relatorio- apresentação padrão psdu janeiro de 2016

7/25/2019 relatorio- Apresentao Padro PSDU Janeiro de 2016

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Importante:

todos os dados e os valores que sero projetados nesta apresentaso reais e verdadeiros.Estes foram extrados de relatrios produzidos pelo sistema CmnAssumo como confiveis as fontes que alimentam estes dados.

Este trabalho um resumo da complicada gesto do setor de A&BTodos os relatrios aqui citados so disponveis impressos e ficam disposio caso algum se interesse em consulta-los.

Equipe de A&B.

Observao importante:todos os dados e os valores que sero projetados nesta apresentaso reais e verdadeiros.Estes foram extrados de relatrios produzidos pelo sistema CmAssumo como confiveis as fontes que alimentam estes dados.

Este trabalho um resumo da complicada gesto do setor de A&

Todos os relatrios aqui citados so disponveis impressos e ficamdisposio caso algum se interesse em consulta-los.

Equipe de A&B.


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APRESENTAO DERESULTADOSe meta

SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS-Prodigy Santos Dumont airport hote

DEFINIO DE META:Objetivar de forma quantificada um resultado final.

DEFINIO DE RESULTADO:Valor final de uma operao matemtica.

Aquilo que resulta de alguma coisa; o efeito de umaao; a finalizao de um problema.


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Metas 2016 (resumidas)A&BA&B CONSOLIDADO 2016 JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZE

Quantidade de hspedes 3619,0 4617,0 6428,0 6220,0 6428,0 6220,0 6136,0 7767,0 6220,0 7012,0 6942,0 58

Tquete Mdio A&B por hspede R$ 64,30 R$ 64,30 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 73,37 R$ 71,56 R$ 71,56 R$ 71,56 R$Nmero de couverts total 7357,5 9387,8 13917,7 13467,4 13917,7 13467,4 13284,9 17072,7 13467,4 15181,4 15030,7 12

Nmero de couverts por hspede 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Tquete Mdio A&B por couvert R$ 31,63 R$ 31,63 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,38 R$ 33,05 R$ 33,05 R$ 33,05 R$

Nmero de empregados 81 81 83 83 93 93 94 94 94 94 94

RECEITA ACUMULADA A&B R$ 243.186,82 R$ 311.895,02 R$ 538.741,32 R$ 535.107,88 R$ 564.991,32 R$ 523.857,88 R$ 517.825,79 R$ 769.891,20 R$ 707.607,88 R$ 841.757,97 R$ 876.777,74 R$ 56Receita bruta de Alimentos R$ 107.047,88 R$ 136.586,95 R$ 218.151,15 R$ 211.092,67 R$ 218.151,15 R$ 211.092,67 R$ 208.231,95 R$ 272.044,02 R$ 211.092,67 R$ 237.959,01 R$ 235.597,13 R$ 19

Receita bruta de Bebidas R$ 46.019,84 R$ 58.718,67 R$ 100.413,17 R$ 97.164,21 R$ 100.413,17 R$ 97.164,21 R$ 95.847,44 R$ 126.965,27 R$ 97.164,21 R$ 109.530,56 R$ 108.443,41 R$ 91

Receita bruta de Caf/Penso R$ 79.619,10 R$ 101.589,40 R$ 141.427,00 R$ 136.851,00 R$ 141.427,00 R$ 136.851,00 R$ 134.996,40 R$ 170.881,92 R$ 136.851,00 R$ 154.268,40 R$ 152.737,20 R$ 12

GEMINI R$ 135.750,57 R$ 173.209,93 R$ 241.133,04 R$ 233.330,96 R$ 241.133,04 R$ 233.330,96 R$ 230.168,86 R$ 291.353,67 R$ 233.330,96 R$ 263.027,62 R$ 260.416,93 R$ 21

repasse ventilado (caf) R$ 79.619,10 R$ 101.589,40 R$ 141.427,00 R$ 136.851,00 R$ 141.427,00 R$ 136.851,00 R$ 134.996,40 R$ 170.881,92 R$ 136.851,00 R$ 154.268,40 R$ 152.737,20 R$ 12receita bebidas R$ 16.720,01 R$ 21.333,77 R$ 29.699,67 R$ 28.738,71 R$ 29.699,67 R$ 28.738,71 R$ 28.349,24 R$ 35.885,20 R$ 28.738,71 R$ 32.396,36 R$ 32.074,81 R$ 26

