prestaÇÃo de contas julho/2015 · 2016-12-31 · soal houve uma redução de 9,22% em função de...

PRESTAÇÃO DE

CONTAS

JULHO/2015

28/05/2013

HOSPITAL ESTADUAL

ADÃO PEREIRA NUNES

V

Relatório de gestão dos serviços assistenciais do

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado

do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado

sem fins lucrativos, qualificada como Organização

Social.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Julho/2015

Página 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

CNPJ: 24.232.886/0145-40

ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-

XIAS

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL

AUGUSTO DE OLIVEIRA


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PROTOCOLO

___________________________________________________________

FREDERICO ALEXANDRE COLTRO – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES


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1|INTRODUÇÃO

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem

fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado

de julho de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria de

Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços

do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvi-

mento de suas atividades ocorridas no mês de julho de 2015, através da implantação de meto-

dologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho pro-

gressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade

assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, tam-

bém, o alcance das metas estatísticas estipuladas.

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital

Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde

e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.


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2|METAS ESTRATÉGICAS

Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que

dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acom-

panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.

De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a

Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a me-

todologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos

valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.

Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através

da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que

impactam na melhoria da qualidade assistencial.

A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e

continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,

Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de

vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.


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INDICADORES QUANTITATIVOS

Produção Assistencial Hospitalar

Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS MAI JUN JULMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 478 388 354 407

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

(EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)140 205 187 212 201

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 489 436 466 464

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 143 207 237 196

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 274 227 223 241

TOTAL 1140 1589 1445 1492 1509


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Produção Assistencial Ambulatorial

Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 90,09% acima

da meta estabelecida. Este aumento é devido principalmente à estruturação do acolhimento

mamãe bebê e melhoria no registro das consultas da comissão de curativo.


TRIMESTRE

CONSULTAS MÉDICAS 1667 1652 1678 1666

MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 672 785 1041 833

CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1178 1569 2872 1873

OUTROS PROCEDIMENTOS 776 872 492 713

TOTAL 4293 4878 6083 5085

3200


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Produção Assistencial SADT


TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 1023 839 845 902

METAS MAI JUN JULMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 57 54 88 66

METAS MAI JUN JULMÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3222 3521 3273 3339


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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida

considerando a variação de 10% para menor.

Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES. O fator

que influencia diretamente o resultado deste indicador foi o fato de termos agendados somente

128 exames com sedação e desses agendamentos registramos 37 faltas, 3 cancelamentos e 29

foram realizadas sem sedação que são os casos onde existe possibilidade de realização do

exame sem a necessidade de sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e

915

1023

839 845902

0

200

400

600

800

1000

1200

METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)

METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE

100

57 54

88

66

0

20

40

60

80

100

120

METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO

METAS MAI JUN JUL MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE


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anestesistas, é adotada como conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em

geral pediátrico) a indução anestésica sem necessidade.



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INDICADORES DE DESEMPENHO

Taxa- Indicadores META MAI JUN JUL

1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR

ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE

CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL)

1 0,78 0,34 0,58

META MAI JUN JUL

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR


CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO)

1 0,88 0,92 0,92

META MAI JUN JUL

1.3 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR


CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO)

1 0,62 0,71 0,87

META MAI JUN JUL

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2,50% 1,19% 1,16% 1,22%

META MAI JUN JUL

3 – TAXA DE CESÁREA 40,0% 28,40% 26,50% 25,80%

META MAI JUN JUL

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE

DOS NASCIDOS NA UNIDADE10 15,23 8,06 10,66

META MAI JUN JUL

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 90,0% 95,90% 99,00% 92,80%

META MAI JUN JUL

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

CADASTRADOS NO CNES100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

META MAI JUN JUL

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 4,03% 3,70% 5,10%

META MAI JUN JUL

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO

DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO

PARA COBRANÇA AO SUS

5,0% 0,0% 0,0% 0,0%


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Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP-

PE II.



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Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM-

II.

Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta

estabelecida conforme edital.


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Evidenciado que o indicador no período avaliado se desfavorável pois foram 3 prematu-

ros com peso menor que 1000g e cesariana de urgência por pré-eclâmpsia grave com sofri-

mento fetal, o quarto era um feto com má formação, cardiopatia complexa e síndrome gené-

tica.

10

15,23

8,06

10,66

0

2

4

6

8

10

12

14

16

META MAI JUN JUL

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE

META MAI JUN JUL


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estabelecida conforme edital, onde no universo de 786 pesquisas obtivemos o registro de 754

usuários satisfeitos.




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Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-

forme edital.




