programa y manual del sgsso y ma

ANEXO C-1

Programa y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

ADENDA N° 1

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

“CENTRO COMERCIAL ESPACIO URBANO LA REINA”

2 17/08/2007 DPTO. SSO y

MA RHH JMIM Se sintetiza el desarrollo de los 15

requisitos. Se incorpora el concepto de Normas de Administración de Peligros Fatales en el Requisito 4 y 10, y se incorporan los diagramas de Estructura de implementación de sistema en el Requisito 2, y el de Estructura de Control Operacional en el Requisito 10.

1 30/12/2006 DPTO. SSO y MA

RHH JMIM Se modifican las definiciones de Aspecto, Aspecto Significativo y Aspecto no Significativo (punto 5). Se hace referencia al documento nuevo (MC-SSOMA-D-001) que describe el alcance de la certificación para Salfa Montajes (punto 4)

0 30/11/2006 DPTO. SSO y MA

RHH JMIM

REV FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO NOTAS

MC-SSMA

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD,

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. (SSO y MA)

UNIDAD O ÁREA

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPTOR

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PÁGINA

1 de 20

MC-SSMA Rev: 2 Fecha: 17/08/2007

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE SSO Y MA Página:2 de 20

MC-SSMA MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA

1. INTRODUCCIÓN El esfuerzo por mantener la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, y prevenir la contaminación del medio ambiente en todo el sistema operativo derivado de nuestros procesos constructivos, no implica hacer algo extraordinario ni tampoco demanda trabajo adicional, sólo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han asignado sean asumidos de forma correcta. Además, debemos considerar que la principal responsabilidad de la administración de una empresa no es sólo maximizar las utilidades, sino que también es minimizar las pérdidas. Nos preocupamos de aplicar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para controlar los peligros asociados a nuestros procesos constructivos, y que son potenciales de generar incidentes, identificándolos, evaluándolos y controlándolos oportunamente.

Unido al esfuerzo de la seguridad, también nos preocupamos por la Salud Ocupacional de nuestros trabajadores ya que la exposición a diferentes riesgos asociados, a labores repetitivas y a nuevas tecnologías utilizadas en nuestros procesos, progresivamente en el tiempo terminará por afectarlos. De la misma forma que nos preocupamos por la seguridad y salud de nuestros colaboradores, asociado a los nuevos tiempos se presenta la prevención de la contaminación del entorno ambiental donde desarrollamos nuestras labores, ser responsables con el medio ambiente y garantizar la sustentabilidad y el patrimonio natural a nuestras generaciones futuras, es parte de nuestra cultura operacional. Por estas razones SALFACORP, ha desarrollado el siguiente Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSO y MA) en función de mantener una metodología permanente que nos permita identificar, evaluar y controlar los peligros y aspectos asociados al desarrollo de nuestras actividades manteniendo en el tiempo la continuidad de nuestras operaciones. 2. NUESTRA EMPRESA. A través del tiempo nuestra compañía ha ejecutado una gran cantidad y variedad de obras civiles e industriales, tan diversas como ingeniería, construcción en especialidades, movimientos de tierra, vialidad, oleoductos, hospitales, montajes industriales y obras comerciales. En cada oportunidad, se ha dado un correcto y total cumplimiento a cada contrato celebrado con los diferentes clientes y respondiendo de esta manera a la confianza depositada en SALFACORP, que siempre considera los más altos estándares de seguridad, salud ocupacional y medioambiente. En el año 1968, SALFACORP crea el área industrial incorporando a su currículo la construcción de Obras Civiles y Montajes. Desde entonces se ha ido consolidando en forma definitiva en la construcción de obras de gran importancia para el desarrollo económico y social del país, actuando con determinada trascendencia y profesionalismo en aquellas especialidades que anteriormente se habían realizado eventualmente en sus obras particulares. Nuestra empresa cuenta con modernos equipos de trabajo utilizados en la ejecución de las obras más importantes de construcción, montaje y obras civiles. Por consiguiente, posee la tecnología disponible más adecuada para cada obra. Asimismo, el disponer de personal altamente calificado, logra que SALFACORP posea un elemento diferenciador que nos permite liderar las obras de crecimiento y expansión de grandes empresas en el mercado de la industria, minería, energía, petroquímica, telecomunicaciones, comercio y servicios. Se hace preciso mencionar además, la importante y adecuada labor que realizan sus colaboradores en el desarrollo de cada una de estas obras, así como la solidez corporativa adquirida, la experiencia y la preocupación permanente por sus trabajadores. Lo anterior ha permitido obtener resultados que siempre responden a la confianza que en cada persona se ha depositado. Actualmente la estrategia de SALFACORP es “Darle mayor valor a la Empresa”, atendiendo de manera integral las necesidades de nuestros clientes, trabajando en forma sistemática en base a los procesos específicamente diseñados y apoyados en un equipo humano responsable, competente y equipado.





Alineados con este objetivo SALFACORP ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente basado en las normas ISO 14.001 y OSHAS 18001, en todas las áreas de negocio, desafío que incorpora al liderazgo, el trabajo en equipo y que asume como un nuevo compromiso, en su constante crecimiento. 3. VISIÓN, MISIÓN Y NUESTROS VALORES. 3.1 VISIÓN. Somos una empresa en constante crecimiento, enfocada a nuestros clientes, capacitada, rentable y eficiente, permitiendo así dar oportunidades de desarrollo profesional y personal a la gente que trabaja en SALFACORP 3.2 MISIÓN. Buscamos ser la empresa líder del sector construcción, que está en el negocio para dar oportunidades de desarrollo y crecimiento a nuestros trabajadores, los que aceptan el desafío de progresar basados en nuestros valores, generando valor agregado para la empresa y atendiendo profesionalmente a nuestros clientes. 3.3 VALORES

RECTITUD E INTEGRIDAD: Valoramos la franqueza, la transparencia, el respeto y la sobriedad.

SOMOS UN EQUIPO: Trabajamos en equipo, con dedicación, buscando la excelencia y valorando la creatividad.

RESPONSABILIDAD: Asumimos todos los compromisos con responsabilidad.

MERITOCRACIA: Creemos en la oportunidad individual, basada en el mérito de cada uno.

DESARROLLO HUMANO: Nos importan las necesidades de nuestros trabajadores en especial las relacionadas con su dignidad y desarrollo.

ORIENTACION A LOS CLIENTES: Procuramos agregar valor a nuestros clientes, atendiendo sus necesidades eficientemente.

ORIETACION A LOS RESULTADOS: Visualizamos la rentabilidad como un medio para mantener la empresa y sus valores en el tiempo.

4. ALCANCE El Sistema de Gestión de SSO y MA de SALFACORP, aplica a todas las áreas de negocio de Ingeniería y Construcción, las cuales a través de sus respectivas gerencias generales, deben establecer las directrices para la implementación y certificación de sus respectivos sistemas. Los alcances de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, específicos para cada unidad de negocio del grupo SALFACORP, se encuentran definidos en el documento Alcances del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Además, nuestro sistema considera la integración de documentos pertenecientes a otras áreas de la organización, los cuales se encuentran definidos en el sistema de gestión de calidad, y en los procedimientos de las áreas de bodega, abastecimiento, subcontratos, capital humano y Maqsa. Documentos Asociados:

• Alcances del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA-D-

001)





5. DEFINICIONES Accidente: Suceso no deseado, que origina daño y que afecta a las personas, equipos, materiales, lugares de trabajo y/o al medio ambiente. Accidente Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que:

• Obligue a realizar maniobras de reanimación, u • Obligue a realizar maniobras de rescate, u • Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o • Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o • Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Aspecto No Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente y que no generan un impacto ambiental significativo. Aspecto Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente y que pueden generar un impacto ambiental significativo. Auditoria: Examen sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Comité de Crisis Operacional: Es aquel que se forma para el apoyo directo a la obra que ha sufrido algún accidente fatal, grave y/o de alarma pública, en función de controlar la emergencia y estará compuesto por:

• La Gerencia de Relaciones Industriales • El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente • El Departamento de Bienestar

Este será liderado por el Gerente de Relaciones Industriales, quien reportará directamente al Gerente de Construcción y Gerente General. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente o agente causante de una enfermedad, derivado de un riesgo fuera de control. Desempeño: Resultados cuantificables del sistema de gestión SSO y MA, relacionados con el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente que se basa en su política y en los objetivos planteados. Evaluación De Riesgo: Proceso general que consiste en estimar la magnitud del riesgo y decidir si este es tolerable o no. Factores Externos: Elementos ajenos a la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales como reglamentos, normas u otros.





Factores Internos: Elementos propios de la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales como reorganización interna, cultura en materia de prevención de riesgos y otros. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos de la organización. Un Aspecto Ambiental Significativo, tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Incidente: Evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia lesiones a las personas, la detención de un proceso normal de trabajo, un daño medioambiental y/o un daño a las instalaciones. El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los siguientes eventos como parte de esta definición:

• Accidentes Graves y/o Fatales • Accidentes a personas CTP o STP. • Cuasi accidente. • Daño Material. • Daño Ambiental. • Falla Operacional

Medio Ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se entiende desde el interior de la organización hasta el sistema global. Mejoramiento Continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión de SSO y MA, que tiene el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSO y MA, de acuerdo con las políticas de la organización. No Conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares y/o requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema SSO y MA, coherentes con la política ambiental y que la organización establece por sí misma. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de ellas, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y estructura administrativa. Partes Interesadas: Persona o grupo que tenga interés en el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. Plan de Prevención Ambiental: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra y que indica claramente las actividades de Medio Ambiente que se desarrollaran en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir los impactos ambientales y respetar la legislación aplicable. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda ocurrir





Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra, y que indica claramente las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrollaran en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro Salud Ocupacional: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad, asociadas con el desarrollo, desempeño o realización de un trabajo. Seguridad: Condición de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las condiciones y factores que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o contratista, de la administración u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e indirecto a la obra. Sistema de Gestión de SSO Y MA: Conjunto de elementos que forman parte del Sistema de Gestión Global de SALFACORP, que permiten implementar, cumplir, revisar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSO y MA) orientado a proteger la integridad física de los trabajadores, prevenir la contaminación y mejorar el desempeño de la organización. Tipos De Perdidas: Se pueden presentar en varias formas: heridas, malestar, enfermedad, muerte, daños al medio ambiente, pérdidas de tiempo, producción y ventas, costos directos e indirectos, imagen, deterioro del clima laboral, entre otras.





6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 REQUISITOS DEL SISTEMA Los siguientes Requisitos constituyen el marco, en el cual SALFACORP define su actuar en el ámbito de la seguridad y salud de nuestros trabajadores y la prevención de la contaminación del entorno en donde realizamos nuestras actividades, asimismo nos permite abordar el cumplimiento de la legislación vigente, las exigencias de nuestros clientes, los requisitos normativos y otros compromisos. Cada unidad de negocio deberá abordar estos requisitos con sus propios programas y planes, pero siempre teniendo como base de trabajo lo establecido en este Manual.

RREEQQUUIISSIITTOOSS DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEE GGEESSTTIIÓÓNN SSSSOO yy MMAA

11.. LLiiddeerraazzggoo

22.. OOrrggaanniizzaacciióónn,, IImmpplleemmeennttaacciióónn,, RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess yy AAuuttoorriiddaadd

33.. OObbjjeettiivvooss yy MMeettaass

44.. IIddeennttiiffiiccaacciióónn,, EEvvaalluuaacciióónn yy CCoonnttrrooll DDee PPeelliiggrrooss yy AAssppeeccttooss

55.. LLeeggiissllaacciióónn AApplliiccaabbllee

66.. CCaappaacciittaacciióónn,, EEnnttrreennaammiieennttoo,, CCoonnoocciimmiieennttoo yy CCoommppeetteenncciiaa..

77.. IInnvveessttiiggaacciióónn yy AAnnáálliissiiss ddee DDeessvviiaacciioonneess

88.. CCoonnssuullttaa yy CCoommuunniiccaacciióónn

99.. PPrreeppaarraacciióónn yy RReessppuueessttaa AAnnttee EEmmeerrggeenncciiaass eessttrruuccttuurraa

1100.. CCoonnttrrooll DDee LLaass OOppeerraacciioonneess

1111.. DDooccuummeennttaacciióónn,, RReeggiissttrroo,, MMoonniittoorreeoo yy DDeesseemmppeeññoo

1122.. SSaalluudd OOccuuppaacciioonnaall

1133.. CClliieenntteess,, SSuubbccoonnttrraattoo,, PPrroovveeeeddoorreess yy SSeerrvviicciiooss

1144.. CCoommuunniiddaadd,, PPaarrtteess IInntteerreessaaddaass

1155.. AAuuddiittoorriiaa yy RReevviissiióónn GGeerreenncciiaall





6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SSO y MA Requisito Nº 1: “LIDERAZGO” SALFACORP define, que para lograr una gestión oportuna y eficiente de los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, debe basar su trabajo fundamentalmente en el “LIDERAZGO VISIBLE” de sus directivos, parte fundamental en el desarrollo de nuestras operaciones, lo que se reafirma a través de los siguientes documentos.

• Política de Seguridad y Salud Ocupacional • Política de Medio Ambiente.

Estas Políticas deben ser publicadas en todos los departamentos de la empresa y obras, con el objetivo de ser conocida por todos los integrantes de SALFACORP, asegurando una correcta difusión a todos los niveles de la organización, especialmente a los trabajadores de obra, a los cuales se les dará a conocer a través de la charla de inducción. Requisito Nº 2: “ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD”

2.1.- ORGANIZACIÓN SALFACORP, ha definido la siguiente organización de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para sus áreas de negocio, empresas y proyectos:

Gerente General

Gerente Proyecto

Administrador Obra

Línea de Mando Obra

Jefe de SSO y MA Empresa

Jefe de SSO y MA Obra

Gerencia Ingeniería y Construcción

Jefe de SSO y MA Corporativo

Carácter Eminentemente

Técnico

SALFACORP

Jefe de SSO y MA Áreas de I y C





2.2.- IMPLEMENTACIÓN Basados en la identificación, evaluación y control de peligros y aspectos (ver requisito Nº 4), y en la identificación y actualización de requisitos legales (ver requisito Nº 5), las empresas y las Obras deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo a las directrices del presente Manual, a través del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y el Plan de Prevención Ambiental (PPA), para lo cual deben considerar la siguiente estructura y metodología de implementación:

Los siguientes procedimientos de implementación, establecen las directrices principales de implementación, para todas las áreas de negocio, empresas y obras de SALFACORP:

• Procedimiento para la Elaboración del Programa Personalizado (MC-SSMA-P-001) • Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002) • Procedimiento de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-

P-003) • Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes (MC-SSMA-P-004) • Procedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (MC-SSMA-P-005) • Procedimiento para la Elaboración del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y Plan de

Prevención Ambiental (PPA) (MC-SSMA-P-006) • Procedimiento de Medición y Monitoreo (MC-SSMA-P-007)

MONITOREO, AUDITORIA Y REVISION

GERENCIAL

MEJORA CONTINUA DEL

SISTEMA DE GESTION.

• OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA

• POLITICAS• PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN• METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

• PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

• CONTROL OPERACIONAL

MANTENER LA CONTINUIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES.

Políticas

15 REQUISTOS Manual del Sistema de Gestión

PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos

Identificación de Requisitos Legales y Otros Compromisos

Programa de SSO, Plan de Prevención Ambiental y Plan de

Emergencias

Elaboración del Programa Personalizado de Actividades

Control de Peligros Fatales Reglamentos de Requisitos Legales o Actividades Reglamentarias

Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales

CUIDAR LA INTEGRIDAD DE NUESTROS TRABAJADORES Y PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL.

RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION.

Procedimientos de Trabajo

DIRE

CCIÓ

N DE

NUE

STRO

S ES

FUER

ZOS


GERENCIAL

MEJORA CONTINUA DEL

SISTEMA DE GESTION.


GERENCIAL

MEJORA CONTINUA DEL

SISTEMA DE GESTION.

• OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA

• POLITICAS• PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN• METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

• PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

• CONTROL OPERACIONAL

MANTENER LA CONTINUIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES.

Políticas

15 REQUISTOS Manual del Sistema de Gestión

PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos

Identificación de Requisitos Legales y Otros Compromisos

Programa de SSO, Plan de Prevención Ambiental y Plan de

Emergencias

Elaboración del Programa Personalizado de Actividades

Control de Peligros Fatales Reglamentos de Requisitos Legales o Actividades Reglamentarias


CUIDAR LA INTEGRIDAD DE NUESTROS TRABAJADORES Y PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL.

RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION.

Procedimientos de Trabajo

DIRE

CCIÓ

N DE

NUE

STRO

S ES

FUER

ZOS





2.2.1.- Programa Personalizado de Actividades. El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SALFACORP, establece desarrollar el Programa Personalizado de actividades según los requerimientos del cliente, el recurso humano de la obra y teniendo como base lo establecido en los procedimientos del Sistema de Gestión de la Empresa. Las actividades definidas en el programa personalizado deben ser orientadas y definidas según, los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, las normas de administración de peligros fatales y los respectivos Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, y Plan de Prevención Ambiental de cada obra. Documentos Asociados:

Procedimiento de Elaboración del Programa Personalizado de Actividades (MC-SSMA-P-001) Procedimiento de Elaboración del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y el Plan de

Prevención Ambiental en Obras (MC-SSMA-P-006) 2.2.2.- Programa de Reuniones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente SALFACORP, analizará y definirá las directrices centrales de la empresa en los ámbitos de seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente, a través de reuniones de trabajo de las diferentes áreas de negocio, empresas y proyectos, para lo cual se reunirán como mínimo una vez al mes, mediante: 2.2.2.1 Reuniones de Operación Estas reuniones tienen una frecuencia mensual y en esta participan: Gerente de Empresa, Gerentes de Proyecto, Representante de SSO y MA, Representante de Calidad y otras personas que la gerencia estime conveniente. En estas reuniones se pueden analizar temas relacionados con los Sistemas de Gestión de SALFACORP, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la Gerencia. Los resultados de la reunión se deben registrar en un acta. 2.2.2.2 Reuniones de Coordinación en obra Las reuniones de coordinación de obra, son aquellas que se realizan durante la ejecución de un proyecto, en las que participan representantes de todas las áreas (Administrador de obra, oficina técnica, terreno, SSO y MA, calidad, bodega, y personal) y en las que se analizan los niveles de avance de obra, acciones correctivas y preventivas, y todas aquellas situaciones que incidan en la ejecución de estas. Todos los asistentes son responsables de difundir al personal a cargo de su área, todos los acuerdos y compromisos logrados en ella y que se registraron en el acta levantada. 2.2.3.- Programa de Reconocimiento y Promoción de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Para llevar nuestras metas a un desarrollo óptimo, los esfuerzos estarán dirigidos a estimular el cumplimiento de las actividades tomando las medidas necesarias para motivar la participación del personal, dado lo anterior el sistema establece un estándar que se debe aplicar en obra, el cual fija las pautas para reconocer, motivar y promover la seguridad, salud ocupacional y las buenas prácticas ambientales en los trabajadores y línea de mando, así como también la frecuencia de esta actividad.

2.3.- RESPONSABILIDAD. Las funciones y responsabilidades definidas en este capítulo corresponden a las propias de la organización de la empresa en la obra y específicamente a las relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, las que están debidamente señaladas en el Sistema de Gestión de Calidad de SALFACORP.





2.3.1 Representante de la Gerencia La dirección de SALFACORP define como representante de la Gerencia para las materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, al Jefe del Departamento del Área, de cada unidad de negocio, lo que debe ser comunicado a la organización de cada unidad de negocio, y quien tiene la responsabilidad de:

a) Planificar, Evaluar y Controlar, la aplicación del sistema de Gestión en la Empresas. b) Informar a la Gerencia General del desempeño de la Organización en estas materias.

2.4.- AUTORIDAD. La alta Gerencia de SALFACORP ha determinado que el representante de gerencia, cuenta con toda la autoridad necesaria para definir las acciones destinadas a proteger la integridad de los trabajadores y prevenir la contaminación del medio ambiente, donde desarrollamos nuestros trabajos. Asimismo se ha definido que esta autoridad también se encuentra presente en los Jefes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada obra. Lo anterior no es excluyente de la autoridad que tienen todos los que laboran en SALFACORP sobre la materia, lo cual esta debidamente estipulado en los procedimientos del sistema de calidad, específicamente en la matriz de cargos y responsabilidades. Estas definiciones serán comunicadas a toda la organización, a través de una carta, emanada directamente de la Gerencia de Construcción y debidamente avalada por los gerentes generales de cada empresa operativa. Requisito Nº 3: “OBJETIVOS Y METAS” 3.1.-Objetivos y Metas

SALFACORP establece los siguientes Objetivos y Metas generales para las áreas de negocio y define los parámetros sobre los cuales las obras deben fijar sus propios objetivos y metas específicas para dar cumplimiento a las directrices generales. Sin perjuicio de lo anterior las presentes definiciones no impiden que las obras fijen otros objetivos complementarios a los definidos por la empresa y/o por los clientes.





3.2.- Objetivos y Metas generales de Empresas.

Objetivos Metas

Alcanzar índices estadísticos de seguridad, definidos por la Dirección de SALFACORP

Tasa accidentabilidad ≤ 1% Tasa Siniestralidad ≤ 32 Índice Gravedad ≤ 160 Índice Frecuencia ≤ 5

Compromiso de toda la Línea de Mando en la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Cumplimiento de Programa Personalizado de Actividades ≥ 95%

Cumplimiento de compromisos con organismos externos.

Obtener un nivel de excelencia en programa empresa competitiva del Organismo Administrador

Obtener nivel de excelencia en el Programa de la C.Ch.C.

Capacitación permanente. Destinar un 1% de las horas hombre

trabajadas para capacitación.

Educación Ambiental Destinar un 0,25% de las horas hombre trabajadas para capacitación ambiental.

Cuantificar en calidad y cantidad los residuos generados en obras.

Generar una estadística mensual y anual de los residuos generados en obras.

3.3.- Parámetros para fijar Objetivos y Metas específicos de Obras.

Parámetros de Objetivos Desarrollo de la Obra (Metas)

Denuncia y Control de Incidentes. Definido por la obra

Realización de estudios de puestos de trabajo Definido por la obra

Fomentar la cultura ambiental Definido por la obra

Los objetivos Generales de la empresa y aquellos específicos de la obra, deberán ser publicados. Para esto se implementará un panel de control en el cual se consignará mes a mes el cumplimiento o no de las metas fijadas.





Requisito Nº 4: “IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS” Este Requisito describe la metodología que SALFACORP adopta para la realización de la identificación y evaluación de los peligros y aspectos, con la finalidad de determinar las medidas de control de los riesgos derivados de sus operaciones. Considerando una revisión histórica de sus accidentes, a través de la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, SALFACORP ha determinado que son 4 las actividades críticas que necesitan regularse a través de Normas de Administración de Peligros Fatales, las cuales establecen, la obligatoriedad, requisitos, estándares y responsables de administración que deben cumplir las obras. Complementariamente, la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos a nivel de empresa, identifica y determina los estándares mínimos de cumplimiento aplicables a sus actividades, los cuales se encuentran establecidos en el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales. En base a la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos de cada unidad de negocio, cada obra deberá desarrollar una Matriz propia, la cual se debe adaptar a las necesidades y circunstancias propias de la faena, considerando el entorno, magnitud y los factores incidentes propios de donde esta se ejecuta. A partir de esta matriz, se deben generar las medidas de control necesarias para proteger la integridad física de los trabajadores, prevenir la contaminación de nuestras actividades, asegurar la continuidad de las operaciones, cumplir con los requisitos legales y establecer las medidas de control adecuadas para las operaciones que se ejecutan en nuestros proyectos. Cada vez que se realicé la Revisión Gerencial del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se deberá hacer una actualización de la Matriz Central de los Peligros y Aspectos de cada Unidad de Negocio, como asimismo las obras deberán actualizarlo de acuerdo a la evolución de los trabajos. Documentos Asociados:

• Procedimiento Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos. (MC-SSMA-P-002) • Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales (MC-SSMA-E) • Normas de Administración de Peligros Fatales

Requisito Nº 5: “LEGISLACION APLICABLE”

Este Requisito describe la metodología propuesta, para realizar una apropiada identificación de los Requisitos legales aplicables a las diferentes áreas de negocio, empresas y obras de SALFACORP, de acuerdo a la normativa vigente, los requerimientos del cliente y características específicas de los proyectos. Para la implementación de este requisito, SALFACORP define y establece una Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales Corporativa, la cual aplica de forma transversal a toda la organización, y que es administrada y actualizada por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo, quien deberá velar por el acceso a todos los interesados en ella. Además, la Administración de cada proyecto que ejecute SALFACORP, deberá implementar este requisito y deberá verificar mediante auditorias internas el cumplimiento legal correspondiente. Documentos Asociados:

• Procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003)





Requisito Nº 6: “CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS” SALFACORP está consciente de la importancia decisiva que supone contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su trabajo, como en la Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Por esta razón, se propone que mediante el Plan de Capacitación, se potencie una apropiada preparación, experiencia y formación del personal, en función de las necesidades observadas en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, las capacitaciones de carácter legal y aquellas surgidas en las diferentes etapas y actividades que se desarrollan en la obra. Las obras serán responsables de aplicar el Plan de Capacitación de obra, el cual será coordinado por el Departamento de Calidad de esta. Dicho plan permite realizar el seguimiento de las actividades de formación del personal, además de facilitar la coordinación y gestión de los cursos a realizar. Documentos Asociados: Estándar 55 de Capacitación (MC-SSMA-E) Estándar 54 de Charla Integral (MC-SSMA-E) Estándar 53 de Charla Diaria (MC-SSMA-E) Capacitar Recursos Humanos (KH-CAP-DP-001) del Sistema de Gestión de la Calidad. Matriz de Competencias (SC-GG-D-003) del Sistema de Gestión de la Calidad. Contratar Recursos Humanos (KH-CMP-PE-004) Contratación de Personal de Obras (KH-RI-CTT-P002)

Requisito Nº 7: “INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES” 7.1.-Accidentes, incidentes El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente cuenta con un Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes que es aplicable a todas las obras de la organización y que permite comunicar e investigar todos los incidentes que ocurren en obra. Los incidentes serán investigados específicamente realizando un análisis de todas sus causas, con el objetivo de establecer medidas de control específicas y así evitar su repetición de una misma o mayor intensidad que el ocurrido. Además el procedimiento incorpora un plan de contingencia a aplicar ante la ocurrencia de un accidente grave y/o fatal. El cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en la investigación de accidentes e incidentes se realizará mediante la verificación y el seguimiento de las medidas correctivas descritas en las recomendaciones de los informes técnicos de investigación y de las no conformidades relacionadas con el incidente. Documentos Asociados:

• Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes (MC-SSMA-P-004)

7.2.- No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas A través de este requisito se aborda el tratamiento que se debe realizar cada vez que se presente un hallazgo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en nuestras operaciones, el cual será tratado a través del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Definida la categoría del hallazgo, se procederá a determinar mediante un análisis causal, la implementación de las acciones correctivas y preventivas destinadas a eliminar las causas y así evitar su repetición.





