prefeitura municipal de teresina Órgão de comunicação oﬁ...

Órgão de Comunicação Ofi cial da PMT R$ 2,00 Ano 2014 - Nº 1.624 - 23 de maio de 2014

PrefeituraMunicipalde Teresina

Atos do Poder Executivo .................................1

Administração Direta ......................................5

Administração Indireta ..................................13

Comissão de Licitação ..................................17

Diário Ofi cial da Câmara ..............................18

SALÁRIO MÍNIMO (R$)Outubro ..............................................678,00Novembro ..........................................678,00Dezembro ...........................................678,00Janeiro ................................................724,00Fevereiro ............................................724,00Março .................................................724,00Abril ...................................................724,00Maio ...................................................724,00

TAXA SELIC (%)Outubro ..................................................0,81Novembro ..............................................0,72Dezembro ...............................................0,79Janeiro ....................................................0,85Fevereiro ................................................0,79Março .....................................................0,77Abril .......................................................0,82Maio ..............................................................

TJLP (% ao ano)Outubro ..................................................5,00Novembro ..............................................5,00Dezembro ...............................................5,00Janeiro ....................................................5,00Fevereiro ................................................5,00Março .....................................................5,00Abril .......................................................5,00Maio .......................................................5,00

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)Outubro ..............................................0,5079Novembro ..........................................0,5925Dezembro ...........................................0,5208Janeiro ................................................0,5496Fevereiro ............................................0,6132Março .................................................0,5540Abril ...................................................0,5267Maio ...................................................0,5461

TR (% - 1º dia do mês)Outubro ..............................................0,0920Novembro ..........................................0,0207Dezembro ...........................................0,0494Janeiro ................................................0,1126Fevereiro ............................................0,0537Março .................................................0,0266Abril ...................................................0,0459Maio ...................................................0,0604

DECRETO N.º 14.097 DE 06 DE MAIO DE2014

Declara de utilidade pú-blica, para fi ns de desa-propriação, o imóvel queespecifica, e dá outrasprovidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TE-RESINA, Estado do Piauí, no uso da atribuiçãoque lhe confere o art. 71, X da Lei Orgânica doMunicípio c/c o disposto no art. 5º, alínea 'm',do Decreto-Lei n.º 3.365/05, de 21 de junho de1941, e tendo em vista o constante do ProcessoAdministrativo n.º 046-0267/2013;

CONSIDERANDO a necessidade deconstrução de uma Unidade Básica de Saúde- UBS, no bairro Real Copagre, nesta capital:

DECRETA:

Art. Art. 1° Fica declarada de utilidadepública, para fi ns de desapropriação, na forma dalegislação em vigor, pela via administrativa oujudicial, a área a seguir especifi cada, conformememoriais descritivos e croquis constantes às fl s.22 a 26, dos autos do Processo Administrativon° 046-0267/2013:

Demarcação de Terreno, para desa-propriação, situado na série nascente da RuaArthur de Vasconcelos, Bairro Real Copagre,zona norte de Teresina, com os seguintes limitese confrontações: FRENTE: 60,00m limitando-se com a série Sul da Rua Ter. Fernando deNoronha; FUNDOS: 60,00m, limitando-se coma Construtora Estrela da Manhã (área restante);L. DIREITO: 55,00m, limitando-se com aConstrutora Estrala da Manhã (área restante), eL.ESQUERDO: 55,00m, limitando-se com a Sé-rie Nascente da Rua Governador Arthur de Vas-concelos, perfazendo uma área de 3.300,00m² eperímetro de 230,00m.

Art.2º O imóvel objeto da presente De-claração Expropriatória destina-se à construçãode uma Unidade Básica de Saúde - UBS, nobairro Real Copagre, zona norte de Teresina.

Art. 3º Ficam revogadas as disposiçõesem contrário.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigorna data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICI-PAL DE TERESINA, em

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

DECRETO N.º 14.106 DE 09 DE MAIO DE2014

Declara de utilidade pú-blica, para fi ns de desa-propriação, o imóvel queespecifica, e dá outrasprovidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TE-RESINA, Estado do Piauí, no uso da atribuiçãoque lhe confere o art. 71, X da Lei Orgânica doMunicípio c/c o disposto no art. 5º, alínea 'm',do Decreto-Lei n.º 3.365/05, de 21 de junho de1941, e tendo em vista o constante do ProcessoAdministrativo n.º 046-0280/2013;

CONSIDERANDO a necessidade deconstrução de uma Unidade Básica de Saúde -UBS, no bairro São João, nesta capital:

DECRETA:

Art. Art. 1° Fica declarada de utilidadepública, para fi ns de desapropriação, na forma dalegislação em vigor, pela via administrativa oujudicial, a área a seguir especifi cadas, conformememoriais descritivos e croquis constantes às fl s.07 a 09, dos autos do Processo Administrativon° 046-0280/2013:

Lotes n° 25 e 26 da quadra B, doLotamento AABB, bairro São João, zona lestede Teresina, Piauí, com os seguintes limites econfrontações:

LOTE 25: FRENTE: 20,00m limitando-se com a série Sul da Rua Telegrafi sta SebastiãoPortela; FUNDOS: 20,00m, limitando-se com olote 11; L. DIREITO: 40,00m, limitando-se como lote 26 e L. ESQUERDO: 40,00m, limitando-se com o lote 24; perfazendo uma área de 800m²e perímetro de 120m.

LOTE 26: FRENTE: 20,00m limi-tando-se com a série sul da Rua Telegrafi staSebastião Portela (Dec. Mun.: 449-14/01/83);FUNDO: 20,00m limitando-se com o lote 12;L. DIREITO: 40,00m, limitando-se com o lote27; L. ESQUERDO: 40,00m, limitando-se como lote 25; perfazendo uma área de 800 m² eperímetro de 120m.

Art.2º O imóvel objeto da presente De-claração Expropriatória destina-se à construçãode uma Unidade Básica de Saúde - UBS, nobairro São João, zona leste de Teresina.

Art. 3º Ficam revogadas as disposiçõesem contrário.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigorna data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICI-PAL DE TERESINA, em

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

DECRETO Nº 14.124 DE 21 DE MAIO DE2014

Abre Crédito Suplementarno Orçamento-Programavigente, no valor de R$11.290.000,00 (ONZEMILHÕES E DUZENTOSE NOVENTA MIL REAIS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERE-SINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribui-ções legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de17 de março de 1964, 4.482 de 13 de dezembrode 2013 e 4.500 de 20 de dezembro de 2013.

Sexta-feira, 23 de maio de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.6242

PrefeituraMunicipalde Teresina

Órgão destinado à publicação de atos normativos

Preço unitário:

R$ 2,00

TIRAGEM: 100 EXEMPLARES

ESTA EDIÇÃO É COMPOSTADE 20 PÁGINAS

Secretário Municipal de Governo

Assistente Jurídico do Prefeito

Procurador Geral do Município

Secretária Municipal de Comunicação Social

Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos

Secretário Municipal de Finanças

Sec. Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico

Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência Social

Secretário Municipal da Juventude

Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicaspara Mulheres

Secretário Mun. de Economia Solidária de Teresina

Secretário Municipal de Saúde

Fundação Hospitalar de Teresina

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Presidente da Fundação Cultural Mons. Chaves

Presidente da Fundação Wall Ferraz

Presidente da PRODATER

Presidente da ETURB

Presidente do IPMT

Superintendente de Desenvolvimento Rural

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Leste

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste

Superintendente da STRANS

Presidente da ARSETE

Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.624 - 23 de maio de 2014

Charlles Max P. Marques da RochaSecretário de Administração

Sylvia Soares Oliveira PortelaGerente de Imprensa Ofi cial

Gilca Sampaio Carrias e silvaDivisão de Edição e Distribuição

Impresso na PRODATERpelo sistema laser/digital

Prefeito Municipal de Teresina

DOM

D E C R E T A:

Art. 1° Fica Aberto Crédito Suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no montante de R$ 11.290.000,00 (ONZE MILHÕES EDUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS),para ocorrer com as despesasabaixo discriminadas:

07001.04.122.0017.2021 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO SETORIAL DA MÁQUINAADMINISTRATIVA MUNICIPAL

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 700.000,00(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

09002.12.361.0009.2090 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB3.3.90.37 - Locação de Mão de - Obra R$ 5.000.000,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 1.200.000,00

(0219) - Transferência do FUNDEB- 40% Outras Despesas10001.27.812.0022.1472 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - CIE

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 3.800.000,00(0224) - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados a Educação/ Saúde)

12001.08.122.0017.2043 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMTCAS3.3.90.93 - Indenizações e Restituições R$

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro13001.04.122.0017.2062 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMJUV

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 80.000,00(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

25002.10.301.0011.2155 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES E DEPENDENTES3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 500.000,00

(0209) - Fundo de Assistência ao Servidor

Art. 2° As despesas relacionadas no artigo anterior serão cobertascom recursos provenientes de anulações parciais das dotações orçamen-tárias abaixo discriminadas:

06001.04.121.0025.1428 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis R$ 100.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro06001.04.121.0025.2015 - ORÇAMENTO MUNICIAPAL

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 200.000,004.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 130.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro06004.04.122.0029.1006 - GERENCIAMENTO DO PLN

3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 70.000,00(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

09002.12.365.0008.2088 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 2.000.000,004.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 500.000,00

(0219) - Transferência do FUNDEB- 40% Outras Despesas09002.12.361.0009.2090 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 1.200.000,004.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 2.500.000,00

(0219) - Transferência do FUNDEB- 40% Outras Despesas10001.27.811.0023.1478 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE EXCELÊNCIA DO ESPORTE

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 3.800.000,00

(0224) - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados a Educação/ Saúde)11001.11.334.0012.1058 - AMPLIAÇÃO DO PÓLO EMPRESARIAL SUL

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro

11001.11.334.0012.1065 - IMPLANTAÇÃO DO PÓLO EMPRESARIAL NORTE4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00

(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro12001.08.122.0017.2043 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMTCAS

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 10.000,00(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

13001.01.392.0006.1080- DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO DA JUVENTUDE4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro13001.11.334.0006.1081 - EMPREGA JOVEM


13001.14.422.0006.1516 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO CAJU4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 24.720,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro13001.08.244.0006.1519 - SAÚDE PREVENTIVA AOS JOVENS


13001.10.301.0006.1520- JUVENTUDE CONECTADA COM A VIDA4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro13001.13.333.0006.1521- GARAGEM MUSICAL


13001.13.392.0006.1522 - PROJETO DE CRIAÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 5.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro25002.10.301.0011.2155 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES E DEPENDENTES

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 500.000,00(0209) - Fundo de Assistência ao Servidor

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 21 de maio de

2014.FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO

Prefeito de TeresinaCHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA

Secretário Municipal de GovernoWASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIM

Secretário Municipal de Planejamento e CoordenaçãoADMILSON BRASIL LUSTOSA FILHO

Secretário Municipal de Finanças

Sexta-feira, 23 de maio de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624 3PORTARIA N° 688/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas peloart. 71, inciso XXV, e pelo art. 105, inciso II, alínea “a”, ambos da LeiOrgânica do Município; considerando o que prescreve o art. 22,§ 2º, daLei Municipal nº 2.138, de 21 de Julho de 1992 (Estatuto dos ServidoresPúblicos do Município de Teresina); e tendo em vista o que consta doProcesso nº 045.004.4888/2014, de 26.02.2014, da FMS, resolve TORNARSEM EFEITO as nomeações, abaixo relacionadas, constantes da Portarianº 1.560/2013, publicada no Diário Ofi cial do Município nº 1.582, de20.12.2013, do Concurso Público realizado pela Fundação Municipal deSaúde – FMS, Edital 01/2011, através do Núcleo de Concursos e Promoçãode Eventos/NUCEPE/UESPI, publicado no DOM nº 1.403, de 17.06.2011,com resultado fi nal homologado pelo Presidente da Fundação Municipalde Saúde - FMS, através da Portaria PRES/Nº 1.248/11, publicada noDOM nº 1.425-A, de 07.11.2011, prorrogado por meio da PORTARIAGAB/PRESFMS nº 422/2013, publicada no DOM nº 1.566, de 25.10.2013:

Cargo: Técnico de Nível Superior, Especialidade: Assistente Social, Carga Horária: 30h.CAMILA VIVEIROS MAIA - 1012134986 - MANUBIA DE CALDAS BRITO PEREIRA - 990601 - PIAMANDA FURTADO MASCARENHAS LUSTOSA - 2334133 - PI

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 15 de maio de 2014.FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina CHAR-LES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA Secretário Municipal deGoverno

PORTARIA N° 689/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas peloart. 71, inciso XXV, e pelo art. 105, inciso II, alínea “a”, ambos da LeiOrgânica do Município; da Lei Municipal nº 2.138, de 21 de julho de1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina); tendoem vista o que consta do Processo Administrativo no 045.004.4888/2014,de 26.02.2014, da FMS, bem como do OFÍCIO/PRES/N° 181/2014, daFMS, resolve NOMEAR os seguintes classifi cados no Concurso Públicorealizado pela Fundação Municipal de Saúde – FMS, Edital 01/2011,através do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos – NUCEPE/UESPI, publicado no DOM n° 1.403, de 17.06.2011, com resultado fi nalhomologado pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde – FMS,através da PORTARIA/PRES/Nº1248/11, publicada no DOM nº 1.425-A,de 07.11.2011, prorrogado por meio da PORTARIA GAB/PRES/FMS nº422/2013, publicada no DOM nº 1.566, de 25.10.2013, para exercerem oscargos abaixo especifi cados:

Cargo: Técnico de Nível Superior, Especialidade: Assistente Social, Carga Horária: 30h.SHIRLEY RAQUEL FRAZÃO LOPES - 1600565 - PIWIRLEN OLIVEIRA HENRIQUES - 1977329 - PICAMILA DE SOUSA MOURA - 2989726 - PI


PORTARIA N° 690/2014 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas peloart. 71, inciso XXV, e pelo art. 105, inciso II, alínea “a”, ambos da LeiOrgânica do Município; da Lei Municipal nº 2.138, de 21 de julho de1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina); tendoem vista o que consta do Processo Administrativo no 045.005.2400/2014,de 30.04.2014, da FMS, bem como do OFÍCIO/PRES/N° 413/2014 -FMS, resolve NOMEAR os seguintes classifi cados no Concurso Públicorealizado pela Fundação Municipal de Saúde – FMS, Edital 01/2011,através do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos – NUCEPE/UESPI, publicado no DOM n° 1.403, de 17.06.2011, com resultado fi nalhomologado pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde – FMS,através da PORTARIA/PRES/Nº1248/11, publicada no DOM nº 1.425-A,de 07.11.2011, prorrogado por meio da PORTARIA GAB/PRES/FMS nº422/2013, publicada no DOM nº 1.566, de 25.10.2013, para exercerem oscargos abaixo especifi cados:

Cargo: Médico, Especialidade Médico Infectologista, Carga Horária 20h.ROSANIA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - 1149465 - PICargo: Técnico de Nível Superior, Especialidade Odontólogo Plantonista, Carga Horária 24h.ADRIANA GUIMARÃES DE SOUSA - 2278212 - PI


TERMO DE AJUSTE O MUNICÍPIO DE TERESINA, Pessoa Jurídicade Direito Público Interno, representado neste ato pelo Exmo. Sr. PrefeitoMunicipal, Dr. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO, de um lado,

como Indenizante; e do outro, como Indenizada RAIMUNDA DA SILVARODRIGUES, brasileira, casada, portadora do RG n° 732.101-SSP/PI eCPF n° 566.324.793-91, residente e domiciliada na Rua Palmeirais, nº 823,Bairro São Joaquim, nesta cidade, consoante aos autos do processo admi-nistrativo de n° 046.0074/2014, celebram entre si o presente TERMO DEAJUSTE, mediante as cláusulas a seguir elencadas: CLÁUSULA PRIMEI-RA: O ajuste, ora celebrado, fundamenta-se na declaração expropriatóriado direito de posse veiculada pelo Decreto nº 14.050 de 23 de abril de2014, referente ao imóvel urbano localizado na Rua Palmeirais, Nº 823,Bairro São Joaquim, Zona Norte de Teresina, com os seguintes limites econfrontações: FRENTE: 8,00m limitando-se com a série Norte da RuaPalmeirais; FUNDO: 8,00m limitando-se com lagoa; LADO DIREITO:21,60m limitando-se com Auris Lopes da Silva; LADO ESQUERDO:21,60m limitando-se com Antonio José Honorato, perfazendo uma área de172,80m², com área construída de 103,19m²; O presente imóvel encontra-sena posse de RAIMUNDA DA SILVA RODRIGUES, conforme documentode fl s.08 que consta no Processo Administrativo n.º 046-0074/2014.”CLÁUSULA SEGUNDA: O valor fi rmado, para efeito de indenizaçãodas benfeitorias presentes no imóvel citado, corresponde a R$ 65.054,00(sessenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais) conforme Parecer Técnicoda Comissão Municipal de Avaliação de Bens e Imóveis às fl s. 09 a 13,devendo ser feito o encontro de contas em relação aos eventuais débitostributários de responsabilidade da Indenizada junto à Secretaria Municipalde Finanças. Deste valor a indenizada dá plena, geral e irrevogável quitação,nada mais podendo exigir do indenizante, a qualquer título. PARÁGRAFOÚNICO: A indenizada responderá por todos os impostos e taxas que recaiamsobre o bem até a assinatura do presente Termo e imissão defi nitiva naposse pelo Indenizante. CLÁUSULA TERCEIRA: A Indenizada declara,sob as penas da lei, para todos os fi ns de direito, perante o Municípiode Teresina que é legítima possuidora do bem em questão, bem comodeclara, sob responsabilidade civil e penal, que o bem em questão não éobjeto de litígio judicial ou extrajudicial, turbação ou esbulho de terceiros.CLÁUSULA QUARTA: Não caberá à Indenizada, após a celebração desteTERMO, nenhuma indenização ou pagamento adicional por benfeitoriasou acessões de quaisquer espécies, existentes no imóvel. CLÁUSULAQUINTA: A Indenizada, seja pessoa física ou jurídica, como também osseus representantes, fi cam pessoalmente obrigados perante este Município,pelo pagamento dobrado do valor que recebem, a título de indenização,em referência a imóveis cuja propriedade não ostentem, independente daapresentação de certidão cartorária em sentido contrário. CLÁUSULASEXTA: Fica o Indenizante autorizado, a partir da data de assinaturado presente Termo, a imitir-se defi nitivamente na posse do imóvel oraexpropriado. CLÁUSULA SÉTIMA: Fica a Indenizada responsável pelatransferência de registro cartorário, bem como pelas despesas referentesao desmembramento. CLÁUSULA OITAVA: O presente Termo é feito emcaráter irrevogável e irretratável. As partes elegem o foro da Comarca deTeresina-PI para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presenteTermo, em prejuízo de qualquer um outro, por mais especial que seja. E,por estarem as partes de pleno acordo, em o que aqui se encontra disposto,assinam o presente TERMO DE AJUSTE, perante 02 (duas) testemunhas,e em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via paracada uma das partes acordadas. Teresina (PI), 14 de maio de 2014. FIR-MINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina IndenizanteRAIMUNDA DA SILVA RODRIGUES Indenizada

TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO TER-MO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO que celebram,de um lado, como CONCEDENTE, o MUNICÍPIO DE TERESINA-PI,representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, FIRMINO DA SILVEIRASOARES FILHO, e de outro, como CONCESSIONÁRIO, SINDICATODOS CORRETORES AUTÔNOMOS DO ESTADO DO PIAUÍ – SINCO-API, neste ato representada por seu Presidente, IVON PESSOA CABRAL,corretor, portador de RG nº 362.580 SSP/PI, e CPF nº 183.820.103-34;tendo como objeto o uso do imóvel público a seguir discriminado, nostermos da Lei n° 8.666/93, dos arts. 113 e 116 da Lei Orgânica do Mu-nicípio, da Lei Municipal nº 3.847, de 25 de março de 2009, e tendo emvista o constante do Processo Administrativo n° 048.0364/2014, fazendo-oconsoante as cláusulas a seguir elencadas: CLÁUSULA PRIMEIRA: Apresente concessão de uso tem por objeto o imóvel pertencente ao patri-mônio público municipal, conforme o disposto no art. 1º da Lei MunicipalNº 3.847 de 25 de março de 2009, com a seguinte descrição: “Um prédiosituado na Praça J. Gaioso – em frente ao Ginásio Verdão – com umaárea construída de 36 m² (trinta e seis metros quadrados), englobando 02(dois) banheiros – um masculino e outro feminino – e uma cantina. Asparedes internas são revestidas com azulejo branco até a altura de 1,80m(um metro e oitenta centímetros) e pintura em tinta hidracor. O piso é de

