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~ LEI MUNICIPAL Nº. 2.171, 27 DE JUNHO DE 2.016

"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências."

Luís Gabriel Fernandes da Silveira, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1°. - Ficam estabelecidas as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2.017 que orienta a elaboração da lei orçamentária, atendendo os dispositivos determinados pela Lei Complementar Federal nº. l O 1, de 04 de maio de 2000, bem como pelos princípios estabelecidos na Constituição Federal em seu artigo 165, na Constituição Estadual, no que couber, na Lei federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e do artigo 98 e seguintes da Lei Orgânica do Município.

Art. 2º. - A elabora~ão da proposta orçamentária do Município para o exercício de 2.017 será elaborada e executada observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, sem que tal regra constitua limite a programação das despesas, compreendendo:

I - as Metas Fiscais; II - as Prioridades da Administração Municipal; III - a Estrutura dos Otçamentos; IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município; V - as Disposições sobre a bivida Pública Municipal; VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal; VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e VIII - as Disposições Gerais.

CAPÍTULOI

DAS METAS FISCAIS

Art. 3°. - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4°. da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2.017 estão identificados nos Demonstrativos I, e de IV a VIII desta Lei.

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Estado de São Paulo

Art. 4º. - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 5°. - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no artigo 2°., integram esta Lei e constituem-se de:

I - Demonstrativo I - Metas Anuais; II - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido; III - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos

com a Alienação de Ativos; IV - Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do

RPPS; V - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de

Receita;

VI - Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigató1ias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua éonsolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

CAPiTULOil DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 6º. ~ As ptiórldades e tt1etas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2.017, são aquelas definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2.014 a 2.017, compatíveis com os objetivos e tt.ot.mas estabelecidas nesta lei.

§ 1 º. - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2.017 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2°. - Na elaboração da proposta orçamentária para 2.017, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de fonna a preservar o equilíbrio das contas públicas.

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CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 7º. - O orçamento para o exercício financeiro de 2.017 abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, o Fundo de Previdência, e outros, e será estruturado em confonrudade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal, observando os seguintes objetivos:

1- combater a pobreza e prnmover a cidadania e a inclusão social;

II - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico:

íll - reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;

IV - assistência a '1riança, adolescente e ao idoso;

V - melhoria na irtfra .. t?Sti'Utura tU'bana;

VI - oferecer asslst~t1da médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde:

VII - austeridade e transparência na gestão dos recursos públicos;

VIII - princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art. 8°. - A Lei Otçatnentária para 2017 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operação especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, as quais deverão estar anexadas os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN .

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CAPÍTULO IV DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO

MUNICÍPIO

Art. 9°. - O Orçamento para exercício de 2.017 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas,. abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo e Outras, conforme disposto nos artigos 1 º., § l º., 4º. I, "a" e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 10 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2.017 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes, conforme determinação do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágl'afo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo, consoante o disposto no artigo 12, § 3°. da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 11 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o swnptim.ento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Executivo e Legislativoi tespeétivamente, por decreto ou ato da mesa, objetivando assegurar o equilíbrio entre a re~eita e a despesa, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursosi adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários para as dotações abaixo, conforme autoriza o artigo 9°. da Lei de Responsabilidade Flscali

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas; III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos; e IV - dotação para material de conswno e outros serviços de terceiros

das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação :financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

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Art. 12 - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2.016.

Parágrafo único - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 13 - O Orçamento para o exercício de 2.017 destinará recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 3% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 20% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, consoante disposto no artigo 5°., III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1 º. - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros tiscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme previsão contida no artigo 5°. Ili, "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 2º. - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2.017, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se toma1·att1 ihsutlcientes.

Art. 14 - Os investimentos com duração superior a 12 meses, conforme detem1ina o artigo 5°., § 5°. da Lei de Responsabilidade Fiscal, só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Pla.lió Plurianual.

Art. 15 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal pata as Unidades Gestoras, se for o caso, conforme previsão do artigo 8°. da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que trata este artigo, poderão ser revistos no deco1Ter do exercício financeiro, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 16 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2.017, com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocotTer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido, consoante disposto no artigo 8°., parágrafo único e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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Av. Dom Pedro/, 11ª J O. Cemro, Rio Gra11de da Serra- SP- CEP 09450-000,fone 4820-8200 i:Uo - www rinorn1t1lo,lnçprrn <'n anu hr

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Art. 17 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2.017, constante do Anexo Próprio desta Lei, conforme dispõe o artigo 4°. , § 2°. , V e artigo 14, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita.

Art. 18 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, de saúde, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo mwlicipal sem fins lucrativos, de atividade de natureza continuada, dependendo de autorização em lei específica.

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal, conforme determina o artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal.

Art. 19 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, incisos I e II da Lei de Responsabi lidade Fiscal deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua clispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único .. Para efeito do disposto no art. 16, § 3°. da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas in-elevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2.017, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no indso I, do artigo 24, da Lei Federal nº. 8.666/1993 , devidamente atualizado.

Art, 20 - Consoa.11te disposto 110 artigo 45, da Lei de Responsabilidade Fiscal, as obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na aloca~ão de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de créclito.

Art. 21 · Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art, 22 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2.017 a preços correntes.

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Art. 23 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos.

Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo, consoante previsão do artigo 167, VI da Constituição Federal.

Art. 24 - Conf01me previsão contida no artigo 167, I, da Constituição Federal, durante a execução orçamentária de 2.017, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2.017.

Art. 25 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Mw1icipal , obedecerá ao estabelecido rto art. 50, § 3°. da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Úni~o .. Os éUstos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas flsicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 26 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual , que integrarem a Lei Orçamentária de 2.017 serão objetos de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumpritnento das metas flsicas estabelecidas.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES SOBM A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 27 - A Lei Orçamentária de 2.017 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. (artigos 30, 31 e 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal).

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Art. 28 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (artigo 32, § 1°., I) da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 29 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pe1tinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira, consoante previsão contida no artigo 31, § 1 º., II da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 30 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizadora, poderão, em 2.017, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme dispõe o artigo 169, § 1 º., inciso II da Constituição Federal.

Parágrafo Único ª Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de oriamento para. 2.017.

Art. 31 · Ressalva.da a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total Gotn pessoal de cada um dos Poderes em 2.017, Executivo e Legislativo, não excederá em Peréerttua1 da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2.016, acrescida d~ 10%1 obedecido o limites prudencial de 51 ,30 % e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respeétivamente (artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 32 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extt·as pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, UI da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 33 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme previsto no artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

I • eliminação de vantagens concedidas a servidores; II - eliminação das despesas com horas-extras; m - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

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IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 34 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º. da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 11

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CAPÍTULO Vil DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AL TE!RAÇÂO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 3S - O Executivo Municipal , quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar beneficio fiscal de ttatttteza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devehdo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçan1entário e financeiro no exercício em que iniciar sua Yigênda e nos dois subseqüentes (artjgo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 36 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam supetiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei1 não se constituindo como renúncia de receita consoante art. 14 § 3°. da Lei Complementar nº. 101/00.

Art. 37 - O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, proposta de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualizac;:ão do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogações das isenções tributárias que contraírem o interesse público e a justiça social;

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~ III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos

dos serviços prestados e ao exercício do poder de policia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

Art. 38 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou beneficio de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação consoante disposto no artigo 14, § 2°. da Lei Complementar nº. 101/00.

CAPÍTULOVIll

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na tei Otgât1ica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1 º. - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo,

§ 2°. - Se o projeto de lei or~amentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro dé 2.0171 fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 40 - Serão cot1s1detadas legais as despesas com multas e jw·os pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 41 - Os créditos especiais e extraordinários, abe1tos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 42 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 43 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Anexo de Metas e Prioridades, sempre que houver prioridade, com prévia autorização do Legislativo.

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~ * Estado de São Paulo

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Art. 44 - A Lei Orçamentária indicará as fontes de recursos, determinadas por Instrução Técnica do TribunaJ de Contas do Estado de São Paulo.

§ 1 º. - O Município poderá incluir na Lei Orçamentária, outras fontes de recursos, além das determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 2°. - As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária poderão ser modificadas por decreto do Poder Executivo.

§ 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desdobrar as fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária.

Art. 45 - Esta Lei ertttará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rlo Grande da Serra, 27 de junho de 2.016 - 52º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do unicípio.

PjLei 11º. 12/2.016 = PM Autógrafo nº. 023.06.2016 = CM Processo nº. 1.088/16 = PM

Luís Gabriel Fern8l es da Silveira Prefeito M(ml •ipal

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela irnprehsa ná forma da lei.

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MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra

PLANEJAMENro· ORGAMENTARIO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

ANEXO V- DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCfCIO

EXERCICIO 2017

lnstítuição:

órgão Resp.:

Unidade Resp.:

Programa:

Objetivo:

Ju:,tificativa :

~t>licoAlvo :

Indicador

1 Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

51 CAMARA MUNICIPAL

1 CAMARA MUNICIPAL

0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO

DAR COMPRIMENTO AS FUNÇÕES BASICAS DO PODER LEGISTALTIVO, FINCALIZAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS, JULGAR AS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATRIBUIÇÕES DP LEGISLATIVO MUNICIPAL.GARANTIR O PAGAMENTO DA FOLHA E ENCARGOS DO SERVIDORES LOTADOS NO LEGISLATIVO.

MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, CONCERNETE AS DESPESAS DE PESSOAL, BEM COMO AS DELAS DECORRENTES, COMO TAMBEM, DESPESAS PERTINENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, MATERIAS PERMANTES, MANUTENÇÃO DE FORMA GERAL, PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS E OUTROS.

MUNICIPES E SERVIDORES.

Unidade Medida

lndice Recente

lndice Futuro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADES

PERCENTUAL

10

100

10

100

33

100

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES

SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ PERCENTUAL

Código Ação Produto Unidade Medida

2028 GESTAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO PERCENTUAL

totAL DO PROGRAMA :

TOtAL DO ORGÃO :

OFR00547 31/05 2 1615.13.14 ersão 06/05/2016 - 09:25

33

100

Meta Física

100

Custo Estimado

3.612.150,00

3.612.150,00

3.612.150,00

1/ 17

MUNICIPIO DE Rio Grande da Serra

PLANEJAMliNTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LOO

ANEXO V- DESCRIÇÃO DOS PR.OGRAMAS !30:VERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2017

Instituição :

Órgão Resp.:

Unidade Resp.:

Programa:

2 Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

1 SECRETARIA DE GOVERNO

1 DEPARTAMENTO DE GOVERNO

0002 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Objetivo : SECRETARIA O CHEFE DO EXECUTIVO EM ATIVIDADES DE RELAÇÕES PUBLICAS E NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES ELABORANDO A AGENDA OFICIAL DE CO'.IPROMISSOS DO PREFEITO ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM ASSUNTOS TÉCNICOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO SEUS ATOS OFICIAIS

Justificativa : GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇôES DO GABINETE, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INAUGURAÇÕES REUNIÕES, VIAGENS DO PREFEITO, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL

..__ lico Alvo: MUNÍCIPES E SERVIDORES .

