projeto integrado em seguranÇa empresarial · pontos de jogo do bicho na região nº de usuários...

PROJETO INTEGRADO EM SEGURANÇA EMPRESARIAL


Sumário

1. Premissas

2. Cenários

3. Análise SWOT

4. Riscos

5. Causas

6. Análise dos Riscos

7. Gráficos

8. Plano de Ação

9. Análise Residual dos Riscos

10. Viabilidade do Plano de Ação

Impresso em 28/03/2018 as 21:39 Página 2 de 112 páginas


Premissas

Dados da Empresa

Nome da empresa:

Atividade da empresa:

Empresa de Exemplo Urbanismo S.A.

Urbanizadora brasileira, especializada em empreendimentos horizontais, bairros planejados e núcleos urbanos.

Principais caracteristicas da empresa:

A Empresa de Exemplo Urbanismo S.A. é uma urbanizadora brasileira, especializada em empreendimentos horizontais, bairros planejados e núcleos urbanos. Seus projetos estão em 21 estados do Brasil. O seu

projeto mais famoso é o Empresa de Exemplo de Barueri, a oeste de São Paulo, o primeiro empreendimento da empresa, embora na época tenha sido idealizado pelos engenheiros Yojiro Takaoka e Renato

Albuquerque, sócios da empresa Albuquerque Takaoka[1]

Especialistas em urbanismo, planejamento urbano e arquitetura da paisagem acreditam que empreendimentos como Empresa de Exemplo correspondam à mais evidente manipulação dos instrumentos de

especulação imobiliária por parte de grandes empresas do ramo imobiliário.[carece de fontes] Os efeitos da implantação deste tipo de condomínio seriam o surgimento, muitas vezes imediato à sua construção,

do fenômeno da segregação espacial no tecido urbano, criando barreiras físicas, sociais e culturais ao desenvolvimento harmônico da cidade, em sua concepção tradicional: o condomínio fechado tornaria

privado espaços que seriam, por excelência, públicos, como a rua, e criaria obstáculos à noção de direito à cidade. Empresa de Exemplo constantemente é apontado como exemplo paradigmático deste processo,

eventualmente chamado de "negação da cidade". Todos os valores que são considerados públicos, fatalmente, passam por processos de privatização, segundo apontam os críticos: a segurança e o lazer são os

exemplos mais evidentes.[2]

Além da crítica social, há também ataques ao conteúdo fetichista de projetos deste tipo: em geral, o padrão de desenho urbano proposto aos bairros projetados pelo Empresa de Exemplo remeteriam a uma certa

imagem do subúrbio norte-americano, invocando uma realidade sociocultural diversa da brasileira e vendendo uma ilusão: acredita-se que, mais do que o custo próprio da construção e da localização, cada

imóvel tenha agregado ao seu valor o custo imaterial relacionado à fantasia de se viver em uma sociedade ideal, na qual inexistam problemas sociais (como a população sem-teto) típicos da cidade capitalista. A

arquitetura destes imóveis também é apontada como uma arquitetura definida pelo fetiche: não raro são encontradas construções baseadas em estilos históricos europeus, contrárias à tradição moderna da

arquitetura brasileira.

Em síntese, críticos consideram o condomínio fechado do tipo Empresa de Exemplo como um reflexo dos fenômenos da pós-modernidade no espaço urbano brasileiro, reunindo nele próprio todas as



Cenários

Cadastro das Premissas Gerais

Classificação das Forças Motrizes

Incerteza

Totalmente incerto

Totalmente incerto

Incerto

Totalmente certo

4

Importância

Importantíssimo

Importantíssimo

Pouco importante

Muito importante

Nota

10

10

6

2

Pouco importante

Média

10

10

5

5

68Muito incerto

Nota

10

10

4

8

Força Motriz

Forças Socioeconômicas

Forças Políticas

Tendências do setor e mercado

Forças tecnológicas

Tendencias demográficas

3

4

5

1

2

Item

Premissas

Questão Principal:

Horizonte Temporal:

Espaço Geográfico:

Valor

A empresa deve investir em segurança?

5 anos

Bairro de Eden, São João de Meriti



Fatores Críticos de Sucesso Mais Relevantes

14

Forças Políticas



Incerteza

Totalmente incerto

Muito incerto

Totalmente incerto

Totalmente incerto

Muito incerto

Totalmente incerto

Muito importante

Importantíssimo

Item

1

15

2

3

4

5

6

7

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13



Latrocínio

Invasão a domicílio

Crime Organizado

Furto

Educação Pública

Distribuição de Renda

Forças Políticas

Forças Políticas

Forças Políticas



Importância

Importantíssimo

Muito importante

Importantíssimo

Importantíssimo

Muito importante

Fatores Críticos de Sucesso

Segurança Pública

Sequestro relâmpago

Saúde Pública

Saneamento Básico

Roubo

Pontos de jogo do bicho na região

Nº de usuários de drogas

Nº de moradores de rua

Forças Motrizes

Forças Políticas


Forças Políticas

Forças Políticas

Importantíssimo

Muito importante

Muito importante

Muito importante

Muito importante

Importantíssimo

Importantíssimo Totalmente incerto

Totalmente incerto

Muito incerto

Muito incerto

Muito incerto

Muito incerto

Muito incerto

Totalmente incerto

20



Descrição dos Cenários

Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, alavancando seus índices de

mensuração acompanhado de um agravamento considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças fazendo despencar seus índices de

mensuração, comprometendo ou neutralizando a melhoria ocorrida nas Forças Socioeconômicas, podendo ou não desfavorecer ou comprometer os resultados e sucesso das atividades da empresa. Neste cenário

ocorre uma melhoria em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão a domicílio, Furto. Acompanhando essa melhoria ocorre um agravamento em,

Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado.

CENÁRIO COMPENSAÇÃO

Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, alavancando seus índices de

mensuração acompanhado de um agravamento considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças fazendo despencar seus índices de

mensuração, comprometendo ou neutralizando a melhoria ocorrida nas Forças Socioeconômicas, podendo ou não desfavorecer ou comprometer os resultados e sucesso das atividades da empresa. Neste cenário

ocorre uma melhoria em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão a domicílio, Furto. Acompanhando essa melhoria ocorre um agravamento em,

Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado.

