prefeitura municipal de petrÓpolis - rj · 2014-05-26 · complemento: do rio de janeiro e...

Exercício: 2014

Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO

CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000

HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014

Empenho: 000487

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 3.326,94 REF A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTOR:AN

Fornecedor: 1433-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAOTipo: ORDINARIO

Situação: PAGO TOTAL

Bruto: 3.326,94

Desconto: 0,00

Líquido: 3.326,94

Dotação: 521-22.01.00-28.846.2015-0.001-3190.91.00

Complemento: TONIO MAURO ALBANO PROC. 0134900-91.2007.5.01.0301-RTOrd, CONFORME PROCESSO 28365/13.

Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago

487 06/03/2014 0 3.326,94 06/03/2014 520 3.326,94 318/000000 19059 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.326,94

0,00

3.326,94

0,00

PAGAMENTO

3.326,94

0,00

3.326,94

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.326,94

0,00

0,00

3.326,94

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho

Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000488

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor do GAP, ir as cidades

Fornecedor: 2353-JOÃO CARLOS BARBOSA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 96,00

Desconto: 0,00

Líquido: 96,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: de Duque de Caxias, Resende e Rio de Janeiro, levar conselheiros a compromissos.


488 06/03/2014 70 96,00 06/03/2014 524 96,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

96,00

0,00

96,00

0,00

PAGAMENTO

96,00

0,00

96,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

96,00

0,00

0,00

96,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000490

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor do GAP, ir as cidades

Fornecedor: 2282-LUCIANO FERREIRA DE FREITAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 192,00

Desconto: 0,00

Líquido: 192,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: do Rio de Janeiro e Niteroi, no TCE, Palacio Guanabara e levar diretora de Convenios.


490 06/03/2014 71 192,00 06/03/2014 525 192,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

192,00

0,00

192,00

0,00

PAGAMENTO

192,00

0,00

192,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

192,00

0,00

0,00

192,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000491

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor do GAP, ir a cidade

Fornecedor: 2283-LUCIANO RIBEIRO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: do Rio de Janeiro, levar servidores a compromissos


491 06/03/2014 72 160,00 06/03/2014 526 160,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000492

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 14.972,10 REF PARCELA DO PARCELAMENTO 1874490, CONF

Fornecedor: 17-IBAMA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 14.972,10

Desconto: 0,00

Líquido: 14.972,10

Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00

Complemento: PROCESSO 27/14.


492 06/03/2014 AI 361174/ 14.972,10 06/03/2014 521 14.972,10 318/000000 19059 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

14.972,10

0,00

14.972,10

0,00

PAGAMENTO

14.972,10

0,00

14.972,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

14.972,10

0,00

0,00

14.972,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000493

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 2.250,00 REF PROTEÇÃO LATERAL DE CICLISTA - PROCESS

Fornecedor: 607-NILTON ANDRADE PEREIRA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.250,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.250,00

Dotação: 511-22.01.00-04.846.2015-0.001-3390.92.00

Complemento: O 20788/13, CONFORME PROCESSO 78890/13.


493 06/03/2014 87 2.250,00 11/03/2014 564 15,00 325/000000 493 001 MARTINS

11/03/2014 564 15,00 325/000000 493 001 MARTINS

11/03/2014 565 2.235,00 216/000000 19096 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

PAGAMENTO

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.250,00

0,00

0,00

2.250,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000495

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - Adiantamento destinado as despesas miudas de pronto

Fornecedor: 833-PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO

Situação: ANULADO TOTAL

Bruto: 800,00

Desconto: 0,00

Líquido: 800,00

Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: pagamento, sob responsabilidade de José Felipe Ghilardi, mat.12204-1, Diretor do DESUP-SAD.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

800,00

800,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

800,00

0,00

800,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000496

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - Execução de serviços de REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE.

Fornecedor: 64-CONSTRUTORA CORTEIN LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 374.938,05

Desconto: 0,00

Líquido: 374.938,05

Dotação: 506-21.01.00-15.452.2014-2.110-3390.39.00

Complemento:


496 24/03/2014 88 374.938,05 27/03/2014 839 9.953,29 325/000000 839 002 CACIA

27/03/2014 839 9.953,29 325/000000 839 002 CACIA

27/03/2014 840 364.984,76 095/000000 19151 003 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

374.938,05

0,00

374.938,05

0,00

PAGAMENTO

374.938,05

0,00

374.938,05

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

374.938,05

0,00

0,00

374.938,05


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000497

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - Prestação de serviços técnicos para elaboração de serviços b

Fornecedor: 1555-THEOPRATIQUE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTTipo: GLOBAL

Situação: PAGO PARCIAL

Bruto: 840.777,23

Desconto: 0,00

Líquido: 840.777,23

Dotação: 734-12.01.00-15.451.2004-1.002-4490.39.00

Complemento: ásicos para Infraestrutura Urbana - TP 24 / 2013. Processo nº 19843/2013. GLOBAL. Empenho realizado em substituição ao

empenho nº 1826/2013 que foi anulado no final do exercício de 2013.


497 07/03/2014 87 329.724,51 11/03/2014 579 9.891,74 335/000000 19083 001 MARTINS

11/03/2014 579 9.891,74 335/000000 19083 001 MARTINS

11/03/2014 580 319.832,77 335/000000 19083 002 MARTINS

497 20/05/2014 105 160.228,06 23/05/2014 1804 4.806,84 000/000000 001 VERA

23/05/2014 1804 4.806,84 000/000000 001 VERA

23/05/2014 1805 155.421,22 000/000000 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

489.952,57

0,00

489.952,57

350.824,66

PAGAMENTO

329.724,51

0,00

329.724,51

160.228,06

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

840.777,23

0,00

0,00

840.777,23


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000498

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - Serviços de reurbanização da praça de Nogueira - TP 15/2013

Fornecedor: 1905-PROSAN ENGENHARIA - EIRELI Tipo: GLOBAL


Bruto: 104.564,60

Desconto: 0,00

Líquido: 104.564,60

Dotação: 151-12.01.00-15.451.2004-1.004-4490.51.00

Complemento: - Processo: 9366/13 - GLOBAL. Empenho realizado em substituição ao empenho nº 756/2013 que foi anulado no término do exercício

de 2013.