Documentos Asociados:

• No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas (MC-CAL-P003)

Requisito Nº 8: “CONSULTA Y COMUNICACIÓN” 8.1.- Comunicación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente Este Requisito, presenta la sistemática adoptada por SALFACORP en los aspectos relativos a la comunicación de la obra tanto en su vertiente interna, como en los componentes necesarios de comunicación hacia el exterior, en materia Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Considera la necesidad de comunicación de todos los Peligros y Aspectos Significativos hacia los trabajadores, subcontratos y todas las personas relacionadas con la ejecución de las Obras, los cuales están determinados por el plan de capacitación, sumado a una apropiada comunicación, inducción y análisis a los subcontratos de todos los peligros y aspectos relacionados con su trabajo. Además se considera al Comité Paritario como el canal de comunicación entre la administración de la obra y sus trabajadores La Administración de la obra, es responsable de tratar hacia el exterior, todas aquellas comunicaciones que tengan relación con observaciones y denuncias de tipo medioambiental. Otras responsabilidades se establecerán en el procedimiento de comunicaciones. 8.2.- Consultas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La gerencia ha definido que el canal de comunicación y consulta de los temas de Seguridad, Salud y Medio ambiente, entre los trabajadores y sus respectivas líneas de mando, es a través, del comité Paritario de Higiene y Seguridad de Cada Obra, los cuales pueden trasmitir su inquietudes a la gerencia, a través, del Administrador de la obra y/o el Gerente del Proyecto. SALFACORP Considera que los representantes de los trabajadores para los efectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente, son los representantes de los mismos, a través, de este Comité. Documentos Asociados:

• Estándar de Comité Paritario de Higiene y Seguridad • Procedimiento de Comunicación Interna y Externas (KH-COM-PE-001)

8.3.-Comunicación interna. La Gerencia ha establecido un mecanismo de comunicación, a través, de diferentes vías, cartas oficiales, fax, e-mail, como también, mediante reuniones en la casa matriz y de las visitas y auditorias que se realizan de manera permanente a las obras en ejecución. Este sistema de comunicación tiene como finalidad esencial, conocer el estado de desarrollo de nuestras obras, las dificultades que se presentan, los niveles de satisfacción de los clientes y el comportamiento de los Sistemas de Gestión. Cada instancia de comunicación establecida debe cumplir con los procedimientos generales de control de documentos y control de registros, fundamentales para documentar la comunicación realizada y mantener la evidencia objetiva de las actividades asociadas al Sistema de Gestión desarrolladas. De esta forma se establece la codificación, emisión, distribución, almacenamiento y control de copias de los distintos formatos de comunicados o sus registros, en el caso de reuniones e instrucciones.





8.4.-Comunicación con el cliente La comunicación de SALFACORP con el cliente se establece mediante cartas, libro de obras, RFI (solicitudes de información) o inconformidad de bodega (recepciones no conformes para materiales aportados por el cliente). El cliente comunica mediante cartas, libro de obras o notas de envío sus antecedentes, observaciones, reclamos y otros. También se establece a través de reuniones periódicas de trabajo, debidamente registradas en minuta de reunión.


Procedimiento de Comunicación Interna y Externas (KH-COM-PE-001) Requisito Nº 9: “PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS” Con la finalidad de establecer procedimientos y planes efectivos, cada obra debe implementar un Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias, elaborado principalmente en base a los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, y considerando otras condiciones establecidas en el Procedimiento para la Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias. Será obligación de la obra, el entregar la capacitación necesaria para el oportuno conocimiento de los trabajadores con respecto a las probables situaciones de emergencia que se pueden presentar en obra. Además, cada obra debe realizar los simulacros necesarios para mantener el sistema operativo, para lo cual, esta debe definir un programa de simulacros relacionados con las potenciales emergencias que se pueden presentar. Como resultado del mismo se emitirá un acta que incluya las conclusiones extraídas. Cada obra debe evaluar la factibilidad de implementar una Brigada de Emergencias, si es que la envergadura o las características de la obra lo exigen. Documentos Asociados:

Procedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias (MC-SSMA-P-005).

Requisito Nº 10: “CONTROL DE LAS OPERACIONES” SALFACORP considera como parte fundamental del negocio, el asegurar la continuidad de sus operaciones, por lo que debe realizar el máximo esfuerzo para lograrlo, lo que nos obliga a tener una identificación y evaluación oportuna de los riesgos, implementando las medidas de control necesarias para asegurar un desarrollo armónico de nuestros proyectos. Lo anterior nos permite contar con manuales, normas, estándares y reglamentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, destinados a ser la base de los procedimientos de trabajo en obra. Además consideramos algunas normativas internas destinadas al control de actividades críticas y que son de carácter obligatorio de implementación. Las obras deben considerar la siguiente estructura para su control operacional:






Procedimiento Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos. (MC-SSMA-P-002) Normas de Administración de Peligros Fatales Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales

Requisito Nº 11: “DOCUMENTACION, REGISTRO, MONITOREO Y DESEMPEÑO”

11.1.- Documentación, Control de Documentación y Registros. El control de la documentación en SALFACORP es de vital importancia ya que nos asegura la utilización de documentación actualizada, este proceso se realiza de acuerdo al procedimiento Control de documentos y registros. Las obras tendrán acceso a la documentación e información del Sistema de Gestión, a través del portal de intranet de Salfacorp (http://portal.salfacorp.com), sitio que contendrá toda la información vigente y actualizada relacionada con el Sistema y las diferentes áreas de negocio de Salfacorp. Solo la información que se encuentre en el portal, se considerará como valida para la implementación del sistema en obra. La elaboración de documentos (procedimientos, instructivos, registros, etc) se realiza de acuerdo al procedimiento Elaboración de documentos, donde se describe los tipos de formatos, códigos, revisiones y aprobaciones que debe tener un documento al ser elaborado. Documentos Asociados:

Elaboración de Documentos (MC-CAL-P001) Control Documentos y Registros (MC-CAL-P002)

REGLAS CARDINALES

NORMAS DE ADMINISTRACION DE PELIGROS FATALES

MANUAL DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

REGLAMENTOS DE REQUISITOS LEGALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

REGLAS CARDINALES

NORMAS DE ADMINISTRACION DE PELIGROS FATALES

MANUAL DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

REGLAMENTOS DE REQUISITOS LEGALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS





11.2.-Registros y gestión de registros. SALFACORP, establece un proceso de control de registro en el que se indican las condiciones de almacenamiento y disposición final de estos. Además se considera un Archivo Técnico de almacenamiento de documentación importante, en cuya base y estructura indica el tratamiento final de la documentación de SSO y MA. Documentos Asociados:

Control Documentos y Registros (MC-CAL-P002) Archivo Técnico de Inicio y Término de Obra (MC-GC-P002)

11.3.- Monitoreo y medición del desempeño Los estándares de evaluación del desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se controlan mediante auditorias:

• Auditoria Interna de la Empresa. • Auditoria Interna de la Obra. • Auditorias externas de mantención del sistema de gestión de SSO y MA, realizadas por DNV. • Evaluación del cumplimiento del Programa Personalizado. • Cumplimiento programa de reconocimiento 5 Estrellas de la Cámara Chilena de la Construcción. • Auditoria de Seguridad de la Mutual de Seguridad C.CH.C conforme al programa empresa competitiva

(P.E.C)

El desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada obra, se mide principalmente evaluando el nivel de cumplimiento de las metas preestablecidas en el Sistema. La obra debe llevar semanalmente un registro estadístico de los incidentes de diversa magnitud (CTP, STP, Primeros Auxilios, Impactos Ambientales, entre otros) y generará medidas preventivas y reactivas de acuerdo al desempeño. Además se deben realizar estudios de puestos de trabajo y mediciones de aspectos, según lo establecido en el procedimiento de Medición y Monitoreo. Documentos Asociados:

Procedimiento de Medición y Monitoreo (MC-SSMA-P-007) Requisito Nº 12: “SALUD OCUPACIONAL” Este Requisito tiene el objetivo de prevenir las enfermedades profesionales que se originan en los lugares de trabajo, para lo cual SALFACORP ha definido que cada obra debe desarrollar una metodología de trabajo orientada a controlar los riesgos que tienen el potencial de generar enfermedades profesionales, la cual debe tomar como base los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, y para su tratamiento se deben considerar los estándares establecidos en el manual de estándares de seguridad y buenas prácticas ambientales. SALFACORP cuenta con convenios asociados a organismos de salud (Mutual de Seguridad), que permite aplicar un plan de vigilancia epidemiológica, y además, con organismos no gubernamentales que permiten abordar los problemas de alcoholismo y drogadicción. Documentos Asociados:






Requisito Nº 13: “CLIENTES, SUBCONTRATOS, PROVEEDORES Y SERVICIOS” SALFACORP, define como uno de sus valores fundamentales su orientación al cliente, por lo que en aquellos proyectos en los cuales estos cuenten con su propio sistema de gestión, las obras lo adoptarán para sus operaciones, y para todos aquellos contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que establezcan un nexo comercial con nuestra empresa, deberán asumir nuestro propio sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y todas aquellas normas establecidas en manuales, reglamentos, normas, estándares y procedimientos. Documentos Asociados:

Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Empresas Contratistas y Subcontratistas

Requisito Nº 14: “COMUNIDAD Y PARTES INTERESADAS” SALFACORP, comprometida con la comunidad y otras partes interesadas reafirma este compromiso, propiciando en cada obra la participación de la comunidad y otras partes interesadas, manteniendo canales de comunicación y programas de difusión asociados a cada instancia y realidad de la obra. Asimismo cumple los lineamientos de sus mandantes e incorpora valores sociales como contratación de mano de obra, planes de salud laboral, capacitación, entrenamiento, difusión de sus obras en la comunidad, participación familiar, trabajos sociales, entre otros. Nuestra organización cumple con la comunidad y atiende las comunicaciones de las partes interesadas. De esta manera acoge los requerimientos de Responsabilidad Social Empresarial, acercando a las comunidades y materializando los objetivos tanto con sus empleados como con el entorno directo e indirecto derivado de sus operaciones. Encargados de implementar el presente requisito, la gerencia de Capital Humano (KH) de las áreas de negocio, a través del Departamento de Bienestar, es el encargado de difundir los alcances, valores, propiedades y beneficios de las obras en ejecución. El departamento de Bienestar de Salfacorp, es el encargado de gestionar las distintas instancias a desarrollar en cada uno de los proyectos, para la cual el Asistente Social designado para cada obra deberá evaluar las necesidades e intereses de los trabajadores, la disponibilidad de recursos y los requisitos de nuestros clientes, y confeccionará un Programa de Bienestar, el cual se desarrollará durante el desarrollo de la obra. Posteriormente, el Departamento de Bienestar evaluará el nivel de cumplimiento del Programa a través del análisis particular de los distintos informes de cada obra. Requisito Nº 15: “AUDITORIA Y REVISION GERENCIAL” 15.1.-Auditoria De acuerdo con los requisitos establecidos en las normas ISO y OHSAS, además de lo definido en nuestras Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional y la Política de Medio Ambiente, la organización ha establecido la realización de auditorías internas de la calidad, para determinar la conformidad del sistema y evaluar su eficacia y eficiencia. Las auditorias internas se realizarán durante la ejecución de la obra, tras la elaboración de un Programa de Auditorias, aprobado por Gerencia, el cual contempla el alcance de las auditorias, las fechas previstas para las inspecciones y las observaciones oportunas si existieran. Documentos Asociados:

Auditoria Internas (MC-CAL-P005)





15.2.- Revisión Gerencial. SALFACORP ha definido el realizar las revisiones gerenciales del sistema de SSO y MA de cada unidad de negocio 2 veces al año, y en la cual participa directamente el representante de gerencia, y otros que la organización estime necesario. El Gerente de Empresa debe revisar el Sistema de Gestión, considerando los siguientes elementos:

• Seguimiento y revisión de actas anteriores • Revisión de objetivos • Análisis de reclamos y sugerencias de clientes • Resultados de auditorías internas • Estado de acciones correctivas y preventivas • Revisión de Políticas • Desempeño en SSO y MA

Los resultados de la reunión se deben registrar en un acta, la cual debe incluir entre otros, los siguientes ítems:

• Todos los temas tratados • Mejora del sistema de gestión de SSO y MA • Propuestas o necesidades de cambio. • Necesidades de recursos • Otras conclusiones que resulten de la revisión.

1 17/04/2007 DEPTO SSO Y MA

RHH JMIM Se incorpora la responsabilidad del Gerente General en el punto 3.2, y se modifica la metodología del procedimiento en el punto 5.

0 30/11/2006 DEPTO SSO y MA

RHH JMIM


MC-SSMA-P-001

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

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MC-SSMA-P-001 Rev: 1 Fecha: 17/04/2007

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN

DEL PROGRAMA PERSONALIZADO Página:2 de 8

MC-SSMA-P-001 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

1. OBJETIVOS 1.- Definir las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de Mando, para dar cumplimiento al Programa de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental en obras. 2.- Permitir la evaluación periódica (semanal y mensual) de la ejecución de las actividades contempladas en dicho Programa. 3.- Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus actividades 2. ALCANCE Personal SALFACORP. 3. RESPONSABILIDADES.

Responsabilidad AO JTER JAR SUP CAP JBOD JMAN JAD JSSMAO JCO SUB CPHS Supervisa cumplimiento X X X X X X Participa procedimiento X X X X X X X X X X X X

AO: Administrador de Obra JTER: Jefe de Terreno JAR: Jefe de Área SUP: Supervisor CAP: Capataz JBOD: Jefe de Bodega JMAN: Jefe Mantenimiento JAD: Jefe Administrativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra JCO: Jefe Calidad Obra SUB: Subcontratistas CPHS: Comité Paritario de Higiene y Seguridad 3.1 Responsabilidades del cliente.

No aplican para este procedimiento.

3.2 Responsabilidades de SALFACORP. 3.2.1 Gerente General 1.- Analizar en reuniones de operaciones los cumplimientos de estos planes y definir acciones a seguir en caso de desviaciones. 3.2.1 Gerente de Proyecto 1.- Velar por la aplicación del presente procedimiento en obra. 2.- Analizar en reunión de Comité Ejecutivo el cumplimiento de los planes y definir acciones a seguir en caso de desviaciones. Del Administrador de Obra. 1.- Definir y comunicar las actividades a desarrollar a toda la Línea de Mando.





2.- Evaluar el cumplimiento del Programa Personalizado y tomar medidas destinadas a mejorar el cumplimiento de los estándares (< 95%) 3.- Cumplir las actividades contempladas para su cargo. 4.- Exigir la entrega oportuna de los registros de acuerdo a lo programado

Del Jefe de Terreno. 1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado. 2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo.

Del Jefe de Area.

1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado actividades. 2.- Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo. Jefe de Oficina Técnica Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. Jefe de Topografía

Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado.

Del Supervisor. 1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. 2.- Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo. Del Capataz. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. Del Jefe de Bodega. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado. Del Jefe de Mantención. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. Del Jefe Administrativo. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. Del Jefe Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra 1.- Personalizar las actividades en el Programa de acuerdo a lo definido en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental, considerando los análisis de riesgo específicos de cada obra.





2.- Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas a toda la Línea de Mando, informando al administrador de obra. 3.- Envío de porcentajes de cumplimiento mensual y final, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, de acuerdo a los informes solicitados. 4.- Evaluar cualitativamente los registros de las actividades del programa, a fin de reinstruir en su realización, cuando estos no sean completados debidamente. Del Jefe de Calidad Obra Dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Personalizado

De los subcontratistas. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado de actividades.

Del Comité Paritario. Cumplir las actividades contempladas en el Programa Personalizado, el cual es representar todas las actividades que este ente se ha propuesto en el desarrollo de su trabajo. 4. DEFINICIONES Programa Personalizado de Actividades: Es aquel que define claramente cuales son las actividades aplicables a la Obra en ejecución y asigna a cada uno de los integrantes de la Línea de Mando sus responsabilidades, funciones y estándares de ejecución. 5. METODOLOGÍA 5.1 Secuencia de actividades 1.- Definido el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental de la Obra, se procederá a personalizar las actividades definidas en estos. 2. Señalar en el registro del Programa Personalizado de Actividades, la periocidad de cada una de estas.

3.- Se considera que los integrantes de la línea de mando que se les debe definir un programa personalizado de actividades, son los siguientes:

• Gerente de Proyecto • Administrador Obra • Jefe de Terreno • Jefe de Área • Jefe de Oficina Técnica • Jefe de Topografía • Supervisor • Capataz • Jefe de Bodega • Jefe de Mantención • Jefe Administrativo • Jefe Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra • Jefe de Calidad Obra





• Subcontratistas • Comité Paritario

4.- Al inicio de la obra, el administrador solicitará por escrito, la firma del compromiso a todos los involucrados que deban cumplir las actividades definidas para cada uno de ellos. 5.- Se registra la entrega mediante documento, quedando una copia del plan de actividades, en poder del firmante y una copia en su Carpeta Individual.

6.- Se realizará una evaluación periódica (semanal y mensual) del cumplimiento de las actividades contempladas en el Programa personalizado.

7.- El administrador entregará mensualmente los resultados de evaluación del cumplimiento de las actividades asignadas.

8.- Se destacarán los resultados en la categoría de excelente y se sancionarán aquellos que se sitúen bajo el estándar (< 95%):

6. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 6.1 Seguridad y Salud Ocupacional No aplican para este procedimiento. 6.2 Medio Ambiente No aplican para este procedimiento 7. REFERENCIAS No aplican para este procedimiento. 8. REGISTROS.

• Programa Personalizado de actividades (MC-SSMA-P-001-R-001) • Compromiso (MC-SSMA-P-001-R-002)

9. ANEXOS

• Anexo 1: Diagrama Flujo Aplicación Programa Personalizado de SG, SSO y MA • Anexo 2: Programa Personalizado de actividades • Anexo 3: Compromiso

100 = Excelente ≥ 95 = Bueno ≤ 90 = Bajo el estándar





Anexo 1 Diagrama Flujo Aplicación Programa Personalizado de Actividades.

DEFINICION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACUERDO AL OBRA Y SU PERSONALIZACIÓN

ENTREGA DE RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PERSONALIZADO DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE A TODA LA LINEA DE MANDO

FIRMA DE RECEPCION DE DOCUMENTO CON RESPONSABILIDADES, ACTIVIDADES, ESTANDARES DE

EJECUCIÓN Y ENTREGA DE COMPROMISO FIRMADO.

EVALUACION SEMANAL Y QUINCENAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

ENTREGA DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

DESTACAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y SANCIONAR AQUELLOS ESTANDARES NO LOGRADOS





Anexo 2: Programa Personalizado de Actividades

COD: MC-SSMA-P-001-R-001REVISIÓN: 0FECHA : 30 / NOVIEMBRE / 2006

PROYECTO : MES DE :

NOMBRE : CARGO :

1.

ESTÁNDAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 REALIZADA % CUMPLIMIENTO

1 GESTION DE SEGURIDAD

2 GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

3 GESTION MEDIO AMBIENTAL

4 GESTION DE CALIDAD

1,2,3: Serán evaluados por el Depto. de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.4: Será evaluado por el Depto. de Calidad

FIRMA

TOTAL

GERENTE GENERALNOMBRE

CRONOGRAMA MENSUALACTIVIDAD POR REALIZAR

RESPONSABILIDADES

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE y CALIDAD

PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES.





Anexo 3: Compromiso.

COD: MC-SSMA-P-001-R-002

REVISIÓN : 0

NOMBRE :

CARGO :

FIRMA :

FECHA :

OBRA :

* Solicitar y proveer los recursos para dar cumplimiento a las actividades que seannecesarias.

* Dar cumplimiento a los estándares de seguridad de la organización, legislación vigente yde las obligaciones definidas en los contratos con nuestros clientes.

* Fiscalizar que los trabajadores cumplan con todas las normativas aplicadas necesarias,que le permitan desempeñar su trabajo en forma segura y eficiente.

Este compromiso individual me permitirá velar, en forma permanente, por unambiente de trabajo libre de riesgos de accidentes y daño ambiental y porconsiguiente me indicará que a los objetivos propuestos, les habré dadocumplimiento.

Teniendo la convicción que nuestra Gerencia General, ha definido sus Políticas,considerando que el control de los riesgos y la protección del medio ambiente sonparte fundamental de nuestra misión de empresa, lo que constribuye directamente alaumento de la productividad y bienestar de los trabajadores, se hace necesario queusted asuma un compromiso personal en lo siguiente:

* Asegurar que las Políticas de Seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente denuestra empresa, sean difundidas y cumplidas por todos los que somos parte de ella.

* A dar fiel cumplimiento a la asignación de responsabilidades que se han definido en elSistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

* A cumplir mis responsabilidades en base a lo establecido en el Plan Personalizado deActividades del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

FECHA:30/NOVIEMBRE/2006COMPROMISO

3 16/08/2007 DPTO SSO Y MA

RHH JMIM Se modifica la metodología, específicamente la matriz de criterios de consecuencia (C), la matriz de criterios de probabilidad (P), la matriz de determinación de la magnitud del riesgo (MR) en el punto 5.2, y la determinación de las medidas de control en el punto 5.3. Además se específica la etapa de actualización a nivel de empresa y a nivel de obras en el punto 5.4

2 30/07/2007 DPTO SSO Y MA

RHH JMIM Se modifica la metodología del procedimiento, diferenciando en 5.1 Etapa de Identificación, 5.2 Etapa de Evaluación, 5.3 Etapa de Control, 5.4 Etapa de Actualización y 5.5 Consideraciones. Se actualizan las variables de Consecuencia y Probabilidad en el punto 5.2.


MC-SSMA-P-002

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION,

EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

UNIDAD O ÁREA


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IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y

CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS Página: 2 de 10

MC-SSMA-P-002 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

1. OBJETIVO Establecer una metodología para la identificación, evaluación y control de los Peligros y Aspectos, asociados a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en los diferentes procesos de construcción y montaje que desarrolle la empresa. 2. ALCANCE Todas las obras que desarrolle SalfaCorp 3. RESPONSABILIDADES Responsabilidad GG GP JA AO JTER JSSMAC JSSMAO Supervisa cumplimiento X X X X X X Participa Procedimiento X X X X X GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto JA: Jefe de Área AO: Administrador de la Obra JTER: Jefe de Terreno JSSMAC: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra 3.1 Responsabilidades del cliente No aplican para este procedimiento. 3.2 Responsabilidades de SalfaCorp 3.2.1 Del Gerente General Identificar, junto con el Comité Ejecutivo, todos los peligros y aspectos que enfrenta la empresa en la ejecución de sus Obras. 3.2.2 Del Gerente de Proyecto Velar por el cumplimiento de este procedimiento en obra. 3.2.3 Del Administrador de Obra 1.- Identificar en la planificación inicial de cada obra, todos los Peligros y Aspectos asociados a la ejecución de los trabajos. 2.- Establecer, según el riesgo asociado, las medidas de control específicas para los peligros y aspectos de la obra. 3.- Aprobar la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos. 4.- Asignar recursos para la implementación de las medidas de control necesarias para la obra. 5.- Actualizar, la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, trimestralmente y según la evolución de los trabajos.





6.- Asegurar la participación de la línea de mando, capataces, subcontratos y partes interesadas. 3.2.4 Del Jefe de Terreno y Jefes de Área 1.- Participar en los procesos de identificación, evaluación y control de todos los Peligros y Aspectos asociados a la ejecución de los trabajos. 2.- Aplicar, según el riesgo asociado, medidas de control específicas para los peligros y aspectos de la obra. 2.- Dar a conocer a los trabajadores, línea de supervisón y contratistas, todos los Peligros y Aspectos identificados, mediante procedimientos, charlas integrales, charlas diarias y otras medidas de control. 3.- Involucrar, motivar y comprometer a la línea de supervisión en la planificación de las actividades, identificando los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados y fomentando el uso del ART. 3.2.5 De los Supervisores y Capataces Dar a conocer a su personal a cargo, todos los Peligros y Aspectos identificados, mediante procedimientos, charlas y otras medidas de control. 3.2.5 Del Jefe de SSO y MA Corporativo 1.- Asesorar a la Gerencia General en los aspectos legales, métodos y/o protocolos necesarios para el control de los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados a las Obras nuevas que se generen. 2.- Coordinar técnicamente con los expertos de terreno, los métodos de control de los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados que resulten de la planificación inicial de cada Obra que se origine. 3.2.6 Del Jefe de SSO y MA de Obra 1.- Capacitar a la línea de supervisión, sobre la metodología a utilizar para realizar la identificación de peligros y aspectos descrita en este procedimiento. 2.- Asesorar al Administrador, Jefe de Terreno, Jefes de área y Supervisores en la identificación y medidas de control de los Peligros y Aspectos asociados a la obra. 3.- Publicar la matriz de peligros y aspectos en la obra, posterior a la aprobación del administrador de obra. 3.2.7 De los Trabajadores 1.- Conocer y difundir la información relacionada con los Peligros y Aspectos de cada trabajo o tarea. 2.- Participar activa y constantemente en la identificación de peligros y aspectos ante cualquier situación nueva o de cambio que presente la obra. 4. DEFINICIONES Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente o agente causante de una enfermedad, derivado de un riesgo fuera de control. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado.





Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda ocurrir Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro Seguridad: Condición de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las condiciones y factores que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o contratista, de la administración u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e indirecto a la obra. 5. METODOLOGIA 5.1 ETAPA DE IDENTIFICACION En esta etapa, se procede a identificar todos aquellos peligros y aspectos relacionados con los trabajos y actividades a realizar, y que pueden incidir directamente en las condiciones de riesgos. 5.1.1 División de Actividades o Tareas 1.- Esta etapa se debe realizar en base a la programación de actividades establecida en la carta gantt de la obra, para lo cual es fundamental la asesoría del Jefe de Terreno y el Administrador de Obra. 2.- Se debe dividir el proyecto en grandes áreas principales de trabajo 3.- Se debe subdividir las áreas por especialidad o por etapas de trabajo (definir la secuencia lógica de actividades). 3.- Posteriormente se debe definir la secuencia lógica de actividades asociada a cada especialidad. 4.- La información analizada se debe registrar en la “Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)” 5.1.2 Identificación de los Peligros y Aspectos (Secuencia de Actividades) 1.- Posterior a la definición de actividades, se debe proceder a realizar un análisis o estudio puntual para cada actividad, con la finalidad de poder determinar los Peligros y Aspectos asociados a estas, y cuales son los que pueden desencadenar incidentes en la obra. 2.- A todos los peligros y aspectos identificados se les debe asociar el incidente potencial mas grave que puede desencadenar. 3.- A continuación, se procederá a determinar el tipo de incidencia y su relación con los aspectos de Seguridad (S), Salud Ocupacional (SO) y Medio Ambiente (MA) y Emergencias (E). 4.- Se debe determinar y registrar para cada Peligro y Aspecto en particular, el efecto probable asociado a cada peligro y aspecto identificado. 5.- Toda la información descrita en los puntos anteriores se debe registrar en la “Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)” 5.1.2.1 Consideraciones para la Identificación de Peligros y Aspectos 1.- Es importante realizar una descripción de todos los elementos involucrados en los procesos constructivos, tales como: materiales, materias primas, herramientas, equipos, maquinaria, personal y cualquier otro factor incidente que este involucrado directamente en el desarrollo de la tarea o actividad.





2.- Para realizar el análisis es fundamental considerar no solo los elementos involucrados directamente en el trabajo, sino que también aquellos elementos internos y externos a la obra que no son inherentes a los procesos constructivos, incluso aquellos que pueden interactuar con el medio ambiente y que son potenciales de causar impactos ambientales negativos. 3.- El siguiente listado de riesgos potenciales puede ser utilizado para facilitar el reconocimiento de Peligros y Aspectos para la línea de mando y empleados de la obra, y se muestra a continuación:

• Contacto con temperaturas extremas. • Golpeado por • Golpeado contra • Atrapado en / sobre o entre • Caídas mismo y distinto nivel • Contacto con corrientes eléctricas • Inhalación de sustancias peligrosas • Contacto con sustancias peligrosas • Sobre esfuerzo • Exposición a Ruido. • Generación de Residuos Líquidos • Generación de Residuos Peligrosos • Generación de Residuos • Emisiones Atmosféricas. • Derrame de aceites. • Emisiones de Ruido. • Uso de Energías • Materias Primas (Bodega) • Áreas ambientales sensibles (Parque Nacional, Monumento nacional, entre otros) • Abastecimiento de agua potable • Generación de aguas servidas • Baños Químicos • Transporte de Personal (vehículos) • Subcontratos (Guardias, casino) • Visitas • Instalaciones de Faena • Requisitos del cliente

5.2 ETAPA DE EVALUACION En base a la metodología establecida en el presente procedimiento, la obra debe proceder a evaluar los peligros y aspectos de sus trabajos y actividades, con la finalidad de determinar la Magnitud del Riesgo asociada. 5.2.1 Evaluación de Riesgos. La evaluación de los riesgos, permite determinar la Magnitud del Riesgo (MR) de los peligros y aspectos que se identificaron en la etapa anterior, y así poder establecer las medidas de control adecuadas a las tareas y/o condiciones críticas de la Obra. Se consideran dos factores fundamentales, Consecuencia (C) y Probabilidad (P). Estos permiten evaluar en base a criterios predeterminados la Magnitud del Riesgo para cada actividad específica.

5.2.2 Consecuencia (C) 1.- La consecuencia debe considerar el costo de realizar el trabajo de manera incorrecta, considerando, lesiones de los trabajadores, enfermedades profesionales, daños ambientales, pérdidas potenciales y/o las consecuencias asociadas a los peligros y aspectos derivadas del incumplimiento de requisitos legales, requisitos normativos y





desviaciones o inexistencia de procedimientos, además de probables paralizaciones y pérdidas de calidad y productividad. 2.- La Matriz de Criterios que determinan la consecuencia de un incidente se muestra en la tabla siguiente:

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5Insignificantes Menores Medianamente Graves Graves Muy Graves

Seguridad Cuasi accidente No existe lesión Requiere la atención de primeros auxilios

Accidente grave, con tiempo perdido

Accidente fatal u potencialmente fatal

Salud OcupacionalInconveniencias o síntomas

subjetivos de bajo nivel y plazo corto de manifestación

Problemas objetivos pero reversibles a corto plazo (máx

3 días)

Problemas objetivos y moderados, requieren la

revisión de un especialista y seguimiento médico, sin

comprometer mayormente la salud del trabajador

Problemas objetivos de cuidado, requieren la atención

de un especialista y seguimiento médico, alta

probabilidad de enfermedad profesional.

Enfermedad profesional irreversible, o disminución en la capacidad de ganancia del

trabajador

Medio Ambiente Sin impacto y sin requisitos legales asociados

Impacto menor sin requisitos legales asociados

Impacto Moderado, con requisitos legales asociados

Daño Significativo de impacto local, y/o un incumplimiento a

un requisito legal asociado

Impacto mayor y extensivo, o impacto con alarma pública, y/o un incumplimiento a un requisito legal asociado con

multas

Daños Materiales Sin daño Daño Menor Daño moderado Daño significativoDaño considerable y

fundamental para el desarrollo de las operaciones

Paralización Sin paralización Paralización < a 1 hora Paralización entre 1 a 6 horas Paralización entre 6 horas y 1 día Paralización < a 1 día

5.2.3 Probabilidad (P)

1.- La Matriz de criterios que determinan la Probabilidad de un incidente se muestra en la tabla siguiente:

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

PROBABILIDAD INSIGNIFICANTE, muy escasa de que ocurra

BAJA, potencial bajo, tal vez pueda ocurrir durante la

ejecución de la obra

MEDIA, potencial de ocurrir bajo circunstancias inusuales en la obra

MODERADA, potencial de ocurrir ocasionalmente

durante la ejecución del a obra

ALTA, potencial ocurrir varias veces durante la ejecución de la obra.

5.2.4 Determinación de la Magnitud del Riesgo (MR) 1.- Para determinar la Magnitud del Riesgo (MR), se ha establecido una relación en base a dos variables (Consecuencia y Probabilidad) para Peligros y Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que tiene como resultado: riesgos intolerables, riesgos moderados, riesgos tolerables y riesgos menores, y para su determinación se utiliza la siguiente relación:

MR = C x P 2.- Matriz de determinación de la Magnitud del Riesgo

Insignificante (1) Menores (2) Medianamente Graves (3) Graves (4) Muy Graves (5)

Insignificante (1) 1 2 3 4 5

Baja (2) 2 4 6 8 10

Media (3) 3 6 9 12 15

Moderada (4) 4 8 12 16 20

Alta (5) 5 10 15 20 25

CP





3.- Resultados de la determinación de la Magnitud del Riesgo Riesgo Intolerable:Riesgo Indeseable:Riesgo Tolerable:Riesgo Menor:

20-2510-166-91-5

5.3 ETAPA DE CONTROL En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluación, la obra debe determinar las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar. 5.3.1 Definiciones de Medidas de Control según la Magnitud del Riesgo. Riesgo Intolerable: Considera la implementación de medidas de administración del riesgo, confección de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, inducción de procedimientos, capacitaciones especiales y Análisis de Riesgos del Trabajo (ART). Riesgo Indeseable: Se considera la normalización del trabajo a través de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, inducción de procedimientos, Análisis de Riesgos del Trabajo (ART) y capacitaciones. Riesgo Tolerable: Se considera la realización de Análisis de Riesgos del Trabajo (ART), monitoreo e inspección simple (supervisión diaria en terreno), verificación de implementación de medidas de control y capacitaciones Riesgo Menor: Riesgo inherente o controlable con EPP 5.3.2 Recomendaciones de procedimientos seguros y medidas de control.

Para la implementación de medidas de control se debe considerar la siguiente jerarquía:

Preferencia de opciones de tratamiento

Equipe con EPP

Administre

Segregue

Rediseñe

Sustitúyalo

Elimínelo

Donde los controles no son practicables, provea y exija el uso de EPP apropiados para minimizar

el impacto

Implante controles como procedimientos, entrenamiento, etc.

Aísle el peligro mediante barreras o confinamiento.

Revise y corrija el diseño del equipo o proceso.

Reemplace el material o proceso por uno menos peligroso.

Eliminación total del peligro o aspecto.

Preferencia de opciones de tratamiento

Equipe con EPP

Administre

Segregue

Rediseñe

Sustitúyalo

Elimínelo

Donde los controles no son practicables, provea y exija el uso de EPP apropiados para minimizar

el impacto

Implante controles como procedimientos, entrenamiento, etc.

Aísle el peligro mediante barreras o confinamiento.

Revise y corrija el diseño del equipo o proceso.

Reemplace el material o proceso por uno menos peligroso.

Eliminación total del peligro o aspecto.





5.4 ETAPA DE ACTUALIZACION Esta etapa esta orientada principalmente a, realizar una identificación de nuevos peligros y aspectos ambientales relacionados con la ejecución de los trabajos que realizan las obras de Salfacorp, con la finalidad de obtener medidas de control oportunas, para las actividades que se desarrollan y se desarrollarán a nivel de empresa y a nivel de obra. Salfacorp ha definido que los tiempos de actualización de las matrices de peligros y aspectos de empresa y de obras, respectivamente, son los que se describen a continuación:

• Empresa: Debe realizar una revisión gerencial de la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos de empresa a lo menos 2 veces al año.

• Obras: Deben revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros y aspectos, trimestralmente, en

cada situación de cambio y cada vez que presenten alguna de las siguientes situaciones: cambios respecto a la planificación de sus procesos, cambios en sus insumos, materias primas, sustancias peligrosas, ingreso de subcontratos no planificados, cambios en los métodos de trabajo.

5.5 CONSIDERACIONES GLOBALES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN,

EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS 1.- Las obras deben establecer como primera e irrevocable medida de control, la implementación de las normas de administración de peligros fatales, previa evaluación de operación y factibilidad en obra. 2.- Para la implementación de las medidas de control se debe considerar como base el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales. 3.- Se debe hacer un seguimiento frecuente a la efectividad de implementación de las medidas de control. 4.- Los resultados de la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos, deben ser comunicados (publicados) y estar siempre disponibles para la consulta de la totalidad de los trabajadores de la obra. 5.- El desarrollo de la Matriz se debe realizar en la etapa de planificación inicial de la obra. 6. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 Seguridad y Salud Ocupacional No aplican para este procedimiento 6.2 Medio Ambiente No aplican para este procedimiento 7. REFERENCIAS

• Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) • Procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros

Compromisos (MC-SSMA-P-003) • Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-

003-R-004) • Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-

003-R-005) • Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales (MC-SSMA-E)





8. REGISTROS

• Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003) 9. ANEXOS

• Anexo 1: Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos





Anexo 1: Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos

Fecha: 30/12/2006

Aprobada Por:

Peligros Incidencia EfectoAspectos S / SO / MA/E Probables

Empresa :

Realizada Por:Fecha:Obra :

Mon

taje

sR

ebes

timie

nto

Obr

as C

ivile

s

Des

arm

eD

esm

olic

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cava

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Mol

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Man

ejo

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mat

eria

les

P MRAreas

Especialidad

Adm

inis

trac

ion

Ofic

inas

C

entr

alIn

stal

acio

n de

Fae

nas

Medidas de ControlP MRActividad Incidente Potencial

MC-SSMA-P-002-R-003

Rev: 1Pagina: 1 de 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

Evaluacion del Riesgo

C Evaluacion FinalC

3 29/05/2007 DEPTO. SSO y MA

RHH JMIM Se modifica la metodología del procedimiento reestructurando la identificación, actualización, evaluación y acceso de los requisitos legales a nivel de obra y a nivel de empresa.

2 08/02/2007 DEPTO. SSO y MA

RHH JMIM Se modifica la metodología del procedimiento incorporando 5.4 relacionado con el acceso a los requisitos legales, se incorpora columna de descripción de artículos en el registro MC-SSMA-P-003-R-004.

1 30/12/2006 DEPTO. SSO y MA

RHH JMIM Se incorpora la palabra “Evaluación” en título, se indica la metodología para la evaluación de cumplimiento de la Legislación Aplicable 5.3. Se incorpora registro para el seguimiento de Legislación Asociada a Aspectos Ambientales Significativos MC-SSOMA-P-004-R-005.

0 30/11/2006 DEPTO. SSO y MA

RHH JMIM


MC-SSMA-P-003

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN,

ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

UNIDAD O ÁREA


DESCRIPTOR


PÁGINA

1 de 9


IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS

LEGALES Y OTROS COMPROMISOS Página:2 de 9

MC-SSMA-P-003 IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

1. OBJETIVO 1.- Permitir el conocimiento, consulta y cumplimiento de la legislación aplicable a la empresa, en relación a los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente de sus actividades productos o servicios. 2.- Describir la metodología de identificación y actualización de la legislación aplicable y otros compromisos adquiridos por la empresa, asociados a cada obra y clientes, según corresponda. 3.- Describir la metodología para la evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las obras de Salfacorp. 2. ALCANCE Todo el personal de SALFACORP.

3. RESPONSABILIDADES. Responsabilidad GG GP AO JSSMAE JSSMAO Supervisa cumplimiento X X X X X Participa Procedimiento X X X X X GG: Gerente General GP: Gerente Proyecto AO: Administrador de Obra JSSMAE: Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra 3.1 Responsabilidades del Cliente No aplican para este procedimiento.

3.2 Responsabilidades de SalfaCorp. 3.2.1 Gerencia General. 1.- Definir el Marco Legal en la cual la empresa desarrollará sus operaciones

2.- Promover y velar por el cumplimiento de la Legislación Vigente, en todas sus operaciones.

3.2.2 Gerente de Proyecto

Promover y velar por el cumplimiento de la Legislación Vigente, en el desarrollo de las Obras. 3.2.3 Administrador Obra

1.- Aprobar la Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos que aplican en su obra. 2.- Aplicar y controlar el cumplimiento de la legislación y la difusión adecuada, asociada a la obra. 3.- Facilitar y promover una difusión adecuada a todos los trabajadores de la obra.





3.2.4 Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa 1.- Identificar la Legislación y otros compromisos aplicables a la organización. 2.- Actualizar y publicar en el portal de intranet de Salfacorp, la Matriz Base que incorpora los cambios y actualizaciones en la legislación aplicable. 3.- Notificar a los Departamentos de SSO y MA de cada obra, sobre cualquier cambio y actualización de la Matriz de Requisitos Legales base. 4.- Actualizar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad cuando los cambios en la legislación así lo requieran. 3.2.5 Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra

1.- Administrar y actualizar la Matriz Base de Identificación y Actualización de Requisitos Legales, incluyendo aquellos aspectos legales de competencia exclusiva de la Obra y otros compromisos. 2.- Manejar adecuadamente la legislación aplicable en la Obra. 3.- Comunicar al personal, la información pertinente sobre los requisitos legales aplicables y otros compromisos. 4.- Publicar la Matriz en los paneles de información de la obra. 5.- Elaborar la Matriz de Evaluación del Cumplimiento Legal aplicable a la obra. 6.- Verificar el cumplimiento de los Aspectos Legales aplicables a Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente. 4. DEFINICIONES Ley: Regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza: “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.” (Código Civil).

Otros Compromisos: Suscripción voluntaria a elementos que regulen, soliciten cumplimiento o comprueben, el desarrollo de actividades particulares. Entre otros, se pueden mencionar Programa Empresa Competitiva (PEC 2.0) Mutual de Seguridad C.CH.C. y Bases Técnicas contempladas en los contratos con los clientes.

5. METODOLOGÍA 5.1 Identificación y Actualización de la Legislación Aplicable a Nivel de Empresa 5.1.1 Identificación a Nivel de Empresa 1.- Se definen los siguientes elementos de entrada que permiten la identificación de la Legislación Aplicable:

• Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) • Centro de Documentación Técnica de la Mutual (CDT) • Área Jurídica de Salfacorp • Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) • Instituto Nacional de Normalización (INN) • Otros





2.- Serán considerados como elementos de entrada del sistema de Identificación, y Actualización de Requisitos Legales. El área Jurídica de SalfaCorp, las comunicaciones emanadas directamente por los Organismos Fiscalizadores (O.F.) competentes, o información explicitada por clientes o mandantes. 5.1.2 Clasificación y Registro 1.- Clasificar y Registrar, la información pertinente en la matriz de identificación y actualización de requisitos legales y otros compromisos, describiendo principalmente el cuerpo legal identificado y realizando una breve síntesis de los artículos aplicables asociados al requisito legal. 5.2 Actualización a Nivel de Empresa. 1.- La actualización de los cambios en la normativa aplicable a Seguridad, Salud Ocupacional o Medio Ambiente se realizará mediante la revisión de las entradas definidas en la etapa de identificación. 2.- De acuerdo a la información de entrada, se deberá actualizar la Matriz según los cambios en la Legislación Aplicable. 3.- Esta Actualización será registrada y validada en La Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos:

Fecha Revisión ActualizaciónBiblioteca del congreso Nacional B.C.N.

Centro de Documentación Técnica C.D.T.

Area Jurídica SalfaCorp A.J.S.

Comisión Nacioanal del Medio Ambiente CONAMA

Instituto Nacional de Normalización INN

Otros O

REGISTRO DE ACTUALIZACIÓNOrganismo Observación

4.- Sin perjuicio de lo anterior, anualmente se efectuará una revisión completa de la Legislación Aplicable, la que será consignada en la tabla anterior según corresponda.

5.- Además, se considera como fuente de actualización, para efectos del presente procedimiento, vía correo electrónico, consulta o comunicación directa, el Centro de Documentación Técnica de Mutual de Seguridad C.CH.C (C.D.T.) 6.- Una vez recibida la información con las modificaciones correspondientes, el Departamento de SSO y MA de SalfaCorp actualizará la Matriz en el portal de intranet y comunicará los cambios vía correo electrónico a los expertos de cada obra 7.- Si los Jefes de SSO y MA de Obra, son notificados por otro medio de alguna modificación a la legislación, deberán comunicarse inmediatamente con el Departamento de la empresa para notificar el respectivo cambio y actualizar la Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos, esta comunicación se podrá realizar por cualquier medio disponible. 5.3 Identificación y Actualización de la Legislación Aplicable a Nivel de Obra 5.3.1 Identificación a Nivel de Obra 1.- La Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos, se encuentra publicada en el portal de Intranet de Salfacorp, para descarga y consulta del JSSMAO y otros interesados. 2.- Al inicio de cada obra, el JSSMAO deberá descargar del portal de Intranet de Salfacorp, la matriz de requisitos legales base.





3.- A continuación el JSSMAO deberá identificar en la matriz de requisitos legales base, aquellos requisitos que son transversales a su obra y deberá registrarlos en la matriz de requisitos legales de la obra. 4.- Posteriormente, el JSSMAO deberá complementar la matriz de requisitos legales de obra con aquellos requisitos que son inherentes al proyecto, considerando su ubicación geográfica, posibles estudios o declaraciones de impacto ambiental, resoluciones de calificación ambiental, requisitos del cliente y cualquier otro requisito que tenga incidencia directa en el desarrollo de la obra. 5.- Una vez finalizado el proceso, el JSSMAO informará y solicitará revisión al Administrador de Obra para su aprobación y posterior publicación en los paneles informativos para consulta de los interesados. 5.3.2 Actualización a Nivel de Obra 1.- Además la obra debe considerar realizar una revisión y actualización de la matriz de requisitos legales de obra, cada vez que el Departamento de SSO y MA central realice alguna notificación de actualización de la matriz de requisitos legales central, y cada vez que la obra sufra alguna modificación contractual u otra que implique la incorporación de un nuevo requisito legal no identificado en la etapa anterior. 5.4 Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales a Nivel de Obra 1.- Una vez identificados los Aspectos Ambientales en la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-003-R-003), se procederá a registrarlos en la Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-005). 2.- Registrados en la matriz, se procederá a asociar la Legislación Aplicable correspondiente, identificada en la Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-004). 3.- Aquellos Aspectos identificados en la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-003-R-003), y que tienen asociado un Requisito Legal, nuestro sistema lo considerara como un Aspecto Significativo, lo que determina que para su control se requiere la aplicación de un Procedimiento de Control Operacional, un estándar operacional, un certificado u otra evidencia que considere los correspondientes registros de cumplimiento, estos últimos deben ser detallados en la Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-005) 4.- Realizada la Identificación, asociados los requisitos legales y definida su medida de control, se procederá a describir la evidencia de control, pudiendo ser estos Registros de Procedimiento, Certificados, Análisis de Muestras, Auditorias, Inspecciones, entre otras. 5.- Todos los puntos anteriores deben ser desarrollados por cada obra que implemente el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SalfaCorp y deben ser registrados en la Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-005). Este documento será solicitado en cada auditoria interna y externa que la empresa desarrolle, para verificar el cumplimiento de la Legislación asociada a los Aspectos Significativos. 5.5 Acceso a la Legislación Aplicable 1.- Los trabajadores podrán acceder a los requisitos legales, para su consulta e información, mediante:

• Una base de datos en formato digital, proporcionada por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo.

• La matriz de identificación y actualización de requisitos legales y otros compromisos, la cuál llevara explicita una columna que describa los artículos aplicables asociados al cuerpo legal descrito.

• La publicación de la Matriz en los paneles informativos de la obra.





La obra tiene la obligación de proporcionar y facilitar el acceso a los requisitos legales a sus trabajadores, y debe hacerla pública. 6. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 Seguridad y Salud Ocupacional. No aplican para este procedimiento. 6.2 Medio Ambiente No aplican para este procedimiento 7. REFERENCIAS

• Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. • Plan de Prevención Ambiental. • Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002)

8. REGISTROS.

• Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-R-004)

• Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-R-005)

9. ANEXOS

• Anexo 1: Diagrama de flujo para la información. • Anexo 2: Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos • Anexo 3: Matriz de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos

Anexo 1 Diagrama de flujo.





Anexo 2 Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos

REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN.

CONSIGNAR LAS ACTUALIZACIONES LEGALES Y OTRAS APLICABLES AL OBRA, INFORMADAS POR EL

DEPARTAMENTO DE SSO Y MA

PUBLICAR LA MATRIZ ACTUALIZADA SEGÚN

CORRESPONDA.

CLASIFICAR LA NORMATIVA LEGAL.

IDENTIFICAR LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y OTROS COMPROMISOS





Empresa / Proyecto : SALFACORPFecha actualizacion : 30 de Noviembre de 2006Realizada Por : Comité de Gerencia

Fecha Revisión ActualizaciónBiblioteca del congreso Nacional B.C.N. 30-12-2006 1Centro de Documentación Técnica C.D.T. 30-12-2006 1Area Jurídica SalfaCorp A.J.S. 30-12-2006 1Comisión Nacioanal del Medio Ambiente CONAMA 30-12-2006 1Instituto Nacional de Normalización INN 30-12-2006 1Otros O 30-12-2006

Ley D.S. D.F.L O.G. N.CH. Otro S SO MA O.C.

Ley D.S. D.F.L O.G. N.CH. Otro S SO MA O.C.

Última actualización del

cuerpo legal

Aplica

Medida de ControlDescripción del Artículo Asociado

Observación

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PROYECTO

ItemCuerpo Legal

Titulo / Organismo Texto ArticuloÚltima

actualización del cuerpo legal

AplicaCumplimiento

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MC-SSMA-P-003-R-004

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOSRev: 1 Fecha: 08/02/2007

Página 1 de 5

REGISTRO DE ACTUALIZACIÓNOrganismo

OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ DE PROYECTO DEBE SER COMPLETADA CON AQUELLOS CUERPOS LEGALES ESPESIFICOS QUE SE APLICAN A ESTA Y TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR AQUELLOS OTROS REQUISITOS QUE SIN SER LEGALES SON PARTE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, TAL COMO LAS BASES TÉCNICAS DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ CENTRAL, QUE CORRESPONDE A LOS REQUISITOS GENERALES DE LA EMPRESA DEBEN SER ANALIZADO, PARA RETIRAR AQUELLOS CUERPOS LEGALES QUE NO APLICAN AL PROYECTO.

LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE A LA EMPRESA

Item

Cuerpo Legal

Titulo / Organismo Texto Articulo

Anexo 3: Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos





SI NO

10

11

6

7

8

9

2

3

4

5

1


MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

OBRA: FECHA:

CUMPLIMIENTO

MC-SSMA-P-003-R-005

REV: 01

FECHA: 30/DICIEMBRE/2006

ITEM ASPECTO REQUISITO LEGAL ASOCIADO

PROCEDIMIENTO ASOCIADO

CÓDIGO PROCEDIMIENTO EVIDENCIA DE CONTROL


RHH JMIM Se incorpora la definición y secuencia de actividades para el reporte de incidentes, en el punto 5 “Metodología”


RHH JMIM Se modifican los puntos de responsabilidades. Se incorporan los puntos 5.1.5, 5.1.6 y 5.2 considerando, tiempos de investigación, seguimiento a las medidas correctivas, y plan de contingencia ante accidentes graves y/o fatal.


RHH JMIM Se modifica el punto 5.1.5, indicando que se investigaran todos los incidentes reportados con potencial de Gravedad Alto, y se modifica el capitulo de responsabilidades.


RHH JMIM


MC-SSMA-P-004

PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES

UNIDAD O ÁREA


DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE

PÁGINA

1 de 24


REPORTE E INVESTIGACION DE

INCIDENTES Página:2 de 24

MC-SSMA-P-004 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES

1. OBJETIVOS 1.- Denunciar todos los incidentes que ocurren en la Obra a fin de adoptar, oportunamente, las medidas correctivas para evitar su repetición. 2.- Conocer el origen de los factores personales y del trabajo de los incidentes que se producen en la Empresa, a fin de establecer medidas de control sobre los riesgos operacionales que producen estos sucesos. 3.- Cumplir con las disposiciones legales que existen al respecto. 4.- Mejorar el desempeño, a través del aprendizaje de la experiencia. 5.- Definir los pasos a seguir frente a la ocurrencia de cualquier incidente que se presente en obra

2. ALCANCE Este Procedimiento es aplicable a todo el personal de SALFACORP y Subcontratos. 3. RESPONSABILIDADES. Responsabilidad GG GP JSSMAC AO JTER JA JAD JSSMAO SUP CAP EMP Supervisa cumplimiento X X X X X X X

Participa procedimiento X X X X X X X X X X X

GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto JSSMAC: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo AO: Administrador de Obra JTER: Jefe de Terreno JA: Jefe de Área JAD: Jefe Administrativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra SUP: Supervisor CAP: Capataz EMP: Empleados 3.1 Responsabilidades del cliente. No aplican para este procedimiento. 3.2 Responsabilidades de SALFACORP 3.2.1 Del Gerente General 1.- Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 2.- Liderar las situaciones de crisis derivadas de los incidentes que tienen como resultado consecuencias graves y/o fatales. 3.2.2 Del Gerente de Proyecto.





1.- Velar y cumplir con las disposiciones de este procedimiento. 2.- Dirigir el Staff de Apoyo en el caso que se presente un incidente con potencial de gravedad alto. 3.- Informar a la compañía de seguros, de todos los accidentes que lo ameriten. 3.2.3 Del Jefe de SSMA Corporativo 1.- Mantener informada a la Gerencia de construcción de todos los incidentes que han ocurrido en las Obras y sus consecuencias tanto para el trabajador como la Empresa, especialmente aquellos de potencial de gravedad alto. 2.- Participar en el Comité de Crisis Operacional. 3.- Realizar seguimiento a las investigaciones de los incidentes. 4.- Participar en las investigaciones definidas por este procedimiento. 5.- Informar a toda la organización a través del Registro de Alerta de Peligro, de la lección aprendida frente a cada incidente. 3.2.4 Del Administrador de Obra. 1.- Entregar los recursos necesarios para poder generar campañas en obra, que motiven a los trabajadores a reportar todos los incidentes ocurridos en Obra.

2.- Motivar a todos los trabajadores de su Obra a reportar todos los incidentes ocurridos en Obra 3.- Solicitar al Jefe de SSMA de la Obra la capacitación a su línea de mando sobre este procedimiento. 4.- Participar, revisar y aprobar la investigación de incidentes. 5.- Comunicar en forma inmediata a su gerente de proyecto la ocurrencia de todo incidente ocurrido en su obra. 6.- Comunicar en forma inmediata la ocurrencia de todos los incidentes con potencial de gravedad alto, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa y al Gerente de turno 7.- En caso de incidentes Graves, ya sean estos con lesiones a las personas, daños materiales y/o medio ambientales y que tengan un alto impacto interno y externo a la obra, deberá asumir el liderazgo y control de la situación, comunicando el hecho de forma inmediata a su gerente de proyecto. 8.- Evaluar los resultados de las investigaciones de los incidentes con potencial de gravedad alto ocurridos en la Obra. 9.- Aprobar la investigación de todos los accidentes con tiempo perdido que ocurran en su obra y sólo una vez aprobada ésta, procederá a firmar la Declaración Individual de Accidente del Trabajo de la Mutual de Seguridad de C.CH.C, (DIAT) 10.- Mantener informado al Comité Paritario, sobre los incidentes ocurridos en la Obra y solicitarles una investigación cuando los incidentes sean accidentes con tiempo perdido. 3.2.5 Del Jefe de Terreno y Jefe de Área 1.- Participar en todas las investigaciones de incidentes que se realicen en su Obra.





2.- Realizar el seguimiento a todas las indicaciones que se recomendaron para evitar su repetición. 3.- Revisar y Aprobar la investigación de incidentes del supervisor 3.2.6 Del Jefe Administrativo. 1.- Confeccionar carpeta con todos los antecedentes contractuales del trabajador involucrado en el accidente grave y/o fatal. 2.- Completar la Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) para que el Administrador de Obra la firme y la remita a Mutual de Seguridad C.CH.C. 3.2.7 Del Jefe de SSMA de la Obra 1.- Mantener informado al Administrador de Obra de todos los incidentes ocurridos en la obra. 2.- Mantener actualizado un registro de todos los incidentes ocurridos en la Obra, con sus investigaciones, seguimiento y cierre a las recomendaciones generadas por los reportes cuando corresponda. 3.- Capacitar a la supervisión en técnicas de investigación y evaluación de las pérdidas. 4.- Asesorar, a la línea de mando, en la investigación de todos los incidentes que ocurran en la Obra, independiente de sus consecuencias. 5.- Asesorar al Comité Paritario, en toda investigación que este realice. 6.- Comunicar en forma inmediata la ocurrencia de un incidente con potencial de gravedad alto al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa. 7.- Confeccionar y definir el Informe Técnico final de la Investigación del incidente en conjunto con el Administrador de la Obra. 8.- Realizar seguimiento a todo el personal accidentado, solicitando los informes médicos respectivos mensuales hasta su total recuperación, y enviarlo en conjunto con el informe estadístico mensual al Departamento SSMA central. 3.2.8 De los Supervisores 1- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Realizar la investigación de todos los incidentes ocurridos en su área de responsabilidad, prestando todo el apoyo necesario y respaldando el accionar del Departamento de SSO y MA con registros documentados. 3.- Generar el informe del incidente debidamente documentado. 4.- Apoyar a los Capataces en la identificación de las causas de los incidentes. 5.- Realizar seguimiento a las medidas correctivas y recomendaciones que emanan de las investigaciones. 3.2.9 De los Capataces. 1- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Apoyar en la investigación de todos aquellos incidentes que ocurren en sus áreas de trabajo y a su personal a cargo.





3.- Realizar seguimiento a las medidas correctivas y recomendaciones que emanan de las investigaciones. 3.2.10 Del personal. 1.- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Informar todos los incidentes en los que han estado involucrados, antes del término de la jornada de trabajo en la que se originaron, a su supervisor directo. 3.- Colaborar en la investigación de incidentes entregando información objetiva y veraz. 3.2.11 Del Comité Paritario 1.- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Investigar todos los incidentes CTP que ocurran en la obra. 4. DEFINICIONES Incidente: Evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia lesiones a las personas, la detención de un proceso normal de trabajo, un daño medioambiental y/o un daño a las instalaciones. El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los siguientes eventos como parte de esta definición:

• Accidentes Graves y/o Fatales • Accidentes a personas CTP o STP. • Cuasi accidente. • Daño Material. • Daño Ambiental. • Falla Operacional

Accidente: Suceso no deseado, que origina daño y que afecta a las personas, equipos, materiales, lugares de trabajo y/o al medio ambiente. Accidente Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que de acuerdo a la Superintendencia de Seguridad Social que puede u:

• Obligue a realizar maniobras de reanimación, u • Obligue a realizar maniobras de rescate, u • Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o • Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o • Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

Comité de Crisis Operacional: Es aquel que se forma para el apoyo directo a la obra que ha sufrido algún accidente fatal, grave y/o de alarma pública, en función de controlar la emergencia y estará compuesto por:

• La Gerencia de Relaciones Industriales • El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente • El Departamento de Bienestar





Este será liderado por el Gerente de Relaciones Industriales, quien reportará directamente al Gerente de Construcción y Gerente General. 5. METODOLOGÍA 5.1 Secuencia de Actividades para el Reporte e Investigación 5.1.1 Reporte de Incidentes 1.- Detección del incidente. 2.- Se reporta el incidente 3.- Se define el potencial de gravedad (alto, mediano, leve) 4.- Se describe la situación observada. 5.- Se establece el origen del incidente. 6.- Se determina la acción correctiva a realizar y se describe. 7.- Se comunica a la persona responsable del control del incidente. 8.- Se Indica el nombre de la persona que realiza el reporte. 9.- Se informa al administrador de la obra. 10.- Se hace el seguimiento de la medida correctiva. 11.- Se mantienen registros de todos los incidentes ocurridos con sus cierres correspondientes. 12.- Se comunica al Gerente de turno y Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, dentro de las mismas 24 hrs, si el incidente tiene un potencial de gravedad alto. 13.- Se establecerá semanalmente un gráfico de tendencias de los incidentes ocurridos en la obra y se analizará en la reunión de coordinación. 14.- Todos aquellos incidentes que se han definido con potencial de gravedad alto serán investigados de acuerdo a la metodología descrita en el punto 5.1.2. 5.1.2 Investigación de Incidentes 1.- Rescatar al personal lesionado, o en peligro, y prestar primeros auxilios. 2.- En caso de generarse un impacto ambiental, se debe aislar el área y se debe proceder en forma inmediata bajo el procedimiento de plan de emergencia. 3.- Reducir o Controlar los riesgos adicionales. 4.- Identificar los elementos de evidencia presentes en el lugar, en el momento de ocurrir el incidente. 5.- Tomar las medidas para preservar los elementos de evidencia, que pueden ser importantes en exámenes posteriores.





6.- Tomar fotografías y/o videos del lugar de los hechos. 7.- Informar a la Administración superior del suceso. 8.- Analizar, en terreno, lo que ocurrió con relación al Procedimiento de Trabajo que se estaba realizando antes de ocurrir el incidente; para ello se debe; interpretar los hechos, dar respuestas de Cómo y Por qué ocurrió y determinar lo que hay que hacer. Se tomarán las medidas inmediatas y se determinará, en forma general, la naturaleza de las pérdidas. 9.- Para incidentes con daño a la propiedad o Medio Ambiente, se deberá iniciar la investigación buscando todas las causas que intervinieron en el suceso y aplicar de inmediato las medidas para normalizar las operaciones en el más breve plazo y prevenir sucesos similares. 10.- Entrevista al trabajador lesionado y a las personas directamente involucradas o con mayor control sobre el área o actividad que se desarrollaba. 5.1.2.1 Inspección del lugar del incidente. 1.- Revisión del lugar donde ocurrió el hecho y su entorno, en busca de aquellas causas que tuvieron participación directa o indirecta en el desencadenamiento del incidente, tales como:

• CONDICIONES DE MATERIALES: fatigas del material, fallas de fabricación, desgaste prematuro.

• CONDICIONES DE MAQUINARIA: puntos críticos de operación descubiertos, partes y piezas en movimiento sin protección, falta de mantención.

• CONDICIONES EN LAS INSTALACIONES. Instalaciones fuera de norma, instalaciones que crean espacios restringidos.

• OTRAS CONDICIONES: falta de iluminación, orden y aseo deficiente, ambientes inflamables o explosivos, etc.

5.1.2.2 Reconstitución del suceso. Se debe efectuar sólo cuando la inspección del lugar y el relato verbal del afectado, del lesionado, o los testigos, es insuficiente para aclarar lo sucedido o cuando existe discordancia entre las declaraciones u observaciones concurrentes. En ningún caso se expondrá a trabajadores a condiciones de peligro durante la reconstitución. Esta a su vez puede sugerir cambios o procedimientos nuevos o condiciones ambientales distintas. 5.1.2.3 Alcance de la recopilación de antecedentes. 1.- Constitución inmediata en el lugar del incidente. Observar las circunstancias del hecho y procurar la atención de Primeros Auxilios y/o envío a un Centro Asistencial cuando se hayan producido lesionados. Tomar prontamente acción correctiva si han ocurrido daños materiales o Ambiental. La acción oportuna, transitoria o permanente, evita pérdidas que pueden ser mayores o catastróficas. 2.- Los antecedentes deben ser tomados en lo posible, en el mismo lugar donde se ha producido el incidente. Los análisis iniciales realizados del mismo modo tienen mayor certeza y precisión en la exposición y obtención de los antecedentes que los obtenidos en la entrevista de la oficina. 3.- Los incidentes más graves o técnicamente complicados deben ser analizados por equipos multiprofesionales con el fin de aplicar experiencias, opiniones y observaciones de carácter específico tanto en la detección del problema como en la toma de decisiones de medidas preventivas. 4.- La acción correctiva y el estudio de las recomendaciones debe iniciarse en el mismo instante del conocimiento y análisis del suceso. La corrección temporal de una causa evita probables ocurrencias hasta aplicar la solución definitiva.





5.- Entrega de Informe de Investigación de Incidentes. 6.- Los antecedentes que acompañarán a la investigación de accidentes con incapacidad temporal o permanente serán los que se encuentran descritos en el anexo 11 (Antecedentes de Accidentes Graves) 5.1.2.4 Tiempos de Investigación 1.- Todo incidente debe ser reportado y comunicado dentro de las primeras 24 horas al Gerente de Proyecto y al Gerente de Turno 2.- Toda investigación final de un incidente se deberá realizar y ser comunicada en un plazo de 72 horas de ocurrido el hecho al departamento de SSO y MA de la empresa. 5.1.2.5 Seguimiento a las Medidas Correctivas Todo Gerente de Proyecto deberá reportar el incidente con sus medidas correctivas a la Gerencia de Construcción. 5.2 Plan de Contingencia ante Accidentes Graves y/o Fatales 5.2.1 Plan de Acción Accidentes Graves Para todo accidente grave y/o fatal, daño ambiental con alarma pública, se deberá seguir el siguiente plan: 1.- El Jefe de SSMA de la obra comunicará el hecho en forma inmediata al administrador de obra, y además se regirá por las actividades que se encuentran descritas en el anexo 6 (Listado de Actividades de Accidentes Graves y/o Fatal). 2.- El administrador de la obra procederá a detener los trabajos del área afectada en forma inmediata en caso de accidentes graves, y en el caso de un accidente fatal procederá a la detención total de la faena. 3.- El administrador de la obra comunicará el hecho en forma inmediata a su Gerente de Proyecto 4.- El Gerente de Proyecto comunicará el hecho al Jefe de SSMA de la empresa y en conjunto definirán las comunicaciones a seguir. 5.- En caso de un accidente fatal, incluyendo aquellos que puedan generar incapacidades permanentes, el Gerente de Proyecto comunicará el hecho directamente al Gerente General, quien activará el Comité de Crisis Operacional. 6.- El Comité de Crisis Operacional, formado por la Gerencia de Relaciones Industriales, departamento de SSO y MA, y el Departamento de Bienestar, asumirá el control de la situación en la obra, apoyado por toda la administración de esta. 7.- El gerente de relaciones industriales en conjunto con el Gerente de Construcción y/o Gerente General, procederá a manejar las comunicaciones externas, activando el comité de crisis corporativo si así lo amerita. 6 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 Seguridad y Salud Ocupacional No aplican para este procedimiento. 6.2 Medio Ambiente





No aplican para este procedimiento 7 REFERENCIAS

• Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) 8. REGISTROS.

• Informe Investigación Incidentes Supervisor (MC-SSMA-P-004-R-006) • Informe Técnico Investigación Incidentes (MC-SSMA-P-004-R-007) • Informe Investigación Comité Paritario (MC-SSMA-P-004-R-008) • Comunicación Preliminar de Incidentes (MC-SSMA-P-004-R-009) • Alerta de Peligro (MC-SSMA-P-004-R-010) • Antecedentes de Accidentes Graves (MC-SSMA-P-004-R-011) • Reporte de Incidentes (MC-SSMA-P-004-R-012)

9. ANEXOS

• Anexo 1: Diagrama de Flujo Reporte e Investigación de Incidentes • Anexo 2: Registro de Reporte de Incidentes • Anexo 3: Diagrama de Flujo de Comunicación de Incidentes • Anexo 4: Diagrama de Flujo de Contingencia • Anexo 5: Comunicación Preliminar de Accidentes • Anexo 6: Listado de Actividades de Accidentes Graves y/o Fatal • Anexo 7: Informe Investigación de Incidentes del Supervisor • Anexo 8: Informe Técnico de Investigación de Incidentes • Anexo 9: Informe Investigación Comité Paritario • Anexo 10: Alerta de Peligro • Anexo 11: Antecedentes de Accidentes Graves





Anexo 1: Diagrama de Flujo Reporte e Investigación de Incidentes

SE REP ORTA EL INCIDENTE

DESCRIP CION DE LA SITUACION OBSERVADA

DEFINICION DEL P OTENCIAL DE GRAVEDAD

DETERMINACION DEL ORIGEN DEL INCIDENTE

RESOLUCION Y DESCRIP CION DE LA ACCION A REALIZAR

NOMBRE Y FIRMA DE LA P ERSONA QUE REALIZA EL REP ORTE DEL INCIDENTE

NOMBRE Y FIRMA DE LA P ERSONA A QUIEN SE LE COMUNICA EL INCIDENTE

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

INVESTIGAR TODOS AQUELLOS INCIDENTES CON P OTENCIALDE GRAVEDAD ALTO

GRAFICAR TENDENCIAS DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS Y ANALIZAR EN REUNIONES DE COORDINACIÓN.

ENTREGA DE INFORME FINALTECNICO DE LA INVESTIGACION

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS

INCIDENTE

ACCIONES PREVIAS

ENTREVISTA A PERSONALESIONADA O DIRECTAMENTE INVOLUCRADA Y TOMA DE FOTOGRAFIAS

INSPECCION DEL LUGAR DEL INCIDENTE

ALCANCE DE LA RECOPILACION DE ANTECEDENTES

¿ E XIST E

DISC OR DANC IA

E N LAS

DE C LAR AC IONE S

U OB SE R VAC IONE S

DE L INC IDE NT E ?

REALIZAR RECONSTITUCION DEL SUCESO

LLENAR INFORME DE INVESTIGACION DEL SUPERVISOR

no

sí

POTENCIAL DE GRAVEDAD





Anexo 2: Registro de Reporte de Incidentes

MC-SSMA-P-004-R-012

FECHA: 30/NOVIEMBRE/2006

HORA

FECHA

POTENCIAL DE GRAVEDAD ALTO MEDIANO LEVEAMERITA: INVESTIGACIÓN SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

SITUACIÓN OBSERVADA

DAÑO MATERIAL

ORIGINADO POR:A) PERSONAS B) EQUIPOS FIJOS C) EDIFICIOS D) VEHÍCULOS E) AMBIENTALES1.- Falta de conocimiento 1.- Mal estado 1.- Falta de aseo 1.- Tránsito 1.- Aire2.- Actitud despreocupada 2.- No cumple con normas 2.- No cumple con estándar 2.- Sin inspección 2.- Suelo3.- Actitud imprudente 3.- Sin inspección 3.- Derrame de agua 3.- No cumple normas 3.- Agua4.- No cumple con las normas 4.- Eléctricos 4.- Derrame de sustancia5.- No cumple Procedimiento 5.- Desaseado peligrosa6.- Opera sin autorización 5.- Condición insegura7.- Falta Supervisión 6.- Eléctrico

ACCIÖN A REALIZAR

Observar Detener el trabajo

Corregir Informe de investigación

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR

REPORTADO POR:NOMBRE: CARGO FIRMA

COMUNICADO A:NOMBRE: CARGO FIRMA

CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Actividad cerrada por:NombreFecha Firma

FALLA OPERACIONALTIPO DE INCIDENTE

CUASI ACC ACC CTP DAÑO AMBIENTAL

OBRA

RESPONSABLE DEL AREA

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REVISIÓN : 0

REPORTE DE INCIDENTES





Anexo 3: Diagrama de Flujo de Comunicación de Incidentes

NO

SI

SE REPORTAN TODOS LOS INCIDENTES QUE OCURRAN EN

OBRA AL ADM. DE OBRA

¿EL INCIDENTE ES DE POTENCIAL DE

GRAVEDAD ALTO?

SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS DEL REPORTE

DE INCIDENTES

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DEL ADM. DE OBRA DEL INCIDENTE CON POTENCIAL DE GRAVEDAD ALTO EN 24

HORAS AL JEFE DE TURNO Y JEFE DE SSO Y MA EMPRESA.

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE POR PARTE DE: - SUPERVISOR - PROFESIONAL DE TERRENO - ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA - DEPTO SSO Y MA - COMITÉ PARITARIO

EMISIÓN DE INFORMES DENTRO DE LAS PRIMERAS 72 HORAS DE OCURRIDO EL INCIDENTE: - INFORME SUPERVISOR - INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES - INFORME COMITÉ PARITARIO

DIFUSIÓN DE LA LECCIÓN APRENDIDA A TODA LA

ORGANIZACIÓN MEDIANTE ALERTA DE PELIGRO





Anexo 4: Diagrama de Flujo de Contingencia

no

si

Conmoción pública

¿Es un incidente grave o fatal? Daño a la Propiedad

Accidente STPDaño AmbientalCuasi Accidente

Falla Operacional

INCIDENTEINVESIGACION DE

ACUERDO A PROCEDIMIENTO

- INVESTIGACIONES- ORGANISMOS

FISCALIZADORES

COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA A LOS

FAMILIARES

RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN INTERNA

Y EXTERNA

COMUNICA A COMITÉ DE CRISIS

COMUNICACIONAL

- GERENTE GENERAL- GERENTE DE PROYECTO

- ADMINISTRADOR DE OBRA

RELACIONES INDUSTRIALES DEPTO DE SSO Y MA DEPTO DE BIENESTAR

STAFF DE APOYO

GERENTE GENERAL ACTIVARÁ COMITÉ DE CRISIS OPERACIONAL

ADM. OBRA COMUNICA INMEDIATAMENTE A

GERENTE DE PROYECTO

INTEGRANTE DE LA LÍNEA DE MANDO COMUNICA A JEFE DE

SSMAO Y ESTE COMUNICA INMEDIATAMENTE AL ADM DE

OBRA





Anexo 5: Comunicación Preliminar de Accidentes

PROYECTO :

Tipo de Incidente: A personas Cuasi Material Ambiental Operacional

:

:

:

TRABAJO QUE SE REALIZABA :

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO MÉDICO, DAÑO AMBIENTAL Y/O AMBIENTAL

BREVE DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSASFactor Personal Factor de Trabajo

HORA

AREA DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LOS LESIONADOS, DAÑO MATERIAL Y/O AMBIENTALIDENTIFICACIÓN DE LOS LESIONADOS IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS

ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

FECHA

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTEMC-SSMA-P-004-R-009

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE INCIDENTES GRAVES REVISIÓN : 1FECHA : 26/MARZO/2007





Anexo 6: Listado de Actividades de Accidentes Graves y/o Fatal

ACCIÓN RESPONSABLE EJECUCIÓN OBSERVACIÓN

Activar Plan de Emergencia de la Obra Administrador/JSSMAO/Jefe de Terreno InmediataAnte lesiones que requieran asistencia médica

Detener los trabajos en el área afectada Jefe de Terreno InmediataGenerar evacuación si la emergencia lo requiere

Comunicar accidente a Gerente de Proyecto Administrador Obra Inmediata Por vía telefónica

Comunicar accidente a Gerente General Gerente Proyecto Inmediata Por vía telefónica

Comunicar accidente a Jefe Depto. SSO y MA SalfaCorp Gerente Proyecto Inmediata Por vía telefónica

Comunicar accidente a Gerente Relaciones Industriales Gerente Proyecto Inmediata Por vía telefónica

Comunicar accidente a Jefe Bienestar Gerente Proyecto Inmediata Por vía telefónica

Comunicar accidente a Seremi de Salud Administrador Obra/Subcontratos Día accidenteMediante registro Notificación inmediata

Comunicar accidente a Dirección del Trabajo Administrador Obra/Subcontratos Día accidente

Mediante registro Notificación inmediata

Comunicar accidente a Carabineros y Policía Investigaciones Administrador Obra Inmediata En caso de accidente fatal

Comunicar accidente a Mutual de Seguridad Administrador Obra Inmediata

Por vía telefónica a coordinador

Comunicar accidente a Familiares del afectado Jefe Bienestar Inmediata

Deberá asignar asistente social al caso

Completar antecedentes de la DIAT Jefe Administrativo InmediataLa descripción la determina el Administrador

Enviar DIAT a Mutual de Seguridad C.CH.C Jefe Administrativo Día accidente

Previa revisión del Depto. S&SO empresa

Atender a Seremi de Salud Depto SSO y MA Cuando asistaAtender a dirección del trabajo Depto SSO y MA Cuando asistaAtender a Organismo Administrador Depto SSO y MA Cuando asistaAtender a Carabineros y Policía Investigaciones Administrador Obra InmediataAtender a requerimientos de la prensa Comité de Crisis Salfacorp InmediataDocumentar carpeta individual del Trabajador Jefe Administrativo Inmediata

