relação de compras - analítico - página...

Relação de Compras - Analítico

OrgãoMês/Ano

Página 1P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 11/201301 DIRETA

7316 2013 00008494

2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 4225 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192002.015.002.011.070Unidade Administrativa:NAVARRO RETIFICA DE MOTORES 14.801.744/0001-10 505419Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 400,00 400,001,0014/11/2013 15:15:18

400,00Total dos ItensTotal Requisitante 400,00

01 DIRETA

7837 2013 00009055

2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 8473 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE002.015.002.011.000Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISCO DIAGRAMA PARA TACÓG CX 29,00 58,002,0019/11/2013 17:04:49


01 DIRETA

8050 2013 00009480


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO PEITO DE PERU UN 2,30 92,0040,0001/11/2013MINI PÃO-DE-QUEIJO KG 14,99 29,982,0001/11/2013DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE KG 19,99 39,982,0001/11/2013ROCAMBOLE DE GOIABADA KG 12,99 25,982,0001/11/2013LANCHE PRONTO SALAME UN 2,50 100,0040,0001/11/2013BOLO DE FUBÁ SIMPLES KG 10,99 21,982,0001/11/2013

309,92Total dos Itens


OrgãoMês/Ano

Página 2P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 11/2013

Total Requisitante 309,9201 DIRETA

8051 2013 00009224


PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO002.015.001.001.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID . PT 11,00 11,001,0001/11/2013


01 DIRETA

8052 2013 00008804


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA002.008.004.000.000Unidade Administrativa:UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA13.590.087/0001-46 506069Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO P

UN 28,00 28,001,0001/11/2013CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO M UN 28,00 112,004,0001/11/2013CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO G

UN 28,00 112,004,0001/11/2013CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO G G UN 28,00 112,004,0001/11/2013CAMISETA BABY LOOK POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO E G

UN 28,00 112,004,0001/11/2013CAMISETA POLO EM MALHA PIQUET VERDE ÁGUA TAMANHO G UN 28,00 280,0010,0001/11/2013


01 DIRETA

8053 2013 00009348 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 3962 Ano OS 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO002.015.001.020.000Unidade Administrativa:DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS14.184.492/0001-27 505936Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 250,00 250,001,0001/11/2013


01 DIRETA

8054 2013 00009146


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS14.184.492/0001-27 505936Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 280,00 280,001,0001/11/2013


01 DIRETA

8055 2013 00009750


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:VALTIER (V) 14.972.016/0001-70 505299Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPALMEIRA LOCUBA COM 3,50 METROS UN 120,00 600,005,0001/11/2013PALMEIRA JERIVÁ UN 80,00 400,005,0001/11/2013

1.000,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.000,00

01 DIRETA

8056 2013 00009698


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137002.008.001.017.012Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 30,00 30,001,0004/11/2013 15:13:10KIT BUCHA PC 28,00 28,001,0004/11/2013 15:13:47GARFO COMPLETO PARTIDA PC 18,00 18,001,0004/11/2013 15:13:47SUPORTE DE ESCOVA PC 25,00 25,001,0004/11/2013 15:13:47BENDIX PARTIDA PC 52,00 52,001,0004/11/2013 15:13:47


01 DIRETA

8057 2013 00009713


PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146002.008.001.017.055Unidade Administrativa:AUTO PEÇAS BIGUÁ 96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA PC 35,00 35,001,0004/11/2013 15:14:30MOTOR RECONDICIONADO DA MÁQUINA DO VIDRO UN 85,00 85,001,0004/11/2013 15:14:30SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 25,00 25,001,0004/11/2013 15:15:06


01 DIRETA

8058 2013 00009709


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.008.001.017.006Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PC 11,00 11,001,0004/11/2013 15:16:02


01 DIRETA

8059 2013 00009699 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 7959 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137002.008.001.017.012Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


DEDÉ BATERIAS 09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 60 AMPER UN 145,00 145,001,0004/11/2013 15:17:32


01 DIRETA

8060 2013 00009700


PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301002.008.001.017.047Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUBO RODA TRASEIRA L/E PC 39,00 39,001,0004/11/2013 15:18:41


01 DIRETA

8061 2013 00009701


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249002.008.001.017.030Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO CABO VELA JG 129,00 129,001,0004/11/2013 15:19:48JOGO DE VELAS PC 14,00 56,004,0004/11/2013 15:19:48


01 DIRETA

8062 2013 00009702


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280002.008.001.017.028Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 40,00 40,001,0004/11/2013 15:21:46


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8063 2013 00009703


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208002.008.001.017.029Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR DE RÉ PC 48,00 48,001,0004/11/2013 15:22:30LÂMPADA 1141 - AMARELA PC 2,00 4,002,0004/11/2013 15:22:30


01 DIRETA

8064 2013 00009707


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311002.008.001.017.057Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H4 PC 25,00 25,001,0004/11/2013 15:24:48LÂMPADA PC 2,00 2,001,0004/11/2013 15:24:48


01 DIRETA

8065 2013 00009714


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208002.008.001.017.029Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA DA BANDEJA PC 30,00 60,002,0004/11/2013 15:26:03JOGO DE BATENTE SUSPENSÃO PC 19,50 39,002,0004/11/2013 15:26:03BIELETAS UN 21,40 42,802,0004/11/2013 15:26:03


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8066 2013 00009715


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO CARTER MB UN 18,00 18,001,0004/11/2013 15:26:55


01 DIRETA

8067 2013 00009656


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311002.008.001.017.057Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 8,00 32,004,0004/11/2013 15:28:03RODIZIO DE PNEUS UN 10,00 10,001,0004/11/2013 15:28:03ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 20,00 20,001,0004/11/2013 15:28:03


01 DIRETA

8068 2013 00009654


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248002.008.001.017.022Unidade Administrativa:MECANICA PINTASILVA 08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 70,00 70,001,0004/11/2013 15:30:28



OrgãoMês/Ano


8069 2013 00009653


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248002.008.001.017.022Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE GUINCHO UN 90,00 90,001,0004/11/2013 15:31:15


01 DIRETA

8070 2013 00009644


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137002.008.001.017.012Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS 09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 10,00 20,002,0004/11/2013 15:32:26


01 DIRETA

8071 2013 00009662


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137002.008.001.017.012Unidade Administrativa:V.PCAR MECANICA DE AUTOS 17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:



01 DIRETA

8072 2013 00009660


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.008.001.017.006Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8073 2013 00009657


PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309002.008.001.017.052Unidade Administrativa:PINAL FREIOS 10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:



01 DIRETA

8074 2013 00009674


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249002.008.001.017.030Unidade Administrativa:PINAL FREIOS 10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:



01 DIRETA

8075 2013 00009673


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293002.008.001.017.026Unidade Administrativa:DAVOX MECANICA DE VEICULOS 56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8076 2013 00009672


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208002.008.001.017.029Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 30,00 30,001,0004/11/2013 15:40:29


01 DIRETA

8077 2013 00009671


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246002.008.001.017.021Unidade Administrativa:PINAL FREIOS 10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:



01 DIRETA

8078 2013 00009670


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:OFICINA DO WILSON 07.230.695/0001-47 501910Fornecedor:



01 DIRETA

8079 2013 00009668


PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283002.008.001.017.034Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8080 2013 00009666


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239002.008.001.017.007Unidade Administrativa:PINAL FREIOS 10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:



01 DIRETA

8081 2013 00009665


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:AUTO ESTUFA REUNIDAS 03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:



01 DIRETA

8082 2013 00009681


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250002.008.001.017.031Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0004/11/2013 15:46:14



OrgãoMês/Ano


8083 2013 00009694


PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150002.008.001.017.039Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA

8084 2013 00009695


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231002.008.001.017.003Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:



01 DIRETA

8085 2013 00009696


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208002.008.001.017.029Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:



01 DIRETA

8086 2013 00009697


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:TIRA - ENTULHO 00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8087 2013 00009675





01 DIRETA

8088 2013 00009676


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208002.008.001.017.029Unidade Administrativa:AUTO ESTUFA REUNIDAS 03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:



01 DIRETA

8089 2013 00009677


PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283002.008.001.017.034Unidade Administrativa:V.PCAR MECANICA DE AUTOS 17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8090 2013 00009680





01 DIRETA

8091 2013 00009594


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124002.012.003.001.005Unidade Administrativa:DAVOX MECANICA DE VEICULOS 56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:



01 DIRETA

8092 2013 00009588


PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8093 2013 00009589


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50002.012.001.001.002Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8094 2013 00009590


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79002.012.001.001.004Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8095 2013 00009591





01 DIRETA

8096 2013 00009592


PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8097 2013 00009593


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255002.019.001.001.001Unidade Administrativa:DAVOX MECANICA DE VEICULOS 56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:



01 DIRETA

8098 2013 00009595


PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54002.017.001.001.017Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8099 2013 00009596


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8100 2013 00009597




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8101 2013 00009598


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99002.012.003.001.030Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8102 2013 00009600





01 DIRETA

8103 2013 00009602






OrgãoMês/Ano


8104 2013 00009603





01 DIRETA

8105 2013 00009759


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 505388Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 121,48 121,481,0004/11/2013 15:08:59


01 DIRETA

8106 2013 00009604





01 DIRETA

8107 2013 00009784


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:DCI 03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8108 2013 00009605





01 DIRETA

8109 2013 00009606


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102002.012.003.001.003Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8110 2013 00009646


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:REI DO FREIO 02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO UN 135,00 135,001,0005/11/2013 15:59:57



OrgãoMês/Ano


8111 2013 00009630


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:MECANICA PINTASILVA 08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:



01 DIRETA

8112 2013 00009638


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:



01 DIRETA

8113 2013 00009637


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:



01 DIRETA

8114 2013 00009619


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF) 07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORCA PC 1,50 15,0010,0005/11/2013 16:05:55FLANGE 214940 UN 130,00 130,001,0005/11/2013 16:05:559968070 - PRISIONEIRO PC 9,80 98,0010,0005/11/2013 16:05:5512164521 - PORCA RODA PC 5,00 50,0010,0005/11/2013 16:05:553319838 - CRUZETA PC 98,00 98,001,0005/11/2013 16:05:55


01 DIRETA

8115 2013 00009611


PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREPARO ALAVANCA CAMBIO PC 94,50 94,501,0005/11/2013 16:08:01PORTA PÓ ALVANCA CÂMBIO PC 97,80 97,801,0005/11/2013 16:08:01


01 DIRETA

8116 2013 00009614


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA SEGURANCA CABIN PC 89,00 178,002,0005/11/2013 16:10:10KIT COXIM CABINE CARGO / VW PC 85,00 170,002,0005/11/2013 16:10:10AMORTECEDOR CABINE PC 78,00 156,002,0005/11/2013 16:10:10


01 DIRETA 8117 2013 00009609 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 7995 Ano AF 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA DIRECAO HIDRAUL PC 49,80 49,801,0005/11/2013 16:11:36MOLA EMBREAGEM UN 14,00 14,001,0005/11/2013 16:11:36


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:PAULINHO PEÇAS 15.319.602/0001-83 505311Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL AXIAL DIANTEIRO UN 110,00 110,001,0005/11/2013 16:12:41


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF) 07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTILHA DE FREIO 947932 PC 30,00 60,002,0005/11/2013 16:13:58


01 DIRETA

8120 2013 00009500


PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285002.001.001.006.006Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0005/11/2013 16:15:20BALANCEAMENTO RODA UN 8,50 34,004,0005/11/2013 16:15:20


01 DIRETA

8121 2013 00009498


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275002.014.002.001.003Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0005/11/2013 16:16:50BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 32,004,0005/11/2013 16:16:50DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 8,00 32,004,0005/11/2013 16:16:50


01 DIRETA

8122 2013 00009494





01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135002.012.001.001.009Unidade Administrativa:OFICINA DO WILSON 07.230.695/0001-47 501910Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8124 2013 00009329


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229002.015.002.011.035Unidade Administrativa:LUIZAO PNEUS 49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODIZIO DE PNEUS UN 15,00 15,001,0005/11/2013 16:20:42


01 DIRETA

8125 2013 00009330





01 DIRETA

8126 2013 00009328


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215002.015.002.011.071Unidade Administrativa:DIGIVEL 13.354.859/0001-40 504615Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO UN 395,00 395,001,0005/11/2013 16:23:03



OrgãoMês/Ano


8127 2013 00009327





01 DIRETA

8128 2013 00009337


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206002.015.002.011.053Unidade Administrativa:V.PCAR MECANICA DE AUTOS 17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:



01 DIRETA

8129 2013 00009486


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA SUSPENSAO TRASEIRA PC 20,00 40,002,0005/11/2013 16:27:16ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UN 35,00 70,002,0005/11/2013 16:27:16


01 DIRETA

8130 2013 00009489


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


AUTO PEÇAS BIGUÁ 96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPELHO RETROVISOR PC 25,00 25,001,0005/11/2013 16:28:37


01 DIRETA

8131 2013 00009314


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187002.015.002.011.049Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTURBINA UN 1.680,00 1.680,001,0005/11/2013 16:29:55


01 DIRETA

8132 2013 00009386


PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:RODODIESEL 07.843.292/0002-54 501534Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO EM BOMBA INJETORA UN 280,00 280,001,0005/11/2013 16:32:15


01 DIRETA

8133 2013 00008969


PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL002.021.001.002.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 45,009,0006/11/2013 08:41:35



OrgãoMês/Ano



8134 2013 00009476


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:RODODIESEL 07.843.292/0002-54 501534Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE ARRUELA PC 5,00 5,001,0006/11/2013 08:40:27DISCO - 2.430.136.191 PC 33,09 198,546,0006/11/2013 08:40:270.423.271.502 - BICO DLLA PC 37,01 222,066,0006/11/2013 08:40:27


01 DIRETA

8135 2013 00009472


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135002.012.001.001.009Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE AR PC 20,00 20,001,0006/11/2013 08:35:11


01 DIRETA

8136 2013 00009471


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA PORTA FORD UN 265,90 265,901,0006/11/2013 08:39:04




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA PORTA DIANTEIRA UN 201,50 201,501,0005/11/2013 16:33:31


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:RODODIESEL 07.843.292/0002-54 501534Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES UN 120,00 120,001,0005/11/2013 16:34:48


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:ILSON FERRACINI 18.034.624/0001-95 001395Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HIDROVÁCUO UN 380,00 380,001,0005/11/2013 16:36:00


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263002.013.001.001.004Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8141 2013 00009686


PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54002.017.001.001.017Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE ESCOVAS PC 3,00 3,001,0006/11/2013 07:05:36ROLAMENTO 6204 PC 13,00 13,001,0006/11/2013 07:05:36ROTOR PC 70,00 70,001,0006/11/2013 07:05:36


01 DIRETA

8142 2013 00009708


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:VELUPLASTIC 00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0006/11/2013 07:08:50CORVIM CINZA TUBARÃO M 19,00 66,503,5006/11/2013 07:08:50TECIDO VW GOL M 29,00 101,503,5006/11/2013 07:08:50ESPUMA 1424 UN 43,00 86,002,0006/11/2013 07:08:50ESPUMA 1435 UN 59,00 118,002,0006/11/2013 07:08:50


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:SIMÃO CAMINHÕES BAURU 45.008.497/0007-18 503249Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVARETA NIVEL ÓLEO PC 59,00 59,001,0006/11/2013 07:11:17BAINHA VARETA PC 34,00 34,001,0006/11/2013 07:11:17ADAPTADOR DA BAINHA PC 79,00 79,001,0006/11/2013 07:11:17


01 DIRETA

8144 2013 00009732


PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 12,006,0006/11/2013 07:18:01LAMPADA H7 PC 25,00 25,001,0006/11/2013 07:18:01RELÊ PISCA PC 25,00 25,001,0006/11/2013 07:18:01SIRENE DE RÉ PC 38,00 38,001,0006/11/2013 07:18:01FIO M 2,00 12,006,0006/11/2013 07:18:01


01 DIRETA

8145 2013 00009729



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINDUZIDO PC 240,00 240,001,0006/11/2013 07:21:35JOGO DE ESCOVAS PC 28,00 28,001,0006/11/2013 07:21:35SUPORTE DE ESCOVA PC 48,40 48,401,0006/11/2013 07:21:35


OrgãoMês/Ano


AUTOMATICO PC 110,00 110,001,0006/11/2013 07:21:35BUCHAS PC 5,00 10,002,0006/11/2013 07:21:35


01 DIRETA

8146 2013 00009719


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99002.012.003.001.030Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO FERRO FORD PC 10,00 20,002,0006/11/2013 07:23:29


01 DIRETA

8147 2013 00009736


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR DE FREIO PC 26,00 26,001,0006/11/2013 07:25:22SIRENE DE RÉ PC 36,00 36,001,0006/11/2013 07:25:22LAMPADA H4 PC 20,00 40,002,0006/11/2013 07:25:22SOQUETE ISOLADO PC 4,00 12,003,0006/11/2013 07:25:22RELÊ AUXILIAR PC 28,00 28,001,0006/11/2013 07:25:22PORTA FUSIVEL UN 6,00 18,003,0006/11/2013 07:25:22


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHORIMETRO PC 176,00 176,001,0006/11/2013 07:28:05


01 DIRETA

8149 2013 00009737


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINDUZIDO PC 145,00 145,001,0006/11/2013 07:31:23JOGO DE ESCOVAS PC 17,80 17,801,0006/11/2013 07:31:23SUPORTE DE ESCOVA PC 18,40 18,401,0006/11/2013 07:31:23AUTOMATICO PC 110,00 110,001,0006/11/2013 07:31:23JOGO DE BOBINA PC 68,00 68,001,0006/11/2013 07:31:23BUCHAS PC 5,00 15,003,0006/11/2013 07:31:23


01 DIRETA

8150 2013 00009738


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 60,00 60,001,0006/11/2013 07:34:05


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano





01 DIRETA

8152 2013 00009734


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:



01 DIRETA

8153 2013 00009731





01 DIRETA

8154 2013 00009730





OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8155 2013 00009710


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:TAPEÇARIA VITORIA 11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TAPEÇARIA UN 250,00 250,001,0006/11/2013 07:45:04


01 DIRETA

8156 2013 00009664


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:J C SANTOS 68.384.197/0001-43 001416Fornecedor:



01 DIRETA

8157 2013 00009689


PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54002.017.001.001.017Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:



01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235002.012.003.001.019Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:



01 DIRETA

8159 2013 00009429


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201002.015.002.011.025Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:



01 DIRETA

8160 2013 00009427


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210002.015.002.011.008Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:



01 DIRETA

8161 2013 00009430





OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8162 2013 00009492


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182002.015.002.011.048Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 60,00 60,001,0006/11/2013 16:48:12BALANCEAMENTO RODA UN 25,00 50,002,0006/11/2013 16:48:12SERVIÇO DE MOLEJO UN 170,00 170,001,0006/11/2013 16:48:12


01 DIRETA

8163 2013 00009488


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199002.015.002.011.024Unidade Administrativa:OFICINA DO WILSON 07.230.695/0001-47 501910Fornecedor:



01 DIRETA

8164 2013 00009501


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243002.015.002.011.037Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8165 2013 00009507



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 8,00 16,002,0006/11/2013 16:53:20ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 20,00 20,001,0006/11/2013 16:53:20DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 8,00 16,002,0006/11/2013 16:53:20


01 DIRETA

8166 2013 00009506





01 DIRETA

8167 2013 00009505





01 DIRETA



OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 8,00 16,002,0006/11/2013 16:04:43BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 16,002,0006/11/2013 16:04:43ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 20,00 20,001,0006/11/2013 16:04:43


01 DIRETA

8169 2013 00009502



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 8,00 16,002,0006/11/2013 16:05:54DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 8,00 16,002,0006/11/2013 16:05:54


01 DIRETA

8170 2013 00009546


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235002.012.003.001.019Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 45,00 45,001,0006/11/2013 16:42:32


01 DIRETA

8172 2013 00009525


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:



01 DIRETA

8173 2013 00009524


PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:



01 DIRETA

8174 2013 00009522


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:




OrgãoMês/Ano



8175 2013 00009521


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA

8176 2013 00009520


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 10,00 20,002,0006/11/2013 15:54:01


01 DIRETA

8177 2013 00009518


PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139002.012.003.001.011Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA

8178 2013 00009517




OrgãoMês/Ano


TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 135,00 135,001,0006/11/2013 15:57:29


01 DIRETA

8179 2013 00009565


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8180 2013 00009562


PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258002.013.001.001.002Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8181 2013 00009560


PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:




OrgãoMês/Ano



8182 2013 00009557


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79002.012.001.001.004Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8183 2013 00009531


PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MOLEJO UN 40,00 40,001,0006/11/2013 16:03:39


01 DIRETA

8184 2013 00009533


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA

8185 2013 00009532


PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226002.001.001.006.005Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


AUTO MECANICA CONTIEIRO 07.212.862/0001-27 000824Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 140,00 140,001,0006/11/2013 14:41:25


01 DIRETA

8186 2013 00009537


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124002.012.003.001.005Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA

8187 2013 00009538





01 DIRETA

8188 2013 00009545


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163002.012.001.001.003Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:




OrgãoMês/Ano



8189 2013 00009569


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM VOYAGE GL 1.8 N - 128002.012.003.001.032Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA

8190 2013 00009571


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275002.014.002.001.003Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA

8191 2013 00009581



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR UN 50,00 50,001,0006/11/2013 15:16:29


01 DIRETA

8192 2013 00009455


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218002.015.002.011.055Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PC 91,80 91,801,0006/11/2013 15:17:29


01 DIRETA

8193 2013 00009490


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182002.015.002.011.048Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA ESTABILIZADORA UN 10,00 20,002,0006/11/2013 15:18:48MOLA DIANTEIRA 60-4 UN 158,00 158,001,0006/11/2013 15:18:48PINO DA MOLA TRASEIRA PC 23,00 23,001,0006/11/2013 15:18:48BUCHA DA MOLA PC 12,00 72,006,0006/11/2013 15:18:488ARRUELA M 2,00 24,0012,0006/11/2013 15:18:48TRAVA PC 5,00 10,002,0006/11/2013 15:18:48PINO DA MOLA DIANTEIRA PC 23,00 138,006,0006/11/2013 15:18:48MOLA 529-3ª PC 198,00 198,001,0006/11/2013 15:18:48GRAXEIRA PC 2,00 14,007,0006/11/2013 15:18:48PINO DE CENTRO PC 8,00 24,003,0006/11/2013 15:18:48


01 DIRETA



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTE GF 021 PC 7,50 30,004,0006/11/2013 15:21:10


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8195 2013 00009426



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLUG 4 VIAS PC 15,00 15,001,0006/11/2013 15:22:34


01 DIRETA

8196 2013 00009431



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPONTEIRA UN 6,00 6,001,0006/11/2013 15:24:08TERMINAL BATERIA PC 5,00 5,001,0006/11/2013 15:24:08CABO BATERIA M 13,00 13,001,0006/11/2013 15:24:08


01 DIRETA

8197 2013 00009432



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE ESCOVAS PC 22,00 22,001,0006/11/2013 15:25:17BUCHA UN 4,00 8,002,0006/11/2013 15:25:17INDUZIDO PC 70,00 70,001,0006/11/2013 15:25:17


OrgãoMês/Ano


BENDIX 989 UN 110,00 110,001,0006/11/2013 15:25:17210,00Total dos Itens


8198 2013 00009526


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 PC 33,75 33,751,0006/11/2013 15:28:45TERMINAL HIDRAULICO 7/16 UN 14,00 14,001,0006/11/2013 15:28:45TERMINAL HIDRAULICO 1/4 PC 15,00 45,003,0006/11/2013 15:28:45


01 DIRETA

8199 2013 00009530



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARREBITE UN 2,00 4,002,0006/11/2013 15:30:01GRAMPO UN 53,00 53,001,0006/11/2013 15:30:01PORCA DUPLA PC 4,00 8,002,0006/11/2013 15:30:01MOLA MESTRE PC 280,00 280,001,0006/11/2013 15:30:01PINO DE CENTRO PC 8,00 16,002,0006/11/2013 15:30:01


01 DIRETA




OrgãoMês/Ano


PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 PC 11,50 11,501,0006/11/2013 15:32:05TERMINAL HIDRAULICO 3/8 PC 15,00 30,002,0006/11/2013 15:32:05


01 DIRETA

8201 2013 00009543



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 8,004,0006/11/2013 15:34:38INTERRUPTOR FREIO PC 37,00 37,001,0006/11/2013 15:34:38SIRENE DE RÉ PC 37,00 37,001,0006/11/2013 15:34:38LENTE TRASEIRA PC 14,50 29,002,0006/11/2013 15:34:38


01 DIRETA

8202 2013 00009541


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOTOR DE PARTIDA PC 400,00 400,001,0006/11/2013 15:36:01


01 DIRETA




OrgãoMês/Ano


AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTATO IGNICAO PC 60,00 60,001,0006/11/2013 15:37:10


01 DIRETA

8204 2013 00009547


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR TEMPERATURA PC 45,00 45,001,0006/11/2013 15:47:55


01 DIRETA

8205 2013 00009574


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275002.014.002.001.003Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 22,00 22,001,0006/11/2013 15:38:33SUPORTE DE ESCOVA PC 44,00 44,001,0006/11/2013 15:38:33BENDIX PARTIDA PC 87,00 87,001,0006/11/2013 15:38:33


01 DIRETA

8206 2013 00009579





OrgãoMês/Ano


ROLAMENTO PC 21,50 43,002,0006/11/2013 15:49:06REGULADOR PC 65,00 65,001,0006/11/2013 15:49:06JOGO DE ESCOVAS PC 10,00 10,001,0006/11/2013 15:49:06ROTOR PC 75,00 75,001,0006/11/2013 15:49:06


01 DIRETA

8207 2013 00009527


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" PC 39,60 39,601,0006/11/2013 15:40:17TERMINAL HIDRAULICO 7/8 PC 15,00 30,002,0006/11/2013 15:40:17


01 DIRETA

8208 2013 00009535



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOBINA CAMPO PC 75,00 75,001,0006/11/2013 15:41:34CHAVE PARTIDA PC 78,00 78,001,0006/11/2013 15:41:34INDUZIDO PC 120,00 120,001,0006/11/2013 15:41:34SUPORTE DE ESCOVA PC 27,00 27,001,0006/11/2013 15:41:34BENDIX PARTIDA PC 27,00 27,001,0006/11/2013 15:41:34AUTOMATICO PC 85,00 85,001,0006/11/2013 15:41:34



OrgãoMês/Ano


8209 2013 00009536



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINDUZIDO PC 95,00 95,001,0006/11/2013 15:45:20SUPORTE DE ESCOVA PC 25,00 25,001,0006/11/2013 15:45:20BENDIX PARTIDA PC 52,00 52,001,0006/11/2013 15:45:20AUTOMATICO PC 75,00 75,001,0006/11/2013 15:45:20CORDOALHA NEGATIVA PC 22,00 22,001,0006/11/2013 15:45:20


01 DIRETA

8210 2013 00009298


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:IDC EPI'S16.735.511/0001-91 506087Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM UN 7,50 45,006,0005/11/2013 13:05:06


01 DIRETA

8211 2013 00009790


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WL (60XL) UN 80,70 484,206,0005/11/2013 13:06:28CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WL (60XL) UN 80,70 484,206,0005/11/2013 13:06:28



OrgãoMês/Ano



8212 2013 00009627


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CIRÚRGICA PAULISTA 05.768.154/0001-41 502332Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL UN 1,00 180,00180,0005/11/2013 13:07:43


01 DIRETA

8213 2013 00009406


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ALTO CALHAS 67.013.250/0001-37 001674Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 28 - CORTE 50 M 28,00 238,008,5005/11/2013 13:08:39


01 DIRETA

8214 2013 00009623


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CIRURGICA FERNANDES 61.418.042/0001-31 001313Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M PT 6,56 944,64144,0005/11/2013 13:09:55FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P - PACOTE 10 UNIDADES PT 6,86 493,9272,0005/11/2013 13:09:55

1.438,56Total dos ItensRIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G PT 6,45 670,80104,0005/11/2013 13:10:47


OrgãoMês/Ano


FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EG PT 6,45 748,20116,0005/11/2013 13:10:471.419,00Total dos Itens

Total Requisitante 2.857,5601 DIRETA

8215 2013 00009787


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERROTE 26" UN 41,00 41,001,0005/11/2013 13:12:14MARRETA 1 KG COM CABO UN 29,50 29,501,0005/11/2013 13:12:14MARTELO DE CARPINTEIRO UN 23,50 23,501,0005/11/2013 13:12:14


01 DIRETA

8216 2013 00009789


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:SUCO DA FRUTA 00.248.703/0001-33 002917Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE UN 470,00 940,002,0005/11/2013 13:13:14


01 DIRETA

8217 2013 00009645


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208002.008.001.017.029Unidade Administrativa:V.PCAR MECANICA DE AUTOS 17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA COMPLETA EM VEICULO UN 100,00 100,001,0005/11/2013 13:14:52



OrgãoMês/Ano



8218 2013 00009339


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ARQUEIROS COMUNICAÇÃO 10.640.781/0001-32 503223Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO UN 420,00 4.200,0010,0005/11/2013 10:53:50CRIAÇÃO DE CAMPANHA UN 1.000,00 1.000,001,0005/11/2013 10:53:50


01 DIRETA

8219 2013 00009465


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:NATALI BRINK 08.287.175/0001-33 502401Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOTO TABUADA 100 PEÇAS UN 64,75 129,502,0006/11/2013 07:58:45FAZENDO CÁLCULOS EM MDF - CAIXA 40 PEÇAS UN 24,60 73,803,0006/11/2013 07:58:45ALINHAVOS NUMERAIS, CONTENDO 10 BASES DE 10 X 15 CM EM MDF E 10 CADARÇOS

UN 56,80 454,408,0006/11/2013 07:58:45FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS EM FELTRO COM 10 PEÇAS UN 70,80 283,204,0006/11/2013 07:58:45BONECA BEBELA BABY 35 CM UN 18,20 436,8024,0006/11/2013 07:58:45KIT CARRINHOS BABY (KIT CAR SIMPLES) 4 PEÇAS UN 51,70 517,0010,0006/11/2013 07:58:45ALFABETO SILÁBICO COM 359 PEÇAS UN 101,00 202,002,0006/11/2013 07:58:45DISCO DE FRAÇÕES EM MDF COM 24 PEÇAS UN 57,70 173,103,0006/11/2013 07:58:45JOGO CHARADA II UN 37,80 37,801,0006/11/2013 07:58:45KIT COM 12 JOGOS UN 43,50 43,501,0006/11/2013 07:58:45JOGO "VIAJANDO PELO BRASIL" UN 39,80 159,204,0006/11/2013 07:58:45CENTOPÉIA DE BAGUM 4 METROS X 50 CM UN 258,00 1.548,006,0006/11/2013 07:58:45TOCA COM BOLINHA COM 100 BOLINHAS UN 209,00 836,004,0006/11/2013 07:58:45


OrgãoMês/Ano


ÁRVORE PEDAGÓGICA UN 54,90 329,406,0006/11/2013 07:58:45PALHAÇO EQUILÍBRIO COM 21 PEÇAS UN 81,40 895,4011,0006/11/2013 07:58:45QUEBRA-CABEÇA SILÁBICO COM 36 PEÇAS UN 45,00 180,004,0006/11/2013 07:58:45KIT MATERNAL COM 10 PEÇAS EM ESPUMA REVESTIDO EM FELTRO UN 87,00 87,001,0006/11/2013 07:58:45BOLICHE NA ESCOLA COM 8 PEÇAS UN 19,10 57,303,0006/11/2013 07:58:45BAÚ PLUGANDO COM 1.000 PEÇAS DE ENCAIXE UN 180,00 360,002,0006/11/2013 07:58:45ENCAIXE SAFARI COM 1 PAINEL E 8 PEÇAS DE PAPELÃO UN 30,80 30,801,0006/11/2013 07:58:45QUEBRA-CABEÇA CASAL ELEFANTE COM 07 PEÇAS UN 21,00 21,001,0006/11/2013 07:58:45QUEBRA CABEÇA PIRÂMIDE ALIMENTAR BRASILEIRA COM 13 PEÇAS E 0 1 BASE DE IMPRESSÃO DIGITAL

UN 64,00 64,001,0006/11/2013 07:58:45QUEBRA-CABEÇA TRIANGULAR SUBTRAÇÃO COM 17 PEÇAS UN 22,00 22,001,0006/11/2013 07:58:45QUEBRA-CABEÇA TRIANGULAR ADIÇÃO COM 17 PEÇAS UN 22,00 22,001,0006/11/2013 07:58:45QUEBRA-CABEÇA TRIANGULAR MULTIPLICAÇÃO COM 17 PEÇAS UN 22,00 22,001,0006/11/2013 07:58:45QUEBRA-CABEÇA TRIANGULAR DIVISÃO COM 17 PEÇAS UN 22,00 22,001,0006/11/2013 07:58:45JOGO ACHE AS PALAVRAS COM 16 PEÇAS UN 45,00 45,001,0006/11/2013 07:58:45JOGO SOLETRANDO COM 48 PEÇAS UN 37,00 37,001,0006/11/2013 07:58:45ÁBACO DO ALUNO COM 40 ARGOLAS COLORIDAS UN 39,00 156,004,0006/11/2013 07:58:45CANTINHO DA LEITURA UN 67,00 201,003,0006/11/2013 07:58:45PEGA-PEGA TABUADA UN 57,00 57,001,0006/11/2013 07:58:45AVENTAL DE HISTÓRIA EM EVA - CHAPEUZINHO VERMELHO UN 55,00 275,005,0006/11/2013 07:58:45


01 DIRETA

8220 2013 00009466


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:NATALI BRINK 08.287.175/0001-33 502401Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIVRO: BRINCANDO E APRENDENDO COM A TURMA DA MONICA UN 151,80 151,801,0006/11/2013 08:00:12



OrgãoMês/Ano



8221 2013 00009468


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:MUNDO MÁGICO BRINQUEDOS 13.729.808/0001-56 504661Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA UN 55,00 880,0016,0006/11/2013 08:01:40


01 DIRETA

8222 2013 00009467


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:MUNDO MÁGICO BRINQUEDOS 13.729.808/0001-56 504661Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXEIRA SELETIVA 4 CESTOS COLORIDOS MED. 91 X 149 X 37 CM UN 250,00 250,001,0006/11/2013 08:03:47


01 DIRETA

8223 2013 00009655


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCADA EM ALUMÍNIO 7 DEGRAUS UN 114,90 114,901,0006/11/2013 08:04:56


