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PROGRAMAS DE

GOVERNO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO II - PROGRAMAS DE GOVERNO

qrlConsolidado

Código Programa Objetivo Geral Órgão Executor Público Alvo

0000 Operações Especiais Realizar despesas que não contribuem para a manutenção ou aperfeiçoamento Administração dos Cemitérios e

das ações do governo municipal, das quais não resultam produtos e não geram Serviços Funerários de

contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Londrina - ACESF

Autarquia Municipal de Saúde -

AMS

CAAPSML - Órgão Gerenciador

CAAPSML - Plano de

Assistência à Saúde

CAAPSML - Plano de

Previdência Social

Companhia de Habitação de

Londrina - COHAB-LD

Companhia Municipal de Trânsito

e Urbanização - CMTU

Encargos do Município

Fundação de Esportes de

Londrina - FEL

Instituto de Desenvolvimento de

Londrina - CODEL

Instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano de

Londrina - IPPUL


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qrlConsolidado

Secretaria Municipal da Mulher

Secretaria Municipal de

Assistência Social

Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de

Educação

Secretaria Municipal de Obras e

Pavimentação

Secretaria Municipal do Ambiente

Secretaria Municipal do Idoso

0001 Procedimentos Legislativos Legislar sobre matérias de competência do Município, exercendo a atribuição de Câmara Municipal de Londrina

fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da

Admnistração Indireta.

0002 Gestão de Políticas Públicas Desenvolver ações de caráter político-administrativo, no âmbito do Município, Chefia de Gabinete Órgãos da Administração

mediante a coordenação, supervisão, avaliação e desenvolvimento de políticas Direta e Indireta e demais

nas esferas Federal, Estadual e Municipal, além de promover o cumprimento da segmentos da sociedade.

agenda oficial, recepcionar as autoridades e os hóspedes oficiais do

Município.No âmbito externo, promover o intercâmbio cultural e comercial com as

cidades japonesas de Nago e Hshiynomia.

0003 Controle Interno Cumprir o disposto na Lei Municipal nº 9698/2004 conforme estabelece os Controladoria-Geral do Município Órgãos da Administração

artigos 31,70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e assessorar o Chefe do Direta e Indireta, Poder

Poder Executivo Municipal. Controlar e fiscalizar os atos administrativos, visando Legislativo, Órgãos de

à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores por Controle Externos e

intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e Comunida

patrimonial quanto a legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação das


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qrlConsolidado

subvenções e à renúncia de receitas.

0004 Assuntos Jurídicos A Procuradoria-Geral do Município tem por finalidade, em síntese, assessorar Procuradoria-Geral do Município Servidores Lotados na

juridicamente o Executivo Municipal, englobando a Administração Direta e Procuradoria Geral do

Indireta, representar judicial e extrajudicialmente o Município, cobrar judicialmente Município;

a dívida ativa o Município e apurar o cometimento de faltas disciplinares pelos Gestores Municipais

servidores públicos municipais da administração direta, autárquica e fundacional. Órgãos e entidades da a 0005 Gestão Governamental Objetivo geral Secretaria Municipal de Governo Órgãos da administração

direta e indireta, poder

1. Da Secretaria legislativo e comunidade.

Proceder à elaboração e avaliação dos atos oficiais do Município, editar leis,

regulamentar e assessorar o chefe do executivo municipal, nas ações de

caráter técnico-legislativos. 2. Da Junta de Serviço Militar

Promover o recrutamento da classe convocada para a prestação do Serviço

Militar, mediante a seleção e convocação de aproximadamente 5.800 jovens. 3. Do Tiro de Guerra

Promover a instrução e formação dos jovens incorporados para a prestação do

Serviço Militar. Formar aproximadamente 200 reservistas convocados à

incorporação de acordo com a Lei do Serviço Militar. 4. Do PROCON

Desenvolver atividades voltadas ao atendimento das necessidades dos

consumidores, no tocante à proteção e informações acerca de seus interesses

econômicos, seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de

consumo 5. DO REMAD


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qrlConsolidado Promover a participação de todos os segmentos sociais do Município, de modo a

assegurar a máxima eficácia do conjunto de ações relacionadas à prevenção

do uso indevido de drogas, ao tratamento, à recuperação e à reinserção social

dos indivíduos que apresentam transtornos decorrentes do uso de drogas. 0006 Combate a Incêndios e Salvamentos Compete ao FUNREBOM - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Secretaria Municipal de Governo Os munícipes.

Polícia Militar, prover recursos para reequipamento, material permanente,

estudos e projetos técnicos de prevenção e combate a incêndio, aquisição de

imóveis, construção e ampliação de instalações, despesas de administração e

manutenção da Corporação sediada em Londrina.

0007 Gestão de Receitas e Controle Contábil Gerir a política de arrecadação das receitas do Município e atender à Secretaria Municipal de Fazenda Os contribuintes

Administração com informações contábeis para tomada de decisões, visando à

otimização da aplicação dos recursos financeiros.

0008 Londrina do Futuro se Constrói com Planejamento e Desenvolver atividades integradas na área de planejamento e orçamento do Secretaria Municipal de Órgãos da Administração

Tecnologia Município, através da realização de estudos e pesquisas para o planejamento Planejamento Direta, Administração

das atividades do Governo Municipal, da elaboração de projetos para captação Indireta e munícipes.

de recursos nacionais e internacionais, da atualização do "Perfil de Londrina",

da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do

Orçamento do Município. Promover a definição da política de segurança dos

sistemas e a utilização dos recursos de informática, coordenar as ações de

compatibilização de softwares e hardwares embasados em critérios técnicos,

elaborar projetos de atualização tecnológica e promover estudos com vistas a

informatização de forma integrada dos Órgãos da Administração

Municipal.

0009 Desenvolvimento e Crescimento Rural Sustentável Promover o desenvolvimento rural com crescimento econômico sustentável, Secretaria Municipal de Produtores Rurais e

através de ações que visem a melhoria da qualidade de vida da população da Agricultura e Abastecimento Familias que residem nos

Zona Rural, Distritos e Patrimônios do Município,buscando garantir o aumento da Distritos, Patrimônios e

renda e empregabilidade com sustentabilidade econômica e ambiental e o nível Povoados.


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qrlConsolidado

educacional,através de alternativas de produção,canais de comercialização e

agroindustrialização, atendendo padrões de qualidade exigidos pelo consumidor

e aproveitando as potencialidades de Londrina.

Desenvolver ações que garantam o bem-estar da população rural, através do

acesso aos serviços e políticas públicas e disponibilização de infra-estruturas,

como: pavimentação e conservação das estradas rurais, estruturação e

melhorias nos Distritos, com o resgate e valorização cultural, priorizando aos

que mais necessitam do setor público.

Atender os produtores rurais na solução de suas reivindicações, sempre

através de parcerias que identifiquem com clareza as responsabilidades e as

ações que competem a cada uma das partes, na solução dos problemas.

0010 Londrina em Ação Realizar ações voltadas à área de infra-estrutura urbana, com o intuito de Secretaria Municipal de Obras e População da área

melhorar a qualidade de vida da população, através de adequação, alargamento Pavimentação urbana e rural.

e duplicação de vias públicas, pavimentação e recapeamento asfáltico, galeria

de águas pluviais, serviços emergenciais de correção do asfalto (tapa-buraco),

construção de viadutos, adequação de geometria, revitalização de fundos de

vale, construção e reforma de quadras poliesportivas, campos de futebol e

parques infantis e desportivos, construção, conservação e adaptação de

próprios municipais e serviços afins.

0011 Londrina Reluz Manter a Rede de Iluminação Pública nas vias urbanas e rurais e nos Secretaria Municipal de Obras e População da área

logradouros públicos do Município em perfeitas condições de funcionamento, Pavimentação urbana e rural.

principalmente nos locais com maiores índices de criminalidade, proporcionando

aos moradores maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.

Expandir a Rede de Iluminação Pública com o intuito de levar iluminação aos

locais que ainda não contam com este benefício.

0012 Gestão de Suprimentos e Manutenção de Bens Prover a Administração Direta, Autárquica e Fundacional de materiais, bens e Secretaria Municipal de Gestão Clientes internos e

Municipais serviços. Promover o controle e a manutenção patrimonial, a gestão de Pública externos

informações e arquivo e comunicação.

0013 Gestão de Capital Humano Manter o controle das informações funcionais, oportunizar o desenvolvimento Secretaria Municipal de Gestão Servidores, estagiários e


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qrlConsolidado

da capacidade e o aperfeiçamento dos servidores municipais, estagiários e Pública adolescentes aprendizes.

adolescentes aprendizes.

0014 Mudando Londrina Pela Educação A Secretaria Municipal de Educação para o Ensino Fundamental tem o objetivo Secretaria Municipal de A comunidade escolar é

de elevar a qualidade de ensino, assegurar o acesso, a permanência e a Educação o público alvo da

promoção do aluno na escola, especialmente das camadas populares, Secretaria Municipal de

garantindo-lhes uma aprendizagem significativa. Propõe-se a implantação da Educação,

educação em Tempo Integral que visa ampliar a jornada escolar, transformando compreendendo: Pais de a

a escola num espaço no qual a vivência democrática pode ser exercitada por

meio de atividades nas áreas de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas

e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde

e sexualidade, respondendo assim às necessidades e ansiedades da

comunidade local.

A Secretaria de Educação também está em período de implantação gradativa do

Ensino Fundamental de 9 anos de duração.

A implantação da Educação em Tempo Integral e do Ensino Fundamental de 9

anos de duração são grandes desafios, uma vez que demandam várias ações

de grande porte, entre elas: formação continuada dos profissionais,

investimentos em reformas, reconstruções e ampliações de escolas,

contratações de recursos humanos, aquisição de materiais, equipamentos,

mobiliários adequados, etc.

Enfim, promovendo desenvolvimento de todas as crianças, reconhecendo a

cidadania como um direito, propiciando equilíbrio entre escola e comunidade,

busca-se adequar as políticas de educação à realidade do município.

Para atendimento da demanda reprimida na área da Educação Infantil são

necessárias várias ações de grande porte como: construção de novas

unidades, ampliações, reformas, contratação de recursos humanos, aquisição e

equipamentos mobiliários, formação continuada de profissionais, etc.

Porém, o governo municipal, por si só, não conseguirá suprir essas

necessidades, precisando contar também com investimentos federais e

estaduais, bem como realizar parcerias com entidades que têm os mesmos

objetivos, para que as metas desejadas e propostas nos planos de educação


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

federal, estadual e municipal possam ser alcançadas

Já na área da Educação de Jovens e Adultos se faz necessário inserir nesta

modalidade de ensino práticas de qualificação profissional, por meio da

implantação do Projovem - Urbano que tem como meta o atendimento de 1600

jovens com faixa etária de 18 a 29 anos que não concluíram o Ensino

Fundamental. Que propiciem elevação da escolaridade, da auto-estima e maior

interação do aluno com o grupo, com o mundo do trabalho e com a sociedade

em geral.

Outra realidade enfrentada é o grande número de alunos com necessidades

educacionais especiais que freqüentam a educação de jovens e adultos, sendo

seu progresso lento e difícil, necessitando de maior preparo dos profissionais

envolvidos e condições adequadas para o atendimento desta clientela, ainda

mais especial.

Diante dos fatos relatados, é necessário, além de unir esforços com a União,

realizar parcerias, convênios, programas, entre outros para superar o

analfabetismo e progresso da cidadania.


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qrlConsolidado Ensino Fundamental: Implantar a Educação em Tempo Integral;

Garantir que todas as escolas municipais tenham ambiente físico adequado, em

conformidade com a legislação (reformas, reconstruções e ampliações);

Implementar o Ensino Fundamental de 9 anos;

Estabelecer cooperação com o Estado para o atendimento do ensino

fundamental, assumindo gradativamente a oferta de 1ª ao 5ª séries, garantindo

o acesso, o ingresso e a permanência com sucesso a todos;

Oferecer transporte escolar aos alunos, residentes em áreas rurais ou onde

não existam escolas, bem como o acesso a seus locais de trabalho aos


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qrlConsolidado

professores que atuarem nessas áreas;

Estimular a participação da comunidade na escola, por meio de representação

dos colegiados;

Promover Programa de Formação Continuada aos profissionais da educação;

Assegurar que as escolas municipais garantam a carga horária prevista na

legislação;

Assegurar alimentação escolar integrada com produtores locais, com criação de

entidade ou cooperativa;

Reestruturar a oferta de contraturno escolar;

Desenvolver projetos extraclasse e em contraturno escolar como oficinas

pedagógicas diversas, xadrez, vôlei, canto, coral, entre outros;

Manter os Conselhos de Educação, FUNDEB e Alimentação Escolar em relação à

estrutura física, de pessoal e orçamentária para realização de suas atividades e

participação em cursos e eventos;

Ampliar o atendimento especializado em salas de recursos;

Realizar eleição de diretores das Escolas Municipais;

Realizar eleição de Conselheiros Escolares;

Realizar a 5ª Conferência Municipal de Educação;

Integrar as políticas no campo da educação e cultura, desenvolvendo uma

experiência real e com qualidade para o cumprimento da educação integral no

município de Londrina, desenvolvendo na criança o gosto de estar na escola,

vivenciando novas técnicas e possibilidades de aprendizagem;

Diminuir, em 0,15%, o índice de evasão do ensino fundamental na Zona Urbana;

Diminuir, em 0,80%, o índice de evasão do ensino fundamental na Zona Rural;

Diminuir, em 3%, o índice de repetência do ensino fundamental da Zona Urbana;

Diminuir, em 3%, o índice de repetência do ensino fundamental da Zona Rural;

Organizar serviços integrados com a Secretaria de Saúde, Assistência Social e

com outras instituições para atendimento de alunos com necessidades

educacionais especiais;

Ofertar transporte escolar adequado aos alunos portadores de necessidades

educacionais especiais que necessitarem;

Promover parceria ativa com as comunidades, associações, universidades e


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

entidades;

Informatizar todas as escolas municipais utilizando-se de mecanismos de

parceria com empresas públicas e privadas.

Manter e melhorar o Prodap - Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento

de Professores;

Implantar "programa Família na Escola" com utilização das escolas nos fins de

semana para atividades culturais, esportivas e torneios inter-bairros;

Aprimorar a Formação Continuada dos professores, com a continuidade da

Biblioteca do professor, ofertando assim aos professores uma ampla coleção

de livros didáticos e pedagógicos além de recursos audiovisuais.

Ampliar os recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, visando

atendimento a demanda escolar, de forma a garantir a melhoria na qualidade de

ensino;

Construir unidades escolares conforme a demanda existente;

Avaliar o processo de ensino-aprendizagem da Rede Municipal (avaliação

institucional) promovendo estratégias para garantir a qualidade;

Implementar um programa de inclusão das camadas sociais historicamente

marginalizadas no processo de formação educativa e cultural. Educação Infantil: Ampliar gradativamente os níveis de oferta de educação infantil, priorizando as

regiões mais carentes e a criança de risco;

Garantir que todas as escolas municipais de educação infantil e centros

municipais de educação infantil tenham ambiente físico em conformidade com a

legislação vigente;

Realizar programa de formação continuada para os profissionais da educação

infantil.

Ampliar recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos de forma a garantir

a melhoria na qualidade de ensino;

Implantar novas unidades de Educação Infantil;

Educação de Jovens e Adultos:


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

Realizar mini-censo para identificar onde se localizam, no Município, as pessoas

não escolarizadas;

Implementar um programa de inclusão das camadas sociais, historicamente

marginalizadas no processo de formação educativa e cultural, utilizando-se do

esporte e dos programas vinculados ao Fundo Nacional de Cultura;

Promover parcerias em programas de superação do analfabetismo, envolvendo

outros órgãos públicos e privados;

Organizar núcleos de alfabetização, identificando os locais onde poderão ser

instalados e realizar parcerias;

Promover projetos culturais , esportivos, artísticos e sociais aos jovens e

adultos;

Implantar o programa Projovem nas escolas públicas, promovendo a qualificação

profissional, em parceria com outras secretarias e instituições da sociedade;

Organizar, na Secretaria, uma equipe técnica-pedagógica com a incumbência de

promover a educação de jovens e adultos;

Promover formação continuada especifica para os professores da EJA;

Implantar com parceria por meio de cessão de espaço para cursinhos pré-

vestibulares populares para alunos de baixa renda, criando-se assim melhores

oportunidades para este público;

Ofertar a educação de jovens e adultos correspondentes às quatro primeiras

séries do ensino fundamental;

Ampliar recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos, visando

atendimento a demanda escolar;

Criar mecanismos para evitar a evasão escolar, por meio de atividades sociais,

esportivas, artísticas e culturais;

Realizar exames de equivalência às quatro primeiras séries do ensino

fundamental, ofertando histórico de conclusão.

Assegurar alimentação escolar que atenda as necessidades dos educandos;

0015 Gestão Ambiental Promover ações de educação, fiscalização e preservação ambiental, de Secretaria Municipal do Ambiente População das áreas

conservação de áreas verdes e implementação da política ambiental, visando o urbana e rural.

equilíbrio ecológico e a consciência ambiental de forma integrada e


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qrlConsolidado

compartilhada com a população, promovendo a qualidade de vida.

0016 Desenvolvimento de Políticas de Incentivo à Ação Empreender as políticas públicas de cultura do Município, visando ampliar e Secretaria Municipal de Cultura População londrinense

Cultural potencializar a cultura e a cidadania, através de ações locais, articuladas em em geral e produtores

conjunto com as demais Secretarias Municipais e entidades de natureza cultural culturais.

que busquem oportunizar a formação artístico-cultural, circulação de bens

culturais, fomentar a formação e manutenção de grupos e companhias nas

diversas linguagens artísticas no âmbito local.

Difundir e promover a produção cultural divulgando os eventos da Secretaria,

através da implantação de espaços culturais e da manutenção dos já

existentes, oferecendo cursos regulares nas áreas de dança, teatro, música,

cinema, vídeo, e oficinas integradas de artes plásticas.

Promover o diagnóstico do Patrimônio Artístico e sua preservação com o

objetivo de garantir à população o direito de acesso ao universo cultural

historicamente constituído.

Cumprir as diretrizes culturais do Município, contribuindo para facilitar o livre

acesso às fontes de cultura e o pleno exercício da cidadania; priorizar a

produção e o consumo de bens artístico-culturais, valorizando recursos

humanos e conteúdos locais; preservar os bens culturais, materiais e imateriais

do Patrimônio Histórico do Município;

Promover a difusão cultural observando as diretrizes da Política Cultural do

Município, através de incentivo a pessoas físicas e jurídicas para a realização

de projetos culturais independentes, mediante convênio, conforme disposto na

Lei Municipal nº 8.984/2002.

0017 Desenvolvimento da Política Pública de Assistência Desenvolver a Política Municipal de Assistência Social como Política Pública, à Secretaria Municipal de Famílias e/ou indivíduos

Social luz da normatização vigente, qualificando o Sistema Municipal de Assistência Assistência Social em situação de

Social, desenvolvendo e apoiando ações voltadas à proteção social básica e vulnerabilidade e risco

especial, garantindo o afiançamento das seguranças estabelecidas na PNAS e social

NOB/SUAS, à vigilância social e defesa social e institucional, ao financiamento e

criação de condições que favoreçam o exercício do controle social das ações

desenvolvidas, bem como ao aprimoramento da gestão desta política, na


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

perspectiva do comando único, do desenvolvimento de ações integradas, da

descentralização e territorialização, da participação da população, da primazia

da responsabilidade do Estado, da matricialidade sociofamiliar, da convivência

familiar e comunitária, divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e

projetos socioassistenciais e igualdade de direitos no acesso ao atendimento,

sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às

populações urbanas e rurais, do respeito à dignidade do cidadão e da

universalização dos direitos, com supremacia do atendimento às necessidades

sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, com respeito às

instâncias de controle social. Proteção Social Básica: Prevenir situações de risco, atendendo famílias e indivíduos nas diferentes

fases do ciclo geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade

social, por meio dos benefícios socioassistenciais, de programas e projetos,

bem como dos serviços de proteção social básica prestados nos Centros de

Referência da Assistência Social - CRAS, com base no território, e na rede

socioassistencial, de acordo com as diversidades de cada região do município,

promovendo sua cidadania, desenvolvendo suas potencialidades e aquisições,

contribuindo para a promoção da convivência e fortalecimento de vínculos

familiar e comunitário, promovendo ações para a melhoria da qualidade de vida e

inserção na rede de serviços, de acordo com as seguranças afiançadas pela

Política de Assistência Social na normatização vigente, de forma integrada entre

as ações de iniciativa pública e da sociedade civil; implantar e implementar

serviços, viabilizando estrutura necessária e adequada aos seu funcionamento,

qualificando, modernizando e ampliando a cobertura e unidades de atendimento Proteção Social Especial: Atender famílias e indivíduos em risco pessoal e social decorrentes da

exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como abandono,


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qrlConsolidado

violência física, psíquica, e/ou sexual, situação de rua, trabalho infantil, entre

outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e

famílias que não têm seus direitos concretizados, visando a orientação, o

convívio e o resgate de vínculos familiar e comunitário, o respeito à cidadania,

promovendo a redução dos riscos vivenciados por meio da inserção nos

serviços de proteção social especial prestados nas unidades de serviços de

média e alta complexidade da rede de serviços governamentais e não

governamentais, com ênfase na atuação dos Centros de Referência

Especializados de Assistência Social - CREAS, conforme as diretrizes da

legislação vigente, em especial os Planos Nacionais vigentes afetos a esse nível

de proteção, de forma integrada entre as ações de iniciativa pública e da

sociedade civil, inclusive as demais políticas públicas e o Sistema de Garantia

de Direitos; implantar e implementar serviços, viabilizando estrutura necessária e

adequada aos seu funcionamento, qualificando, modernizando e ampliando a

cobertura e unidades de atendimento Gestão:

Gerenciar a política de Assistência Social do Município de Londrina, exercendo a

coordenação do sistema descentralizado e participativo neste âmbito, por meio

do comando único previsto legalmente, promovendo ações voltadas ao

planejamento, à criação de condições para a execução, manutenção e

aprimoramento do Sistema de Gestão da Política de Assistência Social e dos

serviços da rede, atendendo à legislação afeta à área, com destaque ao

monitoramento e a avaliação e à garantia de padrões de qualidade para os

serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, à gestão da

informação e realização de estudos, pesquisas, eventos e afins, ao

financiamento da rede governamental e não governamental e incremento da

gestão financeira, à gestão do trabalho, garantindo suporte administrativo e

financeiro às ações do órgão e transparência na execução orçamentária,

promovendo qualificação e aperfeiçoamento para o funcionamento dos

serviços, a manutenção e viabilização de infra-estrutura para esta política; a

articulação entre os diversos serviços, Conselhos e outras áreas de políticas


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

públicas para o desenvolvimento de ações na perspectiva da intersetorialidade

e complementariedade, com vistas à promoção do desenvolvimento da qualidade

de vida das famílias atendidas; na perspectiva da gestão democrática e

participativa, com respeito às instâncias de controle social.

Viabilizar condições para que a vigilância social ocorra, de forma a produzir,

sistematizar e gerir informações úteis e necessárias à identificação das

vulnerabilidades e riscos que demandem ações no campo da defesa social e

institucional e no provimento da proteção social básica e/ou especial,

promovendo a formulação de indicadores e índices territorializados sobre as

situações de vulnerabilidade e risco das famílias em exclusão pela pobreza e/ou

no acesso às demais políticas públicas e pessoas público-alvo da assistência

social (nos diferentes ciclos de vida - crianças, adolescentes, jovens adultos,

idosos com redução de capacidade pessoal; com deficiência, em situação de

rua ou em abandono; vítimas de violência, maus tratos, ameaças, preconceito,

de apartação social que lhes impossibilite sua autonomia e integridade); o

contingente de famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de

afetividade, pertencimento e sociabilidade, inserção precária ou não-inserção no

mercado formal e informal; estratégias alternativas e diferenciadas de

sobrevivência que podem representar risco pessoal e social; outras situações

de risco e/ou vulnerabilidade que possam se configurar como ameaças à

dignidade das famílias e indivíduos; bem como sobre nível de atendimento,

padrões de eficiência, eficácia e efetividade dos serviços, programas, projetos

e benefícios da assistência social. Controle:

Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social

(CMAS) e a realização de conferências municipais, precedidas da realização de

pré-conferências, assim como apoiar técnica e financeiramente a manutenção,

estruturação e qualificação dos conselheiros municipais de assistência social,

para o efetivo exercício de seu papel na instância deliberativa e de controle

social no Sistema Municipal de Assistência Social; apoiar a formação de

espaços democráticos de participação na política de assistência social,


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qrlConsolidado

garantindo aos usuários desta política o acesso ao conhecimento dos direitos

socioassistenciais e sua defesa, bem como o exercício da vigilância social e da

defesa social e institucional como forma de garantir o respeito à condição de

cidadãos dos usuários da política de assistência social; fomentar a participação

e o exercício do controle na política de assistência social, promovendo a

articulação entre poder público e sociedade civil; desenvolver habilidades e

capacidades técnicas e gerenciais ao efetivo exercício do controle social para o

aprimoramento da política pública.

Secretaria Municipal de Governo

0018 Programa Municipal de Políticas para as Mulheres -Promover igualdade e respeito à diversidade: gênero, raça, inserção social, Secretaria Municipal da Mulher Mulheres, de todas as

situação econômica e geracional; faixas etárias e em todas

-Garantir a equidade de gênero, com igualdade de oportunidades, observando as condições sócio

as questões específicas das mulheres; econômicas, culturais e

-Criar condições para que as mulheres tenham autonomia, o que significa ter educacion

poder de decisão sobre suas vidas;

-Garantir a inclusão e incorporação da questão de gênero em todas as políticas

públicas;

-Garantir igualdade de oportunidades e tratamento de mulheres no mercado de

trabalho;

-Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres;

-Prevenir e enfrentar a violência doméstica;

-Garantir a participação das mulheres em espaços de formulação e controle de

políticas públicas;

-Ampliar a participação das mulheres nas instâncias de decisão: associações

comunitárias, conselhos, partidos políticos, direção de órgãos públicos e

privados;

-Garantir o cumprimento da legislação vigente para mulheres.

0019 Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa Formular, executar, avaliar e aprimorar a gestão da política municipal de Secretaria Municipal do Idoso Pessoas idosas

atendimento à pessoa idosa, desenvolvendo um conjunto integrado de ações de residentes no município.

defesa de direitos, articulado com as demais políticas públicas, visando um


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qrlConsolidado

processo de envelhecimento em condições de dignidade, respeito e autonomia.

0020 Encargos do Município Proceder a constituição ou aumento de capital das empresas COHAB-LD e Encargos do Município

CMTU. Atender despesas relativas à encargos, tarifas e taxas; efetuar o

pagamento de juros, amortização e demais encargos relativos à Dívida Pública

Interna do Município.

0021 Serviços Funerários Administrar, executar, fiscalizar e efetuar a manutenção dos serviços Administração dos Cemitérios e População de Londrina e

funerários de Londrina. Serviços Funerários de outros Municípios

Londrina - ACESF

0022 Mais Saúde, Muito Mais Vida A Autarquia Municipal de Saúde tem a finalidade de organizar e executar as Autarquia Municipal de Saúde - Conveniados com o

ações, para promoção de serviços de qualidade, assegurando a equidade, AMS Sistema Único de Saúde-

diminuindo as desigualdades e buscando a integralidade e intersetorialidade nas SUS

ações e serviços de saúde, de forma a garantir resolutividade. Para isso, estão

estabelecidas diretrizes para aprimorar o modelo assistencial com humanização

do atendimento e gestão participativa. O planejamento da saúde tem

estabelecido os seguintes instrumentos: Plano Municipal de Saúde, Relatório

anual de Gestão, Audiências Públicas (trimestrais), o Termo de Compromisso de

Gestão Municipal e os Pactos Anuais da Saúde. 0023 Plano de Saúde do Servidor Municipal Conceder benefícios de assistência médica, hospitalar, odontológica e CAAPSML - Plano de Servidor Público Municipal

farmacêutica aos servidores municipais e seus dependentes, usuários do Plano Assistência à Saúde e seus dependentes

de Assistência à Saúde.


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qrlConsolidado

0024 Previdência do Servidor Municipal Conceder benefícios de aposentadoria integral, proporcional, especial CAAPSML - Plano de Servidor Público Municipal

(professor), por idade e por invalidez aos servidores efetivos, bem como os Previdência Social e seus dependentes.

benefícios de pensão por morte do servidor ativo e inativo, aos seus

dependentes, nos termos da Legislação Municipal.

0025 Gerenciamento da Seguridade do Servidor Municipal Implementar ações que visem à manutenção do Plano de Assistência a Saúde e CAAPSML - Órgão Gerenciador Servidor Público Municipal.

do Plano de Previdência Social dos Servidores Municipais.

0026 Planejamento e Gestão Físico-Territorial Desenvolver pesquisas e projetos estratégicos pertinentes ao planejamento, Instituto de Pesquisa e População do Município,

definir diretrizes para o uso e parcelamento do solo, avaliar técnicas de impacto Planejamento Urbano de Secretarias, Autarquias,

urbanístico. Promover ações que visem à melhoria do trânsito no Município, Londrina - IPPUL Empresa Pública,

proporcionando segurança, modernidade e fluidez de tráfego. Elaborar projetos Empresários,

para melhorar as condições de fluidez e segurança das principais vias da Associações de Bairro

cidade, que já apresentam grau de saturação em alguns horários do dia, através

de ajustes de geometria, alargamento ou duplicação para aumento de

capacidade e obras de arte necessárias (pontes e entrincheirados).

Desenvolver atividades integradas na área de planejamento urbano, de controle

e fiscalização da ocupação e uso do solo, conforme legislação em vigor,

objetivando uma maior eficiência na execução dos programas de governo.

- Implementar o Sistema de Informações Geográficas - SIG, dar continuidade e

manter a base de dados e a base cartográfica municipal digital e

georreferenciadas, atualizadas através de imagens de satélite adquiridas a

cada dois anos.

- Elaborar e implementar programas e projetos urbanos e rurais.

- Adquirir softwares específicos para desenvolvimento dos trabalhos do

Instituto.

- Organizar e equipar as Gerências do Instituto.

- Elaborar e revisar o plano Diretor do Município de Londrina de acordo com a

legislação federal.

- Desenvolver projetos de melhoria de circulação (Programa de Acessibilidade e

Mobilidade Urbana) a fim de tornar acessível os espaços públicos de acordo

com a NBR 9050/04 - Norma Técnica Brasileira, atendendo ao Programa


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

Nacional do Ministério das Cidades denominado Brasil Acessível.

0027 Programa de Desenvolvimento Econômico Promover o desenvolvimento da atividade econômica no âmbito do Município de Instituto de Desenvolvimento de Instituições de ensino

Londrina; Londrina - CODEL tecnológico, empresas

Auxiliar na execução da política municipal relativa à economia solidária, público/privada,

estimulando, assessorando e gerindo as ações com vistas a sua efetivação instituições não

plena; governamentais, socie

Adquirir e alienar, por compra e venda, bem como promover desapropriações de

imóveis, obedecida a legislação pertinente, em razão da estrita execução dos

programas e planos de melhoramentos específicos anteriormente aprovados

pelo Executivo;

Celebrar convênios com entidades públicas ou particulares;

Realizar financiamentos e outras operações de crédito, observada a legislação

pertinente;

Desenvolver, promover, divulgar e planejar as atividades turísticas no Município;

Desenvolver atividades voltadas à ciência e tecnologia;

Desenvolver, promover, divulgar e planejar as atividades relacionadas ao

terceiro setor no Município;

Instituir programas de bolsa auxílio de estudos ou de pesquisa, nos termos da

Lei Federal nº. 9.250, de 26/12/1995;

Instituir programas de estágio e de integração profissional para todos os níveis

de escolaridade, na forma da legislação aplicável;

Instituir programas de serviço voluntário, na forma da Lei Federal nº. 9.608, de

18/2/1998; e

Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.

0028 Desenvolvimento e Promoção do Emprego Realizar a intermediação de mão-de-obra para o mercado formal de trabalho, Instituto de Desenvolvimento de Jovens sem experiência

encaminhamento do pedido de Seguro Desemprego, cursos de qualificação Londrina - CODEL profissional do primeiro

profissional, objetivando a inserção e reinserção no mercado de trabalho. emprego;trabalhadores

(homens e mulheres) sem

ocupaç

0029 Apoio à Ciência e Tecnologia Auliliar Empresas e Fundações de Ensino Técnicos, Ciência e Tecnologia, Instituto de Desenvolvimento de Instituições e Fundações


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

realização de eventos técnicos ou específicos, aparelhamento de laboratório, Londrina - CODEL de Ensino Técnicos,

instalação de incubadoras empresariais tecnológicas. Ciência e Tecnologia.

0030 Gestão da Política do Esporte e do Lazer Desenvolver atividades de promoção do esporte e do lazer no Município, Fundação de Esportes de A população londrinense,

observadas as diretrizes da Política Municipal de Desenvolvimento do Esporte: Londrina - FEL com prioridades para

amador, escolar, universitário, comunitário, de competição e de alto rendimento, crianças, adolescentes,

de recreação, do lazer, da atividade física, dos programas sociais e da jovens atletas, adultos e

promoção de eventos para o desenvolvimento de potencialidades do ser tamb

humano, visando seu bem estar, sua promoção social e a melhoria da qualidade

de vida.

0031 Trânsito Seguro Gerenciar e fiscalizar o trânsito no Município, promover ações voltadas à Companhia Municipal de Trânsito A população do Município

segurança e fluidez do tráfego, executar projetos de aprimoramento e de e Urbanização - CMTU de Londrina

manutenção da sinalização viária.

0032 Cidade Limpa Gerir a limpeza e conservação de áreas públicas do Município, compreendendo Companhia Municipal de Trânsito A população do Município

os serviços de varrição, capina, roçagem e recolhimento de entulhos, bem como e Urbanização - CMTU de Londrina

a coleta de resíduos sólidos comuns e recicláveis, proporcionando o devido

destino, além de desenvolver ações que visem o correto acondicionamento e

tratamento desses resíduos.

0033 Muito Mais que Telefonia - Fixa Prover soluções de comunicação com qualidade, diversidade a preços SERCOMTEL S/A - Clientes pessoa física e

competitivos, focando nas necessidades e expectativas dos clientes e Telecomunicações jurídica

promovendo o desenvolvimento sustentável da organização, buscando ser

reconhecida como empresa paranaense de comunicação. 0034 Muito Mais que Telefonia - Celular Prover soluções de comunicação com qualidade, diversidade a preços SERCOMTEL CELULAR S/A Clientes residenciais e

competitivos, focando nas necessidades e expectativas dos clientes e corporativos

promovendo o desenvolvimento sustentável da organização, buscando ser

reconhecida como empresa paranaense de comunicação.

0035 Habitação - Telhado Solidário Atender a demanda por moradia, priorizando a população de baixa Companhia de Habitação de População com


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

renda,através da gestão da Política de Habitação do Município,exercida pela Londrina - COHAB-LD necessidade de moradia,

COHAB-LD, como órgão de fomento em todos os programas governamentais prioritamente com renda

nas esferas, estaduais e federais, aportando contrapartida nos programs de até 03 salários

existentes. mínimos.

0036 Cidade Organizada Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Companhia, que se subdivide Companhia Municipal de Trânsito Moradores da Cidade de

nos seguintes objetivos: e Urbanização - CMTU Londrina.

* - Melhorar a forma de administrar o Fundo de Urbanização de Londrina.

* - Otimizar a exploração econômica e administrativa, mediante a delegação

específica do Executivo, dos quiosques e todas as demais atividades

desenvolvidas em vias, logradouros e equipamentos públicos;

* - Melhorar a execução dos serviços e fiscalização do trânsito, no que lhe

couber, e proceder às vistorias veiculares e técnicas, no âmbito do Município de

Londrina, na forma do estabelecido pela Lei Federal nº 9.503/97;

* - Melhorar o gerenciamento da coleta e o tratamento do lixo domiciliar e

hospitalar.

* - Melhorar a exploração econômica dos terminais urbanos de transporte

coletivo no Município de Londrina;

* - Administrar os serviços de táxis, moto-táxis, transporte de cargas -

caminhões, caminhonetas ou similares e transporte escolar no Município de

Londrina;

* - Melhorar a fiscalização e a execução das leis, serviços, atos ou decisões

administrativas referentes à taxa de publicidade e licença para ocupação de

áreas em vias e logradouros públicos.

* - Administrar e explorar diretamente os serviços de coleta seletiva e de

reciclagem de lixo.

* - Gerenciar, promover e explorar economicamente o Condomínio Terminal

Rodoviário de Londrina;

* - Implantar o gerenciamento dos contratos firmados referente aos serviços

de saneamento, compreendendo água, esgoto e resíduos sólidos, praticando

todos os atos de planejamento, controle e fiscalização dos serviços.


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

0037 Transporte de Qualidade Este programa tem como objetivo a melhora dos seguistes serviços:* - Companhia Municipal de Trânsito Todos os usuarios do

Gerenciamento, planejamento e fiscalização do sistema de transporte coletivo e Urbanização - CMTU sistema de transporte do

de passageiros do Município de Londrina e dos serviços de táxis, moto-táxis, Municipio de Londrina.

transporte de cargas - caminhões, caminhonetas ou similares e transporte

escolar no Município de Londrina;Assim aumentando o números de passareiros

do sistema do tranporte coletivos e diminuindo o numeros de reclamações dos

serviços de transportes comerciais regulamentados.

0038 Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Objetivo Geral: Efetivar a Doutrina de Proteção Integral e Prioridade Absoluta Secretaria Municipal de Crianças, adolescentes e

Adolescente para todas as crianças e adolescentes do Município, sendo estes vistos como Assistência Social famílias

sujeitos de direitos, estabelecendo a universalização do acesso ao atendimento

de acordo com as especificidades e interesse de cada criança e adolescente, e

assim, garantir que seus direitos sejam promovidos, defendidos, respeitados,

protegidos e exercidos - assegurando o cumprimento do art. 227 da

Constituição Federal de 1988 com primazia da responsabilidade do Estado. Objetivos Específicos:

"Promover conjunto de ações articuladas, integrando governo e sociedade civil

na garantia do atendimento e defesa dos interesses da criança e do

adolescente, de modo a desenvolver a intervenção técnico-política para a

prevenção e o enfrentamento das situações de violação de direitos da criança e

do adolescente em Londrina em suas mais diversas expressões, com o

desenvolvimento de ações em rede, planejadas, executadas e avaliadas de

forma articulada entre as diversas políticas públicas, entre os conselhos afetos,

entre a rede de serviços e os territórios";

"Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no

Município de Londrina, assegurando sua atuação de acordo com o marco legal

vigente, ampliando a participação dos sujeitos envolvidos com a causa da

criança e do adolescente, inclusive na definição das prioridades afetas direta ou

indiretamente a esse público pelos órgãos competentes, devendo-se atender,

prioritariamente, às deliberações da Conferência Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente";


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

"Fortalecer a implementação do SINASE em Londrina, visando a efetividade das

medidas socioeducativas em meio aberto";

"Fomentar e priorizar a centralidade sócio-familiar nos serviços governamentais

e não governamentais de todas as políticas públicas, buscando a garantia da

inclusão social e de condições para a vida digna";

"Implantar e/ou implementar serviços voltados ao atendimento e defesa de

crianças e adolescentes a partir do planejamento descentralizado, priorizando o

atendimento em regiões com maiores índices de vulnerabilidade";

"Fortalecer as articulações entre as redes, comprometendo a sociedade civil na

questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente, assegurando

ações que possibilitem o fortalecimento dos direitos desse seguimento etário";

"Promover a participação ativa de crianças e adolescentes pela defesa de seus

direitos e exercício de sua plena cidadania".

0039 Londrina Segura Implementar as ações de policiamento ostensimo no âmbito do Município de Secretaria Municipal de Defesa A sociedade de modo

Londrina, necessárias à proteção da comunidade. Social geral.


7777 Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Constituir reserva de recursos para o Plano de Previdência Social dos CAAPSML - Plano de Servidores municipais -

Previdência Social Servidores Municipais, do Regime Próprio de Previdência Social. Previdência Social Plano de Previdência

Social.

9999 Reserva de Contingência Atender passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, Administração dos Cemitérios e

conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de Serviços Funerários de

maio de 2000. Londrina - ACESF


CAAPSML - Plano de

Assistência à Saúde



ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

Fundação de Esportes de

Londrina - FEL

Instituto de Desenvolvimento de

Londrina - CODEL

Instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano de

Londrina - IPPUL

DEMONSTRATIVO

POR PROGRAMA DE

GOVERNO


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO III - DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA DE GOVERNO

qrlConsolidado

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PROGRAMA NOME 2010 2011 2012 2013 TOTAL

0000 Operações Especiais 73.108.000,00 76.695.000,00 80.469.000,0 294.567.000,00

64.295.000,00

0001 Procedimentos Legislativos 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,0 75.844.000,00

16.350.000,00

0002 Gestão de Políticas Públicas 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.436.000,00 19.088.000,00

0003 Controle Interno 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 7.442.000,00

1.672.000,00

0004 Assuntos Jurídicos 4.364.000,00 4.775.000,00 5.225.000,00 18.352.000,00

3.988.000,00

0005 Gestão Governamental 2.108.000,00 2.293.000,00 2.452.000,00 2.648.000,00 9.501.000,00

0006 Combate a Incêndios e Salvamentos 2.604.000,00 2.734.000,00 2.870.000,00 10.688.000,00

2.480.000,00

0007 Gestão de Receitas e Controle Contábil 13.393.000,00 14.646.000,00 16.021.000,0 56.510.000,00

12.450.000,00

0008 Londrina do Futuro se Constrói com Planejamento e Tecnologia 4.741.000,00 5.009.000,00 5.387.000,00 19.305.000,00

4.168.000,00

0009 Desenvolvimento e Crescimento Rural Sustentável 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,0 42.597.000,00

0010 Londrina em Ação 48.875.000,00 69.337.000,00 97.459.000,0 266.331.000,00

50.660.000,00

0011 Londrina Reluz 17.775.000,00 18.589.000,00 19.643.000,0 72.807.000,00

16.800.000,00

0012 Gestão de Suprimentos e Manutenção de Bens Municipais 15.516.000,00 16.729.000,00 17.948.000,00 19.356.000,0 69.549.000,00

0013 Gestão de Capital Humano 11.684.000,00 12.891.000,00 14.135.000,0 49.377.000,00

10.667.000,00

0014 Mudando Londrina Pela Educação 164.330.000,00 174.649.000,0 185.810.000, 694.575.000,00

169.786.000,0

0015 Gestão Ambiental 8.761.000,00 8.333.000,00 8.597.000,00 31.909.000,00

6.218.000,00

0016 Desenvolvimento de Políticas de Incentivo à Ação Cultural 30.004.000,00 35.279.000,00 36.205.000,0 121.475.000,00

19.987.000,00

0017 Desenvolvimento da Política Pública de Assistência Social 32.348.950,00 34.316.000,00 34.446.162,0 128.869.112,00

27.758.000,00

37


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

0018 Programa Municipal de Políticas para as Mulheres 3.335.000,00 2.725.000,00 3.062.000,00 2.857.000,00 11.979.000,00

0019 Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 7.461.000,00 3.385.000,00 4.048.000,00 17.846.000,00

2.952.000,00

0020 Encargos do Município 14.820.000,00 15.920.000,00 17.020.000,0 61.410.000,00

13.650.000,00

0021 Serviços Funerários 4.460.000,00 4.712.000,00 5.082.000,00 7.525.000,00 21.779.000,00

0022 Mais Saúde, Muito Mais Vida 285.932.000,00 306.058.000,0 327.327.000, 1.164.540.000,0

245.223.000,0

0023 Plano de Saúde do Servidor Municipal 21.752.000,00 22.838.000,00 23.870.000,0 88.984.000,00

20.524.000,00

0024 Previdência do Servidor Municipal 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,0 317.232.000,00

68.320.000,00

0025 Gerenciamento da Seguridade do Servidor Municipal 4.816.000,00 5.318.000,00 5.534.000,00 5.943.000,00 21.611.000,00

0026 Planejamento e Gestão Físico-Territorial 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 8.217.000,00

2.008.000,00

0027 Programa de Desenvolvimento Econômico 15.660.000,00 16.471.000,00 13.043.000,0 51.933.000,00

6.759.000,00

0028 Desenvolvimento e Promoção do Emprego 1.168.000,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 5.166.000,00

0029 Apoio à Ciência e Tecnologia 265.000,00 265.000,00 265.000,00 1.065.000,00

270.000,00

0030 Gestão da Política do Esporte e do Lazer 11.035.000,00 14.646.000,00 9.938.000,00 42.407.500,00

6.788.500,00

0031 Trânsito Seguro 16.569.380,00 14.922.380,00 15.523.380,0 56.823.140,00

9.808.000,00

0032 Cidade Limpa 36.532.620,00 36.113.620,00 36.321.620,0 142.170.860,00

33.203.000,00

0033 Muito Mais que Telefonia - Fixa 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,0 122.144.000,00

36.449.000,00

0034 Muito Mais que Telefonia - Celular 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00

3.504.000,00

0035 Habitação - Telhado Solidário 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,0 203.207.000,00

0036 Cidade Organizada 205.000,00 321.000,00 118.000,00 952.000,00

308.000,00

0037 Transporte de Qualidade 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 7.459.000,00

300.000,00

38


ESTADO DO PARANÁ



qrlConsolidado

0038 Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 1.989.000,00 2.201.050,00 2.408.000,00 2.475.838,00 9.073.888,00

0039 Londrina Segura 8.221.000,00 8.423.000,00 9.192.000,00 32.898.000,00

7.062.000,00

7777 Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00

8.468.000,00

9999 Reserva de Contingência 2.679.000,00 2.867.000,00 3.182.000,00 3.399.000,00 12.127.000,00

TOTAL 970.038.500,0 1.074.569.000,00 1.145.478.000, 1.236.596.00 4.426.681.500,0

39

DEMONSTRATIVO

POR PODER E POR

ÓRGÃO


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR PODER E POR ÓRGÃO

Consolidado

PODERES 2010 2011 2012 2013 TOTAL

PODER LEGISLATIVO 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00

Câmara Municipal de Londrina 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Chefia de Gabinete 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.436.000,00 19.088.000,00

Controladoria-Geral do Município 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 7.442.000,00

Procuradoria-Geral do Município 3.988.000,00 4.364.000,00 4.775.000,00 5.225.000,00 18.352.000,00

Secretaria Municipal de Governo 5.662.000,00 6.025.000,00 6.371.000,00 6.763.000,00 24.821.000,00

Secretaria Municipal de Fazenda 12.450.000,00 13.393.000,00 14.646.000,00 16.021.000,00 56.510.000,00

Secretaria Municipal de Planejamento 4.168.000,00 4.741.000,00 5.009.000,00 5.387.000,00 19.305.000,00

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 42.597.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 67.466.000,00 66.656.000,00 87.932.000,00 117.108.000,00 339.162.000,00

Secretaria Municipal de Gestão Pública 26.183.000,00 28.413.000,00 30.839.000,00 33.491.000,00 118.926.000,00

Secretaria Municipal de Educação 169.796.000,00 164.340.000,00 174.659.000,00 185.820.000,00 694.615.000,00

Secretaria Municipal do Ambiente 6.221.000,00 8.762.000,00 8.334.000,00 8.598.000,00 31.915.000,00

Secretaria Municipal de Cultura 19.988.000,00 30.005.000,00 35.280.000,00 36.206.000,00 121.479.000,00

Secretaria Municipal de Assistência Social 29.763.000,00 34.565.000,00 36.738.000,00 36.935.000,00 138.001.000,00

Secretaria Municipal da Mulher 3.338.000,00 2.728.000,00 3.065.000,00 2.860.000,00 11.991.000,00

41


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR PODER E POR ÓRGÃO

Consolidado

Secretaria Municipal do Idoso 2.953.000,00 7.463.000,00 3.387.000,00 4.050.000,00 17.853.000,00

Encargos do Município 66.504.000,00 70.656.000,00 74.713.000,00 78.805.000,00 290.678.000,00

Secretaria Municipal de Defesa Social 6.000.000,00 7.106.000,00 7.252.000,00 7.962.000,00 28.320.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00

Fundo de Urbanização de Londrina 43.027.000,00 53.108.000,00 51.042.000,00 51.851.000,00 199.028.000,00

Fundação de Esportes de Londrina 6.793.500,00 11.040.000,00 14.651.000,00 9.943.000,00 42.427.500,00

CAAPSML - Plano de Previdência Social 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00

Autarquia Municipal de Saúde - AMS 245.429.000,00 286.133.000,00 306.259.000,00 327.528.000,00 1.165.349.000,0

CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde 21.004.000,00 22.235.000,00 23.362.000,00 24.439.000,00 91.040.000,00

CAAPSML - Órgão Gerenciador 4.906.000,00 5.420.000,00 5.648.000,00 6.069.000,00 22.043.000,00

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00

Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL 8.210.000,00 17.222.000,00 18.083.000,00 14.698.000,00 58.213.000,00

EMPRESAS PÚBLICAS

SERCOMTEL S/A Telecomunicações 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00

SERCOMTEL Celular S/A 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00

Companhia de Habitação de Londrina - COHAB - LD 52.757.000,00 71.110.000,00 66.908.000,00 72.746.000,00 263.521.000,00

Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU - LD 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 8.411.000,00

Total 970.038.500,00 1.074.569.000,0 1.145.478.000,0 1.236.596.000,0 4.426.681.500,0

42

AÇÕES / METAS

DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO X - AÇÕES/METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: SERCOMTEL S/A Telecomunicações Órgão: SERCOMTEL S/A - Telecomunicações Unidade: SERCOMTEL S/A - Telecomunicações Programa de Governo: 33 Muito Mais que Telefonia - Fixa Objetivo Geral: Prover soluções de comunicação com qualidade, diversidade a preços competitivos, focando nas necessidades e expectativas dos clientes e promovendo o desenvolvimento sustentável da organização, buscando ser reconhecida como empresa paranaense de Público-Alvo: Clientes pessoa física e jurídica Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 TASRur - % Sercomtel S/A. Telecomunicações 0,00 98,00 98,00 98,00 98,00 TASRunr - % Sercomtel S/A. Telecomunicações 0,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ COMUNICAÇÕES 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00 TELECOMUNICAÇÕES 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00 1 Londrina/Tamar Adquirir veículos - ASI veículos adquiridos unidade 18,00 615.000,00 12,00 386.000,00 10,00 280.000,00 20,00 308.000,00 1.589.000,00 2 Londrina/Tamar Adquirir extintores - ASI extintores adquiridos unidade 2,00 560,50 0,00 22,00 1.857,80 0,00 2.418,30 3 Londrina/Tamar Adquirir câmeras de vídeo - ASI câmeras de vídeo unidade 15,00 9.000,00 16,00 9.600,00 16,00 9.600,00 0,00 28.200,00 adquiridas 2.120,00 4 Londrina/Tamar Adquirir bebedouros - ASI bebedouros adquiridos unidade 5,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 5 Londrina/Tamar Adquirir estantes estantes adquiridas unidade 30,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 6 Londrina/Tamar Adquirir DVRs - ASI DVR adquiridos unidade 2,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 7 Londrina/Tamar Adquirir mobiliários - ASI mobiliários adquiridos conjunto 6,00 12.000,00 0,00 18,00 36.000,00 0,00 48.000,00 8 Londrina/Tamar Adquirir sistema de extinção de sistema de extinção sistema 1,00 120.000,00 1,00 140.000,00 1,00 240.000,00 0,00 500.000,00 incêndio - ASI adquirido 9 Londrina/Tamar Adquirir prateleira hidráulica - ASI prateleiras adquiridas unidade 0,00 0,00 1,00 1.000,00 0,00 1.000,00 10 Londrina/Tamar Adquirir mangueiras de incêndio - mangueiras adquiridas unidade 0,00 12,00 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00 ASI 44


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 11 Londrina/Tamar Adquirir sistema de acesso - ASI sistema adquirido sistema 0,00 0,00 0,00 1,00 830.000,00 830.000,00 12 Londrina/Tamar Ampliar storage unix - ETI ampliação implantada unidade 1,00 200.000,00 1,00 300.000,00 1,00 350.000,00 1,00 350.000,00 1.200.000,00 580.000,00 13 Londrina/Tamar Ampliar storage intel - ETI ampliação implantada unidade 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 2,00 250.000,00 1,00 130.000,00 14 Londrina/Tamar Ampliar sistema de backup - ETI sistema ampliado unidade 1,00 420.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 350.000,00 1.170.000,00 15 Londrina/Tamar Ampliar rede de backup/SAN - ETI rede ampliada unidade 1,00 100.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 100.000,00 300.000,00 16 Londrina/Tamar Adquirir armazenamento anti equipamento adquirido unidade 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 100.000,00 1,00 50.000,00 250.000,00 fraude - ETI 17 Londrina/Tamar Substituir servidor SISTEL - ETI servidor substituído unidade 0,00 1,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 18 Londrina/Tamar Substituir servidor de faturamento - servidor substituído unidade 1,00 400.000,00 0,00 0,00 1,00 500.000,00 900.000,00 ETI 19 Londrina/Tamar Substituir servidor SAGRE - ETI servidor substituído unidade 1,00 200.000,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 250.000,00 20 Londrina/Tamar Substituir servidor datawarehouse - servidor substituído unidade 1,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 ETI 21 Londrina/Tamar Substituir servidores windows/linux servidor substituído unidade 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 800.000,00 - ETI 22 Londrina/Tamar Substituir servidor EGR - ETI servidor substituído unidade 1,00 180.000,00 0,00 1,00 90.000,00 1,00 90.000,00 360.000,00 23 Londrina/Tamar Substituir servidor anti fraude - ETI servidor substituído unidade 0,00 0,00 1,00 100.000,00 0,00 100.000,00 24 Londrina/Tamar Adquirir microcomputadores - ETI computadores adquiridos unidade 150,00 315.000,00 150,00 315.000,00 150,00 315.000,00 150,00 315.000,00 1.260.000,00 25 Londrina/Tamar Adquirir notebooks - ETI notebooks adquiridos unidade 20,00 62.000,00 20,00 62.000,00 20,00 62.000,00 20,00 62.000,00 248.000,00 26 Londrina/Tamar Adquirir impressoras LASER - ETI impressoras adquiridas unidade 10,00 40.000,00 10,00 40.000,00 10,00 40.000,00 10,00 40.000,00 160.000,00 80.000,00 27 Londrina/Tamar Adquirir monitores LCD - ETI monitores adquiridos unidade 40,00 20.000,00 40,00 20.000,00 40,00 20.000,00 40,00 20.000,00 28 Londrina/Tamar Construir nova sala de servidores - sala construída unidade 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 1,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 ETI 29 Londrina/Tamar Ampliar licenças ERP - ETI licenças ampliadas unidade 1,00 180.000,00 0,00 1,00 100.000,00 0,00 280.000,00 45


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 30 Londrina/Tamar Adquirir licenças oracle - ETI licenças adquiridas unidade 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 800.000,00 31 Londrina/Tamar Adquirir software gerenc de software adquirido unidade 1,00 500.000,00 1,00 108.000,00 1,00 120.000,00 1,00 120.000,00 848.000,00 projetos - ETI 200.000,00 32 Londrina/Tamar Adquirir Software NF Eletrônica - software adquirido unidade 1,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 ETI 33 Londrina/Tamar Adquirir licenças microsoft licenças adquiridas unidade 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 800.000,00 windows vista/sev- ETI 34 Londrina/Tamar Adquirir licenças microsoft office - licenças adquiridas unidade 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 800.000,00 ETI 35 Londrina/Tamar Adquirir licenças microsoft licenças adquiridas unidade 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 320.000,00 windows 2008 server - 36 Londrina/Tamar Adquirir outros softwares - ETI software adquiridos unidade 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 240.000,00 37 Londrina/Tamar Adquirir atualizações anti-vírus - softwares adquiridos unidade 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 240.000,00 ETI 38 Londrina/Tamar Adquirir licenças SAGRE view - licenças adquiridas unidade 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 200.000,00 ETI 400.000,00 40 Londrina/Tamar Implantar customizações ERP - ETI customização implantada unidade 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 41 Londrina/Tamar Adquirir software SAGRE - TUP - software adquirido unidade 1,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 ETI 42 Londrina/Tamar Adquirir sist.p controle de planta sistema adquirido unidade 1,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00 de fibra óptica 45 Londrina/Tamar Adquirir software digitalização de software adquirido unidade 1,00 300.000,00 0,00 1,00 100.000,00 0,00 400.000,00 contratos GED 46 Londrina/Tamar Adquirir software interceptação software adquirido unidade 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 judicial-ETI 47 Londrina/Tamar Adquirir desenvolvimento e cons. sistema adquirido unidade 1,00 320.000,00 1,00 320.000,00 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 1.440.000,00 em innovation 48 Londrina/Tamar Adquirir software estrut. de infor. software adquirido unidade 1,00 200.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 500.000,00 analíticas 2.400.000,00 49 Londrina/Tamar Contratar consultoria em consultoria adquirida unidade 1,00 600.000,00 1,00 600.000,00 1,00 600.000,00 1,00 600.000,00 oracle/JAVA 50 Londrina/Tamar Implantar VoIP novas implantação realizada unidade 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 800.000,00 funcionalidades - ETI 51 Londrina/Tamar Manter contrato de suporte técnico manutenção concluída unidade 1,00 264.000,00 1,00 316.800,00 1,00 316.800,00 1,00 316.800,00 1.214.400,00 e manutenção 46


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 52 Londrina/Tamar Adquirir mediador ericsson novas mediador adquirido unidade 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 1,00 500.000,00 2.000.000,00 funcionalidades 53 Londrina/Tamar Adquirir gestão de co-billing novas implementação realizada unidade 1,00 150.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 300.000,00 implem 600.000,00 54 Londrina/Tamar Adquirir soft. orçamt empresarial e software adquirido unidade 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 Fl caixa - ERP 55 Londrina/Tamar Adquirir sist de invent. e manut.de sistema adquirido unidade 1,00 400.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1.000.000,00 equip. - ETI 56 Londrina/Tamar Adquirir equipamento canopy equipamento adquirido kit 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 800.000,00 motorola - EPE 57 Londrina/Tamar Adquirir refletor canopy para Mód refletores adquiridos unidade 140,00 41.860,00 140,00 41.860,00 140,00 41.860,00 140,00 41.860,00 167.440,00 de Usuário - EPE 58 Londrina/Tamar Adquirir supressor de surto supressor adquirido unidade 90,00 5.704,20 90,00 5.704,20 90,00 5.704,20 90,00 5.704,20 22.816,80 mód.de usuários (SMs) 59 Londrina/Tamar Adquirir cabo UTP (para 300 cabo adquirido kit 1,00 9.087,80 1,00 9.531,80 1,00 9.595,00 1,00 9.595,00 37.809,60 SMs) EPE 60 Sercomtel Adquirir conector RJ 45 conector adquirido kit 1,00 348,00 0,00 0,00 0,00 348,00 Paraná 1.200.000,00 61 Londrina/Tamar Adquirir solução WIMAX 3.5 GHz solução adquirida unidade 1,00 600.000,00 1,00 600.000,00 0,00 0,00 62 Londrina/Tamar Adquirir armários ERS armários adquiridos peça 2,00 40.000,00 2,00 40.000,00 2,00 40.000,00 2,00 40.000,00 160.000,00 63 Londrina/Tamar Adquirir baterias para armários baterias adquiridas peça 120,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 ELIs. 64 Londrina/Tamar Ampliar sistema de energia CC. ampliação concluída unidade 1,00 200.000,00 0,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 400.000,00 65 Londrina/Tamar Adquirir ar condicionado armários ar condicionados peça 2,00 5.500,00 2,00 5.500,00 2,00 5.500,00 2,00 5.500,00 22.000,00 ERS. adquiridos 66 Londrina/Tamar Adquirir baterias para armários baterias adquiridas peça 0,00 0,00 216,00 82.080,00 0,00 82.080,00 NEC - 480. 67 Londrina/Tamar Adquirir baterias para no-break baterias adquiridas peça 0,00 40,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 80kVA - Jocan. 20.000,00 68 Londrina/Tamar Adquirir baterias para no-break baterias adquiridas peça 0,00 60,00 20.000,00 0,00 0,00 36kVA - Jocan. 69 Londrina/Tamar Readequar/Modernizar sistema de sistemas adquiridos unidade 0,00 1,00 200.000,00 0,00 1,00 145.000,00 345.000,00 climatização 70 Londrina/Tamar Adquirir banco de baterias - ELR baterias adquiridas unidade 0,00 1,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 santa mônica. 47


