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PRESTAÇÃO DE CONTAS

MIQUEI

MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO

ESPECIAL INDEPENDENTE

12 ADITIVO AO

TERMO DE FOMENTO 03/2017 .4

PARCELA 08 e 09/12

JIQUB

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente

Ofício n9 81/2018

Barreiras, 26 de outubro de 2018.

Ao Sr. JOÃO BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO

Prefeito Municipal de Barreiras

Ref.: Prestação de contas da parcela 08 e 09/12 - 19 Aditivo ao Termo de Fomento n2 03/2017

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, conforme determina a cláusula 129 do Termo de

Fomento n2 03/2017, firmado entre o Município de Barreiras e o Movimento de Inclusão -e

Qualificação do Especial Independente - Miquei, encaminhamos os documentos exigidos para a

prestação de contas da oitava e nona parcela de recursos, recebida em 21/09/2018 e.15/10/2018

Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se

fizerem necessários.

Ivanete Souza de Jesus Passos

Presidente

Ivanete Sauza de Jesus Passos Presidente

MIGUEI- Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente


Rua Itamarati, n2153 - Bairro Renato Gonçalves - CEP: 47806-032 - Barreiras/BA - Fone: 3612-6633

- pMB tõn'°5 1

LI

)

ZJJQUEI Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCELA

08 e 09/2018

NOTA 1- CONTEXTO (PERACIONAL

A MIQUEI - MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante a inclusão e qualificação, atuando na área da educação, mercado de trabalho, orientação e apoio para as pessoas com deficiência e famílias.

Sua sede localizada nessa cidade de Barreiras - Bahia, à Rua Itamarati, n°153, bairro Renato Gonçalves, CEP 47.806.032

A Instituição possui reconhecimento de OSCIP - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, concedida pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça em 13/08/2003. NOTA 2- APRESENTAÇÃO DOS RELATORIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

- DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSO:

- Apresenta a relação das despesas efetivamente pagas, de acordo com valor principal, excluindo os valores não contemplados pelo Termo de Fomento no que se refere a juros e multas. Esses suportados pela Proponente.

- EXECUÇÃO DA RECEiTA E DA DESPESA:

• Consta Saldo anterior de R$ 72.095,86, sendo R$8 1,99 pertence a proponente; • Houve aporte de contrapartida, através de deposito bancário em 24/10/2018 conforme

demonstra no extrato bancário (fls.n°.) e comprovantes (fi. n°) no valor de R$335,00 para pagamentos de multas,juros e despesas bancarias. Conforme Clausula Quinta, parágrafo 1°, inciso IV, do Termo de Fomento n° 003/20 17. De acordo a relação abaixo:

Tarifa bancaria R$ 114,00

Rendimento negativo R$ 1,73

Multas e Juros: FGTSOS/2018 R$101,81 FGTS 09/2018 R$107,16 EMBASA R$ 9,70

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente Rua Itamarati, n°153 - Bairro Renato Gonçalves - CEP: 47806-032 - Barreiras/BA

Fone: 3612-6633

CONFERE COM 0 ORIGINAL

IZ- —c IQUEI

Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente

Saldo depositado a mais. R$ 0,60 Total R$335,00

Referente pagamento mês 08/2018, funcioitio Rainon de Sousa Santos, consta Regência de Classe 15% no valor de R$18449, pago a menor 50% (v4lor correto 368,98), fato ajustado no pagamento seguinte, mês 09/2018.

Referente pagamento mês 09/2018, funcionário Ramon de Sousa Santos, consta Regência de Classe 15% no valor de R$553,47 que se refere aos 50% restante do mês 08/2018 (184,49) mais o valor do mês R$ 368,98, ajustado fato ocorrido mês anterior (pagamento a menor).

• Saldo Atual R$ 86.189,06. PoMm desse valor RI 82,59 pertence a proponente.

Wanete JSÜS PassO dente

.Movimcflto de r. QijatdicaÇàø do E1peC3 tnt

CONFERE COMO ORtGIM. EM

Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente Rua Itamarati, n°153 - Bairro Renato Gonçalves - CEP: 47806-032 - Barreiras/BA

Fone: 3612-6633

Estado do(a) BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ri

EXERCíCIO 2018

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 3660

DATA: 21/09/2018

CREDOR: MOVIMENTO DE INCLuSAo PELA QUALIFICACAO DO

VALOR BRUTO R$ 43.367,73

VALOR DAS DEDUÇõES R$ 0,00

VALOR LIQUiDO R$ 43.367,73

DOTAÇÃO: 030808 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER -4

2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

335043000000 Subvonções SoiaIs

7101 Rec.de Impostos e Transf. do Impostos Educação 25%

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VA BANCO DO BRASIL SA. 41R71 - flr DA DA

ï 9Jqyq /

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV,.CLERISTON ANDR,ADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BÂ

CNPJ: 13654.405/0001.95

NOTA DE SUBEMPENHO Proc. Adm: Empenho; 392/8 Ierc.: 2018 Tlpo: GLOBAL JCrõdito; Oiçamentário e Suplementar CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030808- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E

LAZER Modalidade: Outros/Não se Aplica

Função: 12. EDUCAÇÃO Contrato'

-

Sub-Função' 361 - Ensino Fundamental Convénio:

Programa: 009- EDUCA BARREIRAS Cat. da Despesa: 33504300- Subvençêes Sociais

Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA

ESPORTE E LAZER Iii corpo raça o

Elemento: 3.3.5,0,43,00,00.00 - Subvençóes Sociais Desp. de Pessoál: Fonte 7101 - Rec.de Impostos e TransL do Impõstos Educação 25%

Saldo Anterior Valor de Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do SubErnpenho Saldo Atual do Empenho

Empenho 814.000,00 520.412,16 293.587,24

, 216.838,65 43,361,13 113.470,92

CREDOR

R.SociaVNorne: 699- MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA OUALiFlCACAO 00 ESPECIAL Endereço: TR JOSE BONIFACIO INDEPENDENTE - MIQUEI

C.N.P.JICPF' 05.391.16010001.22 R.G.: Bairro CENTRO

tE.: Cidade/UF: BARREIRAS! 8A Banco: Agência:

' Conta: HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Relorente ao Termo de Fomento n°003/2017, que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deflciênc1a e em situação do

vulnerabilidade promover a defesa e a garantia dos djreitos do portador do deficiência, por meio da ampliação de oportunidades, oferecendo inforrnaçi5es como

intuito de gerar autonomia protagismo, o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Conforme 10 Termo Aditivo rio valor de 520.412.76 cern vigência até 31/12J2018. Referente 8 parcela de 2018,

Iteno do Empenho tem Código Descrição Unidade 1 Quantidade J Valor Único 1 VaPor Total

Jata de Empenho: 20/09/2018

Valor: 520.412,76 (Quinhentos e Vinte Mil Quatrocentos e Doze Reais e Setenta e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOi DEDUZIDA DO CRÉDifO

0 2018

flT

CIRC-i2o_7

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Empenho: 3921

PREFEITURA MUNICIPAL ESÁR1 EIRAS AV. CLERISTON ÀNDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS . BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Prec. Adn,: lEmpenho: 3921 8 Illq: 10614 Exare.: 2018 - Ilipo: Global 1Créd1t0: OrçamentárIo e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030808- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. ESPORTE Modalidade: Outros/Não se Aplica

E LAZER

Função: 12 - EDUCAÇÃO Contrato:

Sub-Função: 391 - Ensino Fundamental Convênio:

Programa: 009- EDUCA BARREIRAS Cat. da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA. - incorporação:

ESPORTE E LAZER

Eiemento: 33.5.0.43.00.0000 - Subvençôes Sociais Dosp. de Possoai:

Fonte: 7101 - Rec.de Impostos e Trans!, do impostos Educação 25%

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atua) do Empenho

814.000.00 520.412,76 293.587,24 216.838,65 43.367,73 173.410,92

CREDOR

R.SociaVNome: 699- MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFiCACAO DO Endereço: TR JOSE BONiFACiO

ESPECtAL INDEPENDENTE - MIQUEI

C,N.P.J/CFF: 05,391.160/0001-22 R.G.: ,

Bairro: CENTRO

E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA

Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO/ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo do Fomento n°00312017, que objetiva a parceria para proporcionara atendimento a 130 alunos, com deFiciência e em situação de

vulnerabilidade, promover a defesa o a garantia dos direitos do portador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades. oferecendo informaçêos com o

intuito de gerar autonomia, protagismo. o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme lO Termo Aditivo no valor de

520.412,76 cora vigência até 31/1212018. Referente 8° parcela de 2018.

Data do Empenho: 02/01/2018 Data do Sub Empenho: 20/09/2018 Data da LiquIdação: 20(09(2018

Valor Bruto: 43.367,73 Valor Bruto por Extenso: Quarenta e Tres Mi Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos

• RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Nümero do Documento: 08/2018 - Matricula; -Data do Emissão: 20/09/2018 43.367,73

Total do Documente: 43.367,73

Valor Liquido: 43.367,73 ( Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ

REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOi(RA,M) LIQUIDADA, PODENDO TUAR O PAGAMENTO.

PRESTADO(S) CONFORME,GQC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

EALENCAR

+ontr(a)

Portaria n°767

Secretária de Educação, Cultura. Esporte e Lazer

2410912018 ctp.pmbarreiras.freíreinformatica. com. br1webrun1tmpí72053450-7590-4283-A91O-542E77C101 5C,htrtll

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001 -95

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: [Empenho: 392/8 lExero.: 2018 Tipo; Global ICrédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030808- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. ESPORTE E Modalidade: Outros/Não se Aplica

LAZER

Função: 12- EDUCAÇÃO Contrato:

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental -

Convênio:

Programa: 009- EDUCA BARREIRAS Cal, da Despesa: 33504300- Subvenções Sociais

Ação: 2010- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, Incorporação

ESPORTE E LAZER

Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Desp. de Pessoal:

Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Trans!, de Impostos Educação 25%

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual do Empenho

814.000,00 520.412,76 293.58724 216,83865 43.367,73 173.470,92

CREDOR

R,Social/Nome: 699- MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL Endereço: TR JOSE BONIFACIO

INDEPENDENTE - MIOUEI

C.N,P.J/CPF: 05.391.160/0001-22 R.G. Bairro: CENTRO

1,14.' 1,6.: CTdadefUF: BARREIRAS / BA

Banco: Agência: Conta: -

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo de Fomento n°003/2017, que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deficiência e em situação de

vulnerabilidade, promover a defesa e a garantia dos direitos do portador de deficiência, por meio de ampliação de oportunidades, oferecendo inlorniações

com o intuito de gerar autonomia, protagisnio, o enipoderarnos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme 10 Termo Aditiva

no ualor de 520,412,76 com vigência até 31/12/2018. Referente 8' parcela de 2016.