Indicador


MATERIAL DE CONSUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇOS DE TERCEJROS PF/PJ

Código Ação

2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

OFR0054! 31 05 201615.1 .14

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Ptoduto Unidade Modida

PERCENTUAL

tOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL DO ORGÃO :

ersao 06 05/2016 - 09:25

lndlce Recente

2

100

17

100

Meta Física

100

lndiçe Futuro

3

100

19

100

Custo Estimado

1.188.240,00

1.188.240,00

1.188.240,00

2/ 17

·r7tfr, . • • * •


~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO

ANEXO V· DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCiCIO

EXERCiCIO 2017

Órgão Resp.:

Unidade Resp.:

Programa:

Objetivo:

Justificativa :

!ico Alvo:

Indicador

2 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

1 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICO

0003 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JLRfDICOS

PRESTAR ASSISTENCIA JURIDICA A MUNCIPALIDADE EMITINDO PARECES A MATERIAS QUE LHE FOREM ENCAMINHADAS. DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTIÇA E OUTROS ORGÂOS. SEMPRE FOCANDO O BEM ESTAR 0/\

JUSTIFICAM-SE TAIS AÇÕES, NO SENTIDO DE OFERECER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SERVIÇOS PROPRICIANDO-LHE ANALISES JURIDICA, AS QUAIS, FUNDAMENTAM OE FORMA LEGAL SEUS ATOS E AÇÕES NO OBJETIVO UNICO DE RESGUARDAR O BEM PUBLICO POR ELE ADMINISTRADO, BEM COMO, ASSEGURAR A POPULAÇÃO CARENTE O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITORIO, O QUE RESULTA NO EQUILIBRIO DAS INSTITUIÇÕS DEMOCRATICAS. DEFENDER OS INTERESSES PUBLICOS NAS VARIAS ESFERAS DO JUDICIARIO.

MUN(CIPES E SER\/IDORES.

Unidade Medida

Indico Recenie

lndice Futuro


MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADES

PERCENTUAL

3

100

5

100

22

100



Código Ação Produto Unldado Medida

Meta Física

19

100

Custo Estimado

2003 GESTÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO PERCENTUAL 100 1,256.117 ,00

1.258.117 ,00 TOTAL DO PROGRAMA :

TOtAL 00 ORGÃO : 1.258.117,00

OFR00547 310520B 15.13.16


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V· DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCICIO 2017

Órgão Resp.: 3 SECRETARIA DE ADMl'IIISTRAÇÃO

Unidade Rosp.: 1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0004 GESTÃO DA SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, DO PATRIMONIO PÚBLICO, ALMOXARIFADO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO, MANTER A FRENTE DE TRABALHO, CONTRATAR ESTAGIARIOS, CAPACITAR SERVIDORES, REALIZAR CONCURSO PUBLICO.

Justificativa : GERENCIAR FREGt.ENCIA, REMUNERAÇÃC, CONTROLE DE LOTAÇÃO DOS CARGOS, CALCULANDO A FOLHA MENSAL E DAS OBRIGAÇÕES FATROl'JAIS, CADASTRO, INDENTIFICAÇÃO E LOTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, INVENTARIO DOS BENS SUPERVISÃO DA FR:)TA, ALMOXARIFADO, PROCESSOS UCITATORIOS. ASSISTENCIA MEDICA, VALE TRANSPORTE.

fico Alvo: MUNICIPES E SERVIDO~ES.

Indicador


MATERIAL DE CONSUMO


SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ

Código Ação

1015

2004

IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

GESTÃO 0/1. SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO

F 00547 31/0 •)1€ 15.13.15

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Produto Unidade Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

tOTAL DO PROGRAMA:

TOtAL DO ORGÃO :

ersão 06 5 6 - 09: 5

lndice Recente

5

100

37

100

Meta Física

100

100

lndice Futuro

7

100

40

100

Custo Estimado 157.050,00

3.269. 152.00

3.426.202,00

3.426.202,00

4/ 17


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO• LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS· LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2017

Órgão Resp.:

Unidade Rosp.;

Programa:

4 SECRETARIA DE FINANÇAS

1 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Objetivo : ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS PPA, LDO E LOA, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA, LANÇAR E CONTROLAR OS TRIBUTOS, OBSERVANDO O COMPORTAMENTO DA RECEITA, FISCALIZANDO O COMÉRCIO EM GERAL, CONTROLE DE BANCOS E CONVÊNIOS, ELABORAR BALANÇOS E BALANCETES DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDER OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIÃO.

Justificativa : CONTROLAR E ATUALIZAR OS CADASTROS IMOBIUARIOS. LANÇAMENTOS E BAIXAS DE TRIBUTOS, CONTROLAR A DIVIDA ATIVA, PAGAMENTOS E FORNECEDORES, CONTRCLE DOS SALDOS DE BANCOS, REGISTRANDO TODOS OS ATOS E FATOS FINANCEIROS, ATENDENDO A LEI FEDERAL 4.320/64 E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 101/2000

ilco Alvo: MUNICIPES E SERVIDORES.

Indicador

EQUIPAMENTOS E M/\TERI/\L PERMANENTE

MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

AMORTIZAÇÃO

GESTÃO DOS PRECATÓRIOS

0001

0002

2005

?.027

GESTAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONVÊNIO • CONSORCIO INTERMUNICIPAL 00 GRANDE ABC

OF 00547 31/05 201615.13.15

Produto

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

PERCENT\JAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

TOtAL DO PROGRAMA:

tOTAL DO ORGÃO :

Versão 06 05 16 . 09:25

lndlce Recente

Meta Flslca

100

100

100

100

4

100

30

100

Indico Futuro

7

100

32

100

Custo Estimado

2.073.060,00

4.841.328,00

2. 704.964 ,00

218.G87,UO

9,838,039,00

9.838.039,00

5/ 17

i"- .~ ·r .. .,. . .. . MUNICIPIO DE Rio Grande da Serra

~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO • lEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS· LDO

ANEXO V· OESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTO.S PARA O EXERCÍCIO

EXERGJCIO 2017

ôrgão Resp.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Resp. : 1 DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Programa : 0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Obj etivo: AMPLIAÇÕES E REFORMA DAS L.NIDADES ESCOLARES DO SETOR PUBLICO, MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS. TERCERIZAÇÂO DA MERENDA. ATENDER A PARTE CULTURAL, OFICINAS E EVENTOS, GARANTIR A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

Justificativa : APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, REPRODUZIR O ANALFABETISMO. CAPACITAR OS PROFESSORES PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO E GARANTIR MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE NUTRIÇÃO, OBSERVANDO O C~ROAPIO ADEQUADO, E ATl:NÇÂO AO TRANSPORTES DE ALUNOS

lico Alvo: MUNICIPES E SERVIDORES.

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS MERENDA ESCOLAR


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

1010

1011

107.9

?.007

2009

2011

2032

2036

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CONSTRUÇ.\O DE UNIDADES EDUCACIOr-.-AIS

CONSTR. UNIDADE EDUCACIONAL 3% DEC. JUD.

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JE ENSINO INFANTIL

GESTÃO 0 0 ENSINO OE JOVENS E EOUL TOS

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA

GESTAO DC FUNDEB - 60% M

GESTÃO AT VIDAOE FUNDES · 40% OUTRAS C

GESTÃO DAS ATIV. DEPTO ENSINO INFANTIL -MERENDA ESCOLAR

OFR00547 31 05/201615.13.15

Fll'oduto

Unidade Medida

ALUNOS

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

totAL DO PROGRAMA :

TOTAL DO ORGÃO:

Versão 06 05/2016 - 09:25

Meta Física

2

100

100

100

100

100

100

Índice Recente

1468

100

138

100

lndlce Futuro

1524

100

160

100

Custo Estimado 314.100.00

3.535.119,00

º·ºº 9.684.688,00

173.802.00

887.664,00

3.907.404 ,00

2.604.936,00

2.294.000,00

23.401.713,00

23.401. 713,00

6/ 17

~li~. ==: ·~ . MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO


EXER.CÍCIO 2017

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA DE ATENÇAO A SAÜDE E VIGILANCiA

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO E SAÚDE E Vl31LÃNCIA SANITÁRIA

0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA Programa;

Objetivo: ATENDIMENTO GERAL PARA A POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA, APRIMORANDO O S::RVIÇO DE ATENÇÃO BASICA, INSTALAÇÃO, AMPLICAÇÃO DAS EQUIPES DE PSF, CONTRUIR E EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PROPRICIANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MUNICIPIOIS, ATENDIMENTO TAMBEM A VIGILANCIA SANITARIA.

Justificativa : OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO, DISPONDO DE MEDICOS, ENFERMEIROS, MEDICAMENTOS BASICOS, ASSISTENCIA E PREVENÇÃO AS DOENÇAS. ANTENDENDO TAMBEM A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGTICA.

P.-•blico Alvo : MUNÍCIPES E SERVIDORES.

lnurcador


MATERIAi. DE CONSUMO



Código Ação

1012

1095

2012

2013

2040

Cont,uções, Ampliações e Reformas de UBS

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO · UPA

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MANDATO JUDICIAL

OFR00547 3105 201615.13.16

Produto

Unlc:lade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Uhldade Medida

UNIDADES

UNIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

tOtAL bo PROGRAMA :

tOtAL DO ORGÃO :

Versão 06 05/2016 . 09:25

Meta Física

100

100

100

100

lndlce Recente

100

200

100

lndlce Futuro

100

230

100


209.400,00

17 .342.371 .00

439.217,00

418.600.00

18.619.188,00

18.619.188,00

__ ,,,/ ff 17


PLANEJAMENTO ORÇAMENT ARIO • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V· DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCICIO

EXERCICIO 2017

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

Unidade Rosp.: 1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

Programa: 0008 GESTÃO DA SECRETARIA OE ASSISTENCIA, CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

Objetivo : PROMOVER LEVANTAMNEO DAS FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO. PROMOVER CURSOS PROF SSIONALIZANTES, GERANDO RENDE AS FAMILIAS, ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLENCENTES, INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO E AO DEFl:IENTE FISICO, FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS.

Justificativo : O MUNICIPIO POSSUI VARIAS FAMILIAS CARENiES, QUE NECESSITAM DA ATENÇÃO DO PODER PUBLICO, COM AÇÕES QUE ELEVEM O NIVEL DE RENDA DESTA FAMILIAS. DAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, CRIANÇA E ADOLECENTE. ATENDIMENTO A MULHER E ASSISTENCIA COMUNITARIA.

·1co Alvo: MUNICIPES E SERVIDORES.

