prefeitura municipal de santa maria - compras novembro 2013 · 2013. 12. 26. · 48 25,0000 un...

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2º,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Novembro de 2013

Órgão ...: 1 Câmara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Câmara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO CPF = 498.655.790-49 1 000884 06.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível em viagem a POA para os dias 80,00 80,00 07 e 08/11/2013 para conduzir o Pres da Câmara, ver . marcelo Bisogno, que cumprirá agenda na Secret. es t. Esportes, na CORSAN, aud. pública com a Frente Pa rlamentar da Ferrosul, na Assembl. Legislativa. Total do Empenho : 80,00 1 000893 19.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Combustível para viagem a POA para os dias 19 a 21/1 100,00 100,00 1/2013 para conduzir o Pres. da Câmara, Ver. Marcelo Bisogno que participará de reunião com o Dep. Pedro Westphalen para tratar da FERROSUL, Dep. vinicius R ibeiro para tratar de mobilidade urbana, agenda com Secret, Estadual Afonso Motta e reunião almoço com v ice presidente da República Michel Temmer. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000879 01.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Combustível para viagem a Curitiba-PR para os dias 0 500,00 500,00 5 a 08/11/2013 para conduzir os ver. Admar Pozzobon e Manoel Badke que cumprirão agenda na Câmara de ver eadores de Curitiba, ALL, UFPR, Instit. de Pesquisa e Planejamento de Curitiba e Secret. do Meio Ambient e. 1 1,0000 Devolução parcial vlr. não utilizado NE 879/13. -39,98 -39,98 Total do Empenho : 460,02 1 000905 20.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Combustível para viagem a POA para o dia 20/11/2013 80,00 80,00 para conduzir os vereadores Manoel Badke e Luiz Carl os Avila da Silva que participarão de aud. pública s obre código sanitário e resíduos sólidos. Total do Empenho : 80,00 1 000918 26.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa de combustível para os dias 27/11 e 28/11/20 100,00 100,00 13 para POA onde conduzirá os Ver. João Kaus, Anita Costa Beber e Tavores Fernandes que cumprirão agenda s na CORSAN e DAER. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 640,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 000866 01.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Valor referente a adiantamento para atender despesas 1.000,00 1.000,00 de pronto pagamento - materiais - em novembro 2013.

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 26/12/2013 às 14h17min (44)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 1,0000 Vlr. não utilizado p/ pagar despesas de pronto pagam -483,77 -483,77 ento Materiais no mês de Novembro/13. Total do Empenho : 516,23 Total do Credor .: 516,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.336,25 Total do Órgão ..: 1.336,25



Órgão ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10964 ANNE C DE BARROS MORO - ME CNPJ = 08.546.663/0001-18 0 011990 06.11.2013 436 Dispensada por Limite 208/2013 1 15,0000 CX PETUNIA GRANDIFLORA - CAIXA C/15 MUDAS PARA ORNAMEN 15,00 225,00 TAÇÃO E DECORAÇÃO DE JARDINS, EM ESPECIAL PARA AS FE STIVIDADES DO NATAL DO CORAÇÃO 2013. .................................................... AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO E DECO RAÇÃO DE JARDINS ESPECÍFICOS, AO REDOR DA PRAÇA SALD ANHA MARINHO E AVENIDA RIO BRANCO, PARA AS FESTIVIDA DES DO NATAL DO CORAÇÃO 2013. Total do Empenho : 225,00 0 012645 21.11.2013 465 Dispensada por Limite 227/2013 1 36,0000 CX PETUNIA GRANDIFLORA - CAIXA C/15 MUDAS PARA ORNAMEN 15,00 540,00 TAÇÃO E DECORAÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA SALDANHA MARI NHO E AV. RIO BRANCO, EM ESPECIAL PARA AS FESTIVIDAD ES DO NATAL DO CORAÇÃO 2013. AQUISIÇÃO DE FLORES (PETÚNIAS) PARA CRIAÇÃO, ORNAMEN TAÇÃO E DECORAÇÃO DOS JARDINS AO REDOR DA PRAÇA SALD ANHA MARINHO E AVENIDA RIO BRANCO, PARA AS FESTIVIDA DES DO NATAL DO CORAÇÃO 2013. Total do Empenho : 540,00 Total do Credor .: 765,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 535 COMÉRCIO DE BEBIDAS ITARARÉ LTDA. CNPJ = 08.496.999/0001-13 0 012572 19.11.2013 461 Dispensada por Limite 224/2013 1 1,0000 UN BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO CAPACIDADE 20 LITROS 290,00 290,00 , ÁGUA NATURAL E GELADA. .................................................... AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA O GABINETE DO PREFEIT O, QUE SERÁ UTILIZADO PARA RESERVATÓRIO DA ÁGUA DE U SO DOS SERVIDORES DO PRÉDIO DA SUCV E DEMAIS AUTORID ADES. Total do Empenho : 290,00 Total do Credor .: 290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.055,00 Total do Órgão ..: 1.055,00



Órgão ...: 3 Procuradoria Geral do Município Unidade .: 1 PGM - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME CNPJ = 17.528.853/0001-01 0 012439 13.11.2013 233 Registro de Preço/Pregão 59/2013 21 3,0000 UN TECLADO PADRÃO ABNT-2 USB (DISPOSIÇÃO PADRÃO DAS TEC 19,00 57,00 LAS, NÃO CONDENSADAS). GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) AN O. KB2200 22 3,0000 UN MOUSE ÓPTICO 800DPI, USB, 3 BOTÕES E SCROLL. GARANTI 10,00 30,00 A MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. HORBI 48 25,0000 UN MIDIA CD-RW VIRGEM 700MB 52X ELGIN 2,00 50,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TEC LADOS, MÍDIAS, MOUSES) PARA ATENDER A DEMANDA DA PRO CURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 137,00 Total do Credor .: 137,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 137,00 Total do Órgão ..: 137,00



Órgão ...: 4 S.M. de Gestão e Modernização Administr. Unidade .: 1 SGA - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 012573 19.11.2013 329 Registro de Preço/Pregão 94/2013 10 20,0000 UN ESTANTE DE AÇO CONFORME TERMO DE REFERENCIA LUNASA/L 359,00 7.180,00 E30R .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTANTES DE AÇO, CFE. TER M O DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊN CIA DE SISTEMAS DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA SGA. Total do Empenho : 7.180,00 Total do Credor .: 7.180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 011998 06.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 4 100,0000 L ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR 1,47 147,00 OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM COM 1 LITRO LIPON 19 10,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS KLERING 2,49 24,90 52 10,0000 UN SILICONE LIQUIDO OU GEL PARA LIMPAR E CONSERVAR PAIN 5,87 58,70 EIS, CONSOLE, PARA-CHOQUES EMBORRACHADOS E QUALQUER OUTRO MATERIAL EXPOSTO AO TEMPO. EMBALAGEM COM 200ML JIMO .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS SITUA DAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BEM COMO SEC RETARIA DE TURISMO, PLANEPE, GABINETE DO PREFEITO, S ECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES DE GOVERNO E CO MUNICAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID ADANIA. Total do Empenho : 230,60 Total do Credor .: 230,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 011994 06.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 12 300,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,70 810,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM 26 50,0000 EMB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M 5,10 255,00 L ULTRA FRESH/BASTON 28 50,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,42 21,00 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA ESFREBOM/BETTANIN 41 15,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 25,55 383,25 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 70 CM X 100 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES JB/INDUPLAST 43 20,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 10,90 218,00 A 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES JB/INDUPLAST 47 10,0000 UN BALDE DE PLASTICO COM ALÇA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 3 6,19 61,90 0 LITROS JB/ARQPLAST 50 50,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/ 0 1,10 55,00 5 UNIDADES LIMPA MAIS/BETTANIN



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 66 10,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 6,30 63,00 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PACOTE COM 100 UN IDADES JB/INDUPLAST .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS SITUA DAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BEM COMO SEC RETARIA DE TURISMO, PLANEPE, GABINETE DO PREFEITO, S ECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES DE GOVERNO E CO MUNICAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID ADANIA. Total do Empenho : 1.867,15 Total do Credor .: 1.867,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 011989 06.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 1 50,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADA, COM L 1,95 97,50 UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO VOLK 12 12,0000 PAR LUVA EM MALHA PIGMENTADA, COM PUNHO ELÁSTICO, TRICOT 1,95 23,40 ADA EM 4 (QUATRO) FIOS, 100% ALGODÃO, SEM COSTURAS. COM PIGMENTOS EM PVC, NO FORMATO BOLA NA PALMA DAS M ÃOS E DEDOS, FIRMEMENTE ADERIDO AOS FIOS, GRANDE FLE XIBILIDADE, RESISTENCIA À ABRASÃO. TAMANHO G EPITE C 48 1,0000 PAR LUVA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, CLASSE 4 - TESTADA E 1.448,60 1.448,60 M 40 KV PARA USO ATÉ 36.000 VOLTS. EMBALAGAEM COM D ADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANT E, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TAMANHO G ORIO N 51 1,0000 UN MACAÇÃO ELETRICISTA CONTRA ARCO ELETRICO RISCO 3 (II 1.517,00 1.517,00 I) E 4 (IV) - NR 10, CONFECCIONADO COM TRES CAMADAS EM TECIDO RETARDANTE A CHAMA (ANTICHAMA) MATERIAL: 8 8% ALGODÃO, 12% POLIAMIDA DE ALATA RESISTENCIA, ATPV 40,5 CAL/CM², GRAMATURA DE 7,7 OZ/YD² (260G/M²) LAKELAND MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINIS- TRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 3.086,50 Total do Credor .: 3.086,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 011993 06.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 1 100,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 5,65 565,00 ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. TRILHA 5 100,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 1,75 175,00 GEM COM 1 L PROQUILL 9 10,0000 UN PA DE LIXO, EM PLASTICO, COM CABO LONGO, MEDINDO, NO 2,65 26,50 MINIMO 55 CM DALCIN .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS SITUA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 DAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BEM COMO SEC RETARIA DE TURISMO, PLANEPE, GABINETE DO PREFEITO, S ECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE RELAÇÕES DE GOVERNO E CO MUNICAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID ADANIA. Total do Empenho : 766,50 Total do Credor .: 766,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 13.130,75 Total do Órgão ..: 13.130,75



Órgão ...: 5 Secretaria de Município de Finanças Unidade .: 1 SMF - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10824 MM SÃO JOSÉ LTDA ME CNPJ = 12.677.946/0001-76 0 012617 20.11.2013 329 Registro de Preço/Pregão 94/2013 18 1,0000 UN MESA DE TRABALHO POST FORMING 1200MM X 700MM X 740MM 293,00 293,00 , CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM SÃO JOSÉ/SJ505 .................................................... AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO PARA ADEQUAÇÃO DAS INS TALAÇÕES DA SALA DE LICITAÇÃO. Total do Empenho : 293,00 Total do Credor .: 293,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 293,00 Total do Órgão ..: 293,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 012011 07.11.2013 440 Dispensada por Limite 212/2013 2 1,0000 UN CARRINHO ARMAZÉM CAPACIDADE 320 KG CONFORME TERMO DE 360,00 360,00 REFERENCIA .................................................... AQUISIÇÃO DE CARRINHO ARMAZÉM, CAPACIDADE 320 KG, CF E. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O TRANSPORTE DE CAIXAS E MOBILIÁRIOS NO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAM ENTOS DA SMS, E PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA IS. FMS TETO FINANC. VIG. SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 360,00 Total do Credor .: 360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 0 012250 11.11.2013 403 Inexigibilidade 36/2013 1 26.200,0000 UN VALE TRANSPORTE 2,45 64.190,00 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DE SAÚDE E PARA ALUNOS DA "ESCOLA DE REDUÇÃO DE DANOS". R$ 61.250,00 = FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 R$ 2.940,00 = FMS RED.DANOS - CEF C/C 211-1 Total do Empenho : 64.190,00 Total do Credor .: 64.190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 012080 08.11.2013 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE ÓLEO DIESEL P/ OS VEÍCULOS D 30.000,00 30.000,00 A SMS, EXERCÍCIO 2013. FMS - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 30.000,00 0 012088 08.11.2013 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS 3.000,00 3.000,00 VEÍCULOS DA SMS, EXERCÍCIO 2013. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 3.000,00 0 012089 08.11.2013 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 266/2013 REF. AQUISIÇÃO 1.800,38 1.800,38 DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SMS NO MÊS DE SETEMBRO/2013. 2 .................................................... VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 1.800,38