DATA EMPENHO; 02/01/2018 - DATA DO SUB EMPENHO; 2010912018 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/09(2018 DATA PAGAMENTO: 21/09/2018

Valor Bruto: 43.367,73 Valor BrOto por Extenso: Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres

Centavos

DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO BANCO AGÊNCIA CONTA DOCUMENTO FONTE 1 VALOR

001 BANCO DO BRASIL 02313- 46671-90' PM BARREIRAS 12259 7101 43,36773

SA. EDUC MDE 25% C/C PM

Total Pago: 43.367,73

Pague-se a quantia de R$ 43.367,73 (Quarenta e Tres Mii Trezentos e Foi paga a importância autorizada

Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos)

JÃO BARBOSA DESOUZA SOBRINHO CELSO LUIS LESSA

Mat, 53054 Portaria n'123

Prefeito Secretário da Fazenda

EmpenHo: JSiI

111

flS Barreiras-Bahia- EdiÇ5.b 2631-03 de Janeiro de 2018 - ANO:12

e e e - e --e e e e e -• e

EXTRATO 001° ADII1VO AO TERMO DE FOMENTO N°03/2017

MUNICIPIO DE BARREIRAS - BAHIA. CNPJ 13.654.40510001-95. MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL

INDEPENDENTE - MIQUEI - CNPJ n°05.391.160/0001-22.

OBJETO: O presente Temia Aditivo obletiva a prrrogao do prazo do Termo de Fomento n°03/2017. -

DA VIGÉNCIA: O prazo do Temia de Fomento ora aditado fica prorrogado aló 31/12/2019.

DATA E ASSINATURAS: 29 de Dezembro de 2017 - João Barbosa de Souza Sobrinho (PrefeIto de Barreiras) e Ivanete Souza de Jesus Passos

(Presidente).

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADI11VO DO CONTRATO N°094/2017

Proc. Adm. n° 1951/2017- Tomada de Preços n° 002/2017- Contratante: MUNICIPIO DE BARREIRAS - Contratada; ENVGEO ENGENHARIA

LWA- EPP, pessoa jurídica de dIreito privado, lnsta na CNPJ n° 05.79949310001-95. OBJETO DO CONATO: contrataçao de Jpmsa

especializada para ptestaao de serviços de engenharia para etaboração de estudos de concepção para macrodrenagem pluvial no município de i

Barreiras BahIa. OBJETO DO TERMO ADITIVÕ: Prorrogação de Prazo do Contrato n° 094/2017, polo prazo de mais 120 (conto e vinte) dias

consecutivos, e contar a partir do dia 27 de Dezembro de 2017 partindo-se de um saldo contratual de R$ 472.551,28 (quatrocentos e setenta e dais mil

quinhentos e cinquenta e um reaIs e vinte e oito centavos). João Barbasa de Souza Sobrinho. Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de Barreiras AVN CLERISTON ANDRADE, 729

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 4t805-900

CNPJ: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Número: 002181/2018.E

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

Nome Fantasia: MIQUEI

Inscrição Municipal: 000008915 CPF/CNPJ: 05.391.16010001-22

Endereço: AV JOSE BONIFACIO, 97

CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A

SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÂRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

*********************************************************************** ***********************************************.* ********

***************************************************** ************************************************************* *****

**********************************************. ************************

***•******** ******************** ******à***************** **********

esta certidão foi emitida em 13/09/2018 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 12/12/2018

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 0600003648480000106436090002181201809130

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://barreiras.saatri.coni.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 13/0912018 às 14:39:55

(

-'

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 13/09/2018 14:37

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3956 dell de dezembro de 1901 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

Cerlidão N°: 20182164719

RAzÃo SOCIAL

MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICACÃO DO ESPECL

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

05,391.I60/0001-22

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabindade da pessoa física ou juridica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos, Inclusive os inscritos na DMda Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriorniente.

z Emitida em 13/09/2018. conforme Portaria n0 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:Jtwww.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1

17/0912qie Emissão de 2° via de Certldo 1 BRLSIL. Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Etia Receita Federal âSL't prp. .C. 7 r flfj a4:uh'YJ'

S MINISTÈRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÈBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE. MIQUEI

CNPJ: 05.391.160/0001-22

Ressalado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dMdas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' ad do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços chttp://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:45:18 do dia 16/08/2018 <hora e data de Brasília>. —

Válida até 12/02/2019. Código de controle da certidão: 9D92.21=65.FD08.EDDB Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar p49ina

para irnpresso

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13/0912038

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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05391160/0001-22 Razão Social:M1QUEr MOV INCL 1' QUALIF ESPECIAL INDEPE Endereço: RUA JOSE BONIFACIO 97 / CENTRO / BARREIRAS / BA / 47800-

090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações con, o FGTS.

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090310255169145560

Informação obtida em 13/09/2018, às 14:39:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https:/Nw.sle.caixagovbdEmpresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPaçl.p 111

PODER JUDICIÁIO JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Ncjme: MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.391.160/0001-22 Certidão n°: 158260923/2018 Expedição: 13/09/2018, às 14:38:13 Validade: 11/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MOVIMENTO DE INCLUSAC PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL

I N D E P E N D E N T E - MI Q U E 1

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob

n° 05.391.160/0001-22, NÀO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br). Certidão emitida gratuitamente.

INFORIdAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais • e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente, aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Públido do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: [email protected]

A3502114 28704050205

Entre contas correntes 21/09/2018 15:02:46

Debitado

Nome P M BARREIRAS EOUC MOE 25

Agência 231-3

Conta corrente 46671-9

Creditado

Nome MOVIMENTO E INDEPENDENTE

Agência 5746-0

Conla corrente 12259-9

Valor 43.36773

Data Nesta data

Ti-ansação registrada como pendente por insuFiciência de assinaturas.

Pendêricia número: 663230512. Usuário: JC285592 CELSO LUIS LESSA.

4

21/09/2618 - BANCO DO BRASIL - 15:07:39 023100231 SEGUNDA VIA 0005

COI4PROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: P ti BARREIRAS EOUC MDE 25 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.671-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2018 NR, DOCUMENTO 665.746.000.012.259 VALOR TOTAL 43.367,73

tRANSFERIDO R&RA: Cl.IPCE: MOVIMENTO TNt)EPENDENTE AGENCIA: 57a6-? CONTA: 12.259-9 NR. DOCIJ1EN?O 6a0.231.003.046.671

NtAUtElJTIC)CA'D B.76A.200.AAE.7D8.603

Transação efetuada com sucesso por: J8567385 LUANA SOARES 8 VAZ.

Estado do(a) BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

EXERCÍCIO 2018

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 4012

DATA: 15/10/2018

CREDOR: MOVIMENTO DE INCLIJSAO PELA QUALIFICACAO DO

VALOR BRUTO R$ 43.367,73

VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$ 43.367,73

DOTAÇÃO: 030808 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2010 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

335043000000 Subvençõos Sociais

7101 Rec.de impostos e Transf. de Impostos Educação 25%

BANCO N.CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

RAIJr.fl flfl RRASII SA 46871 - 9c PM BARREIRAS EDUC MDE 25% C/C 12259 43.36773

RW 1 Q

01

..1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

, CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654405/0001-95

NOTA DE SUBEMPENHO Proc. Adm: Empenho: 392/9 IExerc.: 2018 Tipo: GLOBAL jcrédlto: Orçamentário e Suplementar


Unidade: 030808- SEC, MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA. Modalidade: Outros/Não se Aplica

ESPORTE E LAZER



Programa: 009- EDUCA BARREIRAS Cal, da Despesa: 33504300 - Subvençães Sociais

Ação: 2010- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÀO, Incorporação:

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Elemento: 3.35.0.43.0000.00- Subvençães Sociais Dasp. do Pessoal:

Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Transf. do Impostos Educação 25%

Saldo AnterIor Valor do Empenho Saldo Atual Saldo AnterIor do SubEmpenhe Saldo Atual do Empenho

Empenho

814.000,00 52041276 293.58724 173.470,92 43.367,73 130.10319

CREDOR

R.SociaVNorno: 699- MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA OUALIFICACAO DO ESPECIAL Endereço: iR JOSE SONIFACIO

INDEPENDENTE - MIGUEI

C.N.P.J/CPF: 05.391.160/0001-22 R.G.: Bairro: CENTRO

l,M.: E.: Cidade/UF: BARREIRAS f BA

Banco: Agênc4a: Conta:

HISTÓRICO/ ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo de Fomento n°003/2017. que objetiva a parceria para proporcIonar o atendimento a 130 alunos, com deficiência o em situação de

vulnerabilidade, promover a defesa ea garantia dcs direitos do portador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades. oferecendo informaçãos como

intuito de gerar autonomia protagismo, o ernpoderamos destes e incluira pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme 10 Termo Aditivo no valor de

620.41276 com vigência até 31/12/2016. Referente 9' parcela de 2018.

Itens do Empenho

tem 1 Código Descriçio Unidade Quantidade Valor Onico Valor Total

Data do Empenho: 10/10/2018

Valor: 520.412,76 (Quinhentos e Vinte Mii Quatrocentos e Doze Reais e Setenta e Seis Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÊDITO PRÓPRIO EM:

EM: 02/01/2018 018

BA/TOLOMJd'P/TO DA SILVA CÁTIA PEREIRA AiRES DEALENCAR

Portaria n787 / CR_)l4f320/D-7

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / ,Zntador(a)

v

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 r' '

CENTRO

BARREIRAS - BA

C1,1PJ: 13.654.40510001-95

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Proc. Adm: Empenho: 392/9 LIq: 11723 Exerc.: 2018 Tipo: Crédito: Orçamentário e Suplementar

Global


Unidade: 030808- SEC, ML)N, DE EDUCAÇÃO, CULTURA. ESPORTE E Modalidade: Oubos/Não se Aplica

LAZER

Éunção: 12 - EDUCAÇÃO Contrato:


Programa: 009-EDUCA BARREIRAS Cat. da Desposa: 33504300- Subverições Sociais

Ação: 2010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, -

Incorporaçao: ESPORTE E LAZER

Elemento: 33.5.0.43.00.00.00 - Subvençãos Sociais Desp. de Pessoal:

onte: 7101 - Rec.do Impostos e Trans(. de Imposlos Educação 25%

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do SubEnipenho Saldo Atual do Empenho

Empenho

814.000,00 520.412,76 293.587,24 173.470,92 43.367,73 130.103,19

CREDOR

R.SociaL/Nome: 699- MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL Endereço: TR JOSE BONIFACIO

INDEPENDENTE - MIQUEI

C.N.P.J/CPF: 05.391.160/0001-22 R.G.: Bairro: CENTRO

Cldade/UF: BARREIRAS / BA


HISTÓRICO) ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA /

Referente ao Termo de Fomento n°003)2017. que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deficiência e em situação de

vulnerabilidade, promover a defesa e a garantia dos direitos do portador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades, oferecendo informações com o

intuito de gerar autonomia, prolagismo, o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Conforme 1° Termo Aditivo no valor de

520.412.76 com vigência até 31/1212018. Referente 91 parcela de 2018.

