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Manaus, quinta-feira, 04 de junho de 2020. Ano XXI, Edição 4855 - R$ 1,00

Poder Executivo

LEI Nº 2.610, DE 04 DE JUNHO DE 2020

ESTABELECE medidas excepcionais para prevenção do contágio pela Covid-19 em agências bancárias.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1.º Esta Lei estabelece medidas excepcionais para o atendimento bancário a fim de prevenir o contágio pela Covid-19, declarado pandêmico pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020.

Art. 2.º As medidas elencadas nesta Lei deverão ser

aplicadas durante a vigência de norma municipal decretando pelo menos uma dessas medidas:

I – estado de calamidade pública; II – quarentena total ou parcial da população; ou III– isolamento e distanciamento social. Art. 3.º As agências bancárias deverão adotar, como

medidas para assegurar o distanciamento social e prevenir a propagação da Covid-19, no mínimo:

I – sinalização com informações sobre prevenção da Covid-19;

II – disponibilização de álcool gel 70% para higienização das mãos de clientes, usuários bancários, funcionários e equipes de apoio, com indicação para seu uso antes e depois do manuseio de dinheiro, cheques, documentos, cartões e teclados;

III – sinalização de solo indicando a distância mínima de dois metros entre as pessoas que esperam nas filas;

IV – distanciamento mínimo de dois metros entre cadeiras destinadas a clientes, usuários bancários, funcionários e equipes de apoio;

V – estabelecimento do número máximo de pessoas que podem permanecer, ao mesmo tempo, dentro da agência bancária, preservando-se o distanciamento mínimo de dois metros em filas e cadeiras e mantendo-se livres as zonas de circulação (corredores e acesso a entradas e saídas).

Art. 4.º O Poder Executivo Municipal regulamentará, no

que couber, a presente Lei. Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 04 de junho de 2020

LEI Nº 2.611, DE 04 DE JUNHO DE 2020

INSTITUI o Dia Municipal de Combate e Enfrentamento do Novo Coronavírus (Covid-19) e dá outras providências.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu

sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1.º Fica instituído, no Calendário Oficial da Cidade de Manaus, o Dia Municipal de Combate e Enfrentamento do Novo Coronavírus (Covid-19), a ser comemorado anualmente no dia 7 de abril.

Art. 2.º No Dia Municipal de Combate e Enfrentamento do Novo Coronavírus (Covid-19), serão desenvolvidas atividades diversas que enalteçam os cuidados com a higiene pessoal e a saúde dos indivíduos, de modo a evidenciar os benefícios da vida saudável, além da abordagem de ações de prevenção e enfrentamento das causas e consequências do novo coronavírus na sociedade manauara.

Art. 3.º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 04 de junho de 2020.

DECRETO Nº 4.838, DE 04 DE JUNHO DE 2020.

ABRE Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competências que

lhe conferem os artigos 80, inc. IV, e 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO as disposições do artigo 167, § 3º, da

Constituição Federal e artigos 41, III e 44 da Lei Federal nº 4.320, de 1964; CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de

fevereiro de 2020, o reconhecimento, pelo Congresso Nacional, em 20 de março de 2020, do Estado de Calamidade Pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 2000 e a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020;

Manaus, quinta-feira, 04 de junho de 2020

DOM | Edição 4855 | Página 2

CONSIDERANDO ainda o Decreto Estadual nº 42.100, de 23 de março de 2020, a Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde e os Decretos Municipais nºs 4.780 e nº 4.787, respectivamente, de 16 e 23 de março de 2020, que declararam situação de anormalidade, caracterizada como emergencial e estado de calamidade pública no Município de Manaus para enfrentamento da pandemia do COVID-19,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto e incorporado ao orçamento de 2020, crédito adicional extraordinário no valor de R$ 42.265.107,76 (quarenta e dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e sete reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) à conta do inciso I (Superávit Financeiro), R$ 20.145.240,72 (vinte milhões, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) à conta do inciso III (Reserva de Contingência) e R$ 20.319.867,04 (vinte milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), à conta do inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 23 da Lei nº 2.475, de 9 de julho de 2019, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior deste

Decreto fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor da seguinte forma:

I – R$ 1.800.000,00 – Superávit Financeiro da Fonte

0610 - Arrecadação Própria dos Fundos da Administração Indireta (exceto Convênio)- Exercício Anterior;

II – R$ 20.145.240,72 – Mediante Reserva de Contingência

especificada no Anexo II deste Decreto; III – R$ 20.319.867,04 – Mediante Anulação das Dotações

especificadas no Anexo II deste Decreto; Art. 3° Com base no art. 65, § 1º, III e § 2º, I – b, da Lei

Complementar nº 101, de 2000, a programação de trabalho e as ações governamentais constantes do Anexo III deste Decreto passam a integrar o orçamento fiscal e da seguridade social da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Art. 4° As dotações orçamentárias creditadas,

especificadas no Anexo I, integrarão o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) das Unidades Orçamentárias constantes no Anexo IV, com suas programações de trabalho na forma nele descritas.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de abril de 2020, devendo ser dado imediato conhecimento do seu teor ao Poder Legislativo, em conformidade com o art. 44 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.


DECRETO Nº 4.838, DE 04 DE JUNHO DE 2020

Anexo I

110101 - Casa Civil

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19

200023 0100 339030 110101 04 305 0151 1096 9.400,00 9.400,00

110703 - Fundo Manaus Solidária EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 200023 0210 339032 110703 08 305 0151 1096 76.000,00

76.000,00 180101 - Secretaria Municipal de Educação


200022 0100 339048 180101 12 305 0151 1096 1.800.000,00 200023 0100 339048 180101 12 305 0151 1096 1.800.000,00

3.600.000,00 210701 - Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação


200024 0610 339148 210701 11 305 0151 1096 1.800.000,00 1.800.000,00

230701 - Fundo Municipal de Saúde EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 200022 0100 339018 230701 10 305 0151 1096 355.000,00 200022 0100 339030 230701 10 305 0151 1096 6.174.178,00 200023 0100 339030 230701 10 305 0151 1096 222.750,00 200022 0100 339037 230701 10 305 0151 1096 4.381.062,72 200023 0100 339037 230701 10 305 0151 1096 1.953.080,00 200022 0100 339039 230701 10 305 0151 1096 7.283.000,00 200022 0100 449052 230701 10 305 0151 1096 152.000,00 200023 0214 339030 230701 10 305 0151 1096 3.479.336,04 200023 0214 339037 230701 10 305 0151 1096 1.507.675,74 200023 0214 339039 230701 10 305 0151 1096 4.680.000,00 200023 0614 339033 230701 10 305 0151 1096 1.305.000,00 200023 0614 339039 230701 10 305 0151 1096 1.533.240,00

33.026.322,50 270101 - Secretaria Municipal de Infraestrutura


200023 0100 339030 270101 15 305 0151 1096 17.480,00 17.480,00

370101 - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 200023 0100 339030 370101 08 305 0151 1096 18.600,00 200023 0100 339039 370101 08 305 0151 1096 10.192,00 200023 0100 339048 370101 08 305 0151 1096 764.400,00

793.192,00 370701 - Fundo Municipal de Assistência Social


200023 0229 339030 370701 08 305 0151 1096 566.430,00 200023 0629 319004 370701 08 305 0151 1096 369.538,26

935.968,26 380101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana


200023 0100 339030 380101 15 305 0151 1096 117.177,00 200023 0100 339039 380101 15 305 0151 1096 1.702.800,00

1.819.977,00 560701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano


200023 0210 449039 560701 15 305 0151 1096 150.000,00 150.000,00

580201 - Instituto Municipal de Mobilidade Urbana EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 200023 0210 339030 580201 15 305 0151 1096 36.768,00

36.768,00

Anexo II

110101 - Casa Civil

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2012 - Suprimentos de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional

200042 0100 339030 110101 04 122 0011 2012 9.400,00 9.400,00

110703 - Fundo Manaus Solidária EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2280 - Apoio às Pessoas em Situação de Risco ou de Vulnerabilidade Social 200042 0210 339032 110703 14 422 0149 2280 76.000,00


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2060 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

200042 0100 339030 180101 12 306 0051 2060 1.800.000,00 1.800.000,00




2149 - Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 200042 0214 339039 230701 10 305 0096 2149 1.500.000,00 200042 0614 339033 230701 10 305 0096 2149 1.305.000,00 200042 0614 339039 230701 10 305 0096 2149 1.533.240,00

2153 - Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade 200042 0100 339039 230701 10 302 0093 2153 1.953.080,00 200042 0214 339030 230701 10 302 0093 2153 500.000,00 200042 0214 339037 230701 10 302 0093 2153 1.507.675,74 200042 0214 339039 230701 10 302 0093 2153 2.200.000,00

2154 - Gestão da Atenção Básica 200042 0214 339039 230701 10 301 0092 2154 1.979.336,04

2196 - Gestão do Samu 200042 0100 339030 230701 10 302 0097 2196 17.250,00 200042 0100 449052 230701 10 302 0097 2196 205.500,00 200042 0214 339030 230701 10 302 0097 2196 1.900.000,00

2199 - Gestão da Maternidade Municipal 200042 0214 339039 230701 10 302 0098 2199 80.000,00


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2011 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional

200042 0100 339093 270101 15 122 0011 2011 17.480,00 17.480,00


2068 - Gestão dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - Creas 200042 0100 339030 370101 08 422 0060 2068 18.600,00

2105 - Manutenção dos Conselhos Tutelares 200042 0100 339036 370101 08 422 0099 2105 774.592,00


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2161 - Atendimento de Situações de Alta Complexidade

200042 0629 339039 370701 08 422 0060 2161 369.538,26 2288 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - Paif

200042 0229 339039 370701 08 422 0049 2288 566.430,00 935.968,26

380101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2054 - Limpeza de Ruas e Logradouros Públicos 200042 0100 339039 380101 15 452 0037 2054 1.819.977,00

1.819.977,00 560701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1094 - Obras de Infraestrutura Urbana

200042 0210 449051 560701 15 451 0142 1094 150.000,00 150.000,00

580201 - Instituto Municipal de Mobilidade Urbana EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2012 - Suprimentos de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional 200042 0210 339030 580201 15 122 0011 2012 36.768,00

36.768,00 990999 - Reserva de Contingência

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 9000 - Reserva de Contingência para Riscos Fiscais Imprevistos

200042 0100 999999 990999 99 999 9999 9000 16.276.240,72 9001 - Reserva de Recurso para o Atendimento de Emendas Parlamentares à LOA

200042 0100 999999 990999 99 999 9999 9001 3.869.000,00 20.145.240,72

Legenda

FR Fonte de Recurso F Função

ND Natureza da Despesa SF Subfunção

UG Unidade Gestora P Programa

ANEXO III

PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO A SER INCLUÍDA NA LOA 2020/PPA 2018-2021

ÓRGÃO: 23000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23701 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 1. Atributos do Programa Eixo Estratégico ATENÇÃO À SAÚDE Objetivo de Governo Elevar o nível de saúde da população Tipo de Programa Gestão de Políticas Governamentais Programa 0151 – ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19 Utilização PPA e LOA Órgão Responsável 23000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UOs Participantes CMM, Casa Civil, Esbra, FMS, GVP, PGM, Semad,

Funserv, Casa Militar, Sepdec, Semef, Semed, Fundeb, Semcom, Semtepi, Fumipeq, CGM, FMS, Semjel, Seminf, UEP, Semmas, FMDMA, Semasc, FMAS, Semulsp, Semppe, Semacc, FDT, Implurb, FMDU, IMMU, Manauscult, FMC, Manausprev, Ageman

Objetivo Assegurar à população do município de Manaus as condições mínimas para salvaguardar vidas

Público-Alvo População do município de Manaus 2. Atributos da Ação a ser Incluída na LOA 2020 e no Plano Plurianual Produto: Ação Realizada Unidade Medida: Unidade Meta Física para 2020: 1 3 . Descrição da Ação: Projeto Aquisição de material de proteção para os profissionais da área da saúde; aquisição de medicamentos e insumos; nomeação dos profissionais para atender a expansão dos serviços de ampliação das instalações de atendimento e internação aos pacientes; contratação temporária de pessoal, soluções tecnológicas, produção de material educativo e divulgação de informações à população; ampliação da testagem para o novo coronavírus; auxílio de segurança alimentar, benefício de natureza financeira destinado a garantir a segurança alimentar dos alunos mais vulneráveis economicamente da rede pública municipal de ensino; concessão de cestas básicas à população em situação de vulnerabilidade social; concessão de bolsa-auxílio emergencial, de caráter suplementar e provisório, para as pessoas físicas que atuem como comerciantes e prestadores de serviços informais ou ambulantes dos Centros de Comércio Popular apoiados pela Prefeitura de Manaus; concessão de bolsa-auxílio aos catadores que atuam nos projetos de coleta seletiva da PMM; concessão de auxílio emergencial para continuidade da atividade econômica às microempresas em razão da pandemia da Covid-19, visando assegurar o emprego e a renda; fortalecimento de parcerias com o setor privado, organizações da sociedade civil e com demais entes federativos; custeio de despesas para o enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus, bem como o atendimento às demais despesas urgentes e imprevisíveis.. 4. Informações Orçamentárias Esfera Orçamentária: 2 – Seguridade Social Funções: 08 – Assistência Social; 09 – Previdência Social e 10 – Saúde Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica Programa de Trabalho: 0151 – ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19 Ação: 1096 – Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 Esfera Orçamentária: 1 – Fiscal Função: 01 – Legislativa; 03 – Essencial à Justiça; 04 – Administração; 06 – Segurança Pública; 11 – Trabalho; 12 – Educação; 13 – Cultura; 15 – Urbanismo; 23 – Comércio e Serviços; 26 – Transporte e 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica Programa de Trabalho: 0151 – ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19 Ação: 1096 – Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 Categoria Econômica: Despesa Corrente: 41.963.107,76 Despesa de Capital: 302.000,00 Total por Categoria Econômica: 42.265.107,76

R$ 1,00 Grupos de Despesas: Fontes do Tesouro Outras Fontes

1 – Outras Despesas Correntes - 369.538,26 3 – Outras Despesas Correntes 26.609.119,72 14.984.449,78 4 – Investimentos 152.000,00 150.000,00

Total: 26.761.119,72 15.503.988,04 Modalidade de Aplicação: 90 – Aplicação Direta 40.465.107,76Modalidade de Aplicação: 91 – Aplicação Direta decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social 1.800.000,00 Valor Total da Ação: 42.265.107,76



