PROCEDIMENTO DE INVENTARIO – MIM

1. Logar com usuário e senha no MIM

2. Verificar o ponto (código da loja com 4 dígitos)

- Clicar: Síntese de trabalho

- Alterar o centro.

3. Clicar no Inventario Físico:

4. Na tela do inventario físico é necessário clicar ‘’Processo de Inventario Físico’’:

5. Clicar ‘’adicionar etiqueta’’ e Direct:

6. É necessário preencher os seguintes campos:

- etiqueta: 1

- Precontar etiqueta: 1

É necessário preencher os campos abaixo com os códigos de barras (UPC) bipados

durante o inventario.

7. Para que o formato do código de barra esteja correto é necessário alterarmos o

seguinte campo na planilha excel:

- Selecione todos os códigos de barras

8. Seguir os seguintes passos:

- Clicar: Página Inicial

- Alterar o formato para Número.

9. É necessário diminuir as casas decimais (2 vezes):

10. Seguindo esses passos as configurações do código de barras ficam corretas:

11. É necessário deixar neste formato para fazer o carregamento das informações no

MIM.

- Clicar em gravar:

12. Após clicar em gravar aparecerá esta tela com todas as informações:

- É necessário atentar a quantidade total que carregaram no sistema.

13. E é com esta quantidade total que preenchemos no “Precontar etiqueta’’.

- A quantidade total deve ser a mesma.

14. Após o preenchimento do “Precontar etiqueta’’ clique em Gravar:

15. Aparecerá esta tela. É só clicar em “Voltar para Visão Geral’’:

16. Para visualizarmos o relatório de divergências do inventario é necessário clicar

“Reporte variância”:

17. Clique em “Versão de impressão”:

- É possível imprimir o documento ou salvar em PDF.

18. O relatório de divergências de inventario segue esse formato:

- Vendor: Marca

- Código EAN/UPC: Código de barras

- TxtBreveMaterial: Breve descrição de produto

- Price: Preço de venda

- On Hand Qty: Quantidade no sistema

- Count Quantity: Quantidade contada / bipada (inventario)

- Quantity Variance: Quantidade de divergência (Count – On Hand)

- $ Variance: Valores de divergência

- Material: Article (código do produto SAP)

No final do relatório aparece o saldo total de peças e valores:

- Este é o resultado final do inventario.

19. Quando todas as informações estão corretas, clique em “Enviar PI”.

Após o envio do documento não é possível alterar mais nenhum dado do inventario.

Transferência Entre Lojas

A transferência entre lojas deve ser feita através da criação de um pedido de Saída de

Mercadorias para a loja solicitante.

Clique em Transferência entre lojas. Para criar um pedido de transferência entre lojas é necessário o código de barras e as quantidades, para que a loja (fornecedor) consiga realizar o pedido no MIM.

Coloque a número da loja que receberá o produto.

OBS: Dar “enter” depois de colocar o código da loja.

Coloque os código de barras e as quantidades dos produtos.

Uma vez que as informações estiverem corretas e verificadas, clique no botão salvar. Se a transferência for criada, o MIM

informará o número do Pedido.

É muito importante anotar este número da PO (pedido) para realizar os próximos passos.

Depois de o pedido for criado com sucesso, a loja pode fechar a janela e criar outra transferência.

O próximo passo é postar as “Saídas de Transferências entre lojas”. Clique em Saídas de Transferências entre Lojas.

Selecione o número da Delivery referente a transferência criada no passo anterior. Para visualizar o detalhe do pedido é necessário clicar na linha do lado esquerdo. Para validar a delivery é necessário verificar o número do pedido nos detalhes.

No exemplo acima, o pedido de transferencia criado foi: 4500009900.

É necessário clicar na linha da delivery no quadrado cinza para fazer a saída

Uma vez que a Delivery estiver correta, a loja pode postar a Saída de Mercadorias, clicando em Saída de Mercadorias.

MIM mostrará uma messagem para a loja que a Saída de Mercadorias foi realizada com sucesso.

A janela atual pode ser fechada. Clique em Fechar.

DANFE - NF Quando a NF for aprovada pela SEFAZ, a loja receberá a NF por email automaticamente.

DANFE - NF A loja deve imprimir a NF e enviar os produtos juntamente com a NF emitida.

O ultimo passo é processar a entrada dos produtos no estoque. Clique em “Recebimento de Transferências Entre Lojas”.

Selecione a linha do número do documento identificando pelo número da NF. O detalhe do pedido também pode ser visualizado pela loja que realizou a transferência.

Uma vez que estiver correto o pedido com a NF, a loja pode realizar as Entradas. Clique em “Entrada de Mercadorias”.

Depois de a loja ter realizado as Entradas da NF, mostrará uma mensagem mostrando que a transação foi realizada com sucesso.

A loja pode fechar a tela da Transferencia entre lojas. Clique em Fechar.