Sexta-feira, 23 de maio de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.6244cerâmica de primeira, esmaltada, cobertura em telha cerâmica com forroem laje pré-moldada e as esquadrias de madeira (porta lisa) e de ferrotipo grades.” CLÁUSULA SEGUNDA: O imóvel ora concedido desti-nar-se-á, exclusivamente, para servir ao Concessionário, aos corretoresque frequentam a referida praça e à comunidade em geral, não podendo oimóvel ter seu uso desvirtuado para outro fi m, por mais especial que seja,sob pena de automática rescisão do contrato e retorno imediato do bemao patrimônio municipal; CLÁUSULA TERCEIRA: Fica dispensada arealização de procedimento licitatório, nos termos do art. 115, parágrafoúnico, da Lei Orgânica do Município e das disposições da Lei Federaln° 8.666/93 e alterações posteriores; CLÁUSULA QUARTA: A presenteconcessão é fi rmada pelo prazo de 05 (cinco) anos, prorrogável a critériodo Poder Concedente, contado a partir da data da assinatura deste ajuste;CLÁUSULA QUINTA: O Concessionário fi ca responsável pelo citadoterreno, não se admitindo, em hipótese alguma, subcessão, locação outransferência do mesmo a terceiros; CLÁUSULA SEXTA: A manutençãoe a conservação do prédio objeto desta concessão ocorrerão por conta doConcessionário, devendo este, ao fi nal da concessão, devolver o referidoimóvel em perfeito estado de conservação e uso; CLÁUSULA SÉTIMA:Findo o prazo da concessão ou durante a prorrogação estipulada no art. 3º,desta Lei, caso o Poder Concedente necessite da citada área, o Concessioná-rio obrigar-se-á a transferir a propriedade das benfeitorias realizadas atravésde Escritura Pública, ao patrimônio do Município de Teresina, sem direitoa qualquer indenização; CLÁUSULA OITAVA: A presente concessão deuso é conferida a título gratuito. Competirá ao Concessionário, no entanto,proceder pontualmente ao pagamento de todos os ônus ou tributos cujofato gerador seja a posse ou domínio do bem concedido, facultando-se aoPoder Concedente rescindir unilateralmente esta concessão na hipótesede inadimplemento da Concessionária em relação a qualquer tributo queintegre a sua competência impositiva; CLÁUSULA NONA: A retomadado imóvel, por iniciativa do Poder Concedente, dar-se-á mediante atofundamentado do Chefe do Executivo, em cujos termos será obrigato-riamente declinado o interesse público que se queira resguardar ou, sefor o caso, a obrigação eventualmente descumprida pela Concessionária,podendo o ato de rescisão ser executado unilateralmente; CLÁUSULADÉCIMA: O presente contrato poderá, a qualquer tempo, ser rescindidounilateralmente pelo Poder Concedente, tão logo o interesse público orecomende, respeitados os direitos da Concessionária; CLÁUSULA DÉ-CIMA PRIMEIRA: É vedada a concessão do uso do imóvel a terceiros,sem prévia e expressa anuência do Poder Concedente, sob pena da imediatarescisão deste contrato, e do pagamento, por parte da Concessionária, demulta correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da terra nua,sendo que, em caso de burla a esta proibição, responderão solidariamentea entidade benefi ciária e o representante legal em cuja gestão tenha-seconcretizado a concessão; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O PoderConcedente não assume, pela concessão em tela, qualquer ônus relativoao soerguimento ou à conservação das benfeitorias e acessões introduzidasno imóvel; CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Se, antes de decorrido oprazo estipulado na cláusula quarta, o Poder Concedente pretender reavero uso do imóvel, deverá indenizar à Concessionária as benfeitorias úteis enecessárias erguidas no imóvel e empregadas diretamente na consecuçãodos fi ns previstos neste contrato. Na hipótese de expiração do prazo con-tratual, ou de devolução do bem por iniciativa da própria Concessionária,a esta não assistirá direito a qualquer indenização; CLAUSULA DÉCIMAQUARTA: É vedado à Concessionária, sem prévia concordância do PoderConcedente, abandonar o imóvel concedido, ou deixar de afetá-lo ao usoprevisto neste contrato, sob pena do pagamento da multa fi xada na cláusuladécima segunda; CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A Concessionária seobriga a comunicar ao Poder Concedente, tão logo ocorram, quaisquerinvestidas de terceiros tendentes à turbação ou ao esbulho da posse doimóvel; CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O vertente contrato será extinto,sem qualquer ônus para o Poder Concedente ou para a Concessionária, nahipótese da ocorrência de evento decorrente de caso fortuito ou de forçamaior que torne inviável o emprego do bem aos fi ns estabelecidos, desdeque para a ocorrência do evento um ou outro não tenham concorrido;CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Tão logo publicado o resumo desteajuste no Diário Ofi cial do Município, faculta-se à Concessionária imitir-se no uso do imóvel concedido, por cuja integridade a partir de então seresponsabilizará; CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Incumbe ao PoderConcedente, dentre outras atribuições previstas neste contrato, fi scalizarpermanentemente a execução desta concessão, aplicar as penalidades ca-bíveis, bem como cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais destaconcessão; CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Incumbe à Concessionária,dentre outras atribuições previstas neste contrato, zelar pela integridadedo imóvel concedido, bem como cumprir e fazer cumprir as cláusulascontratuais desta concessão; CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os casos omissos

serão resolvidos de acordo com a legislação pertinente, especialmente aLei nº 8.666/93; CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As partes elegemo foro da Comarca de Teresina-PI para dirimir as eventuais controvérsiasdecorrentes do presente Termo, em prejuízo de qualquer um outro, por maisespecial que seja; E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo o queaqui se encontra disposto, assinam o presente TERMO DE CONCESSÃODE USO, perante 02 (duas) testemunhas, em 05 (cinco) vias de igualteor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes. Teresina(PI), FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de TeresinaConcedente IVON PESSOA CABRAL Representante da Concessionária

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO TERMO DEPERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO que celebram, de um lado,como CONCEDENTE, o MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, representadopelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, FIRMINO DA SILVEIRA SOARESFILHO, e de outro, como PERMISSIONÁRIO, a ASSOCIAÇÃO FILA-DÉLFIA. CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente permissão de uso tem porobjeto o bem pertencente ao patrimônio público municipal consistente emuma área que situada na localidade denominada Bom Princípio, na estradada Usina Santana, zona sudeste da cidade de Teresina, e possui os seguin-tes limites e confrontações, conforme descrito no Memorial Descritivo:FRENTE 220,00m (Duzentos e vinte metros) confrontando com a sériesul da Rua X do Residencial Deus Quer; F. DIREITO: 40,00m (Quarentametros) confrontando com a série poente da Rua VII do Residencial DeusQuer; F. ESQUERDO 40,00m (Quarenta metros) confrontando com a sérienascente da Rua VI do Residencial Deus Quer; FUNDO 220,00m (Duzentose vinte metros) confrontando com a série norte da Rua IX do ResidencialDeus Quer, perfazendo perímetro 520,00m e uma área de 8.800,00m2.CLÁUSULA SEGUNDA: O imóvel ora permitido destinar-se-á, exclusiva-mente, a construção de um Centro Social e de Recuperação de DependentesQuímicos objetivando atender ao Grande Dirceu e arredores. CLÁUSULATERCEIRA: A presente permissão é fi rmada pelo prazo de 05 (cinco) anos,contado a partir da data da assinatura deste termo, podendo ser renovadopor igual período, a critério do Poder Permitente; CLÁUSULA QUARTA:O presente termo poderá, a qualquer tempo e por ato fundamentado, serrevogado pelo Poder Permitente, tão logo o interesse público o recomende,respeitados os direitos do Permissionário; CLÁUSULA QUINTA: É vedadaa cessão do uso do imóvel a terceiros, sem prévia e expressa anuência doPoder Permitente, sob pena da imediata rescisão deste termo; CLÁUSULASEXTA: O Poder Permitente não assume, pela permissão em tela, qualquerônus relativo ao soerguimento ou à conservação das benfeitorias e acessõesintroduzidas no imóvel; CLÁUSULA SÉTIMA: É vedado ao Permissio-nário, sem prévia concordância do Poder Permitente , abandonar o bem ,ou deixar de afetá-lo ao uso previsto neste termo, CLÁUSULA OITAVA:A Permissionária se obriga a comunicar ao Poder Concedente, tão logoocorram, quaisquer investidas de terceiros tendentes à turbação ou aoesbulho da posse do imóvel; CLÁUSULA NONA: A presente permissãode uso é conferida a título gratuito, competindo ao permissionário, ainda,proceder pontualmente ao pagamento de todos os ônus ou tributos cujofato gerador seja a posse ou domínio do bem permitido, facultando-se aoPoder Permitente rescindir unilateralmente esta permissão na hipótesede inadimplemento do Permissionário em relação a qualquer tributo queintegre a sua competência impositiva. CLÁUSULA DÉCIMA: O vertentetermo será extinto, sem qualquer ônus para o Poder Permitente ou para oPermissionário, na hipótese da ocorrência de evento decorrente de casofortuito ou de força maior que torne inviável o emprego do bem aos fi nsestabelecidos, desde que para a ocorrência do evento um ou outro não te-nham concorrido; CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A retomada do bem,por iniciativa do Poder Permitente, dar-se-á mediante ato fundamentadodo Chefe do Executivo, em cujos termos será obrigatoriamente declinadoo interesse público que se queira resguardar ou, se for o caso, a obrigaçãoeventualmente descumprida pela Permissionário, podendo o ato de rescisãoser executado unilateralmente; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Tãologo publicado o resumo deste ajuste no Diário Ofi cial do Município, fa-culta-se ao Permissionário, imitir-se no uso do imóvel concedido, por cujaintegridade a partir de então se responsabilizará. CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA: Incumbe ao Permitente, dentre outras atribuições previstasneste contrato, fi scalizar permanentemente a execução desta permissão,aplicar as penalidades cabíveis, bem como cumprir e fazer cumprir ascláusulas contratuais desta permissão; CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:Incumbe ao Permissionário, dentre outras atribuições previstas neste con-trato, zelar pela integridade do imóvel concedido, bem como cumprir e fazercumprir as cláusulas contratuais desta concessão; CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA: Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislaçãopertinente, especialmente a Lei nº 8.666/93. E, por estarem as partes depleno acordo em tudo o que aqui se encontra disposto, assinam o presente

Sexta-feira, 23 de maio de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624 5

Administração Direta

TERMO DE permissão DE USO, perante 02 (duas) testemunhas, em 05(cinco) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada umadas partes. Teresina, 29 de abril de 2014 Firmino da Silveira Soares FilhoPrefeito de Teresina Permitente Ap. José de Ribamar Soares Presidenteda Associação Filadélfi a

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 002 AO CONTRATO Nº.007/2013/SEMA CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administra-ção e Recursos Humanos – SEMA CONTRATADA: Posto Seis – Comérciode Combustíveis e Petróleo Ltda. OBJETO: alteração da vigência doContrato supracitado, referente ao fornecimento de combustíveis para aPrefeitura Municipal de Teresina, prorrogando-o por mais um período de12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, nos termos do art. 57,II, da Lei 8.666/93, bem como o Parecer Jurídico nº. 217/2014-PLCCA,expedido pela Procuradoria Geral do Município, acostado aos autos doProcesso Administrativo nº. 042-1490/2014 ASSINAM: PELA CONTRA-TANTE: Roberto Albuquerque Moita PELA CONTRATADA: AntônioLuis Ramos de Resende Júnior

PROCESSO Nº 042.2470/14 – SEMA ATO DE DECLARAÇÃO DEDISPENSA Nº 026/14 DE LICITAÇÃO Declaro como dispensável alicitação, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93,para a contratação da empresa C. L BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDApara fi ns de Aquisição de Projetor Benq ms504 3000L SVGA (Data Show)e Microfone Sem Fio . A referida compra terá o valor de R$ 2.545,85 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).Teresina, 21 de maio de 2014. Charlles Max Pessoa Marques da RochaSecretário Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSARatifi co a dispensa do certame licitatórioem consonância com a JUSTIFICATIVA apresentada, nos termos do art.24, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Teresina, 21 de maiode 2014. Charlles Max Pessoa Marques da Rocha Secretário Municipal deAdministração e Recursos Humanos – SEMA

JUSTIFICATIVA REF.: AQUISIÇÃO DE DATA SHOW E MICRO-FONE Atendendo ao que dispõe o Parágrafo único do art. 26 da Lei nº8.666/93, a SEMA apresenta o presente relatório com suas justifi cativas,no intuito de abrir processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nos moldesdo Inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, para a aquisição pretendida. 1.FUNDAMENTO O Município de Teresina, através da Secretaria Municipalde Administração e Recursos Humanos - SEMA, no cumprimento de suasatribuições legais, está realizando dispensa de licitação para aquisiçãode data show e microfone para suprir as necessidades desta Secretaria.Outrossim, a presente dispensa de licitação para aquisição de data show emicrofone, encontra fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93,a saber: “para outros serviços e compras de valor até R$ 8.000,00 e paraalienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refi ram aparcelas de um mesmo serviço, compra e alienação de maior vulto quepossa ser realizada de uma só vez”. 2. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃODO OBJETO

ITEM ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO E-GOVERNE QUANTIDADE01 Projetor Benq ms504 3000L SVGA(Data Show) 17411 0102 Microfone Sem Fio U-8017 19211 01

3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DOPREÇO: Atendendo o disposto no inciso III, do art. 26 da Lei 8.666/1993,e em conformidade com a seguinte decisão do Tribunal de Contas daUnião – TCU: “Faça constar dos processos de dispensa de licitação, es-pecialmente nas hipóteses de contratação emergencial, a justifi cativa depreços a que se refere o inciso III do art. 26 da Lei 8.666/1993, mesmonas hipóteses em que somente um fornecedor possa prestar os serviçosnecessários à Administração, mediante a verifi cação da conformidadedo orçamento com os preços correntes no mercado ou fi xados por órgãoofi cial competente ou, ainda, com os constantes do sistema de registrode preços, os quais devem ser registrados nos autos, conforme DecisãoTCU 627/1999 - Plenário. Acórdão 819/2005 Plenário.” A escolha recaiuem empresas especializadas em fornecer produtos desta natureza, comcondições de fornecer data show e microfone mencionado, após pesquisade preços praticados, conforme cotações de preços em anexo, e ainda porapresentar a melhor cotação de preços e material de boa qualidade, com

menor custo para o Município, foi escolhida a empresa C. L BESERRAREPRESENTAÇÕES LTDA. Convidadas 03 (três) empresas que sãotradicionais na prestação do referido objeto, estabelecidas na Capital eque gozam de bom conceito no mercado, a que apresentou o menor preçofoi a empresa C. L BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA, estabelecidanesta Capital, com o preço de R$ 2.545,85 ( dois mil quinhentos e quarentae cinco reais e oitenta e cinco centavos). A SEMA, além de levantar ospreços do mercado, no dever funcional de dar transparência aos gastospúblicos, informa por meio das propostas anexas valores de mercado eas possibilidades do fornecimento do objeto da dispensa. 4. DA FONTEDO RECURSO Os recursos para cobertura do pagamento de data showe microfone são oriundos do Tesouro Geral, Fonte 01100, Conta Despesa449052 – Equipamentos e Materiais Permanente. Ações de Manutenção daSEMA. 5. DA CONCLUSÃO Em suma, pode-se depreender que o preçoda referida compra satisfaz as exigências legais, por não ultrapassar o tetodos R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecidos para compras por dispensa delicitação. Desta forma, justifi ca-se a contratação direta com a empresa C. LBESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA, por esta apresentar os melhorespreços e material de boa qualidade. Teresina (PI), 21 de maio de 2014.Cristina Maria Coqueiro de Carvalho Coordenadora Geral da Central deLicitação – SEMA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Termo Aditivo nº 002 ao Edital nº 008/2014, que rege o Concurso Públicoda Secretaria Municipal de Educação - SEMEC. A Secretaria Municipalde Educação - SEMEC, através do Núcleo de Concursos e Promoção deEventos – NUCEPE torna pública o remanejamento de 01 (uma) vagaofertada a candidatos portadores de defi ciência da Zona Norte NúcleoIV para Zona Sul Núcleo III, considerando que não houve inscritos paraa referida vaga, conforme Ofício nº 136/2014-28ª PJT e ProcedimentoAdministrativo nº 042/20114 da 28ª Promotoria de Justiça de Defesa daPessoa com Defi ciência e do Idoso. Teresina (PI), 22 de maio de 2014.Firmino da Silveira Soares Filho Prefeito Municipal Kleber MontezumaFagundes dos Santos Secretário Municipal de Educação

EXTRATO PARCIAL DE REGISTRO GERAL Nº 020/2014/SEMECATA REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2014/SEMEC REF. PROCES-SO ADMINISTRATIVO Nº 042-0454/2014/SEMEC -PMT OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RESSARCIMENTO DEPEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS DE RE-FRIGERAÇÃO: GELADEIRAS, NAS ESCOLAS, CMEI´S E PRÉDIOSADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.PREGOEIRO(A): ALEXANDRE DUMAS DE CASTRO MOURAHOMOLOGAÇÃO: 04/04/2014 PRESIDENTE DA CPL - COMPRAS/SEMA/PMT: ROBERTO ALVES DOS REIS FILHO AUTORIDADESUPERIOR: KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014 – SRP - SEMEC/PMT EMPRESA VENCEDORA: L. M. LIMA DEQUEIROZ –ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT.PEÇAS

VALORUNIT.

PEÇAS

VALORTOTALPEÇAS

QUANT.SERV.

VALORUNIT.SERV

VALORTOTALSERV.

VALORTOTAL

(PEÇAS +SERV)

L. M. LIMA DE QUEIROZ - MESERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS - ZONA LESTE

1 Motor Compressor 1/8 23 133,00 3.059,00 23 25,00 575,00 3.634,002 Motor Compressor 1/6 23 150,00 3.450,00 23 25,00 575,00 4.025,003 Motor Compressor 1/5 23 180,00 4.140,00 23 25,00 575,00 4.715,004 Motor Compressor 1/4 23 189,00 4.347,00 23 25,00 575,00 4.922,005 Borracha (gaxeta) 14 25,00 350,00 14 20,00 280,00 630,006 Termostato 14 25,00 350,00 14 20,00 280,00 630,007 Congelador( evaporador) 14 100,00 1.400,00 14 20,00 280,00 1.680,008 Relé embarco 1/8- 1/4 14 20,00 280,00 14 20,00 280,00 560,00

9Micro Ventilador FrostFree 14 40,00 560,00 14 20,00 280,00 840,00

10 Resistencia de degelo 14 40,00 560,00 14 20,00 280,00 840,0011 Kit Sensor 14 60,00 840,00 14 20,00 280,00 1.120,0012 Pintura 23 98,00 2.254,00 23 40,00 920,00 3.174,0013 Carga de gás 23 40,00 920,00 23 15,00 345,00 1.265,0014 Condensador 14 40,00 560,00 14 15,00 210,00 770,0015 Capilar 14 12,00 168,00 14 15,00 210,00 378,0016 Time 14 30,00 420,00 14 15,00 210,00 630,0017 Ventilador 14 40,00 560,00 14 15,00 210,00 770,0018 Cabo de Alimentação 14 10,00 140,00 14 15,00 210,00 350,00

VALOR TOTAL ... 30.933,00


VALORUNIT.

PEÇAS

VALORTOTALPEÇAS

QUANT.SERV.

VALORUNIT.SERV

VALORTOTALSERV.