receita alimentos R$ 39.411,45 R$ 50.286,75 R$ 70.006,37 R$ 67.741,25 R$ 70.006,37 R$ 67.741,25 R$ 66.823,22 R$ 84.586,55 R$ 67.741,25 R$ 76.362,86 R$ 75.604,91 R$ 63

restaurante N6 R$ 42.994,31 R$ 54.858,28 R$ 76.370,58 R$ 73.899,54 R$ 76.370,58 R$ 73.899,54 R$ 72.898,06 R$ 92.276,24 R$ 73.899,54 R$ 83.304,94 R$ 82.478,09 R$ 69

receita bebidas R$ 11.146,67 R$ 14.222,52 R$ 19.799,78 R$ 19.159,14 R$ 19.799,78 R$ 19.159,14 R$ 18.899,50 R$ 23.923,47 R$ 19.159,14 R$ 21.597,58 R$ 21.383,21 R$ 17receita alimentos R$ 31.847,64 R$ 40.635,76 R$ 56.570,80 R$ 54.740,40 R$ 56.570,80 R$ 54.740,40 R$ 53.998,56 R$ 68.352,77 R$ 54.740,40 R$ 61.707,36 R$ 61.094,88 R$ 51

ROOM SERVICE R$ 28.662,88 R$ 36.572,18 R$ 50.913,72 R$ 49.266,36 R$ 50.913,72 R$ 49.266,36 R$ 48.598,70 R$ 61.517,49 R$ 49.266,36 R$ 55.536,62 R$ 54.985,39 R$ 46


receita bebidas R$ 3.184,76 R$ 3.184,76 R$ 4.063,58 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.399,86 R$ 6.835,28 R$ 5.474,04 R$ 6.170,74 R$ 6

FRIGOBAR R$ 12.739,06 R$ 16.254,30 R$ 22.628,32 R$ 21.896,16 R$ 22.628,32 R$ 21.896,16 R$ 21.599,42 R$ 27.341,11 R$ 21.896,16 R$ 24.682,94 R$ 24.437,95 R$ 24receita alimentos R$ 3.184,76 R$ 4.063,58 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.399,86 R$ 6.835,28 R$ 5.474,04 R$ 6.170,74 R$ 6.109,49 R$ 5


LOBBY BAR R$ 5.971,43 R$ 7.619,21 R$ 10.607,03 R$ 10.263,83 R$ 10.607,03 R$ 10.263,83 R$ 10.124,73 R$ 12.816,14 R$ 10.263,83 R$ 11.570,13 R$ 11.455,29 R$ 9

receita alimentos R$ 3.184,76 R$ 4.063,58 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.657,08 R$ 5.474,04 R$ 5.399,86 R$ 6.835,28 R$ 5.474,04 R$ 6.170,74 R$ 6.109,49 R$ 5receita bebidas R$ 2.786,67 R$ 3.555,63 R$ 4.949,95 R$ 4.789,79 R$ 4.949,95 R$ 4.789,79 R$ 4.724,87 R$ 5.980,87 R$ 4.789,79 R$ 5.399,39 R$ 5.345,80 R$ 4

EVENTOS R$ 17.068,58 R$ 23.381,13 R$ 137.088,64 R$ 146.451,04 R$ 163.338,64 R$ 135.201,04 R$ 134.436,02 R$ 284.586,55 R$ 318.951,04 R$ 403.635,72 R$ 443.004,10 R$ 20




4/30

Venda (trimestral, em unidades)PRODUTO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTAL

agua com gas 0,5 431 431

agua sem gas 0,5 1.471 1.471

agua de cco lata 102 102

balde de gelo 5 5

bruschetas 5 5

buffet "buvette"adicional champagne

1 1

buffet "buvette" happhour

15! 15!

buffet "buvette" openbar cool sem alcool

54 54

uffet avia#ao 4!5 4!5

buffet brea$fastpassante

52 52

buffet coffee brea$ 1 12% 12%

buffet coffee brea$ 2 1&! 1&!

buffet coffee brea$ 3 110 110

buffet co'uetel eventos(todos)

10% 10%

Dados acumuladosdezembro e janeiro


5/30

Venda (trimestral, em unidades)camaroes alho-oleo 1% 1%

cana 30 30

capirinha edentor 14 14

cervea bohemia 522 522

cervea cerpa 3!! 3!!

