relaÇÃo de contratos do ano de 2014 · relaÇÃo de contratos do ano de 2014 (súmula nº 46 do...

RELAÇÃO DE CONTRATOS DO ANO DE 2014

(Súmula nº 46 do TCEMG, IN nº 08/03 do TCEMG, Lei nº 9.755/98 e IN nº 28/99 do

TCU).

N º do contrato 01/2014

Nº do processo de licitação 65/2013

Modalidade de licitação Convite n° 23/2013

Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão

da competente nota fiscal, em consonância com o que

foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até

cinco dias úteis após cada entrega.

Nº de parcelas Mediante requisição da contratante

Valor do contrato Valor global estimado R$ 8.019,86

Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados LTDA

Índice de atualização IGP-M

Data de assinatura do

contrato

06 de janeiro de 2014

Vigência do contrato 06 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Nome do responsável pela

gestão do contrato e nº do

CPF

Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia

Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.

Data da publicação 08 de janeiro de 2014

Órgão de publicação do

contrato

Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema

Dispositivo legal que ampara

a contratação

Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.

Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 01: 400 potes com 400

gramas de achocolatado em pó; Item 08: 600 pacotes

com 200 gramas de biscoito de maisena; Item 12: 144

caixas com 01 Litro de leite desnatado, UHT; Item 13:

2500 caixas com 01 litro de refrigerante tipo “cola”,

conforme descrito este Convite e em seus anexos.

Nº da nota de empenho EG 00002

Data da extinção do contrato 31/12/2014

Motivo da extinção do

contrato

Será extinto por motivo de vencimento contratual,

mediante sua vigência.

Espécie de contrato Compra

Forma de execução Indireta

Prestação Continuada










Nome do contratado Supermercado Kurihara LTDA



contrato





CPF





contrato



a contratação

Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93.

Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 04:1500 garrafas plásticas

com 500 ml de água mineral, com gás; Item 05: 300

galões com 20 litros de água mineral, sem gás; Item

06: 750 Kg de pão de sal tipo francês; Item 07: 300

pacotes com 200 gramas de biscoito água e sal; Item

09: 200 pacotes com 200 gramas de biscoito tipo cream

cracker; Item 14: 200 potes com 500 gramas de

Margarina c/ Manteiga; item 16: 250 Kg de Presunto

fatiado; Item 17: 250 kg de Queijo mussarela fatiado,





contrato















Nome do contratado Marcelo Pereira dos Passos ME



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 04: 1500 garrafas

plásticas com 500 ml de água mineral, com gás; Item

05: 300 galões com 20 litros de água mineral, sem gás;

Item 06: 750 Kg de pão de sal tipo francês; Item 07:

300 pacotes com 200 gramas de biscoito água e sal;

Item 09: 200 pacotes com 200 gramas de biscoito tipo

cream cracker; Item 14: 200 potes com 500 gramas de

Margarina c/ Manteiga; Item 16: 250 Kg de Presunto

fatiado; item 17: 250 kg de Queijo mussarela fatiado,





contrato















Nome do contratado Santos e Lenat Comunicações Visuais Ltda.



contrato





CPF



Data da publicação 04 de fevereiro de 2014


contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 01 60 unidades de

carimbos automáticos, auto tintados. Dimensões

aproximadas: 4,0 cm largura por 1,5 cm altura; Item

02: 20 unidades de carimbos base em plásticos

resistente: Dimensões aproximadas: 6,0 cm largura por

4,0 cm altura; Item 03: 12 unidades de carimbos

automáticos, auto tintados. Dimensões aproximadas:

5,0 cm largura por 3,5 cm altura; Item 04: 3 unidades

de carimbos de madeira oval 3,5 cm de largura Sedex

conforme modelo a ser fornecido; Item 05: 3 unidades

de carimbo de madeira redondo correspondência com

diâmetros de 3,5 cm, mediante requisição, conforme

descrito este Convite e em seus anexos.




contrato











foi efetivamente requisitado e entregue.



Nome do contratado Auto Mecânica 1001 Ltda.



contrato

06 de fevereiro de 2014

Vigência do contrato 06 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Contratação de empresa para a prestação de serviços de

manutenção preventiva e corretiva (mecânica, elétrica),

alinhamento, balanceamento, e troca de filtro e óleo,

bem como de aplicação e fornecimento de peças e

acessórios com reposição genuína para o veículo

oficial Vectra da Câmara Municipal de Extrema.

Nº da nota de empenho EG 00085 Peças e EG 00087 Serviços



contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a prestação

dos serviços, e da competente nota fiscal.



Nome do contratado Idea Publicidade Ltda ME



contrato





CPF





contrato



a contratação

Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93, e da Lei n°

12.232/10.

Objeto do contrato Contratação de uma empresa para prestação de

serviços de publicidade e propaganda, compreendendo

planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção,

distribuição de materiais publicitários à veiculação e

controle de resultados de campanhas publicitárias e

institucionais, que sejam de interesse da Câmara

Municipal de Extrema.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a prestação

dos serviços, e da competente nota fiscal, em

consonância com o que foi efetivamente requisitado e

entregue, ou em até cinco dias úteis após cada entrega.



Nome do contratado Santos e Lenat Comunicações Visuais Ltda.



contrato





CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 01 - quinze de placas de

identificação em latão na cor preto, gravado na cor

dourada em alto relevo no tamanho 50 cm X 10 cm,

com impressão do timbre, com borda em torno da placa

dourado, com furação para fixação; Item 02 – onze

prismas em latão na cor preto, gravado em dourado em

alto relevo no tamanho 04cm base X 08cm altura X

40cm comprimento, com brasão da Câmara Municipal

de Extrema borda em torno do prisma em dourado;

Item 03 – quinze placas em aço inox escovado, na

medida 22cmx32cm gravado na cor preta, com brasão

colorido da Câmara Municipal de Extrema, em veludo

azul marinho e moldura, embalada em caixa de

papelão; Item 04 - seis estojos para homenagem em

veludo preto, com fecho, placa no tamanho 10 cm X 15

cm gravado, na cor preto, com brasão da Câmara

Municipal de Extrema colorido; Item 05 - quatro

cartões para homenagem em veludo preto, placa no

tamanho 10 cm x 15 cm gravado, na cor preto, com

brasão da Câmara Municipal de Extrema, colorido;

Item 06 – duas placas em aço inox com gravação de

foto, nome e ano de presidência, com moldura, veludo

azul marinho nas seguintes dimensões: tamanho da

moldura: 42 cm X 35 cm (AXL); tamanho da foto com

dizeres no mesmo corpo: 34 cm X 24 cm (AXL);

Espessura da moldura: 2 cm X 2 cm; mediante

requisição os modelos e carimbos serão fornecidos pela

C




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,

mediante apresentação da competente nota fiscal.



Nome do contratado Paulo Donizetti da Silva MEI



contrato


Vigência do contrato 11 de fevereiro de 2014 a 10 de fevereiro de 2015.



CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços contínuos para

manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos

de informática da Câmara Municipal de Extrema.




contrato













Nome do contratado Redenilf Serviços de Telecomunicações Ltda. ME.



contrato


Vigência do contrato 11 de fevereiro de 2014 a 10 de fevereiro de 2015.



CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Contratação mediante lote único: item 01 - Prestação

de serviços contínuos de internet via rádio, com

fornecimento de link com 04 Mbps com velocidade

igual para download e upload, canais distintos.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a

apresentação da competente nota fiscal, em


entregue, ou em até cinco das úteis após cada entrega.



