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SGCE/4a Inspetoria Geral de Controle Externo

Programa de Visitas Técnicas às Unidades de Saúde d e Atenção Primária

1. Introdução Versa o presente sobre relatório atinente ao programa de visitas técnicas às

unidades de saúde de atenção primária, cujo escopo principal é verificar as condições das

instalações físicas das mesmas, aprovado por meio do processo 40/556/2013, na Sessão

de 04/02/2013.

As visitas foram realizadas no decorrer dos meses de junho a agosto de 2013 nas

Unidades Básicas de Saúde (Unidades e Clínicas de Saúde da Família, Postos de Saúde

- PS, Centros Municipais de Saúde – CMS e Clínicas de Saúde) da CAP 3.3, a saber:

Relação de unidades visitadas (preenchimento SED)

Unidades Responsável Modelo de

Gestão

Policlínica Alberto Borgerth MARIANA FRANÇA DA CUNHA E

SILVA SMDC

Policlínica Augusto Amaral Peixoto MARCIA REIS Mista

CMS Dr. Flávio Couto Vieira SONIA MORAES Mista

CMS Edma Valladão TATIANE PEREIRA DE MELO OS

CMS Alice Toledo Tibiriça ANA LÚCIA MUNIZ DA FONSECA Mista

CMS Morro União RICARDO ALVES FREIRE OS

CMS Portus Quitanda BRENDA TOSTES OS

Clinica da Familia Dante Romano Junior SIMONE NUNES OS

Clinica da Familia Ana Maria Conceição dos

Santos Correia ANA LUIZA MACHADO PINTO OS

Clinica da Familia Epitacio Soares Reis BRENA GABRIELA TOSTES DE

CERQUEIRA OS


A verificação foi efetuada tomando por base um roteiro de inspeção (check-list),

desenvolvido pelos técnicos dessa Inspetoria, que tem como objetivo uniformizar e

direcionar o trabalho para a avaliação dos pontos críticos comuns a todas as unidades

básicas de saúde (adequação das instalações, sistemas de controle, insumos, serviços

contratados e ofertados, estrutura física e pessoal).

As informações apresentadas neste relatório se referem apenas às impropriedades

verificadas, e os papéis de trabalho a partir dos quais foram compiladas todas essas

informações se encontram arquivados na Inspetoria.

As impropriedades acima serão relacionadas de acordo com os setores avaliados,

discriminando as unidades em que as mesmas foram observadas.

2. Área externa

Esta área compreende o entorno da área construída da unidade, incluindo as

placas indicativas, os acessos, áreas de depósito de lixo e etc.

PONTOS OBSERVADOS:

2.1 - Ausência de placa indicativa na unidade:

• Policlínica Alberto Borgerth

2.2 - Dificuldade de acesso para deficientes (rua – unidade) na unidade:

• Policlínica Augusto Amaral Peixoto

2.3 - Área externa suja ou mal conservada na unidad e:

• CMS Morro União

2.4 - Estruturas externa mal conservada na unidade:



2.5 - Lixo armazenado em local ou de forma inadequa da (ausência de lixeiras específicas para material hospitalar; aces so a animais, lixeiras abertas) nas unidades:

• Policlínica Augusto Amaral Peixoto • CMS Alice Toledo Tibiriça • CMS Portus Quitanda

Fotos

CMS Portus Quitanda

Lixeira com material infectante no mesmo local das lixeiras

comuns.


CMS Morro União

Estrutura externa mal conservada.

CMS Alice Toledo Tibiriça

Lixo infectante em local inapropriado.


Policlínica Augusto Amaral Peixoto

Entrada principal sem rampa de acesso para cadeirantes.

Lixo armazenado em local de circulação de pessoas.

Policlínica Alberto Borgerth

Área externa mal conservada.

Piso representando risco aos usuários.


Tabela das principais impropriedades observadas – Á rea externa

Impropriedade Ocorrência % 1 - Ausência de placa indicativa 1 10,00 2 - Placa mal conservada 0 0,00 3 - Dados informativos desatualizados 0 0,00 4 - Dificuldade de acesso para deficientes (rua – unidade) 1 10,00 5 - Área externa suja ou mal conservada 1 10,00 6 - Estrutura externa mal conservada 1 10,00 7 - Lixo armazenado em local ou de forma inadequada (ausência de lixeiras específicas para material hospitalar; acesso a animais, lixeiras abertas)

3 30,00

Fonte: SED

3. Área interna

A área interna da unidade compreende os ambientes de espera e corredores

destinados ao trânsito dos pacientes.

A análise desta área tem como objetivo a avaliação do estado das instalações

físicas, a facilidade de acesso para deficientes, a segurança, a higiene e o conforto

proporcionado aos pacientes.