01 DIRETA

8224 2013 00009811


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


BECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPONTO CURVO BRANCO COM 10 METROS UN 4,50 9,002,0006/11/2013 08:06:07SOUTACHE M 0,27 5,4020,0006/11/2013 08:06:07FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS RL 1,75 10,506,0006/11/2013 08:06:07FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS DE 2 CM RL 2,91 2,911,0006/11/2013 08:06:07ELÁSTICO Nº 24 - ROLO COM 10 METROS RL 8,08 32,324,0006/11/2013 08:06:07ELÁSTICO Nº 12 - ROLO COM 10 METROS RL 2,69 5,382,0006/11/2013 08:06:07PASSAMANARIA M 1,80 37,8021,0006/11/2013 08:07:16COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 60 ML FR 3,60 10,803,0006/11/2013 08:07:16PASSAMANARIA COM 10 METROS UN 9,00 18,002,0006/11/2013 08:07:16FITA METALOIDE 20 MM UN 6,75 33,755,0006/11/2013 08:07:16


01 DIRETA

8225 2013 00009257


PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:PAPELARIA DUQUE 58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL CARBONO BRANCO PARA COSTURA MED. 44 X 66 CM FL 0,50 10,0020,0006/11/2013 08:08:41


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINCEL 2" UN 1,95 19,5010,0006/11/2013 08:09:31


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8227 2013 00009757


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:CIRÚRGICA SPEDO 09.435.344/0001-06 502693Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSCALP - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 25G UN 1,25 50,0040,0006/11/2013 08:11:28


01 DIRETA

8228 2013 00009748


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:NACIONAL 52.202.744/0001-92 002002Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERINGA PARA INSULINA 30 UI COM AGULHA UN 0,45 121,50270,0006/11/2013 08:12:41


01 DIRETA

8230 2013 00008778


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280002.008.001.017.028Unidade Administrativa:PRIMO DISTRIBUIDORA 61.615.134/0001-01 000846Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UN 18,59 18,591,0006/11/2013 08:15:40


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:CASA SÃO JORGE (TECIDOS) 50.743.285/0001-29 000635Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO, TIPO PAETE, COR A M 9,90 79,208,0006/11/2013 08:16:49TECIDO FILÓ M 6,50 52,008,0006/11/2013 08:16:49TECIDO DE TULE M 1,50 672,00448,0006/11/2013 08:16:49TECIDO ORGANZA M 9,00 90,0010,0006/11/2013 08:16:49TECIDO MUCELINI M 11,90 230,8619,4006/11/2013 08:16:49


01 DIRETA

8232 2013 00009816


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:COSTA RICA (CERTO)02.944.599/0011-19 501401Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO VISCOELASTANO LISO KG 24,90 105,334,2306/11/2013 08:17:53TECIDO HELANQUINHA KG 19,90 50,252,5206/11/2013 08:17:53TECIDO VISCOELASTANO ESTAMPADO KG 26,90 352,6613,1106/11/2013 08:17:53


01 DIRETA

8234 2013 00009762


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS03.013.365/0001-49 501041Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO UN 773,00 773,001,0006/11/2013 08:29:26CABO FLAT PARA IMPRESSORA COM GLT PARA RELÓGIO DE PONTO ELET RÔNICO UN 78,80 78,801,0006/11/2013 08:30:06CABO DE ALIMENTAÇÃO/ACIONAMENTO PARA RELÓGIO DE PONTO UN 56,00 56,001,0006/11/2013 08:30:06


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8235 2013 00009745


PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER002.008.001.002.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR UN 42,63 42,631,0006/11/2013 08:31:03


01 DIRETA

8236 2013 00009742





01 DIRETA

8237 2013 00009743





01 DIRETA



OrgãoMês/Ano





01 DIRETA

8239 2013 00009820


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLATINADO PARA MOTOR ELÉTRICO 1 CONTATO UN 43,50 43,501,0006/11/2013 13:07:43ROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN UN 11,23 11,231,0006/11/2013 13:07:43ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK UN 18,48 18,481,0006/11/2013 13:07:43SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BETONEIRA UN 40,00 40,001,0006/11/2013 13:08:48


01 DIRETA

8240 2013 00009288


PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA DVD/BLU-RAY UN 26,00 78,003,0006/11/2013 13:09:47SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50" UN 22,00 66,003,0006/11/2013 13:09:47


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATENTE SUSPENSAO PC 59,00 118,002,0006/11/2013 13:13:27


01 DIRETA

8242 2013 00009819


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE TIPO "L" PARA TRILHO DE CORTINA UN 0,60 4,808,0006/11/2013 13:18:04RODÍZIO PARA CORTINA UN 0,10 2,0020,0006/11/2013 13:18:04TRILHO DUPLO PARA CORTINA M 4,00 48,0012,0006/11/2013 13:18:04


01 DIRETA

8243 2013 00009622


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM UN 0,60 54,0090,0006/11/2013 13:19:34


01 DIRETA




OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARGOLA PLÁSTICO 10 CM UN 0,85 51,0060,0006/11/2013 13:21:44OLHO MÓVEL Nº 06 - PACOTE 50 UNID. PT 2,70 8,103,0006/11/2013 13:21:44


01 DIRETA

8245 2013 00009628



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO DE FITILHO COM 100 METROS ESPESSURA MÉDIA RL 2,40 2,401,0006/11/2013 13:25:58FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO UN 1,40 14,0010,0006/11/2013 13:25:58FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO UN 1,40 14,0010,0006/11/2013 13:25:58


01 DIRETA

8246 2013 00009617



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA RETRATO MDF 13 X 18 CM UN 4,50 18,004,0006/11/2013 13:29:28


01 DIRETA

8247 2013 00009658





OrgãoMês/Ano


PORTA RETRATO MDF 13 X 18 CM UN 4,50 9,002,0006/11/2013 13:54:249,00Total dos Itens


8248 2013 00009599



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOALHA SOCIAL 23 X 26 CM UN 2,40 36,0015,0006/11/2013 13:55:43RELÓGIO DE PAREDE UN 14,50 14,501,0006/11/2013 13:55:43


01 DIRETA

8249 2013 00009642


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 291002.008.001.017.024Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO CABO VELA JG 93,00 93,001,0006/11/2013 14:00:11

93,00Total dos ItensANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS 68.295.724/0001-43 505502Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE VELAS PC 45,70 45,701,0006/11/2013 14:01:00


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.008.001.017.006Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE PASTILHA PC 62,00 62,001,0006/11/2013 14:02:52


01 DIRETA

8251 2013 00009749


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL002.009.002.000.000Unidade Administrativa:CALHAS AVENIDA 03.715.576/0001-23 000089Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPARO EM RUFO E MANUTENÇÃO EM CALHA UN 750,00 750,001,0006/11/2013 14:06:20


01 DIRETA

8252 2013 00009445


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:CALHAS AVENIDA 03.715.576/0001-23 000089Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO UN 215,00 215,001,0006/11/2013 14:07:59


01 DIRETA

8253 2013 00009772


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8254 2013 00009773


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA

8255 2013 00009774


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA

8256 2013 00009775





01 DIRETA

8257 2013 00009776


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79002.012.001.001.004Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8258 2013 00009777


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169002.012.001.001.047Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA

8259 2013 00009778


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221002.015.002.011.034Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA

8260 2013 00009779


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8261 2013 00009768


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA

8262 2013 00009769





01 DIRETA

8263 2013 00009783


PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12002.017.001.001.008Unidade Administrativa:REI DO FREIO 02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANO PC 28,00 56,002,0008/11/2013 08:37:32


01 DIRETA

8264 2013 00009788


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:CYBELAR 72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFREEZER HORIZONTAL 519 LITROS 110V UN 1.790,00 1.790,001,0007/11/2013 09:59:06


01 DIRETA

8265 2013 00009858


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO 100 LIMITES 65.586.687/0001-34 002550Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 /250W

UN 270,00 6.480,0024,0007/11/2013 10:00:386.480,00Total dos Itens



PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:DURACI51.423.838/0001-29 505732Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALHO PROCESSADO BRANCO KG 8,45 486,7257,6007/11/2013 10:02:02


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.015.002.011.062Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:




OrgãoMês/Ano



8268 2013 00009610





01 DIRETA

8269 2013 00009612





01 DIRETA

8270 2013 00009613


PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233002.015.002.011.057Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8271 2013 00009615




OrgãoMês/Ano


DAVOX MECANICA DE VEICULOS 56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.080,00 1.080,001,0011/11/2013 09:49:37


01 DIRETA

8272 2013 00009631





01 DIRETA

8273 2013 00009633





01 DIRETA

8274 2013 00009634






OrgãoMês/Ano



8275 2013 00009825


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:OFICINA DO FIAO 11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 590,00 590,001,0011/11/2013 10:10:30


01 DIRETA

8276 2013 00009566





01 DIRETA

8277 2013 00009580


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187002.015.002.011.049Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8278 2013 00009578


PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312002.015.002.011.084Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 75,00 75,001,0011/11/2013 10:15:18


01 DIRETA

8279 2013 00009576


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.015.002.011.003Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8280 2013 00009573


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.015.002.011.003Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8281 2013 00009523


PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.015.002.011.062Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:




OrgãoMês/Ano



8282 2013 00009550





01 DIRETA

8283 2013 00009551


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA

8284 2013 00009556


PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.015.002.011.063Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA

8285 2013 00009558




OrgãoMês/Ano


AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0011/11/2013 09:06:35


01 DIRETA

8286 2013 00009636





01 DIRETA

8287 2013 00009607


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187002.015.002.011.049Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8288 2013 00009835


PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285002.001.001.006.006Unidade Administrativa:LAVACAR PINAL E PINAL 05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA SIMPLES UN 25,00 25,001,0011/11/2013 09:32:38



OrgãoMês/Ano



8289 2013 00009834


PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226002.001.001.006.005Unidade Administrativa:LAVACAR PINAL E PINAL 05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA COMPLETA EM VEICULO UN 30,00 30,001,0011/11/2013 09:33:46


01 DIRETA

8290 2013 00009830


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:



01 DIRETA

8291 2013 00009826


PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:ILSON FERRACINI 18.034.624/0001-95 001395Fornecedor:



01 DIRETA

8292 2013 00009616


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.015.002.011.066Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSENSOR TEMPERATURA UN 54,80 54,801,0011/11/2013 09:38:12


01 DIRETA

8293 2013 00009563



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,50 7,503,0011/11/2013 09:39:35SOQUETE DE LAMPADA UN 5,00 10,002,0011/11/2013 09:39:35INTERRUPTOR DE RÉ PC 42,00 42,001,0011/11/2013 09:39:35LAMPADA H4 PC 20,00 40,002,0011/11/2013 09:39:35


01 DIRETA

8294 2013 00009529


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244002.015.002.011.038Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS 09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 60 AMPER UN 145,00 145,001,0011/11/2013 09:43:44


01 DIRETA




OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H4 PC 20,00 20,001,0011/11/2013 09:20:16FAROL PC 52,00 52,001,0011/11/2013 09:20:16


01 DIRETA

8296 2013 00009552



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR DE FREIO PC 37,00 37,001,0011/11/2013 09:21:42SOQUETE DE LAMPADA UN 5,00 5,001,0011/11/2013 09:21:42INTERRUPTOR DE RÉ PC 42,00 42,001,0011/11/2013 09:21:42LAMPADA H4 PC 20,00 20,001,0011/11/2013 09:21:42


01 DIRETA

8297 2013 00009548



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 18,00 18,001,0011/11/2013 09:22:58LENTES PC 3,50 7,002,0011/11/2013 09:22:58LAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,50 7,503,0011/11/2013 09:22:58SUPORTE DE ESCOVA PC 32,00 32,001,0011/11/2013 09:22:58BENDIX PARTIDA PC 91,00 91,001,0011/11/2013 09:22:58LANTERNA TETO PC 12,00 12,001,0011/11/2013 09:22:58



OrgãoMês/Ano



8298 2013 00009561


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.015.002.011.005Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE DE IGNICAO PC 87,00 87,001,0011/11/2013 09:27:16


01 DIRETA

8299 2013 00009555



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 8,004,0011/11/2013 09:28:53SOQUETE DE LAMPADA UN 5,00 10,002,0011/11/2013 09:28:53


01 DIRETA

8300 2013 00009800



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBA D" AGUA UN 299,80 299,801,0011/11/2013 09:30:13


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37002.012.001.001.030Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHASTE EMBREAGEM F-11000 PC 54,80 54,801,0011/11/2013 09:08:45


01 DIRETA

8302 2013 00009797



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR UN 29,50 59,002,0011/11/2013 09:10:09RETENTOR 0181 PC 18,50 37,002,0011/11/2013 09:10:09


01 DIRETA

8303 2013 00009796



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOBRADICA PORTA INFERIOR PC 145,00 290,002,0011/11/2013 09:11:31DOBRADICA UN 145,00 290,002,0011/11/2013 09:11:31


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA DA MOLA PC 12,00 72,006,0011/11/2013 09:12:47MOLA PC 60,00 60,001,0011/11/2013 09:12:47GRAMPO UN 19,00 19,001,0011/11/2013 09:12:47PORCA DUPLA PC 2,00 4,002,0011/11/2013 09:12:47GRAXEIRA PC 2,00 12,006,0011/11/2013 09:12:47PINO DA MOLA PC 30,00 180,006,0011/11/2013 09:12:47PINO DE CENTRO PC 8,00 16,002,0011/11/2013 09:12:47


01 DIRETA

8305 2013 00009803



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBRACO ESTABILIZADOR DIANT PC 98,00 196,002,0011/11/2013 09:14:27


01 DIRETA

8306 2013 00009805


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:IRIMAG 55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIPULO UN 5,10 5,101,0011/11/2013 09:16:00PORCA PC 0,20 1,005,0011/11/2013 09:16:00FIEIRA DA PARTIDA UN 2,00 4,002,0011/11/2013 09:16:00CORREIA PC 5,00 5,001,0011/11/2013 09:16:00PARAFUSO PC 0,80 4,005,0011/11/2013 09:16:00


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8307 2013 00009804


PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237002.017.001.001.012Unidade Administrativa:AUTO PEÇAS BIGUÁ 96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA UN 50,00 50,001,0011/11/2013 09:17:30


01 DIRETA

8308 2013 00009801



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLEXIVEL DIANTEIRO FREIO UN 34,80 34,801,0011/11/2013 09:18:53


01 DIRETA

8309 2013 00009570


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58002.015.002.011.069Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE002.015.001.017.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA 12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPELHO 100 X 50 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO ATRÁS UN 125,00 500,004,0007/11/2013 10:03:40ESPELHO 120 X 60 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO ATRÁS UN 150,00 300,002,0007/11/2013 10:03:40ESPELHO 150 X 70 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO ATRÁS UN 265,00 530,002,0007/11/2013 10:03:40


01 DIRETA

8311 2013 00009866


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA AVENIDA 01.027.067/0001-82 502912Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBASE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO UN 150,00 150,001,0007/11/2013 10:05:31SERVIÇO DE CONSERTO DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO UN 70,00 70,001,0007/11/2013 10:08:23


01 DIRETA

8312 2013 00009886


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CONSTRUMARQUES 62.253.943/0001-83 500459Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAVALETE DE ÁGUA 3/4" COMPLETO COM REGISTRO PADRÃO SABESP UN 38,40 1.497,6039,0007/11/2013 10:58:56


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓCULOS DE SEGURANÇA GRADUADO UN 16,00 16,001,0007/11/2013 10:58:55


01 DIRETA

8314 2013 00009331


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS UN 190,00 760,004,0007/11/2013 15:23:37

760,00Total dos ItensJAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS JG 4,90 49,0010,0007/11/2013 15:24:53


01 DIRETA

8315 2013 00009336


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS UN 190,00 190,001,0007/11/2013 15:27:51





OrgãoMês/Ano



8316 2013 00009509


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:LIDER SPORT 04.909.350/0001-26 001268Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMEDALHA REF. M-044-DO UN 1,70 799,00470,0007/11/2013 15:32:57TROFÉU REF. 400453 DO UN 57,00 513,009,0007/11/2013 15:32:57


01 DIRETA

8317 2013 00009832


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 5,00 30,006,0007/11/2013 15:35:35


01 DIRETA

8318 2013 00009833


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:



01 DIRETA



OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMINI-SONHO COM RECHEIO DE CREME KG 12,89 32,232,5007/11/2013 15:38:15


01 DIRETA

8320 2013 00009896


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:PAPELARIA DUQUE 58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID. CX 43,60 130,803,0007/11/2013 16:43:52


01 DIRETA

8321 2013 00009781


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187002.015.002.011.049Unidade Administrativa:TAPAJÓS CAMINHÕES 01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO PC 7,60 15,202,0011/11/2013 10:28:33COXIM DO MOTOR UN 205,62 411,242,0011/11/2013 10:28:33


01 DIRETA

8322 2013 00009786


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:LEDA - VASSOURAS 10.799.082/0001-30 503547Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


VASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 9,60 7.824,00815,0008/11/2013 13:46:327.824,00Total dos Itens


8323 2013 00009692



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUZINA UN 55,00 55,001,0011/11/2013 10:30:25


01 DIRETA

8324 2013 00009412


PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:MUNDO MÁGICO BRINQUEDOS 13.729.808/0001-56 504661Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS UN 225,00 900,004,0008/11/2013 13:48:01


01 DIRETA

8325 2013 00009718


PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315002.015.002.011.086Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADESIVO PARA LAMINAÇÃO LT 19,90 19,901,0011/11/2013 10:31:50


01 DIRETA 8326 2013 00009780 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 4100 Ano OS 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 UN 20,00 20,001,0008/11/2013 13:49:20


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201002.015.002.011.025Unidade Administrativa:AUTO PEÇAS BIGUÁ 96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATENTE PORTA LADO ESQUER PC 10,00 10,001,0011/11/2013 10:33:06


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSIRENE DE RÉ PC 38,00 38,001,0011/11/2013 10:34:41SOQUETE LANTERNA PC 6,50 6,501,0011/11/2013 10:34:41


01 DIRETA

8329 2013 00009720


PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307002.015.002.011.083Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMORTECEDOR TRASEIRO VOLA PC 146,00 292,002,0011/11/2013 10:36:10


01 DIRETA

8330 2013 00009725


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 192002.015.002.011.070Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO DO TACÓGRAFO PC 80,00 80,001,0011/11/2013 10:37:42LENTE TRASEIRA PC 14,00 28,002,0011/11/2013 10:37:42LENTE DIANTEIRA PC 7,00 14,002,0011/11/2013 10:37:42CABO VELOCIMETRO PC 110,00 110,001,0011/11/2013 10:37:42


01 DIRETA

8331 2013 00009726



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUZINA UN 48,00 48,001,0011/11/2013 10:39:17CAME BUZINA PC 26,00 26,001,0011/11/2013 10:39:17JOGO DE PALHETAS 16" PC 40,00 40,001,0011/11/2013 10:39:17INTERRUPTOR RÉ 7002 PC 46,00 46,001,0011/11/2013 10:39:17RELE AUXILIAR PC 10,00 10,001,0011/11/2013 10:39:17



OrgãoMês/Ano


8332 2013 00009856


PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86002.017.001.001.019Unidade Administrativa:PAULINHO PEÇAS 15.319.602/0001-83 505311Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO HIDRAULICO PC 55,00 110,002,0011/11/2013 10:40:49


01 DIRETA

8333 2013 00009855


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141002.012.001.001.041Unidade Administrativa:J C SANTOS 68.384.197/0001-43 001416Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO UN 460,00 460,001,0011/11/2013 10:13:11


01 DIRETA

8334 2013 00009852


PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236002.017.001.001.011Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 350,00 350,001,0011/11/2013 10:14:11


01 DIRETA

8335 2013 00009851


PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57002.012.003.001.025Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8336 2013 00009850





01 DIRETA

8337 2013 00009848


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:



01 DIRETA

8338 2013 00009847


PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39002.017.001.001.016Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8339 2013 00009846


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314002.013.001.001.007Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:



01 DIRETA

8340 2013 00009845


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235002.012.003.001.019Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:



01 DIRETA

8341 2013 00009843





01 DIRETA

8342 2013 00009840


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8343 2013 00009727





01 DIRETA

8344 2013 00009691


PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172002.015.002.011.047Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:



01 DIRETA

8345 2013 00009661





OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8346 2013 00009722


PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.015.002.011.062Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:



01 DIRETA

8347 2013 00009711


PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224002.015.002.011.001Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 60,00 60,001,0011/11/2013 10:30:02BALANCEAMENTO RODA UN 25,00 50,002,0011/11/2013 10:30:02


01 DIRETA

8348 2013 00009723







OrgãoMês/Ano



NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0011/11/2013 10:32:44


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212002.015.002.011.029Unidade Administrativa:AUTO ESTUFA REUNIDAS 03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA UN 40,00 40,001,0011/11/2013 10:33:49


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.015.002.011.062Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI 46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR UN 120,00 120,001,0011/11/2013 10:35:52


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 200002.015.002.011.052Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI 46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8353 2013 00009915


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:CAPEZIO - SÃO PAULO69.241.297/0001-83 504126Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMACACÃO EM HELANCA MANGA LONGA COR PRETA UN 71,35 2.140,5030,0008/11/2013 13:54:30


01 DIRETA

8354 2013 00009930


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:AGROSOLO 66.529.363/0001-27 001098Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVACINA CONTRA FEBRE AFTOSA FR 15,80 47,403,0008/11/2013 13:59:20DELTAMETRINA CARRAPATICIDA, SARNICIDA E MOSQUICIDA (BUTOX) 2 5 GR. - FRASCO 1 LITRO

FR 33,60 33,601,0008/11/2013 13:59:20CARRAPATICIDA CIPERMETRINA 5 GRAMAS - FRASCO 1 LITRO FR 7,95 7,951,0008/11/2013 13:59:20

88,95Total dos ItensAGROPECUÁRIA PAINI 03.998.290/0001-00 002048Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalIVERMECTINA - SERINGA COM 9 GRAMAS SE 7,50 7,501,0008/11/2013 13:59:59


01 DIRETA

8355 2013 00009755



OrgãoMês/Ano



OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLETOR DE ESCAPE PC 289,00 289,001,0008/11/2013 14:01:38JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO PC 40,00 40,001,0008/11/2013 14:01:38


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:FARMACIA BESSI LTDA 59.375.006/0001-96 000867Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS UN 1,20 7,206,0008/11/2013 14:03:06CORTADOR DE UNHA UN 3,80 22,806,0008/11/2013 14:03:06ESPELHO PARA MAQUIAGEM 12 CM DE DIÂMETRO UN 9,30 55,806,0008/11/2013 14:03:06

85,80Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTOJO PARA MAQUIAGEM UN 17,00 34,002,0008/11/2013 14:04:15NECESSARIE EM POLIÉSTER COM ZÍPER UN 8,90 53,406,0008/11/2013 14:04:15


01 DIRETA

8357 2013 00009271





OrgãoMês/Ano


BATOM UN 5,40 27,005,0008/11/2013 14:06:31LAPIS PRETO PARA MAQUIAGE UN 5,80 29,005,0008/11/2013 14:06:31ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML FR 1,99 19,9010,0008/11/2013 14:06:31RÍMEL UN 13,70 68,505,0008/11/2013 14:06:31SOMBRA UN 7,10 35,505,0008/11/2013 14:06:31PENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS UN 1,20 6,005,0008/11/2013 14:06:31ESPELHO PARA MAQUIAGEM 12 CM DE DIÂMETRO UN 9,30 46,505,0008/11/2013 14:06:31ESTOJO DE BLUSH COM TAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 X 5 CM UN 12,60 63,005,0008/11/2013 14:06:31


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNECESSARIE EM POLIÉSTER COM ZÍPER UN 8,90 44,505,0008/11/2013 14:07:35


01 DIRETA

8358 2013 00009862


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:SANTA MONICA-FILIAL 09.488.392/0001-54 504380Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 186,002,0008/11/2013 14:11:56SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 186,002,0008/11/2013 14:11:56


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:SANTA MONICA-FILIAL 09.488.392/0001-54 504380Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 186,002,0008/11/2013 14:18:37SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 186,002,0008/11/2013 14:18:37


01 DIRETA

8360 2013 00009792



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARRO PARA CURATIVO EM INOX COM RODÍZIO UN 737,00 737,001,0008/11/2013 14:16:54


01 DIRETA

8361 2013 00009791


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:MAGAZINE LUIZA RIB PRET 47.960.950/0039-02 504379Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÁQUINA DE LAVAR (LAVADORA) DE ROUPAS CAP. 8 KG UN 913,00 3.652,004,0008/11/2013 14:20:24


01 DIRETA

8362 2013 00009937


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:PP SOM 04.659.823/0001-84 001452Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM UN 4.000,00 4.000,001,0008/11/2013 14:21:56



OrgãoMês/Ano


8363 2013 00009938


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:OPTICA VENEZA05.415.562/0001-10 501383Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTES GRADUADAS BIFOCAIS PARA ÓCULOS DE SEGURANÇA PR 85,00 85,001,0008/11/2013 14:36:08


01 DIRETA

8364 2013 00009880


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA ESMAGADA UN 2,00 8,004,0008/11/2013 15:50:20LAMPADA H4 PC 20,00 20,001,0008/11/2013 15:50:20


01 DIRETA

8365 2013 00009795


PODER EXECUTIVO / PAS - VL PAULISTA002.008.001.013.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRAÇADEIRA PC 0,60 2,404,0008/11/2013 15:51:38MANGUEIRA M 1,50 3,002,0008/11/2013 15:51:38


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:BELL ELECTRIC 09.627.856/0001-66 504118Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO UN 7,00 350,0050,0008/11/2013 15:52:30ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/4" X 3 MTS BA 24,30 72,903,0008/11/2013 15:53:23ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2" X 3 MTS BA 7,90 15,802,0008/11/2013 15:53:23CURVA GALVANIZADA 1 1/4" X 90° UN 6,00 6,001,0008/11/2013 15:53:23CURVA GALVANIZADA 1/2" X 90° UN 1,64 1,641,0008/11/2013 15:53:23CAIXA PADRÃO CPFL POLIFÁSICA, EM POLICARBONATO, TIPO LENTE UN 115,00 115,001,0008/11/2013 15:53:23CABEÇOTE EM ALUMÍNIO 1 1/4" UN 2,20 2,201,0008/11/2013 15:53:23


01 DIRETA

8367 2013 00009690


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML GL 8,99 719,2080,0008/11/2013 15:55:30


01 DIRETA

8368 2013 00009793


PODER EXECUTIVO / PAS - VANGLÓRIA002.008.001.012.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA 12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO UN 90,00 90,001,0008/11/2013 15:56:19



OrgãoMês/Ano


8369 2013 00009868


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.008.001.017.008Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:



01 DIRETA

8370 2013 00009871


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:TAPEÇARIA VITORIA 11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:



01 DIRETA

8371 2013 00009870


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208002.008.001.017.029Unidade Administrativa:OFICINA DO WILSON 07.230.695/0001-47 501910Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 2.850,00 2.850,001,0008/11/2013 16:00:32


01 DIRETA

8372 2013 00009872




OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0008/11/2013 16:02:20


01 DIRETA

8373 2013 00009873


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239002.008.001.017.007Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0008/11/2013 16:03:25MONTAGEM PNEU UN 8,00 16,002,0008/11/2013 16:03:25BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 16,002,0008/11/2013 16:03:25


01 DIRETA

8374 2013 00009874


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188002.008.001.017.053Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8375 2013 00009875





OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8376 2013 00009877


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.008.001.017.008Unidade Administrativa:OFICINA DO WILSON 07.230.695/0001-47 501910Fornecedor:



01 DIRETA

8377 2013 00009828





01 DIRETA

8378 2013 00009829





01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS UN 30,00 30,001,0011/11/2013 11:13:30


01 DIRETA

8380 2013 00009751


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:DENAC 52.018.330/0001-08 001501Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO REPARO 840476 45C PC 83,00 498,006,0011/11/2013 11:18:32PASTILHA DE FREIO 947932 PC 19,10 191,0010,0011/11/2013 11:18:32PISTAO FREIO OCO 947935 PC 24,00 192,008,0011/11/2013 11:18:32


01 DIRETA

8381 2013 00009107


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRILHO AJUSTÁVEL PARA PRATELEIRA 2 MTS UN 19,90 99,505,0011/11/2013 11:19:28SUPORTE PARA PRATELEIRA AJUSTÁVEL 40 CM UN 7,90 118,5015,0011/11/2013 11:19:28


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 30 MM UN 9,50 95,0010,0011/11/2013 11:20:15CADEADO 40 MM UN 14,00 126,009,0011/11/2013 11:20:15


01 DIRETA

8383 2013 00009512


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 30 MM UN 9,50 142,5015,0011/11/2013 11:21:04CADEADO 40 MM UN 14,00 154,0011,0011/11/2013 11:21:04


01 DIRETA

8384 2013 00009974


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:GLOBO SPORT 05.829.721/0004-75 505487Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA PARA VÔLEI DE QUADRA OFICIAL 65-67 CM UN 69,00 69,001,0011/11/2013 11:21:59


01 DIRETA

8385 2013 00009553


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


SACO PARA PIPOCA 15 X 12 CM - PACOTE 500 UNIDADES PT 5,50 5,501,0011/11/2013 11:22:33GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID. PT 1,00 3,003,0011/11/2013 11:22:33


01 DIRETA

8386 2013 00009511


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO UN 11,50 69,006,0011/11/2013 13:08:08


01 DIRETA

8387 2013 00009513


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO UN 11,50 103,509,0011/11/2013 13:17:55


01 DIRETA

8388 2013 00009888


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS UN 13,50 94,507,0011/11/2013 13:18:56



OrgãoMês/Ano


8389 2013 00009760


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA EXTERNA UN 26,00 104,004,0011/11/2013 13:19:30


01 DIRETA

8390 2013 00009679


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARRAFA TÉRMICA 1 LITRO UN 21,90 43,802,0011/11/2013 13:20:03


01 DIRETA

8391 2013 00009663



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSANDÁLIA TIPO HAVAIANA PR 13,50 27,002,0011/11/2013 13:22:38


01 DIRETA

8392 2013 00009485




OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES PT 6,50 13,002,0011/11/2013 13:23:56BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES PT 6,50 13,002,0011/11/2013 13:23:56


01 DIRETA

8393 2013 00009659


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA 08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL UN 28,20 282,0010,0011/11/2013 13:24:30


01 DIRETA

8394 2013 00009457



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE PRATO EM ALGODÃO UN 2,50 10,004,0011/11/2013 13:25:11JOGO DE TAPETES PARA BANHEIRO 3 PEÇAS JG 12,00 12,001,0011/11/2013 13:25:11


01 DIRETA

8396 2013 00009976


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA REF. CZ105AL/CZ106AL UN 15,00 45,003,0011/11/2013 13:25:43


OrgãoMês/Ano


(662XL)45,00Total dos Itens


8397 2013 00009836


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198002.015.002.011.023Unidade Administrativa:TAPEÇARIA VITORIA 11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:



01 DIRETA

8398 2013 00009837


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199002.015.002.011.024Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA AVENIDA 03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:



01 DIRETA

8399 2013 00009879


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184002.001.001.006.001Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:





OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63002.012.001.001.032Unidade Administrativa:

BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 120,00 120,001,0012/11/2013 14:51:15


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253002.015.002.011.004Unidade Administrativa:BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME 07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64002.012.001.001.007Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8404 2013 00009917


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99002.012.003.001.030Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



01 DIRETA

8405 2013 00009918


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145002.017.001.001.023Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



01 DIRETA

8406 2013 00009919


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8407 2013 00009920


PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173002.017.001.001.033Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



01 DIRETA

8408 2013 00009921


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 90,003,0012/11/2013 15:01:26DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 20,00 20,001,0012/11/2013 15:01:26


01 DIRETA

8409 2013 00009922


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145002.017.001.001.023Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:





OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:

TOTE PECAS (SAF) 07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total58K225 - ANEL PC 2,50 5,002,0012/11/2013 15:05:1458K222 - ANEL PC 2,00 4,002,0012/11/2013 15:05:14BRG-917 - FILTRO PC 38,00 38,001,0012/11/2013 15:05:14ANEL 3338860 PC 5,80 5,801,0012/11/2013 15:05:14


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF) 07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARRUELA PRESSAO 7/16 PC 0,20 0,804,0012/11/2013 15:11:16FLANGE 214940 UN 130,00 130,001,0012/11/2013 15:11:16ARRUELA LISA PC 0,33 3,9612,0012/11/2013 15:11:16551906 - GUARNIÇÃO PC 5,00 5,001,0012/11/2013 15:11:163319838 - CRUZETA PC 98,00 98,001,0012/11/2013 15:11:16


01 DIRETA

8412 2013 00009925


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO FORD F-110 PC 10,00 20,002,0012/11/2013 15:12:36


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8413 2013 00009927


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:AUTO PEÇAS BIGUÁ 96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBORRACHA PORTA PC 26,00 52,002,0012/11/2013 15:13:52


01 DIRETA

8414 2013 00009798


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962 PC 28,00 28,001,0012/11/2013 15:15:15FILTRO COMB. PSD 530/1 PC 49,50 49,501,0012/11/2013 15:15:15


01 DIRETA

8415 2013 00009838


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 199002.015.002.011.024Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA AVENIDA 03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE DE ESCOVA PC 38,00 38,001,0012/11/2013 15:16:24BENDIX PARTIDA PC 28,00 28,001,0012/11/2013 15:16:24BUCHA L/D MOTRIZ UN 2,50 5,002,0012/11/2013 15:16:24



OrgãoMês/Ano



8416 2013 00009895


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL ACELERADOR 6 MM PC 6,50 6,501,0012/11/2013 15:17:38ABRACADEIRA CANO INJETOR PC 6,50 13,002,0012/11/2013 15:17:38RETENTOR UN 14,50 14,501,0012/11/2013 15:17:38FILTRO LUBRIF. PL 366 PC 18,00 18,001,0012/11/2013 15:17:38TERMINAL ACELERADOR LONGO UN 6,50 6,501,0012/11/2013 15:17:38TUBO BORRACHA BOMBA D"AGU PC 12,00 12,001,0012/11/2013 15:17:38PARAFUSO PC 3,80 45,6012,0012/11/2013 15:17:38RETENTOR BOMBA D' ÁGUA PC 19,50 19,501,0012/11/2013 15:17:38JUNTA TAMPA VALVULA MB UN 12,00 12,001,0012/11/2013 15:17:38BUCHA ALTERNADOR MB PC 9,50 9,501,0012/11/2013 15:17:38