Nome do contratado José Aparício Salomão Godoy



contrato


Vigência do contrato 11 de fevereiro de 2014 a 10 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição, mediante requisição, de: Item 01: 12

Arranjos de flores- tamanho pequeno. Tipo do campo.

Item 02: 30 Arranjos de flores – tamanho médio. Tipo

nobres. Item 03: 15 Arranjos de flores – tamanho

grande. Tipo nobres. Item 04: 15 Arranjos de mesa

almoço/jantar pequeno. Tipo nobres. Item 05: 50

Arranjos de mesa almoço/jantar médio. Tipo nobres.

Item 06: 10 Arranjos de mesa almoço/jantar grande.

Tipo nobres. Item 07: 10 Buquês de flores, tamanho

médio. Tipo nobre. Item 08: 10 Arranjos de flores na

cesta medo. Tipo nobres. Item 09: 24 Coroas de flores,

tamanho médio. Tipo nobre, conforme descrito neste

Convite e em seus anexos.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis a apresentação




Nº de parcelas Uma


Nome do contratado Apoio Cultural Ltda



contrato





CPF



Data da publicação 14 de março de 2014


contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição de: Item 01: 11 Poltronas modelo presidente,

com relax, (para peso acima 150 kg), produzida em

madeira multilaminada em concha única, encosto e

assento, estofado com espuma de densidade controlada,

braço em tubo elíptico de aço cromado, revestido em

couro ecológico preto, largura total aproximada de 53

cm, altura do encosto 75 cm, profundidade do assento:

46 cm, pés em aço cromado com rodízios. Item 02: 06

Cadeiras para escritório, secretária, fixa, 04 pés, tubo

¾, estofada em espuma injetada, revestimento em

tecido preto. Tamanho aproximado:

82cmx44cmx38cm, conforme descrito neste Convite e

em seus anexos.




contrato





Prestação Imediata








Nº de parcelas Uma

Valor do contrato Valor global estimado R$ 549,99

Nome do contratado Hiper Tetra Supermercado Ltda



contrato

06 de março de 2014

Vigência do contrato 06 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição de: 01 Fogão com 4 bocas, acendimento

automático, forno autolimpante, mesa em aço inox,

visor total na porta do forno, tampa de vidro

temperada, 110v, cor branca, pés altos, conforme

descrito neste Convite e em seus anexos.

Nº da nota de empenho EO 00133

Data da extinção do contrato 31 /12/2014


contrato















Nome do contratado Milgás Distribuidora e Comércio de Gás Ltda



contrato





CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição de: Item 01: 12.00 garrafas plásticas com

500 ml de água mineral, sem gás; Item 02: 6.000

garrafas plásticas com 500 ml de água mineral, com

gás, conforme descrito neste Convite e em seus anexos.




contrato









Condições de pagamento Pagamento mensal em até 05(cinco) dias úteis da

prestação de serviços, mediante apresentação da

competente nota fiscal.



Nome do contratado Master Turismo Ltda.



contrato


Vigência do contrato 12 de março de 2014 a 11 de março de 2015



CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Contratação de empresa para prestação de serviços

contínuos de reserva, emissão, remarcação ou

alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas

nacionais e internacionais, mediante requisição.




contrato









Condições de pagamento Pagamento mensal em até 05(cinco) dias a



entregue, ou em até cinco dias úteis após cada entrega.

Nº de parcelas Uma


Nome do contratado Antônio Gonçalves de Souza - ME



contrato





CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição de 01 (uma) Prateleira para armazenamento

nas seguintes dimensões: 2,5 m de altura total, 3,3 m

de comprimento total, 0,0 m de profundidade total e 3

cm de espessura do teto, da base, das divisões laterais e

das prateleiras e fundo com 6 mm de espessura,

material em MDF com acabamento branco texturizado,

prateleiras com capacidade mínima de 180 kg,

detalhamento do móvel no anexo VIII.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis à apresentação

da competente nota fiscal.

Nº de parcelas Uma

Valor do contrato Valor global R$ 704,00

Nome do contratado Eugênia de Oliveira Almeida - ME



contrato

11 de abril de 2014

Vigência do contrato 11 de abril de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF



Data da publicação 16 de abril de 2014


contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição de Item 01 (uma) mesa para escritório, na

cor cinza em BP, com 3 gavetas, teclado retrátil e

dimensões aproximadas de: 140 m de comprimento

0,70m de largura e 0,70m de altura; Item 02: 06 (seis)

suportes para CPU em MDP, na cor cinza, sapatas

reguláveis, divisão para CPU e estabilizadores, nas

dimensões aproximadas de : 30 cm altura x 28 cm

largura x 48 cm comprimento.




contrato











foi efetivamente entregue.

Nº de parcelas Uma


Nome do contratado Marcos Edelson de Lima - ME



contrato

24 de abril de 2014.




CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição de Item 01- quatro conjuntos com

computador, preto, CPU, 04 baias, entradas USB,

110v, memória 4GB; tamanho do HD 01 terabyte; 3.0

MB cachê, velocidade do clock 1.5 GHZ, 04 núcleos,

gravador de DVD, placa de vídeo, par de caixas de som

estéreo amplificadas, 02 watts rms, PC 2.0, Teclado

multimídia Português Brasil ABNT2, preto /prata, com

fio, 107 teclas, mínimo 11 teclas de atalho, com pés de

apoio, com botões de navegação, botões controle

multimídia, tecla “ meu computador”, USB, mouse

óptico, com fio, dimensões aproximadas de 9cm, USB

Monitor LED 18,5”; Item 02- dois roteadores com

tecnologia wireless, duas bandas, faixas de

frequencia2,4 GHz e 5Ghz simultâneos, 04 antenas

internas, transmissão e recebimento: 2x2,

compatibilidade com Windows, CD- Rom com

software de configuração e recursos incluso, 110v;

Item 03- quatro suítes de aplicativo com processador

de texto, planilha de cálculo, apresentação gráfica,

gerenciador de tarefas e-mails e contatos, versão 2013,

profissional , com mídia; Item 04- quatro sistemas

operacionais versão 8.1, com mídia; Item 05- dois

monitores Led 18,5”,110v, preto; Item 06- dezesseis

peças de teclados multimídia Português Brasil ABNT2,

preto/prata, com fio, 107 teclas, mínimo 11 teclas de

atalho, com pés de apoio, com botões de navegação,

botões controle multimídia, tecla “meu computador”,

USB; Item 07- seis conjuntos c/ par caixa de som

estéreo amplificadas, 02 watts rms, PC 2.0, 110v.

Nº da nota de empenho EO 00241 e 00242



contrato












Nº de parcelas Uma

Valor do contrato Valor global R$ 2.770,80

Nome do contratado Marcos Edelson de Lima - ME



contrato

24 de abril de 2014




CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição de Item 01 – 03 HD externo portátil com

capacidade de 1TB, com back up automático, conexão

USB, com cabo. Item 02- 06 tambores de imagem para

impressora HP M275, original do fabricante CE314A,

conforme descrito neste Convite e em seus anexos.

Nº da nota de empenho EO 00243 e 00244



contrato








Modalidade de licitação Inexigibilidade n° 14/2014

Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da realização

dos serviços.

