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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CONTAS PÚBLICAS - JUNHO/2016

CONTRATOSCOMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 30/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

DATA DE ASSINATURA: 01.06.2016

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços da proteção social especial de alta complexidade paraacolhimento provisório e estimativo de 46 (quarenta e seis) crianças e/ou adolescentes de 0 (zero) a18(dezoito) anos de idade de ambos os sexos, afastados do convívio familiar por medida protetiva de“ABRIGO”, conforme descrito no termo de referência e demais anexos.

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$ Total em R$

1 1 2 SV 27869

Acolhimento institucional de crianças eadolescentes - prestação de serviços da proteçãosocial especial de alta complexidade paraacolhimento provisório e estimativo de 46(quarenta e seis) crianças e/ou adolescentes de 0(zero) a 18 (dezoito) anos incompletos de ambosos sexos, obedecendo as condicionalidades doTermo de Referência.

144.900,00 289.800,00

CONTRATADA: Instituição Beneficente Lar de Mirian e Mãe Celita.

CNPJ: 95.627.873/0001-35

EMPENHO: 7814

PREÇO: O valor do repasse/pagamento total será de R$ 289.800,00.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O serviço deverá ser prestadoconforme especificado no Termo de Referência. O prazo da prestação dos serviços é de 60 (sessenta) diasa contar da data da assinatura do contrato; ou seja, a partir do dia 01/06/2016, podendo tal prazo serrescindido a critério da Administração Pública Municipal, sendo que em caso de rescisão o pagamentoserá proporcional aos dias do mês, em que o serviço foi prestado.

RECURSO FINANCEIRO: Os recursos orçamentários para a despesa correrão por conta da seguintedotação orçamentária da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de compra n.º 565/2016Projeto/Atividade: 2032

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Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.04Recurso: 01

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 07.07.2016.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 28/2016


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviços de palestrante para capacitação de professoresdentro do II Ciclo de Gestores com enfoque na temática “Relações interpessoais e o impacto na qualidadedo ensino e da aprendizagem escolar”, conforme as especificações da solicitação de serviços n.º498/2016, oriunda da Secretaria de Município da Educação e de acordo com as informações expostas aseguir:

Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$

1 1 SV 7873CONTRATAÇAO DE PALESTRANTE – 07 encontros nas datas de04, 05, 18, 23, 19 e 24/05 e 02.06.

5.500,00

CONTRATADA: Fernanda Real Dotto.

CNPJ: 632.963.140-91

EMPENHO: 6381

PREÇO: O preço global para o pagamento relativo à prestação do serviço, objeto deste contrato, é de R$5.500,00.

DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação de serviços se dará de formaparcelada, totalizando ao final 07(sete) capacitações que serão realizadas no período de maio a junho de2016.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Serviço n.º 498/2016;Projeto/Atividade: 2116;Natureza da Despesa: 3.3.90.36.28;Recurso: 1008.



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CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviços de palestrante para capacitação de professoresdentro do III Ciclo de Gestores com enfoque na temática “Comunicação e Relacionamento na Escola”,conforme as especificações da solicitação de serviços n.º 500/2016, oriunda da Secretaria de Município daEducação e de acordo com as informações expostas a seguir:

Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$

1 1 SV 7873CONTRATAÇAO DE PALESTRANTE – 08 encontros,totalizando 32(trinta e duas) horas.

12.000,00

CONTRATADA: Viegas Cursos e Treinamentos Profissionalizantes Ltda. - Me.

CNPJ: 10.260.832/0001-09

EMPENHO: 6382

PREÇO: O preço global para o pagamento relativo à prestação do serviço, objeto deste contrato, é de R$12.000,00.

DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação de serviços se dará de formaparcelada, totalizando ao final 08(oito) capacitações que serão realizadas no período de junho a dezembrode 2016, num total de 32(trinta e duas) horas.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Serviço n.º 500/2016;Projeto/Atividade: 2116;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48;Recurso: 1008.


4. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 39/2016


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a locação de um gerador energia elétrica,para utilização no evento relativo ao 7.º Festival de Balonismo de Santa Maria - RS, conforme

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especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$1 1 1 UN 22750 Locação e Gerador 11.930,00

CONTRATADA: Bem Geradores Ltda. - Epp

CNPJ: 13.169.067/0001-04

EMPENHO: 6571

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 11.930,00.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA LOCAÇÃO: Os serviços inerentes à locação do gerador, objetodeste Edital, deverão se dar em estrita observância ao que determina o Termo de Referência – Anexo VIIdo Edital de Licitação.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro:

Secretaria de Município de Esportes e LazerSolicitação de Compra n.º 439/2016Projeto/Atividade: 2026Subelemento Despesa: 3.3.90.39.12Recurso: 01 – Livre.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto aquisição de equipamentos deprocessamento de dados com serviços de instalação, transferência e renovação de garantia, conformeespecificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

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Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Marca Preço em R$ Total em R$

1 3 1 SV 27621Serviço de instalação econfiguração, conforme Termo deReferência.

PERFIL 22.333,33 22.333,33

1 4 1 SV 27622Serviço de transferência deequipamentos, conforme Termode Referência.

PERFIL 16.083,33 16.083,33

1 1 1 UN 27619Gaveta para storage DAE 25drives - VNX 5300, conformeTermo de Referência.

EMC² 44.166,67 44.166,67

1 2 15 UN 27620Discos 900 GB 10.000 RPM paragaveta DAE 25.

EMC² 9.050,00 135.750,00

1 5 1 SV 27623Renovação de garantia do storageVNX 5300, conforme Termo deReferência.

PERFIL 55.666,67 55.666,67

CONTRATADA: Perfil Computacional Ltda.

CNPJ: 02.543.216/0001-29

EMPENHO: 7852,7857 e 7859/2016

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 274.000,00.

PRAZOS E CONDIÇÕES DA ENTREGA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O prazo de entrega dosequipamentos será de no máximo 45 dias úteis, após a assinatura do contrato, e os equipamentos deverãoser entregues na Coordenadoria de Segurança e Rede da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s)seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município de Gestão e Modernização AdministrativaSolicitações de Compra n.º 344, 345 e 348/2016Projeto/Atividade: 2108Subelemento Despesa: 4.4.90.52.35, 3.3.90.39.57 e 3.3.90.39.95Recurso: 01




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de macas retráteisoriginais, conforme especificações constantes no Termo de Referência, e de acordo com o exposto aseguir:

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Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$ Total em R$

1 1 4 UN 22787Maca retrátil para ambulância,

conforme Termo de Referência. 1.833,87 7.335,48

CONTRATADA: Sitmed Equipamentos Médicos Ltda.