01 DIRETA

8417 2013 00009889


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:PAULINHO PEÇAS 15.319.602/0001-83 505311Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRE FILTRO PC 90,00 90,001,0012/11/2013 15:18:53


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 70,0014,0012/11/2013 15:20:02


01 DIRETA

8419 2013 00009827


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264002.015.002.011.041Unidade Administrativa:AUTO MECANICA CONTIEIRO 07.212.862/0001-27 000824Fornecedor:



01 DIRETA

8420 2013 00009391


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:J.D. 61.812.517/0001-70 003777Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMORTECEDOR TRASEIRO UN 135,00 270,002,0011/11/2013 15:36:19

270,00Total dos ItensANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS 68.295.724/0001-43 505502Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBARRA AXIAL UN 26,70 53,402,0011/11/2013 15:37:06


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO COM BUCHA S-8 UN 0,20 12,0060,0011/11/2013 15:38:38


01 DIRETA

8422 2013 00009863


PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE UN 5,00 5,001,0011/11/2013 15:49:46


01 DIRETA

8423 2013 00009916


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN 120,00 120,001,0011/11/2013 15:50:49


01 DIRETA

8424 2013 00009766


PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO002.015.001.004.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO 54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REFORMA EM TELA DE PROTEÇÃO UN 350,00 350,001,0011/11/2013 15:54:07


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8425 2013 00009823


PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA 12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:



01 DIRETA

8426 2013 00009996


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:PRISMA 09.468.905/0001-65 502764Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA UN 13,50 3.915,00290,0012/11/2013 10:29:06


01 DIRETA

8427 2013 00009991


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA PVC BRANCA 3/4" UN 1,10 44,0040,0012/11/2013 10:31:36


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS RL 3,90 11,703,0012/11/2013 10:32:07


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8428 2013 00009740


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ELI LILLY MEDICAMENTOS 43.940.618/0001-44 503948Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSULINA HUMALOG LISPRO 1 FR 70,36 351,805,0012/11/2013 10:35:31


01 DIRETA

8429 2013 00009746


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:LUGGI PAPELARIA 00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPILHA MÉDIA TAM. C UN 1,49 74,5050,0012/11/2013 10:36:24


01 DIRETA

8430 2013 00009986


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:LUGGI PAPELARIA 00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6 UN 21,99 43,982,0012/11/2013 10:37:19


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA UN 0,99 99,00100,0011/11/2013 16:25:36


01 DIRETA

8433 2013 00010007


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:DCI 03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:



01 DIRETA

8434 2013 00009969


PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09002.012.001.001.013Unidade Administrativa:REI DO FREIO 02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLETE C/ TRAVA PC 15,00 45,003,0012/11/2013 15:28:35JOGO LONA FREIO PC 145,00 145,001,0012/11/2013 15:28:35JOGO DE LONA COM REBITE PC 183,00 183,001,0012/11/2013 15:28:35SAPATA DE FREIO PC 98,00 196,002,0012/11/2013 15:28:35


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102002.012.003.001.003Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


REI DO FREIO 02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UN 3,00 6,002,0012/11/2013 15:29:41TRAVA PINO PATIM PC 1,50 6,004,0012/11/2013 15:29:41PORCA PRISIONEIRO PC 2,00 8,004,0012/11/2013 15:29:41PORCA CARCACA PC 16,00 16,001,0012/11/2013 15:29:41PRISIONEIRO PC 2,00 8,004,0012/11/2013 15:29:41MOLA PC 6,00 12,002,0012/11/2013 15:29:41JOGO DE LONA COM REBITE PC 149,00 149,001,0012/11/2013 15:29:41TRAVA ARANHA 01 PC 4,00 8,002,0012/11/2013 15:29:41ARRUELA ENCOSTO PC 4,00 8,002,0012/11/2013 15:29:41CILINDRO RODA TRASEIRA PC 95,50 191,002,0012/11/2013 15:29:41PINO SININHO PC 6,00 12,002,0012/11/2013 15:29:41PINO SAPATA FREIO PC 4,00 16,004,0012/11/2013 15:29:41RETENTOR RDA TRAZ 0516 MB KG 16,00 32,002,0012/11/2013 15:29:41


01 DIRETA

8436 2013 00009967


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102002.012.003.001.003Unidade Administrativa:REI DO FREIO 02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINOS SAPATA PC 5,00 5,001,0012/11/2013 15:31:17CUPILHA PC 1,00 1,001,0012/11/2013 15:31:17CILINDRO MESTRE UN 404,00 404,001,0012/11/2013 15:31:17




OrgãoMês/Ano



CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA 1141 PC 2,00 2,001,0012/11/2013 15:32:27BOTAO PISCA ALERTA UN 50,50 50,501,0012/11/2013 15:32:27


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO UN 20,00 100,005,0012/11/2013 15:33:32


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARRUELA LISA PC 0,06 0,508,0012/11/2013 15:35:05PARAFUSO PC 0,25 2,008,0012/11/2013 15:35:05


01 DIRETA

8440 2013 00009959



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.012.001.001.034Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLATINADO DA REDUZIDA PC 65,00 65,001,0012/11/2013 15:27:28INDUZIDO PC 35,00 35,001,0012/11/2013 15:27:28


01 DIRETA

8441 2013 00009950


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 12,00 12,001,0012/11/2013 15:37:35INDUZIDO PC 140,00 140,001,0012/11/2013 15:37:35SUPORTE DE ESCOVA PC 22,00 22,001,0012/11/2013 15:37:35BENDIX HNZ 105 PC 61,00 61,001,0012/11/2013 15:37:35


01 DIRETA

8442 2013 00009949





01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.012.001.001.034Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:



01 DIRETA

8444 2013 00009962





01 DIRETA

8445 2013 00009970



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETIFICA DE CAMPANA UN 230,00 230,001,0012/11/2013 15:42:42


01 DIRETA

8446 2013 00009966





OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8447 2013 00009951


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126002.022.001.001.003Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEBOLAO RADIADOR UN 40,00 40,001,0012/11/2013 15:36:24


01 DIRETA

8448 2013 00009268



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT DE POTES PLÁSTICOS 3 UNIDADES (350ML/700ML/1500ML) KI 3,50 10,503,0012/11/2013 10:38:21COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO UN 0,75 36,0048,0012/11/2013 10:38:21


01 DIRETA

8449 2013 00009629


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:PRODENT 04.319.332/0001-94 001970Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML FR 6,65 66,5010,0012/11/2013 10:41:02ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRITOR CX 25,67 25,671,0012/11/2013 10:41:02CIMENTO RESINOSO PASTA CATALISADORA E PASTA BASE (ENFORCE) C OR A2 USO ODONTOLÓGICO KI 88,00 176,002,0012/11/2013 10:41:02


OrgãoMês/Ano


268,17Total dos ItensDENTAL PRADO 72.548.506/0001-40 002674Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA 50 TB.

CX 41,96 419,6010,0012/11/2013 10:42:08SILICONE DE MOLDAGEM (ORANWASH) CX 48,33 144,993,0012/11/2013 10:42:08REEMBASADOR DE PRÓTESE AUTOPOLIMERIZÁVEL (DENTOSOFT) CX 74,24 222,723,0012/11/2013 10:42:08CATALISADOR PARA MOLDAGEM REF. INDURENT GEL FR 31,82 95,463,0012/11/2013 10:42:08MATERIAL DE MOLDAGEM DE SILICONE REF. ZETAPLUS CX 62,21 186,633,0012/11/2013 10:42:08CARBONO PARA ARTICULAÇÃO PT 1,77 17,7010,0012/11/2013 10:42:08

1.087,10Total dos ItensCIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA64.815.897/0001-94 504012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIGA PARA AMÁLGAMA FR 55,00 275,005,0012/11/2013 10:43:48KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM KI 41,00 328,008,0012/11/2013 10:43:48

603,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.958,27

01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:CIRURGICA INTERIOR 59.500.983/0001-78 002694Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 MTS (PARA CAR DIOCARE 2000) BB 32,50 1.300,0040,0012/11/2013 10:44:54


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


VELUPLASTIC 00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0012/11/2013 10:50:37

17,50Total dos ItensSTORTI 01.258.175/0001-66 002375Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO CHEVROLET M 23,80 59,502,5012/11/2013 10:52:19


01 DIRETA

8453 2013 00010008


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:RENATA R. ROCHA NASCIMENTO 304.197.418-52 001456Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO PRIMAVERA I UN 35,00 315,009,0012/11/2013 10:53:35SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO PRIMAVERA II UN 35,00 350,0010,0012/11/2013 10:53:35SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO VERÃO UN 35,00 560,0016,0012/11/2013 10:53:35SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO OUTONO UN 35,00 490,0014,0012/11/2013 10:53:35SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIA MODELO INVERNO UN 35,00 280,008,0012/11/2013 10:53:35SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTIDO EM ELASTANO CINTURA BAIXA UN 45,00 810,0018,0012/11/2013 10:53:35SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA BABY LOOK COM GOLA REDONDA

UN 15,00 210,0014,0012/11/2013 10:53:353.015,00Total dos Itens


8454 2013 00010006


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS SEM FECHAMENTO UN 1.000,00 2.000,002,0012/11/2013 10:58:082.000,00Total dos Itens


8455 2013 00009765


PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER002.008.001.002.000Unidade Administrativa:EMBRAQ 05.357.839/0001-03 502185Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM MAMÓGRAFO UN 425,00 425,001,0012/11/2013 11:00:44SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMÓGRAFO UN 425,00 425,001,0012/11/2013 11:00:44


01 DIRETA

8456 2013 00009860


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREPOLHO LISO EXTRA KG 0,69 207,00300,0012/11/2013 15:07:17CEBOLINHA EXTRA KG 4,90 98,0020,0012/11/2013 15:07:17COUVE MANTEIGA EXTRA KG 2,99 388,70130,0012/11/2013 15:07:17RÚCULA KG 2,99 74,7525,0012/11/2013 15:07:17


01 DIRETA

8457 2013 00009936


PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL002.008.001.017.000Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


CALHA PARA CARRO UN 89,00 178,002,0012/11/2013 15:09:00178,00Total dos Itens


8458 2013 00009935


PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL002.008.001.017.000Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCALHA PARA CARRO UN 89,00 178,002,0012/11/2013 15:10:01


01 DIRETA

8459 2013 00009688


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:BAURUBUS (ANTIGA QUATRI) 10.571.120/0001-00 503805Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO DA JANELA PC 185,00 185,001,0012/11/2013 15:19:50


01 DIRETA

8460 2013 00009684


PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE002.015.002.011.000Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISCO DIAGRAMA 24 HORAS 1 CX 21,60 432,0020,0012/11/2013 15:21:48DISCO DIAGRAMA PARA TACÓG UN 27,00 810,0030,0012/11/2013 15:21:48



OrgãoMês/Ano


8461 2013 00010037


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS11.991.096/0001-13 506044Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS UN 500,00 500,001,0012/11/2013 15:23:09SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL UN 400,00 400,001,0012/11/2013 15:23:09


01 DIRETA

8462 2013 00010042


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA UN 0,99 198,00200,0012/11/2013 15:24:39


01 DIRETA

8463 2013 00010035


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM UN 0,48 2.160,004.500,0012/11/2013 15:26:48CANALETA CERÂMICA "U" MED. 19 X 19 X 9 CM UN 1,30 780,00600,0012/11/2013 15:26:48VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS BA 4,30 430,00100,0012/11/2013 15:27:19VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS BA 29,90 2.392,0080,0012/11/2013 15:27:19



OrgãoMês/Ano


8464 2013 00009898



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES PT 4,95 19,804,0013/11/2013 08:46:23BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES PT 4,95 19,804,0013/11/2013 08:46:23


01 DIRETA

8465 2013 00009932



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50" UN 23,00 23,001,0013/11/2013 08:50:57


01 DIRETA

8466 2013 00010052



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO 3/4" 300 PSI M 7,90 11,851,5013/11/2013 08:52:47MASSA PLÁSTICA BRANCA - LATA 400 GRAMAS LT 6,90 13,802,0013/11/2013 08:53:27


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROXA RETANGULAR 76 X 190 MM UN 2,70 51,3019,0013/11/2013 08:58:07


01 DIRETA

8468 2013 00009678


PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID. CX 2,06 12,366,0013/11/2013 08:59:16


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID. CX 2,06 20,6010,0013/11/2013 09:05:46FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID. CX 2,06 30,9015,0013/11/2013 09:10:33


PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO002.012.003.002.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER002.018.000.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO002.021.000.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL 09.609.799/0001-92 502715Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 4 MM MED. 30 X 15 CM ADESIVO 2 LAD OS UN 5,85 64,3511,0013/11/2013 09:19:08CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA MED. 50 X 70 CM UN 35,00 105,003,0013/11/2013 09:19:08


OrgãoMês/Ano


CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE FAIXA ADESIVA DE SEGURANÇA MED. 100 X 10 CM

UN 6,00 36,006,0013/11/2013 09:19:08CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO MED. 70 X 71 CM UN 24,50 392,0016,0013/11/2013 09:19:08

597,35Total dos ItensTOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL 11.619.833/0001-51 504485Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO MED. 210 X 100 CM UN 80,00 160,002,0013/11/2013 09:19:46


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:ART TOLDO 12.368.364/0001-08 504741Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOBERTURA EM METALON REVESTIDA EM LONA MED. 450 X 200 CM UN 710,00 2.840,004,0013/11/2013 09:25:51COBERTURA EM METALON REVESTIDA EM LONA MED. 250 X 200 CM UN 605,00 1.210,002,0013/11/2013 09:25:51


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO 54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRAVES PARA FUTEBOL MED. 420 X 220 X 100 CM PR 1.600,00 1.600,001,0013/11/2013 09:26:36TRAVES EM FUTSAL MODELO MONOBLOCO PR 1.200,00 1.200,001,0013/11/2013 09:26:36


01 DIRETA

8473 2013 00010047



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

GLOBO SPORT 05.829.721/0004-75 505487Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREDE DE PROTEÇÃO POLIAMIDA 4 X 20 FIO 2 MALHA 3 M2 7,50 1.200,00160,0013/11/2013 09:28:22REDE PARA TÊNIS MEDINDO 1,20 X 12,80 METROS UN 320,00 320,001,0013/11/2013 09:30:22POSTES OFICIAIS PARA REDE DE TÊNIS PR 539,00 539,001,0013/11/2013 09:30:22


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251002.015.002.011.059Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228002.015.002.011.007Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:



01 DIRETA

8476 2013 00009885



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193002.015.002.011.019Unidade Administrativa:NAVARRO RETIFICA DE MOTORES 14.801.744/0001-10 505419Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAO DE OBRA REFERENTE A S UN 400,00 400,001,0014/11/2013 10:47:32


01 DIRETA

8477 2013 00009897





01 DIRETA

8478 2013 00009854


PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224002.015.002.011.001Unidade Administrativa:ORLEANS COMERCIAL LTDA 00.384.141/0006-60 504927Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSONDA C/ BOMBA PC 775,21 775,211,0014/11/2013 15:12:03


01 DIRETA

8479 2013 00009909


PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307002.015.002.011.083Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


ALINHAMENTO DE RODAS UN 80,00 80,001,0014/11/2013 15:17:13BALANCEAMENTO RODA UN 10,00 20,002,0014/11/2013 15:17:13DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 20,00 60,003,0014/11/2013 15:17:13


01 DIRETA

8480 2013 00010070


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CERÂMICA STANCARE 38.799.060/0001-99 503965Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM UN 0,26 3.120,0012.000,0013/11/2013 15:49:04


01 DIRETA

8481 2013 00009802


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA DO ALTERNADOR PC 44,00 44,001,0013/11/2013 15:52:48AMORTECEDOR PORTA MALA PC 52,00 104,002,0013/11/2013 15:52:48MANGUEIRA FILTRO AR PC 319,00 319,001,0013/11/2013 15:52:48


01 DIRETA

8482 2013 00009911


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213002.015.002.011.030Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


ALINHAMENTO DE RODAS UN 25,00 25,001,0014/11/2013 15:21:5825,00Total dos Itens


8483 2013 00008897


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO 54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE EM FERRO PARA CASINHA DE MADEIRA MED. 275 X 143 CM UN 260,00 260,001,0013/11/2013 15:54:57


01 DIRETA

8484 2013 00010073


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:GRAFICA SENA 01.631.879/0001-32 501822Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalENVELOPE SACO RECICLADO 90 G/M² MED. 360 X 260 MM LOGO PROCO N UN 0,68 676,001.000,0013/11/2013 15:59:02


01 DIRETA

8485 2013 00010071


PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:AZ PLACAS10.927.982/0001-15 505855Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX MED. 70 X 90 CM UN 780,00 780,001,0013/11/2013 14:18:56




OrgãoMês/Ano



BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 25,00 25,001,0014/11/2013 15:24:36SERVIÇO DE CAMBAGEM UN 20,00 40,002,0014/11/2013 15:24:36


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224002.015.002.011.001Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313002.015.002.011.085Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:



01 DIRETA

8489 2013 00010072



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:

AZ PLACAS10.927.982/0001-15 505855Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX MED. 20 X 15 CM COM ESTOJO UN 120,00 120,001,0013/11/2013 14:16:56


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224002.015.002.011.001Unidade Administrativa:ORLEANS COMERCIAL LTDA 00.384.141/0006-60 504927Fornecedor:



01 DIRETA





01 DIRETA




OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PONTA PILOTO PC 99,00 99,001,0014/11/2013 15:28:50VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA UN 14,00 14,001,0014/11/2013 15:28:50


01 DIRETA

8493 2013 00009926


PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269002.015.002.011.062Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176 PC 52,90 105,802,0014/11/2013 15:30:15


01 DIRETA

8494 2013 00009887


PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313002.015.002.011.085Unidade Administrativa:J.D. 61.812.517/0001-70 003777Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PASTILHA FREIO PC 70,00 70,001,0014/11/2013 15:31:16


01 DIRETA

8495 2013 00009964



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H4 PC 16,00 16,001,0014/11/2013 15:32:46BOTÃO IM 11039/5 PC 16,00 16,001,0014/11/2013 15:32:46


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8496 2013 00009952


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288002.015.002.011.068Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13 UN 89,90 89,901,0014/11/2013 15:33:57


01 DIRETA

8497 2013 00009955



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 29,00 29,001,0014/11/2013 15:35:08CHAVE LIMPADOR PC 60,00 60,001,0014/11/2013 15:35:08CHAVE SETA PC 60,00 60,001,0014/11/2013 15:35:08


01 DIRETA

8498 2013 00010020


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINO DA BALANCA UN 80,00 80,001,0014/11/2013 15:38:50PARAFUSO 5/8 C/ PORCA PC 6,00 6,001,0014/11/2013 15:38:50TRAVA DA BALANÇA PC 12,00 12,001,0014/11/2013 15:38:50


OrgãoMês/Ano


GRAMPO UN 48,00 192,004,0014/11/2013 15:38:50CALÇO DA TRAÇÃO PC 25,00 50,002,0014/11/2013 15:38:50BUCHA UN 52,00 52,001,0014/11/2013 15:38:50PORCA DUPLA PC 6,00 48,008,0014/11/2013 15:38:50GRAXEIRA PC 2,00 2,001,0014/11/2013 15:38:50MOLA MESTRE PC 130,00 130,001,0014/11/2013 15:38:50PINO DE CENTRO PC 8,00 8,001,0014/11/2013 15:38:50


01 DIRETA

8500 2013 00009982



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIAFRAGMA FREIO 8P UN 24,80 49,602,0014/11/2013 15:37:42MOLA CAMARA FREIO PC 35,00 35,001,0014/11/2013 15:37:42RETENTOR TOMADA FORCA PC 16,00 64,004,0014/11/2013 15:37:427.326.898 - TORNEIRA PC 32,80 32,801,0014/11/2013 15:37:42DIAFRAGMA PC 18,00 36,002,0014/11/2013 15:37:42SAPATA DE FREIO PC 143,80 143,801,0014/11/2013 15:37:42


01 DIRETA



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO RODA DIANTEIRA PC 9,50 57,006,0014/11/2013 16:02:32


OrgãoMês/Ano


PORCA RODA DIANTEIRA PC 6,50 39,006,0014/11/2013 16:02:3296,00Total dos Itens


8502 2013 00010018





01 DIRETA

8503 2013 00010019





01 DIRETA

8504 2013 00009965







OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305002.015.002.011.082Unidade Administrativa:

POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 25,00 50,002,0014/11/2013 15:45:52


01 DIRETA





01 DIRETA





01 DIRETA




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8509 2013 00009928


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242002.015.002.011.058Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



01 DIRETA

8510 2013 00009640


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:BECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA DE CETIM 3,5 CM - ROLO 10 MTS RL 5,90 5,901,0013/11/2013 16:09:46


01 DIRETA

8511 2013 00009423


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:CASA DOS BEBEDOUROS 05.075.302/0001-42 504686Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600 UN 599,00 599,001,0013/11/2013 16:11:02



OrgãoMês/Ano


8512 2013 00010053


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:NENA BUFFET E DECORAÇÕES 02.686.740/0001-59 000136Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA UN 4,00 136,0034,0013/11/2013 16:12:03


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA UN 2,00 68,0034,0013/11/2013 16:13:32SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA UN 0,99 69,3070,0013/11/2013 16:13:32


01 DIRETA

8513 2013 00010079


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML FR 6,50 32,505,0013/11/2013 15:41:10

32,50Total dos ItensSUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 1 LITRO FR 4,79 47,9010,0013/11/2013 15:42:33PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS PT 2,49 29,8812,0013/11/2013 15:42:33CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR. PT 5,68 170,4030,0013/11/2013 15:45:13

248,18Total dos ItensSUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML FR 2,19 2,191,0013/11/2013 15:46:13CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS CX 4,69 37,528,0013/11/2013 15:46:13

39,71Total dos ItensSUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA 53.045.266/0011-99 505561Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO - FRASCO 500 ML FR 3,19 31,9010,0013/11/2013 15:44:08

31,90Total dos ItensPEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML CX 15,50 93,006,0013/11/2013 15:46:51


01 DIRETA

8514 2013 00009807


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA UN 2,40 480,00200,0014/11/2013 13:10:08

480,00Total dos ItensIDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS 14.870.720/0001-12 505418Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSQUEEZE EM PLÁSTICO 550 ML COM IMPRESSÃO EM SILK 2 CORES UN 5,40 1.080,00200,0014/11/2013 13:13:37


01 DIRETA




OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA PVC BRANCA REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ PR 28,00 28,001,0014/11/2013 13:14:27


01 DIRETA

8516 2013 00010097


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 120,00 120,001,0014/11/2013 13:17:13


01 DIRETA

8517 2013 00010098



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalASPERSOR DE ÁGUA PARA JARDIM UN 13,00 195,0015,0014/11/2013 13:18:13


01 DIRETA

8518 2013 00009978


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRILHO AJUSTÁVEL PARA PRATELEIRA 2 MTS UN 19,90 79,604,0014/11/2013 13:24:43



OrgãoMês/Ano


8519 2013 00010094


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO 6305 PC 30,49 60,982,0014/11/2013 13:35:20GAXETA AMIANTO GRAFITADA PC 11,21 11,211,0014/11/2013 13:35:20JUNTA VELOMOIDE DO REGISTRO 201 PC 5,00 5,001,0014/11/2013 13:35:20SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA UN 270,00 270,001,0014/11/2013 13:36:03


01 DIRETA

8520 2013 00009794


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL15.331.071/0001-44 505747Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO UN 500,00 500,001,0014/11/2013 13:37:34


01 DIRETA

8521 2013 00010093


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 30,006,0014/11/2013 13:39:33




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:

PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME UN 180,00 180,001,0014/11/2013 13:41:53CENTRAL DE ALARME UN 230,00 230,001,0014/11/2013 13:41:53BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 100,00 100,001,0014/11/2013 13:41:53SIRENE PIZOELÉTRICA 12V UN 38,00 38,001,0014/11/2013 13:41:53SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO UN 80,00 160,002,0014/11/2013 13:41:53CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS CX 45,00 45,001,0014/11/2013 13:41:53


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:VALTIER (V) 14.972.016/0001-70 505299Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERRA VEGETAL - SACO 20 KG SC 10,00 200,0020,0014/11/2013 13:47:03HÚMUS DE MINHOCA - SACO 10 KG SC 15,00 75,005,0014/11/2013 13:47:03MUDA DE RÁFIA COM 3 HASTES DE 1,50 METRO UN 30,00 60,002,0014/11/2013 13:47:03GRAMA AMENDOIM - CAIXA 15 UNID. CX 12,00 480,0040,0014/11/2013 13:47:03MUDA DE PALMEIRA AREKA 200 CM UN 30,00 690,0023,0014/11/2013 13:47:03VASO EM CONCRETO MEDINDO 40 X 40 CM UN 80,00 160,002,0014/11/2013 13:47:03


01 DIRETA

8524 2013 00010134


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS 01.286.781/0001-95 505386Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOSTES PARA REDE DE VÔLEI MODELO FEDERAÇÃO PR 690,00 690,001,0014/11/2013 13:48:06


01 DIRETA

8525 2013 00010141


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO 54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA DE CORRER 2 FOLHAS MED. 200 X 210 CM UN 850,00 850,001,0014/11/2013 13:52:29PORTA EM LAMBRIL MED. 210 X 70 CM UN 450,00 900,002,0014/11/2013 13:52:29


01 DIRETA

8526 2013 00009154


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:HOSPFAR MEDICAMENTOS 26.921.908/0001-21 056840Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 10 MG CO 0,15 58,50390,0014/11/2013 13:54:13


01 DIRETA

8527 2013 00010109


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANDRIL PARA MARTELETE 13 MM 1/2" UN 21,45 21,451,0014/11/2013 13:55:06


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE CONSERTO DE MARTELETE UN 20,00 20,001,0014/11/2013 13:55:4141,45Total dos Itens


8528 2013 00010132


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO UN 65,45 65,451,0014/11/2013 13:57:01


01 DIRETA

8529 2013 00010160


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:PAULINHO SOM 03.578.694/0001-37 001519Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO UN 1.450,00 1.450,001,0014/11/2013 13:59:37


01 DIRETA

8530 2013 00010092


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:BE HAPPY BOLWING 09.441.883/0001-40 504162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE PISTA PARA BOLICHE H. 14,25 1.140,0080,0014/11/2013 14:02:02




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:

MARMORARIA PEDERNEIRAS 04.128.173/0001-40 000542Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEÇA EM GRANITO CINZA MEDINDO 100 X 35 CM UN 98,00 98,001,0014/11/2013 14:04:01


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:PAPALÉGUAS 16.098.706/0001-78 505440Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 5,001,0014/11/2013 14:04:59SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE UN 8,00 8,001,0014/11/2013 14:04:59


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:ZANOLA COPIADORAS 04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA UN 180,00 180,001,0014/11/2013


PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE002.015.001.017.000Unidade Administrativa:ZANOLA COPIADORAS 04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalENGRENAGEM DE TRANSMISSÃO REF. LM5246091 BROTHER 8080/8085 UN 47,00 47,001,0014/11/2013


OrgãoMês/Ano


ENGRENAGEM DA GAVETA REF. LS7238001 BROTHER 8080/8085 UN 32,00 32,001,0014/11/2013ALAVANCA "L" DO SENSOR REF. LU7935001 BROTHER 8080/8085 UN 35,00 35,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8534 2013 00009893


PODER EXECUTIVO / PAS - MARIA ELENA002.008.001.007.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA INTERNA COMPLETA UN 21,00 21,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8535 2013 00009861


PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE002.015.002.011.000Unidade Administrativa:SANTA MONICA-FILIAL 09.488.392/0001-54 504380Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS BO 93,00 186,002,0014/11/2013


01 DIRETA

8536 2013 00009940


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREGO 17 X 21 SEM CABEÇA KG 6,90 13,802,0014/11/2013

13,80Total dos ItensLOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO LATÃO PHILIPS 4.5 X 60 UN 0,09 25,20280,0014/11/2013


01 DIRETA

8537 2013 00010054


PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO002.015.001.015.000Unidade Administrativa:ART TOLDO 12.368.364/0001-08 504741Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAUMENTO DE TOLDO EM LONA MEDINDO 550 X 220 CM UN 1.680,00 1.680,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8538 2013 00010003


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES PT 4,95 4,951,0014/11/2013BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES PT 4,95 4,951,0014/11/2013


01 DIRETA

8539 2013 00009993



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS UN 1,20 6,005,0014/11/2013CORTADOR DE UNHA UN 3,80 22,806,0014/11/2013


OrgãoMês/Ano


APARELHO DE BARBEAR UN 2,90 8,703,0014/11/2013ESPELHO PARA MAQUIAGEM 12 CM DE DIÂMETRO UN 9,30 46,505,0014/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTOJO PARA MAQUIAGEM UN 17,00 34,002,0014/11/2013NECESSARIE EM POLIÉSTER COM ZÍPER UN 8,90 26,703,0014/11/2013


01 DIRETA

8540 2013 00010090



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGULADOR DE PRESSÃO COM FILTRO REF. AIR FILL UN 122,00 122,001,0014/11/2013CADEADO 30 MM UN 10,50 10,501,0014/11/2013


01 DIRETA

8541 2013 00010077


PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML CX 15,50 124,008,0014/11/2013


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML CX 15,50 93,006,0014/11/2013


01 DIRETA

8543 2013 00010016


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE FIM DE CURSO AZ 7311 1 NA + 1 NF UN 32,42 32,421,0014/11/2013SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS UN 120,00 120,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8544 2013 00010013


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVÁLVULA PARA SECADORA DE ROUPAS A GÁS UN 473,40 473,401,0014/11/2013SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS UN 180,00 180,001,0014/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN UN 10,22 10,221,0014/11/2013ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK UN 16,17 16,171,0014/11/2013ROLAMENTO 6203 DDUC3 NTN UN 13,24 13,241,0014/11/2013ROLAMENTO 6205 ZZC3 NTN UN 16,17 16,171,0014/11/2013MOTOR EL 0,5 HP 1700 RPM UN 179,00 179,001,0014/11/2013SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS UN 60,00 60,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8546 2013 00010011


PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS UN 80,00 80,001,0014/11/2013TRAVA PARA PORTA DE MÁQUINA DE LAVAR 8/10/11 KG UN 46,70 46,701,0014/11/2013


01 DIRETA

8547 2013 00009999


PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBA PARA MÁQUINA DE LAVAR TOP6 110 V UN 24,29 24,291,0014/11/2013SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS UN 50,00 50,001,0014/11/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGISTRO DE PRESSÃO 3/4" UN 43,00 43,001,0014/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10 UN 4,90 147,0030,0014/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL002.009.002.000.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 120,00 120,001,0014/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA B-60 UN 17,25 17,251,0014/11/2013SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS UN 60,00 60,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8552 2013 00008884


PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:PAPALÉGUAS 16.098.706/0001-78 505440Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA UN 180,00 180,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8553 2013 00010186


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS002.004.002.000.000Unidade Administrativa:4LINUX FREE SOFTWARE SOLUTIONS04.491.152/0001-95 502649Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO UN 2.190,00 2.190,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8554 2013 00010024


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE GORJE UN 6,00 6,001,0014/11/2013

6,00Total dos Itens


OrgãoMês/Ano



8555 2013 00010069


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CIA PAULISTA DE ARTES03.482.094/0001-70 506213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO UN 6.800,00 6.800,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8556 2013 00010194


PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA002.015.007.000.000Unidade Administrativa:ART E EDITORA17.052.668/0001-85 506073Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA UN 389,00 389,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8557 2013 00010081


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:CYBELAR 72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 5 VELOCIDADES CAP. 2 LTS UN 129,00 129,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8558 2013 00006999


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


CYBELAR 72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATEDEIRA DOMÉSTICA 300 W UN 99,00 99,001,0014/11/2013


01 DIRETA

8559 2013 00009931


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO UN 15,00 450,0030,0014/11/2013


01 DIRETA

8560 2013 00010221


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:GRAFICA SAO LUIZ05.618.501/0001-50 505664Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER FECHADO 28 X 12,5 CM E ABERTO 28 X 37,5 CM

UN 0,32 960,003.000,0014/11/2013960,00Total dos Itens




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ 120 G/M² 33 X 48 CM UN 3,50 45,5013,0014/11/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8562 2013 00010152



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M²

UN 0,09 890,0010.000,0014/11/2013890,00Total dos Itens



PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:MEDLEY COMERCIAL E LOGISTICA LTDA10.588.595/0001-00 506215Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (ZANIDIP) CO 1,74 469,80270,0014/11/2013


01 DIRETA

8564 2013 00010120


PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224002.015.002.011.001Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:





OrgãoMês/Ano



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 50,00 50,001,0019/11/2013 17:11:21


01 DIRETA



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA UN 70,00 70,001,0019/11/2013 17:12:21


01 DIRETA





01 DIRETA




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8569 2013 00010034


PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315002.015.002.011.086Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:



01 DIRETA

8570 2013 00010022


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177002.015.002.011.011Unidade Administrativa:BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME 07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:



01 DIRETA

8571 2013 00010188


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102002.012.003.001.003Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8572 2013 00010189


PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129002.012.003.001.006Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:



01 DIRETA

8573 2013 00010021


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.015.002.011.066Unidade Administrativa:BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME 07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:



01 DIRETA

8574 2013 00009995





01 DIRETA

8575 2013 00009990




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8576 2013 00010200


PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139002.012.003.001.011Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI 46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:



01 DIRETA

8577 2013 00010205


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF) 07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMÔMETRO UN 60,00 60,001,0019/11/2013 17:24:38


01 DIRETA

8578 2013 00010204


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF) 07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORCA PC 6,80 47,607,0019/11/2013 17:25:50



OrgãoMês/Ano


8579 2013 00010183



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO PC 3,20 38,4012,0019/11/2013 17:26:55


01 DIRETA

8580 2013 00010184


PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263002.013.001.001.004Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 PC 16,20 16,201,0019/11/2013 17:28:11TERMINAL HIDRAULICO 9/16 PC 14,00 14,001,0019/11/2013 17:28:11TERMINAL PC 18,00 18,001,0019/11/2013 17:28:11


01 DIRETA

8581 2013 00010185


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102002.012.003.001.003Unidade Administrativa:PEDERTRUCK 05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL HIDRAULICO 7/8 X UN 22,00 22,001,0019/11/2013 17:29:48MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" PC 66,00 66,001,0019/11/2013 17:29:48TERMINAL HIDRAÚLICO 7/8 X 1/2 X 45º PC 22,00 22,001,0019/11/2013 17:29:48



OrgãoMês/Ano


8582 2013 00010085



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 16,00 16,001,0019/11/2013 17:30:55JOGO DE ESCOVAS PC 18,00 18,001,0019/11/2013 17:30:55