Indicador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

1104

?01~

2017

2018

?019

2029

AQUISIÇÃO OE IMOVEIS - CIDADANIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- F

GESTÃO DAS ATIVIDADES CASA ABRJGO

GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL

GESTÃO DAS ATIVIDADES AOS ATENDIMENTOS

SUBVENÇÃO 00 ATENDIMENTO AO IDOSO

SUBVENÇÃO AO ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2033 SUBVENÇÃO AO ATENDIMENTO /1 FAMILIA

2034 SUBVENÇÀO AO ATENDIMENTO AO DEFICIENTE FISICO

2035 GESTÃO DO CREAS

2048 GESTÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

2049 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL

OFR00547 31/05/201615.13.16

Unidade Madlda

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL


UNIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

FAMILIAS

IDOSOS

CRIANÇAS ADOLES

FAMILIAS

PESSOAS DEFICIENCIAS

FAMILIAS

PERCENTUAL

REPASSE OE RENDA

toTAL DO PROGRAMA;

TOTAL DO ORGÃO :

Versão 06/0512016 . og:25

lndice Indico Recente Fuhlro

1CO 100

56 60

1CO 100

Mota Custo Física Estimado

1 104.700,00

o 2.037 .985,00

326.664,00

100 204.165,00

100 455.445,00

150 33.504,00

160 298.395,00

100 126.687,00

132 198.930.00

250 83.760,00

100 13.611,00

30 123.546,00

4.007 .392,00

4.007 .392,00

8/ 17

MUNlCIPIO DE Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO

ANEXO V. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCICIO 2017

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Programa: 0009 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Objetivo: EXECULTAR E SUPERVISIONAR AS OBRAS PUBLICAS, DANDO MELHORES CONDIÇÕES NO TRANSPORTES E ACESSOS A CIDADE. PAVIMENTAÇÃO OE RUAS E AVENIDAS, REFORMAS DE VIELAS E PRAÇAS PUBLICAS E PROPRIOS MUCICIPAIS, CONTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. CONTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARJO E CONTRUÇÁO DA FUNPREV.

Justificativa : COMPETE A SECRETARIA PROMOVER TODO O SUPORTE NECESSARIO AO PLANEJAMENTO E EFICACIA NA APLICAÇÃO DAS REGRAS E NORMAS PERTINENTES AS OBRAS PUBLICAS.

Público Alvo : MUNICIPES E SERVIDORES.

1;;i1cador

CONSTRUÇÃO E REFORMAS OE QUADRAS POLIESPORTIVAS


MATERIAL OE CONSUMO

OBRAS E CONSTRUÇÕES



Código Ação

1002

1003

1007

'ººª

1096

1097

1099

l020

2039

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS

AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS EM GERAL

PAVIMENTAÇÃO OE RUAS E AVENIDAS

CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBUCOS

REVITALIZAÇÃO OA MARGEM DA REPRESA

REVITALIZAÇÃO 00 CEMITERIO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS

GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PlANEJAMENTO

GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

OFR00547 31 05/2016 15.13.16

f)rot:luto

Unidade Medida

UNIDADES

UNIDADES

PERCENTUAL

CONTRATOS

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

UNIDADES

UNIDADES

METRAGEM QUADRADA

UNIDADES

UNIDADES

i"ERCENTUAL

UNIDADES

UNIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

TOTAL 00 PROGRAMA ;

tOtAL 00 ORGÃO ;

ersão 06/0 2 16 - 09:25

lndlce Recente

100

23

100

Mota Fislca

4600

100

100

100

Índice Futuro

100

23

100

Custo Estimado

31.410,00

104.700,00

104.700.00

104,700,00

52.350,00

157.050,00

3.489.588.00

1.465.800,00

6.010.889,00

6.010.889,00

P,,•,

* * * • * 1r

~-~ ~

MUNICiPIO DE Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO .. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAISIMETAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCICIO 2017

Órgão Resp.: 9 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0010 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE LIMPEtA URBANA, COLETAS SELETIVA E RECICLAGEM DE ENTULHOS DA CONTRUÇÃO CIVIL. IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LINHAS DE ONIBUS, MAiER A CIDADE LIMPA. CONSERVAR O CEMITERIO MUNICIPAL, MELHORAR AS ARE.AS DE LAZER, CONSERVAR OS VEICULOS Ê MAQUINAS PESADAS.

Justificativa : REALIZAR COLETA SELETIVA DO LIXO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, CONSERVAR AS ARE.AS DE LAZER, OFERECER A POPULAÇÃO DOS BAJRROS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DAS VIAS PUB_ICAS.ADEQUAR MELHOR OS ESPAÇOS DO CEMITERIO MUNIPAL. MELHORIAS DOS EQUIPAMENt os PESADOS.

'lco Alvo: MUNÍCIPES E SERVIDORES.

Indicador


MI\ TERIAL DE CONSUMO



Código Ação

1001

2021

AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS

GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

OFR00547 31/05/2016 15.13. 6

Produto

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

TOTAL DO PROGRAMA :

T8TAL DO ORGÃO:

ersão 06/05/2016 - 09:25

Meta Física

o

100

Indico Recente

1

100

52

100

Índice Futuro

100

52

100


6.097.309,00

6.254.359,00

6.254.359,00

.. , .. . . .. • •


~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V- DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCICIO

EXERCÍCIO 2017

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

Unidade Rosp.: 1 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

0011 GESTÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENtO Progrnma;

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE AMPLIE A OFERTA DE RENDA DA CIDADE, INCENTIVAR E FOMENTAR A ARTICULAÇAO DO COMERCIO LOCAL VISANDO SEU FORTALECIMENTO, PARtlCIPAR DE AÇôES REGIONAIS QUE POSSIBILITEM O FINANCIAMENTO E /\ CAPACITAÇÃO DE AÇÕES OE GERAÇÕES OE EMPREGO E RENDA

Justificativa : AMPLIAR AS AÇÕES OE COMBATE AO DESEMPREGO E OE GERAÇÃO OE TRABALHO E RENDA JA EXISTENTE ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL, ESTABELECENDO PARCERIAS COM O GOVERNO OE ESTADO E COM

P11blico Alvo : MUN(CIPES E SERVIDORES.

,;;'ã'icador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

2022

2046

GESTÃO DA SECRET. DESENVOLVIMENTO ECO

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO CAMBUCI • LEI 1992/2013

OFR00547 31/05 01615.13.17

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

l>roduto Unidade Medida

PERCENTUAL

UNIDADES

1'0TAL 00 PROGRAMA !

1'0fAL 00 ORGÃO :

ersão 06/05 2016 • 9:25

Indico Indico Recente Fuluro

100 100

12 12

100 100

Meta Custo Flslca Estimado

100 529.949,00

125.640,00

655.589,00

655.589,00


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO• LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V- DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERC(CIO

EXERCÍCIO 2017

órgão Resp.: 11 GABINETE 00 PREFEITO

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO EXECUTIVO DO GABINETE E FUNDO SOCIAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUilVA 00 GABINETE E FUNDO SOCIAL

Objetivo: REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO OU ASSESSORIA EM EVENTOS SIMPÓSIOS, ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO CHEFE DO EXECUTIVO. PROMOVER AÇÔES DIRETAS AO PODER LEGISLATIVO. ORIENTAÇÃO DIRETA A TODAS /\S SECRETARIAS E A POPULAÇÃO

Justificativa : TRATAR DIRETAMENTE OE TODOS os ASSUNtos tlE VINCULO$ EXCLUSIVO DO GABINETE 00 PREFEITO. CUIDAR DA AGENDA E DA CORRESPONDÊNCIA OFICIAL, OFERECENDO AO CHEf:E DO EXECUTIVO, INSTRUMENTOS LEGAIS, TÉCNICOS, PARA O BOM ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICO$

F' •co Alvo: MUNICIPES E SERVIDORES.

lrrulcador

EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL OE CONSUMO


SERVIÇOS OE TERCEIROS PF/PJ

Código Ação

2023 GESTÃO DAS ATIVIDADES OA SECRETARIA EXECUTIVA

GESTÃO 00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

?045 GESTAO DO CONS. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇNADOLESCENTE

O R00547 31 05 2 16 15.1 3.17

Produto

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

iOtAL DO PROGRAMA:

toTAL DO ORGÃO :

Indico Recente

Meta Flsica

100

100

100

100

17

100

Indico Futuro

100

17

100


60.160,00

38.739,00

1.093.025,00

1.093.025,00

12/ 17


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO


EXERCÍCIO 2017

Órgão Rcsp.: 12 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Programa: 0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Objetivo: INFORMAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, SOBRE OS ATOS OFIC,AIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E FAZER DIVULGAÇÕES POR MEIOS DE FOLDERS, FAIXAS, VIDEOS, CARROS DE SONS, TELÕES E JORNAIS E INTERNET

Justificativa : DIVULGAR OS AOS OFICIAIS, MANTENDO A POPULAÇÃO INFORMADA ATRAVÉS DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO, OBEDECENDO A LEI FEDERAL N. 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.


"ldOr

EQUIPAME\JTOS E MATERIAL PERMANENTE

MI\ TERIAL OE CONSUMO


SERVIÇOS DE TERCEIROS PFIPJ

Código Ação

2024 GESTÃO DA SECRETARIA OE COMUNICAÇÃO

OFR00547 31!05/201615.13.17

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Ptoduto Unidade Medida

PERCENTUAL

TOTAL 00 PROGRAMA :

TOt AL DO ORGÃO :

Versão 06/0512016 - 09:25

lndice Indico Recente Futuro

100 100

8 8

100 100

Meta Custo Fislca Estimado

100 802.839,00

802.839,00

802.839,00

131 17

·r···;-. * * .. *


~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS• LDO

ANEXO V- DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCiCIO

EXERC(CIO 2017

órgão Resp.: 13 SECRETARIA DE VERDE E MEIO AMBIENTE

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DO VERDE MEIO AMBIENTE

Programa: 0014 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 00 VERDE E MEIO AMBIENTE

Objetivo: CRIAÇÃO DE VIVEIR::>S PARA CRIAÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, ESTRUTURAS PARA ESTUDOS DE CAPTAÇÃO OE AGUA. APROVEITAME'ITO D:ã: ENERGIA SOLAR, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, DEFENDENDO A NATUREZA E O REFLORESTAMENTO DO MUNICIPIO. ESTIMULJ>R A COLETA DE LIXO SELETIVO E RECICLÁVEL. CRIAÇÃO OE FOS~AS SÉPTICAS EM RESIDENCIAS DISTANTES DA AREA URBANA PARA A PRESERVAÇÃO DOS MANANCIAS.

Justificativa : MANTER A PCPULAÇ.21.0 INFORMADA SOBRE A IMPORTANCIA DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DA COLETA DE LIXO SELETIVO E RECICLÁVEL , ESTIMULANDO O ECO TURJSMO E PROMOVENDO EVENTOS COMEMORATIVOS REFERENTE AO MEIO AMBIENTE

r 'lco Alvo: MUNICIPES E SERVIDORES.