Revisar antecedentes con lista de verificación

Reunión Comité Paritario para investigación Depto SSO y MA Inmediata

Comité Paritario no debe abandonar la obra

Declaración de testigos del accidente Depto SSO y MA Día accidenteTestigos no deben abanadonar la obra

Cierre del lugar del accidente Supervisor InmediataImpedir traspaso por personas no involucradas

Dar comunicado al interior de la Obra en forma breve de lo acontecido Administrador de Obra Día accidenteToma de fotografías del lugar del accidente Depto SSO y MA Día accidenteCoordinar con portería para suprimir el ingreso de personal no autorizado Administrador de Obra InmediataRealizar informe Técnico de Investigación de Accidente Administrador/Jefe de SSMAO Día accidenteRealizar informe de investigación del Supervisor Jefe Terreno/Supervisor Día accidente

Informar a compañía de Seguro Gerente Proyecto Día siguientePrevia aprobación del Depto. S&SO empresa

Reunir a todos los involucrados, testigos y línea de mando. Jefe de SSMA/Administrador Inmediata

Esta reunión debe ser en coordinación con el comité de crisis operacional





Anexo 7: Informe Investigación de Incidentes del Supervisor

OBRA O CONTRATO :

I.- ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

TIPO DE INCIDENTE:Ambiental Operacional

LUGAR DEL INCIDENTE

TRABAJO QUE SE REALIZABA AGENTE DEL INCIDENTE SUPERVISOR A CARGO

TIPO DE INCIDENTE FECHA DEL INCIDENTE HORA DEL INCIDENTE

II. DESCRIPCION DEL INCIDENTE

III. LESION A PERSONAS DAÑO MATERIAL Y/O AMBIENTALNOMBRE TRABAJADOR PROPIEDAD DAÑADA R.U.T DAÑOS OCASIONADOS OFICIO CUANTÍA DE LAS PÉRDIDASFECHA NACIMIENTO PERSONAL INVOLUCRADO EXPERIENCIA SUPERVISOR A CARGO

IV.- ANALISIS DE CAUSAS : ( Porque ocurrió el incidente )CAUSA INMEDIATA CAUSA BÁSICA CONDICION FUERA DE NORMA FACTORES PERSONALES

ACCION FUERA DE NORMA FACTORES DE TRABAJO

ACCION DE TERCEROS FACTORES EXTERNOS

GRAVEDAD POTENCIAL : PROBABILIDAD DE OCURRENCIA :GRAVES SERIAS LEVESV.- RECOMENDACIONES ( Que se hará para evitar la repetición) MEDIDAS DE CONTROL FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIONREALIZADA POR :

REVISADA Y

APROBADA POR

CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Actividad cerrada por:Nombre:Fecha:Firma:

MC-SSMA-P-004-R-006REVISIÓN: 01FECHA : 30/DICIEMBRE/2006


INFORME INVESTIGACIÓN INCIDENTES DEL SUPERVISOR

FIRMA

ALTAS MODERADAS BAJAS

RESPONSABLES SEGUIMIENTO

FIRMA

Cuasi Daño Material A personas





Anexo 8: Informe Técnico de Investigación de Incidentes

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :Ubicación del Proyecto :Gerente del Proyecto :Administrador del Proyecto :Experto del Proyecto :

2. ANTECEDENTES DEL AFECTADO (ACCIDENTADO)

Nombre :Cédula de Identidad :Antigüedad en la empresa :Antigüedad en el Proyecto :Cargo que desempeñaba en el Proyecto :Cargo que desempeñaba al accidentarse :Experiencia en el cargo que desempeñaba :Fecha de nacimiento :Edad :

3. ANTECEDENTES DEL INCIDENTE

Fecha del Incidente :Hora del Incidente :Lugar del Incidente :Trabajo que se realizaba en el área :Trabajo específico que se realizaba :Tipo de Incidente :Agente del Incidente :Jefe de Terreno o Area a cargo :Supervisor a cargo :Capataz a cargo :

Parte del cuerpo lesionada :Tipo de lesión :Gravedad de la lesión :Lugar de atención :Diagnóstico del centro de atención :Tratamiento :

5. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Tipo de Incidente:

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

MC-SSMA-P-004-R-007

INFORME TECNICO DE INVESTIGACION DE INCIDENTESREVISIÓN : 0

FECHA : 30/NOVIEMBRE/2006

Daño a Personas Daño Material Daño Ambiental





6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL INCIDENTE:

6.1 Anteriores al Incidente:

6,2 Durante el Incidente:

6,3 Posteriores al Incidente:

7. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL INCIDENTE

7.1 Causas Inmediatas del Incidente:

a) Acción Insegura :

b) Condición Insegura: :

7.2 Causas Básicas del Incidente:

c) Factor personal :

d) Factor Trabajo :

8. RECOMENDACIONES

8.1 Medidas correctivas y preventivas destinadas a evitar la repetición:

8.2 Medidas Administrativas a considerar, para evitar su repetición:

9. ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN AL INFORME:

9,1 Croquis del Incidente9.2 Fotografías del Incidente9.3 Investigación de Incidente del supervisor9.4 Investigación del Incidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.9.5 Declaración del accidentado.9.6 Declaración de los testigos.9.7 Antecedentes del equipo, materiales e involucrado





9.8 REGISTRO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TRABAJADOR

9.8.1 Capacitación

* Charla Inducción Hombre Nuevo* Charlas Operacionales diarias* Charlas Integrales* Procedimiento de Trabajo y/o análisis de trabajo seguro.* Charla sobre procedimiento de trabajo y/o análisis de trabajo seguro.

9.8.2 Cumplimiento disposiciones legales.

* Entrega de Reglamento Interno.* Entrega de elementos de protección personal.* Certificación de elementos de protección personal.* Declaración preocupacional.* Examen preocupacional y/o sicosensotécnico.* En caso de un operador, se debe adjuntar documentación del trabajador y del equipo.* Copia de la D.I.A.T de la Mutual de Seguridad C.CH.C* Solicitar investigación del incidente de la Mutual de Seguridad C.CH.C y conocer los antecedentes de ésta.* Contrato de Trabajo.

10. OBSERVACIONES

11. REALIZADA Y APROBADA POR:

Administrador de Obra

CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Actividad cerrada por:Nombre:Fecha:Firma:

cc: Gerente GeneralGerentes de ProyectoJefe de de SSO y MA ObraAdministrador de ObraArchivo.

Jefe de SSO y MA Obra





Anexo 9: Informe Investigación Comité Paritario

REV. 0FECHA: 30/11/2006

1. Antecedentes básicos y preliminares del Accidente:

Proyecto : Fecha del incidente : Hora del incidente : Lugar del incidente : Trabajo que se realizaba en el área : Trabajo especifico que realizaba : Tipo de incidente : Agente del incidente : Supervisor a cargo :

2. Antecedentes del trabajador accidentado:

Nombre : Cedula de Identidad : Antigüedad en la Empresa : Cargo que desempeñaba : Fecha de nacimiento : Edad : Situación familiar :

3. Descripción del Incidente:

4. Secuencia de actividades relacionadas con el Incidente:

Anteriores al Incidentes:

Durante el Incidente:

Posteriores al Incidentes:

5. Causas del Incidente:

Factores Personales:

Factores de Trabajo:

MC-SSMA-P-004-R-008

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTEDEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

En la obra ______________, se reunió a las __:__ horas del __ de ___________del 200_, el Comité de Paritario deHigiene y Seguridad de la empresa, compuesto por los señores _________________,_________________,________________, __________________, ________________, _________________, con el objeto de analizar elaccidente con causa de ________________, sufrido por el señor _____________________, con esta mismafecha, a las __:__ horas.


INVESTIGACION DE INCIDENTES COMITÉ PARITARIO

____________ , ___ de ________ de 200_





6.

Carabineros de Chile.Policia de Investigaciones.Servicio de SaludServicio de Geologia Minera.Mutual de Seguridad.Otros Organismos

7. Antecedentes de tipo legal referidos al contrato de trabajo:

Contrato de TrabajoExamen Preocupacional.Etc.

8.

Charla de inducción hombre nuevoCharlas diariasCharlas integrales.Charlas de procedimientos.Instrucción de analisis de trabajo seguro.Cursos Impartidos por Mutual.Cursos de Otros Organismos.

9.- Conclusiones :

10. Recomendaciones :

a) Se Adjunta una declaración escrita del Supervisor.b) Se adjunta una declaración escrita del Capataz.c) Se adjunta una declaración escrita del señor __________________________

d.- Realización y recepción de las charlas de seguridad del trabajo correspondientes a los involucrados en elaccidente. La empresa informa que el trabajador participo y recibio las siguientes charlas de seguridad:

Antecedentes de tipo legal referidos al accidente mismo: La empresa informa que los siguientesorganismos solicitaron antecedentes y/o fueron informados del incidente:

La empresa nos informo que el trabajador tenia al dia toda la documentación contractual del accidentado, dela cual se adjunta, lo siguiente:

Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y de los elementos de seguridad deltrabajo correspondientes al trabajador involucrado en el incidente, a su uso efectivo en las faenas, ycharlas de seguridad.

c.- Uso de los elementos de seguridad por parte del trabajador: La empresa informa que el trabajador recibioinstrucciones de uso y cuidado de los elementos de proteccion personal, para lo cual se adjunta, charlas diarias yotras sobre el tema.

11. Medidas a ser adoptadas para una mejor investigación del incidente y las posibles recomendacionespara evitar su ocurrencia futura:

a: Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: La empresa informa que al trabajador se le entrego sureglamento interno de orden, higiene y seguridad, para lo cual se adjunta copia.

b.- Entrega de elementos de seguridad personal: La empresa informa que al trabajador se le entregaron todos loelementos de protección personal, para lo cual se adjunta registro de cargo.





d)

e)

f)

..........................................................

…......................................................

..........................................................

CC: Gerente General. Gerentes de Proyectos. Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Archivo.

En la obra ______________________, a las __:__ horas del __ de ____________ del 200_, se puso término a lapresente sesión del Comité de Prevención de Riesgos de la empresa.

Se adjunta un informe de la situación familiar del trabajador accidentado, emitido por la asistente social de laempresa.La empresa informa que de acuerdo a contacto con la familia delaccidentado,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Se adjunta fotografias del lugar del incidente, debidamente firmadas por las personas que participaron en lainvestigación del accidente.





Anexo 10: Alerta de Peligro

MC-SSMA-P-004-R-010ANEXO: REVISIÓN: 1FECHA: 26/MARZO/2007

A personas Cuasi Material Ambiental Operacional

CARGO DEL TRABAJADOR:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ANTECEDENTES ANTERIORES DEL ACCIDENTE:

:

:

FACTOR PERSONAL :FACTOR DE TRABAJO :

1.-

2.-

1.-2.-3.-

4.-

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SU REPETICIÓN

LECCIÓN APRENDIDA

CAUSAS BÁSICAS

CAUSAS INMEDIATASACCIÓN SUBESTANDAR

CONDICIÓN SUBESTANDAR

POTENCIAL DEL INCIDENTE:

ANÁLISIS CAUSAL

DIAGRAMA/FOTOGRAFÍAS

QUE REALIZABA:

FECHA Y HORA:

EMPRESA:OBRA:

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Tipo de Incidente:

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:

RESULTADO DEL INCIDENTE:

ALERTA DE PELIGRO





Anexo 11: Antecedentes Accidentes Graves

Documentación del trabajador Responsable Sí NoContrato de Trabajo Jefe AdministrativoAnexo de Contrato Jefe AdministrativoTarjeta control ingreso y egreso o copia libro asistencia últimos 3 meses Jefe AdministrativoPlanillas de las 3 últimas cotizaciones al Organismo Administrador Jefe AdministrativoPacto de Sobretiempo Jefe AdministrativoCharla Inducción Jefe SSMA ObraReglamento Interno y registro de entrega Jefe AdministrativoExamen Preocupacional Jefe AdministrativoDeclaración Preocupacional Experto ObraRegistro entrega Elementos de Protección Personal Jefe BodegaCertificación Elementos de Protección Personal Jefe SSMA ObraCharlas Diarias Jefe SSMA ObraCharlas Integrales Jefe SSMA ObraCartas de amonestación Jefe SSMA ObraRegistros de cursos y otras capacitaciones complementarias Jefe SSMA ObraART o Procedimiento asociado al trabajo que realizaba Jefe SSMA ObraRegistro de difusión de Procedimiento Jefe SSMA ObraDescripción detallada del puesto del trabajador (es) accidentado(s) y la tarea querealizaba al momento del accidente Jefe SSMA ObraCertificado de alta médica Jefe SSMA ObraFiniquito del Trabajador (Accidente Fatal) Jefe AdministrativoCertificado de defunción (Accidente Fatal) Jefe Bienestar

Documentación de la empresa Responsable Sí NoRegistro de visita de Organismo Administrador Jefe SSMA ObraRegistro de auditorías realizadas a la Obra Jefe SSMA ObraPlan de S&SO de la Obra Jefe SSMA ObraContrato de Prevencionista y copia de registro Jefe SSMA ObraRegistro acta constitución Comité Paritario y últimas 3 reuniones Jefe SSMA ObraParte Policial Jefe Administrativo

Investigación del Accidente Responsable Sí NoDIAT a Organismo Administrador Jefe AdministrativoListado de testigos directos del acccidente con nombre completo, Rut, direccióny teléfono particular Jefe SSMA ObraDeclaración de testigos y trabajador accidentado Jefe SSMA ObraRegistro de solicitud de investigación a Organismo Administrador Jefe SSMA ObraInforme de Investigación Comité Paritario Jefe SSMA ObraInforme de Investigación Depto. S&SO de la Obra Jefe SSMA ObraMatríz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos del área Jefe SSMA Obra

Subcontratos Responsable Sí NoContrato de servicio entre mandante y contratista u orden de trabajo Jefe Oficina TécnicaReglamento Interno de Higiene y Seguridad para empresas contratistas Jefe SSMA ObraCertificado de inscripción en Inspección del Trabajo del Contratista Jefe Administrativo


ANTECEDENTES ACCIDENTES GRAVES

MC-SSMA-P-004-R-011REV. 0FECHA: 29/MARZO/2007

2 07/02/2007 DPTO SSO Y MA

RHH JMIM Se incorpora en la metodología el punto 5.3.2 Secuencia de actividades para formación de brigada de emergencias en obra, y el punto 5.4 Programa de simulacros de emergencia en obras.

1 30/12/2006 DPTO SSO Y MA

RHH JMIM Se agrega el punto 5.2, indicando que se utilizara la matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos para la evaluación de emergencia.

0 30/11/2006 DPTO SSO Y MA

RHH JMIM


MC-SSMA-P-005

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

UNIDAD O ÁREA


DESCRIPTOR

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE

PÁGINA

1 de 12


PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE

PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Página:2 de 12

MC-SSMA-P-005 PROCEDIMIENTO PARA PLAN DE EMERGENCIA

1. OBJETIVO Establecer una guía metodológica para la elaboración de un Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias en obra, orientada a identificar el potencial de incidentes o situaciones de emergencia, y poder determinar la respuesta y control ante ellos. Los objetivos específicos de este procedimiento son:

• Minimizar las pérdidas con daño a la propiedad y lesiones a los trabajadores. • Prevenir y responder ante situaciones de emergencia, especialmente donde exista la potencialidad

de generar impactos significativos al medio ambiente. • Uso adecuado de los Recursos de la Obra. • Otorgar una adecuada atención de primeros auxilios a los lesionados. • Proveer los recursos necesarios para asegurar la efectividad del Plan.

2. ALCANCE Aplica a todo el personal de Salfacorp y sus subcontratistas. Se aplicará individualmente ante los eventos de emergencia que puedan ocurrir en las faenas, instalaciones de la empresa o mandantes. 3. RESPONSABILIDADES Responsabilidad AO JAR JSSMAE JSSMAO JBOD EMP BEMER Supervisa cumplimiento X X X X X Participa Procedimiento X X X X AO: Administrador de Obra JAR: Jefe de Área JSSMAE: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa. JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra JBOD: Jefe de Bodega EMP: Empleados BEMER: Brigada de Emergencias 3.1 Responsabilidades del cliente. Entregar la información necesaria para la coordinación de los planes de emergencia establecidos previamente. 3.2 Responsabilidades de SalfaCorp.

3.2.1 Del Administrador de Obra. El Administrador de la obra es la persona responsable de exigir y entregar los recursos para el cumplimiento y aplicación de este procedimiento. 3.2.2. Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa. Asesorar y controlar el cumplimiento de este procedimiento. 3.2.3. Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra. 1. Identificar las emergencias potenciales e impactos ambientales eventuales.





2. Establecer un Plan de Emergencia y preparar una respuesta apropiada ante la emergencia. 3. Establecer la metodología de operación, dirección y control a aplicar durante una emergencia. 4. Establecer el manejo apropiado de los recursos necesarios en la emergencia. 5. Establecer, describir y disponer las medidas de protección y procedimiento de evacuación. 6. Mantener disposiciones para la evaluación y revisiones periódicas de los planes de emergencia. 7. Implementar acciones para prevenir que las emergencias potenciales y los impactos ambientales identificados ocurran y para minimizar cualquier impacto ambiental. 8. Probar la adecuación de los procedimientos y planes de preparación y respuesta ante una emergencia realizando simulacros de acuerdo a lo determinado por la Obra. 9. Corregir los procedimientos y planes de preparación y respuesta ante una emergencia. 10. Comunicar al personal cualquier cambio en los procedimientos y planes de preparación y respuesta ante una emergencia. 11. Determinar la necesidad de respuesta ante una emergencia. 12. Ejecutar el plan de respuesta ante una emergencia, desplegando los equipos apropiados de respuesta ante la emergencia y contactando a las personas adecuadas. 13. Establecer las comunicaciones internas y externas conforme la emergencia lo requiera. 14. Revisar los procedimientos de preparación y respuesta ante una emergencia después que ocurra y se mitigue la situación de emergencia. 15. Realizar pruebas para medir la eficacia del procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia. 16. Programar la capacitación referente al plan de emergencia y cursos asociados, dejando registro escrito de esta actividad. 3.2.4. Del Jefe de Bodega. 1.- Es el responsable de gestionar la compra de los implementos de emergencia definidos para la Obra. 2.- Verificar al momento de la recepción, que cada extintor cuente con su respectivo certificado de control otorgado por un organismo certificador acreditado. 3.2.5 Empleados 1. Cumplir íntegramente las exigencias de este procedimiento. 2. Concurrir a la capacitación definida por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 3. Acatar las disposiciones que emitan el Jefe de SSMA de la Obra, o la Brigada de Emergencia. 3.2.6 De la Brigada de Emergencia. 1. Atender oportunamente las emergencias de la Obra.





2. Coordinar con organismos externos si la emergencia lo requiere. 3. Minimizar o eliminar las pérdidas humanas y materiales ante una emergencia. 4. Realizar simulacros para enfrentar de mejor manera las situaciones reales de una emergencia. 5. Instruir a los trabajadores SalfaCorp y Subcontratos sobre la prevención de emergencias y como actuar frente a ellas. 6. Definir la comunicación y sistema de alarma a utilizar ante una determinada emergencia. 7. Realizar inspecciones permanentes al equipo necesario para responder a las emergencias definidas en la obra. 8. Denunciar robos, obstrucciones o daños a los implementos para afrontar las emergencias. 9. Publicar teléfonos de emergencia en todos los lugares donde existan teléfonos de red fija y lugares de afluencia de trabajadores (diario mural, comedores, vestidores, sala capacitación, etc.) 10. Coordinar la capacitación interna y externa sobre cursos de primeros auxilios, manejos de extintores, psicología de la emergencia y otros temas relacionados con el plan de emergencia. 4. DEFINICIONES Emergencia: Es cualquier situación que pueda colocar en peligro al personal, propiedad de la Empresa o medioambiente, tales como:

• Derrame productos químicos • Ruptura de las líneas de proceso • Explosiones • Incendios • Accidente vehiculares. • Daños a maquinarias y equipos • Intoxicaciones • Contaminación • Terremotos u otros desastres naturales. • Escapes de gas. • Corte de suministros. • Cualquier otro incidente que pueda afectar seriamente al personal, instalaciones de la empresa y

medioambiente. • Accidentes del trabajo, con lesiones a personas.

Brigada de Emergencias: Grupo de trabajadores (voluntarios) debidamente capacitados, entrenados y definidos para conformar dicha organización. Estaciones de emergencia: Punto estratégico de la obra, en el cual se encuentran ubicados todos aquellos elementos necesarios para utilizar en caso de emergencia, tales como, extintor, camilla, botiquín, collar cervical, alarma, entre otros. Evacuación: Abandono masivo de una obra, edificio, local, recinto, u otro, ante una emergencia. Plan de evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida e integridad física de las personas en el evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento, a través y hasta lugares de menor riesgo.





Plan de Emergencia: Es un plan operacional, respaldado con recursos humanos y materiales necesarios para controlar situaciones de emergencias y proteger a los trabajadores, personas en general, bienes de la empresa, medioambiente, de la acción de dichos eventos. Deberá ser preciso y bien definido, siempre actualizado para su aplicación oportuna y eficaz ante las eventualidades definidas en la Obra. Punto de encuentro: Zona identificada y delimitada destinada para la ubicación segura del personal en caso de emergencia. 5. METODOLOGÍA

5.1 Entradas de información Al inicio de la Obra el Jefe de SSMA de la obra, procederá a identificar todas aquellas condiciones que puedan generar una emergencia, y que pudiesen afectar la Obra. Para esto se consideraran como elementos de entrada, los siguientes:

• Resultados de la identificación del peligro, evaluación de riesgo y control de riesgo (Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos MC-SSMA-P-003)

• Información disponible en Oficinas de Emergencia, servicios públicos, municipalidades, u otros, que describan detalladamente la disponibilidad de servicios locales de emergencia, además de otras disposiciones que se hayan acordado mediante consulta.

• Requisitos legales o de otra índole • Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) • Información de accidentes o experiencias previas en el lugar, respecto de, accidentes, incidentes y

situaciones de emergencia. • Revisión de las emergencias y prácticas de entrenamiento realizadas y/o existentes, y sus resultados.

5.2 Evaluación de los eventos 1.- Posteriormente a la identificación, se evaluarán los posibles eventos que sean potenciales de generar situaciones de emergencia. A continuación, el experto procederá a confeccionar el “Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, indicando cuales son las medidas de control adecuadas, con la finalidad de minimizar los daños en caso de ocurrencia. 2.- Para la identificación y evaluación de las emergencias, el sistema considera el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-003), en el cual esta incorporada la variable emergencia. 3.- Confeccionado el plan, el administrador de la obra procederá a aprobarlo y oficializarlo a toda la Obra, suministrando los recursos necesarios para su implementación 5.3 Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias 1.- El Plan debe considerar la forma de abordar, cada una de las emergencias o combinaciones de estas que se pueden presentar en obra, o sea, debe perfilar las acciones a emprender al momento de que surjan situaciones de emergencia específicas, debiendo incluir lo siguiente:

• Identificación de los potenciales accidentes y emergencias, • Identificación de la persona que estarán a cargo durante la emergencia, y su reemplazante en caso de

ausencia, • Un detalle de las acciones a realizar por el personal, incluidos los subcontratistas, • Responsabilidad, autoridad y deberes del personal con acciones específicas durante la emergencia (personal

de primeros auxilios, encargado de prevención de incendios, encargado de emergencias ambientales, entre otros),

• Procedimiento de evacuación de la Obra,





• Identificación y ubicación de los materiales peligrosos y de los lugares de cuidado, • Comunicación con organismos (bomberos, carabineros, ambulancias, brigadas de incendio, entre otros), • Planos de planta con vías de evacuación,

2.- Además, de acuerdo a las características de cada Plan, se hace necesario proporcionar los equipos de emergencia apropiados, además de ensayar regularmente su capacidad de respuesta mediante prácticas de entrenamiento. Algunos ejemplos de estos elementos son:

• Sistemas de alarma, • Iluminación y energía de emergencia, • Medios de escape, • Refugios, y/o lugares seguros, • Interruptores y cortacircuitos críticos, • Equipos de combate de incendios, • Equipos de primeros auxilios, • Medios de comunicación, • Información otorgada por el cliente, • Estaciones de Emergencia.

3.- Las prácticas de entrenamiento deberían procurar probar la eficacia de las partes más críticas del (de los) Plan(es), y probar la integridad del proceso de planificación ante la emergencia. Como resultado de esto, según sea necesario se deben implementar los cambios que se han identificado. 4.- La implementación del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias deberá considerar, aquellos elementos asociados a la Obra, que sean considerados por el cliente. 5.3.1 Formación de Brigada de emergencias 1.- El plan de emergencias deberá considerar la constitución, formación y operación de una brigada de emergencias (cuando estas lo ameriten), los integrantes de esta organización deberán cumplir los requisitos mínimos consignados

• Ser mayor de 18 años. • Saber leer y escribir. • Curso de Brigada de Emergencias que contenga los siguientes temas (primeros auxilios, Psicología de la

emergencia e instrucción práctica en el uso de extintores. • Aprobar control escrito.

