programa de gestão santa casa lorena. 1498: fundação da ordem das santas casas remonta em...
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Programa de Gestão
Santa Casa Lorena
• 1498: Fundação da Ordem das Santas Casas Remonta em Portugal pelo Frei Miguel de Contreras
• 1543: Brás Cubas, fundou a Primeira Santa Casa no Brasil, na Capitania de São Vicente
• 1867: Fundada Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena. Composta por pessoas ilustres da cidade
Dr. Joaquim Pedro Vilaça Mesa AdministrativaConde de Moreira Lima EscrivãoBarão de Castro Lima Tesoureiro
• 1869: O Hospital funcionava como uma pequena enfermaria (03 a 06 leitos pacientes)
• 1870 a 1887: Provedor Conde de Moreira Lima, construiu um prédio para 02 Enfermarias, 01 gabinete e 01 Capela
Histórico
Histórico
• 2005: depois 140 anos da fundação a Santa Casa se recupera de uma crise que quase fez com o Hospital fechasse.
• Eleição da atual Mesa Administrativa que:
• Recuperar o crédito com os fornecedores• Propiciar parcerias para atendimentos de novos convênios• Investir em hotelaria e novas tecnologias• Saldar as dívidas de administrações anteriores• Recuperar a confiança dos clientes na prestação de serviços hospitalares FUTURO: Tornar-se referência de Serviços Hospitalares de Média e Alta Complexidade
Estrutura
Hospital Filantrópico de Médio Porte
• 155 leitos
• 305 colaboradores
• 105 médicos no Corpo Clínico
Estrutura – Composição dos Leitos
Pronto Socorro – parceria com a Prefeitura de Lorena
Clínica Cirúrgica 25 25 0
Clínica Médica 43 43 0
UTI Adulto 10 7 3Clínica Convênios 23 0 23
UTI Neonatal 10 7 3Maternidade Babymed 23 16 7
Berçário 05 3 2Pediatria 16 16 0
Centro Cirúrgico 05 salas
SETOR QTDE SUS CONVÊNIOS
8 Clínicas 155 117 38
Áreas de apoio• Serviço de Nutrição e Dietética
• Lavanderia
• Zeladoria
• Psicologia
• Serviço Social
• Fisioterapia
• Informática
• Laboratório de Análises Clínicas (FG Laboratório)
• Radiologia (Instituto Santa Rosa)
Agenda de Gestão
• Diária: Reunião 24 h
• Gestão de Enfermagem: 1 vez/mês (2ª Quarta-feira)
• Gestão de Lideranças: 1 vez/mês (3ª Quarta-feira)
• Gestão da Mesa Administrativa: 1 vez/semana (Quarta-
feira)
• Plano de Conta/Atividades: Semestral (Reunião com
Irmãos)
• Anual: Planejamento Estratégico
Programas • Educação Continuada da Enfermagem
• TI - MV Sistemas
• Vídeo Conferência – Parceria com Medicina da Santa Casa de SP
• ONA – Acreditação de Qualidade
• Pró Santa Casa (Ambulatório SUS)
• Programa Cealag• Diminuição da Mortalidade Materna e Infantil• Ouvidoria• Visita Aberta• Comunicação Interna• Alimentação para funcionários (carga horária 8h00)
InvestimentosDoações recebidas em 4 anos • Prefeitura Municipal R$ 2.400.000.00• Governo do Estado R$ 3.800.000.00(Barradas/Frente Parlarmenta/ Dep. Antonio Carlos)
Recurso Próprio R$ 3.600.000.00
Construção/Reforma 4168 m2
Equipamento de primeira Geração (UTI Adulto, Neonatal e Centro Cirúrgico)
Pagamento passivo com Governo e Fornecedores R$ 2.800.000.00
Indicadores Hospitalar
Internação
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0
20
40
60
80
PACIENTE DIA 1.603 2.284 2.563
LEITO DIA 2.764 3.725 3.844
TOTAL SAÍDA 471 557 534
TX OCUPAÇÃO (%) 62,5 61,2 66,7
MD PERMANÊNCIA (DIAS) 3,4 4 4,7
média 2008 média 2009 jan/10