Nº de parcelas Uma


Nome do contratado Ipê Projetos Ltda



contrato

09 de maio de 2014

Vigência do contrato 09 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF



Data da publicação 09 de maio de 2014


contrato



a contratação

Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13 da Lei

8666/93.

Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços técnicos

especializados em perícia na área de engenharia, para

elaboração do laudo que apure em planilha o

quantitativo de material e seu volume de serviço

também seus valores unitários e com transparência do

real índice dos Benefícios de Despesas Indiretas (BDI),

com relação à construção de vestiários e sanitários no

Parque Municipal de Eventos do município de

Extrema, MG.




contrato












Nº de parcelas Uma


Nome do contratado Microstar Informática Ltda EPP



contrato

19 de maio de 2014

Vigência do contrato 19 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a contratação

Artigo 22, inciso III, §3° da Lei 8666/93.

Objeto do contrato Aquisição de 12 tablets com as seguintes

características mínimas: Cor: preto/cinza; Rede &

Dados: Wi-fi; 3G; Processador Quad Core, velocidade

1.9 GHz; Sistema Operacional: projetado

especificamente para o tablet; Câmera frontal de 2 MP;

Câmera traseira 8.0MP; Tamanho de tela: 10.1”

Resolução de 1600x2560. Memória interna

16GB/RAM: 3GB; Peso do produto: até 547 gramas;

Dimensões aproximadas: (L x A x P):. 243.1x 171.4 x

7.9 mm; Com cabo de dados com conector USB,

carregador, e capa protetora cor preta.




contrato








Modalidade de licitação Ata de Registro de Preços n°01/2014

Condições de pagamento O faturamento será mensal, devendo ser emitido no

mês subsequente À prestação do serviço e ser entregue

na Gerência Financeira do Contratante.

Nº de parcelas Mensal


Nome do contratado Oi Móvel S.A.



contrato

17 de junho de 2014

Vigência do contrato 17 de junho de 2014 a 17 de junho de 2015



CPF



Data da publicação 25 de junho de 2014


contrato



a contratação

Artigo 15, inciso II e §3° da Lei 8666/93. Resolução n°

163 de 2012 Câmara Municipal de Extrema

Objeto do contrato Prestação de Serviço de telefonia móvel e celular

digital, 15 linhas, de acordo com as normas e

regulamentos expedidos pela Agência Nacional de

Telecomunicações – ANATEL, aplicáveis ao serviço

contratado. 1.1 Os aparelhos de telefonia móvel serão

adquiridos pela CONTRATANTE mediante processo

licitatório próprio.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão




Nº de parcelas Mensal


Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda



contrato

26 de junho de 2014

Vigência do contrato 26 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição, de: 02: 500

Kg de pão de sal tipo francês; Item 05: 150 potes com

500 gramas de Margarina c/ Manteiga; Item 06: 200

Kg de Presunto fatiado; Item 07: 200 Kg de Queijo

mussarela fatiado; Item 08: 200Kg de Mortadela

defumada, 1ª linha, sem pimenta. Todos os produtos

deverão ser de 1ª linha.




contrato





Prestação Mediante requisição



Modalidade de licitação Dispensa n° 10/2014

Condições de pagamento Parcela única, em até 05 (cinco) dias úteis após a

realização do objeto, mediante apresentação da


Nº de parcelas Única


Nome do contratado Dimas Sergio Martinelli ME



contrato

10 de julho de 2014

Vigência do contrato 10 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF



Data da publicação 14 de julho de 2014


contrato



a contratação

Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos de locação de duas

tendas, com cobertura em lona branca, tamanho

unitário de 4mx4m,e onde jogos de mesas com quatro

cadeiras, em plástico, brancas. Esse serviço deverá ser

disponibilizado pela contratada a pedido da contratante

uma vez por semana, em local e data a ser indicado

pela contratante. Os serviços de montagem e

desmontagem serão por conta da contratada sem custos

adicionais.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a troca das

peças e/ou realização dos serviços, mediante


consonância com o que foi efetivamente requisitado.






contrato

09 de julho de 2014




CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Lote 01 – Prestação de serviços contínuos para

lavagem completa nos veículos da Câmara Municipal

de Extrema, mediante requisição, com fornecimento da

mão de obra, máquinas, equipamentos e material de

consumos necessários à realização dos serviços.

Quantidade anual estimada: 120. Lote 02 – Prestação

de serviços contínuos para “ducha” nos veículos da

Câmara Municipal de Extrema, mediante requisição,

com fornecimento de mão de obra, máquinas,

equipamentos e material de consumos necessários À

realização dos serviços. Quantidade anual estimada:

120.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a



entregue.



Nome do contratado Apoio Cultural LTDA



contrato

11 de julho de 2014




CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Lote 01 – Prestação de serviços contínuos para

lavagem completa nos veículos da Câmara Municipal

de Extrema, mediante requisição, com fornecimento da

mão de obra, máquinas, equipamentos e material de

consumos necessários à realização dos serviços.

Quantidade anual estimada: 120. Lote 02 – Prestação

de serviços contínuos para “ducha” nos veículos da

Câmara Municipal de Extrema, mediante requisição,

com fornecimento de mão de obra, máquinas,

equipamentos e material de consumos necessários À

realização dos serviços. Quantidade anual estimada:

120.




contrato








Modalidade de licitação Concorrência Pública n° 03/2014

Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis, da entrega do

objeto, contados da data do recebimento definitivo,




Nome do contratado Saint Emilion Automóveis Peças e Serviços Ltda



contrato

28 de julho de 2014




CPF





contrato



a contratação

Artigo 22, inciso I, §1° da Lei 8666/93.

Objeto do contrato Aquisição de 01 (um) veículo oficial, tipo “van” com

as seguintes características e itens mínimos: 0 (zero

km); tipo executivo, ano/modelo 2014/2015; direção

hidráulica; n° passageiros 15; ar condicionado; teto

alto; banco reclinável motorista; volante com ajuste

altura; faróis de neblina; retrovisores elétricos; vidros

elétricos dianteiros, trava elétrica; airbag motorista;

freios ABS; tecido de alta resistência; cor prata com

pintura metálica; alarme; bancos passageiros em fileira,

individuais e reclináveis; combustíveis; combustível

diesel; motor 2.0; computador de bordo multifunções;

acessórios: sensor de ré, tapetes e com todos os itens

obrigatórios pro lei, câmbio mecânico, Master

Executiva, Renault.




contrato















Nome do contratado Milgás Distribuidora e Comércio de Gás Ltda



contrato

18 de julho de 2014




CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição, de: Item 01:

150 galões com 20 litros de água mineral, sem gás.




contrato










realização do objeto, mediante apresentação da




Nome do contratado Marcos Fidelis Martins ME



contrato

29 de julho de 2014




CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Prestação de serviços de desinsetização e desratização,

com aplicação de repelentes ara pombos, na área

interna e externa da Câmara Municipal de Extrema

com sede na Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto,

1626, Bairro Ponto Nova, Extrema, e na Casa do

Cidadão com sede na Rua Governador Valadares, 26,

Centro, Extrema. A licitante deverá fornecer seis

caixas posta-iscas para ratos na sede da Câmara

Municipal de Extrema e cinco caixas porta-isca para

ratos na Casa do Cidadão.




contrato






N º do contrato 146.1081



Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis, do mês

vencido, contados da data do recebimento definitivo

dos serviços, mediante apresentação da competente

nota fiscal.



Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre-

UNIMED SUL MINEIRA



contrato

01 de agosto de 2014

Vigência do contrato 01 de agosto de 2014 a 01 de agosto de 2015.



CPF



Data da publicação 01 de agosto de 2014


contrato



a contratação


Objeto do contrato Assistência à saúde, com prestação continuada de

serviços ou cobertura de custos assistenciais previstas

no inciso I, da Lei n° 9.565/1998, visando a cobertura

médico, ambulatorial e hospitalar, compreendendo

partos e tratamentos, centro de terapia intensiva ou

similar, realizados exclusivamente no Brasil, para as

doenças listadas na Classificação Estatística

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados

coma Saúde, da Organização Mundial de Saúde,

atualmente listadas no seguinte endereço eletrônico

cid10.datasus.gov.br, respeitadas as exigências

mínimas estabelecidas no Rol de Procedimentos e

eventos em saúde editados pela ANS, vigente À época

do evento.




contrato









Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis, mediante



entregue.



Nome do contratado Recanto Pururuca WJF Ltda



contrato


Vigência do contrato 20 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação

Artigo 22, inciso III, § 3° Lei 8.666/93

Objeto do contrato Locação de espaço para realização da Sessão Solene de

entrega de títulos honoríficos e serviços de bufê

completo, incluso bebidas (refrigerante e água), e som.




contrato









Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis da entrega

dos serviços.



Nome do contratado Resolve Gerenciamento Empreendimentos Imobiliários

Ltda



contrato

04 de setembro de 2014

Vigência do contrato 04 de setembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF



Data da publicação 05 de setembro de 2014


contrato



a contratação


Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços para

acompanhamento da revisão do Plano Diretor do

Município de Extrema, MG, compreendendo a

apresentação de sugestões urbanísticas, tamanhos de

lote, perímetro urbano.




contrato









Condições de pagamento Parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a


consonância com o que foi efetivamente entregue.



Nome do contratado Marcos Edelson de Lima ME



contrato

03 de outubro de 2014

Vigência do contrato 03 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF



Data da publicação 06 de outubro de 2014


contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição de dois computadores, preto, CPU, 04 baias,

entradas USB, 110v, memória 8GB; tamanho do HD

01 terabyte, 3.0 MB cachê; velocidade do clock 1.5

GHZ, 04 núcleos, gravador de DVD, placa de vídeo,

leitor de cartões, par de caixas de som estéreo

amplificadas, 02 watts rms, PC 2.0, Teclado

multimídia Português Brasil ABNT2, preto/prata, com

fio, 107 teclas, mínimo 11 teclas de atalho, com pés de

apoio, com botões de navegação, botões controle

multimídia, tecla “meu computador”, USB, mouse

óptico, com fio, dimensões aproximadas 10cm

comprimento, preto, 3 botões incluindo o sistema

Wheel que facilita a rolagem de telas.




contrato














Nome do contratado Microstar Informática Ltda



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição de: Item 02- Duas suítes de aplicativos com

processador de texto, planilha de cálculo, apresentação

gráfica, gerenciador de tarefas e-mails e contatos,

versão 2013.




contrato














Nome do contratado Gold Safe Comércio de Cofres e Fechaduras Ltda.



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição de 01(um) cofre eletrônico, dimensões

aproximadas de 23 cm x 41 cm (Altura x Largura) e no

máximo 35 cm de profundidade, teclado padrão

telefone, alimentação por pilha AA, chave eletrônica,

espaço para pasta de documentos.




contrato








Modalidade de licitação Reconvite n° 36/2014




entregue.






contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição de 01(uma) máquina de lavar roupas,

capacidade entre 8 a 12 kg, funções de lavagem,

enxágue, centrifugação, abertura da tampa pela parte

superior, painel de controle mecânico, filtro pega

fiapos, molho automático, 110 v, pés reguláveis.




contrato














Nome do contratado DFP Informática



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição de tablet com as seguintes características

mínimas: Cor: preto/cinza; Rede & Dados: Wi-fi; 3G;

Processador Quad Core, velocidade 1.9 GHz; Sistema

Operacional: projetado especificamente para o tablet;

Câmera frontal de 2 MP; Câmera traseira 8.0MP;

Tamanho da tela: 10.1’ Resolução de 1600x2560.

Memória interna 16GB/RAM: 3GB; Peso do produto

até 547 gramas; Dimensões aproximadas: (L x A x P):.

243.1x 171.4 x 7.9 mm; Com cabo de dados com

conector USB, carregador, e capa protetora cor preta.




contrato








Modalidade de licitação Dispensa 22/2014

Condições de pagamento Pagamento em até cinco dias úteis após o recebimento

do objeto e realização dos serviços mediante

apresentação da competente nota fiscal, ou mediante

apresentação dos respectivos comprovantes da

respectiva nota fiscal em até cinco dias úteis de cada

fornecimento.


Valor do contrato R$5.070,00

Nome do contratado TELECAM LTDA - ME



contrato

17 de novembro de 2014

Vigência do contrato 17 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF



Data da publicação 24 de novembro de 2014


contrato



a contratação


Objeto do contrato Item 01- Conserto da Central PABX CORP 1600 com

mão de obra de instalação e programação. Item 02-

Aquisição de equipamento PABX marca Intelbrás,

modelo CORP 1600, equipada com 02 troncos e 16

ramais.

Nº da nota de empenho EG 0062 / 00623



contrato














Nome do contratado Marcos Edelson de Lima ME



contrato


Vigência do contrato 03 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato “Aquisição de: Item 01- 05 (cinco) notebooks 15,6”

LED, com sistema operacional Windows 8 46, com no

mínimo: Processador 3,0 GHz, 4 MB de cachê, 2

núcleos, Memória RAM DDR3 8 GB 1600 MHZ,

Placa de vídeo DDR3 2GB, Disco Rígido de 1TB 5400

rpm, Gravador de DVD, Placa de Rede 10/100

Ethernet duas portas USB 3.0 e uma 2.0, uma porta

HDMI, Bluetooth 4.0, Alto-falantes estéreos

integrados, Microfone embutido, Webcam mínimo de

1,3 Mp.,possuir bateria interna, carregador para bateria

com fone bivolt. Item 02: 01 (uma) Multifuncional

Laser Wireless, com funções de Impressão, Copia e

Digitalização, Velocidade de Impressão colorida e em

preto e branco mínimo de 21 ppm; Resolução de

impressão colorida e em preto e branco mínimo de

600x600 dpi; Velocidade de Cópia colorida e em preto

e branco mínimo de 21 com; Resolução de Cópia

colorida e em preto mínimo de 300x420 dpi, Resolução

de Digitalização mínimo de 1.200 x 1.200 dpi,

Velocidade de Digitalização mínimo de 17 ppm (preto

e branco), mínimo de 13 ppm (em cores); Wifi, USB

2.0, Fast Ethernet 10/100 Base-TX 802.11b/g/n sem fio

USB host; Tipos de papeis: comum, folheto, colorido,

brilhante, timbrado, fotográfico, liso, pré-impresso,

pré-perfurado, reciclado, áspero, cartões-postais,

transparências, etiquetas, envelopes; Bandeja de uso

geral para 50 folhas, bandeja de entrada para 250

folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador

automático para 40 folhas, impressão frente e verso

automático; Cartuchos iniciais de impressão pré-

instalados preto, ciano, amarelo, magenta (aprox. 1.200

páginas de impressão), Software da impressora em CD-

Rom, Cabo de alimentação. Item 03: 01 (uma)

impressora de cheque matricial, com funcionamento

autônomo ou conectado a um microcomputador, Local

e Data impressos automaticamente, impressão em duas

vias de cheque carbonados e Slips de Cartão de

Crédito, 110/220 v, Relatório de Cheques, campos

extras e pré-datados preenchidos de forma autônoma;

