pro oo4 ambiental

DIAM – Departamento de Meio Ambiente

Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais

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Classificação: USO INTERNO Rev.: 04- 07/03/2012

Responsável Técnico: Daniela Lucchi (Gerência de Gestão Ambiental Global)

Código de Treinamento: N/A

Público-alvo: Liderança Operacional, equipe da área de meio ambiente.

Palavras-chave: Aspecto Ambiental, Impacto Ambiental.

1. OBJETIVO

Esse procedimento tem por objetivo definir o método e os critérios utilizados para a identificação, avaliação e atualização de aspectos e impactos ambientais associados às atividades, insumos, produtos e serviços das unidades operacionais da Vale e empresas controladas, a fim de determinar a sua significância ao meio ambiente, assegurando-se:

Correta identificação dos Aspectos Ambientais Significativos das atividades, insumos, produtos e serviços;

Definição dos Controles Operacionais necessários para mitigar os impactos ambientais significativos.

2. APLICAÇÃO

Esse procedimento é aplicável a todas as unidades de negócio da Vale incluindo empresas controladas, e empresas contratadas atuando dentro dos limites de bateria Vale.

3. REFERÊNCIAS

NOR-0008-G – Norma do Sistema da Gestão Ambiental Vale;

PRO 00003 - Passivos Ambientais;

INS 0037- Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos.

ISO 14001:2004 – Requisitos para Sistema de Gestão Ambiental.

4. DEFINIÇÕES

Ações de mitigação: ações que visam reduzir / minimizar os impactos ambientais significativos adversos a níveis considerados aceitáveis;

Aspecto ambiental: elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma Organização que pode interagir com o meio ambiente. (ISO 14001:2004);

Aspecto ambiental significativo: é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo. (ISO 14001:2004);

Gerência de Área: local onde as tarefas associadas aos seus processos ocorrem e onde os aspectos devem ser identificados;

Impacto ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da Organização. (ISO 14001:2004);



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Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais – LAIA: registro contendo os aspectos e impactos ambientais identificados pela unidade operacional;

Limite de Bateria: refere-se à linha do perímetro das propriedades da Vale ou de suas controladas (limite de propriedade).

Processos: conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas);

Controle Operacional: ações e/ou tecnologias aplicáveis aos aspectos ambientais significativos associados às atividades, produtos e serviços de modo a mantê-los dentro dos parâmetros aceitáveis definidos por padrões Vale, requisitos legais ou outros requisitos aplicáveis;

Tarefa: conjunto de ações que produzem um resultado e que compõem os processos;

Unidade Operacional: unidade onde efetivamente são realizadas as atividades operacionais relacionadas as áreas de negócio da Vale. São também denominadas de sites. (ex.: Oficina de Locomotivas, Terminal Portuário, Minas, Refinarias, Usinas, etc.).

5. RESPONSABILIDADES

Liderança Operacional:

Identificar e avaliar aspectos ambientais na área sob sua responsabilidade;

Definir com o auxílio da Área de Meio Ambiente os controles operacionais e os respectivos monitoramentos aplicáveis;

Garantir que todos os envolvidos com tarefas associadas a Aspectos Ambientais Significativos identificados nos processos da área conheçam e mantenham em operação eficiente os controles operacionais relacionados à sua atividade;

Manter o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, atualizado.

Área de Meio Ambiente:

Assessorar as Lideranças Operacionais na identificação e avaliação dos aspectos ambientais;

Validar o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;

6. SITUAÇÕES QUE REQUEREM AVALIAÇÃO DE ASPECTOS AMBIENTAIS

Quando da implementação do Sistema da Gestão Ambiental – SGA;

Nas alterações de processos, produtos e contratações de serviços, tais como: aquisição de novos equipamentos, introdução de novas tecnologias, novas matérias primas e insumos, ou alteração significativa na quantidade utilizada de matérias primas e insumos e implementação de rotinas operacionais geradoras de impactos ambientais;

Após a implantação de novos controles operacionais;

Quando do encerramento, desativação e paralisação das atividades operacionais em uma determinada instalação;



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No intervalo máximo de 18 meses a partir da última avaliação.

