prestaÇÃo de contas -1º quadrimestre de...

PRESTACÃO DE CONTAS –

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PRESTAÇÃO DE CONTAS - 1º QUADRIMESTRE DE 2012


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Eduardo PaesPrefeito da Cidade do Rio de Janeiro

Hans Fernando Rocha DohmannSecretário Municipal de Saúde e Defesa Civil

Anamaria Carvalho SchneiderSubsecretária Geral

Daniel Ricardo SoranzSubsecretário de Atenção Primária Vigilância e Promoção da Saúde

João Luiz Ferreira CostaSubsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência

Márcio Moura MottaSubsecretário de Defesa Civil

Arnaldo LassanceSubsecretário de Vigilância Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses

Flávio Carneiro Guedes AlcoforadoSubsecretário de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Elaboração:

Subsecretaria Geral

Fontes:

Tabnet SMSDC / SUBHUE / SUBG / ASCOM


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Prestação de Contas

Quadrimestral

Auditoria TCMRJ

Produção

Recursos


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• Auditorias do TCM• Auditorias do TCM

Parte 1

• Produção Ambulatorial• Produção Ambulatorial

Parte 2

• Produção Hospitalar• Produção Hospitalar

Parte 3

• Recursos Financeiros• Recursos Financeiros

Parte 4

• Destaques• Destaques

Parte 5


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Auditorias do TCMRJ


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8Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o Sistema Único de Controle Protocolo.

• TCM escolhe aleatoriamente um processo

• Inspeção do TCM e recolhimento de documentos para análise

• Análise documental e decisão sobre instaurar ou não uma diligência

• TCM encaminha processo para cumprimento de exigências

• SMSDC tem 30 dias para atender às exigências (prorrogáveis por mais 30)


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AUDITORIAS REALIZADAS PELO TCM POR SITUAÇÃO NO 1 QUADRIMESTRE - ABR/2012

Fon

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Objeto Quantidade %Contrato 39 43%Termo Aditivo 12 13%Termo de Execução 12 13%Prestação de Contas 8 9%Visita Técnica 7 8%Convênio 4 4%Termo de Reconhecimento de Dívida 4 4%Inspeção Ordinária 2 2%Auditoria 1 1%Esclarecimentos 1 1%Inspeção Extraordinária 1 1%Total 91 100%

43%

13%

13%

9%

8%

5%4% 2% 1%1%1% Contrato

Termo Aditivo

Termo de Execução


Visita Técnica

Convênio

Termo de Reconhecimento de Dívida

Inspeção Ordinária

Auditoria

Esclarecimentos

Inspeção Extraordinária


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10Fontes: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e Sistema Único de Controle Protocolo.

Termos Técnicos

• anotação ou registro administrativo que pode ser feita no termo de contrato ou nos demais instrumentos hábeis que o substituem, normalmente no verso da última página do contrato, ou ainda, juntada por meio de outro documento ao termo de contrato ou aos demais instrumentos hábeis. Caracteriza-se por não impor alterações significativas aos termos essenciais do contrato, tais como: valores, prazos e característica de execução.

Apostilamento

• fundo especial constituído por receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

Fundo Municipal de Saúde (FMS)

• consiste no compromisso firmado por um órgão ou entidade da Administração Pública, de repassar determinado montante de recursos a uma instituição de qualquer esfera de governo ou a uma organização particular, que se compromete a realizar as ações constantes das cláusulas conveniadas, em conformidade com o respectivo plano de trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de tais recursos.

Convênio

• instrumento de pactuação que obriga o responsável a comprovar, ante o órgão ou entidade competente, a conformidade dos procedimentos, obediência legal, utilização e controle dos recursos públicos que lhe foram atribuídos, entregues ou confiados.



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• pode ser usado para efetuar acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações, repactuações e outras modificações admitidas em lei, que possam ser caracterizadas como alterações do contrato.

Termo Aditivo

• é a formalização da despesa originada no mesmo exercício do pagamento da fatura. Termo de Ajuste

de Contas

• estabelece as condições para a execução do objeto, expressa em cláusulas que definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Contrato

• transferência da execução do contrato para outra unidade orçamentária não contemplada como parte no termo contratual originário.

Termo de Execução

Termos Técnicos


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• instrumento de confissão da dívida e compromisso de pagamento da despesa que se originou no exercício anterior ao efetivo pagamento.

Termo de Reconhecimento

de Dívida

• documento que expressa uma ordem judicial. Mandado Judicial

• serão realizadas segundo programação aprovada pelo Plenário do Tribunal e terão por objetivo verificar a legalidade e a execução, in loco, dos atos de que resultem receita e despesa, a exatidão dos registros contábeis, bem como a fidelidade na guarda ou administração de dinheiros, valores e bens do Município, ou pelos quais este responda.

Inspeção Ordinária

• igualmente autorizadas, em cada caso, pelo Plenário, terão por finalidade apurar fatos cuja relevância ou gravidade exijam exame mais detido e aprofundado.

Inspeção Extraordinária

Termos Técnicos

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Produção Ambulatorial


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14Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais - TABNET Municipal

PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO SUS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUANTIDADE APRESENTADA POR ESFERA ADMINISTRATIVA, JANEIRO A ABRIL/2012

Esfera Administrativa

1º Quadrimestre/12

jan fev mar abr Total

Esfera Municipal 3.668.605 3.456.926 3.831.988 4.034.939 14.992.458

Esfera Estadual 1.081.664 832.710 1.008.525 1.081.318 4.004.217

Esfera Federal 1.053.180 881.350 928.935 908.707 3.772.172

Esfera Privada 242.326 471.688 390.574 368.722 1.473.310

Total 6.045.775 5.642.674 6.160.022 6.393.686 24.242.157


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PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO SUS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUANTIDADE APRESENTADA POR ESFERA ADMINISTRATIVA, NO 1º QUADRIMESTRE - QUADRO COMPARATIVO 2008 A 2012

Esfera Adm. jan-abr/2008 jan-abr/2009 jan-abr/2010 jan- abr/2011 jan-abr/2012

Esfera Municipal 3.958.269 7.008.341 6.162.882 11.421.443 14.992.458

Esfera Estadual 7.292.934 1.280.282 2.930.289 3.673.333 4.004.217

Esfera Federal 2.710.688 2.835.494 2.682.243 2.836.980 3.772.172

Esfera Privada 1.651.132 1.633.026 1.701.422 1.207.853 1.473.310

Total 15.613.023 12.757.143 13.476.836 19.139.609 24.242.157

0

2

4

6

8

10

12

14

16M

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es

Esfera Municipal

Esfera Estadual

Esfera Federal

Esfera Privada

A produção da SMSDC cresceu quase 4 vezes

entre 2008 e 2012

SMSDC


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O número de procedimentos ambulatoriais realizados pela SMSDC no 1º Quadrimestre de 2012 equivale a:


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PRODUÇÃO DA REDE DO SUS, QUANTIDADE APRESENTADA POR ESFERA ADMINISTRATIVA E POR TIPO DE FINANCIAMENTO, NO 1º QUADRIMESTRE DE 2012

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41%

21%

26%

12%

Média e Alta Complexidade (MAC)

Esfera Administrativa

Atenção Básica

Assist Farmac FAECMédia e Alta

Complexidade (MAC)

Vigilância em Saúde

Total

Esfera Municipal 21.590.211 - 87.197 21.587.694 278.291 43.543.393

Esfera Estadual 2.514.089 5.756.139 106.364 10.793.940 10.523 19.181.055

Esfera Federal 1.240.230 - 170.928 13.415.535 10.884 14.837.577

Esfera Privada 280.904 - 947.863 6.437.877 99 7.666.743

Total 25.625.434 5.756.139 1.312.352 52.235.046 299. 797 85.228.768

84%10%

5% 1%

Atenção Básica

Esfera Municipal

Esfera Estadual

Esfera Federal

Esfera Privada


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18Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais / TABNET Municipal

Quadro 04 - Produção de procedimentos ambulatoriais nas unidades municipais, quantidade apresentada por tipo de estabelecimento, no 1º quadrimestre dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Crescimento de 379 %

Tipo Estabelecimento1º Quadrimestre

2008 2009 2010 2011 2012

Centro de Saúde / Unidade Básica 679.866 1.657.206 1.283.455 4.135.904 7.506.383

Hospital Geral 1.480.829 2.141.982 2.200.239 2.233.059 2.524.778

Policlínica 1.258.236 2.409.968 2.058.757 2.431.301 2.355.379

Pronto Socorro Geral - - - 921.406 752.279

Pronto Atendimento - - - 543.337 738.774

Hospital Especializado 394.605 469.036 315.914 626.531 585.548

Centro de Atenção Psicossocial 26.950 91.461 43.983 116.571 244.741

Clínica / Ambulatório Especializado 99.127 161.447 144.323 152.574 131.050

Unidade de Vigilância em Saúde - 22.083 91.867 79.556 84.639

Posto de Saúde 11.632 30.866 8.554 151.735 39.825

Unidade Mista 7.024 24.292 15.790 26.967 18.442

Centro de Parto Normal - - - 2.502 10.617

Outro - - - - 3

Total 3.958.269 7.008.341 6.162.882 11.421.443 14.992.458


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PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES MUNICIPAIS, QUANTIDADE APRESENTADA POR AP, NO 1º QUADRIMESTRE - PERÍODO DE 2008 A 2012