Data do Empenho: 02)0112018 Data do Sub Empenho: 10110/2018 Data da Liquidação: 10/10/2018

:alor Bruto: 43.367,73 Valor Bruto por Extenso: Quarenta e Tres MII Trezentos o Sessenta e Sete Reais o Setenta e Troe

Centavos

RETENÇÃO

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 09/2018 .Matrlcula:. Data de Emissão: 10/10/2018 43.367,73

Total do Documento: 43.367.73

Valor Liquido: 43.367,73 (Quarenta e Tres MII Trezentos e Sessenta e Sete RoaFs e Setenta e Tres Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA ANOTA DE EMPENHO SUPRA'ESTA

REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) LIQUIDADA, PODEN -EFETUAR O PAGAMENTO.

PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

CATI

5ecretâria 1:E :::azr

SILVA /ARTOWEUI

£7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV, CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654405/0001-95

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 392/9 lExere.: 2018 Tipo: Global Crédito: OrçamentárIo e Suplementar


Unidade: 030808 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, Modalidade: Outros/Não se Aplica

ESPORTE E LAZER


Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Convênio: 00312017

Programa: 009- EDUCA BARREIRAS Cal, da Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Ação: 2010- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC, EDUCAÇÃO, Incorporação:

CULTURA, ESPORTE E LAZER

Elemento: 3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais Desp. de Pessoal:

ente 7101 Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% 1

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Saldo Anterior do Empenho SubEmpenho Saldo Atual do Empenho

614.000,00 520.412,76 293,587,24 113.470,92 43.367,73 130,103.19

CREDOR

R.Social/Norne: 699 -MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO Endereço: TR JOSE BONIFACIO

ESPECIAL INDEPENDENTE - MIGUEI

C.N.P.J/CPF: 05.391.160/0001-22 R.G.: BairTo: CENTRO

tE.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA


HISTÓRICO/ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente ao Termo de Fomento n°003)2017, que objetiva a parceria para proporcionar o atendimento a 130 alunos, com deficiência e em situação de

vulnerabilidade, promover a defesa e a garantia dos direitos do porlador de deficiência, por meio da ampliação de oportunidades, oferecendo informações

com o intuito de gerar autonomia, protagismo, o empoderamos destes e incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, Conforme lO Termo Aditivo

no valor de 520.412,76 com vigência até 31/12/2018. Referente 9' parcela de 2018.

DATA EMPENHO: 02/01/2018 - DATA DO SUB EMPENHO: 10/10(2018 DATA LIQUIDAÇÃO: 10/10/2018 DATA PAGAMENTO: 15(10(2018

Valor Bruto: 43.367,73 Valor Bruto por Extenso: Quarenta e Tres Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres

Centavos

N' DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO BANCO AGÊNCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR

001 BANCO DO BRASIL 02313- 46671-9C - PM BARREIRAS 12259 7101 43.367,73

SA. EDUC MOE 25% CC PM

Total Pago: 43.367,73

Pague-se a quantia de R$ 43.367,73 (Quarenta e Tres Mil Foi paga a importância autorizada

Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos)

2

joÃo BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO "CELSO LUIS LESSA

Mal. 53054 Podaria n°123

Prereito Secretário da Fazenda

PREPEITUPA MUNICIPAL DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

jõ ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 0312017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BÁ E O MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE MIQUEI

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob n° 13.654.405)0001-951 com sede á Rua Edgar Pitta, 914 -

Loteamento Aratu, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. João Garbosa de Souza Sobrinho, portador da Carteira de Identidade n°2091375, SSP/BA e do CPF 176.219505-44, e o MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DC ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI. sociedade civil de direto privado, sem rins Iucrathjos, Inscrita no CNPJ sob n°, 05.391.160/000122, com sede neste municipio de Barreiras. BA, representada por sua Presidente Sra. Ivanete Souza de Jesus Passos, portadora do cr n°018.362.145-02 e do RG n° 11.749.661-81 SSP/BA, na forma da Lei nD

13.019, de 31107/14'e suas alterações através da Lei n° 13.204. de 14/12/15, celebram o presente Termo Aditivd mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA O prazo de vigência do Termo de Fomento ora aditado fica prorioçado até 3111212018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS O montante total de recursos a ser empregado na execução do objeto deste Termo de Fomento é de R$ 520.412,76

(quinhéntos e vinte mil, quatrocenlos e doze reais e setenta e seis centavos), aplicados conforme cronograma de desembolso abaixo constante do Plano de Trabalho - Anexo 1 deste instrumento.

Meta Jan/lO Fev!18 Mania AbnllO . . MaU18 JUflh18

1 R$ 43.367,73 Meta ,Iul/18

R$ 43.36773 1*43.36773 Seti18

R$ 43.38773 OuVIS

R$ 43.36773 Novl18

R$ 43.36773 Der/lO

1 1 R$ 43,367.73 1 1* 43267,73 1 R$ 43.367.73 1 R5 43.367,73 1 R$ 43.367,73 R$43.367,73

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento ora aditado e que não foram objeto de alteração.

O presente Termo Aditivo será levado à publicaçõo no Diário Oficial do Município de Barteiras/BA, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor. 1

E por estarem assIm, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo.

Barreiras. B,A , 29 dedezembro de 2017

Nome: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito Municipal de Barreiras CPF: 176.219.505-44

4 o 5zato ,Lc ,(t4CL") Nome: IVANETE SO'IJZA DE JESUS PASSOS Presidente- MIQUEI CPF: 016.362.145-02

Testemunhas

Nome: Nome: CPF: CPF:

Rua Edgar Pitta, 914— Loteamento Aratu - Barrelras/BA Fone (77) 3614-7100

Site: www.barreiras,ba.çiov.br - CNPJ 13.654.40510001-95

DIARIO OFICIAL EXTRATO DE coNvÉiiOs - PRÕT000L9S E CONTRÁtOS. _j

EXTRATO bo 1° ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N°0312017

MUNICIPIO DE BARREIRAS - BAHIA, CNPJ 13.654Ã05/0001-95. MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESECIAL1

INDEPENDENTE - MIGUEI - CNPJ n°05.391.160/0001-22.

OBJETO: O presente Tenro Aditivo objetiva a prorrogaçao do prazo do Termo de Fomento n0 03/2017.

DA ViGÊNCIA: O prazo do Termo de Fomento ora aditado fica prorrogado até 31/12/2018.

)ATA E ASSINATURAS: 29 de Dezembro de 2017- João Barbosa do Souza Sobrinho (Prefeito de Barreiras) e Ivanele Souza de Jesus Passos

(Presidente).

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITiVO DO CONTRATO N°094/2011

Proc. Adm. n° 1951/2017- Tomada do Preços n° 002/2017- Contratante: MUNiCIPIO DE BARREIRAS - Contratada: ENVQEO ENGENHARIA

LTDA- EPP, pessoa Juridica de direito privado, insciita no CNPJ n° 05.799.493/0001-95. OBJETO DO CONTRATO: contrataço de empresa

especializada para prestação de serviços de engenharia para elaboração de estudos de concepção para macodrenageni pluvial no rnuniclpio de

Barreiras Bahia. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogaflo de Prazo do Contrato no 09412011, pelo prazo do mais 120 (conto e vinte) dias

consecutivos, a contar a partir do dia 27 de Dezembro de 2017 partindo-se de um saido contratual de R$ 412.551.28 (quatrocentos e setenta e dois rnfl

quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito ntavos). João Bastosa de Souza Sobrinho. PrefeFto Municipai.

04/IG'2018 Emissão de 25 vía de Certidão

BRASIL 'Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

e Receita Federal

/CERTIDAO

SMINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO li

Nome: MOVIMENTÕ DE INCLUSAO PELA QUAUFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - Ml QU EI

CN12J: 05.391.160!0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços chttp://rfb.gov. br> ou <http:/Jwww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ri0 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:45:18 do dia 16/08/2018 <hora e data de Brasília>. Válida até 12/02/2019. Código de controle da certidão: 9D92.2F65.FDO8.EDDB Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página para impreao

http:I/svic.rec&afaeMagov.wSsvicos/cfftida&CNOcoju,taSegV&RestladoSe9VIa,p?Orige(T1 1 &Tlpo= 1&NiO539116OtXiO122&Se,ta 1/1

SI

t

PREEEITIJRA MUNICIPAL DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

DECLARAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das

atribuições;

CONSIDERANDO a urgência no processo de pagamento de parcela do

Termo de Fomento n° 003/2017;

DECLARA que o Técnico desta Secretaria encarregado de monitorar a

execução deste Termo de Fomento junto à MOVIMENTO DE INCLUSÃO E

QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI encontra-se em

fase de produção do relatório relativo à ga parcela e que este será

juntado ao processo tão logo seja concluído.

Barreiras - BA, em 09 de outubro de 2018.

Cátiaf lar

5 re135de Educação

Portaria N°301/2017

:tcr de CoflvêflløS

03Jj0JJ2áS1JJQ

Rua Deputado ,Amaral Neto, N° 363, Bairro Novo Horizonte CEP: 47800.000 - Barreiras-BA

CNPJ n° 13.654.405/0001-95

IÍÜÏKQ

GOVERNO DO ESTADO DA BAhIA Emissão: 04/10/2018 15:26

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - Código Tributarlo do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20182333431

RAZAO SOCIAL

MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICACÃO DO ESPECI1

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

05.391. 160/0001-22

Fica certiFicado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa tísica ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débilos, inclusive os inscritos na Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posleriormente.