2.- Además al integrante perteneciente a la Brigada de Emergencias, se le considerará en su contrato de trabajo una cláusula, que indique claramente la pertenencia a esta, y que las actividades que desarrolle como integrantes son parte inherente de su trabajo. 5.3.2 Secuencia de Actividades para la Formación de Brigada de Emergencias en Obra. 1.- Se publica la necesidad de formar una brigada de emergencias. 2.- Se abren las postulaciones para formar la brigada de emergencias en obra. 3.- Los voluntarios postulan mediante Formulario de Solicitud de incorporación a la Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-007-R-012) en el Departamento de SSMA de la Obra. 4.- Se evalúa a los postulantes. 5.- La obra publica los resultados y responde con una aprobación mediante carta tipo “Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias” (MC-SSMA-P-007-R-013)





6.- Paralelamente a las actividades descritas anteriormente, el JSSMAO programa y/o coordina los cursos de capacitación. 5.3.3 Evacuación y abandono El plan de emergencias deberá considerar la metodología para la evacuación o abandono, según corresponda a cada emergencia declarada.

5.3.4 Elementos y equipos de emergencia

El Plan de emergencias deberá considerar los elementos y equipos necesarios para enfrentar las emergencias.

5.3.5 Atención de primeros auxilios

El plan de emergencias deberá establecer y considerar el o los sistemas de atención de primeros auxilios aplicables a cada Obra. 5.3.5 Comunicación y coordinación El plan de emergencias deberá considerar los medios, mecanismos y documentos para coordinar y comunicar la ocurrencia de emergencias, su desarrollo y resultados, según corresponda.

5.3.6 De la comunicación de accidentes a Organismo Administrador 1.- El Depto. de SSMA de la Obra mantendrá un procedimiento para la comunicación y solicitud de ambulancia a Mutual de Seguridad C.CH.C 2.- La información entregada deberá ser precisa, indicando el tipo de accidente, número de trabajadores lesionados, lugar o dirección de la obra y rut de la empresa o número de adherente si la mutual lo solicita. 5.4 Programa de Simulacros de Emergencias en Obras. Las obras deben realizar una programación de simulacros relacionados con las potenciales emergencias que se pueden presentar y que fueron identificadas en la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos, los cuales deben cubrir como mínimo los aspectos de SSO y MA. Para facilitar la programación y realización de los simulacros, se recomienda que las obras ejecuten simulacros integrales que consideren en su ejecución más de una variable (S, SO, MA) a la vez. 6. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 Seguridad y Salud Ocupacional No aplican para este procedimiento 6.2 Medio Ambiente No aplican para este procedimiento 7. REFERENCIAS

• Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) • Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002)





8. REGISTROS. • Solicitud de incorporación a la Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-013) • Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-014) • Diagrama de Flujo para la Elaboración del Plan. • Secuencia de Actividades para la formación de la Brigada de Emergencias

9. ANEXOS

• Anexo 1: Solicitud de incorporación a la Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-013) • Anexo 2: Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias” (MC-SSMA-P-005-R-014) • Anexo 3: Diagrama de Flujo para la Elaboración del Plan. • Anexo 4: Secuencia de Actividades para la formación de la Brigada de Emergencias





Anexo 1: Solicitud de Incorporación a la Brigada de Emergencias

MC-SSMA-P-005-R-013REVISIÓN : 0

Apellido Paterno:Nombres: Rut:Fecha de Nac:Nacionalidad: Teléfono:Dirección:

FIRMA DEL POSTULANTE V°B° JSSMAO V°B° Administrador de Obra


FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

FECHA:6/FEBRERO/2007

Apellido Materno:

Estado Civil:

Especialidad:

Observaciones:

Empresa: Obra:

CG: Fecha de Presentación:

Solicitud de Incorporación a la Brigada de Emergencias

Solicito voluntariamente la incorporación a la Brigada de Emergencias de la Obra _____________________________,declarando conocer claramente las actividades que realizaré como miembro de esta y los riesgos asociados a los cuales mevere expuesto en el caso que se presente alguna situación de emergencia en obra.

Datos del Postulante





Anexo 2: Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias


Fecha: __________________

Agradecidos por su interés de participar en este proceso deselección, le informamos que usted ha sido seleccionado para formarparte de la Brigada de Emergencias de laObra___________________________, para lo cual informaremosoficialmente la constitución de esta a todos los trabajadores de laobra publicando los resultados de las postulaciones en los panelesinformativos respectivos.

Le solicitamos, por favor acercarse al Departamento de Seguridad,Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra, para coordinar larealización de los cursos de capacitación correspondientes y realizarlos trámites administrativos para cerrar el proceso de postulación.

Sr. _________________________________________________

Estimado Trabajor:


CARTA DE ACEPTACIÓN POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIAS FECHA:6/FEBRERO/2007

_______________________ _______________________Administrador de Obra Jefe de SSMA Obra





Anexo 3: Diagrama de Flujo para la Elaboración del Plan.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POSIBLES EMERGENCIAS

COORDINACION CON ORGANISMOS DE EMERGENCIA EXTERNOS

REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE EVACUACION DEL PERSONAL

EVALUACIÓN DEL SIMULACRO





Anexo 4: Secuencia de Actividades para la formación de la Brigada de Emergencias

SE PÚBLICA LA NECESIDAD DE FORMAR UNA BRIGADA DE EMERGENCIAS

SE ABREN LAS POSTULACIONES PARA FORMAR LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

LOS VOLUNTARIOS POSTULAN MEDIANTE FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA BRIGADA DE

EMERGENCIAS

SE EVALÚA A LOS POSTULANTES

LA OBRA PÚBLICA LOS RESULTADOS Y RESPONDE CON UNA APROBACIÓN MEDIANTE CARTA DE ACEPTACIÓN

POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIAS

2 24/04/2007 DEPTO DE

SSO Y MA RHH JMIM Se incorpora la responsabilidad del

Gerente General y del JSSMAE en el punto 3, y se incluye el alcance en el punto 2.2

1 30/12/2006 DEPTO DE SSO Y MA

RHH JMIM En el punto 5 de la Metodología, se agrega La actualización y la definición para obras con más de un contrato.

0 30/11/2006 DEPTO DE SSO Y MA

RHH JMIM


MC-SSMA-P-006

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y

EL PLAN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EN OBRAS

UNIDAD O ÁREA


DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY MEDIO

AMBIENTE

PÁGINA

1 de 7

MC-SSMA-P-006 Rev: 2 Fecha: 24-04-2007

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL, Y EL PLAN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EN OBRAS Página:2 de 7

MC-SSMA-P-006 PSSO Y PPA EN OBRAS

1. OBJETIVO Definir un criterio de elaboración del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental en obras. 2. ALCANCE 1.- A todas las Obras que ejecuten las diferentes unidades de negocios. 2.- Se define que por cada obra que las unidades de negocios ejecuten, existirá un solo Programa de SSO y un Plan de Prevención Ambiental, independiente de la cantidad de contratos, manteniéndose la codificación del contrato inicial. 3. RESPONSABILIDADES. Responsabilidad GG GP JSSMAE AO JSSMAO Supervisa cumplimiento X X X X X Participa procedimiento X X X X X GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto JSSMAE: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa AO: Administrador de Obra JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra 3.1 Responsabilidades del cliente. No aplican para este procedimiento. 3.2 Responsabilidades de SALFACORP. 3.2.1 Del Gerente General Definir un plan de acción en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 3.2.2 Del Gerente de Proyecto 1.- Conocer y velar para que en los programas y planes se dé cumplimiento a las políticas y objetivos de Salfacorp. 2.- Aprobar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental de la Obra. 3.2.3 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa Confeccionar el plan de acción de la empresa para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 3.2.4 Del Administrador de Obra. Revisar y Aprobar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental, de acuerdo a las directrices legales, contractuales del Cliente y Requisitos de Salfacorp. 3.2.5 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra. Confeccionar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental de la Obra





4 DEFINICIONES. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra, y que indica claramente las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrollaran en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Plan de Prevención Ambiental: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra y que indica claramente las actividades de Medio Ambiente que se desarrollaran en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. 5 METODOLOGÍA 5.1 Antecedentes a Considerar para la Confección del Programa de SSO y el Plan de MA. 1.- Estudio de las bases técnicas contractuales del cliente para el proyecto. 2.- La Identificación, Evaluación y Control de Los Peligros y Aspectos 3.- Identificación de los requisitos legales aplicables a la Obra. 4.- Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de SSO y MA de Salfacorp. 5.- Las entradas que se utilicen para confeccionar el Programa de SSO, y del Plan de Prevención Ambiental, serán las mismas que se utilizarán para la actualización de estos. 5.2 Desarrollo de los Requisitos del Sistema de Gestión de SSO y MA. 5.2.1 Liderazgo 1.- La Obra Cuenta con las Políticas de la Empresa, firmadas por el Gerente General. 2.- Las políticas se han dado a conocer a todos los trabajadores. 3.- Las Políticas han sido publicadas y difundidas. 5.2.2 Organización, Implementación, Responsabilidades y Autoridad. 1.- Se ha definido la organización de la obra, en el tema de SSO y MA. 2.- Se han dado a conocer las responsabilidades de la línea de mando en SSO y MA. 3.- El Gerente de Proyecto ha reafirmado la autoridad que tiene el Departamento de SSO y MA y que emana de la Gerencia General. 4.- El administrador de la Obra ha confirmado el compromiso y Autoridad que tienen todos los que trabajan en la obra respecto a la SSO y MA. 5.- El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental, han sido revisados y aprobados por el Administrador de la Obra. 6.- El gerente del proyecto tiene conocimiento del Programa de SSO y el Plan de Prevención Ambiental. 7.- Se ha definido, aprobado y difundido, el programa de actividades personalizadas para dar cumplimiento al Programa de SSO, y al de Prevención Ambiental. 8.- El Gerente de Proyecto ha definido fecha y periodicidad de las reuniones del Comité ejecutivo de su Obra.





9.- El Administrador de la Obra, ha definido, el programa de reuniones de coordinación. 10.- Se ha definido el Programa de reconocimiento en base a objetivos y metas cumplidas y su periodicidad. 5.2.3 Objetivos y Metas. 1.- Se han definido los objetivos específicos de Obras, para dar cumplimiento a los objetivos definidos por la empresa. 2.- Se ha confeccionado una Matriz de Objetivos y Metas de la Obra, para ser publicada y difundida a todos los trabajadores. Esta debe contener los objetivos y metas de la empresa. 5.2.4 Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos. 1.- Se han Identificado y Evaluado los Peligros y Aspectos y se han definidos las medidas de Control. 2.- Se realizará un seguimiento a los peligros Intolerables y a los Aspectos Significativos. 3.- Se ha definido la periodicidad con que se actualizará la matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos. 5.2.5 Legislación Aplicable. 1.- Se ha solicitado al Departamento de SSMA central, la Matriz de Requisitos legales de la empresa. 2.- En base a la Matriz de Requisitos legales central, la obra ha definido lo aplicable a su Obra y los requisitos del Cliente. 3.- Se ha definido la periodicidad con la cual se actualizara esta matriz en la obra y cuales serán los canales de entrada de esta información. 4.- La Matriz ha sido Publicada y difundida en la obra. 5.2.6 Capacitación, Entrenamiento, Conocimiento y Competencias. 1.- Se ha Identificado la capacitación necesaria para lograr el control de los peligros y aspectos. 2.- Se ha comunicado esta necesidad de capacitación al departamento de Calidad de la Obra. 3.-Existe una evaluación del desempeño de los trabajadores. 4.- Los trabajadores están insertos dentro de un Plan de Inducción. 5.2.7 Investigación y Análisis de Desviaciones. 1.- Se ha Capacitado a la línea de mando en el procedimiento de Investigación de Incidentes. 2.- Se ha realizado capacitación a la línea de mando sobre no conformidades, acciones Correctivas y Preventivas. 3.- Se realizan Análisis periódicos de Incidentes. 4.- Se mantiene un registro de todas las desviaciones del sistema y se ha definido la periodicidad de su actualización. 5.2.8 Consulta y Comunicaciones.





1.- Se ha comunicado a los organismos fiscalizadores el inicio de la Obra 2.- Se ha constituido y legalizado el Comité paritario de Higiene y Seguridad. 3.- Se ha definido El programa de Trabajo del Comité Paritario 4.- Se informan y publican los acuerdos del Comité paritario 5.2.9 Preparación y Respuesta Ante la Emergencia. 1.- Se han identificado las posibles emergencias que se puedan presentar en la Obra. 2.- Se ha elaborado el plan de emergencia de la obra considerando la matriz de posibles Emergencias. 5.2.10 Control de las Operaciones. 1.- Se han identificado todas las actividades críticas de la Obra. 2.- Por cada actividad crítica de la Obra se ha confeccionado un Procedimiento. 3.- Los Procedimiento han sido dado a conocer a todos los involucrados. 4.- Se realizan análisis de riesgos diario, a todos los trabajos que se realizan. 5.- Se realizan las Charlas Operacionales diarias. 6.- Se realizan Charlas Integrales Semanales. 7.-Se ha Elaborado el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 8.- Se ha elaborado El Plan de Prevención Ambiental. 5.2.11 Documentación, Registro, Monitoreo y Desempeño. 1.- El administrador ha definido un sistema de informes periódicos para monitorear el desempeño de la organización en el cumplimiento de del sistema. 2.- Los instrumentos que se utilizaran en obra cuentan con la debida certificación de Calibración. 3.- La Mutual de Seguridad ha auditado el sistema de SSO y MA. 5.2.12 Salud Ocupacional. 1.- Se realizan examen Preocupacional a todos los Trabajadores. 2.- Si la Obra tiene una duración superior a 1 año se consideran examen ocupacional. 3.- Todos los operadores de maquinarias cuentan con examen Sicosensotecnico. 4.- Se ha definido un programa de estudios de Puestos de Trabajo para la obra de acuerdo a la identificación de Peligros y aspectos. 5.- Se esta trabajando con el Plan de vigilancia epidemiológica de Mutual. 5.2.13 Clientes, Subcontratos, Proveedores y Servicios. 1.- Se han identificado los requisitos contractuales del cliente.





2.- De Acuerdo a estos requisitos se ha definido El programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental., de la Obra y se ha comunicado esta definición al Departamento central de SSMA. 3.- Se les ha definido las actividades de SSO y MA al Subcontratista, en su Plan personalizado. 5.2.14 Comunidad, Parte Interesadas. 1.- El Cliente considera dentro de su programa el aspecto de la comunidad. 2.- Si se agrega la Comunidad, se ha coordinado con el Departamento de Responsabilidad Social, las actividades que se agregaran a este programa. 5.2.15 Auditoria y Revisión Gerencial. La obra ha definido su plan de auditorias internas. 5.3 Estructura Mínima de un Programa y/o Plan de Obras 1.- Declaración de Compromiso del administrador. 2.- Introducción. 3.- Descripción de la Obra 4.- Política, Visión, Misión y Valores de Salfacorp. 5.- Alcance del Programa / Plan 6.- Algunas Definiciones 7.- Desarrollo del Programa / Plan.

Actividad Objetivos Responsables Fecha de Cumplimiento Observaciones

9.- Personalización de las actividades (Programa Personalizado de Actividades). 10.- Identificación, evaluación y Control de Peligros y Aspectos. 11.- Identificación de requisitos legales y otros Compromisos. 12.- Listado de los procedimientos operacionales que se aplicaran en la Obra. 6. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 Seguridad y Salud Ocupacional No aplican para este procedimiento 6.2 Medio Ambiente





No aplican para este procedimiento 7. REFERENCIAS

• Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Los Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002) • Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003) • Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-

R-004) • Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-

R-005) • Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de SSO y MA de Salfacorp • Estudio de las bases técnicas contractuales del cliente para el proyecto

8. REGISTROS. No aplican para este procedimiento 9. ANEXOS No aplican para este Procedimiento

3 17/08/2007 DPTO. SSO Y MA

RHH JMIM Se incorpora el formato de registro Análisis Causal Histórico en el Anexo 11

2 29/05/2007 DPTO. SSO Y MA

RHH JMIM Se reestructura la metodología, y se diferencia entre medición y monitoreo a nivel de obra y a nivel de empresa.

1 30/12/2006 DPTO. SSO Y MA

RHH JMIM Se modifica la definición de auditoria (punto 4).Se cambia la descripción de medición con laboratorios certificados por medición con equipos certificados (punto 5). Se hace referencia a MC-CAL-P005 y al MC-SSOMA-P-004(punto 7). Se incorpora el registro Catastro Mensual de Residuos por Obra (en el punto 8), Se hace referencia al procedimiento de Manejo de Residuos (en el punto 7).

0 30/11/2006 DPTO. SSO Y MA

RHH JMIM


MC-SSMA-P-007

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y MONITOREO

UNIDAD O ÁREA


DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE

PÁGINA

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MEDICIÓN Y MONITOREO Página: 2 de 22

MC-SSMA-P-007 MEDICIÓN Y MONITOREO

1. OBJETIVO Establecer una metodología que permita realizar un seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, cuantificando regularmente su desempeño y las características fundamentales en relación a los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todos los elementos y componentes del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 3. RESPONSABILIDADES Responsabilidad GC GG GP DSSMA AO JSSMAO JTER Supervisa cumplimiento X X X X X X X Participa procedimiento X X X X X X X

GC: Gerente Construcción GG: Gerente General GP: Gerente Proyecto AO: Administrador de Obra DSSMA: Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra JTER: Jefe de Terreno 3.1 Responsabilidades del cliente No aplican para este procedimiento. 3.2 Responsabilidades de SalfaCorp 3.2.1 Gerente de Construcción Definir las directrices con las cuales se regirá el Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 3.2.2 Gerente General Controlar el cumplimiento de las directrices generales del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización. 3.2.3 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa 1.- Monitorear y medir el desempeño del Sistema de Gestión de SSO y MA. 2.- Coordinar en conjunto con el Departamento de Calidad de Salfacorp, la programación de las auditorias internas del Sistema de Gestión de SSO y MA. 3.- Informar a la Gerencia General del desempeño de la organización en materias de SSO y MA. 3.2.4 Gerente de proyecto




Velar por el cumplimiento de todos los objetivos de la empresa, a través del monitoreo permanente del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento, seguimiento y medición del Sistema. 3.2.5 Del Administrador del Obra Aplicar y controlar el cumplimiento de este procedimiento. 3.2.6 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra 1.- Diseñar, aplicar, controlar y mantener el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan Ambiental de su Obra, asegurando que la información contenida en estos, sea la apropiada en cuanto a, calidad, cantidad, e interpretación, con la finalidad de facilitar la revisión. 2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a toda la Línea de Mando, informando al administrador de obra.

3.- Envío de los informes de cumplimiento mensual y final, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 4.- Entrega de Informe Semanal al Administrador de Obra, con status y observaciones en temas de SSO y MA 5.- Evaluar cualitativamente los registros de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA, a fin de reinstruir en su realización, cuando estos no sean desarrollados debidamente. 6.- Definir y evaluar las actividades en cada programa personalizado, destinado a monitorear el cumplimiento del Sistema de Gestión en cada área, nivel de mando, especialidad y subcontratos de la obra. 3.2.7 Jefe de Terreno 1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado. 2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo. 4. DEFINICIONES Auditora: Examen sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Calibración: Procedimiento sistemático, para establecer el nivel optimo de un equipo, respecto de rangos preestablecidos. Detección de Peligros: Es una técnica preventiva que hace periódicamente el supervisor durante sus actividades propias y normales, que permite la detección, análisis y control de actos y/o condiciones subestándares que se presentan en las operaciones, a fin de eliminar el riesgo, inmediato, temporal y definitivo Evaluación de puestos de trabajo: Metodología orientada a la verificación o medición de elementos y/o factores de salud ocupacional, asociados al estudio de puestos de trabajo. Informes estadisticos: Son aquellos que entregan información estadistica especifica, vital para realizar una evaluación asertiva del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.




Hallazgo: No conformidad, desviación y/o evidencia objetiva que demuestra un incumplimiento de un requisito, de las normas y/o de la legislación, y que tiene el potencial de producir un incidente. Inspecciones de SSO y MA: Examen y verificación del cumplimiento de los estándares, que se realiza mediante observación, de forma planeada e informal, y que esta orientada a detectar y evaluar los actos y condiciones subestándares de los lugares de trabajo. Estas pueden ser:

- Caminatas de Liderazgo visible. - Inspecciones Formales o Planificadas. - Inspecciones Informales.

Medición de Aspectos Ambientales: Medición de elementos que interactuan con el medio ambiente que se realiza con equipos calibrados, y que su resultado se compara con parametros establecidos en la normativa ambiental aplicable, para demostrar el cumplimiento de la legislación. 5. METODOLOGÍA La medición y monitoreo del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se realizará a nivel de Empresa y a nivel de obra. 5.1 Medición y Monitoreo del Sistema a nivel de Empresa. 5.1.1 Elementos de Entrada de Información Los elementos de entrada de información, que permiten monitorear y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la organización son:

• La Política de Seguridad y Salud Ocupacional • La Política de Medio Ambiente • Los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. • La información contenida en los documentos del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional de la

empresa. • La información contenida en los documentos del Plan de Prevención Ambiental de la empresa. • Los resultados de las Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa.

Empresa Competitiva (P.E.C.) • Los informes de las auditorias internas y externas del Sistema de Gestión de SSO y MA. • La información contenida en el Informe Mensual de Obra. • La información contenida en el Informe Final de Obra. • La información contenida en el Informe Mensual de Empresa. • La información contenida en Informe de Gestión Anual de Empresa. • Reunión de Comité Ejecutivo de Empresa

5.1.2 Medición, Evaluación y Monitoreo del Sistema a Nivel de Empresa. El monitoreo del Sistema de Gestión a nivel de empresa, se realizará mediante la verificación de las actividades y el cumplimiento de los estándares establecidos en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los procedimientos del sistema, el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales, y el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA de la empresa, para esto se considera:

• Análisis estadístico • Auditorias del Sistema de Gestión de SSO y MA • Evaluación de los resultados • Revisión Gerencial




5.1.2.1 Análisis Estadístico mensual Mensualmente cada una de las obras de la organización, deberá emitir un informe estadístico, el cual deberán remitir al Departamento de SSO Y MA Corporativo, con la finalidad de comunicar y describir el estado actual y acumulado de la obra en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este informe considera toda la información relativa a número de trabajadores, horas hombre, número de incidentes, índices de capacitación, tasas de siniestralidad y de accidentabilidad, índice de gravedad y frecuencia, y variables relacionadas con la generación de residuos en obra. De esta forma el Departamento de SSO Y MA Corporativo, podrá llevar el control estadístico y de los indicadores necesarios para monitorear el comportamiento del sistema y evaluar el cumplimiento de los objetivos y proponer las medidas correctivas según sea pertinente, al Comité Ejecutivo de la empresa. 5.1.2.2 Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de Empresa. Los estándares de evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se controlarán mediante auditorias, estas se desarrollaran de acuerdo al Procedimiento de Auditorias MC-CAL-P005. Para cumplir con lo anterior, se han establecido:

• Auditorias Internas de la Empresa, (Según procedimiento MC-CAL-P005) • Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva

(PEC), Semestral • Auditorias externas de mantención del sistema de gestión de SSO y MA, realizadas por DNV.

5.1.2.3 Resultados de la Evaluación a Nivel de Empresa 1.- Para evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Organización, se utilizarán los resultados de los siguientes informes:

• Informe de Auditoria Empresas • Informe de Auditoria Obra • Informe de Auditoria Programa Empresa Competitiva (PEC) • Informe Mensual de la Empresa • Informes Mensuales de la Obra • Informes Finales de la Obra • Informe Anual de la Empresa

2.- El proceso de evaluación culminara con la Revisión Gerencial, la cual determinará, según los resultados de las auditorias, y otros, la eventual necesidad de cambios en la política, objetivos, y otros elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 5.1.4 Revisión Gerencial Para verificar y evaluar el cumplimento de los objetivos, se considera que semestralmente se realizará una Revisión Gerencial al Sistema de Gestión, la cual tendrá como objetivos principales los que se describen a continuación:

• Evaluar la eficacia del sistema. • Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del sistema. • Analizar las probables oportunidades de mejora. • Analizar los resultados de las auditorias internas y externas. • Analizar el estado de las acciones correctivas y preventivas.




• Evaluar la posibilidad de cambio en los recursos, físicos, humanos, financieros, tecnológicos y de otras partes interesadas.

5.2 Medición y Monitoreo del Sistema a Nivel de Obra. 5.2.1 Elementos de Entrada de Información Los elementos de entrada de información, que permiten monitorear y evaluar el grado de cumplimento del Sistema de Gestión de la obra son:

• El grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa y de cada obra

• La información contenida en los documentos del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional de cada obra. • La información contenida en los documentos del Plan de Prevención Ambiental de cada obra. • Los resultados de las Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad CCHC conforme al Programa

Empresa Competitiva (PEC) • Los informes de las auditorias internas y externas del Sistema de Gestión de SSO y MA que se realicen en

cada obra. • El grado de cumplimiento de los estándares establecidos en los procedimientos de implementación y

procedimientos operacionales. • La información contenida en el informe mensual de obra. • La información contenida en el informe semanal de obra. • El grado de cumplimiento del programa personalizado de actividades. • Inspecciones formales e informales de SSO y MA. • Detecciones de Peligro • Observaciones de Seguridad • Reuniones de Comité Ejecutivo de Obra

5.2.2 Medición, Evaluación y Monitoreo del Sistema a Nivel de Obra. El monitoreo del Sistema de Gestión a nivel de obra, se realizará mediante la verificación de las actividades y el cumplimiento de los estándares establecidos en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los procedimientos del sistema, el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales, y el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA de cada obra. 5.2.2.1 Análisis Estadístico 1.- Las obras emitirán un informe semanal, que se manejara a nivel de obra, y un informe mensual, que se manejara a nivel de obra y empresa. 2.- Estos informes están orientados a comunicar y describir el estado actual y acumulado de la obra en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, considerando toda la información relativa a número de trabajadores, horas hombre, número de incidentes, índices de capacitación, tasas de siniestralidad y de accidentabilidad, índice de gravedad y frecuencia, y variables relacionadas con la generación de residuos en obra. 5.2.2.2 Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de Obra. Los estándares de evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de obra, se controlarán mediante auditorias, estas se desarrollaran de acuerdo al Procedimiento de Auditorias MC-CAL-P005. Para cumplir con lo anterior, se han establecido:




• Auditorias Internas de la Obra, (Según procedimiento MC-CAL-P005) • Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva

(PEC), Semestral • Auditorias externas de mantención del sistema de gestión de SSO y MA, realizadas por DNV.