VALORTOTAL

(PEÇAS +SERV)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS - ZONA SUDESTE1 Motor Compressor 1/8 15 133,00 1.995,00 15 25,00 375,00 2.370,002 Motor Compressor 1/6 15 150,00 2.250,00 15 25,00 375,00 2.625,003 Motor Compressor 1/5 15 180,00 2.700,00 15 25,00 375,00 3.075,00


4 Motor Compressor 1/4 15 189,00 2.835,00 15 25,00 375,00 3.210,005 Borracha (gaxeta) 10 25,00 250,00 10 20,00 200,00 450,006 Termostato 10 25,00 250,00 10 20,00 200,00 450,007 Congelador( evaporador) 10 100,00 1.000,00 10 20,00 200,00 1.200,008 Relé embarco 1/8- 1/4 10 20,00 200,00 10 20,00 200,00 400,00


10 Resistencia de degelo 10 40,00 400,00 10 20,00 200,00 600,0011 Kit Sensor 10 60,00 600,00 10 20,00 200,00 800,0012 Pintura 15 98,00 1.470,00 15 40,00 600,00 2.070,0013 Carga de gás 15 40,00 600,00 15 15,00 225,00 825,0014 Condensador 15 40,00 600,00 10 15,00 150,00 750,0015 Capilar 10 12,00 120,00 10 15,00 150,00 270,0016 Time 10 30,00 300,00 10 15,00 150,00 450,0017 Ventilador 10 40,00 400,00 10 15,00 150,00 550,0018 Cabo de Alimentação 10 10,00 100,00 10 15,00 150,00 250,00

VALOR TOTAL ... 20.945,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS - ZONA SUL


VALORUNIT.

PEÇAS

VALORTOTALPEÇAS

QUANT.SERV.

VALORUNIT.SERV

VALORTOTALSERV.

VALORTOTAL

(PEÇAS +SERV)

1 Motor Compressor 1/8 25 133,00 3.325,00 25 25,00 625,00 3.950,002 Motor Compressor 1/6 25 150,00 3.750,00 25 25,00 625,00 4.375,003 Motor Compressor 1/5 25 180,00 4.500,00 25 25,00 625,00 5.125,004 Motor Compressor 1/4 25 189,00 4.725,00 25 25,00 625,00 5.350,005 Borracha (gaxeta) 15 25,00 375,00 15 20,00 300,00 675,006 Termostato 15 25,00 375,00 15 20,00 300,00 675,007 Congelador (evaporador) 15 100,00 1.500,00 15 20,00 300,00 1.800,008 Relé embarco 1/8- 1/4 15 20,00 300,00 15 20,00 300,00 600,00


10 Resistencia de degelo 15 40,00 600,00 15 20,00 300,00 900,0011 Kit Sensor 15 60,00 900,00 15 20,00 300,00 1.200,0012 Pintura 25 98,00 2.450,00 25 40,00 1.000,00 3.450,0013 Carga de gás 25 40,00 1.000,00 25 15,00 375,00 1.375,0014 Condensador 15 40,00 600,00 15 15,00 225,00 825,0015 Capilar 15 12,00 180,00 15 15,00 225,00 405,0016 Time 15 30,00 450,00 15 15,00 225,00 675,0017 Ventilador 15 40,00 600,00 15 15,00 225,00 825,0018 Cabo de Alimentação 15 10,00 150,00 15 15,00 225,00 375,00

VALOR TOTAL ... 33.480,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS - ZONA NORTE


VALORUNIT.

PEÇAS

VALORTOTALPEÇAS

QUANT.SERV.

VALORUNIT.SERV

VALORTOTALSERV.

VALORTOTAL

(PEÇAS +SERV)

1 Motor Compressor 1/8 17 133,00 2.261,00 17 25,00 425,00 2.686,002 Motor Compressor 1/6 17 150,00 2.550,00 17 25,00 425,00 2.975,003 Motor Compressor 1/5 17 180,00 3.060,00 17 25,00 425,00 3.485,004 Motor Compressor 1/4 17 189,00 3.213,00 17 25,00 425,00 3.638,005 Borracha (gaxeta) 13 25,00 325,00 13 20,00 260,00 585,006 Termostato 13 25,00 325,00 13 20,00 260,00 585,007 Congelador( evaporador) 13 100,00 1.300,00 13 20,00 260,00 1.560,008 Relé embarco 1/8- 1/4 13 20,00 260,00 13 20,00 260,00 520,00


10 Resistencia de degelo 13 40,00 520,00 13 20,00 260,00 780,0011 Kit Sensor 13 60,00 780,00 13 20,00 260,00 1.040,0012 Pintura 17 100,00 1.700,00 17 40,00 680,00 2.380,0013 Carga de gás 17 40,00 680,00 17 15,00 255,00 935,0014 Condensador 13 40,00 520,00 13 15,00 195,00 715,0015 Capilar 13 12,00 156,00 13 15,00 195,00 351,0016 Time 13 30,00 390,00 13 15,00 195,00 585,0017 Ventilador 13 40,00 520,00 13 15,00 195,00 715,0018 Cabo de Alimentação 13 10,00 130,00 13 15,00 195,00 325,00

VALOR TOTAL ... 24.640,00VALOR TOTAL DO LOTE 109.998,00

VALOR TOTAL (GLOBAL) DO LOTE: 109.998,00 (cento e nove mil novecentos e noventa e oito reais).

aditivo, de acordo com o artigo 65, §§ 1º e 2º, II, da Lei nº 8.666/1993conforme disposto abaixo:

NOVO VALOR DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 31/03/2012

ITEM DISCRIMINAÇÃO Nº DEPOSTOS

PREÇOUNITÁRIO

MENSALR$

PREÇOMENSAL

DOS POSTOS R$LOTE II - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 16.1 Ajudante de Serviços Gerais 34 1.889,58 64.245,58 29.1 Agente Portaria Noturno 16 2.519,49 40.311,79 28.1 Agente Portaria Diurno 14 2.123,25 29.725,48 LOTE III - AUXILIAR ADMINISTRATIVO/APOIO ADMINISTRATIVO/ NÍVEL MÉDIO 9.1 Instrutor (Monitor em Geral) 54 1.874,02 101.196,94 34.1 Digitador 22 2.105,50 46.321,06 6.1 Assistente de gestão 29 1.998,08 57.944,20 TOTAL GERAL MENSAL 339.745,06NOVO VALOR DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 31/03/2013

ITEM DISCRIMINAÇÃO Nº DEPOSTOS

PREÇOUNITÁRIO

MENSALR$

PREÇOMENSAL

DOS POSTOS R$LOTE II - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 16.1 Ajudante de Serviços Gerais 34 1.973,12 67.086,16 29.1 Agente Portaria Noturno 16 2.700,91 43.214,52 28.1 Agente Portaria Diurno 14 2.276,70 31.873,74 LOTE III - AUXILIAR ADMINISTRATIVO/APOIO ADMINISTRATIVO/ NÍVEL MÉDIO 9.1 Instrutor (Monitor em Geral) 54 1.964,90 106.104,33 34.1 Digitador 22 2.270,30 49.946,59 6.1 Assistente de gestão 29 2.094,97 60.754,20 TOTAL GERAL MENSAL 358.979,55

VALOR: R$ 358.979,55 (trezentos e cinquenta e oito mil novecentos esetenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). FONTE DE RECUR-SOS: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviços de terceiro– pessoa jurídica E/OU 31.90.34 – outras despesas de pessoal decorrentesde contratos de terceirização, E/OU 33.90.37 – locação de mão-de-obra,FONTE DE RECURSOS: 0229 – MDS E/OU 100 (PMT), PROJETOATIVIDADE: 12001.08122.00172.043 – Administração da SEMTCAS.DATA: 20/05/2014 VIGÊNCIA: 03 (três) meses. SIGNATÁRIOS: PelaCONTRATANTE: MAURICÉIA LÍGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO;Pelo CONTRATADO: EDSON ARRUDA FILHO

ERRATA 03 DO CONTRATO 02/2014 REFERENTE À EMPRESAVENILSON DE OLIVEIRA ROCHA – ME A Secretaria Municipal doTrabalho, Cidadania e de Assistência Social- SEMTCAS vem por meio desua Secretária, no uso de suas atribuições legais, tornar público e ofi cializara presente “ERRATA” a partir da publicação deste extrato, conforme dis-posições a seguir alinhavadas: 1 - O contrato celebrado entre a SecretariaMunicipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social - SEMTCAS e aEmpresa VENILSON DE OLIVEIRA ROCHA – ME, apresenta equívocoquanto à sua data da assinatura. 2 - Onde se lê “Data: 19 de fevereiro de2013”, na verdade leia-se: “Data: 24 de fevereiro de 2014”. 3 - Onde se lê“Data: 19 de fevereiro de 2014”, na verdade leia-se: “Data: 24 de fevereirode 2014”. DATA: Teresina, 21 de maio de 2014 SIGNATÁRIOS: MAU-RICÉIA LÍGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO (Secretária Municipaldo Trabalho, Cidadania e de Assistência Social.)

CENTRAL DE LICITAÇÃO EXTRATO DE LICITAÇÃO Pro-cesso nº 042-6749/2013 Espécie: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº071/2013 SRP/SEMTCAS/PMT Beneficiário: Município de TeresinaFornecedor: BETÂNIA SERVIÇOS GERAIS LTDA Objeto: O objetodesta Ata é o registro de preços resultantes das negociações oriundasdo Pregão Presencial n° 071/2013 – SRP, com o objetivo de disponibi-lizar para a Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e AssistênciaSocial – SEMTCAS do município, preços para posterior e oportunacontratação de empresa para prestação de serviços de refrigeração commanutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades dasdiversas unidades operacionais que compõem a rede de atendimentosocioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania eAssistência Social – SEMTCAS, sendo obrigação desta, o controle sobreos preços, mantendo a equipe de controle devidamente informada sobrepossíveis irregularidades. Amparo Legal: Lei Federal nº 8.666/93, comas alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei Federal nº10.520/02, Decreto Municipal n° 9.175 de 12.02.2009, Decreto Federaln° 3.555 de 08/08/2000, Decreto nº 7.892 de 23.01.2013 e das demaisnormas aplicáveis à espécie. Valor: R$ 76.500,00 (Setenta e seis mile quinhentos reais). Data da Homologação: 12/11/2013 Signatários:MAURICÉIA LIGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO, pelo Benefici-ário, e MARIA JOSÉ MENDES, representante da empresa BETÂNIASERVIÇOS GERAIS LTDA.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP Nº 071/2013 SEMTCAS O Pregoeiroda SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOSHUMANOS, designado através do Decreto nº 13.163 de 08/04/2013,declara, para que possa ser conhecido pelo público em geral e para fi nsde intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do julgamentoreferente ao procedimento licitatório na Modalidade PREGÃO PRESEN-CIAL Nº 071/2013 - SEMTCAS (proc. nº 042-6749/2013), com sessãorealizada no dia 07/11/2013, às 08:00 (oito) horas na sala de reunião das

Secretaria Municipal do Trabalho,Cidadania e Assistência Social

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º016/2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 042-1309/2009 MO-DALIDADE: Pregão Eletrônico 107/2008 CONTRATANTE: SecretariaMunicipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social – SEMTCAS.CONTRATADO: SERVI-SAN LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivotem como obejto a prorrogação do prazo contratual por 90 (noventa) dias,para a prestação de serviços de mão de obra, na execução de atividade-meio desta Secretaria. DATA: 26/03/2014 VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: Mauricéia Lígia Neves da CostaCarneiro; Pelo CONTRATADO: Sr. Otávio Castro Melo Neto

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº016/2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 049.0259/2014 CONTRA-TANTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de AssistênciaSocial – SEMTCAS. CONTRATADO: SERVI-SAN LTDA OBJETO: Opresente Termo Aditivo tem como objeto o reajuste do valor do ContratoNº 176/2008/SEMEC, nos termos das cláusulas constantes do presente

Sexta-feira, 23 de maio de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624 7Comissões Permanentes de licitações, CLASSIFICANDO o objeto daLicitação à(s) licitante(s) abaixo relacionada(s):

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALORUNIT.

VALORTOTAL

Betânia Serviços Gerais Ltda

1.0 LOTE I – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO COMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

1.1 Serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionadotipo janela. 250 36,40 9.100,00

1.2 Serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de arcondicionado tipo Split 350 55,00 19.250,00

1.3 Carga de gás em ar condicionado tipo janeleiro ou split 250 70,00 17.500,001.4 Serviço de manutenção preventiva e corretiva em geladeiras 200 20,00 4.000,001.5 Carga de gás para geladeiras e freezer 350 55,00 19.250,001.6 Serviço de manutenção preventiva e corretiva em fogão industrial 50 20,00 1.000,001.7 Serviço de manutenção preventiva e corretiva em máquina de lavar 30 30,00 900,001.8 Serviço de manutenção preventiva e corretiva em freezer 80 15,00 1.200,001.9 Serviço de manutenção preventiva e corretiva em bebedouro industrial 100 20,00 2.000,00

1.10 Serviço de manutenção preventiva e corretiva em ventiladores de teto 150 10,00 1.500,001.11 Serviço de manutenção preventiva e corretiva em ventiladores de parede 100 8,00 800,00

TOTAL (GLOBAL) DO LOTE 76.500,00VALOR TOTAL (GLOBAL) DO LOTE R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais). 76.500,00

Para obter o resultado acima, o Pregoeiro considerou o critério do menorpreço por LOTE. Encontra-se com a Comissão à disposição dos interessa-dos toda a documentação que compõe o processo em referência. Teresina(PI), 08 de novembro de 2013 Alexandre Dumas de Castro Moura Pregoeiro– SEMA/PMT EQUIPE DE APOIO Francisco Holanda de Siqueira NetoJoão Fernandes T. T. Nunes Leandro Passos Cantuária

CENTRAL DE LICITAÇÃO EXTRATO DE LICITAÇÃO Processonº 049-2194/2013 Espécie: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 076/2013SRP/SEMTCAS/PMT Benefi ciário: Município de Teresina Fornecedores:ADEMIR RODRIGUES DE MENESES. Objeto: O objeto desta Ata é oregistro de preços resultantes das negociações oriundas do Pregão presen-cial n° 076/2013 – SRP, com o objetivo de disponibilizar para a SecretariaMunicipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social – SEMTCAS domunicípio, preços para posterior e oportuna contratação de empresa parafornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, paraatender as necessidades das diversas unidades operacionais que compõema rede de atendimento socioassistencial da Secretaria Municipal do Traba-lho, Cidadania e Assistência Social – SEMTCAS, sendo obrigação desta,o controle sobre os preços, mantendo a equipe de controle devidamenteinformada sobre possíveis irregularidades. Amparo Legal: Lei Federal nº8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, LeiFederal nº 10.520/02, Decreto Municipal n° 9.175 de 12.02.2009, DecretoFederal n° 3.555 de 08/08/2000, Decreto nº 7.892 de 23.01.2013 e dasdemais normas aplicáveis à espécie. Valor: R$ 718.000,00 (Setecentos edezoito mil reais). Data da Homologação: 25/11/2013 Signatários: MAU-RICÉIA LIGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO, pelo Benefi ciário, eALDIR GONÇALVES ALVES MENESES, Representante da empresaAdemir Rodrigues de Meneses.

PLANILHA CLASSIFICATÓRIA PP Nº 076/2013 SEMTCAS/PMTSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS O Pregoeiro da SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,designado através do Decreto nº 13.163 de 08/04/2013, declara, paraque possa ser conhecido pelo público em geral e para fi ns de intimaçãoe conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento referente aoprocedimento licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº076/2013 - SEMTCAS (proc. nº 049-2194/2013), com sessão realizada nodia 25/11/2013, às 08:00 (oito) horas na sala de reunião das ComissõesPermanentes de licitações, CLASSIFICANDO o objeto da Licitação à(s)licitante(s) abaixo relacionada(s):

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.VALORUNIT.

R$

VALORTOTAL

ADEMIR RODRIGUES DE MENESES

1.0 LOTE I – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃOPERECÍVEIS

1.1

Achocolatado, Pacote de 400g Fazerparte da embalagem a declaração: Valoresenergéticos e nutrientes Propriedadesnutricionais (segundo a ANVISA)Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

MARATÁ Kg 3.000 5,79 17.370,00

1.2Açúcar Cristal, Produzido na safra de 2013com validade pertinente ao produto ofertado,Pacote de 1kg

OLHOD’ÁGUA Kg 15.640 1,99 31.123,60

1.3

Adoçante liquido, composto de sacarinasódica e ciclamato de sódio, Industrializadono Maximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado,Vidro 100ml

MARATÁ Vidro 250 1,84 460,00

1.4Amido de milho, Caixa 200g, Industrializadono máximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado.

KIMIMO Kg 270 7,23 1.952,10

1.5

Arroz polido tipo 2 Industrializado no máximo20 dias antes da data de entrega comvalidade pertinente ao produto ofertado,Pacote de 1kg

MR.SABOR Kg 30.000 2,19 65.700,00

1.6

Aveia em fl ocos (fi no), Industrializado nomáximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado,Caixa c/ 250g

QUAKER Kg 250 8,70 2.175,00

1.7Azeitona, Pacote 200g, Industrializado noMaximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado

ALIMENKO Und 2.400 2,48 5.952,00

1.8

Bebida láctea (leite + chocolate enriquecidoc/ vitaminas e sais minerais, Caixa c/ 200 ml,Industrializado no Maximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

PIRACAN-JUBA Cx 15.000 0,90 13.500,00

1.9

Biscoito água e sal, Industrializado nomáximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado.Pacote de 400g duplamente embaladoConstar na embalagem a declaração:Valor energético, nutrientes, propriedadenutricional (segundo a ANVISA)

HILÉIA Kg 1.300 6,20 8.060,00

1.10

Biscoito Cream Cracker, Pacote de 400 gduplamente embalado, Industrializado nomáximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado

HILÉIA Kg 4.000 5,95 23.800,00

1.11

Biscoito de coco Pacote 400 g duplamenteembalado, Industrializado no máximo 20dias antes da data de entrega com validadepertinente ao produto ofertado

HILÉIA Kg 3.600 6,45 23.220,00

1.12

Biscoito de leite Pacote 400 g duplamenteembalado, Industrializado no máximo 20dias antes da data de entrega com validadepertinente ao produto ofertado

HILÉIA Kg 1.400 6,45 9.030,00

1.13

Biscoito Maisena, Pacote de 400 gduplamente embalado, Industrializado nomáximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado.

HILÉIA Kg 7.000 6,70 46.900,00

1.14

Biscoito recheado (sabor chocolate,morango e baunilha), Pacote c/ 140g,Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

RICHESTER Kg 10.820 7,23 78.228,60

1.15 Café torrado e moído, Pacote de 250g PURO Kg 2.000 11,95 23.900,00

1.16Canela em pó, Pote 20g Industrializado em2013 com validade pertinente ao produtoofertado.

PLANETA Und 190 0,69 131,10

1.17Catchup, Caixa de 200g Industrializado em2013 com validade pertinente ao produtoofertado

QUERO Caixa 200 1,84 368,00

1.18 Chá Erva Cidreira, Caixa c/ 10g, Caixa com10 saquinhos MATE Caixa 500 1,68 840,00

1.19 Chá Erva Doce, Caixa c/ 10g, Caixa com10 saquinhos OETKER Caixa 500 1,68 840,00

1.20

Chocolate em pó, Pacote 200g,Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

FLAISCHMAN Kg 620 19,00 11.780,00

1.21Chocolate granulado, Pacote de 100g,Industrializado em 2013 com validadepertinente ao produto ofertado.

MAVALÉRIO Und 300 2,29 687,00

1.22Coco ralado, Pacote 100g, Industrializadoem 2013 com validade pertinente ao produtoofertado

MAIS COCO Kg 340 21,88 7.439,20

1.23Colorau, Pacote de 100g, Industrializado em2013 com validade pertinente ao produtoofertado.

MARATÁ Kg 720 4,95 3.564,00

1.24

Creme de leite, Unidade 200g,Industrializado no Maximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

PIRACAN-JUBA Unidade 480 1,58 758,40

1.25

Doce em barra, (sabor Banana, goiabae caju), Pote 1 kg com 50 unid. de 20gembalado individualmente, Industrializadono máximo 30 dias antes da data deentrega com validade pertinente ao produtoofertado

LIMOEIRO Kg 3.480 7,45 25.926,00

1.26Ervilha, Lata 300g, Industrializado nomáximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado

GOIÁS lata 360 1,29 464,40

1.27

Farinha de cereais instantânea(arroz+milho+aveia), Pacote 230gIndustrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado.

