120.000,00 09/07/09


UGE

AÇÃO 2445 - MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES NA REGIÃO DO

CALHA NORTE VALOR EMISSÃO

COMARA Aquisição de insumos de construção (aço, cabo de aço, cabo de seda,

mangueira, filtros) de embarcações 40.000,00 11/03/09

COMARA Atender despesas de revisão de motores e reparos em conjunto propulsor (hélice/eixo)

27.500,00 11/03/09

COMARA Aquisição de motores em geral, moto-bombas, Gruger e carregador de

baterias 120.000,00 11/03/09

COMARA Aquisição de insumos de construção (aço, cabo de aço, cabo de seda,

mangueira, filtros) de embarcações 62.500,00 08/05/09

COMARA Revisão de motores e reparos em conjunto propulsor (hélice/eixo) 50.000,00 08/05/09

COMARA Aquisição de insumos para manutenção (aço, cabo de aço, cabo de seda,

mangueiras, filtros) para embarcações 16.000,00 09/07/09

COMARA Revisão de motores, e reparos em conjunto propulsor (hélice/eixo) 20.000,00 09/07/09

COMARA Aquisição de motores em geral, moto bombas, Gruger e carregador de baterias 24.000,00 09/07/09


TOTAL DESCENTRALIZADO À AERONÁUTICA 10.497.371,86


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5. VERTENTE CIVIL 5.1 – Referente ao exercício de 2009, foram empenhados 243 convênios com Estados e Prefeituras da

região do Calha Norte, totalizando R$ 111.280.499,94 (cento e onze milhões, duzentos e oitenta

mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

CONVÊNIOS EMPENHADOS EM 2009

ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)

AMAZONAS 25 12.900.000,

ACRE 5 1.150.000,00

AMAPÁ 51 37.900.000,00

PARÁ 6 2.195.000,00

RONDÔNIA 142 40.235.500,00

RORAIMA 14 16.899.999,94

TOTAL 243 111.280.499,94

5.2 – O ano de 2009 totalizou 166 transferências voluntárias para os municípios por meio de

assinaturas de convênios celebrados com estados e prefeituras da região do Calha Norte, num total

de R$ 97.012.445,89 (noventa e sete milhões, doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e

oitenta e nove centavos) para a realização de obras de infraestrutura, algumas firmadas em 2006 e

outras em 2007 e 2008 (inscritos em restos a pagar de 2007, 2008 e 2009, respectivamente),

conforme discriminado no quadro abaixo:

CONVÊNIOS PAGOS EM 2009

ESTADO Nº DE CONVÊNIOS PAGOS DOS EXERCÍCIOS DE 2006, 2007 e

2008 VALOR (R$)

AMAZONAS 16 R$ 7.949.859,43

ACRE 22 R$ 15.072.957,89

AMAPÁ 5 R$ 6.620.603,24

PARÁ 2 R$ 250.000,00

RONDÔNIA 103 R$ 35.311.503,53

RORAIMA 18 R$ 31.807.521,80

TOTAL 166 R$ 97.012.445,89

5.3 – Referente ao exercício de 2008, no ano de 2009 foram realizadas 47 transferências voluntárias

para os Municípios, por meio de assinaturas de convênios celebrados com Estados e Prefeituras da

região do Calha Norte, para realização de obras de infraestrutura, conforme abaixo discriminado:

CONVÊNIOS DE 2008 PAGOS EM 2009

ESTADO Nº DE CONVÊNIOS PAGOS DO EXERCÍCIO DE 2008 VALOR (R$)

AMAZONAS 2 600.000,00

ACRE 8 2.299.415,00

AMAPÁ 0 0,00

PARÁ 0 0,00

RONDÔNIA 34 8.672.876,80

RORAIMA 4 2.795.000,00

TOTAL 48 14.367.291,80


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5.4 – O Quadro Resumo abaixo apresenta os convênios do exercício de 2008 que ainda permanecem

ativos (em análise) no corrente ano:

Nº DE CONVÊNIOS PENDENTES DE 2008


AMAZONAS 36 29.782.265,00

ACRE 23 6.846.965,09

AMAPÁ 50 27.829.048,19

PARÁ 27 8.607.850,00

RONDÔNIA 100 36.605.237,17

RORAIMA 21 29.703.232,27

TOTAL 257 139.374.597,72

5.5 – Referente ao exercício de 2007, no ano de 2009 foram realizadas 117 transferências voluntárias

para os Municípios por meio de assinaturas de convênios celebrados com Estados e Prefeituras da

região do Calha Norte para a realização de obras de infraestrutura, conforme abaixo discriminado:

CONVÊNIOS DE 2007 PAGOS EM 2009


AMAZONAS 13 7.099.859,43

ACRE 14 12.773.542,89

AMAPÁ 5 6.620.603,24

PARÁ 2 250.000,00

RONDÔNIA 69 26.638.626,73

RORAIMA 14 29.012.521,80

TOTAL 117 82.395.154,09

5.6– O Quadro Resumo abaixo apresenta os convênios do exercício de 2007 que estão concluindo suas

obras ou estão em análise, fase de prestação de contas ou processo de devolução dos recursos

repassados:

CONVÊNIOS PENDENTES DE 2007

ESTADOS Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)