Se não existir estoque suficiente para ser enviado para outra loja, o MIM mostrará uma mensagem que não existe estoque suficiente da peça para realizar a transferência.

Para solucionar este erro é necessário retirar o UPC (código de barras) antes de salvar a transferência.

Se as divergências continuarem ocorrendo entre o estoque físico, o gerente precisa entrar em contato com a retaguarda.

Se a entrada não foi processada é porque a NF não foi autorizada, o gerente da loja deve enviar um email para a retaguarda com o erro. O gerente da loja pode clicar no ‘’exibir ajuda’’ par mostrar o erro.

Mensagem de erro no MIM.

Se houver algum erro na entrada da NF, uma mensagem aparecerá informando o erro. O gerente da loja deve enviar um email para a retaguarda com o erro.

Acessando o sistema SAP MIM pela primeira vez Para acessar o SAP MIM é necessário:

- Firefox (Internet Browser) Tem que usar o software de Firefox - User ID - Senha para entrar no sistema

Esta é a tela inicial do SAP MIM após acessar o link:

https://sapportallp

1.luxotticaretail.co

m/irj/portal

Colocar: User ID (Usuario) e Senha

As duas “tabs” do menu inicial são: “Administração de mercadorias da loja” e “Change Language” (Alterar idioma)

A primeira vez que acessar o MIM, o idioma padrão é o inglês. Para alterar o idioma clique no “Change language”.

Habilitará outras opções de idiomas onde o usuário seleciona o idioma desejado:

1) Inglês 2) Francês 3) Alemão 4) Italiano 5) Português 6) Espanhol

Selecione o idioma e clique no botão “Submit” para alterar.

Sua tela mudará para o idioma português. Essa é a mensagem depois de clicar na alteração de idioma.

Agora Clique no Tab “Administração de Mercadorias da loja” para retornar o menu inicial.

A guia “Administração de mercadorias da loja” terão todas as funções disponíveis no Brasil para a gestão de inventário da loja.

Acesso à loja Permite o gerente ou outro colaborador ter o acesso a todas as funcionalidades do MIM da loja. Cada loja possui um clifor (4 dígitos).

Clique em “Modificar Ponto” para acessar as funcionalidades da loja.

Coloque o clifor da loja no campo “Centro” e Clique em “save”. Verificar o código correto da loja (4 dígitos) e o endereço da loja no “Armazenar”.

A confirmacao vai aparecer. Clique em “Fechar” depois de ver a confirmação. Isso vai fechar a Tela. A partir deste momento, o empregado poderá atualizar o inventário desta loja em MIM e não terá mais acesso ao MIM de sua loja anterior.

DÚVIDAS FREQUENTES – MIM

Seguem alguns erros mais comuns que acontecem no MIM.

Erro 1: Apenas 0 CDA disponível na data desejada do UPC_______________________

Esse erro ocorre quando o saldo do produto a ser transferido está com saldo zero ou saldo

negativo.

O que fazer?

Enviar um e-mail para o departamento do Produto informando referência, cor e tamanho

e o código do UPC.

O departamento do Produto retornará para que a loja tente novamente.

Erro 2: Query “Receitas de terceiros” já aberta em outro modo

Esse erro ocorre quando existe mais de uma tela de “Entrada de mercadorias” aberta.

Pode ser outro usuário que está logado na mesma loja ou alguma janela do MIM que ficou

aberta.

O que fazer?

Fechar todas as janelas abertas e fazer log off no MIM.

É recomendado que o computador seja também reiniciado.

Tentar logar no MIM novamente.

Erro 3: Delivery ___________ cannot be processed for PGR...

Esse erro ocorre quando a NF não foi processada no MIM e a entrada da NF não foi concluída.

O que fazer?

Enviar um e-mail para o departamento do Produto informando a NF e o print do MIM com o

erro.

ENTRADA DE NOTAS FISCAIS – MIM

1. Clicar em Entrada de mercadorias

- Entrada de Mercadorias:

2. Aguardar a atualização automática até 100%:

Clicar em “Exibir atualização rápida critérios”:

Aparecerá esta tela:

3. Clicar no ícone amarelo:

E digite: 188265 no campo “De” (coluna esquerda):

Clicar em OK

4. Clicar em Transferir:

5. Clicar em Configurações:

Inserir somente a informação: “Nota de Remessa” na coluna do lado direito.

Para facilitar é possível criar um padrão nesta configuração em ‘’gravar como’’:

Colocar um nome na descrição. Exemplo: SGH.

Clicar em Ok:

É possível selecionar essa configuração toda vez que logar no MIM, no campo “Visão”:

Clicar em ok.

Aparecerão os dados escolhidos:

Clicar no lado esquerdo até a linha ficar laranja:

Clicar em Criar entrada de mercadorias:

OBS:

Vai ser gerado um arquivo em PDF que pode ser impresso e arquivado juntamente com a NF.