PONTOS OBSERVADOS:

3.1 - Dificuldade de acesso para deficientes (acess o ao interior da unidade) na unidade:

• Centro Municipal de Saúde Morro União

3.2 - Verificação de áreas sujas na unidade:

• PAM - Posto de Assistência Médica Alberto Borgerth


3.3 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) nas unidades:

• Policlínica Alberto Borgerth • Policlínica Augusto Amaral Peixoto

3.4 - Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações , goteiras, mofo e etc.) na unidade:


3.5 - Janelas mal conservadas na unidade:


3.6 - Piso representando risco a circulação nas uni dades:


3.7 - Estruturas metálicas expostas na unidade:

• CMS Portus Quitanda

3.8 - Instalações elétricas expostas na unidade:


3.9 - Problemas de carga no sistema elétrico nas un idades:

• CMS Edma Valladão • CMS Morro União


Fotos

CMS Portus Quitanda CMS Morro União

Estruturas metálicas expostas.

Escada de acesso aos consultórios.



Piso representando risco à circulação de pessoas.

Teto com buraco e goteira.



Paredes mal conservadas.

Janelas em mal estado de conservação.

Instalações elétricas expostas.

Piso representando risco à circulação.



Tabela das principais impropriedades observadas – Á rea externa

Impropriedade Ocorrência % 1 - Dificuldade de acesso para deficientes (acesso ao interior da unidade)

1 10,00

2 - Iluminação insuficiente 0 0,00 3 - Ventilação insuficiente 0 0,00 4 - Verificação de áreas sujas 1 10,00 5 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 2 20,00 6 - Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.)

1 10,00

7 - Janelas mal conservadas 1 10,00 8 - Portas internas mal conservadas 0 0,00 9 - Impressos colados diretamente nas paredes 0 0,00 10 - Piso representando risco à circulação 2 20,00 11 - Estruturas metálicas expostas 1 10,00 12 - Instalações elétricas expostas 1 10,00 13 - Problemas de carga no sistema elétrico 2 20,00 Fonte: SED


4. Setor de documentação médica

É neste setor onde são arquivados os prontuários da unidade. Prontuários são um

conjunto de documentos contendo informações sobre a saúde dos pacientes e o tipo de

assistência prestada a ele.

O prontuário médico é um documento de manutenção permanente pelos

estabelecimentos de saúde, competindo aos diretores das unidades a responsabilidade

pela guarda destes.

Todos os documentos originais que compõem o prontuário devem ser guardados

pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos1.

Na avaliação deste setor, foram analisados aspectos como: adequação da

estrutura física e arquivos, e organização de documentos.

PONTOS OBSERVADOS:

4.1 - Arquivos insuficientes na unidade:


4.2 - Arquivos danificados ou em mal estado de cons ervação na unidade:


4.3 - Fichas fora dos arquivos na unidade:

• CMS Dr. Flávio Couto Vieira

4.4 - Insuficiência de espaço nos arquivos na unida de:

• CMS Dr. Flávio Couto Vieira

1 Resolução CFM nº 1331/89


4.5 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) na unidade:


4.6 - Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações , goteiras, mofo e etc.) na unidade:


Fotos

CMS Dr. Flávio Couto Vieira

Insuficiência de espaço nos arquivos fazendo com que

algumas fiquem em caixas de papelão.



Ar condicionado em mal estado de conservação.

Quantidade de arquivos insuficientes.

Paredes em mal estado de conservação e com infiltrações.


Tabela das principais impropriedades observadas – S etor de documentação

Impropriedade Ocorrência % 1 - Arquivos insuficientes 1 10,00 2 - Arquivos danificados ou em mal estado de conservação 1 10,00 3 - Fichas fora dos arquivos 1 10,00 4 - Insuficiência de espaço nos arquivos 1 10,00 5 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 10,00 6 - Paredes mal conservadas(sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.)

1 10,00

Fonte: SED

5. Setor de esterilização

Esta área da unidade é responsável pela esterilização dos materiais utilizados. A

esterilização destes materiais é realizada por meio do calor úmido sob pressão utilizando

um equipamento denominado autoclave.

Durante as visitas foram avaliados: a adequação física do setor, estado dos

equipamentos, e a adequação dos procedimentos de controle de efetividade. No quadro a

seguir são listadas as principais impropriedades verificadas.

PONTOS OBSERVADOS:

5.1 Não há setor de esterilização na unidade:


5.2 - Único acesso para entrada e saída de materiai s na unidade:


5.3 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltraçõe s, goteiras, mofo e etc.) na unidade:



5.4 - Insuficiência de espaço na unidade:


5.5 - Não existe registro da calibração da autoclav e na unidade:

• CMS Dr. Flávio Couto Vieira Fotos

CMS Morro União

Insuficiência de espaço.




Parede mal conservada.