01 DIRETA

8583 2013 00010058


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214002.015.002.011.031Unidade Administrativa:FELIVEL 08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total0401173012 - FLANGEINTE PC 140,90 140,901,0019/11/2013 17:32:07


01 DIRETA

8584 2013 00010057


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271002.015.002.011.044Unidade Administrativa:PARANA AUTO PEÇAS 50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA RESPIRO PC 34,00 34,001,0019/11/2013 17:33:11


01 DIRETA

8585 2013 00010056


PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313002.015.002.011.085Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8586 2013 00010055


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252002.015.002.011.060Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS 09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 110 AMPER PC 280,00 280,001,0019/11/2013 17:35:18


01 DIRETA

8587 2013 00010060


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242002.015.002.011.058Unidade Administrativa:J.D. 61.812.517/0001-70 003777Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPIVÔ PC 55,00 55,001,0019/11/2013 17:36:32PONTEIRA HOMOCIMETRICA DU PC 190,00 190,001,0019/11/2013 17:36:32DISCO DE FREIO PC 100,00 200,002,0019/11/2013 17:36:32ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UN 240,00 240,001,0019/11/2013 17:36:32JOGO PASTILHA FREIO PC 90,00 90,001,0019/11/2013 17:36:32


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL002.021.001.002.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 45,009,0019/11/2013 17:37:54


01 DIRETA

8589 2013 00010118



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 18,00 18,001,0019/11/2013 17:39:10INDUZIDO PC 95,00 95,001,0019/11/2013 17:39:10


01 DIRETA

8590 2013 00010113



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR DE FREIO PC 27,00 27,001,0019/11/2013 17:40:16LÂMPADA 1034 PC 2,00 2,001,0019/11/2013 17:40:16


01 DIRETA

8591 2013 00010110





OrgãoMês/Ano


CILINDRO DE IGNICAO UN 45,00 45,001,0019/11/2013 17:41:24ROLAMENTO TRAVA DIREÇÃO PC 38,00 38,001,0019/11/2013 17:41:24


01 DIRETA

8592 2013 00010103


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962 PC 28,00 28,001,0019/11/2013 17:42:28


01 DIRETA

8593 2013 00010119


PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224002.015.002.011.001Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 38,00 38,001,0019/11/2013 17:43:36SUPORTE DE ESCOVA PC 65,00 65,001,0019/11/2013 17:43:36AUTOMATICO PC 87,00 87,001,0019/11/2013 17:43:36


01 DIRETA

8594 2013 00010130


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:TAPAJÓS CAMINHÕES 01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAPTADOR DE AR L/E PC 59,50 59,501,0019/11/2013 17:44:43


OrgãoMês/Ano


CAPTADOR DE AR L/D PC 54,00 54,001,0019/11/2013 17:44:43113,50Total dos Itens


8595 2013 00010107





01 DIRETA

8596 2013 00010144


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.008.001.017.006Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARREBITE UN 2,00 8,004,0019/11/2013 10:53:15PARAFUSO BRAÇADEIRA PC 2,00 4,002,0019/11/2013 10:53:15BRAÇADEIRA PC 14,00 28,002,0019/11/2013 10:53:15BUCHA MOLA SILÊNCIOSA PC 20,00 40,002,0019/11/2013 10:53:15PINO DE CENTRO PC 8,00 8,001,0019/11/2013 10:53:15SERVIÇO DE MOLEJO UN 40,00 40,001,0019/11/2013 10:53:46TROCA PNEU (DIVERSOS) UN 25,00 25,001,0019/11/2013 10:53:46


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155002.008.001.017.040Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


AUTO ELETRICA AVENIDA 03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 45,00 45,001,0019/11/2013 10:54:49AUTOMATICO PC 88,30 88,301,0019/11/2013 10:55:18


01 DIRETA

8598 2013 00009943



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAIXA DE ISOPOR MED. 11 X 9,5 X 7,5 CM UN 1,00 2.000,002.000,0019/11/2013 10:56:30


01 DIRETA

8599 2013 00010161


PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)002.008.002.001.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSENSOR INFRAVERMELHO INTERNO UN 80,00 80,001,0019/11/2013 10:57:22


01 DIRETA

8600 2013 00010163


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSENSOR INFRAVERMELHO INTERNO UN 80,00 80,001,0019/11/2013 10:58:32


OrgãoMês/Ano


CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS CX 50,00 50,001,0019/11/2013 10:58:32130,00Total dos Itens


8601 2013 00010227


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:FAZENDA MONTE ALEGRE868.939.558-04 506163Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFENO - FARDO 10 KG FD 7,90 3.555,00450,0019/11/2013 10:59:24


01 DIRETA

8602 2013 00010167


PODER EXECUTIVO / PSF WALDOMIRO FERNANDES MATEUS002.008.005.001.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 110,00 110,001,0019/11/2013 11:00:19


01 DIRETA

8603 2013 00010230


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:JR CLIMA 12.182.799/0001-63 504168Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE VENTILADOR COM ASPERSOR UN 110,00 1.100,0010,0019/11/2013 11:01:37




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:

OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 110,00 110,001,0019/11/2013 11:02:35


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280002.008.001.017.028Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 110,00 110,001,0019/11/2013 11:03:25


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280002.008.001.017.028Unidade Administrativa:PINAL FREIOS 10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:LOKATUDO 06.171.894/0001-69 002156Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE UN 100,00 100,001,0019/11/2013 11:05:31


01 DIRETA

8608 2013 00010105


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50002.012.001.001.002Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR UN 50,00 50,001,0019/11/2013 18:12:43


01 DIRETA

8609 2013 00010121


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA UN 140,00 140,001,0019/11/2013 18:11:39


01 DIRETA

8610 2013 00010115






OrgãoMês/Ano


8611 2013 00010129


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA

8612 2013 00010128





01 DIRETA

8613 2013 00010127





01 DIRETA

8614 2013 00010126


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255002.019.001.001.001Unidade Administrativa:DAVOX MECANICA DE VEICULOS 56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8615 2013 00010125



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO PC 3,80 11,403,0019/11/2013 18:15:02FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO UN 34,80 69,602,0019/11/2013 18:15:02


01 DIRETA

8616 2013 00010124


PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT COXIM TRAS. CABINE CA PC 85,00 170,002,0019/11/2013 18:05:00


01 DIRETA

8617 2013 00010122


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOTOR DA REDUZIDA PC 100,00 100,001,0019/11/2013 18:03:44PIVO DO LIMPADOR PC 72,00 72,001,0019/11/2013 18:03:44


OrgãoMês/Ano


PAR DE BUZINA PC 60,00 60,001,0019/11/2013 18:03:44LAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 10,005,0019/11/2013 18:03:44CHAVE LIMPADOR PC 115,00 115,001,0019/11/2013 18:03:44CHAVE SETA PC 138,00 138,001,0019/11/2013 18:03:44RELÊ PISCA PC 18,00 18,001,0019/11/2013 18:03:44LAMPADA H4 PC 20,00 20,001,0019/11/2013 18:03:44LENTE TRASEIRA PC 14,00 28,002,0019/11/2013 18:03:44


01 DIRETA

8618 2013 00010114



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTES PC 14,00 28,002,0019/11/2013 18:02:40INTERRUPTOR DE FREIO PC 30,00 30,001,0019/11/2013 18:02:40LAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 6,003,0019/11/2013 18:02:40RELÊ PISCA PC 18,00 18,001,0019/11/2013 18:02:40


01 DIRETA

8619 2013 00010108



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHORIMETRO PC 82,00 82,001,0019/11/2013 18:01:33



OrgãoMês/Ano


8620 2013 00010104



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 21,50 43,002,0019/11/2013 17:59:46JOGO DE ESCOVAS PC 12,00 12,001,0019/11/2013 17:59:46PLACA DIODO PC 42,00 42,001,0019/11/2013 17:59:46REGULADOR DE VOLTAGEM PC 58,00 58,001,0019/11/2013 17:59:46


01 DIRETA

8621 2013 00010102



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total8PK1600 - CORREIA ALTERNADOR PC 69,00 69,001,0020/11/2013 16:51:54


01 DIRETA

8622 2013 00010101


PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139002.012.003.001.011Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total15407 - MANGUEIRA PC 48,00 48,001,0019/11/2013 17:52:14ABRAÇADEIRA 32-44 PC 6,00 60,0010,0019/11/2013 17:52:14



OrgãoMês/Ano


8623 2013 00010100


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO DO ESTRANGULADOR PC 29,80 29,801,0019/11/2013 17:58:22REPARO CABO AFOGADOR PC 19,80 19,801,0019/11/2013 17:58:22


01 DIRETA

8624 2013 00010061


PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129002.012.003.001.006Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:



01 DIRETA

8625 2013 00010062


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:PIRACI HIDRO CROMO LTDA 58.053.497/0001-96 500130Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA UN 220,00 220,001,0019/11/2013 17:47:18


01 DIRETA

8626 2013 00010063


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 80,00 80,001,0019/11/2013 17:48:59


01 DIRETA

8627 2013 00010032


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 132002.012.003.001.008Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO RECONDICIONAR CUICA DE FREIO UN 167,00 167,001,0019/11/2013 17:56:56


01 DIRETA

8628 2013 00010033


PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55002.012.003.001.024Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:



01 DIRETA

8629 2013 00010198


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 110,00 110,001,0019/11/2013 11:06:22SENSOR INFRAVERMELHO IR PET UN 80,00 480,006,0019/11/2013 11:06:22


OrgãoMês/Ano


SIRENE PIZOELÉTRICA 12V UN 38,00 38,001,0019/11/2013 11:06:22CENTRAL DE ALARME MONITORADO 18 SETORES REF. INTELBRAS AMT 2 018 E

UN 570,00 570,001,0019/11/2013 11:06:22CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS CX 45,00 90,002,0019/11/2013 11:06:22


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 110,00 110,001,0019/11/2013 11:07:37CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE 20 UN 570,00 570,001,0019/11/2013 11:07:37


01 DIRETA

8631 2013 00009420


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:CENTRAL INFORMATICA 05.785.534/0001-94 056905Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT UN 110,00 660,006,0019/11/2013 11:10:06


01 DIRETA

8633 2013 00010170





OrgãoMês/Ano


KIT VARÃO PARA CORTINA 4 METROS KI 29,90 358,8012,0019/11/2013 11:12:50KIT VARÃO PARA CORTINA 1,5 METRO KI 10,90 54,505,0019/11/2013 11:12:50KIT VARÃO PARA CORTINA 2 METROS KI 10,90 272,5025,0019/11/2013 11:12:50KIT VARÃO PARA CORTINA 3 METROS KI 19,90 358,2018,0019/11/2013 11:12:50


01 DIRETA

8634 2013 00009956



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML AP 0,14 37,80270,0019/11/2013 10:29:29


01 DIRETA

8635 2013 00010068


PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09002.012.001.001.013Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS 09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 380,00 380,001,0019/11/2013 17:50:00


01 DIRETA

8636 2013 00010064



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEBOLINHA OLEO DO MOTOR UN 23,00 23,001,0019/11/2013 17:51:10


OrgãoMês/Ano


LAMPADA 69 PC 2,00 2,001,0019/11/2013 17:51:10SOQUETE PILOTO PC 6,00 6,001,0019/11/2013 17:51:10FIO COM ESPAGUETE M 1,00 3,003,0019/11/2013 17:51:10


01 DIRETA

8637 2013 00010059


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50002.012.001.001.002Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS 09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 380,00 380,001,0019/11/2013 17:53:24


01 DIRETA

8638 2013 00010039


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS002.017.001.001.000Unidade Administrativa:RESTAURANTE DA GAUCHA 06.345.051/0001-31 502796Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 4,00 8,002,0019/11/2013 17:54:27REFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN 6,50 52,008,0019/11/2013 17:54:27


01 DIRETA

8639 2013 00010264


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBL002.017.002.000.000Unidade Administrativa:VINIL STUDIO 15.841.239/0001-61 505460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA EM LONA 400 X 150 CM UN 480,00 480,001,0019/11/2013 15:41:45


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8640 2013 00010262


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:AGROPECUARIA POLIVET 07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG SC 46,50 139,503,0019/11/2013 15:42:31RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG SC 34,00 102,003,0019/11/2013 15:42:31RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG SC 34,50 1.242,0036,0019/11/2013 15:42:31

1.483,50Total dos ItensRODRIVAL AGRO 08.040.595/0001-10 504815Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalQUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG SC 35,20 211,206,0019/11/2013 15:43:14


01 DIRETA

8642 2013 00009901


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:ÓTICA FERNANDES 00.248.356/0001-49 000583Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓCULOS DE 6:25/ACIMA LENTE SURFAÇADA UN 330,00 330,001,0019/11/2013 15:47:52


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:PROMAX EXTINTORES 11.834.965/0001-04 504233Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTINTOR NOVO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS UN 89,90 89,901,0019/11/2013 15:48:46EXTINTOR NOVO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6 KG UN 324,00 324,001,0019/11/2013 15:48:46EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG ABC UN 89,90 89,901,0019/11/2013 15:48:46PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP UN 5,00 5,001,0019/11/2013 15:48:46PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO² UN 5,00 5,001,0019/11/2013 15:48:46PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG UN 5,00 5,001,0019/11/2013 15:48:46


01 DIRETA

8644 2013 00010074


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:OPTICA VENEZA05.415.562/0001-10 501383Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓCULOS DE 6:25/ACIMA LENTE SURFAÇADA UN 950,00 950,001,0019/11/2013 13:54:14


01 DIRETA

8645 2013 00009899


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:PÃO DA VIDA 00.110.065/0001-90 002563Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE DE METRO RECHEADO - PEITO DE PERU UN 55,00 165,003,0019/11/2013 16:31:05


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO CT 35,00 105,003,0019/11/2013 16:32:40



OrgãoMês/Ano


FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 2,70 32,4012,0019/11/2013 16:33:18


01 DIRETA

8646 2013 00009534


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAIONESE - POTE 500 GRAMAS PO 1,99 5,973,0019/11/2013 16:34:41BANANA NANICA CLIMATIZADA KG 1,65 6,604,0019/11/2013 16:34:41CENOURA EXTRA AA KG 0,99 0,991,0019/11/2013 16:34:41MAÇÃ NACIONAL FUJI KG 4,39 26,346,0019/11/2013 16:34:41PRESUNTO MAGRO FATIADO KG 13,99 11,190,8019/11/2013 16:34:41QUEIJO MUÇARELA FATIADO KG 18,99 17,090,9019/11/2013 16:34:41MINI PÃO FRANCÊS KG 6,59 15,822,4019/11/2013 16:34:41

84,00Total dos ItensFURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 2,70 40,5015,0019/11/2013 16:35:23


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:RESTAURANTE DA GAUCHA 06.345.051/0001-31 502796Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


REFRIGERANTE - LATA 350 ML LT 2,00 30,0015,0019/11/2013 16:36:32REFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN 7,50 112,5015,0019/11/2013 16:36:32


01 DIRETA

8648 2013 00010285


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:RESTAURANTE DA GAUCHA 06.345.051/0001-31 502796Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 4,00 100,0025,0019/11/2013 16:37:57ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML GF 1,50 60,0040,0019/11/2013 16:37:57REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE UN 10,90 654,0060,0019/11/2013 16:37:57


01 DIRETA

8649 2013 00010282


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:JALOVI - PAPELARIA 45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA DUPLA-FACE 18 MM X 30 MTS RL 4,50 40,509,0019/11/2013 16:38:46


01 DIRETA

8650 2013 00009903


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 PT 2,29 458,00200,0019/11/2013 16:40:14


OrgãoMês/Ano


GRAMAS458,00Total dos Itens

SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAÇÃ NACIONAL FUJI KG 4,39 175,6040,0019/11/2013 16:42:43

175,60Total dos ItensCHOKI DOCE04.347.216/0001-89 506159Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBARRA DE CEREAL - CAIXA COM 12 UNIDADES CX 7,99 135,8317,0019/11/2013 16:41:06


01 DIRETA

8651 2013 00010028



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO TNT MED. 140 CM ML 1,10 22,0020,0020/11/2013 13:28:23


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTA ACRÍLICA TIPO MIÇANGÃO - PCT 100 GR. PT 5,00 20,004,0020/11/2013 13:28:50

20,00Total dos ItensFERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA 08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS DE 2 CM RL 2,65 7,953,0020/11/2013 13:29:16




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSIFÃO UNIVERSAL 1 1/2" UN 2,70 5,402,0020/11/2013 13:30:19TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2" UN 23,00 23,001,0020/11/2013 13:30:19TORNEIRA PARA LAVATÓRIO UN 30,00 60,002,0020/11/2013 13:30:19ENGATE FLEXÍVEL 60 CM UN 3,80 3,801,0020/11/2013 13:30:19


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,90 9,0010,0020/11/2013 13:31:23TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. BA 9,00 63,007,0020/11/2013 13:31:23COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 2,30 4,602,0020/11/2013 13:31:23REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4" UN 2,00 6,003,0020/11/2013 13:31:23CAP PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 2,20 4,402,0020/11/2013 13:31:23ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 4,00 24,006,0020/11/2013 13:31:23COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,40 4,8012,0020/11/2013 13:31:23


01 DIRETA

8654 2013 00010038


PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 50 MM UN 21,45 21,451,0020/11/2013 13:51:19


01 DIRETA

8655 2013 00010312


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS BA 70,00 1.120,0016,0020/11/2013 13:52:13ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 4,00 48,0012,0020/11/2013 13:52:13


01 DIRETA

8656 2013 00010076



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPARELHO DE SOM PORTÁTIL 3,6W RMS UN 285,00 285,001,0020/11/2013 13:53:26


01 DIRETA

8657 2013 00010313


PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA002.015.007.000.000Unidade Administrativa:CYBELAR 72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPARELHO DE SOM PORTÁTIL 3,6W RMS UN 285,00 285,001,0020/11/2013 13:54:04



OrgãoMês/Ano



8658 2013 00009992


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPALETA PARA TINTA OVAL/RETA MED. APROX. 15 CM UN 3,60 54,0015,0020/11/2013 13:54:57

54,00Total dos ItensBECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL PARA DECOUPAGE 50 X 35 CM UN 3,24 64,8020,0020/11/2013 13:55:58ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO UN 0,08 4,0550,0020/11/2013 13:55:58CAIXA EM MADEIRA MEDINDO 16 X 16 CM UN 3,40 102,0030,0020/11/2013 13:55:58

170,85Total dos ItensPAPELARIA DUQUE 58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELA PARA PINTURA 30 X 40 CM UN 5,96 178,8030,0020/11/2013 13:56:39LANTEJOULA Nº 10 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES PT 2,10 8,404,0020/11/2013 13:56:39


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA-RETRATO MED. APROX. 15 X 20 CM UN 4,10 164,0040,0020/11/2013 13:57:41

164,00Total dos ItensFERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA 08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELA PARA PINTURA 30 X 30 CM UN 4,95 148,5030,0020/11/2013 13:58:10BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM UN 0,20 3,0015,0020/11/2013 13:58:10BOLA DE ISOPOR TAMANHO 75 MM UN 0,45 6,7515,0020/11/2013 13:58:10



OrgãoMês/Ano



8659 2013 00009632


PODER EXECUTIVO / PAS - GUAIANÁS002.008.001.006.000Unidade Administrativa:GG TINTAS 61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS GL 51,20 358,407,0020/11/2013 13:58:54



3,90Total dos ItensTINTAS AVENIDA 01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFUNDO PREPARADOR DE PAREDE - GALÃO 3,6 LTS GL 43,90 175,604,0020/11/2013 14:00:04


01 DIRETA

8660 2013 00010136


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA IPANEMA N - 155002.008.001.017.040Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESERVATORIO D'AGUA UN 55,00 55,001,0020/11/2013 14:00:47


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226002.001.001.006.005Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAR DE BUZINA PC 60,00 60,001,0021/11/2013 13:28:46LAMPADA H7 PC 20,00 40,002,0021/11/2013 13:28:46RELE AUXILIAR PC 18,00 18,001,0021/11/2013 13:28:46


01 DIRETA

8662 2013 00010217


PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299002.015.002.011.072Unidade Administrativa:SIMAO AUTOMOVEIS BAURU 45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSENSOR DE VELOCIMETRO PC 205,00 205,001,0020/11/2013 16:40:19


01 DIRETA

8663 2013 00010333


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:AUTO VIAÇÃO JAUENSE 68.944.610/0001-87 001089Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS UN 600,00 600,001,0020/11/2013 13:27:22


01 DIRETA

8664 2013 00010082





OrgãoMês/Ano


JOGO DE PANELAS 5 PEÇAS UN 130,00 130,001,0020/11/2013 15:56:26130,00Total dos Itens


8665 2013 00010139



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13 UN 54,00 270,005,0020/11/2013 15:58:10


01 DIRETA

8666 2013 00010138


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.008.001.017.006Unidade Administrativa:PARANA AUTO PEÇAS 50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:



01 DIRETA

8667 2013 00010041



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PCT 50 UNID. PT 2,20 8,804,0020/11/2013 15:59:43PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNID. PT 1,00 20,0020,0020/11/2013 15:59:43GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNID. PT 2,50 7,503,0020/11/2013 15:59:43GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES PT 1,00 3,003,0020/11/2013 15:59:43


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8668 2013 00010030


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:LIDERTRACTOR 12.602.722/0001-03 505011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINCA DE FREIO - 128853 PC 810,00 810,001,0020/11/2013 16:00:33


01 DIRETA

8669 2013 00010087



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVELA DE PARAFINA COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIÂMETRO UN 0,30 12,0040,0020/11/2013 16:01:13


01 DIRETA

8670 2013 00010023


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:PAPELARIA DUQUE 58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL CARBONO A4 AZUL/PRETO MANUSCRITO FL 0,14 2,8020,0020/11/2013 16:03:03COLA PARA EVA TB 4,38 17,524,0020/11/2013 16:03:03PAPEL CREPOM UN 0,55 8,2515,0020/11/2013 16:03:03REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES PT 18,00 18,001,0020/11/2013 16:03:03TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML UN 2,20 6,603,0020/11/2013 16:03:03


OrgãoMês/Ano


CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM FL 0,50 12,0024,0020/11/2013 16:03:03PAR DE OLHINHOS MÓVEIS TIPO BONECA DE OLHOS UN 0,08 0,8010,0020/11/2013 16:03:03FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM UN 1,24 173,60140,0020/11/2013 16:03:03COLA COLORIDA - FRASCO 23 ML FR 0,80 12,8016,0020/11/2013 16:03:03PASTA FINA EM PAPELÃO, CO UN 0,99 19,8020,0020/11/2013 16:03:03


01 DIRETA

8671 2013 00009669


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRANGO INTEIRO CONGELADO KG 3,69 1.411,70382,5720/11/2013 16:03:31


01 DIRETA

8672 2013 00010335


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO 100 LIMITES 65.586.687/0001-34 002550Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA PVC 4" UN 7,00 14,002,0020/11/2013 16:04:18

14,00Total dos ItensCIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" - BARRA 3 MTS BA 42,50 85,002,0020/11/2013 16:04:36CURVA PVC 90° X 4" UN 18,90 18,901,0020/11/2013 16:04:36



OrgãoMês/Ano


8673 2013 00010334


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO 100 LIMITES 65.586.687/0001-34 002550Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA PVC 4" UN 7,00 14,002,0020/11/2013 16:05:11


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalELETRODUTO PVC RÍGIDO 4" - BARRA 3 MTS BA 42,50 85,002,0020/11/2013 16:05:39CURVA PVC 90° X 4" UN 18,90 18,901,0020/11/2013 16:05:39


01 DIRETA

8674 2013 00010263





01 DIRETA

8675 2013 00010218






OrgãoMês/Ano



8676 2013 00010261



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIFUSOR DE AR CENTRAL PC 138,00 138,001,0020/11/2013 16:44:14


01 DIRETA

8677 2013 00010331


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECLADO PS/2 MULTIMIDIA UN 25,00 25,001,0021/11/2013 13:36:33


01 DIRETA

8678 2013 00010349


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:CERÂMICA STANCARE 38.799.060/0001-99 503965Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM UN 0,26 2.600,0010.000,0021/11/2013 13:38:58


01 DIRETA

8679 2013 00010350


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROXA RETANGULAR 76 X 190 MM UN 2,70 54,0020,0021/11/2013 14:00:37


01 DIRETA

8680 2013 00010078



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOFÁ 1 LUGAR COM BRAÇO MED. 84 X 82 X 82 CM UN 299,00 299,001,0021/11/2013 14:01:32SOFÁ 2 LUGARES COM BRAÇO MED. 145 X 82 X 82 CM UN 375,00 375,001,0021/11/2013 14:01:32


01 DIRETA

8681 2013 00010352


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA002.020.001.000.000Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS 09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 45A UN 135,00 135,001,0021/11/2013 13:40:05


01 DIRETA

8682 2013 00010353


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:AGROPECUÁRIA PAINI 03.998.290/0001-00 002048Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORO GRANULADO - BALDE 10 KG BD 106,00 424,004,0021/11/2013 14:17:19


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8683 2013 00010080


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 09.450.494/0001-80 502585Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS UN 149,40 747,005,0021/11/2013 14:18:39


01 DIRETA

8684 2013 00009419


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA 08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONITOR LCD POLICROMÁTICO TELA PLANA 20 POLEGADAS UN 411,30 822,602,0021/11/2013 15:18:51


01 DIRETA

8685 2013 00009422


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:CENTRAL INFORMATICA 05.785.534/0001-94 056905Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPROJETOR MULTIMÍDIA PARA AUDITÓRIO UN 1.750,00 1.750,001,0021/11/2013 15:19:34


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:A TROPICAL04.588.021/0001-20 506220Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO M 49,90 99,802,0021/11/2013 16:18:44


01 DIRETA

8687 2013 00010387


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:



01 DIRETA

8688 2013 00010084


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalASSENTO PARA VASO SANITÁRIO UN 13,80 55,204,0022/11/2013 13:51:40


01 DIRETA

8689 2013 00010025


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:



OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8690 2013 00010083


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:



01 DIRETA

8691 2013 00009844


PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2" UN 33,00 66,002,0022/11/2013 13:58:22FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS RL 3,90 3,901,0022/11/2013 13:58:22


01 DIRETA

8692 2013 00009934


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2" UN 33,00 33,001,0022/11/2013 14:00:16




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL002.009.002.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA METAL CROMADA 1/2" COM BICO 3/4" UN 13,90 13,901,0022/11/2013 14:03:03


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA METAL 3/4" SEM BICO PARA TANQUE UN 12,00 12,001,0022/11/2013 14:03:48


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303002.008.001.017.049Unidade Administrativa:SIMÃO CAMINHÕES BAURU 45.008.497/0007-18 503249Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:MADEIRANIT BAURU 03.861.996/0001-18 000041Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAPA MDF 1840 X 2750 X 25 MM TEXTURIZADO 2 FACES UN 280,00 1.960,007,0022/11/2013 14:05:32




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

REFORT FUNDAÇÕES08.084.960/0001-99 506221Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SONDAGEM UN 2.800,00 2.800,001,0022/11/2013 14:06:50


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:GRAMAS NICOLIELO 10.750.660/0001-43 503461Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAMA MATOGROSSO PLANTADA M2 3,50 2.362,50675,0022/11/2013 14:15:11GRAMA ESMERALDA PLANTADA M2 5,45 2.071,00380,0022/11/2013 14:15:11


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPONTEIRAS UN 0,45 10,8024,0022/11/2013 14:18:05


01 DIRETA

8699 2013 00010255


PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVEDACIT, GALÃO DE 3,6 LIT GL 33,00 33,001,0022/11/2013 14:18:44


01 DIRETA

8700 2013 00009814


PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40 W UN 18,90 378,0020,0022/11/2013 14:19:24


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10 UN 4,90 245,0050,0022/11/2013 14:19:48


01 DIRETA

8701 2013 00010181


PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR UN 30,00 120,004,0022/11/2013 14:20:23PRESILHA DE NYLON 250 X 7,6 MM UN 0,90 7,208,0022/11/2013 14:21:28CAPACITOR 10 UF UN 10,83 21,662,0022/11/2013 14:21:52




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEF MARIA J CESTARI DE CONTI-VANGL002.015.002.004.000Unidade Administrativa:

PROMAX EXTINTORES 11.834.965/0001-04 504233Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG UN 45,80 45,801,0022/11/2013 14:23:08SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS UN 29,90 29,901,0022/11/2013 14:23:08


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / EMEI - SANTELMO002.015.001.009.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:CALHAS AVENIDA 03.715.576/0001-23 000089Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPARO EM RUFO E MANUTENÇÃO EM CALHA UN 27,00 1.455,3053,9022/11/2013 14:26:12


01 DIRETA

8705 2013 00010347


PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE002.015.001.017.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA UN 30,00 30,001,0022/11/2013 14:28:06


01 DIRETA

8706 2013 00010148


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310002.008.001.017.056Unidade Administrativa:LAVACAR PINAL E PINAL 05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA UN 25,00 25,001,0022/11/2013 14:29:09


01 DIRETA

8707 2013 00010343


PODER EXECUTIVO / PAS - JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)002.008.001.008.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 20,004,0022/11/2013 14:30:57


01 DIRETA

8709 2013 00010298


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151002.009.001.005.015Unidade Administrativa:V.PCAR MECANICA DE AUTOS 17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:




OrgãoMês/Ano



8710 2013 00010216


PODER EXECUTIVO / PAS - CIDADE NOVA002.008.001.015.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO 54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REFORMA DE PORTA UN 400,00 400,001,0022/11/2013 14:32:22


01 DIRETA

8711 2013 00010336


PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS002.015.002.001.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:



01 DIRETA

8712 2013 00010306


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS 05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824 UN 28,00 28,001,0022/11/2013 14:33:55


01 DIRETA

8713 2013 00010396


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314002.013.001.001.007Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


ZURICH SEGUROS17.197.385/0001-21 506222Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO UN 2.041,63 2.041,631,0022/11/2013 15:28:52


01 DIRETA

8714 2013 00010400


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO 100 LIMITES 65.586.687/0001-34 002550Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 4,8 X 250 MM UN 0,08 24,00300,0022/11/2013 14:35:29ABRAÇADEIRA EM NYLON BRANCA 4,8 X 180 MM UN 0,05 15,00300,0022/11/2013 14:35:29LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W X 220 V UN 7,80 117,0015,0022/11/2013 14:35:54LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA VERDE 127V UN 19,90 398,0020,0022/11/2013 14:35:54


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIO PARALELO 2 X 2,5 MM² 750V M 1,75 1.050,00600,0022/11/2013 14:34:33


01 DIRETA

8715 2013 00010275



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARREBITE UN 2,00 4,002,0026/11/2013 14:07:15MOLA MESTRE 2ª UN 40,00 40,001,0026/11/2013 14:07:15MOLA MESTRE PC 130,00 260,002,0026/11/2013 14:07:15


OrgãoMês/Ano


PINO DE CENTRO PC 8,00 8,001,0026/11/2013 14:07:15312,00Total dos Itens


8716 2013 00010277


PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36002.012.001.001.029Unidade Administrativa:PAULINHO PEÇAS 15.319.602/0001-83 505311Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBARRA DE DIRECAO PC 76,00 76,001,0026/11/2013 14:08:35TERMINAL DE DIREÇÃO PC 54,30 54,301,0026/11/2013 14:08:35


01 DIRETA

8717 2013 00010276


PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:PAULINHO PEÇAS 15.319.602/0001-83 505311Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPIVÔ PC 65,00 65,001,0026/11/2013 14:09:48ROLAMENTO DO PIVÔ PC 35,00 70,002,0026/11/2013 14:09:48


01 DIRETA

8718 2013 00010314


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184002.001.001.006.001Unidade Administrativa:BIG SOM 10.561.765/0001-54 503256Fornecedor:




OrgãoMês/Ano



8719 2013 00010309





01 DIRETA

8720 2013 00010308





01 DIRETA

8721 2013 00010307





01 DIRETA

8722 2013 00010305


PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS002.012.003.001.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 30,00 30,001,0026/11/2013 14:15:51


01 DIRETA

8723 2013 00010304





01 DIRETA

8724 2013 00010302


PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36002.012.001.001.029Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:



01 DIRETA

8725 2013 00010297


PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258002.013.001.001.002Unidade Administrativa:BIG SOM 10.561.765/0001-54 503256Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO UN 595,00 595,001,0026/11/2013 14:19:06



OrgãoMês/Ano



8726 2013 00010295


PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258002.013.001.001.002Unidade Administrativa:BIG SOM 10.561.765/0001-54 503256Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO UN 575,00 575,001,0026/11/2013 14:20:04


01 DIRETA

8727 2013 00010293


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126002.022.001.001.003Unidade Administrativa:PINAL FREIOS 10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:



01 DIRETA

8728 2013 00010274





01 DIRETA

8729 2013 00010280


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


TAPEÇARIA VITORIA 11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TAPEÇARIA UN 80,00 80,001,0026/11/2013 14:24:30


01 DIRETA

8730 2013 00010278


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA M 18,00 18,001,0026/11/2013 14:32:14


01 DIRETA

8731 2013 00010279


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:VELUPLASTIC 00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPUMA 1421 UN 59,00 59,001,0026/11/2013 14:33:29COLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0026/11/2013 14:33:29CORVIM PRETO M 19,00 28,501,5026/11/2013 14:33:29


01 DIRETA

8732 2013 00010251


PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153002.017.001.001.009Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


LANTERNA TRASEIRA PC 145,00 290,002,0026/11/2013 14:35:45LAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 6,003,0026/11/2013 14:35:45


01 DIRETA

8733 2013 00010245


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINDUZIDO PC 145,00 145,001,0026/11/2013 14:36:51JOGO DE ESCOVAS PC 17,80 17,801,0026/11/2013 14:36:51SUPORTE DE ESCOVA PC 18,40 18,401,0026/11/2013 14:36:51TERMINAL BATERIA PC 10,00 20,002,0026/11/2013 14:36:51AUTOMATICO PC 110,00 110,001,0026/11/2013 14:36:51BUCHAS PC 5,00 10,002,0026/11/2013 14:36:51


01 DIRETA

8734 2013 00010250


PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153002.017.001.001.009Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 60,00 60,001,0026/11/2013 14:40:15


01 DIRETA

8736 2013 00010225





01 DIRETA

8737 2013 00010224


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:



01 DIRETA

8738 2013 00010223


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.012.001.001.026Unidade Administrativa:OFICINA DO FIAO 11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:




OrgãoMês/Ano



8739 2013 00010222


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:OFICINA DO FIAO 11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:



01 DIRETA

8740 2013 00010099



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF 1,95 13,657,0022/11/2013 16:43:18


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO UN 2,20 154,0070,0022/11/2013 16:44:07


01 DIRETA

8741 2013 00010116






OrgãoMês/Ano


SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE UN 2,30 172,5075,0022/11/2013 16:46:31


01 DIRETA

8742 2013 00010397


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:QUITANDA FRUTO DA TERRA 01.099.259/0001-02 001084Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBETERRABA EXTRA AA KG 0,98 39,2040,0022/11/2013 16:38:54

39,20Total dos ItensATACADO BERRO 11.195.090/0001-30 503596Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREPOLHO LISO EXTRA KG 0,67 134,00200,0022/11/2013 16:40:19SALSA KG 4,00 40,0010,0022/11/2013 16:40:19


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEBOLINHA EXTRA KG 4,90 49,0010,0022/11/2013 16:39:41


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANETONE 400 GR. UN 4,50 2.610,00580,0022/11/2013 16:41:47


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8744 2013 00010162


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:



01 DIRETA

8745 2013 00010201


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196002.015.002.011.051Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI 46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:



01 DIRETA

8746 2013 00010190







OrgãoMês/Ano



L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 30,00 30,001,0026/11/2013 14:50:24


01 DIRETA





01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:IRIMAG 55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARRUELAS ALUMINIO ILHOS P PC 1,50 30,0020,0026/11/2013 14:54:06


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:IRIMAG 55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA AZUL 3/4 M 4,30 10,752,5026/11/2013 14:55:18


01 DIRETA

8751 2013 00010345


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:REI DA PÁ 09.481.975/0001-53 505169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO COMANDO HIDRÁULICO UN 750,00 750,001,0026/11/2013 14:56:30


01 DIRETA

8752 2013 00010342


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO UN 2.500,00 2.500,001,0026/11/2013 14:57:35


01 DIRETA

8753 2013 00010339


PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55002.012.003.001.024Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8754 2013 00010346


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168002.017.001.001.010Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI 08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELETRONICA CHAVE DE IGNIÇÃO UN 65,00 65,001,0026/11/2013 14:59:47


01 DIRETA

8755 2013 00010316





01 DIRETA

8756 2013 00010320


PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 260002.013.001.001.003Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO 11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:



01 DIRETA

8757 2013 00010226




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8758 2013 00010289





01 DIRETA

8759 2013 00010273





01 DIRETA

8760 2013 00010253


PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273002.015.002.011.064Unidade Administrativa:AUTO PEÇAS BIGUÁ 96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA UN 75,00 75,001,0026/11/2013 15:08:19


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8761 2013 00010292





01 DIRETA

8762 2013 00010288


PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307002.015.002.011.083Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:



01 DIRETA

8763 2013 00010351


PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258002.013.001.001.002Unidade Administrativa:OFICINA DO FIAO 11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO CONFECÇÃO DE PEÇA EM NYLON UN 580,00 580,001,0026/11/2013 15:12:35


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETIFICA DE DISCO UN 65,00 65,001,0026/11/2013 15:13:34


01 DIRETA

8765 2013 00010241





01 DIRETA

8766 2013 00010290





01 DIRETA

8767 2013 00010236


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276002.015.002.011.065Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:



OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8768 2013 00010370


PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09002.012.001.001.013Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.944,00 1.944,001,0026/11/2013 15:18:05


01 DIRETA

8769 2013 00010373


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TORNO UN 897,00 897,001,0026/11/2013 15:19:12


01 DIRETA

8770 2013 00010366


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:OTOFLEX MANGUEIRAS E CONFECÇÕES 08.218.983/0001-49 502008Fornecedor:



01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245002.017.001.001.001Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:



01 DIRETA

8772 2013 00010303





01 DIRETA

8773 2013 00010385



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANO INJETOR PC 36,70 36,701,0026/11/2013 15:23:50MANIVELA VIDRO FORD F-110 PC 10,00 20,002,0026/11/2013 15:23:50


01 DIRETA

8774 2013 00010386





OrgãoMês/Ano


MANIVELA VIDRO FORD F-110 PC 10,00 20,002,0026/11/2013 15:25:3020,00Total dos Itens


8775 2013 00010372


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF) 07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total75207931 - REPARO PC 68,80 68,801,0026/11/2013 15:26:38


01 DIRETA

8776 2013 00010367


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:OTOFLEX MANGUEIRAS E CONFECÇÕES 08.218.983/0001-49 502008Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 PC 50,00 200,004,0026/11/2013 15:27:47


01 DIRETA

8778 2013 00010358


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163002.012.001.001.003Unidade Administrativa:IRIMAG 55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO PC 0,25 0,502,0026/11/2013 15:29:20JUNTA AUTOMOTIVA PC 74,00 74,001,0026/11/2013 15:29:20CHAVETA PC 3,50 3,501,0026/11/2013 15:29:20BARRA QUADRADA MACHO 3/4 UN 25,00 25,001,0026/11/2013 15:29:20


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8779 2013 00010355


PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:IRIMAG 55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO DO FACAO PC 35,00 70,002,0026/11/2013 15:30:42FACAO ROCAD TATU 1500 UN 135,00 135,001,0026/11/2013 15:30:42


01 DIRETA

8780 2013 00010354


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 138002.014.002.001.005Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLEXIVEL EMBREAGEM PC 15,00 15,001,0026/11/2013 15:31:48BORBOLETA DO CABO EMBREAG PC 3,50 3,501,0026/11/2013 15:31:48CABO EMBREAGEM PC 18,00 18,001,0026/11/2013 15:31:48


01 DIRETA

8781 2013 00010287


PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307002.015.002.011.083Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H5 PC 20,00 20,001,0026/11/2013 15:32:53CHAVE DE LUZ UN 46,00 46,001,0026/11/2013 15:32:53


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8782 2013 00010243



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 40,00 40,001,0026/11/2013 15:37:07


01 DIRETA

8783 2013 00010240



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOMADA IGNIÇÃO PC 32,00 32,001,0026/11/2013 15:38:30


01 DIRETA

8784 2013 00010239


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276002.015.002.011.065Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÊ PISCA PC 20,00 20,001,0026/11/2013 15:39:54LÂMPADA 1034 PC 2,00 4,002,0026/11/2013 15:39:54




OrgãoMês/Ano





01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNID. PT 1,00 10,0010,0025/11/2013 13:45:17GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNID. PT 2,20 4,402,0025/11/2013 13:45:17


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA DE ESFERA METÁLICA 1/2" COM BICO UN 10,00 20,002,0025/11/2013 13:49:05


01 DIRETA

8789 2013 00010402


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


MARIFLEX04.403.842/0001-45 505624Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE PARA TECLADO EM MDF 18 MM UN 68,00 68,001,0025/11/2013 13:50:20


01 DIRETA

8790 2013 00010403


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:ELETRO 100 LIMITES 65.586.687/0001-34 002550Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W X 220 V UN 7,80 117,0015,0025/11/2013 13:51:01LÂMPADA MISTA 160 W ROSCA E27 UN 7,90 237,0030,0025/11/2013 13:51:01LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 W X 220 V UN 14,90 447,0030,0025/11/2013 13:51:01


01 DIRETA

8791 2013 00010405



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A UN 16,90 50,703,0025/11/2013 13:54:26DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A UN 16,90 16,901,0025/11/2013 13:54:26DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A UN 16,90 33,802,0025/11/2013 13:54:26QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES UN 3,50 21,006,0025/11/2013 13:55:13


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,60 0,601,0025/11/2013 13:56:19COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 50 MM UN 4,50 18,004,0025/11/2013 13:56:19NIPLE PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 1,00 1,001,0025/11/2013 13:56:19REGISTRO DE GAVETA 3/4" UN 19,90 19,901,0025/11/2013 13:56:19


01 DIRETA

8793 2013 00010407


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO 6201 DDUC3 NTN UN 10,03 10,031,0025/11/2013 13:57:34ROLAMENTO 6203 DDUC3 NTN UN 13,24 13,241,0025/11/2013 13:57:34SELO MECÂNICO 3/4" TP6 UN 20,18 20,181,0025/11/2013 13:57:34SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA UN 40,00 40,001,0025/11/2013 13:58:04


01 DIRETA

8794 2013 00010088



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRATO DE ISOPOR PARA REFEIÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 25 UNIDADES PT 7,40 44,406,0025/11/2013 14:01:09



OrgãoMês/Ano


8795 2013 00010409


PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA002.015.007.000.000Unidade Administrativa:ELLO MUSICAL 02.119.888/0001-01 056524Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMICROFONE HEAD SET SEM FIO UHF UN 1.450,00 1.450,001,0025/11/2013 14:05:10


01 DIRETA

8796 2013 00010411


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCESTO PLÁSTICO FECHADO 100 LTS UN 44,00 88,002,0025/11/2013 14:06:45


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE UN 48,50 97,002,0025/11/2013 14:06:17




01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA002.015.007.000.000Unidade Administrativa:LIVRARIA CULTURA II 62.410.352/0009-20 504573Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIVRO: O QUE OS CEGOS ESTÃO SONHANDO? UN 42,00 42,001,0025/11/2013 14:09:11LIVRO: A VERDADEIRA HISTÓRIA DO ALFABETO UN 34,50 34,501,0025/11/2013 14:09:11LIVRO: TODAS AS COISAS PEQUENAS UN 22,00 22,001,0025/11/2013 14:09:11LIVRO: QUANDO NADA ESTÁ ACONTECENDO UN 55,78 55,781,0025/11/2013 14:09:11


01 DIRETA

8798 2013 00009460


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:GG TINTAS 61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA LÁTEX PVA COR AMARELO CROMO - LATA 18 LTS. LT 98,00 294,003,0025/11/2013 14:10:22


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO UN 9,90 39,604,0025/11/2013 14:11:36ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO UN 4,00 24,006,0025/11/2013 14:11:36PINCEL 1/2" UN 0,90 5,406,0025/11/2013 14:11:36PINCEL 2 1/2" UN 3,50 14,004,0025/11/2013 14:11:36

83,00Total dos ItensTINTAS AVENIDA 01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS GL 49,99 399,928,0025/11/2013 14:12:32SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS. LT 69,90 69,901,0025/11/2013 14:12:32MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS LT 44,85 44,851,0025/11/2013 14:12:32




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTALHADEIRA EM AÇO 12" UN 7,00 21,003,0025/11/2013 14:13:47PENEIRA DE CAFÉ 60 CM UN 18,00 72,004,0025/11/2013 14:13:47METRO DE BAMBU (2 METROS) UN 10,80 10,801,0025/11/2013 14:13:47ARAME RECOZIDO BWG 18 KG 6,80 13,602,0025/11/2013 14:16:24

117,40Total dos ItensPEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNÍVEL DE MÃO UN 7,90 118,5015,0025/11/2013 14:14:26MASSEIRA 20 LITROS EM PLÁSTICO UN 7,95 31,804,0025/11/2013 14:14:26TRENA 3 METROS UN 3,95 23,706,0025/11/2013 14:14:26


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMARTELO TIPO PEDREIRO UN 16,00 64,004,0025/11/2013 14:15:06MARRETA 1 KG UN 17,00 51,003,0025/11/2013 14:15:06COLHER DE PEDREIRO 9" UN 9,90 59,406,0025/11/2013 14:15:06ARCO DE SERRA EM FERRO 12" UN 14,00 42,003,0025/11/2013 14:15:06LÂMINA DE SERRA 300 X 13 X 0,6 MM UN 3,60 36,0010,0025/11/2013 14:15:06PREGO 15 X 15 COM CABEÇA KG 7,00 7,001,0025/11/2013 14:19:07PRUMO 500 GRAMAS UN 13,90 41,703,0025/11/2013 14:19:07LINHA DE PEDREIRO - ROLO 100 MTS RL 3,00 12,004,0025/11/2013 14:19:07


01 DIRETA

8800 2013 00010395



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:

CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40 W UN 12,90 387,0030,0025/11/2013 14:20:41


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CENTRAL INFORMATICA 05.785.534/0001-94 056905Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPROJETOR MULTIMÍDIA PARA AUDITÓRIO UN 1.750,00 1.750,001,0025/11/2013 14:22:46


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15 UN 0,70 21,0030,0025/11/2013 14:21:33


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO002.015.002.003.000Unidade Administrativa:VIDRAÇARIA LL18.861.360/0001-43 506223Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO UN 12,50 50,004,0025/11/2013 14:24:00


01 DIRETA

8804 2013 00010423


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 35 A UN 39,00 39,001,0025/11/2013 15:11:19


01 DIRETA

8805 2013 00010362


PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224002.015.002.011.001Unidade Administrativa:DECAR - FUNILARIA E PINTURA 07.862.144/0001-04 501780Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA UN 4.980,00 4.980,001,0025/11/2013 15:13:16


01 DIRETA

8806 2013 00010418


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL 11.619.833/0001-51 504485Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSUFILM UN 2.880,00 2.880,001,0025/11/2013 15:15:09



OrgãoMês/Ano


8807 2013 00010202


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.015.002.011.005Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI 46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:



01 DIRETA

8808 2013 00010371


PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09002.012.001.001.013Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT DE EMBUCHAMENTO UN 160,00 160,001,0026/11/2013 15:43:41TRAVA ELÁSTICA PC 4,00 16,004,0026/11/2013 15:43:41CATRACA PC 110,00 220,002,0026/11/2013 15:43:41BISCOITO DO ESCAPAMENTO UN 6,00 6,001,0026/11/2013 15:43:41


01 DIRETA

8809 2013 00010448


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG FR 12,90 12,901,0025/11/2013 14:08:56




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL002.008.001.017.000Unidade Administrativa:

VALETÃO PNEUS 51.958.452/0001-11 001213Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 175/70 R14 NOVO SEM USO UN 183,00 1.464,008,0025/11/2013 15:16:14


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA64.815.897/0001-94 504012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCETA - CAIXA COM 100 UNIDADES CX 5,00 500,00100,0026/11/2013 13:21:12


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA 54.483.862/0001-41 500024Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARABRISA PC 270,00 270,001,0026/11/2013 13:28:10


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:KI-SACO 06.018.518/0001-39 001133Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOALHA PLÁSTICA VERMELHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM UN 0,70 21,0030,0026/11/2013 13:29:23


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOALHA PLÁSTICA BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM UN 0,35 14,0040,0026/11/2013 13:29:55


01 DIRETA

8814 2013 00010471


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR DE TOMADA 2 PINOS (TEE) UN 4,00 24,006,0026/11/2013 13:31:34


01 DIRETA

8815 2013 00010137


PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL002.008.001.017.000Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIF. PSL 562 PC 9,80 196,0020,0026/11/2013 13:33:06FILTRO LUBRIF. PSL 619 PC 7,80 117,0015,0026/11/2013 13:33:06

313,00Total dos ItensSIMAO AUTOMOVEIS BAURU 45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIF. PSL 144 PC 9,40 282,0030,0026/11/2013 13:33:59



OrgãoMês/Ano



8816 2013 00010173


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CIRÚRGICA SPEDO 09.435.344/0001-06 502693Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCALPE Nº 23 UN 1,25 50,0040,0026/11/2013 13:36:53


01 DIRETA

8817 2013 00010492


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:REFRIGÁS 61.649.760/0001-19 001825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO DE COBRE FLEX 1/4" X 1/32" KG 42,00 151,203,6026/11/2013 09:41:52TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32" KG 42,00 252,006,0026/11/2013 09:41:52GÁS REFRIGERANTE (FREON) R-22 - BOTIJA 13,62 KG UN 339,00 339,001,0026/11/2013 09:41:52FLUÍDO PARA LIMPEZA (HCFC-141B) R-141B - BOTIJA 13,61 KG UN 30,00 90,003,0026/11/2013 09:41:52CABO PP 4 X 1,5 MM M 2,90 145,0050,0026/11/2013 09:42:28


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO PP 3 X 2,5 MM² M 3,05 61,0020,0026/11/2013 09:43:02


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


PROTE-LAR 00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCENTRAL DE ALARME UN 750,00 750,001,0026/11/2013 13:39:09BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS UN 120,00 120,001,0026/11/2013 13:39:09SIRENE PIZOELÉTRICA 12V UN 28,00 56,002,0026/11/2013 13:39:09SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO UN 80,00 640,008,0026/11/2013 13:39:09CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS CX 52,00 260,005,0026/11/2013 13:39:09SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME UN 240,52 240,521,0026/11/2013 13:39:43


01 DIRETA

8819 2013 00010490


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:A POOL CENTER PISCINAS07.255.348/0001-79 506229Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2" UN 28,00 112,004,0026/11/2013 13:41:07AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - SACO 25 KG SC 19,00 114,006,0026/11/2013 13:41:07ASPIRADOR COM 3 RODAS PARA LIMPEZA DE PISCINA UN 59,00 59,001,0026/11/2013 13:41:07CABO TELESCÓPICO 5 METROS PARA LIMPEZA DE PISCINA UN 70,00 70,001,0026/11/2013 13:41:07ADAPTADOR DE MANGUEIRA PARA LIMPEZA DE PISCINA UN 4,00 4,001,0026/11/2013 13:41:07PONTEIRA PARA MANGUEIRA PARA LIMPEZA DE PISCINA UN 3,00 6,002,0026/11/2013 13:41:07ESCOVA DE NYLON CURVA 44 CM PARA LIMPEZA DE PISCINA UN 20,00 20,001,0026/11/2013 13:41:07MANGUEIRA PARA ASPIRAÇÃO DE PISCINA MED. 7 METROS UN 5,72 40,047,0026/11/2013 13:41:07DRENO DE ENCAIXE LATÃO CROMADO 1 1/2" UN 148,00 148,001,0026/11/2013 13:41:07DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO DE EMBUTIR 1 1/2" UN 92,00 92,001,0026/11/2013 13:41:07DISPOSITIVO DE RETORNO DE EMBUTIR 1 1/2" UN 104,00 208,002,0026/11/2013 13:41:07FILTRO PARA PISCINA 6 SELEÇÕES UN 611,00 611,001,0026/11/2013 13:41:07MOTOBOMBA PARA PISCINA 3/4 UN 613,00 613,001,0026/11/2013 13:41:07SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA E FILTRO PARA PISC INA UN 250,00 250,001,0026/11/2013 13:42:10


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8821 2013 00010089


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:JAGUAR PRINT 14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:



01 DIRETA

8822 2013 00009977


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:MAZZO FOTOGRAFIAS03.227.648/0001-93 501343Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA UN 240,00 240,001,0026/11/2013 13:46:30


01 DIRETA

8823 2013 00010481


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI 10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 10 X 10 MTS SEM FECHAMENTO UN 2.000,00 2.000,001,0026/11/2013 13:47:39


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:GOLDMAQ 57.683.542/0001-23 056846Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO UN 200,00 400,002,0026/11/2013 15:20:04CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO UN 60,00 180,003,0026/11/2013 15:20:04MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS UN 180,00 720,004,0026/11/2013 15:20:04LONGARINA 3 LUGARES UN 220,00 440,002,0026/11/2013 15:20:04


01 DIRETA

8825 2013 00010009



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRONHA PARA TRAVESSEIRO UN 4,35 130,5030,0026/11/2013 15:21:56


01 DIRETA

8826 2013 00010010


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:TANGER 51.663.763/0008-20 000698Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO 100% ALGODÃO M 12,90 38,703,0026/11/2013 15:23:09

38,70Total dos ItensBECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO TNT MED. 140 CM ML 0,91 14,5616,0026/11/2013 15:23:50TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M M 4,50 13,503,0026/11/2013 15:23:50


OrgãoMês/Ano


LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - RETRÓS COM 100 METROS UN 0,63 2,524,0026/11/2013 15:23:50COLA COLORIDA COM GLITER 25 GR. FR 3,86 46,3212,0026/11/2013 15:23:50AGULHA PRA BORDAR Nº 12 UN 0,18 1,267,0026/11/2013 15:23:50BOTÃO 1 CM UN 0,12 7,2060,0026/11/2013 15:23:50ALFINETE CABEÇA CHATA Nº 29 - CAIXA 50 GR. CX 4,74 18,964,0026/11/2013 15:23:50RENDA LARGA M 0,90 21,6024,0026/11/2013 15:23:50FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS RL 1,75 8,755,0026/11/2013 15:23:50

134,67Total dos ItensVELUPLASTIC 00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNAPA M 15,00 15,001,0026/11/2013 15:24:18


01 DIRETA

8827 2013 00010321


PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA DE ISOPOR TAMANHO 150 MM UN 2,35 23,5010,0026/11/2013 15:25:21


01 DIRETA

8828 2013 00010498


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO 54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO GALVANIZADO 4" X # 13 - BARRA 3,5 METROS BA 695,00 1.390,002,0026/11/2013 15:27:44PORTÃO EM ALAMBRADO MED. 410 X 280 CM UN 1.100,00 1.100,001,0026/11/2013 15:26:23


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8829 2013 00010325



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGENDA COMERCIAL GRANDE UN 23,00 230,0010,0026/11/2013 15:28:51


01 DIRETA

8830 2013 00010495


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO UN 15,00 300,0020,0026/11/2013 15:30:02


01 DIRETA

8831 2013 00010381


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253002.015.002.011.004Unidade Administrativa:TIRA - ENTULHO 00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:



01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO 54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRADE COM PORTÃO 1390 X 200 CM UN 2.200,00 2.200,001,0026/11/2013 15:31:13GRADE COM PORTÃO 326 X 194 CM UN 720,00 720,001,0026/11/2013 15:31:13


01 DIRETA

8833 2013 00010499


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:BMG AR CONDICIONADO 10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU

UN 160,00 160,001,0026/11/2013 15:32:27160,00Total dos Itens



PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:BMG AR CONDICIONADO 10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU UN 160,00 160,001,0026/11/2013 15:33:53


01 DIRETA

8835 2013 00010301


PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI002.015.002.006.000Unidade Administrativa:BMG AR CONDICIONADO 10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:


OrgãoMês/Ano



UN 160,00 160,001,0026/11/2013 15:34:52SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU UN 180,00 180,001,0026/11/2013 15:34:52


01 DIRETA

8836 2013 00010363


PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207002.015.002.011.054Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA TRASEIRA PC 8,00 8,001,0027/11/2013 13:50:09LAMPADA 67 PC 2,20 6,603,0027/11/2013 13:50:09LANTERNA GF - 170 PC 8,00 32,004,0027/11/2013 13:50:09LAMPADA 69 PC 2,20 2,201,0027/11/2013 13:50:09LÂMPADA 1034 PC 3,50 3,501,0027/11/2013 13:50:09LENTE GF 031 PC 3,80 3,801,0027/11/2013 13:50:09


01 DIRETA

8837 2013 00010359


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276002.015.002.011.065Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:





OrgãoMês/Ano



BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 980,00 980,001,0027/11/2013 13:54:32


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / SCANIA ONIBUS ESCOLAR Nº 207002.015.002.011.054Unidade Administrativa:CHIBIL 02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:



01 DIRETA




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8842 2013 00010375





01 DIRETA

8843 2013 00010376





01 DIRETA

8844 2013 00010377






OrgãoMês/Ano


8845 2013 00010378


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:TIRA - ENTULHO 00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:



01 DIRETA

8846 2013 00010379


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198002.015.002.011.023Unidade Administrativa:TIRA - ENTULHO 00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:



01 DIRETA

8847 2013 00010380


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198002.015.002.011.023Unidade Administrativa:TIRA - ENTULHO 00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:



01 DIRETA

8848 2013 00010317




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8849 2013 00010318





01 DIRETA

8850 2013 00010319





01 DIRETA

8851 2013 00010322


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177002.015.002.011.011Unidade Administrativa:OFICINA DO FIAO 11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8852 2013 00010344


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242002.015.002.011.058Unidade Administrativa:BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME 07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:



01 DIRETA

8853 2013 00010477


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA 08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:



01 DIRETA

8854 2013 00010337


PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:CYBELAR 72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1,5 KW/H / 1.600 LIBRAS UN 429,00 429,001,0027/11/2013 13:49:56


01 DIRETA

8855 2013 00010220


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:CENTRAL INFORMATICA 05.785.534/0001-94 056905Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCÂMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXELS UN 360,00 360,001,0027/11/2013 13:55:45


01 DIRETA

8856 2013 00010029


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIO DE NYLON RL 4,80 4,801,0027/11/2013 13:57:03


01 DIRETA

8857 2013 00008438


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CYBELAR 72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO UN 369,00 369,001,0027/11/2013 13:58:02REFRIGERADOR DOMÉSTICO VERTICAL CAP. TOTAL 261 LTS UN 1.099,00 1.099,001,0027/11/2013 13:58:02


01 DIRETA

8858 2013 00009907


PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO002.008.001.019.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPISO CERÂMICO PEI 5 MED. 45 X 45 CM BRANCO M2 9,90 574,2058,0027/11/2013 14:00:58ARGAMASSA PISO SOBRE PISO - SACO 20 KG SC 19,50 409,5021,0027/11/2013 14:00:58


OrgãoMês/Ano


REJUNTE COR BRANCO - SACO 1 KG SC 3,40 54,4016,0027/11/2013 14:00:581.038,10Total dos Itens


8860 2013 00010501


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4" UN 0,53 95,40180,0027/11/2013 14:14:27PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 8" UN 0,85 153,00180,0027/11/2013 14:14:27PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 5" UN 0,55 99,00180,0027/11/2013 14:14:27PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 9" UN 0,85 153,00180,0027/11/2013 14:14:27PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 6" UN 0,60 108,00180,0027/11/2013 14:14:27




01 DIRETA

8861 2013 00009310


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:BMG AR CONDICIONADO 10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU UN 260,00 1.040,004,0027/11/2013 14:16:22




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:

DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS14.184.492/0001-27 505936Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 350,00 350,001,0027/11/2013 14:18:10


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:TITO FREIOS 12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:BMG AR CONDICIONADO 10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU UN 160,00 160,001,0027/11/2013 14:20:37SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU

UN 420,00 1.260,003,0027/11/2013 14:20:371.420,00Total dos Itens




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA

8866 2013 00010175


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:BMG AR CONDICIONADO 10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU UN 260,00 3.120,0012,0027/11/2013 14:22:53


01 DIRETA

8867 2013 00010464


PODER EXECUTIVO / FORD/FIESTA 1.6 FLEX - Nº 294002.001.001.006.008Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA

8868 2013 00009758


PODER EXECUTIVO / CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELH002.008.001.004.000Unidade Administrativa:BMG AR CONDICIONADO 10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI- UN 160,00 160,001,0027/11/2013 14:24:29


OrgãoMês/Ano


WALL 12.000 BTUSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 BTU







01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 151002.009.001.005.015Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE 10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



01 DIRETA





OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8872 2013 00009112


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:BMG AR CONDICIONADO 10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:


UN 160,00 800,005,0027/11/2013 14:30:05SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU UN 160,00 160,001,0027/11/2013 14:30:05SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU

UN 180,00 180,001,0027/11/2013 14:30:051.140,00Total dos Itens



PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS14.184.492/0001-27 505936Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 380,00 380,001,0027/11/2013 14:30:58


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / EMEI - SANTELMO002.015.001.009.000Unidade Administrativa:DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS14.184.492/0001-27 505936Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 280,00 280,001,0027/11/2013 14:35:28


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8875 2013 00010468





01 DIRETA

8876 2013 00010441





01 DIRETA

8877 2013 00010442





01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126002.022.001.001.003Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:



01 DIRETA

8879 2013 00010460





01 DIRETA

8880 2013 00010487


PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285002.001.001.006.006Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:



01 DIRETA

8881 2013 00010488


PODER EXECUTIVO / FORD/FIESTA 1.6 FLEX - Nº 294002.001.001.006.008Unidade Administrativa:L.R. PNEUS 03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


BALANCEAMENTO RODA UN 10,00 20,002,0028/11/2013 07:51:43RODIZIO DE PNEUS UN 5,00 10,002,0028/11/2013 07:51:43DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 10,00 20,002,0028/11/2013 07:51:43


01 DIRETA

8882 2013 00010452


PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8883 2013 00010451


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8884 2013 00010450


PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:




OrgãoMês/Ano



8885 2013 00010449


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.012.001.001.034Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8886 2013 00010446


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8887 2013 00010447


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8888 2013 00010453




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8889 2013 00010433





01 DIRETA

8890 2013 00010434





01 DIRETA

8891 2013 00010435






OrgãoMês/Ano



8892 2013 00010436





01 DIRETA

8893 2013 00010437





01 DIRETA

8894 2013 00010438


PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº 55002.012.003.001.024Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8895 2013 00010439




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8896 2013 00010440





01 DIRETA

8897 2013 00010482



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPELHO RETROVISOR PC 26,00 26,001,0028/11/2013 08:18:25


01 DIRETA

8898 2013 00010483



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL UN 24,00 24,001,0028/11/2013 08:19:40



OrgãoMês/Ano



8899 2013 00010484


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA BARRA ESTABILIZADOR UN 14,80 29,602,0028/11/2013 08:22:36BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO PC 18,00 18,001,0028/11/2013 08:22:36TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO UN 115,00 115,001,0028/11/2013 08:22:36


01 DIRETA

8900 2013 00010455



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHORIMETRO PC 82,00 82,001,0028/11/2013 08:23:57


01 DIRETA

8901 2013 00010457


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTAO BUZINA PC 18,00 36,002,0028/11/2013 08:25:59RELÊ PISCA PC 18,00 18,001,0028/11/2013 08:25:59LÂMPADA FAROL PC 15,00 45,003,0028/11/2013 08:25:59



OrgãoMês/Ano



8902 2013 00010475



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR ÓLEO PC 86,00 86,001,0028/11/2013 08:27:14LANTERNA PC 42,00 42,001,0028/11/2013 08:27:14RELE AUXILIAR PC 15,00 15,001,0028/11/2013 08:27:14


01 DIRETA

8903 2013 00010478



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA DO MOTOR PC 28,00 28,001,0028/11/2013 08:29:23INDUZIDO PC 145,00 145,001,0028/11/2013 08:29:23JOGO DE ESCOVAS PC 17,80 17,801,0028/11/2013 08:29:23SUPORTE DE ESCOVA PC 18,40 18,401,0028/11/2013 08:29:23BENDIX PARTIDA PC 68,00 68,001,0028/11/2013 08:29:23AUTOMATICO PC 110,00 110,001,0028/11/2013 08:29:23BUCHAS PC 5,00 10,002,0028/11/2013 08:29:23


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37002.012.001.001.030Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8905 2013 00010444





01 DIRETA

8906 2013 00010445


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8908 2013 00010529


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO 100 LIMITES 65.586.687/0001-34 002550Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL COM CAIXA TRIFÁSICA 35 MM UN 1.000,00 1.000,001,0027/11/2013 14:38:06CAIXA EMBUTIR PADRÃO TELEBRÁS MED. 80 X 80 X 13,5 CM UN 198,00 198,001,0027/11/2013 14:40:34


OrgãoMês/Ano


1.198,00Total dos ItensCIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO FLEX 35 MM² M 10,80 1.080,00100,0027/11/2013 14:41:30


01 DIRETA

8909 2013 00010525


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRAÇADEIRA INOX ROSCA SEM FIM 44-57 MM UN 3,00 30,0010,0027/11/2013 14:43:23CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO COM TAMPA 40 X 40 CM UN 55,00 275,005,0027/11/2013 14:43:23


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS. BA 33,00 198,006,0027/11/2013 14:45:02TÊ PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2" COM DERIVAÇÃO 1" COM ROSCA UN 6,00 12,002,0027/11/2013 14:45:02COTOVELO PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2" X 1" COM ROSCA UN 6,00 6,001,0027/11/2013 14:45:02REDUÇÃO PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2" X 1" COM ROSCA UN 6,00 6,001,0027/11/2013 14:45:02MANGUEIRA LISA POLIETILENO 1" X 2,5 MM M 1,42 1.278,00900,0027/11/2013 14:45:02

1.500,00Total dos ItensLAJETEC 49.112.907/0001-31 502341Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA/TUBO LISO POLIETILENO 2" X 4 MM M 4,90 2.450,00500,0027/11/2013 14:46:39EMENDA INTERNA PARA MANGUEIRA POLIETILENO 2" UN 4,50 22,505,0027/11/2013 14:46:39




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREGO 18 X 27 KG 5,95 119,0020,0027/11/2013 14:47:34PREGO 12 X 12 COM CABEÇA KG 7,90 94,8012,0027/11/2013 14:47:34PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2" UN 0,15 9,0060,0027/11/2013 14:47:34PREGO 18X24 C/CABECA PCT KG 5,95 119,0020,0027/11/2013 14:47:34PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 3" UN 0,19 11,4060,0027/11/2013 14:47:34PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 4" UN 0,21 16,8080,0027/11/2013 14:47:34DISCO DE LIXA 7" Nº 24 UN 2,45 110,2545,0027/11/2013 14:47:34DISCO DE LIXA 7" Nº 36 UN 2,45 110,2545,0027/11/2013 14:47:34DISCO DE LIXA 7" Nº 40 UN 2,45 110,2545,0027/11/2013 14:47:34DISCO DE LIXA 7" Nº 50 UN 2,45 73,5030,0027/11/2013 14:47:34DISCO DE LIXA 7" Nº 60 UN 2,45 73,5030,0027/11/2013 14:47:34DISCO DE LIXA 7" Nº 80 UN 2,45 93,1038,0027/11/2013 14:47:34DISCO DE WIDEA 9 1/4" 60 DENTES UN 55,90 111,802,0027/11/2013 14:47:34DISCO DE WIDEA 7 1/4" 24 DENTES UN 35,90 71,802,0027/11/2013 14:47:34DISCO DE LIXA 7" Nº 100 UN 2,45 98,0040,0027/11/2013 14:47:34CABO DE AÇO 1/4" M 2,10 63,0030,0027/11/2013 14:48:22BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 3/8" UN 39,90 159,604,0027/11/2013 14:48:50BROCA AÇO RÁPIDO 1/4" UN 6,25 18,753,0027/11/2013 14:48:50BROCA AÇO RÁPIDO 1/2" UN 23,90 47,802,0027/11/2013 14:48:50BROCA AÇO RÁPIDO 3/8" UN 13,90 41,703,0027/11/2013 14:48:50BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 1/4" UN 17,50 70,004,0027/11/2013 14:48:50BROCA AÇO RÁPIDO 5/8" UN 104,90 209,802,0027/11/2013 14:48:50

1.833,10Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÁPIS PARA CARPINTEIRO UN 1,40 100,8072,0027/11/2013 14:49:39


01 DIRETA

8911 2013 00010324


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ISP - INSTITUTO SÃO PAULO01.447.737/0001-10 506234Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPARELHO NEURODYN PORTÁTIL UN 342,40 342,401,0027/11/2013 16:08:27


01 DIRETA

8912 2013 00010537


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CENTRAL INFORMATICA 05.785.534/0001-94 056905Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE VÍDEO PCI-E ATI RADEON HD 5450 1GB DDR3 64 BITS UN 140,00 140,001,0027/11/2013 16:09:26


01 DIRETA

8913 2013 00010510


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:GRAMAS NICOLIELO 10.750.660/0001-43 503461Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAMA ESMERALDA PLANTADA M2 5,45 1.422,45261,0027/11/2013 16:11:08

1.422,45Total dos ItensVALTIER (V) 14.972.016/0001-70 505299Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPALMEIRA LOCUBA COM 3,50 METROS UN 120,00 1.800,0015,0027/11/2013 16:12:01


01 DIRETA

8914 2013 00010169


PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPILHA PALITO TAM. AAA UN 1,20 16,8014,0027/11/2013 16:13:41PILHA PEQUENA TAM. AA UN 1,45 31,9022,0027/11/2013 16:13:41





PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPILHA PALITO TAM. AAA UN 1,20 14,4012,0027/11/2013 16:15:01


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT002.022.000.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM 01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:



01 DIRETA

8916 2013 00010294


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:PAPELARIA DUQUE 58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL UN 1,64 2.132,001.300,0028/11/2013 09:54:51CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM UN 0,69 897,001.300,0028/11/2013 09:54:51


01 DIRETA

8917 2013 00010561



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS 3/8" X 1" UN 0,25 0,502,0028/11/2013 09:57:14ARRUELA ZINCADA 3/8" UN 0,06 0,254,0028/11/2013 09:57:14PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 3 1/2" UN 0,07 0,7010,0028/11/2013 09:57:14


OrgãoMês/Ano


ARRUELA GALVANIZADA DE PRESSÃO 3/8" UN 0,05 0,102,0028/11/2013 09:57:14TERMINAL DE COMPRESSÃO 10 MM UN 0,25 1,506,0028/11/2013 09:58:00TOMADA EXTERNA 1TU UN 3,50 3,501,0028/11/2013 09:58:00FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS RL 2,60 7,803,0028/11/2013 09:58:00PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - 220V UN 0,20 0,201,0028/11/2013 09:58:00UNIDUT CÔNICO 4" UN 26,00 26,001,0028/11/2013 09:58:40CLIPS EM AÇO GALVANIZADO 5/16" UN 1,80 14,408,0028/11/2013 09:59:07CLIPS EM AÇO GALVANIZADO 1/2" UN 4,90 9,802,0028/11/2013 09:59:07



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOTOVELO PVC 45° ÁGUA FRIA 3/4" UN 1,00 2,002,0028/11/2013 09:55:49ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 4,20 4,201,0028/11/2013 09:55:49ADESIVO INSTANTÂNEO - FRASCO 20 GRAMAS UN 6,90 6,901,0028/11/2013 09:56:34


01 DIRETA

8919 2013 00010563


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:GLOBO FITNESS17.726.235/0001-68 506235Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL UN 2.450,00 2.450,001,0028/11/2013 10:01:53


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLEITE DE VACA UHT INTEGRAL L 1,91 6.417,603.360,0028/11/2013 15:39:01


01 DIRETA

8922 2013 00010213


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 09.450.494/0001-80 502585Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTANTE EM AÇO 7 PRATELEIRAS MED. 240 X 92 X 60 CM UN 325,00 1.950,006,0028/11/2013 15:39:47


01 DIRETA

8923 2013 00010208



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCASE PARA CÂMERA DIGITAL MED. 10 X 6 X 2 CM UN 15,00 15,001,0028/11/2013 15:42:08


01 DIRETA

8924 2013 00010565


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:AGROPECUARIA POLIVET 07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMILHO A GRANEL - SACO 50 KG SC 33,00 330,0010,0028/11/2013 15:42:55


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8925 2013 00008420



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLCHÃO HOSPITALAR D-45 MED. 78 X 188 X 12 CM UN 348,00 348,001,0028/11/2013 15:44:12GONIÔMETRO GRANDE UN 28,00 28,001,0028/11/2013 15:44:12GONIÔMETRO PEQUENO UN 13,20 13,201,0028/11/2013 15:44:12LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MED. 200 X 90 CM - PC T 5 UNID.