5.2.2.3 Detección de Desviaciones del Sistema. Para la oportuna detección de aquellos peligros que nos pueden generar condiciones de riesgos, nuestro sistema contempla las siguientes actividades:

• Detecciones de Peligro • Detecciones de Hallazgo • Inspecciones de SSO y MA • Observaciones • Auditorias Internas de Obra

Estas actividades podrán generar hallazgos, que luego de ser analizados, y si estos ameritan, pueden generar No Conformidades, las que serán administradas por el Departamento de Calidad de la Obra. 5.2.3 Medición y Monitoreo de Aspectos Ambientales Significativos y de Salud Ocupacional 1.- Las mediciones que se realicen en los puestos de trabajo y obras, o aquellas actividades que requieran el uso de instrumentos de medición implícitos, para SSO y MA respectivamente, se deben efectuar con instrumentos calibrados, los cuales deben demostrar su correcto funcionamiento mediante su certificado o registro correspondiente. 2.- El monitoreo de los aspectos de Salud Ocupacional serán realizados por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción u otros organismos competentes cuando la obra lo requiera. 3.- Para realizar el monitoreo de los Aspectos Ambientales significativos, se contrataran servicios de empresas competentes externas a la organización. Dichas mediciones se deben realizar con instrumentos calibrados, para lo cual el personal que manipule equipos de medición debe demostrar su correcto funcionamiento mediante su certificado o registro correspondiente. 4.- Como una forma de medir y monitorear una parte del comportamiento ambiental de la organización, nuestro Sistema de Gestión considera dos registros orientados a cuantificar en cantidad y calidad los residuos que se generan en obra, esto con la finalidad de generar futuras líneas de acción en el tema y así poder mejorar el comportamiento ambiental de la empresa. 5.2.4 Resultados de la Evaluación 1.- Para evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra, se utilizarán los resultados de los siguientes informes:

• Informe de Auditoria Obra • Informe de Auditoria Programa Empresa Competitiva (PEC) • Informe Mensual de la Obra • Informe Final de la Obra • Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos • Catastro Mensual de Residuos por Obra • Informe Semanal




6. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 Seguridad y Salud Ocupacional No aplican para este procedimiento. 6.2 Medio Ambiente No aplican para este procedimiento. 7. REFERENCIAS

• Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) • Auditorias Internas (MC-CAL-P005) • No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva (MC-CAL-P003) • Procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Compromisos

(MC-SSMA-P-003) • Estándar de Manejo de Residuos (MC-SSMA-E, estándar Nº 7)

8. REGISTROS

• Informe Mensual de la Obra (MC-SSMA-P-007-R-015) • Informe Mensual de la Empresa (MC-SSMA-P-007-R-016) • Informe Final de la Obra (MC-SSMA-P-007-R-017) • Informe Anual de la Empresa (MC-SSMA-P-007-R-018) • Protocolo de Auditoria SSO y MA (MC-CAL-P005-R03) • Informe Semanal de Gestión de SSO y MA (MC-SSMA-P-007-R-019) • Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA-P-007-R-020) • Detección de Peligro (MC-SSMA-P-007-R-021) • Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-

R-005) • Catastro Mensual de Residuos por Obra (MC-SSMA-E-007-R-012) • Análisis Causal Histórico (MC-SSMA-P-007-R-022)

9. ANEXOS

• Anexo 1: Informe Mensual de la Obra • Anexo 2: Informe Mensual de la Empresa • Anexo 3: Informe Final de la Obra • Anexo 4: Informe Anual de la Empresa • Anexo 5: Protocolo de Auditoria SSO y MA • Anexo 6: Informe Semanal de Gestión de SSO y MA • Anexo 7: Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente • Anexo 8: Detección de Peligro • Anexo 9: Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos • Anexo 10: Catastro Mensual de Residuos por Obra • Anexo 11: Análisis Causal Histórico




Anexo 1: Informe Mensual de la Obra


Mes Promed. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Prom.

Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Mes Acum. Mes Acum. SSO MA Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Mes Acum. Mes Acum.

Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Mes Promed. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Prom.


INFORME MENSUAL FECHA:07/08/2007

Empresa: Fecha:Obra: CG:

Horas Hombres Accidentes Días Perdidos

Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud OcupacionalN° N° N° N° H-H Evaluación Prog.

Capacitadas Personalizado

Resultados Estadísticos de Seguridad y Salud OcupacionalTasa Tasa Tasa Indice Indice Indice total de

Trabajadores

Gravedad Capacitación

Antecedentes Estadísticos AmbientalesResiduos Generados en Obra

Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia

Orgánicos Residuos Peligrosos

Residuos Generados en Obra

N° de Incidentes Ambientales

HH Capacitación Ambiental

N° de Campañas en Ejecución

Domiciliarios

Metálicos EscombrosObservaciones

Resultados Estadísticos AmbientalesIndice de

Incidentabilidad Ambiental

Indice de Capacitación

AmbientalTotal de Residuos

Observaciones

Horas Hombres Accidentes Días Perdidos

Antecedentes Estadísticos de SubcontratosN° N° N° N° H-H Evaluación Prog.

Capacitadas PersonalizadoTrabajadores




Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Daños PropiedadMes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

Fecha

Mes Prom. Mens. Acum. Mes AcumAOJTERJARJOTJCOJADJBODSUPCAPJMANOTROS

Resultados Estadísticos de SubcontratosTasa Tasa Tasa Indice Indice Indice total de

Accidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia Gravedad Capacitación

Tipo de IncidentesAccidentes Accidentes Accidentes Cuasi Falla Incidentes

Ambientales

Descripción de los IncidentesTipo de Incidentes Descripción Resultado

CTP STP Accidentes Operacional

Cumplimiento Programa Personalizado de Actividades.Cargo Nombre Cumplimiento Nº Accidentes Nº Días Perdidos Observaciones

Administrador de Obra

Aprobada porNombre Cargo Firma




Anexo 2: Informe Mensual de la Empresa

I. Ingeniería y Construcción.

Mes Promedio Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.Salfa MontajesSalfa Construcción Salfa IndustrialConstructora NovatecSalfa Arqit. Redes y Div. MoldajesMaqsa Novatec Viviendas y Urbanización

Total

II. Servicios, Inmobiliaria e Ingeniería.Salfa GestiónInmobiliaria GeosalSalfaCorpIngeniería y DesarrolloProingSalfa ComercialMetalurgica Revesol

Total

III. Punta ArenasConstructora Salfa Maqsa AustralInmobiliaria Salfa Austral

Total

Salfacorp

Subcontratos

Total

Siniestralidad Total

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTEINFORME MENSUAL EMPRESA

MC-SSMA-P-007-R-016REVISIÓN: 0FECHA: 30/DICIEMBRE/2006

Metas Anuales SalfacorpAccidentabilidad Siniestralidad Frecuencia Gravedad

N° Horas Hombres Siniest. Temporal Siniest. Inv. Muerte Tasa Accidentabilidad Ind. Frecuencia Ind. Gravedad

ESTADISTICA MENSUAL AÑO 200X

MESSiniestralidad Total

Empresas N° Trabajadores N° Accidentes N° Días Perdidos




Anexo 3: Informe Final Obra

MC-SSMA-P-007-R-017

REVISIÓN: 1

CG: Mes:

N°

Días PerdidosAcumulados

Evaluación Prog.Personalizado

Acumulada

N°

Días PerdidosAcumulados

Evaluación Prog.Personalizado

AcumuladaGravedad Capacitación

Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada Acumulada AcumuladoAccidentabilidad Siniest. Temporal Siniest. Perman. Frecuencia

Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice

Accidentes C.T.P OtrosAcumuladas Promedio Acumuladas Acumulados

Antecedentes Estadísticos SubcontratosH.H N° N° N° Nº de

subcontratos en la obra

Capacitadas Trabajadores Horas Hombre

Antecedentes Estadísticos AmbientalesTotales de Residuos Observaciones a la Gestión de Residuos en Obra

Cant. de Residuos Metálicos

Cant. de Escombros

Cantidad Total de Residuos

Antecedentes Estadísticos AmbientalesTotales de Residuos

Total de Incidentes

Ambientales

HH Capacitación Ambiental

Indice de Cap. Ambiental

Indice de Incidentabilidad

Ambiental

Cant. de Residuos Domiciliarios

Cant. de Residuos Orgánicos

Cant. de Residuos Peligrosos

Antecedentes Estadísticos de Seguridad y Salud Ocupacional

Hora/Hombre en Otros

H.H N° N° N° Costo

E.P.PCapacitadas TrabajadoresAcumuladas Promedio Acumuladas Acumulados

Horas Hombre Accidentes C.T.P

Gravedad Capacitación

Tasa Tasa Tasa Indice Indice Indice

Acumulada AcumuladoAccidentabilidad Siniest. Temporal

Acumulada Acumulada Acumulada AcumuladaSiniest. Perman. Frecuencia

Costos Totales por Disposición de ResiduosCosto total por

Disposición de Residuos Domiciliarios

Costo Total por Disposición de Residuos de

Construcción (Escombros)

Costo Total por Disposición de Residuos

Peligrosos

Cantidad de Residuos Métalicos Reciclados

Total de Dinero por concepto de

Reciclaje


INFORME FINAL OBRA FECHA: 07/08/2007

Empresa: Fecha:Proyecto:




N° IncidentesM. Ambientales Daños Propiedad

Acumulado

Fecha

Fecha

Principales impedimentos para la ejecución satisfactoria del SG SSO y MA

Tipos Incidentes Descripción Causa

% final de cumplimiento de Programas Personalizados

Tipos de incidentes Descripción Causa

Total de incidentes de Subcontratos ocurridos en la Obra

Total de incidentes ocurridos en la Obra

TotalAcumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Incidentes

CTP STP Accidentes Operacionales

Total de Incidentes del ProyectoN° Accidentes N° Accidentes N° Accidentes N° Cuasi N° Fallas N°

Cargo Nombre Cumplimiento ObservacionesFinal (Promedio)




Jefe de SSO y MA de la Obra

Nombre Cargo FirmaAdministrador de Obra

Aportes más relevantes para la mejora del SG SSO y MA

Observaciones a los Elementos de Protección Personal utilizados




Anexo 4: Informe Anual de la Empresa

Ultimo Lanzamiento Nº de Nº Horas HombresMensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Mensual Acumul. Accidente Campaña Accidentes Dias Perdidos Sin Accidentes

COD: MC-SSMA-P-007-R-018REV. 0

Fecha: 30/NOVIEMBRE/2006

Resultados Campaña Verano Seguro

Gerentes Obras Plan Personalizado Accidentes Dias Perdidos Trabajadores Horas Hombres Accidentabilidad Siniestralidad


ESTADISTICA ANUAL EMPRESA




Anexo 5: Protocolo de Auditoria SSO y MA

REV 0

MC-CAL-P005-R03

INFORME DE AUDITORÍA AUDITORÍAS INTERNAS

FECHA: 25/05/05 Fecha de la Auditoría:Auditor (es) :

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE OBRA

PREGUNTAS Ptje Máx Ptje Obtenido

A. GENERAL (66 ptos) 66 01. ¿Conoce el estado de avance de la obra? 102. ¿Conoce cuándo termina la obra? 103. ¿Conoce los objetivos de la obra? 10

Seguridad (5 ptos)De Obra (5 ptos)

4. ¿Conoce el N° de trabajadores directos e indirectos? 105. ¿Se encuentra formado el comité paritario en la obra? 106. ¿Utiliza las 120 Charlas de Salfa para charla de 5 minutos? 107. ¿Ha efectuado: 6

NCR (2 ptos)Acciones preventivas (2 ptos)Ideas de mejoramiento (2 ptos)

B. PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (70 ptos) 70 01. ¿Se ha implementado el control de documentos y registros? 10

Sólo el control de documentos. (5 ptos)Sólo en control de registros. (5 ptos)Ha implementado ambos. (10 ptos)

2¿Cuenta con los procedimientos del Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa? 10Parcial. (5 ptos)Todos. (5 ptos)

3.¿Ud. cuenta con evidencia objetiva de su participación de la definición de las condiciones de seguridad que requiere un determinado proceso? ¿Existen procedimientos o instructivos? 20Sí, participa en la elaboración de procedimientos/instructivos propios o en conjunto con los de calidad. (20 ptos)

Sólo revisa los procedimientos de calidad y no elabora procedimientos/instructivos. (10 ptos)

4.¿Ud. se asegura de que se chequeen que las condiciones de ambiente de trabajo sean las definidas en los procedimientos o instructivos? 10Existen registros. (10 ptos)Sólo se realiza una inspección visual. (1 pto)

5. ¿Ud cuenta con plan de emergencia? 10

6.¿Tiene algún registro / acta o minuta de reunión de reuniones semanales de coordinación general y de seguridad con la línea de mando? 10

C. CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (50 ptos) 50 0

1.¿Se encuentra definido un stock crítico de los elementos y materiales de seguridad necesarios para la obra? 10

2. ¿Actualmente se está cumpliendo con el stock crítico? 10Cumple 1 de los elementos revisados. (1 pto)Cumplen 2 de los elementos revisados. (5 ptos)Cumplen 3 de los elementos revisados. (10 ptos)

3.¿Ud. realiza chequeos para asegurarse que los EPP de los trabajadores se encuentren en buen estado? 10

4. Los subcontratos cuentan con los EPP adecuados? 10Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos)2 trabajadores tienen EPP (5 ptos)1 o 0 tienen EPP (1 pto)

5. ¿Los subcontratos cumplen con la normativa de seguridad? 10Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos)2 trabajadores tienen EPP (5 ptos)1 o 0 tienen EPP (1 pto)

D. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (50 ptos) 40 0




Anexo 6: Informe Semanal de Gestión de SSO y MA

Fecha: 30/11/2006

Obra: Fecha:

1.- Antecedentes estadísticos

Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal Acum. Semanal

2.- Seguimiento Accidentes CTPDias Fecha

Perdidos Alta

3.- Incidentes por especialidad Acumulado

Cai

das

de

Altu

ras

Cai

das

Mis

mo

Niv

el

Con

tact

o C

on

Atra

pam

ient

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Maq

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rias

Equi

pos

Emer

genc

ias

Otro

s

Tota

l

Enfierradores 0Moldaje 0Mov. De Tierra 0Carpinteros 0Albañiles 0Ayudantes 0Jornales 0Estructura 0Cañería 0Eléctrico 0Mecánico 0Bodegas 0Operadores 0Otros 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.- Programa Personalizado 5.- ASPECTOS DE DESVIACIONES DEL SISTEMA DE GESTIONSeguridad:

GerenciaAdministrador Obra Jefes de TerrenoJefes de área Salud Ocupacional:SupervisoresCapatacesBodegaJefe Administrativo Medio Ambiente: Jefe Oficina TecnicaJefe de TopografiaObservaciones :

AcumuladoLínea de mando

Rev: 0Pagina: 1 de 1

Cuasi AccidentesNº Accidentes CTP Nº Accidentes STP Daño a Equipos Daños Ambientales

Especialidad

Total

Semana

Total IncidentesTrayecto Salfacorp

Tipo de Incidentes

Informe Semanal de Gestion de SSO y MA


N° Descripcion del Tratamiento

MC-SSMA-P-007-R-019

Nombre Rut Especialidad Fecha del Acc.

Subcontratos




Anexo 7: Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

CÓDIGO : MC-SSMA-P-007-R-020REVISIÓN : 2FECHA : 07/MAYO/2007

FECHA: REALIZADA POR :

HORA: CARGO Y FIRMA :

INCIDENCIA FECHA DE S/SO/MA COMPROMISO

OBSERVACIONES:

S: Seguridad G: Grave NC: No ConformidadSO: Salud Ocupacional MG: Medianamente Grave O: Observación CC:MA: Medio Ambiente L: Leve OM: Oportunidad de Mejora

AP: Acción Preventiva

RESPONSABLE

CLASIFICACIÓN


INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CONDICIÓN DE RIESGOS MEDIDA CORRECTIVA CIERRE, FECHA Y FIRMA

PROGRAMADA

INFORMAL

INCIDENCIA POTENCIAL DE RIESGO HALLAZGO

POTENCIAL DE RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL HALLAZGO




Anexo 8: Detección de Peligro

COD: MC-SSMA-P-007-R-021

REV: 1

FECHA: 07/05/2007

OBRA:REALIZADO POR: FECHA:AREA: HORA:LUGAR: FIRMA:

G.P.1: Potencial del Accidente Menor (STP)

G.P.2: Potencial del Accidente Serio (CTP)

G.P.3: Potencial Grave o FatalDETECCIÓN DE PELIGRO:

QUE ES UNA D.P:

OBJETIVOS: 1. Descubrir causas de accidentes (Eliminar/Corregir)2. Determinar las necesidades de acciones preventivas (capacitación)3. Acción Correctiva (Eliminar el riesgo, inmediato, temporal y Definitivo)4. Necesidades de entrenamiento o mejoras en el sistema

CIERRE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: ACTIVIDAD CERRADA POR:

NOMBRE:

FECHA:FIRMA:


DETECCIÓN DE PELIGRO

GRADO DE RIESGO

ACTO INCORRECTO O CONDICIÓN INSEGURA EN EL LUGAR DE TRABAJO

RECOMENDACIONES Y/O ACCIÓN TOMADA PLAZO DE EJECUCIÓN

Es un atécnica preventiva que permite la detección, análisis y control de actos y/o condiciones inseguras que se presenten en lasoperaciones, que los trabajadores realizan diarimente.

SEGUIMIENTO

CODIFICACIÓN GRADO DE RIESGOS

FIRMA DEL EJECUTOR

Son inspecciones/observaciones que hace periodicamente el supervisor, durante sus actividades propias y normales




Anexo 9: Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos

SI NO

10

11

6

7

8

9

2

3

4

5

1


MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

OBRA: FECHA:

CUMPLIMIENTO

MC-SSMA-P-003-R-005

REV: 01

FECHA: 30/DICIEMBRE/2006

ITEM ASPECTO REQUISITO LEGAL ASOCIADO

PROCEDIMIENTO ASOCIADO

CÓDIGO PROCEDIMIENTO EVIDENCIA DE CONTROL




Anexo 10: Catastro Mensual de Residuos por Obra

REV: 0 FECHA: 30/11/2006

RD RO RP M E

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTEMC-SSMA-PO-007-R-012

ESTANDAR MANEJO DE RESIDUOSCATASTRO MENSUAL DE RESIDUOS POR OBRA

OBRA:CONTRATO:

FECHA:

N° NOMBRE DEL RESIDUOCLASIFICACIÓN CANTIDAD MENSUAL

GENERADA UNIDAD (Kg) DISPOSICIÓN FINAL U OTRO USO

TOTALES:

RD: Residuos Domiciliarios; RO: Residuos Orgánicos; RP: Residuos Peligrosos; M: Métalicos; E: Escombros

PREPARADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: FECHA:

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA




Anexo 11: Análisis Causal Histórico

Nº Empresa Obra Fecha ACC Rut Nombre Cargo Edad Experto Obra Experto Empresa Auto Cuidado Salfa Otras Total Gerente Administrador Profesional Terreno Supervisor Capataz Breve Descripción Lesión Tipo Agente Causa Inmediata Causa Basica Acción Condición Antigüedad Obra Antigüedad Empresa Mes Día Hora Días Perdidos

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MC-SSMA-P-007-R-022MEDICIÓN Y MONITOREO

ANÁLISIS CAUSAL HISTÓRICO REV: 0 FECHA: 20/08/2007

ANEXO C-2

Instructivo Plan de EmergenciaUbicación de Extintores y Certificación

ADENDA N° 1



0 19/05/08 C.SÁEZ J. VASQUEZ J. VASQUEZ


CENTRO COMERCIAL PRINCIPE DE GALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD TIPO DE DOCUMENTO

Instructivo CÓDIGO

132700

TITULO Instructivo Plan de Emergencia

UNIDAD O ÁREA SSOMA

DESCRIPTOR OPERATIVO

PAGINA 1 de 9

Código Tipo de copia Controlada Sí No

Rev: 0 Fecha: 11/06/2007

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INSTRUCTIVO PLAN DE EMERGENCIAS

Página : 2 de 7

1. OBJETIVO.

El objetivo de este instructivo está dirigido a cubrir los siguientes aspectos. a) Indicar y dar a conocer a todo el personal Salfacorp y Subcontratos la secuencia y medidas

técnicas a seguir en caso de ocurrir un accidente en la obra. b) Cumplir con las políticas de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente establecidas por

Salfa Construcción S.A. c) Coordinar de manera eficiente los pasos a seguir cuando ocurra un accidente para que cada

minuto sea aprovechado al máximo y no haya vidas que lamentar.

2. ALCANCE.

Este instructivo establece los parámetros de actuación para todo el personal Salfacorp y Subcontratos en caso de ocurrir un accidente.

3. REFERENCIAS. Plan de Emergencias de la Obra Centro Comercial Las Brujas. Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes

4. ACTIVIDADES. Ocurrencia del accidente aviso. Cuando ocurra un accidente en la obra, cualquiera sea la naturaleza de este, el y/o los trabajadores que se encuentren mas cerca deberán dar el aviso inmediato al capataz o supervisor correspondiente o al que se encontrara en el lugar del accidente, este a través de la radio deberá comunicar en forma inmediata al Jefe de la Brigada de Emergencia Eduardo Díaz Ormeño. Inmediatamente dado el aviso la señal de radio deberá quedar en silencio y se utilizara solo para coordinar los pasos a seguir en el accidente. Coordinación traslado de Accidentado El jefe de de la Brigada de Emergencia Eduardo Días Ormeño deberá avisar inmediatamente al Departamento de Prevencion de Riesgos, Edgardo Medrano o Carolina Sáez a través de radio para


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cuantificar el potencial de gravedad del accidentado y coordinar su traslado a Mutual de Seguridad, atención de Primeros Auxilios o lo que sea necesario.

Atención del Accidentado Para la atención del accidentado existe en la Obra, en la Oficina de Prevencion de Riesgos, un botiquín con los elementos básicos para realizar atención de Primeros Auxilios. Para el traslado del accidentado desde el lugar del accidente existen en la obra ubicados en el subterráneo -3 y el subterráneo -2, estaciones de emergencia que consta de una camilla, frazada y extintor. Los integrantes de la Brigada de Emergencia: - Eduardo Díaz Ormeño Jefe de la Brigada - Samuel Muñoz Brigadista 1 - Francisco Jones Brigadista 2 - Edwin Carter Brigadista 3 - Víctor Hernández Brigadista 4 - Manuel Arenas Brigadista 5 - Ràul Riquelme Brigadista 6

Estos serán los encargados y responsables de trasladar y utilizar las camillas y frazadas de las estaciones de emergencia o de utilizar alguno de los 20 extintores que se encuentran en terreno (ANEXO 1). Comunicación con Organismos externos Si fuera necesaria la coordinación con Organismos externos: Mutual de Seguridad, Carabineros, Bomberos, Policía de Investigaciones etc., el Responsable de llamar y coordinar la presencia de estos en la obra será Gonzalo Álvarez, jefe de Bodega, quien deberá además mantener un listado al día con los Números de teléfonos de los Organismos más arriba mencionados ( ANEXO 2)

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE.

5.1.- Si el accidente tuviera característica grave y/o fatal o daños al medio ambiente (considerar

definición de la Superintendencia de Seguridad Social) los pasos a seguir son:

1.- Edgardo Medrano y/o Carolina Sáez comunicaran el hecho en forma inmediata a Jaime Vásquez Administrador del Proyecto y además deberán regirse por el anexo 6 del Procedimiento de Reporte e investigación de incidentes.


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2.- Jaime Vásquez o en su lugar Eduardo Díaz u Omar Angermeyer procederán a detener los trabajos del área afectada en forma inmediata en caso de accidentes graves, y en el caso de un accidente fatal procederá a la detención total de la faena.

3.- Jaime Vásquez comunicara el hecho en forma inmediata a Carlos Azar Gerente de Proyecto,

quien a su vez deberá comunicar inmediatamente a Raúl Herrera Jefe de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.- Carlos Azar en conjunto con Raúl Herrera definirá las comunicaciones a seguir. 5.- Si el accidente fuera fatal Carlos Azar comunicara el echo directamente a quien activara el

Comité de Crisis. 6.- El comité de Crisis esta compuesto por Gerencia Relaciones Industriales, Jefe SSMA y Jefe

Departamento de Bienestar.

5.2.- En caso de ocurrir un sismo o amago de incendio al interior de la obra los trabajadores deberán concurrir en forma tranquila y ordenada a los puntos de emergencia ubicados uno al frente a contenedor de baños y otro frente a la bodega de materiales. La brigada de emergencia será la encargada de guiar a los trabajadores hasta estos puntos.

5.3.- Si en incendio sobrepasare l 6. REGISTROS.