498 19/03/2014 28 4.564,60 26/03/2014 833 4.564,60 292/000000 19140 001 VERA

498 15/05/2014 37/NFE 16.017,32

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

49.304,33

28.722,41

20.581,92

63.173,97

PAGAMENTO

4.564,60

0,00

4.564,60

16.017,32

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

104.564,60

0,00

20.808,71

83.755,89


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000499

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de condominio do imovel onde funciona a SEF, do

Fornecedor: 532-CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA CARMEN Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.124,35

Desconto: 0,00

Líquido: 1.124,35

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: mes de fevereiro de 2014


499 10/03/2014 2 1.124,35 10/03/2014 544 1.124,35 318/000000 19063 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.124,35

0,00

1.124,35

0,00

PAGAMENTO

1.124,35

0,00

1.124,35

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.124,35

0,00

0,00

1.124,35


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000500

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento da taxa de uso do imovel onde funciona a Estação

Fornecedor: 832-REDE FERROVIARIA FEDERAL S A Tipo: ORDINARIO


Bruto: 516,19

Desconto: 0,00

Líquido: 516,19

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: de Cascatinha, do mes de fevereiro de 2014


500 10/03/2014 02 516,19 10/03/2014 543 516,19 216/000000 19064 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

516,19

0,00

516,19

0,00

PAGAMENTO

516,19

0,00

516,19

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

516,19

0,00

0,00

516,19


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000501

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 150.000,00 REF CONTABILIZAÇÃO DE 1% DO REPASSE FEDE

Fornecedor: 932-PASEP - FPM Tipo: ESTIMATIVO

Situação: EMPENHADO

Bruto: 150.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 150.000,00

Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: RAL CONF PROC 55753/14.


990029 10/03/2014 1 150.000,00 30/04/2014 1516 27.729,66 099/000000 1516 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

PAGAMENTO

27.729,66

0,00

27.729,66

122.270,34

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUB-EMPENHO

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

EMPENHADO BRUTO

SUB-EMPENHO (-)

ANULADO (-)

PARA SUB-EMPENHO

ESTIMATIVO

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000502

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA E CREDENCIADA NO DENATRAN

Fornecedor: 2156-TLA ASSESSORIA EM SISTEMAS DE GÁS NATURAL VEICULAR LTDATipo: GLOBAL


Bruto: 4.800,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.800,00

Dotação: 491-21.01.00-15.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: PARA PROVIDENCIAR O CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR, DOS CAMINHÕES DESTA SECRETARIA. - REEMPENHAMENTO.


502 10/03/2014 5992 1.800,00 19/03/2014 733 90,00 325/000000 733 001 MARTINS

19/03/2014 733 90,00 325/000000 733 001 MARTINS

19/03/2014 734 1.710,00 095/000000 19163 001 MARTINS

502 30/04/2014 diversos 1.200,00 08/05/2014 1527 1.200,00 216/000000 20014 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.000,00

0,00

3.000,00

1.800,00

PAGAMENTO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

4.800,00

0,00

0,00

4.800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000504

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - Evento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Fornecedor: 2145-ROBERTO JOSE NOEL 37909584768 Tipo: ORDINARIO

Situação: LIQUIDADO TOTAL

Bruto: 4.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.500,00

Dotação: 66-10.01.00-04.244.2001-2.022-3390.39.00

Complemento: em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.


504 06/05/2014 22 4.500,00 08/05/2014 1545 4.500,00 000/000000 007129/14 001 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.500,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000505

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da SETRAC, ir a cidade

Fornecedor: 2271-LEONARDO POMIM CARIUS PEREIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 64,00

Desconto: 0,00

Líquido: 64,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: do Rio de Janeiro, levar funcionário a reunião.


505 11/03/2014 73 64,00 11/03/2014 566 64,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

64,00

0,00

64,00

0,00

PAGAMENTO

64,00

0,00

64,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

64,00

0,00

0,00

64,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000506

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da SCI ir a cidade do

Fornecedor: 474-ALEXANDRE VICENTE REGO SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 80,00

Desconto: 0,00

Líquido: 80,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, no TCE.


506 11/03/2014 74 80,00 11/03/2014 567 80,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

80,00

0,00

80,00

0,00

PAGAMENTO

80,00

0,00

80,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

80,00

0,00

0,00

80,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000507

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SCI ir a cidade do

Fornecedor: 2354-ETULAIN BRAGA MARTHA JUNIOR Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00



507 11/03/2014 75 32,00 11/03/2014 568 32,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000508

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SCI ir a cidade do

Fornecedor: 2355-SIMONE GOUVEA SCHAEFER Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00



508 11/03/2014 76 40,00 11/03/2014 569 40,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000509

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do condominio do imovel onde funciona a SEF, do

Fornecedor: 408-CONDOMINIO DO EDIFICIO CASANOVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.056,18

Desconto: 0,00

Líquido: 3.056,18

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: mes de fevereiro de 2014.


509 11/03/2014 02 3.056,18 11/03/2014 570 3.056,18 318/000000 19063 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.056,18

0,00

3.056,18

0,00

PAGAMENTO

3.056,18

0,00

3.056,18

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.056,18

0,00

0,00

3.056,18


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000510

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E PAVIMENTAÇÃO DE SERVIDÃ

Fornecedor: 2212-CONCREMAC CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS LTDATipo: GLOBAL


Bruto: 66.274,18

Desconto: 0,00

Líquido: 66.274,18

Dotação: 502-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.39.00

Complemento: O E ESCADARIA, RUA 28 DE ABRIL AO LADO DO Nº 191 - MADAME MACHADO.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

66.274,18

0,00

66.274,18

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000512

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 1.780,00 REF SEQUESTRO AUTOR: SEBASTIAO CIRIACO PRO

Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 6.780,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.780,00

Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00

Complemento: C 0029920-73.2009.8.19.0042, CONF PROC 20/14.


