projeto( per) sítio ebenézer

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PROP: IVON CORRÊA MUN: GOIANÉSIA-GO

INSC. RECEITA: 112009301 INSC. INSS 326800045585

INCRA- 9301990159460 E-MAILS: [email protected]

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

1-1 Introdução

Catorze anos se passaram desde que o casal Ester de Melo Corrêa e Ivon Corrêa

decidiu adquirir uma gleba de terra no Município de Goianésia, Estado de Goiás. O caminho

percorrido foi árduo, considerando o fato da total inexperiência nas atividades rurais,

principalmente na lida com o gado leiteiro, que por suas características exige uma

administração acurada, aliado à total ignorância no tocante à cadeia produtiva, maneiras de

negociação da produção, formação de plantel, etc.

Desde cedo o gestor, Ivon Corrêa, saiu à busca de ferramentas e de conhecimentos que

permitissem a navegação por um mar totalmente hostil e desconhecido. Cursos do SENAR,

palestras, seminários, assistência técnica e visitas passaram a ser rotina.

Em 2008 fomos apresentados ao Programa do Empreendedor Rural, oportunidade em

que pudemos parar para pensar a atividade, definir objetivo, traçar metas. Muito do que foi

escrito no projeto naquele longínquo ano foi implementado. Todavia, muito mais foi deixado

para trás, por motivos que não cabem aqui discutir.

Esta nova de oportunidade de reflexão da atividade, de poder parar para mensurar,

definir novos objetivos não pode ser deixada de lado.

Sabemos que o PER, conduzido com maestria pelo SENAR/SEBRAE, tem sido

determinante para o sucesso de vários empreendimentos similares. Por essa razão abraçamos

com denodo essa nova empreitada que, com certeza, colocará o Sítio Ebenézer na vanguarda

das propriedades produtoras de leite na região.

1-2 Enunciado do projeto

O Sítio Ebenézer está estruturado para a atividade leiteira, realizando o ciclo completo

da atividade, ou seja, cria recria e produção leiteira. O foco principal é a produção de leite

fluído, o qual é desde 2005 produzido em condições acima das exigidas pela Instrução

Normativa n° 51, do Ministério da Agricultura, vigente até o corrente ano, e atendendo com

folga os novos desafios impostos pela Instrução Normativa 62, do mesmo ministério.

O escopo do presente trabalho é buscar alternativas para o melhoramento da

capacidade produtiva de suas matrizes, aumentado verticalmente a produção leiteira com

diminuição proporcional do número de vacas, o que exige um acurado melhoramento genético

e, consequente eficiência na produção de alimentos para o rebanho, otimização dos

equipamentos, bem como um melhor tecnificação de todas as etapas da atividade.

S Í T I O E B E N É Z E R Até aqui nos ajudou o Senhor.

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1.3 Descrição do rebanho e tecnologia adotada

O rebanho do Sítio Ebenézer está assim constituído:

CATEGORIA MESES QUANTIDADE PERCENTUAL

VACAS 36 64 45,7

NOVILHAS 24 a 36 28 20

CATEGORIA 12 a 24 25 17,9

BEZERRAS 04 a 12 11 7,8

BEZERRAS 00 a 04 12 8,6

TOTAL DE

FÊMEAS

140

(Dados de 30 de setembro de 2014)

Adota-se a técnica de inseminação artificial com a utilização de touros holandeses e

girolando.

As matrizes em lactação apresentam hoje uma média de 14 litros/dia.

A propriedade possui ordenha mecânica de quatro conjuntos, canalizada, e tanque de

resfriamento com capacidade para 1300 litros.

1.4 O empreendedor

A empresa é gerida pelo proprietário que possui experiência administrativa

adquirida ao longo de trinta anos no serviço público, mormente nas áreas de planejamento e

treinamento de recursos humanos. Como estreante na atividade leiteira participou de vários

cursos SENAR, além de seminários e palestras relativas ao negócio.

A nova oportunidade surgida de se navegar pelos conhecimentos oferecidos pelo

Programa Empreendedor Rural certamente trará ao gestor uma robusta bagagem na busca do

conhecimento e na sedimentação daqueles até aqui adquiridos.

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2. INVENTÁRIO

2.1. DESCRIÇÃO DOS ESTOQUES DE CAPITAL NATURAL

2.1.1 Nome: Sítio Ebenézer.

2.1.2 Localização: Região do Quebra-cuia- Município de Goianésia- GO, a

uma distância de 3,5 km a partir da Avenida do Contorno, sendo ligada à cidade por

uma estrada de terra que se inicia entre o Bairro Amigo e o Aeroporto

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Foto 01- Perímetro da propriedade e acesso a partir do Aeroporto de Goianésia

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2.1.3 Condições climáticas

TEMP

TU ºC

TEMP

MAX ºc

TEMP

MIN ºC

UMI

%

EV

PICH

E

ECA

MM

PREC

MM

CHUVA

ANUAL

MM

JAN 24,2 30,8 21,3 68,5 2,9 4,5 302,6 302,6

FEV 23,1 29,3 20,9 72,7 2,5 3,3 356 658,6

MAR 25,9 31,9 20,2 53,8 6,4 6,7 34,2 692,8

ABR 24,6 32,1 20,1 51,5 5,9 6 66,7 759,5

MAI 23,5 31,6 18,2 47,9 7,4 6 3,5 763

JUN 22,5 31,2 16,8 43,3 7,9 6,2 0 763

JUL 22,8 32 17,3 42,1 8,5 6,7 0,8 763,8

AGO 23,4 32,5 17 29 10,6 8,1 0 763,8

SET 26,8 35,2 20,1 27,2 12 9,3 0 763,8

OUT 27,2 34,1 21 47,2 4,9 8,1 116,8 880,6

NOV 25,5 31,1 20,9 60,8 4,8 5,4 235,2 1115,8

DEZ 24,3 29,8 20,7 67 3,6 4,4 297,1 1415,9

SOMA 293,8 381,6 234,8 611 77,4 74,7 1412,9

MÉDIA 24,48 31,80 19,57 50,92 6,45 6,23

Dados referentes a 2007. Fonte: Jales Machado

2.1.4 Altitudes

Máxima: 672 m.

Mínima: 625 m.

Diferença da cota máxima para a mínima:47 metros, o que significa

um desnível de 2,35 centímetros a cada metro.

2.1.5Distância ente a altitude mínima e a máxima: 2000m.

2.1..6 Coordenadas geográficas: 15° 21’ 06,77 S e 49° 09’ 60” O.

2.1.7 Recursos hídricos: 02 Córregos nas divisas leste e oeste, ambos

seguindo o curso sul-norte.

2.1.8 Ventos dominantes: Sudeste.

2.1.9 Área:

O Sítio abrange uma área de 90,41 hectares assim distribuídos:

1,5 hectares de instalações;

2,5 hectares de quicuio;

20,5 hectares de pasto rotacionado formado em Brachiaria Brizantha;

2,5 hectares de pasto formado em Tanzânia;

63,5 hectares de pastos em Brachiaria Brizantha

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2.1.0 Vista aérea da metade Sul da propriedade (tomando como referência a sede)

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1.1.11 Vista aérea da metade Norte da propriedade (tomando como referência a sede)

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2.2 DESCRIÇÃO DOS ESTOQUES DE CAPITAL FÍSICO

2.2.1 Máquinas e equipamentos

Descrição do bem

Aparelho para cerca elétrica - 10 km

Aparelho para cerca elétrica- 50 km

Arado 03 discos

Balança para 100 kg

Balança tipo prato para 10 kg

Bomba costal de 20 litros

Bombas para cisterna tipo ANAÇJA (03 unid.)

Botijão para sêmen

Carreta 02 eixos

Roçadeira Costal (01 unid.)

Ferramentas diversas

Furadeira elétrica

Grade 04 discos

Lixadeira elétrica

Niveladora 08 discos

Ordenhadeira mecânica 04 conjuntos

Pá carregadeira

Misturador de ração

Boiler (aquecedor)

Roda d'água

Tanque de resfriamento de leite marca DEC para 1300 litros

Trator Massey Fergusson 65 X, 2800 horas.)

