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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços 02/05/2013 a 29/05/2013

02/05/2013Data

1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor

0,00Valor do Empenho

3028Empenho Dotação

47Sub - Elemento

58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.300,000,00CONTA TELEFÔNICA 0


4.300,00Valor do Empenho

3043Empenho Sub - Elemento



1 4.300,000,00CONTA TELEFONICA 0

12745 - SIX TECHNOLOGY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA Fornecedor



79Sub - Elemento

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS


1.12.07.0025 100,0050,00PENTE DE MEMÉORIA DDR 3 - 2 GB UN21.12.07.0045 368,40184,20PLACA MÃE PC21.12.07.0046 732,96366,48PROCESSADOR i 3 UN2

11555 - EMPORIONET COM. VAREJ. INSTR.MED LT ME Fornecedor



98Sub - Elemento

17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


1 680,00680,00Empenho originário da reserva 2252 1 0

12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor



106Sub - Elemento

20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS


2.05.07.0001 830,00830,00SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMÁRIOS - 1

10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Fornecedor



121Sub - Elemento

12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


2.07.12.0001 16.898,001.408,17SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS - 12

11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS Fornecedor



151Sub - Elemento

16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS


2.08.03.0002 119,0017,00REPOSIÇÃO DE VIDROS - 7






2.05.02.0009 730,00730,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS - 1






2.05.07.0001 280,00280,00SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMÁRIOS - 1

Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/05/2013Data




170Sub - Elemento



2.04.01.0008 500,00500,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÕES E SIMILARES - 1






2.05.02.0009 150,00150,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS - 1

9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor



191Sub - Elemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA


1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ DAR APOIO A ATLETAS E QUIPES DE PITANGUEIRAS E IBITIÚVA

0

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor



207Sub - Elemento

99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO


1 1.300,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0

11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor



214Sub - Elemento


1.10.03.0004 2.265,0030,20DIETA PADRÃO C/ FIBRAS (NUTRISON SOYA MULTIFIBER) LT751.10.03.0005 598,0029,90DIETA PADRÃO S/ FIBRAS (NUTRISON SOYA) LT20

12291 - NUTRI - ARTHI COMERCIAL LTDA Fornecedor




1.10.03.0007 2.970,0027,00DIETA NUTRICIONAL COMPLETA (NUTRIDRINK MAX) LT110

2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor



215Sub - Elemento


1.59.11.0878 153,202,74CONCOR 5 MG UN561.59.11.1042 143,605,13PROTUS 2 GR SA28





1.59.11.0773 175,242,92COVERSYL 4 MG CO60





1.59.11.0876 87,363,12CONCOR 10 MG UN28




02/05/2013Data

9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor



215Sub - Elemento


1.59.11.1071 990,0055,00CURATIVO AGUAGEL AG PLACA 10 X 10 CM UN18





1.59.11.0997 28,700,57EUTHIROX 112 MCG CO501.59.11.1017 80,001,33LEXOTAN 6 MG CO601.59.11.1080 35,001,17SINTHROYD 175 MCG CO30





1.59.11.0108 54,861,83CITALOPRAM 20MG CP301.59.11.0263 19,500,65SINVASTATINA 10 MG CO301.59.11.0307 55,001,83CLOPIDOGREL 75 MG CO301.59.11.0318 27,720,46ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100MG (SOMALGIN CARDIO) CO601.59.11.0374 22,620,75ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5MG (ABLOK PLUS) CO301.59.11.0995 43,191,44ENERGICLIN CO30

9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor



254Sub - Elemento

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE


1.01.01.0009 1,311,31EXTRATOR DE GRAMPO UN11.01.01.0093 10,201,02RÉGUA 30 CM UN101.01.01.0098 53,405,34PASTA AZ UN101.01.01.0099 15,875,29TRILHO DE METAL C/ 50 UN. CX31.01.01.0117 21,004,20CORRETIVO UN51.01.01.0118 28,7614,38CALCULADORA UN21.01.01.0119 52,602,63BLOCO ADESIVO COLANTE GRANDE UN201.01.01.0120 26,402,64BLOCO ADESIVO COLANTE MÉDIO UN101.01.01.0121 26,302,63BLOCO ADESIVO COLANTE PEQUENO UN101.01.02.0028 2,120,53CANETA MARCA TEXTO UN41.01.02.0209 53,2426,62PEN DRIVE 8G UN21.01.02.0242 11,3411,34GRAMPEADOR GRANDE UN11.01.02.0243 8,008,00GRAMPEADOR PEQUENO UN1

10576 - SUELEN ANDRADE SALANDINIFornecedor



255Sub - Elemento



1 200,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. 0




02/05/2013Data

12838 - ROSANA DOS SANTOSFornecedor



255Sub - Elemento




12835 - ELAINE CRISTINA LOCCIFornecedor






8216 - ESTHER DRUDI SANTANA RIBEIRO Fornecedor






12749 - FARIA E FARIA MODA INFANTIL LTDA ME Fornecedor



256Sub - Elemento


1.07.02.0035 29,404,90FRALDA DE BOCA UN61.07.02.0036 9,903,30MEIA INFANTIL PR31.07.02.0037 5,701,90SABONETE INFANTIL UN31.07.02.0038 51,0017,00FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P PT3

1374 - GETULIO PEREIRA - ME Fornecedor



261Sub - Elemento



2.03.02.0008 360,00360,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TOLDO PC1






1 15.000,000,00CONTA TELEFÔNICA 0

12790 - INSTITUTO SÃO PAULO DE CIDADANIA E POLITICA Fornecedor



48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO


2.08.10.0014 60,0030,00TAXA DE INSCRIÇÃO - " CURSO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLE SCENTE" - LEI FEDERAL 8.069/90

- 2

2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor



266Sub - Elemento

07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


1.10.11.0105 129,002,58BOLACHA DOCE PT501.10.11.0106 67,001,34BOLACHA SALGADA PT501.10.11.0107 149,002,98SUCO SABORES VARIADOS - 1 L UN501.10.11.0108 139,606,98CAFÉ - 500 GR PT201.10.11.0109 42,804,28CHÁ MATE - 200 GR UN101.10.11.0110 15,001,50BANDEJA PAPEL LAMINADO NÚMERO 6 UN10