AREAS 2008 2009 2010 2011 2012

CAP 1 621.975 793.720 734.112 1.059.746 1.048.175

CAP 2.1 178.214 591.080 597.989 959.457 1.172.463

CAP 2.2 278.079 471.223 587.145 681.003 450.030

CAP 3.1 528.632 827.107 717.961 2.238.873 2.191.764

CAP 3.2 557.999 891.173 642.842 1.124.698 1.859.605

CAP 3.3 648.632 1.016.356 841.220 1.376.255 1.921.345

CAP 4 530.237 852.913 631.847 944.504 1.642.667

CAP 5.1 99.925 318.906 424.560 1.072.883 1.637.104

CAP 5.2 390.050 727.564 796.739 1.020.600 1.692.490

CAP 5.3 124.526 518.299 188.467 943.215 1.376.815

ignorado - - - 209 -

Total 3.958.269 7.008.341 6.162.882 11.421.443 14.99 2.458


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PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES MUNICIPAIS, VALOR APRESENTADO POR AP, NO 1º QUADRIMESTRE – PERÍODO DE 2008 A 2012

AREAS 2008 2009 2010 2011 2012 Total

CAP 1 1.755.496,97 2.710.620,13 2.498.197,42 3.691.749,44 3.736.753,75 14.392.817,71 CAP 2.1 692.175,81 2.449.735,88 2.566.840,24 3.600.703,98 3.942.358,67 13.251.814,58 CAP 2.2 1.615.794,92 3.077.199,80 3.910.907,33 4.309.281,16 2.145.017,63 15.058.200,84 CAP 3.1 1.661.272,00 2.994.204,21 2.500.346,45 5.683.688,59 5.713.526,80 18.553.038,05 CAP 3.2 2.449.890,70 5.060.173,65 3.663.599,62 5.418.116,84 6.904.678,31 23.496.459,12 CAP 3.3 1.723.807,17 3.417.123,36 3.636.147,93 5.500.016,17 6.402.459,35 20.679.553,98 CAP 4 2.256.527,46 3.770.483,00 2.785.735,92 4.016.699,95 5.975.788,86 18.805.235,19 CAP 5.1 266.023,27 1.312.566,59 1.324.255,72 3.182.970,69 4.939.207,20 11.025.023,47 CAP 5.2 908.232,57 1.985.410,50 3.022.542,93 2.757.210,46 4.532.199,39 13.205.595,85 CAP 5.3 147.668,23 1.391.229,00 572.928,69 2.338.703,59 4.265.725,30 8.716.254,81 ignorado - - - 361,92 - 361,92 Total 13.476.889,10 28.168.746,12 26.481.502,25 40.499.502,79 48.557.715,26 157.184.355,52


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Procedimentos com finalidade diagnóstica1º Quadrimestre

2008 2009 2010 2011 2012

Laboratório clínico 3.950.018 4.320.974 5.219.837 6.209.896 7.936.470 Coleta de material 231.740 250.188 229.198 533.898 712.097 Radiologia 435.454 437.491 511.212 594.546 617.146 Teste rápido 29.752 51.955 52.388 126.207 234.630 Métodos diagnósticos em especialidades 168.269 151.987 158.623 192.649 227.699 Diagnóstico/procedim especiais em hemoterap 187.395 177.011 205.957 188.624 168.528 Anatomia patológica e citop 116.255 106.615 107.339 94.498 105.556 Ultrasonografia 76.070 72.700 83.903 56.119 81.620 Tomografia 11.592 15.838 28.866 42.723 36.401 Endoscopia 15.198 15.234 15.892 8.860 14.830 Medicina nuclear in vivo 4.990 6.082 5.212 6.246 5.157 Ressonância magnética 1.826 2.290 3.620 5.197 4.339 Vigil epidemiológica ambient 10.115 1.225 3.788 2.837 3.589 Radiologia intervencionista 191 131 86 134 205 Total 5.238.865 5.609.721 6.625.921 8.062.434 10.148.267

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PRODUÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, QUANTIDADE APRESENTADA, NAS UNIDADES MUNICIPAIS, NO 1º QUADRIMESTRE DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012

A produção dobrou


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TotalMédia Mensal

jan fev mar abr TotalMédia Mensal

Pacientes Avaliados (CÓDIGO PROC 48) 6.914 576 1.247 1.014 1.110 886 4.257 1.064

Total desospitalizado 644 54 84 87 72 36 279 70

Total pacientes admitidos no PADI no mês 797 66 70 84 92 58 304 76

Total saídas 599 50 56 61 71 41 229 57 Alta por óbito 303 25 6 2 5 2 15 4

Alta por Reinternação 152 13 23 23 21 12 79 20

Alta a pedido 61 5 9 9 6 5 29 7

Alta por mudança de AP 46 4 - - - - - -

Alta recuperado 26 2 17 23 36 22 98 25

Alta outras 11 1 1 4 3 - 8 2

TOTAL PACIENTES PADI ÚLTIMO DIA CADA MÊS 5.783 482 577 600 622 639 2.438 610

PADI

20122011

PRODUÇÃO DO PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO IDOSO - 1º QUADRIMESTRE DE 2012


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jan fev mar abr Total % % acum

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO) 1.247 767 1.110 886 4.010 35% 35%

ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO 960 708 1.018 844 3.530 31% 65%

GLICEMIA CAPILAR 325 289 416 394 1.424 12% 78%

VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL EM REABILITACAO -POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR 185 213 201 164 763 7% 84%

AVALIACAO ANTROPOMETRICA 171 121 194 146 632 5% 90%

OUTROS 265 317 323 296 1.201 10% 100%

Subtotal 3.153 2.415 3.262 2.730 11.560 100%

ASSISTENCIA DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA ATENCAO ESPECIALIZADA 899 690 839 696 3.124 28% 28%

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)

489 280 404 348 1.521 14% 41%

CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENCAO ESPECIALIZADA 357 327 318 409 1.411 13% 54%

AVALIACAO FUNCIONAL MUSCULAR 351 286 291 195 1.123 10% 64%

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA 339 203 276 210 1.028 9% 73%

CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (POR PACIENTE) 172 150 147 182 651 6% 79%

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE C/ DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS S/ COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS

132 130 155 132 549 5% 84%

CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (POR PACIENTE) 146 102 79 75 402 4% 87%

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS 46 81 120 91 338 3% 90%

OUTROS 285 226 327 271 1.109 10% 100%

Subtotal 3.216 2.475 2.956 2.609 11.256 100%

6.369 4.890 6.218 5.339 22.816 Total

Ate

nção

Bás

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Méd

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Alta

Com

plex

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Procedimentos

PRODUÇÃO DO PADI - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO IDOSO - 1º QUADRIMESTRE DE 2012


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Produção Hospitalar


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NATUREZA1º Quadrimestre

2008 2009 2010 2011 2012

Municipal 26.623 38.169 38.446 42.485 37.855

Federal 31.168 34.936 30.600 31.094 32.194

Estadual 11.516 15.373 14.821 14.241 15.454

Filantrópico 12.084 9.507 7.578 4.837 5.588

Contratado 5.241 5.218 4.607 4.588 3.833

Ignorado - 366 - - -

Total 86.632 103.569 96.052 97.245 94.924

INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE SUS, POR NATUREZA DO HOSPITAL, NO 1º QUADRIMESTRE DOS ANOS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012

Fon

te: S

iste

ma

de

Info

rmaç

ões

Ho

spit

alar

es -

TAB

NET

Mu

nic

ipal


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

26

Carater Atend.

Natureza do Hospital

Municipal Federal Estadual Filantrópico Contratado Total

Eletivo 9.443 18.665 6.192 3.287 1.374 38.961

Urgência 28.412 13.529 9.262 2.301 2.459 55.963

Total 37.855 32.194 15.454 5.588 3.833 94.924

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares - TABNET Municipal

INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE SUS, POR CARÁTER DO ATENDIMENTO E POR NATUREZA DO HOSPITAL, NO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2012


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

27

ComplexidadeEsfera Administrativa

TotalMunicipal Federal Estadual Filantrópico Contratado

Média complexidade 26.560 14.115 37.088 5.011 3.833 86.607

Alta complexidade 5.634 1.339 767 577 - 8.317

Total 32.194 15.454 37.855 5.588 3.833 94.924

34% 16% 40% 6% 4% 100%

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares - TABNET Municipal

INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA REDE SUS POR COMPLEXIDADE E POR NATUREZA DO HOSPITAL 1º QUADRIMESTRE DE 2012


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

28Fonte: Sistema de Informações Hospitalares - TABNET Municipal

INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA REDE SUS, SEGUNDO ESPECIALIDADE,POR ESFERA ADMINISTRATIVA, NO 1º QUADRIMESTRE DE 2012