Triturador de grão com motor

Tronco metálico móvel

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2.2.2 Construções e benfeitorias

2.2.3 Rebanho:

CATEGORIA MESES QUANTIDADE

VACAS 36 64

NOVILHAS 24 a 36 28

CATEGORIA 12 a 24 25

BEZERRAS 04 a 12 11

BEZERRAS 00 a 04 12

TOTAL DE

FÊMEAS

140

DESCRIÇÃO

BARRACÃO / SALA DE ORDENHA

SALA DE ORDENHA

BARRACÃO TANQUE RESF, RAÇÃO, SAL E OUTROS

SALA DE APOIO/ORDENHADEIRA

CASA FUNCIONÁRIO 01

CASA FUNCIONÁRIO 02

CASA SEDE

DEPÓSITO DE INSUMOS/ FABRICA DE RAÇÃO COM ESTRUTURA METÁLICA 15X4METROS

COCHO COBERTO PARA SAL

CURRAL DE ESPERA CONCRETADO

GALINHEIRO

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2.3 Capital Financeiro

2.3.1 – Recursos em caixa e em depósitos à vista.

- Depósito bancário: R$ 12000,00

2.3.2 – Depósitos a prazo e outra aplicações financeiras (inclusive fundos de investimento).

- OUROCAP: R$ 18.000,00

2.3.3- Dívidas e outras obrigações da empresa.

- Custeio agro pecuário: R$ 190.000 com vencimento em agosto de 2015.

- FCO- R$ 36.000 a serem pagas em três prestações nos meses fevereiro nos anos de 1015,2016 e

2017.

2.3.4Estoques de produtos e insumos ( inventário realizado em setembro de 2014).

- 20.000 kg de milho (333 sacos de 60 kg).

- 330 kg de sal mineral- BOVIPASTO. (10 sacos)

- 20 litros de detergente DEOSAN.

- 50 litros de Iodo.

- medicamentos diversos.

- 08 sacos de núcleo Novo BOVIGOLD PLUS.

- 02 toneladas de farelo de soja

-25 doses de sêmen Holandês.

- 20doses de sêmen de Jersey.

- 1000 metros de arame para cerca elétrica.

-3000 kg de adubo 4-30-10.

- 600 kg de adubo 20-000-20.

2.4 Capital humano

2.4.1 Empresário

Formação acadêmica: Saneamento Ambiental, UFGo 1976.

Cursos afins à atividade: Bovinocultura de leite, Casqueamento,

Ordenha mecânica, Inseminação artificial, Qualidade do leite e Planejamento Estratégico.

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2.4.2 Colaborador 01.

Formação: Analfabeto.

Cursos afins à atividade: Bovinocultura de leite, Casqueamento,

Ordenha mecânica, Inseminação artificial e Qualidade do leite.

2.4.3 Colaborador 02:

Formação: analfabeto.

Cursos afins à atividade: Bovinocultura de leite, Ordenha mecânica e

Qualidade do leite.

2.4.3 Colaborador 03:

Formação: Alfabetizado.

Cursos afins à atividade: Bovinocultura de leite, Ordenha mecânica e

Qualidade do leite

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3. DIAGNÓSTICO

3.1 Capital natural

Área (ha) 94,41

Valor ha (R$) R$ 2.819,62

Valor da terra R$ 266.200,00

taxa (%) 6

Custo oportunidade

R$ 15.972,00

3.2 Máquinas e equipamentos (diagnóstico)

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Descrição do bem VA VUR VR DA Seg Man CO CNC

Aparelho para cerca

elétrica - 10 km 80 2 10 35 1 1

Aparelho para cerca

elétrica- 50 km 180 3 5 58 2 2 5,4

Arado 03 discos 800 5 200 120 8 8 24

Balança para 100 kg 300 10 30 27 3 3 9

Balança tipo prato para 10

kg 100 20 40 3 1 1 3

Bomba costa de 20 litros 500 5 50 90 5 5 15

Bombas para cisterna tipo

analja ( 03 unid) 450 3 100 117 5 5 13,5

Botijão para sêmem 1400 5 950 90 14 14 42

Carreta 02 eixos 1800 3 1200 200 18 18 54

Carroça 450 3 200 83 5 5 13,5

Ferramenta diversos 300 10 200 10 3 3 9

Furadeira elétrica 200 8 50 19 2 2 6

Grade 04 discos 850 5 200 130 9 9 25,5

Lixadeira elétrica 250 10 30 22 3 3 7,5

Ordenhadeira mecânica

04 conjuntos 35000 20 4000 1550 350 350 1050

Pá carregadeira 1200 5 300 180 12 12 36

Roda d'água 1300 15 200 73 13 13 39

Tanque de resfriamento

de leite marca DEC para

1300 litros 16000 15 5000 733 160 160 480

Trator Massey Fergusson 13000 15 5000 533 130 130 390

Triturador de grão com

motor 1200 8 500 88 12 12 36

Tronco metálico móvel 1800 20 100 85 18 18 54

Misturador de ração 600 kg

3500 5 300 640 35 35 105

0 0

TOTAL 80.660 18.665 4.887 807 807 2.417 108.242

Descrição do bem VA VUR VR DA Seg Man CO CNC Onde:

VA= Valor atual

VUR= Vida Útil Restante

VR= Valor Residual

DA= Depreciação Anual (DA=(VA-VR)/VUR

Seg= Seguro (1%)

Man= Manutenção (1%)

CO= Custo de Oportunidade CO=VB.J/2 sendo J=6%aa

CNC= Custo Não Caixa

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3.3 Construções e benfeitorias (diagnóstico)

BARRACÃO TANQUE RESF,

RAÇÃO, SAL E OUTROS

10.000,00 15 100,00 100,00 666,67 300

CASA FUNCIONÁRIO 1 60.000,00 50 600,00 600,00 1.200,00 1800

CASA FUNCIONÁRIO 2 45.000,00 35 450,00 450,00 1.285,71 1350

CASA SEDE 80.000,00 40 800,00 800,00 2.000,00 2400

DEPÓSITO DE INSUMOS/

FABRICA DE RAÇÃO COM

ESTRUTURA METÁLICA

15X4METROS

20.000,00 50 200,00 200,00 400,00 600

COCHO COBERTO PARA SAL 700,00 15 7,00 7,00 46,67 21

Curral de espera

concretado

6.000,00 15 60,00 60,00 400,00 180

GALINHEIRO 80.000,00 30 800,00 800,00 2.666,67 2400

SOMA 341.700,00 3.417,00 3.417,00 9.999,05 10.251,00

3.4 Animais (diagnóstico)

categoria animal Unidades valor unit.total

Bezerras até um ano 20 300 R$ 6.000,00

novilhas 1 - 2 10 1350 R$ 13.500,00

vacas de cria 65 3000 R$ 195.000,00

vacas de descarte 5 2000 R$ 10.000,00

Touros 1 1500 R$ 1.500,00

soma 101 R$ 226.000,00

Custo de Oportunidade R$ 13.560,00

Taxa 6% aa

3.5 Capital humano ( diagnóstico)

Descrição Valor Fator total

Empresário Prolabore R$ 2.000,00 12 R$ 24.000,00

Colaborador 1 Salário R$ 1.500,00 13,3 R$ 19.950,00

Colaborador 2 Salário R$ 1.200,00 13,3 R$ 15.960,00

Colaborador 3 Salário R$ 666,00 13,3 R$ 8.857,80

Total R$ 5.366,00 R$ 68.767,80

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3.6 CUSTO NÃO CAIXA (CNC)

CNC= Construções e benfeitorias + Animais+ Máquinas e Equipamentos+ Terra

CNC=R$ 341.700,00 +R$ 226.000,00 + R$ 80.660,00 + R$226.700,00

CNC= R$ 875.060,00

3.7 RECEITAS (diagnóstico)

ANO (Ago/2013-Ago/2014

VENDA DE LEITE R$ 76.652,14

VENDA DE ANIMAIS R$ 15.048,40

OUTROS

SOMA R$ 91.700,54

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3.8 DESPESAS (diagnóstico)

2. Despesas ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14

2.1 Custeio

DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

Aproleite 247,6 249,1 237,3 248,5 264,3 265,3 277,9 261,9 245,5 231,6 235,4 245,6

Contador 98,0 98,0 98,0 98,0

Energia 238,3 356,5 360,0 357,7 357,7 357,0 181,0 181,0 350,0 360,0 365,0 350,0 360,0 4174,2

Fretes diversos 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

Fundo de reserva do

tanque 100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 51,3 108,6

Impostos 360,0 317,3 353,2 334,7 244,9 328,7 381,6 337,0

Outros 250,0

Anuidade Sindicato 150,0 150,0

Prolabore 113,2

TOTAL DESPESAS

ADMINISTRATIVAS 683,9

803,6

1045,3 804,2 722,0 880,3 1195,6 901,0 1143,9 941,5 1034,1 1082,2 802,0 12039,4

MÃO DE OBRA

1\3 remuneração de

férias

13º Salário mão de obra

f ixa

1867,0 750,0 750,0

Assistência Técnica 330,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Salarários mão de obra

f ixa +encargos

3078,0 3078,0 3078,0 3078,0 3434,0 3795,3 3795,3 3795,3 3795,3 3795,3 3795,3 3795,3 3795,3