ANEXO IV - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ESFERA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSO 2020 11000 - CASA CIVIL 11101- Casa Civil 9.400,00 Fiscal 9.400,00 04 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 9.400,00 33903000 Material de Consumo 01000000 9.400,00

11703 - Fundo Manaus Solidária 76.000,00 Seguridade Social 76.000,00 08 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 76.000,00 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 02100000 76.000,00

Total Geral 85.400,00

TOTAL DA ESFERA FONTE DE RECURSO 2020 Fiscal 9.400,00 11101 - Casa Civil

01000000 9.400,00

9.400,00

Seguridade Social 76.000,00 11703 - Fundo Manaus Solidária 02100000 76.000,00

76.000,00


ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ESFERA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSO 2020 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18101- Secretaria Municipal de Educação 3.600.000,00 Fiscal 3.600.000,00 12 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 3.600.000,00 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 01000000 3.600.000,00

Total Geral 3.600.000,00

TOTAL DA ESFERA FONTE DE RECURSO 2020 Fiscal 3.600.000,00 18101 - Secretaria Municipal de Educação

01000000 3.600.000,00 3.600.000,00


ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ESFERA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSO 2020 21000 - SECTRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 21701- Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação 1.800.000,00 Fiscal 1.800.000,00 11 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 1.800.000,00 33914800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 06100000 1.800.000,00


TOTAL DA ESFERA FONTE DE RECURSO 2020 Fiscal 1.800.000,00 21701 - Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação

06100000 1.800.000,00 1.800.000,00


ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ESFERA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSO 2020 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 23701 - Fundo Municipal de Saúde 33.026.322,50 Seguridade Social 33.026.322,50 10 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 33.026.322,50 33901800 Auxilio Financeiro A Estudante 01000000 355.000,00 33903000 Material de Consumo 01000000 6.396.928,00 33903700 Locação de Mão-de-Obra 01000000 6.334.142,72 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01000000 7.283.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permanente 01000000 152.000,00 33903000 Material de Consumo 02140000 3.479.336,04 33903700 Locação de Mão-de-Obra 02140000 1.507.675,74 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02140000 4.680.000,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 06140000 1.305.000,00 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 06140000 1.533.240,00


TOTAL DA ESFERA FONTE DE RECURSO 2020 Seguridade Social 33.026.322,50 23701 - Fundo Municipal de Saúde

01000000 20.521.070,72 02140000 9.667.011,78 06140000 2.838.240,00 33.026.322,50


ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ESFERA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSO 2020 27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 27101 - Secretaria Municipal de Infraestrutura 17.480,00 Fiscal 17.480,00 15 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 17.480,00 33903000 Material de Consumo 01000000 17.480,00


TOTAL DA ESFERA FONTE DE RECURSO 2020 Fiscal 17.480,00 27101 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

01000000 17.480,00 17.480,00




ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ESFERA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSO 2020 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 37101 - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 793.192,00 Seguridade Social 793.192,00 08 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 793.192,00 33903000 Material de Consumo 01000000 18.600,00 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01000000 10.192,00 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 01000000 764.400,00 37701 - Fundo Municipal de Assistência Social 935.968,26 Seguridade Social 935.968,26 08 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 935.968,26 33903000 Material de Consumo 02290000 566.430,00 31900400 Contrato Por Tempo Determinado 06290000 369.538,26 Total Geral 1.729.160,26

TOTAL DA ESFERA FONTE DE RECURSO 2020 Seguridade Social 793.192,00 37101 - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania

01000000 793.192,00


02290000 566.430,00 06290000 369.538,26

935.968,26


ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ESFERA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSO 2020 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 38101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana 1.819.977,00 Fiscal 1.819.977,00 15 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 1.819.977,00 33903000 Material de Consumo 01000000 117.177,00 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01000000 1.702.800,00


TOTAL DA ESFERA FONTE DE RECURSO 2020 Fiscal 1.819.977,00 38101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana

01000000 1.819.977,00

1.819.977,00

Total Geral 1.819.977,00 ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ESFERA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSO 2020 56000 - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 56701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 150.000,00 Fiscal 150.000,00 15 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 150.000,00 44903900 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 02100000 150.000,00


TOTAL DA ESFERA FONTE DE RECURSO 2020 Fiscal 150.000,00 56701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

02100000 150.000,00 150.000,00

Total Geral 150.000,00 ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / ESFERA / FUNCIONAL PROGRAMÁTICA / NATUREZA DA DESPESA FONTE DE RECURSO 2020 58000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 58201 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 36.768,00 Fiscal 36.768,00 15 305 0151 1096 - Fortalecimento das Ações Emergenciais de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 36.768,00 33903000 Material de Consumo 02100000 36.768,00


TOTAL DA ESFERA FONTE DE RECURSO 2020 Fiscal 36.768,00 58201 - Instituto Municipal de Mobilidade Urbana

02100000 36.768,00 36.768,00



ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta.



CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos

artigos 22, 23 e 24 da Lei n° 2.475, de 9 de julho de 2019., e artigo 8º da Lei n° 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 38.384.427,41 (trinta e oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), à conta do inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 23 da Lei nº 2.475, de 9 de julho de 2019, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.



Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de abril de 2020.



Anexo I

110101 - Casa Civil

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2012 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional

200035 0100 449052 110101 04 122 0011 2012 39.800,00 39.800,00

130101 - Procuradoria-Geral do Município EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1021 - Desapropriação de Bens Imóveis 200035 0100 449061 130101 15 451 0085 1021 100.000,00

2011 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200035 0100 339018 130101 03 122 0011 2011 300.000,00

400.000,00 140101 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2032 - Gestão do Programa Bolsa Universidade

200035 0100 339039 140101 12 364 0018 2032 17.000,00 17.000,00

160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1048 - Implementação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação 200035 0290 449040 160101 04 126 0110 1048 3.485.134,93 200035 0290 449052 160101 04 126 0110 1048 10.258.948,25

2135 - Aquisição de Hardwares, Ativos de Infraestrutura de Data Center, Softwares e Licenças de Uso 200035 0100 449040 160101 04 126 0007 2135 1.996.801,60 200035 0290 449052 160101 04 126 0007 2135 693.800,00

16.434.684,78 180101 - Secretaria Municipal de Educação

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1014 - Construção e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental

200035 0101 449051 180101 12 361 0051 1014 60.000,00 1015 - Construção de Creches Municipais

200035 0101 449051 180101 12 365 0066 1015 635.000,00 2091 - Apoio ao Ensino Rural

200035 0118 339039 180101 12 361 0082 2091 120.000,00 815.000,00

180103 - Projeto de Expansão e Melhoria Educ. da Rede Pública Mun. de Manaus EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2076 - Programas e Projetos Pedagógicos de Ensino Fundamental 200035 0291 339039 180103 12 361 0051 2076 664.510,00 200035 0291 449052 180103 12 361 0051 2076 751.200,00

1.415.710,00 190101 - Secretaria Municipal de Comunicação

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2086 - Publicidade de Utilidade Pública

200035 0100 339039 190101 04 131 0071 2086 3.500.000,00 3.500.000,00


2153 - Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade 200035 0100 339037 230701 10 302 0093 2153 60.000,00 200035 0214 339037 230701 10 302 0093 2153 1.507.675,74

2154 - Gestão da Atenção Básica 200035 0100 449052 230701 10 301 0092 2154 500.000,00 200035 0214 339030 230701 10 301 0092 2154 2.000.000,00

2197 - Pessoal e Encargos Sociais do Samu 200035 0100 339046 230701 10 302 0097 2197 150.000,00

2199 - Gestão da Maternidade Municipal 200035 0100 339039 230701 10 302 0098 2199 450.000,00

2204 - Gestão Municipal do SUS 200035 0100 339037 230701 10 122 0128 2204 350.000,00


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2020 - Manutenção, Reforma e Revitalização de Patrimônios Públicos

200035 0100 339039 270101 15 451 0016 2020 0,01 0,01


2074 - Passaporte para Inclusão Social para Pessoas em Situação de Rua 200035 0100 339048 370101 08 422 0060 2074 170.824,60


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2167 - Gestão Descentralizada Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família

200035 0229 339033 370701 08 422 0117 2167 4.309,48 200035 0229 339092 370701 08 422 0117 2167 4.309,00 200035 0629 339030 370701 08 422 0117 2167 99.994,89 200035 0629 339033 370701 08 422 0117 2167 2.521,44

2288 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - Paif 200035 0630 449052 370701 08 422 0049 2288 18.090,00

129.224,81 400101 - Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1018 - Fomento às Parcerias Público-Privadas e Concessões

200035 0117 339039 400101 04 122 0078 1018 6.500.000,00 6.500.000,00

630203 - Manausprev - Plano Financeiro EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2041 - Benefícios e Custeio dos Segurados e Dependentes 200035 0310 319001 630203 09 272 0013 2041 3.944.507,47

3.944.507,47

Anexo II

110101 - Casa Civil EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


39.800,00 130101 - Procuradoria-Geral do Município

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1021 - Desapropriação de Bens Imóveis

200042 0100 449093 130101 15 451 0085 1021 300.000,00 5015 - Encargos com Sentenças Judiciais

200042 0100 339091 130101 28 846 0001 5015 100.000,00 400.000,00

140103 - Recursos Supervisionados pela SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1039 - Realização de Concursos Públicos 200042 0100 339039 140103 04 122 0032 1039 17.000,00

17.000,00 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2022 - Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação

200042 0100 449040 160101 04 126 0007 2022 1.996.801,60 2226 - Atualização Cadastral e Georreferenciamento

200042 0290 449040 160101 04 129 0006 2226 693.800,00 2.690.601,60

160104 - Recursos Supervisionados pela SEMEF EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1090 - Fortalecimento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU 200042 0290 459184 160104 04 122 0142 1090 13.744.083,18

5000 - Encargos da Dívida Fundada Interna 200042 0310 469071 160104 28 843 0001 5000 3.944.507,47

17.688.590,65 180101 - Secretaria Municipal de Educação

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2118 - Gestão do Ensino Fundamental

200042 0101 339037 180101 12 361 0051 2118 695.000,00 695.000,00

180102 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educação EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2092 - Manutenção do Programa Transporte do Escolar 200042 0118 339039 180102 12 361 0082 2092 120.000,00

120.000,00 180103 - Projeto de Expansão e Melhoria Educ. da Rede Pública Mun. de Manaus

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1040 - Construção de Centro Integrado de Educação - Cime

200042 0291 449051 180103 12 361 0051 1040 1.415.710,00 1.415.710,00

190101 - Secretaria Municipal de Comunicação EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2262 - Divulgação e Publicidade das Ações Municipais 200042 0100 339039 190101 04 131 0071 2262 3.500.000,00

3.500.000,00 230701 - Fundo Municipal de Saúde

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2153 - Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade

200042 0100 339030 230701 10 302 0093 2153 500.000,00 2154 - Gestão da Atenção Básica

200042 0100 339039 230701 10 301 0092 2154 860.000,00 2155 - Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica

200042 0214 319011 230701 10 301 0092 2155 2.000.000,00 2197 - Pessoal e Encargos Sociais do Samu

200042 0100 319011 230701 10 302 0097 2197 150.000,00 2199 - Gestão da Maternidade Municipal

200042 0214 339037 230701 10 302 0098 2199 1.507.675,74 5.017.675,74

270101 - Secretaria Municipal de Infraestrutura EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2011 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200042 0100 339047 270101 15 122 0011 2011 0,01

0,01




2274 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 200042 0100 339048 370101 08 422 0060 2274 170.824,60


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2161 - Atendimento de Situações de Alta Complexidade

200042 0229 339030 370701 08 422 0060 2161 4.309,00 200042 0229 339033 370701 08 422 0060 2161 4.309,48 200042 0629 339032 370701 08 422 0060 2161 99.994,89 200042 0629 339033 370701 08 422 0060 2161 2.521,44

2290 - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idoso 200042 0630 339039 370701 08 422 0049 2290 18.090,00

129.224,81 400101 - Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2245 - Expansão e Melhoramento de Pontos do Sistema de Iluminação Pública

200042 0117 339039 400101 15 452 0137 2245 6.500.000,00 6.500.000,00

Legenda








CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 22, 23 e 24 da Lei n° 2.475, de 9 de julho de 2019., e artigo 8º da Lei n° 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 11.524.129,46 (onze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo R$ 4.110.890,00 (quatro milhões, cento e dez mil, oitocentos e noventa reais) à conta do inciso III (Reserva de Contingência) e R$ 7.413.239,46 (sete milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) à conta do inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias) do art. 23 da Lei nº 2.475, de 9 de julho de 2019, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.


publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de abril de 2020.



Anexo I

140702 - Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Munic. de Manaus EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2080 - Assistência à Saúde dos Servidores e seus Dependentes 200035 0100 339092 140702 10 302 0079 2080 2.200.000,00

2.200.000,00 160101 - Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2022 - Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação 200035 0100 449040 160101 04 126 0007 2022 1.123.221,78

1.123.221,78 230701 - Fundo Municipal de Saúde EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1065 - Formação Profissional em Saúde 200026 0100 339018 230701 10 128 0133 1065 3.009.600,00 200026 0100 339020 230701 10 128 0133 1065 36.000,00

2149 - Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 200026 0100 339030 230701 10 305 0096 2149 509.000,00

2153 - Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade 200026 0100 449052 230701 10 302 0093 2153 137.290,00

2154 - Gestão da Atenção Básica 200026 0100 339030 230701 10 301 0092 2154 15.000,00 200026 0100 449052 230701 10 301 0092 2154 124.000,00 200035 0100 456792 230701 10 301 0092 2154 3.975.916,40

2196 - Gestão do Samu 200026 0100 339030 230701 10 302 0097 2196 20.000,00 200026 0100 449052 230701 10 302 0097 2196 260.000,00

8.086.806,40 370701 - Fundo Municipal de Assistência Social EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2167 - Gestão Descentralizada Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 200035 0100 339092 370701 08 422 0117 2167 114.101,28

114.101,28

Anexo II


2012 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional 200042 0100 339030 160101 04 122 0011 2012 1.084.981,78

1.084.981,78 370101 - Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


114.101,28 380101 - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2049 - Manutenção da Coleta de Lixo 200042 0100 339039 380101 15 452 0037 2049 6.214.156,40

6.214.156,40 990999 - Reserva de Contingência EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

9001 - Reserva de Recurso para o Atendimento de Emendas Parlamentares à LOA 200042 0100 999999 990999 99 999 9999 9001 4.110.890,00

4.110.890,00 Legenda








CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 22, 23 e 24 da Lei n° 2.475, de 9 de julho de 2019., e artigo 8º da Lei n° 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 16.494.576,36 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), à conta do inciso I (Superávit Financeiro) do art. 23 da Lei nº 2.475, de 9 de julho de 2019, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo Único deste Decreto.