,_,Jicador


MATERl<\L DE CONSUMO


RECUPERAÇÃO AMBIENTAL


Código Ação

1014

1101


IMPLANTAÇÃO DA USINA OE RECICLAGEM

2025 GESTÃO OA SECRETARIA 00 VERDE E MEIO AMBIENTE

OFR00547 3105 2016 1 .13.17

Produto

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

METRAGEM QUADRADA

PERCENTUAL

Unldado Medida

METRAGEM QUADRADA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

totAL DO PROGRAMA :

tóTAL DO ORGÃO:

Versão 06 O 2016 • 09:25

lndlce Recente

Meta Flslca

5000

100

100

100

4

o

lodice Futuro

100

4

5000


114.649,00

485.096.00

644.745,00

644.745,00

14/ 17

f * " • • • • MUNICIPIO DE Rio Grande da Serra

~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LOO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCfCIO

EXERCI CIO 2017

Órgão Resp.: 14 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Resp.: 1 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Programa : 0017 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: APRIMORAR OS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER, DESENVOLVER POLITICAS PUBLICAS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO, GERENCIA ZELANDO PELO FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.

Justificativa : MELHOR ATENDIMENTO AOS JOVENS. E INCENTIVO AO ESPORTE, ELABORAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.


ador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

2002 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

· FR 0547 3105/201615.13.18

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL


PERCENTUAL

tOTAL bO PROGRAMA :

'tOtAL 00 ORGÃO :

Versão 06 05/2016 • 09:25

Indica Recente

2

100

7

100

Meta Física

100

lndice Futuro

3

100

7

100

Custo Estimado 679.118.00

679.118,00

679.118,00

5117


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO• LEfDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. LDO

ANEXO V • DESCRIÇÃO DOS PRQG~-MAS GO'tERNAMENTAIS/METAS/CUSTO'S PARA O EXERCiCIO

· E}(Erftcf CIO 2017

Órgão Resp.:

Unidade Resp. :

Programa:

Objetívo:

Justificativa :

Público Alvo :

Código Ação

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

0099 RESERVA OE CONTIGENCIA

RESERVA DE CONTIGENCIA

RESERVA DE CONTIGENCIA

SERVIDORES.

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OFR00547 31/6512016 15.13.18

Ptoduto Unidada Medida

PERCEN"TUAL

têtAL 00 PROGRAMA :

tOtAL 00 ORGÃO :

Versão os/os/2016 -09:25

Mata Flslca

100

Cuato Estimado

1. 706. 229.00

1.708.229,00

1.708.229,00


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS · LDO

ANEXO V· DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCiCIO

EXERCICIO 2017

Instituição :

Õrgão Resp.:

Unidade Resp.:

Programa:

Objetivo:

Justificativa :

ico Alvo :

Indicador

APOSENTADORIAS

3 Funprev

61 FUNPREV-RIO GRANDE DA SERRA

1 GESTÃO DO FUNPREV • RIO GRANDE DA SERRA

0016 GESTÃO 00 FUNDO DE PREVlDENCIA MUNICIPAL• FUNPREV

MANTER O FUNDO DE PREVJDENCIA MU'llCIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, CAPAZ DE GARANTIR OS BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORtS MUNICIPAIS, BEM COMO, AUXLIO DE LICENÇA MATERNIDADE E LICENÇA SAUDE. ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS OE FORMA A PRESERVAR ESTES, PROMOVER A AQUISIÇÃO DE tMOVEL PARA SEDE

ADMINISTRAR O FUNPREV, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE OU EM VIGOR , MANTER A CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E IMOVEIS E EQUIPAMENTOS EXISTENTE E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO , ENVIAR INFORMAÇÕES NECESSARIAS AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIAL.

MUNICIPES, SERVIDORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Unidade Medida

SERVIDORES

Indico Recente

87

Indico Futuro

111


MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADES

PERCENTUAL 100

35

100

40 PENSÕES



Código Ação l'rtlduto

PESSOAS

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medido

100

Meta Flslça

100

Custo Estimado

2026 GESTAO DAS ATIVIDADES DA FUNPREV PERCENTUAL o 5.077.950,00

5.077.950,00 tOTAL 00 PROGRAMA :

tOtAL b0 ORGÃO : 5.077.950,00

TOTAL 00 PPA: 88.277. 784,00

OFR00547 31/05(2016 15.13.18 Versão 06/0512016. 09:25 17/ 17

... r.. * * • ' *


~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO

ANEXO VI· UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Órgão :

Unldado:

Função:

Sub Função:

Programo:

1 SECRETARIA OE GOVERNO

1 DEPARTAMENTO OE GO\/ERNO

4 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

GOVERNAMENTAL .

EXERCÍCIO 2017

0002 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OE GOVERNO

Ob o: SECRETARIA O CHEFE O·:J EXECUTIVO EM ATIVlDAbES DE RELAÇÕES PUBLICAS E NO ATENDl\1ENTO AOS MUNICIPES ELABORANDO A AGENDA OFICIAL DE COMPROM!S30S DO PREFEITO ASSESSORAR O CHEFE DO E>:ECUTIVO EM ASSUNTOS TÉCNICOS PERTINENTES A ADM N1STRAÇÂO MUNICIPAL, 6EM COMO SEUS ATOS OFICIAIS

Justificativa : GARANTIR O D::SENVOl.VIMENTO DE AÇÕES DO GABINETE, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO OE EVENTOS, INAUGURAÇÕES REUNIÕES, VIAGENS DO PREFEITO, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL


Indicador


MATERIAL DE CONSUMO


SERVIÇOS DE TERCEl~OS PF/PJ

Código Ação

2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

OFR0035e 31!05!201615.13.54

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

tOtAL 00 PROGRAMA :

tOtAL UNIDADE :

TOtAL ÔRGÃO :

Versao 29/04/2016 • 10:51

lndlce Recente

2

100

17

100

Meta Flslca

100

Indico Futuro

3

100

19

100

Custo Estimado

1.188.240,00

1.188.240,00

1.188.240,00

1.188.240,00

1/30

,, . ! ·~· • ; lt

• * MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -LDO

ANEXO VI -UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão:

Unidade:

Função:

Sub Função:

Programa:

Ob' o :

Jus\111cati11a :

Público Alvo :

Indicador

ÊXERCiCIO 2017

2 SECRETARIA OE ASSUNTOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICO

4 ADMINISTRAÇÃO


0003 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JUR(OICOS

PRESTAR ASSISTENCIA JURIOICA A M•JNCIPALIOAOE EMITINDO PARECES A MATERIAS QUE LHE FOREM ENCAMINHADAS. DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTIÇA E OUTROS ORGÃOS. SEMPRE FOCANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

,USTIFICAM-SE TAIS AÇOES, NO SENTIDO DE OFERECER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SERVIÇOS PROPRICIANDO-LHE ANALISES ,URIDICA, AS QUAIS, FUNDAMENTAM OE FORMA LEGAL SEUS ATOS E AÇÕES NO OBJETIVO UNICO DE RESGUARDAR O BEM PUBLICO POR ELE ADMINISTRADO, BEM COMO, ASSEGURAR A POPULAÇÃO CARENTE O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRAOITO'llO, O Ol..E RESULTA NO EQUILIBRIO DAS INSTITUIÇÔS DEMOCRATICAS. DEFENDER OS INTERESSES PUBUCOS NAS VARIAS ESFERAS 00 JUOICIARIO.

MUNÍCIPES E SERVIDORES.

Unidade Indica lndlce Medida Recente Futuro


MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADES

PERCENTUAL

3 5

100 100


SERVIÇOS DE TERCEIRO~- p:/PJ PERCENTUAL

Código Ação Unidade Medida

200~ GESTÃO DC DEPARTAMENTO JURIDICO PERCENTUAL

tOtAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE:

TotAL ÔRGÃO:

OFR00358 31/05/2016 15.13.54 Versao 29/04/2016 - 10:51

19

100

Meta Física

100

22

100

Custo Estimado

1.258.117,00

1.258.117,00

1.258.117 ,00

1.258.117,00

·pf" v,. . ~ ,. • •


~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI • UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão:

Unidade:

Função:

Sub Função:

Programa:

3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

4 ADMINISTRAÇÃO


EXERCI CIO 2017

0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ob :>: MANTER O COI\ TROLE DOS ATOS DE PESSOAL, DO PAtRIMONIO PÚBLICO, ALMOXARIFADO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ,t..DMINISTRAÇÃO MANTER A FRENTE OE TRABALHO. CONtRATAR ESTAGIARIOS. CAPACITAR SERVIDORES, REALIZAR CONCURSO PUBLICO.

Justificativa : GERENCIAR FREGUENCIA. REMUNE~AÇÃO, CONTROLE DE LOTAÇÃO DOS CARGOS, CALCULANDO A FOLHA MENSAL E DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CADASTRO, INDENTIFICAÇÃO E LOTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, INVENTARIO DOS BENS, SUPERVISÃO DA FROTA. ALMOXARIFADO, =>ROCESSOS LICITATORIOS, ASSISTENCIA MEDICA. VALE TRANSPORTE.


Indicador Unidade Medida

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UNIDADES

M/1 TERI/IL DE CONSUMO PERCENTUAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORE~



1015 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL

2004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÁO PERCENTUAL

TOTAL DO PROGRAMA :

TOtAL UNIDADE:

TOt AL ÓRGÃO :

OFR0035B 31/05/2)16 15.13.54 Versao 29104/2016 • 10:51

lndlce Recente

5

100

37

100

Meta Física

100

100

lndlcc Futuro

7

100

40

100

Custo Estimado

157.050,00

3.269.152.00

3.426.202,00

3.426.202,00

3.426.202,00

3/30

MUNICl::>fO DE Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LEI OE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão:

Unidade:

Função:

Sub Função :

Programa :

Objetivo:

Justificativa:

Público Alvo :

Indicador

4 SECRETARIA DE FINANÇAS

1 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4 ADMINISTRAÇÃO

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


EXERCÍCIO 2017

ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS PP.O,. LDO E LOA, ESTIMANDO A RECEITA E FIMNOO A DESPESA, LANÇAR E CONTROLAR OS TRIBUTOS, OBSERVANDO O COMPORTA\1ENTO DA RECEITA, FISCALIZANDO O COMÉRCIO EM GERAL. CONTROLE DE BANCOS E CONVÊNIOS, ELABORAR BP.LANÇOS E eALANCETES DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDER OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIÃO.

CONTROLAR E ATUALIZAR OS CADASTROS IMOBILIARIOS, LANÇAMENTOS E BAIXAS DE TRIBUTOS, CONTROLAR A DIVIDA ATIVA, PAGAMENTOS E FORNECEDORES, CCNTROLE DOS SALDOS DE BANCOS, REGISTRANDO TODOS OS ATOS E FATOS FINANCEIROS, ATENDENDO A LEI FEDER/>._ 4.320/64 :: /; LEI OE RÉSPONSABILIDADE FISCAL 101/2000 MUNICIPES E SERVIDORES.