Serviços diversos 180,0 310,0 50,0 300,0 350,0

TOTAL MÃO DE OBRA 3588,0 3078,0 3388,0 3078,0 3434,0 3795,3 4095,3 3845,3 4095,3 4395,3 3795,3 4145,3 4095,3 48828,5

INSEMINAÇÃO

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ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 INSEMINAÇÃO

Bainhas 17,92

Luvas 28,6

Nitrogênio 70 70 80 100

Sêmen 84 204 426 445 545 566 464 626 518 518 72

TOTAL INSEMINAÇÃO 154 221,92 496 0 473,6 545 566 464 706 518 618 72 0 4834,52

MAERIL DE ORDENHA

Filtro pulsador 5 5 2,5 5

Filtro leite 38 76 38 38 37

LQL- FRETE 25,38 2,84 35,53 3,4 65,6

LQL- análise 167,75 41,7 74 37,2

Troca de peças 240 240 472,5

Iodo 153 104,6 152 257 287 348

Óleo lubrificante 78,56 81,2 81,2 78

Outros (Rev. Ord.) 81,2 180,5 20 81,5

Papel toalha- 52 26,25 50 105 23 84 29,95 29,95 59,9 59,9

Sanitizante 70,1 128

TOTAL MATERIAL DE ORDENHA 393,54 346,6 995,55 342,4 419,2 570 480,5 872 392,63 152,29 688,73 568,3 635,2 6856,94

MEDICAMENTOS

Antibiotico para MASTITE 131,77 138,65 107 235 170,7 113,8 63

Antibiotico para secar vaca 106,08 110,88 112,8 141,6 309,3 144

Antibioticos diversos 30,87 88,01 60 35,2 35 122,6 228,76

BST 405,5 1251 820,9 241,45 847,75 850 850 425 422,75 845,75 403,2 812,5

Carrapaticida 236,6 172,5 510,5 77 80,2 371 31

DIVERSOS 280,69 30,22 51,65 13,2 201,8 84,85 90,3 15,1 2,2 586 58,5

Hormônios 57,61 318,22 39,9 138,17 40,5 58,5 375,19 142,1

Matabicheira 20,8 23,5 23,65 24 49

Vacinas 30 100,75 178,5 270

Vermífugos 31

Vitaminas 29,5

TOTAL MEDICAMENTOS 646,55 1955,99 319,65 850,9 862,88 1134,2 1715,6 1371,45 709,5 1235,2 2130,04 1424,3 1148,76 15505,02

de 57

Nutrição ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14

Boviprima granulado ( 5 ) 76,95 249,6 124,8 41,15 41,6 41,6 87 56

Núcleo bezerras Boviprima 256,1 135

Núcleo Novo Bovigold plus 262 326,5 460,52 348 174 285,5 354,75 438,52 358,64 143,2 353,15 565,04

Silagem 450 450 450 450 450 2376 2376 3000 3000 3000

Sal mineral Bovipasto 393,76 597,6 996 199,2 533 426,4 538 538 438,4 1180 1180 1180

Sorgo

Sulfato de amônia

Uréia- 128 528 351 635 399,25 58,1 119,8

Outros 26 45 10 188,79 4 75,9

TOTAL NUTRIÇÃO 1335,1 2392,38 2273,4 2481,8 2012,2 5152,2 4643,94 2019 3659,09 18585,7 12693,5 10592,3 4462,19 72302,7

TRATOR

Combustível 140 310 310 111 80 117 115 230 300 396

Lubrificantes 150 115 180

Peças 7 160 150 700 790 590 590

Reparos 250 12 300 70 300

TOTAL TRATOR 147 870 322 111 0 230 117 0 1115 300 1090 1401 770 6473

DIVERSOS

Compras diversas 52 96 136,09 300 400 77,25 517,9 161 372,8 567

Pagamento Adiiantamento

do leite Total de DIVERSOS 52 96 136,09 300 400 77,25 517,9 0 0 161 0 372,8 567

Sub Total despesas 7000,1 9764,49 8976 7968,3 8323,9 12384,2 13331,8 9472,7 11821,4 26289 22049,6 19658,2 12480,4 166840

2.2 Investimentos

Manutenção e obras 115 30 450 112 116 300 40 399 586,5 223,5 336,5 600

Compra de animais 480 480 480 480 480 480 480 220 220 970 1554 1554 1554

Sub Total Investimentos 595 510 930 592 480 596 780 260 619 1556,5 1777,5 1890,5 2154 12740,5

Total Das Saídas 7595,1 10274,5 9906 8560,3 8803,9 12980,2 14111,8 9732,7 12440,4 27845,5 23827,1 21548,7 14634,4 179581

ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14

de 57

3.9 FLUXO DE CAIXA NO DIAGNÓSTICO

ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5

Entradas 91.749,54 91.749,54 91.749,54 91.749,54 1.493.142,77

Venda de leite 76.651,14 76.651,14 76.651,14 76.651,14 76.651,14

Venda de animais 15.098,40 15.098,40 15.098,40 15.098,40 15.098,40

Outros

Valor residual do rebanho 413.387,23

Valor residual da terra 830.808,00

Valor residual das benfeitorias 122.768,00

Valor residual máquinas e equipamentos 34.430,00

SAIDAS 919.460,00 179.109,40 179.109,40 179.109,40 179.109,40 179.109,40

Valor inicial do rebanho 392.400,00 392.400,00 392.400,00 392.400,00 392.400,00 392.400,00

Valor inicial da terra 226.200,00 226.200,00 226.200,00 226.200,00 226.200,00 226.200,00

Valor inicial das benfeitorias 220.200,00 341.700,00 341.700,00 341.700,00 341.700,00 341.700,00

Valor inicial máquinas e equipamentos 80.660,00 80.660,00 80.660,00 80.660,00 80.660,00 80.660,00

Mão de obra- salários 48.828,5 48.828,5 48.828,5 48.828,5 48.828,5

Inseminações 4834,52 4834,52 4834,52 4834,52 4834,52

Contador 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Medicamentos 15.505,00 15.505,00 15.505,00 15.505,00 15.505,00

Nutrição 72.302,70 72.302,70 72.302,70 72.302,70 72.302,70

Trator ( Manutençãoe e combustível) 6.473,00 6.473,00 6.473,00 6.473,00 6.473,00

Energia 4.174,00 4.174,00 4.174,00 4.174,00 4.174,00

Mão do obra- veterinário 934,78 934,78 934,78 934,78 934,78

Material de ordenha 6.856,90 6.856,90 6.856,90 6.856,90 6.856,90

Volumoso 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

SALDO ANUAL FLUXO DE CAIXA -919.460,00 -87.359,86 -87.359,86 -87.359,86 -87.359,86 1.314.033,37

VPL -240.248,97

TIR 1%

de 57

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4.1 MISSÃO

Produzir e comercializar leite de acordo com as exigências do mercado, além de matrizes com

genética especializada para a produção leiteira, de maneira sustentável e rentável de modo a trazer

satisfação a todos os segmentos envolvidos.

4.2 VISÃO DE FUTURO

Ser uma empresa rural lucrativa que traga satisfação e qualidade de vida ao empreendedor, aos

colaboradores e aos destinatários de seus produtos.

4.3 VALORES

. Respeito aos parceiros do negócio, demonstrado pela maneira honesta e leal no tratamento de

seus colaboradores, fornecedores e clientes.

. Respeito à legislação vigente no País.

. Profissionalismo, evidenciado pela maneira técnica e pelo comprometimento em se buscar

níveis de excelência em todas as etapas da atividade.

. Compromisso social, explicitado pela forma respeitosa no trato para com seus colaboradores e

clientes.

. Respeito ao meio ambiente, tratando de maneira sustentável os recursos naturais ao seu dispor,

garantindo às gerações futuras a possibilidade de continuar agindo na atividade.

4.4 OBJETIVOS

. Incrementar a produção para 1500 litros Dezembro de 2016.

- Estabilizar o rebanho em 124 matrizes, sendo 80% em lactação.

4.5 ESTRATÉGIAS

. Contratar técnico para controlar o melhoramento reprodutivo e genético do rebanho.