CNPJ: 02.473.977/0001-51

EMPENHO: 7825 e 7826/2016

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 7.335,48.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 30(trinta) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço: AlmoxarifadoCentral, sito a BR 158, KM 01, nº 545 (próximo Residencial Arco Verde). Horário 7h30min às 11h30min,sem custos para o Município.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro:

Secretaria de Município da SaúdeSolicitações de Compra n.º 528 e 592/2016Projeto/Atividade: 1004Subelemento Despesa: 44.90.52.08Recurso: 4720 e 4710


7. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 08/2015


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa, pelo regimede execução indireta, do tipo “menor preço”, empreitada por preço unitário, referente à prestação deserviços estimativos de coleta e transporte até o destino final de resíduos sólidos urbanos domiciliares(RSUD) e públicos no município de Santa Maria-RS, conforme especificações constantes no ProjetoBásico Executivo - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

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Lote Item Quant. Un. Cód. DescriçãoPreço mensal

em R$

1 1 24 mês 27088

Execução de serviços conteinerização e de coleta e detransporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSUD)conteinerizados ate a destinação final com veículosequipados com caçambas coletoras compactadoras decarregamento lateral e sistema de basculamento decontêineres.

376.665,56

CONTRATADA: Cone Sul Soluções Ambientais Ltda.

CNPJ: 93.966.828/0001-80

EMPENHO: 7981

PREÇO: O preço estimado mensal para a execução do serviço objeto deste Contrato é de R$ 376.665,56.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços deverão serexecutados nos endereços constantes no Projeto Básico e Executivo pelo prazo de 24 (vinte e quatro)meses consecutivos após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, renovável por períodossucessíveis de 12 (doze) meses até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CONTRATANTE.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Meio Ambiente:

Solicitação de Compra: 431/2015;Recurso: 01;Projeto atividade: 2098;Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de EQUIPAMENTOSODONTOLÓGICOS, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Editalde Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

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Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Marca Preço em R$

1 3 1 UN 27693Aparelho com jato de bicarbonato eultrassom, conforme Termo deReferência.

SCHUSTER/JETLAXISSONIC BP

2.280,00

1 4 1 UN 20727Aparelho fotopoliomerizador,conforme Termo de Referência.

SCHUSTER EMITTERA FIT

668,00

1 5 1 UN 20726Amalgamador, conforme Termo deReferência.

SCHUSTERVIBRAMAT

CAPSULAR SPE1.020,00

CONTRATADA: Rossato & Berthold Ltda. - Me.

CNPJ: 06.977.683/0001-18

EMPENHO: 8068


LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosequipamentos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho, noseguinte endereço: Almoxarifado Central, situado na BR 158, n.º 545 B- Bairro Boi Morto- Santa Maria,das 7h e 30 min. às 11h e 30 min., com agendamento prévio.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da:

Secretaria de Município da SaúdeSolicitações de Compra n.º 386/2016Projeto/Atividade: 1004Subelemento Despesa: 4.4.90.52.08Recurso: 4960




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação estimativa de serviçosauxiliares de transporte aéreo, na modalidade de proteção da aviação civil para o Aeroporto de SantaMaria/RS, conforme as especificações constantes do Anexo VII - Termo de Referência e seguintessituações:

Situação 01:

HORÁRIO TURNO Canal de Inspeção

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TOTAL DEPESSOAL

APAC - Operadores Especializados deRaios-x

APAC - SUPERVISOR

3h às 9h A03 (três) Operadores Especializados de

Raios-X 01 (um) Supervisor AVSEC 04 (quatro)

9h às 15h B01 (um) Operadores Especializados de

Raios-X Supervisor AVSEC do Município 01 (um)

14h às 20h C01 (um) Operadores Especializados de

Raios-X01 (um) Supervisor AVSEC 02 (dois)

Total05 (cinco) Operadores Especializados

de Raios-X e 01 (um) folguista01 (um) Supervisor AVSEC e 01

folguista08 (oito)

Observação: no horário das 09h às 15h será utilizado supervisor do município, pois não ocorrem voosregulares.

Situação 02:

HORÁRIO TURNOCanal de Inspeção

TOTAL DEPESSOALAPAC - Operadores Especializados

de Raios-xAPAC - SUPERVISOR

3h às 9h A03 (três) Operadores Especializados

de Raios-X 01 (um) Supervisor AVSEC 04 (quatro)

9h às 15h B Operadores do Município Supervisor AVSEC do Município

14h às 20h C03 (três) Operadores Especializados

de Raios-X 01 (um) Supervisor AVSEC 04(quatro)

Total06 (seis) Operadores Especializados

de Raios-X e 02 (dois) folguista02 (dois) Supervisor AVSEC

01(um) folguista11 (onze)

Observação: no horário das 9h às 15h serão utilizados operadores e supervisor do Município, pois nãoocorrem voos regulares.

Situação 03:

HORÁRIO TURNOCanal de Inspeção

TOTAL DEPESSOALAPAC - Operadores Especializados

de Raios-xAPAC - SUPERVISOR

8h às 14h A03 (três) Operadores Especializados

de Raios-X e 01 (um) Supervisor AVSEC 04 (quatro)

14h às 20h B03 (três) Operadores Especializados

de Raios-X 01 (um) Supervisor AVSEC 04 (quatro)

Total06 (seis) Operadores Especializados

de Raios-X e 02 (dois) Folguistas02 (dois) Supervisor AVSEC

01(um) folguista11 (onze)

CONTRATADA: Fit – Serviços de Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. - Epp.

CNPJ: 17.748.508/0001-75

EMPENHO: 7977

PREÇO: Para a Situação n.º 01: R$ 41.060,61 mensais;Para a Situação n.º 02: R$ 52.761,39 mensais;Para a Situação n.º 03: R$ 42.428,01 mensais.

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LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O serviço deverá ser executadono Aeroporto do Município de Santa Maria/RS. O prazo da prestação de serviço será de 12 (doze) meses,contado a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivosperíodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da Administração Pública Municipal.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:

Solicitação de Compra n.º 343/2016;Projeto/Atividade: 2151;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.79;Recurso: 01 – Livre.




CNPJ: 88.488.366/0001-00




1 2 1 UN 27692Mocho odontológico, conforme Termo de

Referência. UNEMOL 509,00

1 6 1 UN 15407Compressor de ar,conforme Termo de

Referência.CHIAPERIN 3.650,00

1 7 1 UN 20417Autoclave horizontal, conforme Termo de

Referência.STERMAX 2.395,00

1 8 1 UN 26848Seladora odontológica, conforme Termo de

Referência.ECEL 700,00

1 9 1 UN 12974Caneta de alta rotação, conforme Termo de

Referência.GNATUS 300,00

1 11 1 UN 27695Caixa de revelação RX conforme Termo de

ReferênciaUNEMOL 210,00

CONTRATADA: Linha Médica Equipamentos para Medicina Ltda. - Epp.