CENÁRIO OTIMISTA

Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Políticas e as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, alavancando seus

índices de mensuração podendo gerar impactos positivos na decisão estratégica da empresa, favorecendo o sucesso de suas atividades. Este é o melhor cenário, com uma melhoria considerável em, Segurança

Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de

moradores de rua, Latrocínio, Invasão a domicílio, Furto.

CENÁRIO PESSIMISTA

Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação as Forças Políticas e as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças,

fazendo despencar seus índices de mensuração podendo gerar impactos negativos na decisão estratégica da empresa, desfavorecendo e comprometendo os resultados e sucesso de suas atividades. Este é o pior

cenário, com uma estagnação ou agravamento considerável em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime

Organizado, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão a domicílio, Furto.

CENÁRIO NEUTRO



Análise SWOT

Identificação das Forças, Frequezas, Oportunidades e Ameaças - Análise SWOT

Plano de carreira definido

Estrutura organizacional verticalizada

Reforma da política de segurança pública

Alto índice de roubo a pedestre

Força da marca

Perda de energia

Falta de policiamento

Falta de normas de segurança

Falta de controle de acesso

Nº do efetivo adequado

Posicionamento adequado

Layout instalações adequado

Manutenção adequada

Nº de câmeras CFTV adequado

Manutenção adequada

Remuneração em dia

Bom pacote benefícios

Equipe desmotivada

Falta de supervisão

Equipe destreinada

Falta de patrulhamento

EPI ineficiente

Supervisão ineficiente

Uniforme inapropriado

Muro baixo

Falta de cancela

Falta de catracas

Falta concertina

Falta portão eletrônico veiculos

Falta guarita

Força

Força

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Interno

Interno

Externo

Externo

Interno

Interno

Externo

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

2

3

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

5

6

7

8

9

Interno

20

21

22

23

24

25

26

27

10

11

Força Escala trabalho adequada

1

4

Força

Fraqueza

Oportunidade

Ameaça

Força

Fraqueza

Ameaça

Fraqueza

Fraqueza

Força

Força

Força

Força

Força

Força

19

12

13

14

15

16

17

18

Item Origem Natureza Fator

28

29

30

31



0

0

Falta de Limpeza Urbana

Áreas de risco próxima

Alto nº usuários de drogas

Alto nº moradores de rua

Baixa iluminação

Monitoramento CFTV ineficiente

Falta bastão eletrônico/rondas

Falta normas de segurança

0

Projeto UPP

Projeto Choque de Ordem

Fraqueza

Fraqueza

0

0

0

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0

0

0

0

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

0

0

0

0

Fraqueza

Ameaça

Oportunidade

Oportunidade

Grande nº de terceirizados

Instalações de trabalho inadequadas

Falta Politica remuneração

Falta botão antipânico

Falta cerca elétrica perimetral

Falta controle de acesso biométrico

Falta crachá eletrônico

Falta padrões de execução de tarefas

Falta politica de segurança

Forte influência do sindicato

Descrição de cargos indefinida

Falta sensores de presença

0

0

0

0

0

Interno

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

0

0

0

0

0

Fraqueza

Fraqueza

Fraqueza

0

Ameaça

Ameaça

Ameaça

0

0

0

Ameaça

Fraqueza

33

Interno

Interno

Interno

Interno

0

0

35

36

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

0

0

46

47

48

49

50

51

52

53

Interno

Interno

Interno

34

37

38

39

40

41

42

43

44

45

32



0

0

0

0

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0

0

0

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0

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0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Consolidado das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças - Matriz FOFA

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Reforma da política de segurança pública, Projeto UPP, Projeto Choque de Ordem, Alto índice de roubo a pedestre, Falta de policiamento, Falta de Limpeza Urbana, Áreas de risco

próxima, Alto nº usuários de drogas, Alto nº moradores de rua, Baixa iluminação,

FORÇAS FRAQUEZAS

Plano de carreira definido, Força da marca, Nº do efetivo adequado, Posicionamento adequado, Layout

instalações adequado, Manutenção adequada, Nº de câmeras CFTV adequado, Manutenção adequada,

Remuneração em dia, Bom pacote benefícios, Escala trabalho adequada,

Estrutura organizacional verticalizada, Perda de energia, Falta de normas de segurança, Falta de

controle de acesso, Equipe desmotivada, Falta de supervisão, Equipe destreinada, Falta de

patrulhamento, EPI ineficiente, Supervisão ineficiente, Uniforme inapropriado, Muro baixo, Falta

de cancela, Falta de catracas, Falta concertina, Falta portão eletrônico veiculos, Falta guarita,

Falta botão antipânico, Falta cerca elétrica perimetral, Falta controle de acesso biométrico, Falta

crachá eletrônico, Falta sensores de presença, Monitoramento CFTV ineficiente, Falta bastão

eletrônico/rondas, Falta normas de segurança, Falta padrões de execução de tarefas, Falta

politica de segurança, Instalações de trabalho inadequadas, Falta Politica remuneração, Forte

influência do sindicato, Descrição de cargos indefinida, Grande nº de terceirizados,