. Construir uma nova linha de trato coberta para cem animais

.Incrementar a utilização da Inseminação Artificial por Tempo Fixo.

- Antecipar as datas de primeiro parto das novilhas.

de 57

. Manter a utilização de BST.

- Produzir volumoso de qualidade e que atenda a todas as demandas.

- Qualificar a mão de obra.

4.6 METAS

. Buscar um a taxa de natalidade de 80 % até dez/2015.

.Adquirir tanque de resfriamento de 3000 litros até Dez./2015.

. Construir linha de trato coberta para cem vacas até Dez de 2016.

.Migrar a ordenhadeira de quatro para oito conjuntos até Junho de 2016.

- Adquirir um trator MF 275 com implementos até Julho de 2017.

_ Adquirir reservatório d’água com capacidade para 5000 litros até Dezembro de 2014.

5. ANÁLISE DOS PONTOS FORTES, DAS OPORTUNIDADES, DOS PONTOS

FRACOS E DAS AMEAÇAS (FOFA)

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Ser integrante da Aproleite. Oferta limitada de água corrente.

Empresário residir na propriedade,

permitindo o acompanhamento constante

das atividades.

Oferta limitada de sombra para o gado.

Proximidade da cidade (3,5 km) Predominância de pastagens de

Braquiária.

Adoção da técnica de inseminação artificial

tradicional , bem como a Inseminação

Artificial por Tempo Fixo

Existência de animais com mastites

persistentes.

Adoção de assistência técnica especializada

nas áreas nutritivas e nutricionais.

Incidência média de comprometimento de

cascos.

Treinamento constante dos colaboradores. Custo alto da alimentação (silagem e

de 57

concentrados).

Qualidade do leite Rebanho ainda sem homogeneidade

genética.

Crédito com fornecedores e banco.

Sazonalidade (sem variações bruscas).

Boas características topográficas da área.

Acesso à internet na sede da fazenda,

possibilitando acompanhamento do

mercado.

Fácil acesso.

Possibilidade de acompanhamento

individual a qualidade do leite pelo LQL.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Declínio dos preços dos insumos. Estar localizado em zona não livre de

aftosa.

Alta procura por matrizes e novilhas

leiteiras.

Falta de incentivos governamentais.

Aumento poder aquisitivo das classes C e D

com e consequente aumento da demanda

por alimentos.

Alta do dólar, aumentando os preços das

aquisições de insumos e peças de

reposição.

Aumento da demanda por alimentos, com

ênfase para os lácteos, no cenário

internacional.

Produção de bio combustível a partir do

milho nos EEUU, acarretando

consequente alta do produto.

Estudos recentes demonstrarem a

predominância de cenários promissores no

negócio do leite para os próximos anos.

Incremento dos preços de adubos e sal

mineral.

Eleição de bancada com compromissos

para com o agronegócio em número

significativo.

Interdição dos currais do Sindicato Rural

de Goianésia, impossibilitando a

realização de leilões.

de 57

Bonificação por qualidade Dificuldade em se encontrar mão de obra

na região.

A não existência de laboratórios

veterinários de análises clínicas no

município

. Pouca oferta de mão de obra especializada

na região.

de 57

6. PLANOS DE AÇÃO (elaborados a partir da análise do diagnóstico)

Plano de ação 01

O que? Adquirir tanque de resfriamento com capacidade para 3000 litros.

Quem Ivon

Como? Buscar financiamento/ vender o atual, de 1300 litros por valor em torno de R$12.000,00.

Quando? Início: Novembro de 2015 Término: Dezembro de 2015

Onde? Banco do Brasil/ produtor da Apreleite.

Quanto? R$ 34.000,00 (tal quantia será minimizada com a venda do atual com capacidade para 1300 litros)

Por quê? Atender as necessidades de armazenamento devido ao incremento na produção de leite.

Plano de ação 02

O que? Adquirir gerador de energia

Quem Ivon

Como? Buscar financiamento.

Quando? Início: Novembro de 2015 Término: Dezembro de 2015

Onde? Banco do Brasil

Quanto?

Por quê? Prevenção contra eventuais falta de energia, o que compromete a saúde dos animais assim como a qualidade do leite.

de 57

Plano de ação 03

O que? Construir linha de trato de lactantes coberta

Quem Ivon


Quando? Início: Julho de 2016 Término: Dezembro de 2016


Quanto? R$ 20.000,00

Por quê? Melhorar o bem estar dos animais, bem como otimizar a logística do trato dos mesmos.

Plano de ação 04

O que? Fazer up grade na ordenhadeira de 04 para 08 conjuntos.

Quem Ivon.

Como? Buscar financiamento junto a instituição financeira



Quanto? R$ 14.000,00

Por quê? Diminuir o tempo de ordenha, melhorando o bem estar dos animais e otimizar o tempo dedicado pelos

colaboradores nas atividades.

Plano de ação 05

de 57

O que? Adquirir um trator MF 275 com implementos.

Quem Ivon




Quanto? R$ 90.000,00

Por quê? Atender a crescente demanda de volumoso devido ao incremento do rebanho, diminuindo assim os custos de produção

devido terceirização de serviços.

Plano de ação 06

O que? Adquirir reservatório d`água com capacidade para 5000 litros

Quem Ivon

Como? Recurso próprio oriundo de descarte de animais

Quando? Início: Novembro de 2014 Término: Dezembro de 2014.

Onde? Goiás Material de Construções

Quanto? R$ 2.500,00

Por quê? Otimizar a capacidade de fornecimento de água no diversos pasto e piquetes que hoje são alimentados apenas por uma

Roda d`Água.

de 57

Plano de ação 07

O que? Construir uma residência de dois quartos, sala, cozinha e banheiro e área.

Quem Ivon

Como? Recurso próprio.

Quando? Início: Maio de 2017 Término: Dezembro de 2017

Onde?

Quanto? R$ 50.000,00

Por quê? Possibilitar a agregação de mais um funcionário que resida na fazenda.

de 57

Plano de ação 08

O que? Buscar um rebanho com padrão genético positivo para a produção de leite.

Quem Ivon

Como? Buscar cruzamentos que levem à obtenção de animais de sangue 3x4 a 7x8 holandês, através das técnicas de insemina-

ção artificial com a utilização de material genético que atenda ao objetivo.

Quando? Início: Desde já Término: Ação continuada.

Onde?

Quanto?

Por quê? Rapidez no alcance do plantel com o perfil desejado.

de 57

Plano de ação 09

O que? Produzir leite com baixa contagem de células somáticas e melhores índices de sólidos.

Quem Ivon

Como? Acompanhamento mensal das análises de amostras de leite junto ao LQL e tomada de decisão imediata.

Seleção de animais com aptidão para baixa CCS e positivos para sólidos.

Busca de assistência na questão nutricional dos animais.

Quando? Início: Término:

Onde?

Quanto?

Plano de ação 10

O que? Diminuir a idade das novilhas no primeiro parto

Quem Ivon

Como? Investir no desenvolvimento precoce das bezerras e novilhas, através da correta colostragem, pesagens mensais,

separação dos animais por lotes uniformes, oferecimento de ração, volumoso e água de qualidade.


Onde?

Quanto?

de 57

Plano de ação 11

O que? Treinar colaboradores.

Quem O empresário

Como? Buscar parceria com o Sindicato Rural e outros entes da cadeia do leite.


Onde? A determinar

Quanto? Em princípio será a custo zero.

Plano de ação 12

O que? Melhorar a produtividade por animal.

Quem Ivon

Como? Seleção de animais com vocação para a produção leiteira.

Selecionar touros que originem fêmeas com lactação persistente.

Oferecer ao animal condições ambientais, higiênicas e de conforto


Onde?

Quanto?

de 57

Plano de ação 13

O que? Buscar assistência técnica voltada para os aspectos preventivos para o surgimento de doenças, bem como da elaboração

de dietas alimentares que atendam as demandas dos animais em todas as fases de seu desenvolvimento.

Quem Ivon

Como? Buscar assistência de veterinário e zootecnista com experiência na atividade leiteira.


Onde?

Plano de ação 12

O que? Aumentar a escala de produção para 1500 litros dia.

Quem Ivon

Como? Acelerar a entrada de novilhas produtivas no plantel

Quando? Início: Setembro de 2014 Término: Setembro de 2016

Onde?