Art. 2º O crédito de que trata o art. 1º deste Decreto fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor da seguinte forma:

I – R$ 3.257.216,85 – Superávit Financeiro da Fonte

0315 - Transferências de Recursos do FNDE (Exceto Sal. Educação)(Exerc.Ant.);

II – R$ 1.500.000,00 – Superávit Financeiro da Fonte

0610 - Arrec. Propria dos Fundos Administração Indireta(exc.Conv.) Exc.Anterior;;

III – R$ 250.000,00 – Superávit Financeiro da Fonte

0614 - Transferência de Recursos do SUS; IV – R$ 11.324.675,29 – Superávit Financeiro da Fonte

0624 - Transf. de Convenios ou Contratos de Repasses; V – R$ 162.684,22 – Superávit Financeiro da Fonte

0694 - Rend. de Aplic. Fin.-Recur. Vinc. e de Recur. Própr. de Ent. e Fundos (Exerc.Ant.);

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01 de abril de 2020.



Anexo Único


2007 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Modernização Administrativa e Fiscal 200033 0624 442092 160101 04 122 0006 2007 3.885,71 200033 0694 442092 160101 04 122 0006 2007 305,10


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2076 - Programas e Projetos Pedagógicos de Ensino Fundamental

200033 0315 332093 180101 12 361 0051 2076 3.257.216,85 200033 0694 332093 180101 12 361 0051 2076 162.379,12

2118 - Gestão do Ensino Fundamental 200033 0624 339032 180101 12 361 0051 2118 11.310.000,00

14.729.595,97 230701 - Fundo Municipal de Saúde

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2153 - Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade

200033 0614 449052 230701 10 302 0093 2153 250.000,00 250.000,00

560201 - Instituto Municipal de Planejamento Urbano EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2011 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional 200033 0610 339033 560201 15 122 0011 2011 30.000,00 200033 0610 339037 560201 15 122 0011 2011 80.000,00 200033 0610 339039 560201 15 122 0011 2011 700.000,00

2012 - Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional 200033 0610 339030 560201 15 122 0011 2012 10.000,00

2059 - Inspeção e Fiscalização de Obras 200033 0610 339033 560201 15 125 0012 2059 30.000,00

2061 - Promoção e Fortalecimento do Planejamento Urbano 200033 0610 339033 560201 15 451 0003 2061 15.000,00

2062 - Gerenciamento, Fiscalização e Controle das Permissões, Concessões e Ativ. em Lograd. Públicos 200033 0610 339033 560201 15 125 0012 2062 15.000,00

2064 - Gerenciamento, Fiscalização e Controle de Engenhos Publicitários 200033 0610 339033 560201 15 125 0012 2064 15.000,00

2077 - Manutenção e Conservação de Parques e Praças 200033 0610 339039 560201 15 122 0022 2077 600.000,00 200033 0610 339040 560201 15 122 0022 2077 5.000,00

1.500.000,00

700201 - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2258 - Controle e Fiscalização da Qualidade dos Serviços Públicos Delegados 200033 0624 449052 700201 04 130 0143 2258 10.789,58

10.789,58 Legenda





ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.





DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal Vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 590.045,20 (quinhentos e noventa mil, quarenta e cinco reais e vinte centavos), à conta do inciso II (Excesso de Arrecadação) do art. 23 da Lei nº 2.475, de 9 de julho de 2019, como reforço ao Programa de Trabalho especificados no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior deste Decreto fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor oriundo de Excesso de Arrecadação da Fonte 0224 – Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses.

Art. 3º Em decorrência do que trata o art. 2° deste Decreto

fica a rubrica de receita 2.4.1.8.10.9.1.90 - CONVÊNIO CR Nº 843990/2017 - CAIXA/SEMJEL acrescida em R$ 590.045,20 (quinhentos e noventa mil, quarenta e cinco reais e vinte centavos).





Anexo Único

260101 - Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1024 - Construção e Ampliação das Instalações de Esporte e Lazer 200034 0224 449051 260101 27 812 0088 1024 590.045,20

590.045,20 Legenda







ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Indireta.





DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal Vigente da Administração Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 86.405.000,00 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil reais), à conta do inciso II (Excesso de Arrecadação) do art. 23 da Lei nº 2.475, de 9 de julho de 2019, como reforço ao Programa de Trabalho especificados no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior deste

Decreto fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor oriundo de Excesso de Arrecadação da Fonte 0210 – Arrecadação Própria de Entidades e Fundos.

Art. 3º Em decorrência do que trata o art. 2° deste Decreto

fica a rubrica de receita 8.4.3.8.99.1.1.04 - Transferências De Recursos Oriundos do Requalifica III acrescida em R$ 86.405.000,00 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil reais).





Anexo Único

560701 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1094 - Obras de Infraestrutura Urbana

200029 0210 449051 560701 15 451 0142 1094 86.405.000,00 86.405.000,00

Legenda




DECRETO DE 04 DE JUNHO DE 2020

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo identificada;

CONSIDERANDO o art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118 de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO a manifestação da Assessoria Técnica da SEMED, acolhida pela Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 037/2015 – P.Pessoal – PGM, utilizado como paradigma pela administração;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de Acompanhamento Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 2.059/2020 –

SEMAD e o que consta nos autos do Processo nº 2020.18000.18125.0.004474 (Siged) (Volume 1), resolve

DECLARAR A VACÂNCIA, a contar de 12-03-2020, nos

termos do art. 103, inc. VI, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, do cargo de Professor Nível Superior, integrante da estrutura organizacional da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, ocupado pela servidora CINTHIA CARLA COSTA E SILVA DE SALES GOMES, matrícula nº 117.726-5 A, em virtude de posse em outro cargo inacumulável.


DECRETO DE 04 DE JUNHO DE 2020

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe confere o art. 80, inc. XI, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora abaixo identificada, resolve

EXONERAR, a pedido, a contar de 04-06-2020, nos

termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 1.118, de 01-09-1971 ― Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC.




PORTARIA POR DELEGAÇÃO Nº 20.667/2020

CONCEDE Licença-Prêmio na forma que especifica.

A SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a delegação de competência firmada pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 do DOM de 04-07-2019;

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante

identificada; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia

Imediata, do Núcleo de Administração da Gestão do Trabalho, e da Subsecretária Municipal de Gestão da Saúde;

CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos

autos por meio do Despacho nº 045/2019 – GABIN, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo

nº 2019.01637.01542.0.000853, resolve CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 02-08-2019,

pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA DO AMPARO ARAÚJO SILVA, AS – Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 095.102-1 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS

LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 04 de junho de 2020.





CONSIDERANDO a delegação de competência firmada

pelo Prefeito de Manaus no Decreto nº 4.480, publicado na Edição 4631 do DOM de 04-07-2019;

CONSIDERANDO o art. 150 da Lei nº 1.118, de

01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;




CONSIDERANDO o deferimento e o encaminhamento dos autos por meio do Despacho nº 137/2020 – GABIN, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2019.01637.01412.0.004039, resolve

CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 09-03-2020,

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora SILVANE CALDAS DOS SANTOS, AS – Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 087.911-8 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.










01de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus;









CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 16-03-2020,

pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora MARIA DO SOCORRO ZOGAHIB ABRAHÃO, AS – Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 092.990-5 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 04 de junho de 2020.











CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante

identificado; CONSIDERANDO as manifestações favoráveis da Chefia








pelo prazo de 03 (três) meses, referente ao decênio de 09-09-2008 a 08-09-2018, LICENÇA-PRÊMIO ao servidor INEIDO BRAGA NERY, AS – Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 101.769-1 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA.



AUTORIZA A DISPOSIÇÃO de servidor na forma que especifica.





CONSIDERANDO o art. 365 do Código Eleitoral,

combinado com artigos. 2º e 9º, da Lei Federal nº 6.999/82, artigos 1º, 4º e 5º da Resolução TSE nº 23.523/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, art. 1º, inc. III, da Lei nº 2.322, de 06-06-2018, art.1 º, inc. II, do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 060/2020 –

GABPRES/TRE – AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a disposição da servidora adiante identificada;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 193.03.2020 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na integralidade pela Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por

intermédio Ofício nº 1320/2020 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de



nº 2020.18911.18923.0.002342, resolve AUTORIZAR, a contar desta data, pelo prazo de 12 (doze)

meses, a disposição da servidora ALINE DA SILVA REIS, Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula nº 121.390-3 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 58ª Zona Eleitoral – MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.











identificada; CONSIDERANDO as informações contidas no despacho

da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 232.06.2019 –

ASSTEC/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;


intermédio do Ofício nº 2210/2020 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;

CONSIDERANDO a análise da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;



pelo prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 13-06-2008 a 12-06-2018, LICENÇA-PRÊMIO à servidora GISELE DE LIMA VIEIRA,



Professor Nível Superior, matrícula nº 106.469-0 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.















ASSJUR/SEMED, que opina pela possibilidade de deferimento do pleito, acolhido pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;


intermédio do Ofício nº 3404/2020 – SEMED/GSAF, subscrito pelo Subsecretário de Administração e Finanças da SEMED;




nº 2019.18000.19320.0.011825, resolve CONSIDERAR CONCEDIDA, a contar de 03-02-2020, pelo

prazo de 06 (seis) meses, referente ao decênio de 08-06-2005 a 07-06-2015, LICENÇA-PRÊMIO à servidora ROGÉRIA ARAÚJO ALVES, Professor Nível Médio, matrícula nº 106.126-7 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.




PRORROGA disposição de servidor na forma que especifica.




CONSIDERANDO o art. 365 do Código Eleitoral,

combinados com os artigos 2º e 9º da Lei Federal nº 6.999, de 07-06-1982, artigos 1º, 4º e 5º da Resolução TSE nº 23.523/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, art. 1º, inc. III, da Lei nº 2.322/2018, art. 1º, inc. II do Decreto nº 842, de 14-04-2011, alterado pelo Decreto nº 2.802, de 30-05-2014 ;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 134/2020 –

REQ/GABPRES/TRE/AM, subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que solicita a prorrogação da disposição da servidora adiante identificada;


ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na integralidade pela Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para

elaboração e publicação por meio do Ofício nº 1334/2020 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;



CONSIDERANDO a Portaria por Delegação

nº 18.152/2019, Edição 4586 do DOM de 29-04-2019,


CONSIDERAR PRORROGADOS, a contar de 27-03-2020, pelo prazo de 12 (doze) meses, os efeitos da Portaria por Delegação nº 14.155/2018, Edição 4332 do DOM de 27-03-2018, que autorizou a disposição da servidora JOCIETE SANTOS DA MOTA, Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula 122.934-6 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM (Cartório da 1ª Zona Eleitoral – MANAUS/AM), com ônus para o órgão de origem.



CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação na forma que especifica.




CONSIDERANDO a manifestação da Gerência de Pessoal

da SEMED por meio do Memorando nº 10932/2020 – GP/SEMED; CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e

publicação do ato por meio do Ofício nº 1282/2020 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;





CONSIDERANDO as publicações das Portarias por Delegação nº 14.693/2018, Edição 4373 do DOM de 30-05-2018 e nº 18.675/2019, Edição 4638 do DOM de 15-07-2019;


nº 2020.18000.18125.0.002083, resolve CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 03-02-2020,

os efeitos da Portaria por Delegação nº 11.857/2017, publicada na Edição 4135 do DOM de 30-05-2017, que autorizou a disposição do servidor GILBERTO ROCHA NETO, Técnico Municipal / Assistente em Administração, matrícula nº 120.988-4 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – TRE/AM ( Cartório da 02ª Zona Eleitoral – Manaus/AM), com órgão de origem.

GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS DA CASA CIVIL, em Manaus, 04 junho de 2020.


CESSA EFEITOS de Portaria por Delegação na forma que especifica.





CONSIDERANDO as informações contidas no despacho



ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido na integralidade pela Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio

do Ofício nº 1346/2020 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;




nº 2019.18000.18125.0.011170, resolve

CONSIDERAR CESSADOS, a contar de 07-10-2019, os efeitos da Portaria por Delegação nº 15.192/2018, publicada na Edição 4400 do DOM de 16-07-2018, que concedeu LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor GILVAN DA SILVA PASSOS, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 127.813-4 A, do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.




EXONERA, a pedido, servidora de cargo efetivo na forma que especifica.








CONSIDERANDO o disposto no Despacho –

ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela Secretária Municipal de Educação;






nº 2020.18000.19010.0.004944, resolve CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de

25-04-2018, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora MARCELA MARINI DA SILVA, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 115.266-1 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.




EXONERA, a pedido, servidor de cargo efetivo na forma que especifica.






identificado; CONSIDERANDO as informações contidas no despacho


CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº445.03.2020 –




CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos por meio do Ofício nº 1346/2020 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD;


CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de

07-10-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor GILVAN DA SILVA PASSOS, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 127.813-4 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO– SEMED.












CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº320.03.2020 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido na integralidade pela Secretária Municipal de Educação;




CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de

27-12-2019, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora FABIANE BANDEIRA VIANA, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 119.877-7 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO– SEMED.



















nº 2020.18000.18125.0.000231, resolve CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de

03-01-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor RAIMUNDO MOTA DE ARAÚJO FILHO, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 107.443-1 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO– SEMED.




















25-01-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora LÍDIA MATOS CARNEIRO, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 127.134-2 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO– SEMED.









identificado;

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho da Chefia Imediata, da Gerência de Direitos e Deveres e da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;






CONSIDERAR EXONERADO, a pedido, a contar de 28-01-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor VOLNEI AZEMAR VILAÇA BATISTA BORGES, do cargo de Pedagogo, matrícula nº 103.036-1 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO– SEMED.



















30-01-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor ROBERTO LUIZ ABTIBOL PORTO, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 086.915-5 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO– SEMED.
















CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para elaboração e publicação por meio do Ofício nº 0916/2020 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;




30-01-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor MAYCON CARMO DOS SANTOS, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 111.516-2 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.