Riscos

Identificação e Classificação dos Riscos

31 Lesão corporal Interno Financeiro Estratégico

29 Injúria real Interno Ambiental Financeiro

30 Invasão Interno Social Estratégico

27 Importunação ofensiva ao pudor Externo Tecnológico Operacional

28 Inocêncio Externo Macroeconômico Estratégico

25 Furto de veículo Externo Social Operacional

26 Grave de funcionários Externo Social Operacional

23 Furto de material Interno Financeiro Financeiro

24 Furto de produto Interno Conformidade Operacional

21 Furto de equipamento Interno Financeiro Estratégico

22 Furto de fios e cabos Externo Social Operacional

19 Furto de cabos Interno Ambiental Financeiro

20 Furto de carga Interno Social Estratégico

17 Furto a residência Externo Tecnológico Operacional

18 Furto de aparelho celular Externo Macroeconômico Estratégico

15 Furto a estabelecimento comercial Externo Social Operacional

16 Furto a funcionário Externo Social Operacional

13 Furto a caixa eletrônico Interno Financeiro Financeiro

14 Furto a cliente Interno Conformidade Operacional

11 Encontro de arma de fogo Interno Financeiro Estratégico

12 Fato atípico Externo Social Operacional

9 Blackout de energia Interno Ambiental Financeiro

10 Dano ao patrimônio Interno Social Estratégico

7 Artefato explosivo Externo Tecnológico Operacional

8 Ato obsceno Externo Macroeconômico Estratégico

5 Ameaça Externo Social Operacional

6 Ameaça de bomba Externo Social Operacional

3 Acidente com veículo interno Interno Financeiro Financeiro

4 Acionamento indevido de equipamento Interno Conformidade Operacional

1 Acidente Aéreo Interno Financeiro Estratégico

2 Acidente com veículo externo Externo Social Operacional

Item NaturezaTipoOrigem do RiscoRisco



0 0 0 0

47 Roubo de aparelho celular Externo Tecnológico Operacional

0 0 0 0

45 Roubo a funcionário Externo Social Operacional

46 Roubo a residência Externo Social Operacional

43 Roubo a cliente Interno Financeiro Financeiro

44 Roubo a estabelecimento comercial Interno Conformidade Operacional

41 Roubo a caixa eletrônico Interno Financeiro Estratégico

42 Roubo a carro forte Externo Social Operacional

39 Queda na escada rolante Interno Ambiental Financeiro

40 Remoção para verificação de óbito Interno Social Estratégico

37 Queda de própria altura Externo Tecnológico Operacional

38 Queda na escada fixa Externo Macroeconômico Estratégico

35 Porte de arma Externo Social Operacional

36 Porte de droga para consumo próprio Externo Social Operacional

33 Perigo para a vida ou saúde de outrem Interno Financeiro Financeiro

34 Pichar edificação ou muro urbano Interno Conformidade Operacional

32 Óbito Externo Social Operacional



Causas

Identificação das Causas de Cada Risco - Diagrama de Causa e Efeito

Ambiente externo 0 Ambiente interno

Acidente Aéreo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Alto nº usuários de drogas 0 0

Alto nº moradores de rua 0 0

0 0 0

Falta de policiamento 0 Falta de normas de segurança

0 0 Falta padrões de execução de tarefas

Áreas de risco próxima 0 0

0 0 0

0 0 0

Alto índice de roubo a pedestre 0 Estrutura organizacional verticalizada

Falta de patrulhamento 0 0

0 0 0

0 0 0

Supervisão ineficiente Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina

Uniforme inapropriado 0 Falta portão eletrônico veiculos

EPI ineficiente 0 Falta guarita

Equipe destreinada Falta crachá eletrônico Muro baixo

Falta de supervisão Monitoramento CFTV ineficiente Falta de cancela

Grande nº de terceirizados Falta sensores de presença Falta de catracas

Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física

Equipe desmotivada Falta controle de acesso biométrico Falta de controle de acesso






0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0


Baixa iluminação 0 Falta padrões de execução de tarefas


0 0 0

0 0 0


Acidente com veículo externo


0 0 0

0 0 0









Acidente com veículo interno


0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0




0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0











Acionamento indevido de equipamento


0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0




0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0











Ameaça


0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0




0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0











Ameaça de bomba


0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0




0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0











Artefato explosivo


0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0




0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0











Ato obsceno


0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0




0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0











Blackout de energia


0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0




0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0











Dano ao patrimônio


0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0




0 0 0

0 0 0



0 0 0

0 0 0











Encontro de arma de fogo


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas

0 0 Falta politica de segurança

Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas

0 0 0

0 0 0

Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos

0 0 0

0 0 0

Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela

Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas

Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina


Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo



Fato atípico


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0








Furto a caixa eletrônico


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0








Furto a cliente


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0








Furto a estabelecimento comercial


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0








Furto a funcionário


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 Falta padrões de execução de tarefas

Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança


0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0








Furto a residência


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0





Furto de aparelho celular


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0





Furto de cabos


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

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0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0





Furto de carga

0 0 0

0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0



0 0 0





Furto de equipamento


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0





Furto de fios e cabos


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0





Furto de material


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 Grande nº de terceirizados

0 0 0

0 0 0

Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração

Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato

Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida

0 0 0

0 0 0

Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos

0 0 Falta guarita

0 0 Falta de cancela


Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina



Furto de produto


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Furto de veículo


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita







0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0Grave de funcionários

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Importunação ofensiva ao pudor


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Inocêncio


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Injúria real


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Invasão


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Lesão corporal


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0




0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Óbito


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Perigo para a vida ou saúde de outrem


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Pichar edificação ou muro urbano


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Porte de arma


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Porte de droga para consumo próprio


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Queda de própria altura


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Queda na escada fixa


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Queda na escada rolante


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Remoção para verificação de óbito


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Roubo a caixa eletrônico


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Roubo a carro forte


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Roubo a cliente


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Roubo a estabelecimento comercial


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 Falta guarita






Roubo a funcionário


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 Falta sensores de presença Falta guarita






Roubo a residência


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0








Roubo de aparelho celular


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0









0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0




0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0


0 0 0



Resultado da Magnitude dos Fatores de Risco - Causas dos Riscos

1

Importância

3

2

3

18

2

1

1

MxI

9

1

1

1

Alto nº usuários de drogas

1

1

2

3

2

2

2

2

2

1

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

Prioridade

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

ALTA

6

9

6

6

9

9

9

6

2

2

4

6

4

2

6

4

6

4

4

6

6

3

2

1

1

2

3

2

2

3

3

3

2

1

1

2

3

2

1

3

2

3

2

2

3

3

3

2

1

Magnitude

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

47%

41%

41%

34%

1

Percentual de

100%

100%

100%

100%

87%

87%

79%

79%

75%

66%

53%

53%

47%

47%

47%

47%

34%

34%

28%

26%

26%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

17

19

20

21

22

23

24

25

26

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Falta padrões de execução de tarefas