Por quê? Buscar melhor rentabilidade e melhoria da qualidade de vida do empreendedor e colaboradores.

de 57

7. Engenharia do Projeto

7-1 Cronograma de desembolso

Ordem Descrição Valor do

Investimento

Data

prevista

Origem do recurso

1 Aquisição de um tanque de resfriamento com capacidade para

3000 litros

R$ 34.000,00 1/11/15 Financiamento BB

2 Adquirir gerador de energia R$ 6.000,00 1/11/15 Financiamento BB

3 Construir linha de trato coberta R$ 20.000,00 1/6/16 Recurso próprio

4 Fazer up grade na ordenhadeira de 04 para 08 conjuntos. R$ 14.000,00 1/7/15 Descarte de animais

5 Adquirir um trator MF 275 com implementos. R$ 90.000,00 1/12/17 FCO

6 Adquirir reservatório d`água com capacidade para 6000 litros R$ 2.500,00 1/6/15 Recurso próprio

7 Construir uma residência de dois quartos, sala, cozinha e banheiro

e área.

R$ 50.000,00 1/12/17 Recurso próprio

de 57

7.2 Evolução do rebanho

ANO 01 categoria animal inicio nascimentos compras mortes vendas Abate mudança final U.A. RECEITA

Bezerras até um ano 25 38 1 37 37 9,25 R$ 25.900,00

novilhas 12 - 24 meses 21 1 24 24 12 R$ 43.200,00

Novilhas prenhes 27 4 20 20 20 R$ 50.000,00

vacas adultas 68 1 82 82 82 R$ 328.000,00

Vacas para comecialização 5 5 5 5 5 R$ 20.000,00

Vacas para descarte 0 3 3 3 3,75 R$ 3.600,00

total 146 38 0 3 12 171 171 132 R$ 470.700,00


Bezerras até um ano 37 40,8 2 38,8 38,8 9,7 R$ 27.160,00

novilhas 12 - 24 meses 24 1 35 35 17,5 R$ 63.000,00

Novilhas prenhes 20 4 23 23 R$ 57.500,00

vacas adultas 82 1 89 89 89 R$ 356.000,00

Vacas para comecialização 5 5 5 5 R$ 20.000,00


total 171 40,8 0 4 12 193,8 193,8 119,95 R$ 527.260,00


Bezerras até um ano 38,8 44,8 2 42,8 42,8 10,7 R$ 29.960,00

novilhas 12 - 24 meses 35 0 36,8 36,8 18,4 R$ 66.240,00

Novilhas prenhes 23 4 35 26 13 R$ 65.000,00

vacas adultas 89 1 102 102 102 R$ 408.000,00



total 193,8 44,8 0 3 9 229,6 217,6 146,6 R$ 603.600,00

de 57

ANO 04 categoria animal inicio nascimen

tos

compras mortes vendas Abate mudança final U.A. RECEITA

Bezerras até um ano R$ 42,80 54,8 2 52,8 52,8 13,2 R$ 36.960,00

novilhas 12 - 24 meses 36,8 0 40,8 40,8 20,4 R$ 73.440,00

Novilhas prenhes 35 5 36,8 26 R$ 65.000,00

vacas adultas 102 1 123 123 123 R$ 492.000,00



total 235,6 54,8 0 3 13 272,4 255,6 160,35 R$ 711.000,00

ANO 05 categoria animal inicio nascimentoscompras mortes vendas Abate mudança final U.A. RECEITA

Bezerras até um ano 52,8 63,92 0 63,92 63,92 15,98 R$ 44.744,00

novilhas 12 - 24 meses 40,8 0 52,8 52,8 26,4 R$ 95.040,00

Novilhas prenhes 36,8 15 40,8 26 R$ 65.000,00

vacas adultas 123 0 123,8 123,8 123,8 R$ 495.200,00



total 272,4 63,92 0 0 36 300,32 285,52 177,43 R$ 750.784,00

de 57

Índices zootecnicos

ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05

Descartes de fêmeas 10 10 10 10 10

Descarte mais % 41 0 0 0 0

mortes adultos % 1 1 1 1 1

mortes jovens % 5 5 5 5 5

taxa de natalidade 80 80 80 80 80

Capacidade Animal 56,1 74,8 89,76 100,98 112,2

Área total de pasto 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8

U.A./ha 0,75 1 1,2 1,35 1,5

Valor dos animais - R$

bezerras até um ano 700

Novilhas 1 2- 24 meses 1800

Novilhas prenhes 2500

Vacas adultas 4000

Vacas de comercialização 4000

de 57

7-3 Custeios da atividade no diagnóstico

Descrição do custeio no

diagnóstico

Quantidade Valor Unitário

(mensal)

Valor Total sem projeto

Custos com mão de obra fixa 03 func. R$ 4.069,00 R$ 48.828,00

Energia Elétrica R$ 348,92 R$ 4.187,00

Combustível para o trator R$ 175,75 R$ 2.109,00

Despesas administrativas menos

energia

R$ 654,33 R$ 7.852,00

Inseminação 141 animais R$ 402,83 R$ 4.834,00

Medicamentos R$ 1.292,08 R$ 15.505,00

Nutrição R$ 6.025,17 R$ 72.302,00

Material de ordenha R$ 1.292,08 R$ 15.505,00

SOMA R$ 14.260,17 R$ 171.122,00

de 57

7.4 Custeios da atividade com o projeto implantado

Descrição do custeio com o

projeto implantado

Quantidade Valor

Unitário

(mensal)

Valor total com projeto (anual)




Despesas administrativas menos

energia

R$ 654,33 R$ 7.852,00


Medicamentos R$ 2.407,17 R$ 28.886,00

Nutrição R$ 11.224,97 R$ 134.699,62


SOMA R$ 22.431,02 R$ 269.172,19

de 57

7.5 Descrição dos custos fixos com projeto implantado

Descrição dos custos fixos com

projeto implantado

Quantida

de

Valor Unitário

(mensal)

Valor

anual com

projetoCustos com mão de obra fixa 04 func. R$ 5.425,33 R$ 65.103,96

Prolabore R$ 3.000,00 R$ 36.000,00

Depreciações R$ 833,33 R$ 10.000,00

Custo de oportunidade R$ 592,58 R$ 7.111,00

SOMA R$ 9.851,25 R$ 118.214,96

de 57

7.6 Matriz de estrutura lógica

Resumo narrativo Indicadores Meios de Verificação Hipóteses

Objetivo Geral

1-Aumentar a eficiência produtiva do

rebanho com diminuição proporcional do

número de vacas.

1-Rebanho maior carga genética de

gado holandês.

2-Elevação da produtividade da

fazenda quer em volume

quer em relação ao

rebanho.

3- Diminuição da morbidade do

rebanho.

4- Diminuição da idade ao primeiro

parto.

Acompanhamento continuado dos

dados zootécnicos.

Propósito

Produzir 1500 litros de leite/dia.

1-Aumento da proporção da

produção de leite /número

de vacas.

2- Aumento da porcentagem de

fêmeas nascidas.

.

1-Relatórios produzidos mensalmente na

fazenda.

2-Notas fiscais do laticínio.

3- Pesagem semanal do leite.

1-Escolha de sêmen sexado de genética

melhorada.

2-Aumento do índice de fertilidade.

3-Melhoramento das condições

sanitárias do rebanho.

4- Utilização de BST.

de 57

Produtos

1-Sêmen de qualidade.

2-Inseminador.

3-Hormônios.

4-Volumoso.

5-Concentrado.

6-Mineral.

7-Ectoparasitas /endoparasitas

1-Incremento de 40% do volume de

leite no primeiro ano e 60% no

segundo ano.

2-Diminuição no número de

repetições de cios.

3-Aumento da média das vacas 17

litros/dia.

4-Diminuição da incidência de

doenças causadas por ectoparasitas

e endoparasitas.

1-Análise dos boletos de coleta de leite.

2-Análise das planilhas de controle

zootécnico.

3-Análise dos relatórios de pesagens

quinzenais de leite.

1- Melhoria nos índices

zootécnicos.

2- Aumento na produção de leite.

3- .Aumento da margem de lucro.

4- Maior participação do descarte

de animais na composição das

receitas.

INSUMOS

1-Adquirir sêmen sexado de qualidade.

2-Treinar Inseminador.

3-Adquirir hormônio.

4-Potencializar a capacidade da área de

produção de volumosos.

5-Produzir concentrado de alta qualidade.

6-Adquirir mineral de empresa idônea.

7-Controlar ectoparasitas e endoparasitas.

1-Aquisição de sêmen sexado.

2-Aumentar os índices de

aproveitamento das inseminações.

3-Implementar a utilização de

hormônios que melhorem os índices

produtivos e reprodutivos.

4-Buscar financiamento para

(custeio pecuário) para produção de

volumoso.