ALLNUTRI Unid 3.500 2,88 10.080,00

1.28

Farinha de mandioca torrada fi na, pacotede 1 kg, Industrializado no máximo 20 diasantes da data de entrega com validadepertinente ao produto ofertado

DUFORNO Kg 1.500 4,85 7.275,00

1.29

Farinha de trigo com fermento, pacote de 1kg, Industrializado no máximo 20 dias antesda data de entrega com validade pertinenteao produto ofertado

DONAMARIA Kg 700 2,88 2.016,00

1.30

Farinha de trigo sem fermento, pacote de 1kg, Industrializado no máximo 20 dias antesda data de entrega com validade pertinenteao produto ofertado

DONAMARIA Kg 500 2,74 1.370,00

1.31

Farinha láctea, Pacote de 230g,Industrializado no Maximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

NUTRI-MENTAL Kg 280 15,56 4.356,80


1.32

Fécula de mandioca, Pacote de 1kg,Industrializado no Maximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

LOPES Kg 1.460 4,45 6.497,00

1.33Feijão tipo 1, carioquinha, Industrializado nomáximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado

GOL Kg 3.500 3,58 12.530,00

1.34

fl ocos de milho, Pacote de 500g,Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

SINHÁ Kg 4.680 1,38 6.458,40

1.35

Leite condensado, Caixa de 395g,Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

PIRACAN-JUBA Und 600 2,98 1.788,00

1.36

Leite em pó desnatado, Pacote 200g,Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

PIRACAN-JUBA Kg 1.800 19,55 35.190,00

1.37

Leite em pó Integral, Pacote de 200gConstar na embalagem a declaração:Valores energéticos e nutrientesPropriedades nutricionais (segundo aANVISA) Industrializado no máximo 30 diasantes da data de entrega com validadepertinente ao produto ofertado Apresentarna embalagem o registro do ministério daAgricultura

SOBERANO Kg 6.000 15,95 95.700,00

1.38

Leite em pó modifi cado para o, 1º semestrede vida (0 a 6 meses, Lata com 400 g,Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado.

NESTLÊ Lata400 g 250 16,95 4.237,50

1.39

Macarrão vitaminado espaguete, pacotecom 500g, Industrializado no Maximo 20dias antes da data de entrega com validadepertinente ao produto ofertado

ESTRELA Kg 2.400 3,45 8.280,00

1.40Maionese, Und 200 g, Industrializado nomáximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado

QUERO Und 52 1,20 62,40

1.41

Margarina vegetal com sal, Pote 250g,Industrializado no Maximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

PUROSABOR Kg 1.230 5,75 7.072,50

1.42Milho para mingau, Pacote c/ 500g,Industrializado em 2013 com validadepertinente ao produto ofertado

SANTACLARA Kg 300 3,29 987,00

1.43

Milho para pipoca, Pacote 500g, ,Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

YOKI Kg 150 3,68 552,00

1.44Milho verde, Lata 300g, Industrializado nomáximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado

GOIÁS Lata 2.700 1,34 3.618,00

1.45

Óleo de soja refi nado, Pote 900ml,Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

SOYA Lata 3.000 3,19 9.570,00

1.46Petisco, Pacote 20g, Industrializado noMaximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado

KIKOS Unidade 10.000 0,18 1.800,00

1.47Sal iodado, Pacote de 1kg, Industrializadono máximo 20 dias antes da data de entregacom validade pertinente ao produto ofertado

COMBATE Kg 2.000 0,60 1.200,00

1.48

Suco industrializado sabor Abacaxi Frasco500 ml, constar na embalagem a declaração:valor energético, nutrientes e propriedadesnutricionais (segundo a ANVISA)Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

BACANA Frasco 11.350 2,35 26.672,50

1.49

Suco industrializado sabor Caju, Frasco 500ml, constar na embalagem a declaração:valor energético, nutrientes e propriedadesnutricionais (segundo a ANVISA)Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

BACANA Frasco 13.000 1,84 23.920,00

1.50

Suco industrializado sabor Goiaba, Frasco500 ml, constar na embalagem a declaração:valor energético, nutrientes e propriedadesnutricionais (segundo a ANVISA)Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

BACANA Frasco 13.550 2,35 31.842,50

1.51

Suco industrializado sabor Uva, Frasco 500ml, constar na embalagem a declaração:valor energético, nutrientes e propriedadesnutricionais (segundo a ANVISA),Industrializado no máximo 20 dias antes dadata de entrega com validade pertinente aoproduto ofertado

BACANA Frasco 2.500 3,18 7.950,00

1.52Tempero completo líquido, Garrafa de500ml, Composição- alho, cominho, pimentado reino,cebola, vinagre, etc.

DA CASA Und 1.650 1,70 2.805,00

VALOR TOTAL (ANUAL) DO LOTE 718.000,00VALOR TOTAL (GLOBAL) DO LOTE R$ 718.000,00 (setecentos e dezoito mil reais). 718.000,00

Para obter o resultado acima, o Pregoeiro considerou o critério do menorpreço por LOTE. Encontra-se com a Comissão à disposição dos interessa-dos toda a documentação que compõe o processo em referência. Teresina(PI), 25 de novembro de 2013 Alexandre Dumas de C. Moura Pregoeira

– SEMA/PMT EQUIPE DE APOIO Francisco Holanda de Siqueira NetoLeandro Passos Cantuária João Fernandes T. T. Nunes

CENTRAL DE LICITAÇÃO EXTRATO DE LICITAÇÃO Processonº 049-2553/2013 Espécie: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 082/2013SRP/SEMTCAS/PMT Benefi ciário: Município de Teresina Fornecedor:M. C. Teixeira - ME Objeto: O objeto desta Ata é o registro de preçosresultantes das negociações oriundas do Pregão Presencial n° 082/2013– SRP, com o objetivo de disponibilizar para a Secretaria Municipal doTrabalho, Cidadania e Assistência Social – SEMTCAS do município,preços para posterior e oportuna contratação de empresa para fornecimentode material de Consumo do tipo Gêneros não Perecíveis, para atender asnecessidades das diversas unidades operacionais que compõem a redede atendimento socioassistencial da Secretaria Municipal do Trabalho,Cidadania e Assistência Social – SEMTCAS, sendo obrigação desta, ocontrole sobre os preços, mantendo a equipe de controle devidamenteinformada sobre possíveis irregularidades. Amparo Legal: Lei Federal nº8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, LeiFederal nº 10.520/02, Decreto Municipal n° 9.175 de 12.02.2009, DecretoFederal n° 3.555 de 08/08/2000, Decreto nº 7.892 de 23.01.2013 e dasdemais normas aplicáveis à espécie. Valor: R$ 798.600,00 (Setecentos enoventa e oito mil e seiscentos reais). Data da Homologação: 17/12/2013Signatários: MAURICÉIA LIGIA NEVES DA COSTA CARNEIRO, peloBenefi ciário, e MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA pelo fornecedor, naqualidade de representante da empresa M. C. Teixeira – ME.

PLANILHA CLASSIFICATÓRIA PP Nº 082/2013 SEMTCAS/PMTSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A Pregoeira da SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS,designado através do Decreto nº 13.163 de 08/04/2013, declara, paraque possa ser conhecido pelo público em geral e para fi ns de intimaçãoe conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento referente aoprocedimento licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº082/2013 - SEMTCAS (proc. nº 049-2553/2013), com sessão realizada nodia 13/12/2013, às 09:00 (nove) horas na sala de reunião das ComissõesPermanentes de licitações, CLASSIFICANDO o objeto da Licitação à(s)licitante(s) abaixo relacionada(s):

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.VALORUNIT.

R$

VALORANUAL

M. C. Texeira - Comércio - ME

1.0LOTE I – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMFORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, CAFÉ DAMANHÃ, COQUETE E ALMOÇO

1.1

Café da Manhã com os seguintes alimentos: ü Saladade Fruta (melancia, laranja, bananas, melão, mamão).ü Sanduíche natural ou pão árabe com recheio ourocambole de frango, (Recheio: frango, requeijãocremoso, uva passas ou milho verde). ü Pão 25g.ü Queijo, presunto, ü Bolo doce (tipo pudim) saborchocolate, laranja ou maracujá. ü Bolo de goma salgado.ü Bebidas: Suco de polpa de fruta (2 tipos) Chocolatequente/ Água Mineral Cajuína.

Eventoestimadopara 100

(cem)pessoas.

30 16,80 50.400,00

1.2

Coquetel com os seguintes alimentos: ü Salgadosvariados-coxinha,empada,risoles,croquete decarne,canudo,pastel,bolinho de queijo e quibe e delícia degoiaba. ü Salgados fi nos: risoles de camarão ou bacalhau,barquete de frango e camarão ü Bebidas 03 sabores (01diet) ü Cajuína e Água Mineral. ü Sucos:02 sabores.


(cem)pessoas.

100 21,00 210.000,00

1.3

Coffee Break com os seguintes alimentos: ü Salgadosvariados: coxinha, empada, risoles,empada,croquetede carne,canudo,pastel,bolinho dequeijo,kibe,croassant,mini-pizzas,pães de batata,pães debatata,pães círio,patês(frango,tomate seco ou berinjela)e fi lé agridoce,bolosalgado,torta doce. ü Bebidas:refrigerante: 03 sabores, sendo 01 diet,sucos de frutas(01co adoçante) e água mineral.


(cem)pessoas.

200 21,55 431.000,00

1.4

Almoço completo Self Service servido em travessas,contendo: ü 02 tipos de carnes: Vermelha- fi léao medalhão, fi lé ao molho madeira,fi lé aparmegiana,estrogonofe de fi lé(ou pratos equivalentes):Branca: peixe, peru, fi lé de frango, estrogonofe defrango. 01 tipo de massa: com tipos de molhos variados aescolher. 01 Tipo de arroz: á grega ou simples. 01 tipo desalada: salpicão ou salada verde (ou equivalente) 01 tipode sobremesa: pavê ou mousse. Bebidas: refrigerante,água e suco.


(cem)pessoas.

40 26,80 107.200,00

VALOR TOTAL (ANUAL) DO LOTE 798.600,00VALOR TOTAL (GLOBAL) DO LOTE R$ 798.600,00 (setecentos e noventa e oito mil eseiscentos reais). 798.600,00

Para obter o resultado acima, o Pregoeiro (a) considerou o critério domenor preço por LOTE. Encontra-se com a Comissão à disposiçãodos interessados toda a documentação que compõe o processo emreferência. Teresina (PI), 16 de dezembro de 2013 Déborah RenataElvas Soares Pregoeira – SEMA/PMT EQUIPE DE APOIO FranciscoHolanda de Siqueira Neto João Fernandes Tajra Torres Nunes LeandroPassos Cantuária

Sexta-feira, 23 de maio de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624 9CENTRAL DE LICITAÇÃO EXTRATO DE LICITAÇÃO Processonº 049-2010/2013 Espécie: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2014SRP/SEMTCAS/PMT Beneficiário: Município de Teresina Fornecedo-res: R. O. Carvalho Nascimento – EPP (Como adesão as empresas J. R.D. Brandão – EPP e R. N. Marques Araújo – EPP; R. N. Marques Araújo– EPP.; Microserv Comércio e Serviços Ltda; J. M. J. ETC. Comércio eServ. De Equip. e Suprimentos de Informática Ltda-ME (Como adesãoa empresa Edmilson Alves Barbosa – NATAL COMPUTER). Objeto:O objeto desta Ata é o registro de preços resultantes das negociaçõesoriundas do Pregão Eletrônico n° 04/2014 – SRP, com o objetivo dedisponibilizar para a Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania eAssistência Social – SEMTCAS do município, preços para posteriore oportuna contratação de empresa para fornecimento de MATERIALPERMANENTE DO TIPO MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELE-TROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICAE ESCRITÓRIO, para atender as necessidades das diversas unidadesoperacionais que compõem a rede de atendimento socioassistencial daSecretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social –SEMTCAS, sendo obrigação desta, o controle sobre os preços, mantendoa equipe de controle devidamente informada sobre possíveis irregu-laridades. Amparo Legal: Lei Federal nº 8.666/93, com as alteraçõesintroduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02,Decreto Municipal n° 9.175 de 12.02.2009, Decreto Federal n° 3.555de 08/08/2000, Decreto nº 7.892 de 23.01.2013 e das demais normasaplicáveis à espécie. Valor: R$ 1.568.595,30 (Um milhão, quinhentos esessenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).Data da Homologação: 19/02/2014 Signatários: MAURICÉIA LIGIANEVES DA COSTA CARNEIRO, pelo Beneficiário, e R. O. CarvalhoNascimento – EPP (Como adesão as empresas J. R. D. Brandão – EPP eR. N. Marques Araújo – EPP; R. N. Marques Araújo – EPP.; MicroservComércio e Serviços Ltda; J. M. J. ETC. Comércio e Serv. De Equip. eSuprimentos de Informática Ltda-ME (Como adesão a empresa EdmilsonAlves Barbosa – NATAL COMPUTER).

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIALNº 004/2014 - SEMTCAS O Pregoeiro da SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRÇÃO E RECURSOS HUMANOS, designado através doDecreto nº 13.829 de 20/01/2014, declara, para que possa ser conhecidopelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dos inte-ressados, o resultado do julgamento referente ao procedimento licitatóriona Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 - SEMTCAS(proc. nº 049-2010/2013), com sessão realizada no dia 20/01/2014. às11:00 (onze) horas na sala de reunião das Comissões Permanentes delicitações, CLASSIFICANDO o objeto da Licitação a(s) licitante(s)abaixo relacionada(s):

PLANILHA CLASSIFICATÓRIA

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA UNID. QUANT. VALORUNIT. R$

VALORTOTAL R$

VENCEDORA: R. O. Carvalho Nascimento- EPP - Como Adesão as empresas J. R. D.Brandão - EPP e R. N. Marques Araújo - EPP.

1.0 LOTE I - MÓVEIS E QUIPAMENTOS

1.1

ARMÁRIO BAIXO EM MDF com 01 portareferência cor marfim Dimensões: 92 cmde altura, por 64cm de largura e 34cm deprofundidade, com puxadores de aço edobradiças reforçadas.

quality Unid 50 385,00 19.250,00

1.2

ARMÁRIO DE AÇO (2 PORTAS) - altura = 1.98m; largura = 0,90 cm; profundidade = 0,40 cm;chapa = 0,20 mm; 04 bandejas com reforço naparte inferior; pintura eletrostática; acabamentofi nal em esmalte sintético na cor platina; 02portas com reforço na parte interna; trincocom chave parte inferior; pintura eletrostática;acabamento fi nal em esmalte sintético na corplatina; 02 portas com reforço na parte interna;trinco com chave.

quality Unid 50 390,00 19.500,00

1.3

ARMÁRIO ROUPEIRO c/portas c/ venezianasp/ arejamento, e pés c/sapatas niveladoras,tratamento antiferruginoso e pintura eletrostáticaa pó secada em estufa a 200°.

quality Unid 100 250,00 25.000,00

1.4

BERÇO INFANTIL EM MADEIRA COMESTRUTURA EM MDF; com dimensões (Lx A x P): 133,4 x 84 x 68,5 cm; 04 rodízios,sendo 02 com trava; estrado em madeira emadeirite e suporte para mosquiteiro; indicadopara crianças de até 25 kg; conta com trêsalturas reguláveis para o estrado; aprovadopelo INMETRO.

multimoveis Unid 10 332,50 3.325,00

1.5

CADEIRA ACOLCHOADA FIXA SEM BRAÇOTIPO SECRETÁRIA (GIRATÓRIA). Cadeiragiratória sem braço p/ digitador, assentoe encosto de espuma injetável, revestidoem napa/courino, cor azul, altura regulável,encosto ligado ao assento através de 02tubos metálicos laterais. DIM aprox 1,20 x0,60 x 0,74.

quality Unid 100 148,00 14.800,00

1.6

CADEIRA AL CO CHOAD A F IXA SEMBRAÇO TIPO SECRETÁRIA (FIXA). CadeiraSecretaria fixa 4 pés, estrutura em tubo7/8, na chapa 16 (1,5mm), desengraxada,fosfatizada com aplicação de produto anti-ferrugem, pintura eletrostática epóxi pó nacor preto brilhante. Estrutura do assento eencosto em compensado de madeira com10mm de espessura, mult i laminada dealta resistência, indeformável com formatoanatômico, estofada com espuma injetada,moldada em poliuretano flexível de altaresistência, densidade entre 50 a 60 kg/m3, t ipo ecológico, isento de CFC comespessura de L.3,8cm no encosto e 5cm noassento com revestimento em tecido 100%polipropileno. Estrutura interligada atravésde solda eletrônica MIG. Capa do suportepara encosto injetada em polipropi lenotexturizado. De acordo com as normas NBRde segurança.

quality Unid 100 69,90 6.990,00

1.7

CADEIRA DE PLÁSTICO MARFIN ITEBRANCA C/ BRAÇO. Cadeira na cor brancaem pvc com apoio de braço Dimensões(Compr. X Larg. X Alt .) : 580x560x750mm.Peso recomendado 140kg.Produtomonobloco e empilhável.Produto aditivadocom anti-UV, ou seja, resistente aos raiossolares e de fácil limpeza.Produzidas commatéria-prima 100% virgem, tendo, dessaforma, garantia de qualidade do material.

Ibap Unid 300 33,24 9.972,00

1.8

CADEIRA MONTADA SOBRE LONGARINACOM 03 (TRÊS LUGARES), confeccionadacom assento e encosto estruturado emmadeira laminada de 10mm, estofadoem esp um a l am i nad a , re ves t i da e mt e c i do 1 0 0 % p o l i p r o p i l e n o , c o n t r a -encosto revestido em vinil na cor preta,acabamento de borás em perfil de PVCpara embutir grampos, contra-capa doassento em TNT na cor preta ou azul,acabamento bordas em perfi l de PVCpar a emb ut i r g ra mp os , e st ru tu ra del igação do assento e encosto em tubooblongo com tratamento anti-ferruginosokins-trip e pintura eletrostática epóxi póna cor preta, ponteira de acabamento dotubo com ponteira em polipropi leno nacor preta, parafusada à estrutura atravésde para fuso de cabe ça sex tavada eporca-garra cravada na contra-capa doassento, estrutura em metalon 30 x 50mm,parede 0,90m, soldada por sistema MIG,tratamento anti-ferrugem kins-trip e pinturaeletrostática epóxi pó na cor preta, componteira deslizante em polipropileno na corpreta ou azul, garantia de 01 ano.

quality Unid 30 189,90 5.697,00

1.9

CADEIRA MONTADA SOBRE LONGARINACOM 04 (quatro) LUGARES Assento e encostoinjetado em polipropileno texturizado, estruturaem aço tubular, soldada com sistema MIG eacabamento cromado, ponteira injetadas empolipropileno.

quality Unid 30 240,00 7.200,00

1.10

CAMA BELICHE EM MADEIRA (02 Lugares).Produzido em MDF, medindo 1,66 Metros deAltura; 84,00 Centímetros de Largura e 2,02Metros de Profundidade, com acabamento empintura ultravioleta (UV) de alto brilho, camadade verniz anti-risco, parafusos em aço, polcasem zamak, cavilhas de eucalipto, pregos emaço, sapata antiumidade, o que evita o desgasteprovocado pelo atrito e umidade.

quality Unid 30 465,00 13.950,00

1.11

CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MDFtratada e seca em estufa, com acabamentoem verniz U.V de alta resistência. Fixaçãodas Barras - 04 Parafusos 1/4 x 100mm com polcas Elípticas; Fixação dosEstrados - 04 Parafusos 4.0 x 22 mm;Montagem da Cabeceira e Peseira; 08Parafusos Estruturais 7.0 x 100 mm e08 Cavilhas 08 x 50; Cama - (L x A x C):90 x 95 x 190 cm; Colchão - (L x C): 88 x188 cm; 06 meses (sendo os 3 primeirosmeses de garantia legal e mais 3 mesesde garant ia espec ia l conced ida pe lofabricante).

quality Unid 20 266,00 5.320,00

1.12

COLCHÃO EM ESPUMA D-33 SOLTEIRO.Colchão solteiro em espuma; com revestimento100% poliéster; antialérgico que apresentatecido com tratamento antiácaros, antialérgicoe antifungo.

ortobon Unid 30 212,80 6.384,00

1.13

CONJUNTO DE SOFÁ COM ASSENTOS EMTECIDO (02 e 03 assentos) com estruturaem madeira de reflorestamento, estruturarevestida em couro ecológico, com costurasrebatidas executadas com fi o de náilon na cordo revestimento, Assento com duas almofadassoltas, confeccionadas em bloco de espuma depoliuretano com densidade mínima de 45 kg/m3, com fi bras de poliéster e revestidas com omesmo revestimento da estrutura do sofá, baseem aço com pintura aluminizada.

gazin Unid 4 1.750,00 7.000,00


1.14

ESCADA DOBRÁVEL PARA ATIVIDADESDOMÉSTICAS com estrutura em Alumínio; e 05degraus com soleiras plásticas de polipropilenoleve; capacidade para até 120 Kg; medindo141 cm de altura, 44 cm de largura e 84 cmde comprimento.

mor Unid 2 147,70 295,40

1.15

ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS -Estante desmontável de aço, com 6 prateleirascom regulagens de altura; Dimensões: altura2m, largura 92 cm, profundidade 30 cm.