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 71 Londrina/Tamar Instalar GMG 80kVA - ELR São instalação realizada unidade 0,00 0,00 1,00 80.000,00 0,00 80.000,00 Francisco 72 Londrina/Tamar Instalar GMG 80kVA - ELR Vila instalação realizada unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00 80.000,00 Izabel. 44.000,00 73 Londrina/Tamar Adquirir baterias para armários baterias adquiridas peça 0,00 0,00 7,00 28.000,00 4,00 16.000,00 ERS. 74 Londrina/Tamar Adquirir baterias para armários baterias adquiridas peça 0,00 0,00 0,00 40,00 12.000,00 12.000,00 NEC - 240. 75 Londrina/Tamar Ampliar média gateway NGN ampliação concluída unidade 1,00 375.000,00 1,00 565.000,00 1,00 565.000,00 1,00 565.000,00 2.070.000,00 76 Londrina/Tamar Adquirir mini media gateway média gateway adquirida unidade 2,00 120.000,00 2,00 120.000,00 2,00 120.000,00 2,00 120.000,00 480.000,00 77 Londrina/Tamar Adquirir softswich softswitch adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 1.302.900,00 1.302.900,00 78 Londrina/Tamar Adquirir signalling gateway signalling gateway unidade 0,00 0,00 1,00 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00 adquirido 79 Londrina/Tamar Adquirir licenças e feature para licenças adquiridas unidade 5.263,00 300.000,00 1.800,00 102.600,00 1.800,00 102.600,00 1.800,00 102.600,00 607.800,00 rede NGN 250.000,00 80 Londrina/Tamar Adquirir switch router para rede switch adquiridos unidade 1,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 NGN 81 Londrina/Tamar Ampliar plataforma VOiP ampliação concluída unidade 1,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (GATEWAY SIP/PSTN) 82 Londrina/Tamar Adquirir SOFTPHONE VOiP/NGN softphone adquirido unidade 1,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 83 Londrina/Tamar Adquirir portas de voz porta de voz adquirida unidade 1.800,00 180.000,00 1.800,00 180.000,00 1.800,00 180.000,00 1.800,00 180.000,00 720.000,00 84 Londrina/Tamar Adquirir rede plataforma de rede plataforma adquirida unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 2.800.000,00 2.800.000,00 inteligente 85 Londrina/Tamar Implantar 02 ERS´s + Adequações ERS implantado peça 103.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00 0,00 1.770.000,00 86 Londrina/Tamar Implantar 02 ERS´s + ERS implantado peça 0,00 1.790.000,00 0,00 0,00 1.790.000,00 Adequações e alívios 1.670.000,00 87 Londrina/Tamar Implantar 02 ERS´s + ERS implantado peça 0,00 0,00 1.670.000,00 0,00 Adequações, alívios 88 Londrina/Tamar Implantar 02 ERS´s + ERS implantado peça 0,00 0,00 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 Adequações, alívios 89 Londrina/Tamar Instalar cabos metálicos ópticos e instalação concluída up 235.400,00 259.000,00 285.000,00 313.400,00 1.092.800,00 ferragens 48


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 90 Londrina/Tamar Executar emendas de cabos aéreos emendas executadas up 57.760,00 62.200,00 68.440,00 75.280,00 263.680,00 e subterrâneos 91 Londrina/Tamar Instalar linhas de acessos fixos instalações concluídas os 1,80 53.080,00 1,80 58.806,00 1,80 64.692,00 1,80 71.154,00 247.732,00 25.618,80 92 Londrina/Tamar Transferir linhas de acessos fixos transferências concluídas os 300,00 5.610,00 300,00 6.171,00 300,00 6.789,00 300,00 7.048,80 93 Londrina/Tamar Adquirir materiais para instalação materiais adquiridos os 1,80 37.620,00 1,80 41.382,00 1.800,00 45.522,00 1,80 50.076,00 174.600,00 de acessos 94 Londrina/Tamar Realizar despacho, análise e serviços executados os 11,70 3.217,00 33,00 9.900,00 54,90 18.117,00 765,40 275.544,00 306.778,00 designar acessos 95 Londrina/Tamar Instalar linhas de acessos banda instalações concluídas unidade 900,00 18.810,00 900,00 20.691,00 900,00 22.761,00 90,00 25.038,00 87.300,00 larga ADSL 97 Londrina/Tamar Executar serviços de análise de serviços executados unidade 5,85 1.755,00 16,65 5.494,00 27,45 9.882,00 38.250,00 15.300,00 32.431,00 nível II 98 Londrina/Tamar Implantar novo NE SDH em r. implantação concluída unidade 1,00 230.000,00 0,00 1,00 230.000,00 0,00 460.000,00 prochet 99 Londrina/Tamar Substituir SDH NEC de OBR e substituição concluída unidade 2,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 GUA 180.000,00 100 Londrina/Tamar Substituir SDH NEC de V. Izabel substituição concluída unidade 1,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 101 Londrina/Tamar Adquirir SDH compactos para aquisição de SDH unidade 8,00 112.000,00 8,00 112.000,00 0,00 0,00 224.000,00 subst. PDH concluída 102 Londrina/Tamar Adquirir SDH p/ atend. clientes aquisição de SDH unidade 5,00 55.000,00 5,00 55.000,00 5,00 55.000,00 0,00 165.000,00 corpor. concluída 103 Londrina/Tamar Adquirir rádio para distritos rádios adquiridos unidade 2,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 104 Londrina/Tamar Adquirir tributários SDH tributários SDH unidade 7,00 100.000,00 7,00 100.000,00 7,00 100.000,00 0,00 300.000,00 adquiridos 105 Londrina/Tamar Substituir SDH NEC de Jacutinga substituição concluída unidade 0,00 2,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 e Lindóia 106 Londrina/Tamar Adquirir equipamento SDH para equipamento adquirido unidade 0,00 1,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Guaravera 30.000,00 107 Londrina/Tamar Adquirir equipamento SDH para equipamento adquirido unidade 0,00 1,00 30.000,00 0,00 0,00 Tamarana 108 Londrina/Tamar Adquirir equipamento SDH para equipamento adquirido unidade 0,00 1,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Lerroville 109 Londrina/Tamar Substituir SDH NEC de Casoni e substituição realizada unidade 0,00 2,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Aeroporto 49


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 110 Londrina/Tamar Substituir SDH NEC de Waldemar substituição realizada unidade 0,00 2,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 e São João 111 Londrina/Tamar Implantar novo NE SDH em João implantação executada unidade 0,00 1,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 Gilberto Santos 360.000,00 112 Londrina/Tamar Substituir SDH NEC de Vilas Boas substituição executada unidade 0,00 0,00 2,00 360.000,00 0,00 e Petrópolis 113 Londrina/Tamar Substituir SDH NEC da Embratel substituição executada unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 200.000,00 200.000,00 114 Londrina/Tamar Ampliar plataforma ADSL ampliação concluída unidade 7,10 1.136.000,00 7,10 1.136.000,00 7,10 1.136.000,00 7,10 1.136.000,00 4.544.000,00 115 Londrina/Tamar Ampliar MSAN-Aditivo+ampliação ampliação concluída unidade 1,00 81.667,50 0,00 0,00 0,00 81.667,50 direta huawei (NM) 116 Londrina/Tamar Realizar edital MSAN - novos armários adquiridos unidade 1,86 278.400,00 1,86 278.400,00 1,86 278.400,00 1,86 278.400,00 1.113.600,00 armários metálicos 118 Londrina/Tamar Adquirir modens e modens Wi-Fi modens adquiridos unidade 12,00 900.000,00 12,00 900.000,00 12,00 900.000,00 12,00 900.000,00 3.600.000,00 120 Londrina/Tamar Adquirir splitters para ADSL splitters adquiridos unidade 24,00 124.800,00 24,00 124.800,00 24,00 124.800,00 24,00 124.800,00 499.200,00 500.000,00 122 Londrina/Tamar Ampliar/manter rede metro ampliação executada unidade 1,00 100.000,00 2,00 200.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 123 Londrina/Tamar Ampliar/manter rede metro (NM) ampliação executada unidade 1,00 40.000,00 2,00 100.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 240.000,00 124 Londrina/Tamar Ampliar roteadores de core ampliação executada unidade 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 0,00 0,00 300.000,00 125 Londrina/Tamar Ampliar BRAS (PPPoE) ampliação executada unidade 2,00 200.000,00 0,00 2,00 200.000,00 0,00 400.000,00 126 Londrina/Tamar Adquirir roteador/BRAS (NM) roteadores adquiridos unidade 1,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 127 Londrina/Tamar Adquirir plataforma IPTV plataforma adquirida unidade 1,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 128 Londrina/Tamar Adquirir modens e acessórios para modens adquiridos unidade 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 1,00 400.000,00 1.600.000,00 LP's 640.000,00 129 Londrina/Tamar Adquirir modens e acessórios para modens adquiridos unidade 400,00 160.000,00 400,00 160.000,00 400,00 160.000,00 400,00 160.000,00 LP's (NM) 130 Londrina/Tamar Adquirir conversores, bridges e conversores adquiridos unidade 20,00 130.000,00 20,00 130.000,00 20,00 130.000,00 20,00 130.000,00 520.000,00 acessórios 131 Londrina/Tamar Adquirir roteadores, switches, roteadores adquiridos unidade 20,00 200.000,00 20,00 200.000,00 20,00 200.000,00 20,00 200.000,00 800.000,00 hubs, etc 50


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 132 Londrina/Tamar Ampliar rede determinística E1 ampliação da rede unidade 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 600.000,00 (circ. De dados) concluída 133 Londrina/Tamar Implantar infraestrutura, implantação concluída unidade 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 240.000,00 cabeamentos estruturados 400.000,00 134 Londrina/Tamar Ampliar rede intranet rede intranet ampliada unidade 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 135 Londrina/Tamar Ampliar rede wifi rede wifi ampliada unidade 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 1,00 100.000,00 400.000,00 136 Sercomtel Expandir/Manter novos mercados expansão/manutenção projeto 1,00 14.752.000,00 1,00 13.378.000,00 1,00 10.587.000,00 1,00 7.830.000,00 46.547.000,00 Paraná Pr. executados Total do Programa 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00 Unidade Gestora: SERCOMTEL Celular S/A Órgão: SERCOMTEL CELULAR S/A Unidade: SERCOMTEL CELULAR S/A Programa de Governo: 34 Muito Mais que Telefonia - Celular Objetivo Geral: Prover soluções de comunicação com qualidade, diversidade a preços competitivos, focando nas necessidades e expectativas dos clientes e promovendo o desenvolvimento sustentável da organização, buscando ser reconhecida como empresa paranaense de Público-Alvo: Clientes residenciais e corporativos Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração TRCC-Canal de Voz c/1000 acessos - % Sercomtel Celular S/A 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ COMUNICAÇÕES 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00 TELECOMUNICAÇÕES 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00 960.000,00 1 Celular Adquirir servidores servidores adquiridos unidade 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 1,00 240.000,00 2 Celular Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 30,00 60.000,00 30,00 60.000,00 30,00 60.000,00 30,00 60.000,00 240.000,00 54.500,00 3 Celular Adquirir notebooks/netbooks notebooks / netbooks unidade 5,00 14.000,00 5,00 13.500,00 5,00 13.500,00 5,00 13.500,00 adquiridos 4 Celular Adquirir impressoras laser impressoras laser unidade 2,00 9.000,00 2,00 9.000,00 2,00 9.000,00 2,00 9.000,00 36.000,00 adquiridas 5 Celular Adquirir monitores LCD monitores LCD unidade 3,00 2.000,00 3,00 2.000,00 3,00 2.000,00 3,00 2.000,00 8.000,00 adquiridos 6 Celular Adquirir outros periféricos periféricos adquiridos unidade 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 40.000,00 51


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 7 Celular Adquirir software de nota fiscal software adquirido unidade 1,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 eletrônica 8 Celular Adquirir arquivos aço c/4 gavetas arquivos adquiridos unidade 20,00 14.000,00 30,00 21.000,00 0,00 20,00 14.000,00 49.000,00 480.000,00 9 Celular Realizar serviços de microfilm. e serviços concluídos unidade 120.000,00 90.000,00 150.000,00 120.000,00 digit. de doc. 10 Celular Adquirir bebedouros bebedouros adquiridos unidade 2,00 1.000,00 3,00 1.500,00 0,00 0,00 2.500,00 11 Celular Adquirir mobiliário para soluções mobiliários adquiridos unidade 6,00 12.000,00 3,00 6.000,00 3,00 6.000,00 0,00 24.000,00 de ergonomia 12 Celular Adquirir sistema de controle de sistemas de controle unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 160.000,00 160.000,00 acesso nas ERB adquiridos 65.000,00 13 Celular Adquirir veículo utilitário veículos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 65.000,00 p/manuten. torres 2.169.941,00 14 Celular Adquirir node´s B com APM 100 nodes B com APM 100 unidade 3,00 701.244,00 3,00 767.425,00 3,00 701.272,00 0,00 rede UTRAN Rede UTRAN adquiridos 15 Celular Adquirir instrumental performance instrumental performance unidade 1,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 de RF de RF adquiridos 16 Celular Adquirir antenas e acessórios antenas e acessórios unidade 10,00 36.000,00 0,00 10,00 36.000,00 0,00 72.000,00 adquiridos 17 Celular Adquirir reforçadores de sinal reforçadores de sinal unidade 3,00 15.000,00 3,00 15.000,00 0,00 0,00 30.000,00 adquiridos 18 Celular Adquirir licenças SW HSDPA/R99 licenças adquiridas unidade 35,00 1.189.756,00 35,00 677.575,00 35,00 420.228,00 35,00 462.500,00 2.750.059,00 19 Celular Adquirir moden USB 3G modens USB 3G unidade 3,00 600.000,00 3,00 540.000,00 3,00 450.000,00 3,00 360.000,00 1.950.000,00 adquridos 21 Celular Adquirir licença OTA/SimBrowser licença OTA/SimBrowser unidade 1,00 250.000,00 1,00 250.000,00 0,00 0,00 500.000,00 de 20K para 50 K de 20K para 50 K Adquiridas Total do Programa 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00 Unidade Gestora: Companhia de Habitação de Londrina - COHAB - LD Órgão: Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD Unidade: Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Programa de Governo: 0 Operações Especiais Objetivo Geral: Realizar despesas que não contribuem para a manutenção ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resultam produtos e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ENCARGOS ESPECIAIS 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 60.314.000,00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 60.314.000,00 60.314.000,00 14 Município Efetuar pagamento de dívidas e dívidas e encargos pagos global 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 encargos - COHAB Total do Programa 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 60.314.000,00 Programa de Governo: 35 Habitação - Telhado Solidário Objetivo Geral: Atender a demanda por moradia, priorizando a população de baixa renda,através da gestão da Política de Habitação do Município,exercida pela COHAB-LD, como órgão de fomento em todos os programas governamentais nas esferas, estaduais e federais, Público-Alvo: População com necessidade de moradia, prioritamente com renda de até 03 salários mínimos. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 % Companhia de Habitação de Londrina Cohab 22.000,00 30/06/2009 10,00 10,00 10,00 10,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ HABITAÇÃO 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 203.207.000,00 HABITAÇÃO URBANA 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 203.207.000,00 1 Município Construir unidades habitacionais unidades habitacionais Casa 39.337.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 144.337.000,00 construídas 2 Município Efetuar a regularização fundiária regularização realizada 120.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 570.000,00 58.300.000,00 3 Município Reurbanização de assentamentos - assentamentos Casa 117,00 3.300.000,00 700,00 20.000.000,00 500,00 15.000.000,00 700,00 20.000.000,00 COHAB reurbanizados Total do Programa 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 203.207.000,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Prefeitura do Município de Londrina Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA Programa de Governo: 0 Operações Especiais Objetivo Geral: Realizar despesas que não contribuem para a manutenção ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resultam produtos e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112.000,00 TRANSFERÊNCIAS 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112.000,00 30 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 convênios - FMDCA devolvido 31 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00 convênio - FMAS devolvido EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 TRANSFERÊNCIAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 3 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 convênios - SME devolvido CULTURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 TRANSFERÊNCIAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 29 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 convênios - SMC devolvido DIREITOS DA CIDADANIA 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19.000,00 TRANSFERÊNCIAS 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19.000,00 11 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 convênios - SMI devolvido 12.000,00 32 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 convênios - SMM devolvido URBANISMO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 54


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CONSOLIDAÇÃO GERAL TRANSFERÊNCIAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 34 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 convênios - SMOP devolvido GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 TRANSFERÊNCIAS 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 19 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 convênios - SEMA devolvido ENCARGOS ESPECIAIS 50.354.000,00 53.136.000,00 55.793.000,00 58.585.000,00 217.868.000,00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 35.821.000,00 37.611.000,00 39.492.000,00 41.467.000,00 154.391.000,00 20 Município Efetuar o pagamento de dívidas e dívida e encargos pagos global 16.012.000,00 16.812.000,00 17.653.000,00 18.535.000,00 69.012.000,00 encargos - PML 21 Município Efetuar o pagamento de dívidas e encargos pagos global 11.284.000,00 11.848.000,00 12.440.000,00 13.063.000,00 48.635.000,00 dívidas/encargos - CAAPSML 22 Município Efetuar o pagamento de dívidas / dívida e encargos pagos global 8.525.000,00 8.951.000,00 9.399.000,00 9.869.000,00 36.744.000,00 CAAPSML- Inativos OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 14.533.000,00 15.525.000,00 16.301.000,00 17.118.000,00 63.477.000,00 23 Município Efetuar o pagamento de precatórios pagos global 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.577.000,00 43.102.000,00 precatórios - PML 24 Município Devolver recursos recursos devolvidos global 300.000,00 315.000,00 331.000,00 348.000,00 1.294.000,00 trib/recebimentos indevidos/PML 35 Município Contribuir para o PASEP - PML contribuição recolhida global 4.233.000,00 4.710.000,00 4.945.000,00 5.193.000,00 19.081.000,00 Total do Programa 50.406.000,00 53.187.000,00 55.844.000,00 58.636.000,00 218.073.000,00 Programa de Governo: 2 Gestão de Políticas Públicas Objetivo Geral: Desenvolver ações de caráter político-administrativo, no âmbito do Município, mediante a coordenação, supervisão, avaliação e desenvolvimento de políticas nas esferas Federal, Estadual e Municipal, além de promover o cumprimento da agenda oficial, Público-Alvo: Órgãos da Administração Direta e Indireta e demais segmentos da sociedade. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.436.000,00 19.088.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.436.000,00 19.088.000,00 1 Município Efetuar pagto. de pessoal - Chefia pessoal pago pessoa 27,00 3.887.000,00 27,00 4.268.000,00 27,00 4.688.000,00 27,00 5.149.000,00 17.992.000,00 55


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CONSOLIDAÇÃO GERAL de Gabinete 2 Município Manter as atividades da Chefia de atividades mantidas global 203.000,00 230.000,00 236.000,00 252.000,00 921.000,00 Gabinete 3 Município Adquirir computador computadores adquiridos unidade 4,00 12.000,00 2,00 6.000,00 3,00 9.000,00 0,00 27.000,00 500,00 4 Município Adquirir aparelho de fax aparelho de fax adquirido unidade 1,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5 Município Adquirir aparelho de som aparelho de som unidade 1,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 adquirido 6 Município Adquirir datashow datashow adquirido unidade 1,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 7 Município Adquirir aparelhos telefônicos aparelhos telefônicos unidade 5,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos 8 Município Adquirir geladeira geladeira adquirida unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9 Município Adquirir aparelho de ar aparelhos de ar unidade 2,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 condicionado condicionado adquiridos 10 Município Adquirir veículo veículo adquirido unidade 1,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 12 Município Adquirir mesa escrivaninha mesas adquiridas unidade 0,00 2,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 16 Município Adquirir cadeira giratória cadeiras adquiridas unidade 0,00 0,00 12,00 6.000,00 0,00 6.000,00 17 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 0,00 0,00 2,00 2.000,00 0,00 2.000,00 15.000,00 18 Município Contratar servidores servidores contratados pessoa 0,00 0,00 0,00 1,00 15.000,00 19 Município Criar ouvidorias em toda Adm. ouvidorias criadas global 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00 Municipal Total do Programa 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.436.000,00 19.088.000,00 Programa de Governo: 3 Controle Interno Objetivo Geral: Cumprir o disposto na Lei Municipal nº 9698/2004 conforme estabelece os artigos 31,70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal. Controlar e fiscalizar os atos administrativos, visando à avaliação da ação Público-Alvo: Órgãos da Administração Direta e Indireta, Poder Legislativo, Órgãos de Controle Externos e Comunidade. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração IEAP - CGM % Controladoria-Geral 20,00 31/12/2008 40,00 60,00 80,00 100,00 IC - CGM % Controladoria-Geral 8,00 31/12/2008 40,00 60,00 80,00 100,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 7.442.000,00 CONTROLE INTERNO 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 7.442.000,00 1 Município Efetuar pagto. de pessoal - pessoal pago pessoa 18,00 1.544.000,00 18,00 1.690.000,00 18,00 1.853.000,00 18,00 2.031.000,00 7.118.000,00 56


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Control.- Geral 2 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 10,00 27.000,00 6,00 12.000,00 6,00 12.000,00 6,00 12.000,00 63.000,00 3 Município Adquirir livros livros adquiridos volume 20,00 2.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 7,00 1.000,00 5.000,00 4 Município Adquirir veículo veiculo adquirido unidade 1,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 5 Município Manter as atividades da atividades mantidas global 59.000,00 35.000,00 38.000,00 42.000,00 174.000,00 Controladoria-Geral 24.000,00 6 Município Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 0,00 8,00 8.000,00 8,00 8.000,00 8,00 8.000,00 7 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 0,00 8,00 2.000,00 8,00 2.000,00 8,00 2.000,00 6.000,00 12.000,00 8 Município Oferecer cursos de capacitação cursos oferecidos curso 0,00 18,00 4.000,00 18,00 4.000,00 18,00 4.000,00 Total do Programa 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 7.442.000,00 Programa de Governo: 4 Assuntos Jurídicos Objetivo Geral: A Procuradoria-Geral do Município tem por finalidade, em síntese, assessorar juridicamente o Executivo Municipal, englobando a Administração Direta e Indireta, representar judicial e extrajudicialmente o Município, cobrar judicialmente a dívida ativa o Município e Público-Alvo: Servidores Lotados na Procuradoria Geral do Município; Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração ISAJ - PGM % Procuradoria-Geral do Município 0,00 50,00 60,00 70,00 80,00 IPOA - PGM % Procuradoria-Geral do Município 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ICPAD90 - PGM% Procuradoria-Geral do Município 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ JUDICIÁRIA 3.787.000,00 4.141.000,00 4.528.000,00 4.952.000,00 17.408.000,00 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 3.787.000,00 4.141.000,00 4.528.000,00 4.952.000,00 17.408.000,00 1 Município Efetuar pagto. de pessoal - Procur.- pessoal pago pessoa 51,00 3.386.000,00 51,00 3.719.000,00 51,00 4.084.000,00 51,00 4.486.000,00 15.675.000,00 Geral 2 Município Manter a Procuradoria-Geral do atividades mantidas global 393.000,00 393.000,00 393.000,00 393.000,00 1.572.000,00 Município 8.000,00 5 Município Adquirir cadeiras giratórias com cadeiras adquiridas unidade 16,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 braços 8 Município Adquirir arquivo deslizante arquivo deslizante unidade 0,00 1,00 19.000,00 1,00 20.000,00 0,00 39.000,00 adquirido 10 Município Adquirir aparelho de ar aparelhos de ar unidade 0,00 0,00 9,00 18.000,00 1,00 2.000,00 20.000,00 condicionado condicionados adquiridos 13 Município Adquirir persianas persianas adquiridas m² 0,00 0,00 0,00 120,00 8.400,00 8.400,00 57


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 14 Município Adquirir bebedouro de água bebedouros adquiridos unidade 0,00 0,00 4,00 1.500,00 0,00 1.500,00 15 Município Adquirir armário alto armários adquiridos unidade 0,00 0,00 8,00 2.400,00 3,00 900,00 3.300,00 16 Município Adquirir armário baixo armários adquiridos unidade 0,00 0,00 14,00 3.500,00 5,00 1.250,00 4.750,00 17 Município Contratar servidores servidores contratados pessoa 0,00 0,00 0,00 1,00 55.000,00 55.000,00 18 Município Adquirir livros livros adquiridos unidade 0,00 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 25,00 2.000,00 6.000,00 19 Município Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 0,00 27,00 8.000,00 8,00 3.600,00 9,00 3.450,00 15.050,00 ADMINISTRAÇÃO 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 944.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 944.000,00 3 Município Efetuar pagto. de pessoal - pessoal pago pessoa 51,00 191.000,00 51,00 213.000,00 51,00 237.000,00 51,00 263.000,00 904.000,00 Correg.- Geral 4 Município Manter a Corregedoria-Geral do atividades mantidas global 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 Município Total do Programa 3.988.000,00 4.364.000,00 4.775.000,00 5.225.000,00 18.352.000,00 Programa de Governo: 5 Gestão Governamental Objetivo Geral: Objetivo geral Público-Alvo: Órgãos da administração direta e indireta, poder legislativo e comunidade. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 1.514.000,00 1.657.000,00 1.802.000,00 1.974.000,00 6.947.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.514.000,00 1.657.000,00 1.802.000,00 1.974.000,00 6.947.000,00 1 Município Efetuar pagto. de pessoal - Sec. de pessoal pago pessoa 17,00 1.366.000,00 17,00 1.495.000,00 17,00 1.636.000,00 17,00 1.792.000,00 6.289.000,00 Governo 2 Município Manter as atividades da Secretaria atividades mantidas global 127.000,00 146.000,00 158.000,00 147.000,00 578.000,00 6 Município Adquirir computador - Junta Militar computador adquirido unidade 0,00 1,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 9 Município Adquirir computador - REMAD computadores adquiridos unidade 0,00 3,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 10 Município Adquirir aparelho de ar aparelho de ar unidade 0,00 0,00 1,00 2.000,00 0,00 2.000,00 condicionado - REMAD condicionado adquirido 11 Município Adquirir mesa escrivaninha - mesas adquiridas unidade 0,00 0,00 1,00 1.000,00 0,00 1.000,00 REMAD 58


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 18 Município Adquirir computador computador adquirido unidade 1,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 27 Município Adquirir computador computadores adquiridos unidade 4,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 28 Município Adquirir armário de aço armários adquiridos unidade 2,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 29 Município Adquirir livros técnicos livros técnicos adquiridos unidade 4,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 30 Município Adquirir aparelhos telefônicos aparelhos telefônicos unidade 5,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 adquiridos. 1.000,00 31 Município Adquirir mesa escrivaninha mesa adquirida unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 32 Município Adquirir cadeira giratória cadeiras adquiridas unidade 5,00 1.000,00 0,00 6,00 3.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 33 Município Adquirir aparelho de ar aparelho de ar unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 condicionado condicionado adquirido 1.000,00 34 Município Adquirir scanner scanner adquirido unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 35 Município Adquirir aparelho de ar aparelho de ar unidade 0,00 1,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 condicionado condicionado adquirido 37 Município Adquirir armários de aço armários adquiridos unidade 0,00 4,00 2.000,00 4,00 2.000,00 0,00 4.000,00 40 Município Adquirir veículo de passeio veículo adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 35.000,00 35.000,00 DEFESA NACIONAL 107.000,00 126.000,00 115.000,00 113.000,00 461.000,00 DEFESA TERRESTRE 107.000,00 126.000,00 115.000,00 113.000,00 461.000,00 143.000,00 3 Município Manter as atividades da Junta de atividades mantidas alistamento militar 33.000,00 35.000,00 39.000,00 36.000,00 Serviço Militar 4 Município Manter as atividades do Tiro de atividades mantidas reservista 200,00 67.000,00 200,00 69.000,00 200,00 74.000,00 77.000,00 287.000,00 Guerra 13 Município Adquirir computador - Tiro de computadores adquiridos unidade 1,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Guerra 14 Município Adquirir cadeiras - Tiro de Guerra cadeiras adquiridas unidade 0,00 6,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 15 Município Adquirir roçadeira - Tiro de Guerra roçadeira adquirida unidade 0,00 0,00 1,00 2.000,00 0,00 19 Município Adquirir geladeira - Tiro de Guerra geladeira adquirida unidade 1,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20 Município Adquirir cadeiras - Tiro de Guerra cadeiras adquiridas unidade 25,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 41 Município Adquirir instrum.musical- Banda instrumentos musicais unidade 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Mus.Tiro de Guerra adquiridos SAÚDE 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 1.621.000,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 1.621.000,00 1.503.000,00 7 Município Conceder subvenção social - subvenções concedidas entidade 6,00 348.000,00 6,00 365.000,00 7,00 385.000,00 7,00 405.000,00 REMAD 8 Município Manter as atividades do REMAD entidades atendidas global 28.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 118.000,00 59


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CONSOLIDAÇÃO GERAL DIREITOS DA CIDADANIA 111.000,00 115.000,00 120.000,00 126.000,00 472.000,00 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 111.000,00 115.000,00 120.000,00 126.000,00 472.000,00 448.000,00 5 Município Manter as atividades do PROCON atividades mantidas consumidor 103.000,00 106.000,00 120.000,00 119.000,00 21 Município Adquirir computador - Procon computador adquirido unidade 2,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.000,00 22 Município Adquirir aparelho ar condicionado - aparelho de ar unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 PROCON condicionado adquirido 23 Município Adquirir geladeira - PROCON geladeira adquirida unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 24 Município Adquirir computador - PROCON computador adquirido unidade 0,00 2,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 25 Município Adquirir impressora - PROCON impressora adquirida unidade 0,00 3,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 26 Município Adquirir computador - PROCON computadores adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 3,00 7.000,00 7.000,00 Total do Programa 2.108.000,00 2.293.000,00 2.452.000,00 2.648.000,00 9.501.000,00 Programa de Governo: 6 Combate a Incêndios e Salvamentos Objetivo Geral: Compete ao FUNREBOM - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, prover recursos para reequipamento, material permanente, estudos e projetos técnicos de prevenção e combate a incêndio, aquisição de imóveis, construção e Público-Alvo: Os munícipes. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ SEGURANÇA PÚBLICA 2.480.000,00 2.604.000,00 2.734.000,00 2.870.000,00 10.688.000,00 DEFESA CIVIL 2.480.000,00 2.604.000,00 2.734.000,00 2.870.000,00 10.688.000,00 1 Município Manter as atividades de consumo atividades mantidas global 1.353.000,00 855.000,00 940.000,00 1.100.000,00 4.248.000,00 84.000,00 2 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 33,00 44.000,00 0,00 10,00 20.000,00 20.000,00 3 Município Adquirir rádios HT equipamentos adquiridos unidade 30.000,00 20.000,00 35.000,00 20.000,00 105.000,00 430.000,00 4 Município Adquirir ambulâncias ambulâncias adquiridas unidade 280.000,00 0,00 0,00 150.000,00 5 Município Adquirir embarcação embarção adquirida unidade 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00 32.000,00 200.000,00 6 Município Adquirir veículos de passeio veículos de passeio unidade 60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00 adquiridos 7 Município Adquirir material de combate a materiais de combate a unidade 40.000,00 50.000,00 0,00 80.000,00 170.000,00 incêndio incêndio adquiridos 8 Município Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 17.000,00 9 Município Adquirir ferramentas ferramentas adquiridas unidade 5.000,00 30,00 4.000,00 20,00 3.000,00 5.000,00 60


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 10 Município Adquirir material de salvamento materiais adquiridos unidade 20.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 100.000,00 terrestre 11 Município Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 30.000,00 40.000,00 45.000,00 75.000,00 190.000,00 12 Município Adquirir equipamentos de salvam. equipamentos de unidade 15.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 75.000,00 e busca aquática adquiridos 13 Município Adquirir desencarcerador equipamentos adquiridos unidade 0,00 50.000,00 80.000,00 40.000,00 170.000,00 combinado completo 14 Município Adquirir e montar auto-bomba auto-bomba tanque unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 450.000,00 450.000,00 tanque adquirido 15 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 15.000,00 12.000,00 0,00 0,00 27.000,00 16 Município Adquirir longarinas longarinas adquiridas unidade 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 17 Município Adquirir material de iluminação material adquirido unidade 0,00 0,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 18 Município Reformar prédio operacional do reforma concluída m² 0,00 1.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 corpo de bombeiros 19 Município Adquirir microonibus veículo adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 281.000,00 20 Município Adquirir materiais e equipamentos materiais e equipamentos unidade 0,00 140.000,00 116.000,00 25.000,00 esportivos adquiridos 21 Município Adquirir equipamentos de ar equipamentos adquiridos unidade 0,00 20.000,00 50.000,00 5,00 40.000,00 110.000,00 condicionado 22 Município Adquirir materiais de atendimento materiais adquiridos unidade 20.000,00 60.000,00 40.000,00 50.000,00 170.000,00 pré-hospitalar 23 Município Adquirir câmeras digitais câmeras digitais unidade 3.000,00 3.000,00 0,00 5,00 5.000,00 11.000,00 adquiridas 24 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00 23.000,00 25 Município Adquirir balcões balcões adquiridos unidade 10.000,00 10.000,00 3.000,00 0,00 26 Município Executar obras de ampliação, ampliações realizadas m² 750,00 452.000,00 750,00 592.000,00 1.010.000,00 500,00 318.000,00 2.372.000,00 incl.unidade R. Leste 27 Município Adquirir auto-guincho veículo adquirido unidade 0,00 0,00 167.000,00 0,00 167.000,00 28 Município Adquirir equipamentos de equipamento adquirido unidade 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 aquecimento solar 29 Município Adquirir impressoras laser colorida impressoras adquiridas unidade 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 12.000,00 6.000,00 30 Município Adquirir scanners scanners adquiridos unidade 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 31 Município Adquirir notebooks notebooks adquiridos unidade 8.000,00 0,00 12.000,00 16.000,00 36.000,00 6.000,00 32 Município Adquirir equipamentos datashow equipamentos adquiridos unidade 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33 Município Adquirir arquivos arquivos adquiridos unidade 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 61


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 34 Município Adquirir equipamentos e materais equipamentos adquiridos unidade 5.000,00 0,00 0,00 66.000,00 71.000,00 de áudio Total do Programa 2.480.000,00 2.604.000,00 2.734.000,00 2.870.000,00 10.688.000,00 Programa de Governo: 7 Gestão de Receitas e Controle Contábil Objetivo Geral: Gerir a política de arrecadação das receitas do Município e atender à Administração com informações contábeis para tomada de decisões, visando à otimização da aplicação dos recursos financeiros. Público-Alvo: Os contribuintes Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 IPTU per capita / R$ Secretaria Municipal de Fazenda 131,10 13/12/2009 133,72 136,40 139,13 141,91 ISS per capita / R$ Secretaria Municipal de Fazenda 122,66 31/12/2009 126,34 130,13 134,03 138,05 Dívida Ativa per capita / R$ Secretaria Municipal de Fazenda 39,22 31/12/2009 40,40 41,61 42,86 44,14 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 12.450.000,00 13.393.000,00 14.646.000,00 16.021.000,00 56.510.000,00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.883.000,00 1.763.000,00 1.840.000,00 1.983.000,00 7.469.000,00 1 Município Efetuar pagto. de pessoal - pessoal pago pessoa 18,00 1.160.000,00 19,00 1.278.000,00 20,00 1.408.000,00 21,00 1.550.000,00 5.396.000,00 Dir.Cont.Financeira 2 Manter a Diretoria Contábil- atividades mantidas global 669.000,00 431.000,00 432.000,00 433.000,00 1.965.000,00 Financeira 15 Contratar servidor - Atividades servidores contratados pessoa 1,00 54.000,00 1,00 54.000,00 0,00 0,00 108.000,00 Contábeis ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 10.567.000,00 11.630.000,00 12.806.000,00 14.038.000,00 49.041.000,00 3 Efetuar pagto. de pessoal - Coord. - pessoal pago pessoa 13,00 1.237.000,00 13,00 1.353.000,00 13,00 1.479.000,00 13,00 1.620.000,00 5.689.000,00 SMF 4 Manter a Coordenação da atividades mantidas global 449.000,00 627.000,00 834.000,00 1.061.000,00 2.971.000,00 Secretaria 5 Efetuar pagto. de pessoal - pessoal pago pessoa 125,00 8.292.000,00 125,00 9.124.000,00 125,00 10.039.000,00 125,00 11.045.000,00 38.500.000,00 Trib.Mob.I.Arrec. 6 Manter atividades de Trib. atividades mantidas global 153.000,00 153.000,00 154.000,00 156.000,00 616.000,00 Mob.Imob. e Arrecadação 7 Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 5,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 8 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 48,00 97.000,00 18,00 36.000,00 15,00 30.000,00 13,00 22.000,00 185.000,00 9 Adquirir máquina fotográfica máquina fotofráfica unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 adquirida 62


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 11 Adquirir aparelhos de ar aparelhos de ar unidade 2,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 condicionado condicionado adquiridos 12 Adquirir datashow datashow adquirido unidade 1,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 13 Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 15,00 14.000,00 13,00 11.000,00 2,00 2.000,00 0,00 27.000,00 8.000,00 14 Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 15,00 3.000,00 15,00 4.000,00 2,00 1.000,00 0,00 16 Contratar servidor - Coordenação servidores contratados pessoa 0,00 6,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 679.000,00 17 Município Contratar servidor - Atividades servidores contratados pessoa 10,00 226.000,00 4,00 136.000,00 9,00 211.000,00 2,00 106.000,00 Trib. Mobiliários 12.000,00 19 Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 0,00 2,00 12.000,00 0,00 0,00 20 Adquirir veículos veículos adquiridos unidade 2,00 57.000,00 3,00 84.000,00 2,00 56.000,00 1,00 28.000,00 225.000,00 Total do Programa 12.450.000,00 13.393.000,00 14.646.000,00 16.021.000,00 56.510.000,00 Programa de Governo: 8 Londrina do Futuro se Constrói com Planejamento e Tecnologia Objetivo Geral: Desenvolver atividades integradas na área de planejamento e orçamento do Município, através da realização de estudos e pesquisas para o planejamento das atividades do Governo Municipal, da elaboração de projetos para captação de recursos nacionais e Público-Alvo: Órgãos da Administração Direta, Administração Indireta e munícipes. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 IRRP - SMP % Secretaria Municipal de Planejamento 0,00 90,00 92,00 93,00 95,00 IRDP - SMP% Secretaria Municipal de Planejamento 0,00 90,00 93,00 94,00 95,00 IARTI - SMP% Secretaria Municipal de Planejamento 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 IPCR - SMP% Secretaria Municipal de Planejamento 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IAM - SMP% Secretaria Municipal de Planejamento 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 4.168.000,00 4.741.000,00 5.009.000,00 5.387.000,00 19.305.000,00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.864.000,00 2.123.000,00 2.168.000,00 2.304.000,00 8.459.000,00 1 Município Efetuar pagto. de pessoal - pessoal pago pessoa 3,00 780.000,00 3,00 851.000,00 3,00 928.000,00 3,00 1.013.000,00 3.572.000,00 Gabinete 2 Município Manter as atividades do Gabinete atividades mantidas global 90.000,00 94.000,00 99.000,00 104.000,00 387.000,00 da Secretaria 3 Município Manter as atividades da Diretoria atividades mantidas global 114.000,00 120.000,00 125.000,00 131.000,00 490.000,00 de Planejamento 4 Município Adquirir computadores - Diretoria computadores adquiridos unidade 4,00 12.000,00 2,00 6.000,00 3,00 9.000,00 3,00 12.000,00 39.000,00 de Planejamento 2.000,00 5 Município Adquirir aparelhos telefônicos - aparelhos telefônicos unidade 6,00 1.000,00 0,00 2,00 1.000,00 0,00 63


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Dir. Planejamento adquiridos 6 Município Adquirir mesas - Diretoria de mesas adquiridas unidade 0,00 6,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Planejamento 7 Município Efetuar pagamento pessoal - pessoal pago pessoa 13,00 730.000,00 13,00 805.000,00 13,00 888.000,00 13,00 978.000,00 3.401.000,00 Dir.Planejam/Orçamento 8 Município Manter as atividades da Diretoria atividades mantidas global 38.000,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 164.000,00 de Orçamento 9 Município Adquirir armários - Diretoria de armários adquiridos unidade 3,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Orçamento 10 Município Adquirir computador - Diretoria de computador adquirido unidade 1,00 3.000,00 2,00 6.000,00 0,00 1,00 3.000,00 12.000,00 Orçamento 4.000,00 11 Município Adquirir livros - Diretoria de livros adquiridos volume 10,00 1.000,00 10,00 1.000,00 10,00 1.000,00 10,00 1.000,00 Orçamento 3.000,00 12 Município Adquirir cadeiras - Diretoria de cadeiras adquiridas unidade 6,00 2.000,00 0,00 0,00 4,00 1.000,00 Orçamento 13 Município Adqurir mesas - Diretoria de mesas adquiridas unidade 2,00 1.000,00 0,00 0,00 2,00 1.000,00 2.000,00 Orçamento 14 Município Adquirir cadeiras - Dir cadeiras adquiridas unidade 0,00 6,00 2.000,00 0,00 3,00 1.000,00 3.000,00 Planejamento 15 Município Adquirir arquivos de aço com 4 arquivos adquiridos unidade 0,00 0,00 2,00 2.000,00 0,00 2.000,00 gavetas- Dir Planej 16 Município Adquirir aparelho de ar aparelho de ar unidade 0,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 9.000,00 condicionado-Dir Planej condicionado adquirido 41 Município Contratar servidores - Diretoria de servidores contratados pessoa 0,00 4,00 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 Planejamento 108.000,00 42 Município Contratar servidores - Diretoria de servidores contratados pessoa 1,00 54.000,00 0,00 1,00 54.000,00 0,00 Orçamento 2.000,00 43 Município Adquirir mesas - Gabinete do mesas adquiridas unidade 0,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 0,00 Secretário 44 Município Adquirir veículo - Gabinete do veículo adquirido unidade 1,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 Secretário 45 Município Adquirir cadeiras - Gabinete do cadeiras adquiridas unidade 0,00 4,00 1.000,00 4,00 1.000,00 0,00 2.000,00 Secretário 46 Município Adquirir computadores - Gabinete computadores adquiridos unidade 0,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 9.000,00 do Secretário 47 Município Adquirir armários - Gabinete do armários adquiridos unidade 0,00 0,00 2,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Secretário 48 Município Adquirir datashow - Gabinete do datashow adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 3.000,00 3.000,00 64


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretário 49 Município Capacitar servidores - Diretoria servidores capacitados pessoa 0,00 7,00 2.000,00 8,00 3.000,00 8,00 2.000,00 7.000,00 de Orçamento 50 Município Adquirir grampeador - Diretoria de grampeador adquirido unidade 0,00 2,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Orçamento 51 Município Adquirir condicionador de ar - Dir. condicionador de ar unidade 0,00 0,00 1,00 4.000,00 1,00 4.000,00 8.000,00 de Orçamento adquirido 52 Município Adquirir impressora - Diretoria de impressora adquirida unidade 0,00 1,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Orçamento 53 Município Adquirir software - Diretoria de software adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Orçamento TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.304.000,00 2.618.000,00 2.841.000,00 3.083.000,00 10.846.000,00 17 Município Adquirir mesas - DTI mesas adquiridas unidade 4,00 800,00 10,00 2.000,00 10,00 2.000,00 4,00 800,00 5.600,00 18 Município Adquirir cadeiras - DTI cadeiras adquiridas unidade 10,00 1.000,00 17,00 1.700,00 10,00 1.000,00 7,00 700,00 4.400,00 19 Município Adquirir aparelhos telefônicos - aparelhos telefônicos unidade 4,00 200,00 10,00 500,00 6,00 300,00 2,00 100,00 1.100,00 DTI adquiridos 20 Município Adquirir computadores - DTI computadores adquiridos unidade 15,00 30.000,00 10,00 20.000,00 15,00 30.000,00 10,00 20.000,00 100.000,00 21 Município Adquirir ar condicionado - DTI ar condicionado adquirido unidade 3,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 22 Município Adquirir licenças de software - DTI licenças de software unidade 15,00 30.000,00 5,00 10.000,00 5,00 10.000,00 5,00 10.000,00 60.000,00 adquirida 52.500,00 23 Município Adquirir switch - DTI switch adquirido unidade 2,00 5.000,00 25,00 37.500,00 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 24 Município Adquirir servidores - DTI servidores adquiridos unidade 2,00 30.000,00 2,00 30.000,00 2,00 30.000,00 2,00 30.000,00 120.000,00 500,00 25 Município Adquirir aparelho de fax - DTI aparelho de fax adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 500,00 0,00 26 Município Adquirir veículo - DTI veículo adquirido unidade 0,00 1,00 30.000,00 0,00 1,00 30.000,00 60.000,00 12.000,00 27 Município Adquirir monitor - DTI monitor adquirido unidade 0,00 10,00 4.000,00 10,00 4.000,00 10,00 4.000,00 28 Município Adquirir nobreak - DTI nobreak adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00 20.000,00 2.600,00 29 Município Adquirir armário - DTI armário adquirido unidade 0,00 5,00 1.000,00 4,00 800,00 4,00 800,00 30 Município Adquirir datashow - DTI datashow adquirido unidade 0,00 1,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 800,00 31 Município Adquirir impressora - DTI impressora adquirida unidade 0,00 1,00 400,00 1,00 400,00 0,00 32 Município Adquirir rack - DTI rack adquirido unidade 0,00 1,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 30.000,00 33 Município Adquirir unidade de backup - DTI unidade de backup unidade 0,00 0,00 1,00 30.000,00 0,00 adquirida 34 Município Adquirir câmera profissional - DTI câmera profissional unidade 0,00 1,00 400,00 0,00 0,00 400,00 adquirida 35 Município Adquirir mesa de som - DTI mesa de som adquirida unidade 0,00 1,00 500,00 0,00 0,00 500,00 65


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 36 Município Adquirir filmadora digital - DTI filmadora digital adquirida unidade 0,00 1,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 37 Município Adquirir câmera fotográfica digital câmera fotográfica digital unidade 0,00 1,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 - DTI adquirida 38 Município Efetuar pagto. de pessoal - DTI pessoal pago pessoa 32,00 1.634.000,00 32,00 1.799.000,00 32,00 1.981.000,00 32,00 2.180.000,00 7.594.000,00 420.000,00 39 Município Contratar servidores - DTI servidores contratados pessoa 0,00 3,00 130.000,00 3,00 140.000,00 3,00 150.000,00 40 Município Manter as atividades da DTI atividades mantidas global 570.000,00 535.500,00 606.000,00 631.600,00 2.343.100,00 Total do Programa 4.168.000,00 4.741.000,00 5.009.000,00 5.387.000,00 19.305.000,00 Programa de Governo: 9 Desenvolvimento e Crescimento Rural Sustentável Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento rural com crescimento econômico sustentável, através de ações que visem a melhoria da qualidade de vida da população da Zona Rural, Distritos e Patrimônios do Município,buscando garantir o aumento da renda e empregabilidade Público-Alvo: Produtores Rurais e Familias que residem nos Distritos, Patrimônios e Povoados. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ AGRICULTURA 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 42.597.000,00 ABASTECIMENTO 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 42.597.000,00 1 Efetuar pagto. de pessoal - Coord. pessoal pago pessoa 26,00 1.049.000,00 26,00 1.156.000,00 26,00 1.275.000,00 26,00 1.405.000,00 4.885.000,00 Secretaria 2 Efetuar pagto. pessoal - Desenv. pessoal pago pessoa 110,00 3.814.000,00 110,00 4.198.000,00 134,00 5.085.400,00 149,00 5.783.400,00 18.880.800,00 Abastecimento 3 Município Adquirir veículo de passeio veículos adquiridos unidade 2,00 60.000,00 2,00 60.000,00 0,00 3,00 90.000,00 210.000,00 260.000,00 4 Município Adquirir veículo utilitário veículo adquirido unidade 1,00 85.000,00 1,00 45.000,00 2,00 130.000,00 0,00 5 Distrito Adquirir carrinhos coletores de lixo carrinhos adquiridos unidade 20,00 5.000,00 0,00 0,00 10,00 2.500,00 7.500,00 32.000,00 6 Distrito Adquirir roçadeiras laterais roçadeiras adquiridas unidade 7,00 14.000,00 3,00 6.000,00 3,00 6.000,00 3,00 6.000,00 7 Município Adquirir motosserras motosserras adquiridas unidade 3,00 6.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 12.000,00 3.600,00 8 Município Adquirir pulverizador costal pulverizadores adquiridos unidade 6,00 1.800,00 2,00 600,00 2,00 600,00 2,00 600,00 9 Distrito Adquirir moto poda com telescópio moto-poda com unidade 3,00 9.000,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 18.000,00 telescópio adquirida 10 Distrito Adquirir podadores à gasolina podadores adquiridos unidade 2,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 11 Distrito Adquirir cortadores de grama à cortadores de grama unidade 2,00 2.000,00 2,00 1.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 7.000,00 gasolina adquiridos 12 Distrito Adquirir perfurador de solo perfurador de solo unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 66


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CONSOLIDAÇÃO GERAL adquirido 13 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 10,00 25.000,00 4,00 10.000,00 4,00 10.000,00 4,00 10.000,00 55.000,00 14 Município adquirir armários armários adquiridos unidade 5,00 2.000,00 2,00 800,00 2,00 800,00 2,00 800,00 4.400,00 15 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 20,00 4.000,00 10,00 2.000,00 10,00 2.000,00 10,00 2.000,00 10.000,00 16 Município Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 10,00 3.000,00 5,00 1.500,00 5,00 1.500,00 5,00 1.500,00 7.500,00 17 Município Adquirir geladeiras geladeiras adquiridas unidade 2,00 1.800,00 0,00 2,00 1.800,00 0,00 3.600,00 18 Município Adquirir fogão fogão adquirido unidade 1,00 700,00 0,00 3,00 2.100,00 0,00 2.800,00 19 Município Adquirir freezer freezer adquiridos unidade 2,00 2.000,00 0,00 0,00 3,00 3.000,00 5.000,00 20 Distrito Readequar estradas rurais estradas rurais km 25,00 150.000,00 25,00 160.000,00 25,00 170.000,00 25,00 180.000,00 660.000,00 readequadas 70.000,00 21 Município Adquirir conjunto de irrigação conjunto s de irrigação unidade 35,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos 30.000,00 22 Município Adquirir equipamentos para equipamentos adquiridos unidade 10,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 process.de alimentos 23 Município Adquirir roçadeira hidráulica roçadeira hidráulica unidade 1,00 6.000,00 1,00 6.000,00 0,00 0,00 12.000,00 adquirida 24 Município Adquirir subsolador de 05 hastes subsoladores adquiridos unidade 1,00 5.000,00 0,00 1,00 5.000,00 0,00 10.000,00 7.000,00 25 Município Adquirir arado reversível arado reversível adquirido unidade 0,00 1,00 7.000,00 0,00 0,00 26 Município Adquirir distribuidor de calcário distribuidor de calcário unidade 1,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 adquirido 27 Município Adquirir pá traseira para trator pá traseira adquirida unidade 1,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.000,00 28 Município Adquirir filmadora filmadora adquirida unidade 1,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 29 Município Adquirir aparelho de GPS aparelho de GPS unidade 2,00 3.000,00 1,00 1.500,00 0,00 0,00 4.500,00 adquirido 30 Município Adquirir software software adquirido unidade 1,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 31 Município Adquirir grade aradora grade aradora adquirida unidade 0,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 32 Município Adquirir trator agrícola trator adquirido unidade 0,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 33 Município Adquirir máquina fotográfica digital máquina adquirida unidade 1,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 34 Município Adquirir notebook notebook adquirido unidade 1,00 4.000,00 0,00 1,00 4.000,00 0,00 8.000,00 35 Município Adquirir datashow datashow adquirido unidade 1,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 36 Município Adquirir micro trator com micro trator adquirido unidade 0,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 0,00 60.000,00 roçadeira e carreta 70.000,00 37 Município Produzir mudas nativas/ exóticas e mudas produzidas unidade 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 ornamentais 1.228.000,00 38 Município Manter as atividades / atividades mantidas global 285.000,00 299.000,00 314.000,00 330.000,00 67


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Coordenação 39 Distrito Manter as atividades / Administr. atividades mantidas global 97.000,00 102.000,00 107.000,00 112.000,00 418.000,00 Subprefeituras 40 Município Manter as atividades/Desenv. atividades mantidas global 918.000,00 694.000,00 648.000,00 749.000,00 3.009.000,00 Rural e Abastecimento 41 Município Produzir mudas de café em tubetes mudas produzidas unidade 20.000,00 30.000,00 500.000,00 40.000,00 40.000,00 130.000,00 55.000,00 42 Distrito Revitalizar praças/canteiros/f.vale - praças/ Canteiros/F.vale m² 6.000,00 20.000,00 4.000,00 15.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 Distritos distritos revitalizados 43 Município Adquirir caminhões caminhões adquiridos unidade 0,00 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 2,00 300.000,00 600.000,00 44 Município Contratar servidor nível superior servidores contratados pessoa 0,00 2,00 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 45 Município Contratar servidor nível médio servidores contratados pessoa 0,00 7,00 127.400,00 0,00 0,00 127.400,00 46 Município Contratar servidor operário servidores contratados pessoa 0,00 15,00 234.000,00 15,00 234.000,00 10,00 156.000,00 624.000,00 47 Município Construir o Restaurante Popular restaurante popular m² 650,00 2.280.000,00 0,00 0,00 0,00 2.280.000,00 construído 48 Município Adquirir barracas para feiras barracas adquiridas unidade 0,00 2,00 25.000,00 2,00 25.000,00 0,00 50.000,00 49 Distrito Executar pavimentação asfáltica pavimentação asfáltica km 9,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Estr. Rural executada 1.750.000,00 50 Distrito Readequar estradas rurais estradas rurais km 288,60 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 readequadas 51 Distrito Construir Abastecedouro abastecedouros unidade 10,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Comunitário construídos 52 Distrito Promover festas Rurais festas rurais promovidas unidade 0,00 11,00 50.000,00 11,00 50.000,00 11,00 50.000,00 150.000,00 53 Município Adquirir equipamentos rodoviários equipamentos rodoviários unidade 0,00 1,00 549.200,00 2,00 639.800,00 2,00 549.200,00 1.738.200,00 adquiridos 1.820.000,00 54 Município Implantar e manter o PAA Prog. programa implantado global 1,00 455.000,00 1,00 455.000,00 1,00 455.000,00 1,00 455.000,00 Aquis. de Alim 80.000,00 55 Distrito Construir portais nas entradas dos portais construídos unidade 0,00 0,00 80.000,00 0,00 Distritos Total do Programa 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 42.597.000,00 Programa de Governo: 10 Londrina em Ação Objetivo Geral: Realizar ações voltadas à área de infra-estrutura urbana, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população, através de adequação, alargamento e duplicação de vias públicas, pavimentação e recapeamento asfáltico, galeria de águas pluviais, serviços Público-Alvo: População da área urbana e rural. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

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Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ URBANISMO 50.660.000,00 48.875.000,00 69.337.000,00 97.459.000,00 266.331.000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.660.000,00 48.875.000,00 69.337.000,00 97.459.000,00 266.331.000,00 300.000,00 1 Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 50,00 150.000,00 20,00 60.000,00 20,00 60.000,00 10,00 30.000,00 2 Centro Revitalizar a área central da cidade área central revitalizada m² 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 480.000,00 3 Município Revitalizar fundos de vales fundos de vales m² 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 revitalizados 4 Município Construir e reformar de quadras quadras m² 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 poliesportivas construídas/reformadas 5 Sul Adquirir terreno para instalação da terreno adquirido m² 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 usina asfalto 6 Adquirir usina de asfalto usina de asfalto adquirida unidade 1,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 2.100.000,00 7 Sul Construir prédio para usina de prédio construído m² 800,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 asfalto 8 Município Reformar próprios municipais próprios municipais m² 100,00 50.000,00 100,00 50.000,00 100,00 50.000,00 100,00 50.000,00 200.000,00 conservados 9 Norte Alargar a av. Angelina Ricci avenida alargada m² 0,00 0,00 2.920.000,00 0,00 2.920.000,00 Vezozzo 10 Leste Executar transposição do Córrego ligação construída m² 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Barreiro 11 Norte Executar travessia Ribeirão Lindóia travessia construída m² 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 2.800.000,00 12 Norte Executar o prolongamento da av. prolongamento executado m² 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Saul Elkind 13 Sul Alargar as pontes da rodovia pontes alargadas m² 360,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Mábio G. Palhano 14 Sul Executar travessia do Córrego travessia construída m² 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Tucanos 15 Sul Executar rotatória av Waldemar rotatória construída m² 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Spranger x PR-445 16 Sul Executar rotatória av 10 de rotatória construída m² 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 Dezembro x av Portugal 17 Sul Ligar av. Waldemar Spranger x rua ligação construída m² 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Albânia 69


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 18 Leste Executar travessia do Córrego travessia construída m² 0,00 0,00 0,00 780.000,00 780.000,00 Barreiro 19 Leste Executar travessia do Ribeirão travessia construída m² 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Quati 675.000,00 20 Leste Executar ligação da av. Alziro ligação construída m² 675.000,00 0,00 0,00 0,00 Zarur x Robert Kock 21 Leste Executar ligação do Conj Hernani ligação construída m² 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Moura Lima I e II 22 Oeste Const ponte s/ Lago Igapó IV na av ponte construída m² 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 Castelo Branco 23 Oeste Construir ponte s/ Lago Igapó III na ponte construída m² 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 av Faria Lima 24 Oeste Duplicar a av. Juvenal Pietraróia avenida duplicada m² 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 25 Centro Revitalizar o Calçadão e ampliar calçadão revitalizado e m² 0,00 0,00 0,00 500.000,00 até a Mato Grosso ampliado 26 Município Executar adequação de geometria adequação geométrica m² 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 executada 27 Município Executar recapeamento asfáltico recapeamento asfáltico m² 7.865.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 13.900.000,00 49.765.000,00 (manut corretiva) executado 28 Município Executar pavimentação asfáltica em ruas pavimentadas m² 2.200.000,00 3.055.000,00 2.820.000,00 2.820.000,0010.895.000,00 trechos de ruas 29 Município Executar serviços emergenciais de tapa-buraco executado m² 600.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 900.000,00 4.500.000,00 correção asfalto 30 Sul Executar passarela sobre a av. 10 passarela construída m² 100,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 de Dezembro 3.000.000,00 31 Município Executar fechamento de valetas valetas fechadas m² 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 32 Distrito Executar pavimentação asfáltica distritos pavimentados m² 1.360.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 1.410.000,00 7.470.000,00 nos Distritos 33 Município Elaborar projetos revit. e elim de projetos elaborados projeto 1,00 1.910.000,00 0,00 0,00 0,00 1.910.000,00 pontos críticos 34 Município Construir e reformar logradouros logradouros públicos m² 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 públicos construídos/reformados 35 Município Desapropriar áreas urbanas área desapropriada m² 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.750.000,00 36 Município Construir laboratório teste p/ ilum. prédio construído m² 0,00 60,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 pública 37 Município Construir edificação p/ ger. de prédio construído m² 0,00 80,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 ilum. pública 70