Alto nº moradores de rua

Supervisão ineficiente

Falta controle de acesso biométrico

Falta bastão eletrônico/rondas

Falta sensores de presença

Falta cerca elétrica perimetral

Falta normas de segurança

27

28

29

30

31

Fatores de Riscos

Falta de policiamento

Equipe desmotivada

Equipe destreinada

Falta de cancela

Falta concertina

Falta portão eletrônico veiculos

Perda de energia

Falta botão antipânico

Falta guarita

Instalações de trabalho inadequadas

Grande nº de terceirizados

Áreas de risco próxima

Alto índice de roubo a pedestre

Falta de supervisão

Muro baixo

Falta de catracas

Estrutura organizacional verticalizada

Falta de normas de segurança

Falta de controle de acesso

Falta de patrulhamento

EPI ineficiente

Uniforme inapropriado



3

3

2

3

2

1

2

3

1

1

1

1

1

1

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

1

1

1

2

3

3

1

1

1

1

21%

21%

19%

19%

19%

19%37

38

39

13%

0%

32

33

34

35

36

Falta crachá eletrônico

Monitoramento CFTV ineficiente

Falta Politica remuneração


Descrição de cargos indefinida

Baixa iluminação

Falta politica de segurança

Falta de Limpeza Urbana



Resultado da Análise da Motricidade dos Fatores de Risco

Matriz de Interconectividade entre os fatores de Risco

FI-1 FI-12

FI-2 FI-13

FI-25 FI-3 FI-14

FI-26 FI-4 FI-15

FI-27 FI-5 FI-16

FI-6 FI-17

FI-7 FI-18

FI-8 FI-19

FI-9

FI-10

FI-11

FI-34 FI-23

FI-35 FI-24

FI-36

FI-37

FI-38

FI-39 FI-28

FI-29

FI-30

FI-20 FI-31

FI-21 FI-32

FI-33 FI-22

MO

TRIC

IDA

DE

DEPENDÊNCIA



Análise dos Riscos

Análise do Grau de Probabilidade de Cada Risco

RH SE SF AE AI E

1 1 1 5 1 5

1 5 2 5 2 5

1 5 2 5 2 3

5 5 5 5 2 2

5 5 5 5 2 1

5 5 5 5 2 5

5 5 5 5 1 4

5 5 5 5 2 3

5 5 5 5 2 2

5 5 5 5 2 1

1 1 1 5 1 5

1 5 2 5 2 4

1 5 2 5 2 3

5 5 5 5 2 2

5 5 5 5 2 1

5 5 5 5 2 5

5 5 5 5 1 4

5 5 5 5 2 3

5 5 5 5 2 2

5 5 5 5 2 1

1 1 1 5 1 5

1 5 2 5 2 4

1 5 2 5 2 3

5 5 5 5 2 2

5 5 5 5 2 1

5 5 5 5 2 5

5 5 5 5 1 4

1 1 3 1 2 3

1 1 3 1 2 2

5 5 5 5 2 1

R-29 Injúria real 3,2 13% BAIXA

R-30 Invasão 4,4 18% BAIXA

R-27 Importunação ofensiva ao pudor 16,8 67% ALTA

R-28 Inocêncio 4,8 19% BAIXA

R-25 Furto de veículo 4,4 18% BAIXA

R-26 Grave de funcionários 22 88% MUITO ALTA

R-23 Furto de material 9 36% MÉDIA

R-24 Furto de produto 8,8 35% MÉDIA

R-21 Furto de equipamento 9 36% MÉDIA

R-22 Furto de fios e cabos 12 48% MÉDIA

R-19 Furto de cabos 8,8 35% MÉDIA

R-20 Furto de carga 4,4 18% BAIXA

R-17 Furto a residência 16,8 67% ALTA

R-18 Furto de aparelho celular 13,2 53% ALTA

R-15 Furto a estabelecimento comercial 4,4 18% BAIXA

R-16 Furto a funcionário 22 88% MUITO ALTA

R-13 Furto a caixa eletrônico 9 36% MÉDIA

R-14 Furto a cliente 8,8 35% MÉDIA

R-11 Encontro de arma de fogo 9 36% MÉDIA

R-12 Fato atípico 12 48% MÉDIA

R-9 Blackout de energia 8,8 35% MÉDIA

R-10 Dano ao patrimônio 4,4 18% BAIXA

R-7 Artefato explosivo 16,8 67% ALTA

R-8 Ato obsceno 13,2 53% ALTA

R-5 Ameaça 4,4 18% BAIXA

R-6 Ameaça de bomba 22 88% MUITO ALTA

R-3 Acidente com veículo interno 9 36% MÉDIA

R-4 Acionamento indevido de equipamento 8,8 35% MÉDIA

R-1 Acidente Aéreo 9 36% MÉDIA

R-2 Acidente com veículo externo 15 60% ALTA

Item Risco FI x E Probabilidade



1 1 1 5 1 5

1 5 2 5 2 4

1 5 2 5 2 3

5 5 5 5 2 2

5 5 5 5 2 1

5 5 5 5 2 5

5 5 5 5 1 4

5 5 5 5 2 3

5 5 5 5 2 2

5 5 5 5 2 1

1 1 1 5 1 5

1 5 2 5 2 4

1 5 2 5 2 3

5 5 5 5 2 2

5 5 5 5 2 1

5 5 5 5 2 5

5 5 5 5 1 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Roubo a funcionário 4,4 18% BAIXA

R-46 Roubo a residência 22 88%

R-47 Roubo de aparelho celular 16,8 67% ALTA

MUITO ALTA

Roubo a caixa eletrônico 9 36% MÉDIA

R-42 Roubo a carro forte 12 48% MÉDIA

R-39 Queda na escada rolante 8,8 35% MÉDIA

R-40 Remoção para verificação de óbito 4,4 18% BAIXA

R-43 Roubo a cliente 9 36% MÉDIA

R-44 Roubo a estabelecimento comercial 8,8 35% MÉDIA

R-41

R-45

R-37 Queda de própria altura 16,8 67% ALTA

R-38 Queda na escada fixa 13,2 53% ALTA

R-35 Porte de arma 4,4 18% BAIXA

R-36 Porte de droga para consumo próprio 22 88% MUITO ALTA

R-33 Perigo para a vida ou saúde de outrem 9 36% MÉDIA

R-34 Pichar edificação ou muro urbano 8,8 35% MÉDIA

R-31 Lesão corporal 9 36% MÉDIA

R-32 Óbito 12 48% MÉDIA



Análise do Nível de Dano de Cada Risco

R-1 Acidente Aéreo 5 5 1 5 4 DANO SEVERO

R-2 Acidente com veículo externo 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