1-Notas de pedido fornecimento de

sêmen.

2-Inseminador matriculado no Curso de

Treinamento de Inseminador do

SENAR.

3-Pedido de hormônio realizado.

4-Proposta de financiamento de custeio

pecuário protocolado no banco.

1-Sêmen sexado de qualidade

adquirido.

2- Inseminador treinado.

3- Hormônios para sincronização de cio

e estimuladores de produção leiteira

adquiridos.

4- Plantio do forrageira a ser ensilada.

5-Concentrado de qualidade adquirido.

6-Sal mineral de qualidade adquirido

7-Ectoparasitas e endoparasitas

controlados

de 57

8. A cadeia de produção do leite

8.1. Introdução

Nos dias atuais a produção de leite no Brasil deixou de ser uma atividade de

subsistência familiar, baseada no empirismo, mas tem avançado na busca de novas

tecnologias e na profissionalização dos segmentos envolvidos, principalmente o produtor,

cujo perfil tem migrado do homem de botinas que estava no curral de madrugada para

ordenhar umas vaquinhas magras para empreendedores que tem inserido tecnologias

modernas na atividade. O profissional liberal, principalmente, descobriu o grande negócio que

é a produção leiteira. Num momento em que o mundo passa por sérias crises em seus estoques

de alimentos em razão da crescente demanda por proteínas e pela mudança de hábitos

alimentares em diversos países, o Brasil se apresenta como alternativa para saciar a fome que

grassa no mundo.

Contudo a atividade não é um mar de rosas, a carência de mão de obra qualificada, que

vai desde a figura do encarregado pela ordenha até a ausência de bons técnicos focados na

atividade, é um gargalo que necessita ser desobstruído para uma melhor eficiência do negócio.

Os insumos, máquinas e equipamentos, além dos softwares para controle da atividade

experimentam grandes e pesadas variações de preços o que leva o produtor não preocupado

na análise desses fatores a constantes perdas. A atividade leiteira caracteriza-se também por

propiciar milhares de empregos por esses rincões brasileiros, fixando o homem a terra além de

propiciar uma melhor distribuição de renda.

Pelos motivos acima expostos iniciaremos uma breve análise da cadeia de produção do

leite, focando a região de Goianésia, município sede de nossa empresa, com o objetivo de

racionalizar as ações a ser desenvolvidas, principalmente nos fatores a jusante da atividade

para elaboração de um diagnóstico do negócio.

de 57

8.2- Esquema de uma fazenda leiteira

___________________________________________________________________________

Legenda

Alimentos Leite Animais

__________________________________________________________________________

Fonte (Assis, 2000).

M

E

R

C

A

D

O

VACAS

LEITEIRAS

Pasto

Silagem

Feno

Concentrado

PRODUÇÃO DE

LEITE PRODUÇÃO DE

ALIMENTOS

CRIA

RECRIA

PRODUÇÃO DE

ANIMAIS

M

E

R

C

A

D

O

de 57

8.3 Fluxo de produção do leite

Deixaremos de apresentar o clássico organograma dos atores a jusante e a montante na

cadeia produtiva do leite por entendermos que serviria apenas para tornar o trabalho

esteticamente mais atraente, o que não é o caso. Faremos uma breve descrição da atividade na

região do Vale do São Patrício, área geográfica em que está contido o município de

Goianésia.

8.4 Cenário na região geoeconômica de Goianésia.

No ano de 2006, data dos últimos dados do IBGE, Goianésia possuía 9617vacas em

regime de ordenha apresentando uma receita anual bruta de 5.398 mil reais. Neste ano de

2014 apenas a Associação dos Produtores de Leite de Goianésia e Região, com um quadro de

46 associados, produz um volume de 1.300 mil litros de leite ao mês, sendo estimada para

seus produtores uma receita bruta de entorno de 16.536 mil reais. Tais valores colocam região

como importante player na produção leiteira de Goiás

Observou-se que nos últimos tempos houve uma significativa diminuição do rebanho

de corte e aumento do gado leiteiro. Tal fato se deu devido ao aumento das fronteiras da

produção de cana de açúcar e seringueira, diminuindo as áreas para pastagens. Com isso

passou a predominar o rebanho leiteiro, que exigem menores áreas desde que o produtor se

prepare para intensificar a oferta de volumosos através das variadas técnicas existentes para

tal.

8.5 Facilitadores da atividade na região.

8.5.1-Captação da produção

A região é aquinhoada com boas estradas, que facilitam a coleta do produto, e seu

consequente transporte aos laticínios que atuam na área.

PRODUÇÃO PROCESSA

MENTO VAREJO CONSU-

MIDOR

FLUXO DE PRODUÇÃO

ADIÇÃO DE VALOR

AGREGAÇÃO

DE VALOR

de 57

A malha é também uma facilitadora para a chegada dos insumos, uma vez que grande

parte desses não é produzida no município, que não tem tradição na produção de grãos. A

maior parte da demanda é atendida pelos municípios de Anápolis e Rio Verde, dentre ouros.

No primeiro município encontramos a presença da Granol, líder na atividade de esmagamento

de soja e também comercializa milho e no segundo a presença da Comigo, que além da oferta

de grãos é forte produtora de concentrados.

8.5.2-Produtos Veterinários

Uma boa rede de estabelecimentos de produtos agropecuários, cerca de quinze, supre

satisfatoriamente as demandas dos produtores. Passaremos elencar os principais:

-Casa do Fazendeiro;

-Terra Nossa;

-Terra Forte;

-Shopping da Fazenda;

-Paiol da Roça

-Mercado Rural;

-Agrobovis;

-Minersal;

-Solução Agronegócios;

-Casa da Roça;

-Agrofazenda;

-A Pecuarista;

- A Fortaleza.

8.5.3-Rede Bancária

A região é ricamente irrigada com bons serviços bancários, tendo a presença do Banco

do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica e Rede SICOOB e HSBC.

A busca por oferta de recursos para as demandas anuais não se apresenta dificultosa,

uma vez que os representantes do sistema bancário apresentam-se sempre solícitos aos

atendimentos, quando provocados.

8.5.4 Associações e Cooperativas

Quanto às associações e cooperativas citamos a CAGEL, cooperativa que capta boa

parte da produção leiteira da região e assiste a pequenos produtores, além da APROLEITE,

que veio trazer uma nova visão de produção leiteira, adoção de manejo sanitário mais

eficiente e, principalmente, ensinado ao empresário que a negociação em grupo é mais

eficiente que a solitária.

8.5.5 Rações e Concentrados

Quanto ao fornecimento de rações e concentrados, a maioria não prepara na própria

fazenda, à exceção dos associados da APROLEITE, contudo existem representantes de

grandes fabricantes na cidade, além da Saluti que possui um fábrica em Goianésia.

de 57

A maioria esmagadora das rações e concentrados na região é consumida pela

bovinocultura leiteira, como soe acontecer no restante do Paí,s onde 73% da ração ofertado

para o rebanho bovino vão para esta atividade.

8.5.6 Calcário

Existem dois grandes fornecedores de calcário, um no próprio município, e outro em

Vila Propicio e a demanda pelo produto é grande, uma vez que é notória a preocupação com a

correção das terras pobres do cerrado.

8.5.7 Volumoso

Dada a característica climática regional, como bem pode se observar no quadro

referente ao clima no início do presente trabalho, existe uma clara definição na região, que é

dividida em período seco e período chuvoso. Existe, portanto, a necessidade de se preparar

parar o estoque de volumoso para o período seco.

A preferência local é pela silagem de sorgo, seguida pela silagem de milho e cana

hidrolisada.

Além da produção na própria fazenda existem empresários especializados no

fornecimento de silagem, principalmente a de sorgo.

8.5.8 Sementes, adubos e defensivos

A oferta de sementes, adubos e defensivos pode ser considerada muito boa, uma vez

que os estabelecimentos citados no item 8.5.2.2 oferecem boas opções de escolha.

Portanto, a busca por ração, medicamentos, minerais e aditivos, em qualquer época do

ano não se apresenta como um problema.

8.5.9-Genética

O avanço do melhoramento genético na região salta aos olhos, predomina o gado

girolando, nos quais são empregados sêmens de qualidade de centrais idôneas. A par das

técnicas de inseminação já existem produtores realizando a coleta de fertilização in vitro, com

coleta de oócitos nas propriedades.