CONSIDERANDO o requerimento da servidora adiante identificada;

CONSIDERANDO as informações contidas no despacho










31-01-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora LEIDIANE MENEZES GARCIA, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 133.294-5 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO– SEMED.










identificada;


CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 48.02.2020 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela Secretária Municipal de Educação;







31-01-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora ANA LÚCIA CAVALCANTE DOS SANTOS, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 093.791-6 D, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.





















03-02-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118,de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora ALESSANDRA DE ALMEIDA PEREIRA, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 122.080-2 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO– SEMED.



















03-02-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor ALOÍSIO HERBERT LÔBO do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 135.049-8 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.



















05-02-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora DANNIELE MACIEL BATISTA FRAZÃO, do cargo de Professor Nível Médio, matrícula nº 103.625-4 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.













ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido na integralidade pela Secretária Municipal de Educação;





CONSIDERAR EXONERADA, a pedido, a contar de

10-02-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora HELEN JULIANA LIMA DA SILVA, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 122.314-3 B, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.










CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 351.02.2020 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pedido, acolhido pela Secretária Municipal de Educação;

CONSIDERANDO o encaminhamento dos autos para elaboração e publicação por meio do Ofício nº 1308/2020 – SEMED/GS, subscrito pela Secretária Municipal de Educação;




17-02-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora ANA PAULA GHILARDI, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 133.889-7 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.







CONSIDERANDO o requerimento do servidor adiante identificado;








04-03-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor ARLON SOUSA DOS SANTOS, do cargo de Técnico Municipal – Assistente em Administração, matrícula nº 129.651-5 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.














CONSIDERANDO o disposto no Parecer nº 484.03.2020 – ASSJUR/SEMED, que opina pelo deferimento do pleito, acolhido pela Secretária Municipal de Educação;







06-03-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora LANA CILENE MACEDO NASCIMENTO do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 107.068-1 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.




















10-03-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, o servidor VICTOR SILVIO ROCHA DA SILVA, do cargo de Técnico Municipal – Assistente em Administração, matrícula nº 121.035-1 A, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.

















13-03-2020, nos termos do art. 103, inc. I, § 1º, inc. I, da Lei nº 1.118, de 01 de setembro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a servidora SHEILA MOURA DO AMARAL, do cargo de Professor Nível Superior, matrícula nº 077.602-5 C, integrante do quadro de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED.



FUNDO MANAUS SOLIDÁRIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020-FMS

O Fundo Manaus Solidária – FMS, decide TORNAR SEM EFEITO a Publicação do Extrato do Contrato nº 001/2020-FMS, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus do dia 6 de maio de 2020, edição nº 4.833, pág. 04.

Manaus, 22 de maio de 2020.



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO Nº 2020.02287.02343.0.0026350 INTERESSADO: G P FERREIRA EIRELLI ASSUNTO: Despacho de Dispensa de Licitação

DESPACHO

Fica declarada a Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inciso II da lei nº 8.666/93, de 21.06.93, para a contratação direta da empresa G P FERREIRA EIRELLI visando a contratação de empresa para fornecimento de material e mão-de-obra para instalação de iluminação.

À consideração da Senhora Subprocuradora Geral do

Município solicitando ratificação.


Pelo exposto ratifico, nos termos do art. 26, da lei nº 8.666/93, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao processo Nº 2020.02287.02343.0.006350.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 005/2017, celebrado em 01/08/2019. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Procuradoria Geral do Município e a empresa ELEVADORES BRASIL LTDA-EPP. 3. OBJETO: Suspensão do Segundo Termo Aditivo do Contrato Nº 005/2017 referente à prestação de serviços de manutenção de elevadores para esta Procuradoria Geral do Município deferido pelo Parecer Jurídico Nº 173/2020-PA/PGM, visando ao alcance das Metas Financeiras para Redução de Despesas de Custeio, em conformidade com o artigo 2º do Decreto 4.793 de 31.03.2020. 4. PRAZO: O prazo da suspensão será de 3 (três) meses – maio, junho e julho de 2020, a contar da assinatura do termo do dia 01.05.2020.

Manaus, 30 de abril de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PORTARIA Nº 015/2020 - GS/SEMCOM

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, II, da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN e do inciso XII do artigo 18 do Decreto Municipal n. 2.574, de 22 de outubro de 2013 (Regimento Interno da SEMCOM);

CONSIDERANDO o artigo. 74 da Constituição Federal, o art. 59 da Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Responsabilidade Fiscal) os artigos 24 e 62 da Lei Orgânica Municipal, o inciso X do artigo 18 do Decreto Municipal n. 2.574, de 22 de outubro de 2013, o inciso II, do artigo 7º do Decreto Municipal n. 4.764/2020 (Regimento Interno da CGM), no inciso IV, do parágrafo único do artigo 1º da Resolução TCE/AM n. 09/2016.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o servidor RICHARDSON MARTINS PRAIA BRAGA (titular) e o servidor ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA (suplente) para compor os serviços de Controle Interno desta Unidade Setorial, visando prestar assistência e dar apoio estratégico para que a Controladoria Geral do Município – CGM cumpra sua Função Institucional.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de maio de 2020.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PORTARIA Nº 002-PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020-GS/SEMEF

ALTERA o detalhamento das cotas orçamentárias mensais e da meta mensal para as despesas da folha de pessoal e encargos sociais do 1º quadrimestre de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO no exercício da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus;

CONSIDERANDO os artigos 4º, 6º e 18 do Decreto nº 4.741, de 29 de janeiro de 2020, que tratam da aprovação e das alterações, pela SEMEF, das cotas orçamentárias e dos limites das despesas da folha de pessoal e encargos sociais a serem liberadas a cada Unidade Gestora integrante da Lei nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO ainda os artigos 2º e 3º da Portaria nº 001-PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020-GS/SEMEF, de 10 de fevereiro de 2020, que autorizam a SEMEF a estabelecer e aprovar cotas orçamentárias adicionais e limites adicionais para as despesas com a folha de pessoal e encargos sociais, aos órgãos e entidades,

RESOLVE:

Art. 1º Com base nos artigos 3º e 18 do Decreto nº 4.741, de 2020, ficam alteradas as cotas orçamentárias e a meta mensal da folha de pessoal e encargos sociais estabelecidas na Portaria nº 001-PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020-GS/SEMEF, conforme Anexos I, II e III desta Portaria.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, operando efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.





REPROGRAMAÇÃO MENSAL DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS 1º QUADRIMESTRE- EXERCÍCIO 2020

RECURSOS DE FONTES DO TESOURO MUNICIPAL Anexo I - Outras Despesas Correntes e de Capital R$ 1,00

UNIDADE GESTORA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL 110101 - CASA CIVIL 276.013 543.989 244.490 248.803 1.313.296

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 230.497 399.626 224.490 230.803 1.085.416 PROGRAMAS ESPECIAIS 20.000 138.592 20.000 18.000 196.592 INVESTIMENTOS 25.516 5.771 - - 31.287

110103 - ESBRA 14.208 14.208 15.608 15.208 59.233 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 14.208 14.208 15.608 15.208 59.233

120101 - GVP 3.910 3.910 3.910 2.933 14.663 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 3.910 3.910 3.910 2.933 14.663

130101 - PGM 5.743.172 6.693.716 7.941.589 5.713.449 26.091.926 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 91.875 90.365 139.176 107.641 429.058 INVESTIMENTOS - 973.971 2.233.448 - 3.207.419 ENCARGOS ESPECIAIS 5.651.297 5.629.380 5.568.965 5.605.808 22.455.449

140101 - SEMAD 3.474.173 732.671 597.575 2.357.738 7.162.158 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 822.749 295.380 209.290 38.682 1.366.101 PROGRAMAS ESPECIAIS 381.715 381.715 388.285 763.431 1.915.147 INVESTIMENTOS 2.269.709 55.575 - 1.555.626 3.880.909

140103 - RS SEMAD 11.586.654 4.781.024 8.660.301 631.275 25.659.253 PROGRAMAS ESPECIAIS 10.962.330 4.714.897 5.033.233 566.193 21.276.653 INVESTIMENTOS 32.000 - 3.553.052 - 3.585.052 ENCARGOS ESPECIAIS 592.324 66.126 74.017 65.081 797.548

140702 - FUNSERV - - - 2.198.984 2.198.984 PROGRAMAS ESPECIAIS - - - 2.198.984 2.198.984

150101 - CASA MILITAR 63.094 135.348 71.093 64.600 334.135 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 5.314 6.864 5.314 17.492 PROGRAMAS ESPECIAIS 63.094 130.034 64.228 59.286 316.643

150102 - SEPDEC 20.260 51.286 376.902 49.239 497.688 PROGRAMAS ESPECIAIS 18.478 51.286 376.902 49.239 495.906 INVESTIMENTOS 1.782 - - - 1.782

160101 - SEMEF 4.498.259 6.313.934 5.778.556 4.330.172 20.920.920 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 1.335.794 2.639.128 1.659.491 660.589 6.295.001 PROGRAMAS ESPECIAIS 2.091.504 2.558.417 2.777.388 1.369.870 8.797.179 INVESTIMENTOS 1.070.961 1.116.389 1.341.676 2.299.713 5.828.740

160104 - RS SEMEF 19.529.000 19.660.053 31.586.085 51.379.784 122.154.921 ENCARGOS ESPECIAIS 19.529.000 19.660.053 31.586.085 51.379.784 122.154.921

180101 - SEMED 40.511.214 35.369.673 27.317.301 17.589.795 120.787.983 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 2.622.010 2.990.038 2.658.096 987.396 9.257.541 PROGRAMAS ESPECIAIS 31.880.817 28.815.204 22.147.227 13.800.671 96.643.919 INVESTIMENTOS 6.008.387 3.564.431 2.511.978 2.801.727 14.886.523

190101 - SEMCOM 7.981.205 17.503.218 9.748.756 6.613.000 41.846.179 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 4.000 - - 4.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 7.981.205 17.499.218 9.748.756 6.613.000 41.842.179

200101 - SEMDEC 63.480 70.208 70.441 - 204.130 MANUTENÇÃO 63.480 67.208 70.441 - 201.130 PROGRAMAS ESPECIAIS - 3.000 - - 3.000

210101 - SEMTEPI 105.673 50.830 42.158 29.952 228.613 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 105.673 50.830 27.653 29.952 214.108 PROGRAMAS ESPECIAIS - - 14.505 - 14.505

210702 - FMT 50.399 50.399 50.399 53.609 204.806 PROGRAMAS ESPECIAIS 50.399 50.399 50.399 53.609 204.806

220101 - CGM 990 990 8.490 990 11.460 MANUTENÇÃO 990 990 990 990 3.960 PROGRAMAS ESPECIAIS - - 7.500 - 7.500

230701 - FMS 18.698.913 15.765.988 19.050.316 27.966.799 81.482.015 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 2.794.795 3.923.914 2.658.015 2.130.342 11.507.067 PROGRAMAS ESPECIAIS 10.496.257 10.458.496 14.242.533 22.197.799 57.395.085 INVESTIMENTOS 5.407.860 1.383.578 2.149.768 3.638.658 12.579.863

260101 - SEMJEL 939.072 972.253 781.065 127.886 2.820.276 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 188.957 137.092 312.390 81.501 719.939 PROGRAMAS ESPECIAIS 656.176 517.361 466.808 43.460 1.683.806 INVESTIMENTOS 93.939 317.800 1.867 2.925 416.531

270101 - SEMINF 1.763.056 1.108.913 1.473.894 509.318 4.855.181 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 127.441 118.853 343.640 354.033 943.968 PROGRAMAS ESPECIAIS 155.666 211.099 155.666 155.285 677.717 INVESTIMENTOS 1.479.949 778.960 974.587 - 3.233.496

270103 - UEP - 283.459 1.375 - 284.834 PROGRAMAS ESPECIAIS - 15.318 - - 15.318 INVESTIMENTOS - 268.141 1.375 - 269.516

280101 - SEMMAS 95.142 154.619 168.866 67.207 485.834 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 95.142 154.619 168.866 67.207 485.834

28701 - FMDMA 174.946 174.946 174.946 153.951 678.790 PROGRAMAS ESPECIAIS 174.946 174.946 174.946 153.951 678.790

370101 - SEMASC 3.157.485 2.736.847 3.908.892 4.036.919 13.840.144 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 77.333 83.163 115.122 68.628 344.245 PROGRAMAS ESPECIAIS 2.709.240 2.620.973 3.183.770 3.368.292 11.882.276 INVESTIMENTOS 370.912 32.711 610.000 600.000 1.613.623

370701 - FMAS 340.803 384.196 630.028 346.101 1.701.129 PROGRAMAS ESPECIAIS 340.803 384.196 630.028 346.101 1.701.129

380101 - SEMULSP 54.121.050 29.486.318 31.986.152 25.106.088 140.699.607 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 4.169 4.000 - 37.380 45.549 PROGRAMAS ESPECIAIS 54.116.881 29.482.318 31.986.152 25.068.708 140.654.058

400101 - SEMPPE - 473 2.102.218 - 2.102.690 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 473 4.000 - 4.473 PROGRAMAS ESPECIAIS - - 2.098.218 - 2.098.218

410101 - SEMACC 449.051 383.056 102.434 91.848 1.026.389 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 36.335 36.335 36.335 36.335 145.341 PROGRAMAS ESPECIAIS 66.099 66.055 66.099 55.513 253.766 INVESTIMENTOS 346.617 280.665 - - 627.282

520301 - FDT 1.218.361 1.337.438 725.489 584.093 3.865.381 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 1.057.005 1.208.867 505.964 390.418 3.162.254 PROGRAMAS ESPECIAIS 149.594 123.340 133.272 188.583 594.789 INVESTIMENTOS 11.762 5.231 5.293 5.092 27.378 ENCARGOS ESPECIAIS - - 80.959 - 80.959

560201 - IMPLURB 712.163 332.212 314.933 266.127 1.625.434 PROGRAMAS ESPECIAIS 712.163 314.712 314.933 266.127 1.607.934 ENCARGOS ESPECIAIS - 17.500 - - 17.500

580201 - IMMU 15.738.491 349.585 21.840 - 16.109.916 ENCARGOS ESPECIAIS 15.738.491 349.585 21.840 - 16.109.916

580701 - FMMU - 13.012.890 13.012.890 13.012.890 39.038.670 ENCARGOS ESPECIAIS - 13.012.890 13.012.890 13.012.890 39.038.670