Tabela das principais impropriedades observadas – S etor de esterilização

Impropriedade Ocorrência % 1 - Não há setor de esterilização 1 10,00 2 - Único acesso para entrada e saída de materiais 1 10,00 3 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00 4 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 10,00 5 - Insuficiência de espaço 1 10,00 6 - Iluminação insuficiente 0 0,00 7 - Área suja 0 0,00 8 - Instrumentos esterilizados acondicionados em embalagens inadequadas 0 0,00 9 - Pacotes para esterilização de material não são lacrados com fitas termossensíveis

0 0,00

10 - Embalagens sem registro da data da esterilização 0 0,00 11 - Efetividade da esterilização da autoclave não é monitorada periodicamente ( semanalmente Controle biológico - Bacillus Stearothermophilus)

0 0,00

12 - Não existe registro da calibração da autoclave 1 10,00 Fonte: SED


6. Sala de curativos

Esta sala geralmente é utilizada para realização de pequenos curativos, limpeza

de feridas e também para o procedimento de lavagem de pé diabético.

De acordo com as recomendações técnicas da SMSDC2, este setor deverá ter:

piso e paredes laváveis, tanque, de preferência em inox contendo ducha, escadinha de

dois degraus, foco de luz, armários, bancada, sabão líquido e papel toalha.

PONTOS OBSERVADOS:

6.1 - Não há sala de curativos na unidade:


6.2 - Inexistência de foco de luz nas unidades:

• Policlínica Augusto Amaral Peixoto • CMS Edma Valladão • CMS Morro União

Tabela das principais impropriedades observadas – S ala de curativos

Impropriedade Ocorrência % 1 - Não há sala de curativos 1 10,00 2 - Tanque para lavagem inadequado ou inexistente 0 0,00 3 - Inexistência de foco de luz 3 30,00 4 - Iluminação insuficiente 0 0,00 5 - Não é feita a limpeza e desinfecção da sala, após o atendimento do paciente

0 0,00

6 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00 7 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.)

0 0,00

8 - Insuficiência de espaço 0 0,00 9 - Área suja 0 0,00 10 - Lixeiras abertas 0 0,00 Fonte: SED

2 http://www.saude.rio.rj.gov.br/media/Diabetes_Recomendacoes%20tecnicas%20sala%20de%20curativos.pdf


7. Sala de vacinação

Este setor é responsável pelas aplicações e o estoque das vacinas

(imunobiológicos). As vacinas, devido à sua composição, são produtos susceptíveis à luz

e ao calor, sendo necessário, portanto, mantê-las permanentemente refrigeradas, com

uma supervisão constante e eficiente dos equipamentos usados na refrigeração, assim

como na rede elétrica.

Durante as visitas foram analisados a estrutura física, equipamentos,

procedimentos de estocagem e descarte de materiais.

PONTOS OBSERVADOS:

7.1 - Inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador nas unidades:

• Policlínica Alberto Borgerth • Policlínica Augusto Amaral Peixoto • CMS Dr. Flávio Couto Vieira • CMS Edma Valladão • CMS Alice Toledo Tibiriça • CMS Morro União • CMS Portus Quitanda • Clinica da Familia Dante Romano Junior • Clinica da Familia Ana Maria Conceição dos Santos Correia • Clinica da Familia Epitacio Soares Reis

7.2 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltraçõe s, goteiras, mofo e etc.) na unidade:



Fotos

CMS Portus Quitanda


Fiação exposta.

Tabela das principais impropriedades observadas – S ala de vacinação

Impropriedade Ocorrência %

1 - Não há sala de vacinação 0 0,00

2 - Geladeira para vacinas defeituosa 0 0,00

3 - Não é realizado o registro/controle da temperat ura da

geladeira

0 0,00

4 - Temperatura da geladeira inadequada (4o - 8o) 0 0,00

5 - Caixas armazenadas na geladeira sem espaço para

circulação do ar frio

0 0,00

6 - Critério PEPS não é obedecido 0 0,00


7 - Imunobiológicos guardados na porta da geladeira 0 0,00

8 - Presença de comida/bebida na geladeira 0 0,00

9 - Inexistência de garrafas de água para estabiliz ar

temperatura da geladeira

0 0,00

10 - Inexistência de fonte alternativa de energia p ara o

refrigerador

10 100,00

11 - Inexistência de recipiente para o descarte de material

perfuro cortante

0 0,00

12 - Inexistência de sistema alternativo para estoq ue de

vacinas

0 0,00

13 - Inexistência de caixas térmicas para as vacina s usadas

no dia

0 0,00

14 - Inexistência de recipientes rígidos para o des carte de

perfuro cortantes

0 0,00

15 - Inexistência de área para lavagem das mãos 0 0 ,00

16 - Ausência de sabão líquido/ papel toalha 0 0,00

17 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, m ofo e etc.) 0 0,00

18 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações , goteiras,

mofo e etc.)