8.5.10-Vacas e Novilhas

A partir do ano de 2006, oportunidade em que o mercado passou a sinalizar com sinais

mais alvissareiros e que os cenários futuros apontam para um caminho cada vez mais sólido, o

mercado de animais na região, a exemplo do que ocorre no restante do País, apresenta-se

bastante inflacionado. Hoje é uma boa opção ter para ofertar ao mercado local boas

matrizes ou novilhas. O que é, também, uma alternativa para a renovação de rebanho ao

produtor já consolidado, ou para o neófito, em alcançar desde pronto um avanço genético que

lhe proporcionará retorno de investimentos em um prazo mais curto.

8.6- Conclusão

de 57

Do exposto, apesar de algumas nuances comum a todos os tipos de negócios, como

falta de mão de obra melhor especializada, o que tem sido contemporizado principalmente

através de cursos oferecidos pelo SENAR e de diversas palestras e encontros, a atividade da

pecuária leiteira na região é altamente promissora, com um rebanho predominante de gado

cruzado e adaptado às condições climáticas do cerrado e boas ofertas de áreas para expansão

da atividade, apesar e graças à atividade sucroalcooleira.

A demanda mundial por proteínas, aliada aos problemas climáticos ora existentes nos

países da Oceania e o denodo com que o povo americano tem se imiscuído com a atividade do

biodiesel, que a nosso ver representará um encolhimento em sua produção de leite no longo

prazo, nos dão a certeza de que o negócio do leite no Brasil hoje é uma das atividades mais

promissoras e a região de Goianésia, através de seus produtores, tem buscado o alcance da

eficiência através do estudo e da adoção de técnicas e meios modernos de produção.

Um dos óbices que tem se apresentado nos últimos meses, e não é privilégio somente

de Goianésia, é a alta inflação que tem experimentado os insumos, que deverá onerar em

muito a próxima safra de grãos e o preparo de pastagens e volumoso de inverno.

Acreditamos que, em breve, a região estará consolidada como bacia leiteira, daí a

necessidade de estar o produtor preparado para os novos tempos e antenado nos

acontecimentos no cenário global.

de 57

9. Gestão ambiental.

No crepúsculo da primeira década do século XXI, o Brasil e o mundo pareceram acordar

para responsabilidade sócio ambiental e partem para a adoção de medidas que visam a, muito

mais que proteger, patrocinar o resgate das condições do meio ambiente e adotar procedimentos

que levem a uma melhor qualidade de vida no planeta.

O aquecimento global é fato, as intempéries e as catástrofes naturais potencializaram sua

ação nos últimos tempos de maneiras nunca dantes vistas. A natureza tem cobrado de maneira

cada vez mais implacável os dividendos nefastos da ação humana contra a mesma. O que vemos

hoje é uma dificuldade cada vez maior para a obtenção, ou produção de alimentos. A escassez de

água é notória, um exemplo clássico “é o caso do desvio dos rios Amu Darya e Syr Darya, que

afluíam para o Mar Aral (que já foi o quarto maior corpo d’água interno) reduziu-se a 15% do

seu volume normal. O desvio, para irrigar plantações de algodão na Ásia Central, reduziu-o de

1090 Km² para 17 km² em 2000, salinizou suas águas restantes e, além disso, a aplicação

sistemática de produtos tóxicos nas plantações de algodão do Uzbequistão envenenou a

população de Karakalpakstan.” Selene HerculanoUFF/ICHF-LACTA. No Brasil vivenciamos a

falência do Sistema Cantareira que coloca em cheque a qualidade de vida dos paulistanos, o

sofrimento dos habitantes do Vale do Jequitinhonha e o Polígano da Seca.

.

A Constituição Federal reza em seu artigo 225 que “Todos tem direito a um meio

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e

preservá-lo para a atual e futuras gerações”.

Nós, no Sítio Ebenézer entendemos que não há que se esperar por ações globais para a

resolução dos problemas ambientais. Havemos que ser proativos em nossas ações, uma vez

que muitos dos gargalos existentes na fazenda, como a mastite clinica, mal de umbigo,

verminoses em humanos e animais, controle de ectoparasitas, etc. podem ser minimizados

com ações simples e baratas, desde que respeitadas a limitações do meio ambiente.

9.1 Ações em desenvolvimento

No Sítio Ebenézer levam-se a efeito as seguintes ações com o objetivo de melhor gerir

a questão ambiental:

de 57

- Destino do lixo doméstico: Todo lixo produzido na fazenda é armazenado em um

local previamente preparado e é, de tempos em tempos, deixado na sede do município nos

contêineres disponibilizados pela Prefeitura, devidamente embalado para ser conduzido ao

aterro sanitário.

- Lixo oriundo de frascos e vasilhames para defensivos agrícolas: Após a tríplice

lavagem é conduzido ao deposito sanitário da prefeitura, conforme preceitua a lei.

- Esterco produzido pelos animais: É coletado e distribuído nos pastos, com a

finalidade de manter a qualidade do solo.

- Emprego de defensivos para ectoparasitas: São utilizados de acordo com as

recomendações específicas para diminuir a resistência dos parasitas.

- Imunização do rebanho: Realiza-se a adoção das vacinas obrigatórias previstas para a

região, obedecendo-se rigorosamente os calendários.

- Reposição de árvores: Anualmente são plantadas árvores com o objetivo de

minimizar os danos outrora produzidos por antigos proprietários.

- Banimento dos procedimentos de queimadas para preparo de pastagens.

9.2 Ações a serem desenvolvidas

-Aquisição e implantação, em médio prazo, de um biodigestor com o fim de tratar os

dejetos para a produção de adubo tratado e de contribuir para o decréscimo do uso de energia

oriundo das hidroelétricas.

- Reposição de mata ciliar.

- Implementação de aquecimento de águas para fins diversos com utilização de energia

solar.

- Colocação de placas com as inscrições: “Proibido caça e pesca”.

_ Adoção das técnicas de boas práticas

- Trabalho de conscientização ambiental dos funcionários.

- Adotar a coleta seletiva de lixo.

- Construção de uma trincheira para depósito de animais que entrarem em óbito e outros detritos

orgânicos.

de 57

10. Análise financeira 10.1 Receitas com venda de leite no projeto

Receitas

com leite

% em

lactação

Nº Vacas em

lactação

Média

animal (KG)

Volume

mensal

Receita anual

de leite

Ano zero 63 45 14 18900 R$ 229.068,00

Ano 1 70 58 15 26100 R$ 316.332,00

Ano 2 75 67 15,5 31155 R$ 377.598,60

Ano 3 80 82 16 39360 R$ 477.043,20

Ano 4 80 98 16,5 48510 R$ 587.941,20

Ano 5 80 100 17 51000 R$ 618.120,00

Obs. Consideramos um crescimento anual do percentual numérico de vacas em lactação, até atingir um ideal de oitenta por cento, assim como na melhoria na média de desempenho individual dos animais. Não utilizamos médias produtivas mais arrojadas com a finalidade de não superestimar os ganhos com projeto. Ao final do ano 01 deveremos rever essas metas e realizar os necessários ajustes. 10.2 Receitas com vendas de animais no projeto

Venda de animais Vacas de

comércio

Vacas abate

(descarte)

Novilhas

prenhes

Receita anual

de animais

Ano Zero

Ano 1 4 5 3 R$ 29.500,00

Ano 2 4 5 3 R$ 29.500,00

Ano 3 4 3 2 R$ 24.600,00

Ano 4 5 5 3 R$ 3.600,00

Ano 5 15 12 9 R$ 96.900,00

Onde foram aplicados os seguintes preços praticados hoje na região:

de 57

R$ 700,00

R$ 1.800,00

Novilhas prenhes R$ 2.500,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

R$ 1.200,00

Valor dos animais - R$

bezerras até um ano

Novilhas 1 2- 24 meses

Vacas adultas

Vacas de comercialização

Vacas de descarte 10.3 Descrição dos custeios sem o projeto

Descrição do custeio sem projeto Quantidad

e

Valor Unitário

(mensal)

Valor Total

sem projeto




Despesas administrativas menos energia R$ 654,33 R$ 7.852,00


Medicamentos R$ 1.292,08 R$ 15.505,00

Nutrição R$ 6.025,17 R$ 72.302,00


SOMA R$ 14.260,17 R$ 171.122,00

de 57

10.4 Descrição dos custeios com o projeto

Descrição do custeio com

projeto

Quantidade Valor Unitário

(mensal)