Unidade lndlce Indico Medida Reconte Futuro

EQUIPAMENTOS E MATEF.JAL PERMANENTE UNIDADES 4 7

MATERIAL DE CONSUMO PERCENTUAL 100 100

PESSOAL E ENCARGOS S:)CIAIS SERVIDORES 30 32

SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ PERCENTUPL 100 100

Código Ação Unidade Meta Custo Medida Física Estimado

2005 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERCENTUAL 100 2.704.964,00

Função:

Sub Função:

Programa:

Objetivo:

Justificativa :

Pübllco A lvo :

totAL DO PROGRAMA : 2.704.964,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

B41 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA


ELABORAÇÃO DOS ORÇAM::NTOS PPA, LDO E LOA, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA, LANÇAR E CONTROLAR OS TRIBUTOS, OBSERVANDO O COMPCRTAMEN-0 DA RECEITA, FISCALIZANDO O COMÉRCIO EM GERAL, CONTROLE DE BANCOS E CONVÊNIOS, ELABORAR BALANÇOS E BALANCEtES DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDER OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E UNIÃO.

CONTROLAR E ATUALIZAR OS CAOASHOS IMOBILIARIOS, LANÇAMENTOS E BAIXAS DE TRIBUTOS, CONTROLAR A DIVIDA ATIVA, PAGAMENTOS E FORNECEDORES. CONTROLE DO~ SALDOS DE BANCOS, REGISTRMOO TODOS OS ATOS E FATOS FINANCEIROS. ATENDENDO A LEI FEDERAL 4.320/64 E A LEI OE RESPONSABILIDADE FISCAL 101/2000 MUNÍCIPES E SERVIDORES.

::5FR00358 31f05/2016 15.13.5E· Versao 29/04/2016 • 10:51 4/30

I ,r

* * * . * .,. ~ * ./.'.l!? ~-


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LEI OE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO


EXERCÍCIO 2017

lr1dlcador Unidade lndlce Indico Medida Recente Futuro

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE UNIDADES 4 7

MATERIAL OE CONSU\40 PERCENTUAL 100 100

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES 30 32

SERVIÇOS OE TERCEIROS PF/PJ PERCENTUAL 100 100

Código Ação Unidade Meta Custo Medida Flslca Estimado

0001 AMORTIZAÇÃO PERCENTUAL 100 2.073.060,00

tótAL DO PROGRAMA : 2.073.060,00

Sub Função : 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa : 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Objetivo: ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS PPA, LOO E LOA, EStlMANOO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA, LANÇAR E CONTROLAR OS TRIBUTOS, OBSERVANDO O COMPOfi.TAMEN'tO DA t{ECEltA, FISCALIZANDO O COMÉRCIO EM GERAL. CONTROLE DE BANCOS E CONVêNIOS. ELABORAR BALANÇOS E BALANCEtES DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDER OS TRIBUNAIS OE CONTAS 00 ESTADO E UNIÃO.

Justificativa : CONTROLAR E ATUALIZAR OS CADASTROS IMOBlLIARIOS, LANÇAMENTOS E BAIXAS OE TRIBUTOS, CONTROLAR A DIVIDA ATIVA, PAGAMENTOS E FORNECEDORES, CONTROLE t:>OS SALDOS OE BANCOS, REGISTRANDO TODOS OS ATOS E FATOS FINANCEIROS. ATENDENDO A LEI FEO:RAL 4.320/64 E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 10112000

Pübllco Alvo : MUNICIPES E SERVIDORES.

lndir 'or Unidade Medida


MATERIAL DE CONSUMO PERCENTUAL


SERVIÇOS OE TERCEll~OS PF/PJ PERCENTUAL


0002 GESTÃO DOS PRECATÓRIOS PERCENTUAL

2027 CONVÊNIO · CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC PERCENTUAL

TOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL UNIDADE:

OFRÓÕ358 31!05/201615.13.55 Versao 29/04/2016 - 10:51

Indico Recente

4

100

30

100

Meta Flslca

100

100

~/

Indico Futuro

7

100

32

100

Custo Estimado

4.841.328.00

218.687.00

5.060.015,00

9.838.039,00

5/30


PLANEJAMENTO ORÇAMENTAR!~· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO


EXERCÍCIO 2017

TOTAL ÓRGÃO : 9.838.039,00

OFR00358 31/05/2016 15.13.55 Versao 29/0412016 -10:51 ~ / 6/30

,,·.

*f"' * * * •

MUNIClPIO DE Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. LDO

ANEXO VI· UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão :

U11ldade :

Função :

Sub Função :

Programa :

EXERCICIO 2017

5 SECRETARIA OE EDUCAÇÃO E CULTURA

1 DEPARTAMENTO DA SECRETARIA OE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 EDUCAÇÃO

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0006 GESTÃO DA SECRETARIA OE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ob.' o: AMPLIAÇÕES E REFOR\11A DAS UNIDADES ESCOLARES 00 SETOR PUBLICO. MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS, TERCERIZAÇÃO DA MERENDA. ATEND:R A PARTE CULTURAL. OFICINAS E EVENTOS, GARANTIR A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOS SER•IIÇOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

Justificativa : APERFEIÇOAR O ATENDIME'ITO DA POPULAÇÃO 00 ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, REPRODUZIR O ANALFABETISMO, CAPACITAR OS PROFESSORES PARA ATENDER A DEMANDA bO MERCADO E GARANTIR MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE NUTRIÇÃO, OBSERVANDO O CARDA.PIO ADEQUADO, E ATENÇÃO AO TRANSPORTES DE ALUNOS.

Público Alvo : MUNÍCIPES E SERVIDORES.

Indicador



MATERIAL DE CONSUMO


SERVIÇOS OE TERCEIROS PFIPJ

Código Ação

203b ~ GESTÃO DAS ATIV, OEPTO ENSINO INFANTIL · MERENDA : SCOLAfõ.

OFR00358 31/05/201615.13.55

Unidade Medida

ALUNOS

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

TOTAL bO PROGRAMA :

t otAL UNIOAbE ;

ersao

lndlce Reconte

1468

100

138

100

Meta Física

100

Índice Futuro

1524

100

160

100

Custo Estimado

2.294.000,00

2.294.000,00

2.294.000,00

7130


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO• LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO


Unidado:

Função:

Sub Função :

Programa:

2 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

12 EDUCAÇÃO

365 EDUCAÇÃO INFANTIL

EXERC(CIO 2017

0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objetivo: AMPLIAÇÕES E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO SETO~ PUBLICO, MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS, TERCERIZAÇÃO DA MERENDA, ATENDER A PARTE CULTURAL, OFICINAS E EVENTOS, GARANTIR A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

Ju,, ---.. ativa : APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, REPRODUZIR O ANALFABETISMO, CAPACITAR OS PROFESSORES PARA ATENDER A DEMANDA 00 MERCADO E GARANTIR MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE NUTRIÇÃO, OBSERVANDO O CARDAPIO ADEQUADO, E ATENÇÃO AO TRANSPORTES DE ALUNOS.


Indicador



MATERIA_ DE CONSUMO



Código Ação

1010 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS

1029 CONSTR. UNIDADE EDUCACIONAL 3% DEC. JUD.

Unidade Medida

ALUNOS

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

2007 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO INFAI\ TIL :::,ERCENTUAL

tOtAL DO PIWGRAMA:

TOTAL UNIDADE:

OFR00358 31/05/201515.13.55 Versa o 29/0412016 - 10:51

Índice Recente

Mota Física

2

100

1468

100

138

100

Índice Futuro

1524

100

160

100

Custo Estimado

314,100.00

3.535.119,00

0,00

9.684.688,00

13.533.907,00

13.533.907,00




Unidade :

Função :

Sub Função:

Programa:

EXERCÍCIO 2017

3 DEPARTAMENTO DE JOVENS E ADULTOS

12 EDUCAÇÃO

366 EDUCAÇÃO OE JOVENS E ADULTOS

0006 GESTÃO DA SECRETARIA OE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objetivo: AMPLIAÇÕES E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO SETOR PUBLICO, MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS, TERCERIZAÇÃO DA MERENDA, ATENDER A PARTE CULTURAL, OFICINAS E EVENTOS, GARANTIR A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

Jus- ·ativa: APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, REPRODUZIR O ANALFABETISMO, CAPACITAR OS PROFESSORES PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO E GARANTIR MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE NUTRIÇÃO, OBSERVANDO O CARDAPIO ADEQUADO, E ATENÇÃO AO TRANSPORTES OE ALUNOS.

Püblico Alvo : MUNICIPES E SERVIDORES.

Indicador Unidade Medida

ALUNOS ATENDIDOS MERENDA ESCOLAR ALUNOS


MATERIAL OE CONSUMO PERCENTUAL




2009 GESTÃO DO ENSINO DE JOVENS E EDULTOS PERCENTUAL

TOTAL DO PROGRAMA :

TOTAL UNIDADE:

OFR00358 31/05/2016 15.13.56 versao 2910472016 • iu:51

lndlce Reconte

1468

100

138

100

Meta Física

100

lndlce Futuro

1524

100

160

100

Custo Estimado

173.802,00

173.802,00

173.802,00


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI OE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO


Unidade:

Função :

Sub Função:

Programa:

EXERCÍCIO 2017

4 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 EDUCAÇÃO

392 DIFUSÃO CULTURAL

0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULtURA

AMPLIAÇÕES E REFORMA DAS UI\ IDADES ESCOLARES DO SETOR PUBLICO, MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS, TERCERIZAÇÃO DA MERENDA, ATENDER A PARTE CULTURAL. OFICINAS E EVENTOS, GARANTIR A FOLHA OE PAGAMENTO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.

J ·nca tiva: APERFEIÇOAR C ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO 0 0 ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. REPRODUZIR O ANALFABETISMO, CAPACITAR OS PROFESSORES PARA ATENDER A DEM.A.NOA bO MERCADO E GARANTIR MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE NUTRIÇÃO. OBSERVANDO O CARDAPIO ADEQUADO, E ATENÇÃO AO TRANSPORTES DE ALUNOS.

Público Alvo : MUNICIPES E SERVIDORES

Indicador



MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

2 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA

OFR00358 31/05/2016 15.13.56

Unidade Medida

ALUNOS

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

totAL bo PROGRAMA :

TOtAL UNIDADE :

Versao 29/0412016 -10:51

lndlce Recente

Meto Física

100

1468

100

138

100

lndlce Futuro

1524

100

160

100

Custo Estimado

887.664,00

887.664,00

887.664,00


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO


Unidade:

Função:

Sub Função:

Programa :

5 EDUCAÇÃO BÁSICA

12 EDUCAÇÃO

368 EDUCAÇÃO BÁSICA

EXERCICIO 2017

0006 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULtURA

Objetivo : AMPLIAÇÕES E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO SETOR PUBLICO, MELHORIA NA QUALIDADE OE ATENDIMENTO AOS ALUNOS, TERCERIZAÇÃO DA MERENDA, ATENDER A PARTE CULTURAL, OFICINAS E EVENTOS, GARANTIR A FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS LOTADOS NEStA SECRETARIA.