1 10,00

19 - Iluminação insuficiente 0 0,00

20 - Insuficiência de espaço 0 0,00

21 - Área suja 0 0,00

22 - Lixeiras abertas 0 0,00

Fonte: SED


8. Posto de coleta de exames

Esta área é destinada à coleta/armazenagem de amostras de material biológico,

que serão enviadas aos laboratórios de análises clínicas da rede municipal de saúde, e à

entrega dos resultados dos exames.

Para a avaliação deste setor foi utilizado o conhecimento adquirido durante a

Inspeção Ordinária realizada na rede de laboratórios de análises clínicas da SMSDC

(40/081/2010 - ora em tramitação), que se baseava no Roteiro de Inspeção da Vigilância

Sanitária do Estado do Rio de janeiro.

PONTOS OBSERVADOS:

8.1 - Não há posto de coleta nas unidades:

• CMS Dr. Flávio Couto Vieira • CMS Morro União • CMS Portus Quitanda

8.2 - As instalações da área são utilizadas para ou tras atividades na unidade:

• CMS Edma Valladão

8.3 - Inexistência, ou não utilização, de centrífug a nas unidades:

• CMS Edma Valladão • CMS Alice Toledo Tibiriça • Clinica da Familia Ana Maria Conceição dos Santos Correia

8.4 - Inexistência de geladeira nas unidades:

• Policlínica Augusto Amaral Peixoto • CMS Edma Valladão

8.5 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) na unidade:



Fotos

Policlínica Augusto Amaral Peixoto Policlínica Alberto Borgerth

Teto com buracos devido à retirada dos exaustores da sala.

Cadeira de coleta em mal estado de conservação.

Tabela das principais impropriedades observadas – P osto de coleta de exames

Impropriedade Ocorrência % 1 - Não há posto de coleta 3 30,00 2 - As instalações da área são utilizadas para outras atividades 1 10,00 3 - Não existe estante para tubos 0 0,00 4 - Inexistência de maca, ou cadeira reclinável, no ambiente 0 0,00 5 - Inexistência de recipiente rígido para descarte de materiais perfuro cortantes

0 0,00

6 - Inexistência, ou não utilização, de centrífuga 3 30,00 7 - Inexistência de geladeira 2 20,00 8 - Teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 1 10,00 9 - Paredes mal conservadas (sujeira, infiltrações, goteiras, mofo e etc.) 0 0,00 10 - Iluminação insuficiente 0 0,00 11 - Insuficiência de espaço 0 0,00 12 - Área suja 0 0,00 13 - Lixeiras abertas 0 0,00 14 - Instalações elétricas expostas 0 0,00 15 - Inexistência de lavatórios 0 0,00 16 - Inexistência de papel toalha/sabão líquido 0 0,00 Fonte: SED


9. Sistemas de informática

Por sistemas de informática, entendem-se os equipamentos, insumos e os

sistemas que a unidade utiliza no processamento de suas informações. Durante a visita

são realizadas entrevistas com o gestor da unidade buscando identificar as principais

carências com relação a: computadores; impressoras e seus insumos (cartuchos de tinta,

papéis); softwares; recursos humanos e realização de capacitações.

PONTOS OBSERVADOS:

9.1 - Falta de operadores (pessoal administrativo) na unidade:


9.2 - Treinamento insuficiente para manuseio dos si stemas na unidade:


9.3 - Problemas no acesso a internet na unidade:

• Policlínica Alberto Borgerth Tabela das principais impropriedades observadas – S istemas de informática

Impropriedade Ocorrência % 1 - Equipamentos de informática defeituosos ou ultrapassados 0 0,00 2 - Quantidade insuficiente de computadores (principalmente p/ cadastramento de PSF)

0 0,00

3 - Falta de operadores (pessoal administrativo) 1 10,00 4 - Treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas 1 10,00 5 - Problemas no acesso a internet 1 10,00 6 - Falta de insumos (papéis, tinta e etc.) 0 0,00 Fonte: SED


10. Consultórios

Durante o ciclo de visitas, foram avaliadas as condições em que se encontravam

123 consultórios, divididos entre as 10 unidades visitadas.

Tabela de consultórios

Unidade Total de consultórios Consultórios c/ restr ição Policlínica Alberto Borgerth 20 1 Policlínica Augusto Amaral

Peixoto 35 1

CMS Dr. Flávio Couto Vieira 14 0 CMS Edma Valladão 8 0

CMS Alice Toledo Tibiriça 14 0 CMS Morro União 4 0

CMS Portus Quitanda 3 0 Clinica da Familia Dante

Romano Junior 10 0


Santos Correia

8 0

Clinica da Familia Epitacio Soares Reis

7 0

Fonte: SED

A avaliação dos consultórios médicos e não médicos da unidade tomou por base a

análise da estrutura física, dos equipamentos, conforto, higiene e a adequação do número

de profissionais de saúde.