CNPJ: 68.780.709/0001-90

EMPENHO: 8070

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 7.764,00.LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosequipamentos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho, no

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seguinte endereço: Almoxarifado Central, situado na BR 158, n.º 545 B- Bairro Boi Morto- Santa Maria,das 7h e 30 min. às 11h e 30 min., com agendamento prévio.






CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de grades de ferro, coma respectiva instalação, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII doEdital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$

1 1 1 SV 24068Confecção de grades de ferro com barras verticais,conforme termo de referência.

7.950,00

CONTRATADA: Calisto Staudt Dill - Me

CNPJ: 92.685.361/0001-37

EMPENHO: 7984/2016


LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA DO MATERIAL: A entrega das grades, com a suarespectiva instalação no endereço indicado no Termo de Referência – Anexo VII do Edital de Licitação,deverá se dar em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da Nota de Empenho pelaCONTRATADA.


Secretaria de Município da SaúdeSolicitação de Compra n.º 537/2016

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Projeto/Atividade: 1004Subelemento Despesa: 4.4.90.52.51Recurso: 4900




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa, pelo regimede execução indireta, do tipo “menor preço”, empreitada por preço unitário, referente à prestação deserviços estimativos de coleta e transporte até o destino final de resíduos sólidos urbanos domiciliares(RSUD) e públicos no município de Santa Maria-RS, conforme especificações constantes no ProjetoBásico Executivo - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Código Descrição Preço em R$

2 1 24 mês 27100

Execução de serviços de coleta e de transporte deresíduos sólidos urbanos domiciliares (RSUD) até adestinação final com a utilização de veículosequipados com caçambas coletoras compactadoras decarregamento traseiro.

597.540,57

CONTRATADA: Sustentare Saneamento S/A.

CNPJ: 17.851.447/0001-77

EMPENHO: 7983

PREÇO: O preço estimado mensal para a execução do serviço objeto deste Contrato é de R$ 597.540,57.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Os serviços deverão serexecutados nos endereços constantes no Projeto Básico e Executivo pelo prazo de 24 (vinte e quatro)meses consecutivos após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços, renovável por períodossucessíveis de 12 (doze) meses até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CONTRATANTE.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Meio Ambiente:

Solicitação de Compra: 431/2015;Recurso: 01;Projeto atividade: 2098;Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.


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CNPJ: 88.488.366/0001-00




1 1 1 UN 20725Conjunto odontológico, conforme termode referência.

KAVO UNIK C4 11.000,00

1 10 1 UN 17787Aparelho Raio-X odontológico, conformeTermo de Referência

PROCION 4.950,00

1 12 1 UN 27696Avental de chumbo plumbífero comprotetor de tireoide, odontológico,conforme Termo de Referência.

N MARTINS 420,00

1 13 1 UN 27697Mini-incubadora, conforme Termo deReferência.

BIOTRON 285,00

CONTRATADA: D Berlato & Cia Ltda. - Me.

CNPJ: 12.630.233/0001-57

EMPENHO: 8066


LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosequipamentos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho, noseguinte endereço: Almoxarifado Central, situado na BR 158, n.º 545 B- Bairro Boi Morto- Santa Maria,das 7h e 30 min. às 11h e 30 min., com agendamento prévio.




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CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a locação de impressoras, conformeespecificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição MarcaPreço mensal

em R$Anual em R$

1 1 12 S/M 25200Locação de 14 impressoras, conformeTermo de Referência (valor unitário deR$ 115,00).

RICOH 1.610,00 19.320,00

CONTRATADA: Ricohsm Locação de Máquinas Copiadoras, Impressoras e Multifuncionais Ltda. - Me.

CNPJ: 08.639.376/0001-52

EMPENHO: 8535, 8536, 8537, 8538 e 8539

PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 1.610,00.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O prazo de vigência docontrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço, podendo serprorrogado conforme Art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93. Todo equipamento deverá ser entregue ouretirado da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços da Prefeitura Municipal de Santa Maria, nãopodendo a CONTRATADA fazer qualquer entrega ou retirada diretamente nos setores solicitantes.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s)seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município de FinançasSolicitações de Compra nº. 318/2016;Projeto/Atividade: 2003;

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 01.

Secretaria Municipal de Gestão e Modernização AdministrativaSolicitações de Compra nº. 320/2016;Projeto/Atividade: 2106;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 01.

Secretaria Municipal de Saúde Solicitações de Compra n.º 361-362/2016Projeto/Atividade: 2015-2019

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Subelemento Despesa: 3.3.90.39.31Recurso: 4630.Recurso: 4740.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e ServiçosSolicitações de Compra nº. 367/2016Projeto/Atividade: 2087;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 01.




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato é o serviço de conserto de equipamento(conjunto da bomba à vácuo), incluindo peças e mão de obra, conforme quadro abaixo e especificações doTermo de Referência:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$

1 1 1 SV 14300Serviço de conserto de equipamento, conforme Termo deReferência.

7.544,00

CONTRATADA: Ederson Flores da Silva - Me.

CNPJ: 13.267.808/0001-81

EMPENHO: 8522

PREÇO: O preço para a prestação do serviço é de R$ 7.544,00.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DO SERVIÇO: O conserto dos equipamentos deverá ser feito ematé 02 (dois) dias consecutivos após o agendamento, no Pronto Atendimento Municipal, no seguinteendereço: Av. Maurício Sirotsky Sobrinho n.º 70, Bairro Patronato, sem custos para o Município.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra n.º 683/2016;Projeto/Atividade: 2009;Subelemento de Despesa: 33.90.39.17;Recurso: 40.

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ADITIVOSCOMPRAS E SERVIÇOS



OBJETO – 5º aditivo: Prestação de Serviço de Transporte Escolar.

CONTRATADA: JMM Transporte Escolar Ltda.

CNPJ: 06.087.198/0001-79

DO OBJETO: O contrato original fica aditado, a partir do dia 23(vinte e três) de maio de 2016, noseguinte roteiro:

Roteiro Km atual Aumento de quilometragem a contar de 23/05/2016 Km total1.1.2.04 90 Km 22,5(vinte e dois vírgula cinco) quilômetros diários 112,5 Km

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2119;Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Reserva: 1838/2016.




OBJETO – 1º aditivo: Fornecimento de Gás Propano Puro.