J , 'ficativa : APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO bO !:NSINO BASICO DO MUNICIPIO, REPRODUZIR O ANALFABETISMO, CAPACITAR OS PROFESSORES PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO E GARANTIR MELHOR ATENDIMENTO NA PARTE DE NUTRIÇÃO, OBSERVANDO O CARDAPIO ADEQUADO, E ArEN(j:ÃO AO TRANSPORTES DE ALUNOS.


Indicador



MATERIAL DE CONSUMO


SERVIÇOS OE TERCEIROS PF/PJ

Código Ação

2011 GESTÃO DO FUNDES · 60% M

2032 GESTÃO ATIVIDADE FUNDES · 40% OUTRAS D

OFRÕÕ358 31/05/2016 15.13.56

Unidade Medida

ALUNOS

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

tOtAL DO PROGRAMA:

tOTAL UNIDADE:

totAL ÓRGÃO :

Versao 2970412016 • 10:51

lndlce Recente

1468

100

138

100

Meta Flslca

100

100

Indico Futuro

1524

100

160

100

Custo Estimado

3.907.404,00

2.604.936,00

6.512.340,00

6.512.340,00

23.401 .713,00

11130


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LOO

ANEXO VI- UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão:

Unidade:

Função:

Sub Função :

EXERCÍCIO 2017

6 SECRETARIA OE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILANCIA

1 DEPARTAMENTO OE ATENÇÃO E SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10 SAÚDE

301 ATENÇÃO BÁSICA

0007 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANrtARIA Programa:

tlvo: ATENDIMENTO GERAL PARA A POPULAÇÃO DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA, APRIMORANDO O SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA, INSTALAÇÃO. AMPLICAÇÃO DAS EQUIPES DE PSI=, CONTRUIR E EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PROPRICIANDO UM/\ MELHOR QUALIDADE OE VIDA AOS MUNICIPIOIS, AtENDIMENTO TAMBEM A VIGILANCIA SANITARIA.

Justificativa : OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO, DISPONDO DE MEDICOS, ENFERMEIROS, MEDICAMENTOS BASICOS, ASSISTENCIA E PREVENÇÃO AS DOENÇAS, ANTENDENDO TAMBEM A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGTICA

Público Alvo ; MUNÍCIPES E SERVIDORES

Indicador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

1012 Contruções. Ampliações e Reformas do UBS

IL UNIDADE OE PRONTO ATENDIMENTO· UPA

2012 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

2040 MANDATO JUDICIAL

OFR00358 31!05/201 6 15.13.56

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

UNIDADES

UNIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

iOtAL DO PROGRAMA:

tOTAL UNIDADE:

versao 29/04/2016 -10:51

lndice Recente

100

200

100

Meta Física

100

100

100

lndice Futuro

100

230

100

Custo Estimado

209 400,00

209.400,00

17.342.371,00

418.800,00

18.179.971 ,00

18.179.971,00


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO -LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO

ANEXO VI · UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade:

Função:

Sub Função:

Programa :

EXERC(CIO 2017

2 DEPARTAMENTO OE VIGIL. EPIOEMIOLÔGICA E CONt

10 SAÚDE

305 VIGILÂNCIA EPIOEMIOLÔGICA

0007 GESTÃO DA SECRETARIA OE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ob'~•ivo: ATENDIMENTO GERAL PARA A POPU_AÇÃO DO SERVIÇO DE SAUDE PUBLICA, APRIMORANDO O SERVIÇO DE ATENÇÃO BASICA, INSTALAÇÃO, AMPLICAÇÃO DAS EQUIPES DE PSF, CONTRUIR E EQUIPAR AS UNID.A.DES BASICAS DE SAUOE, PROPRICIANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MIJNICIPIOIS, AtENDIMENTO - AMBEM A VIGILAI\CIA SANITARIA.

J1• ·-;cativa: OFERECER ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO, DISPONDO DE MEDICOS, ENFERMEIROS, MEDICAMENTOS BASICOS, ASSISTENCIA E PREVENÇÃO AS DOENÇAS, AN-1:NbENDO TAM3EM A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGTICA.


Indicador


MATERIAL DE CONSUMO


SERVIÇOS DE TERCEIROS "F/PJ

Código Ação

2013 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OFR00358 31/05/2016 15.13.!:-7

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORE-:l

PERCENTUAl

Unidade Medida

PERCENTUAL

totAL bo PROGRAMA:

t OTAL UNIDADE:

toTAL ÓRGÃO :

versao 29/04/2016 - iu:51

lndlce Recente

Meta Ffslca

100

100

200

100

/

Indico Futuro

100

230

100

Custo Estimado

439.217.00

439.217,00

439.217,00

18.619.188,00

13/30

• 1 .. . , .. * * * *


~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI OE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI · UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão:

Unidade:

Função:

Sub Função:

EXERCÍCIO 2017

7 SECRETARIA OE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

1 DEPARTAMENTO OE ADMINISTRAÇÃO OE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL


0008 GESTÃO DA SECRETARIA OE ASSISTENCIA, CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL Programa:

r· ·,t1vo: PROMOVER LE'o/ANT.A.MNEO DAS FAMILIA CAP.ENTES DO MUNICIPIO. PROMOVER CURSOS PROFISSIONALIZANTES, GERANDO RENDE AS FAMILIAS. ATENDIMENTO A CRIANÇA E AOOLENCENTES. INTEGRAÇÃO SOCIAL co IDOSO E AO DEFICIENTE FISICO, FIRMAR CONVENIOS COM EI\ TID.r.DES ASSISTENCIAS.

Jusfíficatlva : O MUNICIPIO P·OSSUI VARIAS FAMILIAS CARENTES, QUE NECESSITAM DA ATENÇÃO DO PODER PUBLICO, COM AÇÕES QUE ELEVEM O NIVEL OE RE\IDA DESTA FAMILIAS, DAR AfENDIMENTO DE QUALIDADE AOS IDOSOS. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. CRIANÇA E AOOLECENTE, ~TENDIMENTO A MULHER E ASSIStENCIA COMUNITARIA.

Público Alvo: MUNÍCIPES E SERVIDORES.

Indicador

EOUl"AM:NTOS E MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL DE CONSUMO

PESSOAL E ENCAR30S SOCIAIS


Código Ação

1104 AQUISIÇÃO DE 1"10VEIS • CIDAD.ANIA

2014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL • F

2017 GESTÃO DAS ATIVIDADES CASA ABRIGO

2035 GESTÃO DO CREAS

2049 PROGRAMA ALLGUEL SOCIAL

OFR00358 31(05/2016 15.13.57

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

FAMILIAS

REPASSE DE RENDA

TOTAL 00 PROGRAMA:

TOTAL UNIDADE :

Versao 29704/2016 • I0:51

lndice Recente

100

56

100

Mota Fisica

o

250

30

(&;!

indico Futuro

100

60

100

Custo Estimado

104.700.00

2.037.985.00

326.664.00

83.760,00

123.546.00

2.676.655,00

2.676.655,00

14!30


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO~ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOV,ERNAMENTAL

Unidade:

Função :

Sub Função:

Programa:

Objetivo:

.,._ -. ,icatlva :

Público Alvo :

Indicador

EXERCICIO 2017

2 DEPARTAMENTO DE ASSISTêNCIA, CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

PROMOVER LEVANTAMNEO DAS FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO. PROMOVER CURSOS PROFISSIONALIZANTES, GERANDO RENDE AS FAMILIAS, ATENDIMENTO A CRIANÇA E AOOLENCl:NTES, INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO E AO DEFICIENTE FISICO, FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS.

O MUNICIPIO POSSUI VARIAS FAMILIAS CARENtES, QUE NECESSITAM DA ATENÇÃO DO POD:R PUBLICO, COM AÇÕES QUE ELEVEM O NIVEL DE RENDA DESTA FAMILIAS, DAR ATENDIMENtO DE QUALIDADE AOS IDOSOS. POF.TADORES DE DEFICIÊNCIA, CRIANÇA E ADOLECENTE, ATENDIMENTO A MULHER E ASSISTENCIA COMUNITARIA.

MUN(CIPES E SERVIDORES.

Unidade lndlce lndlce Medida Recente Futuro


MATERIAL DE CONSUMO PERCENTUAL 100 100


SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ PERCENTU.A.L 100 100

Código Ação Unidade Meta Custo Medida Física Estimado

2029 SUBVENÇÃO DC ATENDIMENTO AO IDOSO IDOSOS 150 33.504,00

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO PERCENTUAL 100 13.611 .00

totAL DO PROGRAMA: 47.115,00

Sub Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFIClêNCIA

Programa: 0008 GESTÃO DA SECRETARIA OE ASSISTENCIA, CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER LEVANTAMNEO DAS FAMILIA CAREN-ES DO MUNICIPIO. PROMOVER CURSOS PRDFISSIONALIZANTES, GERANDO RENDE AS FAMILIAS, ATEND MENTO A CRIANÇA E AOOLENCENTES, INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDCSO E AO DEFICIENTE FISICO, FIRMAR CONVENIOS COM EITTIDADES ASSISTENCIAS.

Justificativa :

Públíco Alvo :

OFR00358

O MUNICIPIO POSSUI VARIAS FAMILIAS CARE\ITES, QUE NECESSITAM DA ATENÇÃO DO PODER PUBLICO, COM AÇÕES QUE ELEVEM O NIVEL DE RENDA DESTA FAMILIAS, DAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, CRIANÇA E ADOLECENTE, ATENCIMENTO A MULHER E ASSIStENCIA COMUNITARIA.


31/05/2016 15.13.56 versao 29/04/2016 - 10:51

·p~,,,. * • • • . . ,,_


~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTARro. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI. UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Indicador


MATERIAL DE CONSUMO


ss:0 v 1Ç0S DE TERCEIROS PF/PJ

Código Ação

2034 SUBVENÇÃO AO ATENDIMENTO AO DEFICIENTE FISICO

EXERCÍCIO 2017

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PESSOAS DEFICIENCIAS

tGTAL 00 PROGRAMA :

Sub Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENtlâ

Programa: 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CIDAt>ANIA E AÇÃO SOCIAL

lndlce lndlce Recente Futuro

100 100

56 60

100 100

Meta Custo Física Estimado

132 198.930,00

198.930,00

Objetivo : PROMOVER LEVANTAMNEO DAS FAMILIA CARENTES 00 MUNICIPIO. PROMOVER CURSOS PROFISSIONALIZANTES, GERANDO RENDE AS FAMILIAS, ATENDIMENTO A CRIANÇA E AOOLENCENTES, INTEGRAÇÃO SOCIAL 00 IDOSO E AO DEFICIENTE FISICO, FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS.