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 38 Município Adquirir veículos veículos adquiridos unidade 5,00 125.000,00 5,00 125.000,00 5,00 125.000,00 0,00 375.000,00 39 Município Adquirir utilitários utilitário adquirido unidade 5,00 200.000,00 5,00 200.000,00 5,00 200.000,00 2,00 80.000,00 680.000,00 40 Município Adquirir caminhões caminhão adquirido unidade 2,00 440.000,00 3,00 660.000,00 3,00 660.000,00 3,00 660.000,00 2.420.000,00 41 Município Adquirir equipamento equipamento adquirido unidade 1,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 hidrojateamento e sucção 42 Município Adquirir pá carregadeira pá carregadeira adquirida unidade 0,00 3,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 1.400.000,00 43 Município Adquirir motoniveladora motoniveladora adquirida unidade 1,00 700.000,00 1,00 700.000,00 0,00 0,00 44 Município Adquirir retro pá retro pá adquirida unidade 0,00 2,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 1.600.000,00 45 Município Adquirir rolo compactador rolo compactador unidade 1,00 400.000,00 3,00 1.200.000,00 0,00 0,00 adquirido 1.000.000,00 46 Município Adquirir escavadeira hidráulica escavadeira adquirida unidade 0,00 1,00 1.000.000,00 0,00 0,00 com esteira 47 Município Adquirir vibro acabadora de asfalto vibro acabadora adquirida unidade 0,00 1,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 48 Município Adquirir mini carregadeira mini carregadeira unidade 0,00 1,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 adquirida 49 Município Adquirir máquina policorte máquina adquirida unidade 0,00 2,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 50 Município Adquirir semi reboque p/ cavalo semi-reboque adquirido unidade 0,00 1,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 mecânico 51 Município Adquirir compressor de ar compressor adquirido unidade 0,00 2,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 80.000,00 52 Município Adquirir ferramentas ferramentas adquiridas unidade 25,00 20.000,00 25,00 20.000,00 25,00 20.000,00 25,00 20.000,00 53 Município Adquirir mesas tipo escrivaninha mesas adquiridas unidade 80,00 32.000,00 0,00 20,00 8.000,00 0,00 40.000,00 20.000,00 54 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 80,00 16.000,00 0,00 20,00 4.000,00 0,00 55 Município Adquirir estação total estação adquirida unidade 0,00 1,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 56 Município Adquirir central de rádio rádios adquiridos unidade 0,00 1,00 10.000,00 0,00 0,00 comunicador 57 Município Adquirir nível topográfico completo nível adquirido unidade 2,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 58 Município Adquirir conjunto industrial p/ conjunto industrial unidade 0,00 1,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 fabricar tubos adquirido 59 Município Adquirir estufa microprocessada estufa adquirida unidade 0,00 2,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 para secagem 7.000,00 60 Município Adquirir viga de benkleman equipamento adquirido unidade 0,00 1,00 7.000,00 0,00 0,00 61 Município Adquirir máquina extratora de máquina adquirida unidade 0,00 1,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 amostra de solo 62 Município Adquirir licenças de software licenças adquiridas unidade 0,00 50,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 63 Município Adquirir aparelho handheld com aparelho adquirido unidade 0,00 30,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 71


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CONSOLIDAÇÃO GERAL GPS integrado 64 Município Adquirir aparelho telefônico aparelhos adquiridos unidade 15,00 1.000,00 75,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 65 Município Adquirir máquinas de calcular máquina adquirida unidade 0,00 20,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 66 Município Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 0,00 10,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 67 Município Adquirir impressora impressora adquirida unidade 0,00 0,00 5,00 5.000,00 0,00 5.000,00 68 Município Adquirir software software adquirido unidade 0,00 5,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 69 Município Adquirir aparelho de fac-simile aparelho adquirido unidade 2,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 70 Município Adquirir central telefônica central telefônica unidade 0,00 2,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 adquirida 71 Município Adquirir aparelho de GPS aparelho adquirido unidade 0,00 10,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.000,00 72 Município Adquirir estofados e longarinas estofado e longarina unidade 3,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 adquirida 4.000,00 73 Município Adquirir armário integrado para armário adquirido unidade 8,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 escritório 74 Município Pagar salários e encargos sociais- pessoal pago pessoa 1.485.000,00 1.626.000,00 1.781.000,00 1.951.000,00 6.843.000,00 gabinete 75 Município Pagar salários e encargos sociais pessoal pago pessoa 11.066.000,00 12.173.000,00 13.394.000,00 14.736.000,00 51.369.000,00 - diretorias 76 Município Coordenar as atividades da atividades mantidas global 200.000,00 210.000,00 230.000,00 250.000,00 890.000,00 secretaria 77 Município Manter as atividades da secretaria atividades mantidas global 3.003.000,00 3.081.000,00 3.180.000,00 3.272.000,00 12.536.000,00 79 Centro Construir viaduto av. Rio Branco x viaduto construído m² 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Leste-Oeste 80 Centro Construir viaduto av. Higienópolis x viaduto construído m² 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 JK 81 Oeste Construir trincheira av. Maringá x trincheira construída m² 0,00 0,00 0,00 8.540.000,00 8.540.000,00 Castelo Branco 82 Sul Construir trincheira av. Higien x trincheira construída m² 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Aminthas Barros 83 Sul Estabelecer parceria-construção passarela construída m² 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 passarela PR 445 50.000,00 84 Sul Construir ciclovia na Avenida Saul ciclovia construída unidade 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Elkind 200.000,00 85 Leste Construir ciclovia na Avenida das ciclovia construída unidade 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Maritacas 86 Município Construir viaduto-Av. viaduto construído unidade 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 72


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Brasília/R.Grafita/R.Pavão 87 Norte Construir praça no Residencial praça construída unidade 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Moradias Cabo Frio 88 Norte Construir viaduto Av. W. viaduto construído unidade 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Churchill/H.Mansano 89 Oeste Construir campo de futebol no campo de futebol unidade 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Jardim Maracanã construído 90 Distrito Construir campo futebol - campo de futebol unidade 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 Guaravera / U.Três Bocas construído 91 Município Revitalizar Praças Municipais praças revitalizadas m² 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 92 Município Construir ciclovia PR-445 ciclovia construída m² 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 UEL/R.D.Bertolaccini 93 Município Construir viaduto A. viaduto construído unidade 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Brasília/R.E.Leão/L.H.Gonçalv 94 Município Desapropriar/duplicar a Avenida duplicação realizada m² 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Duque de Caxias 95 Município Desapropriar/prolongar a Rua prolongamento realizado m² 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Bahia 96 Município Inundar áreas p/ implantar Lagos áreas inundadas unidade 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Norte II e III 5.000.000,00 97 Oeste Construir viaduto PR-445/Av. A. viaduto construído unidade 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Thomas/J. Pietraro 98 Município Viabilizar parceria ciclovia ciclovia construída m² 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 CEASA/Av. Tiradentes 99 Município Viabilizar parceria ciclovia Av. ciclovia construída m² 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 L.Oeste/Cruz. Sul 100 Município Viabilizar parceria ciclovia ciclovia construída m² 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 R.Q.Bocaiuva/Ney Brag 101 Município Inundar área p/ implantar Lago Sul lago implantado unidade 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 (Cór. Saltinho) 102 Município Elaborar Projetos projetos elaborados % 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total do Programa 50.660.000,00 48.875.000,00 69.337.000,00 97.459.000,00 266.331.000,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Programa de Governo: 11 Londrina Reluz Objetivo Geral: Manter a Rede de Iluminação Pública nas vias urbanas e rurais e nos logradouros públicos do Município em perfeitas condições de funcionamento, principalmente nos locais com maiores índices de criminalidade, proporcionando aos moradores maior segurança e Público-Alvo: População da área urbana e rural. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ URBANISMO 16.800.000,00 17.775.000,00 18.589.000,00 19.643.000,00 72.807.000,00 SERVIÇOS URBANOS 16.800.000,00 17.775.000,00 18.589.000,00 19.643.000,00 72.807.000,00 54.000.000,00 1 Manter a rede de iluminação rede de Iluminação km 20,00 13.300.000,00 40,00 13.500.000,00 40,00 13.500.000,00 50,00 13.700.000,00 pública mantida 17.877.000,00 2 Expandir a rede de iluminação rede de Iluminação km 10,00 3.000.000,00 20,00 3.857.000,00 20,00 5.089.000,00 30,00 5.931.000,00 pública expandida 3 Município Adquirir veículos veículo adquirido unidade 2,00 50.000,00 2,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 400.000,00 4 Adquirir caminhão munck caminhão adquirido unidade 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 0,00 0,00 5 Adquirir camionetas camionetas adquiridas unidade 2,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 24.000,00 6 Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 0,00 4,00 12.000,00 0,00 4,00 12.000,00 7 Adquirir veículos utilitários tipo veículo utilitário adquirido unidade 0,00 2,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 kombi 8 Adquirir software - iluminação software adquirido unidade 0,00 1,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 pública 9 Adquirir aparelho handheld (GPS) aparelho adquirido unidade 0,00 2,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Total do Programa 16.800.000,00 17.775.000,00 18.589.000,00 19.643.000,00 72.807.000,00 Programa de Governo: 12 Gestão de Suprimentos e Manutenção de Bens Municipais Objetivo Geral: Prover a Administração Direta, Autárquica e Fundacional de materiais, bens e serviços. Promover o controle e a manutenção patrimonial, a gestão de informações e arquivo e comunicação. Público-Alvo: Clientes internos e externos Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 % Secretaria Municipal de Gestão Pública 2.880.000,00 30/06/2009 85,00 75,00 75,00 75,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 15.516.000,00 16.729.000,00 17.948.000,00 19.356.000,00 69.549.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.659.000,00 15.667.000,00 16.886.000,00 18.294.000,00 65.506.000,00 1 Efetuar o pagto. de pessoal - GAB pessoal pago pessoa 10,00 2.091.000,00 10,00 2.294.000,00 11,00 2.514.000,00 11,00 2.758.000,00 9.657.000,00 2 Manter o gabinete da secretaria de atividades mantidas global 51.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 192.000,00 gestão pública 3 Efetuar o pagto. de pessoal DGIAP pessoal pago pessoa 51,00 3.931.000,00 58,00 4.438.000,00 65,00 4.884.000,00 69,00 5.374.000,00 18.627.000,00 4 Manter a DGIAP, DGLC e DGLM atividades mantidas global 712.000,00 475.000,00 477.000,00 479.000,00 2.143.000,00 9.439.000,00 5 Efetuar o pagto. de pessoal DGBM pessoal pago pessoa 72,00 2.031.000,00 72,00 2.236.000,00 72,00 2.462.000,00 72,00 2.710.000,00 6 Manter a DGBM atividades mantidas global 5.303.000,00 5.654.000,00 5.968.000,00 6.377.000,00 23.302.000,00 10.600,00 8 Município Adquirir microcomputadores computadores adquiridos unidade 0,00 4,00 10.600,00 0,00 0,00 9 Município Adquirir rádio intercomunicador rádio adquirido unidade 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 1,00 200,00 0,00 4.200,00 10.390,00 10 Município Adquirir aparelho telefônico aparelhos telefônicos unidade 73,00 3.070,00 64,00 2.520,00 66,00 2.500,00 64,00 2.300,00 11 Município Adquirir aparelho de fac-símile aparelhos de fac-símile unidade 2,00 960,00 0,00 0,00 1,00 500,00 1.460,00 adquiridos 12 Município Adquirir datashow datashow adquirido unidade 1,00 2.450,00 1,00 1.750,00 1,00 2.050,00 0,00 6.250,00 760,00 13 Município Adquirir tela branca para tela branca para unidade 1,00 300,00 1,00 460,00 0,00 0,00 retroprojetor retroprojetor adquirida 14 Município Adquirir lousa branca lousa branca adquirida unidade 0,00 1,00 250,00 0,00 0,00 250,00 15 Município Adquirir microsystem mini/micro system unidade 4,00 3.200,00 1,00 350,00 0,00 0,00 3.550,00 adquirido 3.200,00 16 Município Adquirir aparelho de TV aparelho de tv adquirido unidade 1,00 500,00 1,00 2.700,00 0,00 0,00 17 Município Adquirir suporte para TV suporte para tv adquirido unidade 0,00 2,00 400,00 0,00 0,00 400,00 3.000,00 18 Município Adquirir filmadora filmadora adquirida unidade 0,00 0,00 1,00 3.000,00 0,00 19 Município Adquirir câmera fotográfica câmeras fotográficas unidade 0,00 1,00 1.500,00 2,00 11.500,00 0,00 13.000,00 adquiridas 20 Município Adquirir acessórios p/ câmera acessórios adquiridos conjunto 0,00 1,00 1.400,00 1,00 2.000,00 0,00 3.400,00 fotográfica 21 Município Adquirir microfone microfone adquirido unidade 0,00 3,00 348,00 0,00 0,00 348,00 22 Município Adquirir aparelho de DVD aparelho de DVD unidade 0,00 5,00 730,00 0,00 0,00 730,00 adquirido 23 Município Adquirir caixa de som caixa de som adquirida conjunto 0,00 1,00 500,00 0,00 0,00 500,00 900,00 24 Município Adquirir púlpito púlpito adquirido unidade 0,00 1,00 900,00 0,00 0,00 75


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 25 Município Adquirir software software adquirido unidade 3,00 3.640,00 3,00 6.600,00 0,00 0,00 10.240,00 26 Município Adquirir software de captura software de captura unidade 0,00 1,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 adquirido 27 Município Adquirir microcomputador microcomputadores unidade 17,00 41.900,00 24,00 62.000,00 20,00 50.000,00 8,00 20.000,00 173.900,00 adquiridos 28 Município Adquirir monitor monitores adquiridos unidade 4,00 1.600,00 1,00 400,00 3,00 1.200,00 1,00 500,00 3.700,00 220,00 30 Município Adquirir no-break no-break adquirido unidade 0,00 1,00 220,00 0,00 0,00 31 Município Adquirir estabilizador de voltagem estabilizador adquirido unidade 0,00 1,00 36,00 0,00 0,00 36,00 26,00 32 Município Adquirir luz de emergência luz de emergência unidade 0,00 1,00 26,00 0,00 0,00 adquirida 33 Município Adquirir cadeira cadeiras adquiridas unidade 109,00 15.690,00 57,00 11.540,00 55,00 9.450,00 16,00 3.100,00 39.780,00 34 Município Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 46,00 16.640,00 49,00 19.000,00 39,00 8.000,00 6,00 4.600,00 48.240,00 35 Município Adquirir armário armários adquiridos unidade 3,00 1.330,00 5,00 1.570,00 3,00 900,00 3,00 1.000,00 4.800,00 36 Município Adquirir arquivo arquivos adquiridos unidade 2,00 800,00 0,00 4,00 1.400,00 2,00 1.000,00 3.200,00 37 Município Adquirir grampeador elétrico grampeador elétrico unidade 1,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 adquirido 38 Município Adquirir guilhotina guilhotinas adquiridas unidade 1,00 120,00 1,00 130,00 0,00 0,00 250,00 350,00 39 Município Adquirir perfuradora para perfuradora adquirida unidade 1,00 350,00 0,00 0,00 0,00 encadernação 48.600,00 41 Município Adquirir condicionador de ar condicionador de ar unidade 3,00 4.900,00 6,00 12.900,00 10,00 29.800,00 1,00 1.000,00 adquirido 42 Município Adquirir prateleira de aço prateleiras de aço unidade 0,00 14,00 4.270,00 3,00 900,00 3,00 1.000,00 6.170,00 adquiridas 43 Município Adquirir leitora de microfilme leitora de microfilme unidade 0,00 0,00 1,00 40.000,00 0,00 40.000,00 adquirida 44 Município Adquirir scanner duplex scanner duplex adquirido unidade 0,00 1,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 20.000,00 45 Município Adquirir leitora óptica leitora óptica adquirida unidade 0,00 0,00 1,00 20.000,00 0,00 46 Município Adquirir arquivo deslizante arquivo deslizante conjunto 0,00 2,00 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 adquirido 47 Município Adquirir bebedouro de água bebedouros adquiridos unidade 0,00 3,00 650,00 0,00 0,00 650,00 49 Município Adquirir filtro/purificador de água filtros/purificadores unidade 0,00 5,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 adquiridos 50 Município Adquirir veículo de passeio veículos adquiridos unidade 1,00 27.000,00 2,00 60.000,00 1,00 30.000,00 0,00 117.000,00 51 Município Adquirir veículo utilitário veículo utilitário adquirido unidade 0,00 1,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 52 Município Adquirir motocicleta motocicletas adquiridas unidade 0,00 1,00 6.000,00 1,00 6.000,00 0,00 12.000,00 76


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 53 Município Adquirir livros livros adquiridos unidade 5,00 700,00 6,00 1.200,00 6,00 1.000,00 6,00 1.500,00 4.400,00 54 Município Ampliar central telefônica central telefônica conjunto 1,00 300.000,00 1,00 100.000,00 0,00 0,00 400.000,00 ampliada 56 Município Adquirir mesa auxiliar odontológica mesa adquirida unidade 0,00 0,00 1,00 2.000,00 0,00 2.000,00 800,00 57 Município Adquirir mocho de dentista mocho de dentista unidade 0,00 0,00 2,00 800,00 0,00 adquirido 5.000,00 58 Município Adquirir termômetro de bulbo seco termômetro adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 5.000,00 0,00 59 Município Adquirir maca para ambulatório maca adquirida unidade 0,00 0,00 4,00 6.000,00 0,00 6.000,00 60 Município Adquirir fotopolimerizador fotopolimerizador unidade 0,00 0,00 1,00 1.500,00 0,00 1.500,00 adquirido 61 Município Adquirir amalgamador amalgamador adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 62 Município Adquirir equip. de ultrason e jato equipamento adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 3.000,00 0,00 de bicarbonato 3.000,00 63 Município Adquirir autoclave autoclave adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 3.000,00 0,00 64 Município Adquirir instrumental p/ amálgama instrtumental p/ unidade 0,00 0,00 20,00 1.000,00 0,00 1.000,00 e resina amálgama e resina adquirido 65 Município Adquirir termo-anemômetro digital termo-anemômetro digital unidade 0,00 0,00 1,00 3.500,00 1,00 3.500,00 7.000,00 adquirido 66 Município Adquirir luxímetro luxímetro adquirido unidade 0,00 0,00 2,00 2.000,00 1,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 67 Município Adquirir decibelímetro decibelímetro adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 68 Município Adquirir desfibrilador desfibrilador adquirido unidade 1,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 69 Município Adquirir compressor de ar compressor de ar unidade 0,00 0,00 4,00 1.000,00 0,00 1.000,00 adquirido 70 Município Adquirir furadeira manual furadeira manual unidade 0,00 1,00 100,00 1,00 100,00 0,00 200,00 adquirida 400,00 71 Município Adquirir parafusadeira manual parafusadeira manual unidade 0,00 1,00 200,00 1,00 200,00 0,00 adquirida 77


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 72 Município Adquirir serra tico-tico serra tico-tico adquirida unidade 0,00 1,00 400,00 1,00 400,00 0,00 800,00 73 Município Adquirir plaina elétrica plaina elétrica adquirida unidade 0,00 1,00 700,00 0,00 0,00 700,00 500,00 74 Município Adquirir serra de cortar serra de cortar unidade 0,00 1,00 500,00 0,00 0,00 mármore/piso mármore/piso adquirida 75 Município Adquirir serra circular serra circular adquirida unidade 0,00 1,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00 76 Município Adquirir carriola carriola adquirida unidade 0,00 1,00 100,00 0,00 0,00 77 Adquirir máquina de desmontar máquina de desmontar unidade 0,00 0,00 1,00 6.000,00 0,00 6.000,00 pneu pneu adquirida 78 Município Adquirir máquina pneumática p/ máquina pneumática unidade 0,00 0,00 1,00 2.000,00 0,00 2.000,00 porcas adquirida 79 Município Adquirir macaco p/ veículos macaco p/ veículos unidade 0,00 0,00 2,00 1.000,00 0,00 1.000,00 adquirido 80 Município Adquirir bomba de óleo bomba de óleo adquirida unidade 0,00 0,00 2,00 600,00 0,00 600,00 81 Município Adquirir bomba propulsora de bomba adquirida unidade 0,00 0,00 2,00 3.000,00 0,00 3.000,00 graxa 82 Município Adquirir ferramentas ferramentas adquiridas jogo 0,00 0,00 3,00 1.000,00 0,00 1.000,00 83 Município Adquirir caminhão médio p/ caminhão adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 125.000,00 125.000,00 plataforma 84 Município Adquirir plataforma hidráulica p/ plataforma hidráulica unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 32.000,00 32.000,00 caminhão médio adquirida 105.000,00 85 Município Reformar o espaço físico da GSO espaço físico da GSO m² 0,00 0,00 200,00 60.000,00 200,00 45.000,00 reformado 86 Município Construir o centro de treinamento centro de treinamento m² 0,00 0,00 150,00 150.000,00 50,00 50.000,00 200.000,00 da PML construído 87 Município Reformar o espaço físico da espaço físico da m² 0,00 0,00 0,00 600,00 150.000,00 150.000,00 DGIF/DGP DGIF/DGP reformado 89 Município Contratar servidor p/ DGIAP servidores contratados pessoa 7,00 102.000,00 7,00 112.000,00 4,00 59.000,00 3,00 45.000,00 318.000,00 75.000,00 90 Município Contratar servidor p/ COORD/GAB servidores contratados pessoa 0,00 1,00 15.000,00 0,00 2,00 60.000,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 857.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 4.043.000,00 78


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 7 Manter o núcleo de comunicação atividade mantida global 857.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 4.043.000,00 social Total do Programa 15.516.000,00 16.729.000,00 17.948.000,00 19.356.000,00 69.549.000,00 Programa de Governo: 13 Gestão de Capital Humano Objetivo Geral: Manter o controle das informações funcionais, oportunizar o desenvolvimento da capacidade e o aperfeiçamento dos servidores municipais, estagiários e adolescentes aprendizes. Público-Alvo: Servidores, estagiários e adolescentes aprendizes. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 % Secretaria Municipal de Gestão Pública 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 2.466.000,00 2.658.000,00 2.964.000,00 3.217.000,00 11.305.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.140.000,00 1.258.000,00 1.384.000,00 1.526.000,00 5.308.000,00 1 Efetuar o pagto. de sal., encargos - pessoal pago 1.140.000,00 1.258.000,00 1.384.000,00 1.526.000,00 5.308.000,00 p. dispos. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.326.000,00 1.400.000,00 1.580.000,00 1.691.000,00 5.997.000,00 3.566.000,00 2 Efetuar o pagto. de pessoal-DGPP pessoal pago pessoa 56,00 625.000,00 63,00 885.000,00 67,00 977.000,00 71,00 1.079.000,00 3 Manter a DGPP e DGIF atividades mantidas global 525.000,00 452.000,00 540.000,00 452.000,00 1.969.000,00 462.000,00 6 Município Contratar servidor p/DGPP/DGIF servidores contratados pessoa 7,00 176.000,00 4,00 63.000,00 4,00 63.000,00 7,00 160.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 37.997.000,00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 37.997.000,00 4 Efetuar o pagto. de pessoal e pessoal pago pessoa 12,00 8.186.000,00 12,00 9.006.000,00 12,00 9.907.000,00 12,00 10.898.000,00 37.997.000,00 inativos DIREITOS DA CIDADANIA 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 75.000,00 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 75.000,00 5 Município Manter a ajuda financeira na forma atividade mantida global 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 75.000,00 da lei Total do Programa 10.667.000,00 11.684.000,00 12.891.000,00 14.135.000,00 49.377.000,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Programa de Governo: 14 Mudando Londrina Pela Educação Objetivo Geral: A Secretaria Municipal de Educação para o Ensino Fundamental tem o objetivo de elevar a qualidade de ensino, assegurar o acesso, a permanência e a promoção do aluno na escola, especialmente das camadas populares, garantindo-lhes uma aprendizagem Público-Alvo: A comunidade escolar é o público alvo da Secretaria Municipal de Educação, Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração TEEzu - % Secretaria Municipal de Educação 0,42 31/12/2008 0,41 0,41 0,41 0,41 TEEzr - % Secretaria Municipal de Educação 0,27 31/12/2008 0,26 0,26 0,26 0,26 TREzu - % Secretaria Municipal de Educação 5,62 31/12/2008 5,45 5,28 5,12 5,00 TREzr - % Secretaria Municipal de Educação 3,72 31/12/2008 3,60 3,50 3,39 3,29 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ EDUCAÇÃO 169.786.000,00 164.330.000,00 174.649.000,00 185.810.000,00 694.575.000,00 ENSINO FUNDAMENTAL 136.165.000,00 143.300.000,00 152.282.000,00 162.112.000,00 593.859.000,00 1 Efetuar o pagto. de pessoal pessoal pago pessoa 243,00 5.854.000,00 243,00 6.432.000,00 243,00 7.068.000,00 243,00 7.767.000,00 27.121.000,00 2 Município Efetuar o pagto. de pessoal pessoal pago pessoa 1.923,00 43.978.000,00 1.923,00 48.143.000,00 1.923,00 52.724.000,00 1.923,00 57.761.000,00 202.606.000,00 4 Município Adquirir computadores - SME computadores adquirirdos unidade 3,00 535.000,00 3,00 6.000,00 4,00 7.000,00 4,00 8.000,00 556.000,00 7 Município Manter a Secret. Municipal atividade mantida unidade 1,00 479.000,00 1,00 480.000,00 1,00 480.000,00 1,00 1.057.000,00 2.496.000,00 Educação 950.000,00 8 Município Terceirizar serv. alarmes- escolas serviços de alarmes unidade 0,00 93,00 300.000,00 93,00 300.000,00 93,00 350.000,00 e setores afins terceirizados 1.695.000,00 9 Município Terceirizar serv. vigil. - escolas e serviços de vigilância unidade 0,00 93,00 500.000,00 93,00 595.000,00 93,00 600.000,00 setores afins terceirizados 10 Município Efetuar o pagto. de pessoal pessoal pago pessoa 744,00 40.362.000,00 744,00 41.712.000,00 744,00 43.196.000,00 744,00 44.828.000,00 170.098.000,00 11 Município Participar de cursos e eventos cursos e eventos curso/evento 10,00 50.000,00 10,00 50.000,00 10,00 50.000,00 10,00 50.000,00 200.000,00 participados 12 Município Oferecer transporte escolar transporte ofertado aluno 3.000,00 2.700.000,00 3.000,00 2.800.000,00 3.000,00 3.000.000,00 3.000,00 2.800.000,00 11.300.000,00 13 Município Adquirir sistema de gestão sistema de gestão sistema 1,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 acadêmica acadêmica adquirido 14 Município Adquirir software para merenda software adquirido unidade 1,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 PMAE 15 Centro Construir, reconstruir, ampliar e escolas construidas, m² 0,00 200,00 140.000,00 200,00 140.000,00 200,00 140.000,00 420.000,00 reformar escolas reconstruidas, ampliadas e reformadas 16 Distrito Construir, reconstruir, ampliar e escolas construidas, m² 0,00 200,00 140.000,00 200,00 140.000,00 200,00 140.000,00 420.000,00 reformar escolar reconstruidas, ampliadas 80


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CONSOLIDAÇÃO GERAL e reformadas 17 Norte Construir, reconstruir, ampliar e escolas construidas, m² 0,00 300,00 337.000,00 200,00 140.000,00 200,00 140.000,00 617.000,00 reformar escolas reconstruidas, ampliadas e reformadas 18 Sul Construir, reconstruir, ampliar e escolas construidas, m² 0,00 200,00 140.000,00 400,00 300.000,00 200,00 140.000,00 580.000,00 reformar escolas reconstruidas, ampliadas e reformadas 19 Leste Construir, reconstruir, ampliar e escolas construidas, m² 2.900,00 1.077.000,00 200,00 140.000,00 200,00 140.000,00 200,00 140.000,00 1.497.000,00 reformar escolas reconstruidas, ampliadas e reformadas 20 Oeste Construir, reconstruir, ampliar e escolas construidas, m² 0,00 200,00 140.000,00 200,00 140.000,00 200,00 140.000,00 420.000,00 reformar escolas reconstruidas, ampliadas e reformadas. 21 Município Constratar servidor servidor contratado pessoa 0,00 100,00 1.300.000,00 100,00 1.300.000,00 100,00 1.300.000,00 3.900.000,00 22 Município Oferecer merenda escolar merenda ofertada refeição/dia 35.720,00 6.458.000,00 35.720,00 6.754.000,00 38.000,00 7.098.000,00 38.000,00 7.458.000,00 27.768.000,00 72 Município Manter a SME atividades mantidas global 1,00 30.000,00 1,00 50.000,00 1,00 128.000,00 1,00 104.000,00 312.000,00 73 Município Implantar escola em tempo integral escola em tempo integral unidade 15,00 20.000,00 20,00 30.000,00 20,00 100.000,00 20,00 50.000,00 200.000,00 implantada 74 Município Contratar servidor servidores contratados pessoa 300,00 3.312.000,00 100,00 1.000.000,00 150,00 1.500.000,00 200,00 3.000.000,00 8.812.000,00 75 Município Contratar estagiários estagiários contratados pessoa 20,00 76.000,00 20,00 100.000,00 20,00 150.000,00 20,00 120.000,00 446.000,00 20.000,00 76 Município Realizar a 5ª Conferência conferência realizada unidade 1,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Municipal de Educação 15.000,00 77 Município Realizar a 6ª Conferência conferência realizada unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 15.000,00 Municipal de Educação 78 Município Realizar Programa de Formação formação continuada pessoa 2.800,00 10.000,00 2.900,00 10.000,00 3.000,00 50.000,00 3.100,00 50.000,00 120.000,00 Continuada realizada 79 Município Realizar Prog. Form. Cont. programa realizado unidade 91,00 5.000,00 91,00 5.000,00 91,00 5.000,00 91,00 30.000,00 45.000,00 Conselhos, APMs e APFs 80 Município Realizar Convênios com APMs convênio realizado unidade 80,00 1.400.000,00 80,00 1.400.000,00 80,00 1.600.000,00 80,00 1.600.000,00 6.000.000,00 100.000,00 82 Município Terceirizar serviços de serviços terceirizados unidade 0,00 0,00 0,00 93,00 100.000,00 impressão/fotocópia 100.000,00 83 Município Terceirizar serviços de vigilância serviços terceirizados unidade 0,00 0,00 0,00 93,00 100.000,00 esc/setores SME 84 Município Participar de cursos e eventos participação realizada pessoa 10,00 22.000,00 10,00 5.000,00 10,00 15.000,00 10,00 15.000,00 57.000,00 85 Distrito Implantar laboratórios de infomática laboratório implantado unidade 3,00 2.000,00 1,00 2.000,00 0,00 0,00 4.000,00 86 Centro Implantar laboratórios de infomática laboratório implantado unidade 9,00 3.000,00 1,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 87 Norte Implantar laboratórios de infomática laboratório implantado unidade 9,00 3.000,00 1,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 81


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 88 Sul Implantar laboratórios de infomática laboratório implantado unidade 9,00 3.000,00 0,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 7.000,00 89 Leste Implantar laboratórios de infomática laboratório implantado unidade 9,00 3.000,00 0,00 1,00 2.000,00 0,00 5.000,00 90 Oeste Implantar laboratórios de infomática laboratório implantado unidade 9,00 3.000,00 0,00 1,00 2.000,00 0,00 5.000,00 92 Município Adquirir Sistema de Gestão sistema adquirido sistema 1,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Acadêmica 93 Município Adquirir software para PMAE software adquirido unidade 0,00 1,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 35.000,00 94 Município Realizar a implementação e manutenção unidade 1,00 5.000,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 manutenção softwares implementdada e realizada. 95 Município Avaliar proc. ens.aprend. 5º/9º avaliação realizada aluno 6.081,00 10.000,00 6.081,00 10.000,00 6.081,00 50.000,00 6.081,00 50.000,00 120.000,00 anos-fund. 96 Município Construir sede para formação sede construída m² 0,00 0,00 2.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 continuada e SME 97 Distrito Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 0,00 2.000,00 1.000.000,00 500,00 400.000,00 500,00 500.000,00 1.900.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 98 Norte Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 100,00 50.000,00 2.000,00 1.000.000,00 400,00 400.000,00 400,00 500.000,00 1.950.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 99 Norte Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 10.230,00 4.437.000,00 1.000,00 500.000,00 500,00 400.000,00 500,00 500.000,00 5.837.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 100 Sul Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 100,00 50.000,00 2.000,00 1.000.000,00 500,00 491.000,00 500,00 500.000,00 2.041.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 101 Leste Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 100,00 50.000,00 2.000,00 1.000.000,00 500,00 500.000,00 500,00 500.000,00 2.050.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 102 Oeste Construir. reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 100,00 50.000,00 2.000,00 1.000.000,00 500,00 500.000,00 500,00 500.000,00 2.050.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 103 Distrito Adquirir acervo para biblioteca acervo adquirido volume 133,00 1.000,00 60,00 1.000,00 60,00 1.000,00 60,00 10.000,00 13.000,00 (esc. e do prof.) 104 Centro Adquirir acervo para bibliteca acervo adquirido volume 170,00 1.000,00 30,00 1.000,00 30,00 1.000,00 30,00 10.000,00 13.000,00 (esc.e do prof) 13.000,00 105 Norte Adquirir acervo para biblioteca acervo adquirido volume 174,00 1.000,00 95,00 1.000,00 95,00 1.000,00 95,00 10.000,00 (esc e do prof) 13.000,00 106 Sul Adquirir acervo para biblitoeca acervo adquirido volume 173,00 1.000,00 65,00 1.000,00 65,00 1.000,00 65,00 10.000,00 82


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CONSOLIDAÇÃO GERAL (esc e do prof) 107 Leste Adquirir acervo para biblioteca acervo adquirido volume 174,00 1.000,00 80,00 1.000,00 80,00 1.000,00 80,00 10.000,00 13.000,00 (esc e do prof) 108 Município Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 1,00 50.000,00 0,00 50.000,00 climatização para SME 109 Oeste Adqurir acervo para bilblioteca acervo adquirido volume 176,00 1.000,00 70,00 1.000,00 70,00 1.000,00 70,00 10.000,00 13.000,00 (esc. e do prof) 110 Município Adquirir computador para CMEL computador adquirido unidade 0,00 2,00 4.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 8.000,00 111 Município Adquirir computador para SME computador adquirido unidade 0,00 10,00 30.000,00 10,00 30.000,00 10,00 30.000,00 90.000,00 112 Distrito Adquirir mobiliários para escolas mobiiários adquiridos unidade 200,00 5.000,00 150,00 15.000,00 200,00 20.000,00 200,00 20.000,00 60.000,00 113 Centro Adquirir mobiliários para escolas mobiiários adquiridos unidade 200,00 5.000,00 150,00 15.000,00 200,00 20.000,00 200,00 20.000,00 60.000,00 114 Norte Adquirir mobiliários para escolas mobiiários adquiridos unidade 200,00 10.000,00 150,00 15.000,00 200,00 20.000,00 200,00 20.000,00 65.000,00 115 Sul Adquirir mobiliários para escolas mobiiários adquiridos unidade 200,00 10.000,00 150,00 15.000,00 200,00 20.000,00 200,00 20.000,00 65.000,00 116 Leste Adquirir mobiliários para escolas mobiiários adquiridos unidade 200,00 10.000,00 150,00 15.000,00 200,00 20.000,00 200,00 20.000,00 65.000,00 117 Oeste Adquirir mobiliários para escolas mobiiários adquiridos. unidade 198,00 5.000,00 150,00 15.000,00 198,00 20.000,00 198,00 20.000,00 60.000,00 118 Distrito Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 4,00 1.000,00 4,00 1.000,00 4,00 1.000,00 4,00 20.000,00 23.000,00 comunicação 23.000,00 119 Centro Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 comunicação 23.000,00 120 Norte Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 comunicação 121 Sul Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 23.000,00 comunicação 122 Leste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 23.000,00 comunicação 123 Oeste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 23.000,00 comunicação 124 Distrito Adquirir equipamentos equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 23.000,00 eletrodomésticos 125 Centro Adquirir equipamentos equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 23.000,00 eletrodomésticos 23.000,00 126 Norte Adquirir equipamentos equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 eletrodomésticos 23.000,00 127 Sul Adquirir equipamentos equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 eletrodomésticos 128 Leste Adquirir equipamentos equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 23.000,00 83


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL eletrodomésticos 129 Oeste Adquirir equipamentos equipamentos adquiridos unidade 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 20.000,00 23.000,00 eletrodomésticos 130 Distrito Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 10,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 131 Centro Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 10,00 20.000,00 132 Norte Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 10,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 133 Sul Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 10,00 20.000,00 134 Leste Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 10,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 135 Oeste Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 10,00 20.000,00 136 Distrito Adquirir equip.audiovisual- equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 2,00 1.000,00 1.000,00 ed.especial 137 Centro Adquirir equip.audiovisual- equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 2,00 1.000,00 1.000,00 ed.especial 138 Norte Adquirir equip.audiovisual- equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 2,00 1.000,00 1.000,00 ed.especial 139 Sul Adquirir equip.audiovisual- equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 2,00 1.000,00 1.000,00 ed.especial 1.000,00 140 Leste Adqurir equip.audiovisual- equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 2,00 1.000,00 ed.especial 141 Oeste Adquirir equip.audiovisual- equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 2,00 1.000,00 1.000,00 ed.especial 142 Distrito Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 2,00 1.000,00 0,00 0,00 10,00 30.000,00 31.000,00 informática 143 Centro Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 10,00 30.000,00 31.000,00 informática 144 Norte Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 10,00 30.000,00 31.000,00 informática 145 Sul Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 2,00 1.000,00 0,00 0,00 10,00 30.000,00 31.000,00 informática 146 Leste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 2,00 1.000,00 0,00 0,00 10,00 30.000,00 31.000,00 informática 31.000,00 147 Oeste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 2,00 1.000,00 0,00 0,00 10,00 30.000,00 informática 148 Centro Adquirir equip. mensuração para equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 6,00 10.000,00 10.000,00 alimentos 149 Município Adquirir mobiliário para educação mobiliário adquirido unidade 1,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 4.000,00 especial 84


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 150 Distrito Adquirir mobiliário para educação mobiliário adquirido unidade 1,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 4.000,00 especial 151 Centro Adqirir mobiliário para educação mobiliário adquirido unidade 1,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 4.000,00 especial 4.000,00 152 Norte Adquirir mobiliário para educação mobiliário adquirido unidade 1,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 especial 153 Sul Adquirir mobiliário para educação mobiliário adquirido unidade 1,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 4.000,00 especial 154 Leste Adquirir mobiliário para educação mobiliário adquirido unidade 1,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 4.000,00 especial 155 Oeste Adquirir mobiliário para educação mobiliário adquirido unidade 1,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 4.000,00 especial 156 Município Efetuar pagmento do PRODAP pagamento efetuado pessoa 2.500,00 3.294.000,00 2.500,00 3.128.000,00 2.500,00 3.350.000,00 2.500,00 3.350.000,00 13.122.000,00 50.000,00 159 Município Adquirir parque infantil parque adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 10,00 50.000,00 160 Município Contratar serv. gráf., banners, certificados, folderes, unidade 1,00 15.000,00 1,00 2.000,00 1,00 3.000,00 1,00 10.000,00 30.000,00 folderes e certif. banners, e seviços gráficos contratados 69.000,00 161 Município Adquirir equipamentos para equipamentos adquiridos unidade 9,00 9.000,00 2,00 20.000,00 12,00 20.000,00 2,00 20.000,00 auditório SME 162 Município Adquirir equipamentos para rede equipamentos adquiridos unidade 43,00 10.000,00 5,00 63.000,00 5,00 62.000,00 5,00 75.000,00 210.000,00 wireless 163 Município Adquirir impressos impressos aquiridos unidade 7.000,00 15.000,00 7.000,00 8.000,00 7.000,00 8.000,00 7.000,00 8.000,00 39.000,00 164 Município Contratar serviços de digitalização digitalização contratada unidade 0,00 0,00 1,00 6.000,00 1,00 50.000,00 56.000,00 165 Município Contratar serviços de microfilmagem contratada unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 100.000,00 100.000,00 microfilmagem 166 Município Adquirir equipamentos para Canal equipamentos adquiridos unidade 3,00 5.000,00 3,00 9.000,00 3,00 90.000,00 3,00 9.000,00 113.000,00 Educativo 167 Município Adquirir mobiliário para Canal mobiliário adquirido unidade 40,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Educativo 168 Município Adquirir programa para Canal programa adquirido unidade 5,00 1.000,00 5,00 1.000,00 5,00 1.000,00 5,00 1.000,00 4.000,00 Educativo 24.000,00 169 Município Contratar serviços gráficos serviços contratados unidade 0,00 8,00 8.000,00 8,00 8.000,00 8,00 8.000,00 170 Município Contratar serviços de faixas serviços contratados serviço 6,00 10.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 6,00 1.000,00 13.000,00 32.000,00 171 Município Contratar serviços de sonorização- serviços contratados unidade 2,00 20.000,00 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00 porte grande 172 Município Contratar serviços de sonorização- serviços contratados serviço 3,00 13.000,00 3,00 3.000,00 3,00 3.000,00 3,00 3.000,00 22.000,00 porte médio 85


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 173 Município Contratar serviços de sonorização- serviços contratados unidade 4,00 13.000,00 4,00 3.000,00 4,00 3.000,00 4,00 3.000,00 22.000,00 porte pequeno 174 Município Adqurir bandeiras bandeiras adquiridas unidade 0,00 6,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 175 Município Adquirir normas técnicas brasileira normas técnicas unidade 2,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 adquiridas 176 Município Adquirir software auto cad software adquirido unidade 0,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 60.000,00 2.000,00 177 Município Adquirir equip. para setor de equipamentos adquiridos unidade 3,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 manut. elétrica 178 Município Implantar escola em tempo integral escola implantada unidade 15,00 300.000,00 0,00 20,00 72.000,00 20,00 100.000,00 472.000,00 179 Município Realizar programa de form. formação continuada pessoa 2.800,00 50.000,00 0,00 2.800,00 14.000,00 3.000,00 50.000,00 114.000,00 continuada realizada 180 Município Terceirizar serv. alarmes-escolas serviços terceirizados unidade 93,00 430.000,00 93,00 400.000,00 93,00 430.000,00 93,00 430.000,00 1.690.000,00 e setores sme 24.150.000,00 181 Município Terceirizar serv. limpeza-escolas serviços de limpeza unidade 93,00 6.050.000,00 93,00 6.000.000,00 93,00 6.050.000,00 93,00 6.050.000,00 e setores sme terceirizado 2.600.000,00 182 Município Terceirizar serviços de serviços de unidade 7.000.000,00 700.000,00 7.000.000,00 500.000,00 7.000.000,00 700.000,00 7.000.000,00 700.000,00 impressão/fotocópia fotocópia/impressão terceirizados 183 Município Terceirizar serv. vigilância escolas serviços de vigilância unidade 93,00 939.000,00 93,00 930.000,00 93,00 939.000,00 93,00 939.000,00 3.747.000,00 e setores SME terceirizados 184 Município Participar de cursos e eventos cursos e eventos pessoa 10,00 30.000,00 0,00 0,00 10,00 30.000,00 60.000,00 participados 185 Município Ofertar transporte escolar transporte ofertado aluno 5.000,00 6.500.000,00 5.000,00 6.300.000,00 5.000,00 6.500.000,00 5.000,00 6.500.000,00 25.800.000,00 186 Município Realizar a implementação e manutenção de softwares unidade 1,00 401.000,00 0,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 501.000,00 manut.softwares realizadas 187 Município Adquirir terrenos para construção terrenos adquiridos m² 5.000,00 30.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 30.000,00 80.000,00 de escolas 188 Município Construir prédio para prédio construído m² 0,00 1.300,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 form.continuada e SME 189 Distrito Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 4.150,00 50.000,00 1.500,00 400.000,00 1.000,00 500.000,00 500,00 250.000,00 1.200.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 190 Centro Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 0,00 500,00 250.000,00 500,00 250.000,00 500,00 250.000,00 750.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 191 Norte Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 0,00 3.600,00 700.000,00 3.000,00 700.000,00 3.000,00 1.500.000,00 2.900.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 86


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 192 Sul Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 1.650,00 50.000,00 2.400,00 750.000,00 2.400,00 750.000,00 2.400,00 1.200.000,00 2.750.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 193 Leste Construir. reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 780,00 35.000,00 2.000,00 650.000,00 1.500,00 650.000,00 1.300,00 650.000,00 1.985.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 194 Oeste Construir, reconstruir, ampliar e escolas construídas, m² 2.213,00 50.000,00 2.000,00 650.000,00 2.000,00 650.000,00 1.200,00 600.000,00 1.950.000,00 reformar escolas reconstruídas, ampliadas e reformadas 195 Município Adquirir caminhão caminhão adquirido unidade 1,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 196 Município Adquirir veículo utilitário veículo adquirido unidade 1,00 45.000,00 1,00 35.000,00 1,00 35.000,00 1,00 35.000,00 150.000,00 197 Município Adquirir veículo de passeio veículo adquirido unidade 4,00 67.000,00 2,00 42.000,00 2,00 42.000,00 2,00 42.000,00 193.000,00 198 Município Adquirir computador para SME computador adquirido unidade 10,00 20.000,00 0,00 0,00 10,00 30.000,00 50.000,00 199 Distrito Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 1,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 comunicação 200 Centro Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 2,00 10.000,00 7,00 1.000,00 7,00 1.000,00 7,00 4.000,00 16.000,00 comunicação 201 Norte Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 1,00 2.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 5.000,00 comunicação 202 Sul Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 1,00 2.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 5.000,00 comunicação 203 Leste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 1,00 2.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 5.000,00 comunicação 5.000,00 204 Oeste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 1,00 2.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 comunicação 20.000,00 205 Distrito Adquirir eletrodomésticos eletrodoméstico adquirido unidade 2,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 206 Centro Adquirir eletrodomésticos eletrodoméstico adquirido unidade 2,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 207 Norte Adquirir eletrodomésticos eletrodoméstico adquirido unidade 2,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 208 Sul Adquirir eletrodomésticos eletrodoméstico adquirido unidade 2,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 20.000,00 209 Leste Adquirir eletrodomésticos eletrodoméstico adquirido unidade 2,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 20.000,00 210 Oeste Adquirir eletrodomésticos eletrodoméstico adquirido unidade 2,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 3,00 5.000,00 20.000,00 211 Distrito Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 10,00 10.000,00 10,00 10.000,00 10,00 5.000,00 10,00 5.000,00 30.000,00 212 Centro Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 6,00 12.000,00 6,00 8.000,00 6,00 3.000,00 6,00 3.000,00 26.000,00 213 Norte Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 19,00 8.000,00 19,00 20.000,00 19,00 9.000,00 19,00 9.000,00 46.000,00 214 Sul Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 13,00 16.000,00 13,00 20.000,00 13,00 6.000,00 13,00 6.000,00 48.000,00 215 Leste Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 14,00 18.000,00 14,00 20.000,00 14,00 7.000,00 14,00 7.000,00 52.000,00 87


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 216 Oeste Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 13,00 16.000,00 13,00 20.000,00 13,00 6.000,00 13,00 6.000,00 48.000,00 217 Distrito Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 2,00 5.000,00 0,00 2,00 10.000,00 2,00 10.000,00 25.000,00 para ed. especial 218 Centro Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 2,00 5.000,00 0,00 2,00 10.000,00 2,00 10.000,00 25.000,00 para ed. especial 219 Norte Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 2,00 5.000,00 0,00 2,00 10.000,00 2,00 10.000,00 25.000,00 para ed. especial 220 Sul Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 2,00 5.000,00 0,00 2,00 10.000,00 2,00 10.000,00 25.000,00 para ed. especial 221 Leste Adquirir equipamento audiovisual equipamentos adquiridos unidade 2,00 5.000,00 0,00 2,00 10.000,00 2,00 10.000,00 25.000,00 para ed. especial 25.000,00 222 Oeste Adquirir equipamento audiovisdual equipamentos adquiridos unidade 2,00 5.000,00 0,00 2,00 10.000,00 2,00 10.000,00 para ed.especial 25.000,00 223 Município Adquirir equipamento informática - equipamentos adquiridos unidade 2,00 5.000,00 0,00 2,00 10.000,00 2,00 10.000,00 ed. especial 224 Distrito Adquirir equipamento informática - equipamentos adquiridos unidade 10,00 15.000,00 0,00 10,00 30.000,00 10,00 30.000,00 75.000,00 ed. especial 225 Centro Adquirir equipamento informática - equipamentos adquiridos unidade 20,00 30.000,00 0,00 20,00 60.000,00 20,00 60.000,00 150.000,00 ed. especial 226 Norte Adquirir equipamento informática - equipamentos adquiridos unidade 20,00 30.000,00 0,00 20,00 60.000,00 20,00 60.000,00 150.000,00 ed. especial 227 Sul Adquirir equipamento informática - equipamentos adquiridos unidade 20,00 30.000,00 0,00 20,00 60.000,00 20,00 60.000,00 150.000,00 ed. especial 228 Leste Adquirir equipamento informática - equipamentos adquiridos unidade 20,00 30.000,00 0,00 20,00 60.000,00 20,00 60.000,00 150.000,00 ed. especial 80.000,00 229 Oeste Adquirir equipamento informática - equipamentos adquiridos unidade 10,00 20.000,00 0,00 10,00 30.000,00 10,00 30.000,00 ed. especial 60.000,00 230 Município Adquirir recursos did. recursos didáticos unidade 20,00 20.000,00 0,00 20,00 20.000,00 20,00 20.000,00 pedagógicos SME adquiridos 231 Distrito Adquirir recursos did. recursos didáticos unidade 20,00 20.000,00 0,00 20,00 20.000,00 20,00 20.000,00 60.000,00 pedagógicos-escolas adquiridos 232 Centro Adquirir recursos did. recursos didáticos unidade 12,00 12.000,00 0,00 12,00 12.000,00 12,00 12.000,00 36.000,00 pedagógicos-escolas adquiridos 233 Norte Adquirir recursos did. recursos didáticos unidade 38,00 18.000,00 0,00 38,00 38.000,00 38,00 38.000,00 94.000,00 pedagógicos-escolas adquiridos 234 Sul Adquirir recursos did. recursos didáticos unidade 26,00 16.000,00 0,00 26,00 26.000,00 26,00 26.000,00 68.000,00 pedagógicos-escolas adquiridos 235 Leste Adquirir recursos recursos didáticos unidade 28,00 18.000,00 0,00 28,00 28.000,00 28,00 28.000,00 74.000,00 88


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL did.pedagógicos-escolas adquiridos 236 Oeste Adquirir recursos recursos didáticos unidade 26,00 16.000,00 0,00 26,00 26.000,00 26,00 26.000,00 68.000,00 did.pedagógicos-escolas adquiridos 237 Distrito Adquirir mobiliário para escolas mobiliário adquirido unidade 100,00 20.000,00 0,00 100,00 60.000,00 100,00 60.000,00 140.000,00 140.000,00 238 Centro Adquirir mobiliário para escolas mobiliário adquirido unidade 166,00 20.000,00 0,00 166,00 60.000,00 166,00 60.000,00 239 Norte Adquirir mobiliário para escolas mobiliário adquirido unidade 150,00 30.000,00 0,00 200,00 70.000,00 200,00 70.000,00 170.000,00 170.000,00 240 Sul adquirir mobiliário para escolas mobiliário adquirido unidade 150,00 30.000,00 0,00 200,00 70.000,00 200,00 70.000,00 241 Leste Adquirir mobiliário para escolas mobiliário adquirido unidade 150,00 30.000,00 0,00 200,00 70.000,00 200,00 70.000,00 170.000,00 170.000,00 242 Oeste Adquirir mobiliário para escolas mobiliário adquirido unidade 150,00 30.000,00 0,00 200,00 70.000,00 200,00 70.000,00 243 Município Adquirir equipamentos de proteção equipamentos adquiridos unidade 10,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 15.200.000,00 244 Município Efetuar pagamento do PRODAP pagamento efetuado pessoa 2.500,00 3.800.000,00 2.500,00 3.800.000,00 2.500,00 3.800.000,00 2.500,00 3.800.000,00 245 Município Contratar serviços de digitalização serviços contratados unidade 1,00 400.000,00 0,00 0,00 1,00 30.000,00 430.000,00 430.000,00 246 Município Contratar serviços de Serviços contratados unidade 1,00 400.000,00 0,00 0,00 1,00 30.000,00 microfilmagem 248 Município Manter Canal Educativo Municipal canal educativo mantido global 0,00 140.000,00 200.000,00 250.000,00 590.000,00 ENSINO MÉDIO 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 26 Município Ofertar transporte escolar - ens. transporte ofertado aluno 150,00 70.000,00 150,00 70.000,00 150,00 70.000,00 150,00 70.000,00 280.000,00 Médio ENSINO SUPERIOR 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 280.000,00 25 Município Ofertar transporte escolar- ens. transporte ofertado aluno 150,00 70.000,00 150,00 70.000,00 150,00 70.000,00 150,00 70.000,00 Sup. EDUCAÇÃO INFANTIL 25.320.000,00 17.230.000,00 18.195.000,00 19.217.000,00 79.962.000,00 9.016.000,00 3 Município Efetuar o pagto. de pessoal pessoal pago pessoa 93,00 1.940.000,00 93,00 2.135.000,00 93,00 2.352.000,00 93,00 2.589.000,00 23 Município Oferecer merenda escolar merenda escolar ofertada refeição/dia 8.460,00 1.501.000,00 8.460,00 1.600.000,00 9.000,00 1.681.000,00 9.000,00 1.766.000,00 6.548.000,00 2.937.000,00 27 Município Contratar servidor servidores contratados pessoa 53,00 689.000,00 60,00 690.000,00 40,00 696.000,00 40,00 862.000,00 28 Município Realizar convênios com APFs convênio realizado convênio 11,00 450.000,00 20,00 600.000,00 20,00 800.000,00 20,00 800.000,00 2.650.000,00 34.230.000,00 29 Município Realizar convênios com entidades convênio realizado convênio 67,00 9.289.000,00 60,00 8.391.000,00 55,00 8.390.000,00 50,00 8.160.000,00 filantrópicas 63.000,00 30 Município Terceirizar serviços de alarmes serviços de alarmes unidade 11,00 6.000,00 20,00 12.000,00 20,00 15.000,00 20,00 30.000,00 nos CMEIS terceirizado 31 Município Terceirizar serviços de serviços terceirizado unidade 200.000,00 20.000,00 200.000,00 20.000,00 200.000,00 20.000,00 200.000,00 20.000,00 80.000,00 impressão/fotocópia 32 Município Terceirizar serviços de limpeza serviços de limpeza unidade 11,00 540.000,00 20,00 500.000,00 20,00 600.000,00 20,00 700.000,00 2.340.000,00 nos CMEIS terceirizado 89


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 33 Município Terceirizar serviços de vigilância serviços de vigilância unidade 11,00 50.000,00 20,00 60.000,00 20,00 100.000,00 20,00 250.000,00 460.000,00 nos CMEIS terceirizados 34 Município Ofertar transporte escolar para transporte escolar pessoa 16,00 180.000,00 16,00 180.000,00 16,00 180.000,00 16,00 180.000,00 720.000,00 professor ofertado 2.042.000,00 35 Distrito Construir, reconstruir, ampliar e CMEIS construídos, m² 1.710,00 642.000,00 1.500,00 600.000,00 800,00 400.000,00 800,00 400.000,00 reformar cmeis reconstruídos, ampliados e reformados 36 Centro Construir, reconstruir, ampliar e CMEIS construídos, m² 1.133,00 1.000.000,00 500,00 200.000,00 500,00 250.000,00 500,00 250.000,00 1.700.000,00 reformar cmeis reconstruídos, ampliados e reformados 3.650.000,00 37 Norte Construir, reconstruir, ampliar e CMEIS construídos, m² 4.239,00 2.100.000,00 650,00 300.000,00 1.000,00 500.000,00 1.000,00 750.000,00 reformar cmeis reconstruídos, ampliados e reformados 38 Sul Construir, reconstruir, ampliar e CMEIS construídos, m² 2.266,00 1.000.000,00 1.500,00 600.000,00 1.500,00 750.000,00 1.000,00 750.000,00 3.100.000,00 reformar cmeis reconstruídos, ampliados e reformados 4.930.000,00 39 Leste Construir, reconstruir, ampliar e CMEIS construídos, m² 4.810,00 3.180.000,00 1.000,00 500.000,00 1.000,00 500.000,00 1.000,00 750.000,00 reformar cmeis reconstruídos, ampliados e reformados 40 Oeste Construir, reconstruir, ampliar e CMEIS construídos, m² 4.334,00 2.200.000,00 750,00 350.000,00 750,00 375.000,00 750,00 375.000,00 3.300.000,00 reformar cmeis reconstruídos, ampliados e reformados 32.000,00 41 Distrito Adquirir mobiliários para cmeis mobiliários adquiridos unidade 436,00 8.000,00 50,00 8.000,00 50,00 8.000,00 50,00 8.000,00 42 Centro Adquirir mobiliários para cmeis mobiliários adquiridos unidade 0,00 30,00 5.000,00 10,00 5.000,00 10,00 5.000,00 15.000,00 68.000,00 43 Norte Adquirir mobiliários para cmeis mobiliários adquiridos unidade 786,00 18.000,00 400,00 10.000,00 200,00 20.000,00 100,00 20.000,00 44 Sul Adquirir mobiliários para cmeis mobiliários adquiridos unidade 0,00 0,00 100,00 10.000,00 0,00 10.000,00 43.000,00 45 Leste Adquirir mobiliários para cmeis mobiliários adquiridos unidade 686,00 13.000,00 50,00 10.000,00 50,00 10.000,00 50,00 10.000,00 46 Oeste Adquirir mobiliários para cmeis mobiliários adquiridos unidade 586,00 10.000,00 100,00 10.000,00 50,00 10.000,00 50,00 10.000,00 40.000,00 42.000,00 47 Distrito Adquirir equipamentos de equipamento adquirido unidade 0,00 10,00 2.000,00 10,00 20.000,00 10,00 20.000,00 comunicação - cmei 48 Centro Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 0,00 10,00 2.000,00 10,00 2.000,00 10,00 2.000,00 6.000,00 comunicação - cmei 49 Norte Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 12,00 1.000,00 3,00 1.000,00 3,00 1.000,00 3,00 10.000,00 13.000,00 comunicação - cmei 50 Sul Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 0,00 3,00 1.000,00 3,00 1.000,00 3,00 1.000,00 3.000,00 comunicação - cmei 51 Leste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 10,00 1.000,00 3,00 1.000,00 3,00 1.000,00 3,00 1.000,00 4.000,00 comunicação - cmei 90


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 52 Oeste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 8,00 0,00 3,00 1.000,00 3,00 1.000,00 3,00 1.000,00 3.000,00 comunicação - cmei 53 Distrito Adquirir eletrodomésticos para eletrodoméstico adquirido unidade 0,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 6.000,00 cmeis 3.000,00 54 Centro Adquirir eletrodomésticos para eletrodoméstico adquirido unidade 0,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 cmeis 55 Norte Adquirir eletrodomésticos para eletrodoméstico adquirido unidade 70,00 1.000,00 28,00 10.000,00 14,00 10.000,00 10,00 10.000,00 31.000,00 cmeis 56 Sul Adquirir eletrodomésticos para eletrodoméstico adquirido unidade 0,00 5,00 2.000,00 7,00 2.000,00 5,00 2.000,00 6.000,00 cmeis 57 Leste Adquirir eletrodomésticos para eletrodoméstico adquirido unidade 61,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 8.000,00 cmeis 58 Oeste Adquirir eletrodomésticos para eletrodoméstico adquirido unidade 54,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 8.000,00 cmeis 59 Distrito Adquirir equipamentos audiovisual equipamento adquirido unidade 0,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 6.000,00 para cmei 60 Centro Adquirir equipamentos audiovisual equipamento adquirido unidade 15,00 1.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 7.000,00 paa cmei 9.000,00 61 Norte Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 22,00 2.000,00 12,00 3.000,00 6,00 2.000,00 6,00 2.000,00 para cmei 62 Sul Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 0,00 0,00 3,00 2.000,00 3,00 2.000,00 4.000,00 para cmei 63 Leste Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 15,00 1.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 7.000,00 para cmei 64 Oeste Adquirir equipamentos audiovisual equipamentos adquiridos unidade 8,00 1.000,00 3,00 2.000,00 3,00 2.000,00 3,00 2.000,00 7.000,00 para cmei 65 Distrito Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 26,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 8.000,00 informática para cmei 66 Centro Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 26,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 8.000,00 informática para cmei 67 Norte Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 32,00 6.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 12.000,00 informática para cmei 6.000,00 68 Sul Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 25,00 1.000,00 1,00 1.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 informática para cmei 69 Leste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 31,00 4.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 10.000,00 informática para cmei 70 Oeste Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 34,00 2.000,00 2,00 2.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 6.000,00 informática para cmei 91