02/05/2013Data

9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME Fornecedor



272Sub - Elemento

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA


1.01.02.0198 24,759,90PLÁSTICO TRANSP. P/ MESA M 2,51.01.02.0199 32,2512,90PLÁSTICO ESTAMPADO P/ MESA M 2,5

12790 - INSTITUTO SÃO PAULO DE CIDADANIA E POLITICA Fornecedor



276Sub - Elemento

48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO


2.08.10.0015 90,0030,00CURSO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI FEDERAL 8. 069/90

- 3

8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor



286Sub - Elemento



1.04.03.0014 89,702,99JOGO DE POTE PLÁSTICO JG30

9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor





1.04.01.0009 343,5011,45TOALHA DE BANHO UN301.04.01.0010 363,6012,12TOALHA DE MESA UN301.04.03.0011 44,504,45JOGO DE PRATO JG101.04.03.0012 74,907,49JOGO DE COPO JG10

2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME Fornecedor





1.04.03.0013 219,0021,90TALHER SIMPLES JG10

3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor





1.04.01.0009 343,5011,45TOALHA DE BANHO UN30






1.10.11.0080 100,002,00SALGADO INDIVIDUAL ASSADO UN501.10.11.0096 60,002,00TORTA DE CALABRESA UN301.10.11.0184 150,0015,00BISCOITO KG101.10.11.0185 180,003,00MINI PIZZA UN601.10.11.0186 90,0018,00BOLACHA KG5




02/05/2013Data




286Sub - Elemento



1.10.11.0074 40,5013,50MINI SONHOS KG31.10.11.0129 75,601,26BOLO DE CENOURA UN601.10.11.0136 84,0042,00SALGADOS VARIADOS CT21.10.11.0140 258,001,29IORGUTE 200 ML UN2001.10.11.0183 84,501,69ROCAMBOLE UN50

11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor





1.10.11.0182 72,000,80ROSQUINHA UN90




22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO


1.14.07.0006 103,254,13CREME HIDRADANTE UN251.14.07.0010 138,505,54BATOM UN251.14.07.0011 50,002,00LÁPIS DE OLHOS UN251.14.07.0012 250,0010,00ESTOJO DE MAQUIAGEM UN251.14.07.0013 8,644,32CREME PARA BARBEAR UN21.14.07.0014 40,501,62LÂMINA DE BARBEAR UN25






1.10.11.0086 125,002,50SALADA DE FRUTA UN50






1.14.07.0007 117,254,69XAMPU VD251.14.07.0008 149,755,99CONDICIONADOR VD251.14.07.0009 117,254,69ANTITRANSPIRANTE UN25

10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-ME Fornecedor





1.14.07.0015 600,0024,00PERFUME MASCULINO UN25




02/05/2013Data

2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor



289Sub - Elemento



1.01.01.0103 104,256,95CADERNO 10 MATÉRIAS UN151.01.01.0105 28,500,57CANETA VERMELHA UN501.01.01.0106 28,500,57CANETA PRETA UN501.01.01.0107 28,500,57CANETA AZUL UN501.01.01.0113 36,006,00CARRETEL DE LINHA - 400 MT UN61.01.01.0115 12,502,50COLA DE MADEIRA TB51.01.01.0116 2,000,10VARETA PARA PIPA UN20

3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor





1.01.01.0109 6,000,40BORRACHA UN151.01.01.0112 92,406,16LÁPIS DE COR - 24 UN. CX151.01.01.0114 2,000,10FOLHA DE SEDA - CORES VARIADAS FL20






1.01.01.0104 40,352,69ESTOJO UN151.01.01.0108 21,6021,60LÁPIS Nº 2 CX11.01.01.0110 6,366,36CANETA MARCA TEXTO CX11.01.01.0111 2,850,19APONTADOR UN15






1.07.02.0027 42,004,20GEL PO101.07.02.0030 27,005,40CREME PARA PENTEAR PO51.07.02.0031 65,0013,00SABONETE ÍNTIMO UN51.07.02.0032 73,806,15DESODORANTE MASCULINO UN12






1.07.02.0028 101,835,99XAMPU VD171.07.02.0029 101,835,99CONDICIONADOR VD171.07.02.0033 23,454,69DESODORANTE FEMININO UN5

11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Fornecedor



303Sub - Elemento

26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO


1.12.09.0007 264,00264,00CABO DE REDE LAN UTP CAT - 5 E ( CAIXA 305,00 METROS) CX1




02/05/2013Data

9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor



310Sub - Elemento

45 - SERVIÇOS DE GÁS


2.08.19.0001 252,0028,00RECARGAS DE CILINDRO DE GAS ACETILENO ( 9 KG ) KG9

11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor



324Sub - Elemento



2.08.18.0002 80,0080,00SERVIÇOS P/ REABRIR JUNTAS JUBAUT E REBAIXAR CANO - 1

06/05/2013Data

12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA Fornecedor



217Sub - Elemento

99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


1 350,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM 0

07/05/2013Data

11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ME Fornecedor



86Sub - Elemento

57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


2.02.03.0012 54.000,0054.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES SENDO SUPORTE REMOTO DE 10 H MENSAIS.

- 1




87Sub - Elemento

57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


2.02.03.0012 54.000,0054.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES SENDO SUPORTE REMOTO DE 10 H MENSAIS.

- 1




91Sub - Elemento

35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


1.12.01.0329 30.000,0030.000,00SERVIDOR HP PROLIANT DL380 GEN8 UN11.12.01.0330 3.500,003.500,00RACK HP U COM PAINÉIS LATERAIS (APC) UN11.12.01.0331 8.600,008.600,00SWITCH HPN V1910-48G 48 PORTAS 10/100/1000+4 SFP UN11.12.01.0332 3.500,003.500,00NO BREAK 3,0 KVA 230V RACK-APC UN1






1.12.01.0328 63.400,0063.400,00SOFTWARE UN1

12903 - MARCIA APARECIDA ELIAS DE OLIVEIRA 31579008895Fornecedor



121Sub - Elemento



2.09.04.0001 49.152,0049.152,00SERVIÇO DE AULA DANÇA - 1




10/05/2013Data

11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Fornecedor



180Sub - Elemento



2.02.02.0013 5.600,005.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. - 12.02.02.0013 5.600,005.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. - 1

10780 - SANETECH ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA Fornecedor



310Sub - Elemento

05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


2.01.06.0006 55.450,0055.450,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO OS PARECER TECNICOS DO DAEE .

