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(APRESENTAO CELPA 05-06-13)

Reestruturao da CELPA Os primeiros 6 meses

Brasilia, 05 de junho de 2013

Equatorial

Vila Velha Termoeltrica (Projeto)

65% 25% 100% 50%

51%

2

Grupo Controlador

Receita Ebitda Colaboradores

R$ 13,7 Bi R$ 2,6 Bi 25.000

3

COMO ENCONTRAMOS?

Dvida Lquida / EBITDAreg** = 15,3 vezes

* Fonte CELPA RJ**Fonte RTP CELPA 2011

Dvida Bruta3,35 Bilhes

** Seriam necessrios 15 anos de gerao de caixa somente para quitar a dvida

5

GESTO FINANCEIRA

PAGAMENTO DA DVIDA EM 2013 = 492 MM

CUSTOS REAIS SO SUPERIORES AOS CUSTOS OPERACIONAIS RECONHECIDOS PELA ANEEL

479429

414400

387

CELPA REAL* RTP 2011 IRT 2012 IRT 2013 IRT 2014

* Fonte CELPA

Custo Operacional

-50 MM -65 MM -79 MM -92 MM

6

9.501

8.907

EnergiaInjetada CELPA

EnergiaInjetada ANEEL

35,05%

27,9%

728 Gwh

R$ 80 MM**

*

* Fonte CELPA** Preo= 111 R$/MWh

GWh

GWh

A DIFERENA ENTRE PERDA REAL E REGULATRIA TEM CONSUMIDO RECURSOS EXPRESSIVOS DA CONCESSO. O VALOR FINAL DE PERDAS DE 2012 O MAIOR J REGISTRADO NO SETOR

ELTRICO BRASILEIRO

COMBATE S PERDAS

7

8

Perdas Globais (Norte / Nordeste / Centro-Oeste)1

0,1

9

10

,82

11

,54

12

,13

12

,23

13

,64

13

,69

16

,61

19

,08

20

,96

22

,40

29

,95

31

,59

33

,51

35

,05

Fonte: Relatrio ABRADEE 2012

Combate s Perdas

Fechamento 2012: 35,05

R$ 125,8

R$ 27,5

InadimplnciaReal

InadimplnciaRegulatria

4,12%

0,9%

3,2%

R$ 98 MM

*

* Fonte CELPA

MM

MM

A inadimplncia da classe residencial gira em torno de 4,4%, sendo que para a subclasse Baixa Renda a inadimplncia mdia de 6%

INADIMPLNCIA

9

QUALIDADE DO SERVIO


DEC (Norte / Nordeste / Centro-Oeste)9

,3 12

,0 15

,2

15

,7

16

,8 20

,7

22

,3

22

,3

22

,9

25

,7 29

,0

29

,2

41

,8

54

,9

10

2


QUALIDADE DO SERVIO

FEC (Norte / Nordeste / Centro-Oeste)6

,0 6,8 8,3 9,1 10

,3

11

,0

13

,0

14

,6

15

,8

16

,7

18

,5

20

,8

30

,0

51

,0

51

,2


QUALIDADE DO SERVIO

99

32,5 27,9 26,4 25,7 23,7

20,7 11,8 9,6 9,4 6,4

Valores em R$ milhes/ano

Compensaes por violao dos indicadores de continuidadeCompensaes 2011 - Total no Ano

13

QUALIDADE DO SERVIO

14

ISQP (Norte / Nordeste / Centro-Oeste)8

9,5

85

,9

82

,9

78

,9

78

,8

76

,7

76

,6

76

,0

75

,1

73

,1

68

,9

67

,4

63

,8

62

,5

58

,2

51

,8


QUALIDADE DO SERVIO

PRINCIPAIS AES

Pontos

Chaves

Gesto Financeira

Custo Operacional

Combate as Perdas

Inadimpln-cia

Qualidade do Servio

Universaliza-o

PONTOS CHAVES

16

17

NOVA POSTURA GERENCIAL

Disciplina Financeira e Investimentos

Redesenho de processos e Contratos

Foco em Gente

Gesto por resultados

Foco no Cliente

Novas Tecnologias

Ganhos de Produtividade e Valorizao dos Parceiros

DEC Aes para reduo

Planos para Atendimento Emergencial em Perodos Fes tivos: Objetivo: Divulgar populao quais so as medidas adotadas pela

empresa nos perodos e reas durante a realizao de grandes festas como Natal, Fim de Ano e Carnaval;

Gerncias envolvidas: Operao (Coordenao), Manuteno, Servios de Redes, Comunicao, Atendimento, Segurana.