Valor Total

com projeto


Assisstência técnica R$ 600,00 R$ 7.200,00



Despesas administrativas R$ 654,33 R$ 7.852,00


Medicamentos R$ 2.407,17 R$ 28.886,00

Nutrição R$ 11.224,97 R$ 134.699,62


SOMA R$ 23.155,27 R$ 277.863,19 Note bem: É importante salientar que para se atribuir esses valores dos custeios com o projeto estimamos custos proporcionais, ao final de cinco anos, proporcionais aos da realidade de hoje tanto no tocante ao rebanho almejado quanto ao número de colaboradores necessários. O mesmo raciocínio se aplica aos custos fixos. 10.5 Descrição dos custos fixos com projeto

Descrição dos custos fixos

com projeto

Quantida

de

Valor Unitário

(mensal)

Valor Total com

projeto


Prolabore R$ 4.000,00 R$ 48.000,00

Depreciações R$ 833,33 R$ 10.000,00

Custo de oportunidade R$ 592,58 R$ 7.111,00

SOMA R$ 10.851,25 R$ 130.214,96

de 57

10.6 Fluxo de caixa sem o projeto (repetindo o quadro do diagnóstico para facilitar análise)


Entradas 91.749,54 91.749,54 91.749,54 91.749,54 1.493.142,77

Venda de leite 76.651,14 76.651,14 76.651,14 76.651,14 76.651,14

Venda de animais 15.098,40 15.098,40 15.098,40 15.098,40 15.098,40

Outros





SAIDAS 919.460,00 179.109,40 179.109,40 179.109,40 179.109,40 179.109,40






Inseminações 4834,52 4834,52 4834,52 4834,52 4834,52

Contador 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Medicamentos 15.505,00 15.505,00 15.505,00 15.505,00 15.505,00

Nutrição 72.302,70 72.302,70 72.302,70 72.302,70 72.302,70


Energia 4.174,00 4.174,00 4.174,00 4.174,00 4.174,00

Mão do obra- veterinário 934,78 934,78 934,78 934,78 934,78


Volumoso 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

SALDO ANUAL FLUXO DE CAIXA -919.460,00 -87.359,86 -87.359,86 -87.359,86 -87.359,86 1.314.033,37

VPL -240.248,97

TIR 1%

de 57

10.7 Fluxo de caixa do projeto


Entradas 344.832,00 407.098,60 501.643,20 603.039,60 1.511.544,37

Venda de leite 315.332,00 377.598,60 477.043,20 587.941,20 76.651,14

Venda de animais 29.500,00 29.500,00 24.600,00 15.098,40 33.500,00

Outros





SAIDAS 919.460,00 340.084,19 340.084,19 340.084,19 340.084,19 340.084,19






Inseminações 9016,61 9016,61 9016,61 9016,61 9016,61

Contador 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Medicamentos 28.886,00 28.886,00 28.886,00 28.886,00 28.886,00

Prolabore 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00

Nutrição 134.699,62 134.699,62 134.699,62 134.699,62 134.699,62


Energia 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Assistencia técnica 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00


Volumoso 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

SALDO ANUAL FLUXO DE CAIXA -919460 4747,81 67014,41 161559,01 262955,41 1171460,18

VPL R$ 292.368,04

TIR 13%

OBSERVAÇÃO: É importante notar que lançamos os valores das receitas provenientes da venda de

leite e de animais considerando a evolução do rebanho, conforme item 7.2 , bem como a expectativa

de produção devido a ela.

de 57

11. Relação benefício/custo do projeto (B/C)


Receitas R$ 344.832,00 R$ 407.098,60 R$ 501.643,20 R$ 603.039,60 R$ 1.511.544,37

SAIDAS 919460 R$ 357.084,19 R$ 357.084,19 R$ 357.084,19 R$ 357.084,19 R$ 357.084,19

Saldo -R$ 12.252,19 R$ 50.014,41 R$ 144.559,01 R$ 245.955,41 R$ 1.154.460,18

B/C 0,97 1,14 1,40 1,69 4,23

<1 >1 >1 >1 >1

Prejuízo Lucro Lucro Lucro Lucro

Dos dados acima podemos afirmar que a partir do segundo ano do projeto implantando, estendendo-se

ao horizonte temporal, o projeto é viável e rentável. O valor negativo no primeiro ano é justificado

pelos investimentos planejados e pelo fato de ainda o rebanho estar distante de alcançar a estabilidade

numérica almejada, aliado ainda à baixa produtividade por animal e à pouca disponibilidade de

matrizes e novilhas prenhes a serem comercializadas, o que começa a ser potencializado a partir do ano

02.

Concluindo: o projeto é financeiramente viável.

R$ 0,00

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.400.000,00

R$ 1.600.000,00


Receitas

SAIDAS

de 57

12. Avaliação legal, política e social do projeto

12.1 Avaliação legal.

Do ponto de vista legal a propriedade está na maioria dos aspectos perfeitamente

enquadrada. Nenhum colaborador exerce suas atividades sem estar devidamente registrado,

desde o primeiro dia de acordo com a legislação trabalhista do País. É respeitado o descanso

semanal remunerado, sendo que ao menos uma vez no mês a folga é gozada aos domingos.

No tocante ao destino de vasilhames de material tóxico e respeito à carência dos

medicamentos é tudo rigorosamente executado, uma vez que a propriedade pratica a

metodologia de Boas Técnica na Fazenda.

12.2 Avaliação política

A propriedade não sofre nenhuma pressão grupos de pressão social, como MST e outros e, até o

momento não é alvo de interesse de projetos governamentais em seu perímetro, apesar de cerca de

vinte hectares estarem situados dentro da zona urbana do município.

12.3 Avaliação social

O Sítio Ebenézer, por suas atividade é instrumento de fixação de homem no campo, uma vez que

hoje mantem em seus quadros três colaboradores, com previsão crescer para quatro. Tal fato garante

trabalho, moradia digna e salários justos para quatro famílias. Além disso os proprietários residem na

fazenda.

Quanto aos empregos indiretos, o que contribui para a distribuição de renda, fica difícil

descrever, dada a complexidade da cadeia produtiva do leite.

13. Sustentabilidade do projeto

Vários são os stakeholders (SKH) envolvidos e decisivos para o sucesso e garantia da

sustentabilidade da implantação do projeto no Sítio Ebenézer.

A presença física e constante dos gestores, casal de proprietários, é um SKH fundamental para o

sucesso, uma vez que a fiscalização e a tomada de decisões oportunas e pontuais são, muitas vezes

fatores decisivos para o sucesso ou fracasso de uma meta traçada.

de 57

A APROLEITE, entidade da qual fazemos parte players ativos, são garantidores de sucesso no

que tange à busca incessante de informações, de busca de novas tecnologias, de negociações em

conjunto na busca de melhores preços nos produtos ofertados além de facilitar a diminuição dos custos

de produção. É um SKH determinante para o sucesso.

Os índices de retorno descritos no Item 11 demonstram a boa expectativa de uma saúde

financeira desejável para a empresa.

Quanto ao rebanho, STK central, procurou-se definir um número de animais que não levem a

terra ao exaurimento, que não comprometam o lençol freático ou causem outros desequilíbrios

ambientais.

Enfim, podemos afirmar com segurança que o projeto é, sob todos os aspectos, sustentável.

de 57

14. Conclusão

O desafio aceito de participar desse treinamento do Programa Empreendedor Rural- PER, que

trás consigo as chancelas do SENAR, CNA e SEBRAE, sob a orientação segura do Zootecnista Élmer

Dihil Oliveira, foi uma oportunidade de parar para pensar as possibilidades e limitações da atividade

leiteira do Sítio Ebenézer assim como sua viabilidade.

Os ensinamentos adquiridos, e outros reforçados, durante o desenvolvimento dos objetivos

instrucionais propostos foi um momento de aprofundar conhecimentos e de alargar horizontes.

Se tínhamos certas incertezas quanto ao sucesso futuro na atividade as mesmas foram dissipadas.

A atividade leiteira, a fazenda leiteira, deve ser gerida como empresa que é. Um sonho sonhado é apenas

um sonho. Um sonho que se coloca no papel, do qual se estabelecem objetivos a seres atingidos, metas

intermediárias, etc. consolidam um plano.

Foi isso que o PER proporcionou: a possibilidade de transformar sonhos em planos, através do

utilização das diversas ferramentas apresentadas.

Fica o agradecimento a todos esses stakeholders do agronegócio brasileiro, os quais tem se

dedicado a mudar a mentalidade do produtor e facilitar sua sobrevivência na atividade, atividade esta que

é a grande locomotiva da economia brasileira.

Ivon Corrêa

Gestor do Sítio Ebenézer

projeto( per) sítio ebenézer

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