Emitida em 04/10/2018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/Jwww.setaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão originei de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1 ReiCcrtidaoNegativa.rpt

/•- 1

Prefeitura Municipal de B4eirá AVN CLERISTON ANORADE, 729

CENTRO - BARREIRAS - BA CEP: 47805-900

CNPJ: 13.654.40510001-95

CERTIDÂÕ NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 00218112018.E

NoniefRazão Social: MOVIMENTO DE INCLUSÃO PELA QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE

Nome Fantasia: MIQUEI

Inscrição Municipal: 000008915 CPF/CNPJ: 05.391.16010001 -22

Endereço: AV JOSE BONIFACIO, 97

CENTRO BARREIRAS - BA CEP: 47800-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A

SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITÓS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação

*. .. *************************************************** ******* ..........*..*, ********************.***** ........ *.**.*

********. **************.,****,**** ......... * ..............

******************** ... **,*.**.........**********.*****************************

Esta certidão foi emitida em 13109/2018 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válIda até: 12/12/2018

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 0600003648480000108436090002181201809130

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https:llbarreiras.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 04/1012018 às 15:26:31

0•

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE INCLLJSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL

INDEPENDENTE - MIQUEI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.391.160/0001-22 Certidão n°: 159734341/2018 Expedição: 04/10/2018, às 14:54:46

Validade: 01/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MOVIMENTO DE INCLUSAO PELA QUALIFICACAO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MI Q U E 1

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.391.160/0001-22, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAIÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Mitiistério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: [email protected]

o4iia'oia hftps:/w.sifge.caixagov.wEmpreCrfiCrfIFgeCFSImprImIrPapS.p

tiJiliiiIifl r.sP)l1sI

n flLSfl

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05391160/0001-22

Razão Social: MIQUEI MOV INCL 1' QUALIF ESPECIAL INDEPE

Endereço: RUA JOSE BONIFACfO 97 / CENTRO / BARREIRAS / BA / 47800-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092211061414907196

Informação obtida em 04/10/2018, às 14:55:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

hfis:/Mww.sige.caixagovbdEmesa/CrfICrVFgecFSImprimIrPajlasp 111

w

A33B 1511186340 36018

Entre contas correntes 15/10/2016 11:23:41

Debitado

Nome P M BARREIMS EDUC MDE 25

Agércia 231-3

Contacorrenle 46671-9

Creditado

Nome M0VlENTO E INDEPENDENTE

Agércia 5746.0

Conta corrente 12259-9

Valor 43.367,73

Data Nesta data

1ansaço reqstrada como pendente por irisuficlénda de assinaturas.

Pendértcia número: 689763786. UstSio: £285592 CELSO LUIS LESSA.

A3361 61006353666082

Emissão de comprovantes 16/10/2018 10:44:25

-a


COMPROVANTE DE TRANSFERENCfl DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M BARREIRAS EDUC MDE 25 AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.671-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2018

NR. DOCUMENTO 665.746.000.012.259

VALOR TOTAL 43.367,73

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-9 CONTA: 12.259-9

NR. DOCUMENTO 660.231.000.046.671

Nfl .AUTENTICACAO 8. E99. 3B4. F7D.551 .2D7

4.

26/10/2018 Banco do Brasil

A33G261302562369012 Consultas - Extrato de conta correnteS 26/10/2018 13:09:10

Clients - conta atual

Conta conente 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE Pwiodo do de28106/2018até28/09/2018 extrato

Lançamentos

Ag. origem Lote HIstórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento 24/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

0610912018 5746 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.046.444 2.500,130

06/09 0231 46444-9 IVANJETE 5 J P

0610912018 5746 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.054.023 1.301,29 O

06/09 0231 540234 ALESSANDRA AMA

06/09/2018 5746 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.059.963 2.485,91 O

06/09 0231 59963-8 CARLA R FERREI

06/09/2018 5746 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.064.974 922,400

06/09 0231 64974-0 LIVIA M ALCANT

06/09/2018 5746 99015 470 Transferência enviada 550.412.000.026.962 1.301,280

06/09 0412 26962-X JULIANA J FERN


06/09 3338 20951-1 FRANCYNNE MONT


06/095746 10214-8 AlDA OKAWATI C


06/09 5746 11744-7 ROSEMEIRE SOUZ


06/095746 126314 HELIA DA COSTA


06/09 5746 12893-7 IVANILDO BRITO

06/09/2018 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 18.288,77 C 0,00 C

10/09/2018 5746 99015 875 Transferido da poupança 5.746.510.012.259 3.000,00 C

10/09 5746 12259-9 MOVIMENTO E IN

10/09/2018 5746 99015 875 Transferido da poupança 5.746.510.012.259 12.500,00 C ,1 10/09 5746 12259-9 MOVIMENTO E IN

10/09/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.002 8.805,100

GPS- Ideia: 5391160000122- 08/2018

10/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.003 274,12 D

DARF- 05.391.160/0001-22-8301

10/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.004 210,90 O

DARF - 05.391.160/0001-22 -0561

10/09/2018 0000 13105 375 Impostos 91.005 1.952,880

FGTS ARRECADACAO GRF

10/09/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 802.531.001.420.756 57,000 4.200.00 C

Tarifa referente a 10/09/2018

11/09/2018 0000 13105 393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 91.101 2.368,730 1.831,27 C

104 0783 04218591563 RAMON DE SOUSA SA

21/09/2018 0231 99026 870 Transferência recebida 660.231.000.046.671 43.367,73 C 45.199,00 C

21/09 0231 46671-9 P M BARREIRAS

httpsj/aapj.bb.com.br/aapjihomeV2.bb?tokenSessao=2cb28d863c3a1 clabllbcbbe2e62f37c# 112


28/09/2018 0000 00000 999SAL00 45.199OOC

-------------------------- OBSERVAÇÕES: --------------------------

Transação efetuada com sucesso por. JB707601 IVANETE S J PASSOS.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2bb?tokensessao=2cb28d863c3a1 c1ab1fbcbbe2e62137c#

CONFERECOM O ORGÍNAL EmflóD 'LO /3OJ

Conta corrente 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE Porfododo de28/09/2018ató25/10/2018 extrato

Lançamentos

balancete movento Ag. oflgem Lote Histórico Documento Valor RI

21/0912018 0000 00000 000 Saldo Anterior

10/10/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 802.831.000.082.248 5700 D

Tarifa referente a 10/10/2018

11/10/2018 5746 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.046.444 2.500,13 D

11/10 0231 46444-9 IVANJETE 5 J P

11/1012018 5746 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.054.023 1.301,29 D

11/10 0231 54023-4 ALESSANDRA AMA


11110 0231 59963-8 CARLA R FERREI

11/10/2018 5746 99015 470 Transferência enviada 550.231.000.064.974 922,400

11/10 0231 64974-OLIVIA M ALCANT


11/10 0412 26962-X JULIANA J FERN

11/10/2018 5746 99015 470 Transferência enviada 553.338.000.014.229 550,00 D

11/10 3338 14229-8 HIWENI ROSA O

11/10/2018 5746 99015 470 Transferência enviada 553.338.000.014.229 550,00 O

11/10 3338 14229-8 HILDENI ROSA 0

11/10/2018 5746 99015 470 Transferência enviada 553.338.000.019.477 171,82 D

11/10 3338 194114 SARA PRADO DE


11/10 3338 20951-1 FRANCYNNE MONT

11(10/2018 5746 99015 470 Transferência enviada 555.146.000.010.214 2.471,69 O

11/10 5746 10214-8 AlDA 0KAWAT1 C


11/10 5146 11144-7 ROSEMEIRE SOUZ


11/10 5146 12631-4 HELIA DA COSTA

11/10/2018 5/46 99015 470 Transferência enviada 555.746.000.012.893 2A71,69 O

11/10 5746 12893-7 IVANILDO BRITO

11/10/2018 0000 13105 375 Impostos 101.101 2.055,43 O

PGTS ARRECADACAO GRE

11/10/2018 0000 13105 361 Pgto conta água 101.102 874,740

EMBASA

11/10/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.103 2.623,56 O

104 0783 04218591563 RAMON DE SOUSA SA

15/10/2018 0231 99026 870 Transferência recebida 660.231.000.046.671 43.367,73 C

15/10 0231 46671-9 P M BARREIRAS

15/10/2018 5746 99015 120 Transferido para Poupança 553.338.510.014.306 2.500,00 D

15/10 3338 510014306-8 REINALDO DE SA

15/10/2018 5746 99015 120 Transferido para Poupança 553.338.510.014.306 2.500,00 O

Saldo

45.199,00 C

45.142,000

,89 C

26/10/20*8 Banco do Brasil

A33G261302562369014

Consultas - Extrato de conta corrente 26/10/2018 13:13:56

cliente - Conta atual

httpsi/aapj.bb.com.br/aapjihomeV2.bb?tokenSessao=2cb28d863c3a1c1 abl fbcbbe2e62f3lc# 1/2

CONFERE COM 1GINAL


15/10 3338 510014306-8 REINALDO DE SA

15/10/2018 0000 13105 361 Pgto conta água 101.501 35308 D

EMBASA

15/10/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 101.502 8.662.09 D

GPS- Ident.: 5391160000122-0912018

15/10/2018 0000 13105 375 Impostos 101.503 231,560

DARF -05.391.160/0001-22 -0561

15/10/2018 0000 13105 375 Impostos 101.504 243,54 D 48.319,35 C

DARF - 05.391.160/0001-22 -8301

18/10/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 101.801 465,16 D

COE LBA

18/10/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 101.802 636,63 O 47.217,56 C

COELBA

19/10/2018 5746 99015 475 Aplicação Poupança 555.746.510.012.259 6.051,35 D

19/10 5746 510012259-1 MOVIMENTO E IN

19/10/2018 5746 99015 475 Aplicação Poupança 555,746,510,012.259 6.369,11 D

19/10 5746 510012259-1 MOVIMENTO E IN

19/10/2018 0000 13049 345DB Renda Fixa 500 1.200.001 34.797,100 0,00 C

24/10/2018 8764 16366 830 Depósito Online 87.641.636.600.260 335,00 C 335,00 C

25/10/2018 0000 00000 999SAL00 335,OOC

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por. JB707601 IVANETE 5 J PASSOS.

httpsJ/aapj.bb.com.br/aapjIhomeV2.bb?tokenSessao=2cb28d863c3a1c1 ab11bcbbe2e62t37c# 2/2

CONFERE COMO ORtGNAL

25/10/2018

LLJ 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Extratos - Poupança

Banco do Brasil

A33Y251028189242020 25/10/2016 10:48:39

Saldo: 4864893 C

Agência / Conta 5746-0 / 12259-9

Período 0110912018 a 30/0912018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade MOVIMENTO E INDEPENDENTE

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/08/2018 Saldo anterior 51.427,89 C - - 06/09/2016 10/09/2018 9/8 737 Juros 5746-0 ÍI 1904C 06/09/2016 10/09/2018 10/8 737 Juros 5746-0 13,86Ci

10/09/2018 10/09/2018 141 Transferencia Para Conta 5746-0 12.259 12.500,00 O

10/09/2018 10/09/2018 141 Transferencia Para Conta 5746-0 12.259 3.000,00 O

13/09/2018 14/09/2018 14/8 737 Juros 5746-0 [ 13359 Ç

Saldo atual

- Saldo bloqueado

Saldo total

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta

0,00 Ç 0,00 O

36.094,38 C

Sexta Sábado

lIr r ___

9

16

10 U 12 13 14

.36.22s,47i___________

[15 u

fl18 19

48-648,93

[20 21 22

23 24 - '25 26 F27 81r29

Transação efetuada com sucesso por: J8707601 IVANETE 5 J PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=22fc52ed1 bae6316c2a3c6babe561629# 111

Em


Extratos - Poupança [E.rstj

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 48.64893 C

A33V251028189242021 25/10/2018 10:50:32

Agência / Conta 5746-0 /12259-9

Período 01/1012018 a 25110/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

litularidade MOVIMENTO E INDEPENDENTE

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor -

Saldo

30/09/2018 Saldo anterior 36.09438 C

11/10/2018 15/10/2018 14/9 737 Juros 5746-0 {134:09C .

