Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:1

2286

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 02.001.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.01.03 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.971,63Funcional:

Matricula Nome Valor

11228 ALEXANDRE GIULIANGELLI 3.971,63

2287

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 02.001.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.31.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 7.145,30Funcional:

Matricula Nome Valor

11211 ADEMIR ROMAO VENERA 4.020,95

11223 THIAGO DE BRITO DORNE 3.124,35

2288

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 02.001.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.10.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.441,51Funcional:

Matricula Nome Valor

11211 ADEMIR ROMAO VENERA 876,15

11228 ALEXANDRE GIULIANGELLI 876,13

11223 THIAGO DE BRITO DORNE 689,23

2289

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 02.001.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 297,86Funcional:

Matricula Nome Valor

11211 ADEMIR ROMAO VENERA 148,93

11223 THIAGO DE BRITO DORNE 148,93

2290

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.001.04.128.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.500,85Funcional:

Matricula Nome Valor

10945 CINTHIA DANIELE LORENZONI GUIRRO 1.166,39

11014 MARIA JULIANA TAIETE 2.334,46

2291

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.001.04.128.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.031,13Funcional:

Matricula Nome Valor

10945 CINTHIA DANIELE LORENZONI GUIRRO 1.117,07

11014 MARIA JULIANA TAIETE 914,06

2292

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.001.04.128.0002.2011 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.198,60Funcional:

Matricula Nome Valor

10945 CINTHIA DANIELE LORENZONI GUIRRO 492,85

11014 MARIA JULIANA TAIETE 705,75

2293

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.001.04.128.0002.2011 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 297,86Funcional:

Matricula Nome Valor

10945 CINTHIA DANIELE LORENZONI GUIRRO 148,93

11014 MARIA JULIANA TAIETE 148,93

2294

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 7.519,29Funcional:

Matricula Nome Valor

11115 ELIANE TELES PIMENTEL 796,43

11198 FERNANDO PETER CHAVONI 1.368,21

11151 FÁBIO SERAFIN DA SILVA 1.003,36

11007 JOAQUIM BEZERRA DE MORAES JUNIOR 901,22

10457 LEONEL JOSE 1.695,91

10343 MARTA DIVINA DINIZ VILASBOA 915,18

10709 SONIA MARIA DE BRITO DORNE 838,98

2295

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.31.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 13.770,06Funcional:

Matricula Nome Valor

11203 CELSO DE ARAUJO PUERTA 3.971,63

11246 EMERSON AUGUSTO CAETANO 2.161,09

11218 JOAQUIM BEZERRA DE MORAES 2.594,80

11233 OLINE CRISTINA BIASOTTO 2.161,09

11212 SANDRA HELENA VINTURILHO 2.881,45

2296

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.261,23Funcional:

Matricula Nome Valor

11151 FÁBIO SERAFIN DA SILVA 301,01

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:2

11007 JOAQUIM BEZERRA DE MORAES JUNIOR 540,73

10709 SONIA MARIA DE BRITO DORNE 419,49

2297

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.975,90Funcional:

Matricula Nome Valor

11115 ELIANE TELES PIMENTEL 220,05

11198 FERNANDO PETER CHAVONI 301,83

11151 FÁBIO SERAFIN DA SILVA 287,74

11007 JOAQUIM BEZERRA DE MORAES JUNIOR 318,09

10457 LEONEL JOSE 374,12

10343 MARTA DIVINA DINIZ VILASBOA 196,45

10709 SONIA MARIA DE BRITO DORNE 277,62

2298

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.13.10.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.037,68Funcional:

Matricula Nome Valor

11203 CELSO DE ARAUJO PUERTA 876,14

11246 EMERSON AUGUSTO CAETANO 476,74

11218 JOAQUIM BEZERRA DE MORAES 572,41

11233 OLINE CRISTINA BIASOTTO 476,74

11212 SANDRA HELENA VINTURILHO 635,65

2299

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.16.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 225,74Funcional:

Matricula Nome Valor

11115 ELIANE TELES PIMENTEL 225,74

2300

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.340,37Funcional:

Matricula Nome Valor

11203 CELSO DE ARAUJO PUERTA 148,93

11115 ELIANE TELES PIMENTEL 148,93

11198 FERNANDO PETER CHAVONI 148,93

11151 FÁBIO SERAFIN DA SILVA 148,93

11007 JOAQUIM BEZERRA DE MORAES JUNIOR 148,93

10457 LEONEL JOSE 148,93

10343 MARTA DIVINA DINIZ VILASBOA 148,93

11212 SANDRA HELENA VINTURILHO 148,93

10709 SONIA MARIA DE BRITO DORNE 148,93

2301

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.05.153.0002.2019 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.487,35Funcional:

Matricula Nome Valor

10352 IVO LUIZ VALOTO 1.487,35

2302

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.05.153.0002.2019 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 328,11Funcional:

Matricula Nome Valor

10352 IVO LUIZ VALOTO 328,11

2303

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.05.153.0002.2019 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 148,93Funcional:

Matricula Nome Valor

10352 IVO LUIZ VALOTO 148,93

2304

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.09.272.0002.2034 Natureza: 3.1.90.01.01.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 17.138,35Funcional:

Matricula Nome Valor

90024 ALCEU DE MORAES FEITOSA 1.197,13

90019 APARECIDO CUCO 1.110,26

90023 DEONYSIO ZORZANELLO 744,65

90025 DIONISIO LEME 1.072,90

90018 EDITE FERREIRA DE ARAUJO 744,65

90005 ERICH MULHBEIER 744,65

90006 LIDIA CARLINE DE MORAIS 1.992,85

90007 PEDRO CUCO NETO 4.190,00

90004 RITA DE ARAUJO LUCAS 744,65

90008 SONIA REGINA MUSSAMBANI 3.493,43

90001 VALDELICE L DORNE FERNANDES 1.103,18

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:3

2305

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.002.09.272.0002.2034 Natureza: 3.1.90.03.01.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 10.588,96Funcional:

Matricula Nome Valor

90010 ANTONIA APARECIDA ALDROVANDI 1.191,64

90020 CLEONICE PINHEIRO 1.083,18

90028 CLEUSA CUCO DE OLIVEIRA 769,47

90017 FERNANDA MARIA DOS SANTOS 126,59

90002 IZAURA FERREIRA SILVESTRE SIERRA 1.224,21

90003 MARIA CALABRESI FAVA 4.806,34

90014 MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 618,06

90012 VILMA LOPES PINHEIRO 769,47

2306

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.005.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.816,03Funcional:

Matricula Nome Valor

11201 FABIANO RAATZ LOPES 1.560,06

10954 FERNANDO CESAR ZAMPRONE 1.695,91

11190 KELLY CERONI 1.560,06

2307

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.005.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.123,18Funcional:

Matricula Nome Valor

11201 FABIANO RAATZ LOPES 468,02

10954 FERNANDO CESAR ZAMPRONE 1.187,14

11190 KELLY CERONI 468,02

2308

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.005.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.45.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 862,12Funcional:

Matricula Nome Valor

10954 FERNANDO CESAR ZAMPRONE 862,12

2309

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.005.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.655,50Funcional:

Matricula Nome Valor

11201 FABIANO RAATZ LOPES 447,39

10954 FERNANDO CESAR ZAMPRONE 760,71

11190 KELLY CERONI 447,40

2310

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 05.005.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 446,79Funcional:

Matricula Nome Valor

11201 FABIANO RAATZ LOPES 148,93

10954 FERNANDO CESAR ZAMPRONE 148,93

11190 KELLY CERONI 148,93

2311

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.001.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 6.131,76Funcional:

Matricula Nome Valor

11239 ALINE MUNIZ DE OLIVEIRA 1.560,06

11185 ENOQUE ALVES DA ROCHA 2.915,78

10477 JOSE NELSON SELLA 1.655,92

2312

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.001.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.025,60Funcional:

Matricula Nome Valor

11185 ENOQUE ALVES DA ROCHA 2.866,46

10477 JOSE NELSON SELLA 1.159,14

2313

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.001.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.229,84Funcional:

Matricula Nome Valor

11239 ALINE MUNIZ DE OLIVEIRA 344,15

11185 ENOQUE ALVES DA ROCHA 1.264,69

10477 JOSE NELSON SELLA 621,00

2314

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.001.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 446,79Funcional:

Matricula Nome Valor

11239 ALINE MUNIZ DE OLIVEIRA 148,93

11185 ENOQUE ALVES DA ROCHA 148,93

10477 JOSE NELSON SELLA 148,93

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:4

2315

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.002.04.123.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.077,19Funcional:

Matricula Nome Valor

10495 JEAN CARLO FAVA 2.077,19

2316

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.002.04.123.0002.2013 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.052,53Funcional:

Matricula Nome Valor

10495 JEAN CARLO FAVA 2.052,53

2317

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.002.04.123.0002.2013 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 905,57Funcional:

Matricula Nome Valor

10495 JEAN CARLO FAVA 905,57

2318

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.002.04.123.0002.2013 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 148,93Funcional:

Matricula Nome Valor

10495 JEAN CARLO FAVA 148,93

2319

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.975,14Funcional:

Matricula Nome Valor

10455 EDSON PADOVAN 1.695,91

10496 JOSE ROBERTO DE ANDRADE 1.700,46

11204 RAFAEL COLOMBO CUCCO 1.578,77

2320

67-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 101,98Funcional:

Matricula Nome Valor

10455 EDSON PADOVAN 34,94

10496 JOSE ROBERTO DE ANDRADE 34,52

11204 RAFAEL COLOMBO CUCCO 32,52

2321

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 990,10Funcional:

Matricula Nome Valor

10455 EDSON PADOVAN 339,18

10496 JOSE ROBERTO DE ANDRADE 335,16

11204 RAFAEL COLOMBO CUCCO 315,76

2322

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 446,79Funcional:

Matricula Nome Valor

10455 EDSON PADOVAN 148,93

10496 JOSE ROBERTO DE ANDRADE 148,93

11204 RAFAEL COLOMBO CUCCO 148,93

2323

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.001.12.365.0028.2056 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00104

Fornecedor:

Valor do empenho: 9.762,95Funcional:

Matricula Nome Valor

10985 BENEDITO DONIZETE RASTELLI 1.028,27

11020 CREUSA SOARES DA SILVA BARBOSA 845,91

10621 EUNICE MOREIRA DA COSTA 136,95

10931 GENIR PEIXOTO DA SILVA 1.091,04

11136 HELENA SOARES DA SILVA 802,90

11122 LUANA MARIA MONTEIRO 762,60

10698 MARIA GOMES DE SOUZA LIMA 1.040,38

10609 MARIA SALETE DE MEDEIROS GOMES 1.052,67

10904 MARIA SONIA FERREIRA LIMA 819,20

10381 MARIA VILANI DE ARAUJO LEME 1.130,79

10617 SIRLEI LUIZ DE ANDRADE DOS SANTOS 1.052,24

2324

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.001.12.365.0028.2056 Natureza: 3.1.90.11.47.00 Fonte de recurso: 00104

