receitas por fontes de recursos 1º quadrimestre - 2 0 1 4 de contas/aud. publ. 1 quad… ·...

RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4

RECEITAS NO QUADR.

RECURSOS PRÓPRIOS DA FMS 726.144,92(Txs. VS. e Apreensão de Animais , Apl.Finac. e Rec. Eventuais )

TRANSF. DA UNIÃO 15.503.996,30ATENÇÃO BÁSICA 2.736.886,00MÉDIA E ALTA COMPL. 11.569.771,81VIGILÂNCIA EM SAÚDE 371.512,62ASSIST. BÁSICA FARMAC. 245.084,08GESTÃO 0,00INVESTIMENTO 580.741,79

TRANSF. DO ESTADO 454.836,00PROGR. CONTROLE GLICEMIA 47.971,50PROGR. CONTRA TUBERCULOSE 0,00PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 0,00PAB FIXO 283.464,50ENFRENTAMENTO AO RACISMO 80.000,00INVESTIMENTO 43.400,00

TRANSF. DA PREFEITURA 28.000.000,00

TOTAL 44.684.977,22

1

726.144,92

15.503.996,3028.000.000,00

RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

RECURSO PRÓPRIO FMS

RECURSO FEDERAL

2

454.836,00

RECURSOMUNICIPAL

RECURSO ESTADUAL

DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS


FONTES DE RECURSOS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA SALDO A PAGAR

UNIÃO 33.271.314,28 10.695.359,69 9.565.640,73 23.705.673,5529,50% 32% 29% 71%

ESTADO 323.396,02 135.052,48 125.121,58 198.274,440,30% 42% 39% 61%

MUNICÍPIO 79.443.150,48 28.862.443,26 20.206.239,69 59.236.910,7970% 36% 25% 75%

PRÓPRIA 224.544,33 93.107,40 84.090,84 140.453,490,20% 41% 37% 63%

TOTAL 113.262.405,11 39.785.962,83 29.981.092,84 83.281.312,2735% 26% 74%

3


0,71

0,420 39

0,61

0,7

0,75

0,41

0,63


UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO PRÓPRIA FMS

4

0,2950,32

0,29

0,003

0,390,36

0,25

0,002

0,37

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA SALDO A PAGAR

DESPESAS COM PESSOAL


DESCRIÇÃO NO QUADRIM. NOS ÚLTIMOS12 MESES

PESSOAL E ENCARGOS 25.981.324,16 81.825.848,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO 206.513.917,59 539.011.147,56

EM % 12,58% 15,18%

nº funcionários = 1.319

5

81.825.848,26

GASTOS COM PESSOAL

15,18 %

6

539.011.147,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DEMOSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR


PERÍODO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO SALDOBALANÇO‐2013 NO QUADRIM. ACUMULADO A PG.

exercícios anteriores a 2014 73.246.072,51 16.047.386,83 16.047.386,83 57.198.685,68

73 246 072 51

RESTOS A PAGAR

7

73.246.072,51

16.047.386,83

57.198.685,68

SALDO DE 2013 PAGO NO QUADR. SALDO A PAGAR

ATENÇÃO BÁSICA

U.B.S.


UNIDADES PROCEDIM.

UBS WENZEL 20.489

UBS VILA CRISTINA 21.958

ÃUBS CERVEZÃO 22.531

UBS BOA VISTA / NOSSO TETO 14.185

UBS ASSISTÊNCIA 4.708

UBS 29 16.595

TOTAL 100.466

8

PRODUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA U B S

20489

2195822531

14185

16595

PRODUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA ‐ U. B. S.

9

UBS WENZEL UBS VILA CRISTINA UBS CERVEZÃOUBS BOA VISTA / NOSSO TETOUBS ASSISTÊNCIA UBS 29

4708

ATENÇÃO BÁSICA - P S F


UNIDADES PROCEDIM.

PSF AJAPI 12.756

PSF BENJAMIN DE CASTRO 7.276

PSF BONSUCESSO 16.185

PSF JD. DAS FLORES 24.677

PSF GUANABARA 15.169

PSF JD. NOVO 7.167

PSF MÃE PRETA 22.149

PSF JD. PALMEIRAS 18.485

PSF JD. PANORAMA 13.934

TERRA NOVA 8.955

TOTAL GERAL 146.753

10

PRODUTIVIDADA DA ATENÇÃO BÁSICA ‐ P. S. F.