512 12/03/2014 0 6.780,00 12/03/2014 628 6.780,00 103/000000 628 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.780,00

0,00

6.780,00

0,00

PAGAMENTO

6.780,00

0,00

6.780,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.780,00

0,00

0,00

6.780,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000513

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 3.787,62 REF SEQUESTRO AUTOR: ANTONIO LUIZ GOMES PR



Bruto: 3.787,62

Desconto: 0,00

Líquido: 3.787,62

Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00

Complemento: OC. 0010615-11.2006.8.19.0042, CONF PROCESSO 20/14.


513 12/03/2014 0 3.787,62 12/03/2014 629 3.787,62 103/000000 629 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.787,62

0,00

3.787,62

0,00

PAGAMENTO

3.787,62

0,00

3.787,62

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.787,62

0,00

0,00

3.787,62


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000514

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 300.000,00 REF A TRES MESES DE CONTABILIZAÇÃO DE SE

Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ESTIMATIVO


Bruto: 300.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 300.000,00

Dotação: 518-22.01.00-10.846.2015-0.001-3390.91.00

Complemento: QUESTROS, CONF PROCESSO 20/14.


990032 12/03/2014 1 300.000,00 31/03/2014 1139 176,04 103/000000 1139 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1139 176,04 103/000000 1139 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1140 5.052,46 103/000000 1140 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1141 618,04 103/000000 1141 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1142 933,10 103/000000 1142 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1143 359,40 103/000000 1143 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1144 125,90 103/000000 1144 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1145 113,01 103/000000 1145 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1146 411,00 103/000000 1146 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1147 1.185,00 103/000000 1147 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1148 260,55 103/000000 1148 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1149 600,32 103/000000 1149 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1150 359,40 103/000000 1150 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1151 1.297,83 103/000000 1151 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1152 482,94 103/000000 1152 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1153 1.108,40 103/000000 1153 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1154 284,95 103/000000 1154 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1155 7.139,95 103/000000 103 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1156 500,00 103/000000 1156 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1157 554,33 103/000000 1157 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1158 234,70 103/000000 1158 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1159 586,46 103/000000 1159 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1160 279,30 103/000000 1160 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1161 801,57 103/000000 1161 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1162 430,00 103/000000 1162 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1164 103,37 103/000000 1164 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1165 112,01 103/000000 1165 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1166 12.738,61 103/000000 103 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1167 261,61 103/000000 1167 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1168 45,21 103/000000 1168 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1169 449,67 103/000000 1169 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1171 487,36 103/000000 1171 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1172 552,09 103/000000 1172 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1173 815,20 103/000000 1173 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1174 107,00 103/000000 1174 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1175 522,00 103/000000 1175 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1176 2.159,48 103/000000 1176 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1177 301,41 103/000000 1177 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1178 393,41 103/000000 1178 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1179 686,64 103/000000 1179 001 PATRICIAJUSTEN


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000514

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ESTIMATIVO


Bruto: 300.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 300.000,00

Dotação: 518-22.01.00-10.846.2015-0.001-3390.91.00

Complemento: QUESTROS, CONF PROCESSO 20/14.


31/03/2014 1180 368,22 103/000000 1180 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1181 189,88 103/000000 1181 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1183 296,54 103/000000 1183 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1187 1.301,82 103/000000 1187 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1188 616,59 103/000000 1188 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1190 919,50 103/000000 1190 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1191 411,07 103/000000 1191 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1192 3.132,47 103/000000 1192 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1193 528,15 103/000000 1193 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1194 1.375,11 103/000000 1194 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1546 95,64 103/000000 1546 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1547 5.635,54 103/000000 1547 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1548 676,80 103/000000 1548 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1549 1.871,10 103/000000 99032 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1550 1.800,00 103/000000 1550 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1551 943,60 103/000000 1551 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1552 833,85 103/000000 1552 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1553 1.275,00 103/000000 1553 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1554 538,95 103/000000 1554 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1555 232,47 103/000000 1555 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1556 95,70 103/000000 1556 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1557 366,62 103/000000 1557 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1558 381,72 103/000000 1558 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1559 449,82 103/000000 1559 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1560 272,00 103/000000 1560 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1561 477,00 103/000000 1561 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1562 403,89 103/000000 1562 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1563 109,50 103/000000 1563 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1564 1.062,85 103/000000 1564 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1565 385,00 103/000000 1565 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1566 367,04 103/000000 1566 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1567 239,75 103/000000 1567 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1570 5.943,29 103/000000 1570 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1571 469,12 103/000000 1571 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1572 4.765,18 103/000000 1572 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

PAGAMENTO

329.691,43

247.230,93

82.460,50

217.539,50

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUB-EMPENHO

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

EMPENHADO BRUTO

SUB-EMPENHO (-)

ANULADO (-)

PARA SUB-EMPENHO

ESTIMATIVO

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000515

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 250.748,01 REF A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO RFB PR

Fornecedor: 398-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)Tipo: ORDINARIO


Bruto: 250.748,01

Desconto: 0,00

Líquido: 250.748,01

Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00

Complemento: EV PARC53 CONF PROC 26/14.


515 12/03/2014 1 250.748,01 12/03/2014 630 250.748,01 099/000000 630 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

250.748,01

0,00

250.748,01

0,00

PAGAMENTO

250.748,01

0,00

250.748,01

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

250.748,01

0,00

0,00

250.748,01


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000516

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 1.450,11 REF SEQUESTRO ELMO PINTO DE OLIVEIRA PROC



Bruto: 1.450,11

Desconto: 0,00

Líquido: 1.450,11

Dotação: 521-22.01.00-28.846.2015-0.001-3190.91.00

Complemento: 0066648-16.2009.8.19.0042, CONF PROC 20/14.