A seguir serão relacionadas as impropriedades verificadas:


10.1 - Higiene:

10.1.1 - Lixeiras sem tampa em 0,8% dos consultório s analisados, distribuída da

seguinte forma:

Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade

Policlínica Borgerth 20 1

Policlínica Augusto Amaral Peixoto 35 0

CMS Dr. Flávio Couto Vieira 14 0

CMS Edma Valladão 8 0

CMS Alice Toledo Tibiriça 14 0

CMS Morro União 4 0

CMS Portus Quitanda 3 0

Clinica da Familia Dante Romano Junior 10 0


Santos Correia

8 0

Clinica da Familia Epitacio Soares Reis 7 0

10.2 - Equipamentos:

10.2.1 - Ausência de ar condicionado em 10% dos con sultórios analisados,

distribuída da seguinte forma:

Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade

Policlínica Alberto Borgerth 20 2









Santos Correia

8 0



10.2.2 - Ausência de armário para medicamentos em 5 % dos consultórios

analisados, distribuída da seguinte forma:

Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0


10.2.3 - Ausência de negatoscópio em 15% dos consul tórios analisados, distribuída

da seguinte forma:

Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0



10.2.4 - Ausência de balança (nutrição e pediatria) em 5% dos consultórios


Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0


10.2.5 - Ausência de banheiro (ginecologia) em 6,5% dos consultórios analisados,

distribuída da seguinte forma:

Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0



10.2.6 - Ausência de sistema de ventilação e exaust ão (tuberculose) em 1,6% dos

consultórios analisados, distribuída da seguinte fo rma:

Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0


10.3 - Estrutura Física:

10.3.1 - Dificuldade no acesso para deficientes em 3,2% dos consultórios


Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0



10.3.2 - Piso mal conservado em 5% dos consultórios analisados, distribuída da

seguinte forma:

Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0


10.3.3 - Tetos mal conservados em 4% dos consultóri os analisados, distribuída

da seguinte forma:

Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0



10.3.4 - Paredes sujas ou mal conservadas em 7,3% d os consultórios


Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0


10.3.5 - Fiação elétrica exposta em 1,6% dos consul tórios analisados, distribuída

da seguinte forma:

Unidade Total de

Consultórios

Consultórios

c/impropriedade










Santos Correia

8 0



Fotos

PAM - Posto de Assistência Médica Alberto Borgerth

Teto e parede com problemas de infiltração.

Teto com problemas de infiltração.

Parede em mal estado de conservação e com buracos.

Consultório em péssimo estado de conservação.


Posto de Saúde Dr. Flávio Couto Vieira

Paredes mal conservadas em decorrência de infiltrações.

Parede com mofo.

Teto mal conservado.

Parede com infiltração.


11. Profissionais médicos

Durante o ciclo de visitas foi constatada uma carência de 21 médicos, distribuída em

10 unidades de saúde (média de 2 médicos para cada unidade).

Foi realizado ainda o confronto entre a escala do dia de médicos e os profissionais

que se encontravam nas unidades, sendo verificado o seguinte na CAP 3.3:

Percentual de médicos ausentes: 14%

Visita externa: 00%

Doença (pessoal ou família): 02%

Atividade de capacitação: 00%

Atraso: 00%

Licença: 02%

Outros: 10% (demissões, falecimentos, compensações)

Percentual de médicos substituídos: 00%

12. Almoxarifado de farmácia O roteiro para inspeção desse setor das unidades de saúde abrange os aspectos

relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e à

suficiência de medicamentos. A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas.


12.1.1 - Dificuldade de acesso ao almoxarifado nas unidades:

• Policlínica Alberto Borgerth • CMS Morro União

12.1.2 - Insuficiência de espaço nas unidades:

• Policlínica Augusto Amaral Peixoto • CMS Edma Valladão • CMS Morro União

12.1.3 - Piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos à segurança nas unidades:


• Policlínica Augusto Amaral Peixoto • CMS Morro União

12.1.4 - Paredes mal conservadas nas unidades:

• Policlínica Alberto Borgerth • CMS Morro União

12.1.5 - Teto mal conservado nas unidades:


12.1.6 - Iluminação insuficiente na unidade:


12.1.7 - Ausência de ar condicionado ou aparelho de feituoso na unidade:

• CMS Morro União 12.2 - Higiene e Segurança:

12.2.1 - Ausência de extintores de incêndio nas uni dades:

• CMS Morro União • CMS Portus Quitanda

12.2.2 - Ausência de sinalização para extintores na s unidades:

• Policlínica Augusto Amaral Peixoto • CMS Morro União • CMS Portus Quitanda

12.2.3 - Dificuldade no acesso a extintores nas uni dades:


• Policlínica Alberto Borgerth • Policlínica Augusto Amaral Peixoto • CMS Morro União • CMS Portus Quitanda

12.2.4 - Saneantes ou inflamáveis armazenados junto a outros itens do estoque na unidade:


12.2.5 - Inexistência de recipientes para o lixo na unidade:


12.2.6 - Lixeiras abertas na unidade:

• Policlínica Augusto Amaral Peixoto 12.3 - Condições de Estocagem:

12.3.1 - Embalagens em contato direto com solo ou p arede nas unidades:


12.3.2 - Produtos empilhados sem segurança nas unid ades:


12.3.3 - Ausência de registro em livro específico p ara medicamentos controlados na unidade:


12.3.4 - Medicamentos controlados armazenados sem r estrição de acesso na unidade:


• Policlínica Alberto Borgerth Fotos


Paredes com infiltração.