R-3 Acidente com veículo interno 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

R-4 Acionamento indevido de equipamento 1 5 1 5

Item Nível de DanoMédiaOperacionalLegalFinanceiroImagemRisco

3 DANO MODERADO

R-5 Ameaça 5 5 1 5 4 DANO SEVERO

R-6 Ameaça de bomba 5 5 5 5 5 DANO SEVERO

R-7 Artefato explosivo 1 5 1 5 3 DANO MODERADO

R-8 Ato obsceno 3 1 3 1 2 DANO LEVE

R-9 Blackout de energia 2 1 3 1 2 DANO LEVE

R-10 Dano ao patrimônio 3 3 1 3 3 DANO MODERADO

R-11 Encontro de arma de fogo 5 5 1 5 4 DANO SEVERO

R-12 Fato atípico 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

R-13 Furto a caixa eletrônico 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

R-14 Furto a cliente 1 5 1 5 3 DANO MODERADO

R-15 Furto a estabelecimento comercial 5 5 1 5 4 DANO SEVERO

R-16 Furto a funcionário 5 5 5 5 5 DANO SEVERO

R-17 Furto a residência 1 5 1 5 3 DANO MODERADO

R-18 Furto de aparelho celular 3 1 3 1 2 DANO LEVE

R-19 Furto de cabos 2 1 3 1 2 DANO LEVE

R-20 Furto de carga 3 3 1 3 3 DANO MODERADO

R-21 Furto de equipamento 5 5 1 5 4 DANO SEVERO

R-22 Furto de fios e cabos 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

R-23 Furto de material 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

R-24 Furto de produto 1 5 1 5 3 DANO MODERADO

R-25 Furto de veículo 5 5 1 5 4 DANO SEVERO

R-26 Grave de funcionários 5 5 5 5 5 DANO SEVERO

R-27 Importunação ofensiva ao pudor 1 5 1 5 3 DANO MODERADO

R-28 Inocêncio 3 1 3 1 2 DANO LEVE

R-29 Injúria real 2 1 3 1 2 DANO LEVE

R-30 Invasão 3 3 1 3 3 DANO MODERADO

R-31 Lesão corporal 5 5 1 5 4 DANO SEVERO



R-32 Óbito 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

R-33 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

R-34 Pichar edificação ou muro urbano 1 5 1 5 3 DANO MODERADO

R-35 Porte de arma 5 5 1 5 4 DANO SEVERO

R-36 Porte de droga para consumo próprio 5 5 5 5 5 DANO SEVERO

R-37 Queda de própria altura 1 5 1 5 3 DANO MODERADO

R-38 Queda na escada fixa 3 1 3 1 2 DANO LEVE

R-39 Queda na escada rolante 2 1 3 1 2 DANO LEVE

R-40 Remoção para verificação de óbito 3 3 1 3 3 DANO MODERADO

R-41 Roubo a caixa eletrônico 5 5 1 5 4 DANO SEVERO

R-42 Roubo a carro forte 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

0 0 0 0

R-43 Roubo a cliente 1 1 1 1 1 DANO IRRELEVANTE

R-44 Roubo a estabelecimento comercial 1 5 1 5 3 DANO MODERADO

R-45 Roubo a funcionário 5 5 1 5 4 DANO SEVERO

0 0 0 0

R-46 Roubo a residência 5 5 5 5 5 DANO SEVERO

R-47 Roubo de aparelho celular 1 5 1 5 3 DANO MODERADO



Resultado da Análise do Nível de Risco de Cada Risco

RISCO CONTROLÁVEL

Item Ação a Ser AdotadaNível de RiscoDanoProbabilidadeRisco

3 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-5 Ameaça 4,4 4 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-6 Ameaça de bomba 22 5 MUITO ALTO AÇÃO IMEDIATA

R-1 Acidente Aéreo 9 4 MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

R-2 Acidente com veículo externo 15 1 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-3 Acidente com veículo interno 9 1 BAIXO

RISCO CONTROLÁVEL

R-7 Artefato explosivo 16,8 3 MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

R-8 Ato obsceno 13,2 2 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-9 Blackout de energia 8,8 2 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL


R-14 Furto a cliente 8,8 3 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-15 Furto a estabelecimento comercial 4,4 4 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-10 Dano ao patrimônio 4,4 3 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-11 Encontro de arma de fogo 9 4 MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

R-12 Fato atípico 12 1 BAIXO

AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

R-16 Furto a funcionário 22 5 MUITO ALTO AÇÃO IMEDIATA

R-17 Furto a residência 16,8 3 MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

R-18 Furto de aparelho celular 13,2 2 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL


R-23 Furto de material 9 1 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-24 Furto de produto 8,8 3 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-19 Furto de cabos 8,8 2 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-20 Furto de carga 4,4 3 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-21 Furto de equipamento 9 4 MÉDIO

RISCO CONTROLÁVEL

R-25 Furto de veículo 4,4 4 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-26 Grave de funcionários 22 5 MUITO ALTO AÇÃO IMEDIATA

R-27 Importunação ofensiva ao pudor 16,8 3 MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

4 MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

R-28 Inocêncio 4,8 2 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-29 Injúria real 3,2 2 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-30 Invasão 4,4 3 BAIXO

R-31 Lesão corporal 9

R-22 Furto de fios e cabos 12

R-13 Furto a caixa eletrônico 9

R-4 Acionamento indevido de equipamento 8,8



R-32 Óbito 12 1 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-33 Perigo para a vida ou saúde de outrem 9 1 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

R-34 Pichar edificação ou muro urbano 8,8 3 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-35 Porte de arma 4,4 4 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-36 Porte de droga para consumo próprio 22 5 MUITO ALTO AÇÃO IMEDIATA


R-41 Roubo a caixa eletrônico 9 4 MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

R-42 Roubo a carro forte 12 1 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-37 Queda de própria altura 16,8 3 MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

R-38 Queda na escada fixa 13,2 2 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-39 Queda na escada rolante 8,8 2 BAIXO

MUITO ALTO AÇÃO IMEDIATA

R-47 Roubo de aparelho celular 16,8 3 MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

R-43 Roubo a cliente 9 1 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-44 Roubo a estabelecimento comercial 8,8 3 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