CONTRATADA: Liquigás Distribuidora S.A.

CNPJ: 60.886.413/0025-14

DO VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 18.375,00 (dezoito mil e trezentos e setenta ecinco reais) referentes ao fornecimento de gás propano puro para mais três equipes que participarão doevento, conforme Termo de Referência, o que representa 25% (vinte e cinco por cento) do valor totalcontratado junto à empresa.

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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Esportes e Lazer:

Projeto/Atividade: 2026;Subelemento de despesa: 3.3.90.30.04;Recurso: 01;Reserva: 1880/2016.


3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 28/2015 Lote Nº 1


OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza Urbana.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 13 (treze) de maio do ano de 2016 até o dia 12 (doze) de maio de 2017.

SUPRESSÃO E REAJUSTE: O objeto estabelecido originalmente no contrato fica suprimido a partir dodia 13.05.2016, no valor R$ 80.621,85 (oitenta mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e cincocentavos) mensais, o que corresponde a aproximadamente 25 % (vinte e cinco por cento) do totalcorrespondente aos subitens 01 e 02. O valor mensal do contrato após o reajuste e a supressão passa a serde R$ 241.975,27(duzentos e quarenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos)O valor mensal do contrato após o reajuste e a supressão passa a ser de R$ 241.975,27(duzentos equarenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos). A supressão acimamencionada refere-se à redução de serviços conforme especificações das planilhas abaixo. Os valorescorrespondentes ao pagamento da prestação de serviços, objeto deste contrato, referente aos serviçosabaixo expostos, ficam reajustados de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia 13(treze) de maiode 2016, conforme segue exposto abaixo:

Subitem 01: Corte de grama, poda e supressão de galhos e de árvores, remoção de parasitas nocivos às árvores, plantio de mudas deárvores, raspagem de sarjetas, pintura de meio fio e limpezas afins aos serviços realizados em Ruas, Avenidas e Praças, conforme Termo de Referência.

N° Serviços Quantitativo Unid.

PreçoUnitário

reajustadoR$

Preço TotalR$

Estimativa Men-sal após supres-

são

01 Corte de grama 250.000 m² 0,49 122.500,00

02 Poda de galhos 12 Unid. 107,01 1.284,12

03 Supressão de galhos 12 Unid. 176,53 2.118,36

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04 Poda de árvores de grande porte 6 Unid. 405,36 2.432,16

05 Poda de árvores de médio porte 11 Unid. 193,96 2.133,56

06 Poda de árvores de pequeno porte 12 Unid. 161,27 1.935,24

07 Supressão de árvores de grande porte 1 Unid. 817,26 817,26

08 Supressão de árvores de médio porte 1 Unid. 882,64 882,64

09 Supressão de árvores de pequeno porte 2 Unid. 555,73 1.111,46

10 Remoção de parasitas em árvores de grande porte 0 Unid. 490,35 -

11 Remoção de parasitas em árvores de médio porte 0 Unid. 234,28 -

12 Remoção de parasitas em árvores de pequeno porte 0 Unid. 191,78 -

13 Plantio de mudas 0 Unid. 25,15 -

14 Raspagem de sarjetas 80.000 m 0,24 19.200,00

15 Pintura de meio fio 80.000 m 0,15 12.000,00

Total R$ 166.414,80

Subitem 02: Corte de grama, poda e supressão de galhos e de árvores, remoção de parasitas nocivos às árvores, plantio de mudas deárvores, raspagem de sarjetas, pintura de meio fio e limpezas afins aos serviços realizados nos Parques Municipais, conforme Ter-mo de Referência.

N° Serviços

Quantitativo

Unid.

PreçoUnitário

reajustadoR$

Preço TotalR$

EstimativaMensal após su-

pressão

01 Corte de grama 105.000 m² 0,49 51.450,00

02 Corte de grama com equipamento autopropelido 103.010 m² 0,20 20.602,00

03 Poda de galhos 9 Unid. 107,01 963,09

04 Supressão de galhos 0 Unid. 176,53 -

05 Poda de árvores de grande porte 0 Unid. 405,36 -

06 Poda de árvores de médio porte 6 Unid. 193,96 1.163,76

07 Poda de árvores de pequeno porte 6 Unid. 161,27 967,62

08 Supressão de árvores de grande porte 0 Unid. 817,26 -

09 Supressão de árvores de médio porte 0 Unid. 882,64 -

10 Supressão de árvores de pequeno porte 0 Unid. 555,73 -

11 Remoção de parasitas em árvores de grande porte 0 Unid. 490,35 -

12 Remoção de parasitas em árvores de médio porte 0 Unid. 234,28 -

13 Remoção de parasitas em árvores de pequeno porte 0 Unid. 191,78 -

14 Plantio de mudas 0 Unid. 26,15 -

15 Raspagem de sarjetas 900 m 0,31 279,00

16 Pintura de meio fio 900 m 0,15 135,00

Total R$ 75.560,47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços:

Projeto/Atividade: 2090;Subelemento Despesa: 33.90.39.78;Recurso: 01;Reserva: 1776/2016.

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4. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 28/2015 Lote Nº 2


OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza Urbana.


CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 13 (treze) de maio do ano de 2016 até o dia 12 (doze) de maio de 2017.

REAJUSTE: O valor mensal do contrato original passa a ser de R$ 20.564,45(vinte mil quinhentos esessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a partir de 13(treze) de maio de 2016, emconformidade com a Cláusula Nona do contrato – DO REAJUSTE, de acordo com o Índice Nacional dePreços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia eEstatística - IBGE.

O valor mensal é composto pelos preços unitários abaixo especificados:

Limpeza, manutenção e conservação dos banheiros públicos e do chafariz na Praça Saldanha Marinho conforme, Termo de Referên-cia.

N.º Serviços Quantitativo Unid. PreçoUnitário

Preçoreajustado

Preço totalmensalEstimativa mensal

01 Limpeza dos banheiros, conservação emanutenção do chafariz em horário ordi-nário (atividades diárias, semanais, men-sais e trimestrais)

880 horas 18,33 19,97R$ 17.573,60

Limpeza dos banheiros em horário extra-ordinário

32 horas 27,50 29,97R$ 959,04

Conservação e manutenção do chafarizem horário ordinário (atividades semes-trais e anuais)

36,67 horas 37,21 40,55R$ 1.486.97

02 Peças e materiais estimativos para amanutenção do chafariz da PraçaSaldanha Marinho, Bairro Centro, deacordo com as especificações técnicas doTermo de Referência.