EspecialidadeNatureza do Hospital

TotalMunicipal Federal Estadual Filantrópico Contratado

Cirúrgico 8.817 16.021 5.210 1.986 - 32.034 33,7%

Clínico 7.545 9.465 5.734 1.542 152 24.438 25,7%

Obstétricos 12.755 2.240 2.167 1 - 17.163 18,1%

Psiquiatria 4.232 596 171 1.540 1.443 7.982 8,4%

Pediátricos 4.153 2.250 1.313 243 - 7.959 8,4%

Crônicos 58 1.021 338 275 2.238 3.930 4,1%

Leito-Dia 95 580 137 1 - 813 0,9%

Tisiologia 131 21 384 - - 536 0,6%

Reabilitação 69 - - - - 69 0,1%

Total 37.855 32.194 15.454 5.588 3.833 94.924 100%

37% 36% 17% 6% 4% 100%


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

29

Fon

te: S

iste

ma

de

Info

rmaç

ões

Ho

spit

alar

es -

TAB

NET

Mu

nic

ipal

INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS NA REDE SUS POR UNIDADE DE SAÚDE - 1º QUADRIMESTRE DE 2012

Qtd Total %

Matern Carmela Dutra 3.2 2.230

Hosp Mun Ronaldo Gazolla 3.3 1.766

Matern Fernando Magalhaes 1 1.755

Matern Alexander Fleming 3.3 1.659

Matern Herculano Pinheiro 3.3 1.504

Matern Oswaldo Nazareth 1 1.300

Hosp Mun Miguel Couto 2.1 988

Hosp Mun Lourenco Jorge 5.2 822

Hosp Mun Paulino Werneck 3.1 132

Casa de Parto David Capistrano F° 5.1 63

Hospital Rocha Faria 5.2 1.357

Hospital Albert Schwe 5.1 1.005

Hospital Universitário Pedro Ernesto 2.2 266

Hospital Central da Policia Militar 1 74

Maternidade Escola UFRJ 2.1 739

Hospital de Bonsucesso 3.1 602

Hospital Universitario Gaffree Guinle 2.2 395

Instituto Fernandes Figueira 2.1 372

Hospital dos Servidores do Estado 1 124

Hospital do Andarai 2.2 8

17.161 100%

Natureza Hospital APInternações Obstétricas

Mun

icip

al

12.219 71%

Total de Internações Obstétricas

Est

adua

l

2.702 16%

Fed

eral

2.240 13%


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

30Fon

te: S

iste

ma

de

Info

rmaç

ões

Ho

spit

alar

es -

TAB

NET

Mu

nic

ipal

CAUSAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE SUS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2012

Diag CID10 Freq.Total % % Acum

Gravidez parto e puerpério 17.860 18,8% 18,8%

Neoplasias (tumores) 12.867 13,6% 32,4%

Transtornos mentais e comportamentais 8.840 9,3% 41,7%

Doenças do aparelho circulatório 8.358 8,8% 50,5%

Doenças do aparelho digestivo 8.324 8,8% 59,3%

Lesões enven e alg out conseq causas externas 7.079 7,5% 66,7%

Doenças do aparelho geniturinário 5.505 5,8% 72,5%

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5.379 5,7% 78,2%

Doenças do aparelho respiratório 4.345 4,6% 82,8%

Algumas afec originadas no período perinatal 2.441 2,6% 85,3%

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2.406 2,5% 87,9%

Doenças do sistema nervoso 2.257 2,4% 90,2%

Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 2.189 2,3% 92,5%

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1.513 1,6% 94,1%

Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1.341 1,4% 95,6%

Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1.281 1,3% 96,9%

Doenças do olho e anexos 1.095 1,2% 98,1%

Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 845 0,9% 98,9%

Contatos com serviços de saúde 723 0,8% 99,7%

Doenças do ouvido e da apófise mastóide 187 0,2% 99,9%

Causas externas de morbidade e mortalidade 89 0,1% 100,0%

Total 94.924 100%


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

31

Causa de Óbito Freq.Total % % Acum

Doenças do aparelho respiratório 1.224 20,32% 20,32%

Neoplasias (tumores) 1.218 20,22% 40,54%

Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 947 15,72% 56,26%

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 926 15,37% 71,63%

Doenças do aparelho circulatório 902 14,97% 86,60%

Doenças do aparelho digestivo 190 3,15% 89,76%

Doenças do aparelho geniturinário 145 2,41% 92,16%

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 125 2,08% 94,24%

Doenças do sistema nervoso 109 1,81% 96,05%

Lesões enven e alg out conseq causas externas 94 1,56% 97,61%

Algumas afec originadas no período perinatal 61 1,01% 98,62%

Doenças sangue órgãos hemat e transt imunit 32 0,53% 99,15%

Causas externas de morbidade e mortalidade 23 0,38% 99,54%

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 11 0,18% 99,72%

Malf cong deform e anomalias cromossômicas 8 0,13% 99,85%

Transtornos mentais e comportamentais 4 0,07% 99,92%

Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 3 0,05% 99,97%

Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 0,02% 99,98%

Gravidez parto e puerpério 1 0,02% 100,00%

Total 6.024 100%

Fon

te: S

iste

ma

de

Info

rmaç

ões

Ho

spit

alar

es -

TAB

NET

Mu

nic

ipal

CAUSAS DE ÓBITO NAS UNIDADE HOSPITALARES DA REDE SUS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2012

Causas potencialmente

sensíveis à Atenção Básica


ESTRE / 2

012

Recursos Financeiros


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

33Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 30 ABR 2012

Previsão de

Arrecadação

Arrecadado até

Abril 2012Empenhado Liquidado

113 Outras 86.270,00 31.796,96 0,00 0,00

182 Vigilância em Saúde 83.286.925,00 20.499.482,02 23.403.905,46 3.713.899,70

183 Assistência Farmacêutica 60.885.644,00 12.508.808,70 13.269.690,09 5.119.861,55

185 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.746.717,00 3.257.368,00 9.839,60 9.839,60

194 Sistema Único de Saúde 0,00 501.727,69 0,00 0,00

108 Convênio Realizado 13.013.387,00 154.575,89 0,00 0,00

120 Inspeção Sanitária 1.107.227,00 294.510,48 6.054.498,55 1.526.371,79

180 Atenção Básica 318.962.639,00 79.213.303,58 222.233.407,96 67.777.572,49

181 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 973.511.257,00 289.877.831,48 695.917.747,10 170.276.006,58

184 Gestão do SUS 1.411.681,00 720.520,60 11.587,00 5.743,29

195 Multas por Infração à Legislação de Saúde 1.151.738,00 386.355,98 5.182.134,14 1.551.049,43

1.455.163.485,00 407.446.281,38 966.082.809,90 249.980.344,43TOTAL

Descrição


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

35

RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 30 ABR 2012

Fon

te: A

sses

sori

a Té

cnic

a/SU

BH

UE/

SMSD

C/P

CR

J. /

Fu

nd

o N

acio

nal

de

Saú

de

BLOCO TOTAL

Mac Ambulatorial e Hospitalar 220.622.301,17

Atenção Básica 85.532.625,78

Vigilância em Saúde 12.183.099,90

Assistência Farmacêutica 10.517.407,00

Investimento 1.851.986,59

Gestão do SUS 574.328,54

TOTAL 331.281.748,98


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

36

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBFUNÇÃO - 30 ABR 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.

Liquidamos 40% da despesa realizada

Pagamos 31% da despesa

realizada

Despesa autorizada Realizamos

68% da despesa

autorizada

Despesa

Autorizada FinalRealizada Liquidado Pago

Saldo a

Realizar em

2012

% Saldo a

Executar

122 Administração Geral 42.312.698,00 37.382.818,40 4.075.357,70 1.982.031,38 4.929.879,60 12%

125 Normatização e Fiscalização 486.000,00 80.292,74 22.115,55 21.852,34 405.707,26 83%

126 Tecnologia da Informação 15.578.767,00 8.893.166,54 913.354,17 796.688,17 6.685.600,46 43%

128 Formação de Recursos Humanos 23.228.998,00 21.975.872,34 3.820.576,44 3.169.514,35 1.253.125,66 5%

301 Atenção Básica 1.116.623.410,07 778.786.521,82 423.006.691,74 321.478.583,52 337.836.888,25 30%

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.650.200.370,88 1.843.768.307,62 648.385.219,53 521.504.409,59 806.432.063,26 30%

303 Suporte Profilático e Farmacêutico 65.173.952,07 13.473.485,76 5.143.333,10 1.622.606,17 51.700.466,31 79%

304 Vigilância Sanitária 53.977.634,00 23.600.899,76 12.227.437,34 9.672.322,88 30.376.734,24 56%

305 Vigilância Epidemiológica 82.861.180,78 21.047.738,79 3.789.956,88 3.266.806,60 61.813.441,99 75%

4.050.443.010,80 2.749.009.103,77 1.101.384.042,45 863.514.815,00 1.301.433.907,03 32%

68% 40% 31% 32%

Subfunção

TOTAL


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

37

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - 30 ABR 2012


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 30 ABR 2012

Subfunção Atenção BásicaDespesa


Saldo a

Realizar em

2012

% Saldo a

Executar

Investimentos 56.009.187,47 49.407.353,53 748.389,88 748.389,88 6.601.833,94 12%

Organizações Sociais 639.094.460,00 577.496.370,11 312.183.609,51 239.200.522,66 61.598.089,89 10%