Justificativa: O MUNICIPIO POSSUI VARIAS FAMILIAS CARENTES, QUE NECESSITAM DA ATENÇÃO DO PODER PUBLICO, COM AÇÕES QUE ELEVEM O NIVEL DE RENDA DESTA FAMILIAS, DAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, CRIANÇA E ADOLECENTE, ATENDIMENTO A MULHER E ASSISTl:NCIA COMUNITARIA.

Público Alvo : MUNÍCIPES E SERVIDORES.

Ir ador


MATERIAL DE CONSUMO


SERVIÇOS DE TERCEIROS PFIPJ

Código Ação

2030 SUBVENÇÃO AO ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sub Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

OFR00358 31/05/2016 15.13.58

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

CRIANÇAS ADOLES

TOTAL 00 PROGRAMA:

Versao 29/0412016 - 10:51

lndlce Recente

Meta Física

160

100

56

100

lndlcc Futuro

100

60

100

Custo Estimado

298.395,00

298.395,00

~· * * • • MUNICIPIO DE Rio Grande da Serra • •

~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI· UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOI,. TADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCICIO 2017

Programa : 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER LEVANTAMNEO DAS FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO. PROMOVER CURSOS PROFISSIONALIZANTES, GERANDO RENDE AS FAMILIAS, ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLENCENTES, INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO E AO DEFICIENTE FISICO. FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS.

Justificativa : O MUNICIPIO POSSUI VARIAS FAMILIAS CARENTES, QUE NECESSITAM DA ATENÇÃO DO PODER PUBLICO, COM AÇÕES QUE ELEVEM O NIVEL DE RENDA DESTA FAMILIAS, DAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS IDOSOS. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. CRIANÇA E ADOLECENTE, ATENDIMENTO A MULHER E ASSISTENCIA COMUNITARIA.

Publico Alvo : MUNICIPES E SERVIDORES.

" , ador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

2018 GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL

2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES AOS ATENDIMENTOS

2 SUBVENÇÃO AO ATENDIMENTO A FAMILIA

OFR00358 31 /05/201615.13.59

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

FAMILIAS

FAMILIAS

totAL t>o PROGRAMA:

t otAL UNIDADE :

TOTAL Ó~GÃO :

Versao 29/04/2016 - 10:51

Indico Recente

100

56

100

Meta Flslca

100

100

100

Indico Futuro

100

60

100

Custo Estimado

204.165,00

455.445,00

126.687,00

786.297,00

1.330.737,00

4.007.392,00

(b! 17/30

". li ·p· . . ,. • •


~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO


Órgão:

Unidade:

Função:

Sub Função:

EXf:RCÍCIO 2017

8 SECRETARIA OE OBRAS E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

15 URBANISMO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0009 GESTÃO DA SECRETARIA OE OBRAS E PLANEJAMENTO Programa:

"'t,jetivo: EXECULTAR E SLPERVISIONAR AS OBRAS PUBLICAS, DANDO MELHORES CONDIÇÕES NO TRANSPORTES E ACESSOS A CIDADE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E A\l:NIDAS. REFO~MAS DE VIELAS E PRAÇAS PUBLICAS E PROPRIOS MUCICIPAIS, CONTRUÇÃO D/ GAMARA MUNICIPAL. CONTRUÇÁO DE TERMINAL RODOVIARIO E CONTRUÇÃO DA FUNPREV.

Justificativa : COMPETE A SECRETARIA PROMOVER TOCO O SUPORTE NECESSARIO AO PLANEJAME~J-0 E EFICACIA NA APLICAÇÃO DAS REGRA! E NORMAS PERTINENTES AS OBRAS PUBLICAS.


Indicador

CONSTRUÇÃO E REFORMAS OE QUADRAS POLIESPORTIVAS


MATERIAL DE CONSUMO

OBRAS E CONSTRUÇÕES



Código Ação

f002 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

1007 PAVIMENTAÇÃO OE RUAS E AVENIDAS

1008 CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

1009 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO$

1096 REVITALIZAÇÃO DA MARGEM DA REPRESA

OFR00358 31/05/201615.1 3.59

Unidade Medida

UNIDADES

UNIDADES

PERCENTUAL

CONTRATOS

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

UNIDADES

UNIDADES

METRAGEM QUADRADA

UNIDADES

UNIDADES

PERCENTUAL

'Jersao 29/04/2016 • 10:51

Indico Recente

Meta Física

4600

100

100

23

100

Indico Futuro

100

23

100

Custo Estimado

186.491,00

31.410,00

104.700.00

104.700,00

104.700.00

52.350.00

18/30

*,,,~". • • * • ~·-~ ~


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO

ANEXO VI. UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

1097 REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO

1099 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS

'O GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

2039 GESTÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

OFR00358 31/05/20161 5.13.59

EXERCICIO 2017

UNIDADES

UNIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

tOtAL 00 PROGRAMA :

tStAL UNIDADE:

tOtAL ÔRGÃO:

Versao 29/04)2016 - 10:51

100

100

314.100,00

157.050.00

3.489.588,00

1.465.800,00

6.010.889,00

6.010.889,00

6.010.889,00

19/30

'

.. t",M • * • • . "

~

MUNICiPIO DE Rio Grande da Serra

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO


Órgão:

Unidade:

Função:

Sub Função:

Programa:

EXERCÍGIO 2017

9 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

1 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15 URBANISMO

452 SERVIÇOS URBANOS

0010 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

r·-•otivo: MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETAS SELETIVA E RECICLAGEM DE ENTULHOS DA CONTRUÇÂO CIVIL, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LINHAS DE ONIBUS, MAtER A CIDADE LIMPA. CONSERVAR O CEMITERIO MUNICIPAL, MELHORAR AS AREAS DE LAZER, CONSERVAR OS VEICULO$ E MAQUINAS PESADAS.

Justificativa : REALIZAR COLETA SELETIVA DO LIXO E MELHORA~ OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, CONSERVAR AS AREAS DE LAZER, OFERECER A POPULAÇÃO DOS BAIRROS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.ADEQUAR MELHOR OS ESPAÇOS DO CEMITERIO MUNIPAL. MELHORIAS DOS EQUIPAMENtos PESADOS.


Indicador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

1001 AQUISIÇÃO OE VEICULO$ E MAQUINAS PESADAS

2021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

OFR00358 31/05/2016 15.13.59

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

tOTAL DO PROGRAMA:

TOTAL UNIDADE :

tOtAL ÓRGÃO :

Versao 29/04/2016 . 10:51

lodice Recente

100

52

100

Mota Física

o

100

lodice Futuro

100

52

100

Custo Estimado

157.050,00

6.097 .309,00

6.254.359,00

6.254.359,00

6.254.359,00

20730

.~ .,,,. ,. . • •


~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO• LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VObTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão :

Unidade:

Função:

Sub Função:

Programa:

·ct1110:

Justificativa :

Público Alvo :

Indicador

EXERCICIO 2017

10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

1 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

11 TRABALHO

333 EMPREGABILIDADE

0011 GESTÃO DA SECRETARIA 00 DESENVOLVIMENfO

PROMOVER AÇÔES QUE AMPLIE A OFERTA DE RENDA DA CIDADE. INCENTIVAR E FOMENTAR A ARTICULAÇÃO DO COMERCIO LOCAL VISANDO SEU FORTALECIMENTO. PARTICIPAR bE AÇÕES REGIONAIS QUE POSSIBILITEM O FINANCIAMENTO E A CAPACJTAÇ,\O DE AÇÕES DE GERAÇÕES DE EMPREGO E RENDA

AMPLIAR AS AÇÕES DE COMBATE AO DESEMPREGO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA JA EXISTENTE ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL, ESTABELECENDO PARCERIAS COM O GOVERNO DE ESTADO E COM


Unidade lndíce fndice Medida Recente Futuro


MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADES

PERCENTUAL 100 100


SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ PERCENTUAL 100 100

Unidade Meta Custo Medida Física Estimado

Código Ação

2022 GESTÃO DA SECRET. DESENVOLVIMENTO ECO PERCENTUAL 100 529.949,00

Sub Função:

Programa:

Objetivo:

Justificativa :

Público Alvo :

totAL 00 PROGRAMA: 529.949,00

695 TURISMO

0011 GESTÃO DA SECRETARIA 00 DESENVOLVIMENTO

PROMOVER AÇÕES QUE AMPLIE A OFERTA DE RENDA DA CIDADE, INCENTIVAR E FOMENTAR A ARTICULAÇÃO DO COMERCIO LOCAL VISANDO SEU FORTALECIMENTO, PARTICIPAR DE AÇÕES REGIONAIS QUE POSSIBILITEM O FINANCIAMENTO E A CAPACITAÇÃO DE AÇÕES DE GERAÇÕES DE EMPREGO E RENDA

AMPLIAR AS AÇÕES DE COMBATE AO DESEMPREGO E DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA JA EXISTENTE ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL, ESTABELECENDO PARCERIAS COM O GOVERNO DE ESTADO E COM


OFR00358 31!05/2016 15.14.00 Versao 29704/2016 - 10:51

.,•:r1,.··.,; . . . . .. . ~


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -LDO


Indicador


MATERIAL DE CONSUMO


~-Rv1ço s DE TERCEIROS PF/PJ

Código Ação

2046 FESTIVAL GASTRONÔMICO DO CAMBUCI • LEI 1992/2013

OFR00358 31/05/2016 15.14.00

êXERCf CIO 2017

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

UNIDADES

tetAL DO PROGRAMA :

t OfAL UNIDADE :

t StAL ÓRGÃO :

Versao 29)04/2016. 10:51

Indico Recente

100

12

100

Meta Física

Indico Futuro

100

12

100

Custo Estimado

125.640,00

125.640,00

655.589,00

655.589,00

22/30




Órgão:

Unidade :

Função:

Sub Função:

EXERCICIO 2017

11 GABINETE DO PREFEITO

1 DEPARTAMENTO EXECUTIVO DO GABINETE E FUNOO SOCIAL

4 ADMINISTRAÇÃO


0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA 00 GABINETE E FUNDO SOCIAL Programa:

ietivo : REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO OU ASSESSORIA EM EVENTOS SIMPÓSIOS, ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO CHEFE 00 EXECUTIVO. PROMOVl:R AÇÔES DIRETAS AO PODER LEGISLATIVO, ORIENTAÇÃO DIRETA A TODAS AS SECRETARIAS E A POPULAÇÃO

Justificativa : TRATAR DIRETAMENTE DE TODOS OS ASSUNiOS OE VINCULOS EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CUIDAR DA AGENDA E D/\ CORRESPONDÊNCIA OFICIAL, OFERECENDO AO CHEFE DO EXECUTIVO, INSTRUMENTOS LEGAIS, TÉCNICOS, PARA O BOM ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS

Público Alvo : MUNICIPES E SERVIDORES,

Indicador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

2023 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA

OFRÕ0358 31!05!201615.14.00

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

tOtAL 00 PROGRAMA :

totAL UNIDADE:

Versao 29/04/2016 - 10:51

lndice Recente

100

17

100

Meta Flslca

100

indlce Futuro

100

17

100

Custo Estimado

994 126,00

994.126,00

994.126,00

23/30

,

V:-. . • • • • • •


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVt:RNAMENTAL

Unidade:

Função:

Sub Função :

Programa:

EXE~CfCIO 2017

2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIO GRANOE DA SERRA

4 ADMINISTRAÇÃO


0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUllVA DO GABINETE E FUNDO SOCIAL

Objetivo: REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO OU ASSESSORIA EM EVENTOS SIMPÓSIOS, ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS DIRETAMENTE VINCULADOS AO CHEFE DO EXECUTIVO. PROMOVER AÇôES DIRETAS AO PODER LEGISLATIVO, ORIENTAÇÃO DIRETA A TODAS AS SECRETARIAS E A POPULAÇÃO

.... átificativa : TRATAR DIRETAMENTE DE TODOS OS ASSUNTOS DE VINCULO$ EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CUIDAR DA AGENDA E DA CORRESPONDÊNCIA OFICIAL, OFERECENDO AO GHEFE DO EXECUTIVO, INSTRUMENTOS LEGAIS, TÉCNICOS, PARA O BOM ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS

Püblico Alvo : MUNICIPES E SERVIDORES.