516 12/03/2014 0 1.450,11 12/03/2014 635 1.450,11 103/000000 635 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.450,11

0,00

1.450,11

0,00

PAGAMENTO

1.450,11

0,00

1.450,11

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.450,11

0,00

0,00

1.450,11


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000517

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 4.738,48 REF SEQUESTRO SIMAO CORREA DA SILVA PROC 0



Bruto: 4.738,48

Desconto: 0,00

Líquido: 4.738,48

Dotação: 521-22.01.00-28.846.2015-0.001-3190.91.00

Complemento: 025878-73.2012.8.19.0042, CONF PROC 20/14.


517 12/03/2014 0 4.738,48 12/03/2014 636 4.738,48 103/000000 636 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.738,48

0,00

4.738,48

0,00

PAGAMENTO

4.738,48

0,00

4.738,48

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.738,48

0,00

0,00

4.738,48


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000522

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES CONFORME ESPECIFIC

Fornecedor: 1135-PONTO TRES COM. DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDATipo: GLOBAL


Bruto: 70.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 70.000,00

Dotação: 493-21.01.00-15.122.2014-2.103-3390.30.00

Complemento: ADO NO PROC. LICITATÓRIO.


522 08/05/2014 DIVERSOS 6.021,90 13/05/2014 1616 6.021,90 216/000000 20055 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.021,90

0,00

6.021,90

63.978,10

PAGAMENTO

6.021,90

0,00

6.021,90

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000523

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E DE BORRACHA CONFORME ESPECI

Fornecedor: 587-MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 39.826,00

Desconto: 0,00

Líquido: 39.826,00

Dotação: 727-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.30.00

Complemento: FICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO.


523 12/05/2014 3897 26.311,00 16/05/2014 1700 26.311,00 162/000000 20066 001 MARTINS

523 19/05/2014 3868 13.515,00 22/05/2014 1779 13.515,00 000/000000 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

39.826,00

0,00

39.826,00

0,00

PAGAMENTO

26.311,00

0,00

26.311,00

13.515,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

39.826,00

0,00

0,00

39.826,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000524

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - EXECUÇÃO DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO EM PMF E EXECUÇÃO DE TAPA

Fornecedor: 1974-GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDATipo: GLOBAL


Bruto: 1.187.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.187.000,00

Dotação: 502-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.39.00

Complemento: BURACO EM PMF E CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

1.187.000,00

0,00

1.187.000,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000526

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento dos serviços gerados pelos circuitos OS/TP/Velox,

Fornecedor: 52-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: ORDINARIO


Bruto: 33.976,06

Desconto: 0,00

Líquido: 33.976,06

Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: para as unidades desta Prefeitura, no mes de fevereiro de 2014


526 13/03/2014 02 33.976,06 14/03/2014 690 33.976,06 216/000000 19104 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

33.976,06

0,00

33.976,06

0,00

PAGAMENTO

33.976,06

0,00

33.976,06

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

33.976,06

0,00

0,00

33.976,06


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000527

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de ligações de telefonia fixa realizadas pelas



Bruto: 464,76

Desconto: 0,00

Líquido: 464,76

Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: unidades desta Prefeitura, nos meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014


527 13/03/2014 02 464,76 14/03/2014 688 464,76 216/000000 19104 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

464,76

0,00

464,76

0,00

PAGAMENTO

464,76

0,00

464,76

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

464,76

0,00

0,00

464,76


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000528

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de ligações de telefonia fixa realizadas pelas



Bruto: 72.845,36

Desconto: 0,00

Líquido: 72.845,36

Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: unidades desta Prefeitura, nos meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014


528 13/03/2014 02 72.845,36 14/03/2014 689 72.845,36 216/000000 19188 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

72.845,36

0,00

72.845,36

0,00

PAGAMENTO

72.845,36

0,00

72.845,36

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

72.845,36

0,00

0,00

72.845,36


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000529

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento das taxas de condominio das salas onde funciona a

Fornecedor: 668-CONDOMÍNIO CENTRO EXECUTIVO 2000 Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.843,32

Desconto: 0,00

Líquido: 1.843,32

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: Agencia Regional de Itaipava, do mes de marco de 2014


529 13/03/2014 03 1.843,32 14/03/2014 691 1.843,32 318/000000 19130 002 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.843,32

0,00

1.843,32

0,00

PAGAMENTO

1.843,32

0,00

1.843,32

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.843,32

0,00

0,00

1.843,32


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000530

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do INSS patronal dos servidores regidos pela CLT,



Bruto: 238.344,39

Desconto: 0,00

Líquido: 238.344,39

Dotação: 532-22.02.00-04.271.2015-0.002-3190.13.00

Complemento: do mes de fevereiro de 2014


530 13/03/2014 02 238.344,39 14/03/2014 678 990,00 216/000000 19108 001 VERA

14/03/2014 678 990,00 216/000000 19108 001 VERA

14/03/2014 679 236.364,39 216/000000 19108 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

238.344,39

0,00

238.344,39

0,00

PAGAMENTO

237.354,39

0,00

237.354,39

990,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

238.344,39

0,00

0,00

238.344,39


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000531

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diarias para a servidora do GAP, ir a cidade do

Fornecedor: 2357-THAIS MARTINS DA COSTA FERREIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 200,00

Desconto: 0,00

Líquido: 200,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, em reuniões e eventos


531 13/03/2014 77 200,00 14/03/2014 692 200,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

200,00

0,00

200,00

0,00

PAGAMENTO

200,00

0,00

200,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

200,00

0,00

0,00

200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000532

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor do GAP, ir a cidade do

Fornecedor: 2358-RODRIGO XAVIER D'ALMEIDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 80,00

Desconto: 0,00

Líquido: 80,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, participar de evento.


532 13/03/2014 78 80,00 14/03/2014 693 80,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

80,00

0,00

80,00

0,00

PAGAMENTO

80,00

0,00

80,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

80,00

0,00

0,00

80,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000533

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da SCI, ir a cidade do



Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00



533 13/03/2014 79 160,00 14/03/2014 694 160,00 216/000000 19104 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000534

Emissão: 13/03/2014


Fornecedor: 427-ALEXANDRE CARIUS PIMENTEL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00



534 13/03/2014 80 32,00 14/03/2014 695 32,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000535

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da PRG, ir na cidade do

Fornecedor: 2337-EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 96,00

Desconto: 0,00

Líquido: 96,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, levar Procurador.