Extintor com dificuldade de acesso.



Almoxarifado e dispensação em um mesmo local.


Parede com rachaduras.

Caixa de esgoto no almoxaridado de medicamentos.

Teto com rachaduras.

Extintores com dificuldade de acesso.

Extintores sem sinalização.


Materiais armazenados em contato direto com o solo.

Materiais empilhados sem segurança.



CMS Edma Valladão

Àrea de dispensação de medicamentos.

Almoxarifado de medicamentos com pouco espaço.


CMS Morro União

Almoxarifado de farmácia sem ventilação.

Pequena área de dispensação.

CMS Portus Quitanda

Saneantes armazenados no mesmo local dos

medicamentos.


Tabela das principais impropriedades observadas – A lmoxarifado da Farmácia Estrutura Física

Impropriedade Ocorrência % 1 - Dificuldade de acesso ao almoxarifado 2 20,00 2 - Insuficiência de espaço 3 30,00 3 - Piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos à segurança

2 20,00

4 - Paredes mal conservadas 2 20,00 5 - Teto mal conservado 2 20,00 6 - Instalações elétricas expostas 0 0,00 7 - Iluminação insuficiente 1 10,00 8 - Ausência de ar condicionado ou aparelho defeituoso 1 10,00 Higiene e Segurança

Impropriedade Ocorrência % 1 - Presença de insetos ou roedores 0 0,00 2 - Ausência de sistema de combate a insetos e roedores 0 0,00 3 - Ausência de extintores de incêndio 2 20,00 4 - Ausência de sinalização para extintores 3 30,00 5 - Dificuldade no acesso a extintores 4 40,00 6 - Extintores fora do prazo de validade 0 0,00 7 - Saneantes ou inflamáveis armazenados junto a outros itens do estoque 1 10,00 8 - Inexistência de recipientes para o lixo 1 10,00 9 - Lixeiras abertas 1 10,00 Condições de Estocagem

Impropriedade Ocorrência % 1 - Embalagens em contato direto com solo ou parede 2 20,00 2 - Produtos empilhados sem segurança 2 20,00 3 - Ausência de registro em livro específico para medicamentos controlados 1 10,00 4 - Medicamentos controlados armazenados sem restrição de acesso 1 10,00 5 - Itens de estoque fora do prazo de validade 0 0,00 Fonte: SED

13. Posição de estoque Em cada visita realizada, foi levantado o nível em que se encontrava o estoque de

medicamentos da unidade, quantificando a grade total3 dos mesmos, e quantidade de

itens que se encontravam com seus estoques zerados.

Cabe ressaltar que na análise foram desprezadas as quantidades porventura

existentes na área de dispensação a pacientes e nos consultórios, sendo verificado uma

média de 07% de itens zerados.

3 Quantidade de itens usualmente utilizado pelo almoxarifado


Distribuição da análise da posição de estoque

Unidade % de itens zerados Policlínica Alberto Borgerth 0

Policlínica Augusto Amaral Peixoto 19 CMS Dr. Flávio Couto Vieira 30

CMS Edma Valladão 23 CMS Alice Toledo Tibiriça 9

CMS Morro União 25 CMS Portus Quitanda 8

Clinica da Familia Dante Romano Junior 1 Clinica da Familia Ana Maria Conceição dos

Santos Correia 13

Clinica da Familia Epitacio Soares Reis 8

Fonte: SED

Durante as visitas, foram realizados ainda a verificação do prazo de validade de itens selecionados,

de acordo com a curva ABC, e o confronto entre os saldos registrados no sistema de controle de

estoque, e a contagem dos mesmos, sendo verificado:

Contagem de estoque

Unidade Número de itens em desacordo com registro

Número de medicamentos fora do prazo de validade

Policlínica Alberto Borgerth 2 0 Policlínica Augusto Amaral Peixoto 0 0

CMS Dr. Flávio Couto Vieira 5 0 CMS Edma Valladão 2 0

CMS Alice Toledo Tibiriça 0 0 CMS Morro União 2 0

CMS Portus Quitanda 1 0 Clinica da Familia Dante Romano Junior 0 0 Clinica da Familia Ana Maria Conceição

dos Santos Correia 0 0


Fonte: SED


14. Almoxarifado de materiais

Neste setor permanecem estocados os materiais utilizados no dia a dia da unidade,

que não sejam medicamentos, tais como: papéis (impressoras, consultas e etc), produtos

de limpeza, insumos de informática e etc. Da mesma forma que no estoque de

medicamentos, na avaliação deste setor foram analisados: a adequação da área física,

procedimentos de estocagem, sistema de controle e segurança. A seguir são

relacionadas as impropriedades verificadas.