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 Total do Credor .: 34.800,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 530 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. CNPJ = 21.551.379/0008-74 0 012607 20.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 2 30.000,0000 UN AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 0,70 X 25 MM CONFORM 0,41 12.300,00 E TERMO DE REFERÊNCIA BD ECLIPSE 39 10.000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL 3 ML LUER-LOK, S/AGULHA, ESTERI 0,06 600,00 L, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO . Nº REG. MIN. SAUDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BD EMERALD 55 10.000,0000 UN SERINGA DE 5 ML, CONFORME TERMO DE REFERENCIA SERING 0,09 900,00 A DE 5 ML. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BD EMERALD 56 10.000,0000 UN SERINGA DE 10 ML, CONFORME TERMO DE REFERENCIA BD 0,18 1.800,00 EMERALD 76 60.000,0000 UN AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 0,80 X 25 MM CONFORM 0,37 22.200,00 E TERMO DE REFERÊNCIA BD ECLIPSE 80 3.000,0000 UN CATETER PERIFERICO Nº 24 CONFORME TERMO DE REFERÊNCI 1,92 5.760,00 A BD INSYTE AUTOGUARD AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES A TENDIDOS PELO SUS NAS U.B.S., ESFs, P.A.M. E DO MICILIARES. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 43.560,00 Total do Credor .: 43.560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6006 BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ = 49.475.833/0001-06 0 012623 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 4 100.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS RELTH 0,18 18.000,00 Y AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 18.000,00 0 012633 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 4 100.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS RELTH 0,18 18.000,00 Y AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 18.000,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 36.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 012369 12.11.2013 390 Pregão 122/2013 1 3.200,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 5,92 18.944,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE E OS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 18.944,00 0 012464 14.11.2013 217 Registro de Preço/Pregão 56/2013 1 1.000,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U 3,55 3.550,00 NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 HIPERCOPO AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ SUPRIR UNIDADES B ÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTOS E DEMAIS SE TORES DA SMS. FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63.865-X Total do Empenho : 3.550,00 0 012508 14.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 12 2.000,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,70 5.400,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA BCO BRASIL C/C 195-6 Total do Empenho : 5.400,00 Total do Credor .: 27.894,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 0 011965 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 39 100.000,0000 CP CARBONATO DE CÁLCIO, 500 MG DE CÁLCIO VITAMED 0,03 2.900,00 40 150.000,0000 CP CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 600 0,06 9.300,00 MG DE CÁLCIO + 200 UI VITAMED AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 12.200,00 0 012640 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 67 170.000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG ZYDUS 0,05 7.820,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 7.820,00 0 012658 21.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 75 10.000,0000 ENV SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL, PO PARA SOLUÇAO ORAL ENV 0,34 3.390,00 ELOPE PARA 1 LITRO IFAL 98 400,0000 FR PERMETRINA LOÇAO - 1 MG/ML - 60 ML IFAL 0,93 372,80 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 3.762,80 Total do Credor .: 23.782,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 011958 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 20 100.000,0000 CP SULFATO FERROSO, COMPRIMIDO REVESTIDO 40 MG FE++ N 0,04 3.700,00 ATULAB AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 3.700,00 0 012634 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 9 500.000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG SULCADO VITAPAN 0,03 12.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -5,00 -5,00 Total do Empenho : 12.495,00 Total do Credor .: 16.195,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 011980 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 96 50.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG MERCK 0,12 5.850,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -2,34 -2,34 Total do Empenho : 5.847,66 0 012631 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 53 30.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG MERCK 0,13 3.870,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-53 U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 3.870,00 Total do Credor .: 9.717,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 011959 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 23 50.000,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG HIPOLABOR 0,02 750,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 750,00 0 011972 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 34 5.000,0000 FR DIPIRONA SODICA GOTAS - 500MG/ML - 10ML FARMACE 0,42 2.090,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.090,00 0 011976 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 57 400.000,0000 CP MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO CIMED 0,03 13.600,00 62 200.000,0000 CP NIFEDIPINA 20 MG RETARD LABORIS 0,05 9.000,00 68 5.000,0000 FR PARACETAMOL SOLUÇAO ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML F 0,45 2.250,00 ARMACE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 24.850,00 0 012621 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 2 100.000,0000 CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG IMEC 0,01 900,00 29 100.000,0000 CP DIAZEPAM 5 MG SANTISA 0,03 2.500,00 44 100.000,0000 CP FUROSEMIDA 40 MG CIMED/NECKERMAN 0,02 1.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 5.200,00 0 012636 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 29 100.000,0000 CP DIAZEPAM 5 MG SANTISA 0,03 2.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.500,00 0 012664 21.11.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 6 2.000,0000 AMP BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 0,53 1.060,00 2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML HYPOFARMA .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CONSUMO NAS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA IS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 1.060,00 Total do Credor .: 36.450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10460 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0151-23 0 012592 20.11.2013 463 Dispensada por Limite 226/2013 1 6,0000 CX ASPIRINA PREVENT 100 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS E 10,54 63,24 M ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDIR LONDERO. .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ASPIRINA PREVENT) EM ATEND IMENTO A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDIR LONDERO , O QUAL RECEBE O REFERIDO MEDICAMENTO DESDE JUNHO D E 2008 COM PRESCRIÇÃO PARA USO CONTÍNUO. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 63,24 Total do Credor .: 63,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9313 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ = 44.734.671/0001-51 0 011825 01.11.2013 395 Dispensa por Justificativa 37/2013 1 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CRISTÁLIA 0,10 20.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PA CIENTES DEPRESSIVOS. FMS - ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 20.000,00 0 011971 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 26 50.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG CRISTALIA 0,05 2.650,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.650,00 0 012630 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9313 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ = 44.734.671/0001-51 52 50.000,0000 CP LEVOMEPROMAZINA 25MG CRISTALIA 0,12 5.900,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 5.900,00 0 012667 21.11.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 27 10,0000 F/A NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG - PO INJETAVEL + SOLUÇA 12,76 127,60 O DILUENTE CRISTÁLIA .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CONSUMO NAS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA IS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 127,60 Total do Credor .: 28.677,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10979 DENISE T. PETRY CAMEJO - ME CNPJ = 02.997.059/0001-21 0 012560 18.11.2013 260 Registro de Preço/Pregão 75/2013 4 100,0000 M FIO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL, COM CERTIFICADO DO INMETRO 0,83 83,00 , ISOLAMENTO PARA 750 V CORFIO/FLEX 5 100,0000 M FIO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO, COM CERTIFICADO DO INMETR 0,83 83,00 O, ISOLAMENTO PARA 750 V CORFIO/FLEX 6 100,0000 M FIO FLEXÍVEL 2,5 MM, VERDE, COM CERTIFICADO DO INMET 0,83 83,00 RO, ISOLAÇÃO PARA 750 V CORFIO/FLEX 8 10,0000 UN DISJUNTOR MONOFASICO DIN 25 A, TERMOMAGNÉTICO, COM C 4,99 49,90 ERTIFICADO DO INMETRO SOPRANO/SHB 18 100,0000 M FIO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO, COM CERTIFICADO INMETR 0,84 84,00 O, ISOLAMENTO PARA 750 V CORFIO/FLEX AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ PEQUENOS REPAROS N AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63.865-X 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -1,00 -1,00 Total do Empenho : 381,90 0 012648 21.11.2013 260 Registro de Preço/Pregão 75/2013 24 100,0000 M FIO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE COM CERTIFICADO INMETRO ISO 1,29 129,00 LAÇÃO PARA 750 V CORFIO/FLEX 25 10,0000 UN DISJUNTOR DIN 16 A TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO COM CER 4,99 49,90 TIFICADO INMETRO SOPRANO/SHB 26 10,0000 UN DISJUNTOR DIN 20 A TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO COM CER 4,99 49,90 TIFICADO INMETRO SOPRANO/SHB 53 40,0000 UN TOMADA SISTEMA X COMPLETA 2P + T, 20A PEZZI 5,00 200,00 54 40,0000 UN INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X COMPLETA PEZZI 4,47 178,80 55 100,0000 M FIO FLEXIVEL 4,0MM PRETO COM CERTIFICADO INMETRO ISO 1,34 134,00 LAÇAO PARA 750 V CORFIO/FLEX 58 20,0000 UN DISJUNTOR TRIFASICO DIN 32 A , TERMOMAGNÉTICO, COM C 19,19 383,80 ERTIFICADO DO INMETRO SOPRANO/SHB 59 20,0000 UN DISJUNTOR TRIFASICO DIN 40 A, TERMOMAGNÉTICO, COM CE 20,99 419,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10979 DENISE T. PETRY CAMEJO - ME CNPJ = 02.997.059/0001-21 RTIFICADO DO INMETRO SOPRANO/SHB .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REA LIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 1.545,20 Total do Credor .: 1.927,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 0 011919 04.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 74 7.857,0000 UN PRESERVATIVO MASCULINO DE 52MM, COM LUBRIFICANTE, DE 0,14 1.099,98 LATEX DE BORRACHA NATURAL. CERTIFICADO PELO INMETRO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EROS AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA PRÁTICAS DE CAMPO NA FORMAÇÃO DOS REDUTORES DE DANOS. FMS RED.DANOS - CEF C/C 211-1 Total do Empenho : 1.099,98 0 011957 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 6 1.000,0000 FR BROMIDRATO DE FENOTEROL - SOLUCAO PARA NEBULIZACAO 1,10 1.100,00 - 5MG/ML HIPOLABOR 12 5.000,0000 AMP DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML - SOLUÇAO INJETAVEL 0,53 2.625,00 HIPOFARMA 16 9.000,0000 CAP NITROFURANTOINA 100MG TEUTO 0,09 792,00 22 100.000,0000 CP VITAMINAS DO COMPLEXO B VITAMINAS: B1, B2, B6, B12 E 0,04 4.000,00 PP MED QUIMICA 28 10.000,0000 CP DIMENIDRATO 100 MG PHARLAB 0,09 900,00 35 100.000,0000 CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG PRATI DONADUZZI 0,05 5.300,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 14.717,00 0 011968 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 15 3.000,0000 FR CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL 0,44 1.323,00 9 MG/ML + SOLUÇAO 0,1% MARIOL 18 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG TEUTO 0,07 14.400,00 41 100.000,0000 CP FENOBARBITAL 100 MG SANVAL 0,03 3.000,00 49 500,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3 1,03 512,50 7 MG/ML SOBRAL 51 50.000,0000 CP LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG TEUTO 0,17 8.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 27.635,50



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 0 011977 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 59 40.000,0000 CP METRONIDAZOL 250MG PRATI DONADUZZI 0,05 1.880,00 65 10.000,0000 CP NORFLOXACINA 400 MG MULTILAB 0,12 1.190,00 79 1.500,0000 FR SULFAMETAZOL 200MG + TRIMETROPRIMA 40MG/5ML - SUSPEN 1,05 1.575,00 SAO ORAL - FRASCO/100ML TEUTO 81 5.000,0000 TB SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P 0,69 3.425,00 OMADA - 10G MULTILAB 84 2.000,0000 FR VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUÇ 1,90 3.800,00 AO ORAL 10 ML SANVAL 104 10.000,0000 CP ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL PRATI DONA 0,23 2.310,00 DUZZI 109 2.500,0000 FR SULFATO FERROSO SOLUÇAO ORAL 25 MG/ML - DE FERRO ELE 0,45 1.125,00 MENTAR - 30 ML HIPOLABOR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 15.305,00 0 012370 12.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 74 6.543,0000 UN PRESERVATIVO MASCULINO DE 52MM, COM LUBRIFICANTE, DE 0,14 916,02 LATEX DE BORRACHA NATURAL. CERTIFICADO PELO INMETRO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EROS AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA PRÁTICAS DE CAMPO NA FORMAÇÃO DOS REDUTORES DE DANOS. FMS RED.DANOS - CEF C/C 211-1 Total do Empenho : 916,02 0 012468 14.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 48 100.000,0000 PCT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO 7,5 X 7,5 0,28 28.000,00 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS, (ABERTA MEDE 15X30CM) EMBALAD A EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERELIZADO, PACOTE COM 10 UNIDADES.Nº REG. MIN. SAUDE CERTIFICA DO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO AMÉRICA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSAS DE GAZE ) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ DE E DOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS DIABETES BERGS C/C 04.1348322-2 Total do Empenho : 28.000,00 0 012608 20.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 25 500,0000 PAR LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, ANATOMICA, TEXTURA 1,12 560,00 UNIFORME, ANTIDERRAPANTE,ALTA RESISTENCIA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMAÇOES EM CAD A EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A : PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, VALIDADE TAMANHOS CORRESPONDENTES AOS PADROES NACIONAIS Nº 7,0. REG. MIN. SAUDE CERTI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 FICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO SENSIFIRM 27 500,0000 PAR LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, ANATOMICA, TEXTURA 1,12 560,00 UNIFORME, ANTIDERRAPANTE, ALTA RESISTENCIA, EMBALAD A EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMAÇOES EM CA DA EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A: PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, VALIDADES, TAMANHOS CORRESPONDENT ES AOS PADROES NACIONAIS Nº 8. N° REG. MIN. SAUDE CE RTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO SENSIFIRM 48 100.000,0000 PCT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO 7,5 X 7,5 0,28 28.000,00 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS, (ABERTA MEDE 15X30CM) EMBALAD A EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERELIZADO, PACOTE COM 10 UNIDADES.Nº REG. MIN. SAUDE CERTIFICA DO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO AMÉRICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES A TENDIDOS PELO SUS NAS U.B.S., ESFs, P.A.M. E DO MICILIARES. FMS TETO FINANC.VIGIL. CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 29.120,00 0 012625 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 10 100.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG SANVAL 0,07 7.400,00 18 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG TEUTO 0,07 7.200,00 28 50.000,0000 CP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG SANVAL 0,04 1.800,00 30 100.000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 MG VITAMED 0,01 1.400,00 32 20.000,0000 CP DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG 0,03 620,00 SANVAL 43 50.000,0000 CAP FLUOXETINA - 20 MG HIPOLABOR 0,06 3.000,00 54 2.000,0000 FR LORATADINA 5MG/5ML - 100 ML PRATI DONADUZZI 1,20 2.398,00 60 1.000,0000 TB MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG TEUTO 1,80 1.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 25.618,00 0 012629 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 38 20.000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG ASPEN 0,09 1.700,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.700,00 0 012635 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 10 200.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG SANVAL 0,07 14.800,00 18 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG TEUTO 0,07 7.200,00 28 50.000,0000 CP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG SANVAL 0,04 1.800,00 54 3.000,0000 FR LORATADINA 5MG/5ML - 100 ML PRATI DONADUZZI 1,20 3.597,00 60 1.000,0000 TB MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG TEUTO 1,80 1.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 29.197,00 0 012660 21.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 79 1.000,0000 FR SULFAMETAZOL 200MG + TRIMETROPRIMA 40MG/5ML - SUSPEN 1,05 1.050,00 SAO ORAL - FRASCO/100ML TEUTO 86 1.000,0000 FR ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR 1,73 1.730,00 TEUTO 95 500,0000 FR FENOBARBITAL SOLUÇAO ORAL 4% - 20 ML COM COPO DOSADO 1,58 787,50 R SANVAL 116 300,0000 FR MALEATO DE TIMOLOL - COLIRIO 0,5% TEUTO 0,93 277,50 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 3.845,00 0 012663 21.11.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 5 1.000,0000 FR BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA 0,50 500,00 NEBULIZACAO HIPOLABOR 12 1.000,0000 AMP CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML HIPOLABOR 0,84 840,00 14 3.000,0000 AMP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML ISOFARMA 0,19 561,00 20 400,0000 AMP FITOMENADIONA (VITAMINA K), 10 MG/1ML HIPOLABOR 0,51 202,00 23 400,0000 AMP GLICOSE 50% - 20ML ISOFARMA 0,25 100,80 25 800,0000 AMP HALOPERIDOL 5MG/1ML TEUTO 0,37 294,40 28 1.000,0000 F/A OXACILINA SODICA 500 MG - SOLUÇAO INJETAVEL ARISTO 0,65 650,00 N 31 500,0000 FR CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR - 20 1,10 550,00 ML HIPOLABOR 34 2.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN. 0,52 1.040,00 POT 100.000 UI NOVA FARMA 43 1.000,0000 AMP FOSFATO DE CLINDAMINICINA 150 MG/ML - 2ML HIPOLABO 0,90 900,00 R .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CONSUMO NAS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA IS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 5.638,20 Total do Credor .: 182.791,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 011963 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 37 1.000,0000 AMP MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, 150MG/ML, SOLUÇÃO INJET 9,40 9.395,00 ÁVEL, AMPOLA 1ML EMS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40 FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 9.395,00 0 011973 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 40 200.000,0000 CP FENITOINA SODICA 100 MG TEUTO 0,04 8.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 8.600,00 0 011978 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 63 5.000,0000 FR NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML VITAPAN 0,56 2.785,00 114 2.000,0000 FR IBUPROFENO 50MG/ML 20 ML NATULAB 0,67 1.338,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -628,30 -628,30 Total do Empenho : 3.494,70 0 012628 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 25 2.000,0000 FR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇAO ORAL 4 MG/ML - 0,38 750,00 10 ML MARIOL 48 200.000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CIMED 0,02 3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 3.750,00 0 012637 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 48 200.000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CIMED 0,02 3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 3.000,00 0 012666 21.11.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 18 2.000,0000 AMP DICLOFENACO SODICO 75MG - SOLUÇAO INJETAVEL 3 ML F 0,56 1.120,00 ARMACE .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CONSUMO NAS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA IS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 1.120,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40 Total do Credor .: 29.359,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1486 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0001-09 0 012373 12.11.2013 332 Registro de Preço/Pregão 96/2013 20 1.000,0000 UN LANCETA PARA COLETA DIGITAL DE SANGUE EM PEDIATRIA E 0,30 300,00 M ALTO FLUXO, TAMANHO DA LAMINA: NECESSARIAMENTE 1,5 MM X 2 MM DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SA ÚDE. TKL AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/ PROCESSAMENTO DOS EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DOS USUÁRIOS DO SUS FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 300,00 0 012377 12.11.2013 328 Registro de Preço/Pregão 93/2013 1 2.000,0000 ML COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO/COLORIMETRICO PRONTO PAR 0,15 300,00 A USO EM AUTOMAÇAO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉR IO DA SAÚDE. BIOSYSTEMS 2 1.000,0000 ML COLESTEROL HDL ENZIMATICO LIQUIDO ESTAVEL, PRONTO PA 1,86 1.860,00 RA USO EM AUTOMAÇAO, SEM PRECIPITAÇAO DEVE POSSUIR R EGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE BIOSYSTEMS 3 1.000,0000 ML TRIGLICERIDEOS TOTALMENTE ENZIMATICO PRONTO PARA USO 0,35 350,00 EM AUTOMAÇAO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE BIOSYSTEMS 1 500,0000 TE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO QUALITATIVO PARA DETECÇAO 1,00 500,00 RAPIDA DA GONADOTROFINA CORIONICA (HCG) HUMANA, SUBU NIDADE BETA HCG EM AMOSTRA DE SORO E URINA, COM SENS IBILIDADE 25 MUI/ML, APRESENTAÇAO EM FORMA DE PACK ( SABONETE) DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚ DE. WAMA 1 1,0000 L CORANTE HEMATOLOGICO DE GIEMSA EMBALAGEM COM 1 LITRO 46,00 46,00 . DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NEWP ROV 1 2,0000 L CORANTE HEMATOLOGICO DE MAY-GRÜNWALD EMBALAGEM COM 1 34,00 68,00 LITRO. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE . NEWPROV 1 2.000,0000 ML CREATININA CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMAÇAO, AP 0,06 120,00 OS PREPARADOS OS REAGENTES, ESTABILIDADE DE 30 DIAS (1 MES) DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE . BIOSYSTEMS 1 100,0000 ML CREATINE KINASE (CK) REAGENTE CINETICO PARA USO EM A 1,30 130,00 UTOMAÇAO, APOS PREPARADOS ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BIOSYSTEMS 1 2.000,0000 ML GLICOSE ENZIMATICO/COLORIMETRICO LIQUIDO ESTAVEL, PR 0,04 80,00 ONTO PARA USO EM AUTOMAÇAO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BIOSYSTEMS 1 500,0000 ML PROTEINAS TOTAIS - COLORIMETRICO PRONTO PARA USO EM 0,05 25,00 AUTOMAÇAO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚ DE. BIOSYSTEMS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1486 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0001-09 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO P/ PROCESSAMENTO DOS E XAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DOS USUÁRIOS DO SUS. FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 3.479,00 Total do Credor .: 3.779,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. CNPJ = 93.248.300/0001-75 0 011954 05.11.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 2 20,0000 SV PAINEL 2M X1M EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME TERM 462,00 9.240,00 O DE REFERÊNCIA. 5 8,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS, CONFORME TERMO DE R 81,00 648,00 EFERÊNCIA COM QUALIDADE 720X720 DPI - PVC OU SIMILAR 2MM. CONFECÇÃO DE PLACAS METÁLICAS E FICHAS DE SENHA EM PVC PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE. FMS PSF - BERGS C/C 04.134832.4-9 Total do Empenho : 9.888,00 Total do Credor .: 9.888,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10866 FRALDAS CK INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 00.681.516/0001-49 0 012613 20.11.2013 5 Registro de Preço/Pregão 1/2013 1 20.000,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICA, ANTIALERGICA, COM ELAS 0,60 12.000,00 TICO NAS PERNAS E FITA ADESIVA PARA FIXAÇAO, TAMANHO M, ADULTO FRALDAS CK 2 70.000,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICA, ANTIALERGICA, COM ELAS 0,60 42.000,00 TICO NAS PERNAS E FITA ADESIVA PARA FIXAÇAO, TAMANHO G, ADULTO FRALDAS CK 3 65.000,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICA, ANTIALERGICA, COM ELAS 0,69 44.850,00 TICO NAS PERNAS E FITA ADESIVA PARA FIXAÇAO, TAMANHO GG, ADULTO FRALDAS CK AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM ATENDI- MENTO ÀS ORDENS JUDICIAIS, CFE. ORIENTAÇÃO DA PGM. FMS TETO FINANC.VIGIL. CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 98.850,00 Total do Credor .: 98.850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10937 FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ = 10.581.897/0001-48 0 012561 18.11.2013 260 Registro de Preço/Pregão 75/2013 7 200,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W EMPALUX 3,43 686,00 10 5,0000 UN FITA ISOLANTE 20 M ANTICHAMA, COM CERTIFICADO DO INM 3,56 17,80 ETRO FAME 14 100,0000 UN BUCHA NYLON S - 6 MM MATRI 0,07 7,00 15 50,0000 UN BUCHA NYLON S - 8 MM MATRI 0,08 4,00 16 100,0000 UN CONECTOR MACHO RJ45 PEZZI 0,99 99,00 17 1,0000 UN CAIXA DE CABO UTP CAT5E, COM 305 METROS FURUKAWA 389,40 389,40 19 2,0000 UN EXTENSAO ELETRICA COM 20M DE FIO FOXLUX 68,64 137,28