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 71 Município Efetuar pagamento do PRODAP pagamento efetuado pessoa 230,00 455.000,00 230,00 400.000,00 230,00 455.000,00 230,00 455.000,00 1.765.000,00 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.838.000,00 1.220.000,00 1.316.000,00 1.431.000,00 9.805.000,00 2.859.000,00 5 Município Efetuar o pagto. de pessoal pessoal pago pessoa 13,00 614.000,00 13,00 677.000,00 13,00 746.000,00 13,00 822.000,00 24 Município Oferecer merenda escolar merenda escolar ofertada refeição/dia 2.820,00 501.000,00 2.820,00 533.000,00 3.000,00 560.000,00 3.000,00 589.000,00 2.183.000,00 40.000,00 158 Município Impressão de material para EJA material impresso aluno 0,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 20.000,00 247 Município Executar o Programa Federal programa executado aluno 4.723.000,00 0,00 0,00 0,00 4.723.000,00 Projovem Urbano EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.323.000,00 2.440.000,00 2.716.000,00 2.910.000,00 10.389.000,00 6 Município Efetuar o pagto de salários e pessoal pago pessoa 35,00 1.580.000,00 35,00 1.740.000,00 35,00 1.916.000,00 35,00 2.110.000,00 7.346.000,00 encargos sociais 81 Município Realizar conv. com. esc. atend. convênio realizado unidade 8,00 743.000,00 8,00 700.000,00 8,00 800.000,00 8,00 800.000,00 3.043.000,00 especial Total do Programa 169.786.000,00 164.330.000,00 174.649.000,00 185.810.000,00 694.575.000,00 Programa de Governo: 15 Gestão Ambiental Objetivo Geral: Promover ações de educação, fiscalização e preservação ambiental, de conservação de áreas verdes e implementação da política ambiental, visando o equilíbrio ecológico e a consciência ambiental de forma integrada e compartilhada com a população, promovendo Público-Alvo: População das áreas urbana e rural. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração Visitantes em Unidades de Conservação Secretaria Municipal do Ambiente 81.031,00 31/12/2008 93.000,00 98.000,00 103.000,00 108.000,00 Coefic. Conserv. Biodiversidade (x100) Instituto Ambiental do Paraná - IAP 24,00 31/12/2008 24,01 24,21 24,41 24,51 m² de áreas verdes IPPUL 16.458.498,06 31/12/2008 16.628.153,72 16.797.809,38 16.967.465,04 17.137.120,70 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ GESTÃO AMBIENTAL 6.218.000,00 8.761.000,00 8.333.000,00 8.597.000,00 31.909.000,00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 6.218.000,00 8.761.000,00 8.333.000,00 8.597.000,00 31.909.000,00 1 Município Efetuar o pagto. de pessoal - Coord pessoal pago pessoa 8,00 707.000,00 8,00 770.000,00 8,00 839.000,00 8,00 913.000,00 3.229.000,00 2 Município Manter as atividades da atividades mantidas global 274.000,00 300.000,00 327.000,00 348.000,00 1.249.000,00 coordenação - SEMA 3 Município Manter as atividades das diretorias atividades mantidas global 1.760.000,00 1.757.000,00 1.831.000,00 1.899.000,00 7.247.000,00 e gerências 4 Município Efetuar o pagto. de pessoal/ pessoal pago global 106,00 2.974.000,00 106,00 3.274.000,00 106,00 3.603.000,00 106,00 3.966.000,00 13.817.000,00 Diretoria 5 Município Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 10,00 3.000,00 20,00 6.000,00 20,00 6.000,00 20,00 6.000,00 21.000,00 92


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 6 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 10,00 1.000,00 30,00 3.000,00 30,00 3.000,00 30,00 3.000,00 10.000,00 7 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 8.000,00 8 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 10,00 15.000,00 5,00 10.000,00 5,00 10.000,00 5,00 10.000,00 45.000,00 9 Município Adquirir bancos bancos adquiridos unidade 200,00 40.000,00 100,00 20.000,00 100,00 20.000,00 100,00 20.000,00 100.000,00 10 Município Adquirir lixeiras lixeiras adquiridas unidade 500,00 105.000,00 200,00 42.000,00 200,00 42.000,00 200,00 42.000,00 231.000,00 11 Município Adquirir playground playground adquiridos unidade 4,00 50.000,00 1,00 13.000,00 1,00 13.000,00 1,00 13.000,00 89.000,00 12 Município Adquirir placas indicativas placas indicativas unidade 100,00 12.000,00 50,00 6.000,00 50,00 6.000,00 50,00 6.000,00 30.000,00 adquiridas 78.000,00 13 Município Adquirir conjuntos de equipamentos adquiridos unidade 5,00 55.000,00 1,00 7.000,00 1,00 8.000,00 1,00 8.000,00 equipamentos de ginástica 60.000,00 14 Sul Reformar a sede da Secretaria do sede reformada m² 397,65 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Ambiente 15 Município Adquirir veículo utilitário veículos adquiridos unidade 0,00 2,00 83.000,00 0,00 2,00 83.000,00 166.000,00 16 Município Adquirir veículo de passeio veículos adquiridos unidade 0,00 2,00 50.000,00 2,00 50.000,00 2,00 50.000,00 150.000,00 17 Município Adquirir caminhão caminhão adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 180.000,00 1,00 180.000,00 360.000,00 18 Município Adquirir trator agrícola trator adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 90.000,00 0,00 90.000,00 19 Município Adquirir carreta agrícola carreta adquirida unidade 0,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20 Município Adquirir motosserra motosserra adquirida unidade 0,00 6,00 9.000,00 6,00 9.000,00 4,00 6.000,00 24.000,00 21 Município Adquirir motopoda motopoda adquirida unidade 0,00 2,00 7.000,00 2,00 7.000,00 2,00 7.000,00 21.000,00 22 Município Adquirir tanque de água tanque adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 70.000,00 1,00 70.000,00 140.000,00 24 Município Reformar barracão - viveiro barracão reformado m² 0,00 150,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 25 Município Adquirir software software adquirido unidade 0,00 1,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 26 Município Adquirir aparelho de GPS aparelho de GPS unidade 0,00 1,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 adquirido 27 Município Adquirir equipamentos de áudio, equipamentos de áudio, unidade 0,00 3,00 9.000,00 1,00 3.000,00 2,00 6.000,00 18.000,00 vídeo e som vídeo e som adquiridos 28 Município Adquirir equipamentos de equipamentos de unidade 0,00 0,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 6.000,00 climatização climatização adquiridos 29 Município Adquirir refrigeradores refrigeradores adquiridos unidade 0,00 2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 3,00 6.000,00 12.000,00 30 Município Adquirir micro-ondas forno de micro-ondas unidade 0,00 2,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 adquirido 31 Município Adquirir ventiladores ventiladores adquiridos unidade 0,00 10,00 3.000,00 10,00 3.000,00 0,00 6.000,00 3.000,00 32 Município Adquirir armários de cozinha armários de cozinha unidade 0,00 3,00 3.000,00 0,00 0,00 adquiridos 640.000,00 34 Município Desapropriar áreas de terras para áreas de terras hectare 0,00 30,00 320.000,00 30,00 320.000,00 0,00 93


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CONSOLIDAÇÃO GERAL U.C.'s desapropriadas 35 Município Construir infraestrutura para U.C.'s infraestrutura construída m² 0,00 1,00 300.000,00 2,00 300.000,00 0,00 600.000,00 36 Município Construir poços tubulares poços construídos m² 0,00 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 0,00 40.000,00 profundos nas U.C.'s 150.000,00 39 Município Adquirir luminárias luminárias adquiridas unidade 0,00 200,00 50.000,00 200,00 50.000,00 200,00 50.000,00 40 Município Adquirir equipamento laboratorial equipamentos adquiridos unidade 0,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 2,00 20.000,00 60.000,00 172.000,00 41 Município Contratar servidores servidores contratados pessoa 0,00 4,00 61.000,00 4,00 55.000,00 4,00 56.000,00 43 Município Executar serviços preliminares serviços preliminares global 0,00 1,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 executados 44 Município Construir estruturas de contenção estruturas de contenção m² 0,00 1,00 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 construídas 45 Município Executar serviços complementares serviços complementares global 0,00 1,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 executados 46 Município Limpar terreno e remover terra serviço realizado m² 0,00 37.000,00 98.000,00 37.000,00 98.000,00 98.000,00 294.000,00 47 Município Construir complexo de lazer complexo de lazer m² 0,00 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 1,00 150.000,00 450.000,00 construído 48 Sul Construir biblioteca no Parque biblioteca construída m² 0,00 0,00 100,00 70.000,00 0,00 70.000,00 Arthur Thomas 49 Município Adquirir bebedouros bebedouros adquiridos unidade 0,00 0,00 10,00 6.000,00 0,00 6.000,00 50 Sul Construir prédios prédio construído m² 0,00 100,00 80.000,00 0,00 780,00 500.000,00 580.000,00 51 Município Manter as atividades do FMMA atividades mantidas global 60.000,00 34.000,00 45.000,00 49.000,00 188.000,00 52 Município Adquirir mesas - FMMA mesas adquiridas unidade 0,00 0,00 6,00 5.000,00 12,00 12.000,00 17.000,00 53 Município Adquirir cadeiras - FMMA cadeiras adquiridas unidade 0,00 0,00 10,00 3.000,00 10,00 3.000,00 6.000,00 54 Município Adquirir armários - FMMA armários adquiridos unidade 0,00 0,00 5,00 2.000,00 5,00 2.000,00 4.000,00 55 Município Adquirir veículo de passeio - veículo adquirido unidade 0,00 1,00 25.000,00 2,00 50.000,00 0,00 75.000,00 FMMA 56 Município Adquirir equipamentos de áudio, equipamentos de áudio, unidade 0,00 0,00 10,00 5.000,00 10,00 4.000,00 9.000,00 vídeo e som - FMMA vídeo e som adquiridos 16.000,00 57 Município Adquirir computadores - FMMA computadores adquiridos unidade 0,00 2,00 4.000,00 3,00 6.000,00 3,00 6.000,00 58 Município Construir prédio - FMMA prédio construído m² 0,00 780,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 100.000,00 59 Município Adquirir triturador de galhos triturador adquirido unidade 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Total do Programa 6.218.000,00 8.761.000,00 8.333.000,00 8.597.000,00 31.909.000,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Programa de Governo: 16 Desenvolvimento de Políticas de Incentivo à Ação Cultural Objetivo Geral: Empreender as políticas públicas de cultura do Município, visando ampliar e potencializar a cultura e a cidadania, através de ações locais, articuladas em conjunto com as demais Secretarias Municipais e entidades de natureza cultural que busquem oportunizar a Público-Alvo: População londrinense em geral e produtores culturais. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração % Secretaria Municipal de Cultura 0,00 3,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ CULTURA 19.987.000,00 30.004.000,00 35.279.000,00 36.205.000,00 121.475.000,00 DIFUSÃO CULTURAL 19.987.000,00 30.004.000,00 35.279.000,00 36.205.000,00 121.475.000,00 11.017.000,00 1 Efetuar o pagto de pessoal pessoal pago pessoa 86,00 2.370.000,00 90,00 2.610.000,00 95,00 2.873.000,00 100,00 3.164.000,00 2 Leste Construir Teatro Municipal teatro municipal m² 3.000,00 8.011.000,00 4.000,00 16.698.000,00 6.000,00 21.832.950,00 6.000,00 22.152.000,00 68.693.950,00 construído; 2.235.700,00 3 Município Manter as atividades da Secretaria atividades mantidas global 500.000,00 485.700,00 600.000,00 650.000,00 4 Município Manter Ativ. Cultural, Ação e atividades mantidas global 562.000,00 700.000,00 450.000,00 500.000,00 2.212.000,00 Incentivo a Cultura 5 Município Manter Prog.Mun. de Incentivo a atividades mantidas convênio 80,00 3.000.000,00 90,00 3.150.000,00 100,00 3.308.000,00 110,00 3.473.000,00 12.931.000,00 Cultura - PROMIC 6 Sul Construir Centro Cultural centro cultural construído m² 1.000,00 1.275.000,00 1.250,00 2.840.000,00 1.250,00 2.500.000,00 1.500,00 2.550.000,00 9.165.000,00 7 Município Restaurar o prédio sede da prédio restaurado. m² 2.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Secretaria de Cultura 92.100,00 9 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 8,00 20.000,00 7,00 17.100,00 10,00 25.000,00 12,00 30.000,00 10 Município Adquirir mesas e cadeiras mesas e cadeiras unidade 8,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 adquiridas 11 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 2,00 2.000,00 8,00 3.500,00 10,00 5.000,00 2,00 1.000,00 11.500,00 12 Município Adquirir software software adquirido unidade 1,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 13 Município Adquirir equipamento multimidia equipamento multimídia unidade 1,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 adquirido 14 Município Construir próprios municipais próprios municipais m² 0,00 650,00 150.000,00 1.675,00 400.000,00 1.675,00 400.000,00 950.000,00 construídos 630.000,00 15 Município Manter, revitalizar, reformar próprios municipais global 100.000,00 400.000,00 55.000,00 75.000,00 próprios municipais revitalizados e reformados 95


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 16 Município Reconstruir, revital. monumentos e monumentos e fachadas global 0,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 fachadas hist. históricas reconstituídos e revitalizados. 17 Município Adquirir aparelho de ar aparelhos de ar unidade 0,00 1,00 1.500,00 0,00 4,00 40.000,00 41.500,00 condicionado condicionado adquiridos 18 Município Adquirir aparelho distribuidor de aparelho adquirido unidade 0,00 1,00 1.500,00 1,00 1.500,00 0,00 3.000,00 canais 7.000,00 20 Município Adquirir arquivo de aço armários de aço unidade 0,00 4,00 3.000,00 0,00 6,00 4.000,00 adquiridos 21 Município Adquirir balcão balcões adquiridos unidade 0,00 1,00 6.200,00 0,00 1,00 5.000,00 11.200,00 22 Município Adquirir bibliocanto bibliocantos adquiridos unidade 0,00 100,00 1.000,00 200,00 2.000,00 450,00 4.500,00 7.500,00 23 Município Adquirir carpet carpet adquirido m² 0,00 200,00 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 24 Município Adquirir estante de aço estantes de aço unidade 0,00 5,00 2.300,00 5,00 2.300,00 20,00 6.000,00 10.600,00 adquiridas 25 Município Adquirir geladeira geladeira adquirida unidade 0,00 1,00 990,00 0,00 0,00 990,00 26 Município Adquirir livros livros adquiridos unidade 0,00 300,00 10.000,00 300,00 10.000,00 300,00 10.000,00 30.000,00 27 Município Adquirir mesa para computador mesas adquiridas unidade 0,00 11,00 2.900,00 30,00 6.800,00 0,00 9.700,00 28 Município Adquirir notebook notebook adquiridos unidade 0,00 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 0,00 10.000,00 30 Município Adquirir poltronas / cadeiras cadeiras/poltronas unidade 0,00 300,00 66.250,00 30,00 15.000,00 30,00 15.000,00 96.250,00 adquiridas 500,00 31 Município Adquirir spots set lights spots set lights unidade 0,00 10,00 500,00 0,00 0,00 adquiridos 32 Município Adquirir central telefônica central telefônica unidade 0,00 1,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 adquirida 33 Município Adquirir /desenvolver/manter software adquiridos unidade 0,00 3,00 16.000,00 2,00 7.000,00 1,00 4.000,00 27.000,00 software 34 Município Adquirir aparelho telefônico aparelhos telefônicos unidade 0,00 10,00 500,00 0,00 0,00 500,00 adquiridos. 35 Município Adquirir armário padrão de armários adquiridos unidade 0,00 1,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Dimmerbox 36 Município Adquriri cabo PP 2x2,5mm cabos adquiridos m 0,00 100,00 250,00 0,00 0,00 250,00 37 Município Adquirir estabilizador para estabilizadores unidade 0,00 6,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 computador adquiridos. 38 Município Instalar elevador elevador instalado unidade 0,00 1,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.800,00 39 Município Adquirir lâmpadas FWP - T19 lâmpadas adquiridas unidade 0,00 20,00 1.800,00 0,00 0,00 96


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 40 Município Adquirir lâmpadas halogêneas lâmpadas adquiridas unidade 0,00 50,00 350,00 0,00 0,00 350,00 1000w set light 41 Município Adquirir lâmpada par lâmpadas adquiridas unidade 0,00 30,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 42 Município Reformar/adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 0,00 200,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 1.000,00 43 Município Adquirir portão eletrônico portão eletrônico unidade 0,00 1,00 1.000,00 0,00 0,00 adquirido 1.200,00 44 Município Adquirir freezer freezer adquirido unidade 0,00 1,00 1.200,00 0,00 0,00 45 Município Adquirir bebedouro elétrico bebedouro adquirido unidade 0,00 1,00 900,00 0,00 0,00 900,00 90,00 46 Município Adquirir furadeira elétrica furadeira adquirida unidade 0,00 1,00 90,00 0,00 0,00 47 Município Adquirir cortador de grama cortador adquirido unidade 0,00 1,00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 48 Município Adquirir fogão fogão adquirido unidade 0,00 1,00 450,00 0,00 0,00 49 Município Adquirir telão telão adquirido unidade 0,00 1,00 400,00 0,00 0,00 400,00 1.000,00 50 Município Adquirir enceradeira enceradeira adquirida unidade 0,00 1,00 1.000,00 0,00 0,00 51 Município Adquirir ferramentas ferramentas adquiridas unidade 0,00 5,00 270,00 0,00 0,00 270,00 52 Município Adquirir veículo veículos adquiridos unidade 0,00 0,00 1,00 25.000,00 1,00 25.000,00 50.000,00 53 Município Adquirir veículo utilitário veículo adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 34.400,00 0,00 34.400,00 54 Município Adquirir estantes estantes adquiridas unidade 0,00 0,00 10,00 10.000,00 10,00 10.000,00 20.000,00 55 Município Adquirir módulos expositivos módulos expositivos unidade 0,00 0,00 55,00 50.000,00 0,00 50.000,00 adquiridos 56 Município Adquirir climatizadores climatizadores adquiridos unidade 0,00 0,00 11,00 50.000,00 0,00 50.000,00 57 Município Adquirir controle de umidade controladores de umidade unidade 0,00 0,00 3,00 1.050,00 0,00 1.050,00 adquiridos 58 Município Adquirir escrivaninhas escrivaninhas adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 3,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 59 Município Adquirir televisão televisores adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 2,00 4.500,00 60 Município Firmar convênios de parceria convênios firmados convênio 4,00 1.454.000,00 4,00 1.500.000,00 4,00 1.500.000,00 4,00 1.500.000,00 5.954.000,00 4.977.000,00 61 Município Efetuar o pagto de pessoal - pessoal pago pessoa 26,00 1.082.000,00 30,00 1.184.000,00 33,00 1.295.000,00 36,00 1.416.000,00 Coord. Secretaria 62 Município Contratar servidores servidores contratados pessoa 40,00 400.000,00 5,00 20.000,00 8,00 100.000,00 15,00 50.000,00 570.000,00 63 Município Adquirir panada panadas adquiridas m² 0,00 150,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 64 Município Conceder Auxílios - Projeto Pontos auxílios concedidos recursos 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 de Cultura 65 Município Construir da Casa do Negro casa do negro construída unidade 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 (parc.Gov.Federal) 66 Município Reformar e ampliar a Biblioteca biblioteca reformada 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Ramal da Vila Nova 97


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Total do Programa 19.987.000,00 30.004.000,00 35.279.000,00 36.205.000,00 121.475.000,00 Programa de Governo: 17 Desenvolvimento da Política Pública de Assistência Social Objetivo Geral: Desenvolver a Política Municipal de Assistência Social como Política Pública, à luz da normatização vigente, qualificando o Sistema Municipal de Assistência Social, desenvolvendo e apoiando ações voltadas à proteção social básica e especial, garantindo o Público-Alvo: Famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração % família atendida/referenciada Secretaria Mun. de Assistência Social 0,00 20/08/2009 90,00 93,00 96,00 100,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.758.000,00 32.348.950,00 34.316.000,00 34.446.162,00 128.869.112,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 27.758.000,00 32.348.950,00 34.316.000,00 34.446.162,00 128.869.112,00 3.857.000,00 1 Município Efetuar o pagto de pessoal pessoal pago pessoa 20,00 890.000,00 23,00 914.000,00 26,00 982.000,00 30,00 1.071.000,00 2 Leste Adquirir/construir CRAS CRAS construído m² 400,00 449.620,00 0,00 0,00 0,00 449.620,00 450.000,00 3 Centro Adquirir/construir CRAS CRAS construído ou m² 400,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 adquirido 4 Município Adquirir/construir CRAS CRAS construído e ou m² 0,00 400,00 449.260,00 400,00 447.940,00 400,00 448.843,00 1.346.043,00 adquirido 5 Município Reformar e ampliar CRAS CRAS m² 0,00 0,00 220,00 150.000,00 220,00 150.000,00 300.000,00 reformado/ampliado/adeq 6 Município Implantar/implementar/ampliar metas de atendimentos atendimento 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 metas de atend. PSB implantadas/implementada 7 Município Manter em funcionamento serviços serviços mantidos serviço 3.534.000,00 3.861.541,00 4.032.134,00 4.217.362,00 15.645.037,00 gov. PSB 8 Sul Reformar/ampliar o Centro centro cultural m² 55,00 454.000,00 0,00 0,00 0,00 454.000,00 Cultural kaingáng reformado/ampliado 9 Centro Reformar o Centro de Assistência centro de assistência m² 0,00 300,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Social social reformado 10 Município Realizar Processos de processos de curso 5,00 15.000,00 5,00 15.000,00 5,00 15.000,00 5,00 15.000,00 60.000,00 Capacitação PSB capacitação realizados 11 Município Adquirir software para banco de software adquirido unidade 1,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 dados 76.500,00 12 Município Editar periódicos, (impressos) PSB periódicos impressos 300,00 1.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 (impressos)editados 98


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 13 Município Realizar estudos e pesquisas estudos/pesquisas estudo 0,00 0,00 1,00 50.000,00 0,00 50.000,00 realizadas 14 Município Realizar a IX e X Conferências de IX conferência de conferência 0,00 1,00 80.000,00 0,00 1,00 80.000,00 160.000,00 Assist. Social assistência social realizada 15 Município Realizar pré-conferências de pré - conferências de conferência 0,00 52,00 10.000,00 0,00 52,00 10.000,00 20.000,00 Assistência Social assistência social realizadas 16 Município Manter a atividade de transferência Benefícios mantidos e/ou família/benefício 2.100.000,00 2.940.000,00 3.234.000,00 3.557.400,00 11.831.400,00 de renda ampliados 9.613.723,00 17 Município Manter/ampliar os benefícios benefícios benefício 1.900.000,00 2.446.859,00 2.569.202,00 2.697.662,00 eventuais mantidos/ampliados 18 Município Adquirir/Construir unid. unidades m² 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 acolhimento institucional adquiridas/construídas 19 Município Manter serviços de Proteção serviços governamentais serviço 1.106.090,00 1.468.000,00 1.536.000,00 1.597.000,00 5.707.090,00 Social Especial de PSE mantidos 20 Município Cofinanciar os serviços de PSE serviços cofinanciados subvenção 4.455.200,00 5.439.000,00 5.677.264,00 5.927.238,00 21.498.702,00 realizados 21 Município Promover campanhas preventivas campanhas preventivas campanha 3,00 15.000,00 4,00 40.000,00 4,00 40.000,00 4,00 40.000,00 135.000,00 da PSE promovidas 22 Município Implantar os Conselhos locais conselhos locais conselho 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 implantados 23 Município Manter o CMAS e os conselhos conselhos mantidos conselho 1,00 0,00 7,00 12.000,00 7,00 12.000,00 7,00 12.000,00 36.000,00 locais 24.969.920,00 24 Município Cofinanciar os serviços PSB serviços da PSB subvenção 5.400.920,00 6.259.000,00 6.519.000,00 6.791.000,00 cofinanciados 27 Município Reformar/ampliar/unid. convivência unidade m² 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00 154.000,00 socioeducativa reformada/ampliada 28 Município Construir/adquirir/adequar Barracões m² 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.200.000,00 barracões Ec. Solidária construídos/adquiridos/ad 29 Município Reformar/Ampliar espç. comerc. reforma/ampliação/adequ m² 0,00 480.000,00 440.000,00 440.000,00 1.360.000,00 Ec. Solid/unid. PSB realizadas 30 Município Adquirir/Construir CREAS - PSE CREAS m² 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 1.200.000,00 construído/adquirido 31 Município Reformar/Ampliar unid. acolhi. unidade m² 29.640,00 79.600,00 80.000,00 80.000,00 269.240,00 institucional - PSE reformado/ampliado/mode 99


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 32 Município Implantar/Implementar metas de Metas de atendimento atendimento 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 atendimento PSE nos serviços de PSE implantados/implementado 33 Município Efetuar o pagto de pessoal pessoal pago pessoa 1.485.000,00 1.521.000,00 1.612.000,00 1.750.000,00 6.368.000,00 34 Município Efetuar o pagto de pessoal pessoal pago pessoa 2.018.000,00 2.065.000,00 2.213.000,00 2.412.000,00 8.708.000,00 35 Município Efetuar o pagto de pessoal pessoal pago pessoa 1.117.000,00 1.143.000,00 1.226.000,00 1.338.000,00 4.824.000,00 36 Município Contratar servidor servidores contratados pessoa 2,00 0,00 3,00 70.000,00 4,00 99.000,00 5,00 126.000,00 295.000,00 485.000,00 37 Município Contratar servidor servidores contratados pessoa 0,00 117.000,00 163.000,00 205.000,00 38 Município Contratar servidor servidores contratados pessoa 0,00 159.000,00 223.000,00 282.000,00 664.000,00 369.000,00 39 Município Contratar servidor servidores contratados pessoa 0,00 88.000,00 124.000,00 157.000,00 40 Município Adquirir aparelho de DVD aparelhos de DVD unidade 600,00 0,00 800,00 800,00 2.200,00 adquiridos 42 Município Adquirir aparelho de fax aparelho de fax adquirido unidade 500,00 0,00 500,00 500,00 1.500,00 1.350,00 43 Município Adquirir aparelho telefônico aparelho telefônico unidade 50,00 0,00 1.250,00 50,00 adquirido 44 Município Adquirir aparelho telefônico sem fio aparelho telefônico unidade 200,00 0,00 500,00 0,00 700,00 adquirido 45 Município Adquirir aquecedor resistência A- aquecedor resistência A- unidade 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 02 02 adquirido 46 Município Adquirir armário alto com duas armários adquiridos unidade 11.010,00 3.710,00 4.090,00 4.247,00 23.057,00 portas e chave 47 Município Adquirir armário baixo com chave armário adquirido unidade 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 48 Município Adquirir armário de cozinha com armário adquirido unidade 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 13 portas 49 Município Adquirir arquivo com 4 gavetas arquivos adquiridos unidade 5.500,00 0,00 2.750,00 550,00 8.800,00 pasta suspensa 50 Município Adquirir balança digital balança digital adquirida unidade 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00 51 Município Adquirir balcão com 3 gavetas e 3 balcão adquirido unidade 100,00 0,00 100,00 100,00 300,00 portas 52 Município Adquirir batedeira semindustrial batedeira semiindustrial unidade 400,00 400,00 400,00 400,00 1.600,00 adquirida 53 Município Adquirir bebedouro bebedouro adquirido unidade 300,00 300,00 300,00 300,00 1.200,00 54 Município Adquirir cama beliche beliches adquiridos unidade 13.800,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 1.800,00 55 Município Adquirir berço berços adquiridos unidade 1.800,00 0,00 0,00 0,00 100


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 56 Município Adquirir cadeira de banho cadeiras adquiridas unidade 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 57 Município Adquirir cadeira de roda cadeira de roda adquirida unidade 800,00 800,00 0,00 0,00 1.600,00 58 Município Adquirir cadeira em Korino/corvim cadeiras adquiridas unidade 3.640,00 0,00 6.440,00 2.940,00 13.020,00 59 Município adquirir cadeira estrutura em aço cadeiras adquiridas unidade 1.500,00 0,00 0,00 1.050,00 2.550,00 tubular 60 Município Adquirir cadeira fixa estofada sem cadeiras adquiridas unidade 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 braço 62 Município Adquirir cadeira giratória com cadeira adquirida unidade 5.750,00 0,00 0,00 250,00 6.000,00 braço 63 Município Adquirir carrinho de bebê carrinho de bebê unidade 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 adquirido 64 Município Adquirir cilindro industrial cilindro industrial unidade 850,00 1,00 850,00 1,00 850,00 850,00 3.400,00 adquirido 1.800,00 65 Município Adquirir coifa em aço inox industrial coifa adquirida unidade 900,00 0,00 0,00 900,00 66 Município Adquirir colchão solteiro colchão adquirido unidade 12.600,00 0,00 1.800,00 16.200,00 30.600,00 densidade 33 67 Município Adquirir esprermedor de frutas espremedor de frutas unidade 1,00 400,00 1,00 400,00 400,00 400,00 1.600,00 industrial adquirido 69 Município Adquirir fogão fogão adquirido unidade 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 70 Município Adquirir fogão industrial 6 bocas fogão industrial adquirido unidade 800,00 800,00 800,00 800,00 3.200,00 com forno 71 Município Adquirir forno elétrico forno elétrico adquirido unidade 500,00 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 semindustrial 72 Município Adquirir forno microondas forno microondas unidade 400,00 400,00 400,00 400,00 1.600,00 adquirido 73 Município Adquirir freezer horizontal freezer horizontal unidade 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 adquiridos 74 Município Adquirir geladeira geladeira adquirida unidade 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 75 Município Adquirir geladeira industrial 4 geladeira industrial unidade 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 portas adquirida 76 Município Adquirir guarda-roupas guarda-roupas adquiridos unidade 9.600,00 0,00 1.600,00 12.800,00 24.000,00 2.000,00 77 Município Adquirir impressoras impressoras adquiridas unidade 800,00 1.200,00 0,00 0,00 78 Município Adquirir impressora multifuncional impressora adquirida unidade 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 laser 79 Município Adquirir jogo de sofá de 3 e 2 jogo de sofás adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lugares 101


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 80 Município Adquirir liquidificador liquidificador adquirido unidade 300,00 300,00 0,00 300,00 900,00 81 Município Adquirir liquidificador industrial 4 l liquidificador adquirido unidade 800,00 0,00 0,00 400,00 1.200,00 82 Município Adquirir masseira masseira adquirida unidade 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 2.200,00 83 Município Adquirir mesa arvoplac mesas adquiridas unidade 1.000,00 4.800,00 0,00 0,00 5.800,00 84 Município Adquirir mesa com 6 cadeiras mesas adquiridas unidade 2.100,00 0,00 0,00 4.900,00 7.000,00 85 Município Adquirir mesa de mesas adquiridas unidade 600,00 200,00 200,00 200,00 1.200,00 atendimento/escrivaninha 86 Município Adquirir mesa em "L" mesa adquirida unidade 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 16.000,00 87 Município Adquirir mesa em fórmica 12 mesas adquiridas unidade 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 lugares 1.200,00 88 Município Adquirir mesa p/ ativ escolar mesas adquiridas unidade 1.200,00 0,00 0,00 0,00 infantil 4 cadeira 89 Município Adquirir mesa para computador mesas adquiridas unidade 1.050,00 150,00 0,00 0,00 1.200,00 90 Município Adquirir mesa para refeição mesas adquiridas unidade 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 dobrável com 4 bancos 91 Município Adquirir mesa para reuniões mesas adquiridas unidade 1.000,00 0,00 1.250,00 0,00 2.250,00 92 Município Adquirir microcomputador microcomputadores unidade 44.000,00 78.000,00 2.000,00 2.000,00 126.000,00 adquiridos 93 Município Adquirir microsistem microsistem adquirido unidade 2.000,00 200,00 400,00 200,00 2.800,00 1.500,00 94 Município Adquirir moedor de carne industrial moedor de carne unidade 1.500,00 0,00 0,00 0,00 adquirido 95 Município Adquirir notebook notebook adquiridos unidade 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 97 Município Adquirir pia para cozinha com pia para cozinha unidade 600,00 600,00 600,00 600,00 2.400,00 gabinete adquirido 100 Município Adquirir suporte para CPU e suporte para CPU e unidade 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 estabilizador c odízio estabilizador adquiridos 2.800,00 101 Município Adquirir televisor 29 " televisor 29 " adquiridos unidade 2.100,00 700,00 0,00 0,00 102 Município Adquirir veículo de passeio veículos adquiridos unidade 97.420,00 48.250,00 49.550,00 50.000,00 245.220,00 227.600,00 103 Município Adquirir veículo utilitário veículos adquiridos unidade 120.000,00 0,00 80.000,00 27.600,00 105 Município Adquirir ventilador de teto ventiladores de teto unidade 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 adquiridos 106 Município Adq mesa atividades 12 lugares mesa adquirida unidade 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 revestida em aço 107 Município Adquirir aparelho de ar aparelhos de ar unidade 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 condicionado condicionado adquiridos 102


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 108 Município Adquirir aparelho de DVD aparelhos DVD unidade 1.400,00 400,00 0,00 0,00 1.800,00 adquiridos 109 Município Adquirir aparelho de fax aparelhos de fax unidade 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 adquiridos 50,00 110 Município Adquirir aparelho telefônico aparelho telefônico unidade 0,00 50,00 0,00 0,00 adquirido 111 Município Adquirir aparelho telefônico sem fio aparelho telefônico 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 adquirido 112 Município Adquirir aquecedor à resistência aquecedores adquiridos unidade 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 A-02 113 Município Adquirir armário alto com duas armário adquirido unidade 6.000,00 400,00 2.400,00 400,00 9.200,00 portas e chave 114 Município Adquirir armário de cozinha armários de cozinha unidade 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 adquiridos 115 Município Adquirir armário de cozinha 13 armário de cozinha unidade 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.800,00 portas adquirido 116 Município Adquirir arquivo com 4 gavetas arquivos adquiridos unidade 2.200,00 3.300,00 2.200,00 0,00 7.700,00 para pasta suspensa 80,00 117 Município Adquirir balança digital balança digital adquirida unidade 40,00 40,00 0,00 0,00 118 Município Adquirir balcão com 3 gavetas e 3 balcão adquirido unidade 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00 portas 119 Município Adquirir batedeira batedeiras adquiridas unidade 0,00 300,00 0,00 300,00 600,00 120 Município Adquirir batedeira semindustrial batedeira semindustrial unidade 800,00 0,00 400,00 400,00 1.600,00 adquirida 121 Município Adquirir bebedouro bebedouros adquiridos unidade 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 122 Município Adquirir cadeira de rodas cadeira de rodas unidade 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 adquirida 22.330,00 123 Município Adquirir cadeira em Korino/corvim cadeiras adquiridas unidade 6.300,00 2.940,00 13.090,00 0,00 124 Município Adquirir cadeira estrutura em aço cadeiras adquiridas unidade 15,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 15,00 1.050,00 4.200,00 tubular 125 Município Adquirir cadeira fixa estofada sem cadeiras adquiridas unidade 0,00 1.500,00 10.500,00 0,00 12.000,00 braço 126 Município Adquirir cadeira giratória com cadeiras adquiridas unidade 2.750,00 250,00 250,00 250,00 3.500,00 braço 4.000,00 127 Município Adquirir câmera fotográfica digital câmeras fotográfica unidade 0,00 3.500,00 500,00 0,00 digital adquiridas 500,00 128 Município Adquirir carrinho de bebê carrinho de bebê unidade 0,00 500,00 0,00 0,00 103


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CONSOLIDAÇÃO GERAL adquirido 129 Município Adquirir carrinho de carga carrinho de carga unidade 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 adquirido 130 Município Adquirir cilindro industrial cilindro industrial unidade 0,00 850,00 850,00 0,00 1.700,00 adquirido 131 Município Adquirir cofre grande cofre grande adquirido unidade 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 3.600,00 132 Município Adquirir coifa em aço inox industrial coifa em aço inox unidade 900,00 900,00 900,00 900,00 adquirida 133 Município Adquirir esprermedor de frutas espremedor de frutas unidade 1,00 400,00 400,00 400,00 0,00 1.200,00 industrial adquirido 134 Município Adquirir flip chart flip shart adquirido unidade 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 135 Município Adquirir fogão fogões adquiridos unidade 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 136 Município Adquirir fogão industrial 6 bocas fogões industrial unidade 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 com forno adquiridos 137 Município Adquirir forno elétrico forno elétrico adquirido unidade 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 semiindustrial 138 Município Adquirir forno microondas forno microondas unidade 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 3.200,00 adquiridos 139 Município Adquirir freezer horizontal freezer horizontal unidade 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 adquirido 4.000,00 141 Município Adquirir geladeira geladeira adquirida unidade 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 142 Município Adquirir geladeira industrial 4 geladeira industrial unidade 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 9.000,00 portas adquirida 143 Município Adquirir impressora impressoras adquiridas unidade 2.400,00 400,00 800,00 0,00 3.600,00 8.000,00 144 Município Adquirir jogo de sofá de 3 e 2 jogo de sofá adquiridos unidade 3.200,00 2.400,00 2.400,00 0,00 lugares 145 Município Adquirir lâmpada para datashow lâmpadas adquiridas unidade 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 147 Município Adquirir liquidificador industrial 4 l liquidificador adquirido unidade 400,00 400,00 400,00 400,00 1.600,00 148 Município Adquirir longarina de 3 lugares longarinas adquiridas unidade 0,00 800,00 12.800,00 0,00 13.600,00 149 Município Adquirir máquina de lavar roupas máquinas de lavar roupas unidade 0,00 4.800,00 3.600,00 0,00 8.400,00 adquiridas 2.200,00 150 Município Adquirir masseira masseira adquirida unidade 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 151 Município Adquirir mesa arvoplac mesas adquiridas unidade 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4.200,00 152 Município Adquirir mesa de mesas adquiridas unidade 2.000,00 400,00 1.400,00 400,00 atendimento/escrivaninha 400,00 153 Município Adquirir mesa em "L" mesa adquirida unidade 0,00 400,00 0,00 0,00 104


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 154 Município Adquirir mesa em fórmica 12 mesas adquiridas unidade 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 8.000,00 lugares 155 Município Adquirir mesa atividades 12 mesa adquirida unidade 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 lugares revestida aço 600,00 156 Município Adquirir mesa atividades esc mesas adquiridas unidade 0,00 600,00 0,00 0,00 infantilcom 4 cadeira 157 Município Adquirir mesa para computador mesa adquirida unidade 2.100,00 150,00 150,00 150,00 2.550,00 158 Município Adquirir mesa para refeitório mesas adquiridas unidade 2.400,00 1.600,00 0,00 0,00 4.000,00 159 Município Adquirir microcomputador microcomputadores unidade 40.000,00 24.000,00 6.000,00 4.000,00 74.000,00 adquiridos 160 Município Adquirir microsystem microsistem adquiridos unidade 0,00 400,00 400,00 200,00 1.000,00 161 Município Adquirir moedor de carne industrial moedor de carne unidade 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 adquirido 4.000,00 162 Município Adquirir notebook notebook adquirido unidade 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 163 Município Adquirir painel acrílico para painel acrílico adquiridos unidade 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 exposição de fotos 164 Município Adquirir pen drive pen drive adquirido unidade 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00 165 Município Adquirir pia para cozinha com pia para cozinha unidade 0,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00 gabinete adquirida 166 Município Adquirir projetor multimídia projetor multimídia unidade 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5.000,00 adquirido 167 Município Adquirir quadro branco quadro branco adquirido unidade 0,00 480,00 0,00 480,00 960,00 3.000,00 168 Município Adquirir rack para TV rack adquiridos unidade 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 169 Município Adquirir televisor 21 " televisor 21 " adquirido 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 4.200,00 170 Município Adquirir televisor 29 " televisor 29 " adquirido unidade 2.100,00 700,00 1,00 700,00 700,00 171 Município Adquirir veículo de passeio veículos adquiridos unidade 100.000,00 175.000,00 50.000,00 0,00 325.000,00 400.000,00 172 Município Adquirir veículo utilitário veículos adquiridos unidade 120.000,00 240.000,00 40.000,00 0,00 173 Município Adquirir ventilador de teto ventiladores de teto unidade 0,00 800,00 2.400,00 2.400,00 5.600,00 adquiridos 174 Município Adquirir antena parabólica antenas parabólica unidade 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 adquiridas 175 Município Adquirir bancos para bancos adquiridos unidade 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 refeitório/cozinha 18.000,00 176 Município Adquirir beliche beliches adquiridos unidade 0,00 0,00 1.800,00 16.200,00 177 Município Adquirir cadeira para sala de cadeiras adquiridas unidade 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 atividades 105


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 179 Município Adquirir impressora multifuncional impressora adquirida unidade 1,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4.400,00 laser 180 Município Adquirir prateleira de aço prateleiras de aço unidade 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 adquiridas 5.200,00 181 Município Adquirir roçadeira de grama roçadeiras de grama unidade 0,00 0,00 5.200,00 0,00 adquiridas 182 Município Adquirir ventilador de pé/coluna ventiladores de pé/coluna unidade 1.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 7.600,00 adquiridos 185 Município Realizar processos de capacitação pocessos de capacitação curso/evento 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 PSE/conselhos realizados 186 Município Editar periódicos/impressos PSE periódico/impresso/materi unidade 300,00 1.500,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 76.500,00 editado e/ou viabilizado 187 Município Adquirir andador andadores adquiridos unidade 400,00 100,00 0,00 0,00 500,00 32.150,00 188 Município Adquirir microcomputador microcomputadores unidade 12.150,00 20.000,00 0,00 0,00 adquiridos 190 Município Adquirir notebook notebook adquirido unidade 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 192 Município Adquirir aparelho celular aparelhos celular unidade 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 adquiridos 193 Município Adquirir aparelho celular aparelho celular adquirido unidade 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 194 Município Adquirir aparelho de som aparelhos de som unidade 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 adquiridos 195 Município Adquirir aparelho de som aparelhos de som unidade 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 adquiridos 196 Município Adquirir trocador trocador adquirido unidade 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 197 Município Adquirir mesa redonda mesas adquiridas unidade 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 198 Município Adquirir jogo de cozinha e jogos de cozinha unidade 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 armários adquiridos 199 Município Adquirir escada doméstica escadas doméstica unidade 4,00 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 adquiridas 2.200,00 200 Município Adquirir espelho para aula 2x3m espelho adquirido unidade 1,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 201 Município Adquirir colchão encapado (berço) colchão adquirido unidade 1,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 500,00 202 Município Adquirir cercado / chiqueirinho cercado/chiqueirinho unidade 1,00 500,00 0,00 0,00 0,00 adquirido 203 Município Adquirir cama de solteiro camas de solteiro unidade 6,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 adquiridas 204 Município Adquirir cadeira para alimentação cadeira adquirida unidade 1,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 de bebês 106


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 205 Município Manter a atividade de transferência atividades mantidas 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 de renda PSE 208 Município Construir/adquirir sede do sede construída/adquirida m² 0,00 180.000,00 360.000,00 0,00 540.000,00 conselho tutelar 97.000,00 209 Município Manter atividades da coordenação atividades mantidas global 22.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 210 Município Manter atividades de gestão adm e atividades mantidas global 189.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 759.000,00 do sistema munic 211 Município Manter atividades de proteção atividade mantida global 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00 social básica 212 Município Manter atividades de proteção atividades mantidas global 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00 social especial 26.000,00 213 Município Conceder auxílio na rede proteção auxílio concedido auxílio 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 básica 20.000,00 214 Município Conceder auxílio rede proteção auxílio concedido auxílio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 especial 215 Município Conceder subvenção social à subvenção concedida recursos 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 54.000,00 entidade SOVIDA 216 Município Adquirir aparelho de ar ar condicionado adquirido unidade 1,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 condicionado 217 Município Adquirir aparelho celular aparelhos celular unidade 3,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 adquiridos 218 Município Adquirir armário alto com duas armários adquiridos unidade 3,00 1.200,00 2,00 800,00 0,00 0,00 2.000,00 portas e chave 219 Município Adquirir armário de cozinha armários adquiridos unidade 3,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 220 Município Adquirir arquivo arquivos adquiridos unidade 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 221 Município Adquirir cadeira em korino/corvim cadeiras adquiridas unidade 48,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 3.360,00 222 Município Adquirir cadeira fixa estofada sem cadeiras adquiridas unidade 28,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 braço 223 Município Adquirir cadeira giratória com cadeiras adquiridas unidade 20,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 braço 224 Município Adquirir câmera fotográfica digital câmera fotográfica digital unidade 0,00 1,00 500,00 0,00 0,00 500,00 adquirida 225 Município Adquirir carrinho de carga carrinho de carga unidade 0,00 1,00 800,00 0,00 0,00 800,00 adquirido 1.500,00 226 Município Adquirir fogão fogões adquiridos unidade 3,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 227 Município Adquirir furgão furgão adquirido unidade 0,00 1,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 3.000,00 228 Município Adquirir geladeira geladeiras adquiridas unidade 3,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 107


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 229 Município Adquirir longarina de 3 lugares longarinas adquiridas unidade 9,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 230 Município Adquirir mesa com 6 cadeiras mesas adquiridas unidade 3,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 231 Município Adquirir mesa de mesas adquiridas unidade 24,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 atendimento/escrivaninha 3.000,00 232 Município Adquirir mesa desmontável para mesas adquiridas unidade 15,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 auditório 1.200,00 233 Município Adquirir mesa em "L" mesas adquiridas unidade 0,00 3,00 1.200,00 0,00 0,00 234 Município Adquirir microcomputador mocrocomputadores unidade 18,00 36.000,00 10,00 20.000,00 0,00 0,00 56.000,00 adquiridos 235 Município Adquirir notebook notebook adquirido unidade 0,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 0,00 4.000,00 236 Município Adquirir projetor multimídia projetor adquirido unidade 0,00 1,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 238 Município Adquirir televisor 21" televisores adquiridos unidade 3,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 239 Município Adquirir veículo de passeio veículo adquirido unidade 1,00 25.000,00 1,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00 240 Município Adquirir ventilador de pé/coluna ventiladores de pé/coluna unidade 9,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 adquiridos 241 Município Adquirir calculadora calculadoras adquiridas unidade 0,00 4,00 80,00 0,00 0,00 80,00 242 Município Adquirir gravador e conversor de gravador e conversor de unidade 0,00 1,00 150,00 0,00 0,00 150,00 voz em texto voz adquiridos 243 Município Adquirir arquivo deslizante arquivo adquirido unidade 0,00 0,00 1,00 3.000,00 0,00 3.000,00 10.000,00 244 Município Realizar parcer.- Ass. parceria realizada unidade 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Assist.Criança Defic.- AACD Total do Programa 27.758.000,00 32.348.950,00 34.316.000,00 34.446.162,00 128.869.112,00 Programa de Governo: 18 Programa Municipal de Políticas para as Mulheres Objetivo Geral: -Promover igualdade e respeito à diversidade: gênero, raça, inserção social, situação econômica e geracional; Público-Alvo: Mulheres, de todas as faixas etárias e em todas as condições sócio econômicas, culturais e educacionais, residentes na zona urbana e rural. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ DIREITOS DA CIDADANIA 3.335.000,00 2.725.000,00 3.062.000,00 2.857.000,00 11.979.000,00 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3.335.000,00 2.725.000,00 3.062.000,00 2.857.000,00 11.979.000,00 1 Efetuar o pagto. de pessoal pessoal pago pessoa 29,00 771.000,00 29,00 842.000,00 29,00 919.000,00 29,00 1.003.000,00 3.535.000,00 108


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 2 Município Construir sede para o Centro de centro de atendimento à m² 0,00 0,00 500,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Atend. à Mulher mulher construído 3 Leste Construir Centro de Inlcusão centro de formação m² 1.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Produtiva p/ a Mulher construido 200.000,00 4 Leste Reformar e ampliar a casa de unidade de apoio social m² 0,00 160,00 200.000,00 0,00 0,00 Apoio Canto de Dália reformada 5 Leste Reformar o Centro de Formação e centro de formação e m² 0,00 0,00 0,00 100,00 100.000,00 100.000,00 Oficina da Mulher oficina da mulher reformado 6 Município Adquirir veículo utilitário veículo adquirido unidade 0,00 1,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 7 Município Adquirir equipamentos de áudio, equipamentos de áudio, unidade 2,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 vídeo e som vídeo e som adquiridos 8 Município Adquirir eletrodomésticos eletrodomésticos unidade 23,00 5.000,00 10,00 3.000,00 6,00 2.000,00 4,00 2.000,00 12.000,00 adquiridos 9 Município Adquirir equipamentos de uso equipamentos adquiridos unidade 5,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 médico 10 Município Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 0,00 5,00 4.000,00 0,00 5,00 6.000,00 10.000,00 climatização 11 Município Adquirir equipamentos de equipamentos adquiridos unidade 4,00 4.000,00 4,00 4.000,00 5,00 5.000,00 3,00 3.000,00 16.000,00 informática 12 Município Adquirir mobiliário mobiliário adquirido unidade 63,00 4.000,00 25,00 4.000,00 20,00 4.000,00 10,00 2.000,00 14.000,00 13 Município Adquirir acervo bibliográfico e acervo adquirido unidade 16,00 1.000,00 20,00 1.000,00 10,00 1.000,00 0,00 3.000,00 áudio visual 14 Município Adquirir equipamento de equipamentos adquiridos unidade 15,00 1.000,00 20,00 2.000,00 5,00 2.000,00 5,00 1.000,00 6.000,00 comunicação 15 Município Contratar Servidor servidores contratados pessoa 5,00 207.000,00 5,00 181.000,00 2,00 68.000,00 2,00 56.000,00 512.000,00 16 Município Manter a Coordenação das atividades mantidas global 90.000,00 96.000,00 105.000,00 110.000,00 401.000,00 Atividades da SMM 17 Município Prestar assessoria e apoio às assessorias prestadas entidade 30,00 20.000,00 30,00 20.000,00 30,00 20.000,00 30,00 20.000,00 80.000,00 Assoc. Comunitárias 18 Município Capacitar mulheres para geração mulheres capacitadas pessoa 400,00 70.000,00 400,00 90.000,00 400,00 100.000,00 400,00 105.000,00 365.000,00 de renda 19 Município Prestar aten. às mulheres em mulheres atendidas pessoa 2.500,00 150.000,00 2.500,00 155.000,00 2.500,00 160.000,00 2.500,00 165.000,00 630.000,00 situação de violência 20 Município Prestar atendimento a mulheres - mulheres atendidas pessoa 250,00 252.000,00 250,00 255.000,00 250,00 270.000,00 250,00 272.000,00 1.049.000,00 Canto de Dália 21 Município Realizar a Semana Municipal da atividade realizada global 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 80.000,00 109


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Mulher 22 Município Realizar campanha de evento realizado campanha 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 40.000,00 enfrentamento à violência 23 Município Realizar campanhas voltadas p/ os campanhas realizadas unidade 5,00 10.000,00 5,00 20.000,00 5,00 20.000,00 5,00 20.000,00 70.000,00 direitos das mul 24 Município Apoiar tecnicamente e apoio realizado unidade 1,00 10.000,00 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 1,00 20.000,00 70.000,00 financeiramente as OSs 25 Município Realizar conferência do CMDM conferência realizada conferência 1,00 20.000,00 0,00 0,00 1,00 20.000,00 40.000,00 26 Efetuar pagamento de pessoal salários e encargos pessoa 687.000,00 12,00 758.000,00 12,00 836.000,00 12,00 922.000,00 3.203.000,00 sociais pagos Total do Programa 3.335.000,00 2.725.000,00 3.062.000,00 2.857.000,00 11.979.000,00 Programa de Governo: 19 Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa Objetivo Geral: Formular, executar, avaliar e aprimorar a gestão da política municipal de atendimento à pessoa idosa, desenvolvendo um conjunto integrado de ações de defesa de direitos, articulado com as demais políticas públicas, visando um processo de envelhecimento em Público-Alvo: Pessoas idosas residentes no município. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ DIREITOS DA CIDADANIA 2.952.000,00 7.461.000,00 3.385.000,00 4.048.000,00 17.846.000,00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2.952.000,00 7.461.000,00 3.385.000,00 4.048.000,00 17.846.000,00 1 Município Efetuar o pagto. pessoal pessoal pago pessoa 16,00 825.000,00 16,00 906.000,00 16,00 995.000,00 16,00 1.092.000,00 3.818.000,00 2 Manter a Secretaria Municipal do atividades mantidas global 45.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 225.000,00 Idoso 3 Município Adquirir computadores computadores adquiridos. unidade 3,00 9.000,00 6,00 18.000,00 6,00 18.000,00 6,00 18.000,00 63.000,00 4 Município Efetuar pagto. de pessoal pessoal pago pessoa 10,00 456.000,00 10,00 499.000,00 10,00 547.000,00 10,00 600.000,00 2.102.000,00 5 Leste Construir Centro de Convivência centro de convivência m² 1,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 de Idosos FMDI construído. 6 Norte Construir C. de Conviv de Idosos e centros construídos. m² 0,00 1,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 Centro Dia FMDI 7 Município Manter convênio com ILPIs FMDI convênios firmados pessoa 2.148,00 1.385.000,00 2.256,00 1.460.000,00 2.376,00 1.535.000,00 2.496,00 1.610.000,00 5.990.000,00 37.000,00 8 Município Manter atividades do Conselho atividades mantidas. 11.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 Mun. do Idoso FMDI 110


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 9 Município Realizar curso de capacitação curso realizado. curso 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 8.000,00 FMDI 10 Município Realizar campanha de campanha realizada. campanha 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 10.000,00 conscientização FMDI 11.060,00 12 Município Adquirir veículo automotor veículo adquirido unidade 1,00 11.060,00 0,00 0,00 0,00 13 Município Adquirir fonte para notebook fonte adquirida. unidade 1,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 5.000,00 14 Município Adquirir datashow datashow adquirido. unidade 1,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15 Município Adquirir tela de projeção tela de projeção unidade 1,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 adquirida. 16 Município Adquirir aparelho de DVD aparelho adquirido. unidade 1,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 17 Município Adquirir microfone microfone adquirido. unidade 1,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 18 Município Adquirir aparelho telefônico aparelhos telefônicos unidade 3,00 90,00 10,00 300,00 10,00 300,00 10,00 300,00 990,00 adquiridos. 19 Município Realizar Conferência do CMDI conferência realizada conferência 0,00 1,00 5.000,00 0,00 1,00 7.000,00 12.000,00 FMDI 28.800,00 20 Município Adquirir armários armários adquiridos. unidade 2,00 1.800,00 10,00 9.000,00 10,00 9.000,00 10,00 9.000,00 21 Município Adquirir mesas mesas adquiridas. unidade 3,00 900,00 7,00 2.100,00 7,00 2.100,00 7,00 2.100,00 7.200,00 1.000,00 22 Município Adquirir materiais para ambiente materiais adquiridos. unidade 4,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 de informática 23 Município Manter atividades da DDDPI atividades mantidas 93.000,00 106.000,00 113.000,00 119.000,00 431.000,00 24 Município Adquirir computadores FMDI computadores adquiridos. unidade 5,00 3.460,00 0,00 0,00 0,00 3.460,00 25 Município Adquirir fogão FMDI fogão adquirido. unidade 1,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 26 Município Adquirir geladeira FMDI geladeira adquirida. unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 27 Município Adquirir aparelhos telefônicos aparelhos adquiridos. unidade 3,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 FMDI 2.100,00 28 Município Adquirir mesas FMDI mesas adquiridas. unidade 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 29 Município Adquirir cadeiras FMDI cadeiras adquiridas. unidade 20,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.800,00 30 Município Adquirir armários FMDI armários adquiridos. unidade 2,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 31 Município Adquirir ventiladores FMDI ventiladores adquiridos. unidade 2,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 500,00 32 Município Adquirir bebedouros FMDI bebedouros adquiridos. unidade 2,00 500,00 0,00 0,00 0,00 33 Município Adquirir aparelho de som FMDI aparelhos adquiridos unidade 1,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 250,00 34 Município Adquirir microfone FMDI microfones adquiridos unidade 1,00 250,00 0,00 0,00 0,00 35 Município Adquirir caixa de som FMDI caixas de som adquiridas unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 400,00 36 Município Adquirir extintor FMDI extintores adquiridos unidade 4,00 400,00 0,00 0,00 0,00 111


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 39 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 0,00 12,00 600,00 12,00 600,00 12,00 600,00 1.800,00 40 Município Contratar servidor servidores contratados pessoa 0,00 3,00 90.000,00 3,00 90.000,00 3,00 90.000,00 270.000,00 41 Sul Construir Centro de Convivência centro construído m² 0,00 0,00 0,00 1,00 400.000,00 400.000,00 para Idosos 42 Sul Construir campo de malha e bocha campo de malha e bocha unidade 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 - CJ. Cafezal II construído 43 Município Construir Centro de Atendimento à centro de atendimento m² 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Pessoa Idosa construído Total do Programa 2.952.000,00 7.461.000,00 3.385.000,00 4.048.000,00 17.846.000,00 Programa de Governo: 20 Encargos do Município Objetivo Geral: Proceder a constituição ou aumento de capital das empresas COHAB-LD e CMTU. Atender despesas relativas à encargos, tarifas e taxas; efetuar o pagamento de juros, amortização e demais encargos relativos à Dívida Pública Interna do Município. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 13.650.000,00 14.820.000,00 15.920.000,00 17.020.000,00 61.410.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.650.000,00 14.820.000,00 15.920.000,00 17.020.000,00 61.410.000,00 80.000,00 1 Município Resgatar cotas do TRL cotas resgatadas global 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2 Município Participar do Capital da CMTU participação constituída global 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 3 Município Participar do Capital da COHAB- participação constituída global 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 46.000.000,00 LD 4 Município Efetuar o pagamento de encargos, encargos, tarifas e taxas global 3.530.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 14.930.000,00 tarifas e taxas pagos Total do Programa 13.650.000,00 14.820.000,00 15.920.000,00 17.020.000,00 61.410.000,00 Programa de Governo: 38 Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Objetivo Geral: Objetivo Geral: Efetivar a Doutrina de Proteção Integral e Prioridade Absoluta para todas as crianças e adolescentes do Município, sendo estes vistos como sujeitos de direitos, estabelecendo a universalização do acesso ao atendimento de acordo com as Público-Alvo: Crianças, adolescentes e famílias Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

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CONSOLIDAÇÃO GERAL % Secretaria Mun. de Assistência Social 0,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.234.000,00 1.379.050,00 1.518.000,00 1.510.838,00 5.641.888,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.234.000,00 1.379.050,00 1.518.000,00 1.510.838,00 5.641.888,00 80.000,00 1 Município Realizar a VIII e a XIX Conferência conferências realizadas conferência 0,00 1,00 40.000,00 0,00 1,00 40.000,00 2 Município Realizar pré-conferências pré-conferências conferência 0,00 28,00 5.000,00 0,00 28,00 5.000,00 10.000,00 realizadas 3 Município Promover campanhas de captação campanhas promovidas campanha 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 de recursos 5 Município Adquirir veículo de passeio veículo adquirido unidade 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 6 Município Adquirir veículo utilitário veículo utilitário adquirido unidade 40.000,00 0,00 80.000,00 0,00 120.000,00 11 Município Realizar processos de processos de curso 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00 capacitação/formação capacitação/formação realizados 12 Município Promover a qualificação e qualificação e 700.000,00 735.000,00 772.000,00 811.500,00 3.018.500,00 potencialização da rede potencialização promovidas 13 Município Reformar/ampliar/adequar unidades governamentais m² 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 unidades governamentais reformadas/ampliadas 153.000,00 14 Município Editar periódicos (impressos) periódicos editados impressos 600,00 3.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15 Município Realizar estudos e pesquisas estudos/pesquisas estudo 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 realizadas 16 Município Adquirir aparelho celular aparelho celular adquirido unidade 900,00 900,00 0,00 0,00 1.800,00 17 Município Adquirir aparelho telefônico adquirir aparelho unidade 450,00 1.000,00 500,00 1.500,00 3.450,00 telefônico 18 Município Adquirir armário alto com duas armário alto adquirido unidade 400,00 2.400,00 4.000,00 0,00 6.800,00 portas e chave 19 Município Adquirir armário de cozinha armário de cozinha unidade 700,00 2.400,00 0,00 0,00 3.100,00 adquirido 20 Município Adquirir arquivo de aço para arquivo adquirido unidade 500,00 550,00 0,00 0,00 1.050,00 fichário 21 Município Adquirir aquivo com 4 gavetas arquivo adquirido unidade 8.720,00 5.000,00 3.850,00 0,00 17.570,00 para pasta suspensa 22 Município Adquirir balcão para recepção balcão adquirido unidade 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 113