14.1.1 - Insuficiência de espaço nas unidades:

• Policlínica Alberto Borgerth • CMS Edma Valladão • CMS Morro União • CMS Portus Quitanda

14.1.2 - Piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos à segurança na unidade:


14.1.3 - Estado de conservação das paredes inadequa do nas unidades:

• Policlínica Alberto Borgerth • CMS Edma Valladão

14.1.4 - Teto mal conservado nas unidades:

• Policlínica Alberto Borgerth • CMS Dr. Flávio Couto Vieira

14.1.5 - Instalações elétricas expostas nas unidade s:



14.1.6 - Iluminação insuficiente nas unidades:

• Policlínica Alberto Borgerth • CMS Portus Quitanda

14.2 - Higiene e Segurança:

14.2.1 - Presença de insetos ou roedores na unidade :


14.2.2 - Ausência de sistema de combate a insetos e roedores na unidade:


14.2.3 - Ausência de extintores de incêndio nas uni dades:

• CMS Dr. Flávio Couto Vieira • CMS Portus Quitanda

14.2.4 - Ausência de sinalização para extintores na unidade:


14.2.5 - Dificuldade no acesso a extintores na unid ade:


14.2.6 - Inexistência de recipientes para o lixo na s unidades:

• Policlínica Alberto Borgerth • CMS Portus Quitanda

14.3 - Condições de Estocagem:

14.3.1 - Embalagens em contato direto com solo ou p arede na unidade:



14.3.2 - Produtos empilhados sem segurança nas unid ades:

• Policlínica Alberto Borgerth • Policlínica Augusto Amaral Peixoto • CMS Dr. Flávio Couto Vieira • CMS Edma Valladão • CMS Alice Toledo Tibiriça • CMS Morro União

14.4 - Ausência de sistemas de controle informatiza do de estoque:

• CMS Dr. Flávio Couto Vieira • CMS Edma Valladão • CMS Alice Toledo Tibiriça • CMS Morro União • CMS Portus Quitanda • CF Ana Maria C. dos Santos Correia • CF Dante Romano Junior

Fotos



Parede e teto mal conservados e fiação exposta.


Caixas empilhadas em contato direto com o solo.

Caixas empilhadas sem a devida segurança.

Inexistência de fichas de prateleira.



Paredes e tetos mal conservados.

Falta de organização no almoxarifado.


Fiação exposta.




Teto mal conservado.


Produtos empilhados sem segurança.


CMS Edma Valladão

Paredes com manchas de infiltração.

Paredes com rachadura.

Pequeno espaço de armazenamento de materiais e materiais empilhados sem segurança.


CMS Morro União


Espaço insuficiente para armazenamento.

Local de almoxarifado de materiais fica na sala da administração.


CMS Portus Quitanda

Espaço e iluminação insuficientes.

Durante as visitas, foi realizado ainda o confronto entre os saldos registrados no sistema de

controle de estoque, e a contagem física dos mesmos, sendo verificado:

Contagem de estoque

Unidade Número de itens em desacordo com registro

Número de medicamentos fora do prazo de validade

Policlínica Alberto Borgerth 5 0 Policlínica Augusto Amaral Peixoto 0 0

CMS Dr. Flávio Couto Vieira* - - CMS Edma Valladão* - -

CMS Alice Toledo Tibiriça* - - CMS Morro União* - -

CMS Portus Quitanda* - - Clinica da Familia Dante Romano Junior* - - Clinica da Familia Ana Maria Conceição

dos Santos Correia* - -


Fonte: SED

Nota: Itens selecionados de acordo com classificação ABC

*OBS: Não foi possível efetuar a contagem no estoque de materiais nas Unidades

acima devido à inexistência de sistemas de controle de almoxarifado. As unidades em

questão apenas apresentavam ficha de prateleira.


15. Serviços contratados

Ao longo das visitas foram avaliadas a execução dos serviços terceirizados de

vigilância, portaria, limpeza e manutenção predial.

A análise da prestação dos serviços englobou a avaliação qualitativa e o controle

sobre a execução dos mesmos. A seguir é apresentado quadro resumo do observado na

CAP 3.3.