cervea heine$en 420 420

cervea stella artois 3&0 3&0

cha 32 32

cha gelado limao 3% 3%

cha gelado pessego 34 34

c$ dai'uiri (todos) 21 21

c$ dr martini (todos) 3 3

c$ gin tonic (todos) 15 15

c$ margarita (todos) 20 20



6/30

Venda (trimestral, em unidades)fruta da esta#ao 43 43

gnocchi baroa 30 30

hamb duplo 4% 4%

hamb veggie 2& 2&

hamburguer 23& 23&

linguini (todos) &! &!

lula crocante 4! 4!

menu eecutivo 2.447 2.447

mil folhas 20 20

mil$ and cofee 5 5

misto 'uente &% &%

mousse chocolate 53 53

nespresso (todos) 742 742

omelette 14 14

pia margherita 5! 5!

pudim de leite &4 &4

refri agua tonica 43 43

refri coca cola 555 555

refri coca ero 1!! 1!!

refri energetico 5 5

refri energetico 13 13



7/30

Venda (trimestral, em unidades)refri guarana ero 70 70

refri sprite 23 23

risoto do mar 4& 4&

risotto funghi 45 45

salada caesar 101

salada carpaccio 74

salada oriental 21 21

salada parma 2% 2%

sand mediterraneo 23 23

sand mignon c cheddar 25 25

sopa do dia 11 11

suco lata 110 110

suco natural 1.23% 1.23%

sorvetes 3 3



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Resumo das vendasTop Ten(uds. acumulad

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 40

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

menu executivo agua sem gas 0,5 suco natural nespresso (todos) refri coca cola cerveja bohemia

Buffet aviaao agua com gas 0,5 cerveja heineken cerveja cerpa Outros TOTAL

TOTAL DE6898:*;:6889*

POR PRODUTO


9/30

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

REALIZADO ACUM. META ORIG. ACUM.

META AJUST. ACUM.

resultadooperacional

Ms de referenciajaneiro


10/30

META MENSAL A&B REALIZADOMETA

REALIZADAMETA AJUSTADA OPORTUNIDAD

243.187 326.362 134% 326.362 +34,2%

Realizado comaluguel de salo

326.362+

12.700=R$339.062

339,062

6,660,722

REALIZADO (4,8%) META A REALIZAR (95,2%)

resultadooperaciona



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Receita por grupos de PDV. Dados acumuladosdezembro e jane

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000


12/30

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

CURVA ABC

Curva de consumoABCDados acumulados dezembro e janeiro


13/30

A-R$ B-R$

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

ConsolidadoA versus BDados acumulados dezembro e janeiro


14/30

1 2

253,550

163,292

ConsolidadoPassante x HospedDados acumulados dezembro e janeiro


15/30

Estatsticosoperacionais


16/30

EstatsticosoperacionaisRestaurante trreo GEMINI:

CVT LUNCH 799 (acumulado 1.316)

CVT DINNER 890 (acumulado 1.439) CVT TOTAL 1.689 (acumulado 2.755)

CVT/dia 54,5 (acumulado 44,45)

CVT MEDIO R$63,4

Dados de referencia Janeiro (e acumulados)


17/30

EstatsticosoperacionaisRestaurante COBERTURA N6:

CVT LUNCH 35 (acumulado 078)

CVT MEDIO R$47

CVT DINNER 145 (acumulado 236) CVT MEDIO R$57,5

(discrepncia-valores no conforme com receita total)



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EstatsticosoperacionaisVentilao breakfast:

CVT total (pax+CI+kids+house use) 3.538

(acumulado 5.810) CVT/dia 114 (acumulado 94) CVT com repasse 3339 (acumulado 5.363) Receita R$73.458 (acumulada R$98.372)

Orado X Realizado -5.914



19/30

EstatsticosoperacionaisDesempenho por atendente:

Numero atendentes:

Numero itens vendidos


20/30

EstatsticosoperacionaisConsumo Interno, valores de venda:

Frigobar R$339,00

Gemini restaurante R$19.902,00 Lobby bar R$610,00 N6 R$5.364,00

Eventos R$6.490,00 Room Service162,00

TOTAL DO PREJUIZO R$32.887,00 Total do custo na base CMV37% (real do ms)

R$12.160



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Custos e Centro de DespesasCMV:Custo da Mercadoria Vendida.