Pessoal e Encargos 329.775.573,60 101.242.170,22 101.242.170,22 75.967.924,73 228.533.403,38 69%

Outras Desp Custeio - Entes Municipais - - - - - -

Outras Despesas de Custeio 88.592.817,00 49.480.627,96 8.832.522,13 5.561.746,25 39.112.189,04 44%

Outras Desp.Custeio-Gestão Plena 3.151.372,00 1.160.000,00 - - 1.991.372,00 63%

Total 1.116.623.410,07 778.786.521,82 423.006.691,74 321.478.583,52 337.836.888,25 30%

Subfunção Assistência Hospitalar e

Ambulatorial

Despesa


Saldo a

Realizar em

2012

% Saldo a

Executar

Investimentos 157.508.949,11 103.148.814,45 21.237.721,73 20.686.137,10 54.360.134,66 35%

Organizações Sociais 519.975.317,37 412.203.970,39 114.759.094,07 98.278.870,92 107.771.346,98 21%

Pessoal e Encargos 887.621.562,00 463.961.093,92 302.149.185,92 260.288.253,22 423.660.468,08 48%

Outras Desp Custeio - Entes Municipais 23.178.981,00 22.925.661,18 5.128.178,30 4.012.000,43 253.319,82 1%

Outras Despesas de Custeio 702.353.022,40 507.420.284,28 141.317.161,56 94.873.608,09 194.932.738,12 28%

Outras Desp.Custeio-Gestão Plena 359.562.539,00 334.108.483,40 63.793.877,95 43.365.539,83 25.454.055,60 7%

Total 2.650.200.370,88 1.843.768.307,62 648.385.219,53 521.504.409,59 806.432.063,26 30%


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

38

COMPARAÇÃO DOS VALORES DOS ITENS DE DESPESA REALIZADOS POR SUBFUNÇÃO 301 E 302 - 30 ABR 2012

Fon

te: A

sses

sori

a Té

cnic

a/SU

BH

UE/

SMSD

C/P

CR

J.

Despesas realizadas Atenção Básica (301)Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)

Total

Investimentos 49.407.353,53 103.148.814,45 152.556.167,98 6%

Organizações Sociais 577.496.370,11 412.203.970,39 989.700.340,50 38%

Pessoal e Encargos 101.242.170,22 463.961.093,92 565.203.264,14 22%

Outras Desp Custeio - Entes Municipais - 22.925.661,18 22.925.661,18 1%

Outras Despesas de Custeio 49.480.627,96 507.420.284,28 556.900.912,24 21%

Outras Desp.Custeio-Gestão Plena 1.160.000,00 334.108.483,40 335.268.483,40 13%

TOTAL 778.786.521,82 1.843.768.307,62 2.622.554.829,44 100%

30% 70% 100%


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

39

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA -30 ABR 2012


Despesa


Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo a

Realizar

380 Gestão Administrativa 1.329.590.121,60 658.225.344,47 424.733.631,12 353.212.872,28 671.364.777,13 50%

318Infraestrutura e Gestão do

Sus 1.246.689.241,19 1.015.618.504,18 249.815.582,16 181.104.253,62 231.070.737,01 19%

330 Saúde Presente (Teias) 886.886.968,76 700.503.381,84 334.765.763,24 253.437.392,43 186.383.586,92 21%

333Criação de Unidades de

Pronto Atendimento - Upa 268.363.322,30 156.817.204,73 33.326.106,43 27.051.848,48 111.546.117,57 42%

306Atenção Ambulatorial

Especializada e Hospitalar 103.403.536,91 95.398.495,97 23.912.688,71 23.763.335,33 8.005.040,94 8%

331Reestruturação do

Atendimento de Emergência 91.004.637,26 78.614.498,59 26.581.074,87 17.644.424,92 12.390.138,67 14%

308Vigilância em Saúde e

Informação Epidemiiológica 71.539.905,78 17.504.873,85 2.849.395,87 2.377.244,11 54.035.031,93 76%

309Controle do Risco Sanitário e

de Zoonozes 19.006.484,50 11.625.501,04 2.654.008,64 2.384.726,50 7.380.983,46 39%

390Gestão dos serviços e

Sistemas Informatizados 17.108.916,50 10.220.441,38 1.080.306,61 916.140,05 6.888.475,12 40%

332Programa de Atendimento

Domiciliar ao Idoso (Padi) 10.400.000,00 2.646.336,00 1.302.493,50 1.302.493,50 7.753.664,00 75%

305Ações e Programas de Saúde

e Linhas de Cuidado 6.449.876,00 1.834.521,72 362.991,30 320.083,78 4.615.354,28 72%

211 Rio Criança Maravilhosa 2.000,00 - - - 2.000,00 100%

4.050.445.010,80 2.749.009.103,77 1.101.384.042,45 863.514.815,00 1.301.435.907,03 32%

Programa

Total


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

40

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO, VALORES EMPENHADOS - 30 ABR 2012


Pessoal e

EncargosOutras Despesas Investimentos Total

Saldo a Realizar

em 2012

100 Tesouro Municipal 313.453.851,98 1.081.620.625,77 152.469.976,06 1.547.544.453,81 731.974.916,19

181Atenção de Média e Alta Complexidade

Ambulatorial e Hospitalar 41.398.662,68 654.519.084,42 - 695.917.747,10 277.593.509,90

180 Atenção Básica - 222.233.407,96 - 222.233.407,96 96.729.231,04

170 Tesouro Municipal - Contrib. Prev. Patronal 182.500.000,00 - - 182.500.000,00 -

165 Tesouro Municipal - Contrib. Prev. Suplementar 36.723.562,00 - - 36.723.562,00 -

182 Vigilância em Saúde - 19.934.699,11 3.469.206,35 23.403.905,46 59.883.019,54

381Incorporação de Superavit de Atenção de

Média e Alta Compl Ambulatorial e Hospitalar - 15.799.978,06 - 15.799.978,06 37.651.200,00

183 Assistência Farmacêutica - 13.269.690,09 - 13.269.690,09 47.615.953,91

120 Inspeção Sanitária - 5.724.732,05 329.766,50 6.054.498,55 9.202.751,45

195 Multas por Infração à legislação da Saúde 5.182.134,14 - 5.182.134,14 2.224.582,86

385 Incorporação de Superavit de Investimentos - - 336.520,00 336.520,00 16.737,74

308 Incorporação de Superavit de Convênios - - 21.780,00 21.780,00 -

184 Gestão do SUS - 11.587,00 - 11.587,00 1.400.094,00

185 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - - 9.839,60 9.839,60 1.736.877,40

102 Tesouro Municipal - Contrap. Convênios - - - - 733.992,00

106 Licenciamento de Grupamento de Edificações - - - - 20.555.466,00

108 Convênios - - - - 13.013.387,00

112 Operações de Crédito a Realizar - - - - 1.000,00

113 Outras - - - - 105.217,00

118 Outros Recursos - - - - 625.171,00

384 Incorporação de Superavit de Gestão do SUS - - - - 370.800,00

574.076.076,66 2.018.295.938,60 156.637.088,51 2.749.009.103,77 1.301.433.907,03

Fonte de Recursos

TOTAL


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

41

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, VALORES EMPENHADOS - 30 ABR 2012


(Continua no slide seguinte)

UnidadesPessoal e

Encargos

Outras

DespesasInvestimentos Total

Gabinete da Secretaria 830.116.718,65 - 486.218.942,04 1.316.335.660,69 492.435.013,74 27%

Coord. Saúde da AP 3.1 37.353.621,03 - 83.261.291,75 120.614.912,78 56.238.946,90 32%

Coord. Saúde da AP 5.1 91.170.237,63 - 9.947.384,94 101.117.622,57 26.337.720,43 21%

Coord. Saúde da AP 3.3 34.214.161,59 - 65.516.299,03 99.730.460,62 53.528.747,70 35%

Coord. Saúde da AP 5.3 87.095.634,25 - 2.267.682,36 89.363.316,61 21.352.258,39 19%

Coord. Saúde da AP 5.2 79.156.679,36 - 3.231.148,11 82.387.827,47 29.440.686,53 26%

Coord. Saúde da AP 3.2 68.182.733,82 - 8.536.244,69 76.718.978,51 24.168.551,49 24%

Coord. Saúde da AP 1.0 37.834.037,74 - 6.587.669,97 44.421.707,71 27.053.322,29 38%

Coord. Saúde da AP 2.1 39.029.025,04 - 2.990.335,84 42.019.360,88 18.392.528,12 30%

Coord. Saúde da AP 4.0 7.688.780,67 - 28.486.111,65 36.174.892,32 28.866.603,68 44%

Coord. Saúde da AP 2.2 20.111.580,84 - 5.945.936,22 26.057.517,06 28.473.156,94 52%

Hospital Municipal Pedro II 61.999.145,10 57.927.004,63 119.926.149,73 12.088.995,37 9%