535 13/03/2014 81 96,00 14/03/2014 696 96,00 216/000000 19101 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

96,00

0,00

96,00

0,00

PAGAMENTO

96,00

0,00

96,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

96,00

0,00

0,00

96,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000538

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de material para pequena obra de manutenção e

Fornecedor: 347-SE-040 MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 2.951,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.951,00

Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00

Complemento: conservação dos Cemitérios.


538 16/05/2014 5974 2.951,00 16/05/2014 1702 2.951,00 000/000000 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.951,00

0,00

2.951,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.951,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.951,00

0,00

0,00

2.951,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000539

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de

Fornecedor: 2198-ADÍLIO TEIXEIRA MOREIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.450,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.450,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: Vistoria do DETRAN - Itaipava, do mes de fevereiro de 2014


539 13/03/2014 02 2.450,00 14/03/2014 680 49,67 325/000000 680 001 MARTINS

14/03/2014 680 49,67 325/000000 680 001 MARTINS

14/03/2014 681 2.400,33 216/000000 19104 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

PAGAMENTO

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.450,00

0,00

0,00

2.450,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000540

Emissão: 13/03/2014


Fornecedor: 2199-DARINEI DAMIÃO MOREIRA TEIXEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.450,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.450,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: Vistoria do DETRAN de Itaipava, do mes de fevereiro de 2014


540 13/03/2014 02 2.450,00 14/03/2014 682 49,67 325/000000 682 001 MARTINS

14/03/2014 682 49,67 325/000000 682 001 MARTINS

14/03/2014 683 2.400,33 216/000000 19104 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

PAGAMENTO

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.450,00

0,00

0,00

2.450,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000541

Emissão: 13/03/2014


Fornecedor: 2200-DANIEL COSME MOREIRA TEIXEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.450,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.450,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



541 13/03/2014 02 2.450,00 14/03/2014 684 49,67 325/000000 684 001 MARTINS

14/03/2014 684 49,67 325/000000 684 001 MARTINS

14/03/2014 685 2.400,33 216/000000 19104 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

PAGAMENTO

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.450,00

0,00

0,00

2.450,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000542

Emissão: 13/03/2014


Fornecedor: 2201-GILBERTO MOREIRA TEIXEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.450,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.450,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



542 13/03/2014 02 2.450,00 14/03/2014 686 49,67 325/000000 686 001 MARTINS

14/03/2014 686 49,67 325/000000 686 001 MARTINS

14/03/2014 687 2.400,33 216/000000 19104 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

PAGAMENTO

2.450,00

0,00

2.450,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.450,00

0,00

0,00

2.450,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000544

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de cartuchos de impressão para as impressoras da S

Fornecedor: 1471-PONTO DO PAPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIOS,ESCOLAS E INDUSTRIASTipo: ORDINARIO


Bruto: 3.922,80

Desconto: 0,00

Líquido: 3.922,80

Dotação: 541-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento: MADS.


544 01/04/2014 1824 3.922,80 05/04/2014 1122 3.922,80 216/000000 19214 002 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.922,80

0,00

3.922,80

0,00

PAGAMENTO

3.922,80

0,00

3.922,80

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.922,80

0,00

0,00

3.922,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000545

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - EXECUÇÃO DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO EM PMF E EXECUÇÃO DE TAPA

Fornecedor: 1974-GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDATipo: GLOBAL

Situação: LIQUIDADO PARCIAL

Bruto: 1.187.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.187.000,00

Dotação: 502-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.39.00

Complemento: BURACO EM PMF E CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO


545 19/05/2014 9 188.201,05 22/05/2014 1773 5.646,03 000/000000 001 VERA

22/05/2014 1773 5.646,03 000/000000 001 VERA

22/05/2014 1776 2.070,21 000/000000 001 VERA

22/05/2014 1778 180.484,81 000/000000 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

188.201,05

0,00

188.201,05

998.798,95

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

188.201,05

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

1.187.000,00

0,00

0,00

1.187.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000546

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 5.525,13 REF SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DIVERS

Fornecedor: 472-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSTipo: ORDINARIO


Bruto: 5.525,13

Desconto: 0,00

Líquido: 5.525,13

Dotação: 207-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.39.00

Complemento: AS, CONF PROC 28/14.


546 13/03/2014 137923 5.525,13 13/03/2014 641 5.525,13 318/000000 19086 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.525,13

0,00

5.525,13

0,00

PAGAMENTO

5.525,13

0,00

5.525,13

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.525,13

0,00

0,00

5.525,13


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000547

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Instalação de chave reversora automática, com intertravament

Fornecedor: 2158-MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 5.850,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.850,00

Dotação: 638-28.01.00-06.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: o mecânico.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.850,00

0,00

5.850,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000553

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE 350.000 KG DE EMULSÃO ASFALTICA RM - 1C

Fornecedor: 2360-EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 355.250,00

Desconto: 0,00

Líquido: 355.250,00

Dotação: 727-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.30.00

Complemento:


553 12/05/2014 1439 13.804,00 15/05/2014 1685 13.804,00 162/000000 20049 001 MARTINS

553 12/05/2014 1442 13.215,30 15/05/2014 1681 13.215,30 162/000000 20049 001 MARTINS

553 14/05/2014 1453 13.824,30 23/05/2014 1800 13.824,30 000/000000 001 VERA

553 14/05/2014 1458 13.772,80 23/05/2014 1801 13.772,80 000/000000 001 VERA

553 20/05/2014 1466 13.631,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

95.855,85

27.608,00

68.247,85

287.002,15

PAGAMENTO

27.019,30

0,00

27.019,30

41.228,55

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

355.250,00

0,00

0,00

355.250,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000554

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE 4.000 TON DE CBUQ , TRANSPORTE, PERMANÊNCIA

Fornecedor: 162-ERWIL CONSTRUCOES LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 1.203.231,28

Desconto: 0,00

Líquido: 1.203.231,28

Dotação: 727-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.30.00

Complemento: DE VEÍCULOS DURANTE A APLICAÇÃO - DIVERSOS LOGRADOUROS.