PT 8,94 1.341,00150,0028/11/2013 15:44:121.730,20Total dos Itens



PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE002.015.002.011.000Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO UN 52,50 1.575,0030,0029/11/2013

1.575,00Total dos ItensFELIVEL 08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI PC 24,50 882,0036,0028/11/2013 15:46:24BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI UN 8,10 324,0040,0028/11/2013 15:46:24

1.206,00Total dos ItensANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS 68.295.724/0001-43 505502Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 UN 62,35 3.741,0060,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8927 2013 00010572



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRADE DE PROTEÇÃO PARA ABRIGO DE BOTIJÃO DE GÁS UN 150,00 150,001,0028/11/2013 15:47:13


01 DIRETA

8928 2013 00010873



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRADE DE PROTEÇÃO PARA ABRIGO DE BOTIJÃO DE GÁS UN 150,00 150,001,0028/11/2013 15:49:38


01 DIRETA

8929 2013 00010574


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS 11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAR DE REDES PARA FUTEBOL SOCIETY OFICIAL TIPO MÉXICO PR 399,90 399,901,0028/11/2013 15:51:11


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO 54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMETALON #18 MEDINDO 50 X 30 MM - BARRA DE 6 METROS BA 58,00 174,003,0028/11/2013 15:53:09


01 DIRETA

8931 2013 00010415


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON293.694.568-21 506129Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FISIOTERAPIA UN 85,00 680,008,0028/11/2013 15:53:58


01 DIRETA

8932 2013 00010580


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:DÉO COMÉRCIO00.028.632/0001-63 506175Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG SC 92,00 3.312,0036,0028/11/2013 16:14:33RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 25 KG SC 70,00 140,002,0028/11/2013 16:14:33RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 25 KG SC 49,50 891,0018,0028/11/2013 16:14:33


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:REFRIGÁS 61.649.760/0001-19 001825Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA UNIVERSAL 7.000 A 80.000 BTU COM CONTROLE REMOTO PARA USO EM CONDICIONADOR DE AR




PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:



01 DIRETA



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 4,002,0029/11/2013LAMPADA H4 PC 20,00 20,001,0029/11/2013


01 DIRETA



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÊ PISCA PC 20,00 20,001,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano


SOQUETE PILOTO PC 5,80 5,801,0029/11/2013PORTA FUSIVEL UN 8,00 8,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8937 2013 00010515



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL BATERIA PC 10,00 10,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8938 2013 00010523



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO KOMBI PC 5,00 5,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8939 2013 00010512


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS 09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 380,00 380,001,0029/11/2013



OrgãoMês/Ano


8940 2013 00010458


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.015.002.011.066Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ) 10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FAROL PC 20,00 20,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8941 2013 00010456



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE DE ESCOVA PC 96,00 96,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8942 2013 00010474



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPELHO RETROVISOR PC 42,00 42,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8943 2013 00010479




OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 4,002,0029/11/2013SIRENE DE RÉ PC 38,00 38,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8944 2013 00010539


PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 154002.012.003.001.039Unidade Administrativa:J.D. 61.812.517/0001-70 003777Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PASTILHA DE FREIO UN 55,00 55,001,0029/11/2013BANDEJA DIREITA PC 240,00 240,001,0029/11/2013AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 95,00 190,002,0029/11/2013TERMINAL DE DIREÇÃO PC 41,00 82,002,0029/11/2013BANDEJA SUSPENSAO PC 240,00 240,001,0029/11/2013BIELETAS UN 20,00 40,002,0029/11/2013CAIXA DE DIRECAO COMPLETA UN 1.000,00 1.000,001,0029/11/2013BUCHA BANDEJA PC 35,00 70,002,0029/11/2013


01 DIRETA

8945 2013 00010485



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CAMBAGEM UN 130,00 130,001,0029/11/2013



OrgãoMês/Ano


8946 2013 00010431


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 20,00 20,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8947 2013 00010424


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182002.015.002.011.048Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8948 2013 00010432


PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305002.015.002.011.082Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 30,00 30,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8949 2013 00010486




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8950 2013 00010461



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 75,00 75,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8951 2013 00010429


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.015.002.011.056Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8952 2013 00010581


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:RESTAURANTE CARDOSU'S 67.259.846/0001-11 002759Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,00 150,0050,0028/11/2013BOLO DE LARANJA KG 30,00 210,007,0028/11/2013PÃO-DE-QUEIJO UN 0,50 250,00500,0028/11/2013


OrgãoMês/Ano


MUFFIN RECHEADO UN 1,00 200,00200,0028/11/2013810,00Total dos Itens


8953 2013 00010463



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8954 2013 00010420


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220002.015.002.011.033Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8955 2013 00010473



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 350,00 350,001,0029/11/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182002.015.002.011.048Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 25,00 50,002,0029/11/2013


01 DIRETA





01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.015.002.011.005Unidade Administrativa:RETIFICA DO GERSON 65.808.842/0001-10 000095Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAO DE OBRA REFERENTE A S UN 3.571,00 3.571,001,0029/11/2013


01 DIRETA




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8960 2013 00010391


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196002.015.002.011.051Unidade Administrativa:RETIFICA DO GERSON 65.808.842/0001-10 000095Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAO DE OBRA REFERENTE A S UN 3.769,00 3.769,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8961 2013 00010480





01 DIRETA

8962 2013 00010470


PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172002.015.002.011.047Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8963 2013 00010521


PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139002.012.003.001.011Unidade Administrativa:TAPEÇARIA VITORIA 11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TAPEÇARIA UN 80,00 80,001,0029/11/2013


01 DIRETA

8964 2013 00010467


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218002.015.002.011.055Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA 72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 25,00 50,002,0029/11/2013


01 DIRETA

8965 2013 00010507





01 DIRETA

8966 2013 00010454




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8967 2013 00010505





01 DIRETA

8968 2013 00010504





01 DIRETA

8969 2013 00010428


PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172002.015.002.011.047Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


8970 2013 00010430


PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305002.015.002.011.082Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8971 2013 00010503





01 DIRETA

8972 2013 00010427


PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.015.002.011.063Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO 62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA

8973 2013 00010520


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

8974 2013 00010514





01 DIRETA

8975 2013 00010509





01 DIRETA

8976 2013 00008475


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:TANGER 51.663.763/0008-20 000698Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRAVESSEIRO UN 17,90 107,406,0029/11/2013 10:33:18FRONHA PARA TRAVESSEIRO UN 9,90 118,8012,0029/11/2013 10:33:18



OrgãoMês/Ano


COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÓGIO DE PAREDE UN 14,00 28,002,0029/11/2013 10:33:46


01 DIRETA

8977 2013 00010530


PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA002.015.001.016.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXA FERRO Nº 80 UN 1,40 11,208,0029/11/2013 15:13:11


01 DIRETA

8978 2013 00010328


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:



01 DIRETA

8979 2013 00010394


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES 74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 8,53 255,9030,0029/11/2013 15:18:15ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,94 190,5624,0029/11/2013 15:18:15


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES 74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML FR 8,53 255,9030,0029/11/2013 15:16:04ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,94 190,5624,0029/11/2013 15:16:04

446,46Total dos ItensCOBAUTO 71.919.989/0001-80 502368Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO

FR 18,13 435,1224,0029/11/2013 15:17:12435,12Total dos Itens

Total Requisitante 881,58PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE002.015.002.011.000Unidade Administrativa:

CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES 74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO FR 7,94 381,1248,0029/11/2013 15:19:05

381,12Total dos ItensCOBAUTO 71.919.989/0001-80 502368Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO FR 18,13 870,2448,0029/11/2013 15:20:16ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO

FR 18,13 435,1224,0029/11/2013 15:20:161.305,36Total dos Itens



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS002.004.002.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


LUGGI PAPELARIA 00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalETIQUETA ADESIVA REF. 8296 - CAIXA 25 FLS. CX 13,25 39,753,0029/11/2013 15:22:20


01 DIRETA

8981 2013 00010587


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:ZANOLA COPIADORAS 04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMULTIFUNCIONAL MOD. DCP-8157DN UN 2.110,00 2.110,001,0029/11/2013 15:23:23


01 DIRETA

8982 2013 00010595



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREPOLHO LISO EXTRA KG 0,66 66,00100,0029/11/2013 09:31:05CENOURA EXTRA AA KG 0,99 19,8020,0029/11/2013 09:31:05COUVE MANTEIGA EXTRA KG 2,99 44,8515,0029/11/2013 09:31:05CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA KG 1,19 23,8020,0029/11/2013 09:31:05RÚCULA KG 2,99 29,9010,0029/11/2013 09:31:05ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA KG 2,99 44,8515,0029/11/2013 09:31:05ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA KG 1,49 29,8020,0029/11/2013 09:31:05




OrgãoMês/Ano



LUVEMAQ64.888.662/0001-22 001509Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTATAME E.V.A MEDINDO 100 X 100 X 2 CM UN 50,00 200,004,0029/11/2013 10:29:53ANEL TONIFICADOR DE PILATES UN 65,00 65,001,0029/11/2013 10:29:53PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS PESANDO 0,5 KG CADA PR 7,00 7,001,0029/11/2013 10:29:53

272,00Total dos ItensISP - INSTITUTO SÃO PAULO01.447.737/0001-10 506234Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL MÉDIO UN 14,96 44,883,0029/11/2013 10:30:46FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL FORTE UN 16,36 49,083,0029/11/2013 10:30:46FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS NÍVEL SUPER FORTE UN 13,12 39,363,0029/11/2013 10:30:46EXERCITADOR DE DEDOS, PULSO E ANTEBRAÇO EXTRA FORTE UN 87,20 87,201,0029/11/2013 10:30:46EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS GRANDE UN 79,20 79,201,0029/11/2013 10:30:46ROLO DE POSICIONAMENTO EM ESPUMA MED. 60 X 25 CM UN 51,45 51,451,0029/11/2013 10:30:46CAMA ELÁSTICA TIPO MINI TRAMPOLIM MED. 96 CM UN 153,33 153,331,0029/11/2013 10:30:46COLCHÃO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL PARA PROPRIOCEPÇÃO MED. 34 CM UN 46,40 46,401,0029/11/2013 10:30:46PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 0,5 KG PR 13,60 13,601,0029/11/2013 10:30:46PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 1 KG PR 16,00 16,001,0029/11/2013 10:30:46PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 2 KG PR 18,16 18,161,0029/11/2013 10:30:46PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 3 KG PR 26,96 26,961,0029/11/2013 10:30:46

625,62Total dos ItensGLOBO FITNESS17.726.235/0001-68 506235Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA FORMATO FEIJÃO MED. 100 CM X 40 CM UN 72,90 72,901,0029/11/2013 10:31:30PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS PESANDO 1 KG CADA PR 13,80 13,801,0029/11/2013 10:31:30PAR DE HALTERES EMBORRACHADOS PESANDO 2 KG CADA PR 27,60 27,601,0029/11/2013 10:31:30


OrgãoMês/Ano


114,30Total dos ItensFAST SAÚDE09.451.978/0001-44 506236Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA DE GINÁSTICA 65 CM DE DIÂMETRO UN 55,71 55,711,0029/11/2013 10:31:59BOLA DE GINÁSTICA 45 CM DE DIÂMETRO UN 46,41 92,822,0029/11/2013 10:31:59PAR DE EXERCITADORES PARA MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS PR 29,58 29,581,0029/11/2013 10:31:59FLEXIONADOR/EXTENSOR ABDUTOR/ADUTOR DINÂMICO DE DEDOS UN 46,41 46,411,0029/11/2013 10:31:59


01 DIRETA

8984 2013 00009491



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS UN 2,29 4,582,0029/11/2013 14:14:34REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF 1,99 9,955,0029/11/2013 14:14:34BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA KG 16,99 135,928,0029/11/2013 14:14:34BOLO MASSA BRANCA RECHEADO KG 19,90 99,505,0029/11/2013 14:14:34


01 DIRETA

8985 2013 00009496



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS UN 2,29 4,582,0029/11/2013 14:13:02REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF 1,99 19,9010,0029/11/2013 14:13:02SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 35,00 35,001,0029/11/2013 14:13:02


OrgãoMês/Ano


BOLO DE CHOCOLATE KG 19,90 99,505,0029/11/2013 14:13:02BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA KG 16,99 118,937,0029/11/2013 14:13:02SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 35,00 70,002,0029/11/2013 14:13:02SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO CT 35,00 35,001,0029/11/2013 14:13:02BOLO MASSA BRANCA RECHEADO KG 19,90 39,802,0029/11/2013 14:13:02


01 DIRETA

8986 2013 00009497



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF 1,99 35,8218,0029/11/2013 14:11:38SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 35,00 70,002,0029/11/2013 14:11:38BOLO DE CHOCOLATE KG 19,90 298,5015,0029/11/2013 14:11:38SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 35,00 70,002,0029/11/2013 14:11:38

474,32Total dos ItensSUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA 53.045.266/0011-99 505561Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR. CX 6,59 790,80120,0029/11/2013 14:10:38


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:



OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

8988 2013 00010600


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:BERMAC 57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:



01 DIRETA

8989 2013 00010158



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSETOR DIRECAO UN 567,60 567,601,0029/11/2013 15:28:46

567,60Total dos ItensOFICINA DO MIRO 47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT REPARO CAIXA DIRECAO PC 139,00 139,001,0029/11/2013 15:29:46

139,00Total dos ItensROLAMAR 07.474.044/0001-00 503929Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSEM FIM DIRECAO PC 189,00 189,001,0029/11/2013 15:32:08


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS. BA 48,80 48,801,0029/11/2013 15:42:28TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 6,00 12,002,0029/11/2013 15:42:28COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 3,50 52,5015,0029/11/2013 15:42:28LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 3,00 9,003,0029/11/2013 15:42:28ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 4,00 12,003,0029/11/2013 15:42:28LIXA FERRO Nº 100 UN 1,60 1,601,0029/11/2013 15:43:24


01 DIRETA

8991 2013 00010524


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126002.022.001.001.003Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO JUNTA MOTOR PC 55,00 55,001,0029/11/2013 15:45:37


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE VELAS DO MOTOR GASOLINA PC 42,00 42,001,0029/11/2013 15:46:19


01 DIRETA





OrgãoMês/Ano


ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,70 1,402,0029/11/2013 15:47:51LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4" UN 4,00 8,002,0029/11/2013 15:47:51TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE COM DERIVAÇÃO PARA MÁQUINA DE L AVAR

UN 33,00 33,001,0029/11/2013 15:47:51REGISTRO DE GAVETA 3/4" UN 32,00 64,002,0029/11/2013 15:47:51


01 DIRETA



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARRINHO DE PEDREIRO 55 LTS PNEU COM CÂMARA UN 76,00 760,0010,0029/11/2013 15:49:52


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARGAMASSA USO INTERNO/EXTERNO - SACO 20 KG SC 16,80 84,005,0029/11/2013 15:52:46


01 DIRETA





OrgãoMês/Ano


VALVULA ESCAPE PC 10,50 42,004,0029/11/2013 15:53:4942,00Total dos Itens

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA ADMISSAO PC 9,40 37,604,0029/11/2013 15:55:00


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO BRONZINA COMANDO STD JG 23,90 23,901,0029/11/2013 15:56:27


01 DIRETA

8996 2013 00010393



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA ESCAPE PC 10,50 42,004,0029/11/2013 15:57:47

42,00Total dos ItensDÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA ADMISSAO PC 9,40 37,604,0029/11/2013 15:59:32


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO BRONZINA COMANDO STD JG 23,90 23,901,0029/11/2013 16:02:30




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:

PAPELARIA DUQUE 58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOBINA PAPEL PRESENTE 60 UN 42,00 168,004,0029/11/2013 16:06:33


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275002.014.002.001.003Unidade Administrativa:V.PCAR MECANICA DE AUTOS 17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:



01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO 11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:



01 DIRETA




OrgãoMês/Ano




01 DIRETA

9001 2013 00010519


PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273002.015.002.011.064Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:



01 DIRETA

9002 2013 00010543





01 DIRETA

9003 2013 00010508


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58002.015.002.011.069Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO ME 11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


9004 2013 00010522


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229002.015.002.011.035Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:



01 DIRETA

9005 2013 00010517





01 DIRETA

9006 2013 00010518


PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313002.015.002.011.085Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO 55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:



01 DIRETA

9007 2013 00010511


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.015.002.011.056Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS 09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 110 AMPER PC 280,00 280,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9008 2013 00010516



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO VELOCIMETRO PC 110,00 110,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9009 2013 00010541


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282002.015.002.011.046Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO UN 105,00 105,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9010 2013 00010540


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO INTERNO RODA DIANT PC 93,50 93,501,0029/11/2013RETENTOR TAMPA DISTRIBUIÇÃO PC 34,50 34,501,0029/11/2013ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UN 138,40 138,401,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

9011 2013 00010542



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGOVERNADOR FREIO PC 165,00 165,001,0029/11/2013TAMPA OLEO MOTOR PC 15,00 15,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9012 2013 00010569


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 60,0012,0029/11/2013


01 DIRETA

9013 2013 00010585







OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 50002.012.001.001.002Unidade Administrativa:

RADIADORES ROSSI 46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR UN 90,00 90,001,0029/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARVÃO VEGETAL - SACO 5 KG SC 11,90 47,604,0029/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalENXADA LARGA 2,5 COM CUNHA E CABO EM MADEIRA MED. 150 CM UN 21,00 21,001,0029/11/2013RASTELO 14 DENTES COM CABO MED. 150 CM UN 13,00 13,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9017 2013 00010608


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL002.009.002.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 3 METROS UN 30,00 30,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9018 2013 00010545


PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARCAÇA DA DISTRIBUIÇÃO PC 320,00 320,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9019 2013 00009764


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS002.009.002.002.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 2,49 124,5050,0029/11/2013


01 DIRETA

9020 2013 00010620


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:DCI 03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0029/11/2013



OrgãoMês/Ano



9021 2013 00009741


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA 53.045.266/0011-99 505561Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.

CX 2,95 649,00220,0029/11/2013649,00Total dos Itens




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOTE PLÁSTICO RETANGULAR UN 2,30 46,0020,0029/11/2013POTE PLÁSTICO RETANGULAR 6 LITROS UN 7,00 140,0020,0029/11/2013POTE PLÁSTICO APROX. 2 LITROS COM TAMPA UN 3,00 60,0020,0029/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA002.015.001.016.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 1 1/2" UN 1,40 11,208,0029/11/2013REDUÇÃO PVC ESGOTO 6" X 4" UN 12,00 36,003,0029/11/2013ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 4,00 80,0020,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS. BA 26,00 156,006,0029/11/2013REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2" UN 4,50 36,008,0029/11/2013TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS BA 69,00 1.380,0020,0029/11/2013CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA INOX 15 X 15 CM UN 18,00 72,004,0029/11/2013

1.644,00Total dos ItensLAJETEC 49.112.907/0001-31 502341Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÊ PVC ESGOTO 4" UN 6,15 61,5010,0029/11/2013COTOVELO PVC ESGOTO 4" UN 3,15 31,5010,0029/11/2013COTOVELO PVC ESGOTO 2" UN 1,09 10,9010,0029/11/2013COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2" UN 0,72 5,768,0029/11/2013COTOVELO PVC 45° ESGOTO 6" UN 24,80 74,403,0029/11/2013


01 DIRETA

9024 2013 00010327


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF 1,99 31,8416,0029/11/2013BOLO DE CHOCOLATE KG 19,90 159,208,0029/11/2013SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO CT 35,00 70,002,0029/11/2013SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 35,00 70,002,0029/11/2013SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE CT 35,00 35,001,0029/11/2013SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO CT 35,00 35,001,0029/11/2013



OrgãoMês/Ano



9025 2013 00010157



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOTE PLÁSTICO APROX. 2 LITROS COM TAMPA UN 3,00 60,0020,0029/11/2013


01 DIRETA

9026 2013 00009947


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR 11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10 UN 3,80 608,00160,0029/11/2013REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40 W UN 12,90 516,0040,0029/11/2013REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 20 W ALTO FATOR DE POTÊNCIA UN 9,50 190,0020,0029/11/2013


01 DIRETA

9027 2013 00010579


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA 17.171.798/0001-37 505568Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE UN 558,20 558,201,0029/11/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / PAS - GUAIANÁS002.008.001.006.000Unidade Administrativa:

ODONTO ISA 04.977.839/0001-35 000946Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE UN 635,00 635,001,0029/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ALMIR MUNHOZ FRANCISCO 13.752.037/0001-18 503243Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR UN 450,00 900,002,0029/11/2013SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR UN 130,00 260,002,0029/11/2013


01 DIRETA



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO FRANCESA UN 5,00 200,0040,0029/11/2013


01 DIRETA

9031 2013 00010622


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELHA CERÂMICA TIPO ROMANA UN 1,05 661,50630,0029/11/2013ARGAMASSA USO EXTERNO - SACO 20 KG SC 16,80 168,0010,0029/11/2013


01 DIRETA

9032 2013 00009643


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:PAPALÉGUAS 16.098.706/0001-78 505440Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO UN 170,00 170,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9033 2013 00010323


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA 08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE CALCULADORA UN 94,50 94,501,0029/11/2013


01 DIRETA

9034 2013 00010426


PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO002.015.001.001.000Unidade Administrativa:REFRITEC56.508.773/0001-38 506040Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL UN 450,00 450,001,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA

9035 2013 00010419


PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO002.015.005.006.000Unidade Administrativa:REFRITEC56.508.773/0001-38 506040Fornecedor:



01 DIRETA

9036 2013 00010193


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:MULTI AR 61.502.324/0005-46 505448Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H UN 1.580,00 1.580,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9037 2013 00010212


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:NEI ATACADÃO 10.357.090/0001-26 502941Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO ESCONDE O PATO UN 4,65 2.278,50490,0029/11/2013


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI 60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF 1,95 54,6028,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS PO 11,39 56,955,0029/11/2013PESSEGO EM CALDA 440 GR. UN 5,99 29,955,0029/11/2013BOLO DE CHOCOLATE KG 19,90 119,406,0029/11/2013BOLO SALGADO RECHEIO FRANGO / PURÊ DE BATATA KG 16,99 50,973,0029/11/2013LANCHE PRONTO SALAME UN 2,50 125,0050,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 2,70 13,505,0029/11/2013SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 2,70 13,505,0029/11/2013PANETONE 400 GR. UN 4,50 157,5035,0029/11/2013BALA DE IOGURTE - PACOTE 700 GR. PT 4,15 20,755,0029/11/2013BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG PT 21,05 84,204,0029/11/2013PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES PT 3,90 3,901,0029/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64002.012.001.001.007Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2 1/2" UN 0,29 40,60140,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano


PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3" UN 0,38 22,8060,0029/11/201363,40Total dos Itens

COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1 M BA 2,50 15,006,0029/11/2013PORCA GALVANIZADA 5/16" UN 0,05 1,0020,0029/11/2013


01 DIRETA

9040 2013 00008836


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO 47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ UN 2,75 2,751,0029/11/2013CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS UN 11,40 11,401,0029/11/2013PRATO RASO EM VIDRO TRANSPARENTE UN 3,65 36,5010,0029/11/2013FACA DE MESA EM INOX UN 2,65 26,5010,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM UN 1,40 1,401,0029/11/2013GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS UN 56,70 113,402,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARFO DE MESA EM INOX UN 1,55 15,5010,0029/11/2013




OrgãoMês/Ano



COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT VARÃO PARA CORTINA 2 METROS KI 19,90 278,6014,0029/11/2013


01 DIRETA


PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER002.008.001.002.000Unidade Administrativa:DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE61.667.457/0001-49 504996Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO UN 220,00 220,001,0029/11/2013PLACA DE CIRCUITO PCB 1 E PCB 2 PARA PROCESSADORA DO MAMÓGRA FO UN 510,00 510,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9043 2013 00010219


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:QUITANDA FRUTO DA TERRA 01.099.259/0001-02 001084Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,00 1,001,0029/11/2013CENOURA EXTRA AA KG 0,95 7,608,0029/11/2013TOMATE SALADA EXTRA AA KG 2,40 14,406,0029/11/2013




OrgãoMês/Ano


ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML FR 2,59 7,773,0029/11/2013SAL GROSSO IODADO - PACOTE 1 KG. PT 1,39 1,391,0029/11/2013REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,95 62,4032,0029/11/2013ALFACE MÇ 2,25 22,5010,0029/11/2013RÚCULA MC 2,25 11,255,0029/11/2013FAROFA TEMPERADA - PCT 400 GR. PT 2,69 48,4218,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPICOLÉ DIVERSOS SABORES UN 0,70 140,00200,0029/11/2013SAL REFINADO IODADO KG 1,19 1,191,0029/11/2013VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML FR 2,09 2,091,0029/11/2013CARNE BOVINA KG 16,99 339,8020,0029/11/2013VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA KG 3,99 7,982,0029/11/2013LINGUIÇA TOSCANA KG 7,99 95,8812,0029/11/2013BOLO CONFEITADO RECHEADO KG 16,99 169,9010,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 6,50 6,501,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG PT 21,05 126,306,0029/11/2013


01 DIRETA




OrgãoMês/Ano


CIRÚRGICA PAULISTA 05.768.154/0001-41 502332Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalASPIRADOR CIRÚRGICO SEM BATERIA 12V UN 325,40 325,401,0029/11/2013


01 DIRETA

9045 2013 00010623


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:AGROSOLO 66.529.363/0001-27 001098Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 50 ML AP 9,80 39,204,0029/11/2013MATA-BICHEIRA AEROSOL 475 ML (LEPECID) FR 6,20 12,402,0029/11/2013SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA 50 ML

FA 24,95 99,804,0029/11/2013POMADA PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES - BISNAGA COM 50 GRAMAS BI 9,90 49,505,0029/11/2013

200,90Total dos ItensAGROPECUARIA POLIVET 07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANTI-INFLAMATÓRIO INJETÁVEL (FLUNIXIN) - AMPOLA 10 ML AP 10,80 43,204,0029/11/2013VERMÍFUGO PARA CÃES (VERMIVET) - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS CX 9,55 191,0020,0029/11/2013IVERMECTINA A 1% (IVOMEC) - FRASCO 50 ML FR 14,50 29,002,0029/11/2013SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CÃES E GATOS (STIMO-TON) - FRASCO 250 ML FR 18,90 75,604,0029/11/2013SUPLEMENTO VITAMÍNICO, MINERAL E AMINOÁCIDO (HEMOLITAN) - CX 30 COMP

CX 14,99 74,955,0029/11/2013VACINA DÉCUPLA (VACINA V10) - CAIXA COM 10 FRASCO/AMPOLA CX 8,90 44,505,0029/11/2013VERMÍFUGO PARA GATOS - CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS CX 5,89 117,8020,0029/11/2013ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG

CX 21,70 86,804,0029/11/2013ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT . C/ CX 27,50 110,004,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano


2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MGUNGUENTO CICATRIZANTE E REPELENTE - FRASCO COM 50 GRAMAS FR 4,95 14,853,0029/11/2013


01 DIRETA

9046 2013 00009621


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:QUITANDA FRUTO DA TERRA 01.099.259/0001-02 001084Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBANANA NANICA CLIMATIZADA KG 1,85 18,5010,0029/11/2013CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,00 10,0010,0029/11/2013LARANJA PÊRA A KG 0,75 7,5010,0029/11/2013CENOURA EXTRA AA KG 0,95 9,5010,0029/11/2013TOMATE SALADA EXTRA AA KG 2,40 2,401,0029/11/2013MAÇÃ NACIONAL FUJI KG 4,20 42,0010,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMISTURA PARA PREPARO DE BOLO PT 2,29 54,9624,0029/11/2013MISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO PT 2,99 59,8020,0029/11/2013ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML FR 2,59 12,955,0029/11/2013CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS CX 4,29 21,455,0029/11/2013REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,95 58,5030,0029/11/2013SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML FR 3,29 32,9010,0029/11/2013MILHO PARA PIPOCA PT 1,99 11,946,0029/11/2013ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS LT 4,49 44,9010,0029/11/2013ALFACE MÇ 2,25 54,0024,0029/11/2013QUEIJO MUÇARELA FATIADO KG 15,90 159,0010,0029/11/2013TORRADA PT 2,59 31,0812,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano


FERMENTO EM PO 250 G UN 4,69 9,382,0029/11/2013550,86Total dos Itens

SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LIMÃO PT 3,39 13,564,0029/11/2013ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR LT 2,59 20,728,0029/11/2013SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML FR 6,69 66,9010,0029/11/2013OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 3,79 18,955,0029/11/2013MELÃO AMARELO KG 1,99 19,9010,0029/11/2013PÊRA NACIONAL KG 4,49 44,9010,0029/11/2013PRESUNTO MAGRO FATIADO KG 15,99 159,9010,0029/11/2013SALSICHA KG 4,59 36,728,0029/11/2013FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG KG 2,49 12,455,0029/11/2013BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR. PT 4,49 44,9010,0029/11/2013BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR. CX 6,69 66,9010,0029/11/2013BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE COM C OCO

KG 3,99 39,9010,0029/11/2013545,70Total dos Itens

FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOCE DE LEITE - LATA 400 GR. LT 2,60 33,8013,0029/11/2013MILHO VERDE EM CONSERVA LT 1,30 13,0010,0029/11/2013ERVILHA VERDE EM CONSERVA LT 1,25 12,5010,0029/11/2013BISCOITO DOCE COM RECHEIO UN 0,80 8,0010,0029/11/2013MOLHO DE TOMATE UN 1,10 22,0020,0029/11/2013


01 DIRETA

9047 2013 00010624



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:FURLAN DOCE E FESTA13.980.779/0001-09 506154Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR. CX 6,95 139,0020,0029/11/2013


01 DIRETA

9048 2013 00010031


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:QUITANDA FRUTO DA TERRA 01.099.259/0001-02 001084Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBANANA NANICA CLIMATIZADA KG 1,85 12,957,0029/11/2013LARANJA PÊRA A KG 0,75 15,0020,0029/11/2013ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO UN 2,40 24,0010,0029/11/2013