Indicador


MATERIAL OE CONSUMO



Código Ação

2044 GESTÃO 00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

2'crt5 GESTÃO DO CONS. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇNADOLl:SCENTE PERCENTUAL

OFR00358 31i05i201615.14.00

totAL bo PROGRAMA:

itltAL UNIDADE :

tOTAL ôRGÃO :

Versao 29/0472016 - 10:51

lndlce Recente

100

17

100

Metn Física

100

100

lndlce Futuro

100

17

100

Custo Estimado

60.160,00

38.739,00

98.899,00

98.899,00

1.093.025,00

24/30


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO


órgão:

Unidade:

Função :

Sub Função :

Programa:

12 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

1 DEPARTAMENTO OE COMUNICAÇÃO

4 ADMINISTRAÇÃO


EXERCÍCIO 2017

0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

""ietivo : INFORMAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, SOBRE OS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E FAZER DIVLLGAÇÔES POR MEIOS DE FOLDERS, FAIXAS, VIDEOS, CARROS DE SONS, TELÕES E JORNAIS E INTERNET --Justificativa : DIVULGAR OS AOS OFICIAIS, MANTENDO A POPULAÇÃO INFORMADA ATRAVÉS DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO. OBEDECENDO A LEI FEDERAL N. 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Publico Alvo : MUNICIPES :: SERVIDORES.

Indicador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

2024 GESTÃO DA SECRETARIA OE COMUNICAÇÃO

OFR00358 31.'C)S/2016 15.14.00

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

totAL l>O PROGRAMA :

totAL UNIDADE :

totAL ÓRGÃO:

Versao 29/04/2016 • 10:51

Indico Recente

100

8

100

Meta Física

100

(b1

lndice Futuro

100

8

100

Custo Estimado

802.839,00

802.839,00

802.839,00

802.839,00

25/30


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS· LDO


Ôrgão:

Unidado:

Função:

Sub Função:

Programa:

EXERCÍCIO 2017

13 SECRETARIA DE VERDE E MEIO AMBIENTE

1 FUNDO MUNICIPAL DO VERDE MEIO AMBIENtE

18 GESTÃO AMBIENTAL

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENtAL

0014 GESTÃO C·AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE

CRIAÇÃO DE VIVEIROS PARA CRIAÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, ESTRUTURAS PARA ESTUDOS DE CAPTAÇÃO DE AGUA APROVEIT.\MENTO DE ENERGIA SOLAR, FISCALltAÇÃO AMBIE'JTAL, DEFENDENDO A NATUREZA E O REFLORESTAMENTO DO MUNICIPIO, ESTIMULAR A COLETA DE LIXO Sl:LEtlVO E RECICLÁVEL. CRIAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDENCIAS DISTANTES DA AREA URBANA PARA A PRESERVAÇÃO DOS MANANCIAS.

Justificativa : MANTER A POPULAÇÃO INFORMADA SOBRE A IMPORTANCIA DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DA COLETA OE LIXO SELETIVO E RECICLÁVEL , ESTIMULANDO O ECO TURISMO E PROMOVENDO EVENTOS COMEMORATIVOS REFERENTE AO MEIO AMBIENTE

Público Alvo : MUNiCIPES E SERVIDORES.

Indicador

!:QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL DE CC'JSUMO




Código Ação

1 RECUPE~AÇÃO AMBIENTAL

1101 IMPLAN- AÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM

2025 GESTÃO DA SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE

6FR003S8 3·/05/201615.14.01

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

METRAGEM QUADRADA

PERCENTUAL

Unidade Med.lda

METRAGEM QUADRADA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

TOTAL DO PROGRAMA :

toTAL UNIDADE :

TOTAL ÓRGÃO :

Versao 29/04/2016 • 10:51

Indico Recente

100

4

o

Meta Flsica

5000

100

100

Índice Futuro

100

4

5000

Custo Estimado

45.000,00

114.649,00

485.096,00

644.745,00

644.745,00

644.745,00

26/30

f • • • • . ,,

~


PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO


Órgão:

Unidade:

Função:

Sub Função:

14 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

1 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27 DESPORTO E LAZER


EXERC(CIO 2017

0017 GESTÃO DA SECRETARIA OE ESPORTE E LAZER Programa:

,etivo: APRIMORAR OS SERVIÇOS DE ESPORTE E LAZER, DESENVOLVER POLJTICAS PUBLICAS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO, GERENCIA ZELANDO PELO FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.

Justificativa : MELHOR ATENDIMENTO AOS JOVENS, E INCENTIVO AO ESPORTE, ELABORAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.


Indicador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

2002 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

OFR00358 31/05/2016 15.14.01

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

tt>fAL 00 PROGRAMA:

TOfAL UNIDADE :

totAL ÔRGÃO :

Versao 29/04/2016. 10:51

lndice Recente

2

100

7

100

Meta Física

100

~/

lndice Futuro

3

100

7

100

Custo Estimado

679.118,00

679.118,00

679.118,00

679.118,00

27/30

.,.ü' * "' . . • '*



ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVlMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Órgão:

Unidade:

Função:

Sub Função:

51 CAMARA MUNICIPAL

1 CAMARA MUNICIPAL

1 LEGISLATIVA

31 AÇÃO LEGISLATIVA

0001 GESTÃO 00 LEGISLATIVO

EXE~CÍCIO 2011

Programa:

,etívo: DAR COMPRIMENTO AS FUNÇÕES BASICAS DO POJER LEGISTA_ TIVO, FINCALIZAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS. JULGAR AS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E EXECUÇÃO DAS DE\1A1S ATRIBUIÇÕES CP LEGISLATIVO MUNICIPAL.GARANTIR O PAGAMENTO DA FOLHA E ENCARGOS DO SERVIDORES LOTADOS NO LÉGISLATIVO

Justificativa : MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, CONCERI-JETE AS DESP::SAS DE PESSOAL, BEM COMO AS DELAS DECORRENTES, COMO TAMBEM, DESPESAS PERTINENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAS OE CONSUMO, MATERIAS PERMANTES, MANUTENÇÃO DE FORMA GERAL, PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A tER:::E1ROS E OUTROS.


Indicador


MATERIAL DE CONSUMO



Código Ação

:>n2a GESTÃO CAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

OFR0'.>358 31/05/2016 15.14.01

Unidade Medida

UNIDADES

PERCENTUAL

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

TOTAL DO PR03={AMA:

TOTAL UNIDADE:

TOTAL ÓRGÃO:

Versao 29;04/2016 - 10:51

Índice Recente

10

100

33

100

Meta Física

100

Índice Ful\Jro

10

100

33

100

Custo Estimado

3.612.1 50,00

3.612.150,00

3.612.150,00

3.612.150,00

28/30

.' .-v~ ·r·. 11 * . .. MUNICIPIO DE Rio Grande da Serra

~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS • LDO


Órgão:

Unidade :

Função:

Sub Função:

EXERCÍCIO 2017

61 FUNPREV·RIO GRANDE DA SERRA

GESTÃO DO FUNPREV • RIO GRANDE DA SERRA

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 PREVIOÊNCI.A DO REGIME ESTATUTÁRIO

0016 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL O l'UNPREV Programa :

otlvo: MANTER O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA. CAPAZ DE GARANTIR OS BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, BEM COMO, AUXLIO DE LICENÇA MATERNIDADE E LICENÇA SAUDE, ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS DE FORMA A PRESERVAR ESTES, PROMOVER A AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA SEDC:

Justificativa : ADMINISTRAR O FUNPREV, CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE OU EM VIGOR , MANTER A CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E IMOVEIS E EQUIPAMENTOS EXISTENTE E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO , ENVIAR INFORMAÇÕES NECESSARIAS AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIAL.

Pübllco Alvo : MUNICIPES, SERVIDORES. APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Indicador

APOSENTADORIAS


MATERIAL DE CONSUMO

PENSÕES



"o\dlgo Ação

2026 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA FUNPREV

OFR00358 31/05/201615.14.01

Unidade Medida

SERVIDORES

UNIDADES

PERCENTUAL

PESSOAS

SERVIDORES

PERCENTUAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

tEltAL 00 PROGRAMA:

tbtAL UNIDADE:

totAL ÓRGÃO :

Versao 29/04/2016 - 10:51

Índice Recento

Meta Física

o

87

,oo

35

100

(b1

Índice Futuro

t11

100

40

100

Custo Estimado

5.077.950,00

5,077,950,00

5.077.950,00

5.077.950,00

29/30

.... ,~~. ,, * ,, . MUNICiPIO DE Rio Grande da Serra

~ PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO

ANEXO VI -UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVE~NAMENTAL

Órgão : 99 RESERVA OE CONTIGENCIA

Unidade: 99 RESERVA OE CONTIG~NCIA

Função : 99 RESERVA OE CONTING~NCIA.

Sub Função : 999 RESERVA OE CONTING~NCIA

Programa: 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA

ativo: RESERVA OE CONTIG:NCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTIGENCIA

Público Alvo : SERVIDORES

Código Ação

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OFR00358 31 o~. 201s 1s.14.01

EXERCÍCIO 2017

Unidade Medida

PERCENTUAL

TOTAL 00 PROGRAMA:

TOTAL UNIDADE:

TOTAL ÓRGÃO :

TOTAL DO PPA:

e·sao

Meta Física

100

88.277.784,00

Custo Estimado

1.708.229,00

1. 708.229,00

1.708.229,00

1.708.229,00

prefeitura municipal de rio grande da serrariograndedaserra.tecnologia.ws/wp-content/uploads/... ·...

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