554 19/05/2014 219 439.801,38 22/05/2014 1780 13.194,04 000/000000 001 VERA

22/05/2014 1780 13.194,04 000/000000 001 VERA

22/05/2014 1781 426.607,34 000/000000 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

439.801,38

0,00

439.801,38

763.429,90

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

439.801,38

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

1.203.231,28

0,00

0,00

1.203.231,28


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000557

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 1.619,97 REF DIREITOS TRABALHISTAS CONF PROCESSO 22

Fornecedor: 2361-BRUNA FURCELLA FRAGA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.619,97

Desconto: 0,00

Líquido: 1.619,97

Dotação: 508-22.01.00-04.846.2015-0.001-3190.92.00

Complemento: 98/13.


557 17/03/2014 0 1.619,97 17/03/2014 697 1.619,97 318/000000 19120 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.619,97

0,00

1.619,97

0,00

PAGAMENTO

1.619,97

0,00

1.619,97

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.619,97

0,00

0,00

1.619,97


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000558

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 724,00 REF DIREITOS TRABALHISTAS CONF PROCESSO 234/

Fornecedor: 2362-VANESSA REGINA QUERENTE JOIA BRITTO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 724,00

Desconto: 0,00

Líquido: 724,00

Dotação: 508-22.01.00-04.846.2015-0.001-3190.92.00

Complemento: 09.


558 17/03/2014 0 724,00 17/03/2014 698 724,00 216/000000 19118 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

724,00

0,00

724,00

0,00

PAGAMENTO

724,00

0,00

724,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

724,00

0,00

0,00

724,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000559

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 20.866,93 REF PARCELAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO IMOVEL

Fornecedor: 333-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 20.866,93

Desconto: 0,00

Líquido: 20.866,93

Dotação: 513-22.01.00-04.846.2015-0.001-4490.61.00

Complemento: NA RUA DO IMPERADOR N. 125 (PARCELA 43), CONF PROC 22/14.


559 17/03/2014 1165120000 20.866,93 17/03/2014 699 20.866,93 318/000000 19111 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

20.866,93

0,00

20.866,93

0,00

PAGAMENTO

20.866,93

0,00

20.866,93

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

20.866,93

0,00

0,00

20.866,93


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000562

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Valor refetente à aquisição de tanque de combupara o trator

Fornecedor: 1135-PONTO TRES COM. DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 4.360,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.360,00

Dotação: 670-29.01.00-20.601.2021-2.013-4490.52.00

Complemento: stível, com bóia, para o trator New Holland 7630, que atende esta Secretaria - proc. 78070/14


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.360,00

0,00

4.360,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000563

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de no-breaks para atender as necessidades da SPU.

Fornecedor: 2039-REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - METipo: ORDINARIO


Bruto: 2.160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.160,00

Dotação: 198-14.01.00-04.122.2005-2.043-4490.52.00

Complemento:


563 09/05/2014 181 2.160,00 12/05/2014 1582 2.160,00 216/000000 200022 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.160,00

0,00

2.160,00

0,00

PAGAMENTO

2.160,00

0,00

2.160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.160,00

0,00

0,00

2.160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000565

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender

Fornecedor: 2039-REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - METipo: GLOBAL


Bruto: 36.620,00

Desconto: 0,00

Líquido: 36.620,00

Dotação: 191-14.01.00-04.122.2005-2.041-3390.30.00

Complemento: as necessidades da SOB.


565 25/04/2014 159 36.620,00 25/04/2014 1312 36.620,00 318/000000 19986 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

36.620,00

0,00

36.620,00

0,00

PAGAMENTO

36.620,00

0,00

36.620,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

36.620,00

0,00

0,00

36.620,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000566

Emissão: 17/03/2014


Fornecedor: 2364-CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPPTipo: GLOBAL


Bruto: 10.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 10.000,00

Dotação: 191-14.01.00-04.122.2005-2.041-3390.30.00



566 29/04/2014 1758 10.000,00 30/04/2014 1408 10.000,00 095/000000 19991 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

PAGAMENTO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000567

Emissão: 17/03/2014


Fornecedor: 2289-RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRICANTES EIRELI EPPTipo: GLOBAL


Bruto: 211.307,20

Desconto: 0,00

Líquido: 211.307,20

Dotação: 191-14.01.00-04.122.2005-2.041-3390.30.00



567 25/04/2014 1235 211.307,20 25/04/2014 1313 211.307,20 216/000000 19983 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

211.307,20

0,00

211.307,20

0,00

PAGAMENTO

211.307,20

0,00

211.307,20

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

211.307,20

0,00

0,00

211.307,20


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000568

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SEF, ir a cidade do R

Fornecedor: 492-DAGOBERTO LUIZ JUSTEN Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro, no TCE.


568 17/03/2014 82 40,00 18/03/2014 703 40,00 216/000000 19106 002 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000569

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SEF, ir a cidade do

Fornecedor: 2365-CACIA MARIA DOS SANTOS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, na ECGP, para participar de curso de capacitação.


569 17/03/2014 83 40,00 18/03/2014 704 40,00 216/000000 19106 002 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000570

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SEF, ir a cidade do

Fornecedor: 654-RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DUARTE ALVESTipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, na ECGP participar de curso de capacitação.


