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PRESTAÇÃO DE

CONTAS

JAN/2015

28/05/2013

HOSPITAL ESTADUAL

ADÃO PEREIRA NUNES

V

Relatório de gestão dos serviços assistenciais do

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado

do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado

sem fins lucrativos, qualificada como organização

social.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Janeiro/2015

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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO

CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

CNPJ: 24.232.886/0145-40

ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-

XIAS

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO


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PROTOCOLO

___________________________________________________________

FREDERICO ALEXANDRE COLTRO – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE – UNIDADE HOSPI-

TAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES


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1|INTRODUÇÃO

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins

lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado

de Janeiro de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secreta-

ria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos

Serviços do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de

suas atividades ocorridas no mês de janeiro de 2015, através da implantação de metodologias

de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e

composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assis-

tencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também,

o alcance das metas estatísticas estipuladas.

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Es-

tadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde

e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.


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2|METAS ESTRATÉGICAS

Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que dispôs

sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompa-

nhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.

De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-

Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodo-

logia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos

valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.

Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da

implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que

impactam na melhoria da qualidade assistencial.

A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e conti-

nua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,

Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de

vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.


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INDICADORES QUANTITATIVOS

Produção Assistencial Hospitalar

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS NOV DEZ JAN MÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 487 497 532 505

SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RE-

CÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) 140 134 133 170 146

SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 279 324 359 321

SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 129 185 199 171

OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 323 332 289 315

TOTAL 1140 1223

1471 1549 1457


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Meta cumprida, superando em 56,5% a meta conforme contrato de gestão 003/2013. Este

indicador apresenta curva de tendência de crescimento, demonstrando um aumento de produ-

tividade clínica. O incremento da demanda externa somado a melhoria dos processos internos

na gestão de leitos contribuiu para este resultado.

Meta superada em 21,4%, devido principalmente ao aumento da demanda externa.

Meta superada em 56%, em razão do aumento da demanda externa.


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Observamos ascensão da curva tendência, cumprindo a meta, que está dentro da faixa de

variação de 10% prevista. Contribuiu para este resultado a melhoria nos processos de gestão

do Centro Cirúrgico, otimizando a utilização das salas, associa-se a isto também o aumento da

disponibilidade de anestesiologistas.

Meta cumprida, ultrapassando em 31,4% a meta estipulada.


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Meta superada em 40%.

Produção Assistencial Ambulatorial

ATIVIDADES HOSPITALARES NOV DEZ JAN MÉDIA ÚLTIMO

TRIMESTRE

META 3200

CONSULTAS MÉDICAS 1539 1397 1503 1480

MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 784 699 754 746

CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1475 1468 1330 1424

OUTROS PROCEDIMENTOS 2247 2432 2530 2403

TOTAL 6045 5996 6117 6053


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Meta cumprida, ultrapassando em 91,2%. Mantido o padrão de superação da meta, com

números que representam aproximadamente o dobro do atendimento previsto.

Produção Assistencial SADT

ATIVIDADES HOSPITALARES METAS NOV DEZ JAN MÉDIA ÚLTIMO-

TRIMESTRE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 842 804 872 839

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 62 69 82 71

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3561 2962 3378 3300


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Meta cumprida dentro da variação de 10%, totalizando um quantitativo de 872 exames,

95,3% do total. Neste período tivemos um total de 332 pacientes agendados pela SES que

não realizaram os exames, onde os motivos mais prevalentes são o preparo inadequado e não

comparecimento.

Meta não cumprida devido ao não comparecimento de 29 pacientes agendados pelo Rio Ima-

gem.


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Meta cumprida, sendo ultrapassada em 20%.


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INDICADORES DE DESEMPENHO

META NOV DEZ JAN

1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA

POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNI-

DADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-

NEONATAL)

< = 1 0,85% 0,19% 0,78%

1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA


DADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-

ADULTO/UPO)

< = 1 1,38% 0,98% 0,69%

1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA


DADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-

PEDIATRICO)

< = 1 0,46% 0,48% 0,65%

2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR < =

2,5% 0,83% 0,67% 1,47%

3 – TAXA DE CESÁREA

< =

40%

35,8% 26,5% 31,2%

4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL

PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE

< 10

por

1000

1,06% 1,24% 1,10%

5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS > =

90% 94,1% 89,6% 91,9%

6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

CADASTRADOS NO CNES 100% 100% 100% 100%

7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS < 10% 21,0% 16,5% 10,8%

8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURA-

MENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS

APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS

< 5% 0,0% 0,0% 0,0%


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Taxa de Mortalidade Ajustada por Escore de Gravidade nas Unidades de Cuidados

Intensivos:

Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se dentro da meta estabelecida

conforme edital. Como índice prognóstico para a UTI-Neonatal utilizamos o SNAP-PE II.


conforme edital. Como índice prognóstico para a UTI-Adulto utilizamos o APACHE-II.


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conforme edital. Como índice prognóstico para a UTI-PEDIÁTRICA utilizamos o PIM-II.


conforme edital.


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conforme edital.

Meta não cumprida, considerando o fato deste indicador ser traduzido na proporcionalidade de

10/1000. Tendo neste mês 352 nascidos para 4 óbitos. É importante ressaltar que pela com-

plexidade da maternidade de alto risco, estes óbitos foram classificados como não evitáveis

por se tratar de prematuridade extrema.


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Meta cumprida. Evidenciado que o indicador ficou dentro da meta estabelecida onde no uni-

verso de 2006 pesquisas obtivemos 1844 usuários satisfeitos.

Meta cumprida.