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10937 FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ = 10.581.897/0001-48 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ PEQUENOS REPAROS N AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63.865-X Total do Empenho : 1.340,48 0 012649 21.11.2013 260 Registro de Preço/Pregão 75/2013 23 100,0000 M FIO FLEXÍVEL 4,0MM AZUL COM CERTIFICADO INMETRO ISOL 1,40 140,00 AÇÃO PARA 750 V NAMBEI 27 20,0000 UN TOMADA 2P+T 20 A S/ ESPELHO C/ CERTIFICADO INMETRO 4,35 87,00 PEZZI 28 30,0000 UN INTERRUPTOR SIMPLES S/ ESPELHO C/ CERTIFICADO INMETR 3,80 114,00 O PEZZI 30 40,0000 UN CONECTOR FÊMEA RJ-45 CATE 5E PEZZI 7,20 288,00 46 10,0000 UN CONECTOR MACHO RJ 11 PEZZI 0,88 8,80 47 10,0000 UN TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X, COM CONECTOR FÊMEA 6,10 61,00 RJ-11 COMPLETA. PEZZI 48 1,0000 UN CABO TELEFÔNICO 2 VIAS COM CERTIFICADO INMETRO, ROLO 35,64 35,64 COM 100M - CCI NAMBEI 49 20,0000 UN CANELETAS SISTEMA X, 20X10X2100MM COM DIVISÓRIA 2,77 55,40 ENERBRAS 50 20,0000 UN CANELETAS SISTEMA X, 50X20X2100MM COM DIVISÓRIA E 16,00 320,00 NERBRAS 51 2,0000 UN ABRAÇADEIRA PLÁSTICA NYLON BRANCA 14CMX3,6MM, PACOTE 6,60 13,20 COM 100 UNIDADES FOXLUX 52 2,0000 UN ABRAÇADEIRA PLÁSTICA NYLON BRANCA 20CMX3,6 MM, PACOT 9,24 18,48 E COM 100 UNIDADES FOXLUX 56 100,0000 M FIO FLEXIVEL 4,0MM VERMELHO COM CERTIFICADO INMETRO 1,45 145,00 ISOLAÇAO PARA 750 V NAMBEI 64 20,0000 UN ESPELHO PARA TOMADA 3P CONDULETE METAL WETZEL 2,64 52,80 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REA LIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 1.339,32 Total do Credor .: 2.679,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10676 G GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93 0 011921 04.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 52 24,0000 UN PINÇA HEMOSTATICA, CURVA SERRILHADA, 16CM, EM AÇO IN 13,60 326,40 OX. GOLGRAN AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PRÁTICAS DE CA MPO NA FORMAÇÃO DE REDUTORES DE DANOS. FMS RED.DANOS - CEF C/C 211-1 Total do Empenho : 326,40 0 012249 11.11.2013 106 Registro de Preço/Pregão 19/2013 1 2,0000 L DETERGENTE NEUTRO "NECESSARIAMENTE INCOLOR" NAO ION 275,80 551,60 ICO, BIODEGRADAVEL PARA LAVAGEM E MANUTENÇAO DE MATE RIAL DE LABORATORIO E EQUIPAMENTOS "FOTOCOLORIMETRIC



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10676 G GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93 OS" MERCK .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA MANUTENÇÃO DAS AT IVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANT A MARIA. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 551,60 Total do Credor .: 878,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10925 G. N. SILVA MORAES & CIA LTDA EPP CNPJ = 05.348.430/0001-12 0 012614 20.11.2013 272 Registro de Preço/Pregão 77/2013 3 26,0000 EMB REFRIGERANTE, EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS, SABORES 3,69 95,94 VARIADOS LIMÃO, GUARANÁ E COLA 5 500,0000 UN DOCINHOS VARIADOS NOS SABORES NEGRINHO, BRANQUINHO, 0,53 265,00 NEGA-MALUCA(FATIAS) 6 900,0000 UN SALGADINHOS VARIADOS (ASSADOS/FRITOS) PASTEL, CROQUE 0,53 477,00 TE, PIZZA, CACHORRO QUENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CAPS CAMINHOS DO SOL, DIA 29/11/2013. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 837,94 0 012615 20.11.2013 272 Registro de Preço/Pregão 77/2013 1 10,0000 PCT PRATO PLASTICO DESCARTAVEL COR BRANCA, 22CM DE DIAME 1,45 14,50 TRO , PACOTE COM 10 UNIDADES 2 3,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U 3,40 10,20 NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 4 6,0000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTE C/50 UNIDADES TAMANHO 2 1,20 7,20 2 CM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ INAUGU- R AÇÃO DA NOVA SEDE DO CAPS CAMINHOS DO SOL, DIA 29 /11/2013. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 31,90 0 012616 20.11.2013 272 Registro de Preço/Pregão 77/2013 1 33,0000 PCT PRATO PLASTICO DESCARTAVEL COR BRANCA, 22CM DE DIAME 1,45 47,85 TRO , PACOTE COM 10 UNIDADES 2 7,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U 3,40 23,80 NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 4 25,0000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTE C/50 UNIDADES TAMANHO 2 1,20 30,00 2 CM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL: NO CAPS CIA DO RECOMEÇO DIA 05/12/2013 E NOS CAPS INFANTIL E PRADO VEPPO DIA 17/12/2013. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10925 G. N. SILVA MORAES & CIA LTDA EPP CNPJ = 05.348.430/0001-12 Total do Empenho : 101,65 0 012680 22.11.2013 272 Registro de Preço/Pregão 77/2013 3 110,0000 EMB REFRIGERANTE, EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS, SABORES 3,69 405,90 VARIADOS LIMÃO, GUARANÁ E COLA 5 1.200,0000 UN DOCINHOS VARIADOS NOS SABORES NEGRINHO, BRANQUINHO, 0,53 636,00 NEGA-MALUCA(FATIAS) 6 2.000,0000 UN SALGADINHOS VARIADOS (ASSADOS/FRITOS) PASTEL, CROQUE 0,53 1.060,00 TE, PIZZA, CACHORRO QUENTE .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTE, DOC ES E SALGADOS) A SEREM CONSUMIDOS NAS COMEMORA ÇÕES DE NATAL, QUE OCORREM NO DIA 05/12/2013 NO CAPS CIA DO RECOMEÇO; E DIA 17/12/2013 NOS CAPS INFANTIL E P RADO VEPPO. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8 Total do Empenho : 2.101,90 Total do Credor .: 3.073,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10920 GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉS CNPJ = 77.941.490/0195-06 0 012093 08.11.2013 2246 Pregão 83/2013 1 2,0000 UN PARTE DO ADITIVO Nº 02 (ACRÉSCIMO DE 6,33 % DO 990,00 1.980,00 VALOR TOTAL CONTRATADO COM A EMPRESA) PARA AQUISI- ÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS EM FROST FREE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA CONSUL/CRB36A, PARA INS- TALAÇÃO NA CASA TREZE DE MAIO, ONDE SÃO ARMAZENADOS OS TESTES RÁPIDOS PARA HIV E SÍFILIS. FMS AIDS - CEF C/C 624012-0 Total do Empenho : 1.980,00 Total do Credor .: 1.980,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 938 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98 0 011920 04.11.2013 87 Registro de Preço/Pregão 12/2013 1 1.300,0000 BLS SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 2,40 3.120,00 M 1000 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA . DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇ AO DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEG IDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGE M DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX IST AR 4 3.000,0000 BLS SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO 1,45 4.350,00 M 500 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 938 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98 O DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGI DO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. HALEX ISTAR 8 50,0000 BLS SOLUÇAO DE RINGER COM LACTATO, SISTEMA FECHADO COM 5 1,95 97,50 00 ML. ACONDICIONADO EM BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TR ANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. D EVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇAO DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM D EVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VA LIDADE. APRESENTAÇÃO: BOLSA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX ISTAR AQUISIÇÃO DE SOROS PARA SUPRIR AS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 7.567,50 Total do Credor .: 7.567,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES CPF = 693.706.210-91 0 011936 04.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/SMS/2013 PARA C 1.500,00 1.500,00 USTEAR DESPESAS URGENTES DE MANUTENÇÃO DAS U.S. E CO NSERTOS DE EQUIPAMENTOS. FMS - SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1403 ITAIMBÉ JAPAN VEÍCULOS LTDA. CNPJ = 07.137.451/0001-14 0 012559 18.11.2013 PMCANDIOTA Registro de Preço/Pregão 4/2013/PMC 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO KM, MODELO G 53.800,00 53.800,00 RAND LIVINA, MARCA NISSAN. 2 .................................................... OBS.: ADESÃO ATA RP PREGÃO ELETRÔNICO 04/2013/ P REFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA. 3 .................................................... FMS PIM - BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 53.800,00 Total do Credor .: 53.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-17 0 012012 07.11.2013 440 Dispensada por Limite 212/2013 1 1,0000 UN CARRINHO ARMAZÉM CAPACIDADE 200 KG CONFORME TERMO DE 293,85 293,85 REFERENCIA .................................................... AQUISIÇÃO DE CARRINHO ARMAZÉM, CAPACIDADE 200 KG, CF



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-17 E. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O TRANSPORTE DE CAIXAS E MOBILIÁRIOS NO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E MEDICAM ENTOS DA SMS, E PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA IS. FMS TETO FINANC. VIG. SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 293,85 Total do Credor .: 293,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 011966 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 44 30.000,0000 CP ENALAPRIL MALEATO, 5MG CIMED 0,03 900,00 57 1.000,0000 FR AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 5 4,30 4.298,00 0 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO SANDOZ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 5.198,00 0 011974 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 46 30.000,0000 CP GLIMEPIRIDA 2 MG CIMED 0,06 1.710,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.710,00 0 011984 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 115 50.000,0000 CP IBUPROFENO 600MG VITAPAN 0,06 2.850,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 2.850,00 0 012372 12.11.2013 332 Registro de Preço/Pregão 96/2013 3 5,0000 CX LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, FOSCA 26 X 76 MM, 2,50 12,50 CAIXA COM 50 UNIDADES LABOR IMPORT 12 1.000,0000 UN POTES DE PLASTICO C/TAMPA ROSQUEADA P/COLETA DE URIN 0,27 270,00 A, CAPACIDADE 100ML CRALPLAST 16 10,0000 FR TUBOS CAPILARES PARA MICROHEMATOCRITOS, SEM HEPARINA 8,50 85,00 , FRASCOS COM 500 UNIDADES PRECISION 17 500,0000 UN TUBOS DE PLASTICO TIPO EPPENDORF DE 1,5 ML (BRANCO) 0,03 15,00 DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CRALPL AST 23 3,0000 UN RELOGIO DESPERTADOR DE 0 A 60 MINUTOS PARA USO EM LA 10,00 30,00 BORATORIO, CONFECCIONADO EM PLASTICO CRALPLAST 24 5.000,0000 UN BANDAGEM ANTISSEPTICA REDONDA, EM EMBALAGENS UNITARI 0,02 100,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 AS, PARA USO APOS COLETA DE SANGUE. DEVE POSSUIR RE GISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CIEX 25 10,0000 PCT EMBALAGENS PLASTICAS PARA AUTOCLAVAÇAO DE MATERIAIS 8,40 84,00 COM CAPACIDADE DE 20 LITROS (CARTUCHOS DE AUTOCLAVAÇ AO) PACOTE COM 10 UNIDADES CADA CRALPLAST 26 500,0000 UN SERINGAS DESCARTAVEIS COM EMBOLO DE BORRACHA LUER-LO 0,22 110,00 K DE 5 ML, SEM AGULHA. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINI STÉRIO DA SAÚDE. DESCARPACK 27 4.000,0000 UN SERINGAS DESCARTAVEIS COM EMBOLO DE BORRACHA LUER-LO 0,44 1.760,00 K DE 10 ML, SEM AGULHA. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MIN ISTÉRIO DA SAÚDE. DESCAROACK 28 500,0000 UN SERINGAS DESCARTAVEIS COM EMBOLO DE BORRACHA LUER-LO 0,56 280,00 K DE 20 ML, SEM AGULHA. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MIN ISTÉRIO DA SAÚDE. DESCARPACK 31 5,0000 CX AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM TRAVA DE SE 30,90 154,50 GURANÇA QUE ATENDA A NR32. AGULHA 30 X 7 OU 25 X 7, BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, ESTERIL. FORNECER UM ADAPTADOR COM BOTAO A CADA 96 OU 100 AGULHAS, CONTEN DO CADA CAIXA 48 UNIDADES. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE LABOR IMPORT 32 10,0000 CX AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM TRAVA DE SE 44,00 440,00 GURANÇA QUE ATENDA A NR32. AGULHA 30 X 8 OU 25 X 8, BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, ESTÉRIL. FORNECER UM ADAPTADOR COM BOTAO A CADA 96 OU 100 AGULHAS, CONTEN DO CADA CAIXA 48 UNIDADES. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABOR IMPORT 33 50,0000 CX LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, AMBI 13,50 675,00 DESTRA COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO PP, CAIXA CO M 100 UNIDADES DESCARPCK AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/ PROCESSAMENTO DOS EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DOS USUÁRIOS DO SUS FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 4.016,00 0 012609 20.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 64 100,0000 UN SONDA FOLEY Nº 16, 2 VIAS ESTERIL C/ BALAO P/30 ML, 1,57 157,00 SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRA U CIRURGICO. Nº REG. MIN. SAUDE. LAMEDID AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES A TENDIDOS PELO SUS NAS U.B.S., ESFs, P.A.M. E DO MICILIARES. FMS TETO FINANC.VIGIL. CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 157,00 0 012620 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 1 4.000,0000 TB ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G 0,39 1.556,00 MULTILAB 45 300.000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG CIMED 0,01 3.900,00 56 5.000,0000 FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML, 10 0,80 3.995,00 0 ML NATULAB AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 9.451,00 Total do Credor .: 23.382,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3855 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA CNPJ = 00.512.932/0001-13 0 013123 26.11.2013 456 Inexigibilidade 42/2013 1 2,0000 FR SOLUCAO CONDICIONADORA PARA APARELHO ELETRODO SELETI 261,06 522,12 VO, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO AVL 9180 2 2,0000 FR SOLUCAO DE LIMPEZA PARA APARELHO ELETRODO SELETIVO, 197,39 394,78 COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO AVL 9180 3 1,0000 UN ELETRODO SELETIVO PARA CALCIO (CA) COMPATIVEL COM EQ 1.898,60 1.898,60 UIPAMENTO AVL 9180. 4 1,0000 UN ELETRODO SELETIVO PARA POTASSIO (K) COMPATIVEL COM 2.610,58 2.610,58 O EQUIPAMENTO AVL 9180. 5 1,0000 UN ELETRODO SELETIVO PARA SODIO (NA) COMPATIVEL COM EQ 2.610,58 2.610,58 UIPAMENTO AVL 9180. 6 1,0000 UN ELETRODO SELETIVO PARA LITIO(Li) COMPATIVEL COM EQUI 1.800,00 1.800,00 PAMENTO AVL 9180 7 4,0000 KIT PACK COM 520ML PARA USO EM ANALISADOR DE ELETRODO SE 350,00 1.400,00 LETIVO PARA SODIO, POTASSIO E CALCIO COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO AVL 9180. 8 2,0000 KIT SORO CONTROLE BAIXO, MEDIO E ALTO A BASE DE PROTEINA 498,77 997,54 S PARA ANALISADOR DE ELETROLITOS (SODIO, POTASSIO E CALCIO), COMPATIVEL EQUIPAMENTO AVL 9180. E LITIO. .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO ESPECÍFICO PARA O EQUI PAMENTO AVL 9180 - ROCHE, QUE REALIZA DOSAGENS DE ÍO NS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 12.234,20 0 013217 29.11.2013 479 Dispensada por Limite 232/2013 1 2,0000 FR SORO ANTI-A, FRASCO COM 10 ML 15,00 30,00 2 2,0000 FR SORO ANTI-AB, FRASCO COM 10 ML 15,00 30,00 3 2,0000 FR SORO ANTI-B, FRASCO COM 10 ML 15,00 30,00 4 2,0000 FR SORO ANTI-D (RHO), FRASCO COM 10 ML 22,00 44,00 5 1,0000 FR SORO CONTROLE DO ANTI-D (RHO), FRASCO COM 10 ML 14,00 14,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXA MES LABORATORIAIS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 148,00 Total do Credor .: 12.382,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10970 LABTEST DIAGNÓSTICA S/A CNPJ = 16.516.296/0003-08 0 012376 12.11.2013 328 Registro de Preço/Pregão 93/2013 1 1.500,0000 ML BILIRRUBINA COLORIMETRICA, TOTAL E DIRETA BIREAGENTE 0,12 180,00 COM LINEARIDADE DE 15 MG/Dl, PRONTO PARA USO EM AUT OMACAO. OBS. OS REATIVOS PREPARADOS DEVERÃO SER ESTÁ VEIS PARA USO POSTERIOR, COM NO MÍNIMO 30 DIAS. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. LABTEST 2 1,0000 FR PADRAO PARA BILIRRUBINAS C/5ML DEVE POSSUIR REGISTRO 20,00 20,00 NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABTEST 1 1.000,0000 ML ACIDO URICO ENZIMATICO/COLORIMETRICO PRONTO PARA USO 0,13 130,00 EM AUTOMACAO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABTEST 1 1.000,0000 ML UREIA CINETICO (U.V.) PRONTO PARA USO EM AUTOMAÇAO, 0,18 180,00 DEPOIS DE PREPARADOS ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABTES T 1 100,0000 TE ANTIGENO PARA ANTIESTREPTOLISINA (A.S.L.O) LATEX DE 0,57 57,00 VE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABTEST 1 200,0000 TE ANTIGENO PARA FATOR REUMATOIDE, LATEX DEVE POSSUIR R 0,35 70,00 EGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABTEST 1 1.000,0000 TE ANTIGENO PARA REAÇAO VDRL, PRONTO PARA USO SEM INATI 0,10 100,00 VAÇAO DO SORO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABTEST 1 2,0000 KIT CONTROLE DE ORIGEM HUMANA DESIGNADO PARA ROTINAS DE 90,00 180,00 BIOQUIMICA EM 2 NIVEIS, COMPATIVEL COM PROTOCOLO DE INSERÇAO PARA EQUIPAMENTO A25. KIT COM DUAS UNIDADES . DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABT EST 1 200,0000 ML DESIDROGENASE LACTICA (DHL) CINETICO PRONTO PARA USO 0,40 80,00 EM AUTOMAÇAO, APOS PREPARADOS OS REAGENTES, COM EST ABILIDADE MINIMA DE 30 DIAS. DEVE POSSUIR REGISTRO N O MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABTEST 1 120,0000 ML GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE (GAMA-GT) CINETICO, PRONTO 0,54 64,80 PARA USO EM AUTOMAÇAO, ESTABILIDADE MINIMA DE 30 DIA S, APOS PREPARO DOS REAGENTES DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABTEST 1 200,0000 ML LIPASE COLORIMETRICO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINIST 8,00 1.600,00 ÉRIO DA SAÚDE. LABTEST AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO P/ PROCESSAMENTO DOS E XAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DOS USUÁRIOS DO SUS. FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 2.661,80 Total do Credor .: 2.661,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2551 LD MAFFI TRANSPORTES LTDA ME CNPJ = 95.168.498/0001-02 0 012195 11.11.2013 444 Dispensada por Limite 215/2013 1 64,0000 UN PASSAGEM INTERDISTRITAL SANTA MARIA/ARROIO DO SÓ 6,70 428,80 .................................................... AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERDISTRAIS SANTA MARIA / A RROIO DO SÓ, PARA OS PACIENTES REGINALDO DA SILVA RE IS E CLEUSA DE SENA XAVIER, OS QUAIS REALIZAM TRATAM ENTO NO CAPS II PRADO VEPPO DUAS VEZES POR SEMANA.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2551 LD MAFFI TRANSPORTES LTDA ME CNPJ = 95.168.498/0001-02 FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8 Total do Empenho : 428,80 Total do Credor .: 428,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 0 011983 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 112 4.000,0000 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MCG. FRASCOS COM 10ML (CO 14,03 56.120,00 RRESPONDENTE A 200 DOSES) AEROSOL COM VALVULA DOSIFI CADORA. EUROFARMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 56.120,00 Total do Credor .: 56.120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 011953 05.11.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 2,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 69,00 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VIDROS DA FARMÁCIA MUNICIPAL. FMS PSF - BERGS C/C 04.134832.4-9 Total do Empenho : 69,00 Total do Credor .: 69,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 011964 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 38 100.000,0000 CP ANLODIPINO BESILATO, 5MG VITAPAN 0,02 1.900,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.900,00 0 011975 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 55 30.000,0000 CP MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG BRAINFARMA 0,08 2.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.400,00 0 011979 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 87 5.000,0000 FR ALBENDAZOL 400MG, SUSPENSAO ORAL BRAINFARMA 0,84 4.200,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-86 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 4.200,00 0 012627 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 16 50,0000 TB CLORANFENICOL 5 MG + ACETATO DE RETINOL 10.000UI + A 8,25 412,50 MINOACIDO 25 MG + METIONINA 5 MG ALLERGAN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 412,50 0 012641 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 90 100.000,0000 CP CLONAZEPAN 2 MG RANBAXY 0,08 7.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 7.600,00 0 012657 21.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 74 1.000,0000 TB PROPRIONATO DE CLOBETASOL POMADA 0,05% BRAINFARMA 2,75 2.750,00 92 50,0000 FR CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% CLORIDRATO DE FENILEFRIN 6,10 305,00 A 0,1% SOLUÇAO OFTALMICA FRASCO 10 ML ALLERGAN 93 600,0000 CP ESCITALOPRAN 10 MG RANBAXY 0,51 306,00 102 20.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG MERCK 0,13 2.560,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 5.921,00 0 012662 21.11.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 2 2.500,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI + DILUENTE 0,65 1.625,00 TEUTO 4 100,0000 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4% -10ML - SOLUÇAO INJETAVEL 0,45 44,50 SAMTEC 33 1.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000 UI TEUTO 0,47 470,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CONSUMO NAS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA IS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 2.139,50