19/10/2018 19/10/2018 19/10 601 Transferência de Crédito 5746-0 12.259 6.369,11 C

19/10/2018 19/10/2018 19/10 601 Transferência de Crédito 5746-0 12.259 6.051,35 C

Saldo atual 48.64893 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 48.648,93 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8.5% A.A.: TR-I-0,5% A.M.

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 1 _

r L .

L 15

123

16 17

124

T i '12

18

25

19 -

26 17

IITi_I 20

--

_____JI


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=22fc52ed1 bae6316c2a3c6babe561629# 1/1

CONFt tut


1 Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Conta 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE Mês/ano referência OUTUBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

28/09/2018 SALDO ANTERIOR rzn?'7i

19/10/2018 APLICAÇÃO 34.797,10

25/10/2018 SALDO ATUAL k37205'13

Resumo do mês

A33Y251 028189242013 25/10/2018 10:42:10

116400098

1.699,606288 20,473623937 1.816,006386

1.816,006386 1.816.006386

APLICAÇÕES (+) 34.797,10 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 30,56 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 30.561 SALDO ATUAL = 37:205,13 Disponível p/ Resg = 37.181,62 Carência p/ Resg = 0.00 IR Estimado = 4,32 IR complementar = 0,55 IOF estimado = 18,64

Aplicações em ser Data Documento Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas

20/08/2018 1.182.058 18.422,10 906,132680 17j06731

24/08/2018 1.155.532 2.020.00 99,293367 99.293367

19/10/2018 1.111.346 34.797,10 1-699,606288 1.699606288

Valor da Cota

25/10/2018 20,487334845

Rentabilidade No mês 0,3052 No ano 3,5851 Ultimos 12 meses 4,5346

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 25/10/2018 - Cota: 20,487334845


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapjbb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=22tc52ed1bae6316c2a3c6babe561629# 1/1

CONFERE COMO ORIGINAL

EmJU


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

A33Y251028189242012 25/10/2018 10:38:07

Agência 5746-0 1 1

Conta 12259-9 MOVIMENTO E INDEPENDENTE Mês/ano referência •. SETEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 .. 1 Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/08/2018 SALDO ANTERIOR 20:667,'97 1.015,130901

06/09/2018 RESGATE 18.28877 5,21 16,54 898,730803 20,373753685 116,400098

Aplicação 16/07/2018 197,44 0,28 9,704854

Aplicação 20/08/2018 18.09133 4,93 16,54 889,025949

28/09/2018 SALDO ATUAL 237747 116,400098 116400098

- - Resumo do mês

RESGATES (-) 18.288,77 RENDIMENTO BRUTO (+) 20,02 IMPOSTO DE RENDA (-) 5,21 IOF(-) 16,54 RENDIMENTO LIQUIDO -173 SALDO ATUAL = 2377.47

Valorda Cota 31 /08/2018 20,359910433 28/09/2018 20.424994072

Rentabilidade

No ano 3:2699 Ultimos 12 meses 4,6353

com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/homoV2.bb?tokenSessao=22fc52ed1 bae6316c2a3c6babe561629# 1/1

CONFERE COMO ORIGiNÃ!. EmrïQt2J43 OÁ''

El

teoWe' uJa.po&*At9D

4/f0i2Gf& - BArtff bif BRSI[ - 14:15:0E 876416366 0260

COMPROVP4TE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

e DATA 24/10/2018 NR. DOCUMENTO 87.641.636.600.260 VALOR DINHEIRO 335.00 VALOR TOTAL 335,00

NR.AUTENTICACAO B.BC8.95E .AAC.8)2.F75 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INEORMACOES.

E-4~l @_ m410,w

MODELO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA.EMADESPESA

EXECUTOR: MOViMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE - MIQUEI

TERMO DE FOMENTO 03/2017

RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)

DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS( RECOLHIDO/A RECOLHER)

SALDO ANTERIOR 72.095,86 DESPESAS DAPROPONENTE 72974,00

RECURSOS RECEBIOS DA CONCEDENTE 86.73546

BANCARIAS 115,73 JUROS E MULTAS 218.67

CONTRA PARTIDA 335,00

SALDO ATUAL 86.189,06

RENDIMENTOS 331,14

TOTAL 159.497,46 TOTAL 159.497,46

EXECUTOR

Assinatura e Carimbo Data, Local

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Assinatura e Carimbo Data, Local

L Je rSjl»j0u20 (?

Ivanete Souza de Jesus Passos Presidente

MIQIJEI. Movnienta de IncIusâo e Qualifleação do Especial Independente

Lida Gkcwajj Diretora

L0UEI - Movfrytonto de Indusão e QU&i2ÇâcO55pj1

/

CONFERE co

ÇMIQUEIMovimento de Indusão e Qualificação do Especial Independente

EXECUCÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Nome da Entidade

Miquei - Movimento de Inclusâo e Qualificação do Especial Independente

TERMO DE FOMENTO 03/2017

FÍSICO _________________

META ETAPA DESCRI ÇO UNIDADE

NO PERÍODO de 22,02 á 25/10/2012

(ÁREA) FASE PROG EXEC.

1 Usuários - atividades pedagógicas Alunos 30 27

2 2 Famílias - acolhimento e orientação Atendimentos 10 5

3 3 Mercado de trabalho Encaminhamentose

consultoria

10 1

-

4 4 Comunidade-Cursode Libras Alunos 150 231

5 5

Estágios Supervisionados

Alunos do Ensino

medio e nivel

superior.

5 2

TOTAL 205 266

FINANCEIRO_(R$ 1,00)

META ETAPA REALIZADO NO PERÍODO

(ÁREA) FASE N CONCE DENTE PROPONENTE OUTROS TOTAL

Parcela 82 e99

26.735,46 335,00 87.070,46

TOTAL 86.735,46 335,00 87.070,46

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Execução dos recursos Responsável pela Prestação de Contas

Ivanete Souza de Jesus Passas

Presidente Aida Okawati MIQUEI - Movimento de Incluilâ0o Diretora

Qutificação do Especial IndepOiIdfltfi .. MIQUEI - Movimento do lndusoo Qua!açâodoEspednn.--

<4. ..................................... .....................

íiriT.m!!!Tfl

CONFERE COMO ORIGINAL Emft

2íIQUEI RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ENTIDADE: Termo de Fomento n 03/2017


Objetivo: Mobilizar e ampliar conhecimentos e habilidades já existentes, de forma que possam ser utilizados no dia a dia em seus diversos espaços de socialização, contribuindo para a inclusão social da pessoa com deficiência.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestaçao de contas Parcial No período de 28/08 á

25/10/20 18 RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

Ações Programadas:

Usuários: Alfabetização, Culinária, Teatro, Musicalização, Artesanato, projeto Noite do Pilama, atendimento com psicólogo, Projeto Primavera desfile de 07 de setembro, Palestra sobre Saúde do corpo, projeto dia de luta da pessoa com deficiência.

Famílias: Acolhimento e orientação.

Comunidade: Curso de Libras Básico e Intermediário, Seleção para Equoterapia.

Estágios supervisionado curso de administração

Equipe Pedagógica: Formação Pedagógica e participação no Fórum Comunitário - Selo UNICEF

Ações Executadas:

Usuários: 1) Alfabetização Lúdica 2) teatro, musicalização, Artesanato, culinária 4)Atividade de Primavera: Oficina de sabonete com ervas, ministrada pela professora Vanessa Rescia. (UFOB)

Atendimento Educacional Especializado: Acompanhamentos individual de alunos surdos e deficiente visual.

Noite do Pijama: Com o objetivo de trazer experiências para aquisição da autonomia e crescente independência. Promovendo também a socialização e sobretudo a interatividade entre os alunos. 7)Desfile 07 de setembro -

8)Projeto: Dia de Luta da pessoa com deficiência com apresentação de teatro e visita ao museu Napoleão de Matos Macêdo, em parceria com a secretaria municipal de educação. 9) Palestra Sobre a saúde do como com médico DrO Lucas - Clínico Geral

Famílias: Acolhimento as famílias com orientações sobre o direito da pessoa com deficiência e encaminhamento a rede de atendimento.

Comunidade:

• Curso básico e Intermediário de Libras: Diálogos, expressões facial e musicalidade.

• Abertura de 02 turmas para o curso básico de libras com carga horaria de 40hs— População em geral.

• Setembro Azul na Miquei, evento comemorado com a comunidade surda de Barreiras. • Consultoria e assessoria da Miquei às profissionais do Centro de Equoterapia de Barreiras-

CEB, para implantação do atendimento voluntário.

• Estágios supervisionados: Curso de administração.


Benefícios Alcançados:

Usuários: Desenvolvimento da comunicação, socialização, raciocínio logico, atenção, leitura e escrita de forma lúdica. Manter se informado de como cuidar da saúde do corpo através da alimentação e higiene pessoal.

Família: conscientização sobre os direitos e deveres das pessoas com deficiência.

Comunidade:

Aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, contribuindo com práticas de inclusão social entre famílias de surdos e em diversas áreas da sociedade (comércio, indústria, setores público e privado, educação, saúde);

• Garantia do respeito e o reconhecimento das línguas de sinais.

• Participação de pessoas com deficiências de baixa renda em sessões de equoterapia, de forma gratuita.

• Contribuição para formação de estudantes do ensino médio e superior provenientes de escolas e faculdades de Barreiras e região.