R-45 Roubo a funcionário 4,4 4 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL10,74 2,83NÍVEL DE RISCO DA UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO

R-46 Roubo a residência 22 5

R-40 Remoção para verificação de óbito 4,4



Resultado do Nível de Risco de Cada Risco - Matriz de Riscos

MATRIZ DE RISCOS

R-36

R-16

R-46

R-26

R-6

R-8

R-2 R-37

R-38 R-17

R-18

R-47

R-27

R-7

R-22 R-43 R-1

R-23 R-9 R-44

R-3 R-24 R-31

R-32 R-39 R-4 R-11

R-12 R-33 R-19

R-13 R-34 R-41

R-42 R-14 R-21

R-29 R-15

R-30

R-10 R-45

R-25

R-40 R-5

R-20

R-28 R-35

IRRELEVANTE LEVE MODERADO SEVERO

DANO

PR

OB

AB

ILID

AD

E

MU

ITO

ALT

AA

LTA

MÉD

IAB

AIX

A



Resultado da Análise da Motricidade dos Risco

Matriz de Interconectividade dos Risco

RI-22 RI-29 RI-36 RI-43 RI-8

RI-16 RI-23 RI-30 RI-9

RI-10 RI-17 RI-3 RI-38

RI-25 RI-39 RI-46 RI-4

RI-12 RI-26 RI-33 RI-47 RI-5

RI-13 RI-20 RI-6 RI-34

RI-7 RI-21 RI-35 RI-42

RI-1 RI-15

RI-2 RI-37 RI-44

RI-31 RI-24 RI-45

RI-11 RI-18 RI-32

RI-40 RI-19

RI-27 RI-41

RI-14 RI-28

MO

TRIC

IDA

DE

DEPENDÊNCIA



Resultado da Análise do Nível de Priorização de Cada Risco

0Item Risco Motricidade

2 Acidente com veículo externo 68 15 1020 BAIXA

3 Acidente com veículo interno 80 9 720 BAIXA

Criticidade MxDNível de

Prioridade1 Acidente Aéreo 68 36 2448 MÉDIA

4 Acionamento indevido de equipamento 109 26 2878 MÉDIA

5 Ameaça 95 18 1672 MÉDIA

6 Ameaça de bomba 83 110 9130 ALTA

7 Artefato explosivo 76 50 3830 MÉDIA

8 Ato obsceno 105 26 2772 MÉDIA

9 Blackout de energia 109 18 1918 MÉDIA

10 Dano ao patrimônio 76 13 1003 BAIXA

11 Encontro de arma de fogo 46 36 1656 MÉDIA

12 Fato atípico 92 12 1104 MÉDIA

13 Furto a caixa eletrônico 138 9 1242 MÉDIA

14 Furto a cliente 16 26 422 BAIXA

15 Furto a estabelecimento comercial 8 18 141 BAIXA

16 Furto a funcionário 138 110 15180 MUITO ALTA

17 Furto a residência 138 50 6955 ALTA

18 Furto de aparelho celular 46 26 1214 MÉDIA

19 Furto de cabos 8 18 141 BAIXA

20 Furto de carga 92 13 1214 MÉDIA

21 Furto de equipamento 138 36 4968 ALTA

22 Furto de fios e cabos 138 12 1656 MÉDIA

23 Furto de material 92 9 828 BAIXA

24 Furto de produto 46 26 1214 MÉDIA

25 Furto de veículo 92 18 1619 MÉDIA

26 Grave de funcionários 138 110 15180 MUITO ALTA

27 Importunação ofensiva ao pudor 8 50 403 BAIXA

28 Inocêncio 8 10 77 BAIXA

29 Injúria real 138 6 883 BAIXA

30 Invasão 138 13 1822 MÉDIA

31 Lesão corporal 46 36 1656 MÉDIA

32 Óbito 8 12 96 BAIXA

33 Perigo para a vida ou saúde de outrem 92 9 828 BAIXA

34 Pichar edificação ou muro urbano 138 26 3643 MÉDIA

35 Porte de arma 138 18 2429 MÉDIA

36 Porte de droga para consumo próprio 92 110 10120 MUITO ALTA

37 Queda de própria altura 46 50 2318 MÉDIA

38 Queda na escada fixa 92 26 2429 MÉDIA

39 Queda na escada rolante 138 18 2429 MÉDIA



40 Remoção para verificação de óbito 8 13 106 BAIXA

41 Roubo a caixa eletrônico 8 36 288 BAIXA

42 Roubo a carro forte 138 12 1656 MÉDIA

43 Roubo a cliente 138 9 1242 MÉDIA

44 Roubo a estabelecimento comercial 46 26 1214 MÉDIA

45 Roubo a funcionário 8 18 141 BAIXA

46 Roubo a residência 92 110 10120 MUITO ALTA

47 Roubo de aparelho celular 138 50 6955 ALTA



Resultado do Nível de Priorização dos Risco - Matriz de Priorização dos Riscos

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS

RI-8 RI-22 RI-29 RI-43

RI-9 RI-30 RI-16

RI-17

RI-4 RI-39

RI-47 RI-26

RI-13 RI-34

RI-35 RI-42 RI-21

RI-36

RI-23

RI-3 RI-10 RI-38

RI-25 RI-46

RI-5 RI-12 RI-33

RI-20 RI-6

RI-7

RI-1

RI-2 RI-44 RI-37

RI-24 RI-31

RI-18 RI-11

RI-15

RI-45

RI-32

RI-19 RI-40

RI-27 RI-41

RI-14 RI-28


MO

TRIC

IDA

DE

MO

TRIZ

LIG

AÇ

ÃO

DEP

END

ENTE

IND

EPEN

DEN

TE

CRITICIDADE



Gráficos

32%

30%

17%

21%

% de Riscos por Nível de Dano

Dano Severo Dano Moderado

Dano Leve Dano Irrelevante

11%

21%

68%

% de Riscos por Nível de Risco

AÇÃO IMEDIATA

AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO

RISCO CONTROLÁVEL

11%

19%

47%

23%

% de Riscos por Gráu de Probabilidade

MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA

36%

46%

18%

Fatores de Influência por Nível de Criticidade

ALTA MÉDIA BAIXA

21%

60%

6%

13%

Fatores Internos e Externos

Força Fraqueza Oportunidade Ameaça



Plano de Ação

Plano de Ação Sobre os Fatores de Influência com Alta e Média Criticidade

R$ 3.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.001,00

R$ 0,00

R$ 1,00

R$ 2.001,00

Falta botão antipânico ALTA Definir uma política de segurança eficiente.

Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a

caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a

estabelecimento comercial, Furto a funcionário,

Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto

de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento,

Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de

produto, Furto de veículo, Grave de funcionários,

Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria

Gerente de

segurança e

assistente social.

Por meio de ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

Equipe desmotivada ALTA

Contratar a instalação de um novo sistema de

segurança integrando o CFTV com os alarmes e

sensores de presença.

Acidente Aéreo, Acidente com veículo externo,

Acidente com veículo interno, Acionamento

indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de

bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout

de energia, Dano ao patrimônio, Encontro de arma

de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto

a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto

a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho

Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

uniformes

Até

25/10/2016

Equipe destreinada ALTA

Enviar ofício ao batalhão de polícia local

solicitando patrulhamento nos horários mais

críticos.









Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Falta portão eletrônico veiculos ALTAEnviar ofício a companhia de iluminação urbana

solicitando reparo na iluminação.








a funcionário, Furto de material, Furto de produto,

Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

EPIs.

Até

25/10/2016

Perda de energia ALTA

Realizar mapeamento de processos e definir um

padrão de execução de tarefas para cada

processo a fim de padronizar as atividades.






Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de

produto, Furto de veículo, Grave de funcionários,

Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria

Gerente de

segurança.

Por meio de ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

Falta de policiamento ALTA Contratar um novo seguro com cobertura total.









Gerente de

segurança e

financeiro

Comprando o

sistema.

Até

25/10/2016

O QUE SERÁ FEITO? PARA ELIMINAR OS RISCOS QUEM FARÁ? COMO? CUSTO?QUANDO?FATOR DE RISCO PRIORIDADE



R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.333,47

R$ 2.412,22

Falta de catracas ALTA



críticos.









Gerente de

segurança e

financeiro

Comprando o

sistema.

Até

25/10/2016

Alto nº usuários de drogas ALTAEnviar ofício a companhia de iluminação urbana






de energia, Dano ao patrimônio, Furto de material,

Furto de produto, Furto de veículo, Grave de

funcionários, Importunação ofensiva ao pudor,

Inocêncio, Injúria real, Invasão, Lesão corporal,

Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Falta concertina ALTA












Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Falta guarita ALTAContartar a instalação de portas de enrrolar com

sistema de abertura e fechamento automáticos.









Gerente de

segurança e

Recursos

Humanos.

Promover

workshop na

empresa.

Até

25/10/2017

Alto índice de roubo a pedestre ALTA Contratar um novo seguro com cobertura total.









Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Falta de cancela ALTA












Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016



R$ 2.490,98

R$ 2.569,74

R$ 2.648,50

R$ 2.727,25

R$ 2.806,01

R$ 2.884,77

Falta padrões de execução de

tarefasMÉDIA












Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Alto nº moradores de rua MÉDIAContartar a instalação de portas de enrrolar com










Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Falta bastão eletrônico/rondas ALTA Definir uma política de segurança eficiente.








a funcionário,

Gerente de

segurança.

Por meio de ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

Áreas de risco próxima MÉDIA












Gerente de

segurança e

assistente social.

Por meio de ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

Falta de supervisão MÉDIA












Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

uniformes

Até

25/10/2016

Falta controle de acesso

biométricoALTA











a funcionário,

Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

EPIs.

Até

25/10/2016



R$ 2.963,53

R$ 3.042,28

R$ 3.121,04

Falta sensores de presença MÉDIA



críticos.





de energia, Dano ao patrimônio, Roubo a

funcionário, Roubo a residência, Roubo de aparelho

celular,

Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016

Falta de controle de acesso MÉDIAEnviar ofício a companhia de iluminação urbana






de energia, Dano ao patrimônio,

Gerente de

segurança e

financeiro

Comprando o

sistema.

Até

25/10/2016

Supervisão ineficiente MÉDIA Contratar um novo seguro com cobertura total.








a funcionário,

Gerente de

segurança e

Recursos

Humanos.

Promover

workshop na

empresa.

Até

25/10/2017



R$ 3.199,80

R$ 3.278,56

R$ 3.357,32

Muro baixo MÉDIAContartar a instalação de portas de enrrolar com










0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

Baixa iluminação MÉDIA Definir uma política de segurança eficiente.

Acidente com veículo externo, Acidente com

veículo interno, Acionamento indevido de

equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato

explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano

ao patrimônio,

Gerente de

segurança e

Suprimentos.

Comprando os

EPIs.

Até

25/10/2016

Falta politica de segurança MÉDIA







Gerente de

segurança.

Por meio de ofício

protocolado.

Até

25/10/2016

Instalações de trabalho

inadequadasMÉDIA







Furto de material, Furto de produto, Furto de

veículo, Grave de funcionários, Importunação

ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão,

Lesão corporal, Óbito, Perigo para a vida ou saúde

de outrem, Pichar edificação ou muro urbano, Porte

Gerente de

segurança e

assistente social.

Por meio de ofício

protocolado.

Até

25/10/2016R$ 3.436,07

Grande nº de terceirizados MÉDIA












0 0 0

Descrição de cargos indefinida MÉDIA







Lesão corporal,

Gerente de

segurança e

financeiro

Contartando

empresa

terceirizada.

Até

25/10/2016



MÉDIA







Lesão corporal,

0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Falta de Limpeza Urbana MÉDIA Definir uma política de segurança eficiente. 0 0 0

0 0 0 0

Falta cerca elétrica perimetral MÉDIA Contratar um novo seguro com cobertura total.






Furto de fios e cabos,

0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

Falta de normas de segurança MÉDIA



críticos.