01 Valor/mês 500,00 544,84R$ 544,84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços:

Projeto/Atividade: 2090;Subelemento Despesa: 33.90.39.78;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 20.019,61;Reserva: 1780/2016.

Projeto/Atividade: 2090;

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Subelemento Despesa: 33.90.30.24;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 544,84;Reserva: 1778/2016.




OBJETO – 1º aditivo: Autorização para a Prestação do Serviço de Transporte por Táxi no Município deSanta Maria-RS.

CONTRATADA: Juares Bordin.

CPF: 303.574.970-15

RETIFICAÇÃO DO NOME DO AUTORIZATÁRIO: No Preâmbulo, bem como na CláusulaPrimeira do contrato original onde constou:

Constitui objeto do presente contrato a autorização para a prestação do serviço de transporte por Táxi nomunicípio de Santa Maria, conforme especificação a seguir:

Nome Juarez Bordin

Categoria Convencional

Prefixo Nº 6

Ponto Rodoviária

Passa-se a ler:

Constitui objeto do presente contrato a autorização para a prestação do serviço de transporte por Táxi nomunicípio de Santa Maria, conforme especificação a seguir:

Nome Juares Bordin

Categoria Convencional

Prefixo Nº 6

Ponto Rodoviária




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OBJETO – 10º aditivo: Prestação de Serviço de Manutenção Operacional, Preventiva e Corretiva deVeículos com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin M.E.

CNPJ: 02.033.943/0001-46

SUPRESSÃO DOS VEÍCULOS: O objeto definido no contrato original fica atualizado, com asupressão do veículo, a partir do dia 31 de maio de 2016, conforme discriminado abaixo:

MARCA MODELO PLACA OBSERVAÇÃOGM Blaser 1998/1998 IHK 1560 Veículo Suprimido




OBJETO – 7º aditivo: Fornecimento de Equipamentos e a Instalação de Quiosques de Inclusão Digital.

CONTRATADA: Teltex Tecnologia Ltda.

CNPJ: 73.442.360/0001-17

PRAZO: O prazo de execução da prestação de serviços, definido no contrato original, fica prorrogadopor mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se no dia 31 (trinta e um) de maio de 2016 e finalizando em 29(vinte e nove) de julho de 2016.




OBJETO – 1º aditivo: Renovação de Licença do Sistema de Proteção Contra Vírus e Serviço de SuporteTécnico.

CONTRATADA: Integrasul Soluções em Informática Ltda.

CNPJ: 06.249.471/0001-14

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 13(treze) de maio do ano de 2016 até o dia 12 (doze) de maio de 2017.

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REAJUSTE: Os valores da prestação de serviço a partir do dia 13(treze) de maio do ano de 2016,reajustados de acordo com o IPCA, e em consonância com o previsto na Cláusula Quarta do contratooriginal e de acordo com a Lei Federal n.º 8666/93, ficam estabelecidos conforme quadro abaixo:

Lote Item Quant. Un Cód. DescriçãoPreço

reajustado emR$

Total em R$

1 1 96 H 26350

Serviço de consultoria e suporte técnico localpara implantação e atualização das suítes deproteção, serviço de 96 horas anuais, sendo 8horas mensais, conforme Termo deReferência.

410,81 39.437,76

1 2 474 UN 26353Renovação de licenciamento de uso de suíte deproteção de ENDPOINTS, conforme Termo deReferência.

77,37 36.673,38

1 3 30 UN 26354Renovação de licenciamento de uso de soluçãopara segurança para servidores virtuais,conforme Termo de Referência.

83,65 2.509,50

1 4 1.026 UN 26889Renovação de licenciamento de uso de suíte deproteção de ENDPOINTS, conforme Termo deReferência.

77,37 79.381,62

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro:

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Projeto/Atividade: 2108;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.28;Valor mensal (Item 01): R$ 3.286,48;Reserva: 1723/2016;

Valor total (Item 03): R$ 2.509,50;Subelemento despesa: 4.4.90.39.94;Recurso: 01.

Valor total (Item 04): R$ 79.381,62;Subelemento despesa: 4.4.90.39.94;Recurso: 01;Reserva: 1912/2016.

Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2009;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.57;Valor total (Item 02): R$ 36.673,38;Recurso: 4710;Reserva:1913/2016.



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OBJETO – 10º aditivo: Prestação de Serviço de Empresa Especializada em Comunicação de Dados porMeio de Rede IP, para Interconexão de Unidades Organizacionais Utilizando Tecnologia MPLS, paracompor uma Rede WAN, com entrega de Link Internet no Ponto Concentrador.

CONTRATADA: Avato Tecnologia Ltda.

CNPJ: 07.756.651/0001-55

VALOR: Adita-se o contrato original em R$ 510,03 (quinhentos e dez reais e três centavos) mensais, apartir do dia 23(vinte e três) de maio de 2016, o que representa 0,43% do valor total mensal do objetocontratado junto à empresa, referente à diferença de valor do serviço de interligação de dados, capacidadede 02 (dois) Mbps para 08 (oito) Mbps.

Item Unid. Cód. Descrição QuantidadeDiferença de valorrelativo à alteração

de Mbps

Valor UnitárioTotal

01 s/m 26157Prestação de serviço de interligação dedados, capacidade para 08 (oito) Mbps.

01 unidade R$ 510,03 R$ 936,88

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dosseguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde:

Projeto Atividade: 2009;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.97;Recurso: 4510;Diferença do valor mensal: R$ 510,03Reserva: 1805/2016.




OBJETO – 11º aditivo: Prestação de Serviço de Empresa Especializada em Comunicação de Dados porMeio de Rede IP, para Interconexão de Unidades Organizacionais Utilizando Tecnologia MPLS, paracompor uma Rede WAN, com entrega de Link Internet no Ponto Concentrador..

CONTRATADA: Avato Tecnologia Ltda.

CNPJ: 07.756.651/0001-55

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VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 426,85 (quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta ecinco centavos) mensais, a partir da data de 06 (seis) de junho de 2016, o que representa 0,36% do valortotal mensal do objeto contratado junto à empresa, conforme quadro abaixo:

Item Unid. Cod. Descrição Quantidade Valor Unitário

01 s/m 26099Prestação de serviço de interligação de dados, capacidadepara 2 (dois) Mbps.

01 unidade R$ 426,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dosseguintes recursos financeiros da Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Projeto Atividade: 2027;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.97;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 426,85;Reserva: 1976/2016.




OBJETO – 4º aditivo: Locação De Imóvel.

CONTRATADA: Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento daEducação e da Cultura – FUNDAE.