HM Souza Aguiar 41.306.077,22 - 18.479.846,72 59.785.923,94 59.966.231,06 50%

HM Ronaldo Gazola 58.856.000,00 - - 58.856.000,00 15.000,00 0%

HM Miguel Couto 15.017.926,10 - 36.667.835,17 51.685.761,27 54.523.515,73 51%

HM Salgado Filho 29.013.687,07 - 16.513.499,48 45.527.186,55 65.270.372,45 59%

HM Lourenço Jorge 29.261.603,90 - 12.897.985,15 42.159.589,05 43.444.787,95 51%

Novo Hospital Ilha Governador 41.442.116,49 - - 41.442.116,49 16.000,00 0%

Nova Maternidade da Zona Oeste 33.706.759,35 33.706.759,35 16.300,00 0%

Nova Maternidade do Centro 31.515.038,43 31.515.038,43 16.000,00 0%

Vigilância Sanitária 8.872.812,52 11.236.632,69 3.491.454,55 23.600.899,76 30.376.734,24 56%

Saldo a Realizar em 2012


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012


(Continuação)

UnidadesPessoal e

Encargos

Outras

DespesasInvestimentos Total

IMAS Juliano Moreira 3.049.375,96 - 19.598.937,49 22.648.313,45 11.081.300,55 33%

Novo Hospital do Leblon 21.518.798,88 - - 21.518.798,88 496.201,12 2%

Maternidade Carmela Dutra 5.850.992,73 - 9.995.335,55 15.846.328,28 15.963.548,72 50%

Maternidade Fernando Magalhães 860.487,66 - 14.205.099,03 15.065.586,69 21.112.208,31 58%

HM Jesus 7.953.279,29 - 6.802.640,93 14.755.920,22 23.933.223,78 62%

IMAS Nise da Silveira 1.851.637,16 - 11.946.921,28 13.798.558,44 7.548.109,56 35%

HM Francisco da Silva Teles 5.216.920,71 - 6.638.161,76 11.855.082,47 14.007.534,53 54%

Maternidade Alexander Fleming 4.031.581,41 - 7.444.578,69 11.476.160,10 15.765.313,90 58%

Maternidade Herculano Pinheiro 5.131.751,65 - 4.056.212,68 9.187.964,33 14.697.640,67 62%

Maternidade Oswaldo Nazareth 771.027,44 - 8.402.709,75 9.173.737,19 12.998.408,81 59%

HM Piedade 3.587.574,44 - 5.101.999,18 8.689.573,62 17.989.840,38 67%

HM Raphael de Paula Souza 2.797.758,38 - 5.847.416,91 8.645.175,29 8.756.505,71 50%

HM Paulino Werneck 4.329.278,38 - 4.265.403,06 8.594.681,44 14.108.982,56 62%

HM Barata Ribeiro 3.487.149,62 - 3.555.974,29 7.043.123,91 10.532.921,09 60%

H M Rocha Maia 3.389.467,06 - 3.465.638,21 6.855.105,27 10.080.564,73 60%

HM Nossa Senhora do Loreto 2.945.010,65 - 2.643.299,42 5.588.310,07 8.810.222,93 61%

I M Philippe Pinel 1.969.150,66 - 3.193.391,00 5.162.541,66 6.141.493,14 54%

H G G Miguel Pedro 2.161.380,24 - 1.716.937,83 3.878.318,07 6.165.473,93 61%

H M Alvaro Ramos 1.221.108,11 - 1.959.132,75 3.180.240,86 4.720.627,14 60%

H M Salles Neto 1.699.908,58 - 1.197.992,96 2.897.901,54 4.502.312,46 61%

Total 1.766.768.015,81 11.236.632,69 971.004.455,07 2.749.009.103,57 1.301.433.907,03 32%


EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, VALORES EMPENHADOS - 30 ABR 2012


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

43

Unidade Orçamentária Pessoal e Encargos Outras Despesas Investimentos Total

Gabinete da Secretaria 343.408.735,74 819.542.546,99 153.384.377,96 1.316.335.660,69 492.435.013,74 27%

Coordenações de Saúde 95.963.367,65 622.643.228,88 - 718.606.596,53 313.852.522,47 30%

Hospitais Gerais 22.268.337,95 256.697.229,20 - 278.965.567,15 98.482.445,44 26%

Grandes Emergências 66.049.032,47 154.628.227,22 - 220.677.259,69 223.701.108,31 50%

Maternidades e Pediátricos 33.420.021,99 115.793.684,21 - 149.213.706,20 117.815.179,58 44%

Hospitais Psiquiátricos 4.093.768,34 37.515.645,41 - 41.609.413,75 24.770.903,25 37%

Vigilância Sanitária 8.872.812,52 11.475.376,69 3.252.710,55 23.600.899,76 30.376.734,24 56%

Total 574.076.076,66 2.018.295.938,60 156.637.088,51 2.749.009.103,77 1.301.433.907,03 32%


RESUMO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR CATEGORIA DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, VALORES EMPENHADOS - 30 ABR 2012


O Gabinete da Secretaria é a Unidade com maiores recursos porque:1) Na rubrica ‘pessoal e

encargos’ estão incluídos os valores da contribuição previdenciária

2) Na rubrica ‘outras despesas’ estão incluídos MAC, Assistência Farmacêutica e custeio das UPA


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

44

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR NATUREZA DE DESPESA, VALORES EMPENHADOS - 30 ABR 2012

Natureza de DespesaDespesa

Autorizada FinalEmpenhado Liquidado Pago

Transf. A Organizações Sociais 1.175.658.574,37 989.700.340,50 426.942.703,58 337.479.393,58 185.958.233,87 16%Serviços de Pessoa Jurídica 620.855.632,86 455.793.524,13 115.679.454,16 71.735.825,05 165.062.108,73 27%Pessoal (Folha SMA) 1.024.542.573,60 349.781.514,66 349.781.514,66 280.847.357,86 674.761.058,94 66%PREVIRIO 224.294.562,00 224.294.562,00 62.482.654,00 62.085.817,63 - 0%Serviços de Pessoa Jurídica - Gestão Plena 209.051.241,00 199.553.706,72 35.500.561,86 23.013.231,06 9.497.534,28 5%Obras e Instalações 202.171.147,81 151.322.094,00 22.066.871,04 21.476.859,96 50.849.053,81 25%Gestão Plena - Transf. Instituições Públicas 151.703.150,00 135.714.776,68 28.293.316,09 20.352.308,77 15.988.373,32 11%Locação de Mão-de-Obra 92.214.085,29 73.107.194,95 13.592.642,60 10.262.797,52 19.106.890,34 21%Material de Consumo 198.906.061,26 52.449.461,87 21.043.944,47 12.884.922,94 146.456.599,39 74%Pessoal Terceirizado 44.912.651,19 38.637.907,63 10.127.108,41 9.638.441,18 6.274.743,56 14%Serviços Entes Municipais 39.094.529,26 36.638.075,96 7.500.860,20 6.297.082,33 2.456.453,30 6%Serviços de Pessoal Física 21.066.233,83 21.051.731,44 3.727.202,24 3.163.910,35 14.502,39 0%Obrigações Tributárias e Contributivas 14.137.826,00 9.640.214,00 2.921.039,59 2.921.039,59 4.497.612,00 32%Material Permanente 18.278.982,29 5.007.154,91 67.408,26 12.852,74 13.271.827,38 73%Apoio Financeiro à População 3.647.086,00 3.647.086,00 799.783,07 799.783,07 - 0%Passagens 651.000,00 462.895,34 44.868,34 33.391,91 188.104,66 29%Serviços de Consultoria 1.152.175,00 452.949,20 9.363,06 7.892,64 699.225,80 61%Material de Distribuição Gratuita 3.184.376,00 431.938,16 - - 2.752.437,84 86%Depósitos Compulsórios 3.000.000,00 418.672,98 314.245,22 314.245,22 2.581.327,02 86%Diárias 203.000,00 201.000,00 29.562,00 26.722,00 2.000,00 1%Indenizações e Restituições 151.500,00 151.500,00 151.100,00 151.100,00 - 0%Despesas de Exercícios Anteriores Entes Munic. 133.559,74 133.559,74 - - - 0%Despesas de Exercícios Anteriores 121.940,30 109.403,30 - - 12.537,00 10%Obrigações Tributárias e Contributivas 273.030,00 9.839,60 9.839,60 9.839,60 263.190,40 96%Indenizações e Restituições 730.093,00 - - - 730.093,00 100%Premiações 10.000,00 - - - 10.000,00 100%Subvenções Socias - - - - - 0%Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - - - - - 0%

Aquisição de Imóveis 4.050.145.010,80 2.748.711.10 3,77 1.101.086.042,45 863.514.815,00 1.301.433.907,03 32%



1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

45

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO E PROGRAMA -30 ABR 2012

Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ. (Continua no slide seguinte)