0 0 0

Falta de patrulhamento MÉDIAEnviar ofício a companhia de iluminação urbana







0 0 0


R$ 0,00



R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0 R$ 0,00



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0



0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 R$ 0,000



R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00



0 0 0 0 R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00



0 0 0 0 R$ 0,00

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0



R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 R$ 0,000



0 0 0 0

0 0 0 0 R$ 0,00

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0



R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0 R$ 0,00



R$ 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0 R$ 0,00



R$ 0,000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

R$ 0,00

0 0 0 0

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

0 0 0 0



Análise Residual dos Riscos

Resultado da Análise Residual do Nível de Risco de Cada Risco

R-1 Acidente Aéreo

R-2 Acidente com veículo externo

R-3 Acidente com veículo interno

R-4 Acionamento indevido de equipamento

R-5 Ameaça

R-6 Ameaça de bomba

R-7 Artefato explosivo

1 4 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL



R-8 Ato obsceno

R-9 Blackout de energia

R-10 Dano ao patrimônio




R-11 Encontro de arma de fogo

R-12 Fato atípico

R-13 Furto a caixa eletrônico




R-14 Furto a cliente

R-15 Furto a estabelecimento comercial

R-16 Furto a funcionário




R-17 Furto a residência

R-18 Furto de aparelho celular

R-19 Furto de cabos




Inocêncio



R-23 Furto de material

R-24 Furto de produto

R-25 Furto de veículo

R-20 Furto de carga

R-21 Furto de equipamento

R-22 Furto de fios e cabos



4 1

R-29 Injúria real

R-30 Invasão



Item Risco

R-26 Grave de funcionários

R-27 Importunação ofensiva ao pudor

R-28




BAIXO

Probabilidade Dano Nível de Risco Ação a Ser Adotada





RISCO CONTROLÁVEL


2



RISCO CONTROLÁVEL

RISCO CONTROLÁVEL

R-32 Óbito

R-33 Perigo para a vida ou saúde de outrem

R-34 Pichar edificação ou muro urbano

R-31 Lesão corporal 5 4 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL


3 1 BAIXO

R-38 Queda na escada fixa

R-39 Queda na escada rolante

R-40 Remoção para verificação de óbito



1 3 BAIXO

NÍVEL RESIDUAL DE RISCO DA UNIDADE DE NEGÓCIO

R-47 Roubo de aparelho celular

R-48

R-49

R-44 Roubo a estabelecimento comercial

R-45 Roubo a funcionário

R-46 Roubo a residência

R-41 Roubo a caixa eletrônico

R-42 Roubo a carro forte

R-43 Roubo a cliente

R-35 Porte de arma

R-36 Porte de droga para consumo próprio

R-37 Queda de própria altura

3,085106383 2,82979 BAIXO RISCO CONTROLÁVEL



BAIXO RISCO CONTROLÁVEL


3


5 5



RISCO CONTROLÁVEL




4 3 BAIXO



Resultado do Nível Residual de Risco de Cada Risco - Matriz Residual dos Riscos

MATRIZ RESIDUAL DOS RISCOS

R-22 R-43 R-8 R-29 R-1 R-15 R-36

R-2 R-23 R-9 R-30 R-37R-44 R-16

R-3 R-38 R-10 R-17 R-24 R-31 R-45

R-32 R-18 R-39 R-4 R-11 R-25 R-46

R-12 R-33 R-19 R-40R-47 R-5 R-26

R-13 R-20 R-27 R-34 R-6 R-41

R-42 R-28 R-7 R-14 R-21 R-35

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Viabilidade

Análise de Viabilidade das Ações do Plano de Ação

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BENEFÍCIO ESTIMADOESFORÇO DE IMPLEMENTAÇÃOFerramenta de Apoio a Decisão

Empresa de Exemplo Urbanismo S.A.

4 3 2 XXX 3 3 4 XXXITEM FATORES DE INFLUÊNCIA

RESULTADOS

AC-1 5 2 1 3,1 5 5 5 5,0 BomContratar um novo seguro com cobertura total.

AC-2 Enviar ofício ao batalhão de polícia local solicitando patrulhamento nos horários mais críticos. 1 1 5 1,9 3 1 3 2,4 Regular

AC-3 Enviar ofício a companhia de iluminação urbana solicitando reparo na iluminação. 1 1 5 1,9 1 1 2 1,4 Ruim

AC-4Realizar mapeamento de processos e definir um padrão de execução de tarefas para cada processo

a fim de padronizar as atividades.2 3 5 3,0 3 1 4 2,8 Regular

AC-5 Definir uma política de segurança eficiente. 2 4 5 3,3 4 4 4 4,0 Bom

AC-6Contratar a instalação de um novo sistema de segurança integrando o CFTV com os alarmes e

sensores de presença.5 5 3 4,6 4 4 3 3,6 Regular




sensores de presença.5 5 3 4,6 1 1 3 1,8 Ruim

AC-9 Contartar a instalação de portas de enrrolar com sistema de abertura e fechamento automáticos. 3 3 3 3,0 4 4 4 4,0 Bom

AC-10 Contratar um novo seguro com cobertura total. 5 2 1 3,1 5 5 5 5,0 Bom



AC-11 Enviar ofício ao batalhão de polícia local solicitando patrulhamento nos horários mais críticos. 1 1 5 1,9 1 1 1 1,0 Ruim

AC-12 Enviar ofício a companhia de iluminação urbana solicitando reparo na iluminação. 1 1 5 1,9 3 2 2 2,3 Regular


a fim de padronizar as atividades.2 3 5 3,0 3 4 4 3,7 Bom











AC-21 Enviar ofício a companhia de iluminação urbana solicitando reparo na iluminação. 1 1 5 1,9 3 2 2 2,3 Regular


a fim de padronizar as atividades.2 3 5 3,0 1 1 1 1,0 Ruim





AC-30 Enviar ofício a companhia de iluminação urbana solicitando reparo na iluminação. 1 1 5 1,9 1 1 2 1,4 Ruim


a fim de padronizar as atividades.2 3 5 3,0 3 4 4 3,7 Bom


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Matriz de Viabilidade das Ações do Plano de Ação

AC-24

AC-15AC-25

AC-26 AC-6AC-16

AC-17 AC-7

AC-8

AC-11 AC-21 AC-1 AC-31

AC-22 AC-2 AC-12 AC-32

AC-3 AC-13AC-23

AC-4 AC-14

AC-5

AC-27

AC-18AC-28

AC-29 AC-9AC-19

AC-30 AC-20 AC-10

BENEFÍCIO ESTIMADO

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