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RELATÓRIO CONTÁBIL

RECEITAS

Analisando os registros do balancete contábil do mês de Julho2015, registramos a receita

operacional no valor de R$ 22.185.226 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil Du-

zentos e Vinte e Seis Reais). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não

operacionais o valor de R$ 32.900,11 (Trinta e Dois Mil Novecentos Reais e Onze Reais) onde

R$ 614,13 corresponde ao rendimento da Poupança, R$ 630,66 referente a estorno de juros

gerados pela compensação de tributos via PerDcomp somado ao valor de R$ 31.655,32 refe-

rente a descontos financeiros concedidos por fornecedores em função de devolução de merca-

dorias. Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Julho/2015 em R$ 22.218.126,11

(Vinte e Dois Milhões Duzentos e Dezoito Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Onze Centavos).

DISPONÍVEL

Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 126.208,18 (Cento e Vinte

e Seis Mil Duzentos e Oito Reais e Dezoito Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme regis-

trado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de serviços

médicos, impostos, serviços de PJ terceiros, Fornecedores de materiais e medicamentos e pes-

soal.

Gráfico 01: Evolução do Disponível


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Fonte: Balancete – Julho / 2015.

DESPESAS

As despesas do mês Julho de 2015 totalizaram R$ 20.911.445,15 (Vinte milhões Nove-

centos e Onze Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quinze Centavos) já descontado o

valor de R$78.106,91 (Setenta e Oito Mil e Cento e Seis Reais e Noventa e Um Centavos) de-

corrente da depreciação e amortização do mês de Julho, sendo distribuídas conforme gráfico

abaixo:

Gráfico 2 : Despesas por tipo

542.190,14 126.208,18

2.411.897,85

Maio Junho Julho

Evolução Trimestral do Disponível


Página 20

Fonte: Relatório de Atividades – Balancete Julho / 2015.

46,0%

5,8%2,5%4,3%

6,9%

10,0%

0,1%

0,0%

1,6%

0,3%

12,1%

1,9%

2,0%0,1%

0,4%

1,0% 0,2%0,0%

0,0% 0,0%

0,0%

4,7%

Distribuição das DespesasPessoal Próprio

Encargos Sociais

Benefícios a Funcionários

Serviços de Terceiros - PJ

Serviços Médicos - PJ

SADT

Serviços de Terceiros (P.Física)

Bolsa Auxílio Estagiários

Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos

Gases Medicinais

Mat.Med. Reembolsável

Mat. Med. não Reembolsável

Gêneros Alimentícios

Telefone

Água

Energia Elétrica

'Aluguéis

Impostos, Taxas e Contribuições

Combustíveis e Lubrificantes

Outras

'Outras

Financeiras


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As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e bene-

fícios aos funcionários que somados totalizam 54,33%, Materiais e Medicamentos Reembolsá-

veis com 12,09% e serviços SADT totalizando 10,05%. Estas despesas somadas representaram

76,46% do total das despesas no mês de Julho/2015.

Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve uma redução

de 2,55%. Ocorreram alguns pontos de maior variação sendo um aumento de 16,22% na ru-

brica de SADT em função de um descompasso na reversão das provisões contábeis do serviço

de gasometria, redução de 8,91% com materiais e medicamentos reembolsáveis em função do

inventário realizado no período anterior e melhoria nas práticas de controle e no grupo de pes-

soal houve uma redução de 9,22% em função de não termos a realização de hora extra da

Súmula 444. No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do

desvio padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado.

As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, no mês de maio

nossa flutuação foi gerada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais

nas rubricas materiais e medicamentos e no mês de junho temos a influência direta do inventário

realizado no mês voltamos a normalidades dos custos no mês de julho.

Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa

Fonte: Balancete – Julho / 2015.

21.333.481,00

21.805.390,18

20.911.445,15

Maio Junho Julho

Evolução das Despesas


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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como refletido nos indicadores acima que se encontram dentro da meta, continuamos reali-

zando um trabalho intenso em busca de oferecer uma assistência humanizada de forma segura

e com qualidade, focado no atendimento de alta e média complexidade em trauma e materni-

dade, visando a satisfação do usuário.

Exemplo disso, no mês de julho, efetuamos a estruturação do acolhimento mamãe bebê e a me-

lhoria no registro das consultas da comissão de curativo, aprimorando os processos ambulatoriais.

Em busca de maior integração com a comunidade o comitê de sustentabilidade oferece a possibili-

dade de familiares e acompanhantes participarem de ações sustentáveis tais como troca de óleo de

cozinha por detergente e outros.

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