Despesa

Autorizada FinalRealizada

Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo a

Executar

211 Rio Criança Maravilhosa 1017 Programa rio criança maravilhosa/bird - - - 0%

2091Ações de controle de agravos e doenças crônicas não

transmissíveis - - - 0%

2092 Ações de atenção integral aos ciclos de vida e gênero 670.000,00 197.314,20 472.685,80 71%

2128 Ações de controle de doenças crônicas transmissíveis 2.847.376,00 1.473.949,36 1.373.426,64 48%

2846Coordenação de atenção a pessoa com deficiência e

agravos incapacitantes 2.932.500,00 163.258,16 2.769.241,84 94%

1063Construção, ampliação e reforma de unidades

hospitalar e pre-hospitalar 84.033.449,17 78.207.484,37 5.825.964,80 7%

1884 Renovação parque tecnológico unids hospitalares, pré-

hospitalares e atenção secund. à saúde 2.370.087,74 2.340.259,60 29.828,14 1%

1923 Pre-hospitalar movel - cegonha carioca 17.000.000,00 14.850.752,00 2.149.248,00 13%

1888Reforma, ampliação e adequação das unidades de

vigilância em saúde 2.487.028,78 487.028,78 2.000.000,00 80%

2856 Vigilância em saúde, prevenção e controle de doenças 69.052.877,00 17.017.845,07 52.035.031,93 75%

1169Reestruturação das unidades de vigilância sanitária e

de controle de zoonozes 3.405.803,82 2.844.628,63 561.175,19 16%

2083Ações de controle de zoonoses e de medicina

veterinária 2.487.688,00 1.089.658,14 1.398.029,86 56%

2292 Vigilância e fiscalização sanitária 13.112.992,68 7.691.214,27 5.421.778,41 41%

1300 Projeto rio de excelência 1.000,00 - 1.000,00 100%

2088 Gestão de treinamento e desenvolvimento 23.228.998,00 21.975.872,34 1.253.125,66 5%

2219Administração dos conselhos municipal e distrital de

saúde 348.000,00 80.292,74 267.707,26 77%

2857 Valorização da gestão participativa 138.000,00 - 138.000,00 100%

2858Manutenção do custeio da rede hospitalar e pré-

hospitalar 860.259.332,19 658.293.855,70 201.965.476,49 23%

5015 Ações e serviços de saúde da rede credenciada sus 362.713.911,00 335.268.483,40 27.445.427,60 8%

Programa Ação

305

Ações e programas de

saúde e linhas de

cuidado

306

Atenção ambulatoria

especializada e

hospitalar

308

Vigilância em saúde e

informação

epidemiológica

309Controle do risco

sanitário e de zoonoses

318Infraestrutura e gestão

do SUS


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

46Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.(Continua no slide seguinte)

(Continuação) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO E PROGRAMA -30 ABR 2012

Despesa


Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo a

Executar

1883Construção, ampliação e reforma de unidade de apoio

secundário a saúde 486.687,22 304.883,29 181.803,93 37%

1885Renovação do parque tecnológico das unidades de

atenção primária a saúde 1.000,00 - 1.000,00 100%

1887Construção, ampliação e reforma de unidade de saúde

da família 55.907.187,47 49.407.353,53 6.499.833,94 12%

2090 Políticas e ações estratégicas de promoção da saúde 7.803.899,00 1.871.601,38 5.932.297,62 76%

2435 Ampliação e qualificação da atenção básica - - - 0%

2584 Pessoal do programa saúde da família 18.020.000,00 5.278.802,57 12.741.197,43 71%

2845Atenção integral ao cuidado em saúde bucal (ações

especializadas) 1.980.000,00 140.644,75 1.839.355,25 93%

2847Manutenção do custeio da rede de apoio secundário a

saúde - - - 0%

2848Ampliação e qualificação do apoio secundário a

atenção primária em saúde - - - 0%

2849 Asistência farmacêutica 65.173.952,07 13.473.485,76 51.700.466,31 79%

2850Ações de atenção psicossocial e de

deseinstitucionalização em saúde mental 18.783.010,00 12.262.022,84 6.520.987,16 35%

2853Inovação em processos gerenciais e na atenção a

saúde 282.358,00 5.000,00 277.358,00 98%

2854Manutenção do custeio da rede de atenção primária a

saúde 717.625.875,00 617.751.767,72 99.874.107,28 14%

2855Ampliação do acesso e qualificação do cuidado em

saúde bucal 823.000,00 7.820,00 815.180,00 99%

330 Saúde Presente (TEIAS)

Programa Ação


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012


(Continuação) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO E PROGRAMA -30 ABR 2012

Despesa


Saldo a Realizar

em 2012

% Saldo a

Executar

1701 Construção, ampliação e reforma em emergências 18.052.251,26 7.456.713,39 10.595.537,87 59%

2851Qualificação do atendimento nas emergências da rede

municipal 71.150.000,00 71.150.000,00 - 0%

2852Regulação dos leitos hospitalares e procedimentos de

baixa, média e alta complexidade 1.802.386,00 7.785,20 1.794.600,80 100%

332 PADI 2701 Atenção domiciliar ao idoso 10.400.000,00 2.646.336,00 7.753.664,00 75%

1702Implantação de unidades de pronto atendimento

(upa) 39.080.433,09 12.918.502,01 26.161.931,08 67%

2890Manutenção do custeio das unidades de pronto

atendimento fixo (upa) 229.282.889,21 143.898.702,72 85.384.186,49 37%

1930 Pronasci 1.000,00 - 1.000,00 100%

2107 Manutenção do centro administrativo - cass - - - 0%

2111 Despesa com locação de imóveis 4.803.750,00 4.515.560,71 288.189,29 6%

2160 Apoio administrativo 33.646.928,00 29.093.257,69 4.553.670,31 14%

2207 Pessoal das unidades federais de saúde 2.770.000,00 781.436,70 1.988.563,30 72%

2340Despesas obrigatórias e outros custeios da

administração direta 15.178.000,00 12.664.486,34 2.513.513,66 17%

2380Gastos com pessoal - obrigações patronais e outros

benefícios 377.961.135,60 315.666.980,20 62.294.155,40 16%

2410 Concessionárias de serviços públicos 45.143.308,00 43.154.765,64 1.988.542,36 4%

2520 Provisão de gastos com pessoal 850.086.000,00 252.348.857,19 597.737.142,81 70%

390Gestão dos Serviços e

Sistemas2750 Manutenção e desenvolvimento da informática 17.108.916,50 10.220.441,38 6.888.475,12 40%

4.050.443.010,80 2.749.009.103,77 1.301.433.907,03 32%

380 Gestão Administrativa

TOTAL

331

Reestruturação do

Atendimento de

Emergência

Programa Ação

333 Criação de UPA


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

48

INVESTIMENTOS EM OBRAS, VALORES EMPENHADOS - 30 ABR 2012


Despesa

Autorizada

Despesa

Empenhada até

o Mês

Despesa

Liquidada até o

Mês

Saldo das

Dotações

1017 Programa Rio Criança Maravilhosa / BIRD - - - -

1063Construção, Ampliação e Reforma de Unidade

Hospitalar e Pré-Hospitalar84.033.449,17 78.207.484,37 18.676.270,71 5.825.964,80

1169Reestruturação das Unidades de Vigilância

Sanitária e de Controle de Zoonoses3.405.803,82 2.844.628,63 52.172,58 561.175,19

1701Construção, Ampliação e Reforma em

Emergências18.052.251,26 7.456.713,39 1.643.184,94 10.595.537,87

1702Implantação de Unidades de Pronto

Atendimento - UPAs38.631.633,09 12.614.002,01 457.477,68 26.017.631,08

1734Implantação de Unidade Básica de Saúde

Financiada pelo Bloco de Investimento do MS- - - -

1883Construção, Ampliação e Reforma de Unidades

de Apoio Secundário à Saúde486.687,22 304.883,29 152.948,80 181.803,93

1884

Renovação do Parque Tecnológico em

Unidades Hospitalares, Pré-Hospitalares e de

Atenção Secundária à Saúde

1.000,00 - - 1.000,00

1885Renovação do Parque Tecnológico em

Unidades de Atenção Primária à Saúde1.000,00 - - 1.000,00

1887Construção, Ampliação e Reforma de Unidades

de Saúde da Família55.070.294,47 49.407.353,53 748.389,88 5.662.940,94

1888Reforma, Ampliação e Adequação das

Unidades de Vigilância em Saúde2.487.028,78 487.028,78 336.426,45 2.000.000,00

1930Programa Nacional de Segurança Pública com

Cidadania - PRONASCI- - - -

202.169.147,81 151.322.094,00 22.066.871,04 50.847.053,81 TOTAL

Ação


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012



DESCRIÇÃO DAS OBRAS APDESPESA

EMPENHADA

CONCLUSÃO DA MATERNIDADE DO H. M. SOUZA AGUIAR (OSWALDO NAZARETH) 1 2.254.805,21

CONSTRUCAO DA MATERNIDADE DA ZONA OESTE 5.1 19.827.214,94

REFORMA DO HOSPITAL PEDRO II 5.3 20.152.274,39

REFORMA DO BARRILETE DO BLOCO HOSP. MIGUEL COUTO 2.1 0,00

CONSTRUCAO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - ILHA DO GOVERNADOR 3.1 25.705.815,57