DEC Aes para reduo

Projeto Desligamento Programado Zero: Objetivo: Reduzir o DEC e FEC programado. Resultados Alcanados em Jan-2013: 84% de reduo em desligamentos

programados em relao a jan-2012.

DEC Aes para reduo

Reunio Mensal com Eletronorte: Objetivo: Melhorar o relacionamento operacional. Resumo 1 Reunio:

Solicitao da CELPA para que a Eletronorte avalie os desligamentos de sua responsabilidade;

Apresentao Eletronorte do Projeto Desligamento Programado Zero;

DEC Aes para reduo

Interveno da CELPA em instalao da Eletronorte : Objetivo: Evitar desligamento de 02 h do Ponto de suprimento de Tucuru

solicitado pela Eletronorte que atingiria 09 SEs da Celpa. Data: 10/02/2013

Imagens de inspeo termogrfica realizada pela Eletronorte em equipamentos do ponto de suprimento de Tucuru.

DEC Aes para reduo

Comit DEC e FEC e Multas: Objetivo: interao das reas operacionais para melhoria do

desempenho dos indicadores tcnicos. Resultados Alcanados:

Implantao de treinamento de operao de SEs para eletricistas;

Determinao para que equipes emergenciais realizem limpezas nas redes e retiradas de ganchos;

FEC Aes para reduo

Treinamento de Operao de redes Compactas (Space Cable) para os despachantes do COD.

Elaborao de documentao tcnica(Parte Terica); Exibio de Videos; Instrues praticas quanto ao manuseio de Cabos de Rede

Space.

FEC Aes para reduo

Limpeza de faixa de servido

FEC Aes para reduo

- Poda de Arvores e Limpeza de Faixa Alimentadores

FEC Aes para reduo

- Poda de Arvores e Limpeza de Faixa Alimentadores

FEC Aes para reduo

TRAFO AN289 ATERRAMENTO EXISTENTE

RESIST. DE ATERRAMENTO = 235 ohm

ATERRAMENTO EXISTENTE

FEC Aes para reduo

1. TRAFO / POTNCIA:

BR378 (POSTE: 001762/1160) / 75 kVAENDEREO:

AV. PEDRO LVARES CABRAL, ENTRE TV. PEREBEBU E TV. PIRAJ

OBSERVAES:

TRANSFORMADOR COM ALTO GRAU DE OXIDAO NA

CARCAA.

PERODO DE CARGA: NOTURNO

20

0

15

4

NO

RM

AL

2 2 / 0 1/ 2 0 12 s 10 :0 5h

ESTUDO DO CARREGAMENTO DE TRANSFORMADORES OXIDADOS NA RMB

DADOS DA

MEDIO

REALIZADA

4. TRAFO / POTNCIA:

7363 / 112,5 kVAENDEREO:

TV. FRUTUOSO GUIMARES, ENTRE AV CASTILHOS FRANA E

RUA 15 DE NOVEMBRO (COMRCIO)

OBSERVAES:

TRANSFORMADOR COM ALTO GRAU DE OXIDAO NA

CARCAA.

ATENDE O PRDIO DA SEFIN - PMB

PERODO DE CARGA: DIURNO

30

0

18

4

NO

RM

AL

DADOS DA

MEDIO

REALIZADA2 3 / 0 1/ 2 0 12 s

10 :3 0 h

Torre de Investimentos 2013

Principais aes Primeiros 6 Meses Distribuio

Torre de Investimentos

Investimento at 2014 acordado em RJ de R$700 MM















- PROJETO GEOREDE IMPLANTAO- INSTALAO DE MEDIDORES EM SUBESTAES- P&D e PEE- TI TELECOM- INCORPORAO DE REDES PARTICULARES- PROJETO DE RECUPERAO DE ENERGIA

Obras Sistema ATPonto de Conexo Xinguara 230/138 kV

SE Ona PumaPROVISRIA

SE Marab (Celpa)

SE Marab(RB)

SE Eldorado

SE Rio Vermelho

SE Xinguara (Celpa)

SE Rio Maria

SE Conceio

SE Redeno

SE Tucum

SE So Flix

SE Xinguara(RB)

Circuito Aberto

Integrante Plano Ao do TI N 001/2012 ANEEL

Projeto Maraj I

SE So Flix

OBRA DESCRIO DA OBRA R$ x 1000

SE BREVES -COMPLEMENTO

01 EL 138 kV (obra pendente da 1 Etapa) 834,25

SE BREVES / SE CURRALINHO / SE BAGRE / SE MELGAO *(Concluso)

Concluso das SEs em 34,5 kV da Etapa 1 do Sistema Maraj 358,48

RDR MELGAO *(Concluso)