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 23 Município Adquirir batedeira batedeira adquirida unidade 2.000,00 300,00 0,00 0,00 2.300,00 24 Município Adquirir cadeira em korino/corvim cadeiras adquiridas unidade 3.600,00 2.390,00 5.600,00 0,00 11.590,00 25 Município Adquirir cadeira giratória com cadeiras adquiridas unidade 7.250,00 0,00 2.750,00 0,00 10.000,00 braço 5.000,00 26 Município Adquirir cama de solteiro camas de solteiro unidade 5.000,00 0,00 0,00 0,00 adquiridas 1.600,00 27 Município Adquirir estabilizador estabilizadores unidade 100,00 500,00 0,00 1.000,00 adquiridos 28 Município Adquirir fogão fogões adquiridos unidade 1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 2.500,00 29 Município Adquirir geladeira geladeiras adquiridas unidade 3.000,00 4.000,00 3.000,00 0,00 10.000,00 30 Município Adquirir impressora impressoras adquiridas unidade 400,00 0,00 0,00 1.200,00 1.600,00 31 Município Adquirir jogo de sofá de 3 e 2 jogos de sofás adquiridos unidade 3.200,00 4.000,00 3.200,00 0,00 10.400,00 lugares 32 Município Adquirir liquidificador liquidificadores adquridos unidade 1.300,00 750,00 490,00 0,00 2.540,00 33 Município Adquirir máquina de lavar roupas máquinas de lavar roupas unidade 1.200,00 3.600,00 6.000,00 0,00 10.800,00 adquiridas 34 Município Adquirir mesa com 6 cadeiras mesas adquiridas unidade 700,00 1.400,00 0,00 0,00 2.100,00 3.200,00 35 Município Adquirir mesa de mesas adquiridas unidade 3.200,00 0,00 0,00 0,00 atendimento/escrivaninha 36 Município Adquirir mesa em "L" mesas adquiridas unidade 2.400,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6.400,00 37 Município Adquirir mesa para reuniões mesas adquiridas unidade 1.500,00 250,00 500,00 0,00 2.250,00 38 Município Adquirir microcomputador adquirir microcomputador unidade 24.700,00 26.400,00 26.000,00 34.000,00 111.100,00 39 Município Adquirir microfone sem fio microfones sem fio unidade 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 adquiridos 40 Município Adquirir microsistem microsistem adquiridos unidade 6.600,00 800,00 2.000,00 0,00 9.400,00 41 Município Adquirir suporte de mesa para suporte de mesa para unidade 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 microfone microfone adquiridos 42 Município Adquririr televisor 21 " televisores 21 " unidade 800,00 800,00 1.600,00 0,00 3.200,00 adquiridos 43 Município Adquirir veículo de passeio veículos adquiridos unidade 50.000,00 125.000,00 125.000,00 150.000,00 450.000,00 44 Município Adquirir veículo utilitário veículos adquiridos unidade 40.000,00 40.000,00 0,00 80.000,00 160.000,00 45 Município Adquirir aparelho de DVD aparelhos de DVD unidade 200,00 800,00 800,00 0,00 1.800,00 adquiridos 46 Município Adquirir bebedouro bebedouros adquiridos unidade 1.450,00 1.800,00 1.200,00 0,00 4.450,00 47 Município Adquirir calculadora calculadoras adquiridas unidade 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 114


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 48 Município Adquirir câmera fotográfica digital câmeras fotográfica unidade 0,00 1.500,00 2.500,00 2.000,00 6.000,00 digital adquiridas 49 Município Adquirir forno microondas forno microondas unidade 400,00 400,00 0,00 0,00 800,00 adquirido 10.000,00 50 Município Adquirir notebook notebook adquirido unidade 0,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 51 Município Adquirir pen drive pen drive adquiridos unidade 0,00 250,00 250,00 500,00 1.000,00 3.200,00 52 Município Adquirir prateleira de aço prateleiras de aço unidade 0,00 1.200,00 2.000,00 0,00 adquiridas 53 Município Adquirir projetor multimídia projetor miltimidia unidade 0,00 2.500,00 12.500,00 2.338,00 17.338,00 adquirido 54 Município Adquirir quadro branco quadros branco unidade 1.210,00 360,00 600,00 0,00 2.170,00 adquiridos 55 Município Adquirir televisor 29" televisores 29" adquiridos unidade 0,00 700,00 2.800,00 0,00 3.500,00 900,00 56 Município Adquirir trocador trocadores adquiridos unidade 0,00 900,00 0,00 0,00 57 Município Adquirir ventilador de pé c/ coluna ventiladores adquiridos unidade 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 200,00 58 Município Adquirir aparelho telefônico sem fio aparelhos telefônico unidade 0,00 0,00 200,00 0,00 adquiridos 59 Município Adquirir armário baixo com chave armários adquiridos unidade 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 60 Município Adquirir armário de cozinha 13 armários de cozinha unidade 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 portas adquiridos 61 Município Adquirir arquivo deslizante com 14 arquivos deslizante unidade 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 módulos adquiridos 6.000,00 62 Município Adquirir beliche beliches adquiridas unidade 0,00 2.400,00 3.600,00 0,00 63 Município Adquirir berço berços adquiridos unidade 600,00 900,00 1.200,00 0,00 2.700,00 5.000,00 64 Município Adquirir caixa de som com caixas de som adquiridas unidade 0,00 0,00 5.000,00 0,00 microfone 1.800,00 65 Município Adquirir cadeira fixa estofada sem cadeiras adquiridas unidade 0,00 0,00 1.800,00 0,00 braço 66 Município Adquirir carrinho de bebê carrinhos de bebê unidade 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 3.000,00 adquiridos 67 Município Adquirir cofre grande cofre adquirido unidade 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 68 Município Adquirir ferro elétrico ferros elétrico adquiridos unidade 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 400,00 69 Município Adquirir flip shart flip shart adquiridos unidade 0,00 0,00 400,00 0,00 70 Município Adquirir fogão industrial 6 bocas fogões industrial unidade 0,00 1.600,00 800,00 3.200,00 5.600,00 com forno adquiridos 115


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 71 Município Adquirir forno microondas forno microondas unidade 0,00 1.200,00 1.600,00 800,00 3.600,00 adquiridos 72 Município Adquirir guarda-roupas guarda-roupas adquiridos unidade 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 6.400,00 73 Município Adquirir lâmpada para data show lâmpadas adquiridas unidade 0,00 0,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00 400,00 74 Município Adquirir liquidificador industrial 4 l liquidificador industrial unidade 0,00 0,00 400,00 0,00 adquirido 1.000,00 75 Município Adquirir longarina de 3 lugares longarinas adquiridas unidade 0,00 0,00 1.000,00 0,00 76 Município Adquirir mesa desmontável para mesas adquiridas unidade 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 auditório 77 Município Adquirir mesa para atividades 12 mesas adquiridas unidade 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 4.800,00 lugares 78 Município Adquirir mesa escolar infantil com mesas adquiridas unidade 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 4 cadeiras 1.200,00 79 Município Adquirir pia para cozinha com pias com gabinete unidade 0,00 0,00 1.200,00 0,00 gabinete adquiridas 1.200,00 80 Município Adquirir mesa de mesas adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 1.200,00 atendimento/escrivaninha 81 Município Adquirir cadeira para sala cadeiras adquiridas unidade 1.190,00 2.520,00 1.680,00 0,00 5.390,00 atividades 82 Município Adquirir cercado/chiqueirinho cercado/chiqueirinho unidade 200,00 300,00 0,00 0,00 500,00 adquirido 83 Município Adquirir colchão para berço colchões adquiridos unidade 400,00 600,00 0,00 0,00 1.000,00 (encapado) 84 Município Adquirir jogo de cozinha com jogo de cozinha adquirido unidade 800,00 1.600,00 1.600,00 0,00 4.000,00 armários 85 Município Adquirir batedeira semi industrial batedeiras adquiridas unidade 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 86 Município Adquirir cadeira para alimentação cadeiras adquiridas unidade 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 de bebês 87 Município Adquirir colchão solteiro colchões adquiridos unidade 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 densidade 33 88 Município Adquirir geladeira industrial 4 geladeiras industrial unidade 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 portas adquiridas 89 Município Adquirir aparelho de fax aparelhos de fax unidade 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 adquridos 5.000,00 90 Município Adquirir Freezer horizontal freezer horizontal unidade 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 adquiridos 1.800,00 91 Município Adquirir mesa para atividades freezer horizontal unidade 0,00 0,00 1.800,00 0,00 116


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CONSOLIDAÇÃO GERAL adquiridos 92 Município Adquirir mesa para computador mesas para computador unidade 450,00 0,00 600,00 0,00 1.050,00 adquiridas 93 Município Adquirir cadeira de banho cadeiras de banho unidade 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 adquiridas 94 Município Adquirir cadeira de rodas cadeiras de rodas unidade 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 adquiridas 95 Município Adquirir espremedor de frutas espremedor de frutas unidade 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 industrial adquiridos 96 Município Adquirir impressora multifuncional impressoras adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 laser 2.500,00 97 Município Adquirir rack para TV rack adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 2.500,00 98 Município Manter as atividades do FMDCA atividades mantidas global 132.000,00 150.000,00 160.000,00 165.000,00 607.000,00 20.000,00 99 Município Conceder auxílios auxílioa concedidos recursos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 100 Município Adquirir mesa redonda mesas adquiridas 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 DIREITOS DA CIDADANIA 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 3.432.000,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 3.432.000,00 7 Município Efetuar o pagto. de pessoal dos pessoal pago pessoa 497.000,00 548.000,00 604.000,00 665.000,00 2.314.000,00 C.T. 8 Município Manter atividades dos conselhos atividades mantidas global 258.000,00 271.000,00 285.000,00 299.000,00 1.113.000,00 tutelares 10 Município Implantar/manter brinquedoteca brinquedotecas salas 0,00 9,00 3.000,00 3,00 1.000,00 3,00 1.000,00 5.000,00 nos conselhos tutel implantadas/mantidas Total do Programa 1.989.000,00 2.201.050,00 2.408.000,00 2.475.838,00 9.073.888,00 Programa de Governo: 39 Londrina Segura Objetivo Geral: Implementar as ações de policiamento ostensimo no âmbito do Município de Londrina, necessárias à proteção da comunidade. Público-Alvo: A sociedade de modo geral. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ SEGURANÇA PÚBLICA 7.062.000,00 8.221.000,00 8.423.000,00 9.192.000,00 32.898.000,00 117


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CONSOLIDAÇÃO GERAL POLICIAMENTO 7.062.000,00 8.221.000,00 8.423.000,00 9.192.000,00 32.898.000,00 1 Município Manter as ativididades de atividades mantidas global 400.000,00 534.000,00 650.000,00 680.000,00 2.264.000,00 policiamento ostensivo 2 Município Adquirir motor de popa 25 HP motor de popa adquirido unidade 1,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.000,00 3 Município Adquirir decibelímetro decibelímetro adquirido unidade 1,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4 Município Adquirir veículos veículos adquiridos unidade 5,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 1.000,00 5 Município Adquirir carreta para barco carreta adquirida unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6 Município Adquirir barco inflável barco adquirido unidade 1,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 60.000,00 7 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 20,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 8 Município Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 20,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 5.000,00 9 Município Adquirir centrífuga de bancada centrífuga adquirida unidade 1,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10 Município Adquirir estufa de secagem e estufa adquirida unidade 1,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 esterilização 11 Município Adquirir mesa agitadora orbital mesa agitadora orbital unidade 1,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 adquirida 13.000,00 12 Município Adquirir bancada de fluxo laminar bancada de fluxo laminar unidade 1,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 vertical adquirida 6.000,00 13 Município Adquirir espectômetro UV-visível espectômetro adquirido unidade 1,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 14 Município Adquirir datashow datashow adquirido unidade 2,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.000,00 15 Município Adquirir condicionadores de ar condicionadores de ar unidade 2,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 adquiridos 16 Município Adquirir elevador automotivo elevador adquirido unidade 1,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 17 Município Adquirir arquivos de aço arquivos de aço unidade 5,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 adquiridos 18 Município Adquirir GPS GPS adquiridos unidade 2,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 19 Município Adquirir rádios transmissores tipo rádios transmissores unidade 10,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 HT adquiridos 20 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 10,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 21 Município Adquirir armários para alojamento armários adquiridos unidade 10,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 22 Município Adquirir capacetes para controle capacetes adquiridos unidade 17,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 de distúrbios 23 Município Adquirir binóculos profissionais binóculos profissionais unidade 2,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 adquiridos 24 Município Adquirir veículos veículos adquiridos unidade 0,00 6,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 25 Município Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 0,00 20,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 118


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 26 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 0,00 4,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 27 Município Adquirir aparelhos telefônicos aparelhos telefônicos unidade 0,00 6,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 adquiridos 28 Município Adquirir aparelho de fac símile aparelhos de fac símile unidade 0,00 4,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 adquiridos 29 Município Adquirir impressora impressoras adquiridas unidade 0,00 4,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 30 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 0,00 6,00 2.000,00 0,00 0,00 31 Município Adquirir guarda roupa guarda roupas adquiridos unidade 0,00 10,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.000,00 32 Município Adquirir balcão frigorífico balcões frigoríficos unidade 0,00 2,00 3.000,00 0,00 0,00 adquiridos 33 Município Adquirir GPS náutico GPS adquirido unidade 0,00 1,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 34 Município Adquirir câmera digital câmera adquirida unidade 0,00 2,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 35 Município Adquirir capacete capacetes adquiridos unidade 0,00 30,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 36 Município Adquirir televisão televisores adquiridos unidade 0,00 4,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 37 Município Adquirir botas para motociclistas botas adquiridas unidade 0,00 30,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 38 Município Adquirir cotoveleiras cotoveleiras adquiridas unidade 0,00 30,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 39 Município Adquirir joelheiras joelheiras adquiridas unidade 0,00 30,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 40 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 0,00 10,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 41 Município Adquirir veículos passeio/utilitário veículos adquiridos unidade 0,00 0,00 10,00 376.000,00 0,00 376.000,00 42 Município Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 0,00 0,00 8,00 120.000,00 0,00 120.000,00 43 Município Adquirir escudos escudos adquiridos unidade 0,00 0,00 30,00 11.000,00 0,00 11.000,00 44 Município Adquirir bastões bastões adquiridos unidade 0,00 0,00 30,00 3.000,00 0,00 3.000,00 45 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 0,00 0,00 15,00 3.000,00 0,00 3.000,00 46 Município Adquirir freezer freezer adquirido unidade 0,00 0,00 2,00 3.000,00 0,00 3.000,00 47 Município Adquirir impressoras impressoras adquiridas unidade 0,00 0,00 10,00 5.000,00 0,00 5.000,00 48 Município Adquirir livros jurídicos livros adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 6,00 1.000,00 1.000,00 49 Município Adquirir filmadora digital filmadoras adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 3,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 50 Município Adquirir computador computadores adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 15,00 45.000,00 51 Município Adquirir mesa escrivaninha mesas adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 10,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 52 Município Adquirir cadeiras giratórias cadeiras adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 10,00 2.000,00 53 Município Adquirir cadeiras simples com cadeiras adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 20,00 2.000,00 2.000,00 estofamento 54 Município Adquirir arquivos de aço arquivos de aço unidade 0,00 0,00 0,00 5,00 2.000,00 2.000,00 adquiridos 119


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 55 Município Adquirir longarinas longarinas adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 4,00 8.000,00 8.000,00 56 Município Adquirir impressoras impressoras adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 5,00 3.000,00 3.000,00 57 Município Adquirir condicionadores de ar condicionadores de ar unidade 0,00 0,00 0,00 5,00 8.000,00 8.000,00 adquiridos 12.000,00 58 Município Adquirir balcão balcões adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 4,00 12.000,00 59 Município Adquirir estantes de aço estantes adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 8,00 3.000,00 3.000,00 21.000,00 60 Município Adquirir motor de popa 90 HP motor de popa adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 21.000,00 61 Município Adquirir GPS - global position GPS adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 7,00 13.000,00 13.000,00 system 62 Município Adquirir comparador de vídeo comparador de vídeo unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00 80.000,00 espectral adquirido 63 Município Adquirir detector de metal detector de metal unidade 0,00 0,00 0,00 5,00 5.000,00 5.000,00 adquirido 64 Município Adquirir trenas eletrônicas trenas eletrônicas unidade 0,00 0,00 0,00 5,00 3.000,00 3.000,00 adquiridas 3.000,00 65 Município Adquirir autoclave vertical autoclave adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 3.000,00 66 Município Adquirir medidor de PH portátil medidor de PH adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00 1.000,00 215.000,00 67 Município Adquirir cromatógrafo de gás cromatógrafo adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 215.000,00 Acop. a espectômetro 68 Município Instalar gás para funcionamento de instalação de gás projeto 0,00 0,00 0,00 1,00 5.000,00 5.000,00 cromatógrago realizada 69 Município Adquirir compressor de ar compressores adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 2,00 5.000,00 5.000,00 70 Município Adquirir aparelho de som aparelho de som unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 6.000,00 6.000,00 adquirido 3.000,00 71 Município Adquirir lavadora de alta pressão lavadora de pressão % 0,00 0,00 0,00 1,00 3.000,00 adquirida 3.000,00 72 Município Adquirir cones plásticos cones plásticos unidade 0,00 0,00 0,00 50,00 3.000,00 adquiridos 73 Município Adquirir geladeiras geladeiras adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 2,00 3.000,00 3.000,00 74 Município Adquirir veículos veículos adquiridos unidade 0,00 0,00 0,00 3,00 84.000,00 84.000,00 75 Município Adquirir armários - Secr. de armários adquiridos unidade 4,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Defesa Social 76 Município Adquirir computadores - Secret de computadores adquiridos unidade 7,00 21.000,00 5,00 15.000,00 4,00 12.000,00 3,00 9.000,00 57.000,00 Defesa Social 77 Município Adquirir impressora - Secret de impressoras adquiridas unidade 2,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Defesa Social 120


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 78 Município Adquirir mesas - Secretaria de mesas adquiridas unidade 10,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Defesa Social 79 Município Adquirir cadeiras - Secretaria de cadeiras adquiridas unidade 20,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Defesa Social 320.000,00 80 Município Adquirir veículos - Secretaria de veículos adquiridos unidade 2,00 80.000,00 2,00 80.000,00 2,00 80.000,00 2,00 80.000,00 Defesa Social 81 Município Adquirir motocicleta - Secretaria motocicletas adquiridas unidade 0,00 5,00 50.000,00 6,00 60.000,00 7,00 71.000,00 181.000,00 de Defesa Social 82 Município Efetuar pagto. de pessoal - Sec. pessoal pago pessoa 217,00 5.739.000,00 217,00 6.313.000,00 217,00 6.944.000,00 217,00 7.639.000,00 26.635.000,00 Defesa Social 83 Município Manter as atividades da atividades mantidas global 141.000,00 148.000,00 156.000,00 163.000,00 608.000,00 Coordenação-Defesa Social 84 Município Adquirir sistema de monitoramento sistema adquirido sistema 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Total do Programa 7.062.000,00 8.221.000,00 8.423.000,00 9.192.000,00 32.898.000,00 Programa de Governo: 9999 Reserva de Contingência Objetivo Geral: Atender passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 11.400.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 11.400.000,00 6 Município Constituir reserva de contingência - reserva de contingência recursos 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 11.400.000,00 PML constituída Total do Programa 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 11.400.000,00 Unidade Gestora: Câmara Municipal de Londrina Órgão: Câmara Municipal de Londrina Unidade: Coordenação Geral

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Programa de Governo: 1 Procedimentos Legislativos Objetivo Geral: Legislar sobre matérias de competência do Município, exercendo a atribuição de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da Admnistração Indireta. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ LEGISLATIVA 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00 AÇÃO LEGISLATIVA 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00 63.262.000,00 1 Município Efetuar pagto. de pessoal da pessoal pago pessoa 43,00 13.270.000,00 43,00 15.027.000,00 43,00 16.641.000,00 43,00 18.324.000,00 Câmara Municipal 600.000,00 2 Município Contratar servidores servidor contratado pessoa 6,00 300.000,00 3,00 100.000,00 2,00 80.000,00 3,00 120.000,00 3 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 41,00 62.000,00 51,00 100.000,00 35,00 46.000,00 50,00 100.000,00 308.000,00 11.000,00 4 Município Adquirir sistema de transmissão sistemas de transmissão unidade 0,00 0,00 1,00 11.000,00 0,00 on line on line adquiridos 5 Município Adquirir Windows Server windows Server adquirido unidade 3,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6 Município Adquirir licenças de acesso licenças adquiridas unidade 600,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Windows Server 7 Município Adquirir acessórios de informática acessórios adquiridos unidade 20,00 10.000,00 20,00 10.000,00 20,00 10.000,00 20,00 10.000,00 40.000,00 8 Município Adquirir componentes para componentes adquiridos unidade 20,00 10.000,00 20,00 10.000,00 20,00 10.000,00 20,00 10.000,00 40.000,00 informática 9 Município Adquirir scanner scanner adquirido unidade 2,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 48.000,00 10 Município Adquirir impressora impressoras adquiridas unidade 26,00 10.000,00 20,00 10.000,00 28,00 18.000,00 20,00 10.000,00 11 Município Adquirir monitores de TV monitores de TV unidade 0,00 0,00 5,00 1.000,00 0,00 1.000,00 adquiridos 12 Município Adquirir fragmentador de papel fragmentadora adquirida unidade 4,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 13 Município Adquirir softwares diversos softwares diversos unidade 231,00 10.000,00 231,00 10.000,00 231,00 30.000,00 231,00 30.000,00 80.000,00 adquiridos 14 Município Adquirir nobreak nobreak adquirido unidade 20,00 10.000,00 62,00 10.000,00 10,00 5.000,00 10,00 5.000,00 30.000,00 15 Município Adquirir câmera de vídeo câmeras de vídeo unidade 0,00 5,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 adquiridas 25.000,00 16 Município Adquirir monitores monitores adquiridos unidade 10,00 10.000,00 5,00 5.000,00 0,00 10,00 10.000,00 122


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 17 Centro Adquirir switch switch adquirido unidade 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 2,00 6.000,00 0,00 12.000,00 18 Município Adquirir router wireless router wireless adquirido unidade 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 8.000,00 19 Município Adquirir repetidor wireless repetidor wireless unidade 2,00 2.000,00 3,00 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 adquirido 10.000,00 20 Município Adquirir mesa de som mesa de som adquirida unidade 1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 21 Município Adquirir mesa de corte de vídeo mesa de corte de vidro unidade 0,00 0,00 1,00 5.000,00 0,00 5.000,00 adquiridas 22 Município Adquirir switch de vídeo switch de vídeo adquirido unidade 0,00 0,00 4,00 4.000,00 0,00 4.000,00 5.000,00 23 Município Adquirir caixas de som caixas de som adquiridas unidade 0,00 0,00 0,00 5,00 5.000,00 24 Município Adquirir potência de som potência de som adquirida unidade 0,00 0,00 0,00 5,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 25 Município Adquirir microfones microfones adquiridos unidade 0,00 25,00 2.500,00 0,00 0,00 26 Município Adquirir aparelho de DVD aparelho de DVD unidade 0,00 2,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 adquiridos 27 Município Adquirir projetor multimídia projetor multimidia unidade 2,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 adquirido 28 Município Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 20,00 10.000,00 20,00 10.000,00 40,00 10.000,00 20,00 10.000,00 40.000,00 29 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 20,00 8.000,00 20,00 8.000,00 40,00 6.000,00 20,00 8.000,00 30.000,00 18.000,00 30 Município Adquirir equipamentos de equipamentos de unidade 6,00 5.000,00 6,00 5.000,00 0,00 7,00 8.000,00 climatização climatização adquiridos 40.000,00 31 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 20,00 10.000,00 10,00 10.000,00 10,00 10.000,00 10,00 10.000,00 32 Município Adquirir estantes estantes adquiridas unidade 10,00 5.000,00 20,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 33 Município Adquirir cortinas e persianas cortinas e persianas m² 0,00 0,00 10.000,00 0,00 horizontais adquiridas 34 Município Adquirir frigobar frigobar adquirido unidade 0,00 10,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 35 Município Adquirir arquivo deslizante arquivo deslizante unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 40.000,00 40.000,00 adquirido 36 Município Adquirir relógio ponto digital relógio ponto adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 5.000,00 5.000,00 37 Município Adquirir veículo de passeio veículo de passeio unidade 2,00 70.000,00 1,00 40.000,00 3,00 100.000,00 0,00 210.000,00 adquirido 38 Município Adquirir aparelho telefônico aparelho telefônico unidade 30,00 3.000,00 30,00 3.000,00 0,00 60,00 6.000,00 12.000,00 adquirido 39 Município Adquirir aparelho de fax aparelho de fax adquirido unidade 0,00 20,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40 Município Adquirir livros livros adquiridos unidade 30,00 6.000,00 30,00 6.000,00 30,00 6.000,00 30,00 6.000,00 24.000,00 41 Município Adquirir câmera fotográfica câmera fotográfica unidade 1,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 adquirida 123


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 42 Município Adquirir gravadora de CD/DVD c/ gravadora adquirida unidade 0,00 0,00 1,00 30.000,00 0,00 30.000,00 imp. robotizada 43 Município Adquirir calculadoras calculadoras adquiridas unidade 0,00 10,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 44 Município Ampliar/reformar instalações da reforma concluída unidade 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 Câmara Municipal 45 Município Manter as atividades da Câmara atividades mantidas global 2.180.000,00 2.319.000,00 2.445.000,00 2.638.000,00 9.582.000,00 Municipal Total do Programa 75.844.000,00 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 Unidade Gestora: Autarquia Municipal de Saúde - AMS Órgão: Autarquia Municipal de Saúde - AMS Unidade: Fundo Municipal de Saúde - FMS Programa de Governo: 0 Operações Especiais Objetivo Geral: Realizar despesas que não contribuem para a manutenção ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resultam produtos e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ SAÚDE 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 TRANSFERÊNCIAS 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 13 Município Devolver recursos de convênios - saldo de convênio global 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 AMS/FMS devolvido ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 12 Município Efetuar o pagamento de efetuar pagamentos de global 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 precatórios - AMS/FMS sentenças judiciais Total do Programa 206.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 809.000,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Programa de Governo: 22 Mais Saúde, Muito Mais Vida Objetivo Geral: A Autarquia Municipal de Saúde tem a finalidade de organizar e executar as ações, para promoção de serviços de qualidade, assegurando a equidade, diminuindo as desigualdades e buscando a integralidade e intersetorialidade nas ações e serviços de saúde, de Público-Alvo: Conveniados com o Sistema Único de Saúde-SUS Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 5.709.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 5.709.000,00 5.709.000,00 1 Município Efetuar pagto. pessoal - cedidos pessoal pago pessoa 25,00 1.270.000,00 25,00 1.341.000,00 25,00 1.475.000,00 25,00 1.623.000,00 SAÚDE 243.953.000,00 284.591.000,00 304.583.000,00 325.704.000,00 1.158.831.000,00 ATENÇÃO BÁSICA 24.058.000,00 16.959.000,00 20.204.000,00 23.995.000,00 85.216.000,00 2 Sul Construir/reformar Unid. Básicas unidades básicas de m² 1.465,00 1.325.000,00 850,00 723.000,00 615,51 450.500,00 1.250,25 1.500.000,00 3.998.500,00 Saúde - R. Sul saúde construídas/reformadas 3 Leste Construir/reformar Unid. Básicas unidades básicas de m² 2.535,00 2.334.000,00 1.100,00 948.000,00 616,00 450.000,00 1.750,00 1.700.000,00 5.432.000,00 Saúde - R. Leste saúde construídas/reformadas 4 Oeste Construir/reformar Unid. Básicas unidades básicas de m² 2.896,00 1.955.000,00 1.000,00 798.000,00 0,00 0,00 2.753.000,00 Saúde - R. Oeste saúde construídas/reformadas 5 Centro Construir e reformar Serviços de unidades básicas de m² 3.770,00 4.155.000,00 650,00 553.000,00 3.500,00 2.700.000,00 2.500,00 2.550.000,00 9.958.000,00 Saúde - Centro saúde construídas/reformadas 6 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 78,00 24.500,00 62,00 20.000,00 50,00 15.000,00 54,00 17.000,00 76.500,00 7 Município Adquirir apoio para as mãos e pés apoio para as mãos e pés unidade 530,00 19.000,00 530,00 19.000,00 450,00 15.000,00 450,00 15.000,00 68.000,00 adquiridos 8 Município Adquirir arquivos de aço arquivos de aço unidade 8,00 2.000,00 5,00 1.500,00 5,00 1.500,00 5,00 1.500,00 6.500,00 adquiridos 9 Município Adquirir balcões bBalcões adquiridos unidade 10,00 1.000,00 10,00 1.000,00 10,00 1.000,00 10,00 1.000,00 4.000,00 22.000,00 10 Município Adquirir bancos com altura bancos adquiridos unidade 15,00 5.500,00 15,00 5.500,00 15,00 5.500,00 15,00 5.500,00 regulável (mocho) 13 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 1.000,00 147.000,00 932,00 125.000,00 912,00 122.000,00 925,00 124.000,00 518.000,00 125


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 15 Município Adquirir camas camas adquiridas unidade 14,00 3.000,00 4,00 1.000,00 4,00 1.000,00 4,00 1.000,00 6.000,00 17 Município Adquirir colchões solteiro colchões adquiridos unidade 28,00 3.000,00 10,00 1.000,00 10,00 1.000,00 10,00 1.000,00 6.000,00 18 Município Adquirir poltronas poltronas adquiridas unidade 20,00 11.000,00 10,00 5.000,00 15,00 8.000,00 10,00 5.000,00 29.000,00 20 Município Adquirir escadinhas para maca escadinhas para maca unidade 95,00 8.500,00 95,00 8.500,00 65,00 6.000,00 65,00 6.000,00 29.000,00 adquiridas 21 Município Adquirir escrivaninhas escrivaninhas adquiridas unidade 58,00 11.500,00 40,00 8.000,00 40,00 8.000,00 40,00 8.000,00 35.500,00 36.000,00 22 Município Adquirir gaveteiros gaveteiros adquiridos unidade 10,00 9.000,00 10,00 9.000,00 10,00 9.000,00 10,00 9.000,00 23 Município Adquirir kits limpeza piscina kits adquiridos unidade 4,00 1.000,00 2,00 500,00 2,00 500,00 2,00 500,00 2.500,00 2.500,00 24 Município Adquirir Liquidificadores liquidificadores unidade 5,00 1.000,00 5,00 500,00 5,00 500,00 5,00 500,00 adquiridos 25.500,00 27 Município Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 34,00 12.500,00 10,00 4.000,00 10,00 4.000,00 15,00 5.000,00 28 Município Adquirir Notebook notebooks adquiridos unidade 5,00 12.500,00 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 27.500,00 17.000,00 29 Município Adquirir murais murais adquiridos unidade 27,00 4.000,00 27,00 4.000,00 28,00 4.500,00 28,00 4.500,00 30 Município Adquirir impressoras impressoras adquiridas unidade 25,00 8.000,00 30,00 9.000,00 30,00 9.000,00 30,00 9.000,00 35.000,00 31 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 101,00 252.500,00 50,00 125.000,00 50,00 125.000,00 50,00 125.000,00 627.500,00 32 Município Adquirir sistema de som sistema de som adquirido unidade 6,00 3.000,00 6,00 3.000,00 6,00 3.000,00 5,00 2.500,00 11.500,00 33 Município Adquirir No-break No-break adquirido unidade 95,00 62.500,00 50,00 15.000,00 50,00 15.000,00 50,00 15.000,00 107.500,00 34 Município Adquirir estofados estofados adquiridos unidade 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 2,00 2.000,00 8.000,00 35 Município Adquirir suportes para papéis suportes adquiridos unidade 40,00 2.000,00 20,00 1.000,00 20,00 1.000,00 20,00 1.000,00 5.000,00 36 Município Adquirir tábua de passar roupa tábuas de passar roupa unidade 10,00 500,00 10,00 500,00 10,00 500,00 10,00 500,00 2.000,00 adquiridas 37 Município Adquirir telão com tripé telão com tripé adquirido unidade 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 2.000,00 38 Município Adquirir aparelhos de televisão aparelhos de televisão unidade 16,00 13.500,00 9,00 7.500,00 6,00 5.000,00 5,00 4.000,00 30.000,00 adquiridos 39 Município Adquirir aparelhos de DVD aparelhos de DVD unidade 11,00 2.500,00 6,00 1.500,00 6,00 1.500,00 5,00 1.000,00 6.500,00 adquiridos 40 Município Adquirir aparelhos de fax aparelhos de fax unidade 21,00 10.500,00 5,00 2.500,00 4,00 2.000,00 8,00 4.000,00 19.000,00 adquiridos 41 Município Adquirir aparelhos de som aparelhos de som unidade 32,00 32.000,00 16,00 16.000,00 11,00 11.000,00 5,00 5.000,00 64.000,00 adquiridos 34.000,00 43 Município Adquirir bebedouros bebedouros adquiridos unidade 25,00 10.000,00 21,00 8.500,00 21,00 8.000,00 20,00 7.500,00 44 Município Adquirir câmeras digitais câmeras digitais unidade 13,00 8.000,00 3,00 2.000,00 2,00 1.500,00 2,00 1.500,00 13.000,00 adquiridas 45 Município Adquirir centrais telefônicas centrais telefônicas unidade 5,00 5.000,00 5,00 5.000,00 5,00 5.000,00 5,00 5.000,00 20.000,00 adquiridas 126


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 46 Município Adquirir equipamentos para equipamentos adquiridos unidade 4,00 40.000,00 2,00 20.000,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00 80.000,00 laboratório de água 47 Município Adquirir ferros elétricos ferros elétricos unidade 52,00 3.500,00 110,00 7.000,00 110,00 7.000,00 110,00 7.000,00 24.500,00 adquiridos 202.000,00 48 Município Adquirir filtros de água filtros de água adquiridos unidade 70,00 126.000,00 16,00 29.000,00 16,00 29.000,00 10,00 18.000,00 49 Município Adquirir máquinas de lavar máquinas de lavar unidade 24,00 33.000,00 16,00 16.000,00 15,00 15.000,00 10,00 10.000,00 74.000,00 adquiridas 50 Município Adquirir máquinas de lavar piso de máquinas adquiridas unidade 8,00 13.000,00 2,00 3.500,00 1,00 4.000,00 1,00 4.000,00 24.500,00 alta pressão 51 Município Adquirir máquina de secar roupas máquinas adquiridas unidade 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 4.000,00 52 Município Adquirir máquina de costura máquinas adquiridas unidade 1,00 1.000,00 2,00 1.000,00 1,00 500,00 1,00 500,00 3.000,00 53 Município Adquirir máquina de calcular máquinas adquiridas unidade 10,00 2.000,00 5,00 1.000,00 5,00 1.000,00 5,00 1.000,00 5.000,00 eletrônica 223.000,00 54 Município Adquirir ar condicionado ar-condicionados unidade 44,00 88.000,00 18,00 39.000,00 26,00 52.000,00 22,00 44.000,00 adquiridos 72.000,00 55 Município Adquirir ventiladores ventiladores adquiridos unidade 200,00 18.000,00 200,00 18.000,00 200,00 18.000,00 200,00 18.000,00 56 Município Adquirir microondas microondas adquiridos unidade 63,00 19.000,00 30,00 6.000,00 30,00 6.000,00 30,00 6.000,00 37.000,00 57 Município Adquirir aparelhos telefônicos aparelhos telefônicos unidade 192,00 20.000,00 125,00 12.500,00 124,00 12.500,00 117,00 12.000,00 57.000,00 adquiridos 58 Município Adquirir portão eletrônico portão eletrônico unidade 1,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 adquirido 59 Município Adquirir gerador de energia gerador de energia unidade 1,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 adquirido 60 Município Adquirir leitora de microfilme leitora de microfilme unidade 1,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 adquirida 61 Município Adquirir datashow datashow adquiridos unidade 6,00 12.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 18.000,00 62 Município Adquirir fogões fogões adquiridos unidade 8,00 6.500,00 6,00 3.000,00 5,00 2.500,00 5,00 2.500,00 14.500,00 63 Município Adquirir refrigeradores refrigeradores adquiridos unidade 57,00 52.000,00 46,00 40.000,00 38,00 32.000,00 35,00 30.000,00 154.000,00 64 Município Adquirir Aspirador de pó e líquidos aspiradores adquiridos unidade 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 2.000,00 65 Município Adquirir motores de bancada para motores adquiridos unidade 2,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 polimento 1.500,00 66 Município Adquirir motores de chicote para motores adquiridos unidade 2,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 peça de mão 7.500,00 67 Município Adquirir Rede de Climatização rede de climatização unidade 1,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Ambiental ambiental adquirida 68 Município Adquirir Sistema de Gravação sistemas adquiridos unidade 3,00 1.500,00 3,00 1.500,00 3,00 1.500,00 3,00 1.500,00 6.000,00 127


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Central 69 Município Adquirir ambulâncias ambulâncias adquiridas unidade 4,00 630.000,00 2,00 280.000,00 1,00 140.000,00 1,00 140.000,00 1.190.000,00 71 Município Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 2,00 12.000,00 1,00 6.000,00 1,00 6.000,00 1,00 6.000,00 30.000,00 72 Município Adquirir veículos veículos adquiridos unidade 20,00 450.000,00 25,00 823.000,00 21,00 771.500,00 25,00 1.218.000,00 3.262.500,00 73 Distrito Construir/reformar Unid. Básicas unidades básicas de m² 623,00 561.000,00 358,00 200.000,00 355,00 256.000,00 355,00 256.000,00 1.273.000,00 Saúde - Distritos saúde construídas/reformadas 74 Município Efetuar pagto. pessoal - pessoal pago pessoa 42,00 3.213.000,00 42,00 3.534.000,00 42,00 3.534.000,00 42,00 4.300.000,00 14.581.000,00 Coordenação 75 Município Efetuar pagto. pessoal - pessoal pago pessoa 232,00 7.356.000,00 232,00 8.092.000,00 232,00 8.900.000,00 232,00 9.800.000,00 34.148.000,00 Administrativo 81 Município Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 2,00 10.000,00 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 25.000,00 1.472.000,00 83 Município Adquirir Equipamento, Aparelho equipamentos adquiridos unidade 2.171,00 434.000,00 1.706,00 342.000,00 1.741,00 348.000,00 1.739,00 348.000,00 Médico-Hosp-Odonto 84 Município Manter as Atividades de atividades mantidas global 17.000,00 22.000,00 30.000,00 40.000,00 109.000,00 Administração da Rede 89 Município Adquirir estantes estantes adquiridas unidade 10,00 3.000,00 10,00 3.000,00 10,00 3.000,00 10,00 3.000,00 12.000,00 90 Município Adquirir prateleiras prateleiras adquiridas unidade 224,00 239.000,00 10,00 2.000,00 10,00 2.000,00 10,00 2.000,00 245.000,00 91 Município Adquirir seladora seladoras adquiridas unidade 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 2.000,00 92 Município Adquirir gaveteiro gaveteiros adquiridos unidade 10,00 9.000,00 10,00 9.000,00 10,00 9.000,00 10,00 9.000,00 36.000,00 93 Centro Construir o PAPI vô construído m² 0,00 0,00 500,00 449.500,00 500,00 399.500,00 849.000,00 400.000,00 94 Norte Construir e Reformar Unidades unidades básicas de m² 0,00 0,00 0,00 357,00 400.000,00 Básicas de Saúde saúde construídas/reformadas 95 Distrito Reformar/ampliar U.B.S. Pat unidade básica de saúde m² 0,00 0,00 137,93 98.000,00 137,93 98.000,00 196.000,00 .Selva e Taquaruna ampliada/reformada 96 Distrito Reformar e ampliar U.B.S. unidade básica de saúde m² 0,00 0,00 120,65 86.000,00 120,65 86.000,00 172.000,00 Patrimônio Guairacá ampliada/reformada 97 Distrito Reformar e ampliar U.B.S. Usina unidade básica de saúde m² 0,00 0,00 96,40 73.000,00 96,40 73.000,00 146.000,00 Três Bocas ampliada/reformada 98 Município Construir clínica de homeopatia e Clínica construída. unidade 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 fitoterapia 200.000,00 99 Oeste Construir Centro Atendimento Centro de Atendimento unidade 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Psico-Social - CAPS Psico-Social construido. 200.000,00 100 Leste Construir Centro Atendimento Centro de Atendimento unidade 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Psico-Social - CAPS Psico-Social - CAPS, construido. 128


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 101 Sul Construir Centro Atendimento Centro de Atendimento unidade 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Psico-Social - CAPS Psico-Social - CAPS, construido. 102 Centro Construir Centro Atendimento Centro de Atendimento unidade 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Psico-Social - CAPS Psico-Social - CAPS, construido. 103 Município Construir Centro de Zoonoses Centro de Zoonoses m² 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 construido. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 141.055.000,00 176.404.000,00 186.301.000,00 196.501.000,00 700.261.000,00 76 Município Efetuar pagto. pessoal - MAC pessoal pago pessoa 24.112.000,00 1,00 27.001.000,00 1,00 30.001.000,00 1,00 33.001.000,00 114.115.000,00 586.146.000,00 85 Município Manter as Atividades de Média e atividades mantidas global 116.943.000,00 149.403.000,00 156.300.000,00 163.500.000,00 Alta Complex. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 71.291.000,00 82.308.000,00 88.508.000,00 94.908.000,00 337.015.000,00 77 Município Efetuar pagto. pessoal - Profilática pessoal pago pessoa 1.592,00 43.915.000,00 1.592,00 48.000.000,00 1.592,00 53.000.000,00 1.592,00 58.000.000,00 202.915.000,00 86 Município Manter as Atividades atividades mantidas global 27.376.000,00 34.308.000,00 35.508.000,00 36.908.000,00 134.100.000,00 Profiláticas/Terapêuticas VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.218.000,00 4.750.000,00 5.070.000,00 5.550.000,00 19.588.000,00 78 Município Efetuar pagto. pessoal - V.Sanitária pessoal pago pessoa 44,00 2.018.000,00 44,00 2.300.000,00 44,00 2.400.000,00 44,00 2.700.000,00 9.418.000,00 87 Município Manter as Atividades de Vig. atividades mantidas global 2.200.000,00 2.450.000,00 2.670.000,00 2.850.000,00 10.170.000,00 Sanitária VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.331.000,00 4.170.000,00 4.500.000,00 4.750.000,00 16.751.000,00 79 Município Efetuar pagto. pessoal - pessoal pago pessoa 30,00 1.071.000,00 30,00 1.200.000,00 30,00 1.400.000,00 30,00 1.500.000,00 5.171.000,00 V.Epidemiológica 88 Município Manter as Atividades de Vig. atividades mantidas global 2.260.000,00 2.970.000,00 3.100.000,00 3.250.000,00 11.580.000,00 Epidemiológica Total do Programa 245.223.000,00 285.932.000,00 306.058.000,00 327.327.000,00 1.164.540.000,00 Unidade Gestora: Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF Órgão: Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF Unidade: Coordenação Geral - ACESF

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Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ENCARGOS ESPECIAIS 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 420.000,00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 16 Município Efetuar o pagamento de dívidas e dívida e encargos pagos global 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 encargos - ACESF OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 17 Município Efetuar o pagamento de precatórios pagos global 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 precatórios - ACESF 18 Município Contribuir ao PASEP - ACESF Contribuições ao PASEP global 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 efetuadas. Total do Programa 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 420.000,00 Programa de Governo: 21 Serviços Funerários Objetivo Geral: Administrar, executar, fiscalizar e efetuar a manutenção dos serviços funerários de Londrina. Público-Alvo: População de Londrina e outros Municípios Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 4.010.000,00 4.212.000,00 4.532.000,00 6.925.000,00 19.679.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.010.000,00 4.212.000,00 4.532.000,00 6.925.000,00 19.679.000,00 1 Município Efetuar pagto. pessoal a disp. de pessoal pago pessoa 1,00 13.000,00 1,00 17.000,00 1,00 21.000,00 1,00 25.000,00 76.000,00 outros ógãos 2 Município Adquirir veículos funerários veículos adquiridos unidade 1,00 90.000,00 2,00 160.000,00 2,00 160.000,00 2,00 160.000,00 570.000,00 130


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 3 Município Efetuar pagto. pessoal da Autarquiapessoal pago pessoa 237.000,00 265.000,00 296.000,00 331.000,00 1.129.000,00 4 Município Efetuar pagto. pessoal Adm., pessoal pago pessoa 2.551.000,00 2.786.000,00 3.046.000,00 3.333.000,00 11.716.000,00 financ. e Técnico 5 Centro Reformar a Sede da Autarquia reforma realizada m² 400,00 100.000,00 500,00 50.000,00 200,00 25.000,00 200,00 35.000,00 210.000,00 2.000.000,00 6 Município Construir sede própia da Aut. e obras realizadas m² 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000.000,00 Complexo Capelas 20.000,00 7 Município Adquirir sistema de segurança sistema de segurança unidade 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 adquirido 8 Município Pavimentar cemitérios municipais cemitérios municipais m² 0,00 100,00 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 15.000,00 45.000,00 pavimentados 9 Município Adquirir jogos de paramentação jogos adquiridos unidade 10,00 20.000,00 0,00 5,00 11.000,00 0,00 31.000,00 10 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 3,00 10.000,00 3,00 11.000,00 3,00 13.000,00 3,00 14.000,00 48.000,00 11 Município Construir capelas mortuárias capelas construídas m² 350,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 300.000,00 12 Distrito Construir e Reformar Capelas capelas m² 0,00 200,00 20.000,00 200,00 25.000,00 0,00 45.000,00 construídas/reformadas 60.000,00 13 Município Reformar cemitérios municipais cemitérios municipais m² 0,00 300,00 30.000,00 300,00 30.000,00 0,00 reformados 14 Centro Ampliar o Cemitério João XXIII cemitério ampliado m² 0,00 300,00 30.000,00 400,00 40.000,00 0,00 70.000,00 15 Município Construir Cemitério cemitério construído m² 0,00 0,00 0,00 7.500,00 200.000,00 200.000,00 16 Município Firmar Convênios com Cartório convênios firmados convênio 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00 16.000,00 18 Município Construir Carneiros (Gavetas) carneiros (gavetas) unidade 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 360.000,00 construídos 19 Município Contratar Servidor servidores contratados pessoa 0,00 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 5,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 20 Município Reformar e Ampliar Capelas capelas mortuárias m² 230,00 200.000,00 100,00 100.000,00 0,00 0,00 Mortuárias reformadas/ampliadas 402.000,00 21 Município Manter as atividades da atividades mantidas global 93.000,00 98.000,00 103.000,00 108.000,00 Coordenação 22 Município Manter as atividades atividades mantidas global 502.000,00 241.000,00 509.000,00 475.000,00 1.727.000,00 Administrativa, Financ. e Tec 23 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 50,00 10.000,00 0,00 50,00 12.000,00 0,00 22.000,00 10.000,00 24 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 5,00 5.000,00 0,00 5,00 5.000,00 0,00 25 Município Adquirir mesas mesas adquiridas unidade 8,00 10.000,00 0,00 12,00 12.000,00 0,00 22.000,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.100.000,00 COMERCIALIZAÇÃO 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.100.000,00 131


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 17 Município Adquirir Artigos Funerários artigos funerários unidade 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.100.000,00 adquiridos Total do Programa 4.460.000,00 4.712.000,00 5.082.000,00 7.525.000,00 21.779.000,00 Programa de Governo: 9999 Reserva de Contingência Objetivo Geral: Atender passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 5 Município Constituir reserva de contingência - reserva de contingência recursos 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 ACESF constituída Total do Programa 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde Órgão: CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde Unidade: Plano de Assistência à Saúde Programa de Governo: 0 Operações Especiais Objetivo Geral: Realizar despesas que não contribuem para a manutenção ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resultam produtos e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ENCARGOS ESPECIAIS 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 1.500.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 1.500.000,00 1.240.000,00 1 Município Contribuir para o PASEP - PASEP recolhido global 295.000,00 286.000,00 314.000,00 345.000,00 132


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CONSOLIDAÇÃO GERAL CAAPSML - Plano de Saúde 2 Município Efetuar o pagamento de execução de sentenças global 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 260.000,00 precatórios - CAAPSML- P.S. cumpridas Total do Programa 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 1.500.000,00 Programa de Governo: 23 Plano de Saúde do Servidor Municipal Objetivo Geral: Conceder benefícios de assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica aos servidores municipais e seus dependentes, usuários do Plano de Assistência à Saúde. Público-Alvo: Servidor Público Municipal e seus dependentes Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ SAÚDE 20.524.000,00 21.752.000,00 22.838.000,00 23.870.000,00 88.984.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 305.000,00 1 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 10,00 25.000,00 0,00 10,00 25.000,00 0,00 50.000,00 2 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 10,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3 Município Adquirir arquivos arquivos adquiridos unidade 10,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4 Município Adquirir equipamentos para equipamentos adquiridos unidade 50,00 60.000,00 50,00 60.000,00 50,00 60.000,00 50,00 60.000,00 240.000,00 ambulatório ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 88.679.000,00 88.679.000,00 5 Município Manter Assist. médica/odont./ atividades mantidas global 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 hospit./farmacêutica Total do Programa 20.524.000,00 21.752.000,00 22.838.000,00 23.870.000,00 88.984.000,00 Programa de Governo: 9999 Reserva de Contingência Objetivo Geral: Atender passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ 133


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CONSOLIDAÇÃO GERAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 556.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 556.000,00 556.000,00 2 Município Constituir reserva de reserva de contingência recursos 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 contingência/CAAPSML - P.S. constituída Total do Programa 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 556.000,00 Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Previdência Social Órgão: CAAPSML - Plano de Previdência Social Unidade: Plano de Previdência Social Programa de Governo: 0 Operações Especiais Objetivo Geral: Realizar despesas que não contribuem para a manutenção ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resultam produtos e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ PREVIDÊNCIA SOCIAL 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 6 Município Efetuar compensação compensação global 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 previdenciária ao RGPS previdenciária realizada ENCARGOS ESPECIAIS 2.850.000,00 2.935.000,00 3.028.000,00 3.130.000,00 11.943.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.850.000,00 2.935.000,00 3.028.000,00 3.130.000,00 11.943.000,00 4 Município Contribuir para o PASEP - PASEP recolhido global 850.000,00 935.000,00 1.028.000,00 1.130.000,00 3.943.000,00 CAAPSML - P.Previdência 5 Município Efetuar o pagamento de execução de sentenças global 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 precatórios - Previdência cumpridas Total do Programa 3.100.000,00 3.185.000,00 3.278.000,00 3.380.000,00 12.943.000,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Programa de Governo: 24 Previdência do Servidor Municipal Objetivo Geral: Conceder benefícios de aposentadoria integral, proporcional, especial (professor), por idade e por invalidez aos servidores efetivos, bem como os benefícios de pensão por morte do servidor ativo e inativo, aos seus dependentes, nos termos da Legislação Público-Alvo: Servidor Público Municipal e seus dependentes. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ PREVIDÊNCIA SOCIAL 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 317.232.000,00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 317.232.000,00 265.339.000,00 1 Município Conceder e manter benefícios de benefícios mantidos e benefício 57.110.000,00 63.397.000,00 68.819.000,00 76.013.000,00 apos. e pensões concedidos 51.893.000,00 2 Município Manter as aposentadorias - PML aposentadorias mantidas benefício 11.210.000,00 12.300.000,00 13.500.000,00 14.883.000,00 Total do Programa 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 317.232.000,00 Programa de Governo: 7777 Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social Objetivo Geral: Constituir reserva de recursos para o Plano de Previdência Social dos Servidores Municipais, do Regime Próprio de Previdência Social. Público-Alvo: Servidores municipais - Plano de Previdência Social. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00 1 Município Reserva orçamentária do RPPS reserva orçamentária recursos 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00 formada Total do Programa 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00 Unidade Gestora: CAAPSML - Órgão Gerenciador Órgão: CAAPSML - Órgão Gerenciador Unidade: Órgão Gerenciador 135


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Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ENCARGOS ESPECIAIS 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 406.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 406.000,00 256.000,00 7 Município Contribuir para o PASEP PASEP recolhido global 55.000,00 61.000,00 67.000,00 73.000,00 CAAPSML - Órg. Gerenciador 150.000,00 8 Município Efetuar o pagamento de execução de sentenças global 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 precatórios - CAAPSML-O.G. cumpridas Total do Programa 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 406.000,00 Programa de Governo: 25 Gerenciamento da Seguridade do Servidor Municipal Objetivo Geral: Implementar ações que visem à manutenção do Plano de Assistência a Saúde e do Plano de Previdência Social dos Servidores Municipais. Público-Alvo: Servidor Público Municipal. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 4.816.000,00 5.318.000,00 5.534.000,00 5.943.000,00 21.611.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.816.000,00 5.318.000,00 5.534.000,00 5.943.000,00 21.611.000,00 1 Município Reformar o Prédio sede da reforma realizada m² 120.000,00 152.000,00 120.000,00 0,00 0,00 272.000,00 Autarquia 2 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 20,00 6.000,00 20,00 6.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3 Município Adquirir forno microondas forno de microondas unidade 1,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 adquiridos 4 Município Adquirir geladeira geladeira adquirida unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 136


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 5 Município Adquirir bebedouros bebedouros adquiridos unidade 8,00 8.000,00 5,00 5.000,00 0,00 0,00 13.000,00 8 Município Efetuar pag. de salários e pessoal pago pessoa 210.000,00 231.000,00 254.000,00 279.000,00 974.000,00 encargos de pes. a disp 9 Município Efetuar pagto. salários e encargos pessoal pago pessoa 398.000,00 436.000,00 479.000,00 526.000,00 1.839.000,00 da Coordenação 10 Município Manter as atividades de atividades mantidas global 804.000,00 845.000,00 887.000,00 931.000,00 3.467.000,00 coordenação 11 Município Efetuar pagto. de sal. e encargos pessoal pago pessoa 2.605.000,00 2.942.000,00 3.236.000,00 3.559.000,00 12.342.000,00 da dir. adm/fin 12 Município Manter as atividades da dir. atividades mantidas global 459.000,00 481.000,00 505.000,00 530.000,00 1.975.000,00 adm/fin, saúde/prev. 158.000,00 13 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 15,00 60.000,00 10,00 25.000,00 10,00 48.000,00 10,00 25.000,00 14 Município Adquirir equipamentos de ar ar condicionado unidade 45,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 condicionado adquiridos 15 Município Adquirir arquivos deslizantes arquivos deslizantes unidade 0,00 1,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 adquiridos 16 Município Adquirir veículos veículos adquiridos unidade 0,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 0,00 80.000,00 17 Município Contratar servidores servidores contratados pessoa 5,00 70.000,00 5,00 77.000,00 5,00 85.000,00 5,00 93.000,00 325.000,00 Total do Programa 4.816.000,00 5.318.000,00 5.534.000,00 5.943.000,00 21.611.000,00 Programa de Governo: 9999 Reserva de Contingência Objetivo Geral: Atender passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 26.000,00 1 Município Constituir reserva de contingência - reserva de contingência recursos 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 CAAPSML/ O.G. constituída Total do Programa 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Fundo de Urbanização de Londrina Órgão: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU Unidade: Fundo de Urbanização de Londrina - FUL Programa de Governo: 0 Operações Especiais Objetivo Geral: Realizar despesas que não contribuem para a manutenção ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resultam produtos e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 34.000,00 TRANSFERÊNCIAS 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 34.000,00 36 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 34.000,00 convênios - FUL devolvido Total do Programa 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 34.000,00 Programa de Governo: 31 Trânsito Seguro Objetivo Geral: Gerenciar e fiscalizar o trânsito no Município, promover ações voltadas à segurança e fluidez do tráfego, executar projetos de aprimoramento e de manutenção da sinalização viária. Público-Alvo: A população do Município de Londrina Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 488.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 2.258.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 488.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 2.258.000,00 37 Município Remunerar a CMTU-LD pelo remuneração realizada % 6,00 488.000,00 6,00 590.000,00 6,00 590.000,00 6,00 590.000,00 2.258.000,00 gerenciamento do FUL URBANISMO 9.320.000,00 15.979.380,00 14.332.380,00 14.933.380,00 54.565.140,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 9.320.000,00 15.979.380,00 14.332.380,00 14.933.380,00 54.565.140,00 138


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 2 Município Adquirir controladores eletrônicos controladores adquiridos unidade 50,00 290.960,00 40,00 188.200,00 45,00 211.850,00 40,00 188.200,00 879.210,00 semafóricos 4 Município Adquirir programadores programadores unidade 60,00 35.940,00 30,00 17.970,00 30,00 17.970,00 50,00 29.950,00 101.830,00 eletrônicos semafóricos adquiridos 183.040,00 5 Município Adquirir CPU´s para semáforos CPU´s para semáforos unidade 35,00 61.600,00 24,00 42.240,00 25,00 44.000,00 20,00 35.200,00 adquiridos 6 Município Adquirir CPU´s para vídeo vigia CPU´s para vídeo vigia unidade 30,00 150.000,00 15,00 82.500,00 15,00 90.750,00 15,00 99.825,00 423.075,00 adquiridos 7 Município Adquirir câmeras de vídeo vigia c/ câmeras de vídeo vigia c/ unidade 20,00 50.000,00 20,00 55.000,00 20,00 60.500,00 20,00 66.550,00 232.050,00 lentes lentes adquiridas 8 Município Adquirir rádios transmissores HT rádios transmissores HT unidade 30,00 30.000,00 15,00 16.500,00 15,00 18.150,00 15,00 19.965,00 84.615,00 adquiridos 9 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 21,00 42.000,00 16,00 32.000,00 16,00 32.000,00 16,00 32.000,00 138.000,00 238.600,00 10 Município Adquirir motocicletas motocicletas adquiridas unidade 4,00 40.000,00 4,00 60.000,00 4,00 66.000,00 4,00 72.600,00 11 Município Adquirir veículos de passeio veículos adquiridos unidade 2,00 70.000,00 2,00 88.000,00 2,00 96.800,00 2,00 106.480,00 361.280,00 353.000,00 12 Município Adquirir veículos utilitários veículos utilitários unidade 2,00 160.000,00 3,00 193.000,00 0,00 0,00 adquiridos 13 Município Adquirir impressoras impressoras adquiridas unidade 2,00 1.500,00 1,00 750,00 1,00 750,00 1,00 750,00 3.750,00 14 Município Adquirir veículos utilitários c/ veículos utilitários unidade 0,00 1,00 60.000,00 1,00 60.000,00 0,00 120.000,00 escada adquiridos 78.500,00 15 Município Adquirir munk p/ 7000 kg munk p/ 7000 kg adquirido unidade 0,00 1,00 78.500,00 0,00 0,00 16 Município Adquirir veículos utilitários 3/4 veículo utilitário adquirido unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 120.000,00 120.000,00 plataforma 17 Município Adquirir veículos utilitários p/ veículo utilitário adquirido unidade 0,00 1,00 55.000,00 1,00 55.000,00 1,00 55.000,00 165.000,00 transporte passag 18 Município Adquirir equipamento de pintura de equipamento de pintura unidade 0,00 1,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 meio fio adquirido 19 Município Adquirir veículos utilitários cabine veículos utilitário unidade 0,00 2,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 dupla adquiridos 400.000,00 20 Município Adquirir caminhões cabine dupla caminhão adquirido unidade 0,00 1,00 200.000,00 1,00 200.000,00 0,00 21 Município Adquirir máquina de solda bifásica máquina de solda unidade 0,00 1,00 800,00 0,00 0,00 800,00 adquirida 22 Município Adquirir furadeira martelete SDS furadeira adquirida unidade 0,00 1,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23 Município Adquirir furadeira de bancada furadeira adquirida unidade 0,00 1,00 700,00 0,00 0,00 700,00 24 Município Adquirir furadeira GBM 10 furadeira adquirida unidade 0,00 1,00 250,00 0,00 0,00 250,00 25 Município Adquirir tesoura faca elétrica GSC tesoura faca elétrica unidade 0,00 1,00 400,00 0,00 0,00 400,00 139


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CONSOLIDAÇÃO GERAL adquirida 26 Município Adquirir gerador de energia gerador de energia unidade 0,00 1,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 adquirido 27 Município Adquirir serra rápida policorte com serra policorte adquirida unidade 0,00 1,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 motor completa 28 Município Adquirir guilhotina industrial guilhotina industrial unidade 0,00 0,00 1,00 30.000,00 0,00 30.000,00 elétrica adquirida 29 Município Operar e manter o sistema sistema semafórico contrato 449.370,00 826.646,00 799.448,00 766.637,00 2.842.101,00 semafórico mantido 30 Município Manter a sinalização viária vertical sinalização viária mantida global 102.830,00 102.640,00 102.600,00 102.350,00 410.420,00 31 Município Manter a sinalização viária sinalização viária mantida global 920.000,00 1.834.714,00 1.834.714,00 1.834.714,00 6.424.142,00 horizontal 32 Município Transportar escolares da rede alunos transportados diária 200,00 85.000,00 200,00 93.500,00 200,00 102.850,00 200,00 113.135,00 394.485,00 pública 33 Município Implantar, operar e manter vídeo atividades mantidas unidade 35,00 990.000,00 35,00 1.089.000,00 35,00 1.197.900,00 35,00 1.317.690,00 4.594.590,00 vigia no trânsito 34 Município Locar registradores de velocidade registradores locados 0,00 2.800.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 6.300.000,00 tipo estático 35 Município Locar registradores de velocidade registradores locados unidade 0,00 5,00 850.000,00 3,00 682.000,00 3,00 682.000,00 2.214.000,00 tipo fixo 421.402,00 36 Município Promover campanhas de educação campanhas promovidas global 90.800,00 99.880,00 109.868,00 120.854,00 no trânsito 38 Município Efetuar pagto. à CMTU - pagamento realizado global 5.095.000,00 5.745.000,00 6.395.000,00 7.045.000,00 24.280.000,00 fiscalização do trânsito 39 Município Adquirir caminhão c/ equipamento caminhão adquirido unidade 0,00 1,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 pintura viária 40 Município Adequar a geometria de vias vias urbanas adequadas m² 1.000,00 5.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 50.000,00 155.000,00 urbanas 41 Município Adquirir registrador eletrônico de registrador eletrônico unidade 4,00 650.000,00 4,00 649.190,00 2,00 324.230,00 2,00 324.480,00 1.947.900,00 velocidade adquirido Total do Programa 9.808.000,00 16.569.380,00 14.922.380,00 15.523.380,00 56.823.140,00 Programa de Governo: 32 Cidade Limpa Objetivo Geral: Gerir a limpeza e conservação de áreas públicas do Município, compreendendo os serviços de varrição, capina, roçagem e recolhimento de entulhos, bem como a coleta de resíduos sólidos comuns e recicláveis, proporcionando o devido destino, além de Público-Alvo: A população do Município de Londrina Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração 140