7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS AMBIENTAIS

7.1 GENERALIDADES

O Levantamento de aspectos ambientais e seus impactos associados é necessário para determinar onde é preciso haver controle operacional. O estabelecimento das prioridades para ações de gestão deverá obedecer ao previsto na Matriz de Importância para classificação do Aspecto Ambiental.

O estabelecimento dos demais elementos da Gestão Ambiental, tais como, objetivos e metas, treinamentos, comunicação, e programas de monitoramento devem ser baseados no conhecimento dos aspectos ambientais significativos, e considerando também os requisitos legais e outros requisitos.

7.2 FLUXOGRAMA DA AVALIAÇÃO DE ASPECTOS AMBIENTAIS

Segue abaixo o Fluxograma para o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais em situações chamadas NORMAIS.

Situação Descrição Exemplo

NORMAL (N)

Inerente ao processo ou projeto de equipamento ou instalação.

Relativos à rotina operacional e condição padrão de operação. Incluindo consumo de recursos naturais e lançamentos intencionais de resíduos, efluentes e emissões.

Consumo de combustível por um veículo;

Geração de resíduo sólido contaminado na manutenção mecânica de veículos

Nota1.: Para situações de RISCO, deve se utilizar a INS 00037.

Nota2.: Para situações NORMAIS passadas, utilizar o PRO 00003 – Passivos Ambientais



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7.2.1. INÍCIO:



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Consiste em definir e registrar:

Unidade Operacional; Diretoria; Gerência de Área; Supervisão (quando aplicável); Revisão: Data e número da revisão (observar a aba ‘REV' os detalhes desta revisão).

7.2.2 DEFINIÇÃO DOS PROCESSOSConsiste em definir e registrar:

Processos existentes em cada gerência de área ou supervisão (sempre que possível deve-se adotar os fluxogramas de processo definidos);

Para cada processo, devem ser registradas todas as tarefas, rotineiras ou não, realizadas por empregados ou terceiros.

7.2.3. ANÁLISE DE ASPECTOS AMBIENTAIS

Para cada tarefa devem ser analisadas as entradas e saídas a fim de se determinar os aspectos ambientais associados conforme exposto no exemplo a seguir:

ENTRADAS TAREFA SAÍDAS

- Peças embaladas- Óleo lubrificante- Pano limpo- Ferramentas- Energia Elétrica- Solvente

Montagem e

Desmontagem de

Conjuntos

Mecânicos

- Embalagens de papelão usadas- Embalagens de plástico

contaminadas com óleo- Ruído- Óleo usado- Peças defeituosas- Panos sujos de óleo e solvente- Solvente sujo

Nota3.: A partir da análise das entradas e saídas, identificam-se os aspectos ambientais. Não há a necessidade de documentação formal desta análise. O próprio registro na planilha (anexo I) já formaliza esta análise.

Exemplos:

Aspectos Ambientais Associados às Entradas

Consumo de energia elétrica; Consumo de combustíveis fósseis.

Aspectos Ambientais Associados às Saídas

Geração de Resíduo Sólido Reciclável – Papel; Geração de Resíduo Sólido Contaminado com Óleo – Plástico, Panos e EPI; Geração de Óleo Usado; Geração de Solvente Usado; Geração de Resíduo Sólido Metálico Ferroso; Geração de Resíduo Sólido Metálico Não Ferroso; Emissão de Ruído.



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Nota4.: Os aspectos ambientais associados à toda cadeia de negócio Vale e cujo impacto resulte no possível "esgotamento do recurso mineral", devem possuir controles para mitigação ao longo de toda cadeia. Por se tratar de atividade fim da Vale, os controles para mitigação vão desde o processo de licenciamento ambiental, com respaldo e aprovação de órgãos ambientais competentes, baseados em estudos ambientais e controles junto aos meios físicos, bióticos, sócio-econômicos, e vão até os controles operacionais já identificados no Levantamento de Aspectos e Impactos de cada atividade da cadeia de negócio.