12756

7276

16185

24677

15169

7167

22149

18485

13934

8955

11

1

ATENDIMENTOS DE

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCAL

1º QUADRIMESTRE - 2 014

ATENDIMENTOS 1º QUADRIM.( QUANT. )

P.A. CERVEZÃO 42.939U. P. A. 37.710PSMI 8.017P S M I ‐ ORTOPEDIA 3.109GINECOLOGIA 3.044CAPS III 16.394SAMU 1.822

TOTAL 113.035

12

ATENDIMENTOS DA URG. E EMERG.ATENDIMENTOS DA URG. E EMERG.

4293937710

16394

13

ATENDIMENTOS DE

80173109 3044

16394

1822

ATENDIMENTOS DE

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - MICRO REGIÃO


UNIDADE EMERG.- MICRO REGIÃO 1º QUADRIM.( QUANT. )

ANALÂNDIA 97CORUMBATAÍ 208IPEÚNA 218ITIRAPINA 191SANTA GERTRUDES 1.111

TOTAL GERAL 1.825

14

97

208 218

191

1111

ATENDIMENTOS NA MICRO REGIÃO

15

RAIO X

DESCRIÇÃO 1º QUADRIMESTRE ‐ 2 0 1 4

ANALÂNDIA CORUMBATAÍ IPEÚNA ITIRAPINA SANTA GERTRUDES

PA CERV. UPA

RX 0 0

nº de internados 8.247 7.831

TOTAL 8.247 7.831

8247

7831

RAIO X

PA CERV. UPA

16

EXAMES DA URG. E EMERG.

DESCRIÇÃO 1º QUADRIMESTRE ‐ 2 0 1 4

nº de internados

RX

803 115

PA CERV. UPA LABOR.MUNIC.

exames laboratoriais 27.674 12.766 6.805

12766

6805

UPA

LABOR.MUNIC.

EXAMES DA URG. E EMERG.

17

E X A M E S D I V E R S O S1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4

E X A M E S NO QUADRIM.

27674

12766

PA CERV.

UPA

E X A M E S NO QUADRIM.

QUANT. VALOR

Angiografia 60 5.850,00Biópsia 56 1.735,58Cateterismo 13 7.911,36Cintilografia ( óssea, renal, etc ) 63 17.992,92Colonoscopia 59 13.062,60Endoscopias 169 21.970,00Exames laboratoriais 260 6.826,00Exames Oftalmológicos 377 22.424,24Exames Pneumológicos 13 1.630,00Exames Renais 18 6.750,00Imunoistoquimica 56 5.128,00Pólipo 25 2.610,80Teste ergométrico 37 2.590,00Tomografia 12 6.213,95Ultrassom 182 9.100,00Demais exames 29 10.613,00

TOTAL GERAL 1 429 142 408 45TOTAL GERAL 1.429 142.408,45

18

EXAMES

377

60 5613

63 59

169

260

377

13 1856

25 3712

182

29

19

SAMU


NO QUADRIM

Total Atendimentos 1.822

Custo total 1.690.563,00

1690563

SAMU

20

U P A


NO QUADRIM

0 0 0 0

1822

Total Atendimentos Custo total

Total Atendimentos 37.710

Custo total 2.973.757,00

Custo total2973757

UPA

21

REMOÇÕES - LOCAIS 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4

LOCAIS NO QUADR.

LINHA SAÚDE 5 764

Total Atendimentos37710

LINHA SAÚDE 5.764

REMOÇÕES INTERNAS 537

RETORNOS 939

TOTAL 7.240

5764

REMOÇÕES LOCAIS

22

REMOÇÕES - INTERMUNICIPAIS

1º QUADRIMESTRE - 2 01 4

LOCALIDADE NO QUADR.

537 939

LINHA SAÚDE REMOÇÕES INTERNAS

RETORNOS

LOCALIDADE NO QUADR.