51,95Total dos ItensPÃO DA VIDA 00.110.065/0001-90 002563Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE DE METRO RECHEADO UN 55,00 825,0015,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS PO 9,90 99,0010,0029/11/2013MELÃO AMARELO KG 1,99 69,6535,0029/11/2013QUEIJO PRATO EM PEÇA KG 21,90 87,604,0029/11/2013QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA KG 15,90 63,604,0029/11/2013SALAME TIPO HAMBURGUES KG 39,90 35,910,9029/11/2013




OrgãoMês/Ano


CEREJA EM CALDA KG 30,99 30,991,0029/11/2013MELANCIA REDONDA GRAÚDA KG 1,29 38,7030,0029/11/2013MAÇÃ NACIONAL FUJI KG 3,99 39,9010,0029/11/2013PÊRA NACIONAL KG 4,49 94,2921,0029/11/2013MANGA TOMMY KG 1,39 33,3624,0029/11/2013UVA RUBY KG 6,99 69,9010,0029/11/2013PRESUNTO MAGRO EM PEÇA KG 13,99 55,964,0029/11/2013BOLO DE CHOCOLATE KG 13,80 207,0015,0029/11/2013AZEITONA VERDE KG 14,59 14,591,0029/11/2013


01 DIRETA

9049 2013 00010625


PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO002.015.005.006.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA 66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:



01 DIRETA

9071 2013 00010628


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:A POOL CENTER PISCINAS07.255.348/0001-79 506229Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRIMÃO EM INOX PARA PISCINA MED. 171 X 100 CM UN 795,00 795,001,0029/11/2013BARRA DE APOIO LATERAL INOX PARA PISCINA MED. 740 CM UN 1.876,00 1.876,001,0029/11/2013



OrgãoMês/Ano


9072 2013 00010630


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:BECO DO ARMARINHO 45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE COPA EM ALGODÃO MED. 45 X 65 CM COM TEMAS NATALINOS UN 3,59 215,4060,0029/11/2013


01 DIRETA

9073 2013 00010629


PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI) 15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO CT 35,00 35,001,0029/11/2013SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 35,00 35,001,0029/11/2013SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO CT 35,00 35,001,0029/11/2013


01 DIRETA

9074 2013 00010597


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:ELETRO 100 LIMITES 65.586.687/0001-34 002550Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOSTE PADRÃO CPFL/ABNT COM CAIXA DE MEDIÇÃO UN 1.000,00 1.000,001,0029/11/2013


01 DIRETA



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CASA DA LIMPEZA (PEDER.) 04.386.252/0001-51 503435Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS TB 1,89 22,6812,0029/11/2013

22,68Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,99 378,10190,0029/11/2013


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,99 39,8020,0029/11/2013PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,99 39,8020,0029/11/2013


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO002.012.003.002.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER002.018.000.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:


9,95Total dos Itens


OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 9,95PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO002.021.000.000.000Unidade Administrativa:

SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,99 47,7624,0029/11/2013


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT002.022.000.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:



03 TOMADA DE PRECOS

8 2013 00008646

2013 131 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 4211 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:GRADUADA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA M11.390.583/0001-20 504853Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO-DE-OBRA UN 269.721,98 269.721,981,0013/11/2013


05 DISPENSA DE LICITACAO

13 2013 00010143

2013 137 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 8966 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:MARCOPOLO S.A 88.611.835/0008-03 501284Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) UN 196.500,00 393.000,002,0029/11/2013ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) UN 196.500,00 393.000,002,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano


786.000,00Total dos ItensMAN LATIN AMERICA IND. COM. VEÍCULOS06.020.318/0001-10 506255Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) UN 227.780,00 227.780,001,0029/11/2013ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) UN 227.780,00 227.780,001,0029/11/2013

455.560,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.241.560,00

11 PREGÃO

1 2013 00000000 2013 46 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 7967 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:ATACADO BERRO 11.195.090/0001-30 503596Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 2,40 144,0060,0004/11/2013 16:29:00AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA KG 10,53 105,3010,0004/11/2013 16:29:00OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 2,07 124,2060,0029/11/2013OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 2,28 205,2090,0008/11/2013 14:23:12AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA KG 8,90 213,6024,0008/11/2013 14:23:12OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 2,28 205,2090,0014/11/2013OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS DZ 2,28 68,4030,0025/11/2013 08:26:23

1.065,90Total dos ItensCRISTIAN A. DA COSTA ME 10.362.443/0001-86 504287Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 1,68 168,00100,0029/11/2013CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 0,83 116,20140,0029/11/2013LARANJA PÊRA A KG 0,55 110,00200,0029/11/2013MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 3,00 60,0020,0029/11/2013TOMATE SALADA EXTRA AA KG 2,23 334,50150,0029/11/2013COUVE-FLOR EXTRA KG 1,86 37,2020,0029/11/2013PÊSSEGO NACIONAL KG 7,87 472,2060,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano


MAÇÃ NACIONAL FUJI KG 4,25 382,5090,0029/11/2013BANANA PRATA KG 1,86 111,6060,0029/11/2013UVA NIAGARA EXTRA TIPO A KG 8,38 586,6070,0029/11/2013MANGA PALMER KG 2,07 207,00100,0029/11/2013BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 1,80 360,00200,0008/11/2013 14:23:43CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 0,67 107,20160,0008/11/2013 14:23:43MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 2,24 44,8020,0008/11/2013 14:23:43TOMATE SALADA EXTRA AA KG 2,29 916,00400,0008/11/2013 14:23:43COUVE-FLOR EXTRA KG 1,67 100,2060,0008/11/2013 14:23:43PÊSSEGO NACIONAL KG 6,71 214,7232,0008/11/2013 14:23:43MAÇÃ NACIONAL GALA KG 5,04 272,1654,0008/11/2013 14:23:43MANGA PALMER KG 2,24 40,3218,0008/11/2013 14:23:43


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:AZUL PHARMA 03.634.617/0001-57 501629Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVENLAFAXINA 75 MG CO 0,70 196,00280,0019/11/2013 16:13:34ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML FR 2,95 147,5050,0022/11/2013 14:13:55

343,50Total dos ItensANBIOTON 11.260.846/0001-87 505054Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 M CG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES FR 26,09 3.913,50150,0019/11/2013 16:09:04

3.913,50Total dos ItensFRAGNARI MEDICAMENTOS 14.271.474/0001-82 505445Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML VD 6,90 414,0060,0019/11/2013 15:58:14SULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CA IXA 30 ENVELOPES

EV 1,70 8.466,004.980,0019/11/2013 15:58:148.880,00Total dos Itens

Total Requisitante 13.137,0011 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:CVS MATERIAL ELÉTRICO14.878.153/0001-40 505650Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA UN 9,70 523,8054,0012/11/2013 11:03:04


PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ 66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES M 0,87 265,35305,0001/11/2013FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4" UN 0,83 16,6020,0001/11/2013CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR CJ 6,85 205,5030,0001/11/2013TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V UN 4,30 86,0020,0001/11/2013


11 PREGÃO

9 2013 00000000 2013 74 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 4089 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL 10.477.232/0001-99 505114Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO UN 101,50 507,505,0007/11/2013 16:05:39SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13 UN 70,00 910,0013,0007/11/2013 16:03:38


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO UN 101,50 3.146,5031,0007/11/2013 16:03:38SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. SUB-11 E SUB-13 UN 70,00 2.030,0029,0011/11/2013 16:05:37SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. PRINCIPAL ADULTO UN 101,50 7.815,5077,0011/11/2013 16:05:37


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA64.815.897/0001-94 504012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE DENTE COR 66 UN 9,75 4.387,50450,0008/11/2013 16:15:04


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:BIO-LÓGICA PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT06.175.908/0001-12 505734Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA Nº 4 - CAIXA COM 24 UNID. CX 18,80 188,0010,0008/11/2013 16:15:38ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID. PT 1,30 260,00200,0008/11/2013 16:15:38AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL FR 13,00 130,0010,0008/11/2013 16:15:38LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID. CX 13,50 67,505,0008/11/2013 16:15:38BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE CONTRA-ÂNGULO Nº 02-08 UN 6,50 325,0050,0008/11/2013 16:15:38ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES

CX 27,00 1.350,0050,0008/11/2013 16:15:38CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO CP 1,25 625,00500,0008/11/2013 16:15:38CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES CP 2,20 1.100,00500,0008/11/2013 16:15:38CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL Nº 25 - CAIXA 120 UNID. CX 13,60 136,0010,0008/11/2013 16:15:38CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID. CX 16,80 168,0010,0008/11/2013 16:15:38


OrgãoMês/Ano


IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO KI 19,80 99,005,0008/11/2013 16:15:38IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO KI 20,00 40,002,0008/11/2013 16:15:38MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID. FR 7,80 78,0010,0008/11/2013 16:15:38COMPÓSITO MICROHÍBRIDO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL TB 25,00 250,0010,0008/11/2013 16:15:38BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE UN 1,35 405,00300,0008/11/2013 16:15:38BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HC UN 4,90 196,0040,0008/11/2013 16:15:38BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HL UN 7,20 360,0050,0008/11/2013 16:15:38LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID. CX 15,50 155,0010,0008/11/2013 16:15:38CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML FR 1,90 95,0050,0008/11/2013 16:15:38LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL CX 15,00 150,0010,0008/11/2013 16:15:38


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0006/11/2013 08:36:34


PODER EXECUTIVO / PAS - JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)002.008.001.008.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0012/11/2013 15:29:25RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0021/11/2013 13:18:51


PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO002.008.001.019.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)002.008.002.001.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 139,001,0014/11/2013


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 278,002,0029/11/2013RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 278,002,0006/11/2013 08:37:13



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 139,001,0029/11/2013RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 139,001,0012/11/2013 11:06:08


PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 1.251,009,0012/11/2013 11:04:01


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 273,007,0012/11/2013 11:05:11RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 1.251,009,0027/11/2013 14:57:25RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 1.112,008,0026/11/2013 13:48:39RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 1.112,008,0008/11/2013 13:53:27


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS05.955.160/0001-08 504915Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMICROCOMPUTADOR UN 2.270,00 2.270,001,0019/11/2013 10:20:49


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER002.008.001.002.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


CONCREBAND- FILIAL66.905.498/0003-01 505849Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2 M3 220,00 2.640,0012,0008/11/2013 14:38:09


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS 73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLORATADINA 1MG X 100ML UN 1,05 1.470,001.400,0008/11/2013 16:13:23NISTATINA 100.000UI\ML FR VD 1,12 224,00200,0008/11/2013 16:13:23AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML FR 1,09 3.815,003.500,0008/11/2013 16:13:23

5.509,00Total dos ItensCIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CO 0,01 3.000,00200.000,0019/11/2013 16:08:05


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG CO 0,05 9.870,00210.000,0019/11/2013 16:06:16MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML FR 0,65 260,00400,0019/11/2013 15:57:33DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML FR 0,47 1.410,003.000,0008/11/2013 16:12:40

11.540,00Total dos ItensRP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARE12.894.840/0002-05 505877Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - VI DRO 5 ML VD 1,45 290,00200,0019/11/2013 15:58:54SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML AP 0,10 500,005.000,0019/11/2013 16:20:30


OrgãoMês/Ano


PROPATILNITRATO 10 MG CO 0,26 2.590,0010.000,0019/11/2013 16:20:303.380,00Total dos Itens



PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:ELIANA REGINA BELUCO17.406.597/0001-71 505719Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 7,00 826,00118,0005/11/2013 13:28:43


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:PAULINHO SOM 03.578.694/0001-37 001519Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO UN 1.100,00 1.100,001,0014/11/2013 14:05:38LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO UN 1.500,00 7.500,005,0025/11/2013 15:31:34


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:RESTAURANTE DA GAUCHA 06.345.051/0001-31 502796Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN 6,50 546,0084,0007/11/2013 10:13:14



OrgãoMês/Ano

Página 345P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 11/201311 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:TINTAS AVENIDA 01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO UN 10,00 60,006,0005/11/2013 13:20:43THINNER 280 - GALÃO 5 LTS. GL 29,00 29,001,0005/11/2013 13:20:43AGUARRÁS - LATA 5 LTS LT 29,00 87,003,0005/11/2013 13:20:43

176,00Total dos ItensNEW MASTER/KICOR TINTAS68.346.634/0005-68 505932Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS LT 86,20 86,201,0005/11/2013 13:19:49

86,20Total dos ItensSUPREMACOR/VITÓRIA TINTAS10.750.962/0001-11 505933Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS GL 34,00 204,006,0005/11/2013 13:18:19TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR VERDE BANDEIRA - LATA 18 LTS LT 80,00 80,001,0005/11/2013 13:18:19TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS LT 118,00 944,008,0005/11/2013 13:18:19


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:TINTAS AVENIDA 01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTHINNER 280 - GALÃO 5 LTS. GL 29,00 580,0020,0014/11/2013 14:11:14ÓLEO DE LINHAÇA PARA MADEIRA - GALÃO 5 LTS GL 30,00 180,006,0027/11/2013 14:51:55

760,00Total dos ItensCIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FILIAL B61.923.397/0009-35 505931Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO UN 5,25 52,5010,0006/11/2013 08:47:24


OrgãoMês/Ano


ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO UN 3,40 85,0025,0014/11/2013 14:09:48137,50Total dos Itens

NEW MASTER/KICOR TINTAS68.346.634/0005-68 505932Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS LT 86,20 517,206,0014/11/2013 14:10:38TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS GL 42,09 631,3515,0014/11/2013 14:10:38


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA 49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG SC 4,80 2.400,00500,0005/11/2013 13:21:38


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:PEDREIRA NOVA FORTALEZA 46.082.624/0002-87 000466Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEDRA 1 M3 40,00 800,0020,0005/11/2013 13:31:12

800,00Total dos ItensDISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO 11.273.222/0001-02 504595Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAREIA FINA LIMPA M3 27,50 550,0020,0005/11/2013 13:30:47AREIA GROSSA LIMPA M3 48,00 960,0020,0005/11/2013 13:30:47


11 PREGÃO 56 2013 00000000 2013 159 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 8436 Ano AF 2013


OrgãoMês/Ano



AGLON MEDICAMENTOS 65.817.900/0001-71 002223Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG EV 1,82 12.157,606.680,0019/11/2013 16:09:34

12.157,60Total dos ItensPRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS 73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 M G (BUSCOPAN COMPOSTO) CO 0,12 2.100,0017.500,0022/11/2013 14:11:36FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML FR 1,95 780,00400,0022/11/2013 14:10:57ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD FR 2,89 4.046,001.400,0022/11/2013 14:10:16ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML FR 1,67 83,5050,0022/11/2013 14:09:03

7.009,50Total dos ItensMAURO MARCIANO MEDICAMENTOS 94.894.169/0001-86 503231Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)

AP 7,10 5.964,00840,0019/11/2013 16:17:215.964,00Total dos Itens

DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIOCONAZOL 20 MG/GR + TINIDAZOL 30 MG/GR - TUBO 35 GRAMAS TB 8,44 5.064,00600,0019/11/2013 15:55:57SINVASTATINA 40 MG CO 0,10 2.077,9219.980,0019/11/2013 15:55:57

7.141,92Total dos ItensCRISTÁLIA MEDICAMENTOS 44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG (NEOZINE) CO 0,12 2.040,0017.000,0019/11/2013 15:54:39PREDNISONA 20 MG CO 0,12 1.309,0011.000,0019/11/2013 15:54:39ÓLEO MINERAL 100 ML FR 1,70 1.020,00600,0008/11/2013 16:14:15


OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREDNISONA 5 MG CO 0,06 360,006.000,0019/11/2013 15:55:18VITAMINA B1+ B6 + B12 + ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AP 1,20 1.198,80999,0019/11/2013 15:55:18MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML FR 0,68 135,80200,0019/11/2013 15:55:18BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML FR 4,75 1.900,00400,0019/11/2013 16:10:09CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML FR 0,96 1.152,001.200,0019/11/2013 16:10:09CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML FR 0,95 474,50500,0019/11/2013 16:10:09SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML FR 0,98 1.764,001.800,0019/11/2013 16:10:09


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CAFÉ BICA DE PEDRA04.887.818/0001-29 505926Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) PT 4,25 765,00180,0006/11/2013 08:42:43


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:CAFÉ BICA DE PEDRA04.887.818/0001-29 505926Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:CAFÉ BICA DE PEDRA04.887.818/0001-29 505926Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) PT 4,25 161,5038,0006/11/2013 08:44:05CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) PT 4,25 106,2525,0006/11/2013 08:44:42


PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO002.012.003.002.000Unidade Administrativa:CAFÉ BICA DE PEDRA04.887.818/0001-29 505926Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:CAFÉ BICA DE PEDRA04.887.818/0001-29 505926Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:CAFÉ BICA DE PEDRA04.887.818/0001-29 505926Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) PT 4,25 1.275,00300,0006/11/2013 08:42:00


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:CAFÉ BICA DE PEDRA04.887.818/0001-29 505926Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO002.021.000.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


CAFÉ BICA DE PEDRA04.887.818/0001-29 505926Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) PT 4,25 51,0012,0006/11/2013 08:46:43


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT002.022.000.000.000Unidade Administrativa:CAFÉ BICA DE PEDRA04.887.818/0001-29 505926Fornecedor:



11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA 49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG SC 21,94 3.291,00150,0005/11/2013 13:31:38CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG SC 6,30 630,00100,0005/11/2013 13:31:38


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 2.158,404,0012/11/2013 11:07:45SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA DI 546,00 546,001,0026/11/2013 13:49:21SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 539,601,0026/11/2013 13:49:21


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA DI 546,00 546,001,0026/11/2013 15:35:50SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 539,601,0026/11/2013 15:35:50SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 1.079,202,0012/11/2013 11:06:59


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA DI 546,00 1.092,002,0012/11/2013 15:28:43


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 1.618,803,0014/11/2013SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 1.079,202,0011/11/2013 16:05:02


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:RM PLACAS E FUNDIÇÃO64.703.622/0001-69 002187Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM UN 460,00 460,001,0013/11/2013 14:20:19


OrgãoMês/Ano



11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:ÁGUIA CEREAIS04.705.038/0001-10 002503Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFERMENTO QUÍMICO EM PÓ KG 10,45 75,247,2025/11/2013 15:22:41

75,24Total dos ItensFRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSAL REFINADO IODADO KG 0,60 180,00300,0025/11/2013 15:23:28


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL JOÃO AFONSO 53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML FR 0,79 142,20180,0013/11/2013 16:07:55FUBÁ DE MILHO KG 1,07 107,00100,0013/11/2013 16:07:55MAIONESE KG 3,50 42,0012,0025/11/2013 15:25:01AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML FR 0,79 94,80120,0025/11/2013 15:25:01FARINHA DE MILHO TIPO BIJU KG 1,96 78,4040,0025/11/2013 15:25:01FUBÁ DE MILHO KG 1,07 64,2060,0025/11/2013 15:25:01AMIDO DE MILHO KG 3,44 82,5624,0025/11/2013 15:25:01FARINHA DE MANDIOCA KG 2,64 237,6090,0025/11/2013 15:25:01

848,76Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML FR 2,60 2.080,00800,0025/11/2013 15:24:12


OrgãoMês/Ano


AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL KG 1,30 2.600,002.000,0025/11/2013 15:24:12ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML FR 2,60 2.080,00800,0013/11/2013 16:07:19AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL KG 1,30 1.950,001.500,0006/11/2013 08:51:17

8.710,00Total dos ItensFRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSAL REFINADO IODADO KG 0,60 180,00300,0013/11/2013 16:06:36


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:COMERCIAL JOÃO AFONSO 53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA KG 2,63 210,4080,0013/11/2013 16:01:58BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER KG 5,27 1.054,00200,0013/11/2013 16:01:58MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA KG 2,63 210,4080,0013/11/2013 16:01:58MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO KG 2,62 786,00300,0013/11/2013 16:01:58MOLHO DE TOMATE REFOGADO KG 2,60 426,40164,0019/11/2013 15:52:01MILHO VERDE EM CONSERVA KG 4,65 446,4096,0006/11/2013 08:50:00BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA KG 5,58 1.116,00200,0006/11/2013 08:50:00MOLHO DE TOMATE REFOGADO KG 2,60 1.279,20492,0025/11/2013 15:28:26MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA KG 2,63 263,00100,0025/11/2013 15:28:26MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE KG 2,63 473,40180,0025/11/2013 15:28:26ERVILHA VERDE EM CONSERVA KG 4,22 759,60180,0025/11/2013 15:28:26MILHO VERDE EM CONSERVA KG 4,65 1.395,00300,0025/11/2013 15:28:26EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS KG 5,40 2.268,00420,0025/11/2013 15:28:26

10.687,80Total dos ItensÁGUIA CEREAIS04.705.038/0001-10 002503Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG 3,89 2.917,50750,0025/11/2013 15:26:36ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ KG 10,87 1.043,5296,0025/11/2013 15:30:06SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA KG 4,58 824,40180,0025/11/2013 15:30:06SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA KG 4,58 274,8060,0006/11/2013 08:48:16

5.060,22Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE KG 4,50 2.160,00480,0013/11/2013 16:03:58

2.160,00Total dos ItensDEMARCHI 60.795.978/0001-19 502256Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI KG 6,65 665,00100,0025/11/2013 15:29:11POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA KG 6,65 665,00100,0025/11/2013 15:29:11POLPA DE FRUTA SABOR CAJU KG 7,65 765,00100,0025/11/2013 15:29:11

2.095,00Total dos ItensFRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS KG 3,74 673,20180,0025/11/2013 15:27:34MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS KG 3,74 2.244,00600,0006/11/2013 08:50:39COLORÍFICO EM PÓ KG 5,45 130,8024,0025/11/2013 15:30:45BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE KG 8,85 3.504,60396,0025/11/2013 15:30:45BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO KG 8,85 876,1599,0025/11/2013 15:30:45LENTILHA KG 7,45 74,5010,0027/11/2013 15:01:19PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO KG 13,50 2.430,00180,0027/11/2013 15:01:19ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 KG 2,07 3.105,001.500,0027/11/2013 14:59:51FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 1,98 198,00100,0019/11/2013 15:49:48

13.236,25Total dos ItensMÁRCIO ROGÉRIO MOYSES - ME 10.874.131/0001-51 505325Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 60 A 75 GRAMAS KG 8,90 80,109,0019/11/2013 15:51:16PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS KG 8,90 160,2018,0019/11/2013 15:51:16

240,30Total dos ItensBELARIS ALIMENTOS17.088.309/0001-88 506045Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO KG 21,30 2.130,00100,0025/11/2013 15:25:49LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA KG 8,84 1.768,00200,0025/11/2013 15:25:49


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 1.440,0032,0006/11/2013 17:15:58


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141002.012.001.001.041Unidade Administrativa:W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA

H. 45,00 405,009,0012/11/2013 15:23:31405,00Total dos Itens

Total Requisitante 405,00PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:

W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 405,009,0012/11/2013 15:47:07


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 1.035,0023,0012/11/2013 15:50:42MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 360,008,0012/11/2013 15:53:09MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 225,005,0012/11/2013 15:56:00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 360,008,0014/11/2013 16:26:36MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR

H. 43,00 86,002,0014/11/2013 16:25:07MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 405,009,0026/11/2013 15:53:15MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 90,002,0026/11/2013 15:49:52


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 337,507,5029/11/2013MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 360,008,0029/11/2013MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 315,007,0012/11/2013 15:22:26MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 405,009,0006/11/2013 17:04:06


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 360,008,0026/11/2013 15:48:13


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 270,006,0029/11/2013


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 225,005,0020/11/2013 15:46:29MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA H. 45,00 90,002,0006/11/2013 17:02:28


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA

H. 45,00 135,003,0012/11/2013 15:54:29135,00Total dos Itens

Total Requisitante 135,00PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:

W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA H. 45,00 90,002,0026/11/2013 15:51:38


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:INTERLAB MEDICAMENTOS43.295.831/0001-40 001287Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG CO 0,13 3.713,2829.010,0019/11/2013 16:12:51LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG CO 0,11 4.808,1043.710,0019/11/2013 16:12:51ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 20 ML VD 9,83 1.966,00200,0019/11/2013 16:12:51LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG CO 0,12 8.970,0078.000,0019/11/2013 16:13:13

19.457,38Total dos ItensRP4 DISTR MEDICAMENTOS LTDA 04.851.958/0001-47 001753Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG/GR + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/GR TB 8,25 412,5050,0019/11/2013 16:18:50CETOPROFENO GEL - TUBO COM 30 GRAMAS FR 5,90 11.800,002.000,0019/11/2013 16:18:50PARACETAMOL 40 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 0,6 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,6 MG/ML SOL. ORAL VIDRO 100 ML

VD 9,00 4.500,00500,0019/11/2013 16:00:5216.712,50Total dos Itens

CIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML AP 11,50 1.150,00100,0019/11/2013 16:19:45NORESTISTERONA 0,35 MG - CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS CO 0,17 595,003.500,0019/11/2013 16:19:45ÁCIDO FÓLICO 5 MG CO 0,02 380,0020.000,0019/11/2013 16:03:22


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:INTERLAB MEDICAMENTOS43.295.831/0001-40 001287Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY AEROS OL NASAL FR 9,80 980,00100,0019/11/2013 16:17:40

980,00Total dos ItensPRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS 73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALBENDAZOL 4 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML) FR 0,90 540,00600,0022/11/2013 14:08:11

540,00Total dos ItensCIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FR 20,80 624,0030,0019/11/2013 16:18:04



OrgãoMês/Ano


BH FARMA 42.799.163/0001-26 502242Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG CO 0,08 1.468,8018.360,0019/11/2013 16:22:26


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMEBENDAZOL 100 MG CO 0,03 106,203.600,0019/11/2013 16:06:51FENITOÍNA 100 MG CO 0,06 294,505.000,0019/11/2013 16:06:51CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG CO 0,04 1.512,0042.000,0019/11/2013 16:06:51ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR. TB 0,52 1.560,003.000,0019/11/2013 16:06:51ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR. TB 1,24 1.240,001.000,0019/11/2013 16:06:51

4.712,70Total dos ItensPRODIET FARMACÊUTICA81.887.838/0006-55 505611Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG CO 1,57 4.710,003.000,0019/11/2013 16:15:47


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA04.063.331/0001-21 501315Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO PARA AMOSTRA 12/75 MM COM TAMPA 5 ML UN 0,03 14,50500,0014/11/2013CURATIVO TIPO BANDAGEM (BLOOD STOP) - CAIXA 500 UNIDADES UN 10,00 400,0040,0014/11/2013SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES UN 0,34 1.340,004.000,0014/11/2013




OrgãoMês/Ano



CIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR. TB 0,81 1.215,001.500,0019/11/2013 16:19:27SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.

TB 0,81 2.430,003.000,0019/11/2013 16:01:323.645,00Total dos Itens

BH FARMA 42.799.163/0001-26 502242Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS CO 0,03 6.150,00205.000,0019/11/2013 16:04:50

6.150,00Total dos ItensATIVA MEDICAMENTOS 04.274.988/0002-19 503170Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLUCONAZOL 150 MG CO 0,15 292,002.000,0019/11/2013 16:07:33

292,00Total dos ItensDUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 30 GR. TB 20,40 4.080,00200,0019/11/2013 16:00:07N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML AP 0,94 141,75150,0019/11/2013 16:00:07CILOSTAZOL 100 MG CO 0,51 14.789,4928.999,0019/11/2013 16:21:49


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG CO 0,13 1.300,0010.000,0019/11/2013 16:12:26ESPIRONOLACTONA 25 MG CO 0,10 2.548,0026.000,0019/11/2013 16:21:06METILDOPA 250 MG CO 0,10 1.940,0020.000,0019/11/2013 16:21:06

5.788,00Total dos Itens


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:NACIONAL 52.202.744/0001-92 002002Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT. FR 2,48 89,2836,0014/11/2013ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS RL 4,18 200,6448,0014/11/2013

289,92Total dos ItensDIMEBRAS 56.081.482/0001-06 501609Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.

GL 6,20 173,6028,0014/11/2013173,60Total dos Itens

RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID. PT 0,25 5.478,0022.000,0014/11/2013SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA UN 0,32 1.102,503.500,0014/11/2013

6.580,50Total dos ItensJEM BARROS 06.968.511/0001-88 504164Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM² PT 2,38 1.685,04708,0014/11/2013ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM² PT 3,58 358,00100,0014/11/2013LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 PR 0,83 41,4550,0014/11/2013DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO FR 12,79 306,9624,0014/11/2013LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 PR 0,83 165,80200,0014/11/2013




OrgãoMês/Ano



REDE SOL 02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGASOLINA COMUM L 2,43 12.152,505.000,0029/11/2013 10:34:03


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL 02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGASOLINA COMUM L 2,43 12.152,505.000,0029/11/2013 10:25:15


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:REDE SOL 02.913.444/0001-43 503001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGASOLINA COMUM L 2,43 24.305,0010.000,0029/11/2013 10:33:09


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:MAFRA HOSPITALAR12.420.164/0001-57 506046Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEVEROLIMO 10 MG (AFINITOR) CO 250,70 15.042,0060,0008/11/2013 13:46:37




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:LUGGI PAPELARIA 00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 10,75 3.182,00296,0001/11/2013

3.182,00Total dos ItensO REPÓRTER EDITORA E MAT. DE ESCRITÓRIO 04.412.760/0001-67 505430Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA UN 0,78 156,00200,0001/11/2013


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:LUGGI PAPELARIA 00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 10,75 1.935,00180,0006/11/2013 08:38:04


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:LUGGI PAPELARIA 00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 10,75 215,0020,0005/11/2013 13:16:45


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:LUGGI PAPELARIA 00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 10,75 397,7537,0005/11/2013 13:15:48PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 10,75 215,0020,0005/11/2013 13:17:27


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO002.021.000.000.000Unidade Administrativa:LUGGI PAPELARIA 00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 10,75 21,502,0001/11/2013


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT002.022.000.000.000Unidade Administrativa:LUGGI PAPELARIA 00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 10,75 215,0020,0001/11/2013


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS 94.894.169/0001-86 503231Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG CO 0,28 7.840,0028.000,0019/11/2013 16:14:04CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL) CO 0,10 4.750,0050.000,0019/11/2013 16:14:04

12.590,00Total dos ItensDUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS 04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG CO 0,06 228,004.000,0019/11/2013 16:08:37MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL) CO 0,07 898,8012.000,0019/11/2013 16:08:37CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG CO 0,15 3.000,0020.000,0019/11/2013 16:08:37PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML VD 10,78 485,1045,0019/11/2013 16:08:37ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA SE 17,50 5.250,00300,0019/11/2013 15:59:28


OrgãoMês/Ano


9.861,90Total dos ItensCRISTÁLIA MEDICAMENTOS 44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHALOPERIDOL 5 MG (HALDOL) CO 0,07 1.430,0022.000,0019/11/2013 16:14:56COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS TB 10,50 1.050,00100,0019/11/2013 16:15:29

2.480,00Total dos ItensMAXIMA MEDICAMENTOS 11.141.123/0001-69 503852Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMINOFILINA 100 MG CO 0,03 185,507.000,0019/11/2013 16:02:09HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML VD 2,20 660,00300,0019/11/2013 16:02:09NIMODIPINA 30 MG CO 0,14 1.410,0010.000,0019/11/2013 16:02:09POLIVITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS - CAIXA 100 COMPRIMIDOS C/ 10 CARTELAS DE 10 COMPRIMIDOS

CO 0,10 1.000,0010.000,0019/11/2013 16:02:09BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG CO 0,02 1.050,0050.000,0019/11/2013 16:02:09

4.305,50Total dos ItensANBIOTON 11.260.846/0001-87 505054Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML VD 3,46 1.411,68408,0019/11/2013 16:22:09

1.411,68Total dos ItensCLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01.328.535/0001-59 505131Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLORAZEPAN 2 MG (LORAX) CO 0,06 870,0015.000,0019/11/2013 15:56:48METOCLOPRAMIDA 4 MG/1ML - VIDRO COM 10 ML VD 0,40 160,00400,0019/11/2013 15:56:48PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML FR 1,07 214,00200,0019/11/2013 15:56:48


11 PREGÃO



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS 73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CO 0,04 16.039,80402.000,0022/11/2013 14:13:00ALBENDAZOL 400 MG CO 0,25 300,001.200,0022/11/2013 14:13:00PARACETAMOL 500 MG CO 0,04 2.940,0084.000,0022/11/2013 14:13:00OMEPRAZOL 20MG CO 0,04 13.509,89376.320,0022/11/2013 14:13:00IBUPROFENO 200 MG CO 0,06 1.915,2033.600,0022/11/2013 14:13:00ATENOLOL 50MG CO 0,02 490,0020.000,0022/11/2013 14:12:30

35.194,89Total dos ItensNUNESFARMA 75.014.167/0001-00 003646Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARBAMAZEPINA 200 MG CO 0,10 10.000,00100.000,0019/11/2013 16:16:23

10.000,00Total dos ItensTORRENT MEDICAMENTOS 33.078.528/0001-32 503128Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARVEDILOL 25 MG CO 0,08 1.722,0021.000,0022/11/2013 14:14:35

1.722,00Total dos ItensMAURO MARCIANO MEDICAMENTOS 94.894.169/0001-86 503231Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALOPURINOL 300 MG CO 0,10 1.666,0017.000,0019/11/2013 16:02:46DOMPERIDONA 10 MG CO 0,08 4.648,0056.000,0019/11/2013 16:12:02


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG CO 0,06 634,379.990,0019/11/2013 16:21:35CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CO 0,08 2.490,0030.000,0019/11/2013 16:21:35COMPLEXO B UN 0,04 516,0012.000,0019/11/2013 16:21:35ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG CO 0,35 208,80600,0019/11/2013 16:21:35


OrgãoMês/Ano



11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 45,001,0008/11/2013 16:16:39FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 675,0015,0019/11/2013 15:53:42

720,00Total dos ItensGAÚCHO PAINEIS E PUBLICIDADE05.781.016/0001-00 506185Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAINEL EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 270 X 170 CM UN 158,00 632,004,0028/11/2013 10:04:59BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 140 X 90 CM UN 31,50 315,0010,0013/11/2013 16:01:04


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS 00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 180,004,0012/11/2013 15:34:57


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 UN 15,63 93,786,0020/11/2013 16:07:55


OrgãoMês/Ano


93,78Total dos ItensWORLD PRINT CARTUCHOS E TÔNERES10.644.278/0001-55 505597Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN UN 323,00 3.230,0010,0007/11/2013 10:17:30

3.230,00Total dos ItensRC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C12.214.754/0001-23 505598Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74) UN 26,00 520,0020,0007/11/2013 10:25:28CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CB337W (75) UN 26,00 234,009,0007/11/2013 10:25:28