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Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 1.633.000,00 2.199.620,00 2.199.620,00 2.199.620,00 8.231.860,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.633.000,00 2.199.620,00 2.199.620,00 2.199.620,00 8.231.860,00 8.231.860,00 16 Município Remunerar a CMTU-LD pelo remuneração realizada % 6,00 1.633.000,00 6,00 2.199.620,00 6,00 2.199.620,00 6,00 2.199.620,00 gerenciamento do FUL URBANISMO 13.242.000,00 13.076.000,00 13.278.000,00 13.487.000,00 53.083.000,00 SERVIÇOS URBANOS 13.242.000,00 13.076.000,00 13.278.000,00 13.487.000,00 53.083.000,00 11 Município Realizar a capina, roçagem e atividades realizadas m² 3.414.400,00 3.584.797,00 3.764.997,00 3.952.397,00 14.716.591,00 remoção de entulhos 12 Município Realizar a varrição e a lavagem de atividades realizadas km 5.754.240,00 5.754.040,00 5.754.240,00 5.754.240,00 23.016.760,00 logradouros 13 Município Realizar a limpeza de áreas atividades realizadas m² 405.000,00 426.600,00 448.200,00 469.800,00 1.749.600,00 particulares 7.237.452,00 14 Município Realizar a limpeza e conservação atividades realizadas contrato 1.809.363,00 1.809.363,00 1.809.363,00 1.809.363,00 dos lagos urbanos 4.600,00 15 Município Promover campanhas de campanhas promovidas global 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 conscientização 30 Município Manter a atividade de limpeza atividades mantidas global 1.857.997,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.357.997,00 pública GESTÃO AMBIENTAL 18.328.000,00 21.257.000,00 20.636.000,00 20.635.000,00 80.856.000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.509.000,00 8.101.000,00 7.281.000,00 7.280.000,00 28.171.000,00 7 Município Elaborar e implantar projeto do projeto elaborado e projeto 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 Aterro Sanitário implantado 9 Município Implantar central de central implantada projeto 0,00 1.500.000,00 999.300,00 1.000.000,00 3.499.300,00 processamento resíduos verdes 3.000.000,00 10 Município Implantar central de central implantada projeto 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 processamento de entulhos 259.000,00 17 Município Adquirir veículos de passeio veículos adquiridos unidade 4,00 140.000,00 2,00 59.000,00 1,00 30.000,00 1,00 30.000,00 18 Município Adquirir veiculos utilitários veículos utilitários unidade 2,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 adquiridos 19 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 4,00 8.000,00 1,00 2.000,00 1,00 1.700,00 0,00 11.700,00 20 Município Adquirir impressora jato de tinta impressoras adquiridas unidade 1,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 21 Município Adquirir câmeras fotográficas câmeras fotográficas unidade 4,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 141


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CONSOLIDAÇÃO GERAL digitais digitais adquiridas 22 Município Adquirir equipamento projetor projetor datashow unidade 1,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Data Show adquirido 24 Município Adquirir caminhonetes cabine caminhonetes cabine unidade 1,00 0,00 1,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 simples simples adquiridas 25 Município Adquirir caminhonetas cabine dupla caminhonetes cabina unidade 0,00 1,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 dupla adquiridas 26 Município Adquirir balança - pesagem balança adquirida unidade 1,00 0,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 resíduos sólidos 27 Município Adquirir computador lap top computador modelo lap unidade 1,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 top adquirido 1.000.000,00 29 Município Construir barracões - coleta barracões construidos m² 1.000,00 250.000,00 1.000,00 250.000,00 1.000,00 250.000,00 1.000,00 250.000,00 seletiva SERVIÇOS URBANOS 12.819.000,00 13.156.000,00 13.355.000,00 13.355.000,00 52.685.000,00 1 Leste Operar e manter o Aterro aterro municipal mantido contrato 1.309.000,00 1.289.000,00 1.259.000,00 1.229.000,00 5.086.000,00 Controlado Municipal 23.947.200,00 2 Município Realizar a coleta e transporte de transporte e coleta de contrato 6.386.800,00 6.086.800,00 5.886.800,00 5.586.800,00 resíduos sólidos resíduos sólidos realizado 10.190.000,00 3 Município Realizar a coleta e transporte transporte e coleta de contrato 2.110.000,00 2.430.000,00 2.660.000,00 2.990.000,00 resíduos seletivos resíduos seletivos realizado 5 Município Realizar a remediação do Aterro remediação realizada global 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.500.000,00 Controlado 8 Município Elaborar e implantar projeto de projeto elaborado e global 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 educação ambiental implantado 28 Município Implantar e manter pontos p/ pontos de deposição de unidade 20,00 200.000,00 20,00 200.000,00 20,00 200.000,00 20,00 200.000,00 800.000,00 deposição de entulhos entulhos implantados e mantidos 31 Município Manter a atividade de coleta e atividades mantidas global 1.163.200,00 1.000.200,00 999.200,00 999.200,00 4.161.800,00 destino do lixo 32 Município Implantar/manter serv. limpeza de serviços implantados e global 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 fossa séptica mantidos Total do Programa 33.203.000,00 36.532.620,00 36.113.620,00 36.321.620,00 142.170.860,00 Unidade Gestora: Fundação de Esportes de Londrina Órgão: Fundação de Esportes de Londrina - FEL Unidade: Coordenação Geral - FEL 142


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Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 12.000,00 9 Município Contribuir para o PASEP - FEL contribuições ao PASEP global 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 efetuadas Total do Programa 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 Programa de Governo: 30 Gestão da Política do Esporte e do Lazer Objetivo Geral: Desenvolver atividades de promoção do esporte e do lazer no Município, observadas as diretrizes da Política Municipal de Desenvolvimento do Esporte: amador, escolar, universitário, comunitário, de competição e de alto rendimento, de recreação, do lazer, da Público-Alvo: A população londrinense, com prioridades para crianças, adolescentes, jovens atletas, adultos e também os idosos. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ DESPORTO E LAZER 6.788.500,00 11.035.000,00 14.646.000,00 9.938.000,00 42.407.500,00 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.200.000,00 1.355.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 5.405.000,00 17 Município Contribuir com esporte de alto contribuição realizada. contribuição 1.200.000,00 1.355.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 5.405.000,00 rendimento DESPORTO COMUNITÁRIO 5.588.500,00 9.680.000,00 13.296.000,00 8.438.000,00 37.002.500,00 1 Município Efetuar o pagto. de pessoal - pessoal pago pessoa 20,00 738.000,00 30,00 812.000,00 50,00 894.000,00 60,00 984.000,00 3.428.000,00 Coordenação 2 Norte Reformar áreas no Estádio Café reforma executada m² 0,00 0,00 0,00 1.000,00 900.000,00 900.000,00 3 Centro Reformar Ginásio Alceu Malucelli ginásio reformado m² 0,00 200,00 100.000,00 300,00 270.000,00 0,00 370.000,00 4 Centro Reformar Ginásio de Esportes ginásio reformado m² 300,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 143


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Moringão 6 Município Adquirir aparelhos de telefone aparelhos de telefone unidade 20,00 2.000,00 0,00 20,00 2.000,00 0,00 4.000,00 adquiridos 7 Município Contratar servidores servidores contratados pessoa 20,00 300.000,00 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00 10,00 100.000,00 600.000,00 136.000,00 8 Município Adquirir veículos veículos adquiridos unidade 0,00 1,00 31.000,00 1,00 35.000,00 2,00 70.000,00 9 Sul Construir área de administração área construída m² 0,00 0,00 300,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Vila Olímpica 10 Norte Reformar quadras esportivas - RN quadras readequadas e m² 200,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 172.000,00 reformadas 11 Sul Reformar quadras esportivas - RS quadras readequadas e m² 200,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 172.000,00 reformadas 12 Oeste Reformar quadras esportivas - RO quadras readequadas e m² 200,00 43.000,00 200,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 172.000,00 reformadas 172.000,00 13 Leste Reformar quadras esportivas - RL quadras readequadas e m² 100,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 43.000,00 reformadas 43.000,00 14 Centro Reformar quadras esportivas - RC quadras readequadas e m² 100,00 8.000,00 500,00 15.000,00 500,00 10.000,00 500,00 10.000,00 reformadas 15 Distrito Reformar quadras esportivas - quadras readequadas e m² 0,00 500,00 5.000,00 200,00 16.000,00 200,00 5.000,00 26.000,00 Distritos reformadas 16 Centro Construir pista de bicicross no pista construída m² 0,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Cto. Social Urbano 18 Município Contribuir com esporte comunitário Convênios firmados e convênio 1.700.000,00 1.800.000,00 1.850.000,00 1.880.000,00 7.230.000,00 repasses realizados. 19 Centro Readequar pista atltetismo Centro pista readequada m² 0,00 300,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Social Urbano 20 Leste Construir cancha de bocha no cancha de bocha unidade 0,00 1,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Estádio Wady Chibn construída 21 Município Adquirir estantes e armários estantes e armários unidade 0,00 5,00 1.000,00 5,00 1.000,00 10,00 1.000,00 3.000,00 adquiridos 22 Leste Construir ginásio de esportes no ginásio construído unidade 0,00 0,00 0,00 1,00 704.000,00 704.000,00 Estádio Wady Chib 23 Leste Construir pista de atletismo no pista construída m² 0,00 400,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 Estádio Wady Chibn 24 Município Adquirir máquina de cortar grama máquinas adquiridas unidade 2,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 25 Município Adquirir máquina de lavar de alta máquinas adquiridas unidade 2,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 pressão 144


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 26 Município Manter as atividades de atividades mantidas global 1.087.000,00 1.095.000,00 1.195.000,00 1.195.000,00 4.572.000,00 coordenação da FEL 27 Município Manter as atividades de esporte atividades mantidas global 1.300.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00 1.743.000,00 6.243.000,00 comunitário 70.000,00 28 Norte Adquirir academias para Região academia adquirida unidade 1,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Norte 29 Oeste Adquirir academias para região academia adquirida unidade 1,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 oeste 30 Leste Adquirir academia para região academia adquirida unidade 1,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 oeste 31 Município Adquirir computadores - FEL microcomputadores unidade 4,00 8.000,00 1,00 1.000,00 4,00 7.200,00 4,00 4.000,00 20.200,00 adquiridos 32 Município Adquirir impressoras - FEL impressoras adquiridas unidade 2,00 2.000,00 2,00 600,00 2,00 600,00 2,00 600,00 3.800,00 8.800,00 33 Município Adquirir mesas - FEL mesas adquiridas unidade 10,00 4.000,00 4,00 800,00 4,00 800,00 8,00 3.200,00 34 Município Adquirir cadeiras - FEL cadeiras adquiridas unidade 10,00 3.000,00 10,00 1.000,00 0,00 20,00 2.000,00 6.000,00 2.800.000,00 35 Sul Construir pista atletismo oficial - pista construída m² 0,00 6.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 Vila Olimpíca 36 Sul Construir velódromo - Vila Olímpica velódromo construído m² 0,00 0,00 2.800,00 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00 37 Sul Construir piscina semi-olímpica - piscina construída m² 0,00 0,00 500,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Vila Olímpica 1.500.000,00 38 Sul Construir ginásio de esportes - ginásio construído m² 0,00 0,00 2.000,00 1.500.000,00 0,00 Vila Olímpica 300.000,00 39 Sul Construir refeitório - Vila Olímpica refeitório construído m² 0,00 0,00 600,00 300.000,00 0,00 40 Sul Construir vestiários - Vila Olímpica vestiários construídos m² 0,00 0,00 200,00 100.000,00 0,00 100.000,00 300.000,00 41 Sul Construir alojamento - Vila alojamentos construídos m² 0,00 0,00 600,00 300.000,00 0,00 Olímpica 42 Sul Construir área de preparação área construída m² 0,00 0,00 300,00 150.000,00 0,00 150.000,00 física Vl Olímpica 43 Sul Construir sala de reuniões na Vila sala construída m² 0,00 0,00 150,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Olímpica 44 Norte Construir muros no Estádio do Café muros construídos m² 0,00 1.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 45 Norte Reformar cobertura e telhados do reforma concluída m² 0,00 2.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Estádio do Café 46 Norte Reformar e readequar vestiários vestiários reformados e m² 0,00 0,00 1.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 no Estadio Café readequados 47 Norte Reformar salas de imprensa no salas reformadas e m² 0,00 0,00 1.000,00 430.000,00 0,00 430.000,00 Estádio do Café readequadas 145


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 48 Município Adquirir impressoras - FEIPE impressoras adquiridas unidade 2,00 2.000,00 1,00 400,00 1,00 400,00 1,00 400,00 3.200,00 49 Município Adquirir computadores - FEIPE computadores adquiridos unidade 2,00 7.000,00 0,00 1,00 1.800,00 1,00 1.000,00 9.800,00 50 Município Adquirir mesas - FEIPE mesas adquiridas unidade 2,00 600,00 1,00 200,00 1,00 200,00 2,00 800,00 1.800,00 51 Município Adquirir cadeiras - FEIPE cadeiras adquiridas unidade 2,00 400,00 0,00 0,00 20,00 2.000,00 2.400,00 52 Sul Adquirir academia para região sul academia adquirida unidade 1,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 53 Centro Adquirir academias para região academia adquirida unidade 1,00 14.500,00 0,00 10.000,00 0,00 24.500,00 central 54 Distrito Construir ginásio poliesport. no ginásio poliesportivo m² 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Distrito da Warta construído 55 Distrito Construir campo futebol/quadra - campo de futebol e m² 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Patrimônio Selva quadra poliesportiva construída 10.000,00 56 Distrito Construir campo de futebol - campo de futebol unidade 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Distrito de Guaravera construído 57 Leste Construir campo futebol - CJ.José campo de futebol unidade 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 M. Barroso construído 58 Oeste Construir quadras futebol nas quadras construídas unidade 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 praças Jd. Santiago 59 Sul Adquirir academias para Região academia adquirida unidade 14.500,00 20.000,00 0,00 0,00 34.500,00 Sul 60 Distrito Adquirir academias para os academias adquiridas unidade 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 Distritos 61 Município Construir campo e vestiários - Pq. campo de futebol e m² 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Indústrias vestiários construídos Total do Programa 6.788.500,00 11.035.000,00 14.646.000,00 9.938.000,00 42.407.500,00 Programa de Governo: 9999 Reserva de Contingência Objetivo Geral: Atender passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 146


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CONSOLIDAÇÃO GERAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 3 Município Constituir reserva de contingência - reserva de contingência recursos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 FEL constituída Total do Programa 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 Unidade Gestora: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL Órgão: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL Unidade: Coordenação Geral - IPPUL Programa de Governo: 0 Operações Especiais Objetivo Geral: Realizar despesas que não contribuem para a manutenção ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resultam produtos e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ENCARGOS ESPECIAIS 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 10 Município Contribuir para o PASEP - IPPUL contribuição realizada global 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00 Total do Programa 11.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Programa de Governo: 26 Planejamento e Gestão Físico-Territorial Objetivo Geral: Desenvolver pesquisas e projetos estratégicos pertinentes ao planejamento, definir diretrizes para o uso e parcelamento do solo, avaliar técnicas de impacto urbanístico. Promover ações que visem à melhoria do trânsito no Município, proporcionando segurança, Público-Alvo: População do Município, Secretarias, Autarquias, Empresa Pública, Empresários, Associações de Bairros, Órgãos Estatual e Federal. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração NSEP - PC % IPPUL 21,00 31/12/2008 40,00 50,00 60,00 70,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ URBANISMO 2.008.000,00 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 8.217.000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.008.000,00 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 8.217.000,00 147


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 1 Município Efetuar o pagto. de pessoal pessoal pago pessoa 8,00 629.000,00 8,00 694.000,00 8,00 762.000,00 8,00 837.000,00 2.922.000,00 2 Município Efetuar o pagto. de pessoal pessoal pago pessoa 10,00 413.000,00 10,00 506.000,00 10,00 562.000,00 10,00 595.000,00 2.076.000,00 3 Município Contratar servidores servidores contratados pessoa 4,00 90.000,00 10,00 200.000,00 5,00 125.000,00 6,00 168.000,00 583.000,00 4 Município Manter as atividades do Instituto atividades mantidas global 67.000,00 69.000,00 70.000,00 75.000,00 281.000,00 5 Município Manter as atividades do Instituto atividades mantidas global 459.000,00 333.000,00 435.000,00 448.000,00 1.675.000,00 149.800,00 6 Município Adquirir veículo veículos adquiridos unidade 2,00 53.000,00 1,00 31.800,00 1,00 32.000,00 1,00 33.000,00 7 Município Adquirir software software adquiridos unidade 0,00 5,00 20.000,00 5,00 23.000,00 5,00 24.000,00 67.000,00 79.600,00 8 Município Adquirir computador computadores adquiridos unidade 2,00 5.400,00 8,00 23.200,00 7,00 21.000,00 10,00 30.000,00 9 Município Adquirir impressora impressora adquirida unidade 3,00 4.400,00 2,00 6.000,00 3,00 8.000,00 3,00 8.000,00 26.400,00 100,00 10 Município Adquirir Het Set het set adquirido unidade 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 11 Município Adquirir tela de projeção tela de projeção adqurida unidade 1,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 10.000,00 12 Município Adquirir livro livro adquirido unidade 10,00 1.000,00 20,00 3.000,00 20,00 3.000,00 20,00 3.000,00 13 Município Aquirir imagem de satélite área imagem de satélite unidade 1,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 rural adquirida 14 Município Adquirir imagem de satélite área imagem de satélite unidade 1,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 urbana adquirida 15 Município Adquirir longarina longarina adquirida unidade 4,00 1.400,00 0,00 2,00 2.000,00 0,00 3.400,00 16 Município Adquirir cadeira cadeira adquirida unidade 20,00 4.000,00 0,00 12,00 4.000,00 10,00 4.000,00 12.000,00 17 Município Adquirir armário armário adquirido unidade 4,00 3.600,00 0,00 5,00 5.000,00 4,00 4.000,00 12.600,00 18 Município Adquirir mesa mesa adquirida unidade 10,00 3.000,00 10,00 4.000,00 6,00 4.000,00 4,00 3.000,00 14.000,00 19 Município Adquirir mapoteca mapoteca adquirida unidade 0,00 1,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 20 Adquirir equipamento de medição aparelho adquirido unidade 0,00 3,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 21 Município Adquirir estação total estação adquirida unidade 1,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 22 Adquirir aparelho de GPS aparelho de GPS unidade 1,00 18.800,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 adquirido 23 Município Adquirir hardware hardware adquirido unidade 0,00 10,00 5.000,00 12,00 8.000,00 12,00 8.000,00 21.000,00 Total do Programa 2.008.000,00 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 8.217.000,00 Programa de Governo: 9999 Reserva de Contingência Objetivo Geral: Atender passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 148


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Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4 Município Constituir reserva de contingência reserva de contingência recursos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - IPPUL constituída Total do Programa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Unidade Gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL Órgão: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL Unidade: Sistema Nacional de Emprego - SINE Programa de Governo: 0 Operações Especiais Objetivo Geral: Realizar despesas que não contribuem para a manutenção ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resultam produtos e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ TRABALHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 TRANSFERÊNCIAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 15 Município Devolver saldo de recursos de saldo de convênio global 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 convênios - SINE devolvido INDÚSTRIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 TRANSFERÊNCIAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 25 Município Devolver saldo recursos de saldo de convênio global 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 convênios - CODEL devolvido ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 17.000,00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 26 Município Efetuar pagamento de encargos da pessoal pago global 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 dívida - CODEL 149


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CONSOLIDAÇÃO GERAL OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00 27 Município Contribuir para o PASEP - CODEL pasep recolhido global 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 28 Município Efetuar pagamento de precatórios - precatórios pagos global 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CODEL Total do Programa 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 45.000,00 Programa de Governo: 27 Programa de Desenvolvimento Econômico Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento da atividade econômica no âmbito do Município de Londrina; Público-Alvo: Instituições de ensino tecnológico, empresas público/privada, instituições não governamentais, sociedade civil organizada, entre outras. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 global Codel-Instituto Desenvolvimento Londrina 1,00 01/01/2010 1,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 5.623.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 5.623.000,00 23 Município Efetuar pagto. pessoal pes. a pessoal pago pessoa 13,00 1.212.000,00 13,00 1.332.000,00 13,00 1.466.000,00 13,00 1.613.000,00 5.623.000,00 disposição INDÚSTRIA 4.987.000,00 13.919.000,00 14.577.000,00 10.951.000,00 44.434.000,00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 4.987.000,00 13.919.000,00 14.577.000,00 10.951.000,00 44.434.000,00 1 Município Adquirir Terrenos terrenos adquiridos hectare 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 55.000,00 2 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 15,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 3 Município Adquirir mesas para escritório mesas adquiridas m² 10,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 2.000,00 4 Município Adquirir cadeiras para escritório cadeiras adquiridas unidade 5,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 5 Município Adquirir armários armários adquiridos unidade 5,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 925.000,00 6 Município Implementar o Parque Tecnológico centro administrativo e m² 1.116,00 925.000,00 0,00 0,00 0,00 Fracisco Sciarra tecnológico concluído 7 Leste Adquirir lotes de terras Zona Leste lotes de terras adquirido hectare 100.000,00 80.000,00 0,00 0,00 180.000,00 9 Município Manter as atividades da Diretoria atividades mantidas conjunto 1,00 845.000,00 1,00 950.000,00 1,00 1.000.000,00 1,00 1.100.000,00 3.895.000,00 de Desenv. Tecno 10 Município Efetuar pagto. de pessoal pago pessoa 1.080.000,00 1.187.000,00 1.307.000,00 1.438.000,00 5.012.000,00 salários/encargos - Coord Ger 186.000,00 12 Leste Cercar o Parque Tecnológico de parque tecnológico m² 0,00 6.000,00 186.000,00 0,00 0,00 150


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Londrina cercado. 13 Leste Urbanizar a praça do Pq. praça urbanizada. m² 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Tecnológico 15 Leste Construir a Praça de Alimentação praça de alimentação m² 0,00 0,00 200,00 180.000,00 0,00 180.000,00 do Tecnocentro construída. 16 Leste Construir o Condomínio condomínio Tecnológico m² 0,00 0,00 600,00 500.000,00 600,00 500.000,00 1.000.000,00 Tecnológico no Pq.Tec. construído 17 Leste Construir escritórios de interação escritórios de interação m² 0,00 0,00 0,00 450,00 360.000,00 360.000,00 tecnológica construídos. 18 Município Manter as atividades da atividades mantidas. projeto 1.195.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00 5.095.000,00 coordenação geral 6.000.000,00 21 Norte Realizar infraestrutura do parque infraestrutura realizada m 0,00 4.000,00 2.400.000,00 5.000,00 2.400.000,00 3.000,00 1.200.000,00 industrial ZN 1.500.000,00 27 Leste Adquirir lote de terras - Zona Leste lotes adquirido m² 0,00 600.000,00 600.000,00 300.000,00 33 Norte Adquirir terreno na Zona Norte terreno adquirido hectare 0,00 600,00 600.000,00 600,00 600.000,00 300,00 300.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 34 Sul Adquirir terreno na Zona Sul terreno adquirido hectare 0,00 600,00 600.000,00 600,00 600.000,00 300,00 300.000,00 35 Oeste Adquirir terreno na Zona Oeste terreno adquirido hectare 0,00 600,00 600.000,00 600,00 600.000,00 300,00 300.000,00 1.500.000,00 37 Norte Executar infra-estrutura nos lotes projetos de infra- m² 0,00 2.000,00 1.200.000,00 2.000,00 1.200.000,00 600,00 720.000,00 3.120.000,00 na Zona Norte estrutura executados 38 Leste Executar infra-estrutura nos lotes projeto de infra estrutura m² 0,00 2.000,00 1.200.000,00 2.000,00 1.200.000,00 600,00 760.000,00 3.160.000,00 na Zona Leste executado 39 Sul Executar infra-estrutura nos lotes infra-estrutura executada m² 0,00 1.900,00 1.187.000,00 2.000,00 1.200.000,00 600,00 760.000,00 3.147.000,00 na Zona Sul 40 Oeste Executar infra-estrutura na Zona infra-estrutura executada m² 0,00 2.000,00 1.200.000,00 2.000,00 1.200.000,00 600,00 760.000,00 3.160.000,00 Oeste 41 Município Conceder subsídio de infra- subsídio concedido unidade 0,00 2,00 50.000,00 2,00 50.000,00 2,00 50.000,00 150.000,00 estrutura p/ empresas 55 Município Efetuar pagto. de pessoal pago pessoa 13,00 526.000,00 13,00 579.000,00 13,00 640.000,00 13,00 703.000,00 2.448.000,00 salários/encargos - Desenvolv. COMÉRCIO E SERVIÇOS 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 1.876.000,00 TURISMO 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 1.876.000,00 8 Município Manter as atividades da Diretoria eventos realizados. unidade 15,00 379.000,00 15,00 210.000,00 15,00 210.000,00 15,00 210.000,00 1.009.000,00 de Turismo 11 Município Efetuar pagto. de pessoal pago pessoa 181.000,00 199.000,00 218.000,00 239.000,00 837.000,00 salários/encargos - Turismo 52 Município Implantar o Espaço Artesan. & Arte espaço artesanato projeto 0,00 0,00 0,00 1,00 30.000,00 30.000,00 151


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CONSOLIDAÇÃO GERAL Lond. implantado. Total do Programa 6.759.000,00 15.660.000,00 16.471.000,00 13.043.000,00 51.933.000,00 Programa de Governo: 28 Desenvolvimento e Promoção do Emprego Objetivo Geral: Realizar a intermediação de mão-de-obra para o mercado formal de trabalho, encaminhamento do pedido de Seguro Desemprego, cursos de qualificação profissional, objetivando a inserção e reinserção no mercado de trabalho. Público-Alvo: Jovens sem experiência profissional do primeiro emprego;trabalhadores (homens e mulheres) sem ocupação e Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 unidade Codel-Instituto Desenvolvimento Londrina 1,00 01/01/2010 1,00 Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ TRABALHO 1.168.000,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 5.166.000,00 FOMENTO AO TRABALHO 1.168.000,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 5.166.000,00 2 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 10,00 16.060,00 0,00 0,00 0,00 16.060,00 21.190,00 5 Município Adquirir cadeiras cadeiras adquiridas unidade 230,00 21.190,00 0,00 0,00 0,00 7 Município Pessoal e encargos sociais-SINE pessoal pago pessoa 360.000,00 395.000,00 435.000,00 478.000,00 1.668.000,00 3.429.110,00 8 Município Manter as atividades do SINE atividades mantidas global 739.110,00 890.000,00 900.000,00 900.000,00 10 Município Adquirir equipamentos audivisuais equipamentos adquiridos. unidade 6,00 2.585,00 0,00 0,00 0,00 2.585,00 12 Município Adquirir equipamentos para equipamentos adquiridos unidade 2,00 2.220,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 cozinha 13 Município Adquirir bebedouros em Inox bebedouros adquiridos unidade 5,00 1.595,00 0,00 0,00 0,00 1.595,00 14 Município Adquirir aparelhos de ar aparelhos adquiridos unidade 10,00 22.685,00 0,00 0,00 0,00 22.685,00 condicionado 18 Município Adquirir equipamentos para equipamentos adquiridos unidade 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 escritório 19 Município Adquirir estantes de aço estantes adquiridas unidade 2.185,00 0,00 0,00 0,00 2.185,00 Total do Programa 1.168.000,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 5.166.000,00 Programa de Governo: 29 Apoio à Ciência e Tecnologia Objetivo Geral: Auliliar Empresas e Fundações de Ensino Técnicos, Ciência e Tecnologia, realização de eventos técnicos ou específicos, aparelhamento de laboratório, instalação de incubadoras empresariais tecnológicas. Público-Alvo: Instituições e Fundações de Ensino Técnicos, Ciência e Tecnologia. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013 152


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Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ CIÊNCIA E TECNOLOGIA 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 1.065.000,00 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 2 Município Manter as atividades do FACITEL atividades mantidas global 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 Total do Programa 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 1.065.000,00 Programa de Governo: 9999 Reserva de Contingência Objetivo Geral: Atender passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Público-Alvo: Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 7 Município Constituir reserva de contingência - reserva de contingência recursos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 CODEL constituída Total do Programa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Unidade Gestora: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU - LD Órgão: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU Unidade: CMTU Programa de Governo: 36 Cidade Organizada Objetivo Geral: Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Companhia, que se subdivide nos seguintes objetivos: Público-Alvo: Moradores da Cidade de Londrina. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida Órgão Medidor Recente Apuração 2010 2011 2012 2013

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ ADMINISTRAÇÃO 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 952.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 952.000,00 1 Município Adquirir veículos veículos adquiridos unidade 2,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 2 Município Adquirir telefone sem fio telefone sem fio adquirido unidade 3,00 300,00 1,00 100,00 0,00 0,00 400,00 3 Município Adquirir impressora multifuncional impressora adquirida unidade 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4 Município Adquirir arrmário de cozinha armário de cozinha unidade 1,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 adquirido 14.700,00 5 Município Adquirir mesas de escritório mesas adquiridas unidade 21,00 10.500,00 2,00 1.200,00 3,00 1.500,00 4,00 1.500,00 6 Município Adquirir estantes em aço com nove estantes em aço unidade 82,00 18.040,00 5,00 1.100,00 5,00 1.100,00 5,00 1.100,00 21.340,00 prateleiras adquiridas 7 Município Adquirir carrinho para transporte carrinho adquirido unidade 1,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 de caixas 8 Município Adquirir ar condicionado modelo ar condicionado modelo unidade 2,00 2.000,00 4,00 4.000,00 5,00 5.000,00 0,00 11.000,00 split 7000 BTUs split 7000 BTUs adquirido 9 Município Adquirir monitor LCD 15" monitores LCD 15" unidade 30,00 18.000,00 30,00 18.000,00 30,00 18.000,00 0,00 54.000,00 adquiridos 150,00 10 Município Adquirir rotulador elétrico rotulador elétrico unidade 1,00 150,00 0,00 0,00 0,00 adquirido 11 Município Adquirir armário para documentos armários adquiridos unidade 12,00 8.800,00 4,00 3.200,00 4,00 3.200,00 3,00 3.200,00 18.400,00 12 Município Adquirir mesas (estação de mesas adquiridas unidade 6,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 trabalho) 13 Município Adquirir divisória p/ (estação de divisórias adquiridas unidade 4,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 trabalho) 15.000,00 15 Município Adquirir servidor de dados servidor de dados unidade 0,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00 adquirido 130.000,00 16 Município Efetuar reforma e manutenção da reforma efetuada m² 0,00 0,00 900,00 130.000,00 0,00 sede companhia 17 Município Efetuar atualização da rede lógica atualização da rede projeto 0,00 1,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 da companhia lógica da companhia efetuada 18 Município Adquirir mesa de reunião para 8 mesa adquirida unidade 1,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 pessoas 19 Município Adquirir leitora de código de barra leitora de código de barra unidade 1,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 adquirido 154


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 20 Município Adquirir furadeira parafusadeira parafusadeira adquirida unidade 0,00 1,00 300,00 0,00 0,00 300,00 21 Município Adquirir livro de conhecimentos livros adquiridos unidade 0,00 20,00 2.000,00 20,00 1.500,00 10,00 1.500,00 5.000,00 técnicos 22 Município Adquirir sistema de controle de sistema de controle de unidade 3,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ponto ponto adquirido 23 Município Adquirir equipamentos de áudio, equipamentos adquiridos unidade 4,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 som e vídeo 24 Município Realizar projeto para capacitar cursos de capacitação curso 12,00 50.000,00 12,00 50.000,00 12,00 50.000,00 12,00 50.000,00 200.000,00 funcionários efetuados 25 Município Realizar concurso público concurso público convênio 1,00 50.000,00 0,00 1,00 50.000,00 0,00 100.000,00 realizado 21.610,00 45 Município Adquirir monitor lcd 17", com monitores lcd 17" unidade 10,00 5.110,00 10,00 5.100,00 10,00 5.700,00 10,00 5.700,00 entrada DVI adquiridos 220.000,00 46 Município Adquirir computadores computadores adquiridos unidade 15,00 55.000,00 15,00 55.000,00 15,00 55.000,00 15,00 55.000,00 Total do Programa 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 952.000,00 Programa de Governo: 37 Transporte de Qualidade Objetivo Geral: Este programa tem como objetivo a melhora dos seguistes serviços:* - Gerenciamento, planejamento e fiscalização do sistema de transporte coletivo de passageiros do Município de Londrina e dos serviços de táxis, moto-táxis, transporte de cargas - caminhões, Público-Alvo: Todos os usuarios do sistema de transporte do Municipio de Londrina. Índice mais Data de Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Índice Desejado Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Órgão Medidor Recente Apuração

Unidade de 2010 2011 2012 2013 TOTAL Ação Região Descrição da Ação Produto Medida Física R$ Física R$ Física R$ Física R$ R$ TRANSPORTE 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 7.459.000,00 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 7.459.000,00 80.000,00 1 Município Adquirir veículo utilitário veículo utilitário adquirido unidade 0,00 1,00 80.000,00 0,00 0,00 2 Município Implantar sistema de sistema de unidade 0,00 120,00 160.000,00 100,00 135.000,00 158,00 214.000,00 509.000,00 monitoramento da operação monitoramento implantado 3 Município Implantar pontos de embarque e pontos de embarque e unidade 120,00 160.000,00 100,00 120.000,00 100,00 120.000,00 100,00 120.000,00 520.000,00 desembarque desembarque implantados 4 Município Adquirir equipamentos de equipamentos de unidade 2,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 informática informática adquiridos 5 Município Criar banco de dados do transporte banco de dados unidade 1,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 coletivo implantado 155


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CONSOLIDAÇÃO GERAL 6 Município Readequar sanitários nos sanitários readequados unidade 5,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 terminais de bairros 7 Município Adquirir veículo de passeio para veículo adquirido unidade 1,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 fiscalização 60.000,00 8 Município Construir calçamento nos pontos calçamento nos pontos m² 0,00 1.500,00 30.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 15.000,00 construídos 9 Município Desenvolver campanhas educativas campanhas educativas projeto 0,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 1,00 50.000,00 150.000,00 realizadas 10 Oeste Construir Terminal Urbano terminal urbano unidade 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 construído 11 Leste Construir Terminal Urbano terminal urbano unidade 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 construído Total do Programa 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 7.459.000,00

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DEMONSTRATIVO

POR PROGRAMA

DE TRABALHO


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO XI - DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: SERCOMTEL S/A Telecomunicações Órgão: SERCOMTEL S/A - Telecomunicações Unidade: SERCOMTEL S/A - Telecomunicações Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 24 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 24.722 TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 24.722.0033 Muito Mais que Telefonia - 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 Fixa 24.722.0033.1.044 Investimentos nos Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 Telefônicos - Fixo TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00 Total 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: SERCOMTEL Celular S/A Órgão: SERCOMTEL CELULAR S/A Unidade: SERCOMTEL CELULAR S/A Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 24 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 24.722 TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 24.722.0034 Muito Mais que Telefonia - 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 Celular 24.722.0034.1.045 Investimentos nos Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 Telefônicos - Móvel TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00 Total 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Companhia de Habitação de Londrina - COHAB - LD Órgão: Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD Unidade: Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 16 HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 16.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 16.482.0035 Habitação - Telhado 0,00 0,00 0,00 0,00 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 Solidário 16.482.0035.1.046 Reurbanização de 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 Assentamentos 16.482.0035.1.047 Regularização Fundiária 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 16.482.0035.1.048 Construção de Moradias 0,00 0,00 0,00 0,00 39.337.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.337.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 INTERNA 28.843.0000 Operações Especiais 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 28.843.0000.0.052 Amortização e Encargos 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 da Dívida Pública Interna TOTAL 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.757.000,00 71.110.000,00 66.908.000,00 72.746.000,00 TOTAL 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.757.000,00 71.110.000,00 66.908.000,00 72.746.000,00 TOTAL 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.757.000,00 71.110.000,00 66.908.000,00 72.746.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 52.757.000,00 71.110.000,00 66.908.000,00 72.746.000,00 263.521.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Subtotal 52.757.000,00 71.110.000,00 66.908.000,00 72.746.000,00 263.521.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 52.757.000,00 71.110.000,00 66.908.000,00 72.746.000,00 263.521.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 3.420.000,00 20.150.000,00 15.150.000,00 37.746.000,00 76.466.000,00 Outras Fontes Vinculadas 49.337.000,00 50.960.000,00 51.758.000,00 35.000.000,00 187.055.000,00 Total 52.757.000,00 71.110.000,00 66.908.000,00 72.746.000,00 263.521.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Prefeitura do Município de Londrina Órgão: Chefia de Gabinete Unidade: Gabinete do Prefeito Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 8.000,00 17.000,00 20.000,00 4.100.000,00 4.518.000,00 4.944.000,00 5.436.000,00 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.456.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 8.000,00 17.000,00 20.000,00 4.100.000,00 4.518.000,00 4.944.000,00 5.436.000,00 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.456.000,00 04.122.0002 Gestão de Políticas 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 8.000,00 17.000,00 20.000,00 4.100.000,00 4.518.000,00 4.944.000,00 5.436.000,00 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.456.000,00 Públicas 04.122.0002.1.002 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 8.000,00 17.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 8.000,00 17.000,00 20.000,00 Chefia de Gabinete 04.122.0002.2.002 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 4.518.000,00 4.944.000,00 5.436.000,00 4.100.000,00 4.518.000,00 4.944.000,00 5.436.000,00 Atividades da Chefia de Gabinete TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 8.000,00 17.000,00 20.000,00 4.100.000,00 4.518.000,00 4.944.000,00 5.436.000,00 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.456.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 8.000,00 17.000,00 20.000,00 4.100.000,00 4.518.000,00 4.944.000,00 5.436.000,00 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.456.000,00 Órgão: Controladoria-Geral do Município Unidade: Coordenação Geral - CGM Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 1.603.000,00 1.729.000,00 1.895.000,00 2.077.000,00 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 04.124 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 1.603.000,00 1.729.000,00 1.895.000,00 2.077.000,00 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 04.124.0003 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 1.603.000,00 1.729.000,00 1.895.000,00 2.077.000,00 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 04.124.0003.1.003 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 Controladoria-Geral do Município 04.124.0003.2.003 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603.000,00 1.729.000,00 1.895.000,00 2.077.000,00 1.603.000,00 1.729.000,00 1.895.000,00 2.077.000,00 Atividades da Controladoria-Geral do 172


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Município TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 1.603.000,00 1.729.000,00 1.895.000,00 2.077.000,00 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 1.603.000,00 1.729.000,00 1.895.000,00 2.077.000,00 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 Órgão: Encargos do Município Unidade: Secretaria Municipal de Fazenda Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.120.000,00 11.120.000,00 12.120.000,00 13.120.000,00 3.530.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 13.650.000,00 14.820.000,00 15.920.000,00 17.020.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.120.000,00 11.120.000,00 12.120.000,00 13.120.000,00 3.530.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 13.650.000,00 14.820.000,00 15.920.000,00 17.020.000,00 04.122.0020 Encargos do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 10.120.000,00 11.120.000,00 12.120.000,00 13.120.000,00 3.530.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 13.650.000,00 14.820.000,00 15.920.000,00 17.020.000,00 04.122.0020.1.029 Resgate de Cotas do 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Terminal Rodoviário de Londrina - TRL 04.122.0020.1.030 Participação do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 no Capital da CMTU 04.122.0020.1.031 Participação do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 no Capital da COHAB-LD 04.122.0020.2.060 Encargos, Tarifas e Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.530.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 3.530.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 50.354.000,00 53.136.000,00 55.793.000,00 58.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.354.000,00 53.136.000,00 55.793.000,00 58.585.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA 35.821.000,00 37.611.000,00 39.492.000,00 41.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.821.000,00 37.611.000,00 39.492.000,00 41.467.000,00 INTERNA 28.843.0000 Operações Especiais 35.821.000,00 37.611.000,00 39.492.000,00 41.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.821.000,00 37.611.000,00 39.492.000,00 41.467.000,00 28.843.0000.0.010 Amortização e Encargos 16.012.000,00 16.812.000,00 17.653.000,00 18.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.012.000,00 16.812.000,00 17.653.000,00 18.535.000,00 da Dívida Pública Interna 28.843.0000.0.011 Amortização e Encargos 11.284.000,00 11.848.000,00 12.440.000,00 13.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.284.000,00 11.848.000,00 12.440.000,00 13.063.000,00 da Dívida Pública Interna / CAAPSML 2004 28.843.0000.0.012 Amortização e Encargos 8.525.000,00 8.951.000,00 9.399.000,00 9.869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.525.000,00 8.951.000,00 9.399.000,00 9.869.000,00 da Dívida Pública Interna - CAAPSML Inativos 173


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 28.846 OUTROS ENCARGOS 14.533.000,00 15.525.000,00 16.301.000,00 17.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.533.000,00 15.525.000,00 16.301.000,00 17.118.000,00 ESPECIAIS 28.846.0000 Operações Especiais 14.533.000,00 15.525.000,00 16.301.000,00 17.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.533.000,00 15.525.000,00 16.301.000,00 17.118.000,00 28.846.0000.0.013 Precatórios Requisitórios 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.577.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.577.000,00 do TJ e do TRT 28.846.0000.0.014 Devolução de Recursos - 300.000,00 315.000,00 331.000,00 348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 331.000,00 348.000,00 Recebimentos Indevidos 28.846.0000.0.015 Contribuição ao PASEP 4.233.000,00 4.710.000,00 4.945.000,00 5.193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233.000,00 4.710.000,00 4.945.000,00 5.193.000,00 99 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999.9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 99.999.9999.9.001 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 TOTAL 50.354.000,00 53.136.000,00 55.793.000,00 58.585.000,00 12.620.000,00 13.820.000,00 15.120.000,00 16.320.000,00 3.530.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 66.504.000,00 70.656.000,00 74.713.000,00 78.805.000,00 TOTAL 50.354.000,00 53.136.000,00 55.793.000,00 58.585.000,00 12.620.000,00 13.820.000,00 15.120.000,00 16.320.000,00 3.530.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 66.504.000,00 70.656.000,00 74.713.000,00 78.805.000,00 Órgão: Procuradoria-Geral do Município Unidade: Coordenação Geral - PGM Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 02 JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 29.000,00 51.000,00 18.000,00 3.779.000,00 4.112.000,00 4.477.000,00 4.934.000,00 3.787.000,00 4.141.000,00 4.528.000,00 4.952.000,00 02.62 DEFESA DO INTERESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 29.000,00 51.000,00 18.000,00 3.779.000,00 4.112.000,00 4.477.000,00 4.934.000,00 3.787.000,00 4.141.000,00 4.528.000,00 4.952.000,00 PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 02.62.0004 Assuntos Jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 29.000,00 51.000,00 18.000,00 3.779.000,00 4.112.000,00 4.477.000,00 4.934.000,00 3.787.000,00 4.141.000,00 4.528.000,00 4.952.000,00 02.62.0004.1.004 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 29.000,00 51.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 29.000,00 51.000,00 18.000,00 Procuradoria-Geral do Município 02.62.0004.2.004 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.779.000,00 4.112.000,00 4.477.000,00 4.934.000,00 3.779.000,00 4.112.000,00 4.477.000,00 4.934.000,00 Atividades da Procuradoria- 174


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Geral do Município 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 04.122.0004 Assuntos Jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 04.122.0004.2.005 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 Atividades da Corregedoria-Geral do Município TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 29.000,00 51.000,00 18.000,00 3.980.000,00 4.335.000,00 4.724.000,00 5.207.000,00 3.988.000,00 4.364.000,00 4.775.000,00 5.225.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 29.000,00 51.000,00 18.000,00 3.980.000,00 4.335.000,00 4.724.000,00 5.207.000,00 3.988.000,00 4.364.000,00 4.775.000,00 5.225.000,00 Órgão: Secretaria Municipal da Mulher Unidade: Coordenação Geral - SMM Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 14 DIREITOS DA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.018.000,00 258.000,00 514.000,00 114.000,00 2.317.000,00 2.467.000,00 2.548.000,00 2.743.000,00 3.338.000,00 2.728.000,00 3.065.000,00 2.860.000,00 CIDADANIA 14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.000,00 258.000,00 514.000,00 114.000,00 2.317.000,00 2.467.000,00 2.548.000,00 2.743.000,00 3.335.000,00 2.725.000,00 3.062.000,00 2.857.000,00 COLETIVOS E DIFUSOS 14.422.0018 Programa Municipal de 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.000,00 258.000,00 514.000,00 114.000,00 2.317.000,00 2.467.000,00 2.548.000,00 2.743.000,00 3.335.000,00 2.725.000,00 3.062.000,00 2.857.000,00 Políticas para as Mulheres 14.422.0018.1.026 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.000,00 258.000,00 514.000,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.000,00 258.000,00 514.000,00 114.000,00 Secretaria Municipal da Mulher 14.422.0018.2.053 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.000,00 988.000,00 1.074.000,00 1.183.000,00 861.000,00 988.000,00 1.074.000,00 1.183.000,00 Atividades da Secretaria Municipal da Mulher 14.422.0018.2.054 Atividades de Combate à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.000,00 1.479.000,00 1.474.000,00 1.560.000,00 1.456.000,00 1.479.000,00 1.474.000,00 1.560.000,00 Violência e Desenvolvimento de Equidade e Gêneros 14.845 TRANSFERÊNCIAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 175


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 14.845.0000 Operações Especiais 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 14.845.0000.0.008 Devolução de Recuros de 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Convênios TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.018.000,00 258.000,00 514.000,00 114.000,00 2.317.000,00 2.467.000,00 2.548.000,00 2.743.000,00 3.338.000,00 2.728.000,00 3.065.000,00 2.860.000,00 TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.018.000,00 258.000,00 514.000,00 114.000,00 2.317.000,00 2.467.000,00 2.548.000,00 2.743.000,00 3.338.000,00 2.728.000,00 3.065.000,00 2.860.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Unidade: Coordenação Geral - SMAA Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 20 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.502.000,00 1.175.600,00 1.265.600,00 1.152.600,00 6.668.000,00 7.479.400,00 8.238.400,00 9.115.400,00 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 20.605 ABASTECIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.502.000,00 1.175.600,00 1.265.600,00 1.152.600,00 6.668.000,00 7.479.400,00 8.238.400,00 9.115.400,00 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 20.605.0009 Desenvolvimento e 0,00 0,00 0,00 0,00 7.502.000,00 1.175.600,00 1.265.600,00 1.152.600,00 6.668.000,00 7.479.400,00 8.238.400,00 9.115.400,00 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 Crescimento Rural Sustentável 20.605.0009.1.013 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 7.502.000,00 1.175.600,00 1.265.600,00 1.152.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.502.000,00 1.175.600,00 1.265.600,00 1.152.600,00 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 20.605.0009.2.019 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334.000,00 1.455.000,00 1.589.000,00 1.735.000,00 1.334.000,00 1.455.000,00 1.589.000,00 1.735.000,00 Atividades da Secretaria Munic. Agricultura e Abastecimento 20.605.0009.2.020 Atividades de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.237.000,00 5.922.400,00 6.542.400,00 7.268.400,00 5.237.000,00 5.922.400,00 6.542.400,00 7.268.400,00 Desenvolvimento Rural e Abastecimento 20.605.0009.2.056 Administração das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 102.000,00 107.000,00 112.000,00 97.000,00 102.000,00 107.000,00 112.000,00 Subprefeituras TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.502.000,00 1.175.600,00 1.265.600,00 1.152.600,00 6.668.000,00 7.479.400,00 8.238.400,00 9.115.400,00 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.502.000,00 1.175.600,00 1.265.600,00 1.152.600,00 6.668.000,00 7.479.400,00 8.238.400,00 9.115.400,00 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: Coordenação Geral - SMAS 176


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 305.860,00 298.030,00 365.000,00 0,00 5.725.000,00 6.428.000,00 6.879.000,00 7.643.000,00 6.030.860,00 6.726.030,00 7.244.000,00 7.643.000,00 08.244 ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 305.860,00 298.030,00 365.000,00 0,00 5.725.000,00 6.428.000,00 6.879.000,00 7.643.000,00 6.030.860,00 6.726.030,00 7.244.000,00 7.643.000,00 COMUNITÁRIA 08.244.0017 Desenvolvimento da 0,00 0,00 0,00 0,00 305.860,00 298.030,00 365.000,00 0,00 5.725.000,00 6.428.000,00 6.879.000,00 7.643.000,00 6.030.860,00 6.726.030,00 7.244.000,00 7.643.000,00 Política Pública de Assistência Social 08.244.0017.1.022 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 305.860,00 298.030,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.860,00 298.030,00 365.000,00 0,00 Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0017.2.045 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507.000,00 1.675.000,00 1.800.000,00 1.955.000,00 1.507.000,00 1.675.000,00 1.800.000,00 1.955.000,00 Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social 08.244.0017.2.046 Atividades Gestão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.000,00 1.288.000,00 1.283.000,00 1.489.000,00 1.079.000,00 1.288.000,00 1.283.000,00 1.489.000,00 Administrativa/Financeira e do Sist. Municip. Assist. Social 08.244.0017.2.047 Atividades de Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020.000,00 2.229.000,00 2.441.000,00 2.699.000,00 2.020.000,00 2.229.000,00 2.441.000,00 2.699.000,00 Social Básica 08.244.0017.2.048 Atividades de Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.000,00 1.236.000,00 1.355.000,00 1.500.000,00 1.119.000,00 1.236.000,00 1.355.000,00 1.500.000,00 Social Especial 14 DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 CIDADANIA 14.243 ASSISTÊNCIA À 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 14.243.0038 Proteção e Defesa dos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 Direitos da Criança e do Adolescente 14.243.0038.2.049 Atividades de Conselhos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 Tutelares TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 305.860,00 298.030,00 365.000,00 0,00 6.480.000,00 7.250.000,00 7.769.000,00 8.608.000,00 6.785.860,00 7.548.030,00 8.134.000,00 8.608.000,00 177


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 3.111.140,00 2.511.320,00 2.757.800,00 1.339.912,00 18.601.210,00 23.103.400,00 24.295.200,00 25.467.500,00 21.735.350,00 25.637.720,00 27.076.000,00 26.830.412,00 08.244 ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111.140,00 2.511.320,00 2.757.800,00 1.339.912,00 18.601.210,00 23.103.400,00 24.295.200,00 25.467.500,00 21.712.350,00 25.614.720,00 27.053.000,00 26.807.412,00 COMUNITÁRIA 08.244.0017 Desenvolvimento da 0,00 0,00 0,00 0,00 3.111.140,00 2.511.320,00 2.757.800,00 1.339.912,00 18.601.210,00 23.103.400,00 24.295.200,00 25.467.500,00 21.712.350,00 25.614.720,00 27.053.000,00 26.807.412,00 Política Pública de Assistência Social 08.244.0017.1.024 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.330,00 1.749.350,00 1.715.660,00 1.196.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.330,00 1.749.350,00 1.715.660,00 1.196.932,00 Proteção Social Básica 08.244.0017.1.025 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 998.810,00 761.970,00 1.042.140,00 142.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.810,00 761.970,00 1.042.140,00 142.980,00 Proteção Social Especial 08.244.0017.2.051 Atividades de Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.956.420,00 15.804.400,00 16.701.336,00 17.561.262,00 12.956.420,00 15.804.400,00 16.701.336,00 17.561.262,00 Social Básica 08.244.0017.2.052 Atividades de Proteção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.644.790,00 7.299.000,00 7.593.864,00 7.906.238,00 5.644.790,00 7.299.000,00 7.593.864,00 7.906.238,00 Social Especial 08.845 TRANSFERÊNCIAS 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 08.845.0000 Operações Especiais 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 08.845.0000.0.007 Devolução de Recursos de 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 Convênios TOTAL 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 3.111.140,00 2.511.320,00 2.757.800,00 1.339.912,00 18.601.210,00 23.103.400,00 24.295.200,00 25.467.500,00 21.735.350,00 25.637.720,00 27.076.000,00 26.830.412,00 Unidade: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 345.000,00 365.050,00 452.000,00 406.088,00 891.790,00 1.014.000,00 1.066.000,00 1.105.500,00 1.241.790,00 1.384.050,00 1.523.000,00 1.516.588,00 08.243 ASSISTÊNCIA À 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 365.050,00 452.000,00 406.088,00 891.790,00 1.014.000,00 1.066.000,00 1.105.500,00 1.236.790,00 1.379.050,00 1.518.000,00 1.511.588,00 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08.243.0038 Proteção e Defesa dos 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 365.050,00 452.000,00 406.088,00 891.790,00 1.014.000,00 1.066.000,00 1.105.500,00 1.236.790,00 1.379.050,00 1.518.000,00 1.511.588,00 178


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Direitos da Criança e do Adolescente 08.243.0038.1.023 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 365.050,00 452.000,00 406.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 365.050,00 452.000,00 406.088,00 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 08.243.0038.2.050 Atividades do Fundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891.790,00 1.014.000,00 1.066.000,00 1.105.500,00 891.790,00 1.014.000,00 1.066.000,00 1.105.500,00 Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 08.845 TRANSFERÊNCIAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 08.845.0000 Operações Especiais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 08.845.0000.0.006 Devolução de Recursos de 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Convênios TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 345.000,00 365.050,00 452.000,00 406.088,00 891.790,00 1.014.000,00 1.066.000,00 1.105.500,00 1.241.790,00 1.384.050,00 1.523.000,00 1.516.588,00 TOTAL 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 3.762.000,00 3.174.400,00 3.574.800,00 1.746.000,00 25.973.000,00 31.367.400,00 33.130.200,00 35.181.000,00 29.763.000,00 34.569.800,00 36.733.000,00 36.955.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Cultura Unidade: Coordenação Geral - SMC Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 13 CULTURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.424.000,00 20.349.500,00 25.153.000,00 25.452.000,00 6.563.000,00 6.499.700,00 6.818.000,00 7.280.000,00 16.988.000,00 26.850.200,00 31.972.000,00 32.733.000,00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.424.000,00 20.349.500,00 25.153.000,00 25.452.000,00 6.563.000,00 6.499.700,00 6.818.000,00 7.280.000,00 16.987.000,00 26.849.200,00 31.971.000,00 32.732.000,00 13.392.0016 Desenvolvimento de 0,00 0,00 0,00 0,00 10.424.000,00 20.349.500,00 25.153.000,00 25.452.000,00 6.563.000,00 6.499.700,00 6.818.000,00 7.280.000,00 16.987.000,00 26.849.200,00 31.971.000,00 32.732.000,00 Políticas de Incentivo à Ação Cultural 13.392.0016.1.021 Obras e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.424.000,00 20.349.500,00 25.153.000,00 25.452.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.424.000,00 20.349.500,00 25.153.000,00 25.452.000,00 Secretaria Municipal de Cultura 13.392.0016.2.042 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.436.000,00 3.189.700,00 3.495.000,00 3.616.000,00 3.436.000,00 3.189.700,00 3.495.000,00 3.616.000,00 Atividades da Secretaria Municipal de Cultura 13.392.0016.2.043 Atividades Artítico-Cultural, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127.000,00 3.310.000,00 3.323.000,00 3.664.000,00 3.127.000,00 3.310.000,00 3.323.000,00 3.664.000,00 179


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Ação e Incentivo à Cultura e de Bibiliotecas 13.845 TRANSFERÊNCIAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13.845.0000 Operações Especiais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13.845.0000.0.005 Devolução de Recursos de 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Convênios TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.424.000,00 20.349.500,00 25.153.000,00 25.452.000,00 6.563.000,00 6.499.700,00 6.818.000,00 7.280.000,00 16.988.000,00 26.850.200,00 31.972.000,00 32.733.000,00 Unidade: Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 13 CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 13.392.0016 Desenvolvimento de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 Políticas de Incentivo à Ação Cultural 13.392.0016.2.044 Atividades do Programa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.308.000,00 3.473.000,00 TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.424.000,00 20.349.500,00 25.153.000,00 25.452.000,00 9.563.000,00 9.649.700,00 10.126.000,00 10.753.000,00 19.988.000,00 30.000.200,00 35.280.000,00 36.206.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Defesa Social Unidade: Coordenação Geral Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 645.000,00 152.000,00 160.000,00 5.880.000,00 6.461.000,00 7.100.000,00 7.802.000,00 6.000.000,00 7.106.000,00 7.252.000,00 7.962.000,00 06.181 POLICIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 645.000,00 152.000,00 160.000,00 5.880.000,00 6.461.000,00 7.100.000,00 7.802.000,00 6.000.000,00 7.106.000,00 7.252.000,00 7.962.000,00 06.181.0039 Londrina Segura 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 645.000,00 152.000,00 160.000,00 5.880.000,00 6.461.000,00 7.100.000,00 7.802.000,00 6.000.000,00 7.106.000,00 7.252.000,00 7.962.000,00 06.181.0039.1.053 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 645.000,00 152.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 645.000,00 152.000,00 160.000,00 Secretaria Municipal de 180


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Defesa Social 06.181.0039.2.098 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.880.000,00 6.461.000,00 7.100.000,00 7.802.000,00 5.880.000,00 6.461.000,00 7.100.000,00 7.802.000,00 Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Social TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 645.000,00 152.000,00 160.000,00 5.880.000,00 6.461.000,00 7.100.000,00 7.802.000,00 6.000.000,00 7.106.000,00 7.252.000,00 7.962.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 645.000,00 152.000,00 160.000,00 5.880.000,00 6.461.000,00 7.100.000,00 7.802.000,00 6.000.000,00 7.106.000,00 7.252.000,00 7.962.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Educação Unidade: Coordenação Geral - SME Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 12 EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17.177.000,00 9.638.000,00 9.224.000,00 8.453.000,00 91.247.000,00 89.630.000,00 97.776.000,00106.919.000,00 108.434.000,00 99.278.000,00107.010.000,00115.382.000,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 6.977.000,00 6.996.000,00 6.318.000,00 5.048.000,00 67.826.000,00 71.242.000,00 78.315.000,00 86.626.000,00 74.803.000,00 78.238.000,00 84.633.000,00 91.674.000,00 12.361.0014 Mudando Londrina Pela 0,00 0,00 0,00 0,00 6.977.000,00 6.996.000,00 6.318.000,00 5.048.000,00 67.826.000,00 71.242.000,00 78.315.000,00 86.626.000,00 74.803.000,00 78.238.000,00 84.633.000,00 91.674.000,00 Educação 12.361.0014.1.017 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 6.977.000,00 6.996.000,00 6.318.000,00 5.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.977.000,00 6.996.000,00 6.318.000,00 5.048.000,00 Ensino Fundamental 12.361.0014.2.030 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.982.000,00 6.461.000,00 7.104.000,00 7.969.000,00 5.982.000,00 6.461.000,00 7.104.000,00 7.969.000,00 Atividades da Secretaria Municipal de Educação 12.361.0014.2.031 Atividades do Ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.844.000,00 64.781.000,00 71.211.000,00 78.657.000,00 61.844.000,00 64.781.000,00 71.211.000,00 78.657.000,00 Fundamental 12.362 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 12.362.0014 Mudando Londrina Pela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Educação 12.362.0014.2.032 Atividades do Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 12.364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 12.364.0014 Mudando Londrina Pela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Educação 12.364.0014.2.033 Atividades do Ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Superior 181