7.2.4. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A compreensão dos impactos ambientais é necessária para a determinação da significância dos aspectos ambientais.

Para cada aspecto ambiental devem ser identificados os respectivos impactos ambientais. Exemplos de identificação dos aspectos e impactos ambientais:

Aspecto Ambiental: Consumo de energia elétrica;Impacto Ambiental: Escassez do recurso. Aspecto Ambiental: Consumo de combustíveis fósseis;Impacto Ambiental: Escassez do recurso. Aspecto Ambiental: Geração Resíduo Sólido – Óleos, Graxas e Solventes;Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade do solo; Aspecto Ambiental: Emissão de Ruído;Impacto Ambiental: Incômodo à vizinhança. Aspecto Ambiental: Emissão de Material Particulado;Impacto Ambiental: Alteração da Qualidade do Ar.

Nota5.: Caso haja necessidade de inserir impacto(s) não vinculado(s) automaticamente ao aspecto na planilha padrão, deve-se utilizar inserir na Aba ‘AA&IA’ do anexo 1, na coluna "E", correlacionado a algum Aspecto já existente. Também se pode excluir impactos não aplicáveis. A área de Meio Ambiente local será responsável em informar à Área Corporativa de Meio Ambiente sobre tais inserções, para avaliação e consenso.

7.2.5. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

Essa avaliação é realizada quando se determina o(s) impacto(s) associado(s) a cada Aspecto Ambiental sem se considerar a ação dos controles operacionais. Representa a pior situação possível, sem nenhum controle implementado e, a partir dela, os Aspectos Ambientais Significativos são determinados.

A avaliação do aspecto ambiental se baseia nos seguintes parâmetros:

SEVERIDADE do IMPACTO ambiental associado; ABRANGÊNCIA do IMPACTO ambiental associado; FREQÜÊNCIA de ASPECTOS ambientais que ocorram sob situação NORMAL

7.2.5.1. SEVERIDADE

Estimativa da capacidade que o meio ambiente terá para se recuperar do impacto ambiental. O quadro a seguir explicita os critérios para definição das faixas de Severidade:



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SEVERIDADE

CRITÉRIO

Escassez de Recursos Naturais

Alteração da Qualidade do Solo,

Água ou Ar

Incômodo a vizinhança

Alteração ou Redução da Biodiversidade

BAIXA(1)

Há probabilidade de redução da disponibilidade dos recursos no longo prazo.

Que causa baixo impacto ambiental

Não existe incômodo

Não existe alteração ou redução

Supressão de espécies não protegidas por lei e abundantes

MÉDIA(3)

Há probabilidade de redução da disponibilidade dos recursos no médio prazo.

Que causa médio impacto ambiental

Incômodo

Perturbação

Danos materiais

Existem pequenas alterações ou redução

Supressão de espécies não protegidas por lei e pouco abundantes

ALTA(5)

Há probabilidade de redução da disponibilidade dos recursos no curto prazo.

Que causa alto impacto ambiental

Notificação

Multa

Exposição na Mídia

Existem alterações ou redução significativas

Supressão de espécies protegidas por lei ou raras

Nota6.: Para termos sublinhados considerar para fins de análise, as seguintes orientações:

Longo Prazo (mais de cinco anos); Médio Prazo (entre um ano e cinco anos); Curto Prazo (até um ano).

Alto Impacto: são irreversíveis ou reversíveis em longo prazo e/ou são objeto de questionamento ético ou legal;

Médio Impacto: são reversíveis em médio prazo e/ou podem ser objeto de questionamento ético ou legal;

Baixo Impacto: são reversíveis em curto prazo e/ou não são objeto de questionamento ético ou legal.