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 24.573,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9921 MAXIMED-SUL COM.PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 87.924.411/0001-51 0 012511 14.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 53 200,0000 EMB ALCOOL ETILICO A 70% COM AGENTE FORMADOR DE GEL DE A 28,50 5.700,00 TÉ 0,3%, UMECTANTE DE ATÉ 0,5%, EM SPRAY, VOLUME MÍN IMO DE 300 ML EM FORMA DE BOLSA COM REFIL ADAPTÁVEL AO DISPENSADOR DE PAREDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER DISPENSADORES EM COMODATO KIMCARE AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA BCO BRASIL C/C 195-6 Total do Empenho : 5.700,00 Total do Credor .: 5.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 0 012610 20.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 87 10.000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL 8 MM CONFORME TERMO DE REFERÊNCI 1,59 15.900,00 A BD AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES A TENDIDOS PELO SUS NAS U.B.S., ESFs, P.A.M. E DO MICILIARES. FMS TETO FINANC.VIGIL. CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 15.900,00 0 012626 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 14 200.000,0000 CP CLONAZEPAN 0,5 MG MEDLEY 0,05 9.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 9.800,00 0 012638 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 61 100.000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG BALDACCI 0,09 9.200,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 9.200,00 0 012661 21.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 89 1.000,0000 FR CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD 9,13 9.130,00 OR MEDLEY .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 9.130,00 0 013164 27.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 87 72.000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL 8 MM CONFORME TERMO DE REFERÊNCI 1,59 114.480,00 A BD .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS DESCATÁ V EIS) QUE SERÁ DISTRIBUIDO AOS USUÁRIOS DO SUS PORTAD ORES DE DIABETES MELLITOS P/ QUE REALIZEM SEU AUTOCU IDADO. FMS DIABETES BERGS C/C 04.1348322-2 Total do Empenho : 114.480,00 Total do Credor .: 158.510,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3385 PLANALTO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 95.592.077/0001-04 0 012252 11.11.2013 416 Inexigibilidade 38/2013 1 458,0000 SV PASSAGEM INTERMUNICIPAL IDA E VOLTA SANTA MARIA/PORT 58,60 26.838,80 O ALEGRE, COM SEGURO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE REALIZAM CO NSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NÃO DI SPONIBILIZADOS PELO SUS E POR PRESTADORES DE SE RVIÇOS DO SUS EM SANTA MARIA. QUANTIDADE ESTIMADA PA RA 06 MESES. FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 26.838,80 Total do Credor .: 26.838,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10617 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABO CNPJ = 09.200.303/0001-22 0 012606 20.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 4 10.000,0000 UN ATADURA DE CREPE, 13 FIOS MEDINDO 10CM X 4,5M, EMBAL 0,29 2.900,00 AGEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAÚDE ABERTA, CERTIFIC ADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MEDGAUZE 5 10.000,0000 UN ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 15CM X 4,5M, EMBA 0,44 4.400,00 LAGEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAUDE ABERTA, CERTIFI CADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MEDGAUZE 6 10.000,0000 UN ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 20CMX4,5M, EMBALA 0,58 5.800,00 GEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAÚDE ABERTA, CERTIFICA DO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MEDGAUZE 7 10.000,0000 UN ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 6CM X 4,5M, EMBAL 0,18 1.800,00 AGEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAUDE ABERTA, CERTIFIC ADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MEDGAUZE 22 100,0000 RL GAZE TIPO QUEIJO, 100% ALGODAO, 91 X91CM, 8 DOBRAS, 20,20 2.020,00 13 FIOS. Nº REG MIN SAUDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTI CAS DE FABRICAÇÃO CLEAN 67 1.000,0000 FR SOLUÇAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO, ESTERIL 0,9 0,76 760,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10617 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABO CNPJ = 09.200.303/0001-22 %, SISTEMA FECHADO COM 100 ML, FRASCO PLASTICO FLEXI VEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO FRASCO. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADO S DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DA TA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. SERA USADO PARA NEBULIZ AÇAO, E LAVAGEM DE FERIMENTOS. REGISTRO NO MINISTÉRI O DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICA ÇAO DESHYDRATER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES A TENDIDOS PELO SUS NAS U.B.S., ESFs, P.A.M. E DO MICILIARES. FMS TETO FINANC.VIGIL. CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 17.680,00 Total do Credor .: 17.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIÁRIO OUTROS = 99999999999 0 012547 18.11.2013 Não se Aplica BLOQUEIOS JUDICIAIS DE CONTAS CORRENTES DA PMSM, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. MEM. 2930/PGM/ 2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/1120020116-7 EM FAVOR DE JOVITA DOMINGUES DE 1.879,20 1.879,20 OLIVEIRA; 2 1,0000 027/5130001107-5 EM FAVOR DO INFANTE BRUNO LENCINA 546,30 546,30 DOS SANTOS. 3 .................................................... FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63.865-X Total do Empenho : 2.425,50 0 012550 18.11.2013 Não se Aplica BLOQUEIOS JUDICIAIS DE CONTAS CORRENTES DA PMSM P ARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRI- C AS, CFE.MEM.2905/PGM/2013,DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/1080011859-9 EM FAVOR DE LEONITA COELHO DOS 540,00 540,00 SANTOS; 2 1,0000 027/1120020472-7 EM FAVOR DE VERÔNICA KUFFNER TROST 522,00 522,00 3 1,0000 027/1120015109-7 EM FAVOR DE ELIDES ANNA PERLIN; 1.294,20 1.294,20 4 1,0000 027/1120020123-0 EM FAVOR DE IRENE RODRIGUES BRUM; 1.879,20 1.879,20 5 1,0000 027/1120020121-3 EM FAVOR DE ANNAHYR GIACOMELLI 1.294,20 1.294,20 GOULARTE; 6 1,0000 027/1120015115-1 EM FAVOR DE CENIRA FLORES; 1.054,35 1.054,35 7 1,0000 027/1120018320-7 EM FAVOR DE MARA DE FÁTIMA MOTTA 455,07 455,07 DE CARVALHO; 8 1,0000 027/1120020464-6 EM FAVOR DE CELESTINA NOAL; 538,93 538,93 9 1,0000 027/1120020119-1 EM FAVOR DE MARIA LIRA PIRES; 1.294,20 1.294,20 10 1,0000 027/1120020467-0 EM FAVOR DE NIRA NELCI STRECK; 2.145,24 2.145,24 11 1,0000 027/1120015113-5 EM FAVOR DE NAIR SANTOS DO AM 1.294,20 1.294,20 ARANTE; 12 1,0000 027/1120020461-1 EM FAVOR DE CLARA NOGUEIRA DA 538,93 538,93 SILVA; 13 1,0000 027/1120020475-1 EM FAVOR DE MAGDALENA CARNEIRO; 541,10 541,10 14 1,0000 027/1120020466-2 EM FAVOR DE JULIA SEVERO GOULART; 538,93 538,93



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIÁRIO OUTROS = 99999999999 15 1,0000 027/1120020478-6 EM FAVOR DE MARIA JANETE BORGES 122,58 122,58 LEWIS; 16 1,0000 027/1120014523-2 EM FAVOR DE SOLANGE RODRIGUES 390,00 390,00 PROENÇA; 17 1,0000 027/1130000458-4 EM FAVOR DE RITA DE CÁSSIA RO 5.497,19 5.497,19 DRIGUES AIRES; 18 1,0000 027/1120020473-5 EM FAVOR DE MARIA HERMÍNIA GARLLET 309,20 309,20 19 1,0000 027/1120020476-0 EM FAVOR DE ZENÚBIA PANTALEÃO 541,10 541,10 PINTO; 20 1,0000 027/1130004322-9 EM FAVOR DE LYDIA MARIA DOTTO; 245,70 245,70 21 1,0000 027/1120003230-6 EM FAVOR DE TÂNIA DIAS DE OLIVEIRA 2.340,00 2.340,00 22 .................................................... FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63.865-X Total do Empenho : 23.376,32 0 012694 25.11.2013 Não se Aplica BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA CORRENTE DA PMSM REFE- RENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. MEM. 3028/ PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/1120020477-8 EM FAVOR DE MARIA OLINDA ALEGRANSI 541,10 541,10 2 1,0000 027/1120016354-0 EM FAVOR DE JACI DA SILVA PORTO; 415,50 415,50 3 1,0000 027/1120020117-5 EM FAVOR DE ERNESTO ALVES DE 975,72 975,72 MIRANDA. 4 .................................................... FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 1.932,32 Total do Credor .: 27.734,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 0 011967 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 5 40.000,0000 CP ALOPURINOL 100 MG PRATI DONADUZZI 0,03 1.120,00 33 150.000,0000 CP DIPIRONA 500 MG PRATI DONADUZZI 0,05 6.900,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -11,20 -11,20 Total do Empenho : 8.008,80 0 011981 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 99 2.000,0000 FR PREDNISOLONA - SOLUÇAO ORAL 3MG/1ML - 60ML COM COPO 2,10 4.200,00 DOSADOR PRATI DONADUZZI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 4.200,00 0 012624 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 7 50.000,0000 CAP AMOXILINA 500 MG PRATI DONADUZZI 0,05 2.600,00 8 5.000,0000 CP AZITROMICINA 500 MG PRATI DONADUZZI 0,34 1.700,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -39,88 -39,88 Total do Empenho : 4.260,12 0 013122 26.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 88 2.000,0000 FR AMOXICILINA PO SUSP. ORAL 250MG/5ML - 150ML C/COPO D 2,10 4.200,00 OSADOR PRATI DONADUZZI 105 2.000,0000 CP AMPICILINA 500MG PRATI DONADUZZI 0,07 140,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, AMPICILI N A) P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FA RMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI PAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -22,40 -22,40 Total do Empenho : 4.317,60 Total do Credor .: 20.786,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10981 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA CNPJ = 03.090.472/0001-70 0 012622 20.11.2013 375 Registro de Preço/Pregão 115/2013 51 2.700,0000 UN LEITE EM PO INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM FERRO E VITA 16,22 43.794,00 MINAS, VALOR CALORICO 1300 KCAL, CARBOIDRATOS 10,0G, PROTEINAS 6,8G, GORDURAS SATURADAS 4,0, GORDURAS TR ANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 0G, CALCIO 239,2MG, SODIO 85 ,0MG, FOSFORO 184,0MG, FERRO 4,20MG, COBRE 0,27MG, I ODO 39,00MCG. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO BIORTENTADO METALIZADO COM ALUMINIO. CAPACIDADE PARA 1KG, COM E MBALAGEM EXTERNA DE PAPEL KRAFT CAIXAS OU FARDOS, CO M CAPACIDADE PARA 10KG. VALIDADE 12 MESES, REGISTRO NO MIN.DA AGRICULTURA 0027/4606 PRATIVITA .................................................... AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO P/ DISTRIBUI Ç ÃO ÀS CRIANÇAS E GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA P RIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. FMS PIM BERGS C/C 04.1348325-7 Total do Empenho : 43.794,00 Total do Credor .: 43.794,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10871 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 85.247.385/0001-49 0 011960 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 33 100.000,0000 CP ATENOLOL 50MG VITAPAN 0,02 2.100,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10871 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 85.247.385/0001-49 Total do Empenho : 2.100,00 0 011982 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 107 10.000,0000 CP LORATADINA 10MG GEOLAB 0,05 470,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 470,00 0 012659 21.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 77 5.000,0000 CP SULFADIAZINA 500MG SOBRAL 0,10 520,00 80 20.000,0000 CP SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG TEUTO 0,05 940,00 91 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG TEUTO 0,10 2.970,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 4.430,00 0 012668 21.11.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 42 1.000,0000 AMP SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML NOVA FARMA 0,30 300,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CONSUMO NAS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA IS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 7.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 777 RENAULT DO BRASIL S.A. CNPJ = 00.913.443/0001-73 0 012558 18.11.2013 CELICRS Registro de Preço/Pregão RS241/2013 1 3,0000 UN AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS RENAULT SANDERO 1 31.800,00 95.400,00 .6, 8V, EXPRESSION. 2 .................................................... OBS.: ADESÃO ATA RP PREGÃO ELETRÔNICO 241/2013/ E STADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA A DMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - CENTRAL DE L ICITAÇÕES. 3 .................................................... FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 95.400,00 0 012706 25.11.2013 MIN DEFESA Registro de Preço/Pregão 12/2013 1 2,0000 UN VEÍCULO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO, TIPO FURGÃO, 101.700,00 203.400,00 LONGO E DE TETO ALTO, POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 777 RENAULT DO BRASIL S.A. CNPJ = 00.913.443/0001-73 110 CV, ZERO QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO DO ANO EM CURSO OU POSTERIOR, COM A CARROCERIA MONOBLOCO OU MONTADO SOBRE CHASSI (ORIGINAL DE FÁBRICA), ADAP TADO PARA AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE (TIPO A), COM PORTA LATERAL E PORTAS TRASEIRAS , DIESEL , COR BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA E FABRICANTE: RENAULT MASTER FG, RENAULT. 2 .................................................... ADESÃO AO RP - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2013 - MINIS- T ÉRIO DA DEFESA-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO - DIRETORIA DE ENSINO PREPARATÓRIO E ASS ISTENCIAL - COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA. FM S PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 203.400,00 Total do Credor .: 298.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1102 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.223.342/0001-04 0 013163 27.11.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 72 58.000,0000 UN LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL, QU 0,17 9.860,00 E DISPENSE O USO DE LANCETADOR, CALIBRE 23G, PROFUND IDADE DE 2.0 MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATI L, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA, NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZAD A. REGISTRO NO MS. STERILANCE .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA ESTERIL) Q UE SERÁ DISTRIBUIDO AOS USUÁRIOS DO SUS PORTADORES D E DIABETES MELLITOS P/ QUE REALIZEM SEU AUTOCUIDA DO . FMS DIABETES BERGS C/C 04.1348322-2 Total do Empenho : 9.860,00 Total do Credor .: 9.860,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNÓSTICOS HOSP.E FARM.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26 0 012255 11.11.2013 106 Registro de Preço/Pregão 19/2013 1 1,0000 FR CONTROLE PLASMA NORMAL PARA TEMPO DE PROTROMBINA (TP 52,00 52,00 ) E TEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP) 6 X 1 ML SIEMENS 2 600,0000 TE TROMBOPLASTINA CALCICA COM ESTABILIDADE MINIMA 5 DIA 3,30 1.980,00 S, APOS RECONSTITUIÇAO SIEMENS 3 300,0000 TE CEFALINA ATIVADA (TTP) COM CLORETO DE CALCIO, REAGEN 0,54 162,00 TE LIQUIDO PRONTO PARA USO. TEMPO DE AVALIACAO 3 MI NUTOS OU 180 SEGUNDOS, ESTABILIDADE DE 5 DIAS. SIE MENS 2 3,0000 KIT LIPASE CINETICA (UV) PRONTA PARA USO EM AUTOMAÇAO KI 308,00 924,00 T CONTENDO: REAGENTE A - TAMPÃO DE GOODS 50 MMOL/L, PH 8,0 COM COLIPASE E SAIS BILIARES. REAGENTE B - SO LUÇÃO DE 1,2 - O - DILAURIL - RAC- GLICEROL - 3 - GL UTÁRICO - (6 - METILRESORUFINA) - ESTER (SUBSTRATO D A LIPASA) EM TAMPÃO TARTRATO 10 MMOL/L. BIOCLIN/QUIB