Local e data: »JitL, e oU- ¼ ,cctukho c9__olg

vanete Souza de Jesus Passes Presidente

MIQUEI- Movimento de Inclusão e Quahflcação do Espociai ilepnøe;ite


MIWU Movimento de Inclusão pela Qualificação do especial Independente

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Nome da Entidade: Termo de Fomento

Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente 1 N2 03/2017

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referente à 82 e 92 parcela de Prestação

de Contas do Termo de Fomento N2 03/2017, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação,

identificados e à disposição da Prefeitura de Barreiras/BA.

ivanele*Pesiden

esus assos te

MIQUEI - Movimento de Inclusào e Qua!ificação do Especial Independente

Barreiras(BA), J 6 ....oL QLZtWÔ'W a-- CI''

em Contabilidade, com CRC

Barreiras(BA),

CONFERE COMO ORIGINAL Emo~'G/)O /0I9

Controladoria Interna

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - AGOSTO / SETEMBRO 2018

Unidade Executara: MOVIMENTO DE INCLUSÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPECIAL INDEPENDENTE -

MIQUEI Termo de Fomento ng 03/2017

rú 'nwt t%n

1 1 Alda Okawati Costa 123.215.404-00 - -

IS TED 06109/2018 Contra cheque 06/09/2018 R$ 2.41169

1 2 Alda Okawati Costa 123215.404-00 IS TED 11/10/2018 Contra cheque 11/10/2018 R$ 2.471,69

1 3 Alessandra Amaral Andrade 012145.466-50 IS TED 06/09/2018 Contra cheque 06/09/2018 R$ 1.301,29 1 4 AlessaridraAmaralAndrade 012.145.466-50

- - IS TED 11111012018 Contra cheque 11/10/2018 R$ 1.301,29

1 5 Carla Ribeiro Ferreira Thomé 762.903.871-20 - -

IS TED 06/09/2018 Contra cheque 06109120181 R$ 2.485,91 1 6 Carla Ribeiro Ferreira Thomé 762.903.871-20

- - IS TED 11/1012018 Contra cheque 11110120181 R$ 2.485,91

1 7 Francynne Monte Rocha Quelroz 025.121.435-46 - -

IS TED 06/09/2018 Contra cheque 06/09/2018 R$ 2.485,91 1 8 Francynne Monte Rocha Queiroz 025.121.435-46

- - IS TED 11/10/2018 Cdntra cheque 11/10/2018 R$ 2.485,91

1 9 Hélia da Costa Silva 153.554.258-60 - -

IS TED 06/09/2018 Contra cheque 06/09/2018 R$ 1.158,38 1 10 Hélia da Costa Silva 153.554.258-60

- - IS TED 11110120181 Contra cheque 11/10/2018 R$ 1.158,38

1 11 Ivanete Souza de Jesus Passos 018.362.145-02 - -

IS TED 06109120181 Contra cheque 06/09/2018 R$ 2.500,13 1 12 Ivanete Souza de Jesus Passos 018.362.145-02

- - IS TED 11/10/2018 Contra cheque 11/10/2018 R$ 2.500,13

1 13 Ivanildo Brito dos Santos 940.966.515-91 - -

IS TED 06/09/2018 Contra cheque 06/09/2018 R$ 2.471.69 1 14 Ivanildo Brito dos Santos 940.966.515-91

- - IS TED 11/10/2018 Contra cheque 11111012018 R$ 2.471,69

1 15 Juliana Jessica Fernandes de J. da

1 Rocha 040.556.515-11 IS TED 06/09/2018 Contra cheque 06/09/2018 R$ 1.301,28

1 16 Juliana Jessica Fernandesde J. da

lRocha 040.556.515-11 - - IS TED 11/10/2018 Contra cheque 11/10/2018 R$ 1.887,07

1' 17 1 Livia Maria de Alcântara Bispo Brito 015.323.855-01 IS TED 06/09/2018 Contra cheque 06/09/2018 R$ 922,40 18 Livia Maria de Alcântara Bispo Brito 015.323.855-01

- - IS TED 11/10/2018 Contra cheque 11/10/2018 R$ 922,40

1 19 Ramon de Sousa Santos 042.185.915-63 - -

IS TED 11/09/2018 Contra cheque 11/09/2018 R$2.368,73 1 20 Ramon de Sousa Santos 042.185.915-63


1 21 Rosemeire Souza de Jesus 012.453.735-95 - -

IS TED 06/09/2018 Contra cheque 06/09/2018 R$ 1.19009 1 22 Rosemeire Souza de Jesus 012.453.735-95


1 23 Sara prado de Lima 044.040.965-93 - -

IS TED 11/10/2018 Contra cheque 11/10/2018 R$ 17182

1 24 HR dos Santos Acessoria Contabil - ME 06.171.370/0001-78 IS TED 11/10/2018 NF 00000300 20/09/2018 R$ 550Db

CONFERE COMO ORIGINAL Em

s

1 25 HR dos Santos Acessoria Contabil - ME 06.171370/0001-78 IS TEO 11/1012018 NF 00000302 11/10/2018 R$ 55000

1 26 Reinaldo de Sá Teles 354.649,095-91 IS TEO 15/1012018 REC.08/2018 01/08/2018 R$ 2.500,00 27 Reinaldo de Sá Teles 354.649.095-91

- - IS TED 15/10/2018 REC.09/2018 01/09/2018 R$ 250000

1 28 Fundo de Regime Geral da Previdencia

16.727.230/0001-97 IS DEB 10/09/2018 GPS/08/2018 29/08/2018 R$ 8.80510

1 29 Fundo de Regime Geral da Previdencia Social.

16.727.230/0001-97 DEB 15/10/2018 GPS/09/2018 05/10/2018 R$ 8.662,09

1 30 Caixa econornica Federal 00.360.305/0001-04 IS DEB 10/09/2018 GRFIFGTS 10/09/2018 R$ 1.851,07

1 31 Caixa economica Federal 00,360.305/0001-04 IS DEB 11110/2018 GRF/FGTS 11/10/2018 R$ 194827

1 32 Receita Federal - Ministerio da Fazenda 00.394.460/0058-87 IS DEB 10/09/2018 DARF/PIS 31/08/2018 R$ 274,12

1 33 Receita Federal - Ministerio da Fazenda 00.394460/0056-87 IS DEB 15/10/2018 DARF/PIS 30/09/2018 R$ 243,54

1 34 Receita Federal - Ministerio da Fazenda 00.394.460/0058-87 IS DEB 10/09/2018 DARF/IRRF 31/08/2018 R$ 210,90

1 35 Receita Federal - Ministerio da Fazenda 00.394.460/0058-87 IS DEB 15/10/2018 DARF/IRRF 30/09/2018 R$ 231,56

1 36 Coelba 15.139.629/0001-94 IS DEB 18/10/2018 NF 313847619 14/08/2018 R$ 465,16

1 37 Coelba 15.139.629/0001-94 IS DEB 18/10/2018 NF 319893240 13/09/2018 R$ 636,63

1 38 Embasa 13.504.675/0001-10 IS DEB 11/10/2018 Nota fiscal 10/08/2018 R$ 86504

1 j 39 Ernbasa 13.504.675/0001-1O 1 1 IS 1 DEB 15/10I2018 Nota fiscal 11/09/2018 R$ 353,08

IRs 12.974,00 Unidade executora Responflyel ela Execu ão

ÇL C) Assinatura e Carimbo Assinatura e Carimbo

Ivanete Souza de Jesus Passos Presidente

MIQUEI - Movimento de Inejusáo e 0ua1if1c2çã0 do Especffil Independente

CONFERE COMO ORIGiNAL

Lida Okcwati Diretora

ÍMQUEI - Movinb,to ia hddo e '1vqe .1., rwt' ndecr4r

111 2


06/0912018 - BANCO .00 .BRASIL - 12: 30:45 574605746 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA { 06/09/20Í8 .NR. DOCUMENTO 555. 746.000.øts.214 VALOR TOTAL [2471.69

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AlDA OKAWATI COSTA AGENCIA: 5745-0 CONTA: 10.214-8 NR - DOCUMENTO 555.746.060.012.259

NR .AIJTENTICACAO E .486.ABS.BCA.7CE .ASE

MOV DE INC PELA QUAL 00 ESPEC IND MIQUEI 15 DE NOVEMBRO, 356

kai .160/0001-22 BARREIRASBA

00001 SALARIO NORMAL

01000 REGÊNCIA DE CLASSE 1554

00050 DESCONTO INSS

00081 DESCONTO I.R.R.F.

;PF 1-2.215.404-00

- Salário Base 2.459.91

Recibo de Pagamento de Salário -

Mês: Agosto/2018

Sage CUO Enp. Loi Depto Soior . Soçâo ri

231210 001 001 000 . 000 Admissao: 02105,2017 MIGUEI

-- ..._Letq.I

30)30 2.459,91

368.97 11;00%

7,50% 311.17

46.02

io4ai Venosneçaos

2. 828.88

Vaiar iiqsiioo

Sai Corilr. 1145$ Base Cáic, P615 FGTS do mós Base Cáic iRRF 2.828188 2.828,88 226,31 2.828.88

4 Ü 0 /(/

looiOeI)oscontos cr:

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357.19 ÊU 4

2.471,69

F'a,xa IRAi -w 0

0.00

PAGO COM RECURSOS QQ TER AÓ DE FOMENTO -N°_0õ1201j

httpsi/aapj.bb.com..brlaapj/homeV2.bb?tokenSessao=0a84d5b100663dac3656f38446333d6b# 10/17

FERE COU O OROnL


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANS FERENCIA r 2018 NR. DOCUMENTO 555.746.000.010.214 VALOR TOTAL 2.471, 69

TRANSFERIDO PARA: - CLIENTE: AlDA OKAWATI COSTA -

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 10.214-8 NR. DOCUMENTO 555.746.000012.259

NR.AUTENTICACAO E.3E8.36C.695.547.17B8

1

MOVDE INC PELA QuAL DO ESPEC IND MIQUEI Recibo de Pagamento de Salário R 15 DE NOVEMBRO. 356 . Mõs: Setembro12018 05.391.16010001-22 BARREIRAS BA

Sage _

Cõdttso Nome do Fwiclonárlo . - -- COO Eira Local DelIto. Setor Seção FI. Co" 231210 001 001 000 000 00001 Aida Okawati

Professor Admissão: 02/0512017 MIQIIEI

00001 SALARIO NORMAL 30/30 2.459,91

01000 REGÊNCIA DE CLASSE 15% 368,97

00080 1 DESCONTOINSS 11,00% 311,17

000811 DESCONTO i.R.R.F. 7.50% 46.02

Total de Vencimentos Tola! de Descontos

2.628.88 357,19

ValOrLiquidO 2.471.69 . - -

GPF123:2154O4OO'

Saládo Base Sei, Coit. 1H35 Base CÓt FGTS FGTS do inés Base Cálc. IRRE Faim

2.459,91 2.828,88 2.828,68 226,31 2.828,88 0,00

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O :3

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PAGO .

COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO N°03_!201,.i..