Fornecedor:

Valor do empenho: 712,11Funcional:

Matricula Nome Valor

10621 EUNICE MOREIRA DA COSTA 712,11

2325

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.001.12.365.0028.2056 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00104

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.289,03Funcional:

Matricula Nome Valor

10985 BENEDITO DONIZETE RASTELLI 221,39

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:5

11020 CREUSA SOARES DA SILVA BARBOSA 186,61

10621 EUNICE MOREIRA DA COSTA 187,30

10931 GENIR PEIXOTO DA SILVA 240,69

11136 HELENA SOARES DA SILVA 166,23

11122 LUANA MARIA MONTEIRO 168,23

10698 MARIA GOMES DE SOUZA LIMA 229,51

10609 MARIA SALETE DE MEDEIROS GOMES 232,21

10904 MARIA SONIA FERREIRA LIMA 180,72

10381 MARIA VILANI DE ARAUJO LEME 249,45

10617 SIRLEI LUIZ DE ANDRADE DOS SANTOS 226,69

2326

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.001.12.365.0028.2056 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00104

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.638,23Funcional:

Matricula Nome Valor

10985 BENEDITO DONIZETE RASTELLI 148,93

11020 CREUSA SOARES DA SILVA BARBOSA 148,93

10621 EUNICE MOREIRA DA COSTA 148,93

10931 GENIR PEIXOTO DA SILVA 148,93

11136 HELENA SOARES DA SILVA 148,93

11122 LUANA MARIA MONTEIRO 148,93

10698 MARIA GOMES DE SOUZA LIMA 148,93

10609 MARIA SALETE DE MEDEIROS GOMES 148,93

10904 MARIA SONIA FERREIRA LIMA 148,93

10381 MARIA VILANI DE ARAUJO LEME 148,93

10617 SIRLEI LUIZ DE ANDRADE DOS SANTOS 148,93

2327

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.001.12.365.0028.2058 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00104

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.416,16Funcional:

Matricula Nome Valor

11047 CLEIDE PIRES MOREIRA SIQUEIRA 824,54

10929 IVANEIDE NUNES DOS SANTOS DELL ARCIPRETE 901,22

10919 MARIA JOSE FIDENCIO 799,88

10991 MARIA OZELIA VIEIRA 890,52

2328

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.001.12.365.0028.2058 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00104

Fornecedor:

Valor do empenho: 748,16Funcional:

Matricula Nome Valor

11047 CLEIDE PIRES MOREIRA SIQUEIRA 176,46

10929 IVANEIDE NUNES DOS SANTOS DELL ARCIPRETE 198,80

10919 MARIA JOSE FIDENCIO 176,46

10991 MARIA OZELIA VIEIRA 196,44

2329

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.001.12.365.0028.2058 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00103

Fornecedor:

Valor do empenho: 595,72Funcional:

Matricula Nome Valor

11047 CLEIDE PIRES MOREIRA SIQUEIRA 148,93

10929 IVANEIDE NUNES DOS SANTOS DELL ARCIPRETE 148,93

10919 MARIA JOSE FIDENCIO 148,93

10991 MARIA OZELIA VIEIRA 148,93

2330

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.361.0028.2050 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00103

Fornecedor:

Valor do empenho: 30.918,40Funcional:

Matricula Nome Valor

10732 ADRIANA GELONI DE SOUZA DE OLIVEIRA 1.152,29

10907 ALESSANDRA VENZEL CERONI FIGUEIRA 819,20

10918 CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA 829,03

11086 CONCEICAO APARECIDA GOMES DE CASTRO 815,04

10467 DIOMAR RIBEIRO 996,29

11182 ELISANGELA DA SILVA PAULO DE OLIVEIRA 1.338,64

10378 FATIMA GONCALVES DA COSTA 859,23

11022 FRANCISCO JOSE DA SILVA 1.335,95

10999 IVA NUNES DOS SANTOS BIOLO 470,02

10413 IVANETE ALVES DA SILVA 838,98

11174 JONATHAN KHALIL SANTOS GIMENES 2.052,53

10449 JOSE RUSSIO ZANELATI 1.715,84

11124 JOSINEIA DE SOUZA CARVALHO TRINDADE 762,60

10456 LEONICE DOMINGUES DOS SANTOS 849,06

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:6

11120 MANOEL LUIZ DOS SANTOS 778,24

10442 MARIA ANTONIA FRANCA MENDONCA 849,06

10647 MARIA DAS GRACAS MACHADO 838,98

10670 MARIA FRANCISCA CAMPAGNA COUTINHO 819,20

10642 MARILSA LEMES DOS SANTOS 829,03

11154 MARISA FREITAS MONTEIRO DOS SANTOS 769,31

10963 MARLENE VENZEL DOS SANTOS 815,04

11044 MARLI PEREIRA ALTAFIN 799,88

10894 MIRACI GENOVEVA RORATO MARTINS 2.977,65

11058 NEIDE FERREIRA DE AGUIAR 790,38

10700 ODERLI CARLOS FAVA 2.538,62

10674 OLGA MARIA CANDIDO DE SOUZA 849,06

11105 ROSEMAR DA SILVA 781,02

10930 SUELI FERREIRA DA SILVA 829,03

10640 ZELIA MARIA CAVALCANTI DAS VIRGENS 819,20

2331

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.361.0028.2050 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00103

Fornecedor:

Valor do empenho: 6.930,47Funcional:

Matricula Nome Valor

10732 ADRIANA GELONI DE SOUZA DE OLIVEIRA 237,87

10907 ALESSANDRA VENZEL CERONI FIGUEIRA 180,72

10918 CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA 182,89

11086 CONCEICAO APARECIDA GOMES DE CASTRO 174,35

10467 DIOMAR RIBEIRO 219,78

11237 ELAINE MARIA BUSCARIOLO CALEGARI 164,27

11182 ELISANGELA DA SILVA PAULO DE OLIVEIRA 284,42

10378 FATIMA GONCALVES DA COSTA 189,55

11022 FRANCISCO JOSE DA SILVA 294,71

10999 IVA NUNES DOS SANTOS BIOLO 103,68

10413 IVANETE ALVES DA SILVA 185,08

11174 JONATHAN KHALIL SANTOS GIMENES 452,78

10449 JOSE RUSSIO ZANELATI 378,52

11124 JOSINEIA DE SOUZA CARVALHO TRINDADE 168,23

10456 LEONICE DOMINGUES DOS SANTOS 187,30

11120 MANOEL LUIZ DOS SANTOS 166,23

10442 MARIA ANTONIA FRANCA MENDONCA 187,30

10647 MARIA DAS GRACAS MACHADO 185,08

10670 MARIA FRANCISCA CAMPAGNA COUTINHO 180,72

10642 MARILSA LEMES DOS SANTOS 182,89

11154 MARISA FREITAS MONTEIRO DOS SANTOS 164,27

10963 MARLENE VENZEL DOS SANTOS 174,36

11044 MARLI PEREIRA ALTAFIN 176,46

10894 MIRACI GENOVEVA RORATO MARTINS 656,87

11058 NEIDE FERREIRA DE AGUIAR 174,36

10700 ODERLI CARLOS FAVA 554,58

10674 OLGA MARIA CANDIDO DE SOUZA 187,30

11105 ROSEMAR DA SILVA 172,29

10930 SUELI FERREIRA DA SILVA 182,89

10640 ZELIA MARIA CAVALCANTI DAS VIRGENS 180,72

2332

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.361.0028.2050 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00103

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.405,45Funcional:

Matricula Nome Valor

10732 ADRIANA GELONI DE SOUZA DE OLIVEIRA 148,93

10907 ALESSANDRA VENZEL CERONI FIGUEIRA 148,93

10918 CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA 148,93

11086 CONCEICAO APARECIDA GOMES DE CASTRO 148,93

10467 DIOMAR RIBEIRO 148,93

11237 ELAINE MARIA BUSCARIOLO CALEGARI 148,93

11182 ELISANGELA DA SILVA PAULO DE OLIVEIRA 148,93

10378 FATIMA GONCALVES DA COSTA 148,93

11022 FRANCISCO JOSE DA SILVA 148,93

10999 IVA NUNES DOS SANTOS BIOLO 86,48

10413 IVANETE ALVES DA SILVA 148,93

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:7

11174 JONATHAN KHALIL SANTOS GIMENES 148,93

10449 JOSE RUSSIO ZANELATI 148,93

11124 JOSINEIA DE SOUZA CARVALHO TRINDADE 148,93

10456 LEONICE DOMINGUES DOS SANTOS 148,93

11120 MANOEL LUIZ DOS SANTOS 148,93

10442 MARIA ANTONIA FRANCA MENDONCA 148,93

10647 MARIA DAS GRACAS MACHADO 148,93

10670 MARIA FRANCISCA CAMPAGNA COUTINHO 148,93

10642 MARILSA LEMES DOS SANTOS 148,93

11154 MARISA FREITAS MONTEIRO DOS SANTOS 148,93

10963 MARLENE VENZEL DOS SANTOS 148,93

11044 MARLI PEREIRA ALTAFIN 148,93

10894 MIRACI GENOVEVA RORATO MARTINS 148,93

11058 NEIDE FERREIRA DE AGUIAR 148,93

10700 ODERLI CARLOS FAVA 148,93

10674 OLGA MARIA CANDIDO DE SOUZA 148,93

11105 ROSEMAR DA SILVA 148,93

10930 SUELI FERREIRA DA SILVA 148,93

10640 ZELIA MARIA CAVALCANTI DAS VIRGENS 148,93

2333

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.361.0028.2051 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.649,48Funcional:

Matricula Nome Valor

10908 MARIA SUELI CASOTTI SCOQUI 1.649,48

2334

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.361.0028.2051 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.649,48Funcional:

Matricula Nome Valor

10908 MARIA SUELI CASOTTI SCOQUI 1.649,48

2335

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.361.0028.2051 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 727,75Funcional:

Matricula Nome Valor

10908 MARIA SUELI CASOTTI SCOQUI 727,75

2336

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.361.0028.2051 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 148,93Funcional:

Matricula Nome Valor

10908 MARIA SUELI CASOTTI SCOQUI 148,93

2337

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.367.0028.2061 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00103

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.775,44Funcional:

Matricula Nome Valor

10680 CLEUSA MARIA GUELFI OLIVEIRA 2.161,36

10710 MARIA APARECIDA BONNIN GARCIA 1.869,43

11242 NEUZA VIEIRA ALMEIDA 744,65

2338

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.367.0028.2061 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00103

Fornecedor:

Valor do empenho: 995,37Funcional:

Matricula Nome Valor

10680 CLEUSA MARIA GUELFI OLIVEIRA 540,34

10710 MARIA APARECIDA BONNIN GARCIA 455,03

2339

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.367.0028.2061 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00103

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.262,16Funcional:

Matricula Nome Valor

10680 CLEUSA MARIA GUELFI OLIVEIRA 595,99

10710 MARIA APARECIDA BONNIN GARCIA 501,90

11242 NEUZA VIEIRA ALMEIDA 164,27

2340

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.002.12.367.0028.2061 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00103