CNPJ: 89.799.605/0001-06

PRAZO: O prazo original da locação do imóvel, localizado na Rua Cel. Niederauer, nº 1538, nestacidade, fica prorrogado por 12 (doze) meses, com início no dia 14(quatorze) de junho de 2016 eencerramento no dia 13 (treze) de junho de 2017.

REAJUSTE: preço para a execução deste contrato passa a ser de R$ 12.436,37 (doze mil e quatrocentose trinta e seis reais e trinta e sete centavos) mensais reajustados de acordo com o IGPM, em conformidadecom a Lei Federal n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2035 – Manutenção das Ações de Proteção BásicaNatureza da Despesa: 3.3.90.39.10;Recurso: 1445;Valor mensal: R$ 7.061,90;Reserva: 1995/2016.

Projeto/Atividade: 2035 – Manutenção das Ações de Proteção BásicaNatureza da Despesa: 3.3.90.39.10;

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Recurso: 1423;Valor mensal: R$ 5.374,47;Reserva: 1997/2016.




OBJETO – 2º aditivo: Prestação de Serviço de Manutenção com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Amarildo Schio.

CNPJ: 05.833.468/0001-80

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 26(vinte e seis) de junho do ano de 2016 até o dia 25 (vinte e cinco) de junho de 2017.

REAJUSTE: O valor da prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva deveículos a partir do dia 26(vinte e seis) de junho do ano de 2016 passa a ser de R$ 34,63 (trinta e quatroreais e sessenta e três centavos), reajustado de acordo com o IPCA, e em consonância com o previsto naCláusula Sétima do contrato original e de acordo com a Lei Federal n.º 8666/93.

Item Un Cód. DescriçãoPreço mensal estimativoem R$(antes doreajuste)

Preço mensal estimativoem R$(após reajuste)

1 mês 10782

Serviço de manutenção operacional,preventiva e corretiva dos veículos.Estimativa de 35 horas/mês. Valor dahora R$ 34,63 (1 mês = 35 horas x 34,63)

1.116,15 1.212,05

2 mês 10783Peças p/reposição nos veículos. Valor

estimado por mês de serviço. 3.500,00 3.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro do Gabinete do Prefeito:

Projeto/Atividade: 2055;Subelemento Despesa: 33.90.39.19;Valor estimativo mensal: R$ 1.212,05;Reserva: 2092/2016;

Subelemento Despesa: 33.90.30.39;Valor estimativo mensal: R$ 3.500,00;Reserva: 2093/2016;Recurso: 01.


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OBJETO – 5º aditivo: Prestação de Serviços de Consultoria, para Promover Ações de Cadastramento eAtualização Cadastral das Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza, Residentes em seuTerritório, na Base de Dados do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal.

CONTRATADA: Conexão - Assessoria Contábil e Consultoria Empresarial Ltda.

CNPJ: 08.083.324/0001-42

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 6 (seis) meses, compreendendo-se esteperíodo do dia 02 (dois) de julho de 2016 ao dia 1.º (primeiro) de janeiro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Unidade Orçamentária: 16.03 – Fundo Municipal de Assistência Social;Projeto/Atividade: 2038 – Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família;Recurso: 1304;Sub-elemento de despesa: 33.90.39.05;Valor mensal: R$ 10.416,00;Reserva: 2025/2016




OBJETO – 3º aditivo: Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos.

CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

CNPJ: 34.028.316/0026-61

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses de 01/07/2016 até 30/06/2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima – Da DotaçãoOrçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seuvalor estimado anual em R$ 171.600,00 (cento e setenta e um mil e seiscentos reais) e mensal estimadoem R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais). A classificação destas despesas se dará da seguinteforma:

Secretaria de Município de Finanças;

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Projeto/Atividade: 2003;Natureza da despesa: 3.3.90.39.47;Recurso: 01- Livre;Valor estimativo mensal: R$ 9.500,00;Valor estimativo anual: R$ 114.000,00;Valor Estimativo para 2016: R$ 57.000,00;Reserva: 2029.

Secretaria de Município de Educação;

Projeto/Atividade: 2114;Natureza da despesa: 3.3.90.39.47;Recurso: 20;Valor estimativo mensal: R$ 216,67;Valor estimativo anual: R$ 2.600,00Valor Estimativo para 2016: R$ 1.300,00;Reserva: 2034.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa;

Projeto/Atividade: 2106;Natureza da despesa: 3.3.90.39.47;Recurso: 01 - Livre;Valor estimativo mensal: R$ 4.333,33;Valor estimativo anual: R$ 52.000,00;Valor Estimativo para 2016: R$ 25.999,98;Reserva: 2040.

Secretaria de Município de Saúde;

Projeto/Atividade: 2018;Natureza da despesa: 3.3.90.39.47;Recurso: 4510;Valor estimativo mensal: R$ 250,00;Valor estimativo anual: R$ 3.000,00;Valor Estimativo para 2016: R$ 1.500,00;Reserva: 2038.




OBJETO – 2º aditivo: Locação de Imóvel.

CONTRATADA: Paulo Inchauspe Schneider.

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CNPJ: 02.336.829/0001-95

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, com início no dia 04 (quatro)de junho de 2016 e com término previsto para o dia 02 (dois) de agosto de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do presente termo aditivo correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Projeto/Atividade: 2106;Elemento de despesa: 3.3.90.39.10;Recurso: 1 – Livre;Valor mensal: R$ 16.232,44;Reserva: 1975/2016;





CONTRATADA: Nilo Imóveis Ltda.

CNPJ: 05.199.392/0001-83

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a iniciar-se no dia 23 (vinte e três) de abril de 2016 e encerrar-se no dia 22 (vinte e dois) de abril de 2017.

REAJUSTE: O valor mensal do contrato original passa a ser de R$ 7.366,81 (sete mil, trezentos esessenta e seis reais e oitenta e um centavos) mensais, a contar do dia 23(vinte e três) de abril do ano de2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Saúde:

Atividade/Projeto: 2013;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.10;Recurso: 4220;Reserva: 1441/2016;Valor mensal: R$ 7.366,81.




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CONTRATADA: Elezi de Lima Cardoso.

CNPJ: 029.337.210-15

PRAZO: O prazo de locação do imóvel comercial situado na Avenida Hélvio Basso, n.º 1245, noMunicípio de Santa Maria – RS, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 18(dezoito)de junho de 2016 e com término previsto para o dia 17(dezessete) de junho de 2017.

REAJUSTE: O preço mensal da locação apartir do dia 18 (dezoito) de junho de 2016, passa a ser de R$6.968,58(seis mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do presente termo aditivo correrão à conta daseguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2013;Elemento de despesa: 3.3.90.36.15;Recurso: 4220;Valor mensal: R$ 6.968,58;Reserva: 2152/2016;




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviço de Transporte Escolar de Estudantes Nees.