Conexão de saída USB ou saída conversor USB

incluso, Gabinete de aço com pintura Epoxi. Item 04:

05 (cinco) unidades de Suíte aplicativo com

processador de texto, planilha de cálculom

apresentação gráfica, gerenciador de tarefas e-mails e

contatos, versão 2013, full, profissional, com mídia.




contrato








Modalidade de licitação Convite 40/2014

Condições de pagamento Pagamento em até cinco dias úteis após o recebimento

do objeto e realização dos serviços mediante





Nome do contratado Microstar Informática Ltda



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição de item 05- 05 (cinco) unidades de

Estabilizador de energia tipo Nobreak, cor preta, 1400

VA, 110 V, duração mínima da bateria de 60 minutos

suportando 1 computador onboard ligado, 1 tela de

monitor e impressora jato de tinta, botão liga e desliga

com temporizador. Proteção contra curto circuito e

superaquecimento no inversor, subtensão na rede,

surtos de tensão, potência excedida e descarga total das

baterias.

Nº da nota de empenho SE 00599 001 / 00600 001



contrato












entregue.



Nome do contratado Antônio Gonçalves de Souza - ME



contrato


Vigência do contrato 06 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição de Bancada medindo contendo: Postas

deslizante com kits deslizantes para portas acima de 60

quilos, 1 prateleira, 1 tampo de 3cm de espessura

aparente, 12 gavetas para pastas suspensas com trilhos

telescópicos de 30 cm e som encaixe para pasta

suspensa, base de 10 cm em mdf, pés niveladores

cromados, puxadores em perfil de alumínio anodizado,

totalmente em mdf 15 mm, cor madeirada; mesa em

“I” contendo: 4,10 m² de área útil, tampo apara

esconder fiação, espessura aparente de 3cm, mesa com

80 cm de profundidade, pés cromados, furações com

acabamentos para passagem de fios de telefone,

internet e cabos de alimentação, totalmente em mdf de

15 mm, cor madeirada, 5 cadeados para notebooks;

Móveis volantes contendo: 30 cm de largura, 50 cm de

profundidade, 62 cm de altura, 4 gavetas em cada

móvel, 4 rodízios de silicone em cada móvel, a

primeira gaveta de cada móvel, a primeira gaveta de

cada móvel será com chave, puxador em perfil de

alumínio, totalmente em mdf 15 mm, cor madeirado;

Nichos de parede contendo: 160 cm de comprimento,

40 cm de altura, 35 cm de profundidade, fundo de 15

mm, cor madeirado; Pisos laminados em mdf para alta

rotatividade, espessura aproximada de 8 mm, 21,63

m2. Cor semelhante ao Cerezo carmel com rodapé

madeirado




contrato









Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês

vencido, após o recebimento do objeto, mediante

apresentação da competente nota fiscal, ou mediante

apresentação dos respectivos comprovantes da

respectiva nota fiscal em até cinco dias úteis de cada

fornecimento.



Nome do contratado Kageb Autoposto Ltda



contrato


Vigência do contrato 05 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição estimada de 10.000 (dez mil) litros de

combustível (gasolina comum) Simarelli, e aquisição

ou suprimido de 1.650 (mil seiscentos e cinquenta)

litros de álcool combustível Simarelli, mediante

requisição.




contrato









Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis após a

prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.



Nome do contratado Jonas Souza de Morais



contrato


Vigência do contrato 11 de novembro de 2014 até 31 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Serviço de instalação de pontos de força, rede e

telefone, já inclusos os materiais necessários, conforme

o descrito abaixo:

- Instalação de 02 (duas) tomadas duplas para bancada

em L totalizando 20 tomadas (127 volts) na sala de

contabilidade para atendimento aos equipamentos de

informática (5 computadores);

-Instalação de 02 (duas) tomadas duplas para 02

impressoras totalizando 04 tomadas;

-Instalação de 01 (uma) tomada dupla para servidor

totalizando 02 tomadas;

-Instalação de 01 (uma) tomada dupla para cofre

totalizando 02 tomadas;

-Instalação de 01 (um) ponto de ramal telefônico para

cada computador da bancada (5 computadores),

totalizando 05 pontos;

-01 (um) ponto de rede para cada computador da

bancada (5 computadores) totalizando 05 pontos.




contrato











Nome do contratado Diretriz Informática Eirelli



contrato

09 de dezembro de 2014




CPF



Data da publicação 15 de dezembro de 2014.


contrato



a contratação


Objeto do contrato Licença de uso, implantação, treinamento, suporte

técnico remoto, atualizações e consultoria e assessoria

técnica em software, mediante lote único, com

integração entre os módulos, nos seguintes itens:

Item 01- Licença de uso Sistema de informática para a

Secretaria Legislativa, acesso simultâneo quinze

usuários, que deverá contemplar:

a. Sistema de Controle dos Atos dos Órgãos

Legislativos;

b. Modúlo de Digitalização dos Documentos

Oficiais;

c. Módulo de Acesso ao Legislativo via internet;

Item 02- Manutenção mensal, que deverá contemplar:

a. Manutenção do Sistema de Controle dos Atos

do Órgão Legislativo;

b. Manutenção do Módulo de Digitalização dos

Documentos Oficiais;

c. Manutenção do Módulo de Acesso ao

Legislativo via internet;

Item 03- 50h estimadas de Consultoria e treinamento,

assessoria técnica, implantação, atualizações,

realizados na sede da Contratante. (Incluídas as

despesas de deslocamento/refeição, viagem, até a sede

da Contrante).

Item 04- 24h estimadas de Consultoria e treinamento

realizados na sede da Contratada.

Item 05- 30h estimadas de Suporte Remoto através de

conexão via software fornecido pela empresa.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis do mês

vencido, mediante apresentação da competente nota

fiscal.



Nome do contratado Andre Petroni Almeida



contrato


Vigência do contrato 28 de novembro de 2014 a 28 de novembro de 2015



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Contratação dos serviços de locação, instalação e

desinstalação de purificadores de água para a Câmara

Municipal de Extrema, com inclusão de mão de obra,

fornecimento de insumos, peças e materiais necessários

para o funcionamento dos purificadores, em um total

de cinco equipamentos.




contrato











foi efetivamente requisitado e entregue, ou até cinco

fias úteis após cada entrega.






contrato





CPF



Data da publicação 10 de dezembro de 2014


contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição de:

Item 1- Adesivo instantâneo universal;

Item 08- Cesto de lixo plástico, capacidade de 60litros,

com pedal e tampa.

Item 10- Coador de papel 100% celulose, para café,

tamanho 103, branco.

Item 11- Conjunto de chá, 12 peças;

Item 12- Conjunto para café, 12 peças;

Item 13- Conjunto talheres com 24 peças em inox cabo

plástico;

Item 18- Desengordurante para uso geral, cozinha,

bico spray;

Item 21- Detergente líquido, aroma neutro, com

componente ativo linear alquil benzeno sulfonato de

sódio.