Fornecedor:

Valor do empenho: 446,79Funcional:

Matricula Nome Valor

10680 CLEUSA MARIA GUELFI OLIVEIRA 148,93

10710 MARIA APARECIDA BONNIN GARCIA 148,93

11242 NEUZA VIEIRA ALMEIDA 148,93

2341

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.361.0028.2054 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 86.702,61Funcional:

Matricula Nome Valor

10712 ADELICE MARIA ALVES BRUTCHO 2.670,27

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:8

10970 ALAIDE ALVES DE CASTRO 1.335,50

10321 ALICE LOPES MEDEIROS 2.161,36

10433 ALZISA APARECIDA SOARES 2.082,93

10972 ANA MARIA DE JESUS 3.337,40

10350 ANGELA LUCIA SCARABOTTO MOOR 2.161,36

10676 CRISTIANE APARECIDA LOPES 1.409,62

10922 DAMARIS MACEDO 1.666,56

10450 ELENA MARIA MARTINS FRANCELIN 2.840,90

10359 ILDA SARDETO 2.104,50

11160 ILDA SARDETO 850,16

10351 IVANILDA REGINA CAMILO 1.805,25

10910 IZABEL CRISTINA DA SILVA 1.508,39

10917 JEOVANA ANDREIA RETROVATO VIDAL 1.698,80

11040 JOSIANE CRISTINA PENITENTE 1.478,81

10679 LETICIA ALVES BRANDAO 2.694,93

10671 MARA CRISTINA SARDETO RODRIGUES 1.787,87

10263 MARIA APARECIDA GODEIS 4.122,34

10375 MARIA DE FATIMA CAVALCANTE 2.954,66

10664 MARIA DE LOURDES CUCO HOELTGEBAUM 1.080,07

10207 MARIA DULCE FEITOSA 2.516,39

10410 MARIA TEREZA PAZINATO CUCO 2.529,50

10920 MARIA ZELIA BEZERRA DE LUCENA 1.592,58

10299 MARIA ZILMA FAUNE TREVISAN 2.161,36

10959 MARLI WISCH DE OLIVEIRA 1.592,58

10481 MARTA DE SOUZA LIMA 1.933,86

10863 MARTINHA DO CARMO COSTA 2.581,17

10880 MIRIAM ROSSI LEGULI 1.698,80

10335 NEIVA MARIA MIRANDA MIOTO 2.153,82

10878 ROSANA SERODIO 1.674,14

10247 ROSANGELA AP OLIVEIRA DORNE 3.270,78

10958 ROSELAINE BARRANCO DAMICO 49,32

10502 ROSIMEIRE LUCHETTI CHIODI 1.958,52

10956 ROSIMEYRE APARECIDA DONADELI 1.666,56

10489 ROZELI APARECIDA BARBOZA PIAI 2.040,06

11159 ROZELI APARECIDA BARBOZA PIAI 850,16

10663 SANDRA CRISTINA SCARABOTO 1.820,11

10662 SILVANA BIOLO 1.876,97

10385 SUELI DE SOUZA DE OLIVEIRA 2.104,50

11087 TATIANE GRACIELE CAETANO CAMPOS 1.503,47

10361 TELMA ANTONIA F TORISCO 1.780,59

10873 TERESINHA COSTA SANTOS PIGA 1.674,14

11041 THIAGO ANTONIO VALOTO 1.478,81

10965 VERA LUCIA BAZOTTE FERNANDES 2.442,74

2342

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.361.0028.2054 Natureza: 3.1.90.11.31.01 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.480,15Funcional:

Matricula Nome Valor

10350 ANGELA LUCIA SCARABOTTO MOOR 540,34

10450 ELENA MARIA MARTINS FRANCELIN 370,97

10917 JEOVANA ANDREIA RETROVATO VIDAL 412,37

10679 LETICIA ALVES BRANDAO 370,97

10671 MARA CRISTINA SARDETO RODRIGUES 370,97

10664 MARIA DE LOURDES CUCO HOELTGEBAUM 88,15

10410 MARIA TEREZA PAZINATO CUCO 147,00

10299 MARIA ZILMA FAUNE TREVISAN 540,34

10863 MARTINHA DO CARMO COSTA 370,97

10502 ROSIMEIRE LUCHETTI CHIODI 370,97

10489 ROZELI APARECIDA BARBOZA PIAI 370,97

10385 SUELI DE SOUZA DE OLIVEIRA 526,13

2343

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.361.0028.2054 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 20.308,48Funcional:

Matricula Nome Valor

10712 ADELICE MARIA ALVES BRUTCHO 589,06

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:9

10970 ALAIDE ALVES DE CASTRO 294,61

10321 ALICE LOPES MEDEIROS 476,79

10433 ALZISA APARECIDA SOARES 459,50

10972 ANA MARIA DE JESUS 730,79

10350 ANGELA LUCIA SCARABOTTO MOOR 595,99

10676 CRISTIANE APARECIDA LOPES 305,52

10922 DAMARIS MACEDO 351,33

10450 ELENA MARIA MARTINS FRANCELIN 708,53

10359 ILDA SARDETO 464,25

11160 ILDA SARDETO 187,54

10351 IVANILDA REGINA CAMILO 392,80

10910 IZABEL CRISTINA DA SILVA 316,43

10917 JEOVANA ANDREIA RETROVATO VIDAL 454,84

11040 JOSIANE CRISTINA PENITENTE 326,22

10679 LETICIA ALVES BRANDAO 670,90

10671 MARA CRISTINA SARDETO RODRIGUES 470,80

10263 MARIA APARECIDA GODEIS 909,39

10375 MARIA DE FATIMA CAVALCANTE 651,80

10664 MARIA DE LOURDES CUCO HOELTGEBAUM 257,71

10207 MARIA DULCE FEITOSA 555,12

10410 MARIA TEREZA PAZINATO CUCO 590,44

10920 MARIA ZELIA BEZERRA DE LUCENA 351,33

10299 MARIA ZILMA FAUNE TREVISAN 596,00

10959 MARLI WISCH DE OLIVEIRA 351,32

10481 MARTA DE SOUZA LIMA 426,61

10863 MARTINHA DO CARMO COSTA 645,81

10880 MIRIAM ROSSI LEGULI 363,88

10335 NEIVA MARIA MIRANDA MIOTO 464,25

10878 ROSANA SERODIO 363,88

10247 ROSANGELA AP OLIVEIRA DORNE 721,54

10958 ROSELAINE BARRANCO DAMICO 351,32

10502 ROSIMEIRE LUCHETTI CHIODI 508,45

10956 ROSIMEYRE APARECIDA DONADELI 351,32

10489 ROZELI APARECIDA BARBOZA PIAI 520,99

11159 ROZELI APARECIDA BARBOZA PIAI 187,54

10663 SANDRA CRISTINA SCARABOTO 401,51

10662 SILVANA BIOLO 414,06

10385 SUELI DE SOUZA DE OLIVEIRA 580,32

11087 TATIANE GRACIELE CAETANO CAMPOS 326,22

10361 TELMA ANTONIA F TORISCO 392,80

10873 TERESINHA COSTA SANTOS PIGA 363,88

11041 THIAGO ANTONIO VALOTO 326,22

10965 VERA LUCIA BAZOTTE FERNANDES 538,87

2344

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.361.0028.2054 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 6.183,00Funcional:

Matricula Nome Valor

10712 ADELICE MARIA ALVES BRUTCHO 148,93

10970 ALAIDE ALVES DE CASTRO 148,93

10321 ALICE LOPES MEDEIROS 148,93

10433 ALZISA APARECIDA SOARES 148,93

10972 ANA MARIA DE JESUS 148,93

10350 ANGELA LUCIA SCARABOTTO MOOR 148,93

10676 CRISTIANE APARECIDA LOPES 148,93

10922 DAMARIS MACEDO 148,93

10450 ELENA MARIA MARTINS FRANCELIN 148,93

10359 ILDA SARDETO 148,93

10351 IVANILDA REGINA CAMILO 148,93

10910 IZABEL CRISTINA DA SILVA 148,93

10917 JEOVANA ANDREIA RETROVATO VIDAL 148,93

11040 JOSIANE CRISTINA PENITENTE 148,93

10679 LETICIA ALVES BRANDAO 148,93

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:10

10671 MARA CRISTINA SARDETO RODRIGUES 148,93

10263 MARIA APARECIDA GODEIS 148,93

10375 MARIA DE FATIMA CAVALCANTE 148,93

10664 MARIA DE LOURDES CUCO HOELTGEBAUM 76,87

10207 MARIA DULCE FEITOSA 148,93

10410 MARIA TEREZA PAZINATO CUCO 148,93

10920 MARIA ZELIA BEZERRA DE LUCENA 148,93

10299 MARIA ZILMA FAUNE TREVISAN 148,93

10959 MARLI WISCH DE OLIVEIRA 148,93

10481 MARTA DE SOUZA LIMA 148,93

10863 MARTINHA DO CARMO COSTA 148,93

10880 MIRIAM ROSSI LEGULI 148,93

10335 NEIVA MARIA MIRANDA MIOTO 148,93

10878 ROSANA SERODIO 148,93

10247 ROSANGELA AP OLIVEIRA DORNE 148,93

10958 ROSELAINE BARRANCO DAMICO 148,93

10502 ROSIMEIRE LUCHETTI CHIODI 148,93

10956 ROSIMEYRE APARECIDA DONADELI 148,93

10489 ROZELI APARECIDA BARBOZA PIAI 148,93

10663 SANDRA CRISTINA SCARABOTO 148,93

10662 SILVANA BIOLO 148,93

10385 SUELI DE SOUZA DE OLIVEIRA 148,93

11087 TATIANE GRACIELE CAETANO CAMPOS 148,93

10361 TELMA ANTONIA F TORISCO 148,93

10873 TERESINHA COSTA SANTOS PIGA 148,93

11041 THIAGO ANTONIO VALOTO 148,93

10965 VERA LUCIA BAZOTTE FERNANDES 148,93

2345

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2057 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 78.012,81Funcional:

Matricula Nome Valor

11032 ALANA BERGAMO FRANCISCO 2.929,43

11008 APARECIDA FRANCISCA DOS REIS 3.014,75

10682 CELIA MARE BRITO DE OLIVEIRA 3.185,40

11080 CLAUDIA FABIANA DA SILVA 2.978,75

11060 CLEIDE REGINA LEGULI 2.954,09

10969 DEGILAINE COLOMBO 3.064,07

10695 DORICA GOMES DA SILVA 2.819,23

10957 ELAINE YUMI OKURA GIL 1.885,63

11059 ELIANE REGINA RUGERI DA SILVA 2.954,09

11027 ELZA DOS SANTOS DE ANGELO 2.954,09

11082 EVA DE CARVALHO 2.954,09

11079 FRANCIELLE IOLE ZAMPRONE PEGORIN 2.978,75

11081 HIONI IRENE DE LIMA MARANI 2.571,99

10702 ILMA ALVES DE FREITAS 3.259,38

10967 ISABEL CHRISTIANA ROCHA DA SILVA 1.836,31

11039 LUCINEIA DE FATIMA INACIO FERNANDES 2.978,75

11036 MARCIA CRISTINA BREMM PADOVAN 2.929,43

11026 MARCIA DE ARAUJO FLORES 3.003,41

11061 MARIA CARLA NAPOLI COLOMBO 3.028,07

10229 MARIA DIVANI MORAIS B PUERTA 3.977,98

11035 MARIA SOLANGE FERMINO CHIODI 2.929,43

10986 NILDE LOPES MARINHO CERONI 2.621,52

11031 NIVEA REGINA VALOTO 2.571,99

11033 PATRICIA FEITOSA MARTINEZ DE MACEDO 2.978,75

10708 ROSANA DE ALMEIDA PADOVAN 2.794,57

11063 ROSELI APARECIDA BUSCARIOLI 2.929,43

11055 SIVALDO PEREIRA DOURADO 2.929,43

2346

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2057 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 741,94Funcional:

Matricula Nome Valor

11026 MARCIA DE ARAUJO FLORES 370,97

10229 MARIA DIVANI MORAIS B PUERTA 370,97

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:11

2347

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2057 Natureza: 3.1.90.11.47.00 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.972,32Funcional:

Matricula Nome Valor

10618 LUZIA APARECIDA DE ARAUJO 1.972,32

2348

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2057 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 17.634,32Funcional:

Matricula Nome Valor

11032 ALANA BERGAMO FRANCISCO 646,24

11008 APARECIDA FRANCISCA DOS REIS 665,05

10682 CELIA MARE BRITO DE OLIVEIRA 702,70

11080 CLAUDIA FABIANA DA SILVA 646,22

11060 CLEIDE REGINA LEGULI 646,24

10969 DEGILAINE COLOMBO 665,05

10695 DORICA GOMES DA SILVA 611,04

10957 ELAINE YUMI OKURA GIL 405,09

11059 ELIANE REGINA RUGERI DA SILVA 646,24

11027 ELZA DOS SANTOS DE ANGELO 646,24

11082 EVA DE CARVALHO 646,22

11079 FRANCIELLE IOLE ZAMPRONE PEGORIN 646,22

11081 HIONI IRENE DE LIMA MARANI 561,93

10702 ILMA ALVES DE FREITAS 702,70

10967 ISABEL CHRISTIANA ROCHA DA SILVA 405,09

11039 LUCINEIA DE FATIMA INACIO FERNANDES 646,24

10618 LUZIA APARECIDA DE ARAUJO 435,09

11036 MARCIA CRISTINA BREMM PADOVAN 646,24

11026 MARCIA DE ARAUJO FLORES 728,07

11061 MARIA CARLA NAPOLI COLOMBO 646,24

10229 MARIA DIVANI MORAIS B PUERTA 953,94

11035 MARIA SOLANGE FERMINO CHIODI 646,24

10986 NILDE LOPES MARINHO CERONI 578,30

11031 NIVEA REGINA VALOTO 561,94

11033 PATRICIA FEITOSA MARTINEZ DE MACEDO 646,24

10708 ROSANA DE ALMEIDA PADOVAN 611,04

11063 ROSELI APARECIDA BUSCARIOLI 646,23

11055 SIVALDO PEREIRA DOURADO 646,24

2349

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2057 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.170,04Funcional:

Matricula Nome Valor

11032 ALANA BERGAMO FRANCISCO 148,93

11008 APARECIDA FRANCISCA DOS REIS 148,93

10682 CELIA MARE BRITO DE OLIVEIRA 148,93

11080 CLAUDIA FABIANA DA SILVA 148,93

11060 CLEIDE REGINA LEGULI 148,93

10969 DEGILAINE COLOMBO 148,93

10695 DORICA GOMES DA SILVA 148,93

10957 ELAINE YUMI OKURA GIL 148,93

11059 ELIANE REGINA RUGERI DA SILVA 148,93

11027 ELZA DOS SANTOS DE ANGELO 148,93

11082 EVA DE CARVALHO 148,93

11079 FRANCIELLE IOLE ZAMPRONE PEGORIN 148,93

11081 HIONI IRENE DE LIMA MARANI 148,93

10702 ILMA ALVES DE FREITAS 148,93

10967 ISABEL CHRISTIANA ROCHA DA SILVA 148,93

11039 LUCINEIA DE FATIMA INACIO FERNANDES 148,93

10618 LUZIA APARECIDA DE ARAUJO 148,93

11036 MARCIA CRISTINA BREMM PADOVAN 148,93

11026 MARCIA DE ARAUJO FLORES 148,93

11061 MARIA CARLA NAPOLI COLOMBO 148,93

10229 MARIA DIVANI MORAIS B PUERTA 148,93

11035 MARIA SOLANGE FERMINO CHIODI 148,93

10986 NILDE LOPES MARINHO CERONI 148,93

11031 NIVEA REGINA VALOTO 148,93

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:12

11033 PATRICIA FEITOSA MARTINEZ DE MACEDO 148,93

10708 ROSANA DE ALMEIDA PADOVAN 148,93

11063 ROSELI APARECIDA BUSCARIOLI 148,93

11055 SIVALDO PEREIRA DOURADO 148,93

2350

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2059 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 10.517,37Funcional:

Matricula Nome Valor

11062 CLEUSA DE OLIVEIRA LOPES 2.929,43

10454 ELIANA CRISTINA TEREZAN MUKAI 2.840,90

11015 JANAINA APARECIDA DE MORAIS 1.817,61

11038 REGINA MARCATO 2.929,43

2351

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2059 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 370,97Funcional:

Matricula Nome Valor

10454 ELIANA CRISTINA TEREZAN MUKAI 370,97

2352

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2059 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.391,09Funcional:

Matricula Nome Valor

11062 CLEUSA DE OLIVEIRA LOPES 646,23

10454 ELIANA CRISTINA TEREZAN MUKAI 708,53

11015 JANAINA APARECIDA DE MORAIS 390,09

11038 REGINA MARCATO 646,24

2353

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2059 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 595,72Funcional:

Matricula Nome Valor

11062 CLEUSA DE OLIVEIRA LOPES 148,93

10454 ELIANA CRISTINA TEREZAN MUKAI 148,93

11015 JANAINA APARECIDA DE MORAIS 148,93

11038 REGINA MARCATO 148,93

2354

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.004.12.361.0028.2062 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 8.345,67Funcional:

Matricula Nome Valor

11153 GERALDO ROCHA DOS SANTOS 956,60

10831 JOAO BUSCARIOLI 1.141,73

10685 JOSE MARIA PIMENTA DE MIRANDA 1.130,48

10882 LUSENIO JOSE BREMM JUNIOR 1.052,40

11073 REGINALDO COLOMBO 1.015,40

10889 ROBERTO SOARES DA SILVA 1.077,06

11075 SALVADOR NAPOLI SOBRINHO 1.015,40

11161 SINÉZIO FERREIRA DOS SANTOS 956,60

2355

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.004.12.361.0028.2062 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.159,61Funcional:

Matricula Nome Valor

11153 GERALDO ROCHA DOS SANTOS 249,02

10831 JOAO BUSCARIOLI 290,79

10685 JOSE MARIA PIMENTA DE MIRANDA 294,27

10882 LUSENIO JOSE BREMM JUNIOR 273,95

11073 REGINALDO COLOMBO 264,31

10889 ROBERTO SOARES DA SILVA 273,95

11075 SALVADOR NAPOLI SOBRINHO 264,31

11161 SINÉZIO FERREIRA DOS SANTOS 249,01

2356

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.004.12.361.0028.2062 Natureza: 3.1.90.16.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.493,34Funcional:

Matricula Nome Valor

11153 GERALDO ROCHA DOS SANTOS 172,19

10831 JOAO BUSCARIOLI 201,07

10685 JOSE MARIA PIMENTA DE MIRANDA 203,49

10882 LUSENIO JOSE BREMM JUNIOR 189,43

11073 REGINALDO COLOMBO 182,77

10889 ROBERTO SOARES DA SILVA 189,43

11075 SALVADOR NAPOLI SOBRINHO 182,77

11161 SINÉZIO FERREIRA DOS SANTOS 172,19

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:13

2357

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.004.12.361.0028.2062 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.191,44Funcional:

Matricula Nome Valor

11153 GERALDO ROCHA DOS SANTOS 148,93

10831 JOAO BUSCARIOLI 148,93

10685 JOSE MARIA PIMENTA DE MIRANDA 148,93

10882 LUSENIO JOSE BREMM JUNIOR 148,93

11073 REGINALDO COLOMBO 148,93

10889 ROBERTO SOARES DA SILVA 148,93

11075 SALVADOR NAPOLI SOBRINHO 148,93

11161 SINÉZIO FERREIRA DOS SANTOS 148,93

2358

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.001.13.392.0036.2066 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.608,29Funcional:

Matricula Nome Valor

11162 TEREZINHA MARIA DA SILVA 863,64

11164 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA COSTA 744,65

2359

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.001.13.392.0036.2066 Natureza: 3.1.90.11.31.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.185,75Funcional:

Matricula Nome Valor

11213 JOAO PAULO DORNE CALABREZI 2.185,75

2360

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.001.13.392.0036.2066 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 376,45Funcional:

Matricula Nome Valor

11162 TEREZINHA MARIA DA SILVA 185,08

11164 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA COSTA 191,37

2361

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.001.13.392.0036.2066 Natureza: 3.1.90.13.10.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 476,74Funcional:

Matricula Nome Valor

11213 JOAO PAULO DORNE CALABREZI 476,74

2362

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.001.13.392.0036.2066 Natureza: 3.1.90.16.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 122,87Funcional:

Matricula Nome Valor

11164 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA COSTA 122,87

2363

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.001.13.392.0036.2066 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 446,79Funcional:

Matricula Nome Valor

11213 JOAO PAULO DORNE CALABREZI 148,93

11162 TEREZINHA MARIA DA SILVA 148,93

11164 VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA COSTA 148,93

2364

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.002.27.812.0037.2067 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.862,99Funcional:

Matricula Nome Valor

10677 EUCLIDES MONTEIRO DA SILVA 1.254,70

10628 JOSE CARLOS VIEIRA 863,64

11158 LUCINETE DE FRANÇA DE ARAÚJO 744,65

2365

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.002.27.812.0037.2067 Natureza: 3.1.90.11.01.04 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 5.064,62Funcional:

Matricula Nome Valor

11249 ALTAIR FALACIO 1.234,91

11248 DONIZETE PEREIRA DA SILVA 1.234,91

11243 LUIS HENRIQUE DE FREITAS 2.594,80

2366

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.002.27.812.0037.2067 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 419,49Funcional:

Matricula Nome Valor

10628 JOSE CARLOS VIEIRA 419,49

2367

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.002.27.812.0037.2067 Natureza: 3.1.90.11.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 410,23Funcional:

Matricula Nome Valor

10628 JOSE CARLOS VIEIRA 410,23

2368

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.002.27.812.0037.2067 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 780,37Funcional:

Matricula Nome Valor

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:14

10677 EUCLIDES MONTEIRO DA SILVA 276,79

10628 JOSE CARLOS VIEIRA 339,31

11158 LUCINETE DE FRANÇA DE ARAÚJO 164,27

2369

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.002.27.812.0037.2067 Natureza: 3.1.90.13.05.05 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.117,25Funcional:

Matricula Nome Valor

11249 ALTAIR FALACIO 272,42

11248 DONIZETE PEREIRA DA SILVA 272,42

11243 LUIS HENRIQUE DE FREITAS 572,41

2370

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 09.002.27.812.0037.2067 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 446,79Funcional:

Matricula Nome Valor

10677 EUCLIDES MONTEIRO DA SILVA 148,93

10628 JOSE CARLOS VIEIRA 148,93

11158 LUCINETE DE FRANÇA DE ARAÚJO 148,93

2371

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2035 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 64.344,20Funcional:

Matricula Nome Valor

10010 ADILSON ROBERTO PEDRAO 2.902,94

11241 ALDIMIRA FERREIRA PRIMO 1.936,96

11034 ALINE DA SILVA 838,98

10614 ANA MARIA LIRA THEODORO 853,69

11064 ANTONIO RICARDO TREVISAN 1.783,48

11121 APARECIDA ALVES DO AMARAL 1.101,56

11106 AUREA ISABEL WILLEMANN GALVAO 1.019,83

10842 AYRTON MUKAI 2.832,47

11200 CARLOS ROBERTO THEODORO 1.023,56

11113 CELSO RICARDO ARAUJO 1.386,79

11093 CICERO ROBERTO DE CARVALHO 1.659,88

11150 CLAUDEMIR CAMPANER 1.622,61

10871 CRISTHIANE BANHARA SANTANA 824,54

10936 DHEINI JULIANI ROSOLEN 1.512,01

11005 DIVINO RUFINO 1.013,78

10725 ELISABETE DA PENHA RASTELLI 1.435,43

11109 ELIZABETH MOURA LARENTES 2.662,69

10938 ELLEN MEDEIROS DE SOUZA 2.178,68

11245 FLAVIA CRISTINA FAUNE MOREIRA 1.628,08

11131 GEISA FERREIRA DE AGUIAR 976,97

10859 GISELLI PEREIRA DE GODOY SELLA 1.406,52

10854 HELENA MARIA POSSANI VERCEZI 1.052,43

11180 JOSEMERY DOS SANTOS DE OLIVEIRA 1.161,39

10482 JUAREZ DE AGUIAR RIBAS 1.467,08

10865 LORENA APARECIDA WILLEMANN AMERICO 1.427,34

10935 LUZINETE ALVES DOS SANTOS 1.013,78

11149 MARCELO SIQUEIRA BARRETO 1.180,00

10924 MARCELO TREVISAN 1.801,01

10992 MARIA DO SOCORRO VIEIRA BARBOZA 1.023,28

10490 MARILZA DIAS MONTEIRO DA COSTA 1.403,20

10006 MARINA MARTINELLI GUELFI 3.229,95

11000 MARINALVA POLIZELI JOSE 1.171,04

11130 MARTA MELLO DE OLIVEIRA GOMES 976,98

10981 MARTA VANESSA DAMICO 1.082,20

11244 NEIDE DOS SANTOS DA MOTTA 968,05

10690 NIVIA PORTELA DA SILVA 1.663,53

11156 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO 1.658,89

11186 RICARDO BELUCO 1.003,36

10007 SERGIO MUKAI 3.089,86

11206 SIDNEIA ANALIA PAJEU 1.561,71

10607 SOLANGE APARECIDA COLOMBO 1.300,46

10849 SUELY GARCIA NUNES DE OLIVEIRA 1.042,60

11089 VALDINEI APARECIDO LOPES 1.464,61

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:15

2372

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2035 Natureza: 3.1.90.11.31.01 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.829,87Funcional:

Matricula Nome Valor

11210 ELIANE MENDES FRANCO COLOMBO 2.644,12

11215 MARCIA REGINA RIBEIRO DA SILVA 2.185,75

2373

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2035 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.967,66Funcional:

Matricula Nome Valor

11034 ALINE DA SILVA 503,39

11121 APARECIDA ALVES DO AMARAL 822,06

10871 CRISTHIANE BANHARA SANTANA 479,93

10482 JUAREZ DE AGUIAR RIBAS 621,84

10981 MARTA VANESSA DAMICO 647,58

11186 RICARDO BELUCO 401,34

10849 SUELY GARCIA NUNES DE OLIVEIRA 491,52

2374

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2035 Natureza: 3.1.90.11.45.00 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 906,17Funcional:

Matricula Nome Valor

10865 LORENA APARECIDA WILLEMANN AMERICO 387,91

11156 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO 518,26

2375

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2035 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 15.033,00Funcional:

Matricula Nome Valor

10010 ADILSON ROBERTO PEDRAO 624,07

11241 ALDIMIRA FERREIRA PRIMO 421,85

11034 ALINE DA SILVA 296,12

10614 ANA MARIA LIRA THEODORO 182,89

11064 ANTONIO RICARDO TREVISAN 382,55

11121 APARECIDA ALVES DO AMARAL 408,03

11106 AUREA ISABEL WILLEMANN GALVAO 219,53

10842 AYRTON MUKAI 624,84

11200 CARLOS ROBERTO THEODORO 225,80

11113 CELSO RICARDO ARAUJO 305,93

11093 CICERO ROBERTO DE CARVALHO 366,17

11150 CLAUDEMIR CAMPANER 357,95

10871 CRISTHIANE BANHARA SANTANA 282,32

10936 DHEINI JULIANI ROSOLEN 328,11

11005 DIVINO RUFINO 223,64

10725 ELISABETE DA PENHA RASTELLI 316,66

11109 ELIZABETH MOURA LARENTES 576,51

10938 ELLEN MEDEIROS DE SOUZA 480,62

11245 FLAVIA CRISTINA FAUNE MOREIRA 359,15

11131 GEISA FERREIRA DE AGUIAR 215,52

10859 GISELLI PEREIRA DE GODOY SELLA 299,40

10854 HELENA MARIA POSSANI VERCEZI 232,17

11180 JOSEMERY DOS SANTOS DE OLIVEIRA 256,20

10482 JUAREZ DE AGUIAR RIBAS 460,81

10865 LORENA APARECIDA WILLEMANN AMERICO 376,56

10935 LUZINETE ALVES DOS SANTOS 223,64

11149 MARCELO SIQUEIRA BARRETO 260,31

10924 MARCELO TREVISAN 386,42

10992 MARIA DO SOCORRO VIEIRA BARBOZA 225,74

10490 MARILZA DIAS MONTEIRO DA COSTA 298,67

10006 MARINA MARTINELLI GUELFI 712,53

11000 MARINALVA POLIZELI JOSE 252,90

11130 MARTA MELLO DE OLIVEIRA GOMES 215,53

10981 MARTA VANESSA DAMICO 370,71

11244 NEIDE DOS SANTOS DA MOTTA 213,55

10690 NIVIA PORTELA DA SILVA 361,53

11156 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO 430,85

11186 RICARDO BELUCO 309,88

10007 SERGIO MUKAI 681,62

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:16

11206 SIDNEIA ANALIA PAJEU 333,64

10607 SOLANGE APARECIDA COLOMBO 281,44

10849 SUELY GARCIA NUNES DE OLIVEIRA 338,42

11089 VALDINEI APARECIDO LOPES 312,22

2376

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2035 Natureza: 3.1.90.13.10.00 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.049,15Funcional:

Matricula Nome Valor

11210 ELIANE MENDES FRANCO COLOMBO 572,41

11215 MARCIA REGINA RIBEIRO DA SILVA 476,74

2377

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2035 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 6.255,06Funcional:

Matricula Nome Valor

10010 ADILSON ROBERTO PEDRAO 148,93

11241 ALDIMIRA FERREIRA PRIMO 148,93

11034 ALINE DA SILVA 148,93

10614 ANA MARIA LIRA THEODORO 148,93

11064 ANTONIO RICARDO TREVISAN 148,93

11121 APARECIDA ALVES DO AMARAL 148,93

11106 AUREA ISABEL WILLEMANN GALVAO 148,93

10842 AYRTON MUKAI 148,93

11200 CARLOS ROBERTO THEODORO 148,93

11113 CELSO RICARDO ARAUJO 148,93

11093 CICERO ROBERTO DE CARVALHO 148,93

11150 CLAUDEMIR CAMPANER 148,93

10871 CRISTHIANE BANHARA SANTANA 148,93

10936 DHEINI JULIANI ROSOLEN 148,93

11005 DIVINO RUFINO 148,93

10725 ELISABETE DA PENHA RASTELLI 148,93

10938 ELLEN MEDEIROS DE SOUZA 148,93

11245 FLAVIA CRISTINA FAUNE MOREIRA 148,93

11131 GEISA FERREIRA DE AGUIAR 148,93

10859 GISELLI PEREIRA DE GODOY SELLA 148,93

10854 HELENA MARIA POSSANI VERCEZI 148,93

11180 JOSEMERY DOS SANTOS DE OLIVEIRA 148,93

10482 JUAREZ DE AGUIAR RIBAS 148,93

10865 LORENA APARECIDA WILLEMANN AMERICO 148,93

10935 LUZINETE ALVES DOS SANTOS 148,93

11149 MARCELO SIQUEIRA BARRETO 148,93

10924 MARCELO TREVISAN 148,93

10992 MARIA DO SOCORRO VIEIRA BARBOZA 148,93

10490 MARILZA DIAS MONTEIRO DA COSTA 148,93

10006 MARINA MARTINELLI GUELFI 148,93

11000 MARINALVA POLIZELI JOSE 148,93

11130 MARTA MELLO DE OLIVEIRA GOMES 148,93

10981 MARTA VANESSA DAMICO 148,93

11244 NEIDE DOS SANTOS DA MOTTA 148,93

10690 NIVIA PORTELA DA SILVA 148,93

11156 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO 148,93

11186 RICARDO BELUCO 148,93

10007 SERGIO MUKAI 148,93

11206 SIDNEIA ANALIA PAJEU 148,93

10607 SOLANGE APARECIDA COLOMBO 148,93

10849 SUELY GARCIA NUNES DE OLIVEIRA 148,93

11089 VALDINEI APARECIDO LOPES 148,93

2378

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2035 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 148,93Funcional:

Matricula Nome Valor

11215 MARCIA REGINA RIBEIRO DA SILVA 148,93

2379

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2036 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00495

Fornecedor:

Valor do empenho: 13.349,95Funcional:

Matricula Nome Valor

10993 ALINE FRANCIELE MUNHOZ LUCIANO 1.032,88

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:17

11193 ANDRESSA KAROLINE MENDES 968,05

11194 CRISTINA MARIA MACHADO CAVALCANTE 968,05

10927 DENIZE APARECIDA PIGA RIBEIRO 1.023,28

10870 EDNA LUISA DE OLIVEIRA 1.057,54

11104 FERNANDA DUARTE FRANCHINI LIMA 1.078,99

11028 FRANCIELE DE CASTRO BARBOSA 1.042,60

10885 JANETE APARECIDA QUINTINO 1.042,60

11004 JULIANA APARECIDA DORAZIO 1.023,28

11195 MARIANA CRISTINA OLIVEIRA 968,05

11103 REGINA APARECIDA BELUCO NAPOLI 1.044,49

10858 SORAIA BEZERRA LINHARES 1.042,60

11003 TAIS FREITAS JUVENAL 1.057,54

2380

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2036 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00495

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.923,24Funcional:

Matricula Nome Valor

10993 ALINE FRANCIELE MUNHOZ LUCIANO 227,86

11193 ANDRESSA KAROLINE MENDES 213,55

11194 CRISTINA MARIA MACHADO CAVALCANTE 213,55

10927 DENIZE APARECIDA PIGA RIBEIRO 225,74

10870 EDNA LUISA DE OLIVEIRA 227,86

11104 FERNANDA DUARTE FRANCHINI LIMA 238,02

11028 FRANCIELE DE CASTRO BARBOSA 230,00

10885 JANETE APARECIDA QUINTINO 230,00

11004 JULIANA APARECIDA DORAZIO 225,73

11195 MARIANA CRISTINA OLIVEIRA 213,55

11103 REGINA APARECIDA BELUCO NAPOLI 219,53

10858 SORAIA BEZERRA LINHARES 230,00

11003 TAIS FREITAS JUVENAL 227,85

2381

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0023.2036 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.936,09Funcional:

Matricula Nome Valor

10993 ALINE FRANCIELE MUNHOZ LUCIANO 148,93

11193 ANDRESSA KAROLINE MENDES 148,93

11194 CRISTINA MARIA MACHADO CAVALCANTE 148,93

10927 DENIZE APARECIDA PIGA RIBEIRO 148,93

10870 EDNA LUISA DE OLIVEIRA 148,93

11104 FERNANDA DUARTE FRANCHINI LIMA 148,93

11028 FRANCIELE DE CASTRO BARBOSA 148,93

10885 JANETE APARECIDA QUINTINO 148,93

11004 JULIANA APARECIDA DORAZIO 148,93

11195 MARIANA CRISTINA OLIVEIRA 148,93

11103 REGINA APARECIDA BELUCO NAPOLI 148,93

10858 SORAIA BEZERRA LINHARES 148,93

11003 TAIS FREITAS JUVENAL 148,93

2382

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00495

Fornecedor:

Valor do empenho: 31.694,29Funcional:

Matricula Nome Valor

11030 CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA 2.806,13

80027 DARCI CURIONI 6.244,88

11092 ELAINE APARECIDA BONETTI 2.798,07

11091 FABIO LUIZ PICOTTI 2.806,13

11247 LUCINEI PAZ TORQUATO 3.080,53

11196 MARCIELI DA SILVA VASCONCELOS BORNIA 49,32

80025 MARINEY DE SOUZA MARTINI 2.806,62

80028 RAFAEL GUELFI CURIONI 6.244,88

11176 TEREZINHA DA CONSOLACAO CRUZ 2.156,89

10968 VERA LUCIA BUSCARIOLI BREMM 1.532,18

10876 VERA LUCIA MUSSAMBANI 1.168,66

2383

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.44.00 Fonte de recurso: 00495

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.075,81Funcional:

Matricula Nome Valor

80027 DARCI CURIONI 2.075,81

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:18

2384

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0024.2040 Natureza: 3.1.90.13.01.00 Fonte de recurso: 00495

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.831,31Funcional:

Matricula Nome Valor

11030 CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA 224,49

80027 DARCI CURIONI 662,15

11091 FABIO LUIZ PICOTTI 224,49

80025 MARINEY DE SOUZA MARTINI 220,59

80028 RAFAEL GUELFI CURIONI 499,59

2385

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0024.2040 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00495

Fornecedor:

Valor do empenho: 7.651,64Funcional:

Matricula Nome Valor

11030 CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA 619,04

80027 DARCI CURIONI 1.825,87

11092 ELAINE APARECIDA BONETTI 617,25

11091 FABIO LUIZ PICOTTI 619,04

11247 LUCINEI PAZ TORQUATO 674,12

11196 MARCIELI DA SILVA VASCONCELOS BORNIA 238,83

80025 MARINEY DE SOUZA MARTINI 608,26

80028 RAFAEL GUELFI CURIONI 1.377,62

11176 TEREZINHA DA CONSOLACAO CRUZ 475,81

10968 VERA LUCIA BUSCARIOLI BREMM 338,00

10876 VERA LUCIA MUSSAMBANI 257,80

2386

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.001.10.301.0024.2040 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.638,23Funcional:

Matricula Nome Valor

11030 CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA 148,93

80027 DARCI CURIONI 148,93

11092 ELAINE APARECIDA BONETTI 148,93

11091 FABIO LUIZ PICOTTI 148,93

11247 LUCINEI PAZ TORQUATO 148,93

11196 MARCIELI DA SILVA VASCONCELOS BORNIA 148,93

80025 MARINEY DE SOUZA MARTINI 148,93

80028 RAFAEL GUELFI CURIONI 148,93

11176 TEREZINHA DA CONSOLACAO CRUZ 148,93

10968 VERA LUCIA BUSCARIOLI BREMM 148,93

10876 VERA LUCIA MUSSAMBANI 148,93

2387

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.002.10.304.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00497

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.753,09Funcional:

Matricula Nome Valor

10855 EVALDO LUIZ TABAQUIM 1.052,43

11017 PAULA THAIS FEITOSA DE OLIVEIRA 1.405,99

10989 RENILDA PEREIRA DA CRUZ 1.294,67

2388

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.002.10.304.0025.2041 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00497

Fornecedor:

Valor do empenho: 414,52Funcional:

Matricula Nome Valor

10855 EVALDO LUIZ TABAQUIM 414,52

2389

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.002.10.304.0025.2041 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00497

Fornecedor:

Valor do empenho: 897,61Funcional:

Matricula Nome Valor

10855 EVALDO LUIZ TABAQUIM 323,61

11017 PAULA THAIS FEITOSA DE OLIVEIRA 299,28

10989 RENILDA PEREIRA DA CRUZ 274,72

2390

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 10.002.10.304.0025.2041 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00303

Fornecedor:

Valor do empenho: 446,79Funcional:

Matricula Nome Valor

10855 EVALDO LUIZ TABAQUIM 148,93

11017 PAULA THAIS FEITOSA DE OLIVEIRA 148,93

10989 RENILDA PEREIRA DA CRUZ 148,93

2391

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 11.002.15.452.0018.2031 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 28.973,54Funcional:

Matricula Nome Valor

10949 ADRIANO CEZAR MIOTTO 799,88

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:19

11119 ADRIANO PEREIRA BARBOSA 753,58

11189 AFONSO MENDES DA SILVA NETO 1.042,03

10339 AGNALDO ANDRE 2.009,58

11142 AILTON MANOEL MARTINS 992,71

11076 ALCEU ALTAFIN 1.004,42

11173 ALEXANDRE FONSECA DA SILVA 744,65

10632 ANTONIO MARCELINO DA SILVA 809,48

10660 APARECIDO MONTEIRO 1.032,88

11166 CLAUDEIR DE JESUS PORTES 968,05

11165 CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA 769,31

11137 DIOLINDO NEGRINI 968,05

11126 IVANILDO JOSE DA SILVA 904,30

10623 JOAO MINZON 1.062,38

11127 JOEL ANEZIO CICOTI 976,98

11071 LUCIVALDO CAVALCANTI DOS SANTOS 986,00

10951 LUIZ CARLOS JUNDI 937,22

11125 LUIZ PAULO ROSA 753,58

10697 LUZINETE JOSE 799,88

11046 MARCOS LEANDRO ROCHA 1.004,42

10925 OSIRES CARVALHO BARBOSA 1.052,40

10661 OSMAR CARLINE 809,48

10310 ROBERTO ANDRE 3.453,01

10948 ROBERTO JUVENAL CAVALCANTE 937,22

10839 ROXAEL CARDOSO 790,38

10650 SERGIO LUIZ PEREIRA 809,48

11141 SIDEIR DE JESUS PORTES 968,05

10615 TEREZA MENDES DE OLIVEIRA 834,14

2392

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 11.002.15.452.0018.2031 Natureza: 3.1.90.11.31.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.396,00Funcional:

Matricula Nome Valor

11226 CARLOS GOMES CALDEIRA 1.234,91

11222 LUCIANO DA SILVA 2.161,09

2393

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 11.002.15.452.0018.2031 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 7.068,30Funcional:

Matricula Nome Valor

10949 ADRIANO CEZAR MIOTTO 216,15

11119 ADRIANO PEREIRA BARBOSA 184,94

11189 AFONSO MENDES DA SILVA NETO 250,51

10339 AGNALDO ANDRE 495,65

11142 AILTON MANOEL MARTINS 246,82

11076 ALCEU ALTAFIN 253,88

11173 ALEXANDRE FONSECA DA SILVA 176,59

10632 ANTONIO MARCELINO DA SILVA 205,36

10660 APARECIDO MONTEIRO 277,40

11166 CLAUDEIR DE JESUS PORTES 238,19

11165 CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA 188,91

11137 DIOLINDO NEGRINI 244,35

11126 IVANILDO JOSE DA SILVA 246,04

10623 JOAO MINZON 266,75

11127 JOEL ANEZIO CICOTI 244,61

11071 LUCIVALDO CAVALCANTI DOS SANTOS 217,51

10951 LUIZ CARLOS JUNDI 206,75

11125 LUIZ PAULO ROSA 188,68

10697 LUZINETE JOSE 176,46

11046 MARCOS LEANDRO ROCHA 221,57

10925 OSIRES CARVALHO BARBOSA 273,94

10661 OSMAR CARLINE 178,58

10310 ROBERTO ANDRE 868,60

10948 ROBERTO JUVENAL CAVALCANTE 254,99

10839 ROXAEL CARDOSO 174,36

10650 SERGIO LUIZ PEREIRA 178,58

11141 SIDEIR DE JESUS PORTES 213,55

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:20

10615 TEREZA MENDES DE OLIVEIRA 178,58

2394

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 11.002.15.452.0018.2031 Natureza: 3.1.90.13.10.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 749,16Funcional:

Matricula Nome Valor

11226 CARLOS GOMES CALDEIRA 272,42

11222 LUCIANO DA SILVA 476,74

2395

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 11.002.15.452.0018.2031 Natureza: 3.1.90.16.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.265,01Funcional:

Matricula Nome Valor

10949 ADRIANO CEZAR MIOTTO 179,97

11119 ADRIANO PEREIRA BARBOSA 84,78

11189 AFONSO MENDES DA SILVA NETO 167,55

10339 AGNALDO ANDRE 286,58

11142 AILTON MANOEL MARTINS 150,79

11076 ALCEU ALTAFIN 146,44

11173 ALEXANDRE FONSECA DA SILVA 55,85

10632 ANTONIO MARCELINO DA SILVA 121,42

10660 APARECIDO MONTEIRO 224,63

11166 CLAUDEIR DE JESUS PORTES 111,70

11165 CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA 111,70

11137 DIOLINDO NEGRINI 139,62

11126 IVANILDO JOSE DA SILVA 211,00

10623 JOAO MINZON 146,82

11127 JOEL ANEZIO CICOTI 131,87

11125 LUIZ PAULO ROSA 101,73

10925 OSIRES CARVALHO BARBOSA 189,43

10310 ROBERTO ANDRE 484,44

10948 ROBERTO JUVENAL CAVALCANTE 218,69

2396

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 11.002.15.452.0018.2031 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.318,97Funcional:

Matricula Nome Valor

10949 ADRIANO CEZAR MIOTTO 148,93

11119 ADRIANO PEREIRA BARBOSA 148,93

11189 AFONSO MENDES DA SILVA NETO 148,93

10339 AGNALDO ANDRE 148,93

11142 AILTON MANOEL MARTINS 148,93

11076 ALCEU ALTAFIN 148,93

11173 ALEXANDRE FONSECA DA SILVA 148,93

10632 ANTONIO MARCELINO DA SILVA 148,93

10660 APARECIDO MONTEIRO 148,93

11166 CLAUDEIR DE JESUS PORTES 148,93

11165 CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA 148,93

11137 DIOLINDO NEGRINI 148,93

11126 IVANILDO JOSE DA SILVA 148,93

10623 JOAO MINZON 148,93

11127 JOEL ANEZIO CICOTI 148,93

11222 LUCIANO DA SILVA 148,93

11071 LUCIVALDO CAVALCANTI DOS SANTOS 148,93

10951 LUIZ CARLOS JUNDI 148,93

11125 LUIZ PAULO ROSA 148,93

10697 LUZINETE JOSE 148,93

11046 MARCOS LEANDRO ROCHA 148,93

10925 OSIRES CARVALHO BARBOSA 148,93

10661 OSMAR CARLINE 148,93

10310 ROBERTO ANDRE 148,93

10948 ROBERTO JUVENAL CAVALCANTE 148,93

10839 ROXAEL CARDOSO 148,93

10650 SERGIO LUIZ PEREIRA 148,93

11141 SIDEIR DE JESUS PORTES 148,93

10615 TEREZA MENDES DE OLIVEIRA 148,93

2397

67-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número: 24/07/2014Data: 12.001.26.782.0010.2021 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 15.220,04Funcional:

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:21

Matricula Nome Valor

11235 ADEMIR GODOY MARTINS 956,60

10337 ANTONIO LIDORO DE AQUINO 1.004,37

10412 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 1.288,99

10893 CARLOS ROBERTO S P FIGUEIRA DE AGUIAR 1.027,58

11096 GILBERTO PEREIRA DE AGUIAR 1.117,60

10835 IRINEU SILVA BARROZO 1.015,40

10869 JOAO FERREIRA DOS SANTOS 1.087,04

11179 JOAO RASTELLI 1.173,94

10414 JOSE EDVARD MORAIS BEZERRA 1.307,93

11157 JUAREZ BEZERRA DO NASCIMENTO 981,26

10633 JURANDIR FERNANDES 1.117,07

11056 LEONILDO VIEIRA 1.203,11

11021 MARIO GONCALVES 1.090,09

11197 MIGUEL ALVES DA COSTA 849,06

2398

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 12.001.26.782.0010.2021 Natureza: 3.1.90.11.31.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 6.966,30Funcional:

Matricula Nome Valor

11216 CLAYTON MAURICIO DE BARROS 2.210,41

11225 GUSTAVO LANGRAFF DE SOUZA 2.161,09

11230 NELSON BETIM 2.594,80

2399

67-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número: 24/07/2014Data: 12.001.26.782.0010.2021 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 339,62Funcional:

Matricula Nome Valor

11197 MIGUEL ALVES DA COSTA 339,62

2400

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 12.001.26.782.0010.2021 Natureza: 3.1.90.11.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 735,27Funcional:

Matricula Nome Valor

10835 IRINEU SILVA BARROZO 392,99

11056 LEONILDO VIEIRA 342,28

2401

67-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número: 24/07/2014Data: 12.001.26.782.0010.2021 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.327,64Funcional:

Matricula Nome Valor

11235 ADEMIR GODOY MARTINS 211,03

10337 ANTONIO LIDORO DE AQUINO 264,75

10412 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 361,12

10893 CARLOS ROBERTO S P FIGUEIRA DE AGUIAR 323,59

11096 GILBERTO PEREIRA DE AGUIAR 295,77

10835 IRINEU SILVA BARROZO 354,11

10869 JOAO FERREIRA DOS SANTOS 307,93

11179 JOAO RASTELLI 277,91

10414 JOSE EDVARD MORAIS BEZERRA 355,39

11157 JUAREZ BEZERRA DO NASCIMENTO 294,91

10633 JURANDIR FERNANDES 305,56

11056 LEONILDO VIEIRA 407,69

11021 MARIO GONCALVES 305,65

11197 MIGUEL ALVES DA COSTA 262,23

2402

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 12.001.26.782.0010.2021 Natureza: 3.1.90.13.10.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.525,89Funcional:

Matricula Nome Valor

11216 CLAYTON MAURICIO DE BARROS 476,74

11225 GUSTAVO LANGRAFF DE SOUZA 476,74

11230 NELSON BETIM 572,41

2403

67-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número: 24/07/2014Data: 12.001.26.782.0010.2021 Natureza: 3.1.90.16.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.688,82Funcional:

Matricula Nome Valor

10337 ANTONIO LIDORO DE AQUINO 220,43

10412 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 348,03

10893 CARLOS ROBERTO S P FIGUEIRA DE AGUIAR 439,29

11096 GILBERTO PEREIRA DE AGUIAR 247,82

10835 IRINEU SILVA BARROZO 251,31

10869 JOAO FERREIRA DOS SANTOS 333,50

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:22

11179 JOAO RASTELLI 135,18

10414 JOSE EDVARD MORAIS BEZERRA 352,41

11157 JUAREZ BEZERRA DO NASCIMENTO 380,25

10633 JURANDIR FERNANDES 268,10

11056 LEONILDO VIEIRA 318,40

11021 MARIO GONCALVES 394,10

2404

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 12.001.26.782.0010.2021 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.233,95Funcional:

Matricula Nome Valor

11235 ADEMIR GODOY MARTINS 148,93

10337 ANTONIO LIDORO DE AQUINO 148,93

10412 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 148,93

10893 CARLOS ROBERTO S P FIGUEIRA DE AGUIAR 148,93

11096 GILBERTO PEREIRA DE AGUIAR 148,93

11225 GUSTAVO LANGRAFF DE SOUZA 148,93

10835 IRINEU SILVA BARROZO 148,93

10869 JOAO FERREIRA DOS SANTOS 148,93

11179 JOAO RASTELLI 148,93

10414 JOSE EDVARD MORAIS BEZERRA 148,93

11157 JUAREZ BEZERRA DO NASCIMENTO 148,93

10633 JURANDIR FERNANDES 148,93

11056 LEONILDO VIEIRA 148,93

11021 MARIO GONCALVES 148,93

11197 MIGUEL ALVES DA COSTA 148,93

2405

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.005.08.244.0027.2048 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 5.463,28Funcional:

Matricula Nome Valor

11170 APARECIDO CORDEIRO DA MOTA 956,60

11231 JOSIANE CRISTINA DA SILVA MARINO 1.028,02

11048 LEIA FABIANA DOS PASSOS 762,60

10460 MARIA JANDIRA NASCIMENTO DA SILVA 849,06

11013 MERIELEN BEZERRA DE MORAES COSTA 863,64

11188 SUZANNE AMÉRICO 1.003,36

2406

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.005.08.244.0027.2048 Natureza: 3.1.90.11.01.04 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.594,80Funcional:

Matricula Nome Valor

11209 CLOTILDE SARDETO 2.594,80

2407

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.005.08.244.0027.2048 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 503,39Funcional:

Matricula Nome Valor

11013 MERIELEN BEZERRA DE MORAES COSTA 503,39

2408

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.005.08.244.0027.2048 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.427,80Funcional:

Matricula Nome Valor

11170 APARECIDO CORDEIRO DA MOTA 222,89

11231 JOSIANE CRISTINA DA SILVA MARINO 271,14

11048 LEIA FABIANA DOS PASSOS 180,85

10460 MARIA JANDIRA NASCIMENTO DA SILVA 187,30

11013 MERIELEN BEZERRA DE MORAES COSTA 296,13

11188 SUZANNE AMÉRICO 269,49

2409

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.005.08.244.0027.2048 Natureza: 3.1.90.13.05.05 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 572,41Funcional:

Matricula Nome Valor

11209 CLOTILDE SARDETO 572,41

2410

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.005.08.244.0027.2048 Natureza: 3.1.90.16.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 555,00Funcional:

Matricula Nome Valor

11170 APARECIDO CORDEIRO DA MOTA 53,81

11231 JOSIANE CRISTINA DA SILVA MARINO 225,76

11048 LEIA FABIANA DOS PASSOS 57,20

11188 SUZANNE AMÉRICO 218,23

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:23

2411

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.005.08.244.0027.2048 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 893,58Funcional:

Matricula Nome Valor

11170 APARECIDO CORDEIRO DA MOTA 148,93

11231 JOSIANE CRISTINA DA SILVA MARINO 148,93

11048 LEIA FABIANA DOS PASSOS 148,93

10460 MARIA JANDIRA NASCIMENTO DA SILVA 148,93

11013 MERIELEN BEZERRA DE MORAES COSTA 148,93

11188 SUZANNE AMÉRICO 148,93

2412

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.243.0027.6002 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 6.316,43Funcional:

Matricula Nome Valor

10934 CLAUDETE CUNHA ROSA 829,03

11199 CRISTIANE MACIEL DE LIMA 744,65

11116 JANE PAULA PEREIRA DA SILVA PAJEU 781,02

80031 LUCIA SIDOR BATISTELA 1.093,05

10950 MARCELO VENZE 819,20

80030 VALQUIRIA RODRIGUES DE MEDEIROS 2.049,48

2413

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.243.0027.6002 Natureza: 3.1.90.13.01.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 271,07Funcional:

Matricula Nome Valor

80031 LUCIA SIDOR BATISTELA 107,12

80030 VALQUIRIA RODRIGUES DE MEDEIROS 163,95

2414

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.243.0027.6002 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.473,41Funcional:

Matricula Nome Valor

10934 CLAUDETE CUNHA ROSA 182,89

11199 CRISTIANE MACIEL DE LIMA 164,27

11116 JANE PAULA PEREIRA DA SILVA PAJEU 172,29

80031 LUCIA SIDOR BATISTELA 295,38

10950 MARCELO VENZE 206,47

80030 VALQUIRIA RODRIGUES DE MEDEIROS 452,11

2415

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.243.0027.6002 Natureza: 3.1.90.16.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 362,68Funcional:

Matricula Nome Valor

80031 LUCIA SIDOR BATISTELA 245,94

10950 MARCELO VENZE 116,74

2416

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.243.0027.6002 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 893,58Funcional:

Matricula Nome Valor

10934 CLAUDETE CUNHA ROSA 148,93

11199 CRISTIANE MACIEL DE LIMA 148,93

11116 JANE PAULA PEREIRA DA SILVA PAJEU 148,93

80031 LUCIA SIDOR BATISTELA 148,93

10950 MARCELO VENZE 148,93

80030 VALQUIRIA RODRIGUES DE MEDEIROS 148,93

2417

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.244.0027.2045 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 11.016,89Funcional:

Matricula Nome Valor

11088 MARTA URGNANI 2.309,80

10492 NANCI APARECIDA SARDETO VALOTO 2.832,47

11152 NEUSA DOS SANTOS CUCO 1.003,36

11134 ROSANA DE FATIMA COUTO 2.725,14

10982 ROSIMEIRE LOURENCO BONACIN 993,12

11163 VALDECIR PEREIRA FIGUEIREDO 1.153,00

2418

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.244.0027.2045 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.416,24Funcional:

Matricula Nome Valor

10492 NANCI APARECIDA SARDETO VALOTO 1.416,24

2419

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.244.0027.2045 Natureza: 3.1.90.11.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 804,69Funcional:

Matricula Nome Valor

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:24

11088 MARTA URGNANI 804,69

2420

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.244.0027.2045 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.883,58Funcional:

Matricula Nome Valor

11088 MARTA URGNANI 672,13

10492 NANCI APARECIDA SARDETO VALOTO 937,26

11152 NEUSA DOS SANTOS CUCO 221,34

11134 ROSANA DE FATIMA COUTO 595,73

10982 ROSIMEIRE LOURENCO BONACIN 213,64

11163 VALDECIR PEREIRA FIGUEIREDO 243,48

2421

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.244.0027.2045 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 893,58Funcional:

Matricula Nome Valor

11088 MARTA URGNANI 148,93

10492 NANCI APARECIDA SARDETO VALOTO 148,93

11152 NEUSA DOS SANTOS CUCO 148,93

11134 ROSANA DE FATIMA COUTO 148,93

10982 ROSIMEIRE LOURENCO BONACIN 148,93

11163 VALDECIR PEREIRA FIGUEIREDO 148,93

2422

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.244.0027.2047 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 3.860,73Funcional:

Matricula Nome Valor

10345 IVONE FICHER RAATZ LOPES 3.116,08

11138 SUZANA DE FATIMA LOPES PAULO 744,65

2423

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.244.0027.2047 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.558,04Funcional:

Matricula Nome Valor

10345 IVONE FICHER RAATZ LOPES 1.558,04

2424

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.244.0027.2047 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.195,38Funcional:

Matricula Nome Valor

10345 IVONE FICHER RAATZ LOPES 1.031,11

11138 SUZANA DE FATIMA LOPES PAULO 164,27

2425

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.006.08.244.0027.2047 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 297,86Funcional:

Matricula Nome Valor

10345 IVONE FICHER RAATZ LOPES 148,93

11138 SUZANA DE FATIMA LOPES PAULO 148,93

2426

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.007.08.243.0027.6001 Natureza: 3.1.90.11.01.07 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 8.688,00Funcional:

Matricula Nome Valor

40028 ANA APARECIDA STURBA 1.448,00

40030 DALVA DE ARAÚJO STOCCO 1.448,00

40033 JOAO NAPOLI 1.448,00

40032 MARIA ELIZA BIAZOTTO 1.448,00

40029 PEDRO CUCO NETO 1.448,00

40031 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA SANCHES 1.448,00

2427

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.007.08.243.0027.6001 Natureza: 3.1.90.11.45.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 482,67Funcional:

Matricula Nome Valor

40030 DALVA DE ARAÚJO STOCCO 482,67

2428

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 13.007.08.243.0027.6001 Natureza: 3.1.90.13.16.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.023,05Funcional:

Matricula Nome Valor

40028 ANA APARECIDA STURBA 319,43

40030 DALVA DE ARAÚJO STOCCO 425,90

40033 JOAO NAPOLI 319,43

40032 MARIA ELIZA BIAZOTTO 319,43

40029 PEDRO CUCO NETO 319,43

40031 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA SANCHES 319,43

2429

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 14.002.11.334.0047.2082 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.003,36Funcional:

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:25

Matricula Nome Valor

11236 IZABELA GIACOMINI DOS SANTOS 1.003,36

2430

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 14.002.11.334.0047.2082 Natureza: 3.1.90.11.01.04 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.594,80Funcional:

Matricula Nome Valor

11224 JAIR ROMAO VENERA 2.594,80

2431

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 14.002.11.334.0047.2082 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 221,34Funcional:

Matricula Nome Valor

11236 IZABELA GIACOMINI DOS SANTOS 221,34

2432

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 14.002.11.334.0047.2082 Natureza: 3.1.90.13.05.05 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 572,41Funcional:

Matricula Nome Valor

11224 JAIR ROMAO VENERA 572,41

2433

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 14.002.11.334.0047.2082 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 148,93Funcional:

Matricula Nome Valor

11236 IZABELA GIACOMINI DOS SANTOS 148,93

2434

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.001.20.601.0042.2070 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 7.315,25Funcional:

Matricula Nome Valor

10639 ANTONIO MARCOS GOMES 2.009,58

11110 EGISLAINE GUIMARAES CIARINI 2.252,20

10428 ELENIRA DA SILVA RODRIGUES 859,23

11171 LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA 1.072,46

11144 LUIZ SERGIO BIAZOTTO 1.121,78

2435

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.001.20.601.0042.2070 Natureza: 3.1.90.11.31.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 4.805,21Funcional:

Matricula Nome Valor

11219 ALEANDRO FERREIRA DE SOUZA 2.594,80

11221 CLAUDEMIR TAVARES NUNES 2.210,41

2436

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.001.20.601.0042.2070 Natureza: 3.1.90.11.33.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.149,03Funcional:

Matricula Nome Valor

10639 ANTONIO MARCOS GOMES 347,37

11110 EGISLAINE GUIMARAES CIARINI 801,66

2437

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.001.20.601.0042.2070 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.972,66Funcional:

Matricula Nome Valor

10639 ANTONIO MARCOS GOMES 509,07

11110 EGISLAINE GUIMARAES CIARINI 668,24

10428 ELENIRA DA SILVA RODRIGUES 239,31

11171 LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA 274,04

11144 LUIZ SERGIO BIAZOTTO 282,00

2438

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.001.20.601.0042.2070 Natureza: 3.1.90.13.10.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.049,15Funcional:

Matricula Nome Valor

11219 ALEANDRO FERREIRA DE SOUZA 572,41

11221 CLAUDEMIR TAVARES NUNES 476,74

2439

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.001.20.601.0042.2070 Natureza: 3.1.90.16.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 601,25Funcional:

Matricula Nome Valor

10428 ELENIRA DA SILVA RODRIGUES 225,55

11171 LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA 169,81

11144 LUIZ SERGIO BIAZOTTO 205,89

2440

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.001.20.601.0042.2070 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 893,58Funcional:

Matricula Nome Valor

10639 ANTONIO MARCOS GOMES 148,93

11221 CLAUDEMIR TAVARES NUNES 148,93

11110 EGISLAINE GUIMARAES CIARINI 148,93

10428 ELENIRA DA SILVA RODRIGUES 148,93

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:26

11171 LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA 148,93

11144 LUIZ SERGIO BIAZOTTO 148,93

2441

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.002.18.541.0041.2069 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 1.004,42Funcional:

Matricula Nome Valor

10979 JOSE MARIA DA COSTA 1.004,42

2442

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.002.18.541.0041.2069 Natureza: 3.1.90.11.31.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.210,41Funcional:

Matricula Nome Valor

11220 PEDRO DIAS MONTEIRO 2.210,41

2443

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.002.18.541.0041.2069 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 260,34Funcional:

Matricula Nome Valor

10979 JOSE MARIA DA COSTA 260,34

2444

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.002.18.541.0041.2069 Natureza: 3.1.90.13.10.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 476,74Funcional:

Matricula Nome Valor

11220 PEDRO DIAS MONTEIRO 476,74

2445

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.002.18.541.0041.2069 Natureza: 3.1.90.16.44.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 175,73Funcional:

Matricula Nome Valor

10979 JOSE MARIA DA COSTA 175,73

2446

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 15.002.18.541.0041.2069 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 297,86Funcional:

Matricula Nome Valor

10979 JOSE MARIA DA COSTA 148,93

11220 PEDRO DIAS MONTEIRO 148,93

2447

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.01.01 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 109,41Funcional:

Matricula Nome Valor

10468 JOSE APARECIDO BIAZOTO 109,41

2448

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.42.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 2.449,65Funcional:

Matricula Nome Valor

10468 JOSE APARECIDO BIAZOTO 2.449,65

2449

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.43.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 847,96Funcional:

Matricula Nome Valor

10468 JOSE APARECIDO BIAZOTO 847,96

2450

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.1.90.11.47.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 10.175,46Funcional:

Matricula Nome Valor

10468 JOSE APARECIDO BIAZOTO 10.175,46

2451

67-1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 189,31Funcional:

Matricula Nome Valor

10468 JOSE APARECIDO BIAZOTO 189,31

2452

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 21,88Funcional:

Matricula Nome Valor

10468 JOSE APARECIDO BIAZOTO 21,88

2453

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 06.003.04.129.0002.2016 Natureza: 3.3.90.46.00.00 Fonte de recurso: 00000

Fornecedor:

Valor do empenho: 9,61Funcional:

Matricula Nome Valor

10468 JOSE APARECIDO BIAZOTO 9,61

2454

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2059 Natureza: 3.1.90.11.42.00 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 944,63Funcional:

Matricula Nome Valor

11025 ADRIANA GALHARDO BORNIA 944,63

2455

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2059 Natureza: 3.1.90.11.43.00 Fonte de recurso: 00101

Fornecedor:

Valor do empenho: 850,17Funcional:

Matricula Nome Valor

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25

Prefeitura Municipal de Rondon - 2014Empenho X Servidor

Período: 24/07/2014 até 27/07/2014

Equiplano Página:27

11025 ADRIANA GALHARDO BORNIA 850,17

2456

5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2059 Natureza: 3.1.90.13.02.00 Fonte de recurso: 00101

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Valor do empenho: 17,51Funcional:

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11025 ADRIANA GALHARDO BORNIA 17,51

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5138-1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número: 24/07/2014Data: 08.003.12.365.0028.2059 Natureza: 3.1.90.13.05.05 Fonte de recurso: 00101

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Valor do empenho: 170,03Funcional:

Matricula Nome Valor

11025 ADRIANA GALHARDO BORNIA 170,03

Emitido por: ENOQUE ALVES DA ROCHA, na versão: 5508 r 08/08/2014 10:35:25