- 1

13/05/2013Data




256Sub - Elemento


1.07.02.0035 29,404,90FRALDA DE BOCA UN61.07.02.0036 9,903,30MEIA INFANTIL PR31.07.02.0037 5,701,90SABONETE INFANTIL UN31.07.02.0038 51,0017,00FRALDAS DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P PT3

15/05/2013Data

10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME Fornecedor



79Sub - Elemento



1.10.07.0009 97,921,36AGUA MINERAL 510 ML. UN72

12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor



81Sub - Elemento

41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA


1.01.06.0001 1.304,6215,91JORNAL OFICIAL PG82

2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor



87Sub - Elemento

81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS


2.08.09.0002 103,25103,25TARIFAS BANCÁRIAS - 1

11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor



89Sub - Elemento

90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL


2.08.01.0001 50,0050,00PUBLICAÇÃO EM JORNAL - 1

12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES-EPP Fornecedor



116Sub - Elemento

01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


1 39,607,92ADITIVO P/ RADIADOR VEIC. DIESEL SAE Y 1034 L 5 2 149,007,45ÓLEO ATF (VERMELHO) GM L 20 3 994,0019,88ÓLEO 5W40 SINTÉTICO API SL. L 50 4 77,007,70ÓLEO 04 TEMPOS 20W50 P/ MOTOS API SJ L 10




15/05/2013Data

11735 - FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA Fornecedor



116Sub - Elemento

01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


1 39,607,92ADITIVO P/ RADIADOR VEIC. DIESEL SAE Y 1034 L.5 2 149,007,45ÓLEO ATF. ( VERMELHO) GM L.20 3 994,0019,88ÓLEO 5W40 SINTÉTICO API SL. L.50 4 77,007,70ÓLEO 04 TEMPOS 20W50 P MOTOS API SJ L.10




123Sub - Elemento
















12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE-EPP Fornecedor



169Sub - Elemento



1.10.10.0001 1.300,752,69ABACATE KG4841.10.10.0002 585,002,25ABACAXI PC2601.10.10.0003 1.899,751,49ABOBRINHA KG12751.10.10.0004 715,501,50ACELGA KG4771.10.10.0009 5.915,322,60BANANA KG22761.10.10.0010 7.904,002,08BATATA KG38001.10.10.0011 867,601,80BETERRABA KG4821.10.10.0016 95,061,60CABOTIÁ KG59,4121.10.10.0022 1.352,351,85CEBOLA KG7311.10.10.0023 4.340,101,15CENOURA KG37741.10.10.0027 660,402,54COUVE KG2601.10.10.0028 1.144,602,95COUVE-FLOR KG3881.10.10.0034 1.365,000,65LARANJA KG21001.10.10.0035 483,061,94LIMÃO KG2491.10.10.0040 973,502,95MAMÃO KG3301.10.10.0041 784,002,45MANDIOCA KG3201.10.10.0043 3.226,506,75MARACUJA KG4781.10.10.0059 1.420,653,85OVOS DZ369




15/05/2013Data

11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Fornecedor



180Sub - Elemento



2.02.02.0013 5.600,005.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. - 12.02.02.0013 5.600,005.600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. - 1

11717 - H1 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA Fornecedor



181Sub - Elemento

23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS


2.02.02.0008 74.000,0074.000,00CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA ZÉ HENRIQUE E GABRIEL PARA O SHOW DE ANIVERSÁRIO DE PITANGUEIRAS.

- 1

11999 - EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ ME Fornecedor



206Sub - Elemento



1.19.06.0014 600,0060,00ETIQUETA PERSONALIZADA P/ DISPENSA DE MEDICAMENTOS MH101.19.06.0015 500,00100,00EMBALAGEM DE PAPEL BRANCO P/ 500 GR MH51.19.06.0016 1.500,00150,00EMBALAGEM DE PAPEL BRANCO P/ 2 KG MH10

2261 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA Fornecedor



210Sub - Elemento

10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO


1.59.10.0368 44,853,45OXIDO DE ZINCO 50GR FR131.59.10.0380 312,9124,07CIMENTO INTERIN LIQ. 15ML FR131.59.10.0396 22,6411,32ADESIVO DE DENTINA E ESMALTE COM FLUOR FR21.59.10.0434 159,8479,92SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL CJ21.59.10.0581 374,400,78CREME DENTAL TB480

12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Fornecedor





1.59.10.0027 1.280,0012,80AVENTAL DESCARTÁVEL UN1001.59.10.0367 71,0014,20LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX5

8361 - M.A. ZANELATO & CIA LTDA Fornecedor





1.59.10.0374 310,502,07SUGADOR COLORIDOC/ 40UN PT1501.59.10.0399 164,524,57ANESTESICO TOPICO BENZOTOP UN361.59.10.0426 622,9251,91LIMALIA DE CAPSULA C/ 1 PORÇÕES PT121.59.10.0580 998,0099,80LIMALIA DE CAPSULA C/ 2 PORÇÕES PT10

12893 - UNIDENTAL PROD. ODONTOL. MED.HOSPIT. LTDA MEFornecedor





1.59.10.0460 416,0032,00CIMENTO INTERMEDIARIO REFORÇADO PO 38GR UN13




15/05/2013Data

9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD Fornecedor



215Sub - Elemento


1.59.11.0077 42,000,01AAS 100MG CP42001.59.11.0078 24,000,02ACIDO FOLICO 5MG CP12001.59.11.0085 172,030,10AMITRIPTILINA 25 MG CP17101.59.11.0087 34,800,03ANLODIPINA 5MG CP12001.59.11.0088 58,000,03ATENOLOL 50MG CP20001.59.11.0282 11,020,05ALOPURINOL 100 MG CO2401.59.11.0315 47,500,40ACETILCISTEÍNA 600MG ENVELOPE GRANULADO 5G EV1201.59.11.0319 192,780,92ÁCIDO FOLÍNICO 15MG CO2101.59.11.0341 11,880,10ALPRAZOLAM 0,25MG CO1201.59.11.0346 105,600,32ALPRAZOLAM 2MG CO3301.59.11.0363 8,400,04ANLODIPINA 10MG CO2101.59.11.0824 441,000,49AGULHA NOVOFINE 6MM UN9001.59.11.0900 12,203,05ACETILCISTEINA 20 MG/ML XPE FR41.59.11.0973 199,960,14BECLOFENO 10 MG CO1380