RIGINA CONFERE COM 0 0

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IND MIQUEI 5 DE NOVEMBRO, 356

.391.160/0001.22BARRElpsM


00080 DESCONTO INSS

Códi90 Nome do Flmdonerio 00004 Alessandra Amarei Mdrade

Assessor de Poletos

Recibo de Pagamento de Salário Mês: .Aqosto/20 18

Sage coo

131120 001Local Qepo. Stot Seção FI ou'

Admissão: 0210512017 MIOUEU

-. Reterónos Vencimentos

- 30/30 - 1-414,44

8,00%

000 000

Descontos

113,15


- 06/09/2018 )- flANCO DO BRASIL — 12:27:21 574695146 -- - SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRBITE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E IFeEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA IRANSFERENCIA 6/Õ9j2018t

NR. DOCUMENTO 550.231.909.054.923 VALOR TOTAL - 1.30129

TRANSFERIDO PARA: --

CLIENTE: ALESSANDRA AMARAL ANDRADE AGENCIA: 0231-3 CONTA: 54.923-4 NR. DOCUMENTO 555.746.009.012.259

NR . AUTENTICACAO 2 .74E .808.OES.629 .928

o -,- tu

4 tu 0< -

c c o -

Total de Vencimentos

1.414.44

Base Càlc URRE 1.414,44

rota' do flosasnlas

113.15

1.301:29

[-eixo IRRE 0.00

CPFOI 2,145,466.50 •Valcs.Liqwno

alário Base Se!, Conir. 11155 Base CàIc. FOTS FGTS do mês 1.414,44 1.414,44 1.414,44 113.15

PAGO

COM RECURSOS DO TErMO DE FOMENTO N° 03_I2Ol

-httpsJ/aapjbbcomtriaapj/hOmeV2bb'0keflSeSSaOaa4d5b100663da6S6f3B446S33dG# 2/17

CONFERE COMO ORIGINAL EmL16/jOI3Ç{g




--------------- DATA DA TRANSFERENCIA 11/10j2018 ME. DOCUMENTO 550.231.000.054.023

VALOR TOTAL 1.301,29k * TRANSFERIDO PARA:

CLI ENTE: ALESSANDRA AMARAL ANDRADE AGENCIA: 0231-3 CONTA: 54.023-4 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO O.BEA. 09D.C26 .CF7.2EB

» E INC PELAQUAL DO ESPEÕ IND MIQUEI Recibo de Pagamento de saiáril ,tp

R. JENOVEMBRO, 356 Mês: Setembro/2018

05.391 i6O/0001-fl BARREIRAS BA 1

SagJ o

-

Ediiido Fundrná,io CBO Emp. Lo3 Demo. 001

Setor Seção ii 000 000 E 00004 AlessandraAlnaiaiMdiade 131120 001

Admissão: 02/0512017 MIQUEI j 'I Assessor de Pojetos -

-

Referência VeqtnientOs Desoo,dos

00001 SAIARIO NORMAL 30/30 1.414,44 ,J 00080 DESCONTO INSS 8,00% 113,15

o

os

o IE1444 TET:

Salário Base - Sal. Gerir. 11455 Base Câlc FGTS FGTS do mês Base Ct RF

113,15 1.41444 FaIXa IRRF

0,00 1 :1

1.41444 1.414.44 1.414.44

PAGO COM RECURSOS DO TEPMO DE FOMENTO Neo 3 1201

CONFERE COM O ORIGINAL Em2C-, ikc /.joll

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13/09/2018 8anw do Bras

46/0912818 - ~CO -DO -BRASIL — 12:27:21 514605746 SEGUNDA VIA 8009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVII4EFITO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA f 06/0912018j

•-NR. -DOCUMENTO 550 .231S0P.059 .963

VALOR TOTAL 2.485,91 TRANSFERIDO PARA:

!- -

CLIENTE: CARLA R FERREIRA THOME

AGENCIA: 0231'3 CONTA: 59;9638

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR . AUTENTICACAO 7 .570.005.S1C .BGAXØE

MOV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI

R 15 DE NOVEMBRO 386

391.160/0001-22 BARREIRAS BA

fone 00 tuflaoflaflo

Carta Ribeiro Fentra Tbo,nê Professor

000011 SALÁRIO NORMAL

01000 REGÊNCIA DE CLASSE 15%

00080 DESCONTO INSS

00081 DESCONTO I.R.R.F.

CPF762:903.871-20

'olaria oasc 2.459,91

Recibo de Pagamento de Salário - Mês: Agosto/2018

Sage COO En L Depo. Selor Soçao El

231210 001 001 DOO 000 Admissão: 02/05/2017 MIGUEI

30/30 2.459,91

368.97 11,00% - 311:17

7.50% 31.80

Tai øwvencímenros 1oIaI deüo,a,ntos

2.828.88 342,97

Vafor liq.sdo 248S.91

sal. Con&. INSS Base Cálo. FGTS - FGTS do más Base Gàlc. IRRF Faixa IRRE 2.828,88 2.828,86 226.31 2.828,88 0,00

PAGO COM RECURSOS DO TEflt-?O DE FOMENTO N° 09_I201,

4/1

CONFERE COMO ORIO:NAL

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:43

574605746 SEGUNDA VIA 0013 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 57460 CONTA: 12.2599

DATA DA TRANSFERENCIA 1 11/10/2018 NR. DOCUMENTO 550.231.000.059.963 VALOR TOTAL f 2485,911 ****** TRANSFERIDO PA1A: -

CLIENTE: CARLA E FERREIRA THOME AGENCIA: 02313 CONTA: 59.9638

NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 6.277.C29.173.714.387

MOV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI Recibo de Pagamento de Salário -

V DE NOVEMBRO, - Mês: Setembro/2018 0,..j1.160/0001-22 BARREIRAS BA o

Sage Cãdo flccnedoFundorai,io CBOEnip.LOiDeplO. Setor Seção FL

000 00009 Carta:RibeiroFe,reiralhorné 231210 001 001 000 Professor Admissão: 02/0512017 MIQUEI 5

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Cót __________ _pçjçâo Referticis VencvwnIos Descontos w O

00001 SALARIO NORMAL .30/30 2.459,91 '

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00080 DESCQNTOINSS 11.00% 311.17 9 '3 100081 DESCONTO I.R.R.E. 7,50% 31,80 8 fi

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Total de Venamentos Total de Descontos « - 2.828,88 342,97 i -'-:'

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cPF762.gos:871:20a

Salário S. Sal, Cont 1uS$ B. Ct FOlE FOlE do mês Base CáJo. IRRF Faixa IRRF O

2.459,91 2.828,88 2.828,88 226,31 2.828,88 . 0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENtO-N°j2oi




COMPROVANTE DE TRANSFERENCXA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE MOVIMENTO E INDEPENDENTE

AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 1 06/09I2018Z

NR. DOCUMENTO 553338.00t020.951 VALOR TOTAL L.i. 85'91

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FRANCVNNE MONTE ROCHA AGENCIA: 3338-3 CONTA: 20.951-1

NR - DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR .AUTENTICACAO 8.984.O2&875- 281.518

MCV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI Ris DE NOVEMBRO. 356 '5.394.180/0001-22 BARREIRAS-BA

231210 UU1 001 Admissão: 02/0512017 MIQUEI

Ra4eçãndc Wnc,mcntos

30/30 2.459.91

368.97 11,00%

7,50%E

E Código Nome do Fundonário 00003 Franeynne Monte Rod,a Queiroz

[ Professor de Libras


01000 REGNCIA DE CLASSE 15%

00080 DESCONTO -INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F.

Tolal de Vendmer,los

2.828.88

5P025.121.435-46

Salário Base Sal. Contr. INSS Base CACt FGTS FGTS do môs Base Cél:. iRRE 2.459,91 2.828.88 2.828,88 226,31 2.828.88

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Dosconios

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311.17

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Pauta IRRI' Li

0,00

Recibo de Pagamento de Salário -

Mês: Agosto/2018

Sage Ceo E. Lo Opio Sci soçáo ri

PAGO COM RECURSOS DO TERqo DE FOMENTO w003 /201_1

5/1

CONFERE COM O ORIGINAL ErnD6 $L3CM

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:43 574605746 SECUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE LV CONTA CORRENTE


DATA DA TRNSFERENCIA 11/10j2O1B NR. DOCUMENTO 553.338.0007020.951 VALOR TOTAL 2.485,91

TRA3SFERIDO PARA: CLIENTE: FRANCYNNE MONTE ROCHA AGENCIA: 3338-3 CONTA: 20.951-1 NR. DOCUMENTO 555746.000.012259

NR.AUTENTICACAO 2.B:7.7CF.242.AA3.410

1, r'oE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI Recibo de Pagamento de Salário E 312 NOVEMBRO, 356 Mês: Setembro/2018

05.391.16010001-22 BARREIRAS BA --

Sage o(..

Cãd Nome do Fenciontio 000Fi Francynne Monte Rocha Queiroz

CBO Er,ç. 231210 001

inca! Deplo. 001

Setor Seo A. 000 00

Professor de Libras Admissão. 02/05/2011 MIGUEI 1 - iiiii OçAo - ______

Vencimentos

2.459,91

- Descontos J

00001 SALARIO NORMAL 30/30

01000 REGÊNCIA DE CLASSE 15% 368,97

00050 DESCONTO INSS 11.00% 311,17

00081 DESCONTOIRRF 750% 3180

O O ID ei

Total de Venoniontos Total de Descontos

ei

-

2.828.88 342,97

Valor Liquido j 2.485,91

CPF025.121.435-46 _______ ______________

2.828,88 0,00 SalártoBase Sei GOTtÜ.INS easel.wv,rwo

2.459,91 2.828,88 2.828.88 226,31

PAGO COM RECURSOS DO TERMÔ DE FOMENTO N0 03_!2Ol

CONFERE COM O ORIGINAL Emjb

1310912018 Banco do Brasil

-.06/0912018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:45

574505746 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVrIEN'ro E INDEPENDENTE AGENCIA; 5745-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018

-NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.631 VALOR TOTAL E 1.158,38.

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HELIA DA COSTA SILVA AGENCIA: 5745-0 CONTA: 12.631-4

NR. DOCUMENW 555.746. M .012.259

NR.AUTENTICACAO 0.724. 30E.AF4.77E_6C0

ri

n4OV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI

RIS DE NOVEMBRO, 356

05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA

Recibo de Pagamento de Salârio

Mêw Agosto/2018

Sage C Emp Lt Seção

514320 001 001 000 000 Admissão: 02105/2017 MIQUEI

Referência Vencimentos DostraMos

30130 . 1.259,10

8,000/. 100.72

Código Nome do Funcionário 00007 Hélia da Costa Sdva

Serviços Gerais


00080 DESCONTO INSS

lotei de Ver't.tnentos lott do flosconlos

1.259.10 100.72

COF 153554.25&60 . . vsiocuquáio

Salário Dose Sei. Conir. inss Dose Cérc. FGTS FGTS do mês Bee Cãtc IRRF

1.259,10 1.259,10 1.259,10 100,72 1.259,10

- ppGO COM RECURSOS DO TER 0

DE FOWIENTO H0O3J:

CONFERE COMO ORiGINAL Em_______

1.158.38

Faisa tHRI

0.00

.9117

11/10/2018 - BINCO DO BRASIL - 16:04:43 574605746 SEGUNDA VIA 0015


CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE ABENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11j10f 2018' 1W. DOCUMENTO 555.746.000.012.631 VflOR TOTAL 1.158,38 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RELIA DA COSTA SILVA AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.631-4 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 4 .6D7.DAS.325 .09A.683

MOV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQtJEI Recibo de Pagamento deSatário R 15 DE NOVEMBRO, 356

- Mês: sete,n,raaoia 05.391.16W000I-22 BARREIRAS BA o

Sage LD Cd F CSO En õ

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Tda1 de Vea..ed&. 1al de Dts Ç l • 1.259,10 100,72

vuqiso 1.158,38 .a o cpfl533542sg6o" SalMo Base Sai Cat. 11(55 Base Cât FGTS - F(flS de inês Base Cálc IRRF F~~ O 1.259,10 1.259,10 1.259,10 100,72 1259.10 0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOItENTO N°O j2O1.