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNÓSTICOS HOSP.E FARM.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26 ASA 1 2,0000 FR TRANSAMINASE OXALACETICA CINETICO, CONFORME TERMO DE 35,00 70,00 REFERENCIA BIOCLIN/QUIBASA 2 2,0000 FR TRANSAMINASE PIRUVICA CINETICO, CONFORME TERMO DE RE 35,00 70,00 FERENCIA BIOCLIN/QUIBASA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA MANUTENÇÃO DAS AT IVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANT A MARIA. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -106,00 -106,00 Total do Empenho : 3.152,00 Total do Credor .: 3.152,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 751 TECNOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 00.869.004/0001-00 0 012254 11.11.2013 106 Registro de Preço/Pregão 19/2013 1 50,0000 UN GLICOSE LIQUIDA P/TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE; GAR 4,85 242,50 RAFA DE 300ML C/75G. GARRAFA DE 300 ML C/75G NEWPROV .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA MANUTENÇÃO DAS AT IVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SANT A MARIA. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 242,50 0 013219 29.11.2013 479 Dispensada por Limite 232/2013 6 1,0000 FR SORO DE COOMBS, FRASCO COM 10 ML 25,38 25,38 7 1,0000 FR ALBUMINA BOVINA A 22%, FRASCO COM 10 ML 18,13 18,13 8 300,0000 TE ANTIGENO PARA PROTEINA C. REATIVA - LATEX 0,35 105,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXA MES LABORATORIAIS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6 Total do Empenho : 148,51 Total do Credor .: 391,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 012618 20.11.2013 176 Registro de Preço/Pregão 44/2013 7 8,0000 UN PNEU 175/70 - R 14 ROSAVA BC-51 148,50 1.188,00 26 12,0000 UN PNEU 205 - 75 R 16 MAXXIS UE-168 340,00 4.080,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 E 205/75 R16 PARA REPO SIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS ILW 9685, INH 6282, IQN 19 24, IQN 1906, IOZ 4643, IQO 0385, IQO 0395, IQO 0376 , IQO 0371 E INZ 2784, PERTENCENTES A SMS. FMS TETO FINC. VIG. SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 5.268,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 93.988.921/0001-95 Total do Credor .: 5.268,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10477 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ = 60.665.981/0007-03 0 011969 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 19 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG UNIÃO QUIMICA 0,09 18.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -4,50 -4,50 Total do Empenho : 17.995,50 0 013204 29.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 22 24.425,0000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG UNIÃO QUIMICA 0,12 2.931,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 2.931,00 Total do Credor .: 20.926,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUÍS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 012095 08.11.2013 2423 Pregão 46/2010 1 1,0000 ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS 23.730,00 23.730,00 P/ VEÍCULOS DA SMS,NO PERÍODO DE 28/10 A 31/12/2013 VALOR MENSAL = R$ 11.300,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 28/10/2013 A 27/10/2014. R$ 11.300,00/30 DIAS X 03 DIAS OUT/13=R$ 1.130,00 R$ 11.300,00/MÊS X 02 MESES ( NOV E DEZ/2013 ) = R$ 22.600,00 2 .................................................... FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 23.730,00 0 012697 25.11.2013 397 Pregão 126/2013 2 1,0000 TRI PEÇAS PARA VEÍCULOS GM/PRISMA MAXX, ANO 2010/2011 - 2.338,75 2.338,75 PLACAS IRM 5978 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .................................................... AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM/PRISMA MAXX, AN O 2010/2011, PLACAS IRM 5978, UTILIZADO PELA VIGILÂN CIA EM SAÚDE. CFE. TERMO DE REFERÊNCIA. RELATIVO AO EXERCÍCIO 2013. VIGÊNCIA 12 MESES. FNS BLVGS PAB VISA CEF C/C 155-7



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUÍS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 Total do Empenho : 2.338,75 0 013126 26.11.2013 2115 Pregão 83/2011 1 1,0000 ADITIVO Nº 02 (ACRÉSCIMO DE 25 % DO VALOR TOTAL 1.800,00 1.800,00 MENSAL DO OBJETO) DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS P/ AS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS RENAULT MASTER (AMBULÂNCIAS PLACAS IQO - 0371, IQO - 0385, IQO - 0395, IQO - 0376 E MICRO - ÔNIBUS ILW-9685), NO PERÍODO DE 17/09 A 28/11/2013. VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 750,00. R$ 750,00/30 DIAS X 14 DIAS SET/2013 = R$ 350,00 R$ 750,00 REF. OUT/2013 R$ 750,00/30 DIAS X 28 DIAS NOV/2013 = R$ 700,00 2 .................................................... FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7 Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 27.868,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52 0 011970 05.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 21 20.000,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG PRATI DONADUZZ 0,11 2.200,00 I AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.200,00 0 012632 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 58 30.000,0000 CP METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO TKS 0,10 2.940,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.940,00 0 012639 20.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 66 100.000,0000 CAP OMEPRAZOL 20 MG MULTILAB 0,04 4.290,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E P.A.M. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 4.290,00 0 012656 21.11.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52 66 100.000,0000 CAP OMEPRAZOL 20 MG MULTILAB 0,04 4.290,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 4.290,00 0 012665 21.11.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 11 600,0000 AMP CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG TEUTO 0,54 324,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ CONSUMO NAS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA IS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 324,00 Total do Credor .: 14.044,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10677 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA CNPJ = 11.318.264/0001-04 0 012371 12.11.2013 332 Registro de Preço/Pregão 96/2013 2 3,0000 UN CRONOMETROS DIGITAIS PARA USO EM LABORATÓRIO. POSSU 20,00 60,00 I 3 BOTÕES SELETORES PARA ACIONAR AS FUNÇÕES DE CRON ÔMETRO, ALARME, AJUSTE DE HORA E DATA, RESISTENTE A CHOQUES, MARCA HORA, MINUTOS E SEGUNDOS, FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, BATERIA DE LÍTIO. LABOR IMPORT 4 5,0000 CX LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, LISA, 26 X 76 MM, 3,00 15,00 CAIXA COM 50 UNIDADES PRECISION GLASS 5 10,0000 CX LAMINULAS P/MICROSCOPIA, 22 X 22 MM, CAIXA C/100 UNI 1,50 15,00 DADES PRECISION GLASS 6 50,0000 UN MICROCOLETORES PEDIATRICOS EM TUBO DE VIDRO OU PLÁST 0,60 30,00 ICO PARA SORO SEM GEL SEPARADOR VOLUME 0,6 MICROLIT ROS. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VACUPLAST 7 100,0000 UN MICROCOLETORES PEDIATRICOS COM EDTA, VOLUME 500 MICR 0,54 54,00 OLITROS EM TUBOS PLÁSTICOS OU VIDRO. DEVE POSSUIR RE GISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VACUPLAST 14 2.500,0000 UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, ADULTO, VOLUME 0,25 625,00 2 ML, EDTA (HEMOGRAMA), COM TAMPA EGARD TAMANHO 13/7 5 DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VACU PLAST 18 3,0000 UN ESTANTE (RACK SUPORTE) PARA TUBOS DE ENSAIO, EM POLI 8,40 25,20 PROPILENO 17/7 MM, COM 60 FUROS CRAL 22 3.000,0000 UN PIPETAS DE PLASTICO TIPO PASTEUR COM BULBO 2,0 ML 0,05 150,00 LABOR IMPORT 29 100,0000 M TORNIQUETE EM BORRACHA SINTETICA, ISENTO DE LATEX, D 1,50 150,00 ESCARTAVEL, FEITO DE MATERIAL QUE NAO CAUSE ALERGIA AOS PACIENTES PARA USO EM COLETAS DE SANGUE. DEVE PO SSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABOR IMPORT 30 3.000,0000 UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, VOLUME DE 9 A 1 0,34 1.020,00 0 ML, SILICONIZADO COM TAMPA EGARD, TAMANHO 16/10 DE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10677 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA CNPJ = 11.318.264/0001-04 VE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABOR IM PORT 34 1,0000 PCT PONTEIRA DESCARTAVEL, 500-1000 MICROLITROS, UNIVERSA 20,00 20,00 L, AZUL, PACOTE COM 1000 UNIDADES. CRAL 35 500,0000 UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE, A VACUO, VOLUME 4 ML, S 0,27 135,00 ILICONIZADO, TAMANHO 13/75 COM TAMPA EGARD. DEVE POS SUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LABOR IMPORT 36 5,0000 PCT PONTEIRAS DESCARTAVEIS, 2 A 100 MICROLITROS UNIVERSA 10,00 50,00 L, PACOTES COM 1000 UNIDADES- AMARELA. CRALPLAST AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/ PROCESSAMENTO DOS EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DOS USUÁRIOS DO SUS FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 2.349,20 Total do Credor .: 2.349,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10675 WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA. CNPJ = 12.573.787/0001-60 0 011961 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 34 30,0000 FR INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCOS COM 10 ML SANO 243,96 7.318,80 FI-AVENTIS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 7.318,80 0 011962 05.11.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 52 30,0000 TBE INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, INJETÁVEL, TUBETE 3 ML 86,83 2.604,90 COM CANETA DESCARTÁVEL SANOFI-AVENTIS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.604,90 Total do Credor .: 9.923,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.540.602,14 Total do Órgão ..: 1.540.602,14



Órgão ...: 7 Secretaria de Município da Educação Unidade .: 1 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10737 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - ME CNPJ = 13.162.899/0001-90 0 012570 19.11.2013 308 Registro de Preço/Pregão 85/2013 32 30,0000 BAR FERRO ESTRIADO 6 MM ARCELOR 10,70 321,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA REFORMAS NA E MEF PADRE GABRIEL BOLZAN, QUE ATENDE ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. S ALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 321,00 Total do Credor .: 321,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA CPF = 323.779.750-20 0 012076 08.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 06/2013/SMED PARA CUST 900,00 900,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. M .D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 1 1,0000 -726,50 -726,50 Total do Empenho : 173,50 Total do Credor .: 173,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4282 IVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA CNPJ = 89.249.130/0001-76 0 012462 13.11.2013 139 Registro de Preço/Pregão 33/2013 16 2,0000 UN BATERIA 180 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSIÇAO D 570,00 1.140,00 E AGUA AJAX .................................................... AQUISIÇÃO DE BATERIAS 180 AMPERES, 12 VOLTS, SEM REP OSIÇÃO DE ÁGUA, PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS "CAMINHO DA ESCOLA" PLACAS IQL 7213. FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4 Total do Empenho : 1.140,00 Total do Credor .: 1.140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 011955 05.11.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 1,5000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 51,75 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. CONFECÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DO PRAEM - P ROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPAL EM EV ENTOS DA SMED. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 51,75



Órgão ...: 7 Secretaria de Município da Educação Unidade .: 1 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 51,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 464 SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. CNPJ = 90.318.338/0001-89 0 012568 19.11.2013 247 Registro de Preço/Pregão 69/2013 13 5,0000 T BRITA Nº 01 SULTEPA 85,90 429,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS N A EMEF PADRE GABRIEL BOLZAN, QUE ATENDE ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. S ALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 429,50 Total do Credor .: 429,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 012567 19.11.2013 247 Registro de Preço/Pregão 69/2013 1 4,0000 SC CAL HIDRATADO ESPECIAL - PACOTE COM 20 KG FIDA 8,70 34,80 6 480,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19CM VEBER 0,47 225,60 24 5,0000 UN CIMENTO - SACO COM 50 KG CIMPOR 21,95 109,75 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS N A EMEF PADRE GABRIEL BOLZAN, QUE ATENDE ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. S ALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 370,15 0 012569 19.11.2013 308 Registro de Preço/Pregão 85/2013 1 1,0000 KG ARAME QUEIMADO, Nº 16 RECOZIDO GERDAU 5,30 5,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA REFORMAS NA E MEF PADRE GABRIEL BOLZAN, QUE ATENDE ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. S ALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 5,30 0 012571 19.11.2013 308 Registro de Preço/Pregão 85/2013 33 4,0000 BAR FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU 19,10 76,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA REFORMAS NA E MEF PADRE GABRIEL BOLZAN, QUE ATENDE ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. S ALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 76,40 Total do Credor .: 451,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.567,60 Total do Órgão ..: 2.567,60



Órgão ...: 8 Secretaria de Município da Cultura Unidade .: 1 SMC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 011917 04.11.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 16,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 552,00 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS PARA EXPOSIÇÃO DOS GRANDES MESTRES: GLENIO BIANCHETTI, NO MASM - MUSEU DE ARTES DE SANTA MARIA, DE 08/11 A 08/12/2013. Total do Empenho : 552,00 0 012672 21.11.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 12,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 414,00 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS, EM LONA E ADE SIVOS, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA EXPOSIÇÃO DO S ALÃO LATINO AMERICANO DE ARTES PLÁSTICAS, QUE OCORRE RÁ ENTRE 13/12/2013 E 13/01/2014 NO MUSEU DE ARTE DE SANTA MARIA. Total do Empenho : 414,00 Total do Credor .: 966,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1383 MARÍLIA CHARTUNE TEIXEIRA CPF = 865.908.207-91 0 012682 22.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2013/SMC PARA CUSTE 1.000,00 1.000,00 AR DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.966,00 Total do Órgão ..: 1.966,00