Média ago - dez/09 jan/10SUS (%) 77,2 67,2Convênios (%) 22,8 32,8
Natalidade
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Homens 53 58 75
Mulheres 52 54 57
Gemelares 0,75 1,8 2
Trigêmeos 0,08 0 0
média 2008 média 2009 Jan (132)
Mortalidade + 24 horas
0
100
200
300
400
500
600
0
1
2
3
4
5
6
ÓBITOS + 24 H 20 21 28
TOTAL SAÍDA 471 557 534
TX MORTALIDADE (%) 4,2 3,8 5,2
média 2008 média 2009 jan/10
Taxa de Parto Cesariana
0
20
40
60
80
100
120
140
1
21
41
61
81
Cesáreas 93,2 108 102 92 80 98 92 88 98 87 87 105
Partos 108,5 130 128 112 93 106 106 100 111 98 101 128
Taxa % 86,0 83 79 82 86 92 87 88 88 88,7 86,1 82
x 09 Mar. Abr. Mai Jun Julh Ago Set Out Nov Dez Jan
Taxa de Parto Normal
0
20
40
60
80
100
120
140
0
5
10
15
20
25
Parto Normal 15,3 21 26 20 13 8 14 12 13 11 15 23
Partos 109,3 130 128 112 93 106 106 100 111 98 101 128
Taxa % 13,7 16 20,3 17 14 7,5 13 12 12 11,2 14,8 18
x 09 Mar Abr Mai Jun Julh Ago Set Out Nov Dez Jan
Densidade de Infecção por procedimento-dia
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
n pct ITU -SVD 0,4 0,7 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2
n pct-dia SVD 149 183,7 183 178 181 159 161 170 203 214 201 213 177 164 229
Tx ITU SVD 2,7 3,5 5,46 0 5,52 0 0 5,88 4,9 4,6 4,9 4,6 0 6,09 8,73
x08 x09 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Infecção do Trato Urinário associada ao uso de Sondagem Vesical de Demora na UTI
ReferênciaCVE Percentil 75 = 10,27 (1000 pct-dia)
Densidade de Infecção por procedimento-dia
0
50
100
150
200
0
10
20
30
40
50
60
n pct PNM VM 1,6 0,7 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1
n pct-dia VM 90,3 127 155 85 97 122 109 100 166 143 141 139 124 145 159
Tx PNM VM 16,8 6,6 16,45 23,5 0 0 9,17 10 0 6,9 0 0 0 13,7 6,28
x08 x09 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Infecção do Trato Respiratório (PNM) associada ao uso de Ventilação Mecânica na UTI
ReferênciaCVE Percentil 75 = 24,64 (1000 pct-dia)
Densidade de Infecção por procedimento-dia
0
50
100
150
200
0
5
10
15
20
25
30
Pct ICS/CVC 0,1 0,8 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1Pct-dia CVC 73,1 149 146 124 139 153 67 129 182 181 163 200 158 151 186Tx ICS/CVC 1,2 5,2 13,6 8,06 0 6,5 0 0 10,9 5,5 0 5 6,3 6,6 5,3
x08 x09 J an Fev Mar Abr Maio J un J ul Ago Set Out Nov Dez J an
ReferênciaCVE Percentil 75 = 8,84 (1000 pct-dia)
Infecção da Corrente Sanguínea associada ao uso de Cateter Venoso Central na UTI
Taxa Global de Infecção Hospitalar UTI Adulto
0
10
20
30
40
50
60
Tx UTI 10,19 8,9 16,5 13,7 8,6 5,15 5,12 8,2 10,4 7,4 3,74 8 4,4 15,7 14,8
x08 x09 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Total de infecções (SVD + PNM + CVC) x 1000 = (2+1+1) x 1000 = 14,8Nº paciente-dia UTI 269
A literatura não aponta
referências
SND – Quantidade de refeição por tipo
0
2000
4000
6000
8000
N° d
e R
efei
ções
X 09 7000 2915 1947 3011 1685
jan/10 6326 2775 1797 2422 1508
Desjejum Almoço Lanche Jantar Ceia
Custo das Refeições – Jan/10
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
R$
X09 1,10 3,97 1,46 3,22 1,18 10,93
jan/10 1,31 3,83 1,13 3,83 1,19 11,29
Desjejum Almoço Lanche Jantar Ceia Total
SND – Curva ABC
01000200030004000500060007000
R$
* CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS = R$ 1.149,44 (5% G.T.)