570 17/03/2014 84 32,00 18/03/2014 705 32,00 216/000000 19106 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000571

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SCI, ir a cidade do

Fornecedor: 783-MONIQUE GIOVANNI DA SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00



571 17/03/2014 85 32,00 18/03/2014 707 32,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000572

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SETRAC, ir a cidade

Fornecedor: 2366-SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: do Rio de Janeiro


572 17/03/2014 86 40,00 18/03/2014 709 40,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000573

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidor da SEH, ir a cidade do

Fornecedor: 122-SEBASTIAO MARMELO PIRES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, na SEOBRAS


573 17/03/2014 87 32,00 18/03/2014 708 32,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000574

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d



Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionario na SEASDH


574 17/03/2014 88 32,00 18/03/2014 710 32,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000575

Emissão: 17/03/2014


Fornecedor: 2270-SANDER TADEU GOMES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, na SEASDH


575 17/03/2014 89 40,00 18/03/2014 711 40,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000576

Emissão: 17/03/2014


Fornecedor: 2367-SALENY SANTOS DE ABREU Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, no DETRAN


576 17/03/2014 90 40,00 18/03/2014 712 40,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000577

Emissão: 17/03/2014


Fornecedor: 2272-PETERSON LUIS DE OLIVEIRA LOURENÇO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionario.


577 17/03/2014 91 32,00 18/03/2014 713 32,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000578

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SAD, ir a cidade do R

Fornecedor: 5-VALERIO DIAS FERNANDES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro, levar funcionário na Oi.


578 17/03/2014 92 32,00 18/03/2014 706 32,00 216/000000 19128 002 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000579

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Valor referente à aquisição de tanque de combustível, com bó

Fornecedor: 1135-PONTO TRES COM. DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 4.360,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.360,00

Dotação: 670-29.01.00-20.601.2021-2.013-4490.52.00

Complemento: ia, para o trator New Holland, 7630, que atende esta Secretaria - proc. 78070/14.


579 07/05/2014 000000522 4.360,00 13/05/2014 1620 4.360,00 000/000000 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.360,00

0,00

4.360,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.360,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.360,00

0,00

0,00

4.360,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000580

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - ADIANTAMENTO ESPECÍFICO EM FAVOR DO GABINETE DO PRFEITO

Fornecedor: 795-LUCIANE MARTINS BESSA BOMTEMPO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.000,00

Dotação: 53-10.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento:


580 18/03/2014 4377/2014 5.000,00 07/04/2014 1121 5.000,00 216/000000 19214 002 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

PAGAMENTO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000581

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE PROJOVEM - PROC. 3625/14

Fornecedor: 1255-ASSOCIAÇÃO EM MONSENHOR JOÃO DE DEUS RODRIGUESTipo: ORDINARIO


Bruto: 15.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 15.000,00

Dotação: 225-16.01.00-12.366.2007-2.052-3390.39.00

Complemento:


581 19/03/2014 3625 15.000,00 07/04/2014 1108 15.000,00 004/000000 19212 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

PAGAMENTO

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000582

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE VARAS DE AÇO DIVERSAS CONFORME PROCESSO LICI

Fornecedor: 278-METINOX 2004 COMERCIAL LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 78.218,50

Desconto: 0,00

Líquido: 78.218,50

Dotação: 727-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.30.00

Complemento: TATÓRIO.


582 30/04/2014 619 78.218,50 08/05/2014 1529 78.218,50 162/000000 20011 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

78.218,50

0,00

78.218,50

0,00

PAGAMENTO

78.218,50

0,00

78.218,50

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

78.218,50

0,00

0,00

78.218,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000583

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento das bolsas auxilio dos estagiarios desta Prefeitur

Fornecedor: 21-CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLATipo: ORDINARIO


Bruto: 50.249,14

Desconto: 0,00

Líquido: 50.249,14

Dotação: 188-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.39.00

Complemento: a, do mes de março de 2014


583 20/03/2014 03 50.249,14 21/03/2014 790 50.249,14 318/000000 19136 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

50.249,14

0,00

50.249,14

0,00

PAGAMENTO

50.249,14

0,00

50.249,14

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

50.249,14

0,00

0,00

50.249,14


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000585

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 62,01 REF PAGAMENTO DE GUIA DE TAXA JUDICIARIA PROC



Bruto: 62,01

Desconto: 0,00

Líquido: 62,01

Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00

Complemento: . 0031153-03.2012.8.19.0042, CONF PROCESSO 3834/14.


585 20/03/2014 3091194124 62,01 20/03/2014 769 62,01 165/000000 19122 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

62,01

0,00

62,01

0,00

PAGAMENTO

62,01

0,00

62,01

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

62,01

0,00

0,00

62,01


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000587

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - Localização de copiadora para o Departamento de Convênios

Fornecedor: 372-PETROCOPY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA M ETipo: GLOBAL


Bruto: 2.916,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.916,00

Dotação: 53-10.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento:


587 13/05/2014 1024 729,00 16/05/2014 1699 729,00 000/000000 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

729,00

0,00

729,00

2.187,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

729,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

2.916,00

0,00

0,00

2.916,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000590

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SEF, ir a cidade do



Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, na ECGP participar de curso de capacitação.


590 21/03/2014 94 40,00 21/03/2014 792 40,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000591

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SEH, ir a cidade de

Fornecedor: 122-SEBASTIAO MARMELO PIRES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Teresópolis-RJ, em Audiencia Publica.


591 21/03/2014 94 32,00 21/03/2014 793 32,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000592

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SEH, ir a cidade do

Fornecedor: 329-MARCELA DE OLIVEIRA ROCHA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, na SEOBRAS.


592 21/03/2014 95 40,00 21/03/2014 794 40,00 216/000000 19128 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000593

Emissão: 21/03/2014




Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, levar Diretora a reunião.


593 21/03/2014 96 32,00 21/03/2014 795 32,00 216/000000 19128 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000594

Emissão: 21/03/2014




Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionaria no evento sobre Economia Solidaria.


594 21/03/2014 97 32,00 21/03/2014 796 32,00 216/000000 19128 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000595

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SAD, ir a cidade do R

Fornecedor: 2350-RICARDO DA SILVA ROCHA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro, levar documentos na Oi-Telemar


595 21/03/2014 98 32,00 21/03/2014 797 32,00 216/000000 19128 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000596

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor do GAP, ir a cidade do

Fornecedor: 2282-LUCIANO FERREIRA DE FREITAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 192,00

Desconto: 0,00

Líquido: 192,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, no TCE, CEF, Secretaria de Educação do Estado.