620301 - MANAUSCULT 2.183.618 5.376.891 2.344.218 490.584 10.395.311 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 532.805 600.822 511.283 188.591 1.833.501 PROGRAMAS ESPECIAIS 1.650.813 4.767.039 1.832.935 301.993 8.552.780 INVESTIMENTOS - 9.031 - - 9.031

620701 - FMC - 88.560 4.000 1.650 94.210 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - 22.560 4.000 1.650 28.210 PROGRAMAS ESPECIAIS - 66.000 - - 66.000

TOTAL 193.513.856 163.924.101 169.317.211 164.040.990 690.796.159 NOTA: Os valores mensais estão acrescidos de:

1. R$ 39 milhões oriundos de Provisão/Destaque; e

2. R$ 91,7 milhões de DEA.




RECURSOS DE OUTRAS FONTES

Anexo II - Outras Despesas Correntes e de Capital R$ 1,00

UNIDADE GESTORA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

110703 - FMS - - - 656.000 656.000 PROGRAMAS ESPECIAIS - - - 656.000 656.000

140702 - FUNSERV 12.304.546 13.521.636 13.591.992 6.561.554 45.979.728 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 61.817 68.616 78.485 1.690 210.608 PROGRAMAS ESPECIAIS 12.242.729 13.453.020 13.513.507 6.559.864 45.769.120

150102 - SEPDEC - - 244.544 - 244.544 INVESTIMENTOS - - 244.544 - 244.544

160101 - SEMEF 2.490.629 2.899.828 3.984.101 4.328.356 13.702.914 INVESTIMENTOS 2.490.629 2.899.828 3.984.101 4.328.356 13.702.914

160104 - RS SEMEF 50.030.742 116.666.667 5.136.909 36.961.652 208.795.969 PROGRAMAS ESPECIAIS 50.030.742 116.666.667 - 36.961.652 203.659.061 INVESTIMENTOS - - 5.086.652 - 5.086.652 ENCARGOS ESPECIAIS - - 50.257 - 50.257

180101 - SEMED 5.305.839 6.514.402 4.858.904 18.529.050 35.208.196 PROGRAMAS ESPECIAIS 5.305.839 6.514.402 4.858.904 18.529.050 35.208.196

180102 - FUNDEB 8.480.118 10.111.457 9.773.942 7.963.620 36.329.138 PROGRAMAS ESPECIAIS 8.480.118 10.111.457 9.773.942 7.963.620 36.329.138

180103 - PROEMEM 7.353.969 6.619.589 13.547.361 6.434.403 33.955.322 PROGRAMAS ESPECIAIS 1.627.738 585.896 2.101.544 1.428.514 5.743.692 INVESTIMENTOS 5.726.231 6.033.694 11.445.817 5.005.889 28.211.630

210701 - FUMIPEQ 158.833 158.905 108.056 50.734 476.528 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 27.248 24.539 27.124 24.539 103.450 PROGRAMAS ESPECIAIS 131.585 131.130 80.932 26.195 369.841 INVESTIMENTOS - 3.236 - - 3.236

230701 - FMS 7.301.048 10.046.773 6.716.105 20.054.736 44.118.662 PROGRAMAS ESPECIAIS 7.156.537 10.046.773 6.530.965 19.135.190 42.869.465 INVESTIMENTOS 144.511 - 185.140 919.545 1.249.197

260101 - SEMJEL - - - 775.045 775.045 INVESTIMENTOS - - - 775.045 775.045

270101 - SEMINF - - 1.272.275 - 1.272.275 INVESTIMENTOS - - 1.272.275 - 1.272.275

270103 - UEP 47.746.357 372.679 3.586.510 6.528.515 58.234.060 INVESTIMENTOS 47.746.357 372.679 3.586.510 6.528.515 58.234.060

280701 - FMDMA 108.291 180.191 164.191 153.472 606.145 PROGRAMAS ESPECIAIS 108.291 180.191 164.191 153.472 606.145 INVESTIMENTOS -

370101 - SEMASC 1.585.033 - - - 1.585.033 INVESTIMENTOS 1.585.033 - - - 1.585.033

370701 - FMAS 1.059.023 825.167 904.630 465.974 3.254.794 PROGRAMAS ESPECIAIS 1.059.023 667.024 837.987 443.864 3.007.898 INVESTIMENTOS - 158.143 66.643 22.110 246.896

370702 - FMDCA - 469.825 - - 469.825 PROGRAMAS ESPECIAIS - 469.825 - - 469.825

380101 - SEMULSP 1.510.265 - - - 1.510.265 INVESTIMENTOS 1.510.265 - - - 1.510.265

400101 - SEMPPE 5.207.460 11.816.235 22.470.220 6.677.980 46.171.894 PROGRAMAS ESPECIAIS 5.207.460 11.816.235 22.470.220 6.677.980 46.171.894

560201 - IMPLURB 689.530 653.603 1.536.869 222.949 3.102.951 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 171.627 150.637 84.522 21.313 428.099 PROGRAMAS ESPECIAIS 477.476 496.966 386.594 187.505 1.548.541 INVESTIMENTOS 23.460 - 1.057.726 - 1.081.186 ENCARGOS ESPECIAIS 16.966 6.000 8.028 14.131 45.125

560701 - FMDU 182.698.497 52.759.676 76.226.251 50.969.732 362.654.155 PROGRAMAS ESPECIAIS 182.698.497 52.759.676 76.226.251 50.969.732 362.654.155

580201 - IMMU 4.731.975 3.799.321 3.796.466 2.449.065 14.776.827 MANUTENÇÃO 1.010.737 601.173 606.397 201.469 2.419.777 PROGRAMAS ESPECIAIS 3.335.194 2.858.073 2.826.441 1.923.822 10.943.530 INVESTIMENTOS 301.044 267.348 298.628 258.773 1.125.794 ENCARGOS GERAIS 85.000 72.727 65.000 65.000 287.727

630201 - Manaus Previdência 773.013 302.388 735.969 425.664 2.237.034

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 425.035 278.450 276.899 252.922 1.233.306

PROGRAMAS ESPECIAIS 41.233 17.742 23.467 8.420 90.862

INVESTIMENTOS - - 129.417 158.210 287.627

ENCARGOS ESPECIAIS 306.745 6.197 306.187 6.111 625.239

630202 - Manausprev PPREV 808.526 453.550 493.663 472.209 2.227.948

PROGRAMAS ESPECIAIS 808.526 453.550 493.663 472.209 2.227.948

630203 - Manausprev PFIN 1.440.611 1.237.750 1.241.732 1.231.609 5.151.702

PROGRAMAS ESPECIAIS 1.440.611 1.237.750 1.241.732 1.231.609 5.151.702

700201 - AGEMAN 24.893 24.893 140.562 32.342 222.690

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 19.494 19.494 19.494 17.554 76.035


INVESTIMENTOS 10.790 10.790

TOTAL 341.809.197 239.434.535 170.531.251 171.944.661 923.719.644

NOTA: Os valores mensais estão acrescidos de:

1. R$ 367 milhões oriundos de Provisão/Destaque;

2. R$ 45,8 milhões de DEA; e

3. R$ 261 milhões de Superávit.




Anexo III - Despesas com Folha de Pessoal e Encargos Sociais R$ 1,00

Unidade Gestora JANEIRO FEVEREIRO TOTAL

FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES 110101 - CASA CIVIL 3.049.530 24.019 2.816.818 90.200 5.866.348 114.220 120101 - GVP 212.858 2.573 190.466 - 403.324 2.573 130101 - PGM 2.803.750 33.105 2.465.275 29.589 5.269.025 62.694 140101 - SEMAD 3.003.031 11.815 2.624.774 18.430 5.627.805 30.246 140103 - RS SEMAD 402 - 532.194 - 532.596 - 140702 - FUNSERV 332.387 5.252 298.138 - 630.525 5.252 150101 - CASA MILITAR 1.897.362 - 1.797.435 - 3.694.796 - 160101 - SEMEF 10.422.986 85.955 8.792.106 109.668 19.215.092 195.623 180101 - SEMED 15.753.465 193.274 13.672.345 216.815 29.425.810 410.088

TESOURO 15.451.749 193.274 13.508.680 216.815 28.960.429 410.088 OUTRAS FONTES 301.716 - 163.664 - 465.380 -

180102 - FUNDEB 66.176.932 - 54.634.052 - 120.810.984 - 190101 - SEMCOM 284.599 - 253.116 7.207 537.715 7.207 200101 - SEMDEC 205.541 - 198.724 - 404.266 - 210101 - SEMTEPI 541.587 - 505.440 - 1.047.027 - 220101 - CGM 532.872 - 433.757 - 966.628 - 230701 - FMS 72.450.512 - 53.163.003 - 125.613.515 -

TESOURO 64.877.377 - 43.163.003 - 108.040.380 - OUTRAS FONTES 7.573.135 - 10.000.000 - 17.573.135 -

260101 - SEMJEL 715.792 10.694 611.693 8.630 1.327.485 19.324 270101 - SEMINF 7.534.204 64.408 6.949.680 68.702 14.483.884 133.110 280101 - SEMMAS 1.112.079 2.357 1.024.353 2.357 2.136.432 4.714

TESOURO 1.112.079 2.357 993.302 2.357 2.105.381 4.714 OUTRAS FONTES - - 31.051 - 31.051 -

370101 - SEMASC 2.366.274 9.919 2.135.182 9.701 4.501.456 19.621 370701 - FMAS 147.342 - 138.098 - 285.440 - 380101 - SEMULSP 3.222.914 22.228 3.016.130 21.055 6.239.044 43.282 400101 - SEMPPE 453.792 - 415.388 - 869.179 - 410101 - SEMACC 1.265.399 2.353 1.136.477 7.258 2.401.875 9.611 520301 - FDT 867.485 11.741 688.023 - 1.555.508 11.741 560201 - IMPLURB 1.671.271 36.419 1.474.748 - 3.146.019 36.419

TESOURO 824.610 - 735.846 - 1.560.456 p OUTRAS FONTES 846.661 36.419 738.902 - 1.585.563 36.419

580201 - IMMU 9.605.118 - 7.218.033 32.629 16.823.151 32.629 620301 - MANAUSCULT 808.558 - 747.524 - 1.556.082 - 630201 - Manaus Previdência 816.240 - 756.108 - 1.572.348 - 630202 - Manausprev - PPRE 5.345.194 - 5.395.737 - 10.740.931 - 630203 - Manausprev - PFIN 20.628.015 - 21.678.791 - 42.306.806 -

TESOURO - - - - - - OUTRAS FONTES 20.628.015 - 21.678.791 - 42.306.806 -

700201 - AGEMAN 225.548 - 232.381 - 457.929 - TOTAL 234.453.039 516.111 195.995.988 622.242 430.449.027 1.138.353 NOTA: FIXO: Vencimentos, Auxílio alimentação, Transporte, Patronal, Férias e 13º Salário.

VARIÁVEL: Horas Extras, Ressarcimento de meses e/ou ano anterior e Outras Despesas Variáveis.

REPROGRAMAÇÃO MENSAL DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS 1º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO 2020


Unidade Gestora MARÇO ABRIL TOTAL

FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES 110101 - CASA CIVIL 2.811.790 98.577 2.719.638 14.657 5.531.428 113.233 120101 - GVP 171.402 - 182.697 - 354.099 - 130101 - PGM 2.367.398 34.935 2.339.357 20.289 4.706.754 55.224 140101 - SEMAD 2.682.662 128.948 2.626.468 30.691 5.309.130 159.639 140103 - RS SEMAD 538.898 - 537.780 - 1.076.678 - 140702 - FUNSERV 363.173 842 338.095 723 701.268 1.565 150101 - CASA MILITAR 1.787.785 6.045 1.793.268 5.408 3.581.053 11.454 160101 - SEMEF 15.269.169 112.266 8.724.952 122.632 23.994.121 234.898 180101 - SEMED 12.755.222 288.990 12.492.317 289.515 25.247.539 578.504

TESOURO 12.719.767 288.990 12.480.789 289.515 25.200.556 578.504 OUTRAS FONTES 35.455 - 11.529 - 46.983 -

180102 - FUNDEB 55.062.855 - 54.878.663 - 109.941.518 - 190101 - SEMCOM 256.628 - 250.151 - 506.779 - 200101 - SEMDEC 191.466 - 174.320 - 365.786 - 210101 - SEMTEPI 492.989 9.074 500.919 9.074 993.908 18.148 220101 - CGM 426.458 - 426.546 - 853.004 - 230701 - FMS 54.338.346 - 53.065.572 - 107.403.917 -


260101 - SEMJEL 610.873 12.958 601.440 5.363 1.212.313 18.321 270101 - SEMINF 6.942.263 65.153 6.929.981 57.671 13.872.245 122.824 280101 - SEMMAS 993.456 5.916 986.966 5.916 1.980.423 11.832

TESOURO 993.456 5.916 986.966 5.916 1.980.423 11.832 OUTRAS FONTES - - - - - -

370101 - SEMASC 2.160.794 15.607 2.143.528 8.507 4.304.321 24.115 370701 - FMAS 136.985 - 144.246 - 281.231 - 380101 - SEMULSP 3.008.297 19.939 2.984.036 20.993 5.992.333 40.933 400101 - SEMPPE 400.888 - 397.251 - 798.139 - 410101 - SEMACC 1.133.497 5.672 1.112.117 5.672 2.245.613 11.345 520301 - FDT 692.645 4.893 664.949 - 1.357.595 4.893 560201 - IMPLURB 1.486.598 - 1.251.903 3.000 2.738.500 3.000

TESOURO 825.059 - 847.834 - 1.672.893 - OUTRAS FONTES 661.539 - 404.069 3.000 1.065.608 3.000

580201 - IMMU 7.961.377 38.395 7.065.942 17.777 15.027.319 56.172 620301 - MANAUSCULT 726.663 - 730.145 - 1.456.808 - 630201 - Manaus Previdência 756.582 5.221 741.177 - 1.497.760 5.221 630202 - Manausprev - PPRE 7.919.374 - 5.325.512 - 13.244.885 - 630203 - Manausprev - PFIN 31.009.074 - 21.023.809 - 52.032.883 -


700201 - AGEMAN 238.765 - 224.473 - 463.238 - TOTAL 215.694.370 853.433 193.378.218 617.889 409.072.587 1.471.321 NOTA: FIXO: Vencimentos, Auxílio alimentação, Transporte, Patronal, Férias e 13º Salário.