CONTRATADA: Geniu’s Transporte Ltda. – Me.

CNPJ: 04.791.256/0001-15

DO OBJETO: O contrato original fica aditado, a partir do dia 20(vinte) de junho de 2016, no seguinteroteiro:

Roteiro Km atualAumento de quilometragem a contar de

20/06/2016Km total

1.1.2.06 78 Km 8(oito) quilômetros diários 86 Km

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contratocorrerão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2119;Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;

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Reserva: 2131/2016.




OBJETO – 2º aditivo: Prestação de Serviço de Laboratório para Confecção de Próteses Dentárias.

CONTRATADA: Laboratório Ideale Ltda - Me.

CNPJ: 13.057.172/0001-43

VALOR: Adita-se o valor mensal do contrato original em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)referentes à confecção de mais 02(duas) próteses do Item 01 e 02(duas) próteses do Item 02 do contrato, oque representa 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado junto à empresa a partir do dia 17(dezessete) de junho de 2016, conforme quadro abaixo:

Item Un Cód. DescriçãoValor

aditado emR$

Valor totalmensal em R$(10 próteses)

1 S/M 21949Contratação de serviços de laboratório para confecção deprótese dentaria total maxilar e prótese dentaria totalmandibular (02 próteses totais/mensais x R$ 400,00)

800,00 4.000,00

2 S/M 21950

Contratação de serviços de laboratório para confecção deprótese dentaria parcial removível maxilar e prótese dentariaparcial removível mandibular(02 próteses totais/mensais xR$ 450,00)

900,00 4.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contratocorrerão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2010;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.50;Recurso: 4112;Valor: R$ 1.700,00;Reserva: 2105/2016.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviços de Manutenção e Operação do Cemitério Parque JardimSanta Rita de Cássia.

CONTRATADA: Ansus Serviços Ltda.

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CNPJ: 05.127.846/0001-00

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias,com início no dia 19 (dezenove) de junho de 2016 e término no dia 17 (dezessete) de agosto de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços:

Projeto/Atividade: 2088;Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.99.04; Recurso: 01 – Livre.Valor mensal: R$ 113.837,58;Reserva: 2039/2016.




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de Serviços de Limpeza Urbana – Manual e Mecanizada.


CNPJ: 06.205.427/0001-02

REEQUILÍBRIO: Os valores para a execução do objeto deste Contrato ficam repactuados conformesegue:

Item Metragem Valor do metro a partir de 15/08/2015 Valor do metro a partir 01/01/2016 Diferença em R$

01 72.000 m/l R$ 1, 8601 R$ 2,0763 R$ 0,2162

02 20.234 m² R$ 0, 7914 R$ 0,8755 R$ 0,0841

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços:

Projeto/Atividade: 2090;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78;Recurso: 01 – Livre;Reserva: 2012/2016.




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OBJETO – 5º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial.


CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 24 (vinte e quatro) de julho do ano de 2016 até o dia 23 (vinte e três) de julho de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro:

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Projeto/Atividade: 2106;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 73.230,37;Reserva: 2041/2016.

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:

Projeto/Atividade: 2151;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 3.173,73;Reserva: 1953/2016.




OBJETO – 4º aditivo: Prestação de Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, nas UnidadesEscolares.


CNPJ: 06.205.427/0001-02

REEQUILÍBRIO: Os valores para a execução do objeto deste Contrato ficam repactuados conformesegue:

Item Metragematual

Valor do metro apartir de 24/07/2015

Valor do metro a partir de01/01/2016

Diferença do valordo m²

Percentualde aumento

01 49.200 m² pormês.

R$ 5, 3598 R$ 5, 9086 R$ 0,5488 10,2407

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02 13.800 m² pormês.

R$ 5, 3598 R$ 5, 9086 R$ 0,5488 10,2407

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Escolas de Ensino Fundamental (Item 01):


Escolas de Educação Infantil (Item 02):





OBJETO – 5º aditivo: Prestação de Serviços de Vigilância.

CONTRATADA: Vigillare Sistemas de Monitoramento Ltda.

CNPJ: 02.883.607/0001-92

PRAZO: O prazo do contrato original fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia03(três) de julho de 2016 e encerramento no dia 02(dois) de julho de 2017.

VALOR: Os valores correspondentes ao pagamento da prestação de serviços, objeto deste contrato,referente aos serviços abaixo expostos, permanecem, conforme segue exposto abaixo:

Serviços: N.º pontos/ câmeras: Valor por ponto Valor total mensal:Item 01 – Monitoramento por alarmes, 24horas, com locação de todos osequipamentos, atualização tecnológica econtrato de manutenção 24 horas, comrondas motorizadas.

90 pontos R$558,47 R$ 50.262,30

Item 02 – Circuito fechado de televisão(CFTV), modo Stand’alone, com capturae armazenamento de imagens.

107 pontos R$574,48 R$ 61.469,36

Item 03 – Serviço de vigilânciamonitorizada 24 horas, por circuitofechado de televisão, com instalação decâmeras que permitam a transmissão erecepção ao vivo das imagens dos locais

72 câmeras R$1.093,45 R$ 78.728,40

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monitorados para a Central deMonitoramento.Valor mensal total: R$ 190.460,06

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo contratual correrãoa conta das seguintes dotações orçamentárias:

Secretaria de Município da Saúde;

Projeto/atividade: 2009;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 4510; Locais: 19 pontos – Item 01 25 pontos – Item 02 Valor mensal de R$ 24.972,93(vinte e quatro mil novecentos e setenta e dois reais e noventa e trêscentavos);Reserva: 2132/2016.


Projeto/atividade: 2014;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 4001; Locais: 01 ponto Item 01 01 ponto Item 02; Valor mensal de R$ 1.132,95 (mil e cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos);Reserva: 2133/2016.


Projeto/atividade: 2013;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 4220; Local: 1 ponto - Item 01;Valor mensal de R$ 558,47 (quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos);Reserva: 2134/2016.