OBRAS EMERG. DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA

AGUIAR - CENTRO 1 0,00

OBRAS DE REFORMA DA COZINHA E REFEITORIA DO HM SALGADO FILHO - MEIER 3.2 0,00

OBRAS PARA INSTAL, DE TOMOGR, NOS HOSP, SALGADO FILHO-AP 3,1,S, AGUIAR-AP 1 E M, COUTO-2,1 3.2/1/2.1 0,00

OBRAS PARA INSTALACAO DE UM TOMOGRAFO NO HOSPITAL JESUS, EM VILA ISABEL 2.2 267.374,26

CONSTRUÇÃO DO NOVO INSTITUTO DA MULHER NA ZONA OESTE, EM BANGU 5.1 10.000.000,00

78.207.484,37


EMPENHADAAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE HEMOTERAPIA NA HEMORREDE PUBL DO MUNIC

DO R J 1 0,00

0,00

Quadro 14 - Programa 306 - Atenção ambulatorial especializada e hospitalar

Ação 1063 - Construção, ampliação e reforma de unidades hospitalares

Ação 1884 - Renovação de parque tecnológico

Total

Total


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012


Quadro 15 - Programa 308 - Vigilância em saúde e informação epidemiológica

Ação 1888 - Reforma, ampliação e adequação das unidades de vigilância em saúde


EMPENHADA

REF SETOR DE TISIOLOGIA E BACTERIOL, DA POL, AUGUSTO DO AMAR, PEIXOTO - GUADALUPE 3.3 0,00

CONST DO ANEXO AO CENTRO MUNIC DE SAUDE PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES - GAVEA 2.1 0,00

REFORMA ENFERMARIAS ISOL, RESPIRAT,,BL, C, DO H,M, RAPHAEL PAULA SOUZA,EM JACAREPAGUA 4 487.028,78

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIABILIZAR SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE 0,00

Total 487.028,78

Quadro 16 - Programa 309 - Controle do risco sanitário e de zoonoses

Ação 1169 - Reestruturação das unidades de vigilância sanitária e de controle de zoonoses


EMPENHADA

OBRAS DE REFORMA E ADEQ, DO ALOJAM. DE ANIMAIS DA UNID. PAULO DACORSO FILHO-ST. CRUZ 5.3 2.768.553,54

CONSTR, E INSTAL,SISTEMA TRATAM, RESIDUOS UNID, PAULO DACORSO FILHO, SANTA CRUZ 5.3 76.075,09

Total 2.844.628,63



1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012



EMPENHADA

AMPAMPL,E ADEQ, DO ESPACO FISICO DE CEO DO H,M, FRANCISCO SILVA TELLES, EM IRAJA 3.3 304.883,29

IMPLANTAÇÃO DO CEO E DE RAMPA DE ACESSO NO PAM OSWALDO CRUZ 1 0,00

REFORMA E ADEQUACOES DO RAIO X PANORAMICO NO HM N,S, LORETO - ILHA DO GOV 3.2 0,00

REFORMA DO PISO DO CEO DA POLICLINICA RODOLPHO ROCCO - INHAUMA 3.1 0,00

PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO P/IMPLANTAÇÃO CEO - NO PAM NEWTON ALVES

CARDOSO3.1 0,00

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL REFORÇO DE MARQUISE DA POLICLINICA AMARAL PEIXOTO 3.3 0,00

PROJETO BASICO P/MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DIETETICO - INAD 2.1 0,00

CONSTR. ABRIGO DE LIXO NAS DEPENDENCIAS PAM RODOLPHO ROCCO 3.2 0,00

REFORMA DO SETOR DE IMAGEM PARA INSTALAÇÃO DE RAIO X PANORÂMICO - POLICL MANOEL G S

FILHO5.1 0,00

304.883,29


EMPENHADA

AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNIDADES DE CLINICAS DA FAMILIA EM DIVERSOS BAIRROS E AP, 0,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE CLIN DA FAMILIA EM DIVERSOS BAIRROS E AP, 0,00

0,00

Total

Quadro 17A - Programa 330 - Saúde presente (TEIAS)

Ação 1883 - Construção, ampliação e reforma de unidades de apoio secundário à saúde

Quadro 17B - Programa 330 - Saúde presente (TEIAS)

Ação 1885 - Renovação do parque tecnológico em unidades de atenção primária à saúde

Total



1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012


Quadro 17C - Programa 330 - Saúde presente (TEIAS)

Ação 1887 - Construção, ampliação e reforma de unidades de saúde da família


EMPENHADA

OBRAS EMERGENCIA DE CONSTRUÇÃO CLINICA DA FAMILIA AV. BRAS DE PINHA, PENHA 3.2 0,00

OBRAS EMERGENCIA DE CONSTRUÇÃO CLINICA DA FAMILIA EST.VELHA DA PAVUNA 3.2 0,00

CONSTRUCAO DE CLINICA DA FAMILIA EM PADRE MIGUEL - XV RA 5.1 0,00

CONSTRUCAO DAS CLINICAS DA FAMILIA JACAREZINHO I E II E COMPLEXO DO ROCHA II 3.2 0,00

CONSTRUCAO DAS CLINICAS DA FAMILIA DE INHAUMA,PILARES, MARACA E JURAMENTO 3.2 0,00

CONSTR, 03 UNID, CLIN, DA FAMILIA EM GLEBAS J E K, MONERO E VILA JOANIZA BARBANTE, 3.1/3.3 2.571.720,98

CONSTR, 02 UNID, CLINICA DA FAMILIA CANCELA PRETA E V, ALIANCA E 01 UNID, EM VIEGAS, 5.1 3.567.895,03

CONSTR, 4 UNID,CLIN,FAMILIA-DELCASTILHO AP3,1-P,LUCAS,AP3,2-IRAJA,AP3,3-MADUREIRA AP3,3, 3.1/3.2/3.3 2.699.389,85

CONSTRUC, 04 UNID, CLINICAS DA FAMILIA, 2 M,HERMES, 1 PAVUNA, 1 ANCHIETA 3.3 2.902.888,02

CONSTR, UNID, 05 UNID, CLIN, DA FAMILIA-RIO DAS PEDRAS I,GARD, AZUL ETC-JACAREPAGUA 4 8.000.000,00

CONSTRUCAO DE 01 UNID, DE CLINICA DA FAMILIA COROA/MINEIRA, NO CATUMBI 1 0,00

DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONV,1053/2006 REL, CONSTR DO PS FAMILIA PARQUE NOVO HORIZONTE 0,00

CONSTR, 8 UNID, CLIN, FAMILIA: JABOUR,MIGUEL FILHO,MORICABA,V,VINTEM ETC 5 29.665.459,65

Total 19.741.893,88



1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012



EMPENHADA

CONSTRUCAO DE NOVA EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO 2.1 7.456.713,39

DEVOL, RECURSOS CONV,3071/2004, REFERENTE REFORMA UNIDADE DE SAUDE, 0,00

7.456.713,39


EMPENHADACONSTRUÇÃO DE 04 NOVAS UPAS 0,00

URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA UPA DE SENADOR CAMARA 5.1 0,00

URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA UPA DE MADUREIRA 3.3 0,00

CONSTRUÇÃO DE 02 NOVAS UPAS- UMA EM SEPETIBA E OUTRA EM PACIENCIA 5.3 0,00

OBRAS URBANIZACAO UPA EM CONSTR, EM SEPETIBA, RUA JOSE FERNANDES 5.3 0,00

CONSTR, UPA NO CENTRO - RUA FREI CANECA AO LADO DO NUM, 52 1 1.975.203,53

OBRA URBANIZACAO AREA DO ENTORNO UPA EM CONSTRUCAO EM PACIENCIA, ESTR, ST EUGENIA 5.3 49.429,45

URBANIZACAO DE AREA DO ENTORNO DA UPA DO CENTRO DA CIDADE 1 587.808,34

CONSTRUCAO DE UPA NA BARRA DA TIJUCA 4 0,00

CONSTRUCAO DE UPA EM OLARIA 3.1 0,00

CONSTRUCAO DE UPA - ROCHA MIRANDA 3.3 1.975.203,53

URBANIZAÇÃO AREA ENTORNO UPA ROCHA MIRANDA 3.3 835.843,54

CONSTRUCAO DE UPA NA PAVUNA 3.3 0,00

URBANIZAÇÃO AREA ENTORNO UPA PAVUNA 3.3 1.459.403,60

CONSTRUCAO DE UPA - INHOAIBA-CAMPINHO 5.3 1.975.203,53

URBANIZAÇÃO UPA AREA ENTORNO UPA INHOAIBA-CAMPINHO 5.3 680.388,29

CONSTRUCAO DE UPA MAGALHAES BASTOS 3.3 0,00

URBANIZAÇÃO DE AREA ENTORNO UPA MAGALHÃES BASTOS 5.3 582.933,80

CONSTRUCAO DE UPA EM SANTISSIMO 5.2 1.890.203,55

URBANIZAÇÃO AREA ENTORNO UPA SANTISSIMO 5.2 602.380,85

12.614.002,01

Quadro 19 - Programa 333 - Criação de unidade de pronto atendimento (UPA)

Ação 1702 - Implantação de unidades de pronto atendimento - UPA

Quadro 18 - Programa 331 - Reestruturação do atendimento de emergência

Ação 1701 - Construção, ampliação e reformas em emergências

Total

Total



1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

54Continua no slide seguinte

INVESTIMENTOS EM OBRAS, VALORES EMPENHADOS POR AP - 30 ABR 2012

AP Descrição das Obras Valor Total por AP % por AP

1OBRAS EMERG. DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA COZINHA DO HOSPITAL

MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - CENTRO -

1AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS DE HEMOTERAPIA NA

HEMORREDE PUBL DO MUNIC DO R J -

1 IMPLANTAÇÃO DO CEO E RAMPA DE ACESSO NO PAM OSWALDO CRUZ -

1 CONSTRUCAO DE 01 UNID, DE CLINICA DA FAMILIA COROA/MINEIRA, NO CATUMBI -

1 CONSTR, UPA NO CENTRO - RUA FREI CANECA AO LADO DO NUM, 52 1.975.203,53

1 URBANIZACAO DE AREA DO ENTORNO DA UPA DO CENTRO DA CIDADE 587.808,34

2.1 REFORMA DO BARRILETE DO BLOCO HOSP. MIGUEL COUTO -

2.1CONST DO ANEXO AO CENTRO MUNIC DE SAUDE PINDARO DE CARVALHO

RODRIGUES - GAVEA -

2.1 PROJETO BASICO P/MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DIETETICO - INAD -

2.1 CONSTRUCAO DE NOVA EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO 7.456.713,39

2.2OBRAS PARA INSTALACAO DE UM TOMOGRAFO NO HOSPITAL JESUS, EM VILA

ISABEL 267.374,26 267.374,26 0%

Quadro 20 - Investimentos em obras por AP, valores empenhados, posição 30 Abr 2012

7.456.713,39 5%

2.563.011,87 2%


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

55

Continuação

Continua no slide seguinte


3.1CONSTRUCAO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - ILHA DO

GOVERNADOR 25.705.815,57

3.1 REFORMA DO PISO DO CEO DA POLICLINICA RODOLPHO ROCCO - INHAUMA -

3.1PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO P/IMPLANTAÇÃO CEO - NO PAM

NEWTON ALVES CARDOSO -

3.1 CONSTRUCAO DE UPA EM OLARIA -

3.2 OBRAS DE REFORMA DA COZINHA E REFEITORIA DO HM SALGADO FILHO - MEIER -

3.2REFORMA E ADEQUACOES DO RAIO X PANORAMICO NO HM N,S, LORETO - ILHA DO

GOV -

3.2 CONSTR. ABRIGO DE LIXO NAS DEPENDENCIAS PAM RODOLPHO ROCCO -

3.2OBRAS EMERGENCIA DE CONSTRUÇÃO CLINICA DA FAMILIA AV. BRAS DE PINHA,

PENHA -

3.2OBRAS EMERGENCIA DE CONSTRUÇÃO CLINICA DA FAMILIA EST.VELHA DA

PAVUNA -

3.2CONSTRUCAO DAS CLINICAS DA FAMILIA JACAREZINHO I E II E COMPLEXO DO

ROCHA II -

3.2CONSTRUCAO DAS CLINICAS DA FAMILIA DE INHAUMA,PILARES, MARACA E

JURAMENTO -

3.3REF SETOR DE TISIOLOGIA E BACTERIOL, DA POL, AUGUSTO DO AMAR, PEIXOTO -

GUADALUPE -

3.3AMPAMPL,E ADEQ, DO ESPACO FISICO DE CEO DO H,M, FRANCISCO SILVA TELLES,

EM IRAJA 304.883,29

3.3RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL REFORÇO DE MARQUISE DA POLICLINICA AMARAL

PEIXOTO -

3.3 CONSTRUC, 04 UNID, CLINICAS DA FAMILIA, 2 M,HERMES, 1 PAVUNA, 1 ANCHIETA 2.902.888,02

3.3 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA UPA DE MADUREIRA -

3.3 CONSTRUCAO DE UPA - ROCHA MIRANDA 1.975.203,53

3.3 URBANIZAÇÃO AREA ENTORNO UPA ROCHA MIRANDA 835.843,54

3.3 CONSTRUCAO DE UPA NA PAVUNA -

3.3 URBANIZAÇÃO AREA ENTORNO UPA PAVUNA 1.459.403,60

3.3 CONSTRUCAO DE UPA MAGALHAES BASTOS -

25.705.815,57

-

7.478.221,98


17%

0%

5%



1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

56Continua no slide seguinte

Continuação


4REFORMA ENFERMARIAS ISOL, RESPIRAT,,BL, C, DO H,M, RAPHAEL PAULA

SOUZA,EM JACAREPAGUA 487.028,78

4CONSTR, UNID, 05 UNID, CLIN, DA FAMILIA-RIO DAS PEDRAS I,GARD, AZUL ETC-

JACAREPAGUA 8.000.000,00

4 CONSTRUCAO DE UPA NA BARRA DA TIJUCA -

5.1 CONSTRUCAO DA MATERNIDADE DA ZONA OESTE 19.827.214,94

5.1 CONSTRUÇÃO DO NOVO INSTITUTO DA MULHER NA ZONA OESTE, EM BANGU 10.000.000,00

5.1REFORMA DO SETOR DE IMAGEM PARA INSTALAÇÃO DE RAIO X PANORÂMICO -

POLICL MANOEL G S FILHO -

5.1 CONSTRUCAO DE CLINICA DA FAMILIA EM PADRE MIGUEL - XV RA -

5.1CONSTR, 02 UNID, CLINICA DA FAMILIA CANCELA PRETA E V, ALIANCA E 01 UNID,

EM VIEGAS, 3.567.895,03

5.1 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA UPA DE SENADOR CAMARA -

5.2 CONSTRUCAO DE UPA EM SANTISSIMO 1.890.203,55

5.2 URBANIZAÇÃO AREA ENTORNO UPA SANTISSIMO 602.380,85

5.3 REFORMA DO HOSPITAL PEDRO II 20.152.274,39

5.3OBRAS DE REFORMA E ADEQ, DO ALOJAM. DE ANIMAIS DA UNID. PAULO DACORSO

FILHO-ST. CRUZ 2.768.553,54

5.3CONSTR, E INSTAL,SISTEMA TRATAM, RESIDUOS UNID, PAULO DACORSO FILHO,

SANTA CRUZ 76.075,09

5.3 CONSTRUÇÃO DE 02 NOVAS UPAS- UMA EM SEPETIBA E OUTRA EM PACIENCIA -

5.3 OBRAS URBANIZACAO UPA EM CONSTR, EM SEPETIBA, RUA JOSE FERNANDES -

5.3OBRA URBANIZACAO AREA DO ENTORNO UPA EM CONSTRUCAO EM PACIENCIA,

ESTR, ST EUGENIA 49.429,45

5.3 CONSTRUCAO DE UPA - INHOAIBA-CAMPINHO 1.975.203,53

5.3 URBANIZAÇÃO UPA AREA ENTORNO UPA INHOAIBA-CAMPINHO 680.388,29

5.3 URBANIZAÇÃO DE AREA ENTORNO UPA MAGALHÃES BASTOS 582.933,80

26.284.858,09


6%

22%

2%

18%

8.487.028,78

33.395.109,97

2.492.584,40



1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

57

Continuação


CONSTR, 4 UNID,CLIN,FAMILIA-DELCASTILHO AP3,1-P,LUCAS,AP3,2-IRAJA,AP3,3-

MADUREIRA AP3,3, 2.699.389,85

CONSTR, 03 UNID, CLIN, DA FAMILIA EM GLEBAS J E K, MONERO E VILA JOANIZA

BARBANTE, 2.571.720,98

OBRAS PARA INSTAL, DE TOMOGR, NOS HOSP, SALGADO FILHO-AP 3,1,S, AGUIAR-

AP 1 E M, COUTO-2,1 -

CONSTR, 8 UNID, CLIN, FAMILIA: JABOUR,MIGUEL FILHO,MORICABA,V,VINTEM ETC 29.665.459,65

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIABILIZAR SERVICOS DE

VIGILANCIA EM SAUDE -

AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNIDADES DE CLINICAS DA FAMILIA EM

DIVERSOS BAIRROS E AP, -

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE CLIN DA FAMILIA EM

DIVERSOS BAIRROS E AP, -

DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONV,1053/2006 REL, CONSTR DO PS FAMILIA

PARQUE NOVO HORIZONTE -

DEVOL, RECURSOS CONV,3071/2004, REFERENTE REFORMA UNIDADE DE SAUDE, -

CONSTRUÇÃO DE 04 NOVAS UPAS -

149.067.288,79 100%Total

Várias AP 34.936.570,48


23%



1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012



Quadro 21 - Investimentos em Obras Resumo

AP VALORES EMPENHADOS

1 2.563.011,87 2%

2 7.724.087,65 5%

3 33.184.037,55 22%

4 8.487.028,78 6%

5 62.172.552,46 42%

Diversas 34.936.570,48 23%

Total 149.067.288,79 100%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Diversas

5

4

3

2

1


ESTRE / 2

012

Destaques

PRESTACÃO DE CONTAS -1

QUADRIM

ESTRE / 2

012

Inauguração de Novas Clínicas da Família


ESTRE / 2

012

Combate à Dengue

PRESTACÃO DE CONTAS -1

QUADRIM

ESTRE / 2

012

Inauguração de UPA


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

63Eventos


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

64Inaugurações


1º Q

UADRIM

ESTRE / 2

012

65

prestaÇÃo de contas -1º quadrimestre de...

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