PORTARIA Nº 003-PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020-GS/SEMEF

DISPÕE sobre o detalhamento das cotas orçamentárias mensais e da meta mensal para as despesas da folha de pessoal e encargos sociais do 2º quadrimestre do exercício 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO no exercício da competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o que determinam os §§ 2º, 3º e 4º do

artigo 4º do Decreto nº 4.741, de 29 de janeiro de 2020, sobre a aprovação pela SEMEF das cotas orçamentárias a serem liberadas a cada Unidade Gestora integrante da Lei nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO as disposições do artigo 18, do Decreto

nº 4.741, de 2020 que trata da forma como serão definidas as cotas orçamentárias mensais para o empenhamento das despesas com a folha de pessoal e encargos sociais decorrentes,

CONSIDERANDO ainda que as programações de despesas dos Órgãos, Entidades e Fundos da Administração Pública Municipal sofreram reduções por conta das medidas de contingenciamento determinadas nos Decretos nºs 4.793 e 4.820, respectivamente, de 31 de março e de 05 de maio de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º – Art. 1º Com base no artigo 3º do Decreto nº 4.741, de 2020, os Anexos I e II desta Portaria estabelecem as cotas orçamentárias mensais do segundo quadrimestre do exercício corrente, com recursos de Fontes do Tesouro Municipal e de Outras Fontes, para todas as Unidades Gestoras integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo.

§ 1º As cotas orçamentárias estabelecidas nos Anexos I e

II serão liberadas mensalmente e referem-se às despesas do exercício corrente das seguintes Programações Orçamentárias - PO´s:

I – Manutenção Administrativa; II – Programas Especiais; III – Investimentos; IV – Encargos Especiais. § 2º A SEMEF poderá liberar cotas orçamentárias

adicionais com recursos de Fontes do Tesouro Municipal destinadas às Programações Orçamentárias - PO´s, mencionadas no parágrafo anterior, desde que atendidas às disposições do artigo 23 do Decreto nº 4.741, de 29 de janeiro de 2020, republicado em 20/02/2020.

§ 3º Em relação aos recursos de Outras Fontes, desde que

apresentada reestimativa da receita e observadas as disposições do

artigo 23 do Decreto nº 4.741, de 2020, a SEMEF também poderá liberar cotas orçamentárias adicionais.

§ 4º As cotas orçamentárias destinadas a atender despesas oriundas de Créditos Adicionais, de Provisão e Destaques Orçamentários, de Superávit Financeiro, de Emendas Parlamentares e de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA`s, serão liberadas adicionalmente pela SEMEF, observando-se também as disposições do artigo 23 do Decreto nº 4.741, de 2020 e as diretrizes da Administração Municipal para pagamento dos DEA´s no decorrer do exercício.

§ 5º A liberação de cota orçamentária adicional no AFIM-Manaus só poderá ser realizada mediante Portaria do titular da SEMEF.

Art. 2º Com base no artigo 18 do Decreto nº 4.741, de

2020, o Anexo III desta Portaria estabelece as metas mensais para cada órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal ou da Seguridade Social do Poder Executivo, para a despesa com a folha de pessoal e encargos sociais decorrentes.

§ 1º A meta orçamentária mensal destinada à “indenizações” refere-se, exclusivamente, ao pagamento de despesas orçamentárias com indenizações em função da perda da condição de servidor ou empregado, vinculadas ao elemento de despesa “94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas” e “92 – Despesas de Exercícios Anteriores” correspondente, cabendo às Unidades Gestoras, após análise conclusiva da SEMAD, a prerrogativa e procedimento de pagamento, dentro do limite fixado nesta Portaria.

§ 2º Os órgãos e as entidades integrantes do Orçamento Fiscal ou da Seguridade Social do Poder Executivo, quando das inserções dos dados no sistema da folha de pessoal e encargos sociais, deverão observar rigorosamente os limites de que trata o caput e o calendário de elaboração da Folha de Pagamento 2020, publicado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - SEMAD no Diário Oficial do Município - DOM, edição 4758, de 14 de janeiro de 2020, de forma a evitar processamento de folhas extras e, consequentemente, custos adicionais.

Art. 3º Ficam mantidos os conceitos estabelecidos no

artigo 1º da Portaria nº 001-Programação Financeira 2020-GS/SEMEF, de 10 de fevereiro de 2020.

Art. 4º Tornam-se nulos, os limites para os meses de maio

e junho estabelecidos nos Anexos I, II e III da Portaria nº 001-Programação Financeira 2020-GS/SEMEF, de 10 de fevereiro de 2020.

Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, operando efeitos a partir de 04 de maio de 2020.



PROGRAMAÇÃO MENSAL DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS 2º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO 2020


UNIDADE GESTORA MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

110101 - CASA CIVIL 312.000 355.300 324.500 323.000 1.314.800



110103 - ESBRA 12.000 12.000 12.000 12.000 48.000


120101 - GVP 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000


130101 - PGM 6.053.000 6.081.000 5.970.000 5.975.000 24.079.000


ENCARGOS ESPECIAIS 5.733.000 5.733.000 5.733.000 5.733.000 22.932.000





UNIDADE GESTORA MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL 140101 - SEMAD 589.000 416.000 104.000 104.000 1.213.000

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 550.000 372.000 63.000 63.000 1.048.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 39.000 44.000 41.000 41.000 165.000

140103 - RS SEMAD 7.295.000 3.916.000 3.916.000 3.918.000 19.045.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 7.229.000 3.850.000 3.850.000 3.852.000 18.781.000 ENCARGOS ESPECIAIS 66.000 66.000 66.000 66.000 264.000

150101 - CASA MILITAR 91.000 95.000 67.000 67.000 320.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 89.000 93.000 65.000 65.000 312.000

150102 - SEPDEC 34.000 25.000 50.000 18.000 127.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 34.000 25.000 50.000 18.000 127.000

160101 - SEMEF 2.376.000 2.409.000 2.343.600 2.240.600 9.369.200 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 498.000 500.000 519.600 498.600 2.016.200 PROGRAMAS ESPECIAIS 1.122.000 1.122.000 1.121.000 1.121.000 4.486.000 INVESTIMENTOS 756.000 787.000 703.000 621.000 2.867.000

160104 - RS SEMEF 22.900.000 15.400.000 15.300.000 16.900.000 70.500.000 ENCARGOS ESPECIAIS 22.900.000 15.400.000 15.300.000 16.900.000 70.500.000

180101 - SEMED 17.499.000 20.299.000 24.068.000 23.925.000 85.791.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 1.879.000 1.879.000 1.923.000 1.923.000 7.604.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 13.657.000 13.105.000 20.894.000 20.751.000 68.407.000 INVESTIMENTOS 1.963.000 5.315.000 1.251.000 1.251.000 9.780.000

190101 - SEMCOM 6.006.000 6.005.000 472.000 467.000 12.950.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 6.000 5.000 9.000 4.000 24.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 6.000.000 6.000.000 463.000 463.000 12.926.000

200101 - SEMDEC 20.000 20.000 30.000 30.000 100.000 MANUTENÇÃO 20.000 20.000 30.000 30.000 100.000

210101 - SEMTEPI 22.000 19.000 19.000 18.000 78.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 22.000 19.000 19.000 18.000 78.000

210702 - FMT 54.000 54.000 54.000 54.000 216.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 54.000 54.000 54.000 54.000 216.000

220101 - CGM 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 MANUTENÇÃO 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

230701 - FMS 16.100.000 15.800.000 15.400.000 15.600.000 62.900.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 14.100.000 12.800.000 12.400.000 12.600.000 51.900.000 INVESTIMENTOS 500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000

260101 - SEMJEL 429.000 277.000 759.000 189.000 1.654.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 200.000 100.000 200.000 100.000 600.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 229.000 177.000 559.000 89.000 1.054.000

270101 - SEMINF 460.000 460.000 460.000 460.000 1.840.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 160.000 160.000 160.000 160.000 640.000

270103 - UEP 14.000 14.000 14.000 14.000 56.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 14.000 14.000 14.000 14.000 56.000

280101 - SEMMAS 66.000 73.000 65.000 70.000 274.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 66.000 73.000 65.000 70.000 274.000

28701 - FMDMA 132.000 124.000 132.000 132.000 520.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 132.000 124.000 132.000 132.000 520.000

370101 - SEMASC 3.777.000 3.777.000 3.777.000 3.777.000 15.108.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 77.000 77.000 77.000 77.000 308.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 14.800.000

370701 - FMAS 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000


380101 - SEMULSP 27.170.000 26.269.000 25.213.000 25.209.000 103.861.000

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000 - 4.000 - 24.000


410101 - SEMACC 93.000 93.000 289.000 285.000 760.000



520301 - FDT 814.000 800.000 800.000 800.000 3.214.000



560201 - IMPLURB 267.000 267.000 267.000 267.000 1.068.000


580701 - FMMU 13.100.000 13.100.000 13.100.000 13.100.000 52.400.000

ENCARGOS GERAIS 13.100.000 13.100.000 13.100.000 13.100.000 52.400.000

620301 - MANAUSCULT 297.000 182.000 164.000 154.000 797.000


PROGRAMAS ESPECIAIS 98.000 22.000 - - 120.000

ENCARGOS ESPECIAIS 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

620701 - FMC 2.000 52.000 67.000 2.000 123.000


PROGRAMAS ESPECIAIS - 50.000 65.000 - 115.000

620702 - FUMPATRI - 2.000 - - 2.000

PROGRAMAS ESPECIAIS 2.000 2.000

630203 - Manausprev - PFIN 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000


TOTAL 130.088.000 120.500.300 117.341.100 118.214.600 486.144.000




RECURSOS DE OUTRAS FONTES

Anexo II - Outras Despesas Correntes e de Capital R$ 1,00

UNIDADE GESTORA MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

110703 - FMS 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

140702 - FUNSERV 5.113.000 4.137.000 4.137.000 4.137.000 17.524.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 79.000 53.000 53.000 53.000 238.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 5.034.000 4.084.000 4.084.000 4.084.000 17.286.000 INVESTIMENTOS -

150102 - SEPDEC 250.000 200.000 60.000 50.000 560.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 250.000 200.000 60.000 50.000 560.000

160101 - SEMEF 19.200.000 4.700.000 1.200.000 716.000 25.816.000 PROGRAMAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS 19.200.000 4.700.000 1.200.000 716.000 25.816.000

160104 - RS SEMEF 118.284.000 33.459.000 7.584.000 7.284.000 166.611.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 116.700.000 31.875.000 6.000.000 5.700.000 160.275.000 INVESTIMENTOS 1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.584.000 6.336.000

180101 - SEMED 9.626.000 9.626.000 9.626.000 9.626.000 38.504.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 6.740.000 6.740.000 6.740.000 6.740.000 26.960.000 INVESTIMENTOS 2.886.000 2.886.000 2.886.000 2.886.000 11.544.000

180102 - FUNDEB 10.193.000 10.255.000 - - 20.448.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 10.193.000 10.255.000 - - 20.448.000

180103 - PROEMEM 586.800 586.800 586.800 586.800 2.347.200 PROGRAMAS ESPECIAIS 170.800 170.800 170.800 170.800 683.200 INVESTIMENTOS 416.000 416.000 416.000 416.000 1.664.000

200701 - FUMDECON 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 MANUTENÇÃO 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 INVESTIMENTOS 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

210701 - FUMIPEQ 2.085.000 95.000 357.000 64.000 2.601.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 47.000 27.000 27.000 27.000 128.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 38.000 68.000 38.000 37.000 181.000 INVESTIMENTOS 2.000.000 - 292.000 - 2.292.000

230701 - FMS 4.976.000 4.776.000 4.986.000 6.086.000 20.824.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 4.700.000 4.500.000 4.700.000 5.800.000 19.700.000 INVESTIMENTOS 270.000 270.000 280.000 280.000 1.100.000

260101 - SEMJEL 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 INVESTIMENTOS 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

270101 - SEMINF 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000 PROGRAMAS ESPECIAIS - INVESTIMENTOS 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000

270103 - UEP 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 INVESTIMENTOS 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

280701 - FMDMA 71.000 73.000 67.000 67.000 278.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 71.000 73.000 67.000 67.000 278.000 INVESTIMENTOS -

370101 - SEMASC 80.000 80.000 77.000 75.000 312.000 INVESTIMENTOS 80.000 80.000 77.000 75.000 312.000

370701 - FMAS 410.000 565.000 635.000 778.000 2.388.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 410.000 565.000 635.000 778.000 2.388.000 INVESTIMENTOS -

370702 - FMDCA 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000 INVESTIMENTOS -

400101 - SEMPPE 6.678.000 6.644.000 6.644.000 6.644.000 26.610.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 6.678.000 6.644.000 6.644.000 6.644.000 26.610.000

520301 - FDT 3.000 3.000 2.000 2.000 10.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 3.000 3.000 2.000 2.000 10.000

520701 - FMDI 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

560201 - IMPLURB 144.000 100.000 274.000 274.000 792.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 43.000 43.000 66.000 66.000 218.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 91.000 47.000 198.000 198.000 534.000 INVESTIMENTOS - ENCARGOS ESPECIAIS 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

560701 - FMDU 29.000.000 29.000.000 29.382.000 29.382.000 116.764.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 29.000.000 29.000.000 29.382.000 29.382.000 116.764.000

580201 - IMMU 2.967.000 2.967.000 2.967.000 2.967.000 11.868.000 MANUTENÇÃO 773.000 773.000 773.000 773.000 3.092.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 2.125.000 2.125.000 2.125.000 2.125.000 8.500.000 ENCARGOS GERAIS 69.000 69.000 69.000 69.000 276.000

580701 - FMMU 1.250.000 540.000 540.000 540.000 2.870.000 ENCARGOS GERAIS 1.250.000 540.000 540.000 540.000 2.870.000

630201 - Manaus Previdência 270.000 321.000 375.000 348.000 1.314.000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 244.000 295.000 349.000 322.000 1.210.000 PROGRAMAS ESPECIAIS 26.000 26.000 26.000 26.000 104.000