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 2.642.000,00 2.906.000,00 3.405.000,00 15.120.000,00 14.588.000,00 15.289.000,00 15.812.000,00 25.320.000,00 17.230.000,00 18.195.000,00 19.217.000,00 12.365.0014 Mudando Londrina Pela 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 2.642.000,00 2.906.000,00 3.405.000,00 15.120.000,00 14.588.000,00 15.289.000,00 15.812.000,00 25.320.000,00 17.230.000,00 18.195.000,00 19.217.000,00 Educação 12.365.0014.1.018 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 2.642.000,00 2.906.000,00 3.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 2.642.000,00 2.906.000,00 3.405.000,00 Educação Infantil 12.365.0014.2.034 Atividades de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.120.000,00 14.588.000,00 15.289.000,00 15.812.000,00 15.120.000,00 14.588.000,00 15.289.000,00 15.812.000,00 Infantil 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.838.000,00 1.220.000,00 1.316.000,00 1.431.000,00 5.838.000,00 1.220.000,00 1.316.000,00 1.431.000,00 E ADULTOS 12.366.0014 Mudando Londrina Pela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.838.000,00 1.220.000,00 1.316.000,00 1.431.000,00 5.838.000,00 1.220.000,00 1.316.000,00 1.431.000,00 Educação 12.366.0014.2.035 Atividades de Educação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.838.000,00 1.220.000,00 1.316.000,00 1.431.000,00 5.838.000,00 1.220.000,00 1.316.000,00 1.431.000,00 Jovens e Adultos 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323.000,00 2.440.000,00 2.716.000,00 2.910.000,00 2.323.000,00 2.440.000,00 2.716.000,00 2.910.000,00 12.367.0014 Mudando Londrina Pela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323.000,00 2.440.000,00 2.716.000,00 2.910.000,00 2.323.000,00 2.440.000,00 2.716.000,00 2.910.000,00 Educação 12.367.0014.2.036 Atividades de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323.000,00 2.440.000,00 2.716.000,00 2.910.000,00 2.323.000,00 2.440.000,00 2.716.000,00 2.910.000,00 Especial 12.845 TRANSFERÊNCIAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.845.0000 Operações Especiais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.845.0000.0.003 Devolução de Recursos de 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Convênios TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17.177.000,00 9.638.000,00 9.224.000,00 8.453.000,00 91.247.000,00 89.630.000,00 97.776.000,00106.919.000,00 108.434.000,00 99.278.000,00107.010.000,00115.382.000,00 Unidade: Recursos do FUNDEB Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.120.000,00 4.598.000,00 5.601.000,00 60.362.000,00 60.942.000,00 63.051.000,00 64.837.000,00 61.362.000,00 65.062.000,00 67.649.000,00 70.438.000,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.120.000,00 4.598.000,00 5.601.000,00 60.362.000,00 60.942.000,00 63.051.000,00 64.837.000,00 61.362.000,00 65.062.000,00 67.649.000,00 70.438.000,00 12.361.0014 Mudando Londrina Pela 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.120.000,00 4.598.000,00 5.601.000,00 60.362.000,00 60.942.000,00 63.051.000,00 64.837.000,00 61.362.000,00 65.062.000,00 67.649.000,00 70.438.000,00 Educação 182


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 12.361.0014.1.019 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.120.000,00 4.598.000,00 5.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.120.000,00 4.598.000,00 5.601.000,00 Ensino Fundamental / FUNDEB 12.361.0014.2.037 Atividades do Ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.362.000,00 43.012.000,00 44.496.000,00 46.128.000,00 40.362.000,00 43.012.000,00 44.496.000,00 46.128.000,00 Fundamental - Pessoal / FUNDEB 12.361.0014.2.038 Atividades do Ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 17.930.000,00 18.555.000,00 18.709.000,00 20.000.000,00 17.930.000,00 18.555.000,00 18.709.000,00 Fundamantal - Manutenção / FUNDEB TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.120.000,00 4.598.000,00 5.601.000,00 60.362.000,00 60.942.000,00 63.051.000,00 64.837.000,00 61.362.000,00 65.062.000,00 67.649.000,00 70.438.000,00 TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 18.177.000,00 13.758.000,00 13.822.000,00 14.054.000,00 151.609.000,00150.572.000,00160.827.000,00171.756.000,00 169.796.000,00164.340.000,00174.659.000,00185.820.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Fazenda Unidade: Coordenação Geral - SMF Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 147.000,00 89.000,00 50.000,00 12.240.000,00 13.246.000,00 14.557.000,00 15.971.000,00 12.450.000,00 13.393.000,00 14.646.000,00 16.021.000,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883.000,00 1.763.000,00 1.840.000,00 1.983.000,00 1.883.000,00 1.763.000,00 1.840.000,00 1.983.000,00 FINANCEIRA 04.123.0007 Gestão de Receitas e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883.000,00 1.763.000,00 1.840.000,00 1.983.000,00 1.883.000,00 1.763.000,00 1.840.000,00 1.983.000,00 Controle Contábil 04.123.0007.2.013 Atividades Contábeis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883.000,00 1.763.000,00 1.840.000,00 1.983.000,00 1.883.000,00 1.763.000,00 1.840.000,00 1.983.000,00 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 147.000,00 89.000,00 50.000,00 10.357.000,00 11.483.000,00 12.717.000,00 13.988.000,00 10.567.000,00 11.630.000,00 12.806.000,00 14.038.000,00 RECEITAS 04.129.0007 Gestão de Receitas e 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 147.000,00 89.000,00 50.000,00 10.357.000,00 11.483.000,00 12.717.000,00 13.988.000,00 10.567.000,00 11.630.000,00 12.806.000,00 14.038.000,00 Controle Contábil 04.129.0007.1.010 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 147.000,00 89.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 147.000,00 89.000,00 50.000,00 Secretaria Municipal de Fazenda 04.129.0007.2.014 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.686.000,00 2.070.000,00 2.313.000,00 2.681.000,00 1.686.000,00 2.070.000,00 2.313.000,00 2.681.000,00 Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda 04.129.0007.2.015 Atividades de Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.671.000,00 9.413.000,00 10.404.000,00 11.307.000,00 8.671.000,00 9.413.000,00 10.404.000,00 11.307.000,00 183


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Mobiliários, Imobiliários e de Arrecadação TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 147.000,00 89.000,00 50.000,00 12.240.000,00 13.246.000,00 14.557.000,00 15.971.000,00 12.450.000,00 13.393.000,00 14.646.000,00 16.021.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 147.000,00 89.000,00 50.000,00 12.240.000,00 13.246.000,00 14.557.000,00 15.971.000,00 12.450.000,00 13.393.000,00 14.646.000,00 16.021.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Gestão Pública Unidade: Coordenação Geral - SMGP Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 396.000,00 475.000,00 444.000,00 17.544.000,00 18.991.000,00 20.437.000,00 22.129.000,00 17.982.000,00 19.387.000,00 20.912.000,00 22.573.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 396.000,00 475.000,00 444.000,00 15.361.000,00 16.529.000,00 17.795.000,00 19.376.000,00 15.799.000,00 16.925.000,00 18.270.000,00 19.820.000,00 04.122.0012 Gestão de Suprimentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 396.000,00 475.000,00 444.000,00 14.221.000,00 15.271.000,00 16.411.000,00 17.850.000,00 14.659.000,00 15.667.000,00 16.886.000,00 18.294.000,00 Manutenção de Bens Municipais 04.122.0012.1.016 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 396.000,00 475.000,00 444.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 396.000,00 475.000,00 444.000,00 Secretaria Municipal de Gestão Pública 04.122.0012.2.024 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142.000,00 2.356.000,00 2.561.000,00 2.865.000,00 2.142.000,00 2.356.000,00 2.561.000,00 2.865.000,00 Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública 04.122.0012.2.025 Atividades de Informações, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.745.000,00 5.025.000,00 5.420.000,00 5.898.000,00 4.745.000,00 5.025.000,00 5.420.000,00 5.898.000,00 Arquivo Público e Licitações - Contratos e Materiais 04.122.0012.2.096 Atividades de Gestão de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.334.000,00 7.890.000,00 8.430.000,00 9.087.000,00 7.334.000,00 7.890.000,00 8.430.000,00 9.087.000,00 Bens Municipais 04.122.0013.2.026 Pessoal à Disposição de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00 1.258.000,00 1.384.000,00 1.526.000,00 1.140.000,00 1.258.000,00 1.384.000,00 1.526.000,00 Outros Órgãos 04.128 FORMAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.000,00 1.400.000,00 1.580.000,00 1.691.000,00 1.326.000,00 1.400.000,00 1.580.000,00 1.691.000,00 RECURSOS HUMANOS 04.128.0013 Gestão de Capital Humano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.000,00 1.400.000,00 1.580.000,00 1.691.000,00 1.326.000,00 1.400.000,00 1.580.000,00 1.691.000,00 04.128.0013.2.027 Atividade de Políticas de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326.000,00 1.400.000,00 1.580.000,00 1.691.000,00 1.326.000,00 1.400.000,00 1.580.000,00 1.691.000,00 184


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Pessoal, Informações Funcionais e Desenv. de Pessoal 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 857.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 04.131.0012 Gestão de Suprimentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 857.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 Manutenção de Bens Municipais 04.131.0012.2.097 Atividades de Divulgação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 857.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 Institucional 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 09.272 PREVIDÊNCIA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 REGIME ESTATUTÁRIO 09.272.0013 Gestão de Capital Humano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 09.272.0013.2.028 Encargos com Inativos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 Pensionistas 14 DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 CIDADANIA 14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 COLETIVOS E DIFUSOS 14.422.0013 Gestão de Capital Humano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 14.422.0013.2.029 Ajuda Financeira na Forma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 de Leis TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 396.000,00 475.000,00 444.000,00 25.745.000,00 28.017.000,00 30.364.000,00 33.047.000,00 26.183.000,00 28.413.000,00 30.839.000,00 33.491.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 396.000,00 475.000,00 444.000,00 25.745.000,00 28.017.000,00 30.364.000,00 33.047.000,00 26.183.000,00 28.413.000,00 30.839.000,00 33.491.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Governo Unidade: Coordenação Geral - SMG Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.000,00 8.000,00 35.000,00 1.493.000,00 1.641.000,00 1.794.000,00 1.939.000,00 1.514.000,00 1.657.000,00 1.802.000,00 1.974.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.000,00 8.000,00 35.000,00 1.493.000,00 1.641.000,00 1.794.000,00 1.939.000,00 1.514.000,00 1.657.000,00 1.802.000,00 1.974.000,00 185


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 04.122.0005 Gestão Governamental 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.000,00 8.000,00 35.000,00 1.493.000,00 1.641.000,00 1.794.000,00 1.939.000,00 1.514.000,00 1.657.000,00 1.802.000,00 1.974.000,00 04.122.0005.1.005 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.000,00 8.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 16.000,00 8.000,00 35.000,00 Secretaria Municipal de Governo 04.122.0005.2.006 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.000,00 1.641.000,00 1.794.000,00 1.939.000,00 1.493.000,00 1.641.000,00 1.794.000,00 1.939.000,00 Atividades da Secretaria Municipal de Governo 05 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 22.000,00 2.000,00 0,00 100.000,00 104.000,00 113.000,00 113.000,00 107.000,00 126.000,00 115.000,00 113.000,00 05.153 DEFESA TERRESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 22.000,00 2.000,00 0,00 100.000,00 104.000,00 113.000,00 113.000,00 107.000,00 126.000,00 115.000,00 113.000,00 05.153.0005 Gestão Governamental 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 22.000,00 2.000,00 0,00 100.000,00 104.000,00 113.000,00 113.000,00 107.000,00 126.000,00 115.000,00 113.000,00 05.153.0005.1.006 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 22.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 22.000,00 2.000,00 0,00 Tiro de Guerra 05.153.0005.2.007 Atividades do Tiro de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 69.000,00 74.000,00 77.000,00 67.000,00 69.000,00 74.000,00 77.000,00 Guerra 05.153.0005.2.008 Atividades da Junta de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 35.000,00 39.000,00 36.000,00 33.000,00 35.000,00 39.000,00 36.000,00 Alistamento Militar 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 08.244 ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 COMUNITÁRIA 08.244.0017 Desenvolvimento da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 Política Pública de Assistência Social 08.244.0017.2.099 Auxílio Financeiro à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 Entidade SOVIDA 10 SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 E TERAPÊUTICO 10.303.0005 Gestão Governamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 10.303.0005.2.009 Atividades Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000, Antidrogas - REMAD 14 DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00 0,00 7.000,00 103.000,00 106.000,00 120.000,00 119.000,00 111.000,00 115.000,00 120.000,00 126.000,00 186


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL CIDADANIA 14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00 0,00 7.000,00 103.000,00 106.000,00 120.000,00 119.000,00 111.000,00 115.000,00 120.000,00 126.000,00 COLETIVOS E DIFUSOS 14.422.0005 Gestão Governamental 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00 0,00 7.000,00 103.000,00 106.000,00 120.000,00 119.000,00 111.000,00 115.000,00 120.000,00 126.000,00 14.422.0005.1.007 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00 0,00 7.000,00 PROCON-LD 14.422.0005.2.010 Atividades do PROCON-LD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 106.000,00 120.000,00 119.000,00 103.000,00 106.000,00 120.000,00 119.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 47.000,00 10.000,00 42.000,00 2.084.000,00 2.259.000,00 2.456.000,00 2.621.000,00 2.120.000,00 2.306.000,00 2.466.000,00 2.663.000,00 Unidade: Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789.000,00 2.330.000,00 2.315.000,00 2.295.000,00 1.753.000,00 1.389.000,00 1.590.000,00 1.780.000,00 3.542.000,00 3.719.000,00 3.905.000,00 4.075.000,00 06.181 POLICIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 662.000,00 581.000,00 521.000,00 550.000,00 400.000,00 534.000,00 650.000,00 680.000,00 1.062.000,00 1.115.000,00 1.171.000,00 1.230.000,00 06.181.0039 Londrina Segura 0,00 0,00 0,00 0,00 662.000,00 581.000,00 521.000,00 550.000,00 400.000,00 534.000,00 650.000,00 680.000,00 1.062.000,00 1.115.000,00 1.171.000,00 1.230.000,00 06.181.0039.1.008 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 662.000,00 581.000,00 521.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662.000,00 581.000,00 521.000,00 550.000,00 Policiamento Ostensivo 06.181.0039.2.011 Atividades de Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 534.000,00 650.000,00 680.000,00 400.000,00 534.000,00 650.000,00 680.000,00 Ostensivo 06.182 DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.000,00 1.749.000,00 1.794.000,00 1.745.000,00 1.353.000,00 855.000,00 940.000,00 1.100.000,00 2.480.000,00 2.604.000,00 2.734.000,00 2.845.000,00 06.182.0006 Combate a Incêndios e 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.000,00 1.749.000,00 1.794.000,00 1.745.000,00 1.353.000,00 855.000,00 940.000,00 1.100.000,00 2.480.000,00 2.604.000,00 2.734.000,00 2.845.000,00 Salvamentos 06.182.0006.1.009 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.000,00 1.749.000,00 1.794.000,00 1.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.000,00 1.749.000,00 1.794.000,00 1.745.000,00 Corpo de Bombeiros 06.182.0006.2.012 Atividades do Corpo de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.000,00 855.000,00 940.000,00 1.100.000,00 1.353.000,00 855.000,00 940.000,00 1.100.000,00 Bombeiros TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789.000,00 2.330.000,00 2.315.000,00 2.295.000,00 1.753.000,00 1.389.000,00 1.590.000,00 1.780.000,00 3.542.000,00 3.719.000,00 3.905.000,00 4.075.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.825.000,00 2.377.000,00 2.325.000,00 2.337.000,00 3.837.000,00 3.648.000,00 4.046.000,00 4.401.000,00 5.662.000,00 6.025.000,00 6.371.000,00 6.738.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade: Coordenação Geral - SMOP Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 15 URBANISMO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 38.406.000,00 36.060.000,00 55.841.000,00 83.173.000,00 29.054.000,00 30.590.000,00 32.085.000,00 33.909.000,00 67.466.000,00 66.656.000,00 87.932.000,00117.088.000,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 34.906.000,00 31.785.000,00 50.752.000,00 77.230.000,00 15.754.000,00 17.090.000,00 18.585.000,00 20.209.000,00 50.660.000,00 48.875.000,00 69.337.000,00 97.439.000,00 URBANA 15.451.0010 Londrina em Ação 0,00 0,00 0,00 0,00 34.906.000,00 31.785.000,00 50.752.000,00 77.230.000,00 15.754.000,00 17.090.000,00 18.585.000,00 20.209.000,00 50.660.000,00 48.875.000,00 69.337.000,00 97.439.000,00 15.451.0010.1.014 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 34.906.000,00 31.785.000,00 50.752.000,00 77.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.906.000,00 31.785.000,00 50.752.000,00 77.230.000,00 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 15.451.0010.2.021 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685.000,00 1.836.000,00 2.011.000,00 2.201.000,00 1.685.000,00 1.836.000,00 2.011.000,00 2.201.000,00 Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 15.451.0010.2.022 Atividades Aprov. Projetos, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.069.000,00 15.254.000,00 16.574.000,00 18.008.000,00 14.069.000,00 15.254.000,00 16.574.000,00 18.008.000,00 Loteamentos, Obras Públicas, Pavimentação e Viação 15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 4.275.000,00 5.089.000,00 5.943.000,00 13.300.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.700.000,00 16.800.000,00 17.775.000,00 18.589.000,00 19.643.000,00 15.452.0011 Londrina Reluz 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 4.275.000,00 5.089.000,00 5.943.000,00 13.300.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.700.000,00 16.800.000,00 17.775.000,00 18.589.000,00 19.643.000,00 15.452.0011.1.015 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 4.275.000,00 5.089.000,00 5.943.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 4.275.000,00 5.089.000,00 5.943.000,00 Iluminação Pública 15.452.0011.2.023 Atividades de Iluminação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.700.000,00 13.300.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.700.000,00 Pública 15.845 TRANSFERÊNCIAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 15.845.0000 Operações Especiais 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 15.845.0000.0.002 Devolução de Recursos de 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Convênios TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 38.406.000,00 36.060.000,00 55.841.000,00 83.173.000,00 29.054.000,00 30.590.000,00 32.085.000,00 33.909.000,00 67.466.000,00 66.656.000,00 87.932.000,00117.088.000,00 TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 38.406.000,00 36.060.000,00 55.841.000,00 83.173.000,00 29.054.000,00 30.590.000,00 32.085.000,00 33.909.000,00 67.466.000,00 66.656.000,00 87.932.000,00117.088.000,00 Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento 188


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade: Coordenação Geral - SMP Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 181.500,00 143.000,00 153.400,00 4.010.000,00 4.559.500,00 4.866.000,00 5.233.600,00 4.168.000,00 4.741.000,00 5.009.000,00 5.387.000,00 04.121 PLANEJAMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 28.000,00 29.000,00 32.000,00 1.806.000,00 2.095.000,00 2.139.000,00 2.272.000,00 1.864.000,00 2.123.000,00 2.168.000,00 2.304.000,00 ORÇAMENTO 04.121.0008 Londrina do Futuro se 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 28.000,00 29.000,00 32.000,00 1.806.000,00 2.095.000,00 2.139.000,00 2.272.000,00 1.864.000,00 2.123.000,00 2.168.000,00 2.304.000,00 Constrói com Planejamento e Tecnologia 04.121.0008.1.011 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 28.000,00 29.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 28.000,00 29.000,00 32.000,00 Secretaria Municipal de Planejamento 04.121.0008.2.016 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 945.000,00 1.027.000,00 1.117.000,00 870.000,00 945.000,00 1.027.000,00 1.117.000,00 Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento 04.121.0008.2.017 Atividades de Planejamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.000,00 1.150.000,00 1.112.000,00 1.155.000,00 936.000,00 1.150.000,00 1.112.000,00 1.155.000,00 e Orçamento 04.126 TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 153.500,00 114.000,00 121.400,00 2.204.000,00 2.464.500,00 2.727.000,00 2.961.600,00 2.304.000,00 2.618.000,00 2.841.000,00 3.083.000,00 INFORMATIZAÇÃO 04.126.0008 Londrina do Futuro se 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 153.500,00 114.000,00 121.400,00 2.204.000,00 2.464.500,00 2.727.000,00 2.961.600,00 2.304.000,00 2.618.000,00 2.841.000,00 3.083.000,00 Constrói com Planejamento e Tecnologia 04.126.0008.1.012 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 153.500,00 114.000,00 121.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 153.500,00 114.000,00 121.400,00 Tecnologia da Informação 04.126.0008.2.018 Atividades de Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204.000,00 2.464.500,00 2.727.000,00 2.961.600,00 2.204.000,00 2.464.500,00 2.727.000,00 2.961.600,00 da Informação TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 181.500,00 143.000,00 153.400,00 4.010.000,00 4.559.500,00 4.866.000,00 5.233.600,00 4.168.000,00 4.741.000,00 5.009.000,00 5.387.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 181.500,00 143.000,00 153.400,00 4.010.000,00 4.559.500,00 4.866.000,00 5.233.600,00 4.168.000,00 4.741.000,00 5.009.000,00 5.387.000,00 Órgão: Secretaria Municipal do Ambiente Unidade: Coordenação Geral - SEMA

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 18 GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 343.000,00 2.036.000,00 1.562.000,00 1.339.000,00 5.715.000,00 6.162.000,00 6.655.000,00 7.182.000,00 6.061.000,00 8.199.000,00 8.218.000,00 8.522.000,00 18.541 PRESERVAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 343.000,00 2.036.000,00 1.562.000,00 1.339.000,00 5.715.000,00 6.162.000,00 6.655.000,00 7.182.000,00 6.058.000,00 8.198.000,00 8.217.000,00 8.521.000,00 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18.541.0015 Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 343.000,00 2.036.000,00 1.562.000,00 1.339.000,00 5.715.000,00 6.162.000,00 6.655.000,00 7.182.000,00 6.058.000,00 8.198.000,00 8.217.000,00 8.521.000,00 18.541.0015.1.020 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 343.000,00 2.036.000,00 1.562.000,00 1.339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.000,00 2.036.000,00 1.562.000,00 1.339.000,00 Secretaria Municipal do Ambiente 18.541.0015.2.039 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981.000,00 1.070.000,00 1.166.000,00 1.261.000,00 981.000,00 1.070.000,00 1.166.000,00 1.261.000,00 Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente 18.541.0015.2.040 Atividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.734.000,00 5.092.000,00 5.489.000,00 5.921.000,00 4.734.000,00 5.092.000,00 5.489.000,00 5.921.000,00 Técnico/Operac., Preserv. e Cons. de Áreas Verdes, Lic e Ed Ambiental 18.845 TRANSFERÊNCIAS 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18.845.0000 Operações Especiais 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18.845.0000.0.004 Devolução de Recuros de 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Convênios TOTAL 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 343.000,00 2.036.000,00 1.562.000,00 1.339.000,00 5.715.000,00 6.162.000,00 6.655.000,00 7.182.000,00 6.061.000,00 8.199.000,00 8.218.000,00 8.522.000,00 Unidade: Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 529.000,00 65.000,00 27.000,00 60.000,00 34.000,00 56.000,00 54.000,00 160.000,00 563.000,00 121.000,00 81.000,00 18.541 PRESERVAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 529.000,00 65.000,00 27.000,00 60.000,00 34.000,00 56.000,00 54.000,00 160.000,00 563.000,00 121.000,00 81.000,00 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18.541.0015 Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 529.000,00 65.000,00 27.000,00 60.000,00 34.000,00 56.000,00 54.000,00 160.000,00 563.000,00 121.000,00 81.000,00 18.541.0015.1.052 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 529.000,00 65.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 529.000,00 65.000,00 27.000,00 190


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Fundo Municipal do Meio Ambiente 18.541.0015.2.041 Atividades de Apoio a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 34.000,00 56.000,00 54.000,00 60.000,00 34.000,00 56.000,00 54.000,00 Projetos Ambientais TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 529.000,00 65.000,00 27.000,00 60.000,00 34.000,00 56.000,00 54.000,00 160.000,00 563.000,00 121.000,00 81.000,00 TOTAL 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 443.000,00 2.565.000,00 1.627.000,00 1.366.000,00 5.775.000,00 6.196.000,00 6.711.000,00 7.236.000,00 6.221.000,00 8.762.000,00 8.339.000,00 8.603.000,00 Órgão: Secretaria Municipal do Idoso Unidade: Coordenação Geral - SMI Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 14 DIREITOS DA 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.419.000,00 1.656.000,00 1.805.000,00 1.966.000,00 1.450.000,00 1.688.000,00 1.837.000,00 1.998.000,00 CIDADANIA 14.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.419.000,00 1.656.000,00 1.805.000,00 1.966.000,00 1.449.000,00 1.686.000,00 1.835.000,00 1.996.000,00 14.241.0019 Defesa dos Direitos da 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.419.000,00 1.656.000,00 1.805.000,00 1.966.000,00 1.449.000,00 1.686.000,00 1.835.000,00 1.996.000,00 Pessoa Idosa 14.241.0019.1.027 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Secretaria Municipal do Idoso 14.241.0019.2.055 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 1.051.000,00 1.145.000,00 1.247.000,00 870.000,00 1.051.000,00 1.145.000,00 1.247.000,00 Atividades da Secretaria Municipal do Idoso 14.241.0019.2.057 Atividades de Proteção ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.000,00 605.000,00 660.000,00 719.000,00 549.000,00 605.000,00 660.000,00 719.000,00 Idoso 14.845 TRANSFERÊNCIAS 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14.845.0000 Operações Especiais 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14.845.0000.0.009 Devolução de Recursos de 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Convênios TOTAL 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.419.000,00 1.656.000,00 1.805.000,00 1.966.000,00 1.450.000,00 1.688.000,00 1.837.000,00 1.998.000,00 Unidade: Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 14 DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 4.300.000,00 0,00 420.000,00 1.400.000,00 1.475.000,00 1.550.000,00 1.632.000,00 1.503.000,00 5.775.000,00 1.550.000,00 2.052.000,00 CIDADANIA 14.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 4.300.000,00 0,00 420.000,00 1.400.000,00 1.475.000,00 1.550.000,00 1.632.000,00 1.503.000,00 5.775.000,00 1.550.000,00 2.052.000,00 14.241.0019 Defesa dos Direitos da 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 4.300.000,00 0,00 420.000,00 1.400.000,00 1.475.000,00 1.550.000,00 1.632.000,00 1.503.000,00 5.775.000,00 1.550.000,00 2.052.000,00 Pessoa Idosa 14.241.0019.1.028 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 4.300.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 4.300.000,00 0,00 420.000,00 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 14.241.0019.2.058 Atividades do Conselho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 22.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 22.000,00 Municipal dos Direitos do Idoso 14.241.0019.2.059 Atividades de Parcerias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.000,00 1.460.000,00 1.535.000,00 1.610.000,00 1.385.000,00 1.460.000,00 1.535.000,00 1.610.000,00 com Entidades de Atendimento ao Idoso TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 4.300.000,00 0,00 420.000,00 1.400.000,00 1.475.000,00 1.550.000,00 1.632.000,00 1.503.000,00 5.775.000,00 1.550.000,00 2.052.000,00 TOTAL 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 133.000,00 4.330.000,00 30.000,00 450.000,00 2.819.000,00 3.131.000,00 3.355.000,00 3.598.000,00 2.953.000,00 7.463.000,00 3.387.000,00 4.050.000,00 TOTAL 50.406.000,00 53.187.000,00 55.844.000,00 58.636.000,00 95.378.000,00 99.297.000,00120.222.400,00147.033.000,00 298.703.000,00311.666.000,00333.316.600,00357.366.000,00 444.487.000,00464.150.000,00509.383.000,00563.035.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 318.622.000,00 333.208.000,00 355.971.000,00 381.223.000,00 1.389.024.000,00 Despesas de Capital 123.365.000,00 128.242.000,00 150.412.000,00 178.612.000,00 580.631.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 11.400.000,00 Subtotal 444.487.000,00 464.150.000,00 509.383.000,00 563.035.000,00 1.981.055.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 47.680.000,00 50.816.000,00 54.281.000,00 58.027.000,00 58.027.000,00 Total 396.807.000,00 413.334.000,00 455.102.000,00 505.008.000,00 1.770.251.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 206.786.000,00 226.132.000,00 239.711.000,00 258.717.000,00 931.346.000,00 192


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Fontes Vinculadas 26.277.000,00 45.608.000,00 51.371.000,00 49.252.000,00 172.508.000,00 Fontes Vinculadas ao FUNDEB 61.362.000,00 65.067.000,00 67.649.000,00 70.438.000,00 264.516.000,00 Fontes Rec Próp. Destinadas Ens. Fundam. 80.640.000,00 84.917.000,00 91.886.000,00 99.461.000,00 356.904.000,00 Fontes Vinculadas ao Ensino Fundamental 19.190.000,00 5.185.000,00 5.442.000,00 5.715.000,00 35.532.000,00 Fontes de Operação de Crédito 10.003.000,00 10.001.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 40.004.000,00 Outras Fontes Vinculadas 40.229.000,00 27.240.000,00 43.324.000,00 69.452.000,00 180.245.000,00 Total 444.487.000,00 464.150.000,00 509.383.000,00 563.035.000,00 1.981.055.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Câmara Municipal de Londrina Órgão: Câmara Municipal de Londrina Unidade: Coordenação Geral Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 01 LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 580.000,00 15.750.000,00 17.446.000,00 19.166.000,00 21.082.000,00 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 01.31 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 580.000,00 15.750.000,00 17.446.000,00 19.166.000,00 21.082.000,00 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 01.31.0001 Procedimentos Legislativos 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 580.000,00 15.750.000,00 17.446.000,00 19.166.000,00 21.082.000,00 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 01.31.0001.1.001 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 580.000,00 Câmara Municipal de Londrina 01.31.0001.2.001 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 17.446.000,00 19.166.000,00 21.082.000,00 15.750.000,00 17.446.000,00 19.166.000,00 21.082.000,00 Atividades Legislativas TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 580.000,00 15.750.000,00 17.446.000,00 19.166.000,00 21.082.000,00 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 580.000,00 15.750.000,00 17.446.000,00 19.166.000,00 21.082.000,00 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 620.000,00 580.000,00 15.750.000,00 17.446.000,00 19.166.000,00 21.082.000,00 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 15.750.000,00 17.446.000,00 19.166.000,00 21.082.000,00 73.444.000,00 Despesas de Capital 600.000,00 600.000,00 620.000,00 580.000,00 2.400.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 1.370.000,00 1.507.000,00 1.658.000,00 1.824.000,00 1.824.000,00 Total 14.980.000,00 16.539.000,00 18.128.000,00 19.838.000,00 69.485.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Total 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Autarquia Municipal de Saúde - AMS Órgão: Autarquia Municipal de Saúde - AMS Unidade: Fundo Municipal de Saúde - FMS Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 04.122.0022 Mais Saúde, Muito Mais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 Vida 04.122.0022.2.064 Pessoal à Disposição de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 Outros Órgãos 10 SAÚDE 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13.472.000,00 5.311.000,00 7.740.000,00 9.855.000,00 230.481.000,00279.280.000,00296.843.000,00315.849.000,00 243.959.000,00284.592.000,00304.584.000,00325.705.000,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.472.000,00 5.311.000,00 7.740.000,00 9.855.000,00 10.586.000,00 11.648.000,00 12.464.000,00 14.140.000,00 24.058.000,00 16.959.000,00 20.204.000,00 23.995.000,00 10.301.0022 Mais Saúde, Muito Mais 0,00 0,00 0,00 0,00 13.472.000,00 5.311.000,00 7.740.000,00 9.855.000,00 10.586.000,00 11.648.000,00 12.464.000,00 14.140.000,00 24.058.000,00 16.959.000,00 20.204.000,00 23.995.000,00 Vida 10.301.0022.1.034 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 13.472.000,00 5.311.000,00 7.740.000,00 9.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.472.000,00 5.311.000,00 7.740.000,00 9.855.000,00 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 10.301.0022.2.065 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.213.000,00 3.534.000,00 3.534.000,00 4.300.000,00 3.213.000,00 3.534.000,00 3.534.000,00 4.300.000,00 Atividades do Fundo Municipal de Saúde de Londrina 10.301.0022.2.066 Atividades Administrativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.373.000,00 8.114.000,00 8.930.000,00 9.840.000,00 7.373.000,00 8.114.000,00 8.930.000,00 9.840.000,00 e de Manutenção da Rede Básica de Saúde 10.302 ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.055.000,00176.404.000,00186.301.000,00196.501.000,00 141.055.000,00176.404.000,00186.301.000,00196.501.000,00 HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.302.0022 Mais Saúde, Muito Mais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.055.000,00176.404.000,00186.301.000,00196.501.000,00 141.055.000,00176.404.000,00186.301.000,00196.501.000,00 Vida 10.302.0022.2.067 Atividades de Atendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00141.055.000,00176.404.000,00186.301.000,00 196.501.000,00141.055.000,00176.404.000,00186.301.000,00 196.501.000,00 196


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL aos Credenciados e Ações de Média e Alta Complexidade 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.291.000,00 82.308.000,00 88.508.000,00 94.908.000,00 71.291.000,00 82.308.000,00 88.508.000,00 94.908.000,00 E TERAPÊUTICO 10.303.0022 Mais Saúde, Muito Mais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.291.000,00 82.308.000,00 88.508.000,00 94.908.000,00 71.291.000,00 82.308.000,00 88.508.000,00 94.908.000,00 Vida 10.303.0022.2.068 Atividades Profiláticas e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.291.000,00 82.308.000,00 88.508.000,00 94.908.000,00 71.291.000,00 82.308.000,00 88.508.000,00 94.908.000,00 Terapêuticas 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.000,00 4.750.000,00 5.070.000,00 5.550.000,00 4.218.000,00 4.750.000,00 5.070.000,00 5.550.000,00 10.304.0022 Mais Saúde, Muito Mais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.000,00 4.750.000,00 5.070.000,00 5.550.000,00 4.218.000,00 4.750.000,00 5.070.000,00 5.550.000,00 Vida 10.304.0022.2.069 Atividades de Vigilância 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.000,00 4.750.000,00 5.070.000,00 5.550.000,00 4.218.000,00 4.750.000,00 5.070.000,00 5.550.000,00 Sanitária 10.305 VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.331.000,00 4.170.000,00 4.500.000,00 4.750.000,00 3.331.000,00 4.170.000,00 4.500.000,00 4.750.000,00 EPIDEMIOLÓGICA 10.305.0022 Mais Saúde, Muito Mais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.331.000,00 4.170.000,00 4.500.000,00 4.750.000,00 3.331.000,00 4.170.000,00 4.500.000,00 4.750.000,00 Vida 10.305.0022.2.070 Atividades de Vigilância 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.331.000,00 4.170.000,00 4.500.000,00 4.750.000,00 3.331.000,00 4.170.000,00 4.500.000,00 4.750.000,00 Epidemiológica 10.845 TRANSFERÊNCIAS 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.845.0000 Operações Especiais 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.845.0000.0.020 Devolução de Recursos de 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Convênios 10.845.0000.0.022 Precatórios Requisitórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do TJ e do TRT 28 ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 ESPECIAIS 28.846.0000 Operações Especiais 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 28.846.0000.0.022 Precatórios Requisitórios 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 197


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL do TJ e do TRT TOTAL 206.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 13.472.000,00 5.311.000,00 7.740.000,00 9.855.000,00 231.751.000,00280.621.000,00298.318.000,00317.472.000,00 245.429.000,00286.133.000,00306.259.000,00327.528.000,00 TOTAL 206.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 13.472.000,00 5.311.000,00 7.740.000,00 9.855.000,00 231.751.000,00280.621.000,00298.318.000,00317.472.000,00 245.429.000,00286.133.000,00306.259.000,00327.528.000,00 TOTAL 206.000,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 13.472.000,00 5.311.000,00 7.740.000,00 9.855.000,00 231.751.000,00280.621.000,00298.318.000,00317.472.000,00 245.429.000,00286.133.000,00306.259.000,00327.528.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 231.957.000,00 280.822.000,00 298.519.000,00 317.673.000,00 1.128.971.000,00 Despesas de Capital 13.472.000,00 5.311.000,00 7.740.000,00 9.855.000,00 36.378.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 245.429.000,00 286.133.000,00 306.259.000,00 327.528.000,00 1.165.349.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 10.287.000,00 11.318.000,00 12.450.000,00 13.695.000,00 13.695.000,00 Total 235.142.000,00 274.815.000,00 293.809.000,00 313.833.000,00 1.117.599.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 1.271.000,00 1.400.000,00 1.625.000,00 1.926.000,00 6.222.000,00 Fontes Rec. Próprias Destinadas a Saúde 88.680.000,00 51.486.000,00 56.510.000,00 120.271.000,00 316.947.000,00 Fontes Vinculadas à Saúde 154.248.000,00 233.247.000,00 248.124.000,00 205.331.000,00 840.950.000,00 Outras Fontes Vinculadas 1.230.000,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 Total 245.429.000,00 286.133.000,00 306.259.000,00 327.528.000,00 1.165.349.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF Órgão: Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF Unidade: Coordenação Geral - ACESF Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00 696.000,00 448.000,00 2.544.000,00 3.465.000,00 3.516.000,00 4.084.000,00 4.381.000,00 4.010.000,00 4.212.000,00 4.532.000,00 6.925.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00 696.000,00 448.000,00 2.544.000,00 3.465.000,00 3.516.000,00 4.084.000,00 4.381.000,00 4.010.000,00 4.212.000,00 4.532.000,00 6.925.000,00 04.122.0021 Serviços Funerários 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00 696.000,00 448.000,00 2.544.000,00 3.465.000,00 3.516.000,00 4.084.000,00 4.381.000,00 4.010.000,00 4.212.000,00 4.532.000,00 6.925.000,00 04.122.0021.1.032 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00 696.000,00 448.000,00 2.544.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.000,00 696.000,00 448.000,00 2.544.000,00 ACESF 04.122.0021.2.061 Pessoal à Disposição de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 17.000,00 21.000,00 25.000,00 13.000,00 17.000,00 21.000,00 25.000,00 Outros Órgãos 04.122.0021.2.062 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00 439.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00 439.000,00 Atividades da Autarquia 04.122.0021.2.063 Atividades Administrativa, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.122.000,00 3.136.000,00 3.664.000,00 3.917.000,00 3.122.000,00 3.136.000,00 3.664.000,00 3.917.000,00 Financeira e Técnica 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 23.692 COMERCIALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 23.692.0021 Serviços Funerários 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 23.692.0021.1.033 Comercialização de Bens e 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 Serviços Funerários 28 ENCARGOS ESPECIAIS 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 INTERNA 28.843.0000 Operações Especiais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 28.843.0000.0.017 Encargos da Dívida 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Pública Interna 28.846 OUTROS ENCARGOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ESPECIAIS 199


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 28.846.0000 Operações Especiais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 28.846.0000.0.018 Precatórios Requisitórios 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 do TJ e do TRT 28.846.0000.0.019 Contribuição ao PASEP 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 99 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999.9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 99.999.9999.9.002 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 TOTAL 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 1.045.000,00 1.221.000,00 1.024.000,00 3.172.000,00 3.465.000,00 3.516.000,00 4.084.000,00 4.381.000,00 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 TOTAL 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 1.045.000,00 1.221.000,00 1.024.000,00 3.172.000,00 3.465.000,00 3.516.000,00 4.084.000,00 4.381.000,00 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 TOTAL 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 1.045.000,00 1.221.000,00 1.024.000,00 3.172.000,00 3.465.000,00 3.516.000,00 4.084.000,00 4.381.000,00 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 3.570.000,00 3.621.000,00 4.189.000,00 4.486.000,00 15.866.000,00 Despesas de Capital 995.000,00 1.196.000,00 998.000,00 3.144.000,00 6.333.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 Subtotal 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 422.000,00 465.000,00 512.000,00 564.000,00 564.000,00 Total 4.193.000,00 4.377.000,00 4.701.000,00 7.094.000,00 20.365.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 4.585.000,00 4.837.000,00 5.213.000,00 5.658.000,00 20.293.000,00 Outras Fontes Vinculadas 30.000,00 5.000,00 0,00 2.000.000,00 2.035.000,00 Total 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde Órgão: CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde Unidade: Plano de Assistência à Saúde Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 10 SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 20.524.000,00 21.752.000,00 22.838.000,00 23.870.000,00 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 10.122.0023 Plano de Saúde do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 Municipal 10.122.0023.1.035 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 CAAPSML / Plano de Assistência à Saúde 10.302 ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.302.0023 Plano de Saúde do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 Municipal 10.302.0023.2.073 Atividades de Assistência à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 Saúde 28 ENCARGOS ESPECIAIS 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 ESPECIAIS 28.846.0000 Operações Especiais 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 28.846.0000.0.026 Precatórios Requisitórios 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 de TJ e do TRT 28.846.0000.0.027 Contribuição ao PASEP 295.000,00 286.000,00 314.000,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 286.000,00 314.000,00 345.000,00 99 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 CONTINGÊNCIA 201


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 99.999.9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 99.999.9999.9.004 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 TOTAL 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 220.000,00 192.000,00 230.000,00 219.000,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 21.004.000,00 22.235.000,00 23.362.000,00 24.439.000,00 TOTAL 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 220.000,00 192.000,00 230.000,00 219.000,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 21.004.000,00 22.235.000,00 23.362.000,00 24.439.000,00 TOTAL 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 220.000,00 192.000,00 230.000,00 219.000,00 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 21.004.000,00 22.235.000,00 23.362.000,00 24.439.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 20.784.000,00 22.043.000,00 23.132.000,00 24.220.000,00 90.179.000,00 Despesas de Capital 100.000,00 60.000,00 85.000,00 60.000,00 305.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000,00 556.000,00 Subtotal 21.004.000,00 22.235.000,00 23.362.000,00 24.439.000,00 91.040.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 21.004.000,00 22.235.000,00 23.362.000,00 24.439.000,00 91.040.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 13.300.000,00 13.903.000,00 14.585.000,00 14.794.000,00 56.582.000,00 Fontes Vinculadas 7.704.000,00 8.332.000,00 8.777.000,00 9.645.000,00 34.458.000,00 Total 21.004.000,00 22.235.000,00 23.362.000,00 24.439.000,00 91.040.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Previdência Social Órgão: CAAPSML - Plano de Previdência Social Unidade: Plano de Previdência Social Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 68.570.000,00 75.947.000,00 82.569.000,00 91.146.000,00 09.272 PREVIDÊNCIA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 REGIME ESTATUTÁRIO 09.272.0024 Previdência do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 Municipal 09.272.0024.2.074 Benefícios de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.110.000,00 63.397.000,00 68.819.000,00 76.013.000,00 57.110.000,00 63.397.000,00 68.819.000,00 76.013.000,00 Aposentadorias e Pensões - CAAPSML 09.272.0024.2.075 Benefícios de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.210.000,00 12.300.000,00 13.500.000,00 14.883.000,00 11.210.000,00 12.300.000,00 13.500.000,00 14.883.000,00 Aposentadorias e Pensões - PML 09.845 TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 09.845.0000 Operações Especiais 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 09.845.0000.0.028 Compensação Financeira 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 com o Regime Geral de Previdência Social - RGPS 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.850.000,00 2.935.000,00 3.028.000,00 3.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 2.935.000,00 3.028.000,00 3.130.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS 2.850.000,00 2.935.000,00 3.028.000,00 3.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 2.935.000,00 3.028.000,00 3.130.000,00 ESPECIAIS 28.846.0000 Operações Especiais 2.850.000,00 2.935.000,00 3.028.000,00 3.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 2.935.000,00 3.028.000,00 3.130.000,00 28.846.0000.0.029 Precatórios Requisitórios 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 do TJ e do TRT 28.846.0000.0.030 Contribuição ao PASEP 850.000,00 935.000,00 1.028.000,00 1.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 935.000,00 1.028.000,00 1.130.000,00 99 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 CONTINGÊNCIA 203


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 99.999 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999.7777 Reserva Orçamentária do 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 Regime Próprio de Previdência Social 99.999.7777.7.001 Reserva do Regime 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 Próprio de Previdência Social - RPPS TOTAL 3.100.000,00 3.185.000,00 3.278.000,00 3.380.000,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 TOTAL 3.100.000,00 3.185.000,00 3.278.000,00 3.380.000,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 TOTAL 3.100.000,00 3.185.000,00 3.278.000,00 3.380.000,00 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 71.420.000,00 78.882.000,00 85.597.000,00 94.276.000,00 330.175.000,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva Orçamentária 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00 Fonte de Recursos Fontes Vinculadas 75.388.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 352.725.000,00 Outras Fontes Vinculadas 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Total 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: CAAPSML - Órgão Gerenciador Órgão: CAAPSML - Órgão Gerenciador Unidade: Órgão Gerenciador Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 306.000,00 88.000,00 25.000,00 4.546.000,00 5.012.000,00 5.446.000,00 5.918.000,00 4.816.000,00 5.318.000,00 5.534.000,00 5.943.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 306.000,00 88.000,00 25.000,00 4.546.000,00 5.012.000,00 5.446.000,00 5.918.000,00 4.816.000,00 5.318.000,00 5.534.000,00 5.943.000,00 04.122.0025 Gerenciamento da 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 306.000,00 88.000,00 25.000,00 4.546.000,00 5.012.000,00 5.446.000,00 5.918.000,00 4.816.000,00 5.318.000,00 5.534.000,00 5.943.000,00 Seguridade do Servidor Municipal 04.122.0025.1.036 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 306.000,00 88.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 306.000,00 88.000,00 25.000,00 Órgão Gerenciador 04.122.0025.2.076 Pessoal à Disposição de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 231.000,00 254.000,00 279.000,00 210.000,00 231.000,00 254.000,00 279.000,00 Outros Órgãos 04.122.0025.2.077 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.000,00 1.281.000,00 1.366.000,00 1.457.000,00 1.202.000,00 1.281.000,00 1.366.000,00 1.457.000,00 Atividades do Órgão Gerenciador 04.122.0025.2.078 Atividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.134.000,00 3.500.000,00 3.826.000,00 4.182.000,00 3.134.000,00 3.500.000,00 3.826.000,00 4.182.000,00 Administrativas/Financeiras de Previdência e de Saúde 28 ENCARGOS ESPECIAIS 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 ESPECIAIS 28.846.0000 Operações Especiais 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 28.846.0000.0.033 Precatórios Requisitórios 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 do TJ e do TRT 28.846.0000.0.034 Contribuição ao PASEP 55.000,00 61.000,00 67.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00 73.000,00 99 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 205


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL CONTINGÊNCIA 99.999.9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 99.999.9999.9.005 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 TOTAL 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 275.000,00 312.000,00 95.000,00 33.000,00 4.546.000,00 5.012.000,00 5.446.000,00 5.918.000,00 4.906.000,00 5.420.000,00 5.648.000,00 6.069.000,00 TOTAL 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 275.000,00 312.000,00 95.000,00 33.000,00 4.546.000,00 5.012.000,00 5.446.000,00 5.918.000,00 4.906.000,00 5.420.000,00 5.648.000,00 6.069.000,00 TOTAL 85.000,00 96.000,00 107.000,00 118.000,00 275.000,00 312.000,00 95.000,00 33.000,00 4.546.000,00 5.012.000,00 5.446.000,00 5.918.000,00 4.906.000,00 5.420.000,00 5.648.000,00 6.069.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 4.631.000,00 5.108.000,00 5.553.000,00 6.036.000,00 21.328.000,00 Despesas de Capital 270.000,00 306.000,00 88.000,00 25.000,00 689.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00 Subtotal 4.906.000,00 5.420.000,00 5.648.000,00 6.069.000,00 22.043.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 511.000,00 563.000,00 620.000,00 681.000,00 681.000,00 Total 4.395.000,00 4.857.000,00 5.028.000,00 5.388.000,00 19.668.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 4.906.000,00 5.420.000,00 5.648.000,00 6.069.000,00 22.043.000,00 Total 4.906.000,00 5.420.000,00 5.648.000,00 6.069.000,00 22.043.000,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Fundo de Urbanização de Londrina Órgão: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU Unidade: Fundo de Urbanização de Londrina - FUL Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.121.000,00 2.789.620,00 2.789.620,00 2.789.620,00 2.137.000,00 2.795.620,00 2.795.620,00 2.795.620,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.121.000,00 2.789.620,00 2.789.620,00 2.789.620,00 2.121.000,00 2.789.620,00 2.789.620,00 2.789.620,00 04.122.0031 Trânsito Seguro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 488.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 04.122.0031.2.091 Administração e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 488.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 Gerenciamento do Fundo de Urbanização de Londrina - Trânsito 04.122.0032.2.092 Administração e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633.000,00 2.199.620,00 2.199.620,00 2.199.620,00 1.633.000,00 2.199.620,00 2.199.620,00 2.199.620,00 Gerenciamento do Fundo de Urbanização de Londrina - Coleta Lixo 04.845 TRANSFERÊNCIAS 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 04.845.0000 Operações Especiais 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 04.845.0000.0.048 Devolução de Recursos de 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Multas de Trânsito e de Recursos de Convênios 15 URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 2.538.000,00 1.358.000,00 1.321.854,00 20.975.000,00 26.517.380,00 26.252.380,00 27.098.526,00 22.562.000,00 29.055.380,00 27.610.380,00 28.420.380,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 2.538.000,00 1.358.000,00 1.321.854,00 7.733.000,00 13.441.380,00 12.974.380,00 13.611.526,00 9.320.000,00 15.979.380,00 14.332.380,00 14.933.380,00 URBANA 15.451.0031 Trânsito Seguro 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 2.538.000,00 1.358.000,00 1.321.854,00 7.733.000,00 13.441.380,00 12.974.380,00 13.611.526,00 9.320.000,00 15.979.380,00 14.332.380,00 14.933.380,00 15.451.0031.1.042 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 2.538.000,00 1.358.000,00 1.321.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.587.000,00 2.538.000,00 1.358.000,00 1.321.854,00 Trânsito 15.451.0031.2.093 Manutenção do Sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.733.000,00 13.441.380,00 12.974.380,00 13.611.526,00 7.733.000,00 13.441.380,00 12.974.380,00 13.611.526,00 Viário e Segurança no Trânsito

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.242.000,00 13.076.000,00 13.278.000,00 13.487.000,00 13.242.000,00 13.076.000,00 13.278.000,00 13.487.000,00 15.452.0032 Cidade Limpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.242.000,00 13.076.000,00 13.278.000,00 13.487.000,00 13.242.000,00 13.076.000,00 13.278.000,00 13.487.000,00 15.452.0032.2.094 Serviços de Varrição, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.242.000,00 13.076.000,00 13.278.000,00 13.487.000,00 13.242.000,00 13.076.000,00 13.278.000,00 13.487.000,00 Capina, Roçagem e Limpeza de Áreas 18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.509.000,00 8.101.000,00 7.281.000,00 7.280.000,00 12.819.000,00 13.156.000,00 13.355.000,00 13.355.000,00 18.328.000,00 21.257.000,00 20.636.000,00 20.635.000,00 18.451 INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.509.000,00 8.101.000,00 7.281.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.509.000,00 8.101.000,00 7.281.000,00 7.280.000,00 URBANA 18.451.0032 Cidade Limpa 0,00 0,00 0,00 0,00 5.509.000,00 8.101.000,00 7.281.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.509.000,00 8.101.000,00 7.281.000,00 7.280.000,00 18.451.0032.1.043 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 5.509.000,00 8.101.000,00 7.281.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.509.000,00 8.101.000,00 7.281.000,00 7.280.000,00 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 18.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.819.000,00 13.156.000,00 13.355.000,00 13.355.000,00 12.819.000,00 13.156.000,00 13.355.000,00 13.355.000,00 18.452.0032 Cidade Limpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.819.000,00 13.156.000,00 13.355.000,00 13.355.000,00 12.819.000,00 13.156.000,00 13.355.000,00 13.355.000,00 18.452.0032.2.095 Serviços de Coleta e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.819.000,00 13.156.000,00 13.355.000,00 13.355.000,00 12.819.000,00 13.156.000,00 13.355.000,00 13.355.000,00 Destino Final do Lixo TOTAL 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.096.000,00 10.639.000,00 8.639.000,00 8.601.854,00 35.915.000,00 42.463.000,00 42.397.000,00 43.243.146,00 43.027.000,00 53.108.000,00 51.042.000,00 51.851.000,00 TOTAL 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.096.000,00 10.639.000,00 8.639.000,00 8.601.854,00 35.915.000,00 42.463.000,00 42.397.000,00 43.243.146,00 43.027.000,00 53.108.000,00 51.042.000,00 51.851.000,00 TOTAL 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.096.000,00 10.639.000,00 8.639.000,00 8.601.854,00 35.915.000,00 42.463.000,00 42.397.000,00 43.243.146,00 43.027.000,00 53.108.000,00 51.042.000,00 51.851.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 35.931.000,00 42.469.000,00 42.403.000,00 43.370.000,00 164.173.000,00 Despesas de Capital 7.096.000,00 10.639.000,00 8.639.000,00 8.481.000,00 34.855.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 43.027.000,00 53.108.000,00 51.042.000,00 51.851.000,00 199.028.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 43.027.000,00 53.108.000,00 51.042.000,00 51.851.000,00 199.028.000,00 Fonte de Recursos 208


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Fontes Livres ou não Vinculadas 21.837.000,00 33.975.000,00 32.227.000,00 33.509.000,00 121.548.000,00 Fontes Vinculadas 6.650.000,00 8.070.000,00 7.552.000,00 7.079.000,00 29.351.000,00 Outras Fontes Vinculadas 14.540.000,00 11.063.000,00 11.263.000,00 11.263.000,00 48.129.000,00 Total 43.027.000,00 53.108.000,00 51.042.000,00 51.851.000,00 199.028.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Fundação de Esportes de Londrina Órgão: Fundação de Esportes de Londrina - FEL Unidade: Coordenação Geral - FEL Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 453.500,00 4.372.400,00 7.554.600,00 2.531.800,00 2.125.000,00 2.007.000,00 2.189.000,00 2.279.000,00 2.578.500,00 6.379.400,00 9.743.600,00 4.810.800,00 27.812 DESPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 453.500,00 4.372.400,00 7.554.600,00 2.531.800,00 2.125.000,00 2.007.000,00 2.189.000,00 2.279.000,00 2.578.500,00 6.379.400,00 9.743.600,00 4.810.800,00 COMUNITÁRIO 27.812.0030 Gestão da Política do 0,00 0,00 0,00 0,00 453.500,00 4.372.400,00 7.554.600,00 2.531.800,00 2.125.000,00 2.007.000,00 2.189.000,00 2.279.000,00 2.578.500,00 6.379.400,00 9.743.600,00 4.810.800,00 Esporte e do Lazer 27.812.0030.1.040 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 453.500,00 4.372.400,00 7.554.600,00 2.531.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.500,00 4.372.400,00 7.554.600,00 2.531.800,00 Fundação de Esportes de Londrina 27.812.0030.2.088 Coordenção das Atividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125.000,00 2.007.000,00 2.189.000,00 2.279.000,00 2.125.000,00 2.007.000,00 2.189.000,00 2.279.000,00 da Fundação de Esportes de Londrina 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ESPECIAIS 28.846.0000 Operações Especiais 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 28.846.0000.0.047 Contribuição ao PASEP 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 99 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999.9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 99.999.9999.9.008 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 455.500,00 4.374.400,00 7.556.600,00 2.533.800,00 2.125.000,00 2.007.000,00 2.189.000,00 2.279.000,00 2.583.500,00 6.384.400,00 9.748.600,00 4.815.800,00 Unidade: Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos 210


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 600,00 2.400,00 4.200,00 4.200.000,00 4.655.000,00 4.900.000,00 5.123.000,00 4.210.000,00 4.655.600,00 4.902.400,00 5.127.200,00 27.811 DESPORTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.355.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.355.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 RENDIMENTO 27.811.0030 Gestão da Política do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.355.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.355.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 Esporte e do Lazer 27.811.0030.2.089 Incentivo ao Esporte - Alto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.355.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 1.355.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 Rendimento 27.812 DESPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 600,00 2.400,00 4.200,00 3.000.000,00 3.300.000,00 3.550.000,00 3.623.000,00 3.010.000,00 3.300.600,00 3.552.400,00 3.627.200,00 COMUNITÁRIO 27.812.0030 Gestão da Política do 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 600,00 2.400,00 4.200,00 3.000.000,00 3.300.000,00 3.550.000,00 3.623.000,00 3.010.000,00 3.300.600,00 3.552.400,00 3.627.200,00 Esporte e do Lazer 27.812.0030.1.041 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 600,00 2.400,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 600,00 2.400,00 4.200,00 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos 27.812.0030.2.090 Incentivo ao Esporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.300.000,00 3.550.000,00 3.623.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00 3.550.000,00 3.623.000,00 Comunitário TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 600,00 2.400,00 4.200,00 4.200.000,00 4.655.000,00 4.900.000,00 5.123.000,00 4.210.000,00 4.655.600,00 4.902.400,00 5.127.200,00 TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 465.500,00 4.375.000,00 7.559.000,00 2.538.000,00 6.325.000,00 6.662.000,00 7.089.000,00 7.402.000,00 6.793.500,00 11.040.000,00 14.651.000,00 9.943.000,00 TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 465.500,00 4.375.000,00 7.559.000,00 2.538.000,00 6.325.000,00 6.662.000,00 7.089.000,00 7.402.000,00 6.793.500,00 11.040.000,00 14.651.000,00 9.943.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 6.328.000,00 6.665.000,00 7.092.000,00 7.405.000,00 27.490.000,00 Despesas de Capital 463.500,00 4.373.000,00 7.557.000,00 2.536.000,00 14.929.500,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 Subtotal 6.793.500,00 11.040.000,00 14.651.000,00 9.943.000,00 42.427.500,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 35.000,00 39.000,00 43.000,00 47.000,00 47.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Total 6.758.500,00 11.001.000,00 14.608.000,00 9.896.000,00 42.263.500,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 6.736.000,00 6.882.000,00 7.318.000,00 8.636.000,00 29.572.000,00 Outras Fontes Vinculadas 57.500,00 4.158.000,00 7.333.000,00 1.307.000,00 12.855.500,00 Total 6.793.500,00 11.040.000,00 14.651.000,00 9.943.000,00 42.427.500,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL Órgão: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL Unidade: Coordenação Geral - IPPUL Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 15 URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 103.000,00 110.000,00 117.000,00 1.658.000,00 1.802.000,00 1.954.000,00 2.123.000,00 2.008.000,00 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 103.000,00 110.000,00 117.000,00 1.658.000,00 1.802.000,00 1.954.000,00 2.123.000,00 2.008.000,00 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 URBANA 15.451.0026 Planejamento e Gestão 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 103.000,00 110.000,00 117.000,00 1.658.000,00 1.802.000,00 1.954.000,00 2.123.000,00 2.008.000,00 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 Físico-Territorial 15.451.0026.1.037 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 103.000,00 110.000,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 103.000,00 110.000,00 117.000,00 IPPUL 15.451.0026.2.080 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.000,00 763.000,00 832.000,00 912.000,00 696.000,00 763.000,00 832.000,00 912.000,00 Atividades do Instituto - IPPUL 15.451.0026.2.081 Atividades Administrativas, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962.000,00 1.039.000,00 1.122.000,00 1.211.000,00 962.000,00 1.039.000,00 1.122.000,00 1.211.000,00 Financeiras e de Planejamento Urbano 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ESPECIAIS 28.846.0000 Operações Especiais 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 28.846.0000.0.038 Contribuição ao PASEP 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 99 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999.9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 99.999.9999.9.006 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL TOTAL 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 351.000,00 104.000,00 111.000,00 118.000,00 1.658.000,00 1.802.000,00 1.954.000,00 2.123.000,00 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 TOTAL 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 351.000,00 104.000,00 111.000,00 118.000,00 1.658.000,00 1.802.000,00 1.954.000,00 2.123.000,00 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 TOTAL 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 351.000,00 104.000,00 111.000,00 118.000,00 1.658.000,00 1.802.000,00 1.954.000,00 2.123.000,00 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 1.660.000,00 1.805.000,00 1.957.000,00 2.126.000,00 7.548.000,00 Despesas de Capital 350.000,00 103.000,00 110.000,00 117.000,00 680.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Subtotal 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 95.000,00 106.000,00 116.000,00 128.000,00 128.000,00 Total 1.916.000,00 1.803.000,00 1.952.000,00 2.116.000,00 7.787.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 1.752.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 7.973.000,00 Outras Fontes Vinculadas 259.000,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 Total 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL Órgão: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL Unidade: Coordenação Geral - CODEL Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 04.122.0027 Programa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 Desenvolvimento Econômico 04.122.0027.2.082 Pessoal à Disposição de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 Outros Órgãos 22 INDÚSTRIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.341.000,00 10.003.000,00 10.330.000,00 6.310.000,00 3.646.000,00 3.916.000,00 4.247.000,00 4.641.000,00 4.992.000,00 13.924.000,00 14.582.000,00 10.956.000,00 22.661 PROMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.000,00 10.003.000,00 10.330.000,00 6.310.000,00 3.646.000,00 3.916.000,00 4.247.000,00 4.641.000,00 4.987.000,00 13.919.000,00 14.577.000,00 10.951.000,00 INDUSTRIAL 22.661.0027 Programa de 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.000,00 10.003.000,00 10.330.000,00 6.310.000,00 3.646.000,00 3.916.000,00 4.247.000,00 4.641.000,00 4.987.000,00 13.919.000,00 14.577.000,00 10.951.000,00 Desenvolvimento Econômico 22.661.0027.1.038 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.000,00 10.003.000,00 10.330.000,00 6.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.000,00 10.003.000,00 10.330.000,00 6.310.000,00 Codel 22.661.0027.2.083 Coordenação das 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275.000,00 2.387.000,00 2.607.000,00 2.838.000,00 2.275.000,00 2.387.000,00 2.607.000,00 2.838.000,00 Atividades do Instituto - CODEL 22.661.0027.2.084 Atividades de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.371.000,00 1.529.000,00 1.640.000,00 1.803.000,00 1.371.000,00 1.529.000,00 1.640.000,00 1.803.000,00 Desenvolvimento e de Tecnologia 22.845 TRANSFERÊNCIAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 22.845.0000 Operações Especiais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 22.845.0000.0.039 Devolução de Recursos de 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Convênios