754,00Total dos ItensTECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES09.641.048/0001-53 506182Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425 UN 27,50 330,0012,0007/11/2013 10:30:59CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21) UN 27,50 330,0012,0007/11/2013 10:30:59

660,00Total dos ItensMINAS CARTUCHOS E TÔNERES11.060.699/0001-00 506183Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015 UN 39,00 546,0014,0007/11/2013 10:26:43TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320 UN 39,00 585,0015,0007/11/2013 10:26:43CARTUCHO DE TONER PRETO REF. Q2612A (12A) UN 30,50 457,5015,0007/11/2013 10:26:43TONER PRETO REF. CB436A (36A) UN 31,00 124,004,0007/11/2013 10:26:43TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W UN 35,00 630,0018,0007/11/2013 10:26:43

2.342,50Total dos ItensSÉRGIO BRITO LICITAÇÕES17.385.548/0001-08 506184Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 UN 15,62 234,3015,0020/11/2013 16:08:51



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES17.385.548/0001-08 506184Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25 UN 128,50 257,002,0029/11/2013 15:24:06TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25 UN 141,00 282,002,0029/11/2013 15:24:06TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025

UN 141,00 282,002,0029/11/2013 15:24:06TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025 UN 141,00 282,002,0029/11/2013 15:24:06


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS002.004.002.000.000Unidade Administrativa:ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN UN 186,00 372,002,0008/11/2013 13:51:24

372,00Total dos ItensS R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES14.847.638/0001-77 505188Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401 UN 49,90 99,802,0008/11/2013 13:52:12


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N UN 141,25 282,502,0008/11/2013 16:08:56


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22) UN 35,00 630,0018,0008/11/2013 16:11:28CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8728A (28) UN 35,00 70,002,0008/11/2013 16:11:28


OrgãoMês/Ano


TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055 UN 40,00 840,0021,0008/11/2013 16:11:281.540,00Total dos Itens

WORLD PRINT CARTUCHOS E TÔNERES10.644.278/0001-55 505597Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN UN 323,00 323,001,0008/11/2013 16:07:59


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO C8727A (27) HP 3420/3425 UN 27,50 110,004,0008/11/2013 16:12:04CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21) UN 27,50 495,0018,0008/11/2013 16:12:04


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9362WL (92) UN 26,00 520,0020,0008/11/2013 16:10:36CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. 9361WL (93) PARA HP 1510 UN 33,00 495,0015,0008/11/2013 16:10:36


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165 UN 152,90 2.293,5015,0008/11/2013 16:09:45


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES14.847.638/0001-77 505188Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C6615D (15) UN 30,00 90,003,0007/11/2013 16:03:11


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN UN 323,00 323,001,0007/11/2013 16:00:27


OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320 UN 39,00 78,002,0007/11/2013 15:46:54TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W UN 35,00 35,001,0007/11/2013 15:46:54


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N UN 141,25 282,502,0007/11/2013 15:59:14TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N UN 141,25 282,502,0007/11/2013 15:58:34


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22) UN 35,00 105,003,0007/11/2013 15:42:40TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055 UN 40,00 0,000,0007/11/2013 15:42:40TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401 UN 49,90 99,802,0007/11/2013 15:42:40CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22) UN 35,00 0,000,0007/11/2013 15:41:49TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055 UN 40,00 120,003,0007/11/2013 15:41:49CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C6625A (17) UN 40,00 120,003,0007/11/2013 15:41:49TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401 UN 49,90 99,802,0007/11/2013 15:41:49






OrgãoMês/Ano


CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21) UN 27,50 55,002,0007/11/2013 15:46:07CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A) UN 34,00 68,002,0007/11/2013 15:46:07CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21) UN 27,50 55,002,0007/11/2013 15:43:39CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A) UN 34,00 68,002,0007/11/2013 15:43:39


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015 UN 39,00 78,002,0007/11/2013 15:49:48TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320 UN 39,00 78,002,0007/11/2013 15:49:48CARTUCHO DE TONER PRETO REF. Q2612A (12A) UN 30,50 91,503,0007/11/2013 15:49:48TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W UN 35,00 70,002,0007/11/2013 15:49:48TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015 UN 39,00 117,003,0007/11/2013 15:47:55TONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320 UN 39,00 78,002,0007/11/2013 15:47:55TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W UN 35,00 70,002,0007/11/2013 15:47:55

582,50Total dos ItensSÉRGIO BRITO LICITAÇÕES17.385.548/0001-08 506184Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. MLT-D104S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1860 UN 152,00 152,001,0007/11/2013 15:57:00TONER REF. MLT-D104S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1860 UN 152,00 304,002,0007/11/2013 15:56:21


PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 UN 15,63 93,786,0020/11/2013 16:07:28CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516


S R LICITAÇÕES CARTUCHOS E TÔNERES14.847.638/0001-77 505188Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050 UN 43,00 344,008,0007/11/2013 10:29:15


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516

UN 15,62 109,347,0020/11/2013 16:08:32CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050 UN 20,60 247,2012,0007/11/2013 10:23:22CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 UN 15,62 234,3015,0007/11/2013 10:23:22


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C12.214.754/0001-23 505598Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CB337W (75) UN 26,00 780,0030,0011/11/2013 16:03:20


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21) UN 27,50 825,0030,0011/11/2013 16:02:27TONER REF. ML-1610 PARA COPIADORA REF. SAMSUNG SCX-4521 UN 49,90 499,0010,0011/11/2013 16:02:27

1.324,00Total dos ItensMINAS CARTUCHOS E TÔNERES11.060.699/0001-00 506183Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C8766WL (95) HP 6310 UN 30,00 150,005,0011/11/2013 16:04:03TONER PRETO REF. CB436A (36A) UN 31,00 620,0020,0011/11/2013 16:04:03CARTUCHO COLOR C9363 (97) HP 5740/6520 UN 36,00 360,0010,0011/11/2013 16:04:03CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CD971A (920) - OFFICEJET 6500A UN 43,00 215,005,0011/11/2013 16:04:03



OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN UN 123,00 615,005,0011/11/2013 16:01:39CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN UN 215,00 1.075,005,0011/11/2013 16:01:39CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ103AB (662) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516

UN 15,62 234,3015,0001/11/20131.924,30Total dos Itens

Total Requisitante 5.373,30PODER EXECUTIVO / DEPTO OBRAS E VIAS PUBLICAS002.017.000.000.000Unidade Administrativa:

MINAS CARTUCHOS E TÔNERES11.060.699/0001-00 506183Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9348FL (96) DUAL PACK C8767W CX 50,00 300,006,0007/11/2013 10:28:19CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9349FL (97) DUAL PACK C9363W CX 54,50 327,006,0007/11/2013 10:28:19


PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER002.018.000.000.000Unidade Administrativa:ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 UN 15,63 156,3010,0007/11/2013 10:20:32CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516


Total Requisitante 312,60PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO002.021.000.000.000Unidade Administrativa:

ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516


SÉRGIO BRITO LICITAÇÕES17.385.548/0001-08 506184Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




Total Requisitante 187,48PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ104AB (662) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 UN 15,63 78,155,0007/11/2013 10:11:13




Total Requisitante 156,25PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT002.022.000.000.000Unidade Administrativa:

ME CARTUCHOS 04.890.048/0001-73 502219Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N UN 141,25 706,255,0007/11/2013 10:22:05




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A) UN 34,00 170,005,0007/11/2013 10:30:08



OrgãoMês/Ano


MINAS CARTUCHOS E TÔNERES11.060.699/0001-00 506183Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. Q5949A (49A) LASERJET 1320 UN 39,00 39,001,0007/11/2013 10:27:25


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 22,197,0020/11/2013 16:25:11PÁ PARA LIXO 60 CM UN 2,21 22,1010,0020/11/2013 16:25:11LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 2,76 82,8030,0020/11/2013 16:25:11CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML FR 3,35 257,9577,0020/11/2013 16:25:11SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 194,706,0020/11/2013 16:25:11FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 18,2014,0020/11/2013 16:25:11COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 1.181,31507,0020/11/2013 16:25:11

1.779,25Total dos ItensRECIFORT 62.144.308/0001-68 002521Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,49 162,41109,0020/11/2013 15:52:14

162,41Total dos ItensPARTNER 07.141.122/0001-47 502949Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 15,5025,0020/11/2013 16:25:54DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 360,0090,0020/11/2013 16:25:54DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 229,14201,0020/11/2013 16:25:54LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML FR 2,10 100,8048,0020/11/2013 16:25:54PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 529,25365,0020/11/2013 16:25:54


OrgãoMês/Ano


1.234,69Total dos ItensPINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,09 166,77153,0020/11/2013 15:49:57

166,77Total dos ItensLIMP FORT 05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABONETE ADULTO 90 GRAMAS UN 0,55 55,00100,0020/11/2013 16:27:49VASSOURA DE PELO COM CABO UN 4,62 32,347,0020/11/2013 16:27:49FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,90 48,6054,0020/11/2013 16:27:49ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 146,7045,0020/11/2013 16:27:49AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 1,76 31,6818,0020/11/2013 16:27:49PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 656,6098,0020/11/2013 16:27:49

970,92Total dos ItensSERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA 10.348.911/0001-68 503392Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 49,00140,0020/11/2013 16:26:34VASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 167,2019,0020/11/2013 16:26:34LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,25 67,5054,0020/11/2013 16:26:34


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 137,28156,0020/11/2013 16:27:14ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 83,0020,0020/11/2013 16:27:14DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,27 408,94322,0020/11/2013 16:27:14SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML FR 4,35 56,5513,0020/11/2013 16:27:14




OrgãoMês/Ano


JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 28,539,0021/11/2013 13:13:13SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 1.200,6537,0021/11/2013 13:13:13FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 27,3021,0021/11/2013 13:13:13COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 722,30310,0021/11/2013 13:13:13

1.978,78Total dos ItensRECIFORT 62.144.308/0001-68 002521Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,49 89,4060,0021/11/2013 13:12:32SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES PT 1,70 85,0050,0021/11/2013 13:12:32SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,80 144,0080,0021/11/2013 13:12:32


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 49,6080,0021/11/2013 13:16:27DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 400,00100,0021/11/2013 13:16:27DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 228,00200,0021/11/2013 13:16:27PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 1.015,00700,0021/11/2013 13:16:27LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,96 49,0025,0021/11/2013 13:15:48LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,96 98,0050,0021/11/2013 13:15:48LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 1,96 78,4040,0021/11/2013 13:15:48

1.918,00Total dos ItensLIMP FORT 05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABONETE ADULTO 90 GRAMAS UN 0,55 30,8056,0021/11/2013 13:15:11FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,90 45,0050,0021/11/2013 13:15:11ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 489,00150,0021/11/2013 13:15:11AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 1,76 35,2020,0021/11/2013 13:15:11


OrgãoMês/Ano


PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 1.340,00200,0021/11/2013 13:15:111.940,00Total dos Itens

SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA 10.348.911/0001-68 503392Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 35,00100,0021/11/2013 13:17:16VASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 176,0020,0021/11/2013 13:17:16VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 96,0030,0021/11/2013 13:17:16LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,25 12,5010,0021/11/2013 13:17:16


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 132,00150,0021/11/2013 13:18:10ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 33,208,0021/11/2013 13:18:10SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML FR 4,35 73,9517,0021/11/2013 13:18:10


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÁ PARA LIXO 60 CM UN 2,21 11,055,0021/11/2013 10:33:20LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 2,76 27,6010,0021/11/2013 10:33:20CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML FR 3,35 33,5010,0021/11/2013 10:33:20FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 6,505,0021/11/2013 10:33:20COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 116,5050,0021/11/2013 10:33:20


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 6,2010,0021/11/2013 10:38:58DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 80,0020,0021/11/2013 10:38:58


OrgãoMês/Ano


DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 57,0050,0021/11/2013 10:38:58PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 72,5050,0021/11/2013 10:38:58

215,70Total dos ItensPINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABONETE ADULTO 90 GRAMAS UN 0,55 5,5010,0021/11/2013 10:45:31FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,90 4,505,0021/11/2013 10:45:31ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 163,0050,0021/11/2013 10:45:31AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 1,76 7,044,0021/11/2013 10:45:31PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 100,5015,0021/11/2013 10:45:31


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 10,5030,0020/11/2013 16:29:39VASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 44,005,0020/11/2013 16:29:39VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 16,005,0020/11/2013 16:29:39LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,25 6,255,0020/11/2013 16:29:39


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 44,0050,0021/11/2013 10:26:24ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 16,604,0021/11/2013 10:26:24DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 4,47 22,355,0021/11/2013 10:26:24DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,27 63,5050,0021/11/2013 10:26:24SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML FR 4,35 21,755,0021/11/2013 10:26:24


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 162,255,0021/11/2013 10:35:23FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 6,505,0021/11/2013 10:35:23COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 116,5050,0021/11/2013 10:35:23CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML FR 3,35 10,053,0021/11/2013 10:34:20SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 162,255,0021/11/2013 10:34:20FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 6,505,0021/11/2013 10:34:20COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 58,2525,0021/11/2013 10:34:20COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 58,2525,0021/11/2013 10:31:51

580,55Total dos ItensRECIFORT 62.144.308/0001-68 002521Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,49 14,9010,0021/11/2013 10:38:11SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,80 27,0015,0021/11/2013 10:38:11SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,49 14,9010,0021/11/2013 10:37:01SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES PT 1,70 8,505,0021/11/2013 10:37:01SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,80 27,0015,0021/11/2013 10:37:01


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,96 13,727,0021/11/2013 10:44:33LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,96 19,6010,0021/11/2013 10:44:33LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,96 13,727,0021/11/2013 10:43:08LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,96 19,6010,0021/11/2013 10:43:08ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 6,2010,0021/11/2013 10:41:39


OrgãoMês/Ano


DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 80,0020,0021/11/2013 10:41:39DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 57,0050,0021/11/2013 10:41:39PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 145,00100,0021/11/2013 10:41:39ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 6,2010,0021/11/2013 10:39:37DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 80,0020,0021/11/2013 10:39:37DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 57,0050,0021/11/2013 10:39:37PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 145,00100,0021/11/2013 10:39:37


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,09 21,8020,0021/11/2013 10:48:47COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,09 21,8020,0021/11/2013 10:52:24COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,09 21,8020,0021/11/2013 10:51:43


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABONETE ADULTO 90 GRAMAS UN 0,55 5,5010,0021/11/2013 10:48:04FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,90 4,505,0021/11/2013 10:48:04ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 163,0050,0021/11/2013 10:48:04LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,33 13,3010,0021/11/2013 10:48:04AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 1,76 7,044,0021/11/2013 10:48:04PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 100,5015,0021/11/2013 10:48:04SABONETE ADULTO 90 GRAMAS UN 0,55 5,5010,0021/11/2013 10:46:28FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,90 4,505,0021/11/2013 10:46:28ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 163,0050,0021/11/2013 10:46:28LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,33 13,3010,0021/11/2013 10:46:28AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 1,76 7,044,0021/11/2013 10:46:28PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 100,5015,0021/11/2013 10:46:28



OrgãoMês/Ano


SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA 10.348.911/0001-68 503392Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 10,5030,0021/11/2013 10:25:02VASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 44,005,0021/11/2013 10:25:02LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,25 6,255,0021/11/2013 10:25:02ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 14,0040,0020/11/2013 16:30:17VASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 44,005,0020/11/2013 16:30:17VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 16,005,0020/11/2013 16:30:17LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,25 6,255,0020/11/2013 16:30:17


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 44,0050,0021/11/2013 10:30:18ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 16,604,0021/11/2013 10:30:18DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 4,47 22,355,0021/11/2013 10:30:18DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,27 63,5050,0021/11/2013 10:30:18ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 44,0050,0021/11/2013 10:27:29ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 16,604,0021/11/2013 10:27:29DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 4,47 22,355,0021/11/2013 10:27:29DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,27 63,5050,0021/11/2013 10:27:29


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 34,8711,0020/11/2013 15:48:16PÁ PARA LIXO 60 CM UN 2,21 59,6727,0020/11/2013 15:48:16SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 9.864,80304,0020/11/2013 15:48:16

9.959,34Total dos Itens


OrgãoMês/Ano


RECIFORT 62.144.308/0001-68 002521Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,80 32,4018,0020/11/2013 15:16:37


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 4,347,0020/11/2013 15:23:48DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 180,0045,0020/11/2013 15:23:48DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 55,8649,0020/11/2013 15:23:48LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,96 64,6833,0020/11/2013 15:23:20LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,96 43,1222,0020/11/2013 15:23:20LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 1,96 49,0025,0020/11/2013 15:23:20


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 182,5656,0020/11/2013 15:38:11LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,33 35,9127,0020/11/2013 15:38:11


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 9,8028,0020/11/2013 15:32:21VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 19,206,0020/11/2013 15:32:21PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 0,97 514,10530,0020/11/2013 15:32:21PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS PT 3,78 378,00100,0020/11/2013 15:32:21


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 22,8826,0020/11/2013 15:44:40ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 211,6551,0020/11/2013 15:44:40


OrgãoMês/Ano


DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 4,47 312,9070,0020/11/2013 15:44:40547,43Total dos Itens

Total Requisitante 12.075,74PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO002.012.003.002.000Unidade Administrativa:

JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 6,342,0020/11/2013 15:35:31SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 227,157,0020/11/2013 15:35:31FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 3,903,0020/11/2013 15:35:31COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 51,2622,0020/11/2013 15:35:31




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 5,589,0020/11/2013 15:24:38DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 40,0010,0020/11/2013 15:24:38DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 13,6812,0020/11/2013 15:24:38




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 55,4217,0020/11/2013 15:40:40LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,33 5,324,0020/11/2013 15:40:40


OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 2,106,0020/11/2013 15:45:12VASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 35,204,0020/11/2013 15:45:12PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 0,97 306,52316,0020/11/2013 15:45:12PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS PT 3,78 26,467,0020/11/2013 15:45:12


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 22,0025,0020/11/2013 15:43:35ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 33,208,0020/11/2013 15:43:35DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 4,47 26,826,0020/11/2013 15:43:35DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,27 44,4535,0020/11/2013 15:43:35


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 12,684,0020/11/2013 15:49:38SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 64,902,0020/11/2013 15:49:38COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 30,2913,0020/11/2013 15:49:38


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 1,863,0020/11/2013 15:51:34DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 48,0012,0020/11/2013 15:51:34DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 19,3817,0020/11/2013 15:51:34



OrgãoMês/Ano


LIMP FORT 05.675.138/0001-04 503204Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 26,088,0020/11/2013 15:50:43


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 3,159,0020/11/2013 15:48:58VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 32,0010,0020/11/2013 15:48:58PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 0,97 36,8638,0020/11/2013 15:48:58


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 4,405,0020/11/2013 15:52:59ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 12,453,0020/11/2013 15:52:59DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 4,47 17,884,0020/11/2013 15:52:59


PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 9,513,0020/11/2013 15:36:12SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 162,255,0020/11/2013 15:36:12






OrgãoMês/Ano


ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 7,4412,0020/11/2013 15:25:53DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 52,0013,0020/11/2013 15:25:53DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 49,0243,0020/11/2013 15:25:53PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 66,7046,0020/11/2013 15:25:53LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,96 19,6010,0020/11/2013 15:25:17LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 1,96 13,727,0020/11/2013 15:25:17


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 182,5656,0020/11/2013 15:41:13


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 5,9517,0020/11/2013 15:46:07VASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 35,204,0020/11/2013 15:46:07VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 6,402,0020/11/2013 15:46:07


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 133,76152,0020/11/2013 15:42:55DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,27 30,4824,0020/11/2013 15:42:55


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 63,4020,0006/11/2013 14:22:48LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 2,76 138,0050,0006/11/2013 14:22:48FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 65,0050,0006/11/2013 14:22:48


OrgãoMês/Ano


COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 233,00100,0006/11/2013 14:22:48499,40Total dos Itens

RECIFORT 62.144.308/0001-68 002521Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,49 149,00100,0006/11/2013 14:17:17SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,80 180,00100,0006/11/2013 14:17:17


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 124,00200,0006/11/2013 14:08:59DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 570,00500,0006/11/2013 14:08:59LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML FR 2,10 315,00150,0006/11/2013 14:08:59PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 725,00500,0006/11/2013 14:08:59LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,96 98,0050,0006/11/2013 14:27:43LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,96 196,00100,0006/11/2013 14:27:43LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 1,96 196,00100,0006/11/2013 14:27:43




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA PIAÇAVA COM CABO UN 4,24 212,0050,0006/11/2013 14:23:32VASSOURA DE PELO COM CABO UN 4,62 92,4020,0006/11/2013 14:23:32FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,90 90,00100,0006/11/2013 14:23:32ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 652,00200,0006/11/2013 14:23:32LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,33 133,00100,0006/11/2013 14:23:32AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 1,76 264,00150,0006/11/2013 14:23:32


OrgãoMês/Ano


PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 335,0050,0006/11/2013 14:23:321.778,40Total dos Itens

SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA 10.348.911/0001-68 503392Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 440,0050,0006/11/2013 14:12:35ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS UN 1,20 36,0030,0006/11/2013 14:12:35ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO UN 1,68 50,4030,0006/11/2013 14:12:35ESPONJA PARA BANHO UN 1,27 381,00300,0006/11/2013 14:12:35VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 160,0050,0006/11/2013 14:12:35LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,25 25,0020,0006/11/2013 14:12:35CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS GL 13,40 134,0010,0006/11/2013 14:12:35

1.226,40Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 415,00100,0006/11/2013 14:25:20SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR. PT 4,14 414,00100,0006/11/2013 14:25:20DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,27 254,00200,0006/11/2013 14:25:20SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML FR 4,35 217,5050,0006/11/2013 14:25:20


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 95,1030,0006/11/2013 14:19:46PÁ PARA LIXO 60 CM UN 2,21 66,3030,0006/11/2013 14:19:46LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 2,76 138,0050,0006/11/2013 14:19:46FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 65,0050,0006/11/2013 14:19:46COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 466,00200,0006/11/2013 14:19:46



OrgãoMês/Ano


RECIFORT 62.144.308/0001-68 002521Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,49 149,00100,0006/11/2013 14:27:07SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,80 180,00100,0006/11/2013 14:27:07


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 124,00200,0006/11/2013 14:15:58DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 570,00500,0006/11/2013 14:15:58LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML FR 2,10 315,00150,0006/11/2013 14:15:58PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 725,00500,0006/11/2013 14:15:58LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 1,96 98,0050,0006/11/2013 14:11:45LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,96 196,00100,0006/11/2013 14:11:45LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 1,96 196,00100,0006/11/2013 14:11:45TOUCA PROTETORA CAPILAR BRANCA UN 3,10 620,00200,0014/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM UN 1,52 760,00500,0014/11/2013COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,09 109,00100,0006/11/2013 14:26:23


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABONETE ADULTO 90 GRAMAS UN 0,55 110,00200,0006/11/2013 14:18:57VASSOURA PIAÇAVA COM CABO UN 4,24 212,0050,0006/11/2013 14:18:57VASSOURA DE PELO COM CABO UN 4,62 138,6030,0006/11/2013 14:18:57FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,90 180,00200,0006/11/2013 14:18:57ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 978,00300,0006/11/2013 14:18:57LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,33 133,00100,0006/11/2013 14:18:57


OrgãoMês/Ano


PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 335,0050,0006/11/2013 14:18:572.086,60Total dos Itens

SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA 10.348.911/0001-68 503392Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 880,00100,0006/11/2013 14:21:23VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 320,00100,0006/11/2013 14:21:23LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,25 37,5030,0006/11/2013 14:21:23CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS GL 13,40 268,0020,0006/11/2013 14:21:23

1.505,50Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA 05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 415,00100,0006/11/2013 14:18:10SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR. PT 4,14 207,0050,0006/11/2013 14:18:10DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,27 381,00300,0006/11/2013 14:18:10SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML FR 4,35 217,5050,0006/11/2013 14:18:10SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - GALÃO 2 A 5 LTS L 8,90 445,0050,0014/11/2013

1.665,50Total dos ItensSANEPROL MATERIAIS DE LIMPEZA02.295.440/0001-49 506187Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML GL 9,00 1.350,00150,0014/11/2013


PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER002.018.000.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 50,7216,0020/11/2013 15:46:47PÁ PARA LIXO 60 CM UN 2,21 11,055,0020/11/2013 15:46:47SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 292,059,0020/11/2013 15:46:47FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 5,204,0020/11/2013 15:46:47


OrgãoMês/Ano


COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 135,1458,0020/11/2013 15:46:47494,16Total dos Itens

RECIFORT 62.144.308/0001-68 002521Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,49 22,3515,0020/11/2013 15:15:48SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES PT 1,70 119,0070,0020/11/2013 15:15:48SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,80 18,0010,0020/11/2013 15:15:48


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 4,968,0020/11/2013 15:20:40DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 196,0049,0020/11/2013 15:20:40DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 38,7634,0020/11/2013 15:20:40PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 375,55259,0020/11/2013 15:20:40LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 1,96 5,883,0020/11/2013 15:20:16LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 1,96 15,688,0020/11/2013 15:20:16




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA DE PELO COM CABO UN 4,62 32,347,0020/11/2013 15:36:42FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,90 9,0010,0020/11/2013 15:36:42ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 130,4040,0020/11/2013 15:36:42AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 1,76 26,4015,0020/11/2013 15:36:42



OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 5,9517,0020/11/2013 15:31:12VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 22,407,0020/11/2013 15:31:12LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,25 7,506,0020/11/2013 15:31:12PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 0,97 56,2658,0020/11/2013 15:31:12PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS PT 3,78 113,4030,0020/11/2013 15:31:12


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 34,3239,0020/11/2013 15:41:51


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 3,17 15,855,0020/11/2013 15:34:23SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 162,255,0020/11/2013 15:34:23FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,30 7,806,0020/11/2013 15:34:23COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,33 11,655,0020/11/2013 15:34:23




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 132,0033,0020/11/2013 15:22:32DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 102,6090,0020/11/2013 15:22:32PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 139,2096,0020/11/2013 15:22:32


OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 58,6818,0020/11/2013 15:38:51PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 13,402,0020/11/2013 15:38:51


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,20 6,402,0020/11/2013 15:33:02


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO002.021.000.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:





Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 48,0012,0020/11/2013 15:21:53DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 19,3817,0020/11/2013 15:21:53PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 330,60228,0020/11/2013 15:21:53



OrgãoMês/Ano


PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,09 45,7842,0020/11/2013 15:29:22


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 88,0227,0020/11/2013 15:40:08PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 127,3019,0020/11/2013 15:40:08


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,35 7,3521,0020/11/2013 15:33:44


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 39,6045,0020/11/2013 15:44:10ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 49,8012,0020/11/2013 15:44:10DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 4,47 53,6412,0020/11/2013 15:44:10DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 1,27 102,8781,0020/11/2013 15:44:10


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT002.022.000.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


PARTNER 07.141.122/0001-47 502949Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,62 4,968,0020/11/2013 15:21:14DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 4,00 144,0036,0020/11/2013 15:21:14DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,14 55,8649,0020/11/2013 15:21:14PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,45 778,65537,0020/11/2013 15:21:14




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,90 4,505,0020/11/2013 15:37:27ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 3,26 65,2020,0020/11/2013 15:37:27LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,33 17,2913,0020/11/2013 15:37:27PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,70 46,907,0020/11/2013 15:37:27


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,80 79,209,0020/11/2013 15:31:41PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 0,97 9,7010,0020/11/2013 15:31:41


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,88 21,1224,0020/11/2013 15:42:21ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 4,15 24,906,0020/11/2013 15:42:21DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 4,47 192,2143,0020/11/2013 15:42:21



OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:ELETROGUI MATERIAIS ELÉTRICOS13.332.959/0001-76 505486Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO TORCIDO 2 X 1,5 MM M 1,10 220,00200,0005/11/2013 13:27:26

220,00Total dos ItensCVS MATERIAL ELÉTRICO14.878.153/0001-40 505650Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V UN 8,50 221,0026,0005/11/2013 13:26:14

221,00Total dos ItensLUMINUS MATERIAIS ELÉTRICOS07.885.913/0001-81 506190Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40 UN 11,90 309,4026,0005/11/2013 13:26:59

309,40Total dos ItensW. A. MATERIAIS ELÉTRICOS15.292.256/0001-97 506191Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBRAÇO MÉDIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UN 72,00 1.728,0024,0005/11/2013 13:22:47CINTA EM AÇO CARBONO 180 MM UN 14,90 119,208,0005/11/2013 13:22:47CINTA EM AÇO CARBONO 200 MM UN 16,00 64,004,0005/11/2013 13:22:47CINTA EM AÇO CARBONO 230 MM UN 16,30 65,204,0005/11/2013 13:22:47CINTA EM AÇO CARBONO 250 MM UN 17,40 313,2018,0005/11/2013 13:22:47CINTA EM AÇO CARBONO 300 MM UN 21,00 378,0018,0005/11/2013 13:22:47

2.667,60Total dos ItensELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS00.226.324/0001-42 506192Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONECTOR ISOLADO DE TORÇÃO 3 CONECÇÕES 1,5 A 2,5 MM UN 0,15 7,2048,0005/11/2013 13:23:41CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM UN 2,88 172,8060,0005/11/2013 13:23:41


OrgãoMês/Ano


PARAFUSO COM PORCA M16 X 2 -75 UN 2,30 110,4048,0005/11/2013 13:24:12290,40Total dos Itens

Total Requisitante 3.708,40PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

LUMINUS MATERIAIS ELÉTRICOS07.885.913/0001-81 506190Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40 UN 11,90 238,0020,0020/11/2013 16:06:26REATOR VAPOR DE SÓDIO 150 W USO EXTERNO UN 33,00 495,0015,0020/11/2013 16:06:26


11 PREGÃO

310 2013 00009185


PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:ANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS 68.295.724/0001-43 505502Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANEL DO PISTAO UN 60,00 360,006,0001/11/2013VIRABREQUIM UN 2.327,84 2.327,841,0001/11/2013TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO PC 117,33 117,331,0001/11/2013CAMISA PC 50,07 300,426,0001/11/2013BOMBA OLEO MOTOR PC 429,63 429,631,0001/11/2013


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:RISSI ALIMENTOS 10.515.277/0001-00 503246Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO KG 5,85 2.925,00500,0006/11/2013 14:28:18


OrgãoMês/Ano



11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRALE / FOR D

H. 40,00 120,003,0026/11/2013 15:56:00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO H. 42,00 42,001,0026/11/2013 15:54:37


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO

H. 42,00 252,006,0026/11/2013 16:06:10MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO H. 42,00 147,003,5026/11/2013 15:59:19


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:SS SERRALHERIA 04.878.688/0001-68 002368Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO KG 11,00 495,0045,0014/11/2013 14:11:53JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S" PR 48,00 1.200,0025,0014/11/2013 14:11:53GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2" PR 109,00 1.308,0012,0014/11/2013 14:11:53


OrgãoMês/Ano


JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16" PR 38,00 684,0018,0014/11/2013 14:11:53CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS BA 39,00 975,0025,0014/11/2013 14:11:53PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2" PR 26,00 520,0020,0014/11/2013 14:11:53CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM PR 35,00 700,0020,0014/11/2013 14:11:53TRIÂNGULO PARA BALANÇO EM FERRO CHATO DE 1" X 3/16" PR 25,00 450,0018,0014/11/2013 14:11:53TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2" PR 35,00 770,0022,0014/11/2013 14:11:53ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8" PR 66,00 1.320,0020,0014/11/2013 14:11:53JUMELO DE BALANÇO 14 CM COM "S" PR 48,00 864,0018,0014/11/2013 14:11:53PORCA 5/8" UN 0,37 29,6080,0014/11/2013 14:11:53


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64002.012.001.001.007Unidade Administrativa:PROMAD MADEIRAS 57.472.433/0001-67 502433Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÁBUA 2,5 X 30 CM DE 7 MTS - CEDRILHO UN 82,00 492,006,0029/11/2013

492,00Total dos ItensMADTRAT MADEIRAS TRATADAS 03.676.002/0001-93 502723Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIGA 5 X 15 CM DE 7 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 90,00 540,006,0029/11/2013


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:PROMAD MADEIRAS 57.472.433/0001-67 502433Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA ML 3,45 690,00200,0027/11/2013 14:51:22



OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 64,00 1.600,0025,0014/11/2013 14:09:13


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:PROMAD MADEIRAS 57.472.433/0001-67 502433Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSARRAFO 2,5 X 5 CM - PEROBA ML 2,27 90,8040,0029/11/2013TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 6,50 MTS - CEDRILHO UN 76,00 152,002,0029/11/2013TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 7 MTS - CEDRILHO UN 82,00 82,001,0029/11/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIGA 5 X 15 CM DE 7 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 90,00 90,001,0029/11/2013VIGA 5 X 15 CM DE 5,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 70,00 1.050,0015,0029/11/2013


11 PREGÃO

316 2013 00009648


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:MERCALF DIESEL (IVECO)04.807.924/0001-55 506217Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMINHÃO NOVO ZERO KM TRUCADO DIESEL 6 CILINDROS 2013/2014 UN 168.000,00 168.000,001,0019/11/2013 15:23:32


11 PREGÃO


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


BAURUMIX 05.669.342/0001-12 502770Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1 M3 217,00 6.510,0030,0028/11/2013 10:02:35CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1 M3 217,00 651,003,0029/11/2013


11 PREGÃO

318 2013 00009808


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:PASSAFARO (TANQUES)07.054.142/0001-80 506230Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTANQUE PARA COMBUSTÍVEL JAQUETADO 15.000 LITROS UN 18.100,00 72.400,004,0026/11/2013 16:54:34


11 PREGÃO

319 2013 00010004


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO/INFORMÁT002.004.002.007.000Unidade Administrativa:TORINO INFORMÁTICA03.619.767/0001-91 506231Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIDOR COM 2 PROCESSADORES DE 8 NÚCLEOS CADA, 2 DISCOS DE 300 GB SAS E 64 GB DE MEMÓRIA

UN 17.400,00 17.400,001,0027/11/2013 08:53:0417.400,00Total dos Itens



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:BERGAMIN SINALIZAÇÃO11.515.733/0001-85 506232Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR AMARELO UN 129,00 1.806,0014,0027/11/2013 14:42:48MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERMELHO UN 129,00 3.096,0024,0027/11/2013 14:42:48MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERDE UN 129,00 1.935,0015,0027/11/2013 14:44:58


relação de compras - analítico - página...

Documents