Órgão ...: 9 S.M.Juvent.,Esporte,Lazer, Idoso e Crian Unidade .: 1 SMJELIC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2530 ELETRÔNICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 0 011988 06.11.2013 435 Dispensada por Limite 207/2013 1 20,0000 UN LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W, 220 V, FLUXO MÍNIMO 59,00 1.180,00 DE 35.000 LÚMENS, FORMATO TUBULAR, VIDA MEDIANA DE 2 0.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR DE 5.200K, BASE E-40 , FABRICAÇÃO NACIONAL, DEVERÃO SERUI AS NORMAS DA AB NT E IEC 60662 2 20,0000 UN REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA DE VAPOR METALIC 89,00 1.780,00 O DE 400 W, 220V, 50 A 60 HZ - USO INTERNO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,LÂMPADAS E REATORES, PARA SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMI- NAÇÃO INTERNA NO GINÁSIO DA PRAÇA DE ESPORTES DO GUARANI ATLÂNTICO. Total do Empenho : 2.960,00 Total do Credor .: 2.960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 832 ERONY PANIZ JUNIOR CPF = 727.362.240-00 0 012554 18.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2013/SMEL PARA CUST 1.000,00 1.000,00 EAR DESPESAS URGENTES E NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃ O DA SECRETARIA. 1 1,0000 -590,00 -590,00 Total do Empenho : 410,00 Total do Credor .: 410,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.370,00 Total do Órgão ..: 3.370,00



Órgão ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 012501 14.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 4 5,0000 L ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR 1,47 7,35 OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM COM 1 LITRO LIPON 18 1,0000 UN VASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CABO, EM NYLON V 1,38 1,38 EDEQUIMICA 19 2,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS KLERING 2,49 4,98 27 10,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML FONTANA 0,76 7,60 AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Total do Empenho : 21,31 Total do Credor .: 21,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 012499 14.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 2 10,0000 UN SABONETE NEUTRO, BRANCO, 90 G SENSUS/FONTANA 0,57 5,70 8 3,0000 PCT ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES SANY 0,82 2,46 MIX/SANY DO BRASIL 10 10,0000 UN PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANÇADO, PARA LIMPEZA DE CH 3,25 32,50 AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS/TECELAG EM MARTINS 12 20,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,70 54,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM 26 2,0000 EMB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M 5,10 10,20 L ULTRA FRESH/BASTON 28 5,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,42 2,10 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA ESFREBOM/BETTANIN 29 3,0000 EMB LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML WOLKER 1,28 3,84 31 5,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 7,30 36,50 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE/VINHED OS 34 1,0000 UN EXTENSOR PARA LIMPEZA DE VIDROS COM RODO, UM DOS LAD 39,00 39,00 OS LAVA E OUTRO SECA JB/DALCIN 37 2,0000 UN LIXEIRA PVC COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 50 LITROS 39,90 79,80 JB/ARQPLAST 38 3,0000 UN LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 09 L 6,48 19,44 ITROS JB/ARQPLAST 41 3,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 25,55 76,65 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 70 CM X 100 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES JB/INDUPLAST 42 3,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 7,40 22,20 A 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES JB/INDUPLAST 43 3,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 10,90 32,70 A 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES JB/INDUPLAST 50 3,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/ 0 1,10 3,30 5 UNIDADES LIMPA MAIS/BETTANIN AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Total do Empenho : 420,39



Órgão ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 Total do Credor .: 420,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10954 CAMILA DORE ROSSINI CNPJ = 17.003.009/0001-59 0 012536 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 1 0,0800 UN IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA DE PEQUENO PORTE, CON 659,00 52,72 FORME TR 06 XEROX/3045B AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA Total do Empenho : 52,72 0 012537 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 1 0,9200 UN IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA DE PEQUENO PORTE, CON 659,00 606,28 FORME TR 06 XEROX/3045B AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PRONAF - CONTRATO 325.020-10 C.E.F C/C 230.699-4 Total do Empenho : 606,28 Total do Credor .: 659,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10965 CARLOS EDUARDO SIMÕES DOS SANTOS CNPJ = 15.292.574/0001-58 0 012482 14.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 8 6,0000 UN CAPACETE DE PROTEÇAO PLASTICO COMPLETO, DE COR BRANC 13,50 81,00 A, TAMANHO UNICO PARA TRABALHO EM FRIGORIFICOS, ULTR A MASTER 37 6,0000 PAR LUVA DE PROTEÇAO ANTI CORTE, EM AÇO REFORÇADO COM 02 69,90 419,40 (DOIS) FIOS, RESISTENTES A DANOS COM LAMINAS DE FORM A MODERADA A PESADA, EM COR CINZA OBSERVANDO A REFER ENCIA (AZ 0004) PROMAT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM JUNTO AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECI- MENTOS COMO MATADOUROS, FRIGORÍFICOS E NA MANIPULA- ÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. Total do Empenho : 500,40 0 012485 14.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 18 12,0000 PAR BOTA DE PVC INJETADO, CONFECCIONADA EM UMA UNICA PEÇ 49,95 599,40 A, FORRADA, COR BRANCA, CANO LONGO, IMPERMEÁVEL I TALBOTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM JUNTO AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECI- MENTOS COMO MATADOUROS, FRIGORÍFICOS E NA MANIPULA- ÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. Total do Empenho : 599,40 Total do Credor .: 1.099,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 012483 14.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 21 5,0000 UN ABAFADOR DE RUIDO, EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIME 32,90 164,50 TRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE SUPORTE AJU STÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL À CABEÇA, PERMIT INDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO AOS RE SPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES, COM BORDAS ALMOFADA DAS EM ESPUMA RESISTENTE. ATENUAÇÃO 25 DB. 3M POMP 23DB 22 20,0000 UN AVENTAL DE NAPA, COR BRANCA, COM COSTURAS REFORÇADAS 16,80 336,00 NO ENGATE DE ALÇA, SENDO QUE ESTA ALÇA UNICA DEVE U NIR EXTREMIDADES LATERAIS CONTORNANDO A PARTE SUPERI OR FACILITANDO A REGULAGEM DA ALTURA E PERIMETRO DO USUARIO. ALEM DISSO A ALÇA DEVE SER EM PANO LAVAVEL E RESISTNTE EM UMA ESPESSURA DE 2,0 CENTIMETROS A LA RGURA DA PARTE INFERIOR DO AVENTAL DEVE MEDIR 85 CM. A LARGURA SUPERIOR, QUE ENCONTRA O PESCOÇO DO USUÁR IO DEVE MEDIR 35 CM, ONDE DEVE SER POSTO 01 (UM) ILH OS EM CADA EXTREMIDADE, PARA QUE DELA SAIA UMA TIRA DE AMARRAÇÃO DO MESMO MATERIAL MEDINDO 1,5 X 110 CM. DO TOPO DEVE OCORRER UM CORTE EM CURVA NAS DUAS LAT ERIAIS SUPERIORES MEDINDO 50 CM, O QUE FACILITA A AC OMODAÇÃO DOS BRAÇOS DO USUÁRIO. AO FINAL DESTE CORTE DEVE SER POSTO 01 (UM) ILHOS DE CADA LADO PARA SUPO RTE DE AMARRAÇÃO. CENCI 36 2,0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, CONFECCIONADA EM 24,40 48,80 LATEX NATURAL, SEM ADIÇAO DE PIGMENTAÇAO, PORTANTO APRESENTADA NA COR NATURAL, NÃO ESTERIL, SEM RUGOSID ADES ASPERAS NAS FACES EXTERNAS DA PALMA, DORSO E PU NHO DA MAO, MODELAGEM AMBIDESTRA, COM PO ABSORVIVEL (TALCO), DESCARTAVEL APOS UM USO. CAIXA COM 100 UNI DADES EMBRAMAC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM JUNTO AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECI- MENTOS COMO MATADOUROS, FRIGORÍFICOS E NA MANIPULA- ÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. Total do Empenho : 549,30 Total do Credor .: 549,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3448 ITAIMBÉ MÁQUINAS LTDA. CNPJ = 95.621.439/0001-48 0 012367 12.11.2013 340 Pregão 100/2013 1 0,9100 UN TRATOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Trator Agrícola 106.500,00 96.915,00 com potência de 95 CVs, motor turbinado com 04 (qua tro) cilindros, movido à óleo diesel, conforme Termo de Referência. MASSEY FERGUSON Aquisição de trator para a Patrulha Agrícola do Distrito de Santa Flora. CONTRATO 389.424-37 - AQUISIÇÃO TRATOR CEF C/C 647099-0 Total do Empenho : 96.915,00 0 012368 12.11.2013 340 Pregão 100/2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3448 ITAIMBÉ MÁQUINAS LTDA. CNPJ = 95.621.439/0001-48 1 0,0900 UN TRATOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Trator Agrícola 106.500,00 9.585,00 com potência de 95 CVs, motor turbinado com 04 (qua tro) cilindros, movido à óleo diesel, conforme Termo de Referência. MASSEY FERGUSON Aquisição de trator para a Patrulha Agrícola do Distrito de Santa Flora. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 9.585,00 Total do Credor .: 106.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME CNPJ = 17.528.853/0001-01 0 012535 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 5 0,0800 UN PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Pr 3.710,00 296,80 ojetor Multimídia, conforme TR - 12 DELL S320WI AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA Total do Empenho : 296,80 0 012538 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 5 0,9200 UN PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Pr 3.710,00 3.413,20 ojetor Multimídia, conforme TR - 12 DELL S320WI AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA PRONAF - CONTRATO 325.020-10 C.E.F. C/C 203.699-4 Total do Empenho : 3.413,20 Total do Credor .: 3.710,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 012498 14.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 5 5,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 1,75 8,75 GEM COM 1 L PROQUILL 6 10,0000 UN DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA 0,59 5,90 SANITARIA SANY DO BRASIL 14 10,0000 UN SABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS SOLAVAR IMPERIA 0,70 7,00 L 15 10,0000 UN SABAO DE GLICERINA, BARRAS C/200 GRAMAS IMPERIAL 1,00 10,00 16 5,0000 CX SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E 2,89 14,45 M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG ULTRA CLASS/TOJOQUIM 17 10,0000 UN SABAO LIQUIDO NEUTRO, GALAO COM 5 LITROS, EMBALAGEM 7,75 77,50 COM ROSCA DE SEGURANÇA PROQUILL 64 3,0000 EMB SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G, 1,05 3,15 NEUTRO ULTRA CLASS/TOJOQUIM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Total do Empenho : 126,75 Total do Credor .: 126,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 0 012526 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 3 0,1600 UN NOTEBOOK Notebook Básico, conforme TR - 03 SAMSUNG N 2.330,00 372,80 P270E4E-KDR1BR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK Total do Empenho : 372,80 0 012528 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 3 1,8400 UN NOTEBOOK Notebook Básico, conforme TR - 03 SAMSUNG N 2.330,00 4.287,20 P270E4E-KDR1BR AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PRONAF - CONTRATO 325.020-10 C.E.F C/C 230.699-4 Total do Empenho : 4.287,20 Total do Credor .: 4.660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 117.746,55 Total do Órgão ..: 117.746,55



Órgão ...: 11 Secretaria de Município de Turismo Unidade .: 1 SMT - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 012565 19.11.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 30,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 1.035,00 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS EM LONA E ADES IVOS, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NO P ROJETO "ÁGUAS DE VERÃO", QUE VISA PROMOVER O MUNICÍP IO E A REGIÃO CENTRAL COMO DESTINO TURÍSTICO D E VERÃO. Total do Empenho : 1.035,00 0 012566 19.11.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 18,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 621,00 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS EM LONA E ADES IVOS, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA DIVULGAÇÃO E SI NALIZAÇÃO DA II EDIÇÃO DA FESTA DO MATAMBRE E DA CER VEJA, QUE OCORRE NO DISTRITO DE PAINS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013. Total do Empenho : 621,00 Total do Credor .: 1.656,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.656,00 Total do Órgão ..: 1.656,00



Órgão ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 012078 08.11.2013 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCU 6.800,00 6.800,00 LOS DA SMU, EXERCÍCIO 2013. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE PARA LIQ -3.121,69 -3.121,69 UIDAR A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. Total do Empenho : 3.678,31 Total do Credor .: 3.678,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10965 CARLOS EDUARDO SIMÕES DOS SANTOS CNPJ = 15.292.574/0001-58 0 011999 06.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 7 33,0000 PAR SAPATO DE SEGURANÇA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CAR 35,00 1.155,00 TON AQUISIÇÃO DE SAPATOS PARA AGENTES DE TRÂNSITO. Total do Empenho : 1.155,00 0 012576 19.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 11 13,0000 PAR LUVA RASPA DE COURO, CURTIDA AO CROMO, COM REFORÇO I 14,00 182,00 NTERNO NA PALMA, DEDO POLEGAR E INDICADOR, TIRA DE R EFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR, PUNHO COM COSTURA DUPLA, EM FIO DE ALGODÃO, SUFICIENTEMENTE MACIA QUE PERMITA FECHAR AS MÃOS SEM EXCESSIVO ESFORÇO E SEM F ERIR OS DEDOS. TAMANHO ÚNICO. CANO 7 CM. PIONEIRA 13 13,0000 PAR BOTINA ULTRA MACIA, CANO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM E 57,00 741,00 LÁSTICO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA EM MATERIAL RECICLÁVEL, SEM BIQU EIRA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, SEM CADARÇO , SISTEMA DE CALCE RÁPIDO, PRETO CARTON 33 13,0000 UN MASCARA SEMIFACIAL CO DE UM SUPORTE COM ROSCA. NA PA 59,60 774,80 RTE INTERNA, UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. NA PARTE INFER IOR, UM DISPOSITIVO DOTADO DE UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃ O. NAS LATERAIS 04 (QUATRO) HASTES, PRESAS ATRAVÉS D E PRESSILHAS PLÁSTICAS COM REGULAGEM, ONDE SÃO FIXAD AS AS PONTAS DE 02 (DOIS) TIRANTES. CARBOGRAFITE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O S SERVIDORES DO SETOR DE SINALIZAÇÃO E PINTURA. Total do Empenho : 1.697,80 Total do Credor .: 2.852,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 011995 06.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 6 25,0000 UN LANTERNA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA WONDER 79,00 1.975,00 AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA AGENTES DE TRÂNSITO. Total do Empenho : 1.975,00 0 012577 19.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 20 3,0000 UN OCULOS DE SEGURANÇA, COM ARMAÇÃO CONVENCIONAL E VISO 5,90 17,70 R INJETADOS EM UMA ÚNICA PEÇA, EM ACETATO DE CELULOS E, POLICARBONATO INCOLOR, ANTIEMBAÇANTE, TRATAMENTO ANTI-RISCO. HASTES TIPO ESPÁTULA, COM PROTETORES LA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 TERAIS NÃO PERFURADOS E ARTICULADOS NOS AROS. TAMANH O ÚNICO COM REGULAGEM. EPITEC 4020 38 32,0000 UN BLOQUEADOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO 60, 23,90 764,80 LOÇÃO, FRASCO DE 120ML. PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UV A E UVB. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ODOR SUAVE AGRA DÁVEL, LIVRE DE SUBSTANCIAS OLEOSA, ANTIALERGICOS, N ÃO PROVOCAR MANCHAS NA PELE OU NAS ROUPAS. VALIDADE DOIS ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. TAMPA FLIP-TOP LUVEX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O S SERVIDORES DO SETOR DE SINALIZAÇÃO E PINTURA. Total do Empenho : 782,50 Total do Credor .: 2.757,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10699 COMERCIAL PRINCESA LTDA CNPJ = 94.869.252/0001-03 0 011997 06.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 3 33,0000 PAR COTURNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ENECOM 171,00 5.643,00 AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA AGENTES DE TRÂNSITO. Total do Empenho : 5.643,00 Total do Credor .: 5.643,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10974 DILSO LUIZ FRAPORTI - ME CNPJ = 15.068.663/0001-15 0 012467 14.11.2013 329 Registro de Preço/Pregão 94/2013 20 2,0000 UN BALCÃO EM MDF, MEDINDO 0,90x0,70x0,45 (LxAxP) CONFOR 274,90 549,80 ME TERMO DE REFERENCIA ALF/01C AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O SETOR DO P ROGRAMA EDUCA TRÂNSITO. Total do Empenho : 549,80 Total do Credor .: 549,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10978 DYSSIL TECNOLOGI & EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ = 19.130.729/0001-00 0 012480 14.11.2013 391 Pregão 123/2013 2 150,0000 BAR PERFIL PARA INSTALAÇAO DE POLICARBONATO CONFORME TER 36,50 5.475,00 MO DE REFERÊNCIA BELMETAL 3 1.800,0000 M GUARNIÇAO EDPM SUPERIOR PARA POLICARBONATO CONFORME 1,78 3.204,00 TERMO DE REFERÊNCIA BELMETAL 4 38,0000 CEN PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,8 X 25, SEXTAVADO COM PORCA 40,00 1.520,00 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CISER .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PARAFUSOS, GUARNIÇÕES, PERFIS ) PARA MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, EM FUNÇ ÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INTEMPERES DO CLIMA. Total do Empenho : 10.199,00 Total do Credor .: 10.199,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10973 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA CNPJ = 16.875.769/0001-93 0 012466 14.11.2013 329 Registro de Preço/Pregão 94/2013 7 1,0000 UN GAVETEIRO VOLANTE EM POST FORMING: COM AS SEGUINTES 247,50 247,50 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUATRO GAVETAS COM CHAVES, TAMPO SUPERIOR EM MADEIRA MDF COM RESINA SINTÉTICA D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10973 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA CNPJ = 16.875.769/0001-93 E 25MM DE ESPESSURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 450MM X 500MM X 650 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO D E BAIXA PRESSÃO AMBAS AS FACES, ENCABEÇADA EM BORDA COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2,0MM NA MESMA COR DO TAM PO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CORPO DO GAVETEIRO E GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTI DO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM NO M ÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. COR CINZA. MOBILTEX AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O SETOR DO P ROGRAMA EDUCA TRÂNSITO. Total do Empenho : 247,50 Total do Credor .: 247,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP CNPJ = 13.265.141/0001-88 0 011996 06.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 2 40,0000 UN COLETE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BECOR 161,80 6.472,00 AQUISIÇÃO DE COLETES PARA AGENTES DE TRÂNSITO. Total do Empenho : 6.472,00 Total do Credor .: 6.472,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10371 PAULINÉIA LOTTERMANN REIS ME CNPJ = 10.936.352/0001-07 0 012458 13.11.2013 329 Registro de Preço/Pregão 94/2013 6 2,0000 UN ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA REIF 259,00 518,00 LEX/P-001 8 2,0000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER 498,00 996,00 ENCIA REIFLEX/RM4/71 12 1,0000 UN ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, CONFORME TERMO DE 397,00 397,00 REFERENCIA REIFLEX/RMA90 16 3,0000 UN CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA REIFL 84,00 252,00 EX/RX ISSO ESTOFADA .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL (ARMÁRIOS, ARQUIVOS, C ADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINIST RATIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE E MOBILIDADE URBAN A. Total do Empenho : 2.163,00 0 012465 14.11.2013 329 Registro de Preço/Pregão 94/2013 6 2,0000 UN ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA REIF 259,00 518,00 LEX/P-001 8 2,0000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER 498,00 996,00 ENCIA REIFLEX/RM4/71 11 1,0000 UN ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ CONFORME TERMO DE REFER 798,00 798,00 ENCIA REIFLEX/RM AZ 12 1,0000 UN ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, CONFORME TERMO DE 397,00 397,00 REFERENCIA REIFLEX/RMA90 16 6,0000 UN CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA REIFL 84,00 504,00 EX/RX ISSO ESTOFADA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O SETOR DO P ROGRAMA EDUCA TRÂNSITO. Total do Empenho : 3.213,00