15/05/2013Data

12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor



215Sub - Elemento


1.59.11.0084 238,800,20AMIODARONA 200MG CP12001.59.11.0113 225,500,55CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG (BENERVA) CP4101.59.11.0331 219,910,65AGULHAS BD ULTRA FINE 0,25MM X 8MM UN3401.59.11.0333 540,000,45AGULHAS NOVO FINE 8MM UN12001.59.11.0338 88,200,42ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CO2101.59.11.0364 99,000,55ANLODIPINA 2,5MG CO1801.59.11.0366 109,0054,50ANTHELIOS AC FPS 40 FLUIDO EXTREME CREME FR21.59.11.0372 244,902,04ASSOCIAÇÕES + SUPLEMENTO DE VITAMINAS (ACCUVIT) CO1201.59.11.0374 78,000,65ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5MG (ABLOK PLUS) CO1201.59.11.0375 7,800,03ATENOLOL 100MG CO2601.59.11.0396 80,0020,00BUDESONIDA 50MCG/DOSE SPRAY NASAL FR41.59.11.0424 236,001,97SOJA,ISOFLAVONA 60 MG (BUONA) CO1201.59.11.0460 96,000,80TOPIRAMATO 50 MG CO1201.59.11.0467 501,000,84CARBONATO DE CÁLCIO + VIT. D3 600MG + 400UI (CALDE) CP6001.59.11.0491 95,945,33CETIRIZINA 1MG/ML SOLUÇ. ORAL (ALETIR) FR181.59.11.0583 528,001,76OLMESARTANA + ANLODIPINO 40/10 MG (BENICAR ANLO) CO3001.59.11.0584 542,401,36OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG (BENICAR HCT) CO4001.59.11.0634 140,0028,00CORDIA VERBENACEA DC 5 MG/ML AEROSOL (ACHEFLAN) FR51.59.11.0649 96,000,80DIPIRONA + CAFEÍNA 500/65 MG (CAFILISADOR) CO1201.59.11.0700 312,4078,10GEL PARA HIGIENE DAS PÁLPEBRAS 40 G (BLEPHAGEL) TB41.59.11.0827 280,981,34ARADOIS H 100/25 MG CO2101.59.11.0829 1.168,922,29ARTRODAR 50 MG CO5101.59.11.0833 396,0026,40BUSONID 64 MCG/DOSE FR151.59.11.0902 280,801,17ALENIA 12/400 MCG CP2401.59.11.0903 139,201,16ARADOIS 100 MG CO1201.59.11.0904 63,000,53ARADOIS 25 MG CO1201.59.11.0913 207,601,73ALENTHUS XR 75 MG CO1201.59.11.0914 429,603,58ALENTHUS XR 150 MG CO1201.59.11.0971 576,000,64AGULHA BD ULTRA FINE 0,25 X 5 MM UN9001.59.11.0974 326,401,02BENICAR 20 MG CO320




15/05/2013Data

11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor



215Sub - Elemento


1.59.11.0082 23,520,11ALOPURINOL 300MG CP2101.59.11.0083 19,800,06AMINOFILINA 100MG CP3601.59.11.0090 180,000,15BIPERIDENO 2MG CP12001.59.11.0259 40,000,02ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO CO20001.59.11.0343 23,100,11ALPRAZOLAM 0,5MG CO2101.59.11.0394 828,000,92BUDESONIDA + FORMOTEROL 200/6MCG (ALÊNIA) CP9001.59.11.0399 953,701,87BUPROPIONA 150MG CO5101.59.11.0545 2.176,001,36MEMANTINA 10 MG (ALOIS) CO16001.59.11.0666 5.400,00180,00ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4000 UI FR AMPOLAS

(ALFAEP OETINA)AP30

1.59.11.0828 110,000,92ARADOIS H 50/12,5 CO1201.59.11.0830 425,040,40AZUKON MR CO10501.59.11.0839 48,000,08BROMOPRIDA 10 MG CO6001.59.11.0901 65,100,31AKINETON 2 MG CO2101.59.11.0917 427,403,56ARTICO 50 MG SA1201.59.11.0975 42,9610,74BETATRINTA INJ AP4

12589 - CM HOSPITALAR LTDA -C.I.D.-C671 Fornecedor




1.59.11.0111 115,200,12CLONIDINA 0,150MG (ATENSINA) CP9601.59.11.0125 85,800,33ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10 MG (BUSCOPAN COMPOSTO) CP2601.59.11.0170 93,003,10BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL (BEROTEC) FR301.59.11.0368 1.062,008,85ARIPIPRAZOL 10MG (ABILIFY) CO1201.59.11.0693 612,5623,56FLUTICASONA 27,5 MG/DOSE SPRAY NASAL (AVAMYS) FR261.59.11.0787 939,003,13BRILINTA 90 MG CX3001.59.11.0792 15.120,00126,00ALBUMINA HUMANA 20% IV 50ML CX1201.59.11.0826 682,503,25ANDROCUR 50 MG CO2101.59.11.0905 21,000,10ATENSINA 0,100 CO2101.59.11.0907 27,200,16ATENSINA 0,200 CO1701.59.11.0915 1.103,406,13ANDROCUR 100 MG CO1801.59.11.0972 284,409,48ATROVENT 0,25 MG / ML GTS FR30

1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Fornecedor




1.59.11.0398 38,400,32BUMETAMIDA 1MG (BURINAX) CO1201.59.11.0831 300,200,79BETASERC 24 MG CO3801.59.11.0908 124,800,52BETASERC 16 MG CO2401.59.11.0957 957,602,66ACTOS 30MGR CO360




15/05/2013Data




215Sub - Elemento


1.59.11.0729 235,0047,00INSULINA NOVOMIX 30 FLEXPEN FR5

10526 - MEMORIAL HOSPITAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Fornecedor



221Sub - Elemento

50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB


2.10.03.0001 1.825,00365,00SESSÕES OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - 5