AMAZONAS 43 25.852.316,42

ACRE 41 17.191.715,35

AMAPÁ 36 16.796.069,17

PARÁ 15 4.332.400,00

RONDÔNIA 131 35.474.237,27

RORAIMA 47 58.607.299,93

TOTAL 313 158.254.038,14

5.7 – Referente ao exercício de 2006, no ano de 2009 foi realizada uma transferência voluntária para

o Município de Iranduba – AM, por meio de assinatura de convênio celebrado com a Prefeitura para

realização de obra de infraestrutura, num total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

5.8 – O Quadro Resumo apresenta os convênios do exercício de 2006 que ainda permanecem ativos, em

execução, fase de prestação de contas, fase de Tomada de Contas Especial ou em processo de

devolução dos recursos repassados:


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CONVÊNIOS PENDENTES DE 2006 ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)

AMAZONAS 51 24.738.090,63

ACRE 36 26.296.974,93

AMAPÁ 19 10.562.657,03

PARÁ 6 2.225.000,00

RONDÔNIA 50 13.265.064,93

RORAIMA 43 31.907.181,49

TOTAL 205 108.994.969,01

5.9 – O Quadro Resumo apresenta os convênios do exercício de 2005 que ainda permanecem ativos, em

fase de prestação de contas, Tomada de Contas Especial ou em processo de devolução dos recursos

repassados:



AMAZONAS 5 2.396.820,00

ACRE 7 24.870.595,34

AMAPÁ 5 2.320.582,75

PARÁ 6 2.699.685,00

RONDÔNIA 12 3.189.701,43

RORAIMA 18 11.833.665,70

TOTAL: 53 47.311.050,22

5.10 – O Quadro Resumo apresenta os convênios do exercício de 2004 que ainda permanecem ativos,

em fase de prestação de contas, Tomada de Contas Especial ou em processo de devolução dos

recursos repassados:


ESTADO Nº DE CONVÊNIOS NÃO CONCLUÍDOS EM 2009 VALOR (R$)

AMAZONAS 8 3.450.000,00

ACRE 0 0,00

AMAPÁ 0 0,00

PARÁ 0 0,00

RONDÔNIA 0 0,00

RORAIMA 1 799.359,94

TOTAL: 9 4.249.359,94

6. ATIVIDADES DO PCN

FEVEREIRO

- 16 a 21 - Viagem de vistorias aos Estados do Pará e Amapá.

MARÇO

- 08 a 17 – Viagem de vistorias aos Estados do Amazonas e Roraima; e

- 08 a 18 – Viagem de vistorias aos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

ABRIL

- 12 a 21 – Viagem de vistorias ao Estado do Acre; e

- 15 a 22 – Viagem de vistorias aos Estados de Roraima e Amapá.


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JUNHO

- 31 de maio a 04 de junho – Viagem com Comitiva da SPEAI aos Estados do Acre e Rondônia;

- 07 a 17 – Viagem de vistorias aos Estados do Amazonas e Roraima; e

- 09 a 10 – Viagem do Gerente do PCN a São Paulo para ministrar palestra na Sede da Federação das

Indústrias de São Paulo para o Curso de Gestão de Recursos de Defesa (CGERD).

JULHO

- 05 a 15 Jul – Viagem de Vistorias ao Estado de Rondônia.

MÊS DE AGOSTO

- 05 a 07 – Participação do PCN na Seção Especial, na Assembléia Legislativa do Estado do Pará, em

Belém-PA; e

- 09 a 13 - Viagem de Vistorias ao Estado do Amapá.

SETEMBRO

- 24 a 25 – Palestra do Gerente do PCN, na cidade do Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra

(ESG) – Curso de Logística e Mobilização Nacional, sobre o Programa Calha Norte, suas dificuldades

políticas e estratégias; e

- de 23 a 27 – Viagem de Vistorias aos Estados do Amazonas e Pará.

OUTUBRO

- de 4 a 14 – Viagem de Vistorias aos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia;

- de 5 a 12 – Viagem de Vistorias ao Estado de Roraima;

- de 13 a 24 – Viagem de Vistorias ao Estado de Rondônia;

- dia 16 – Palestra do Gerente do PCN no curso de “Segurança Nacional, Defesa e o Poder Legislativo

no Brasil” – promovido pelo Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) sobre o assunto – “Amazônia: O

Programa Calha Norte”;

- de 25 a 30 – Viagem de Vistorias ao Estado do Acre; e

- dia 27 – O Gerente do PCN participou de Reunião Técnica na sala da Presidência da Comissão da

Amazônia. Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, no Anexo II, da Câmara dos

Deputados, sobre o tema: “Preços e a constante paralisação das obras públicas contratadas junto à Caixa

Econômica Federal, na Região Norte”.

NOVEMBRO

- 22 a 28 – Viagem com Comitiva da SPEAI aos Estados do Amazonas, Roraima e Pará.

DEZEMBRO

- 06 a 08 – Viagem de Vistorias ao Estado do Pará; e

- 13 a 15 – Viagem de Vistorias ao Estado de Rondônia.

Brasília (DF), em 31 de dezembro de 2009.

ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS

Gerente

relatório calha norte 2009

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