Item 24- Escova para lavar roupas com cerdas de

polopropileno;

Item 27- Esponja de limpeza, material lã de aço,

composto de aço carbono, acondicionado em saco

plástico,contendo 08 unidades;

Item 30- Garrafa de mesa, de pressão, com alça,

capacidade de 1,8 litro, ampola em aço inoxidável e

corpo em aço inoxidável;

Item 35- Jarra de vidro transparente, incolor, bojuda;

Item 37- Limpador perfumado diluível para pisos, com

componente ativo nonil fenol etoxilado com 9,5 moles

de óxido de eteno;

Item 48- Rodo 60cm, borracha e metal, com cabo;

Item 54- Sabão em barra neutro, glicerinado, pacote

com 05 unidades de 200g;

Item 55- Sabão em pó lava roupas, tradicional.

Item 58- Saco plástico, para lixo, capacidade de

30litros pacote com 50 unidades;

Item 59- Saco plástico, para lixo, reforçado, preto,

capacidade de 20 litros, pacote com 01kg;

Item 60- Saco plástico, para lixo, reforçado, preto,

capacidade para 100 litros, pacote com 01kg.

Nº da nota de empenho



contrato











foi efetivamente requisitado e entregue, ou até cinco

fias úteis após cada entrega.



Nome do contratado Embala Comércio de Embalagens Ltda- ME



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição de:

Item 2- Água sanitária com ação alvejante e

desinfetante, cloro ativo;

Item 3- Álcool etílico hidratado, em gel, neutro, 46,2°

INPM;

Item 4- Balde plástico, com alça em alumínio,

capacidade 15 litros;

Item 5- Bandeja retangular inox, tamanho aprox.

42x25.

Item 6- Cera líquida, incolor, antiderrapante;

Item 7- Cesto de lixo de plástico telado altura

aproximada 28 cm

Item 14- Copo de vidro, capacidade aproximada

400ml, com dimensões aproximadas de 71mm de

diâmetro e 140mm de altura , incolor, transparente,

superfície lisa;

Item 15- Copo descartável de poliestireno, com

capacidade mínima de 180ml;

Item 16- Copo descartável de poliestireno, com

capacidade de 50ml;

Item 17- Desinfetante líquido para uso geral, base

pinho, aplicação na limpeza de banheiros;

Item 19- Desentupido de pias e ralos;

Item 20- Desodorizador de ambiente, spray,

fragrâncias diversas;

Item 22- Dispenser para copos 200ml em aço inox;

Item 23- Dispenser para copos 50ml em aço inox;

Item 25- Escova sanitária, com cabo plástico;

Item 26- Esponja para limpeza geral, cozinha, dupla

face;

Item 28- Flanela, coloração laranja, com cantos

arredondados, dimensões aproximadas 36x 56 cm,

mínimo 90% algodão ;


capacidade de 01 litro, ampola em aço inoxidável e

corpo em aço inoxidável;


capacidade de 01 litro, ampola em vidro e corpo em

aço inoxidável;


capacidade de 1,8 litros, ampola em vidro e corpo em

aço inoxidável;

Item 33- Guardanapo de papel folha simples, branco,

tamanho aproximado 19,5 cm x 20 cm;

Item 34- Inseticida aerosol ação total, mata barata,

formiga, mosca, mosquito e pernilongos;

Item 36- Limpa alumínio, ação detergente;

Item 38- Limpador de vidros, com bico spray;

Item 39- Lubrificante anti-ferrugem spray;

Item 40- Lustra móveis, 500ml;

Item 41- Luva multiuso de látex, tamanho M;

Item 42- Luva multiuso de lates, tamanho P;

Item 43- Pá para lixo, cabo longo, plástico;

Item 44- Pano de prato, dimensões aproximadas 46 x

65 cm estampado, mínimo de 90 % algodão;

Item 45- Pano limpa tudo, dimensões aproximadas 33

x 60 cm;

Item 46- Papel higiênico de alta qualidade, composto

100% de fibras virgens, apresentando folha dupla,

picotado somente na cor branca, rolo medindo 30m x

10cm, embalagem com visibilidade do produto,

acondicionado em fardos;

Item 47- Rodo 35cm, borracha e metal, com cabo;

Item 49- Rodo lava piso e azulejo, com espuma de

poliuretano e fibra abrasiva, com cabo;

Item 50- Rodo para passar cera com cabo;

Item 51- Armação metálica para Mop pó, tamanho

aproximado de 140 cm;

Item 52- Armação metálica para Mop pó, tamanho

aproximado de 40 cm;

Item 53- Refil para Mop pó em algodão natural,

tamanho aproximado de 40 cm;

Item 56- Sabonete líquido, viscoso perolado, odor erva

doce, acidez pH neutro;

Item 57- Saboneteira para sabonete líquido, de plástico

transparente PVC com válvula pump, para mesa;

Item 61- Saco tradicional de algodão (Pano de chão),

alvejado, dimensões aproximadas 20 x 22 cm, pacote

com 02 rolos;

Item 62- Toalha de papel aerado, branca, multiuso,

picotado, folha dupla, dimensões de 23 cmx 23 cm;

Item 63- Toalha de papel interfolhada, duas dobras, na

medida aproximada de 23 cm x 23 cm, super branca,

macia, para toalheiro de banheiro;

Item 64- Vassoura de palha, com cabo;

Item 65- Vassoura para piso liso material sintético,

com cabo;

Item 66- Vassoura piaçava, com cabo;

Item 67- Vassoura de pelo, com cabo.




contrato









Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês

vencido, mediante apresentação da competente nota

fiscal.



Nome do contratado TGD Assessoria e Consultoria Ltda.



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Item 01- Prestação de serviços contínuos de

terceirização de arquivos. Item 02- Transferência

unitária por caixa.




contrato






TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO




Condições de pagamento

Nº de parcelas


Nome do contratado Saint Emillion Automóveis Peças e Serviços LTDA



contrato


Vigência do contrato A partir de 13 de outubro de 2014



CPF



Data da publicação 13 de outubro de 2014 / 18 de outubro de 2014


contrato

Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema /

Jornal O Registro


a contratação


Objeto do contrato O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do

Contrato n°26/2014 celebrado com a empresa Saint

Emillion Automóveis Peças e Serviços Ltda., em 28 de

julho de 2014, referente à Aquisição de 01 (um) veículo

oficial, utilitário, tipo “van” com as seguintes características

e itens mínimos: 0 (zero km); tipo executivo, ano/modelo

2014/2015; direção hidráulica; n° passageiros 15; ar

condicionado; teto alto; banco reclinável motorista; volante

com ajuste altura; faróis de neblina; retrovisores elétricos;

vidros elétricos dianteiros; trava elétrica; airbag motorista;

freios ABS; tecido de alta resistência; cor prata com pintura

metálica; alarme; bancos passageiros em fileira, individuais

e reclináveis; combustível diesel; motor 2.0; computador de

bordo multifunções; acessório: sensor de ré, tapetes e com

todos os itens obrigatórios por lei, câmbio mecânico, Master

Executiva, Renault.




contrato

Rescisão unilateral do contrato




TERMO DE RECISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO




Motivo da recisão Descumprimento da Cláusula Quarta, item 05 do

referido contrato.

Nome do contratado Carlos Antonio do Couto ME

Data de assinatura da recisão 11 de julho de 2014

Vigência do contrato 30 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a recisão

Artigo 79, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93

Objeto do contrato Lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal de

Extrema- MG









Motivo da recisão Encerramento das atividades da empresa contratada.