AMÉRICO BRASILIENSE 10BAURU 27BOTUCATU 16CAMPINAS 248JAÚ 137LIMEIRA 40MOGI MIRIM 68PIRACICABA 225RIBEIRÃO PRETO 60SÃO PAULO 394SUMARÉ 81DEMAIS CIDADES 40

TOTAL DE REMOÇÕES 1.346TOTAL DE PACIENTES 1.763

23

394REMOÇÕES INTERMUNICIPAIS

1027 16

248

137

4068

225

6081

40

24

PROGRAMA HIPERDIA - 2 0 1 4

PERÍODO Nº CAD. INSUMOS INSULINA TOTALrec. Estadual rec. Munic. DESPESAS

1º quadrimestre 86 0,00 16.764,00 16.764,00

ACUMULADO 2.439

( glargina, lispro, levemir e aspart )

16764

PROGRAMA HIPERDIA

25

S. A. S. - SERV. DE ATENDIM. AO SERVIDOR1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4

ATENDIMENTOS QUANT.

86 0

INSUMOS (EST.)INSULINA (MUN)

ACIDENTE DE TRABALHO ( dias perdidos = 2.340 ) 11

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERÍCIA JUDICIAL 8LAUDOS PERICIAIS 10LAUDOS DE INSALUBRIDADE 2EXAME ADMISSIONAL 37EXAME DEMISSIONAL 24LICENÇA MATERNIDADE ( dias perdidos = 1.125 ) 9LICENÇA SAUDE 97LICENÇA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA 25RETORNO AO TRABALHO 26

** DIAS PERDIDOS 78

TOTAL 327

** refere‐se à licença tratamento de pessoas da família.

26

97

78

S. A. S. ‐ SERVIÇO DE ATEND. AO SERVIDOR

11 8 102

37

24

9

25 26

27

PROGRAMAS


CENTRAL DE CONTROLE DE ZOONOSES - C C Z

OCORRÊNCIAS NO QUADRIMRATICIDA 370

SOLICITAÇÕES CÃES/GATOS 59VIA 156 DENGUE 157

POMBOS 41ESCORPIÕES 26DEMAIS 155

808CASTRAÇÕES 1.108 Canil da Av. 08 = 103 cães até o dia 26/05/14ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO 101ANIMAIS RECOLHIDOS 4VISTORIAS EM PONTOS ESTRAT. (DENGUE) 252 borracharias , reciclagens, etc.VISTORIAS EM IMÓVEIS ESPECIAIS (DENGUE) 241 escolas, empresas, etc.PÚBLICO EM PALESTRAS E EVENTOS 63DEMAIS TRABALHOS 1.034

TOTAL GERAL 3.611

28

370

SOLICITAÇÕES PELO 156 ‐ CCZ

370

59

157

41

155

29

RATICIDA CÃES/GATOS DENGUE POMBOS ESCORPIÕES DEMAIS

4126

11081034

DEMAIS AÇÕES ‐ CCZ

1014

252 241

63

30

PROGRAMAS


DEMAIS PROGRAMAS

PROGRAMAS / PROCEDIMENTOS NO QUADR.

CAPS I 1.286CAPS AD 4.421CESM 5.280CRIARI 2.232CAPS III 4.114DST 5.695CEREST 1.196CEO 9.819C.H.I. 7.389CEAD 28.179VIGILÂNCIA SANIT. 1.679VIGILÂNCIA EPID. 206

TOTAL 71.496

31

VIGILÂNCIA SANIT

VIGILÂNCIA EPID.

1679

206

PROCEDIMENTOS ‐ DEMAIS PROGRAMAS

VIGILÂNCIA SANIT. 1679

CAPS AD

CESM

CRIARI

CAPS III

DST

CEREST

CEO

C.H.I.

CEAD

1286

4421

5280

2232

4114

5695

1196

9819

738928179

32

RESUMO FINANCEIRO


FONTES GERAL

CAPS I 1286

MUNICÍPIO 459.955,50

ESTADO 643.642,10PRÓPRIOS 390.238,21UNIÃO 10.506.638,97

TOTAL 12.000.474,78

10506638,97

RESUMO FINANCEIRO

33

APLICAÇÃO EM SAÚDE - %


NO ANORECEITA DE IMPOSTOS 144.047.407,59

459955,5 643642,1

390238,21

MUNICÍPIO ESTADO PRÓPRIOS UNIÃO

RECEITA DE IMPOSTOS 144.047.407,59

Despesas com Ações e Servs. De Saúde com recursos 28.682.907,93próprios do município

APLICAÇÃO EM SAÚDE 19,91%

144.047.407,59

28.682.907,93

APLICAÇÃO EM SAÚDE

34

RECEITA DE IMPOSTOS

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