No aplica a este instructivo 7. ANEXOS

Anexo 1 Ubicación de extintores en obra Anexo 2 Números de teléfono


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Anexo 1 Ubicación de extintores en obra

UBICACION CANTIDAD

NUMERO CAPACIDAD AGENTE

Portería 1 1 10 Kg. P.Q.S Patio Moldajes 1 2 10 Kg. P.Q.S Bodega Combustibles 2 3 y 4 10 Kg. P.Q.S Oficina Técnica 1 5 10 Kg. P.Q.S Entrada oficinas obra 1 6 10 Kg. P.Q.S Entrada oficina Jefe de Bodega

1 7 10 Kg. P.Q.S

Entrada oficinas Supervisores 1 8 10 Kg. P.Q.S Fuera Bodega de gases 1 9 10 Kg. P.Q.S Bajo escala red de incendios 1 10 10 Kg. P.Q.S Comedores 1 11 10 Kg. P.Q.S Salida de baños y duchas 1 12 10 Kg. P.Q.S Oficina red de incendios 1 13 10 Kg. P.Q.S Fuera oficina capataces en -2 1 14 10 Kg. P.Q.S Taller de enfierradura patio 2 1 15 10 Kg. P.Q.S Tablero eje 5E loza 1 1 16 10 Kg. P.Q.S Piso -2 fuera sala herramientas

2 17 y 18 10 Kg. P.Q.S

Piso -3 fuera salita bodega 2 19 y 20 10 Kg. P.Q.S


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Anexo 2 Números de teléfono

Mutual de seguridad Av. Las Tranqueras Nº 1327 (Av. Vitacura altura 8100) Comuna de Condes fono: 2203803 16º Comisaría La Reina Av. Echeñiique Nº 8428 Comuna de la Reina fono: 2731838 4º Compañía de Bomberos Nuñoa Av. Echeñique Nº 4257 Comuna de la Reina fono: 2047578 Seguridad y Emergencias 800222121 Av. Larraìn Nº 9925 Comuna de La Reina Mutual Casa Matriz Av Libertador Bernardo Ohiggins N º 194 fono: 7879000 Chilectra Metropolitana fono: 6971500 Aguas Andinas fono: 7312482


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La persona que se encuentra más cerca dará aviso al Capataz

o Supervisor más cercano Capataz Supevisor

Jefe Brigada de Emergencia

Eduardo Díaz

Accidente leve

Av. Porvenir 662 – Santiago – Fono: 635 12 08 / 635 11 95 Web: www.ftainfire.cl E-mail: [email protected]

CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DE EXTINTORES Nº 2225

La Empresa FRANCISCA SOLEDAD TORRES ABARZUA, nombre de fantasía “FTA seguridad in fire”, Rut. 13.295.168-3, ubicada en Porvenir 662, comuna Santiago, certifica que los extintores de las capacidades de 1, 2, 4, 6, 10, 25, 50 y 100 kilos se encuentran certificados por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC Ltda. Los cuales mantienen un sistema de inspección y certificación de la producción de equipos contra incendios de acuerdo a la reglamentación ordenada en el Decreto Nº369 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y el Decreto Nº 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuyas variables complementadas se detallan a continuación: Verificación de rotulación : Conforme a Decreto Nº369 Cilindro : Expansión permanente, presión de ruptura. Agente de extinción : Análisis químico, rigidez dieléctrica (PQS). Prueba de fuego : Potencial A y B, según declaración de rótulos. Verificación de conductividad : Prueba C (100.000v) Temperatura límite de operación : -20º C y 60º C Manómetros : Calibración, impulso sobre presión, reventón y ensayo de resistencia al agua. Verificación de masa : Masa cargado y masa descargado. Los extintores FTA Seguridad in fire son presurizados a una presión de trabajo de 13.7 kg/cm2 (195 psi), lo deriva en ensayos de expansión volumétrica a 41.1 kg/cm2 (585 psi) para determinar el 10% máximo permitido y ensayos de ruptura a 82,2 kg/mc2 (1.169 psi) como presión mínima. El polvo químico utilizado en multiproposito para fuegos clases ABC, cuya naturaleza en fosfato monoamonico con una concentración del agente activo. La variable resistencia al agua en los manómetros se realiza a solicitud expresa del fabricante, ya que no esta contemplada dentro del protocolo de prueba del Decreto. Conforme a lo anterior, lo que avala la conformidad de los extintores con lo dispuesto por la autoridad es el logotipo CESMEC, que permite la trazabilidad de la certificación, el cual se ubica en el cuerpo del cilindro y el sello instalado entre el gollete y la válvula o cuerpo del cilindro y manilla de percusión de la válvula lo que garantiza su inviolabilidad. Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Francisca Torres Abarzua. FTA seguridad in fire.

SANTIAGO, Mayo del 2008.

ANEXO C-3

Matriz de identificación, evaluación ycontrol de peligros y riesgos en la obra

ADENDA N° 1



Fecha: 30/11/2006

Area : Salfa Construcción S.A.Fecha : 20-06-2007Realizada Por : Línea de mando obraObra Centro Comercial Las Brujas

Peligros Incidencia EfectoAspectos S / SO / MA/ E Probables

Conducción de Vehiculoso Colisión S Muerte 4 3 12 Capacitación Especial 2 3 6 Riesgo Tolerable

Uso de Locomoción Colectiva Choque S Muerte 4 3 12 Capacitación Especial 2 3 6 Riesgo Tolerable

Atropello S Muerte 4 4 16 Capacitación Especia 2 3 6 Riesgo TolerableS Muerte/ 5 3 15 Plan de Emergencia 2 3 6 Riesgo Tolerable

5 3 153 3 9

Disposiciones Legales Infracciones MA / S Infracciones 3 5 15 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 1 3 Riesgo Menor

Choque S Muerte 4 4 16 PT-AST- Capaciatacion Especial 4 2 8 Riesgo Tolerable

Colisión S Muerte 4 4 16 PT-AST- Capaciatacion Especial 4 2 8 Riesgo Tolerable

Atropello S Muerte 4 3 12 PT-AST- Capaciatacion Especial 4 2 8 Riesgo Tolerable

Volcamientos S Muerte 4 3 12 PT-AST- Capaciatacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Incendio S/MA/E Muerte 4 3 12 Plan de Emergencia 4 2 8 Riesgo Tolerable

Derrames de aceite MA/E Contaminación suelos 3 4 12 Procedimiento Operacional

de SSO y MA 3 2 6 Riesgo Tolerable

S.O Enfermedad Profesional 4 2 8AST-Capacitaciosn

especial-Estudio de Puesto de Trabajo

4 1 4 Riesgo Menor

M.A Contaminación Atmoferica 3 3 9 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 2 6 Riesgo Tolerable

Emisiones atmosfericas M.A Contaminación Atmoferica /

Complicaciones Respiratorias 3 4 12 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 2 6 Riesgo Tolerable

Atrapamiento S Muerte 4 4 16 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra S Acc. CTP 4 4 16 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Caída distinto nivel S Acc. CTP 3 4 12 PT-AST- Capaciatacion

Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Contacto con corriente eléctrica

S Muerte 5 4 20 Procedimiento Operacional de SSO y MA 4 2 8 Riesgo Moderado

Caída distinto nivel S Muerte 4 4 16 PT-AST-Capacitacion


Atrapamiento S Acc. CTP 3 4 12 AST-Capacitacion especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra S Acc. CTP 3 4 12 AST-Capacitacion especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Caída distinto nivel S Muerte 4 4 16 Procedimiento Operacional


Atrapamiento S Acc. CTP 3 4 12 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable


Residuos Solidos M.A Contaminacion de Suelos 4 4 16 Procedimiento Operacional de SSO y MA 2 3 6 Riesgo Tolerable

Residuos Liquidos M.A Contaminacion de Suelos 4 4 16 Procedimiento Operacional


Ruidos M.A./ S.O. Enf. Profesional / Contaminacion Acustica 3 4 12 Procedimiento Operacional







Emisiones Atmoferica M.A./ S.O. Contaminacion Atmoferica /


Contaminacion Visual M.A Desorden Paisajistico 3 4 12 Procedimiento Operacional
















Riesgo TolerableCapacitacion especial 3 2 6SO

Contaminación Atmosferica

3 62

3 6 Riesgo TolerableCausa Inpredecibles

2 4 Riesgo Menor

Desastres Naturales S Muerte 5 3 15 Plan de Emergencia

Adm

inis

trac

ión

Emisiones de Ruido

Traslado mecánico de contenedores

Mantención inadecuada de equipos

Izaje de contenedores para su colocación

Trab

ajos

de

Ofic

inas

Instalaciones eléctricas deficientes

Puestos de Trabajo Inadecuado

Inst

alac

ion

de F

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Aba

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lado

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pe

rson

al

Ofic

inas Incendio

C

Plan AmbientalMA 2

2

Enfermedad ProfesionalSobreesfuerzo

P MR Evaluacion FinalC P MR Medidas de ControlAreas Especialidad Actividad Incidente Potencial

MC-SSMA-P-003-R-003Rev: 0

Pagina: 1 de 1

Evaluacion del Riesgo


MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Empalme eléctrico, agua y alcantarillado

Trabajos en altura

Desmantelamiento y Desarme de las

instalaciones

Demolición

Habiltación del lugar

Restauración

Colisión S Muerte 4 3 12 Capacitación Especial 2 3 6 Riesgo TolerableConducción de Vehiculos

o Choque S Muerte 4 3 12 Capacitación Especial 2 3 6 Riesgo Tolerable

Uso de Locomoción Colectiva y/o Bicicleta Atropello S Muerte 4 4 16 Capacitación Especial 2 3 6 Riesgo Tolerable

Contaminación de Aguas SO Problemas Gastroinstest. 2 4 8 Procedimiento Operacional

de SSO y MA 2 2 4 Riesgo Menor

Infecciones SO Enfermedad 2 4 8 2 2 4 Riesgo Menor

Infectocont. 2 4 8 2 2 4 Riesgo Menor

3 4 12 3 3 9 Riesgo Tolerable

Intoxicaciones SO Problemas Gastroinstestinal 2 4 8 Procedimiento Operacional de SSO y MA 2 2 4 Riesgo Menor

Residuos Liquidos MA Contaminación de Suelos 3 4 12 Procedimiento Operacional


Residuos Solidos MA Contaminación de Suelos 3 4 12 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 3 9 Riesgo Tolerable

Residuos Domesticos MA Contaminación de Suelos 3 3 9 Procedimiento Operacional


Muerte/ 5 4 20 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 3 9 Riesgo Tolerable

Derrames MA Contaminación Ambiental 3 4 12 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 3 9 Riesgo Tolerable

M.A Contaminación Amb. 3 4 12 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 3 9 Riesgo Tolerable

S.O Enfermedad Profesional 3 4 12 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 4 12 Riesgo Moderado


Colisión S Muerte 4 4 16 PT-AST- Capacitacion Especial 3 3 9 Riesgo Tolerable

Atropello S Muerte 4 4 16 PT-AST- Capacitacion Especial 3 3 9 Riesgo Tolerable

Volcamientos S Muerte 4 4 16 PT-AST- Capacitacion Especial 3 3 9 Riesgo Tolerable

Incendio S Muerte 4 4 16 Plan de Emergencia 3 3 9 Riesgo Tolerable

Derrames de aceite M.A Contaminación Amb. 3 4 12 Procedimiento Operacional


S.O Enfermedad Profesional 4 3 12 Estudio de Puesto de Trabajo 2 3 6 Riesgo Tolerable

M.A Contaminación Amb 3 4 12 Capacitación DS. 594 2 3 6 Riesgo Tolerable

Emisiones atmosfericas M.A Contaminación Amb. 3 4 12 Procedimiento Operacional


SO Enfermedad Profesional 4 4 16 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 3 9 Riesgo Tolerable

MA Contaminación Amb. 3 4 12 Procedimiento Operacional de SSO y MA 2 3 6 Riesgo Tolerable










4 1 4 Riesgo Menor

M.A Contaminación Amb. 3 4 12 Estudio de Puesto de Trabajo 3 2 6 Riesgo Tolerable



Caída distinto nivel S Muerte 4 4 16 PT-AST- Capaciatacion




Atrapamiento S Acc. CTP 3 5 15 PT-AST- Capaciatacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Contacto con S Acc. CTP 3 5 15 PT-AST- Capaciatacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Sobreesfuerzo S Acc. CTP 3 5 15 PT-AST- Capaciatacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable



Atrapamiento S Acc. CTP 3 5 15 Procedimiento Operacional de SSO y MA 2 3 6 Riesgo Tolerable

Contacto con S Acc. CTP 3 5 15 AST-Capacitacion especial 3 2 6 Riesgo Tolerable


Proyección de Particulas S Acc. CTP 3 5 15 PT-AST- Capaciatacion


Contacto con temperaturas

extremasS Acc. CTP 3 4 12 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable


Inhalación de gases toxicos S.O Enfermedad Profesional 3 3 9 AST - Capacitación Esp. 3 2 6 Riesgo Tolerable

2 6Contaminación Atmósferica 3 4 12

Quemaduras S Acc. CTP

Riesgo TolerableIncendio S/MA

Procedimiento Operacional de SSO y MA 3

Inst

alac

ione

s Sa

nita

rias

Manejo Manual de Materiales

Trabajos a desnivel

Trabajos en Caliente

Trabajos a desnivel

Movimiento de maquinaria


Almacenamiento y Manipulación de

Sustancias Peligrosas

Tras

lado

de

pers

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Exca

vaci

ones

OB

RA

S C

IVIL

ES

Mov

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Emisiones de Ruido

ComedoresU

so d

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stal

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faen

a

Servicios Higienicos

Generación de Residuos

Contacto con Sust. Peligrosas

Procedimiento Operacional de SSO y MA

Procedimiento Operacional de SSO y MA

Movimiento de maquinaria

Emisiones de Ruido


Muestreo de densidadesExposición a Radiaziones Ionizantes







Sobreesfuerzo S Acc. CTP 3 5 15 PT-AST- Capaciatacion Especial 2 2 4 Riesgo Menor



Atrapamiento S Acc. CTP 3 5 15 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 2 6 Riesgo Tolerable











S.O Enfermedad Profesional 3 3 9 Procedimiento Operacional de SSO y MA 3 2 6 Riesgo Tolerable








S.O Enfermedad Profesional 4 2 8 AST-Capacitacion Especial 4 1 4 Riesgo Menor




Generación de Residuos M.A Contaminación Amb. 3 5 15 Procedimiento Operacional


Atrapamiento S Acc. CTP 3 5 15 PT-AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Proyección de Particulas S Acc. CTP 3 5 15 PT-AST-Capacitacion


Contacto con S Acc. CTP 3 5 15 PT-AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Movimientos Repetitivos SO Enfermedad Profesional 4 2 8 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable



S.O Enfermedad Profesional 3 2 6AST-Capacitacion Especial

Estudio de Puestos de Trabajo

3 1 3 Riesgo Menor

M.A Contaminación Amb. 3 3 9 Estudios de Puestos de Trabajo 3 2 6 Riesgo Tolerable






Volcamientos S Acc. CTP 3 4 12 PT-AST- Capaciatacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable








4 1 4 Riesgo Menor



Emisiones de Ruido


Generación de Residuos Peligrosos

Emisiones de Ruido

Vaciado de hormigón


Uso de sustancias peligrosas

Movimiento de camión Mixer

Col

ocac

ión

de E

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Col

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ión

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olda

jes

Col

ocac

ión

de H

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igon

Man

ejo

de m

ater

iale

s

Emisiones de Ruido

Trabajos a desnivel


(Desmoldante)

Movimiento mecánico de elementos prefabricados

Contacto con Sust. Peligrosas

Trabajos a desnivel



Corte y doblado

Choque S Acc. CTP 3 3 9 PT-AST- Capaciatacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Colisión S Acc. CTP 3 3 9 PT-AST- Capaciatacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable




Atrapamiento S Acc. CTP 3 4 12 AST - Capacitación Esp. 3 2 6 Riesgo Tolerable








3 2 6 Riesgo Tolerable


Inhalación de gases toxicos S.O Enfermedad Profesional 3 3 9 AST - Capacitación Esp. 3 2 6 Riesgo Tolerable

Generación de Residuos solidos M.A Contaminación Amb. 3 4 12 PT-AST-Capacitacion




3 1 3 Riesgo Menor


Atrapamiento S Muerte 4 4 16 PT-AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Caída a distinto nivel S Muerte 4 3 12 PT-AST-Capacitacion


Golpeado por/contra S Acc. CTP 3 4 12 PT-AST-Capacitacion


S Acc. CTP 3 3 9 AST-Capacitacion especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

S.O Enfermedad Profesional 3 2 6 AST-Capacitacion especial 3 1 3 Riesgo Menor

Atrapamiento S Acc. CTP 3 3 9 AST-Capacitacion especial 3 2 6 RiesgoTolerable

Caida mismo nivel S Acc. STP 2 3 6 AST-Capacitacion especial 2 2 4 Riesgo Menor

Caída a distinto nivel S Muerte 4 3 12 PT-AST- Capaciatacion



extremasS Acc. CTP 3 4 12 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable


Especial 3 2 6 RiesgoTolerable

Generación de Residuos metálicos y plásticos











Generación de Residuos MA Contaminación Amb. 3 5 15 PT-AST- Capaciatacion

Especial 2 2 4 Riesgo Menor




Incendio S Muerte 3 5 15 PT-AST- Capaciatacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable










Exposición a polvos SO Enfermedad Profesional 3 5 15 PT-AST- Capaciatacion










Trabajo en Altura

Movimiento mecánico de prefabricados


Manejo Manuel de Materiales


Dimensionados de estructuras

Trabajo en Altura

Mon

taje

s E

stru

ctur

a Pr

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rica

da

Emisiones de Ruido

Trabajos en altura

Cub

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Rev

estim

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añile

ria

Mon

taje

s


Emisiones de Ruido

Sobreesfuerzo

Trabajos de corte y doblado de Planchas

Trabajo en Altura




Contacto con Sust. Peligrosas S.O Enfermedad Profesional 5 3 15 Procedimiento Operacional

de SSO y MA 5 2 10 Riesgo Moderado












Golpeado por/contra S Acc. CTP 3 5 15 PT-AST- Capaciatacion


















3 1 3 Riesgo Menor




Generación de Residuos solidos M.A Contaminación Amb. 3 4 12 PT-AST-Capacitacion










3 1 3 Riesgo Menor



EspecialGeneración de

Residuos solidos M.A Contaminación Amb. 3 4 12 PT-AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Emisiones de Ruido

Inst

alac

ión

de b

aldo

sas

Emisiones de Ruido

Trabajo en Altura



Colocación de Baldosas

Trabajos en Altura

Emisiones de Ruido


Pint

ura

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Uso

y D

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me

de A

ndam

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Inst

alac

ión

de c

eram

icas

Generació de Residuos Peligrosos


Colocación de Ceramicas







Caída mismo nivel S Acc. STP 2 4 8 Capacitacion Especial 2 2 4 Riesgo Menor

Sobreesfuerzo S Acc. CTP 4 2 8 AST-Capacitacion Especial 4 1 4 Riesgo Menor







4 1 4 Riesgo Menor


Generación de Residuos (Madera Importada)














4 1 4 Riesgo Menor


Atrapamiento S Muerte 4 4 16 PST - AST - Capacitación Esp. 4 2 8 Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra S Muerte 4 4 16 PST - AST - Capacitación

Esp. 4 2 8 Riesgo Tolerable

Caída distinto nivel S Muerte 4 3 12 PST - AST- Capacitación

Esp. 4 2 8 Riesgo Tolerable





Movimiento mecánico de equipos a montar

Emisiones de Ruido

Mantención inadecuada de equipos(camión, grua,

etc.)

Mon

taje

s M

ecan

ico

Man

ejo

de M

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iale

sM

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jes

de E

quip

os

Movimiento mecánico equipos a montar


Izaje de equipos para su montajes

Trabajos en altura

Emisiones de Ruido







4 1 4 Riesgo Menor



Atrapamiento S Acc. CTP 3 4 12 AST-Capacitacion especial 3 2 6 Riesgo TolerableCaída mismo

nivel S Acc. STP 2 4 8 Capacitacion Especial 2 2 4 Riesgo Menor

Sobreesfuerzo S Acc. CTP 4 2 8 AST-Capacitacion especial 4 1 4 Riesgo Menor

S.O Enfermedad Profesional 3 2 6 AST-Capacitacion especial 3 1 3 Riesgo Menor

Generaciòn de Residuos por envoltorios



Golpeado por/contra S Acc.CTP 3 4 12 Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable



S Muerte 5 3 15 Procedimiento Operacional de SSO y MA 5 2 10 Riesgo Moderado

Inhalación de Sust. Peligrosas S.O Enfermedad Profesional 3 2 6 AST-Capacitacion especial 3 1 3 Riesgo Menor



3 1 3 Riesgo Menor


Generación de Residuos metálicos




extremasS Acc. CTP 3 4 12 Procedimiento Operacional


Golpeado por/contra S Acc. CTP 3 4 12 AST - Capacitación Esp. 3 2 6 Riesgo Tolerable

Atrapamiento S Acc. CTP 3 4 12 AST - Capacitación Esp. 3 2 6 Riesgo Tolerable

Caída mismo nivel S Acc. STP 2 4 8 AST - Capacitación Esp. 2 2 4 Riesgo Menor


S Muerte 5 3 15 PST - AST- Capacitación Esp. 5 2 10 Riesgo Moderado

Inhalación de sust. Peligrosas S.O Enfermedad Profesional 3 3 9 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable





Generación de Residuos Peligrosos






Emisiones de Ruido S.O Enfermedad Profesional 4 2 8

AST-Capacitaciosn especial-Estudio de Puesto

de Trabajo3 2 6 Riesgo Tolerable




Caída distinto nivel S Muerte 4 3 12 PT-AST- Capaciatacion



Sobreesfuerzo S Acc. CTP 3 3 9 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable


Golpeado por/contra S Acc.CTP 3 3 9 AST-Capacitacion especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Caída mismo nivel S Acc. STP 2 4 8 AST-Capacitacion especial 2 2 4 Riesgo Menor




S Muerte 4 3 12 PT-AST-Capacitacion Especial 4 2 8 Riesgo Tolerable

Inhalación de Sust. Peligrosas S.O Enfermedad Profesional 3 3 9 AST-Capacitacion especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Emisiones de Ruido S.O Enfermedad Profesional 3 2 6 AST - Capacitación Esp. -

Estudio 3 1 3 Riesgo Menor

Generación de Residuos metálicos



Emisiones atmosfericas M.A Contaminación Amb. 3 4 12 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable





Uso de Energías S Muerte 4 3 12 PT-AST-Capacitacion Especial 4 2 8 Riesgo Tolerable

S.O Enfermedad Profesional 5 3 15 PT-AST-Capacitacion Especial 5 2 10 Riesgo Moderado



Generación de Residuos Líquidos

M.A Contaminación Amb. 3 3 9 PT-AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

Inst

alac

ión


Emisiones de Ruido

Movimiento manual de cañerias

Trabajo con equipos de cortes

Emisiones de Ruido

Trabajos en caliente


Pruebas de Presión

Mantención inadecuda de equipos

Movimiento manual de cañerias

Trabajo con equipos de cortes

Trabajos en altura









M.A Contaminación Amb. 3 3 9 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable

S.O Enfermedad Profesional 4 2 8 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable




Sobreesfuerzo S Acc. CTP 3 3 9 AST-Capacitacion especial 3 2 6 Riesgo TolerableCaida mismo

nivel S Acc. STP 2 3 6 AST-Capacitacion especial 2 2 4 Riesgo Menor

Generación de Residuos solidos por desembalaje



S Acc. CTP 3 3 9 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable


Atrapamiento S Acc. CTP 3 3 9 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 RiesgoTolerableCaida mismo

nivel S Acc. STP 2 3 6 AST-Capacitacion Especial 2 2 4 Riesgo MenorContacto con temperaturas

extremasS Acc. CTP 3 4 12 Procedimiento Operacional




Caída a distinto nivel S Muerte 4 3 12 PT - AST- Capacitación


Golpeado por/contra S Acc. CTP 3 4 12 PT - AST- Capacitación



S Muerte 5 3 15 PT-AST- Capaciatacion Especial 5 2 10 Riesgo Moderado

Golpeado por/contra S Acc. CTP 3 4 12 PT-AST- Capaciatacion


Caida mismo nivel S Acc. STP 2 3 6 AST-Capacitacion Especial 2 2 4 Riesgo Menor

Caída a distinto nivel S Muerte 4 3 12 PT-AST- Capaciatacion


Choque S Muerte 4 4 16 PT - AST- Capacitación Especial 4 2 8 Riesgo Tolerable

Atropello S Muerte 4 4 16 PT - AST- Capacitación Especial 4 2 8 Riesgo Tolerable

Colisión S Muerte 4 4 16 PT - AST- Capacitación Especial 4 2 8 Riesgo Tolerable

Volcamientos S Acc. CTP 3 3 9 PT - AST- Capacitación Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable





M.A Contaminación Amb. 3 3 9AST-Capacitacion Especial



S.O Enfermedad Profesional 4 2 8 Estudios de Puestos de Trabajo 3 2 6 Riesgo Tolerable

Contacto con S Acc. CTP 3 5 15 AST-Capacitacion especial

S Acc. CTP 3 3 9 AST-Capacitacion Especial 3 2 6 Riesgo Tolerable





Atropello S Muerte 4 4 16 PT - AST- Capacitación Especial 4 2 8 Riesgo Tolerable



M.A Contaminación Amb. 3 3 9AST-Capacitacion Especial



S.O Enfermedad Profesional 4 2 8 Estudios de Puestos de Trabajo 3 2 6 Riesgo Tolerable

Edgardo Medrano O. Eduardo Diaz Omar Angermeyer Jefe de Terreno

Jefe de Terreno Administrador

Jaime Vásquez Dpto. SSO Y MA

Sobreesfuerzo

Emisiones de Ruido

Compactación

Manejo manual Materiales

Mon

taje

s de

inst

rum

ento

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Can

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Manejo manual para traslado

Elec

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les

Movimiento de maquinaria para traslado


Emisiones de Ruido

Emisiones de Ruido

Sobreesfuerzo

Pruebas y Trabajos con equipos energizados

Movimiento de maquinaria para traslado

Trabajos de corte y doblado


programa y manual del sgsso y ma

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