Projeto/atividade: 2015;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 4630; Local: 01 ponto – Item 02;Valor mensal de R$ 574,48 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);Reserva: 2135/2016;

Secretaria de Município da Educação;

Fonte de Recurso: 020;Projeto/atividade: 2116;

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Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 50 pontos – Item 01; 47 pontos – Item 02;Valor mensal de R$ 54.924,06 (cinquenta e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e seis centavos).Reserva: 2136/2016;


Fonte de Recurso: 020;Projeto/atividade: 2123;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 11 pontos – Item 01; 12 pontos – Item 02;Valor mensal de R$ 13.036,93 (treze mil e trinta e seis reais e noventa e três centavos).Reserva: 2137/2016;


Fonte de Recurso: 020;Projeto/atividade: 2124;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Locais: 07 pontos – Item 01; 07 pontos – Item 02;Valor mensal de R$ 7.930,65 (sete mil novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).Reserva: 2138/2016;

Secretaria de Município de Finanças;

Projeto/atividade: 2003;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 001 – Livre;Local: 01 ponto – Item 02;Valor mensal de R$ 574,48 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);Reserva: 2139/2016;

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana;

Projeto/atividade: 2086;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 01 – Livre;Locais: 72 câmeras relativas ao item 03; 12 pontos relativos ao item 02; 01 ponto relativo ao item 01; Valor mensal de R$ 86.180,63 (oitenta e seis mil cento e oitenta reais e sessenta e três centavos);Reserva: 2244/2016;

Projeto/atividade: 2151;Natureza de despesa: 3.3.90.39.77;Fonte de Recurso: 01 – Livre;

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Locais: 01 ponto relativo ao item 02; Valor mensal de R$ 574,48 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);Reserva: 2140/2016;





CONTRATADA: Edilon Donaduzzi.

CPF: 323.310.880-04

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contado a partir de 1.º(primeiro)de julho de 2016 e com término previsto para 30(trinta) de junho de 2017.

REAJUSTE: O preço mensal da locação passa a ser de R$ 2.795,88 (dois mil setecentos e noventa ecinco reais e oitenta e oito centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Atividade/Projeto: 2009;Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15;Recurso: 4510;Valor mensal: R$ 2.795,88;Reserva: 2164/2016.




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de Serviço de Manutenção de Veículos com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin M.E.

CNPJ: 02.033.943/0001-46

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de acordo com operíodo compreendido entre 04(quatro) de junho de 2016 e 03(três) de junho de 2017.

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REAJUSTE: O preço para a execução do objeto deste Contrato, levando-se em conta o valor da hora deserviço prestado é de R$ 75,58 (setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), reajustado pelo índicedo IPCA, conforme especificado na Cláusula Sétima do instrumento contratual.

Item DescriçãoValor da hora

após reajuste

Valor mensal

estimativo

1Serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva dos veículos.Sendo levada em consideração a hora serviço estimada por mês (50horas/mês x valor da hora).

R$ 75,58 R$ 3.779,00

2 Peças para reposição nos veículos. Valor estimado por mês de serviço. -- R$ 1.500,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2028;Subelemento Despesa: 3.3.90.39.19;Recurso: 1423;Valor mensal estimativo: R$ 1.259,67;Reserva: 2255/2016.

Projeto/Atividade: 2028;Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 1423;Valor mensal estimativo: R$ 500,00;Reserva: 2256/2016.





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OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal e Acesso Móvel a Internet.

CONTRATADA: Claro S/A.

CNPJ: 40.432.544/0001-47

PRAZO: O prazo estabelecido contratualmente fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a iniciar no dia1º (primeiro) de julho de 2016 e com encerramento no dia 30 (trinta) de junho de 2017.

REAJUSTE: Os valores para a prestação de serviços ficam a partir do dia 1º (primeiro) de julho de 2016,reajustados de acordo com o IPCA, e em consonância com o previsto na Cláusula Oitava do contrato ori-ginal e de acordo com a Lei Federal n.º 8666/93, conforme segue:

Item Cód. DescriçãoPreço Mensal

Antes Reajusteem R$

Preço MensalApós Reajuste

em R$

1 26814

Contratação de empresa especializada para prestação de ser-viço de telefonia móvel (digital), celular pós-pago e de acessoa internet GSM/EDGE/GPRS, incluindo aparelhos e seusacessórios em regime de comodato, a serem utilizados em di-versos setores da Prefeitura Municipal de Santa Maria, con-forme Termo de Referencia.

R$ 12.904,90 R$ 13.997,28

2 26819Acesso a internet de alta velocidade – 3G móvel, conformeTermo de Referência.

R$ 1.549,00 R$ 1.680,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão a conta daseguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Item 1Projeto/Atividade: 2106;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.58;Recurso: 01 - Livre;Valor Total Mensal: R$ 13.997,28Reserva: 2243/2016.

Item 2Projeto/Atividade: 2106;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.58;Recurso: 01 - Livre;Valor Total Mensal: R$ 1.680,12Reserva: 2243/2016.


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OBJETO – 4º aditivo: Prestação de Serviços de Implantação, Manutenção e de Concessão de Licença deUso de Software.

CONTRATADA: Dueto Tecnologia Ltda.

CNPJ: 04.311.157/0005-12

PRAZO: O prazo de execução do contrato, relativamente à manutenção mensal do sistema, fica prorroga-do por mais 12 (doze) meses, compreendendo-se este período do dia 1.º(primeiro) de julho de 2016 ao dia30(trinta) de junho de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo contratual correrão aconta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município de Finanças:

Projeto/Atividade: 2003;Subelemento de despesa: 3.3.90.39.08;Recurso: 1 – Livre;Valor mensal: R$ 3.500,00;Reserva: 2120/2016.




OBJETO – 1º aditivo: Fornecimento de Relógios para Controle de Ponto por Biometria, com RespectivoServiço de Fixação, Cadastramento dos Usuários e Manutenção Mensal com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda.

CNPJ: 61.099.008/0001-41

ALTERAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO: O local de instalação do Relógio para controle deponto por biometria (impressão digital), inicialmente previsto no Termo de Referência, fica alteradoconforme segue:

Local Original Quantidade Novo LocalSede da Secretaria da Cultura Endereço: Avenida Rio Branco, s/n, Bairro Centro. 1

Biblioteca Pública Municipal Endereço: Avenida Presidente Vargas, n.º 1300.


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OBJETO – 6º aditivo: Prestação de Serviços de Publicidade.

CONTRATADA: CPL – Centro de Propaganda Ltda.

CNPJ: 88.616.289/0001-19

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, acontar do dia 14 (quatorze) de junho do ano de 2016 até o dia 13 (treze) de junho de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos que proverão as despesas serão provenientes da seguintedotação orçamentária da Secretaria Especial de Comunicação e Programação Institucional:

Exercício financeiro 2016:Projeto/Atividade: 2138;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99.04;Recurso: 01 – Livre;Valor: R$ 338.541,65 (seis meses e meio);Reserva: 2100/2016;

Exercício financeiro 2017:Projeto/Atividade: 2138;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99.04;Recurso: 01 – Livre;Valor: R$ 286.458,32 (cinco meses e meio).


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