Órgão ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 5.376,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6955 PORTO SINALIZACAO LTDA CNPJ = 05.240.677/0001-10 0 012691 22.11.2013 72 Registro de Preço/Pregão 8/2013 6 12,0000 LT HIDROCARBONETO DE EVAPORIZAÇÃO RÁPIDA, PARA DEMARCAÇ 130,00 1.560,00 ÃO VIÁRIA, LATA 18 LITROS TERMO DE REFERÊNCIA EM ANE XO TINTAS PORTO .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (HIDROCARBO NE TOS) PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLIC AS DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 1.560,00 Total do Credor .: 1.560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 649 SINALCOR PROD. P/ SINALIZ. E SEGURANÇA VIÁRIA LTDA CNPJ = 08.804.177/0001-52 0 012692 22.11.2013 72 Registro de Preço/Pregão 8/2013 2 75,0000 LT TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCA (LATA 18 LITROS) 146,00 10.950,00 , CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO TERMO DE REF ERÊNCIA EM ANEXO HOTLINE .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (TINTAS) PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNI CÍPIO. Total do Empenho : 10.950,00 Total do Credor .: 10.950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9558 TEKMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 74.119.066/0001-31 0 012460 13.11.2013 329 Registro de Preço/Pregão 94/2013 13 2,0000 UN QUADRO DE AVISOS BRANCO: SUPERFICIE BRANCA MELAMINI 142,00 284,00 CA; MOLDURA EM ALUMINIO; COM ELEMENTOS PARA FIXAÇAO A PAREDE, OPÇAO PARA CAVALETE. DIMENSOES APROXIMADAS : 1,20M X 1,00M BRILHO DO SOL/QA-100 .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL (QUADRO DE AVISOS) PAR A ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA S ECRETARIA DE CONTROLE E MOBILIDADE URBANA. Total do Empenho : 284,00 Total do Credor .: 284,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 50.569,91 Total do Órgão ..: 50.569,91



Órgão ...: 15 Inst.Prev.Assist. à Saúde Serv.Públ.Mun. Unidade .: 1 Administração do Fundo de Previdência Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 224 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 3 000607 29.11.2013 86 Registro de Preço/Pregão 27/2013 1 250,0000 PCT PAPEL A-4, MARCA ECO QUALITY, MEDIDAS 210X297MM, 75G 14,45 3.612,50 /M², CADA PACOTE COM 500 FOLHAS. CONF. ADESÃO AO REG ISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MAR IA, PREGÃO PRESENCIAL 27/2013. Total do Empenho : 3.612,50 Total do Credor .: 3.612,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 214 COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ = 87.551.867/0002-02 3 000606 29.11.2013 78 Dispensada por Limite 76 1 15,0000 COMPLEMEMNTO DO EMP. 536/13, DE 29/10/13, REF. A AQU 5,20 78,00 ISIÇÃO DE 15 CARTUCHOS DE TONER TK-172, PARA IMPRESS ORA LASER KYOCERA, CONF. MEMO. 40/2013 E SOLIC. DE C OMPRA 85/13. Total do Empenho : 78,00 Total do Credor .: 78,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000571 21.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 06/2013 P/ O SERVIDOR GIL 300,00 300,00 MAR JOSÉ KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE A CORDO COM A LEGISLAÇÃO. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 93.412.583/0001-49 3 000565 12.11.2013 82 Dispensada por Limite 80 1 35,0000 PCT PAPEL SULFITE A-4, ALCALINO, COR BRANCA, GRAMATURA 7 16,40 574,00 5G/M², MEDIDIDO 210MM Z 297MM, FABRICADO CONF. ISO P ARA PAPELA BANCO (ISO 9001/14001), COM CERTIFICAÇÃO FSC OU CERFLOR, REGULAMENTADO PELA ABNT. CADA PACOTE COM 500 FOLHAS. Total do Empenho : 574,00 Total do Credor .: 574,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 225 TATIANA MOREIRA GUERRA - ME CNPJ = 07.308.975/0001-20 3 000611 29.11.2013 87 Dispensada por Limite 84 1 2,0000 UN APARELHOS DE TELEFONE COM FIO, IDENTIFICADOR DE CHAM 79,00 158,00 ADAS, UTILIZAÇÃO PABX, FUNÇÕES FLASH E REDIAL, GARAN TIA DE 1 ANO. Total do Empenho : 158,00 Total do Credor .: 158,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 4.722,50 Total do Órgão ..: 4.722,50



Órgão ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saúde Serv.Públ.-Saúde Unidade .: 1 IPASSP-SM - Administ. do Fundo de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 224 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 4 000214 29.11.2013 86 Registro de Preço/Pregão 27 1 50,0000 PCT PAPEL A-4, MARCA ECO QUALITY, MEDIDAS 210X297MM, 75G 14,45 722,50 /M², CADA PACOTE COM 500 FOLHAS. CONF. ADESÃO AO REG ISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MAR IA, PREGÃO PRESENCIAL 27/2013. Total do Empenho : 722,50 Total do Credor .: 722,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000206 21.11.2013 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 06/2013 P/ O SERVIDOR GIL 300,00 300,00 MAR JOSÉ KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE A CORDO COM A LEGISLAÇÃO. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.022,50 Total do Órgão ..: 1.022,50



Órgão ...: 18 S.M. de Assistência Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 012450 13.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 27 50,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML FONTANA 0,76 38,00 69 2,0000 EMB SABONETE LIQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM DE 5 LITROS DAS 8,45 16,90 ERRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA M ANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRONATEC. FNAS - ACESSUAS - PRONATEC BCO BRASIL C/C 63025-X Total do Empenho : 54,90 Total do Credor .: 54,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10922 ANDRÉIA LORENZI ME CNPJ = 17.189.700/0001-79 0 013130 27.11.2013 2534 Pregão 35/2013 1 1,0000 UN ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 1.900,00 1.900,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT MODELO HI - WALL, CAPACI- DADE DE 9.000 BTU/HR, QUENTE E FRIO, MONOFÁSICO, 220 VOLTS, 60 HZ, COM INSTALAÇÃO NA SEDE DA SMDS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA ELECTROLUX / TI09R-TE09R. Total do Empenho : 1.900,00 Total do Credor .: 1.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10875 ASTOR STAUDT ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 0 012448 13.11.2013 126 Registro de Preço/Pregão 27/2013 66 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 14,45 1.445,00 ECO QUALITY AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONA- M ENTO DO PRONATEC. FNAS - ACESSUAS - PRONATEC BCO BRASIL C/C 63025-X Total do Empenho : 1.445,00 Total do Credor .: 1.445,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 012703 25.11.2013 375 Registro de Preço/Pregão 115/2013 38 120,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,68 81,60 M FARDO RESISTENTE NORSAL 61 15,0000 PCT PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, GRANULADA, PACOTE COM 89,00 1.335,00 10 KG. OLVEBRA .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA S ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEI TER, UMA VEZ QUE TAIS PRODUTOS NÃO SÃO FORNECIDOS AT RAVÉS DO CONVÊNIO CONAB/COOPERCEDRO/ MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 1.416,60



Órgão ...: 18 S.M. de Assistência Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.416,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 012444 13.11.2013 217 Registro de Preço/Pregão 56/2013 1 20,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U 3,55 71,00 NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 HIPERCOPO 2 10,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50 ML, PACOTE COM 100 U 1,47 14,70 NIDADE, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 HIPERCOPPO AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO P RONATEC. FNAS - ACESSUAS - PRONATEC BCO BRASIL C/C 63025-X Total do Empenho : 85,70 0 012447 13.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 10 50,0000 UN PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANÇADO, PARA LIMPEZA DE CH 3,25 162,50 AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS/TECELAG EM MARTINS 12 50,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,70 135,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM 28 50,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,42 21,00 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA ESFREBOM/BETTANIN 30 50,0000 UN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD 1,60 80,00 AMENTE 40 X 68 CM MARTINS/TECELAGEM MARTINS 50 30,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/ 0 1,10 33,00 5 UNIDADES LIMPA MAIS/BETTANIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA M ANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRONATEC. FNAS - ACESSUAS - PRONATEC BCO BRASIL C/C 63025-X Total do Empenho : 431,50 Total do Credor .: 517,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 012704 25.11.2013 375 Registro de Preço/Pregão 115/2013 12 600,0000 KG CARNE BOVINA DE 1ª. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 19,00 11.400,00 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO. BURLANI 65 400,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª. EM ISCAS, RESFRIADA, SEM GORDURA 13,50 5.400,00 S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO D E 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM CER TIFICADO DE INSPEÇAO BURLANI 69 615,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, SEM TEMPERO (CONGELADO) EMB 9,05 5.565,75 ALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, RE EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 PEÇAO BURLANI .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA S ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEI TER, UMA VEZ QUE TAIS PRODUTOS NÃO SÃO FORNECIDOS AT RAVÉS DO CONVÊNIO CONAB/COOPERCEDRO/ MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 22.365,75 Total do Credor .: 22.365,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 012700 25.11.2013 375 Registro de Preço/Pregão 115/2013 16 360,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,25 450,00 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA S ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEI TER, UMA VEZ QUE TAIS PRODUTOS NÃO SÃO FORNECIDOS AT RAVÉS DO CONVÊNIO CONAB/COOPERCEDRO/ MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 450,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 012445 13.11.2013 126 Registro de Preço/Pregão 27/2013 8 50,0000 UN CADERNO 48 FOLHAS, 1/4 DE ESPIRAL PANAMERICANA 1,35 67,50 26 3,0000 CX CLIPES NIQUELADO, Nº 03, CAIXA COM 500 GRAMAS GASP 11,10 33,30 ER 31 10,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSADO 0,56 5,60 R KOALA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONA- M ENTO DO PRONATEC. FNAS - ACESSUAS - PRONATEC BCO BRASIL C/C 63025-X Total do Empenho : 106,40 Total do Credor .: 106,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10920 GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉS CNPJ = 77.941.490/0195-06 0 012092 08.11.2013 2302 Pregão 83/2013 1 1,0000 PARTE DO ADITIVO Nº 02 (ACRÉSCIMO DE 3,16 % DO 990,00 990,00 VALOR TOTAL CONTRATADO COM A EMPRESA) PARA AQUISI- ÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA EM FROST FREE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA CONSUL/CRB36A, PARA INS- TALAÇÃO NO COMDICA. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 990,00 Total do Credor .: 990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10980 JCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ = 17.185.303/0001-29 0 012611 20.11.2013 164 Registro de Preço/Pregão 42/2013 1 100,0000 PCT ALHO IN NATURA, ACONDICIONADO PACOTE COM 100G 1,75 175,00 15 380,0000 KG CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH 3,25 1.235,00 O MEDIO 16 400,0000 DZ OVOS VERMELHOS, DUZIA, TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADO 3,88 1.552,00 S EM CARTELAS, COM DATA DE CLASSIFICAÇAO 17 400,0000 KG TOMATE GAUCHO, TAMANHO MEDIO, MATURACAO UNIFORME, CO 5,40 2.160,00 NSISTENCIA FIRME, BOA QUALIDADE .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MANUTENÇÃO D AS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO L ORSCHEITER, POIS OS MESMOS NÃO SÃO FORNECIDOS VIA CO NVÊNIO CONAB/COOPERCEDRO/MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 5.122,00 Total do Credor .: 5.122,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME CNPJ = 17.528.853/0001-01 0 012529 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 4 1,0000 UN IMPRESSORA LASER SAMSUNG SL-M3375FD 1.875,00 1.875,00 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA Total do Empenho : 1.875,00 Total do Credor .: 1.875,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10982 MARIA SUZANA THAMARA DE JESUS CNPJ = 14.591.832/0001-34 0 012701 25.11.2013 375 Registro de Preço/Pregão 115/2013 20 20,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 6,93 138,60 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. COTRIROSA .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA S ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEI TER, UMA VEZ QUE TAIS PRODUTOS NÃO SÃO FORNECIDOS AT RAVÉS DO CONVÊNIO CONAB/COOPERCEDRO/ MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 138,60 Total do Credor .: 138,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 012702 25.11.2013 375 Registro de Preço/Pregão 115/2013 28 320,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, PACOTE C 1,26 403,20 OM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA MESABOA 29 320,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE 1,26 403,20 M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA MESABOA .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA S ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEI TER, UMA VEZ QUE TAIS PRODUTOS NÃO SÃO FORNECIDOS AT RAVÉS DO CONVÊNIO CONAB/COOPERCEDRO/ MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 806,40 Total do Credor .: 806,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62 0 012446 13.11.2013 126 Registro de Preço/Pregão 27/2013 20 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,58 29,00 O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) ITA 39 50,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM ENVELOPRINT 0,14 7,00 56 10,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK 11,70 117,00 63 50,0000 UN LAPIS PRETO 2B BIC 1,20 60,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONA- M ENTO DO PRONATEC. FNAS - ACESSUAS - PRONATEC BCO BRASIL C/C 63025-X Total do Empenho : 213,00 Total do Credor .: 213,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 012449 13.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 16 50,0000 CX SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E 2,89 144,50 M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG ULTRA CLASS/TOJOQUIM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA M ANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PRONATEC. FNAS - ACESSUAS - PRONATEC BCO BRASIL C/C 63025-X Total do Empenho : 144,50 Total do Credor .: 144,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 012699 25.11.2013 375 Registro de Preço/Pregão 115/2013 17 200,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 0,90 180,00 KG ZANIN 31 250,0000 EMB OLEO DE SOJA, TIPO 1, RICO EM VITAMINA E, SEM COLEST 2,64 660,00 EROL, EMBALAGEM COM 900 ML CAMERA .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA S ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEI TER, UMA VEZ QUE TAIS PRODUTOS NÃO SÃO FORNECIDOS AT RAVÉS DO CONVÊNIO CONAB/COOPERCEDRO/ MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 840,00 Total do Credor .: 840,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 38.385,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistência Social Credor : 10922 ANDRÉIA LORENZI ME CNPJ = 17.189.700/0001-79 0 013131 27.11.2013 2535 Pregão 35/2013 1 1,0000 UN ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 2.050,00 2.050,00 CONDICIONADOR DE AR SPLIT MODELO HI - WALL, CAPACI- DADE DE 12.000 BTU/HR, QUENTE E FRIO, MONOFÁSICO,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10922 ANDRÉIA LORENZI ME CNPJ = 17.189.700/0001-79 220 VOLTS, 60 HZ, COM INSTALAÇÃO NA SEDE DA SMDS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA ELECTROLUX / TIL2R-TEL2R. 2 .................................................... FNAS IGDBF - BCO BRASIL C/C 38.505-0 Total do Empenho : 2.050,00 Total do Credor .: 2.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME CNPJ = 17.528.853/0001-01 0 012530 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 4 3,0000 UN IMPRESSORA LASER SAMSUNG SL-M3375FD 1.875,00 5.625,00 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA FNAS - IGDBF B.B. C/C 38.505-0 Total do Empenho : 5.625,00 0 012531 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 4 1,0000 UN IMPRESSORA LASER SAMSUNG SL-M3375FD 1.875,00 1.875,00 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA Total do Empenho : 1.875,00 Total do Credor .: 7.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 4 Fundo Municipal do Idoso 0 012540 14.11.2013 402 Pregão 130/2013 4 1,0000 UN IMPRESSORA LASER SAMSUNG SL-M3375FD 1.875,00 1.875,00 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA Total do Empenho : 1.875,00 Total do Credor .: 1.875,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.875,00 Total do Órgão ..: 49.810,35