CONFERE COMO ORIGINAL Em2j, lQ,2ft{'


061,091 2018 - BANCO tIO BRASIL - 12:27; 21 574605746 SEGUNDA VIA 0011


CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: iz.zsg-g

DATA DA TRANSFERENCIA [iii)2o18 NR. DOCUMENTO 550. 231 .000 .Sh26.444 VALOR TOTAL f2:5e,13 1:

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IVAN)ETE 51 PASSOS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444,9 Nt. DOCUMENTO 555.746.000.e12.259

NR.AUTENTICACAO 0.CE3.B80.57A.007.DA7

MOV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI R 15 DE NOVEMBRO, 356 Recibo de Pagamento de Salário 05.391.160/0001-22 BARREIRASBA Mês: Agosto/2018

Có

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o NomedoFco 02 Ivanete Souza de e Passes COO

Sage

Seo,Soçan El

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Professor 231210 001 001 000 000 Adntsao: 02/05#2017 MIOLJEI

1

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00001 SALARIO NORMAL : 30/30 2 459,91 4 01000 REGÊNCIA DE CLASSE 15%

I.DESCONTO.INSS .00080 1 368,97

00081 DESCONTO I.R.R.F. 11,00%

7,50% 311,17 -,

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C. L

- Total do Vencin,tos Total do, Dosnlos -

2.828,88 328.75 -

CPFDI8.362.145-.02 -J/alortiqtiøo 2500,13

Salário Base Sal, Cont INSS Base Cálc. FGTS 2.459,91 2.828,88

FGTS do inês .

Base Cálc IRRE Faixa RUE O 2.828,88 228,31 2.828,88 0.00

PAGO COM RECURSOS DO T"'

DE FOMENTO NOÕ. . 20 fl

httpsi/aapj.bb.com.br/aapjihomeV2.bb?tokenSessao=0aa445b100663d3c2656t38446333d6b# 3/1?

CONFERE COM O ORIGINAL Emflh/ÂD

[MOV DE INC PEt.A QUAL DO ESPEC IND .MIQUEI R 15 DE NOVEMBRO, 356 05.391.16010001-22 BARREIRAS BA

Código 00002

sà,lo Base Sal. CoMi. INSS Base CóI FOTS

2.459,91 2.826,88 2.826.88

000011 SALARJO NORMAL 01000 REGÊNCIA DE CLASSE 15% 00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.E.

1 -do ia ali 'J)D

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COMPROVMTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA IljlÕ/ 2018

NR. DOCUMENTO 550.231.000:046.444 ,2t5o;13 VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IVANQETE 5 J PASSOS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 46.444-9 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO 8.D9C.91)D.ECB.E54.277

o

Recibo de Pagamento de Salário Mês: Setembro/2018

COO Emçs. LOI Deplo. Setor Seç&o EI. 001 000 000 231210 001

Admissão: 02/05/2017 MIQUEI

30/30 2.459,91 368,971

11,00% 311,17

7,50% 17.58

Total de Vencanentes Total de Descontos

2.826,88 328,75

1-

FGTS do mês Base Cálo. IRRF Faixa IRRF

226,31 2.828,86 0.00

PAGO COM RECURSOS DO TE!.O DE FOMENTO N°03 1201

CONFERE COM 0 ORIGU4A Em


Consultas - Emissão de comprovantes EMPRESa

0610912018 - BANCO DO BRASIL - 12:27:21 574605746 SEGUNDA VIA 0912

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE -P1 CONTA CORRENTE


DATA DA IRANSF.ERENCIA 00/99/2018)

NR. DOCUMENTO 555.746.éee.012.893 VALOR TOTAL 2.471,69

TRANSFERIDO PARA: -

CLIENTE: IVANILDO BRJTO DOS SANTOS AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.893-7 NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACAO E. FlB.435.966.BD3.A6E

A330130940190128010 13/09/2018 09:47:56

MOV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI Ris DE NOVEMBRO, 356

05.391 160/0001-22 BARREIRAS BA

Nome do Furtonãjio Ivanildo Brita dos Santos Professor

00001 SALARIO NORMAL 01000 REGÊNCIA DE CLASSE 15% 00080- DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F,

Recibo de Pagamento de salãrio Mês: Agosto/2018

Sage COO Ernv Local Deplo. Solar Seção ii

231210 001 001 000 000 Admissão: 01/03/2018 MIGUEI

-vencÀe,arcos

30/30 2.459,91 368.97

11.00%

7,50%

311.17 46.02

-

- Tolaldevenaillellas Tola4 de flesasnios

2.828,88 35119

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Frn,a IRRF' 0,00

Valor I.iç..da

- Base CSc. FGTS FCTS da nOs Base Cále IRRE Cont INSS 2.82888 2.828,88 226,31 2.828.88

PF 940.1966.57 5'9í

baiano 0058 2.459,91

.httpsí/aapj.bbcorn.briaapjftmotneV2.bb?tokenSessao=0aa4d5b100663daca656f384'46333d6b#

CONFERE COM O ORiGINAL Emflh j3flfg"

PAGO COM RECURSOS DO T'P!O DEFOM€NToNO3 201r

1/17




DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2018 NR. DOCUMENTO 555.746.000012.893 VALOR TOTAL 2.471,69

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IVANiLDO ERITO DOS SANTOS AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.893-7 NR. DOCUMEN'I'O 555.746.000.012.259

NR.AOTENTICACAO 5.3C2.497.0A4.680.215

• MOV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI Recibo de Pagamento de Salário -

R 15 DE NOVEMBRO, 356 Mês: Setembro/2018

05.391.160/0001-22 BARREIRAS BA o e

-Sage

Códino 000is

Nome do Funconásio CBO Emp. Ivanlido Brito dos Santos 231210 GOl

_____

Lo Depto. 001

Setor Seção EI. 000 000

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Professor Mmíssão: 01/03/2018 MtOUEI Z

8 Lçr4iii oesuio_____ IIfRT vencin contos liii 00001 SALARIO NORMAL 30/30 2.459,91 1 4

01000 REGÊNCIA DE CLASSE 15% . 368,97 - 8

00080 DESCONTO INSS ' 11.00% 311,17

00081 DESCONTO LR,R.F. 7,50% 46,02 o

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Total de Descontos ID i - Total de Venamentos C a - 2.828,88 357,19

o - 1 —

Valorttquido 2;471,69

1 CPr940:966r51591.'

-. O Saltio Base Sa Cenir. 11155 Base CÔt FGTS FGTS do Ss Base CáIC. IRRF Faixa IREF

2.459,91 2.828,88 2.828,88 226,31 2.828,88 0,00

PAGO COM RECURSOS V' DE FOMENTO N°Q. 201

CONFERE COM O ORIGINAL EmD, 140 /,2ít





DATA DA TRANSFERENCIA 06/0972018' NR. DOCUMENTO 550.412.000.026.952 VAI.OR TOTAL c1:&28 **** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: )ULIANA ] FERNANDES ]ESUS AGENCIA: 041.2-X CONTA: 26. 962-X NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENT1tACAO 1.AcB.8CF .464.80A. 1RE

MOV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI Recibo de Pagamento de Salário R 15 DE NOVEMBRO, 356

191.16010001-22 BARREIFS BA . Mês: Agosto/2018

Sage Código Nome do Ftncionãoo 00014 Juliana Jessíca Fernandes deJ. da Rocha

CBO Emp. tocai 231210 001

0ep10 001

Setor S. ri 000 000 Professor de Libras Atüssão: 01102/2018 MIGUEI

Cód - Desaiçã

.., ... .: . - Vencimentos Oescontnx

00001 SALARIO NORMAL 30/30 1.229.95 01000 1 REGÊNCIA DE CLASSE 15% . . 184.48 00080 DESCONTO INSS i 8,00% 11315

aiárib 8as ' Sal. Corar INSS Case C41c FGTS 1.229,95 1.414,43 1.414,43

tolal de Vencimentos total de Descontos

1.414,43 113,15

ValortiquMo LÏ 1.301,28

FOTS do màs Base CáIC IRRF Faixa IRRF 113,15 1.41443 0.00

PAGO COM RECURSOS DO •"' '

DE FOMENTO N0 0 5 1.aOPf

htips-J/aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tqkenSessao=0aa4d5b100663daca656í38446333d6b#

CONFERE COMO Em QQL

-,.. J.

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:43

574605746 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANS FERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA ifl/-iofaote NR. DOCUMENTO 550.412.0007026.962 VALOR TOTAL 887,01

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE' JULIANA .7 FERNANDES JESUS AGENCIA: 0412-X CONTA: 26.962-X NR. DOCUMENTO 555.746.000.012.259

NR.AUTENTICACI&O 7.2BE.70E,382.6A629s

'MDV DE INC PELA QUAL DO ESPEC IND MIQUEI ReCIbO de Pagamento de Salário R 15 DE NOVEMBRO 356

Mês: 05.391.16W0001-22 BARREIRAS BA Setembrot2ol8 1 Sage LD Cãdqo ti do Ftndaiàto C80 &1 Lní owa SS StÇo IR. 00814 Ma,se Jessica Fwiandes de .L da Rodia 231210 001 001 000 000

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PAGO COM RECURSOS DO TEPO DE FOMENTO N°Oô_!201.,L

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CLIENrE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.259-9

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TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LIVIA M ALCANTARA DISPO

.AGENCIA: 0232-3 CONTA: 64.974-0 NR • DOCUMENTO 555.746.000.012.259

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Código Nome do Funcionário 00016 Livia Maria de Alcántra Bispo Brita

Cuidadora

Banco do Bras8

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CLIENTE: MOVIMENTO E INDEPENDENTE

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE tE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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FAVORECIDO: RNION DE SOUSA SANTDS

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