Nota7.: Para Aspectos cujo o Impacto apresente mais de um critério de Severidade (ex. Escassez de Recursos Naturais e Incômodo a vizinhança), o grau de Severidade será definido pelo critério que apresentar índice mais restritivo.”

7.2.5.2. FREQUÊNCIA

Estimativa de quantas vezes ocorre um aspecto ambiental sob situações NORMAIS. A forma de avaliar a frequência está descrita abaixo:

FREQÜÊNCIA DESCRIÇÃO



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BAIXA(1)

O aspecto ocorre no máximo uma vez por mês.

MÉDIA(3)

O aspecto não ocorre diariamente, porém ocorre mais de uma vez ao mês.

ALTA(5)

O aspecto ocorre diariamente.

7.2.5.3. ABRANGÊNCIAEstimativa da área alcançada pelo impacto ambiental. Está associada às quantidades relacionadas

aos aspectos ambientais. A forma de avaliar a abrangência está descrita abaixo:

ABRANGÊNCIAIMPACTO AMBIENTAL ESCASSEZ DE RECURSOS

CRITÉRIO CRITÉRIO

BAIXA(1)

Impacto ambiental restrito ao local da ocorrência.

Baixo consumo em relação ao total da unidade.

MÉDIA(3)

Impacto ambiental alcança grande extensão, mas se restringe aos limites de bateria.

Médio consumo em relação ao total da unidade.

ALTA(5)

Impacto Ambiental que extrapola os limites de bateria ou não, porém gera impacto ambiental residual.

Alto consumo em relação ao total da unidade.

7.2.6. CÁLCULO PARA CLASSIFICAÇÃO DO ASPECTO AMBIENTAL (ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA)

Para aspectos ambientais que ocorram sob situação normal:

Sn: I = F x S x A, onde: Sn: Situação Normal

I: Importância F: FreqüênciaS: SeveridadeA: Abrangência

Matriz de importância para classificação do Aspecto Ambiental:

SEVERIDADE FREQUENCIA

BAIXA (1) MÉDIA (3) ALTA (5)

ABRANGÊNCIA ABRANGÊNCIA ABRANGÊNCIA

BAIXA MÉDIA ALTA BAIXA MÉDIA ALTA BAIXA MÉDIA ALTA



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(1) (3) (5) (1) (3) (5) (1)(3)

(5)

BAIXA (1) 1 3 5 3 9 15 5 15 25

MÉDIA (3) 3 9 15 9 27 45 15 45 75

ALTA (5) 5 15 25 15 45 75 25 75 125

7.2.6.1. CRITÉRIOS PARA TOMADA DE DECISÃO Aspectos Ambientais Não Significativos: são todos aqueles cuja importância seja menor ou

igual a 5 (cinco). Para tais aspectos, não se requer a implantação e manutenção de controles operacionais;

Aspectos Ambientais Significativos: são todos aqueles cuja importância seja maior que 5 (cinco). Para estes é requerida a implantação e manutenção de controles operacionais, devendo priorizar a implantação e manutenção de controles operacionais para aspectos significativos com importância maior que 15 (quinze).

7.2.7. DEFINIÇÃO DE CONTROLES OPERACIONAIS

Controles operacionais são estabelecidos para mitigar impactos ambientais significativos e incluem, mas não se limitam a:

Infra estrutura; Pessoal capacitado; Insumos de processo; Padrões operacionais: procedimentos de trabalho e parâmetros de processo.

Sempre que possível os controles operacionais devem ser padronizados de forma a disciplinar os elementos descritos anteriormente.

Ao registrar os controles operacionais nas planilhas de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, relacione sempre Padrões que discipline estes controles operacionais, caso estes existam.

7.2.8. FINAL

Devem ser mantidas as planilhas de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais sempre atualizadas e devidamente arquivadas em local apropriado, conforme instrução para Controle de Registro aplicável na unidade operacional.

As alterações de revisão devem ser registradas na aba ‘REV' na planilha anexo I.

8. ANEXO

Anexo 1 – Planilha de referência para o Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

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