quality Unid 20 89,00 1.780,00

1.16

ESTANTE EM MADEIRA MDF. Estrutura compainel de MDP ( partículas de média densidade)com acabamento em BP(baixa pressão).Revestimento melanímico e 4 prateleirasreguláveis nas dimensões (0,86x1,27m).

quality Unid 40 300,00 12.000,00

1.17

FICHÁRIO EM AÇO COM 4 GAVETAS - arquivoem aço com 04 gavetas - fechadura simultâneap/04 gavetas puxadores em polipropileno, c/porta etiqueta em cada gaveta, tratamentoantiferruginoso e pintura eletrostática a pósecada em estufa a 200°.c/ sistema de carrinhotelescópio sendo 16 esferas deslizantes porgavetas.

quality Unid 20 392,22 7.844,40

1.18

MESA INFANTIL com Cadeiras de Plástico(Kit). Kit de mesa infantil com 04 cadeirasem material polipropileno 100% virgem dealta resistência, forma quadrada e tampo deplástico; tratamento produzido com aditivoAnti-UV. Aprovado pelo INMETRO.

tramontina Unid 20 141,65 2.833,00

1.19

MESA PARA REFEITÓRIO - Estrutura metálicaem metalon 50x30 para as base dos pésda mesa, quatro bancos escamoteáveis de30cm de diâmetro confeccionado com tampoem MDP de 25mm, revestido em laminadomelaminico de baixa pressão com acabamentode bordas em fita de ABS 2mm colada aquente pelo sistema hotmelt, estrutura tubularcom sapatas em polipropileno na cor preta,toda estrutura metálica com tratamento anti-ferruginoso kinstrip e pintura eletrostática epóxipó. Confeccionada com tampo em MDP de25mm revestido em laminado melaminico debaixa pressão nas duas faces, acabamento debordas em fi ta de ABS de 2mm colada a quentepelo sistema hot-melt.

quality Unid 20 424,00 8.480,00

1.20

MESA REDONDA PARA REUNIÃO - (mediundensity fi berboard) com espessura de 25 mm,bordas arredondadas a 90º, revestidas eencabeçadas em lamina de madeira naturalpré composta, com acabamento em vernizsemi fosco de PU, e com recobrimento dosporos. Estrutura inferior em perfi l metálico equatro pés em tubo de aço Ø 5” em chapa deaço #14 de espessura, providas de sapatasreguláveis Ø 5”1/2. quality Unid 20 300 6.000,00

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapageme fosfatização, e acabamento em pinturaepóxi-pó aplicada pelo processo de deposiçãoeletrostática com polimerização em estufa.Todos os componentes que compõe o conjuntosão unidos entre si através de buchas metálicase parafusos. Medindo Ø 120x74c

1.21

MESA SECRETÁRIA em MDF c/ Gavetas- Mesa Retangular de Trabalho com Tampoem Madeira com Acabamento em Melamincoe Perfi l Ergosoft em toda volta, Estrutura deAço Reforçado, Gaveteiro Fixo 02 Gavetas ;(Puxadores Frontais e Chaves com TravamentoSimultâneo das Gavetas); Medidas: (L x P x A)1200 x 600 x 750.

quality Unid 50 188,00 9.400,00

1.22

MESA PARA COMPUTADOR - Em madeira MDP15 mm de espessura, revestido em laminadomelamínico de baixa pressão nas duas faces,acabamento de bordas em perfi l de PVC tipo “T”respeitando a cor do laminado, saiota de ligaçãode estrutura confeccionada em madeira mdp de15 mm de espessura, revestido em laminadomelamínico de baixa pressão nas duas faces,fi xada à estrutura por meio de parafuso, estruturaem aço, suporte para teclado retrátil fabricado emmadeira mdp, revestido em laminado melamínicobaixa pressão, suporte para CPU fi xo.

quality Unid 30 180,90 5.427,00

1.23

TÁBUA DE PASSAR ROUPA com estruturaem madeira aglomerada e revestida emambas as faces com Laminado Melamínico(BP) texturizado. Acabamento lateral em fi tabordo melamínica. Tampo com material emtecido 60% algodão e 40% material sintéticopoliéster e espuma densidade D14 (0,6 a 0,7mm); 02 portas com 01 prateleira para roupaspassadas e 01 cabideiro metálico. Porta-ferrocom suporte aramado.

tramontina Unid 5 90,44 452,20

SUB DO LOTE R$.... 5.879,20TOTAL DO LOTE R$.. 5.879,20TOTAL DA LICITANTE R$.... 5.879,20Vencedora: R. N. Marques Araújo - EPP.

2.0 LOTE II – ELETRODOMÉSTICOS

2.1

REFRIGERADOR - refrigerador duplex,frostfree, sem dispenser na porta comcapacidade de 316lt , 220 v, classe de consumo“A” na cor branco.

eletrolux UNID 35 1.980,00 69.300,00

2.2

FRIGOBAR - com porta-latas modulares emodulares, grade retrátil, e gaveta multiuso comtampa aproveitável. Porta reversível, Prateleira dorefrigerador aramada,, degelo manual, capacidade120l, consumo selo A, voltagem 220V, cor branco

eletrolux UNID 30 950,00 28.500,00

SUB DO LOTE R$.... 97.800,00

2.3

BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS E FILTROBebedouro Industrial 200 lts Capacidade dearmazenamento de 200 Litros para atender 400pessoas; 04-Torneiras cromadas; Pia frontal emchapa de aço inox com dreno; Gabinete em açoinox ou em chapa eletrozincada com pinturana cor branca; Isolamento têrmico injetado empoliuretano expandido; Serpentina interna emaço inox 304; Tensão 220v; Garantia total de12 meses em todo território nacional; ProdutoCertifi cado pelo Inmetro.

só aço Unid 100 1.400,00 140.000,00

2.4

FERRO DE PASSAR ROUPA. Base comrevestimento antiaderente; Borda salva-botões:mais fácil de passar e protege os botões; Seletorde temperaturas giratório: com três tipos deajuste. Tensão/Voltagem 110,220V.

faet.Modelo

AlfaUnid 10 50,00 500,00

2.5

FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS; Mesaem inox sobreposta; manípulo com trava desegurança; painel limpa fácil; tampa de vidrototal; queimadores esmaltados; painel integradoà mesa; pés altos; forno vidro total panorâmicocom vidro duplo na porta; puxador em açodistanciado e válvula de segurança.

faet.Modelo

AlfaUnid 20 300,00 6.000,00

2.6

FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: tamposuperior inteiriço confeccionado em umaúnica chapa de aço 0,90 mm, tampo deve serconfeccionado por meio de estampagem a friocom abas de 30 mm, sem sobreposição dechapas ou emendas, tampo reforçado por perfi sde aço 20X20 e estrutura treliçada, perfi l de 70mm, grelhas em ferro fundido de 40X40 cmcom acabamento em pintura termo resistente,- forno revestido externamente em chapa deaço carbono pintado eletrostaticamente a póresistente ao calor, revestido com lã de vidro,- dimensões 80X80X95, garantia de 01 ano.

realce.Modeloafrodite

Unid 20 1.150,00 23.000,00

2.7

FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS: tamposuperior inteiriço confeccionado em umaúnica chapa de aço 0,90mm, tampo deve serconfeccionado por meio de estampagem afrio com abas de 30 mm, sem preposição dechapas ou emendas, - tampo reforçado porperfi s de aço 20x20 e estrutura treliçada, perfi lde 70 mm, grelhas em ferro fundido de 40x40cm com acabamento em pintura termo resistente,forno revestido externamente em chapa deaço carbono pintado eletrostaticamente a póresistente ao calor, revestido com lã de vidro,dimensões 1010x80x95, garantia de 01 ano.

ventisol Unid 10 1.400,00 14.000,00

2.8

BEBEDOURO GELA ÁGUA para garrafão bi volt.Bebedouro para garrafão d’água 20L(Gelágua)Lateral em aço inox escovado - SistemaEasy Open removível; 3,5 litros/hora de águagelada (Conforme NBR 13972); Termostatofrontal: 7 níveis de temperatura; Alças laterais;Reservatório vedado; Baixo consumo de energia;Produto certifi cado pelo INMETRO.

venancio Unid 20 461,00 9.220,00

2.9

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL em Inox comcapacidade da tigela/copo 02 litros; AlimentaçãoEnergia elétrica; Potência 340 w; Consumo0,34kW/h.

visa Unid 10 425,00 4.250,00

2.10

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA (12kg). LavadoraAutomática com capacidade de roupa seca 12Kg; Efi ciência energética classe A; com funçõesde centrifugação; enxague e secagem.

eletrolux Unid 6 2.799,00 16.794,00

2.11

VENTILADOR DE PAREDE com diâmetro de50 cm na cor preto ou branco, grades em açopintado com tratamento anti-ferrugem, hélicesem polipropileno natural com diâmetro de 55cm,controle contínuo de velocidade, potencia de160w,frequência de 60hz, velocidade de 1.400rpm, vazão de 220m³/mim, consumo de 0,16kwh, baixo consumo de energia, tensão 220volts, garantia de 01 ano.

ventisol Unid 100 118,00 11.800,00

2.12

VENTILADOR DE COLUNA com 3 velocidades;Hélice com diâmetro de 30 cm; Oscilaçãohorizontal automática; Inclinação verticalregulável; Coluna telescópica com alturaajustável até 14 cm; Grade removível.

ventisol Unid 100 98,00 9.800,00

2.13VENTILADOR DE TETO COM TRÊSPALHETAS e velocidades variável com controlena parede e sem lustre/luminária.

ventisol Unid 100 80,00 8.000,00

TOTAL DA LICITANTE R $... 73.864,00Microserv Comércio e Serviços Ltda

3.0 LOTE III - AUDIO, CINE E FOTO

3.1

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - Potencia: 140WATTS RMS; Entrada pra microfone de 300W;Pré amplifi cador com 3 equalizações; Potência:210 WATTS; Tweeter com chave liga/desliga.

attack.Modelo

VRF1530UNID 35 1180,85 41.329,75

3.2

MICROFONE COM FIO - corpo metálico compintura eletrostática; globo em tela de aço. cabocoaxial blindado e balanceado com no mínimo03 metros. chave ON/OFF no corpo; cápsuladinâmica; para vocal e instrumentos de baixa emédia freqüências; Resposta em freqüência: 50a 14.000Hz; Impedância: 600omegas.

panasonic.Modelo

RP-VK-21UNID 35 60,30 2.110,50

Sexta-feira, 23 de maio de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624 11

3.3

MICROFONE SEM FIOPrincipais Características- 32 Canais; 50 Metros sem obstáculos; UHF(800 MHz)- Sem Fio- Base Bivolt- Microfones 2 Pilhas AA 1,5VTECNOLOGIACanal : 16x2=32; Frequência : 650-810Mhz;Largura de Banda : <200KHz; Alcancedinâmico : >100db; T.H.D : <0,5%; RelaçãoSinal/ruído : >90dbDistância válida : >100mTRANSMISSORTransmissor : 30Mw; Modo de oscilação: PLL; Modo de ajuste : FM; Controle deimagem : >50db; Ajuste do desvio defrequência : <75KHz; Modo de troca decanal : interruptor codifi cado; Voltagem : DC2.4 ~ 3V.

loudModelo.LDU-801

UNID 30 668,25 20.047,50

RECEPTORSensibilidade : 2.0µV; Modo de oscilação: PLL; Relação sinal/ruído : >90dbDistorção : <0.5%; Modo de troca de canal: botão de controle de microcomputadorSaída : saída balanceada x 1. 6.35 saídamista x1; Voltagem de saída : 500Mv(saída balanceada), 350mV(saída mista),em modulação de 30KHz; Voltagem: DC12V~16VITENS INCLUÍDOS:02 Microfones01 Base Bivolt01 Fonte01 Cabo de áudio02 Pilhas AA 1,5V01 Manual de instruções.

3.4

CÂMERA DIGITAL - expansível com cartão SDaté 2 GB e SDHC até 8 GB ; Resolução: 12MP;Sensor: CCD 1 / 2.33” (Approx. 7.79 mm)Monitor: 2.7” LCD TFT(6.9 cm) 230 K; Flash:auto, auto e redução de olhos vermelhos,correção de olhos vermelhos, preenchimento,sincronismo lento e desligado com alcancede até 0.2m~3.75m (wide) e 0.5m~2.0m(Tele ISO Auto); Zoom: Óptico 3x e Digital3x. Modelo ES95Alimentação: bateria recarregável BP-70A 3.7 V samsung UNID 35 480,97 16.833,95Conteúdo da embalagem: câmera ES70, caboUSB/adaptador AC, bateria recarregável, cordãode mão, CD com Manual do usuário, guia rápidoe garantia, capa de plástico para proteção,cartão SD de 2GB.Dimensões aproximadasdo produto: 5,8x9,6x2,1cm (AxLxP).Peso líq.aproximado do produto: 119g.

M o d e l o .ES95

3.5

TV 32’’ - Televisor de 32 polegadas WideScreen (16:9) Estéreo/SAP; Potência deáudio de lOW+l0W RMS; Sistema de cor-Pal-M, Pal-N, NTSC ;Voltagem 110-240Vautomático; Consumo de energia 180W; 3Entradas HDMI (1 Lateral /2 Traseiras); 1Entrada RGB para conexão de computador;2 Entradas Vídeo Componente; 2 Entrada A/V(1 Lateral / 1 Traseira); 1 Entrada S-Vídeo(Lateral); 1 Saída para fones de ouvido(Lateral); RS232C (apenas para serviço);¬Dimensão do Produto (Largura X Altura XProfundidade): 799 x 576 x 252 mm; Pesodo Produto: 13,100 kg.

LG Modelo.P C32LE5300

UNID 35 1.885,00 65.975,00

3.6

APARELHO DE DVD - Aparelho de DVD- Reproduz arquivos AVI, DVD, SVCD,VCD, DVCD, CD, CD-R, CD-RW, CD fotosKodak, DVD-R/RW, DVD+R/RW. HDMI dealta defi nição, suporte 1080i;Conexão USB;Entrada para Cartão de Memória SD/MMC;Progressive Scan com Função normal de DVD,Mostrador Digital; Saídas Y, Pr, Pb, S-Video,Vídeo; Atualização via Firmware.; Memória;Multizonas NTSC, PAL-M; Controle remotototal.; Controle/Bloqueio dos Pais; FU,nçãoZoom; Função Karaoke e Pontuação; FunçãoJogos (com 1 Par de Joysticks e disco com 300jogos); Manual em português

m o n d i a lM o d e l o .Game starD-3

UNID 35 320,50 11.217,50

3.7

MICRO SYSTEM COM CD PLAYER, MÍDIAS DEREPRODUÇÃO: DVD, VCD, HDCD, CD, CD-R,CD-RW, MP3, CD Jpeg, Potência RMS, 25WRMS, Conexões Saídas de áudio 2.1 analógico;Saída de Áudio Digital via Coaxial e Óptica;Saídade Vídeo Composto, S-Vídeo, Vídeo Componente,consumo 50w, com rádio AM/FM, função Karaokê,reproduz MP3, Entrada auxiliar para MP3 ou Ipod,Quantidade gavetas para discos 1

l e n o x .M o d e l oMD270

UNID 35 485,30 16.985,50

TOTAL DA LICITANTE R$.... 94.178,00VENCEDORA: J M J. ETC. Comércio e Serv.de Equip. e Suprimentos de Informática Ltda-ME - Como Adesão a empresa Edimilson AlvesBarbosa - NATAL COMPUTER

5.0 LOTE V – CONDICIONADORES DE AR

5.1

APARELHO DE AR CONDICIONADO (12.000BTUS) - Ar condicionado SPLIT 12.000 BTUS- ciclo frio; consumo de energia mensal (kwh/mês) < 25 (1 hora por dia/mês); eficiênciaenergética (w/w) < 3,3; potencia nominal (w) =1090; tensão - 220v

mideaestilo 12kfr Unid 50 1139,47 56.973,50

5.2

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS- Consumo (km/h): 23w;Eficiência EER de3,21w/w;controle de temperatura; timer digital24 horas; vazão de ar: 590m³/h; sistemaespecial de tripla fi ltragem; função turbo; displayde temperatura digital;modo sleep;Funçãosiga me;Sistema de tripla filtragem;Funçãoswing(distribui melhor o ar)

mideaestilo 9kfr Unid 50 989,53 49.476,50

TOTAL DA LICITANTE R$.. 106.450,00VENCEDORA: Comercial Evereste Ltda - ME.

6.0 LOTE VI – MATERIAIS E EQUIPAMENTOSDIVERSOS

6.1

MURAL (Quadro de Aviso em Madeira) Quadroem Cortiça para fixação de avisos, fotos,etc. Fabricado com matéria prima adequadaa proporcionar um produto econômico, comdesign moderno, para uso diário, porém menosresistente que a linha MÁXIMA. Cortiça frente everso. Superfície dupla-face. Uso em escritórios,restaurantes, residências, etc.

cortarte Unid 20 113,00 2.260,00

6.2 BOTIJÃO DE GÁS Liquefeito do Petróleo 13 kg ultragás Unid 20 186,00 3.720,00SUBTOTAL DO LOTE R$.. 5.980,00

6.3 GARRAFÕES PET para Água Mineral de 20 Lts. relevo Unid 50 21,28 1.064,00TOTAL DA LICITANTE R$.. 1.064,00

VALOR (GLOBAL) DOS LOTES I, II, III, V e VI R$ 828.057,70 (oitocentos e vinte e oito mil,cinquenta e sete reais e setenta centavos). 828.057,70

Quanto ao LOTE IV - INFORMÁTICA E TECNOLOGIA, foi FRACASSADO em consonancia com o órgão solicitante,tendo em vista não ser possivel aferir se as propostas apresentadas atendiam as especifi cações do edital quepor sua vez apresentou algumas impropriedades.

