PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM CONTROLADORIA GERAL DO LEGISLATIVO - CGL

Registro de constatações de auditoriaQUADRO DE CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA

Auditado: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIMProcessos nºs.: 001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 019; 020; 021; 022; 027;

030 031; 038; 040 e 055/CMGM/14.Objetivo Geral do Trabalho: Verificar a freqüência de deslocamento dos Vereadores e

servidores na prestação de contas com diárias.Data: 22/09/2014

1. Constatação de Auditoria

VEREADORESNO

INTERIORÁREA

RIBEIRINHANO

ESTADOFORA DO ESTADO

FORA DO PAÍS

TOTAL R$

ARÃO WAO 0,00 1.400,00 2.450,00 3.750,00 0,00 7.600,00AUGUSTINHO FIG 0,00 0,00 5.600,00 3.750,00 1.700,00 11.050,00ALDEMIR CARNEI 400,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 3.200,00CLEB JOSÉ FREITA 0,00 0,00 2.450,00 3.750,00 0,00 6.200,00FÁBIO GARCIA DE 0,00 350,00 3.500,00 3.750,00 0,00 7.600,00JORGE LOPES CÂ 0,00 1.050,00 2.450,00 3.750,00 0,00 7.250,00JOSUÉ VIANA 0,00 1.050,00 4.550,00 3.750,00 0,00 9.350,00MARCELO REBOU 0,00 1.050,00 3.150,00 3.750,00 0,00 7.950,00MAURICIO DE OLI 0,00 1.050,00 3.150,00 3.750,00 0,00 7.950,00ROBERTO ORO 0,00 2.100,00 2.450,00 3.750,00 0,00 8.300,00PAULO NÉBIO CO 0,00 1.050,00 2.450,00 3.750,00 0,00 7.250,00SÉRGIO ROBERTO 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00TOTAL R$ 400,00 9.100,00 36.400,00 37.500,00 1.700,00 85.100,00

Conforme demonstrado no quadro acima os Nobres Edis gastaram com diárias o montante de R$ 85.100,00, que correspondem 3,19% do valor do orçamento previsto R$ 2.669.298,34.

Manifestação do dirigente máximo referente à constatação nº. 1: [campo destinado à manifestação do dirigente]

2. Constatação de Auditoria

SERVIDORESNO

INTERIORÁREA

RIBEIRINHANO

ESTADOFORA DO ESTADO

FORA DO PAÍS

TOTAL R$

CLAUDECIR LOPE 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00DOUGLAS DAGO 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00FRANCISCOBARTOLOMEU 0,00 0,00 250,00 0,00 750,00 1.000,00MIRIAM ROCHA 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00MARIO JORGE 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00MARIA DA CONC 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00ROBERTO OLIVEIRA SÁ 450,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.950,00TOTAL R$ 450,00 0,00 7.250,00 2.250,00 750,00 10.700,00

_________________________________________________________________Avenida; 15 de novembro, 1385 – Centro – Cep. 76.850-000

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PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM CONTROLADORIA GERAL DO LEGISLATIVO - CGL

Conforme quadro acima constatou que foi gasto com diárias à servidores para assessorarem os Vereadores o valor de R$ 10.700,00, perfazendo 0,40%, do montante previsto no orçamento de R$ 2.669.298,34.

Manifestação do dirigente máximo referente à constatação nº. 2: [campo destinado à manifestação do dirigente]

3. Constatação de AuditoriaManifestação do dirigente máximo referente à constatação nº. 3: [campo destinado à manifestação do dirigente]

Guajará-Mirim/RO, 22 de setembro de 2014.

_____________________________[Presidente da Comissão]

Recebido em ___ de _________ de _____

______________________________________________[plena identificação do responsável pelo recebimento]

_________________________________________________________________Avenida; 15 de novembro, 1385 – Centro – Cep. 76.850-000

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