Órgão ...: 19 Sec. de Município de Proteção Ambiental Unidade .: 2 Fundo Municipal do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 012386 12.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 19 10,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS KLERING 2,49 24,90 27 20,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML FONTANA 0,76 15,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A SMA. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 40,10 Total do Credor .: 40,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 012079 08.11.2013 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCU 1.600,00 1.600,00 LOS DA SMA, EXERCÍCIO 2013. FM A - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 1.600,00 Total do Credor .: 1.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 012383 12.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 2 30,0000 UN SABONETE NEUTRO, BRANCO, 90 G SENSUS/FONTANA 0,57 17,10 8 10,0000 PCT ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES SANY 0,82 8,20 MIX/SANY DO BRASIL 11 20,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 1,08 21,60 UNIDADES LIMPA MAIS/BETTANIN 12 100,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,70 270,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM 26 10,0000 EMB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M 5,10 51,00 L ULTRA FRESH/BASTON 28 10,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,42 4,20 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA ESFREBOM/BETTANIN 30 10,0000 UN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD 1,60 16,00 AMENTE 40 X 68 CM MARTINS/TECELAGEM MARTINS 31 50,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 7,30 365,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE/VINHED OS 40 30,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, INOD 29,90 897,00 ORO, DENSIDADE 010, AZUL, PACOTE COM 100 UNIDADES JB/INDUPLAST 41 100,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 25,55 2.555,00 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 70 CM X 100 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES JB/INDUPLAST 42 30,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 7,40 222,00 A 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES JB/INDUPLAST 60 10,0000 UN MOP PÓ. EM ALGODÃO MEDIDAS APROXIMADAS 80X12CM DE CO 24,50 245,00 R NATURAL BETTANIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 SUPRIR A SMA. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 4.672,10 Total do Credor .: 4.672,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10965 CARLOS EDUARDO SIMÕES DOS SANTOS CNPJ = 15.292.574/0001-58 0 012381 12.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 4 10,0000 PAR LUVA DE SEGURANÇA, EM LATEX NITRÍLICO, REVESTIMENTO 3,95 39,50 INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTI-DERRAPANTE NA PAL MA DA MÃO E FACE PALMAR DOS DEDOS, COR VERDE, TAMANH O G CANO 32 CM. PROMAT 11 12,0000 PAR LUVA RASPA DE COURO, CURTIDA AO CROMO, COM REFORÇO I 14,00 168,00 NTERNO NA PALMA, DEDO POLEGAR E INDICADOR, TIRA DE R EFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR, PUNHO COM COSTURA DUPLA, EM FIO DE ALGODÃO, SUFICIENTEMENTE MACIA QUE PERMITA FECHAR AS MÃOS SEM EXCESSIVO ESFORÇO E SEM F ERIR OS DEDOS. TAMANHO ÚNICO. CANO 7 CM. PIONEIRA 13 10,0000 PAR BOTINA ULTRA MACIA, CANO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM E 57,00 570,00 LÁSTICO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA EM MATERIAL RECICLÁVEL, SEM BIQU EIRA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, SEM CADARÇO , SISTEMA DE CALCE RÁPIDO, PRETO CARTON AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O S SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DO VIVEIRO MU NICIPAL. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 777,50 Total do Credor .: 777,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 0 012380 12.11.2013 371 Registro de Preço/Pregão 113/2013 1 10,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADA, COM L 1,95 19,50 UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO VOLK 10 6,0000 UN CAPA DE CHUVA, PEÇA ÚNICA, CONFECCIONADA EM TECIDO S 16,00 96,00 INTÉTICO, REVESTIDA EM PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,35 MM, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FLEXÍVEL, FECHAM ENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO, MANGA QUE PERMITA AMPLO MOVIMENTO. AS COSTURAS DEVEM SER SELA DAS POR SOLDAS ELETRÔNICAS, PROPORCIONANDO À MESMA I MPERMEABILIDADE DO TECIDO. COR AMARELA. MANGA LONGA . BRASOPOLIS 12 6,0000 PAR LUVA EM MALHA PIGMENTADA, COM PUNHO ELÁSTICO, TRICOT 1,95 11,70 ADA EM 4 (QUATRO) FIOS, 100% ALGODÃO, SEM COSTURAS. COM PIGMENTOS EM PVC, NO FORMATO BOLA NA PALMA DAS M ÃOS E DEDOS, FIRMEMENTE ADERIDO AOS FIOS, GRANDE FLE XIBILIDADE, RESISTENCIA À ABRASÃO. TAMANHO G EPITE C 21 6,0000 UN ABAFADOR DE RUIDO, EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIME 32,90 197,40 TRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE SUPORTE AJU STÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL À CABEÇA, PERMIT



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10640 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ = 94.987.930/0001-24 INDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO AOS RE SPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES, COM BORDAS ALMOFADA DAS EM ESPUMA RESISTENTE. ATENUAÇÃO 25 DB. 3M POMP 23DB 23 8,0000 PAR BOTA DE BORRACHA SEM FORRO, COR PRETA, CANO LONGO 41,50 332,00 ALPARGATAS 27 12,0000 PAR LUVA DE PVC NA COR AMARELA CANO CURTO MAPA 6,95 83,40 36 10,0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, CONFECCIONADA EM 24,40 244,00 LATEX NATURAL, SEM ADIÇAO DE PIGMENTAÇAO, PORTANTO APRESENTADA NA COR NATURAL, NÃO ESTERIL, SEM RUGOSID ADES ASPERAS NAS FACES EXTERNAS DA PALMA, DORSO E PU NHO DA MAO, MODELAGEM AMBIDESTRA, COM PO ABSORVIVEL (TALCO), DESCARTAVEL APOS UM USO. CAIXA COM 100 UNI DADES EMBRAMAC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O S SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL DO VIVEIRO MU NICIPAL. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 984,00 Total do Credor .: 984,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 011924 04.11.2013 383 Pregão 119/2013 3 5,0000 UN TONER COLORIDO, COR YELLOW, PARA IMPRESSORA HP 2600, 265,00 1.325,00 Q6002A, ORIGINAL HP Q6002A YELLOW 7 5,0000 UN TONER 85A PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MF 198,50 992,50 P ORIGINAL HP CE285A Aquisição de toner para impressoras da SMA. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 2.317,50 Total do Credor .: 2.317,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME CNPJ = 17.528.853/0001-01 0 011925 04.11.2013 383 Pregão 119/2013 4 5,0000 UN TONER PRETO, PARA IMPRESSORA HP 2600, Q6000A, ORIGIN 253,00 1.265,00 AL HP 5 5,0000 UN TONER 53 A, COR PRETA, PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 256,00 1.280,00 2015DN, ORIGINAL HP 6 5,0000 UN TONER 05A PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035N. 253,00 1.265,00 ORIGINAL PREMIUM Aquisição de toner para impressoras da SMA. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 3.810,00 Total do Credor .: 3.810,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 012385 12.11.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 5 10,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 1,75 17,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 GEM COM 1 L PROQUILL 6 40,0000 UN DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA 0,59 23,60 SANITARIA SANY DO BRASIL 15 10,0000 UN SABAO DE GLICERINA, BARRAS C/200 GRAMAS IMPERIAL 1,00 10,00 16 10,0000 CX SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E 2,89 28,90 M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG ULTRA CLASS/TOJOQUIM 49 10,0000 UN INSETICIDA AEROSOL, MULTI-INSETICIDA, FRASCO COM MIN 4,60 46,00 IMO 300 ML, COMPOSIÇÃO MINIMA: IMIPROTRINA 0,05%, CI FLUTRINA 0,015%, SOLVENTE E PROPELENTE. VALIDADE MIN IMA DE 02 ANOS. REGISTRO/AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO D A SAUDE PROQUILL/SLG 54 10,0000 UN DESINFETANTE COM ÓLEO DE PINHO, AÇÃO BACTERICIDA E G 1,05 10,50 ERMICIDA. FRASCO COM 500 ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ÓLEO DE PINHO, FORMOL, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORR ETOR DE PH, SOLVENTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. INGRE DIENTE ATIVO: O- BENZIL-P-CLOROFENOL A 70% VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRO/AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRI O DA SAÚDE PROQUILL 63 5,0000 PCT SABAO AZUL, PACOTE COM 05 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA. 3,19 15,95 SABÃO BASE DE SÓDIO, PERFUME, COADJUVANTES, SEQUEST RANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA OU SIMILAR. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS SOLAVAR IMPERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A SMA. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 152,45 Total do Credor .: 152,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 0 011926 04.11.2013 383 Pregão 119/2013 1 5,0000 UN TONER COLORIDO, COR CYAN (AZUL), PARA IMPRESSORA HP 217,50 1.087,50 2600, Q6001A, NOVO COMPATIVEL HD LASER 2 5,0000 UN TONER COLORIDO, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP 2600 295,00 1.475,00 , Q6003A, ORIGINAL HP Aquisição de toner para impressoras da SMA. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 2.562,50 Total do Credor .: 2.562,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 012392 12.11.2013 163 Registro de Preço/Pregão 41/2013 2 1,0000 UN ALICATE BOMBA D´AGUA 10 POLEGADAS ECCOFER 23,00 23,00 4 1,0000 UN ALICATE DE PRESSAO 10" ECCOFER 26,50 26,50 7 2,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 8" ECCOFER 17,00 34,00 8 2,0000 UN ARCO DE SERRA, EM AÇO CHATO, COM REGULAGEM PARA LAMI 19,00 38,00 NAS DE 10 E 12 POLEGADAS VONDER 27 2,0000 UN CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" NOVE54 3,50 7,00 28 2,0000 UN CHAVE DE FENDA 1/8 X 3" NOVE54 2,00 4,00 29 2,0000 UN CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" NOVE54 2,50 5,00 30 2,0000 UN CHAVE DE FENDA 5/16 X 5" NOVE54 3,90 7,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 34 2,0000 JG CHAVE ESTRELA 6 A 32MM (JOGO COM 12 PEÇAS) BELZER 139,00 278,00 55 10,0000 UN ENXADA PARA ARGAMASSA OLHO REDONDO COM 38 MM, COM C 18,00 180,00 ABO DE MADEIRA EM EUCALIPTO PARABONI 62 5,0000 UN FACAO PARA MATO COM 14" DE LAMINA VONDER 10,50 52,50 65 5,0000 UN FOICE COM CABO DE MADEIRA PARABONI 20,00 100,00 86 3,0000 UN MARRETA DE 1,5 KG COM CABO DE MADEIRA ECCOFER 27,00 81,00 87 1,0000 UN MARRETA DE 2 KG, COM CABO EM MADEIRA EUCALIPTO EC 29,00 29,00 COFER 97 2,0000 UN NIVEL DE ALUMÍNIO 14 POLEGADA ECCOFER 9,50 19,00 104 2,0000 UN PICARETA PONTA PA LARGA COM CABO DE MADEIRA PARAB 38,00 76,00 ONI 106 2,0000 UN PICARETA TALA LARGA COM CABO PARABONI 38,00 76,00 107 2,0000 UN PLAINA MANUAL Nº 5 VONDER 85,00 170,00 113 2,0000 UN SERROTE 24 POLEGADAS VONDER 18,00 36,00 119 3,0000 UN TESOURA PARA PODA COM LAMINA EM AÇO CROMO VANADIO, C 20,00 60,00 OMPRIMENTO DA LAMINA 12", COMPRIMENTO DE CORTE 200MM ECCOFER 122 3,0000 UN TRENA 5 METROS 3/4 FITA GRADUADA EM MILÍMETROS E POL 9,50 28,50 EGADAS, ACABAMENTO FOSCO, FREIO AUXILIAR PARA EVITAR QUE RECOCHETEIE, TRAVA COM MOLA POTENTE, SISTEMA DE AMORTECEDOR DE IMPACTO, MEDINDO 5MX 19MM-3/4". VOND ER AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR O VIVEIRO MUNICIPAL. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 1.331,30 Total do Credor .: 1.331,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 18.247,45 Total do Órgão ..: 18.247,45



Órgão ...: 23 Sec.Extr.de Ação Comunitária e Cidadania Unidade .: 1 SACC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4282 IVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA CNPJ = 89.249.130/0001-76 0 013201 29.11.2013 139 Registro de Preço/Pregão 33/2013 2 1,0000 UN BATERIA 100 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, COM REPOSIÇAO D 300,00 300,00 E AGUA AJAX .................................................... AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO CAMI NHÃO CARGO 814, ANO 1999, PLACAS IJG 0362, UTILIZADO PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10975 RIJOTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 07.913.842/0001-83 0 012474 14.11.2013 234 Registro de Preço/Pregão 60/2013 1 30,0000 RL LONA PRETA DE 200 MICRAS, MEDINDO 6M X 100M, COM 96 680,00 20.400,00 KG NORTENE .................................................... AQUISIÇÃO DE LONA (PRETA) PARA ATENDER AS AÇÕES DA C OORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL NOS CASOS DE SINISTRO. Total do Empenho : 20.400,00 Total do Credor .: 20.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7101 RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 94.477.882/0001-24 0 011923 04.11.2013 432 Dispensada por Limite 205/2013 1 4,0000 UN PNEU 255/70-15 585,00 2.340,00 Aquisição de pneus 255/70 R15 para Camionete Nissan Frontier placas IMW - 8977 (veículo de socorro da Defesa Civil). Total do Empenho : 2.340,00 Total do Credor .: 2.340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 23.040,00 Total do Órgão ..: 23.040,00



Órgão ...: 24 S.E. Relações de Governo e Comunicação Unidade .: 1 SERGC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10875 ASTOR STAUDT ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 0 012690 22.11.2013 126 Registro de Preço/Pregão 27/2013 64 30,0000 UN LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS NUMERA 6,70 201,00 DAS MEGALIFE 66 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 14,45 1.445,00 ECO QUALITY .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 E LIVR OS ATA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE RELA ÇÕES DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO. Total do Empenho : 1.646,00 Total do Credor .: 1.646,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 012081 08.11.2013 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS 300,00 300,00 VEÍCULOS DA SEC, EXERCÍCIO 2013. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE PARA LIQ -168,45 -168,45 UIDAR A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. Total do Empenho : 131,55 Total do Credor .: 131,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62 0 012689 22.11.2013 126 Registro de Preço/Pregão 27/2013 38 300,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM ENVELOPRINT 0,11 33,00 94 300,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 2,18 654,00 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO FRAMA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, PAST AS SUSPENSAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA D E RELAÇÕES DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO. Total do Empenho : 687,00 Total do Credor .: 687,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.464,55 Total do Órgão ..: 2.464,55



Órgão ...: 25 S.M. de Infraestrutura e Serviços Unidade .: 1 SMIS - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9832 CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 90.063.470/0007-82 0 012605 20.11.2013 247 Registro de Preço/Pregão 69/2013 19 1.000,0000 T PEDRISCO BASALTO 72,40 72.400,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS (PEDRISCO), EM RAZÃO DOS DANOS OCAS IONADOS PELOS ALTOS ÍNDICES DE CHUVA NO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 72.400,00 Total do Credor .: 72.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA. CNPJ = 00.093.197/0001-50 0 012604 20.11.2013 247 Registro de Preço/Pregão 69/2013 12 2.060,0000 T BRITA 3/16", PO DE BRITA 67,30 138.638,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS (BRITA E PÓ DE BRITA), EM RAZÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELOS ALTOS ÍNDICES DE CHUVA NO M UNICÍPIO. Total do Empenho : 138.638,00 Total do Credor .: 138.638,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10734 MARCELO ORSO ME CNPJ = 13.485.348/0001-68 0 012602 20.11.2013 247 Registro de Preço/Pregão 69/2013 15 805,0000 T BRITA Nº 03 CALHERÃO 72,90 58.684,50 17 400,0000 UN PEDRA DE ALICERCE 25 X 25 X 25 CALHERÃO 4,75 1.900,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS (BRITA E PEDRA DE ALICERCE), EM RAZ ÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELOS ALTOS ÍNDICES DE CHUV A NO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 60.584,50 Total do Credor .: 60.584,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-01 0 013119 26.11.2013 242 Registro de Preço/Pregão 66/2013 1 13,0000 T ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS 1.990,00 25.870,00 3 25,0000 T CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS 1.285,00 32.125,00 4 1,0000 TAM OLEO PARA TRANSMISSAO DE CALOR ISO 46 - TAMBOR COM 2 1.520,00 1.520,00 00 LITROS PETROBRAS .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERA Ç ÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO (ASFALTO DI LUÍDO, CIMENTO ASFÁLTICO E ÓLEO). Total do Empenho : 59.515,00 Total do Credor .: 59.515,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10962 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 94.837.572/0002-54 0 011821 01.11.2013 428 Dispensada por Limite 201/2013 1 10,0000 M3 ARGAMASSA 159,00 1.590,00 AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL. Total do Empenho : 1.590,00 Total do Credor .: 1.590,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 013116 26.11.2013 247 Registro de Preço/Pregão 69 24 500,0000 UN CIMENTO - SACO COM 50 KG CIMPOR 21,95 10.975,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D A SMI NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO ( CIMENTO - SACO 50KG). Total do Empenho : 10.975,00 Total do Credor .: 10.975,00 Total da Unidade : 343.702,50 Total do Órgão ..: 343.702,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 2.177.440,05


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