Para obter o resultado acima, o Pregoeiro considerou o critério do menorpreço (por LOTE). Encontra-se com a Comissão à disposição dos interes-sados toda a documentação que compõe o processo em referência. Teresina(PI), 19 de fevereiro de 2014 Roberto Alves dos Reis Filho Pregoeiro –SEMA/PMT Leandro Passos Cantuária Francisco de Holanda de SiqueiraNeto João Fernandes T. T. Nunes

Secretaria Municipal da Juventude

EXTRATO Termo Aditivo n° 02/2014 AO CONTRATO N ° 046/2013Contratante - Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação -SEMPLAN Contratada – MARINHO PROJETOS E CONSULTORIALTDA - EPP Objeto – Alteração da Cláusula Décima Quarta do Contrato n°046/2013 Vigência – prorroga-se o prazo de vigência por 105 dias a contarde 12.08.2014 Execução – prorroga-se o prazo de execução por mais 90dias a contar de 15.05.2014 Assinam – Pela Contratante: Washington Luisde Sousa Bonfi m Secretário Municipal de Planejamento e CoordenaçãoPela Contratada: Rafael da Silva Sales Sócio Administrador da MarinhoProjetos e Consultoria LTDA-EPP

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO, REFERENTE ÀDISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2014, PROCESSO N° 057.109/14.Respaldado nos artigos 23, II, “a” e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93e nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Municipal n° 13.183/2013,bem como no Parecer de Dispensa nº 04/2014 da AJ/SEMJUV e nodespacho da Gerência Financeira Administrativa - GFA AUTORIZOa contratação da EMPRESA MARKO COMERCIO E SERVIÇOSLTDA, que demonstrou interesse e apresentou menor preço paraaquisição de equipamentos e Utensílios de Escritórios, com o obje-tivo de suprir as necessidades desta Secretaria, pelo valor total deR$ 1.640,00 (Mil seiscentos e quarenta reais), mediante DISPENSADE LICITAÇÃO. Publique-se. Teresina, 21 de Maio de 2014. ASSI-NA: ALLAN DE MIRANDA CRONEMBERGER – SECRETÁRIOMUNICIPAL DA JUVENTUDE

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO, REFERENTE ÀDISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2014, PROCESSO N° 057.018/14.Respaldado nos artigos 23, II, “a” e 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 enos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Municipal n° 13.183/2013, bemcomo no Parecer de Dispensa nº 05/2014 da AJ/SEMJUV e no despachoda Gerência Financeira Administrativa - GFA AUTORIZO a contrataçãoda EMPRESA MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, que demons-trou interesse e apresentou menor preço para aquisição de equipamentosde processamento de Dados, com o objetivo de suprir as necessidadesdesta Secretaria, pelo valor total de R$ 6.758,88 (Seis mil setecentos ecinqüenta e oito reais e oitenta e oito centavos), mediante DISPENSADE LICITAÇÃO. Publique-se. Teresina, 21 de Maio de 2014. ASSINA:ALLAN DE MIRANDA CRONEMBERGER – SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DA JUVENTUDE


EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2014 PA nº 037.460/2013; EM-PRESA: NASCIMENTO & CUNHA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELIMPEZA LTDA. - ME; CNPJ Nº 16.933.893/0001-68; Objeto: prestaçãode serviços de limpeza, manutenção e monitoramento de galerias pluviais eesgotos sanitários. Vigência: de 03-01-2014 até 03-01-2015. Preço total: ovalor por unidade de hora, atestado por comissão de fi scalização destinadapara tal fi m, e especifi cadas na contra proposta apresentada pela CONTRA-TADA, nos seguintes moldes: limpeza de galeria valor unitário p/h de R$84,37 (oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), limitando-se a 40(quarenta) horas mensal; desobstrução manual com retirada de vegetaçãoaquática p/h no valor unitário de R$ 101,55 (cento e um reais e cinqüentae cinco reais) limitando-se a 40 (quarenta) horas mensal; desobstrução doleito do rio no valor unitário de R$ 102,75 (cento e dois reais e setentae cinco centavos), limitando-se a 46 (sessenta) horas mensal; contençãode vegetação aquática nas margens transversalmente no valor unitáriop/h de R$ 106,29 (cento e seis reais e vinte e nove centavos), limitando-se a 180 (cento e oitenta) horas mensal, conforme orçamento básico emanexo e mediante expedição de ordem de serviço prévia pela SEMAM eapós a emissão da Nota de Empenho.. Dotação orçamentária: Fonte 0100,Conta Despesa 3.3.90.39, Ação 14001.18542.0001.1175 (Monitoramentoe Controle Ambiental). Assinatura 03-01-2014.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2014 PA nº 030-0259/2013-SEM-DUH; EMPRESA: EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA EMEIO AMBIENTE-ME; CNPJ Nº 10.302.083/0001-27; Objeto: prestaçãode serviços técnicos e profi ssionais de engenharia, arquitetura e agronomia.Vigência: de 23-01-2014 até 23-01-2015. Preço total: A CONTRATANTEefetuará o pagamento dos serviços prestados e aceitos à CONTRATADA,em que a remuneração será calculada pelos valores constantes das tabelasdos anexos do Edital de Credenciamento, que são partes integrantes docontrato nº 02/2014. Dotação orçamentária: ELEMENTO DE DESPESA:33.90.39, FONTE DE PAGAMENTO: 0100 – Recursos do Tesouro Mu-nicipal. Assinatura 23-01-2014.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2014 PA nº 042-4441/2013 –SEMA; EMPRESA: EMPRESA E. L. MONTEIRO - ME; CNPJ Nº03.407.778/0001-08; Objeto: fornecimento e instalação de condicionadoresde ar. Vigência: de 29-01-2014 até 29-01-2015. Preço total: será pago ovalor de R$ 9.208,00 (nove mil, duzentos e oitos reais), de acordo com asquantidades efetivamente entregues e instaladas. Dotação orçamentária:FONTE DE PAGAMENTO: 0100 – Recursos do Tesouro Municipal,CONTA DESPESA: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-MANENTE, AÇÃO 2113 – ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM. Assinatura29-01-2014.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 13/2013Termo de Rescisão do Contrato nº 13/2013, celebrado entre ao SecretariaMunicipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a empresa Araújoe Araújo Empreendimentos Ltda. – ME, com fundamento nos fatos einformações registradas no Processo Licitatório nº 042-2718/2013, e noart. 77, combinado com os incisos I e IV do art. 78, e no inciso I do art.79, todos da Lei nº 8.666/93, a partir de 17-02-2013. Objeto: locação deveículo tipo Moto 125 CC. Assinatura: 17-02-2014.

EXTRATO DA ERRATA 001/2013 DO CONTRATO Nº 07/2013 Erratado Contrato nº 07/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de MeioAmbiente e Recursos Hídricos e a empresa J. L. DE ALMEIDA, com es-pecifi cação dos lotes dos veículos que são objeto do contrato: CamionetePick-Up (LOTE I) e Caminhão-Baú (LOTE V); e retifi cação do númerodo projeto atividade para 1174. Assinatura: 09-12-2013.

EXTRATO DA ERRATA 001/2013 DO CONTRATO Nº 08/2013 Erratado Contrato nº 08/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de MeioAmbiente e Recursos Hídricos e a empresa J.J. E SILVA, com retifi caçãodo lote do veículo que é objeto do contrato para o LOTE IV; e correção donúmero do projeto atividade para 1174. Assinatura: 09-12-2013.

EXTRATO DA ERRATA 001/2013 DO CONTRATO Nº 09/2013 Erratado Contrato nº 09/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de MeioAmbiente e Recursos Hídricos e a empresa AUTO LESTE LTDA. - ME,com retifi cação do valor unitário da quilometragem do veículo que é objeto

do contrato para R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos); e correçãodo número do projeto atividade para 1174. Assinatura: 09-12-2013.

EXTRATO DA ERRATA 001/2013 DO CONTRATO Nº 12/2013 Erratado Contrato nº 12/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de MeioAmbiente e Recursos Hídricos e a empresa AUTO LESTE LTDA. - ME,com retifi cação do número do projeto atividade para 1174. Assinatura:16-05-2014.

EXTRATO DA ERRATA 001/2014 DO CONTRATO Nº 16/2013 Erratado Contrato nº 16/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de MeioAmbiente e Recursos Hídricos e a empresa AUTO LESTE LTDA. - ME,com retifi cação do número do projeto atividade para 2113. Assinatura:16-05-2014.

EXTRATO DA ERRATA 001/2014 À ERRATA 001/2013 DO CONTRA-TO Nº 09/2013 Errata à errata 001/2013 do Contrato nº 09/2013, celebradoentre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e aempresa AUTO LESTE LTDA. - ME, com retifi cação do número do projetoatividade para 2113. Assinatura: 16-05-2014.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATONº 003/2012 Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2012, celebrado entre aSecretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a empresaMUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOSLTDA. - ME, com alteração, na qualifi cação das partes, do representantelegal da contratada, incluindo a Sra. Hercília de Jesus Martins. Assinatura:03-04-2014.

Portaria GAB/SMS Nº 08/2014 Teresina, 19 de maio de 2014 Cria oComitê Hospitalar de Análise para Prevenção de Morte Infantil, Fetal eMaterna das Maternidades Municipais de Teresina A Secretaria Municipalde Saúde, no uso de suas atribuições legais e, Considerando a Portarianº 72, de 11 de Janeiro de 2010 que estabelece que a vigilância do óbitoinfantil e fetal é obrigatória nos serviços de saúde( públicos e privados)que integram o Sistema Único de Saúde ( SUS); Considerando a PortariaGM nº 1.119, de 05 de junho de 28/08/2008 que regulamenta a vigilânciade óbitos maternos e; Considerando a Resolução CFM nº1.779/2005(publicada no D.O.U, de 05 de dez 2005, seção, p. 121) Resolve: Criaro Comitê Hospitalar de Análise para Prevenção de Morte Infantil, Fetale Materna das Maternidades Municipais de Teresina. Art. 1º- ComitêHospitalar de Análise para Prevenção de Morte Infantil, Fetal e Maternadas Maternidades Municipais de Teresina tem a atribuição de investigare analisar os óbitos ocorridos em todas as maternidades municipais sob agestão da Fundação Hospitalar de Teresina. Art. 2º- Comitê Hospitalar deAnálise para Prevenção de Morte Infantil, Fetal e Materna das MaternidadesMunicipais de Teresina tem caráter eminentemente educativo e formativo,com atuação sigilosa. Art 3º-Comitê Hospitalar de Análise para Prevençãode Morte Infantil, Fetal e Materna das Maternidades Municipais de Teresinaserá composto por uma equipe interinstitucional e multiprofi ssional, cujaatribuição é dar visibilidade, acompanhar e monitorar os óbitos infantis,fetais e maternos nas maternidades de Teresina e propor intervençõespara redução da mortalidade. Art. 4º- Comitê Hospitalar de Análise paraPrevenção de Morte Infantil, Fetal e Materna das Maternidades Munici-pais de Teresina tem como objetivos: a- Geral- avaliar as circunstânciasde ocorrência dos óbitos infantis, fetais e maternos para propor medidaspara a melhoria da qualidade da assistência á saúde e demais ações para aredução dos óbitos b- Específi cos b.1-Investigar os óbitos infantis e fetaisocorridos nas maternidades municipais, segundo critérios defi nidos peloComitê Municipal de Teresina e legislações pertinentes; b.2- Promover a in-tegração com os Comitês Municipal e Estadual para a troca de informaçõese análise dos casos, de maneira a contribuir para o adequado funcionamentoda investigação de óbitos nas maternidades municipais; b.3- Divulgarsistematicamente os resultados por meio de elaboração de relatório erealização de reuniões com discussões de casos para sensibilização dosprofi ssionais envolvidos em cada caso; b.4- Promover o preenchimentocompleto dos registros ofi ciais; b.5-Avaliar periodicamente os principaisproblemas observados na análise dos óbitos, para a defi nição de medidas deintervenção nas maternidades e na rede de assistência; b.6-Avaliar a quali-dade da assistência prestada á gestante e á criança pelas maternidades daprefeitura de Teresina; b.7-Identifi car e recomendar estratégias e medidasde atenção á saúde necessárias para a redução da mortalidade infantil, fetale materna, com destaque para as mortes por causas evitáveis; Art.5º-Comitê

Sexta-feira, 23 de maio de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624 13Hospitalar de Análise para Prevenção de Morte Infantil, Fetal e Maternadas Maternidades Municipais de Teresina será composto por profi ssionaislotados nas 4 ( quatro) maternidades assim discriminados:

Nº ordem Nome Profi ssão Maternidade01 Mariana Loiola Marques Barbosa Enfermeira Satélite02 Marcele Avelino de Sousa Obstetra Satélite03 José Maurício Raulino Barbosa Neonatologista Satélite04 Fábio Furtado de Farias Neonatologista CIAMCA05 Mauricio Nogueira Barros Obstetra CIAMCA06 Marcos Resende Enfermeiro CIAMCA07 Polyanna Campos Gonçalves Enfermeira Buenos Aires08 Flavio do Rego Spindola Rodrigues Neonatologista Buenos Aires09 Alice Aparecida Zoraia A. Silva Obstetra Promorar10 Ranieri Aparecida P. de Santana Enfermeira Promorar

Aderivaldo Coelho de Andrade Presidente da FHT Noé Cerqueira FortesSecretário Municipal de Saúde

Portaria SMS/GAB Nº 009/2014 Teresina, 22 de maio de 2014 O SE-CRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA, do município deTeresina- Piauí, no uso de suas atribuições legais, Considerando a ausênciatemporária do Secretário Municipal de Saúde, e necessidade de estabelecersubstituto para responder pela Secretaria Municipal de Saúde, no períodode 27/05/2014 a 30/05/2014, RESOLVE: I - designar a servidora CláudiaGlauciene Teixeira Silva de Morais para responder, durante o período de27/05/2014 a 30/05/2014, pela Secretaria Municipal de Saúde conferindo-lhe atribuições e responsabilidades próprias do cargo. III. 3º Esta Portariaentra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência e cumpra-se. NOÉDE CERQUEIRA FORTES Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA: R L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,OBJETO: RETIFICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIADE QUE TRATA A CLÁUSULA QUARTA (DA FONTE DE RECURSO)DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PASSANDO A ASEGUINTE: FONTE: 0212 (SERVIÇOS DE SAÚDE); DOTAÇÃOPROGRAMÁTICA 10.302.0015.2.276 (OPERACIONALIZAÇÃO DOSSERVIÇOS DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA), DESPESA: 3.3.90.39(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA). DATA DEASSINATURA: 15/05/2014; ASSINAM, PELA CONTRATANTE,ADERIVALDO COELHO DE ANDRADE, E, PELA CONTRATADA,RENATO FERREIRA DE ASSUNÇÃO FARIAS.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 65/2014; REF.: PROCESSO AD-MINISTRATIVO Nº. 042.0891 – 14 CONCORRÊNCIA Nº 002/14;CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TERESINA; CON-TRATADA: PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES; OBJETO:EXECUÇÃO DA SEGUNDA FASE DA REFORMA E AMPLIAÇÃODO HOSPITAL DO MONTE CASTELO, LOCALIZADO À RUAANTÔNIO CAVOUR DE MIRANDA; S/N.º; BAIRRO: MONTECASTELO; MUNICIPIO DE TERESINA-PI; VALOR GLOBAL: R$2.484.418,14 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA EQUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CATORZECENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 16.05.2014; ASSINAM, PELACONTRATANTE: ADERIVALDO COELHO DE ANDRADE, E PELACONTRATADA: JOSIVAN DE CARVALHO REGO.

TERMO DE RATIFICAÇÃO. Ratifico o entendimento exposto emparecer da Assessoria Jurídica e, por considerar suficientes os argu-mentos e informações contidos nos autos do processo administrativon.º 025.0.042.963/14, entendo caracterizada a hipótese de dispensa delicitação e autorizo a contratação direta com a empresa BISSETRIZPROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ nº 00.827.427/0001-68),no valor total de R$ 14.850,00 (catorze mil, oitocentos e cinquenta reais),em conformidade com o art. 24, I, da Lei Federal n.º 8.666/93 e DecretoMunicipal nº 13.183/13. Publique-se, cientifique-se e convoque-se paracontratação, exigindo-se da adjudicatária que apresente a documentaçãocomprobatória de sua idoneidade para contratar com a Administração,mencionados no parecer jurídico, sob pena de ser convocada a empresaque ofereceu a segunda melhor proposta, se for o caso, e assim suces-sivamente, até a satisfação de todos os requisitos legais. Teresina (PI),15 de maio de 2014. Aderivaldo Coelho de Andrade, Presidente – FHT.

Administração Indireta

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Homologo oresultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação Decretosnº 13.831 de 20 de janeiro de 2014, publicado no D.O.M. nº 1.595, de07 de fevereiro de 2014 e Decreto nº 13.856, de 24 de janeiro de 2014,publicado no D.O.M. Nº 1.595, de 07 de fevereiro de 2014, vinculada aSecretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA,considerando as Proposta de Preços, a Documentação de Habilitação eo que me foi apresentado pela referida Comissão, conforme ProcessoAdministrativo Nº 042-0496/2014-FMS, referente à licitação modalidadeRDC PRESENCIAL (POR LOTES) nº 01/2014, tipo Menor Preço, nostermos da legislação específica aplicável, e em conseqüência, adjudicoo seu objeto (Contratação de empresa de engenharia para execução deobras de Construção de Unidade Básica de Saúde, UBS, em diversosbairros de Teresina-PI.), para os LOTES I e II a empresa ArtconstruçõesRef. Proj. Urb. Serviços Ltda., para o LOTE III a empresa ConstrutoraPadrão Ltda. e para o LOTE IV: F & L Construtora Ltda., relacionado noMapa Classificatório. Teresina (PI), 20 de maio de 2014. Luiz GonzagaLobão Castelo Branco, Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Homologo oresultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação – OBRASIII (Decretos nºs 13.834 de 20 de janeiro de 2014, 13.869 e 13.870-Gabi-nete do Prefeito, datados de 31 de janeiro de 2014, publicados no DiárioOficial do Município-DOM nº 1.595 do dia 07 de fevereiro de 2014),vinculada a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-nos - SEMA, considerando a Proposta de Preços, as Documentações eo que me foi apresentado pela referida Comissão, conforme ProcessoAdministrativo Nº 042-1208/2014-FMS, referente à licitação modalidadeRDC Presencial N.º 02/2014, tipo menor preço, nos termos da legislaçãoespecífica aplicável, e em conseqüência, adjudico o seu objeto que tratada contratação de empresa de engenharia para execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s) de Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairroBuenos Aires, em Teresina-PI, a empresa Cityplan-Empreendimentos eConstruções Ltda. Relacionada no Mapa de Resultado Classificatório.Teresina (PI), 21 de maio de 2014. Luiz Gonzaga Lobão Castelo Branco,Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.º 72/13, REF. PROC. 025.0.053.159/14; CONTRATANTE: FHT;

EXTRATO DA ERRATA Nº06/2014 DO CONTRATO N ° 013/2014;Processo Administrativo: 094.164/2014; Dispensa de Licitação;CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRATADA:SUPREGÁS-COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA; CNPJ Nº03.756.971/0001-54; OBJETO: que tem por objeto o fornecimento de175 gás engarrafado (botijão de 13 kg) para uso desta FWF, torna públicoe oficializa a presente ERRATA ao contrato em epígrafe, conforme aseguir:1-)Na página 01,Onde se lê: CLÁUSULA TERCEIRA – VALORE PAGAMENTO:O valor da aquisição de materiais diversos para aqui-sição de gás engarrafado será de R$ 7.875,00 (sete mil e oitocentos esetenta e cinco reais), pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 656,25(seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), cujo paga-mento será efetuado após apresentação das notas fiscais e informaçõessobre a efetiva aquisição, com aceite do servidor designado por estaFundação. Agora Lê-se: CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E PAGA-MENTO:O valor da aquisição de materiais diversos para aquisição degás engarrafado será de R$ 7.875,00 (sete mil e oitocentos e setenta ecinco reais), cujo pagamento será efetuado após apresentação das notasfiscais e informações sobre a efetiva aquisição, com aceite do servidordesignado por esta Fundação. 2-) Na página 06, Onde se lê: Teresina (PI),21 de Fevereiro de 2013; Agora leia-se: Teresina (PI), 21 de Fevereirode 2014. Os demais itens permanecem inalterados. ASSINAM: PELACONTRATANTE – Samara Cristina Silva Pereira, PELA CONTRATA-DA – Firmino Pires Ferreira Neto.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2014/GP/FWF; Processo Admi-nistrativo: 094-315/2014/FWF; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz– FWF. CONTRATADA: DIGITALSEC TECNOLOGIA LTDA; CNPJnº: 12.210.252/0001-24; OBJETO: Prestação de serviços de instalação,treinamento e manutenção do relógio de ponto a fi m de atender as ne-cessidades da FWF; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12

Sexta-feira, 23 de maio de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.62414(doze) meses. Valor: R$ 1.870,00 (hum mil, oitocentos e setenta reais).FONTE DE RECURSOS 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:24001.11333 0017 2.150 – Administração da Fundação Wall Ferraz; ELE-MENTO DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PessoaJurídica; ASSINAM - PELA CONTRATANTE Samara Cristina da SilvaPereira, PELA CONTRATADA – BRUNO MOREIRA PINTO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADA: PETRONILIA MARIA DE SOUSA; CPF nº: 286.540.723-34;OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRU-TORA na execução do curso de Qualidade no Atendimento ao Cliente,realizado no Centro de Capacitação da Redenção; VIGÊNCIA: O presentecontrato terá vigência de 03 (três) meses. Valor: R$ 1.200,00 (um mil eduzentos reais). FONTE DE RECURSOS 0100; CLASSIFICAÇÃO OR-ÇAMENTÁRIA: 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi cação Profi ssional;ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PessoaFísica; ASSINAM - PELA CONTRATANTE Samara Cristina da SilvaPereira, PELA CONTRATADA – PETRONILIA MARIA DE SOUSA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2014; Processo Administrati-vo: 094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF.CONTRATADO: MÁRCIO DANIEL ARAÚJO MACHADO; CPF nº.970.358.073-49; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTOR na execução do curso de Mecânica e Manutenção deCelular, realizado no Centro de Capacitação da Redenção; VIGÊNCIA;O presente contrato terá vigência de 02 (dois) meses. Valor: R$ 2.160,00(dois mil e cento e sessenta reais). FONTE DE RECURSOS: 0100; CLAS-SIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi caçãoProfi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços deTerceiros – Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTE SamaraCristina da Silva Pereira, PELA CONTRATADA – MÁRCIO DANIELARAÚJO MACHADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADA: MARIA DO AMPARO BEZERRA DO NASCIMENTO; CPF nº733.751.523-53; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Auxiliar Administrativo,realizado na Associação de Moradores do Mário Covas; VIGÊNCIA: Opresente contrato terá vigência de 02 (dois) meses. Valor: R$ 1.800,00(hum mil e oitocentos reais). FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSI-FICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24001.11333.002.1.466 – Qualifi caçãoProfi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços deTerceiros – Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTE SamaraCristina da Silva Pereira, PELA CONTRATADA – MARIA DO AMPAROBEZERRA DO NASCIMENTO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PAIVA; CPF nº.181.650.523-49; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Corte de Cabelo e Escova,realizado no Centro da Cerâmica Cil; VIGÊNCIA: O presente contratoterá vigência de 01 (hum) mês. Valor: R$ 144,00(cento e quarenta e quatroreais). FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁ-RIA 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTODESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física;ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira,PELO CONTRATADO – MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PAIVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: LAYANNE MARQUES DIAS; CPF nº 873.126.463-87;OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRU-TORA na execução do curso de Maquiagem, realizado no Parque Lagoasdo Norte; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mes.Valor: R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – LAYANNEMARQUES DIAS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: MARIA DA RESSURREIÇÃO DO NASCIMENTO; CPF nº.