Nome do contratado Marcelo Pereira dos Passos ME

Data de assinatura da recisão 26 de junho de 2014




CPF





contrato



a recisão

Artigo 79, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.

Objeto do contrato Aquisição de gêneros alimentícios.

Nº da nota de empenho SE 00003 007







Modalidade de licitação Concorrência 02/2013

Motivo da recisão Realização de nova contratação, que foi realizada para

que não se atinjam percentuais superiores aos vinte e

cinco por cento permitidos em lei, e dado à nova Lei

Municipal n° 3.201/14.

Nome do contratado UNIMED SUL MINEIRA

Data de assinatura da recisão 25 de junho de 2014

Vigência do contrato 16 de maio de 2014 a 14 de agosto de 2014



CPF





contrato



a recisão


Objeto do contrato Assistência à saúde coletivo empresarial Uniplus.









Motivo da recisão O presente Termo de Rescisão Amigável tem por

fundamento legal o Artigo79, Inciso II da Lei 8.666/93.

Nome do contratado TGD Assessoria e Consultoria Ltda.

Data de assinatura da recisão 09 de dezembro de 2014




CPF





contrato



a recisão


Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos de terceirização de

arquivos






RELAÇÃO DE ADITIVOS DO ANO DE 2014

(Súmula nº 46 do TCEMG, IN nº 08/03 do TCEMG, Lei nº 9.755/98 e IN nº 28/99 do

TCU).





após o recebimento do objeto, mediante apresentação

da competente nota fiscal.



Nome do contratado Kageb Autoposto Ltda



contrato


Vigência do contrato 02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação


12.232/10.

Objeto do contrato Aquisição estimada de 10.000 (dez mil) litros de

combustível (gasolina comum), e aquisição estimada

de 1.650 (Mil seiscentos e cinquenta) litros de álcool

combustível mediante requisição.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias após a assinatura da

apólice do seguro, e apresentação da competente nota

fiscal.



Nome do contratado Porto Seguro Cia de Seguros Gerais



contrato


Vigência do contrato Das 24 horas do dia 14 de janeiro de 2014 até às 24

horas do dia 14 de janeiro de 2015.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aditivo de prorrogação contratual e de acréscimo, para

assegurar o veículo oficial Gol 1.6, Power, flex,

branco.




contrato








Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2013

Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis, do mês vencido,

contados da data do recebimento definitivos dos

serviços, mediante apresentação da competente nota

fiscal.


Valor do contrato Valor global estimado R$15.121,60

Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –

UNIMED Sul Mineira



contrato


Vigência do contrato 25 de fevereiro de 2014 a 14 de agosto de 2014



CPF





contrato



a contratação

Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.

Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –

UNIPLUS SUL MINEIRA




contrato






N º do contrato 03/2010 Nono termo aditivo






fiscal.



Nome do contratado Diretriz Informática Eireli



contrato





CPF





contrato



a contratação

Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93.

Objeto do contrato Prestação de serviços de suporte técnico, assessoria

técnica, implantação, consultoria e treinamento,

suporte remoto, e atualizações no programa específico

Legislador.




contrato






N º do contrato 03/2010 Décimo Termo Aditivo






fiscal.



Nome do contratado Diretriz Informática Eireli



contrato





CPF





contrato



a contratação

Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93.

Objeto do contrato Prestação de serviços de suporte técnico, assessoria

técnica, implantação, consultoria e treinamento,

suporte remoto, e atualizações no programa específico

Legislador.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis após a apresentação


foi efetivamente requisitado e entregue.

Nº de parcelas Uma

Valor do contrato Valor global R$ 820,00

Nome do contratado Apoio Cultural Ltda - EPP



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Acréscimo de quantidade do item: Poltrona modelo

presidente, com relax, (para peso acima de 150 kg),

produzida em madeira multilaminada em concha única,

encosto e assento, estofada com espuma de densidade

controlada, braço em tubo elíptico de aço cromado,

revestido em couro ecológico preto, largura total

aproximada de 53 cm, altura do encosto 75 cm,

profundidade do assento: 46 cm, pés em aço cromado

com rodízios.




contrato









Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis da

prestação dos serviços, mediante apresentação da


Nº de parcelas Mediante requisição


Nome do contratado Master Turismo Ltda



contrato


Vigência do contrato 20 de março de 2014 a 11 de março de 2014



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos de reserva, emissão,

remarcação, ou alteração, reembolso, e entrega de

passagens aéreas nacionais e internacionais.




contrato





Prestação Contínua




Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis após a

emissão da apólice do seguro, e apresentação da


Nº de parcelas Mediante requisição do contratante





contrato


Vigência do contrato Das 24 horas do dia 05 de abril de 2014 até às 24 horas

do dia 05 de abril de 2015.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Aditivo de prorrogação contratual e de acréscimo, para

assegurar o veículo oficial Vectra, placa HLF 2685.




contrato








Modalidade de licitação Tomada de preços n° 01/2012

Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a

prestação dos serviços , e da competente nota fiscal.



Nome do contratado União Assessoria, Consultoria, Treinamento e

Informática Ltda.



contrato

08 de abril de 2014

Vigência do contrato 01 de maio de 2014 a 02 de maio de 2015.



CPF





contrato



a contratação

Artigo 22, inciso II, §2° da Lei 8.666/93.

Objeto do contrato Locação, implantação, suporte técnico, suporte técnino

remoto, atualizações e assessoria técnica em

“software” para a Câmara Municipal de Extrema, nas

seguintes áreas: Contabilidade Pública e Tesouraria,

Controle Interno, Gestão de Patrimônio Público;

Gestão de Pessoal e Folha de Pagamentos; Gestão de

Almoxarifado; Gestão de Licitações e Gestão de

Frotas, com integração entre os módulos.

Nº da nota de empenho SE 00009 001 e EG 00009



contrato






N º do contrato 9912323264



Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a





Informática Ltda.



contrato

24 de abril de 2014

Vigência do contrato 21 de maio de 2014 a 21 de maio de 2015.



CPF





contrato



a contratação

Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.

Objeto do contrato Postagens de correspondências.

Nº da nota de empenho SE 00012 002 e 00012 003



contrato








Modalidade de licitação Convite n°23/2013






Valor do contrato Aditivo de alteração de marca




contrato

20 de maio de 2014

Vigência do contrato 20 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Alteração de marca dos itens: Leite Integral UHT,

caixa com um litro, de Classe A para Quatá; Leite

UHT Desnatado, caixa com um litro, de Classe A para

Quatá.




contrato








Modalidade de licitação Tomada de Preços n° 01/2012






Valor do contrato Valor global estimado R$34.759,96


Informática Ltda



contrato

15 de maio de 2014

Vigência do contrato maio de 2014 a 02 de maio de 2015.



CPF





contrato



a contratação

Artigo 22, inciso II, §2° da Lei 8.666/93.

Objeto do contrato Locação, implantação, suporte técnico, suporte técnico

remoto, atualizações e assessoria técnica em

“software” para a Câmara Municipal de Extrema, nas

seguintes áreas: Contabilidade Pública e Tesouraria,

Controle Interno, Gestão de Patrimônio Público,

Gestão de Pessoal e Folha de Pagamentos, Gestão de

Almoxarifado; Gestão de Licitações e Gestão de

Frotas, com integração entre os módulos.

Nº da nota de empenho SE 00009 001 e EG 00009



contrato












fiscal.