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ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 23.695 TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 23.695.0027 Programa de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 Desenvolvimento Econômico 23.695.0027.2.085 Atividades de Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 INTERNA 28.843.0000 Operações Especiais 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.843.0000.0.040 Encargos da Dívida 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Pública Interna 28.846 OUTROS ENCARGOS 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ESPECIAIS 28.846.0000 Operações Especiais 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28.846.0000.0.041 Precatórios Requisitórios 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 do TJ e do TRT 28.846.0000.0.042 Contribuição ao PASEP 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 99 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CONTINGÊNCIA 99.999.9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 99.999.9999.9.007 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.342.000,00 10.004.000,00 10.331.000,00 6.311.000,00 5.418.000,00 5.657.000,00 6.141.000,00 6.733.000,00 6.770.000,00 15.670.000,00 16.481.000,00 13.053.000,00 Unidade: Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina - FACITEL Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 216


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 19.573 DIFUSÃO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 19.573.0029 Apoio à Ciência e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 Tecnologia 19.573.0029.2.087 Atividades de Apoio à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 Ciência e Tecnologia - FACITEL TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 Unidade: Sistema Nacional de Emprego - SINE Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 11 TRABALHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 68.890,00 0,00 0,00 0,00 1.099.110,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 1.170.000,00 1.287.000,00 1.337.000,00 1.380.000,00 11.334 FOMENTO AO 0,00 0,00 0,00 0,00 68.890,00 0,00 0,00 0,00 1.099.110,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 1.168.000,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 TRABALHO 11.334.0028 Desenvolvimento e 0,00 0,00 0,00 0,00 68.890,00 0,00 0,00 0,00 1.099.110,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 1.168.000,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 Promoção do Emprego 11.334.0028.1.039 Obras e Equipamentos - 0,00 0,00 0,00 0,00 68.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.890,00 0,00 0,00 0,00 Sistema Nacional de Emprego - SINE 11.334.0028.2.086 Atividades do Sistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.110,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 1.099.110,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 Nacional de Emprego - SINE 11.845 TRANSFERÊNCIAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 11.845.0000 Operações Especiais 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 11.845.0000.0.043 Devolução de Recursos de 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Convênios TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 68.890,00 0,00 0,00 0,00 1.099.110,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 1.170.000,00 1.287.000,00 1.337.000,00 1.380.000,00 TOTAL 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1.410.890,00 10.004.000,00 10.331.000,00 6.311.000,00 6.787.110,00 7.207.000,00 7.741.000,00 8.376.000,00 8.210.000,00 17.222.000,00 18.083.000,00 14.698.000,00 TOTAL 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1.410.890,00 10.004.000,00 10.331.000,00 6.311.000,00 6.787.110,00 7.207.000,00 7.741.000,00 8.376.000,00 8.210.000,00 17.222.000,00 18.083.000,00 14.698.000,00 217


ESTADO DO PARANÁ




Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 6.798.110,00 7.217.000,00 7.751.000,00 8.386.000,00 30.152.110,00 Despesas de Capital 1.410.890,00 10.004.000,00 10.331.000,00 6.311.000,00 28.056.890,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Subtotal 8.210.000,00 17.222.000,00 18.083.000,00 14.698.000,00 58.213.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 8.210.000,00 17.222.000,00 18.083.000,00 14.698.000,00 58.213.000,00 Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 6.704.000,00 12.687.000,00 16.809.000,00 13.284.000,00 49.484.000,00 Outras Fontes Vinculadas 1.506.000,00 4.535.000,00 1.274.000,00 1.414.000,00 8.729.000,00 Total 8.210.000,00 17.222.000,00 18.083.000,00 14.698.000,00 58.213.000,00

218


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU - LD Órgão: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU Unidade: CMTU Projeto Atividade TOTAL Operação Especial Código Especificação 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 04.122.0036 Cidade Organizada 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 04.122.0036.1.049 Administração, Concessão 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 e Fiscalização 26 TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 26.453 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 COLETIVOS URBANOS 26.453.0037 Transporte de Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 26.453.0037.1.050 Infra-Estrutura e 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 Desenvolvimento Urbano TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 8.411.000,00 Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 8.411.000,00 Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 8.411.000,00 219


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Fonte de Recursos Fontes Livres ou não Vinculadas 608.000,00 645.000,00 641.000,00 517.000,00 2.411.000,00 Outras Fontes Vinculadas 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Total 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 8.411.000,00

220

DEMONSTRATIVO

POR PROGRAMA

DE GOVERNO

FUNÇÃO E

SUBFUNÇÃO


ESTADO DO PARANÁ


ANEXO XII - DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA DE GOVERNO, FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Câmara Municipal de Londrina

Órgao Executor Gerente Programa / Função / Subfunção 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Câmara Municipal de Londrina

Wagner Vicente Alves 1 Procedimentos Legislativos 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00

1 - LEGISLATIVA 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00

31 - AÇÃO LEGISLATIVA 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00

TOTAL 16.350.000,00 18.046.000,00 19.786.000,00 21.662.000,00 75.844.000,00

225


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Prefeitura do Município de Londrina


Chefia de Gabinete

REGINA STELA COELHO 2 Gestão de Políticas Públicas 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.436.000,00 19.088.000,00

C.UCHIMURA

4 - ADMINISTRAÇÃO 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.436.000,00 19.088.000,00

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.165.000,00 4.526.000,00 4.961.000,00 5.436.000,00 19.088.000,00

Controladoria-Geral do Município

GIVANIA DE OLIVEIRA 3 Controle Interno 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 7.442.000,00

4 - ADMINISTRAÇÃO 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 7.442.000,00

124 - CONTROLE INTERNO 1.672.000,00 1.752.000,00 1.918.000,00 2.100.000,00 7.442.000,00

Procuradoria-Geral do Município

NEWTON HIDEKI 4 Assuntos Jurídicos 3.988.000,00 4.364.000,00 4.775.000,00 5.225.000,00 18.352.000,00

TANIMURA

2 - JUDICIÁRIA 3.787.000,00 4.141.000,00 4.528.000,00 4.952.000,00 17.408.000,00

62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO3.787.000,00 4.141.000,00 4.528.000,00 4.952.000,00 17.408.000,00

4 - ADMINISTRAÇÃO 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 944.000,00

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 201.000,00 223.000,00 247.000,00 273.000,00 944.000,00


MARIA MARGARETE 5 Gestão Governamental 2.108.000,00 2.293.000,00 2.452.000,00 2.648.000,00 9.501.000,00

MALUTA

4 - ADMINISTRAÇÃO 1.514.000,00 1.657.000,00 1.802.000,00 1.974.000,00 6.947.000,00

226


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.514.000,00 1.657.000,00 1.802.000,00 1.974.000,00 6.947.000,00

5 - DEFESA NACIONAL 107.000,00 126.000,00 115.000,00 113.000,00 461.000,00

153 - DEFESA TERRESTRE 107.000,00 126.000,00 115.000,00 113.000,00 461.000,00

10 - SAÚDE 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 1.621.000,00

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 376.000,00 395.000,00 415.000,00 435.000,00 1.621.000,00

14 - DIREITOS DA CIDADANIA 111.000,00 115.000,00 120.000,00 126.000,00 472.000,00

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 111.000,00 115.000,00 120.000,00 126.000,00 472.000,00

Fernando José da Silva 6 Combate a Incêndios e Salvamentos 2.480.000,00 2.604.000,00 2.734.000,00 2.870.000,00 10.688.000,00

6 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.480.000,00 2.604.000,00 2.734.000,00 2.870.000,00 10.688.000,00

182 - DEFESA CIVIL 2.480.000,00 2.604.000,00 2.734.000,00 2.870.000,00 10.688.000,00

GISELE DE CASSIA 17 Desenvolvimento da Política Pública de Assistência Social 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 54.000,00

TAVARES

8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 54.000,00

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 54.000,00

39 Londrina Segura 1.062.000,00 1.115.000,00 1.171.000,00 1.230.000,00 4.578.000,00


181 - POLICIAMENTO 1.062.000,00 1.115.000,00 1.171.000,00 1.230.000,00 4.578.000,00

Secretaria Municipal de Fazenda

AGUIDA DIAS DE 7 Gestão de Receitas e Controle Contábil 12.450.000,00 13.393.000,00 14.646.000,00 16.021.000,00 56.510.000,00

OLIVEIRA

4 - ADMINISTRAÇÃO 12.450.000,00 13.393.000,00 14.646.000,00 16.021.000,00 56.510.000,00

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.883.000,00 1.763.000,00 1.840.000,00 1.983.000,00 7.469.000,00

227


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 10.567.000,00 11.630.000,00 12.806.000,00 14.038.000,00 49.041.000,00

Secretaria Municipal de Planejamento

MARCUS VINICIUS 8 Londrina do Futuro se Constrói com Planejamento e 4.168.000,00 4.741.000,00 5.009.000,00 5.387.000,00 19.305.000,00

PEREIRA Tecnologia

4 - ADMINISTRAÇÃO 4.168.000,00 4.741.000,00 5.009.000,00 5.387.000,00 19.305.000,00

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.864.000,00 2.123.000,00 2.168.000,00 2.304.000,00 8.459.000,00

126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.304.000,00 2.618.000,00 2.841.000,00 3.083.000,00 10.846.000,00

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

VERA LUCIA DOS 9 Desenvolvimento e Crescimento Rural Sustentável 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 42.597.000,00

SANTOS

20 - AGRICULTURA 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 42.597.000,00

605 - ABASTECIMENTO 14.170.000,00 8.655.000,00 9.504.000,00 10.268.000,00 42.597.000,00

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

0 Operações Especiais 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

15 - URBANISMO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

HENRIQUE AYRES DIAS 10 Londrina em Ação 50.660.000,00 48.875.000,00 69.337.000,00 97.459.000,00 266.331.000,00

15 - URBANISMO 50.660.000,00 48.875.000,00 69.337.000,00 97.459.000,00 266.331.000,00

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 50.660.000,00 48.875.000,00 69.337.000,00 97.459.000,00 266.331.000,00

HENRIQUE AYRES DIAS 11 Londrina Reluz 16.800.000,00 17.775.000,00 18.589.000,00 19.643.000,00 72.807.000,00

15 - URBANISMO 16.800.000,00 17.775.000,00 18.589.000,00 19.643.000,00 72.807.000,00

452 - SERVIÇOS URBANOS 16.800.000,00 17.775.000,00 18.589.000,00 19.643.000,00 72.807.000,00

228


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Secretaria Municipal de Gestão Pública

OSVALDO JOSE 12 Gestão de Suprimentos e Manutenção de Bens 15.516.000,00 16.729.000,00 17.948.000,00 19.356.000,00 69.549.000,00

CARNELOCCE Municipais

4 - ADMINISTRAÇÃO 15.516.000,00 16.729.000,00 17.948.000,00 19.356.000,00 69.549.000,00


131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 857.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 4.043.000,00

OSVALDO JOSE 13 Gestão de Capital Humano 10.667.000,00 11.684.000,00 12.891.000,00 14.135.000,00 49.377.000,00

CARNELOCCE

4 - ADMINISTRAÇÃO 2.466.000,00 2.658.000,00 2.964.000,00 3.217.000,00 11.305.000,00


128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.326.000,00 1.400.000,00 1.580.000,00 1.691.000,00 5.997.000,00

9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 37.997.000,00

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 8.186.000,00 9.006.000,00 9.907.000,00 10.898.000,00 37.997.000,00


422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 75.000,00

Secretaria Municipal de Educação


12 - EDUCAÇÃO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

WALTER CORTEZ 14 Mudando Londrina Pela Educação 169.786.000,00 164.330.000,00 174.649.000,00 185.810.000,00 694.575.000,00

MOSTACO

12 - EDUCAÇÃO 169.786.000,00 164.330.000,00 174.649.000,00 185.810.000,00 694.575.000,00

361 - ENSINO FUNDAMENTAL 136.165.000,00 143.300.000,00 152.282.000,00 162.112.000,00 593.859.000,00 229


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 362 - ENSINO MÉDIO 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00

364 - ENSINO SUPERIOR 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 25.320.000,00 17.230.000,00 18.195.000,00 19.217.000,00 79.962.000,00

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.838.000,00 1.220.000,00 1.316.000,00 1.431.000,00 9.805.000,00

367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.323.000,00 2.440.000,00 2.716.000,00 2.910.000,00 10.389.000,00

Secretaria Municipal do Ambiente


18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00

JULIANA ELIAS 15 Gestão Ambiental 6.218.000,00 8.761.000,00 8.333.000,00 8.597.000,00 31.909.000,00

STRAMANDINOLI

FERNANDES

18 - GESTÃO AMBIENTAL 6.218.000,00 8.761.000,00 8.333.000,00 8.597.000,00 31.909.000,00

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 6.218.000,00 8.761.000,00 8.333.000,00 8.597.000,00 31.909.000,00

Secretaria Municipal de Cultura


13 - CULTURA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

JOSE ANTONIO ALEGRO 16 Desenvolvimento de Políticas de Incentivo à Ação Cultural 19.987.000,00 30.004.000,00 35.279.000,00 36.205.000,00 121.475.000,00

13 - CULTURA 19.987.000,00 30.004.000,00 35.279.000,00 36.205.000,00 121.475.000,00

392 - DIFUSÃO CULTURAL 19.987.000,00 30.004.000,00 35.279.000,00 36.205.000,00 121.475.000,00

Secretaria Municipal de Assistência Social

230


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 0 Operações Especiais 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112.000,00

8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 112.000,00

GISELE DE CASSIA 17 Desenvolvimento da Política Pública de Assistência Social 27.746.000,00 32.335.950,00 34.302.000,00 34.431.162,00 128.815.112,00

TAVARES

8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.746.000,00 32.335.950,00 34.302.000,00 34.431.162,00 128.815.112,00

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 27.746.000,00 32.335.950,00 34.302.000,00 34.431.162,00 128.815.112,00

38 Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do 1.989.000,00 2.201.050,00 2.408.000,00 2.475.838,00 9.073.888,00

Adolescente

8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.234.000,00 1.379.050,00 1.518.000,00 1.510.838,00 5.641.888,00

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.234.000,00 1.379.050,00 1.518.000,00 1.510.838,00 5.641.888,00

14 - DIREITOS DA CIDADANIA 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 3.432.000,00

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 755.000,00 822.000,00 890.000,00 965.000,00 3.432.000,00

Secretaria Municipal da Mulher



845 - TRANSFERÊNCIAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

MARINA VIEIRA DA SILVA 18 Programa Municipal de Políticas para as Mulheres 3.335.000,00 2.725.000,00 3.062.000,00 2.857.000,00 11.979.000,00

14 - DIREITOS DA CIDADANIA 3.335.000,00 2.725.000,00 3.062.000,00 2.857.000,00 11.979.000,00

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3.335.000,00 2.725.000,00 3.062.000,00 2.857.000,00 11.979.000,00

Secretaria Municipal do Idoso


231


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00

ELIANE BARBOSA 19 Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 2.952.000,00 7.461.000,00 3.385.000,00 4.048.000,00 17.846.000,00

SANTOS PAGANI

14 - DIREITOS DA CIDADANIA 2.952.000,00 7.461.000,00 3.385.000,00 4.048.000,00 17.846.000,00

241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2.952.000,00 7.461.000,00 3.385.000,00 4.048.000,00 17.846.000,00


0 Operações Especiais 50.354.000,00 53.136.000,00 55.793.000,00 58.585.000,00 217.868.000,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS 50.354.000,00 53.136.000,00 55.793.000,00 58.585.000,00 217.868.000,00

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 35.821.000,00 37.611.000,00 39.492.000,00 41.467.000,00 154.391.000,00

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 14.533.000,00 15.525.000,00 16.301.000,00 17.118.000,00 63.477.000,00

20 Encargos do Município 13.650.000,00 14.820.000,00 15.920.000,00 17.020.000,00 61.410.000,00

4 - ADMINISTRAÇÃO 13.650.000,00 14.820.000,00 15.920.000,00 17.020.000,00 61.410.000,00


9999 Reserva de Contingência 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 11.400.000,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 11.400.000,00


Secretaria Municipal de Defesa Social

39 Londrina Segura 6.000.000,00 7.106.000,00 7.252.000,00 7.962.000,00 28.320.000,00


181 - POLICIAMENTO 6.000.000,00 7.106.000,00 7.252.000,00 7.962.000,00 28.320.000,00

TOTAL 444.487.000,00 464.150.000,00 509.383.000,00 563.035.000,00 1.981.055.000,0 232


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF


Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF


28 - ENCARGOS ESPECIAIS 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 420.000,00

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

Walmir Maireno Andreatto 21 Serviços Funerários 4.460.000,00 4.712.000,00 5.082.000,00 7.525.000,00 21.779.000,00

4 - ADMINISTRAÇÃO 4.010.000,00 4.212.000,00 4.532.000,00 6.925.000,00 19.679.000,00


23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.100.000,00

692 - COMERCIALIZAÇÃO 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.100.000,00

9999 Reserva de Contingência 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00


TOTAL 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00

233


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Autarquia Municipal de Saúde - AMS


Autarquia Municipal de Saúde - AMS


10 - SAÚDE 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00



Marly Aparecida 22 Mais Saúde, Muito Mais Vida 245.223.000,00 285.932.000,00 306.058.000,00 327.327.000,00 1.164.540.000,0

Scandelai Coronado

4 - ADMINISTRAÇÃO 1.270.000,00 1.341.000,00 1.475.000,00 1.623.000,00 5.709.000,00


10 - SAÚDE 243.953.000,00 284.591.000,00 304.583.000,00 325.704.000,00 1.158.831.000,0

301 - ATENÇÃO BÁSICA 24.058.000,00 16.959.000,00 20.204.000,00 23.995.000,00 85.216.000,00

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 141.055.000,00 176.404.000,00 186.301.000,00 196.501.000,00 700.261.000,00

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 71.291.000,00 82.308.000,00 88.508.000,00 94.908.000,00 337.015.000,00

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.218.000,00 4.750.000,00 5.070.000,00 5.550.000,00 19.588.000,00

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.331.000,00 4.170.000,00 4.500.000,00 4.750.000,00 16.751.000,00

TOTAL 245.429.000,00 286.133.000,00 306.259.000,00 327.528.000,00 1.165.349.000,0

234


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: CAAPSML - Órgão Gerenciador






Cézar Henrique Ramos 25 Gerenciamento da Seguridade do Servidor Municipal 4.816.000,00 5.318.000,00 5.534.000,00 5.943.000,00 21.611.000,00

4 - ADMINISTRAÇÃO 4.816.000,00 5.318.000,00 5.534.000,00 5.943.000,00 21.611.000,00





TOTAL 4.906.000,00 5.420.000,00 5.648.000,00 6.069.000,00 22.043.000,00

235


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde


CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde

0 Operações Especiais 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 1.500.000,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 1.500.000,00

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 360.000,00 351.000,00 379.000,00 410.000,00 1.500.000,00

Esther Romero Jandre 23 Plano de Saúde do Servidor Municipal 20.524.000,00 21.752.000,00 22.838.000,00 23.870.000,00 88.984.000,00

Barros

10 - SAÚDE 20.524.000,00 21.752.000,00 22.838.000,00 23.870.000,00 88.984.000,00


302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 20.424.000,00 21.692.000,00 22.753.000,00 23.810.000,00 88.679.000,00




TOTAL 21.004.000,00 22.235.000,00 23.362.000,00 24.439.000,00 91.040.000,00

236


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: CAAPSML - Plano de Previdência Social


CAAPSML - Plano de Previdência Social


9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00


846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.850.000,00 2.935.000,00 3.028.000,00 3.130.000,00 11.943.000,00

Andrea Calefi Berthe 24 Previdência do Servidor Municipal 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 317.232.000,00

Tristão

9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 317.232.000,00

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 317.232.000,00

7777 Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00

Social



TOTAL 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00

237


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Fundação de Esportes de Londrina


Fundação de Esportes de Londrina - FEL




Jacelio Dionisio Oliveira 30 Gestão da Política do Esporte e do Lazer 6.788.500,00 11.035.000,00 14.646.000,00 9.938.000,00 42.407.500,00 27 - DESPORTO E LAZER 6.788.500,00 11.035.000,00 14.646.000,00 9.938.000,00 42.407.500,00

811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 1.200.000,00 1.355.000,00 1.350.000,00 1.500.000,00 5.405.000,00

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 5.588.500,00 9.680.000,00 13.296.000,00 8.438.000,00 37.002.500,00




TOTAL 6.793.500,00 11.040.000,00 14.651.000,00 9.943.000,00 42.427.500,00

238


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Fundo de Urbanização de Londrina


Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU


4 - ADMINISTRAÇÃO 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 34.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 34.000,00

Rosélio da Silveira 31 Trânsito Seguro 9.808.000,00 16.569.380,00 14.922.380,00 15.523.380,00 56.823.140,00

4 - ADMINISTRAÇÃO 488.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 2.258.000,00

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 488.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 2.258.000,00

15 - URBANISMO 9.320.000,00 15.979.380,00 14.332.380,00 14.933.380,00 54.565.140,00


Rosélio da Silveira 32 Cidade Limpa 33.203.000,00 36.532.620,00 36.113.620,00 36.321.620,00 142.170.860,00

4 - ADMINISTRAÇÃO 1.633.000,00 2.199.620,00 2.199.620,00 2.199.620,00 8.231.860,00


15 - URBANISMO 13.242.000,00 13.076.000,00 13.278.000,00 13.487.000,00 53.083.000,00


18 - GESTÃO AMBIENTAL 18.328.000,00 21.257.000,00 20.636.000,00 20.635.000,00 80.856.000,00



TOTAL 43.027.000,00 53.108.000,00 51.042.000,00 51.851.000,00 199.028.000,00

239


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL


Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL


11 - TRABALHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

22 - INDÚSTRIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

845 - TRANSFERÊNCIAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00


843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00


Marcus Friedrich Von 27 Programa de Desenvolvimento Econômico 6.759.000,00 15.660.000,00 16.471.000,00 13.043.000,00 51.933.000,00

Borstel

4 - ADMINISTRAÇÃO 1.212.000,00 1.332.000,00 1.466.000,00 1.613.000,00 5.623.000,00


22 - INDÚSTRIA 4.987.000,00 13.919.000,00 14.577.000,00 10.951.000,00 44.434.000,00

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 4.987.000,00 13.919.000,00 14.577.000,00 10.951.000,00 44.434.000,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 1.876.000,00

695 - TURISMO 560.000,00 409.000,00 428.000,00 479.000,00 1.876.000,00

DORIS ANDRADE DA 28 Desenvolvimento e Promoção do Emprego 1.168.000,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 5.166.000,00

CRUZ

11 - TRABALHO 1.168.000,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 5.166.000,00

240


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL 334 - FOMENTO AO TRABALHO 1.168.000,00 1.285.000,00 1.335.000,00 1.378.000,00 5.166.000,00

Marcus Friedrich Von 29 Apoio à Ciência e Tecnologia 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 1.065.000,00

Borstel

19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 1.065.000,00

573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 270.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 1.065.000,00




TOTAL 8.210.000,00 17.222.000,00 18.083.000,00 14.698.000,00 58.213.000,00

241


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL


Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL




Arlete Medeiros 26 Planejamento e Gestão Físico-Territorial 2.008.000,00 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 8.217.000,00

15 - URBANISMO 2.008.000,00 1.905.000,00 2.064.000,00 2.240.000,00 8.217.000,00





TOTAL 2.011.000,00 1.909.000,00 2.068.000,00 2.244.000,00 8.232.000,00

242


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Companhia de Habitação de Londrina - COHAB - LD


Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD



843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 10.000.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.596.000,00 60.314.000,00

Ronaldo Antunes da Silva 35 Habitação - Telhado Solidário 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 203.207.000,00

16 - HABITAÇÃO 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 203.207.000,00

482 - HABITAÇÃO URBANA 42.757.000,00 55.150.000,00 50.150.000,00 55.150.000,00 203.207.000,00

TOTAL 52.757.000,00 71.110.000,00 66.908.000,00 72.746.000,00 263.521.000,00

243


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU - LD


Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU

Alexsander Farias Fermino 36 Cidade Organizada 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 952.000,00

4 - ADMINISTRAÇÃO 308.000,00 205.000,00 321.000,00 118.000,00 952.000,00


Alexsander Farias Fermino 37 Transporte de Qualidade 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 7.459.000,00

26 - TRANSPORTE 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 7.459.000,00

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 300.000,00 440.000,00 320.000,00 6.399.000,00 7.459.000,00

TOTAL 608.000,00 645.000,00 641.000,00 6.517.000,00 8.411.000,00

244


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: SERCOMTEL Celular S/A


SERCOMTEL CELULAR S/A

Rinaldo José Barbosa Lima 34 Muito Mais que Telefonia - Celular 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00

24 - COMUNICAÇÕES 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00

722 - TELECOMUNICAÇÕES 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00

TOTAL 3.504.000,00 2.703.000,00 2.098.000,00 1.516.000,00 9.821.000,00

245


ESTADO DO PARANÁ



CONSOLIDAÇÃO GERAL Unidade Gestora: SERCOMTEL S/A Telecomunicações


SERCOMTEL S/A - Telecomunicações

Francisco Aquino de 33 Muito Mais que Telefonia - Fixa 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00

Almeida

24 - COMUNICAÇÕES 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00

722 - TELECOMUNICAÇÕES 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00

TOTAL 36.449.000,00 30.470.000,00 28.085.000,00 27.140.000,00 122.144.000,00

246

DESCRIÇÃO DOS

INDICADORES

PLANO PLURIANUAL 2010 – 2013 DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

CÓDIGO PROGRAMA DE GOVERNO INDICADORES 0001 Procedimentos Legislativos Em construção.

0002 Gestão de Políticas Públicas Em construção.

0003 Controle Interno

Índice de Eficácia de Aprovação dos Processos Analisados - Por falta de conhecimento dos responsáveis pela aplicação de recursos públicos, o índice de aprovação das prestações de contas na primeira analise é de 20%. Melhorar em 100%, até 2013, os índices de aprovação dos processos de prestação de contas analisados em primeira análise. Fórmula: Número de processos recebidos/ano X Número de processos aprovados em 1ª análise Periodicidade: Anual Unidade de Medida: Percentual Fonte: Controladoria-Geral do Município.

Índice da Capacitação de Responsáveis pela Aplicação de Recursos Públicos - Oferecer treinamentos a 100% dos responsáveis pela aplicação de recursos públicos. Fórmula: Número de cursos de capacitação oferecidos/ano X Número de participantes Periodicidade: Anual Unidade de Medida: Percentual Variáveis p/ obtenção do indicador: Lista de presença em cada evento.

0004 Assuntos Jurídicos

Índice de Sucesso nas Ações Judiciais em que o Município é parte - Mensurar o sucesso do Município nas ações judiciais em que ele é parte. Formula: Número de ações vencidas / Ações Julgadas em que o Município é parte Periodicidade: Anual Unidade de Medida: Percentual Variáveis p/ obtenção do indicador: Ações julgadas no período.

Índice do número de pareceres e orientações atendidas pela Procuradoria-Geral - Mensurar o número de pareceres e orientações atendidas pela Procuradoria-Geral em um período; Fórmula: Razão entre o Número de pareceres/orientações atendidas sobre o número de pareceres/orientações solicitadas. Unidade de Medida: Percentual Fonte: Pareceres/orientações emitidas no ano.

Índice de Conclusão dos Procedimentos Administrativos Disciplinares - Fórmula: Número de Procedimentos Administrativo Disciplinares Concluídos dentro de 90 dias / Número de Procedimentos Administrativos Disciplinares Instaurados Periodicidade: Anual Unidade de Medida: percentual Fonte: Procedimentos Administrativos Disciplinares Concluídos


CÓDIGO PROGRAMA DE GOVERNO INDICADORES 0005 Gestão Governamental Em construção.

0006 Combate a Incêndios e Salvamentos

Dentre os relatórios mais expressivos para o atendimento emergencial, o RGO - Relatório Geral de Ocorrências e o RAS - Relatório de Atendimento do Socorrista, identificam-se os vários tipos de situações atendidas pela Corporação. No tocante ao serviço preventivo, existem relatórios da 7ª Seção - Prevenção e Engenharia, que demonstram as solicitações de vistoria realizadas pelo contribuinte, as vistorias realizadas nas várias edificações comerciais, industriais, prestadoras de serviços e residências multifamiliares, conforme legislação vigente. Estes dados são trabalhados pela 3ª Seção - Ensino, Instrução e Planejamento, e são produzidas informações para as inspeções do Comando Regional do Exército Brasileiro, Comando Geral da Polícia Militar do Paraná e Comando do Corpo de Bombeiros do Paraná. Ainda são produzidos estudos que nortearão as ações desta Corporação através de seu Comandante e seu Estado-Maior.

0007 Gestão de Receitas e Controle Contábil

IPTU per capita Objetivo: Acompanhar a arrecadação do IPTU do exercício em relação ao número de habitantes do Município; Periodicidade de cálculo: Anual Responsável pela geração e divulgação: José Maria Lima Pereira - SMF Fórmula de cálculo: Arrecadação do IPTU/número de habitantes Unidade de medida: Reais Fonte: Diretoria de Arrecadação/DTI e Censo do IBGE.

ISS per capita Objetivo: Acompanhar a arrecadação do ISS do exercício em relação ao número de habitantes do Município; Periodicidade de cálculo: Anual Responsável pela geração e divulgação: Nemias Nicolau da Silva - SMF Fórmula de cálculo: Arrecadação do ISS/número de habitantes Unidade de medida: Reais Fonte: Diretoria de Arrecadação/DTI e Censo do IBGE.

Dívida Ativa per capita Objetivo: Acompanhar a arrecadação da Dívida Ativa Tributária em relação ao número de habitantes do Município; Periodicidade de cálculo: Anual Responsável pela Geração e divulgação: Yumiko Ueno Magno -SMF Fórmula de cálculo: Arrecadação da Dívida Ativa de Tributos/número de habitantes Unidade de medida: Reais Fonte: Diretoria de Arrecadação/DTI e Censo do IBGE.


0008 Londrina do Futuro se Constrói com Planejamento e Tecnologia

Índice de Realização da Receita Prevista - IRRP Objetivo: Medir o percentual de realização da Receita Orçamentária Prevista em relação à Receita Orçamentária Arrecadada, visando aperfeiçoar a metodologia de cálculo da estimativa da Receita. Geração e Divulgação: Secretaria Municipal de Planejamento / Diretoria de Orçamento. Periodicidade de cálculo: Anual Fórmula de cálculo: IRRP = ROA/ROP x 100 Unidade de Medida: Percentual (%) Variáveis: Receita Orçamentária Arrecadada e Receita Orçamentária Prevista Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento / Orçamentos Anuais e Secretaria Municipal de Fazenda / Balancetes Mensais / Balanço Geral. Índice de Realização da Despesa com Pessoal - IRDP Objetivo: Medir o percentual de realização da Despesa com Pessoal em relação à Despesa com Pessoal empenhada, visando aperfeiçoar a metodologia de cálculo da estimativa da Despesa. Geração e Divulgação: Secretaria Municipal de Planejamento / Diretoria de Orçamento. Periodicidade de cálculo: Anual Fórmula de cálculo: IRDP = DPPe/DPEe x 100 Unidade de Medida: Percentual Variáveis: Despesa com Pessoal Prevista no Exercício e Empenhada no Exercício. Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento / Orçamentos Anuais e Secretaria Municipal de Fazenda / Balancetes Mensais / Balanço Geral. Índice de Aplicação de Recursos Orçamentários em TI - IARTI Objetivo: Medir a evolução dos investimentos em Tecnologia da Informação. Geração e Divulgação - DTI/Secretaria Municipal de Planejamento Periodicidade de cálculo: Anual Fórmula de cálculo: IARTI = DIEaa/DIEan x 100 Unidade de Medida: Percentual Variáveis: Despesas de Investimentos Empenhadas no Ano Atual e no Ano Anterior Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento / Orçamentos Anuais e Secretaria Municipal de Fazenda / Balancetes Mensais / Balanço Geral.


0008 Londrina do Futuro se Constrói com Planejamento e Tecnologia

Índice de Projetos de Captação de recursos oriundos de emendas ao OGU - IPCR Objetivo: Medir a eficiência da PML na captação de recursos a fundo perdido para aperfeiçoamento das equipes da PML que trabalham com planejamento. Geração e Divulgação - Diretoria de Planejamento/Secretaria Municipal de Planejamento Periodicidade: anual Fórmula de cálculo: IPCR = PCR/EML Unidade de Medida: Percentual Variáveis: Projetos apresentados para captação de recursos oriundos de Emenda X Emendas ao OGU destinadas ao Município de Londrina. Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento / Diretoria de Planejamento. Índice de Atendimento aos Munícipes e Órgãos que Demandam Dados do Município de Londrina e Região = IAM Objetivo: Verificar a capacidade de atendimento da GPI para aperfeiçoamento da coleta e tratamento dos dados. Geração e Divulgação - Diretoria de Planejamento/Secretaria Municipal de Planejamento Periodicidade: anual Fórmula de cálculo: AR/SEx100 Unidade de Medida: percentual Variáveis: Atendimentos realizados X Solicitações encaminhadas Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento / Diretoria de Planejamento.


0009 Desenvolvimento e Crescimento Rural Sustentável

O Programa de Desenvolvimento e Crescimento Rural Sustentável é constituído de 20 Projetos que serão implementados junto aos produtores rurais e moradores dos Distritos, Patrimônios e povoados e cada um deles constará de metas a serem atingidas e indicador próprio de mensuração. Indicador geral de mensuração - a média do percentual das metas atingidas em cada Projeto. ESTRADAS RURAIS Indicador: Km/ano de Estradas Rurais readequadas e conservadas. Estradas Rurais identificadas. ESTRADA SEGURA - Identificação das Estradas Rurais do Município Indicador: Total de quilômetros identificados/ano. PATRULHA RURAL MECANIZADA Indicador: Número de produtores atendidos/ano. BANCO DE DADOS E GEOPROCESSAMENTO Indicador: % de imóveis cadastrados/ ano. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS Indicador: Convênio assinado. Estruturação organizacional da Secretaria. ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE Indicador: Número de pequenos produtores atendidos/ano. DISTRITO LEGAL Indicador: Número de Distritos estruturados em 2010. PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES Indicador: Número de nascentes protegidas. USO DE TECNOLOGIAS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DO VIVEIRO MUNICIPAL Indicador: Total de mudas produzidas / ano.


0009 Desenvolvimento e Crescimento Rural Sustentável

FEIRA DO PRODUTOR Indicador: Total de produtores comercializando na Feira. FEIRAS DE ÉPOCA Indicador: Números de produtores comercializando nas Feiras de Época. FESTAS RURAIS Indicador: Número de associações criadas. AGROINDUSTRIA Indicador: Número de novas agroindústrias implantadas; Numero de cursos realizados/ano CAFÉ DE LONDRINA Indicador: Número de Produtores que implantaram e/ou renovaram a cultura do café na sua propriedade. PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) Indicador: Número de produtores que comercializaram para o Município. RESTAURANTE POPULAR Indicador: Refeições servidas / dia. TRANSIÇÃO PARA O SISTEMA AGRO ECOLÓGICO Indicador: Núumero de produtores que fizeram a transição. PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL RURAL Indicador: Número de agricultores formados nos cursos de informática básica. NOTA DO PRODUTOR RURAL E INCRA Indicadores: Total de Notas fornecidas e transcritas. Total de cadastros novos e renovados. Total de cadastros INCRA atualizados. MILHO VARIEDADES Indicador: Número de produtores atendidos.


0010 Londrina em Ação

O Município possui atualmente, em números aproximados, 3.500.000m² de vias pavimentadas comprometidas, necessitando de medidas de correção do pavimento. Deste total, a proposta para recuperação é de 2.500.000m², ou o equivalente a 71,43% do total de vias pavimentadas. 2.500.000m2 / 3.500.000m2 = 0,7142857 ou 71,42857% Além disso, o Município possui também cerca de 400.000m2 de vias públicas sem nenhum tipo de pavimentação. A proposta é pavimentar 235.000m2, ou o equivalente a 58,75%. 235.000m2 / 400.000m2 = 0,5875 ou 58,75% Objetivo: Aferir o volume de recuperação da malha viária do Município durante a vigência do PPA. Periodicidade do Cálculo: Anual Responsável pela Geração/Divulgação: Henrique Ayres Dias - Diretor de Pavimentação Fórmula do cálculo: Volume de recuperação da malha viária do Município dividido pelo volume total de vias pavimentadas do Município, em m². Unidade de Medida: % Variáveis p/ obtenção do indicador: volume de recuperação anual da malha viária do Município e volume total de vias pavimentadas. Fonte: Diretoria de Pavimentação - SMOP.


0011 Londrina Reluz

O Município possui atualmente 55.036 pontos de iluminação pública, segundo dados oficiais levantados pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL. Tendo em vista que 1 km equivale a 29 pontos de Iluminação Pública (a distância aproximada entre um poste e outro é de 35m), há aproximadamente, 1.900km de Iluminação Pública no Município. Deste total, a proposta é efetuar a manutenção de 150km, ou o equivalente a 7,89% do total de quilômetros existentes na Rede de Iluminação Pública do Município. 1.000m / 35mts = 28,57 pontos (29 pontos por km) 55.036 pontos / 29 pontos = 1.897,79km (1.900km) 150km / 1.900km = 0,0789 ou 7,89% Fonte: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A. Objetivo: Aferir o volume de manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município durante a vigência do PPA. Periodicidade do cálculo: Anual Responsável pela Geração/Divulgação: Antonio Luiz Sokoloski - Gerente de Iluminação Pública Fórmula do cálculo: Volume de previsão de manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município dividido pelo volume total da Rede de Iluminação Pública do Município, em km. Unidade de Medida: % Variáveis p/ obtenção do indicador: volume de manutenção anual da Rede de IP do Município e volume total da Rede de IP. EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Do total de quilômetros existentes na Rede de Iluminação Pública do Município (1.900km), a proposta é efetuar a expansão de mais 80km durante a vigência do PPA, ou o equivalente à 4,21% do total. 80km / 1.900km = 0,0421 ou 4,21% Objetivo: Aferir o volume de expansão da Rede de Iluminação Pública - IP do Município durante a vigência do PPA. Periodicidade do cálculo: Anual Responsável pela Geração/Divulgação: Antonio Luiz Sokoloski - Gerente de Iluminação Pública -SMOP Fórmula do cálculo: Volume de previsão de expansão da Rede de Iluminação Pública do Município dividido pelo volume total da Rede de Iluminação Pública do Município, em km. Unidade de Medida: % Variáveis p/ obtenção do indicador: volume de expansão anual da Rede de IP do Município e volume total da Rede de IP.


0012 Gestão de Suprimentos e Manutenção de Bens Municipais

Coeficiente de Custo com Telefonia - CT Fórmula de cálculo: CAT x 100/CTT E A Variáveis: Custo atual com telefonia no exercício vezes 100 / Custo total com telefonia no exercício anterior. Unidade de medida: Percentual (%) Fonte: Secretaria Municipal de Gestão Pública

0013 Gestão de Capital Humano

CT=NST x 100/10.000 Percentual de Servidores Treinados Variáveis: Servidores Treinados no Ano x 100 / Servidores a Serem Treinados. Unidade de medida: Percentual (%) Fonte: Secretaria Municipal de Gestão Pública

0014 Mudando Londrina pela Educação

Taxa de Evasão Escolar de 1º ao 5º anos na Zona Urbana do Município Objetivo: Identificar o percentual de evasão escolar do 1º ao 5º ano, das Escolas Municipais da Zona Urbana, visando avaliar a dimensão e as causas do problema, para implantação de políticas sócioeducacionais que busquem a redução da evasão escolar no Ensino Fundamental. Geração e Divulgação: Secretaria Municipal de Educação Periodicidade do cálculo: Anual - Apurado em 31.12.2009 Fórmula de cálculo: TEE = (ABx100) / (MG-TR)x100 Unidade de medida: Percentual (%) Variáveis: . Abandono (AB). Matrícula Geral (MG) . Transferência recebida (TR) Fonte: Dados obtidos através do cadastro de matrículas e registro de freqüência das escolas, compilados pela Secretaria Municipal de Educação.

Taxa de Evasão Escolar de 1º ao 5º anos na Zona Rural do Município Objetivo: Identificar o percentual de evasão escolar do 1º ao 5º ano, das escolas Municipais da Zona Urbana, visando avaliar a dimensão e as causas do problema, para implantação de políticas sócio-educacionais que busquem a redução da evasão escolar no ensino fundamental. Geração e Divulgação: Secretaria Municipal de Educação Periodicidade do cálculo: Anual - Apurado em 31.12.2009 Fórmula de cálculo: TEE = (ABx100) / (MG-TR)x100 Unidade de medida: Percentual (%) Variáveis: . Abandono (AB). Matrícula Geral (MG) . Transferência recebida (TR) Fonte: Dados obtidos através do cadastro de matrículas e registro de freqüência das escolas, compilados pela Secretaria Municipal de Educação.


0014 Mudando Londrina pela Educação

Taxa de Repetência Escolar de 1º ao 5º anos na Zona Urbana do Município Objetivo: Identificar o percentual de repetência escolar do 1º ao 5º ano, das escolas Municipais da Zona Urbana, visando avaliar a dimensão e as causas do problema, para implantação de políticas sócio-educacionais que busquem a redução da repetência escolar no ensino fundamental. Geração e Divulgação: Secretaria Municipal de Educação Periodicidade do cálculo: Anual - Apurado em 31.12.2009 Fórmula de cálculo: TRE = (REPx100) / (MG-TR) x 100 Unidade de medida: Percentual (%) Variáveis: . Repetência (REP). Matrícula Geral (MG) . Transferência recebida (TR) Fonte: Dados obtidos através do cadastro de matrículas e registro de freqüência das escolas, compilados pela Secretaria Municipal de Educação. Taxa de Repetência Escolar de 1º ao 5º anos na Zona Rural do Município Objetivo: Identificar o percentual de repetência escolar do 1º ao 5º ano, das Escolas Municipais da Zona Rural, visando avaliar a dimensão e as causas do problema, para implantação de políticas sócio-educacionais que busquem a redução da repetência escolar no ensino fundamental. Geração e Divulgação: Secretaria Municipal de Educação Periodicidade do cálculo: Anual - Apurado em 31.12.2009 Fórmula de cálculo: TRE = (REPx100) / (MG-TR) x 100 Unidade de medida: Percentual (%) Variáveis: . Repetência (REP). Matrícula Geral (MG) . Transferência recebida (TR) Fonte: Dados obtidos através do cadastro de matrículas e registro de freqüência das escolas, compilados pela Secretaria Municipal de Educação.


0015 Gestão Ambiental

Número de visitantes nas Unidades de Conservação Municipais Parque Arthur Thomas e Parque Ecológico Daisaku Ikeda: a quantidade de visitantes nos Parques serve como parâmetro para avaliar se os objetivos de proporcionar espaços para o bem-estar da população estão sendo atingidos. O incremento na quantidade de visitantes é esperado por meio de melhorias na estrutura das U.C.'s para uso público, realização de atividades recreacionais e educativas e campanhas publicitárias de incentivo à visitação dos Parques. A contagem do número de visitantes é feita diariamente pelos responsáveis pela portaria das unidades (quantidade diária de visitantes nos dias em que as unidades estão abertas). Coeficiente de Conservação de Biodiversidade: é apurado pelo Instituto Ambiental do Paraná para fins de cálculo do valor do ICMS Ecológico repassado ao Município de Londrina. Atualmente, as unidades consideradas no cálculo desse coeficiente são o Parque Arthur Thomas (municipal), o Parque Ecológico Daisaku Ikeda (municipal), a Mata do Godoy (estadual) e a Fazenda Figueira (Reserva Particular do Patrimônio Natural). Considerando-se que o tamanho das áreas de conservação em relação ao número de habitantes da cidade e a qualidade da conservação são os principais critérios avaliados no cálculo desse coeficiente, espera-se obter um aumento deste por meio de atividades adequadas de manejo como conservação da fauna e flora, preservação de matas ciliares, recuperação de áreas desmatadas, preservação de nascentes, erradicação de espécies exóticas, realização de atividades educacionais e recreativas, incentivo à pesquisa e acessibilidade a idosos e pessoas com deficiência. É esperado também um aumento do coeficiente com a inclusão do Projeto Fazenda Refúgio. Aumento das áreas verdes: atualmente, Londrina conta com cerca de 30m² de área verde por habitante. Prevendo um aumento da população à taxa aproximada de 1% ao ano (de acordo com estimativas do IBGE), faz-se necessária a ampliação das áreas verdes destinadas ao usufruto dos cidadãos londrinenses para que seja mantido o índice atual de área verde/habitante. As atividades previstas para essa finalidade serão concentradas na urbanização de fundos de vales e praças em áreas residenciais.

0016 Desenvolvimento de Políticas de Incentivo à Ação Cultural

Número de convênios e parcerias realizadas. Número de pessoas atendidas.


0017 Desenvolvimento da Política Pública de Assistência Social

- Acesso de 70% da população aos programas de transferência de renda e benefícios Municipais e Federais - (família/benefício)

- Percentual de pessoas inseridas em serviços socioassistenciais (%)

- Cumprimento dos critérios de qualidade estabelecidos no Sistema de Monitoramento e Avaliação (critério/serviço).

- Garantia de incremento do número de profissionais efetivos nas unidades de atendimento (servidor).

- Ampliação do número de sedes próprias dos CRAS e demais serviços (unidade).

- garantia de acesso de 100% do público da assistência a documentos pessoais (%).

- acesso de crianças e adolescentes a serviços de convivência socioeducativos e dos serviços de educação profissional (criança/adolescente).

- garantia de incremento do número de profissionais efetivos nas unidades de atendimento dos CREAS (servidor).

- garantia de ampliação do número de sedes próprias dos CREAS e dos Serviços de Acolhimento Institucional (unidade).

- redução do índice de violência intra-familiar (taxa de violência).

- ampliação do percentual de atendimento das famílias em situação de violência (atendimento).

- cobertura de atendimento (família atendida/referenciada).

- redução do percentual de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional, bem como o número de permanência das crianças e adolescentes nos serviços (taxa de desinstitucionalização).

- garantia de estrutura de manutenção para os serviços governamentais (global).

- realização de capacitação dos profissionais da política de AS (curso/evento).

- existência de suporte administrativo a todas as unidades (global).

- melhoria e aprimoramento do sistema informatizado da rede socioassitencial (acesso/uso do sistema).

- existência de relatórios de atividades informatizados da rede socioassitencial (relatório).

- garantia de capacitação continuada a todos os conselheiros (curso/evento).

- fortalecimento dos usuários para a participação no CMAS (taxa de participação dos usuários).

- existência de Conselhos locais de assistência social (conselho implantado/funcionando).


0018 Programa Municipal de Políticas para Mulheres

- pesquisas na área de gênero, no Município, considerando zona urbana e rural;

- dados do IBGE;

- dados do UNIFEM- Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para Mulheres;

- número de mulheres atendidas pelo SUS e número de programas específicos voltados para a atenção à saúde integral da mulher;

-diminuição da taxa de mortalidade materno-infantil;

- número de mulheres alfabetizadas e grau de escolaridade;

- número de mulheres inseridas no mercado formal de trabalho;

- número de mulheres incluídas em programas de moradia e acesso à terra;

- diminuição dos índices de violência contra a mulher, apesar do aumento de notificação dos casos;

- ampliação do número de associações comunitárias femininas;

- aumentar o acesso das mulheres em situação de violência a atendimento específico, através da descentralização dos CAM para 04 regiões: sul, leste, norte, oeste e rural;

- aumentar o número de denúncias de violência doméstica, através da ampliação da rede de prevenção e enfrentamento à violência, com protocolos de notificação, sendo que os dados serão comparados ao ano anterior;

- melhoria da qualidade do atendimento às mulheres, através do aumento do quadro efetivo de profissionais e capacitação continuada para os mesmos.

0019 Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Quantidade de Idosos Atendidos pela SMI Objetivo: Identificar a variação percentual das pessoas idosas atendidas pela Secretaria Municipal do Idoso. Geração e Divulgação: Secretaria Municipal do Idoso. Periodicidade de cálculo: Anual Fórmula de cálculo: Variação de Idosos Atendidos = [(TIAano atual - TIAano anterior)/TIAano anterior] x 100 Variáveis:_Total de idosos atendidos no ano atual (TIAano atual) Total de idosos atendidos no ano anterior (TIAano anterior) Fonte: Dados registrados e armazenados na Secretaria Municipal do Idoso.


0020 Encargos do Município Em construção.

0021 Serviços Funerários Tempo de Atendimento aos Familiares da Comunicação do Óbito até a Liberação para Velório.

0022 Mais Saúde, Muito Mais Vida

Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur: Resultado em 2008: 15,95% Meta pactuada 2009: 22,00% Fonte:SIH - SUS e IBGE

Percentual de tratamento/seguimento no nível ambulatorial das lesões precursoras do câncer de colo do útero (lesões de alto grau - NIC II e NIC III): Resultado em 2008:48,86% Meta pactuada 2009:100,00% Fonte:SIS-COLO e IBGE

Coeficiente de mortalidade pos-neonatal. (Reduzir a porcentagem proposta): Resultado em 2008:2,72% Meta pactuada 2009:2,00% Fonte: SIM-SINASC

Coeficiente de mortalidade neonatal. (Reduzir a porcentagem proposta): Resultado em 2008:7,86% Meta pactuada 2009:9,30% Fonte:SIM-SINASC

Taxa de letalidade por febre hemorrágica de dengue: Resultado em 2008:0% Meta pactuada 2009:2,00% Fonte:SIM-IBGE

Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilifera: Resultado em 2008:61,10% Meta pactuada 2009:65,00 Fonte: SINAN-IBGE

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnósticos nos anos das coortes: Resultado em 2008:90,00% Meta pactuada 2009:87,00% Fonte:SINAN



Proporção de casos de hepatites B e C confirmados por sorologia: Resultado em 2008:99,17% Meta pactuada 2009:95,00% Fonte:SINAN-IBGE

Percentual de unidades de saúde que desenvolvem ações no campo da atividade física: Resultado em 2008:84,60% Meta pactuada 2009:50,00% Fonte:S.I.A-SUS

Proporção da população cadastrada pela estratégia saúde de família: Resultado em 2008:57,40% Meta pactuada 2009:70,00% Fonte:SIAB-IBGE

Cobertura de primeira consulta odontológica programática: Resultado em 2008:15,48% Meta pactuada 2009:19,00% Fonte:S.I.A-IBGE

Taxa de internações por acidente vascular cerebral: Resultado em 2008:35,36% Meta pactuada 2009:31,00% Fonte:SIH-IBGE

Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações na população de trinta anos e mais: Resultado em 2008:4,20% Meta pactuada 2009:6,00% Fonte:SIH

Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas: Resultado em 2008:2,02% Meta pactuada 2009:2,00% Fonte:S.I.A

Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais consultas de pré-natal: OBS: Pactuar somente se não tiver atingido 90% do ano anterior, conforme instrutivo. Resultado em 2008:97,81% Meta pactuada 2009:97,10% Fonte:SINASC



Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal: Resultado em 2008:90,74% Meta pactuada 2009:86,90% Fonte:SINASC

Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para a idade: Resultado em 2008:4,35% Meta pactuada 2009:4,80% Fonte:SISVAN

Média anual da ação coletiva escovação dental supervisionada: Resultado em 2008:1,67% Meta pactuada 2009:3,50% Fonte:S.I.A

Média mensal de visitas domiciliares por família realizadas por agente comunitário de saúde: Resultado em 2008:0,57% Meta pactuada 2009:1,00% Fonte:SIAB

Percentual de famílias com perfil saúde, beneficiárias do Programa Bolsa Família, acompanhadas pela atenção básica: Resultado em 2008:53,20% Meta pactuada 2009:43,00% Fonte:BOLSA FAMILIA

Taxa de cobertura CAPS por 100 mil habitantes: Resultado em 2008:0,70% Meta pactuada para 2009:0,70% Fonte:CNES

Proporção de redes de atenção integral a mulher e adolescentes em situação de violência implantados em municípios prioritários no estado: Resultado em 2008:1,00% Meta pactuada para 2009:1,00% Fonte:INF. GESTOR LOCAL

Indicadores estabelecidos pela Portaria Ministerial nº 48, de 12/01/2009, analisados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde como Pacto de Indicadores da Saúde. A geração de dados é do Ministério da Saúde - Secretaria Executiva - Departamento de Apoio à Descentralização que, através do Instrutivo dos Indicadores para a Pactuação Unificada 2009 estabelece as fontes de dados, periodicidade e fórmula de cálculo, etc. O conjunto desses indicadores analisados e pactuados foi aprovado na reunião do CMS de abril 2009.


0023 Plano de Saúde do Servidor Municipal

Qualidade no Atendimento Identificador do Processo - Atendimento aos beneficiários. Identificação do Indicador - Qualidade no atendimento. Destino - Diretoria de Saúde da CAAPSML. Periodicidade - Trimestral. Fórmula de Obtenção - Questionários / pesquisa. Dados de Entrada - Número de atendimento / questionários preenchidos. Fonte - Nos setores de emissão de guias, protocolo, ambulatórios médico e fisioterápico e atendimento ao contribuinte. Forma de Coleta - Questionários eletrônicos + questionários presenciais Áreas envolvidas - Diretoria de Saúde e suas gerências, Gerência de Atendimento e Gerência de Contas e Saúde.

0024 Previdência do Servidor Municipal

Prazo médio para concessão de benefício de aposentadoria e pensão Fórmula: Tempo médio de duração do processo de concessão de benefício de aposentadoria e pensão a ser contado da data do requerimento até a publicação do ato.

0025 Gerenciamento da Seguridade do Servidor Municipal

Rentabilidade dos Fundos de Saúde e de Previdência Social. Calculado diariamente e publicado anualmente. Fórmula: R = somatório do rendimento diário/ativo financeiro disponível

0026 Planejamento e Gestão Físico-Territorial

Índice do número de projetos elaborados pelo Instituto - Mensurar o número de solicitações para elaboração de projetos arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos e de sinalização viária e controle de tráfego, atendidas pelo IPPUL em um período. Fórmula: Número de solicitações para elaboração de projetos / projeto concluído Unidade de Medida: Percentual Variáveis p/ obtenção do indicador: Projetos concluídos.


0027 Programa de Desenvolvimento Econômico

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - VOLUME DE RECURSOS DO TURISMO DE EVENTOS VT=Volume de Recursos do Turismo Vg=Valor médio diário gasto por participante Mp=Média do numero de permanência dos eventos Ne=Número de eventos realizados em Londrina Np=Número de participantes nos eventos

VT=Vg * Mp * Ne * Np Importância: Este indicador mostra o volume de recursos movimentados no Município através do turismo de eventos.

Quanto maior melhor Fonte: LC & VB, FBC & VB, Embratur e Sebrae Periodicidade: Anual

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - TAXA DE CRESCIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL TC=Taxa de crescimento Aa=Alvará de licença atual Ap=Alvará de licença ano anterior

TC=[(Aa / Ap)-1] * 100 Importância: Este indicador demonstra se as atividades empresariais estão aumentando ou diminuindo Quanto maior melhor Fonte: PML e Ipardes Periodicidade: Anual

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - TAXA DE OCUPAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO TO=Taxa de ocupação Ad=Àrea disponível Ao=Àrea ocupada

TO=(Ao / Ad)*100 Importância: Este indicador mostra o percentual de utilização do investimento realizado no Parque Tecnológico Francisco Sciarra Quanto maior melhor Fonte: Codel Periodicidade: Anual


0028 Desenvolvimento e Promoção do Emprego

Taxa de Emprego Formal: Relação entre o número de empregos formais e a população economicamente ativa do Município. Percentual Base 2008 54,15% Te = Taxa de Emprego Formal Ef = Empregos Formais Pe = População Economicamente Ativa Te = (Ef/Pe)*100 Fontes: Ministério do Trabalho e Emprego RAIS Relatório Anual de Informações Sociais IBGE

0029 Apoio à Ciência e Tecnologia

Taxa de Crescimento na Oferta de Incentivos a Entidades com Projetos Científicos (%) Tc = Taxa de Crescimento na Oferta de Incentivos a Entidades com Projetos Científicos Et = Quantidade de Entidades em Londrina com promoção de Projetos Científicos Ea = Quantidade de Entidades Atendidas com apoio de projetos tecnológicos Tc = (Ea/Et)*100 Importância: Este indicador mostra a interação do município, através do FACITEL/CMCT, com as instituições tecnológicas. Quanto maior melhor Fonte: Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - CMCT Periodicidade: Anual

0030 Gestão da Política do Esporte e do Lazer

Em construção.

0031 Trânsito Seguro

Demanda crescente no trânsito, pelo ingresso de veículos e de condutores habilitados. Fórmula: Total de veículos licenciados x veículos que ingressam no trânsito Fórmula: Total de condutores x novos condutores habilitados Periodicidade: Anual Unidade de medida: unidade e percentual


0032 Cidade Limpa

Índice de reaproveitamento do lixo gerado no Município de Londrina Fórmula: Total do lixo gerado x destinado à reciclagem Periodicidade: Anual Unidade de medida: Percentual

0033 Muito Mais que Telefonia - Fixa Taxa de atendimento de solicitações de reparos de usuários residenciais em até 24 horas

Taxa de atendimento de solicitações de reparos de usuários não residenciais em até 8 horas

0034 Muito Mais que Telefonia - Celular Taxa de reclamação de Cobertura e Congestionamento de canal voz c/1000 acesso 4,00%

0035 Habitação – Telhado Solidário

Indice de Moradias Entregues: IME Objetivo: Atender famílias com renda de até três salários mínimos Geração e Divulgação: Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD Periodicidade de Cálculo: Anual Fórmula de Cálculo: IME = TA/FI Unidade de Medida: Percentual (%) Variáveis: Fila de Inscritos em 30/06/2009: 22.000 inscritos(FI) Total de atendidos no ano (TA) Fonte: Cadastro de Inscritos da COHAB-LD

0036 Cidade Organizada

Qualidade nos serviços Identificador do Processo - Coordenadoria de atendimento Identificação do Indicador - Qualidade nos serviços Destino - Coordenadoria Financeira - CMTU Periodicidade - mensal Fórmula de Obtenção - via site da Companhia Dados de Entrada - Número de chamados do Fale Conosco Fonte - Internet Forma de Coleta - Questionários eletrônicos + questionários presenciais Áreas envolvidas - Diretoria Administrativa/Financeira e suas Coordenadorias, Coordenadoria de Atendimento e Coordenadoria Financeira


0037 Transporte de Qualidade

Índice de Satisfação do Transporte Identificador do Processo - Coordenadoria de Atendimento e Coordenadoria de Transporte Identificação do Indicador - Índice de Satisfação de Transporte Destino - Coordenadoria Financeira - CMTU Periodicidade - mensal Fórmula de Obtenção - via site da Companhia e Terminal Central Dados de Entrada - Número de chamados sobre transporte Fonte - Internet e Atendimento Forma de Coleta - Questionários eletrônicos + questionários presenciais Áreas envolvidas - Diretoria Administrativa/Financeira, Diretoria de Transporte e suas Coordenadorias, Coordenadoria de Atendimento, Transporte e Coordenadoria Financeira

0038 Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cumprimento do plano no que se refere a: - Redução do número de crianças e adolescentes com direitos violados (%). - Garantia de incremento na infra-estrutura e no número de profissionais nas sedes dos Conselhos Tutelares (global). - Viabilização de sedes para os Conselhos Tutelares (unidade). - Existência de relatórios de atividades informatizados dos Conselhos (relatório). - Garantia de capacitação continuada a todos os conselheiros e funcionários vinculados às ações deste programa (evento/curso).

0039 Londrina Segura Em construção.

programas de governo - londrina.pr.gov.br · município.no âmbito externo, promover o ... promover...

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