LD Breves - Melgao1.634,39

SERVIDO MARAJ I *(Concluso)

Adequao da faixa de servido das LTs do Sistema Maraj - 1a etapa 154,25

Projeto Calha Norte

FARO

TERRA SANTA

ORIXIMIN(Equipamento)

ORIXIMIN(RB)

BIDOS(Equipamento)

CURU

ALENQUERMONTE ALEGRE

PRAINHA86,9 km de LT 138 kV;

02 SEs 138 kV - 30 MVA;

Resumo Fsico

2013

Licena de Instalao

Licena de Instalao

Obras Sistema AT Projeto Ilha do Maraj - 2 Etapa(Incio da implantao)

Soure

Salvaterra

Vila do Conde

Ponta de Pedras

SE Camet

Melgao

Oeiras

C. do ArariAnajs

Santa C. do Arari

Chaves

Afu

Muan

S. S. B. Vista

Breves

Curralinho

Bagre

- Cabo travessia Subfluvial 34,5 kV: 17 km

( Valor referente a Entrada)

- 50%-RD 34,5 kV 2xCS 336,4 MCM - 15 km

(Margem Vila do Conde 2013)

- Aquisio de Terrenos das SEs: 10 und.

Resumo Fsico 2013

Obras Sistema AT Projeto Xingu - 1 Etapa

SE Altamira(Equipamentos)

SE Vila Sto. Antnio

SE Anap

SE Medicilndia(Equipamentos)

SE Uruar(2014)

SE Brasil Novo(Equipamento)

Licena de Instalao


CUSTO 2013 TOTAL

CELPA R$ 4,50 MM R$ 13,83 MM

RGR1 R$ 12,79 MM R$ 46,43 MM

TOTAL R$ 17,29 MM R$ 60,26 MM

Obras Sistema AT Projeto Xingu - 1 Etapa

153,5 km de LT 69 kV;

01 SE 69 kV 6,3 MVA.SE Altamira

SE Vila Sto. Antnio

SE Anap

LT StAntnio MD (100%)LT MD Anap (30%)

SE Anap (25%)

SE Cremao

SE Independncia

SE Jurunas

SE Guam

SE Marco

SE Pedreira

SE Curi

SE Reduto

Obras Sistema MT / BT Cinturo Verde

Levantamento de ruas,avenidas e travessas que abran gem o polgono verde de Belm Projeto Cinturo Verde

Diagnstico

Problemas devido a interferncia da

vegetao na Rede de distribuio;

Necessidade de elevada manuteno da rede;

Grandes riscos populao devido a

possibilidade de galhos quebrarem e tocarem os

condutores energizados em casos de chuvas

torrenciais.

Benefcios

Reduo de sadas de alimentadores por

curtos-circuitos causados por galhos de rvores;

Aumento da confiabilidade da rede;

Ligao de Clientes

Universalizao - Regularizao de Gambiarras

Descrio Valor (R$x1000)

Rede MT/BT para atendimento de novas ligaes com expanso em reas de gambiarras 35.129,50

Ramal e medidor para atendimento de novas ligaes com expanso em reas de gambiarras 9.239,96

TOTAL 44.369,46

Regularizao de Redes

Construo de rede de distribuio/instalao de ramal de s ervio e medidor

Implantao de 19.649 postes e rede MT/BT para atendimento d e novas ligaes com

expanso

Ramal e medidor para atendimento de 30.000 clientes novos


Reduo de Perdas

PERDAS Pirmide de Consumo

PLANO DE PERDAS - RESUMO

CLIENTES AT/BI

IRREGULARIDADES EM CONJUNTO ENCAPSULADO REGISTRANDO CONSUMO DEENERGIA A MENOR PERDA DE ENERGIA A SER FATURADA.

COMBATE AS PERDAS

QUADRO DE MEDIO DANIFICADO

EDIFCIO NAZAR, QUE POSSUI 9 ANDARES E UM TOTAL DE 90 APARTAMENTOS.

RESULTADOS

Resultados: DEC e FEC 1. TRI

30,73

23,14

1 TRIM 2012 1 TRIM 2013

DEC - CELPA

-25%

13,95

10,84

1 TRIM 2012 1 TRIM 2013

FEC - CELPA

-22%

-31%

Resultados: Compensaes 1. TRI

-31%

Padronizao das Agncias - ANTES

Padronizao das Agncias - DEPOIS

INAUGURAO CALL CENTER CELPA

ISQP Indice de Satisfao Percebida pelo Cliente

60,8

56,1

57,5

51,8

60,0

2009 2010 2011 2012 2013

8,2pp


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