630202 - Manausprev PPREV 443.000 443.000 443.000 443.000 1.772.000


630203 - Manausprev PFIN 1.350.000 1.365.000 1.350.000 1.350.000 5.415.000


700201 - AGEMAN 42.000 26.000 26.000 44.000 138.000



INVESTIMENTOS -

TOTAL 238.430.800 135.370.800 96.727.800 96.872.800 567.402.200





Unidade Gestora MAIO JUNHO TOTAL

FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES 110101 - CASA CIVIL 2.749.000 65.000 4.023.000 6.772.000 65.000 120101 - GVP 186.000 - 284.000 470.000 - 130101 - PGM 2.384.000 21.000 3.664.000 6.048.000 21.000 140101 - SEMAD 2.614.000 41.000 3.932.000 6.546.000 41.000 140103 - RS SEMAD 541.000 - 541.000 1.082.000 - 140702 - FUNSERV 346.000 - 468.000 814.000 - 150101 - CASA MILITAR 2.420.000 4.000 1.774.000 4.194.000 4.000 160101 - SEMEF 8.610.000 101.000 13.044.000 21.654.000 101.000 180101 - SEMED 13.054.000 288.000 18.735.000 31.789.000 288.000

TESOURO 13.042.000 288.000 18.718.000 31.760.000 288.000 OUTRAS FONTES 12.000 - 17.000 29.000 -

180102 - FUNDEB 64.351.000 - 92.948.000 157.299.000 - 190101 - SEMCOM 349.000 - 250.000 599.000 - 200101 - SEMDEC 178.000 - 253.000 431.000 - 210101 - SEMTEPI 501.000 10.000 749.000 1.250.000 10.000 220101 - CGM 428.000 - 638.000 1.066.000 - 230701 - FMS 75.680.000 222.000 54.137.000 129.817.000 222.000

TESOURO 54.615.000 222.000 44.137.000 98.752.000 222.000 OUTRAS FONTES 21.065.000 - 10.000.000 31.065.000 -

260101 - SEMJEL 598.000 4.000 897.000 1.495.000 4.000 270101 - SEMINF 6.512.000 81.000 9.834.000 16.346.000 81.000 280101 - SEMMAS 954.000 4.000 1.502.000 2.456.000 4.000

TESOURO 954.000 4.000 1.470.000 2.424.000 4.000 OUTRAS FONTES - - 32.000 32.000 -

370101 - SEMASC 2.945.000 - 2.094.000 5.039.000 - 370701 - FMAS 198.000 - 138.000 336.000 - 380101 - SEMULSP 3.967.000 22.000 2.941.000 6.908.000 22.000 400101 - SEMPPE 401.000 - 587.000 988.000 - 410101 - SEMACC 1.119.000 6.000 1.653.000 2.772.000 6.000 520301 - FDT 682.000 - 989.000 1.671.000 - 560201 - IMPLURB 1.444.000 6.000 1.924.000 3.368.000 6.000

TESOURO 1.011.000 6.000 1.294.000 2.305.000 6.000 OUTRAS FONTES 433.000 - 630.000 1.063.000 -

580201 - IMMU 6.163.000 - 7.573.000 13.736.000 - 620301 - MANAUSCULT 711.000 10.000 1.015.000 1.726.000 10.000 630201 - Manaus Previdência 755.000 5.000 720.000 1.475.000 5.000 630202 - Manausprev - PPRE 5.243.000 - 5.400.000 10.643.000 - 630203 - Manausprev - PFIN 20.993.000 - 21.019.000 - 42.012.000 -

TESOURO 4.269.000 4.269.000 OUTRAS FONTES 16.724.000 21.019.000 37.743.000

700201 - AGEMAN 231.000 - 268.000 499.000 - TOTAL 227.307.000 890.000 253.994.000 - 481.301.000 890.000

NOTA: FIXO: Vencimentos, Auxílio alimentação, Transporte, Patronal, Férias e 13º Salário. VARIÁVEL: Horas Extras, Ressarcimento de meses e/ou ano anterior e Outras Despesas Variáveis.



Unidade Gestora JULHO AGOSTO TOTAL

FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES FIXO/VARIÁVEL INDENIZAÇÕES 110101 - CASA CIVIL 2.678.000 2.678.000 5.356.000 - 120101 - GVP 184.000 184.000 368.000 - 130101 - PGM 2.320.000 2.320.000 4.640.000 - 140101 - SEMAD 2.565.000 2.565.000 5.130.000 - 140103 - RS SEMAD 541.000 541.000 1.082.000 - 140702 - FUNSERV 318.000 318.000 636.000 - 150101 - CASA MILITAR 1.774.000 1.774.000 3.548.000 - 160101 - SEMEF 8.424.000 8.424.000 16.848.000 - 180101 - SEMED 12.231.000 12.231.000 24.462.000 -

TESOURO 12.220.000 12.220.000 24.440.000 - OUTRAS FONTES 11.000 11.000 22.000 -

180102 - FUNDEB 54.431.000 54.431.000 108.862.000 - 190101 - SEMCOM 250.000 250.000 500.000 - 200101 - SEMDEC 171.000 171.000 342.000 - 210101 - SEMTEPI 489.000 489.000 978.000 - 220101 - CGM 419.000 419.000 838.000 - 230701 - FMS 54.137.000 54.137.000 108.274.000 -

TESOURO 44.137.000 44.137.000 88.274.000 - OUTRAS FONTES 10.000.000 10.000.000 20.000.000 -

260101 - SEMJEL 582.000 582.000 1.164.000 - 270101 - SEMINF 6.416.000 6.416.000 12.832.000 - 280101 - SEMMAS 967.000 967.000 1.934.000 -

TESOURO 935.000 935.000 1.870.000 - OUTRAS FONTES 32.000 32.000 64.000 -

370101 - SEMASC 2.094.000 2.094.000 4.188.000 - 370701 - FMAS 138.000 138.000 276.000 - 380101 - SEMULSP 2.941.000 2.941.000 5.882.000 - 400101 - SEMPPE 389.000 389.000 778.000 - 410101 - SEMACC 1.099.000 1.099.000 2.198.000 - 520301 - FDT 633.000 633.000 1.266.000 - 560201 - IMPLURB 1.391.000 1.391.000 2.782.000 -

TESOURO 761.000 761.000 1.522.000 - OUTRAS FONTES 630.000 630.000 1.260.000 -

580201 - IMMU 5.230.000 5.230.000 10.460.000 - 620301 - MANAUSCULT 688.000 688.000 1.376.000 - 630201 - Manaus Previdência 720.000 720.000 1.440.000 - 630202 - Manausprev - PPRE 5.400.000 5.400.000 10.800.000 - 630203 - Manausprev - PFIN 21.019.000 - 21.019.000 - 42.038.000 -

TESOURO - - - OUTRAS FONTES 21.019.000 21.019.000 42.038.000

700201 - AGEMAN 268.000 268.000 536.000 - TOTAL 190.907.000 - 190.907.000 - 381.814.000 - NOTA: FIXO: Vencimentos, Auxílio alimentação, Transporte, Patronal, Férias e 13º Salário.




PORTARIA N.º 004 - QDD/2020-SEMEF

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, no uso das competências que lhe conferem os artigos 86, inc. IV, e 128, inc. II da Lei Orgânica do Município de Manaus.

CONSIDERNDO a autorização contida no Inciso II artigo

21 da Lei nº 2.475, de 09 de julho de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º Promover, conforme os anexos I e II desta portaria, as alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do orçamento de 2020, das Unidades Gestoras especificadas nos respectivos anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua




ANEXO I

QDD - ACRÉSCIMO Alterações Unidade

Gestora Função Subfunção Programa Ação Natureza de

Despesa Fonte de Recursos

Valor - R$

Alteração 1 010101 01 122 0122 2183 319008 0100 50.000,00 Alteração 2 110101 04 122 0011 2002 319094 0100 15.000,00 Alteração 3 110101 04 122 0011 2002 319096 0100 10.570,40 Alteração 4 140702 04 122 0011 2002 319092 0209 1.220,00 Alteração 5 140702 10 302 0079 2080 339092 0208 4.000.000,00 Alteração 6 140702 10 302 0079 2080 339092 0209 2.000.000,00 Alteração 7 150102 06 182 0081 2081 339033 0100 4.000,00 Alteração 8 180102 12 361 0051 2118 339033 0118 674.100,00 Alteração 9 230701 10 301 0092 2154 339037 0214 300.000,00 Alteração 10 260101 27 122 0011 2002 319094 0100 6.000,00 Alteração 11 270101 15 122 0011 2002 319094 0100 57.000,00 Alteração 12 270101 15 451 0009 2006 339033 0100 127.568,49 Alteração 13 270101 15 122 0011 2011 339039 0100 60.000,00 Alteração 14 280701 18 542 0005 2000 339047 0210 2.000,00 Alteração 15 280701 18 541 0005 2001 339047 0210 3.749,31 Alteração 16 370101 08 122 0011 2011 339039 0100 123.000,00 Alteração 17 370101 08 422 0049 2048 339039 0100 72.430,00 Alteração 18 370101 08 422 0049 2048 339092 0100 74.592,94 Alteração 19 370101 08 422 0060 2274 339048 0100 170.824,60 Alteração 20 370101 08 422 0060 2278 339036 0100 135.000,00 Alteração 21 370701 08 422 0049 2289 339033 0229 45.418,00 Alteração 22 380101 15 122 0011 2002 319094 0100 20.000,00 Alteração 23 410101 23 122 0011 2002 319094 0100 6.000,00 Alteração 24 560201 15 122 0011 2011 339037 0610 42.000,00 Alteração 25 560201 15 122 0022 2077 339037 0210 10.000,00 Alteração 26 560701 15 451 0142 1094 449051 0210 9.125.284,50 Alteração 27 560701 15 451 0142 1094 449030 0610 2.767.445,04 Alteração 28 560701 15 451 0142 1094 449039 0610 17.232.554,96 Alteração 29 580201 26 122 0011 2271 319113 0100 100.000,00 Alteração 30 630201 09 122 0011 2011 339033 0262 5.000,00 Alteração 31 700201 04 130 0143 2258 443093 0624 10.789,58

Total 37.251.547,82

ANEXO II

QDD - DECRÉSCIMO Alterações

Unidade Gestora

Função Subfunção Programa Ação Natureza de

Despesa Fonte de Recursos

Valor - R$

Alteração 1 010101 01 122 0122 2183 319011 0100 50.000,00 Alteração 2 110101 04 122 0011 2002 319011 0100 25.570,40 Alteração 3 140702 04 122 0011 2002 319011 0209 1.220,00 Alteração 4 140702 10 302 0079 2080 339039 0208 4.000.000,00 Alteração 5 140702 10 302 0079 2080 339039 0209 2.000.000,00 Alteração 6 150102 06 182 0081 2081 339039 0100 4.000,00 Alteração 7 180102 12 361 0051 2118 339037 0118 674.100,00 Alteração 8 230701 10 301 0092 2154 339030 0214 300.000,00 Alteração 9 260101 27 122 0011 2002 319011 0100 6.000,00 Alteração 10 270101 15 122 0011 2002 319011 0100 57.000,00 Alteração 11 270101 15 451 0009 2006 339092 0100 127.568,49 Alteração 12 270101 15 122 0011 2011 339093 0100 60.000,00 Alteração 13 280701 18 542 0005 2000 339033 0210 2.000,00 Alteração 14 280701 18 541 0005 2001 339039 0210 3.749,31 Alteração 15 370101 08 122 0011 2011 339036 0100 118.500,00 Alteração 16 370101 08 122 0011 2011 339092 0100 4.500,00 Alteração 17 370101 08 422 0049 2048 339033 0100 147.022,94 Alteração 18 370101 08 422 0060 2274 339039 0100 170.824,60

Alteração 19 370101 08 422 0060 2278 339033 0100 135.000,00 Alteração 20 370701 08 422 0049 2289 339039 0229 45.418,00 Alteração 21 380101 15 122 0011 2002 319011 0100 20.000,00 Alteração 22 410101 23 122 0011 2002 319011 0100 6.000,00 Alteração 23 560201 15 122 0011 2011 339039 0610 42.000,00 Alteração 24 560201 15 122 0022 2077 339039 0210 10.000,00 Alteração 25 560701 15 451 0142 1094 449039 0210 9.125.284,50 Alteração 26 560701 15 451 0142 1094 449051 0610 20.000.000,00 Alteração 27 580201 26 122 0011 2271 319011 0100 100.000,00 Alteração 28 630201 09 122 0011 2011 339039 0262 5.000,00 Alteração 29 700201 04 130 0143 2258 449052 0624 10.789,58

Total 37.251.547,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

RESOLUÇÃO Nº 008/2020 – CD/MANAUSMED, DE 25 DE MAIO DE 2020.

APROVA a compra de materiais especiais para procedimentos cirúrgicos.

O Conselho Deliberativo do Serviço de Assistência à

Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus – MANAUSMED, em sua oitava reunião ordinária de 2020, realizada no dia 25 de maio de 2020, com fundamento no art. 16 e 24 do Decreto N.° 4.108 de 04.07.2018, e

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de prover melhor o funcionamento ao Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Deliberativo do MANAUSMED, normatizar procedimentos complementares, através de Resoluções, referentes aos atos necessários ao seu funcionamento, bem como dirimir os casos omissos no Decreto que regulamenta o Serviço de Assistência à Saúde que lhe forem apresentados;

CONSIDERANDO a busca por melhoria na qualidade do atendimento e dos serviços prestados aos segurados do MANAUSMED;

CONSIDERANDO o teor da Ata da Oitava Reunião Ordinária deste Conselho Deliberativo no ano de 2020.