Tabela de avaliação de serviços continuados

Avaliação % Serviço Bom Razoável Ruim

Vigilância*

100 -

-

Portaria**

100 -

-

Limpeza

80

20*** -

Manutenção predial

75

15***

Fonte: SED

*Obs: As Unidades CF Epitacio Soares Reis, CMS Morro União, CMS Portus Quitanda, CMS Edma Valadão, CF Ana Maria C. dos Santos Correia e CF Dante Romano Júnior não possuem o Serviço de Vigilância.

**Obs 2: As Unidades Policlínica Alberto Borgeth e CMS Flavio C. Vieira não possuem o Serviço de Portaria.

***Obs 3: As Unidades CMS Alice Tibiriçá e CMS Edma Valadão relataram que o serviço de Limpeza é regular, pois por diversas vezes faltam materiais para operacionalização das rotinas do serviço. A Unidade Edma Valadão relatou que o serviço é prestado de forma razoável, pois nem sempre atende prontamente aos chamados.

Obs 4: Cabe ressaltar que a Unidade CMS Flávio C. Vieira não possui nenhum contrato com empresas terceirizadas dependendo exclusivamente dos serviços prestados pela Organização Social Viva Rio.


16. Equipamentos

Durante as visitas foram avaliados o estado dos principais equipamentos das

unidades de saúde da região. A seguir são relacionados os equipamentos e a avaliação

dos mesmos em cada unidade de saúde visitada.

Policlínica Alberto Borgerth Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .

Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido

Não

encontrado

Autoclave 1 - - - - -

Eletrocardiograma - - - - - -

Sonar Fetal - - - - - -

Ultrassom - - - - -

-

Raio-x - - - - -

-

Proc. de Raio-x - - - - -

-

Equipos de odonto 5 - - - -

-

Cabine de audiometria

- - - - -

-

Policlínica Augusto Amaral Peixoto Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas .

Equipamentos Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido

Não

encontrado


Eletrocardiograma 1 - - - - -

Sonar Fetal 6 - - - - -

Ultrassom 1 - - - -

-

Raio-x 2 - - - -

-


-


-


- - - - -

-



Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . Equipamentos

Em uso Quebrado Em manutenção Ocioso Cedido Não

encontrado




Ultrassom - - - - -

-

Raio-x - - - - -

-


-


-


- - - - -

-

CMS Edma Valladão



encontrado




Ultrassom - - - - -

-

Raio-x - - - - -

-


-


-


- - - - -

-





encontrado




Ultrassom - - - - -

-

Raio-x - - - - -

-


-


-


- - - - -

-

CMS Morro União



encontrado




Ultrassom - - - - -

-

Raio-x - - - - -

-


-


-


- - - - -

-


CMS Portus Quitanda



encontrado

Autoclave - - - - - -



Ultrassom - - - - -

-

Raio-x - - - - -

-


-

Equipos de odonto - - - - -

-


- - - - -

-

Clinica da Familia Dante Romano Junior



encontrado




Ultrassom 1 - - - -

-

Raio-x 1 - - - -

-


-


-


- - - - -

-


Clinica da Familia Ana Maria Conceição dos Santos Correia



encontrado




Ultrassom 5 - - - -

-

Raio-x 1 - - - -

-


-


-


- - - - -

-

Clinica da Familia Epitacio Soares Reis



encontrado




Ultrassom 1 - - - -

-

Raio-x 1 - - - -

-

Proc. de Raio-x 1 - - - -

-


-


- - - - -

-


17. Recomendações:

Em face do exposto, sugere-se que a SMS envide esforços no sentido de promover

melhorias nos seguintes setores das unidades visitadas:

• Área externa, conforme itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5;

• Área interna, conforme itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9;;

• Setor de documentação médica, conforme itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6;

• Setor de esterilização, conforme itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5;

• Sala de curativos, conforme itens 6.1 e 6.2;

• Sala de Vacinação, conforme itens 7.1 e 7.2;

• Posto de coleta de exames, conforme itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5;

• Sistemas de informática, conforme itens 9.1, 9.2 e 9.3;

• Consultórios, conforme itens 10.1, 10.2 e 10.3;

• Almoxarifado de farmácia, conforme itens 12.1, 12.2 e 12.3;

• Almoxarifado de materiais, conforme itens 14.1, 14.2 e 14.3;

18. Questionamentos:

Do presente relatório, carecem de esclarecimento os seguintes pontos:

• Carência de profissionais de saúde, apontada no item 11;

• Falta de contratação de serviços terceirizados para a Unidade CMS Flávio

C. Vieira.


19. Conclusão:

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMS a fim de que o Órgão se

manifeste quanto às recomendações contidas no item 15, bem como se pronuncie em

relação aos questionamentos elencados no item 16.

À consideração de V. Sa.

4ª IGE/SGCE, em 04/04/2013

Antonio Francisco Gioia Soares Junior Deusimar Corrêa

Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo

Matrícula: 40/901.695 Matrícula: 40/900.

relação de unidades visitadas (preenchimento sed) · cms dr. flávio couto vieira sonia moraes...

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