223Sub - Elemento



2.08.01.0002 50,0050,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO UN1













3440 - POLICONTROL I C AMBIENTAL IND C. LTDA Fornecedor



247Sub - Elemento

04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO


1.59.13.0125 1.050,001.050,00COLORÍMETRO MICROP. DIGITAL P/ CLORO UN1

8214 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA Fornecedor



254Sub - Elemento



1.04.06.0314 79,9079,90ESCADA DOMÉSTICA UN1

1998 - LOJAS TANGER LTDA Fornecedor



256Sub - Elemento


1.04.01.0008 3.591,0039,90COBERTOR CASAL DE MICROFIBRA UN90




261Sub - Elemento



2.08.01.0019 100,00100,00EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO Nº 049/2013 N E PREGÃO Nº 050/2 013

- 1

1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Fornecedor





2.05.02.0010 620,00620,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BOMBA D´ÁGUA - 1




15/05/2013Data




276Sub - Elemento

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA


2.08.01.0018 100,00100,00PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA DA 2 ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 1




286Sub - Elemento



1.07.02.0019 30,003,00MEIAS UN10






1.01.01.0139 12,001,20MARCADOR DE TEXTO UN101.01.01.0140 184,0018,40CAIXA ARQUIVO UN101.01.01.0141 14,002,80CANETA P/ CD E DVD UN51.01.01.0143 10,0010,00PINCEL P/ QUADRO BRANCO KI11.01.01.0144 18,004,50CADERNO ESPIRAL UN4






1.01.01.0134 24,402,44FITA ADESIVA RL101.01.01.0142 22,502,50ETIQUETA P/ CODIFICAÇÃO PT91.01.01.0146 152,0076,00RELÓGIO UN2






1.01.01.0135 14,501,45PASTA DE PLÁSTICO UN101.01.01.0136 11,601,16COLA BASTÃO TB101.01.01.0137 7,000,70COLA BRANCA LÍQUIDA TB101.01.01.0138 31,0031,00CANETA ESFEROGRÁFICA CX11.01.01.0145 17,2417,24ENVELOPE CX1






1.07.02.0019 30,003,00MEIAS UN10




15/05/2013Data




286Sub - Elemento



1.01.01.0139 12,001,20MARCADOR DE TEXTO UN101.01.01.0140 184,0018,40CAIXA ARQUIVO UN101.01.01.0141 14,002,80CANETA P/ CD E DVD UN51.01.01.0143 10,0010,00PINCEL P/ QUADRO BRANCO KI11.01.01.0144 18,004,50CADERNO ESPIRAL UN4






1.01.01.0134 24,402,44FITA ADESIVA RL101.01.01.0142 22,502,50ETIQUETA P/ CODIFICAÇÃO PT91.01.01.0146 152,0076,00RELÓGIO UN2






1.01.01.0135 14,501,45PASTA DE PLÁSTICO UN101.01.01.0136 11,601,16COLA BASTÃO TB101.01.01.0137 7,000,70COLA BRANCA LÍQUIDA TB101.01.01.0138 31,0031,00CANETA ESFEROGRÁFICA CX11.01.01.0145 17,2417,24ENVELOPE CX1






1.07.02.0041 39,003,90TOALHA DE ROSTO UN101.07.02.0042 99,009,90TOALHA DE BANHO UN10

3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor





1.07.02.0044 73,7514,75XÍCARA DE CAFÉ JG5






1.07.02.0039 67,006,70SOMBRINHA UN10






1.14.07.0005 200,0010,00KIT MAQUIAGEM KI20




15/05/2013Data

8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor



286Sub - Elemento



1.07.02.0028 44,904,49XAMPU VD10






1.10.11.0020 360,0018,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG20

8190 - DOCE FESTA RIBEIRAO PRODS ALIM LTDAFornecedor





1.10.01.0030 49,9624,98BOMBOM SORTIDOS UN21.10.01.0052 74,9424,98BOMBOM CHOCOLATE BRANCO PT3






1.10.11.0032 119,401,99REFRIGERANTES 2L LIGHT UN60






1.10.11.0121 112,802,35LEITE INTEGRAL UHT - 1 L UN481.10.11.0129 378,001,26BOLO DE CENOURA UN3001.10.11.0159 103,2012,90TORRADA KG81.10.11.0176 198,000,99SUCO DE LARANJA UN200

11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor





1.10.11.0087 240,000,80ROSQUINHA DE COCO UN300






1.14.06.0041 146,0014,60BONÉ FEMININO UN10

7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT Fornecedor





1.14.06.0039 38,603,86SQUEZE FEMININO UN101.14.06.0040 35,003,50SQUEZE MASCULINO UN10




15/05/2013Data




286Sub - Elemento



1.14.06.0037 35,003,50CHAVEIRO MASCULINO UN101.14.06.0038 30,003,00CHAVEIRO FEMININO UN10

12869 - CLB FUTEBOL TOTAL LTDA ME Fornecedor





1.14.06.0042 280,0028,00BONÉ MASCULINO UN10






1.01.01.0104 22,002,20ESTOJO UN10






1.14.06.0029 20,002,00BOLA DE PLÁSTICO UN101.14.06.0031 170,008,50GUARDA CHUVA INFANTIL UN20






1.14.06.0030 146,0014,60BONÉ INFANTIL UN10




287Sub - Elemento









1 1.170,621.170,62Empenho originário da reserva 2279 1 0







12896 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Fornecedor



25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS


1.19.10.0002 179,402,99PUXADORES UN60




15/05/2013Data




287Sub - Elemento



1.01.01.0048 10,6610,66GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO UN11.01.01.0119 26,402,64BLOCO ADESIVO COLANTE GRANDE UN101.01.01.0127 7,563,78ALFINETE CX21.01.01.0130 23,0723,07REFIL DO FLIP SAHRT C/ DOIS FUROS UN11.01.02.0070 5,442,72GRAMPO 26/6 CX2






1.01.01.0072 10,001,00ESTILETE GRANDE UN101.01.01.0128 12,000,60PASTA EM "L" UN201.01.01.0129 36,5036,50CAIXA ORGANIZADORA UN1






1.01.01.0133 54,600,78BLOCO DE ANOTAÇÃO UN70






1.07.01.0024 99,804,99HIDRATANTE CORPORAL 200 ML UN201.07.02.0028 39,903,99XAMPU VD10






1.10.11.0111 27,505,50BOMBOM - 400 GR CX51.10.11.0153 250,002,50LANCHE NATURAL UN1001.10.11.0190 120,001,20PÃO RECHEADO UN100