159.294.503-15; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Manicure, realizado noParque Lagoas do Norte; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigên-cia de 01 (hum) mês. Valor: R$ 168,00(cento e sessenta e oito reais).FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA24001.11333.0002.1.466 – Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DES-PESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física; ASSI-NAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira, PELOCONTRATADO – MARIA DA RESSURREIÇÃO DO NASCIMENTO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: ANA MARIA DE SOUSA COSTA; CPF nº. 732.438.683-00;OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRU-TORA na execução do curso de Manicure, realizado no Parque Lagoas doNorte; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mês.Valor: R$ 168,00(cento e sessenta e oito reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – ANA MARIADE SOUSA COSTA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA AMORIM; CPF nº. 343.123.583-20; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRU-TORA na execução do curso de Manicure, realizado no Parque Lagoas doNorte; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mês.Valor: R$ 168,00(cento e sessenta e oito reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – MARIA DEFÁTIMA DA SILVA AMORIM.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: MÁRCIA THAYS MELO COSTA; CPF nº. 039.413.841-47;OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTO-RA na execução do curso de Corte de cabelo, realizado no Parque Lagoasdo Norte; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mês.Valor: R$ 168,00(cento e sessenta e oito reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – MÁRCIATHAYS MELO COSTA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADO: ELENICE ALVES COSTA; CPF nº. 852.065.123-20; OBJETO:prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA naexecução do curso de Corte de Cabelo, realizado no Parque Lagoas doNorte; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mês.Valor: R$ 168,00(cento e sessenta e oito reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – ELENICEALVES COSTA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADO: JULIANA FONTES ALVES; CPF nº. 007.866.563-95; OBJETO:prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA naexecução do curso de Corte de cabelo, realizado no Parque Lagoas doNorte; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mês.Valor: R$ 168,00(cento e sessenta e oito reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – JULIANAFONTES ALVES.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2014; Processo Administrati-vo: 094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF.

Sexta-feira, 23 de maio de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624 15CONTRATADO: REJANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA; CPF nº.759.701.713-87; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Corte de cabelo e escova,realizado no Parque Lagoas do Norte; VIGÊNCIA: O presente contratoterá vigência de 01 (hum) mês. Valor: R$ 168,00(cento e sessenta e oitoreais). FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁ-RIA 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTODESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física;ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira,PELO CONTRATADO – REJANE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADO: DARCI PEREIRADA SILVA; CPF nº. 097.087.743-91; OBJETO:prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA naexecução do curso de Corte de cabelo, realizado no Parque Lagoas doNorte; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mês.Valor: R$ 168,00(cento e sessenta e oito reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATAN-TE Samara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – DARCIPEREIRA DA SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2014; Processo Administrati-vo: 094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF.CONTRATADO: MARIA DO SOCORRO GIRÃO RUFINO; CPF nº.096.264.253-34; OBJETO: prestação de serviços por tempo determi-nado como INSTRUTORA na execução do curso de Doces e Salgados,realizado na AMA – Associação dos Amigos Autistas do Piauí; VIGÊN-CIA: O presente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses. Valor: R$2.700,00(dois mil e setecentos reais). FONTE DE RECURSOS: 0100;CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 – Qua-lificação Profissional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Ser-viços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – MARIA DOSOCORRO GIRÃO RUFINO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: ELDA MARTINS DEOLINDO; CPF nº. 790.968.323-53;OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRU-TORA na execução do curso de Recepcionista em Geral, realizado noCentro Social do Cristo Rei; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigênciade 04 (quatro) meses. Valor: R$ 1.800,00(hum mil e oitocentos reais).FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional; ELEMENTODESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física;ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira,PELO CONTRATADO – ELDA MARTINS DEOLINDO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: ANA CAROLINA GONÇALVES DA SILVA; CPF nº.656.874.343-72; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Recepcionista em Geral,realizado na Associação de Moradores do Planalto Bela Vista; VIGÊN-CIA: O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses. Valor: R$1.800,00(hum mil e oitocentos reais). FONTE DE RECURSOS: 0100;CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi -cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviçosde Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTE SamaraCristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – ANA CAROLINAGONÇALVES DA SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: GLEYCIANE SANTOS DA SILVA; CPF nº. 007.827.593-86;OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRU-TORA na execução do curso de Libras, realizado na Igreja Batista Ebe-nezer – Mocambinho III; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigênciade 03 (três) meses. Valor: R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais).FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional; ELEMENTODESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física;ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira,PELO CONTRATADO – GLEYCIANE SANTOS DA SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: WELLIANA STEFANINI DE SOUSA ARAUJO; CPF nº.861.620.393-15; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Libras, realizado na As-sociação de Moradores do bairro Água Mineral; VIGÊNCIA: O presentecontrato terá vigência de 03 (três) meses. Valor: R$ 2.400,00(dois mil equatrocentos reais). FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃOORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi cação Profi ssional;ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- PessoaFísica; ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da SilvaPereira, PELO CONTRATADO – WELLIANA STEFANINI DE SOUSAARAÚJO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: CÉLIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA; CPF nº.786.556.923-87; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Módulo Relações Interpes-soais do curso Cuidador de Idoso, realizado na Associação Norte Brasileirade Educação e Assistência Social – AMBEAS (Norte) e na FundaçãoDomingos Bezerra; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de02 (dois) meses. Valor: R$ 2.520,00(dois mil e quinhentos e vinte reais).FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional; ELEMENTODESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física; AS-SINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira, PELOCONTRATADO – CÉLIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADO: ROSIMARY VIEIRA DA COSTA; CPF nº. 534.834.563-68; OB-JETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORAna execução do curso de Libras, realizado no Centro Social do Cristo Rei;VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses. Valor:R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – ROSIMARYVIEIRA DA COSTA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2014; Processo Administrati-vo: 094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF.CONTRATADO: ARETHA MARIA DE SOUZA MENESES; CPF nº.005.056.003-40; OBJETO: prestação de serviços por tempo determina-do como INSTRUTORA na execução do curso de Informática Básica,realizado na Associação dos Amigos da Sopa; VIGÊNCIA: O presentecontrato terá vigência de 04 (quatro) meses. Valor: R$ 2.700,00(dois mile setecentos reais). FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃOORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi cação Profi ssional;ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- PessoaFísica; ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pe-reira, PELO CONTRATADO – ARETHA MARIA DE SOUZA MENESES.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: PRISCILA VIVIANE DE SOUSA CARVALHO; CPF nº.600.520.883-75; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Inglês Conversação,realizado no Associação de Moradores da Comunidade Renascença III;VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 05 (cinco) meses. Valor:R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais). FONTE DE RECURSOS: 0100;CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi -cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviçosde Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTE SamaraCristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – PRISCILA VIVIANEDE SOUSA CARVALHO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: DELIANEIDE PEREIRA DA SILVA; CPF nº. 259.282.953-91; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INS-TRUTORA na execução do curso de Auxiliar Administrativo, realizadono Centro Social da Juventude; VIGÊNCIA: O presente contrato terávigência de 03 (três) meses. Valor: R$ 1.800,00(hum mil e oitocentosreais). FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁ-

Sexta-feira, 23 de maio de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.62416RIA 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTODESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física;ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira,PELO CONTRATADO – DELIANEIDE PEREIRA DA SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 160/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: WALLACE KENNAR NASCIMENTO SANTOS; CPF nº.028.475.427-79; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Informática Básica, realiza-do na Associação Norte Brasileira de Educação e Assistência Social - AM-BEAS; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses.Valor: R$ 2.700,00(dois mil e setecentos reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – WALLACEKENNAR NASCIMENTO SANTOS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2014; Processo Administrati-vo: 094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF.CONTRATADO: CIMOCLEIDE CASTRO DOS SANTOS; CPF nº.017.498.433-23; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Libras, realizado na Asso-ciação de moradores da Cidade Jardim; VIGÊNCIA: O presente contratoterá vigência de 03 (três) meses. Valor: R$ 1.920,00(hum mil e novecen-tos e vinte reais). FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃOORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi cação Profi ssional;ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- PessoaFísica; ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pe-reira, PELO CONTRATADO – CIMOCLEIDE CASTRO DOS SANTOS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: ARNALDO LIMA DA COSTA; CPF nº. 730.975.943-53;OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRU-TORA na execução do curso de Informática Básica, realizado no CentroCarlo Novarese - FUNACI; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigênciade 04 (quatro) meses. Valor: R$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais).FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional; ELEMENTODESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física;ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira,PELO CONTRATADO – ARNALDO LIMA DA COSTA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADO: BRUNA LAYANE SOUSA CARVALHO; CPF nº. 672.185.203-91;OBJETO: prestação de serviços por tempo determinado como INSTRU-TORA na execução do curso de Módulo de Relações Interpessoais doCurso de Cuidador de Idoso, realizado na Associação de Moradores dasVilas Tancredo e Risoleta Neves; VIGÊNCIA: O presente contrato terávigência de 02 (dois) meses. Valor: R$ 1.260,00(hum mil e duzentose sessenta reais). FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃOORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 – Qualifi cação Profi ssional;ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- PessoaFísica; ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pe-reira, PELO CONTRATADO – BRUNA LAYANE SOUSA CARVALHO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 169/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADO: ELENICE ALVES COSTA; CPF nº. 852.065.123-20; OBJETO:prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na exe-cução do curso de Corte de Cabelo, realizado no Centro Social do Satélite;VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mês. Valor:R$ 144,00(cento e quarenta e quatro reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – ELENICEALVES COSTA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: KEILA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA; CPF nº.914.606.463-04; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Corte de Cabelo, realizado

no Centro Social do Satélite; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigên-cia de 01 (hum) mês. Valor: R$ 144,00(cento e quarenta e quatro reais).FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional; ELEMENTODESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física; AS-SINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira, PELOCONTRATADO – KEILA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CON-TRATADO: MARIA DA RESSURREIÇÃO DO NASCIMENTO; CPF nº.159.294.50-15; OBJETO: prestação de serviços por tempo determinadocomo INSTRUTORA na execução do curso de Manicure, realizado noCentro Social do Satélite; VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigênciade 01 (hum) mês. Valor: R$ 144,00(cento e quarenta e quatro reais).FONTE DE RECURSOS: 0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA24001.11333.0002.1.466 – Qualificação Profissional; ELEMENTODESPESA: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física;ASSINAM – PELA CONTRATANTE Samara Cristina da Silva Pereira,PELO CONTRATADO – MARIA ELY NUNES VIANA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 173/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADO: MARIA ELY NUNES VIANA; CPF nº. 138.616.97-00; OBJETO:prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na exe-cução do curso de Corte de cabelo, realizado no Centro Social do Satélite;VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mês. Valor:R$ 144,00(cento e quarenta e quatro reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – MARIA ELYNUNES VIANA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 174/2014; Processo Administrativo:094.044/2014; CONTRATANTE: Fundação Wall Ferraz – FWF. CONTRA-TADO: MARLEI DA SILVA DUARTE; CPF nº. 008.419.202-06; OBJETO:prestação de serviços por tempo determinado como INSTRUTORA na exe-cução do curso de Corte de cabelo, realizado no Centro Social do Satélite;VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 01 (hum) mês. Valor:R$ 144,00(cento e quarenta e quatro reais). FONTE DE RECURSOS:0100; CLASSIFICAÇÃO ORÇAMETÁRIA 24001.11333.0002.1.466 –Qualifi cação Profi ssional; ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.36 – OutrosServiços de Terceiros- Pessoa Física; ASSINAM – PELA CONTRATANTESamara Cristina da Silva Pereira, PELO CONTRATADO – MARLEI DASILVA DUARTE.

EXTRATO DO TERMO DE RECIPROCIDADE Nº 001/2014/GP/FWF; Processo Administrativo: 094-282/2014/FWF; Celebrado entre aFUNDAÇÃO WALL FERRAZ, FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO PIAUÍe o SINDICATO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL PROFISSIONAL DOPIAUÍ – SINDAF/PI; OBJETO: Cooperação mútua no oferecimento de 01turma do Curso de Formação de árbitros de Futebol do Piauí; VIGÊNCIA:O presente Termo vigorará da data de sua assinatura até a entrega dosrespectivos Certifi cados. Despesas: Todas as despesas com contrataçãode profi ssionais, elaboração, reprografi a e encadernação das apostilasoferecidas nos cursos serão custeadas com recursos da FWF; ASSINAM -PELA FWF: Samara Cristina da Silva Pereira, PELO SINDAF/PI: AntonioSantos Nunes, PELO FFP: Cesarino de Oliveira Sousa.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO N.º012/2013-SDU-SUL. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO SDU-SUL. CONTRATADA: COS-TA E CARVALHO LTDA.. ESPÉCIE: TERMO ADITIVO N.º 001 AOCONTRATO N.º 012/2013-SDU-SUL. OBJETO: O PRAZO CONS-TANTE NA CLÁUSULA QUARTA (DA VIGÊNCIA CONTRATUAL)DO CONTRATO Nº 012/2013 SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS, DEVENDO SER RESCINDIDO NO MOMENTODA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA POR MEIO DA LICI-TAÇÃO EM CURSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIAADMINISTRATIVA E AUTORIZAÇÃO DO SR. SUPERINTENDENTE

Sexta-feira, 23 de maio de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624 17EXECUTIVO DESTA SDU SUL, CONSTANTES NOS AUTOS DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070-1252 /2013 E COM AMPA-RO NA LEI FEDERAL N° 8.666 DE 1993. DATA: 14 DE MAIO DE2014. ASSINAM: PELA CONTRATANTE, ENG.º EDSON MOURASAMPAIO MELO, SUPERINTENDENTE, E PELA CONTRATADA,SRª. PAIXÃO DE MARIA DE COSTA SANTOS CARVALHO, RE-PRESENTANTE LEGAL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO N.º015/2013. CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE DESEN-VOLVIMENTO URBANO SDU-SUL. CONTRATADA: CRUZEIRODO SUL CONSTRUTORA LTDA. ESPÉCIE: TERMO ADITIVON.º 001 AO CONTRATO N.º 015/2013-SDU-SUL. OBJETO: ACLÁUSULAS QUINTA (DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA) E SETI-MA (DOS PRAZOS) – DO CONTRATO ORA ADITADO SERÃOACRESCIDOS DE MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORMESOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS E AU-TORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DESTA SDUSUL, CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRA-TIVO N° 070-2343/2014 E COM AMPARO NA LEI FEDERAL N°8.666 DE 1993. DATA: 15 DE MAIO DE 2014. ASSINAM: PELACONTRATANTE, ENG.º EDSON MOURA SAMPAIO MELO,SUPERINTENDENTE, E PELA CONTRATADA, SR. MANOELMACHADO AMORIM, REPRESENTANTE LEGAL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo GLP em cilíndros P-13,para atender às necessidades da FMS. Credenciamento: A partir do dia26/05/2014 até às 09:00 h do dia 05/06/2014. Abertura das Propostas:às 09:00 h do dia 05/06/2014. Local da retirada do Edital e informações:Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, fone (fax): (086) 3215-7718, das 8:00às 13:00h, mediante apresentação de 01 (um) CD, Pendrive, ou atravésdo site: www.tce.pi.gov.br. Edital disponível: A partir do dia 26/05/2014Teresina(PI), 21 de Maio de 2014 Luiz Carlos Pirajá Júnior - Pregoeiro– VISTO: Luiz Gonzaga Lobão Castelo Branco - Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2014Objeto: Aquisição de Microscópios, para atender às necessidades daGEZOON. Credenciamento: A partir do dia 26/05/2014 até às 09:00 h dodia 06/06/2014. Abertura das Propostas: às 09:00 h do dia 06/06/2014.Local da retirada do Edital e informações: Rua 1°. de Maio, 3006,Aeroporto, fone (fax): (086) 3215-7718, das 8:00 às 13:00h, medianteapresentação de 01 (um) CD, Pendrive, ou através do site: www.tce.pi.gov.br. Edital disponível: A partir do dia 26/05/2014 Teresina(PI),21 de Maio de 2014 Rubem Maurício Filho - Pregoeiro – VISTO: LuizGonzaga Lobão Castelo Branco - Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2014Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi-ços de recarga e manutenção de Extintores de Incêndio instalados naFMS. Credenciamento: A partir do dia 26/05/2014 até às 09:00 h do dia09/06/2014. Abertura das Propostas: às 09:00 h do dia 09/06/2014. Localda retirada do Edital e informações: Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto,fone (fax): (086) 3215-7718, das 8:00 às 13:00h, mediante apresentaçãode 01 (um) CD, Pendrive, ou através do site: www.tce.pi.gov.br. Editaldisponível: A partir do dia 26/05/2014 Teresina(PI), 21 de Maio de 2014Luiz Carlos Pirajá Júnior - Pregoeiro – VISTO: Luiz Gonzaga LobãoCastelo Branco - Presidente da FMS

Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO RDC PRESENCIAL Nº 04/2014 RELAN-ÇAMENTO 2 PROC. 042.1089/2014 – SDU SUDESTE OBJETO:Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa en-genharia para execução dos serviços de construção de ponte sobre oRio Poti e vias estruturantes de acesso (Prolongamento da AvenidaCajuína, prolongamento da Avenida Ind. Gil Martins e Prolongamentoda Avenida José Francisco de Almeida Neto). Fonte de Recursos: 0190(Financiamento) / 3190 (Contrapartida); Valor Total Estimado: R$67.827.601,08 (sessenta e sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil,seiscentos e um reais e oito centavos). Recebimento dos envelopesdocumentação/propostas: às 09h00min (nove) horas do dia 16/06/2014.Local dos eventos, retirada do Edital e informações: Rua Firmino Pi-res, nº 121, Edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Centro, telefone/fac-símile: (86) 3222-6631 e PABX: (86) 3215-7614/7615 - Ramal 40,trazer o comprovante de depósito no valor de R$ 60,00 (sessenta reais)recolhido junto ao Banco do Brasil, em favor da Prefeitura Municipalde Teresina-PI, agência nº 3791-5, conta corrente nº 7557-4. Não serãoaceitos comprovantes de depósitos bancários realizados através de en-velopes de auto-atendimento, depósitos eletrônicos e pela internet, bemcomo com data anterior à publicação do Edital. Teresina, 21 de Maiode 2014. Daniel de Miranda Henriques Ribeiro Gonçalves Presidenteda CPL/OBRAS I/SEMA/PMT VISTO: Charlles Max Pessoa Marquesda Rocha Secretário SEMA/PMT

ERRATA Nº 02 RDC PRESENCIAL N° 05/2014 PROCESSO N°042-1987/2014 – SDU LESTE O Presidente da Comissão de Licitaçãode Obras e Serviços de Engenharia I da Secretaria Municipal de Adminis-tração e Recursos Humanos – SEMA comunica aos interessados que foimodificado o seguinte dispositivo editalício, a saber: DA ABERTURAE DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS. ONDE SE LÊ:no item 6.5.3 do edital. Para efeito de avaliação da economicidade, aproposta será aferida com base nos custos globais e unitários cujo valormáximo que a PMT admite pagar para a execução dos serviços objetodesta licitação é o previamente estimado no seu orçamento de referência.LEIA - SE: “Para efeito de avaliação da economicidade, a proposta seráaferida com base nos custos globais e unitários cujo valor máximo quea PMT admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitaçãoé o previamente estimado no seu orçamento de referência, ressalvadaa regra do parágrafo 2º, artigo 42, do decreto 7.581, de 5 de agosto de2011. Teresina (PI), 21 de Maio de 2014. Daniel de Miranda HenriquesRibeiro Gonçalves Presidente da CPL/OBRAS I/SEMA/PMT VISTO:Charles Max Pessoa Marques da Rocha Secretário Municipal de Admi-nistração e Recursos Humanos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CON-CORRÊNCIA 002/14 - SEMA– O Presidente da Fundação Hospitalarde Teresina-FHT, no uso de suas atribuições legais, faz saber queHOMOLOGA o resultado apresentado pela Comissão Permanente deLicitação de Obras e Serviços de Engenharia da Secretaria Municipalde Administração e Recursos Humanos – SEMA, considerando a docu-mentação, as propostas e o que foi apresentado pela referida Comissão,conforme Processo Administrativo nº 042-0891/2014, referente à licita-ção modalidade Concorrência nº 02/2014 - Objeto: a execução de obrasda segunda fase da reforma e ampliação do Hospital do Monte Castelo,localizado à Rua Antônio Cavour de Miranda, sn; Bairro Monte Castelo,Município de Teresina-PI e ADJUDICA o objeto da licitação em favorda empresa Padrão Engenharia e Construtora LTDA, já qualificada nosautos do processo administrativo nº 042-0891/2014 que apresentou amelhorproposta para o erário municipal.PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J. 00.394.772/0001-55Rua Dr. Natan Portela Nunes, nº 4129, CEP nº 64.048-140, Teresina-PI Insc. Est 19.431.281-0