RESOLVE:

I. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 10.625,00 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais), solicitado pela segurada RAIMUNDA FONSECA DA SILVA através do Processo 2019/4427/4429/3546;

II. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais), solicitado pela segurada HERICA BRAGA CAZUZA CORREA através do Processo 2019/4427/4429/04520;

III. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 5.690,00 (cinco mil, seiscentos e noventa reais), solicitado pela segurada MARIA JOCELY DA SILVA LAUNE através do Processo 2019/4427/4429/04602;

IV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 11.934,12 (onze mil, novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos), solicitado pela segurada SANDRA DOS SANTOS MACHADO NAMIUTI através do Processo 2019/4427/4429/04891, em benefício do dependente JOSÉ NAMIUTI;

V. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 11.727,70 (onze mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta centavos), solicitado pelo segurado JAMES PAIXÃO BEZERRA DA



SILVA através do Processo 2019/4427/4429/04998, em benefício do dependente KLEBER SOLIS PANTOJA;

VI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais), solicitado pelo segurado WILSON DE SOUZA PINTO através do Processo 2019/4427/4429/5412;

VII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 85.357,10 (oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), solicitado pelo segurado JAMES PAIXÃO BEZERRA DA SILVA através do Processo 2019/4427/4429/05439, em benefício do dependente KLEBER SOLIS PANTOJA;

VIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), solicitado pelo segurado JOSÉ ARIOMAR ARAÚJO SILVA através do Processo 2019/4427/4429/05447;

IX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial excedente utilizado no procedimento cirúrgico, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), solicitado pela segurada PRISCILA BARBOSA MACHADO através do Processo 2019/4427/4429/05740;

X. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), solicitado pela segurada NÁDIA MARIA DE SOUZA CRUZ através do Processo 2019/4427/4429/05770;

XI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais), solicitado pela segurada RILDA MARIA SOUSA CASTRO através do Processo 2020/4427/4429/00335;

XII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta reais), solicitado pela segurada RAIMUNDA CORREA BARRETO através do Processo 2020/4427/4429/00392;

XIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), solicitado pelo segurado RODRIGO REGO DE OLIVEIRA através do Processo 2020/4427/4429/00395;

XIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), solicitado pela segurada FÁTIMA LIMA DE MESQUITA através do Processo 2020/4427/4429/00417;

XV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), solicitado pela segurada DAILLA PEREIRA DE MENEZES através do Processo 2020/4427/4429/00419;

XVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais), solicitado pela segurada CLEIA DOS SANTOS BAIA através do Processo 2020/4427/4429/00449;

XVII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 8.009,44 (oito mil, nove reais e quarenta e quatro centavos), solicitado pela segurada MARIA CARMINA MACIEL DE OLIVEIRA LIMA através do Processo 2020/4427/4429/00506;

XVIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), solicitado pelo segurado PAULO HENRIQUE SOUZA REBOUÇAS através do Processo 2020/4427/4429/00714, em benefício da dependente MARIA ELANY QUEIROZ DA FONSECA;

XIX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), solicitado pela segurada MARIA DE LOURDES MOTA DA SILVA através do Processo 2020/4427/4429/00805;

XX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 11.649,12 (onze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e doze centavos), solicitado pelo segurado JOÃO BOSCO DUTRA DA SILVA através do Processo 2020/4427/4429/00926;

XXI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), solicitado pela segurada CILENE GUIMARÃES COSTA através do Processo 2020/4427/4429/00932;

XXII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), solicitado pelo segurado RENAN LEE DE LIMA BENIGNO através do Processo 2020/4427/4429/00958;

XXIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 11.454,55 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), solicitado pela segurada CLEONEIA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO através do Processo 2020/4427/4429/00980;

XXIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), solicitado pela segurada ORLANICE DE SOUZA PAIVA através do Processo 2020/4427/4429/00982;

XXV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 8.220,00 (oito mil, duzentos e vinte reais), solicitado pela segurada LENILDES RIBEIRO RABELO através do Processo 2020/4427/4429/01053;

XXVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 13.289,44 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), solicitado pela segurada FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LIMA através do Processo 2020/4427/4429/01062;

XXVII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), solicitado pelo segurado ÂNGELO MARCOS ABREU DOS SANTOS através do Processo 2020/4427/4429/01092;

XXVIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), solicitado pelo segurado JOELSON LUIZ DE SOUZA RIBEIRO através do Processo 2020/4427/4429/01142;

XXIX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), solicitado pela segurada MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE MORAIS através do Processo 2020/4427/4429/01286;

XXX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$ 21.904,55 (vinte e um mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), solicitado para a segurada LOURDES FORASTEIRO REIS através do Processo 2020/4427/4429/01343;

XXXI. Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0325/2020-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de junho de 2007;

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2020. 18000.19340.0.005608,

RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM da professora efetiva, investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo, lotada nesta Secretaria, conforme datas especificadas.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

Nº SERVIDORA MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE 1 KELLY ROCHA DE MATOS VASCONCELOS 127.534-8 A 20/05/2020

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PROCESSO Nº: 2018/4114/4147/09475 INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Educação/Manoel Cunha da Mota EIRELI ASSUNTO: Dispensa de Licitação.

DESPACHO

Considerando o que consta do processo n.º 2018/4114/

4147/09475, de interesse da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do inciso

X, do art. 24, da Lei n.º 8.666, de 21.06.93, para a locação de um imóvel, localizado na Rua das Copaíbas, nº 30, Conjunto Acariquara, Bairro Coroado, matrícula do imóvel n.º 97090, Manaus/AM, pertencente à empresa MANOEL CUNHA DA MOTA EIRELI, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Sociopsicopedagógico – CEMASP Polo III.

À consideração da Senhora Secretária Municipal de

Educação, solicitando ratificação.


Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei

nº 8.666, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo nº 2018/4114/4147/09475, no valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil



reais), totalizando o valor global de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), pelo período de 60 (sessenta) meses.


PROCESSO Nº: 2019/4114/4147/00390. INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Educação/ S N I LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. ASSUNTO: Dispensa de Licitação.

DESPACHO

Considerando o que consta do processo n.º 2019/4114/ 4147/00390, de interesse da Secretaria Municipal de Educação – SEMED,

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do inciso

X, do art. 24, da Lei n.º 8.666, de 21.06.93, para a locação de um imóvel, localizado na Rua Santa Etelvina, s/n.º, Santa Etelvina, CEP 69059-013, Matrícula do imóvel n° 2095260, pertencente a empresa S N I Locação de Imóveis Próprios Ltda , destinado ao funcionamento da Escola Municipal Sara Barroso.

À consideração da Senhora Secretária Municipal de

Educação, solicitando ratificação.


Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo nº 2019/4114/4147/00390, no valor mensal de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), totalizando o valor global de R$ 2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais), pelo período de 60 (sessenta) meses.


EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: 1.º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica n.º 09/2018, celebrado em 15/05/2020. 2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED e a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZONAS – ADEFA. 3. OBJETO: Renovação do Acordo de Cooperação Técnica n.º 09/2018, a contar de 17/05/2020, por mais 24 (vinte e quatro) meses, referente ao estabelecimento de um regime de cooperação técnica-pedagógica entre PRIMEIRO e SEGUNDA PARTÍCIPE, com a designação de 02 (dois) profissionais do magistério, com formação em

Educação Física, do quadro desta Secretaria Municipal de Educação/SEMED para atendimento educacional às pessoas portadoras de deficiências, no desenvolvimento das ações pedagógicas, educativas e paradesportivas, tudo na forma do Plano de Trabalho (fls. 45/47), conforme Memorando nº 318/2019 – DACC (fls. 02/03); Parecer Técnico-Pedagógico (fls. 41); Parecer Jurídico n° 31.04.2020 – ASSTEC/SEMED (fls. 67/70); Parecer n.º 166/2020 – PA/PGM e Despacho/PGM (fls. 72/76), e demais documentos constantes no Processo n.º 2019.18000.19108.0.012158. 4. PRAZO: O prazo do presente aditivo fica prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 17/05/2020.


ERRATA Errata ao Extrato do Contrato de Locação nº 014/2020, celebrado entre o Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa ARAÚJO ALUGUEL DE IMÓVEIS E COMÉRCIO DE ARMARINHO EIRELI, publicado em 13.04.2020 – Edição 4818, constante no Processo nº 2018.4114.4147.04682. ONDE SE LÊ: 4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de R$ 1.390.000,00 (um milhão, trezentos e noventa mil reais). LEIA-SE: 4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa a quantia de R$ 1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais).




SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PORTARIA N° 066/2020-SEMASC

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os termos do Processo

nº 2020.29000.29078.0.000330-SEMASC, de 29.05.2020, em especial, a solicitação expressa do prestador de serviço Temporário quanto à sua dispensa.

CONSIDERANDO os termos do Processo

nº 2018/11908/11954/00156-SEMASC, de 18.06.2018, de abertura de sindicância, em virtude do não comparecimento as atividades nesta SEMASC.

RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, o servidor JONATHAS ALMEIDA

RIBEIRO, matrícula 098.818-9 C, função AUXILIAR TECNICO/RDA, a contar de 01.04.2018, nos termo do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, e, do Termo de Contrato da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, o prestador de serviço temporário, admitida sob a égide do Regime Direito Administrativo, junto a SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus,03 de junho de 2020.

EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de serviço por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo, celebrado entre a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – SEMASC, e o prestador de serviço temporário JONATHAS ALMEIDA RIBEIRO, Função AUXILIAR TECNICO/RDA, admitido sob a égide do Direito Administrativo. 2. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa do prestador de serviço temporário, com base no artigo 13 da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010. 3. VIGÊNCIA: A contar de 01.04.2018.




SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CLOVES SILVA ARAUJO torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 030/2020 sob o processo nº 2019.15848.15875.0.001453, que autoriza a atividade Propaganda Volante, com a finalidade de funcionamento do Sistema sonoro do veículo automotor de marca/modelo GM/CELTA 4P SPIRIT COR PRATA, PLACA JXT – 8C82 fabricação/modelo 2010/2010 para realização de “PROPAGANDA VOLANTE”, com validade de 12 meses, com atuação na Área Urbana de Manaus, Amazonas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 065 / 2020 - SEMINF/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,no uso das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

CONSIDERANDO a Edição do Decreto n 2.050, de

04.03.1994, alterado pelo Decreto nº 2712 de 28.03.1995, alterado pelo Decreto 3.088, de 06.11.1995, alterado pelo Decreto nº 3.256 de 19.03.1996, alterado pelo Decreto 4.140 de 08.04.1998, alterado pelo Decreto nº 4.526 de 20.04.1999, alterado pelo Decreto 5.058 de 28.06.2000, alterado pelo Decreto 7.278 de 07.05.2004, alterado pelo Decreto 8.474 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0310 de 5-10-09,

RESOLVE:

I - DISPENSAR, como Membro da Comissão acima citada, os senhores abaixo relacionados:

Nome Valor A Contar MOISES ATILA DA SILVA 2.100,00 03.06.2020 LOUISE THAINA GOUVEA DE OLIVEIRA 1.050,00 03.06.2020 SILVIA YEDA FERNANDES PINTO 1.050,00 03.06.2020 GILBER CRUZ DOS SANTOS 2.100,00 03.06.2020

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 2 de junho de 2020.

PORTARIA N° 066 / 2020 - SEMINF/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no exercício das prerrogativasque lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,e

CONSIDERANDO a edição do Decreto n 1.694, de

09.09.93, alterado pelo Decreto n 2.772 de 28.03.95, alterado pelo Decreto 2.990 de 20.09.95, alterado pelo Decreto n 4.853 de

08.02.2000, alterado pelo Decreto 5.473 de 22.02.2001, alterado pelo Decreto 5.706 de 18.07.2001, alterado pelo Decreto 5.932 de 21.11.2001, alterado pelo Decreto 7.277 de 07.05.2004, alterado pelo Decreto 8.471 de 19.05.2006 que institui Comissão Especial no âmbito da SEMOSBH, alterada pela Lei 1.314 de 4.3.09, combinado com os Decretos 0147, de 5.6.09 e Decreto 0182, de 25.6.09, que criou a SEMINF, alterado pelo Decreto nº 0309 de 5-10-09, alterado pelo Decreto nº 1.164 de 25-08-2011,

RESOLVE:

I –DISPENSAR, como Membro da Comissão acima citada, os senhores abaixo relacionados:

Nome Valor A Contar ROBERTA GARCIA LEITE FERNANDES 2.500,00 01.06.2020 LUCIANA GIRARD DAOU D'AVILA MODESTO 2.500,00 01.06.2020 EDNE STPHANE NOGUEIRA DE QUEIROZ 1.000,00 01.06.2020 THAINA CADAIS SEMEN 1.000,00 01.06.2020 SILMAR MENDES DA SILVA 2.500,00 01.06.2020 EUDES DOS SANTOS PESSOA 2.500,00 01.06.2020 JOSE DE ANDRADE AZEDO NETTO 2.500,00 01.06.2020 TASSIA RAQUEL DE MELO IZEL 2.500,00 01.06.2020

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA, em Manaus, 2 de junho de 2020.

PROCESSO N° 2020.20000.20022.0.000212 (VOLUME 1) - SIGED INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESPACHO

CONSIDERANDO o que consta do Processo

Administrativo nº 2020.20000.20022.0.000212 (VOLUME 1) - SIGED da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF e ainda, o que consta no Parecer nº 066/2020-AJ/SEMINF, 230/2020-PA/PGM e Despacho do Procurador Geral do Município;

RESOLVE:

Fica declarado DISPENSÁVEL o procedimento Licitatório,

com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, Art. 4º, da lei nº 13.979/2020 e Art. 1º, da Lei Municipal nº 2.603/2020 para contratação direta da empresa SÁ E SOUZA LTDA - EPP, cujo objeto é Aquisição de Materiais, tipo: Álcool Etílico, Máscara Tipo cirúrgica, Máscara Tipo Tecido e Luva Tipo de Procedimento, conforme especificações técnicas e quantidades contidas no Termo de Referência da SEMINF.

À consideração do Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura da SEMINF, solicitando ratificação.




Pelo exposto acima, ratifico nos termos do art. 26, caput e parágrafo único e do art. 29 da Lei nº 8.666/93, a Dispensa de Licitação pertinente ao Processo nº 2020.20000.20022.0.000212 (VOLUME 1) - SIGED, no valor de R$ 65.365,00 (Sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais).


MANAUS PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 229/2020-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo artigo 18, inciso VII, da Lei nº 2.419/2019 c/c artigo 13, inciso VI, do Decreto nº 4.364, de 01 de abril de 2019, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo administrativo sob nº 2020.17848.17915.0.000314,

RESOLVE:

I – DESIGNAR o servidor EDUARDO ALVES MARINHO, Procurador Autárquico, matrícula nº 000.278-0A, bem como os servidores CARLOS AUGUSTO SILVA BAIA, Técnico Previdenciário – Administrativa, matrícula nº 000.310-7A e EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA SANTAREM, Técnico Previdenciário – Administrativa, matrícula nº 000.308-5A, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância, incumbida de apurar os fatos descritos no processo administrativo nº 2020.17848.17915.0.000314.

II – O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogação por mais 15 (quinze) dias para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1998.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação e que o prazo previsto no inciso III, se inicie na 1ª Ata de instalação e deliberação da Comissão Processante.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.


r$ 1,00 poder executivodom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/junho/dom 4855 04.06.2020... · 2020-06-05 ·...

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