CENTRO DE CUSTO:Conceito que tem por objetivo separar as atividades de uma empresa

para que possam gerar receitas e controlar gastos de formaindependente.

CENTRO DE DESPESA:Gastos no diretamente vinculadas a atividades com gerao de

receita.

Dd ld d b j i


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composio de CMV 2016

MINIBAR COZ central coz N6 gemini REST N6 evento BRKFST LOBB

alimentos no pereciveis 1.751 11.635 0 2.160 2.815 2.013 8.912 2

alimentos pereciveis 0 120.053 0 897 4.166 12.580 15.966

bebidas no alcolica 2.854 525 0 300 1.619 2.914 5.081 4

bebidas alcolica 1.215 140 0 2.286 7.411 20.960 0 5

total R !"#20 R 132"3!3 R 0 R !"643 R 16"011 R 3#"46$ R 2%"%!% R 11"

R$ 5,820

R$ 132,353

R$ 0

R$ 5,643

R$ 16,011

R$ 38,467

R$ 29,959

composico do CMV por C.C.

MINIBAR COZ CENTRAL GEMINI N6

EVENTOS REPASSE LOBBY


Dd ld d b j i


23/30


1

7,767

1,8368793,276

439

0

4,1223721,801

4,5961,005403

4,444

29,700

2,4912,890

11,083

5,124

57,909

2,381

13,243

1,0774,556

8,8165,171

7,7516,4694,8106,099

12,313

6,0859,8

DETALHAMENTO DE CMV POR CATEGORIA DE PRODUTO

CAF E CHAS CEREAIS FARINHAS CONSERVAS MASSA SECA DIVERSOS

OLEOS E GORDURAS AUCARES BISCOITOS OLEOGINOSAS ESPECIARIAS MOLHOS

SACHES CARNE BOVINA CARNE SUINA AVES PEIXES FRUTOS DO MAR

HORTI FRUTI MASSA FRESCA PADARIA POLPAS LATICINIOS FRIOS

CONGELADOS EMBUTIDOS AGUA REFRIGERANTES SUCOS CERVEJAS

VINHOS DESTILADOS ESPUMANTE

DetalhamentoCMVporcentrodecusto


24/30

&o pe'ici(eis mini!ar COZ central gemini REST N6 evento BRKFST

cafeteria 1&& 140 4!5 730 1& 3.%!0

cereais 0 %5% 0 %5 17% 715

farinhas 0 33& 0 23% 41 2&4

conservas 0 3.021 52 13! 4 &0

massas secas 0 307 44 0 %% 0

diversos 0 0 0 0 0 0

oleos 0 3.00% 5!3 231 35 255

a#ucar 0 137 % 3% 14 175

biscoitos !00 4!1 0 353 0 57

oleoginosas &%4 1.%&7 0 311 7&1 !73

especiarias 0 3&4 155 171 7! 23&

molhos 0 3%2 3 1% 0 0

saches 0 71% %0% 400 235 2.2%3

pe'eci(eis mini!ar COZ central gemini REST N6 evento BRKFST

carne bovina 0 23.7%1 &22 573 4.724 0

carne suina 0 1.144 0 0 1.347 0

aves 0 2.032 0 450 0 40%

peies 0 !.407 0 44% 1.22% 0

frutos do mar 0 3.%15 114 373 %22 0

horti fruti 0 5&.&%5 0 171 0 1.053

massa fresca 0 %!& 0 100 1.3%5 0

padaria 0 10.14% 0 0 211 2.%%4

hortifruti processado 0 %1% 0 25! 0 0

laticinios 0 1.%77 147 1!3 11! 2.220

frios 0 3.%44 0 %0% 1.01! 3.145

congelados 0 3.3%2 13 105 &71 1.000

Detalhamento CMV por centro de custo

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25/30

Incidncia CMV top 10



26/30


27/30



28/30


29/30

O nico lugar onde o sucesso vem antes do trabalho no dicionrio. Albert Einstein.

O insucesso apenas uma oportunidade para

recomear com mais inteligncia. Henry Ford.

Se voc capaz de sonhar, capaz de realizar. Nuncaperca de vista o fato de que tudo aqui comeou com umrato. Walt Disney.


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