REPRES:Engº JOSIVAN DE CARVALHO REGO Fone: (86)3237-1634 E9981-0363

Lote Item ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PREÇOTOTAL

01 1.1SEGUNDA FASE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO MONTECASTELO, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO CAVOUR DE MIRANDA; SN;BAIRRO MONTE CASTELO; MUNICÍPIO DE TERESINA-PI

2.484.418,14

TOTAL GERAL ADJUDICADO – R$ 2.484.418,14 (DOIS MILHÕES,QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOSE DEZOITO REAIS E CATORZE CENTAVOS) Teresina, 22 de Maiode 2014. Aderivaldo Coelho de Andrade Presidente da FHT

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2014Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO (copo com tampa, colher, embalagem em alumínio, sacoe outros), para atender as necessidades da FHT. Credenciamento: Apartir do dia 26/05/2014 até às 09:00 h do dia 06/06/2014. Abertura dasPropostas: às 09:00 h do dia 06/06/2014. Local da retirada do Edital einformações: Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, telefone: (86) 3215-

Sexta-feira, 23 de maio de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624187717, fax (086) 3215-7718, das 8:00 às 13:00h, mediante apresentaçãode 01 (um) CD, Pendrive, ou através do site: www.tce.pi.gov.br. Editaldisponível: A partir do dia 26/05/2014 Teresina(PI), 21 de Maio de 2014Sarah Maria Veloso Freire - Pregoeira – VISTO: Aderivaldo Coêlho deAndrade - Presidente da FHT

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2014Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO (desincrustante, detergente, desinfetante e outros), paraatender as necessidades do HUT. Credenciamento: A partir do dia26/05/2014 até às 11:00 h do dia 06/06/2014. Abertura das Propostas:às 11:00 h do dia 06/06/2014. Local da retirada do Edital e informações:Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, telefone: (86) 3215-7717, fax (086)3215-7718, das 8:00 às 13:00h, mediante apresentação de 01 (um) CD,Pendrive, ou através do site: www.tce.pi.gov.br. Edital disponível: Apartir do dia 26/05/2014 Teresina(PI), 21 de Maio de 2014 GardêniaMaria de Queiroz Leite - Pregoeira – VISTO: Aderivaldo Coêlho deAndrade - Presidente da FHT

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 082/2014

“Regulamenta a concessão das férias aos ser-vidores dos Quadros Permanente e Efetivo dePessoal da Câmara Municipal de Teresina e dáoutras providências.”

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comfulcro no arts. 58, parágrafo único, alínea “a”, e 60 da Lei Orgânicado Município, e arts. 36, VI, e 163, V, do seu Regimento Interno,aprovou e editou a seguinte Resolução:

CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A solicitação, a concessão e o gozo de férias dosservidores da Câmara Municipal de Teresina, bem como o pagamentodas vantagens pecuniárias delas decorrentes, passam a ser regula-mentados por esta Resolução, em consonância com o que dispõe oEstatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina.

CAPÍTULO IIDO DIREITO E DA CONCESSÃO

SEÇÃO IDISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias, quepodem ser acumulados até o máximo de 2 (dois) períodos, no casode necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que hajalegislação específica.

Art. 3º Para o primeiro período aquisitivo de férias serãoexigidos 12 (doze) meses de efetivo exercício, ressalvados os casosde férias coletivas, e o interesse público da administração, sendoassegurado, em qualquer hipótese, o direito ao vencimento e todasas vantagens do cargo que o servidor estive ocupando.

§ 1º Para fins de aquisição ao direito de férias, poderá seraverbado o tempo de serviço prestado a outro ente público, desdeque comprovado que o servidor não usufruiu férias e nem percebeuindenização referente ao período averbado.

§ 2º O servidor que não contar com doze meses de efetivoexercício no cargo anterior deverá complementar no novo cargo operíodo exigido para concessão de férias.

SEÇÃO IIDA ORGANIZAÇÃO DAS FÉRIAS

Art. 4º As férias serão marcadas pelo próprio servidor eratificadas pela autoridade competente.

§ 1º O requerimento de solicitação de férias deverá ser pro-tocolado pelo interessado com antecedência mínima de 30 (trinta)dias da data em que se pleiteia o afastamento.

§ 2º Na organização das férias, caberá à chefia imediatacontrolar para que se tenha sempre o mínimo de um terço da lota-ção normal.

SEÇÃO IIIDA ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

Art. 5º Poderá ocorrer alteração de férias por interesse do

servidor ou por necessidade do serviço.§ 1º A necessidade do serviço será caracterizada mediante

justificativa apresentada, por escrito, pela chefia imediata do ser-vidor.

§ 2º O pedido de alteração deverá ser formalizado até aabertura da folha de pagamento do mês anterior à data de iníciodo mês das férias, ou, na hipótese de parcelamento, de início doprimeiro período.

§ 3º Na hipótese de alteração do segundo e/ou do terceiroperíodo fracionado de férias, não haverá prazo mínimo determinado,desde que a alteração ocorra até um dia antes do início do períodode férias.

§ 4º No caso de interesse do servidor, a alteração fica con-dicionada à anuência da chefia imediata, desde que satisfeitos osrequisitos mencionados neste artigo.

Art. 6º Poderão ser adiadas ou antecipadas as férias do ser-vidor, sem observância do prazo previsto no § 2º do art. 5º, quandoocorrer uma das seguintes hipóteses:

I – licença para tratamento de saúde;II - licença por motivo de doença em pessoa da família;III - licença à gestante, adotante ou paternidade;IV - ausência ao serviço, por oito dias, em razão de:a) casamento;b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou

padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.§ 1º As licenças ou os afastamentos referidos acima, con-

cedidos durante o período de férias, suspendem o curso destas,que serão alteradas para o término da licença ou do afastamento,considerando-se o saldo remanescente.

§ 2º No caso de licença ou afastamento supracitados, conce-didos antes do início das férias, estas serão alteradas para o primeirodia útil após a licença ou afastamento, se outra data não houver sidorequerida pelo servidor.

Art. 7º A alteração de férias implica mudança de data quantoao pagamento das vantagens pecuniárias previstas no art. 13 destaResolução.

§ 1º O percebimento da remuneração de férias, cuja alteraçãotenha ocorrido sem o cumprimento do prazo fixado no § 2º do art. 5º,ocorrerá na folha de pagamento em que for possível a sua inclusão.

§ 2º Ao servidor que tiver suas férias alteradas por neces-sidade do serviço, será facultada a devolução ou não do adicionalde férias, devendo manifestar-se formalmente acerca de sua opção.

SEÇÃO IVDO GOZO

Art. 8º As férias terão início no exercício a que se referirseu período aquisitivo, de uma só vez ou parcelas.

Parágrafo único. Não poderão gozar férias no mesmo períodoo chefe imediato e seu substituto legal.

Art. 9º As férias poderão ser parceladas observando-se osseguintes períodos fracionados:

I - 02 (dois) períodos de 15 (quinze) dias;II - 03 (três) períodos de 10 (dez) dias;III - 01 (um) período de 10 (dez) dias e 01 (um) período de

20 (vinte) dias.Art. 10. No parcelamento das férias serão observadas as

seguintes regras:I - o intervalo entre os períodos fracionados não poderá ser

inferior a quinze dias de efetivo exercício;II - os períodos fracionados deverão ser usufruídos dentro do

exercício correspondente, ressalvada a acumulação prevista no art. 2º;III - enquanto não forem usufruídos todos os períodos fra-

cionados, não será autorizado o gozo de férias relativas a exercíciosubsequente.

Art. 11. É vedado levar à conta de férias qualquer falta aoserviço.

SEÇÃO VDA INTERRUPÇÃO

Art. 12. As férias somente poderão ser interrompidas pormotivo de calamidade pública, comoção interna, convocação parajúri, serviço militar ou por motivo de superior interesse público,sendo que, neste último caso, é necessária a anuência do servidor.

Sexta-feira, 23 de maio de 2014DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.624 19§ 1º A interrupção das férias deverá ser formalizada por ato

convocatório motivado da autoridade máxima do órgão, cientificadoao servidor e devidamente publicado.

§ 2º Em caso de interrupção de férias, o período restanteserá usufruído de uma só vez, sem parcelamento.

CAPÍTULO IIIDAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS

SEÇÃO IDA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Art. 13. Por ocasião das férias, independentemente da soli-citação, o servidor terá direito ao adicional de férias.

§ 1º O adicional de férias de que trata o caput corresponde a1/3 (um terço) da remuneração do servidor no mês de férias.

§ 2º Em caso de parcelamento das férias, o adicional serácalculado com base na remuneração do mês de fruição do primeiroperíodo.

§ 3º No caso de o servidor exercer função de direção, che-fia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectivavantagem será considerada no cálculo do adicional tratado acima.

Art. 14. O pagamento das vantagens pecuniárias referidas noartigo 13 será efetuado em até dois dias antes do início do períodode gozo das férias, devendo constar, preferencialmente, na folha depagamento do mês anterior.

§ 1º Na hipótese de parcelamento das férias, as vantagenspecuniárias serão pagas integralmente por ocasião da fruição doprimeiro período.

§ 2º Se houver reajuste, revisão ou qualquer acréscimo naremuneração do servidor, no mês de fruição das férias ou no pri-meiro período, nos casos de parcelamento, será creditado em folhade pagamento a diferença da remuneração, proporcionalmente aosdias do mês em que houver incidido a majoração.

§ 3º Ao servidor que já houver percebido o adicional deférias e for aposentado ou exonerado do cargo efetivo, cargo emcomissão ou dispensado de função comissionada, não será imputadaresponsabilidade pela devolução dos valores já recebidos.

Art. 15. É vedada, em qualquer hipótese, a conversão deférias em pecúnia.

SEÇÃO IIDA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS

Art. 16. O servidor exonerado do cargo efetivo fará jus àindenização relativa aos períodos de férias adquiridos e não usu-fruídos, e, ao período incompleto, na proporção de um doze avospor mês de efetivo exercício ou fração superior a 15 (quinze) dias.

§ 1º O servidor efetivo que for exonerado do cargo emcomissão ou dispensado da função comissionada, mantendo a titula-ridade do cargo efetivo, não receberá indenização de férias relativaao cargo ou função.

§ 2º As indenização de que trata esta Seção também é devidaao servidor que vier a se aposentar e aos dependentes ou sucessoresdo servidor falecido.

§ 3º Ao servidor que tomar posse em outro cargo público nãoacumulável será facultado optar pelo não recebimento da indeniza-ção de férias e, nesse caso, o setor competente expedirá certidão,para fins de gozo de férias ou de complementação do interstício nonovo órgão.

Art. 17. A indenização de férias será calculada com base naremuneração do mês em que for publicado o ato de exoneração, devacância, em virtude de posse em cargo não acumulável, de aposenta-doria ou do falecimento do servidor, acrescida do adicional de férias.

Parágrafo único. No pagamento da indenização de fériasdeverá ser observado o limite máximo de dois períodos acumulados.

Art. 18. Ao servidor que gozar férias antecipadamente não seráimputada responsabilidade pela reposição ao erário dos valores correspon-dentes ao período que faltar para completar o período aquisitivo.

CAPÍTULO IVDISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pela DiretoriaGeral, com a anuência do Gestor da Câmara Municipal de Teresina.

Art. 20. Esta Resolução Normativa entra em vigor na datade sua publicação.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.Câmara Municipal de Teresina, em 20 de maio de 2014.RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS

Presidente

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 083/2014

“Dispõe sobre a criação de 01 (um) cargo deProcurador Legislativo e 01 (um) cargo de Co-municador Social na estrutura organizacionaldo Quadro Efetivo de Pessoal da Câmara Mu-nicipal de Teresina, e dá outras providências."

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TE-RESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e regi-mentais, com fulcro nos arts. 21, VII, 58, parágrafo único, alínea “a”,60 e 80, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município, combinadocom os arts. 16, inciso I, 36, inciso VI, e 164, parágrafo único, doseu Regimento Interno, e, ainda, o art. 26, inciso III, alíneas "a" e"e", da Lei nº 4.427, de 05 de agosto de 2013, alterada pela Lei nº4.482, de 13 de dezembro de 2013, aprovou em Plenário e editou aseguinte Resolução Normativa:

Art. 1º Ficam criados, na estrutura organizacional do QuadroEfetivo de Pessoal da Câmara Municipal de Teresina, 01 (um) Cargode Procurador Legislativo e 01 (um) cargo de Comunicador Social,conforme previsão no art. 26, inciso III, alíneas "a" e "e", da Lei nº4.427, de 05 de agosto de 2013, alterada pela Lei nº 4.482, de 13de dezembro de 2013.

§ 1º Os cargos criados no caput deste artigo serão providosnos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, combinadocom o art. 80, inciso I, da Lei Orgânica do Município, sendo as-segurado o direito dos candidatos aprovados em Concurso Públicovigente, obedecendo aos requisitos legais e aos critérios de conve-niência e oportunidade.

§ 2º O valor das remunerações dos cargos mencionadosneste artigo se encontram fixados na Lei Municipal nº 4.175, de 21de outubro de 2011.

Art. 3º As atribuições, os deveres e as prerrogativas docargo de Procurador Legislativo se encontram previstos na Lei nº4.200, de 15 de dezembro de 2011, alterada pela Lei nº 4.393, de17 de maio de 2013.

Art. 4º As atribuições do cargo de Comunicador Social sãoaquelas definidas, de modo geral, no art. 4º, inciso VI, da ResoluçãoNormativa nº 36/2011.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente ResoluçãoNormativa correrão por conta de dotações orçamentárias própriasdo Poder Legislativo Municipal, e suplementadas, se necessário.

Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data desua publicação, retroagindo seus efeitos orçamentários e financeirosa 1º de maio de 2014.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.Câmara Municipal de Teresina, em 20 de maio de 2014.RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS

Presidente

DECRETO DE 19 DE MAIO DE 2014.

Decreta luto oficial pelo falecimento do ex-Ve-reador do Município de Teresina José AnselmoOliveira Dias, na forma que específica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESI-NA, Estado do Piauí, usando de suas atribuições legais e tenda emvista o disposto no art. 59, da Lei Orgânica do Município, combi-nado com os arts. 20, inciso V, e art. 103, do Regimento Interno daCâmara Municipal de Teresina,

D E C R E T A:

Art. 1º É declarado luto oficial neste Poder LegislativoMunicipal, por três dias, a partir desta data, em sinal de pesar pelofalecimento do ex-Vereador de Teresina José Anselmo Oliveira Dias.

Parágrafo único. Nos três dias de luto oficial, a bandeirado Município será hasteada a meio mastro na sede da Câmara Mu-nicipal de Teresina.

Art. 2º Fica autorizada à cessão do Salão Nobre deste Poder

Sexta-feira, 23 de maio de 2014 DOM - Teresina - Ano 2014 - nº 1.62420Legislativo Municipal para que sejam prestadas as homenagensfúnebres ao ex-Vereador de Teresina José Anselmo Oliveira Dias.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com seus efeitos vigorando a partir de 19 de maio de 2014.

Câmara Municipal de Teresina, em 19 de maio de 2014.Vereador RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS

Presidente da Câmara Municipal de Teresina

PORTARIA Nº 0421/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso desuas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da LeiOrgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Internoda Câmara Municipal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, ADELINAMARIA VASCONCELOS RIBEIRO SILVA, do cargo Assessor Adminis-trativo de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-I,da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina.A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-do seus efeitos a 28 de fevereiro de 2014. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 25 de março de 2014. PUBLIQUE-SEE CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS,Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0422/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTEDA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no usode suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, daLei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do RegimentoInterno da Câmara Municipal de Teresina, e considerando a ResoluçãoNormativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº074/2013 e Lei 4.445/2013, RESOLVE: Nomear, ADELINA MARIAVASCONCELOS RIBEIRO SILVA, para exercer o cargo AssessorAdministrativo de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia– AG-IV, da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal deTeresina. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2014. Gabinete da Presidênciada Câmara Municipal de Teresina, 25 de março de 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS,Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0423/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso desuas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da LeiOrgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Internoda Câmara Municipal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, INDHEVYSKDANTAS DE CARVALHO BONFIM, do cargo Assessor Administrativode Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-V, daestrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. Apresente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindoseus efeitos a 28 de fevereiro de 2014. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 25 de março de 2014. PUBLIQUE-SEE CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS,Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0424/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suasatribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânicado Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da CâmaraMunicipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativa nº 052/2011e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 e Lei 4.445/2013,RESOLVE: Nomear, INDHEVYSK DANTAS DE CARVALHO BONFIM,para exercer o cargo Assessor Administrativo de Gabinete de provimentocomissionado e Simbologia – AG-VII, da estrutura de gabinete de vereadorda Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na datade sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2014. Gabineteda Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 25 de março de 2014.PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZAMARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0425/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso desuas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da LeiOrgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Internoda Câmara Municipal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, FRANCISCAMARIA ALEXANDRA DA COSTA, do cargo Assessor Administrativode Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-IV, daestrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina. A

presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindoseus efeitos a 28 de fevereiro de 2014. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 25 de março de 2014. PUBLIQUE-SEE CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS,Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0426/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTEDA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no usode suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, daLei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do RegimentoInterno da Câmara Municipal de Teresina, e considerando a ResoluçãoNormativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº074/2013 e Lei 4.445/2013, RESOLVE: Nomear, FRANCISCA MARIAALEXANDRA DA COSTA, para exercer o cargo Assessor Administra-tivo de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia – AG-VI,da estrutura de gabinete de vereador da Câmara Municipal de Teresina.A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-gindo seus efeitos a 01 de março de 2014. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 25 de março de 2014. PUBLIQUE-SEE CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA MARTINS,Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0427/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suasatribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânicado Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da CâmaraMunicipal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, SIDNEY HONÓRIO MA-RANHÃO, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionadoe Simbologia – AP-I, da estrutura de gabinete de vereador da CâmaraMunicipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de suapublicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 2014. Gabineteda Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 25 de março de 2014.PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZAMARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0428/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTEDA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no usode suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, daLei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do RegimentoInterno da Câmara Municipal de Teresina, e considerando a ResoluçãoNormativa nº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº074/2013 e Lei 4.445/2013, RESOLVE: Nomear, SIDNEY HONÓRIOMARANHÃO, para exercer o cargo Assessor Especial de provimentocomissionado e Simbologia – AE-II, da estrutura de gabinete de vereadorda Câmara Municipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor nadata de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2014.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 25 de marçode 2014. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUESDE SOUZA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0429/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suasatribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânicado Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da CâmaraMunicipal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, SIDNEY MARQUESDA COSTA, do cargo Assessor Especial de provimento comissionadoe Simbologia – AE-II, da estrutura de gabinete de vereador da CâmaraMunicipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de suapublicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 2014. Gabineteda Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 25 de março de 2014.PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZAMARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0430/2014 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso desuas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da LeiOrgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno daCâmara Municipal de Teresina, e considerando a Resolução Normativanº 052/2011 e Lei 4.173/2011, c/c Resolução Normativa nº 074/2013 eLei 4.445/2013, RESOLVE: Nomear, FRANCISCA LOPES DA SILVA,para exercer o cargo Assessor Especial de provimento comissionado eSimbologia – AE-II, da estrutura de gabinete de vereador da CâmaraMunicipal de Teresina. A presente Portaria entra em vigor na data de suapublicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2014. Gabineteda Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 25 de março de 2014.PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RODRIGO RODRIGUES DE SOUZAMARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

prefeitura municipal de teresina Órgão de comunicação oﬁ...

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