Entre todos os gêneros, 3
correspondem a 66% do gasto total
(R$ 20.415,34)
Estoque de Medicamentos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
R$
X 10
00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
%
ESTOQUE R$ 21,7 29,7 29,7 39,3 32,4 31,1 26,2 27,8 25,4 33,7 31,0 27 22,0 31 30,25 42,04 36,8
CONSUMO R$ 42,5 56,2 64,2 55,3 57,4 51,2 64,4 59,3 57,4 75,1 84,4 71 87,9 80,7 79,93 89,82 89,2
% 51,0 52,9 46,2 71,1 56,4 60,7 40,7 46,9 44,3 44,9 36,7 38,6 25,2 37 37 46 41
X 07 X 08 X 09 DEZ JAN/09 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
META 50%
Estoque de Material Hospitalar
0
20
40
60
80
100
R$
X 10
00
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
%
ESTOQUE R$ 19,5 21,3 24,2 23,7 25,0 24,6 20,5 26,8 25,9 22,8 23,5 18,5 16,4 19,2 23,5 37,9 25,3
CONSUMO R$ 247,7 51,1 56,5 44,4 45,1 62,5 52,3 64,1 57,0 49,5 65,3 19,5 48,6 46,5 53,2 45,6 46,1
% 7,9 41,7 42,7 53,4 55,4 39,4 39,2 41,8 45,4 46,1 36,0 95 33,0 39 44 83 54
X 07 X 08 X 09 DEZ JAN/09 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
META 50%
Lavanderia – Roupa Lavada
Lavanderia – Custo da Roupa Lavada
Faturamento de Convênios
0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
180.000
210.000
240.000
270.000
300.000
VALO
R
UNIMED 136.941 44.009 87.226 161.151 116.452 109.242 125.496 171.330 265.302 164.868 324.955 278.908IAMSP E 16.069 13.935 19.693 19.650 19.898 21.940 22.790 25.045 24.919 31.216 49.498 32.443P ARTICULAR 19.553 16.398 11.128 5.972 5.238 8.628 9.637 38.806 5.412 21.132 21.758 4.432OUTROS CONV 108.988 76.685 90.492 122.477 92.490 83.502 103.349 59.401 53.199 122.458 86.584 108.135
J AN-R$ 281.551,72
Fev R$ 151.027,34
MAR -R$ 208.538,74
Abril R$
309.249,63
Maio R$
234.077,50
J unho R$
223.312,32J ulho R$
261.272agosto R$
294.581Set R$ 348.831
Out R$ 339.674
nov R$ 482.794
dez R$ 423.917
Faturamento SUS Internados
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Valor Pactuado 351.104 351.104 351.104 351.104 351.104 351.104 351.104 351.104 351.104 351.104 351.104 351.104
Valor Faturado 247.622 262.534 319.372 293.723 332.062 303.246 294.610 300.887 359.554 253.635 264.508 343.141
JAN/09 FEV Marc Abril Maio Junho Julho Agosto Set Out nov dez
Faturamento SUS AmbulatorialCONTROLE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS
FAA's TOTAL
45.00055.00065.00075.00085.00095.000
105.000115.000125.000135.000145.000155.000
( R$
)
4000500060007000800090001000011000120001300014000
Atendimentos realizados 9305 6363 7984 6820 7702 6240 6952 8.876 8.994 7.239 7187
Valor Médio (12 meses) 88.472 88.472 88.472 88.472 88.472 88.472 88.472 88.472 88.472 88.472 88.472
Atendimentos (média 12 meses) 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990 9990
Valor Faturado 148.50 65.193 104.38 83.729 94.050 85.619 95.472 113.25 62.174 79.101 71.720
jan/09 Fev Mar Abr Maio Junh Julh AGOS set out nov
ContábilReceita
Set/08 R$ 1.292.154 49.049 437.690 246.916 29.857 7.182 157.436 0 364.024
Ago/09 R$ 1.007.936 48.031 545.162 267.638 41.712 7.600 90.840 0 6.953
Set/09 R$ 1.298.869 50.585 506.785 353.502 8.218 112.117 103.900 150.000 13.762
CAS SUS Convênios Particular Doações ND PS Subvenção Outras
Venda Folha Pagamento ao Banco
Real $ 350.000
Contábil
Despesa
Set/08 R$ 962.529 30.600 38.542 117.061 444.158 8.354 308.098 15.716
Ago/09 R$ 3.490.142 37.977 69.210 257.512 2.935.866 7.634 173.779 8.164
Set/09 R$ 1.192.017 32.272 98.230 230.306 409.265 12.121 404.292 5.531
CAS Financeira Médicos Pessoal Próprio
Terceiros Manutenção Outras
FinanceiraOperação de crédito 51.769,Pagamentos em atraso 45.353,Outros/Reversão 1.108,
Atualização monetária Parcelamento FGTS
R$ 2.509.460,01
Faturamento SUS
-2.500.000
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
set/09 329.622
ago/09 -2.482.206
set/09 106.852
Total
Superávit até Set/08 = 465.276,Déficit até Set/09 = -2.937.985,