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Meta não Cumprida. Apesar do resultado podemos observar uma melhora significativa indi-

cando tendência de queda no período.

Meta cumprida.


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RELATÓRIO CONTÁBIL

RECEITAS

Analisando os registros do balancete contábil do mês de Janeiro/2015, registramos a receita

operacional no valor de R$ 20.581.983,66 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil Nove-

centos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos). Completando nosso grupo de re-

ceita tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 8.794,00 (Oito Mil Setecentos e

Noventa e Quatro Reais) que corresponde ao rendimento de aplicação financeira.

Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Janeiro/2015 em R$ 20.590.777 (Vinte Mi-

lhões Quinhentos e Noventa Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais).

DISPONÍVEL

Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 207.471,41 (Duzentos e Sete

Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos), conforme o gráfico 01 e

conforme registrado no balancete.


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Gráfico 01: Evolução do Disponível

1.226.165,62 1.695.911,29

207.471,41

novembro/14 dezembro/14 janeiro/15

Evolução Trimestral do Disponível

Fonte: Balancete – Janeiro / 2015.

DESPESAS

As despesas do mês Janeiro de 2015 totalizaram R$20.632.475,83 (Vinte Milhões Seiscentos e

Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos) já descon-

tado o valor de R$ 77.562,31 (Setenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta

e Um Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Janeiro, sendo distribuí-

das conforme gráfico abaixo: 20.632.475,83


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Gráfico 2 : Despesas por tipo

44,9%

5,8%2,4%4,0%

10,5%

8,0%

0,0%1,4%

0,1%

0,2%

10,9%

1,4%2,2%

0,1%0,4%

0,9%

0,3%

0,0%

0,0% 0,0%

0,0%

6,3%

Distribuição das DespesasPessoal Próprio

Encargos Sociais

Benefícios a Funcionários

Serviços de Terceiros - PJ

Serviços Médicos - PJ

SADT

Bolsa Auxílio Estagiários

Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos

Serviço Terceiros - PF

Gases Medicinais

Mat.Med. Reembolsável

Mat. Med. não Reembolsável

Gêneros Alimentícios

Telefone

Água

Energia Elétrica

'Aluguéis

Impostos, Taxas e Contribuições

Combustíveis e Lubrificantes

Outras

'Outras

Financeiras

Fonte: Relatório de Atividades –Janeiro / 2015.

As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e benefícios

aos funcionários que somados totalizam 53%, Materiais e Medicamentos Reembolsáveis com

10,9%, serviços médicos totalizando 10,5% e serviços SADT totalizando 8%.

Estas despesas somadas representaram 82,50% do total das despesas no mês de Janei-

ro/2015.

Comparando as despesas totais do mês de Janeiro/2015 em relação ao mês anterior, houve

um aumento na ordem de 10,49%. A seguir pontuamos as variações de maior relevância:

Pessoal Próprio: em comparação ao mês anterior houve um aumento de 29%, este se

ocorreu em função do fechamento antecipado da folha do mês de dezembro poster-


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gando o registro das horas extras para o mês de janeiro, outro fator que proporcionou

este aumento foi a aplicação do dissídio de 7% sobre o saldo acumulado das férias.

Serviços de terceiros PJ, redução de 29% em relação ao mês anterior, nesta rubrica

nossa maior variação é no subgrupo de treinamentos, onde no mês anterior houve um

descompasso no registro de notas fiscais, a regularidade da informação gerou redução

na rubrica, e contrapartida temos um aumento no subgrupo de serviços de internet on-

de neste mês há o registro da despesa do mês de dezembro somada a provisão do ser-

viço do mês de janeiro, e um outro aumento gerado foi em função de iniciarmos a utili-

zar o enxoval locado da lavanderia.

Na rubrica de serviços de SADT houve uma redução de 8% em consequência da redu-

ção da produção dos serviços de diálise, gasometria e hemoterapia.

Em serviços médicos houve uma redução de 5% que atribuímos principalmente a mu-

dança do regime trabalhista da equipe de anestesiologia.

No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio padrão

esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado.

Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa

17.979.096,81

18.674.426,94

20.632.475,83

novembro/14 dezembro/14 janeiro/15

Evolução Trimestral das Despesas

Fonte: Balancete – Janeiro / 2015.


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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos o ano de 2015 focando em ações de melhorias contínuas de processos assistenciais

nas áreas críticas, entenda-se como centro cirúrgico/obstétrico e emergência/SPA, avanços na

adequação das escalas médicas e de enfermagem, mudança das principais lideranças médicas

e melhorias estruturais. Alcançamos com estas medidas ganhos, tais como, redução na

suspensão cirúrgica devido a otimização dos processos na gestão do centro

cirúrgico/obstétrico.

Objetivamos nos próximos meses erradicar o uso do SPA como setor de internação hospitalar

resgatando o foco de pronto atendimento com observação máxima de 12 horas, assim como,

também gerenciar a redução de pacientes internados nos corredores da unidade.

A adequação estrutural da sala vermelha e amarela nos possibilitará uma assistência mais

especializada e humanizada.

Acreditamos que com a evolução do projeto de medicina hospitalar teremos dentre os

resultados a redução do tempo de permanência e aumento do giro de leito nas unidades de

internação.

Estes e outros pontos serão detalhados com a total revisão do Planejamento Estratégico

prevista para março de 2015.

Estas serão as primeiras de muitas medidas que planejamos adotar em 2015 com vista a

desenvolver todo o nosso potencial , mantendo o foco total na assistência segura aos nossos

usuários , sempre alinhados com as diretrizes macros da SES .

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