15/05/2013Data




287Sub - Elemento



1.10.07.0004 41,802,09REFRIGERANTE UN201.10.11.0027 212,332,12BISCOITO PT1001.10.11.0060 99,000,99BARRA CEREAL SABORES UN1001.10.11.0068 69,000,69LEITE FERMENTADO 75 GR UN1001.10.11.0088 79,000,79ACHOCOLATADO - 200 ML UN1001.10.11.0138 99,000,99SUCO 200 ML UN1001.10.11.0140 119,001,19IORGUTE 200 ML UN1001.10.11.0143 189,9537,99SALGADINHOS VARIADOS CT51.10.11.0158 7,4814,96MUÇARELA G 0,51.10.14.0003 7,4914,97PRESUNTO FATIADO G 0,5

12896 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Fornecedor





1.19.10.0002 179,402,99PUXADORES UN60






1.01.01.0048 10,6610,66GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO UN11.01.01.0119 26,402,64BLOCO ADESIVO COLANTE GRANDE UN101.01.01.0127 7,563,78ALFINETE CX21.01.01.0130 23,0723,07REFIL DO FLIP SAHRT C/ DOIS FUROS UN11.01.02.0070 5,442,72GRAMPO 26/6 CX2






1.01.01.0072 10,001,00ESTILETE GRANDE UN101.01.01.0128 12,000,60PASTA EM "L" UN201.01.01.0129 36,5036,50CAIXA ORGANIZADORA UN1






1.01.01.0133 54,600,78BLOCO DE ANOTAÇÃO UN70






1.07.01.0024 99,804,99HIDRATANTE CORPORAL 200 ML UN201.07.02.0028 39,903,99XAMPU VD10




15/05/2013Data




287Sub - Elemento

























15/05/2013Data




287Sub - Elemento



1.10.11.0020 41,8020,90BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG21.10.11.0058 99,000,99BOLINHO 80 GR. UN1001.10.11.0082 4,594,59BALA DE COCO - 700 GR. PT11.10.11.0137 11,452,29MANTEIGA 500 GR PO51.10.11.0191 14,880,30BRIGADEIRO UN501.10.11.0192 20,360,41DOCE DE LEITE NINHO BRANCO UN501.10.13.0003 27,902,79REQUEIJÃO 200 GR PO10

2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME Fornecedor





1.14.06.0028 99,004,95LEQUE UN20






1.14.06.0027 126,006,30GUARDA CHUVA/SOMBRINHA UN20






1.07.04.0011 87,503,50TOALHA DE MÃO UN25

3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor



23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS


1.09.01.0013 26,708,90TECIDO PC31.09.03.0070 89,008,90FELTRO M 101.09.03.0093 23,004,60JUTA M 51.09.03.0097 10,503,50TINTA LÁTEX PARA ARTESANATO UN3




23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS


1.09.03.0098 64,803,60BOTÃO CA18






1.14.06.0043 73,504,90TOALHA DE ROSTO UN15






1.14.06.0045 53,005,30MEIA MASCULINA PR10




15/05/2013Data




287Sub - Elemento



1.14.06.0044 49,004,90MEIA FEMININA PR10






1.01.01.0026 40,500,81DVD VIRGEM UN501.01.01.0132 33,000,66CD VIRGEM UN50






1.10.07.0006 149,502,99SUCO UN50






1.01.01.0095 55,0027,50CANETA CX2

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor



290Sub - Elemento



2.08.10.0012 10.800,0010.800,00OFICINA DE MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA - 1

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor





2.08.10.0013 1.800,001.800,00CURSO DE WORKSHOP DE MAQUIAGEM - 1

10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME Fornecedor





2.07.10.0022 70,003,50LOCAÇÃO JOGO DE MESA E CADEIRA JG20

1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA-"ME" Fornecedor



291Sub - Elemento



2.03.02.0009 230,00230,00MANUTENÇÃO EM CADEIRA UN1




296Sub - Elemento

36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO


1.02.07.0015 726,00726,00FRAGMENTADOR DE PAPEL UN1




297Sub - Elemento



1.17.01.0940 125,00125,00MESA DE MÁQUINA UN1




15/05/2013Data




297Sub - Elemento



1.17.01.0940 125,00125,00MESA DE MÁQUINA UN1

8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor



303Sub - Elemento

39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


1.34.05.0250 480,00480,00KIT EMBREAGEM COMPLETO UN1

12809 - MARIA CLÁUDIA BENEVIDES DE SOUZA PEÇAS MEFornecedor



310Sub - Elemento

19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


2.04.09.0091 2.260,002.260,00SERVIÇOS COMPLETO EM CAMBIO - 1

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor



341Sub - Elemento

02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA


1 61.648,830,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIME ESPECIAL MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000018919380. GUIA N° 05/2013.

0

21/05/2013Data

12903 - MARCIA APARECIDA ELIAS DE OLIVEIRA 31579008895Fornecedor



121Sub - Elemento



2.09.04.0001 49.152,0049.152,00SERVIÇO DE AULA DANÇA - 1

27/05/2013Data

4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor



34Sub - Elemento




1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



48Sub - Elemento

43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


1 700,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. 0




63Sub - Elemento

99 - DIVERSAS SENTENÇAS


1 526,900,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. LUIS C. COALHO) REF. PROC. NR. 1460/2009- VALOR COMPENSADO EM SEUS DÉBITOS ATRAVÉS DO PROC. NR. 2877/2013-

0






1 213,200,00HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS (DRA. TÃNIA A. ZAMONER) REF. AO PROCESSO NR. 2858/2013.VALOR COMPENSADO E DEFERIDO EM SEUS DÉBITOS ATRAVÉS DO PROC. NR. 2858/13

0




27/05/2013Data

8729 - MARCO ANTONIO M RODRIGUES DA SILVA Fornecedor



72Sub - Elemento

15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


2.07.13.0001 5.200,00650,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RIO DE JANEIRO Nº 94 - 8

12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor



75Sub - Elemento



1.12.07.0019 365,00365,00MONITOR LED 18.5 POLEGADAS UN1

12745 - SIX TECHNOLOGY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA Fornecedor



79Sub - Elemento

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS


1.12.07.0032 130,0013,00TECLADO PRETO USB UN101.12.07.0033 80,008,00MOUSE PRETO USB UN10

10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS Fornecedor



80Sub - Elemento




1289 - BRAZ LEONE Fornecedor



85Sub - Elemento

15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


1 11.139,840,001º TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA PARANÁ 669 SALAS 3,4,5,6,7,8 E9.