Valor do contrato Valor global estimado do termo aditivo 0,70 %

Valor global das inscrições com tava R$715,92


UNIMED Sul Mineira



contrato

16 de maio de 2014

Vigência do contrato 16 de maio de 2014 a 14 de agosto de 2014



CPF





contrato



a contratação



UNIPLUS SUL MINEIRA




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da realização dos

serviços.


Valor do contrato Valor do termo aditivo R$826,50

Percentual do termo aditivo 25%

Nome do contratado Ipê Projetos Ltda



contrato

30 de junho de 2014

Vigência do contrato 30 de junho de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a contratação

Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93 combinado com o

artigo 13.



elaboração de laudo que apure em planilha o






Extrema, MG.




contrato










serviços.


Valor do contrato Valor mensal: R$ 1.533,02

Valor global estimado para o ano de 2014: R$ 9.198,12


Nome do contratado Rosálio de Oliveira Borges



contrato


Vigência do contrato 05 de julho de 2012 a 04 de julho de 2017



CPF





contrato



a contratação

Artigo 24, inciso X da lei 8.666/93.



elaboração de laudo que apure em planilha o






Extrema, MG.

Nº da nota de empenho EG 00006 / SE 00006



contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) úteis da após a emissão da

competente nota fiscal, em consonância com o que foi

efetivamente requisitado e entregue, ou em até cinco

dias úteis após cada entrega.


Valor do contrato R$ 535,00

Nome do contratado Supermercado Kurihara Ltda



contrato


Vigência do contrato 22 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Acréscimo de quantidade do item: 250 pacotes com

140 gramas de biscoito wafer, recheado, sabor

chocolate.




contrato














Valor do contrato Valor global estimado para o ano de 2014: R$ 11.192,24

Valor global estimado por caixa 2014: R$79,20


Valor global estimado por caixa 2015: R$ 158,50

Nome do contratado TGD assessoria e Consultoria Ltda



contrato


Vigência do contrato 29 de agosto de 2014 a 30 de agosto de 2015



CPF





contrato



a contratação



arquivos.




contrato










serviços.


Valor do contrato Valor do termo aditivo R$ 54,60

Percentual aproximado do termo aditivo 0,26%

Nome do contratado Embala Comércio de Embalagens Ltda - ME



contrato

03 de setembro de 2014

Vigência do contrato 03 de setembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Reequilíbrio do valor dos itens: Frascos com 500ml de

detergente líquido, aroma neutro, com componente

ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, de R$

1,35 para R$1,45; Unidade com 300ml de inseticida

aerossol ação total, mata barata, formiga, mosca,

mosquito e pernilongos, de R$7,80 para R$8,20; Caixa

com 01kg de sabão em pó lava roupas, tradicional, de

R$5,50 para R$6,10.




contrato










serviços.


Valor do contrato Valor do termo aditivo R$ 983,00

Percentual aproximado do termo aditivo 4,77% de

R$20.583,30

Nome do contratado Embala Comércio de Embalagens Ltda - ME



contrato


Vigência do contrato 20 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014.



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Acréscimo de quantidade dos itens: 20 frascos com 500 ml

de Detergente líquido, aroma neutro, com componente ativo

linear alquil benzeno sulfonato de sódio, 20 pacotes com

1000 folhas (4x250) de Toalha de papel interfolhada, duas

dobras na medida aproximada de 20cmx23xm, super branca,

macia, para toalheiro de banheiro, 20 caixas com 01 kg de

Sabão em pó lava roupas, tradicional, dimensões

aproximadas 20 x 22xm, 120 frascos com 01 litro de Água

sanitária com ação alvejante e desinfetante, cloro ativo, 140

rolos de Toalha de papel aerado, banca, multiuso, picotada,

folha dupla, dimensões aproximadas 20 x 22 cm, 10

unidades com 300 ml de inseticida aerossol ação total, mata

barata, formiga, mosca, mosquito e pernilongos.

Nº da nota de empenho EG 00005 SE 00005



contrato






N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Acréscimo






fiscal.


Valor do contrato Valor global da inclusão: R$14.465,20

Percentual estimado do termo aditivo de supressão:

4,78%


UNIMED Sul Mineira



contrato


Vigência do contrato 06 de outubro de 2014 a 01 de agosto de 2015



CPF





contrato



a contratação



UNIPLUS SUL MINEIRA. Inclusão de cinco pessoas

no Plano de Saúde Unimed Sul Mineira, devido posse

em cargo efeito, união, nascimento.




contrato






N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Supressão






fiscal.


Valor do contrato Valor global da supressão: R$ 11.773,80

Percentual estimado do termo aditivo de supressão: 4%


UNIMED Sul Mineira



contrato


Vigência do contrato 06 de outubro de 2014 a 01 de agosto de 2015



CPF





contrato



a contratação



UNIPLUS SUL MINEIRA. Exclusão de um titular e

quatro dependentes do plano.




contrato















Nome do contratado TGD assessoria e Consultoria Ltda.



contrato


Vigência do contrato 01 de setembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a contratação



arquivos.




contrato






N º do contrato 01/2014 – Aditivo de Ajuste Contratual








Valor do contrato




contrato


Vigência do contrato 06 de outubro de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Alteração de marca do item com 400 gramas de

achocolatado em pó, de Classe A para Predilecta

Showcau.




contrato






N º do contrato 01/2014 – Aditivo de Acréscimo








Valor do contrato R$458,00




contrato


Vigência do contrato 22 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Acréscimo de quantidade do item: 200potes com 400

gramas de achocolatado em pó.




contrato









Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias após assinatura da

apólice do seguro, e apresentação da competente nota

fiscal.


Valor do contrato R$ 1.507,68




contrato


Vigência do contrato 14 de outubro de 2014 a 14 de outubro de 2015



CPF





contrato



a contratação

Artigo 24, inciso X da lei 8.666/93.

Objeto do contrato Prestação de serviços de seguro, para assegurar o

prédio da Câmara Municipal de Extrema, abrangendo

garantia contra incêndio, explosão, fumaça, danos

elétricos, subtração de bens, recomposição de registros

e documentos.




contrato






N º do contrato 39/2014 – Aditivo de Ajuste Contratual





efetivamente requisitado e entregue.


Valor do contrato

Nome do contratado Microstar Informática Ltda.



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Alteração de marca do item estabilizador de energia

tipo nobreak, cor preta, 1400 VA, 110 V, duração

mínima da bateria de 60 minutos suportando 1

computador onboard ligado, 1 tela de monitor e 1

impressora jato de tinta, botão liga e desliga com

temporizador. Proteção contra curto circuito e

superaquecimento no inversor, subtensão na rede,

surtos de tensão, potência excedida e descarga total das

baterias, de TS Shara para SMS.




contrato














Valor do contrato R$59,88

Nome do contratado Supermercados Kurihara Ltda



contrato





CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Acréscimo quantitativo de 12 unidades do item Coador

de pano, material flanela, com dimensões aproximadas:

aro 15 cm, comprimento 25 cm, tamanho n.°05.




contrato















Nome do contratado José Aparício Salomão Godoy



contrato


Vigência do contrato 16 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014



CPF





contrato



a contratação


Objeto do contrato Acréscimo de quantidade do item : 39 Arranjos de

mesa almoço/jantar médio, tipo nobres.




contrato






relaÇÃo de contratos do ano de 2014 · relaÇÃo de contratos do ano de 2014 (súmula nº 46 do...

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