0

2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor



87Sub - Elemento



2.08.09.0002 25.040,0225.040,02TARIFAS BANCÁRIAS - 1

4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor









89Sub - Elemento



2.08.01.0003 50,0050,00PUBLICAÇÃO COMUNICAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA UN1

11553 - VAGNER SPONCHIADO Fornecedor



119Sub - Elemento



1 1.300,000,00ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 0




27/05/2013Data

11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor



121Sub - Elemento



2.08.08.0001 619,00619,00SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES E CONSERTO EM ARMÁRIOS - 1

11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS Fornecedor





2.08.03.0002 459,0017,00REPOSIÇÃO DE VIDROS - 27

3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor





2.04.09.0054 100,00100,00MÃO DE OBRA NA MONTAGEM PEÇAS - 1

9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor



177Sub - Elemento



1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0

11115 - MAXI-AR COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDAFornecedor



180Sub - Elemento




8567 - JOSE MARIO DA SILVA MAT. CONSTR. ME Fornecedor





2.04.01.0002 300,00300,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO - 1

1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor



184Sub - Elemento

12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS


1 1.170,001.170,00Empenho originário da reserva 2406 1 0

11115 - MAXI-AR COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDAFornecedor



12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS


1.41.02.0042 1.170,001.170,00AR CONDICIONADO - SPLIT BRANCO UN1




27/05/2013Data

11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor



206Sub - Elemento

39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


1.34.05.0251 83,0083,00REPARO PC11.34.05.0252 184,70184,70BOMBINHA PALHETA PC11.34.05.0253 259,50259,50ARRASTADOR PC11.34.05.0254 22,1022,10RETENTOR PC11.34.05.0255 68,9068,90TAMPA DE FECHAMENTO PC11.34.05.0256 31,0031,00CARBONIX PC11.34.05.0257 127,00127,00REPARO BÁSICO DE FECHAMENTO PC11.34.05.0258 26,2026,20FILTRO PC11.34.05.0259 398,70398,70EIXO CENTRAL PC11.34.05.0260 487,20487,20CAME DE COMANDO PC11.34.05.0261 81,4081,40VÁLVULA DE PRESSÃO PC11.34.05.0262 687,40687,40CARCAÇA NOVA PC11.34.05.0263 376,8094,20PORTA VÁLVULAS PC41.34.05.0265 72,1072,10FILTRO DE AR PC11.34.05.0266 104,20104,20EIXO ACELERADOR PC11.34.05.0268 454,40113,60BICO INJETOR PC41.34.05.0269 22,7022,70JOGO ARRUELAS PC1

1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARM.LTDA-EPPFornecedor



214Sub - Elemento


1.59.11.0667 105,921,89ESCITALOPRAM 10 MG (LEXAPRO) CO56

11593 - EDUARDO FRANCO NOGUEIRA Fornecedor



217Sub - Elemento



1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM 0







12090 - CONTROLAR SA Fornecedor



220Sub - Elemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO


2.04.12.0001 47,4447,44INSPEÇAO DE VEICULOS UN1

1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



221Sub - Elemento



2.04.05.0004 1.086,081.086,08SERVIÇO EXTERNO DA CONCESSIONARIA LOCAL (CPFL) PARA AUMENTO DE CARGA

- 1




27/05/2013Data

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor



221Sub - Elemento



2.04.09.0014 70,0070,00SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DE RO DAS

- 1

12090 - CONTROLAR SA Fornecedor





2.04.12.0001 47,4447,44INSPEÇAO DE VEICULOS UN1

1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor



227Sub - Elemento



2.10.03.0004 48.951,1848.951,18SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊ NIO FIRMADO

- 1

12619 - A. TELECOM S.A Fornecedor



261Sub - Elemento

12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


2.02.06.0005 246,54246,54LOCAÇÃO DE 3 COMPUTADORES - 1






2.08.01.0020 50,0050,00PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 050/2013 UN1

12905 - MAQ LAV DE BEBDOURO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Fornecedor





2.04.07.0007 70,0070,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - 10 KG / 11 PROGRAMAÇÕES

- 1

9278 - FRANCISCO RODRIGUES SANCHES Fornecedor





2.03.02.0012 390,00390,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PORTÃO UN1






2.03.02.0010 65,0065,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PÉ DE ARQUIVO UN1






2.03.02.0011 385,00385,00MANUTENÇÃO EM ARQUIVO EM AÇO E MESA UN1




27/05/2013Data




272Sub - Elemento



1.54.01.0057 60,0020,00TELEFONE UN3

8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor



286Sub - Elemento

19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM


1.19.06.0020 187,001,10SACO DE PRESENTE 30 X 45 UN1701.19.06.0021 93,500,55LAÇO PRONTO - RÁPIDO UN170






1.10.01.0023 26,978,99CHOCOLATE GRANULADO PT31.10.11.0121 12,452,49LEITE INTEGRAL UHT - 1 L UN51.10.11.0122 11,973,99ACHOCOLATADO UN31.10.11.0187 59,802,99LEITE CONDENSADO UN201.10.13.0004 19,964,99MARGARINA SEM SAL 500 GR PO4




287Sub - Elemento



1.10.11.0107 295,000,59SUCO SABORES VARIADOS - 1 L UN5001.10.11.0165 19,453,89SALSICHA KG51.10.11.0168 11,973,99CEBOLA KG3






1.10.11.0140 238,001,19IORGUTE 200 ML UN2001.10.11.0167 8,908,90ALHO KG11.10.11.0169 3,561,78SAL REFINADO PT21.10.11.0172 337,507,50PÃO DE BATATA KG45






1.10.11.0164 57,2511,45CARNE MOÍDA KG51.10.11.0166 34,650,99MOLHO DE TOMATE L 35






1.10.11.0066 27,482,29REFRIGERANTE 2L UN121.10.11.0091 119,9739,99MINI SALGADOS ASSADO CT3




27/05/2013Data




287Sub - Elemento



1.10.04.0003 2,992,99ÓLEO CANOLA UN11.10.10.0074 1,291,29VINAGRE UN11.10.11.0025 11,252,25BOLACHA DE ÁGUA E SAL PT51.10.11.0062 3,293,29MARGARINA SEM SAL UN11.10.11.0108 129,806,49CAFÉ - 500 GR PT201.10.11.0206 17,453,49BOLACHA AMANTEIGADA PT5




297Sub - Elemento

34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS


1.17.01.0945 1.495,001.495,00NOTEBOOK UN11.17.02.0004 799,00799,00REFRIGERADOR DUPLEX 261 LITROS UN11.17.02.0007 259,00259,00FOGÃO - 4 BOCAS UN1






1.17.01.0942 380,00380,00MESA DE CANTO 1,40 X 1,40 UN1

12891 - ESCRITUBO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME Fornecedor





1.17.01.0943 295,00295,00ARMÁRIO 1,56 X 80 CM X 40 CM UN1

12892 - RENATA FRIZELLI - EPPFornecedor





1.17.01.0944 55,0055,00CADEIRA FIXA UN1

11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor



303Sub - Elemento



1.37.06.0022 121,67121,67CARCAÇA TANQUE MOTO SERRA MS381 PC11.37.06.0023 4,644,64PARAFUSO MS038 PC11.37.06.0024 3,393,39ENCOSTO LIMITADOR MS038 PC1






1.37.06.0018 15,9915,99VELA DE IGNIÇÃO (BPMR7A) PC11.37.06.0019 19,4819,48CHAVE INTERRUPTOR MOTO SERRA PC11.37.06.0020 3,903,90MANGUEIRA COMBUSTIVEL PC11.37.06.0021 55,8555,85CORRENTE MOTO SERRA PC1




27/05/2013Data

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor



310Sub - Elemento



2.04.09.0090 500,00500,00SERVIÇOS COMPLETO NA MONTAGEN DE DIFERENCIAL. - 1






2.04.10.0019 50,0050,00SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM MOTO SERRA PC1






2.04.10.0019 110,00110,00SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM MOTO SERRA PC1

11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor



324Sub - Elemento



2.08.18.0006 140,00140,00SERVIÇOS PARA REABRIR JUNTA JUBAUT - 1

12809 - MARIA CLÁUDIA BENEVIDES DE SOUZA PEÇAS MEFornecedor



333Sub - Elemento



2.04.09.0091 650,00650,00SERVIÇOS COMPLETO EM CAMBIO - 1

29/05/2013Data

9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor



46Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOS


1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0




51Sub - Elemento

01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO Fornecedor



60Sub - Elemento

83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS


1 500,000,00DESPESAS COM CARTÓRIO. 0




62Sub - Elemento







63Sub - Elemento



1 612,840,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS(MARTA A. CATALANI) DECORRENTE DE SUCUMBÊNCIA REF. PROC. NR. 2689/2009-

0




29/05/2013Data




72Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOS






74Sub - Elemento



1 1.165,520,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0




85Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOS






07 - ESTAGIÁRIOS



10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor



90Sub - Elemento



1 3.060,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO MAIO 2013 0


















1 1.995,180,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - (ANUL. OUTROS BENEF. PREVID.) - CORR. FOLHA.

0

12712 - DANTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Fornecedor



98Sub - Elemento



2.04.09.0052 200,00200,00SERV. REVISÃO DE KILOMETRAGEM - 1

12712 - DANTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Fornecedor



39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS-EMPRESAS


1.34.13.0019 390,41390,41PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO UN1




29/05/2013Data

11555 - EMPORIONET COM. VAREJ. INSTR.MED LT ME Fornecedor



98Sub - Elemento



2.04.08.0003 680,00170,00SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO - DECIBELIMETRO - 4




99Sub - Elemento




12591 - ELIZABETH ISSA FARAH DE SANTANA Fornecedor



118Sub - Elemento




11232 - JOSÉ MARIA TRENTINEFornecedor





1 1.500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETRARIA \(TRANSPORTE)

0

11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor



119Sub - Elemento







121Sub - Elemento



1 65,000,00ORDEM JUDICIAL SUBSIDIO SERMED MAIO 2013. 0




124Sub - Elemento













152Sub - Elemento













29/05/2013Data




160Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOS






162Sub - Elemento










12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME Fornecedor



169Sub - Elemento



1.10.10.0095 27.675,427,50PÃO FRANCÊS 25GR KG3690,056




171Sub - Elemento







182Sub - Elemento







190Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOS






193Sub - Elemento







207Sub - Elemento







220Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOS






29/05/2013Data

1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor



227Sub - Elemento



2.10.03.0004 130.000,00130.000,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊ NIO FIRMADO

- 1




228Sub - Elemento
















12839 - NATÁLIA HEBLING SILVAFornecedor



255Sub - Elemento



1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0




259Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOS






262Sub - Elemento

























29/05/2013Data

10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor



266Sub - Elemento



1.19.10.0001 233,7077,90CHAPA 15 MM UN31.19.10.0002 104,504,75PUXADORES UN221.19.10.0003 20,3020,30PARAFUSO CX1

11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Fornecedor





1.04.02.0005 757,00378,50PERSIANA PC2






1.04.06.0315 140,0070,00CAPACHO UN2






1.02.05.0002 50,0025,00FECHADURA TUBULAR PC2

12913 - CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA - ME Fornecedor



289Sub - Elemento

31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS


1.04.05.0020 340,0068,00RÁFIA UN51.04.05.0021 60,0012,00CACHEPOS UN5

7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor



303Sub - Elemento



1.43.02.0005 13.039,6113.039,61PEÇAS PARA BOMBA SUBMERSA MODELO: 901/090/2238+S80-10 KI1

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor



304Sub - Elemento




11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA. Fornecedor



311Sub - Elemento

78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


1 2.644,740,00COMPLEMENTO AO EMPENHO 1657-000 0




312Sub - Elemento







29/05/2013Data

7018 - BOMBAS LEAO S/A Fornecedor



324Sub - Elemento



2.05.02.0001 3.135,903.135,90CONSERTO DE BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA - 1




325Sub - Elemento




11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETOFornecedor



331Sub - Elemento







332Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOS






334Sub - Elemento




Total Geral 988.870,26


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