596 21/03/2014 99 192,00 21/03/2014 798 192,00 216/000000 19128 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

192,00

0,00

192,00

0,00

PAGAMENTO

192,00

0,00

192,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

192,00

0,00

0,00

192,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000597

Emissão: 21/03/2014




Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00



597 21/03/2014 100 160,00 21/03/2014 799 160,00 216/000000 19128 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000598

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de porta carimbos em metal, para atender as necess

Fornecedor: 2369-NUOVE COMERCIAL E SOLUÇÕES EIRELI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 101,60

Desconto: 0,00

Líquido: 101,60

Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00

Complemento: idades do N.A.A. da SAD.


598 16/05/2014 20 101,60 16/05/2014 1703 101,60 000/000000 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

101,60

0,00

101,60

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

101,60

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

101,60

0,00

0,00

101,60


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000600

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de marcador de página, perfurador de papel e corre



Bruto: 214,80

Desconto: 0,00

Líquido: 214,80

Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00

Complemento: tivo em fita, para atender as necessidades do N.A.A. da SAD.


600 23/05/2014 1863 214,80

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

214,80

0,00

214,80

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

214,80

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

214,80

0,00

0,00

214,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000601

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 4.830,00 REF ADESIVAÇÃO PARCIAL DE 04 VEÍCULOS NOVO

Fornecedor: 2370-ALAN VIEIRA MAGALHAES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.830,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.830,00

Dotação: 207-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.39.00

Complemento: S DA SEC. DE FAZENDA, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, NUMERO DO PEDIDO 103/2014, CONF PROC

59491/14.


601 24/03/2014 2 4.830,00 24/03/2014 821 4.830,00 216/000000 19139 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.830,00

0,00

4.830,00

0,00

PAGAMENTO

9.660,00

4.830,00

4.830,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.830,00

0,00

0,00

4.830,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000604

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de ventilador de coluna para atender ao Gabinete d



Bruto: 200,00

Desconto: 0,00

Líquido: 200,00

Dotação: 198-14.01.00-04.122.2005-2.043-4490.52.00

Complemento: o Secretario de Administração.


604 13/05/2014 1848 200,00 14/05/2014 1653 200,00 216/000000 20055 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

200,00

0,00

200,00

0,00

PAGAMENTO

200,00

0,00

200,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

200,00

0,00

0,00

200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000605

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de geladeira 239L para atender as necessidades do



Bruto: 1.070,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.070,00

Dotação: 198-14.01.00-04.122.2005-2.043-4490.52.00

Complemento: GAP


605 30/04/2014 171 1.070,00 05/05/2014 1420 1.070,00 318/000000 19994 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.070,00

0,00

1.070,00

0,00

PAGAMENTO

1.070,00

0,00

1.070,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.070,00

0,00

0,00

1.070,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000606

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de ventiladores de mesa para atender as necessidad



Bruto: 749,50

Desconto: 0,00

Líquido: 749,50

Dotação: 198-14.01.00-04.122.2005-2.043-4490.52.00

Complemento: es da SPU.


606 09/05/2014 1847 749,50 12/05/2014 1584 749,50 216/000000 20002 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

749,50

0,00

749,50

0,00

PAGAMENTO

749,50

0,00

749,50

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

749,50

0,00

0,00

749,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000608

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Adiantamento de verba para atender despesas de pronto atendi

Fornecedor: 220-SECRETARIA DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIATipo: ORDINARIO


Bruto: 500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 500,00

Dotação: 383-20.01.00-08.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: mento, conforme disposto no decreto 399/99 de 09/09/99 e portaria 025/13 e resolução 03/13 SETRAC publicado no DOM 4152 de

29/01/13 - valor a ser depositado na conta corrente 78.712-4 agência 0080-9 - Banco do Brasil - em nome de Marcos Vinicius

Marques Paim - PROC. 3288/14


608 21/03/2014 . 500,00 26/03/2014 831 500,00 095/000000 19163 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

500,00

0,00

500,00

0,00

PAGAMENTO

500,00

0,00

500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

500,00

0,00

0,00

500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000609

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - POSSE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Fornecedor: 188-SWA BUFFETT LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.000,00

Dotação: 53-10.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000610

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Serv. de Buffet p/ a Posse do Cons.da Criança e Adolescente

Fornecedor: 188-SWA BUFFETT LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.000,00

Dotação: 53-10.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento:


610 16/04/2014 49 2.850,00 28/04/2014 1337 142,50 325/000000 1337 001 MARTINS

28/04/2014 1337 142,50 325/000000 1337 001 MARTINS

28/04/2014 1338 2.707,50 216/000000 19983 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.850,00

0,00

2.850,00

150,00

PAGAMENTO

2.850,00

0,00

2.850,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000612

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de 1 frezer horizontal com capacidade total de 546



Bruto: 2.600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.600,00

Dotação: 656-28.01.00-06.182.2020-2.131-4490.52.00

Complemento: litros peso 83kg, voltagem 110/220com fechadura termostato ajustável


612 30/04/2014 170 2.600,00 13/05/2014 1614 2.600,00 216/000000 200055 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

PAGAMENTO

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.600,00

0,00

0,00

2.600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000613

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição dos materiais abaixo relacionados:

Fornecedor: 1260-ARTEG BUREAU DE ARTES, GRAFICA E EDITORA LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 3.885,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.885,00

Dotação: 651-28.01.00-06.182.2020-2.130-3390.39.00

Complemento: 300 crachás 10x15com acabamento 2 furos + corda - 585,00

adesivos 10x15cm - 255,00

convites 21x15cm com envelope - 495,00

arte final - 600,00

placas em chapa gaivanizada 1000x45cm vazadas com diretrizes - 1950,00

Total de 3.885,00


613 30/04/2014 229 3.885,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.885,00

0,00

3.885,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.885,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.885,00

0,00

0,00

3.885,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000614

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 2.000,00 REF A QUATRO MESES DE AMORTIZAÇÃO DO PARCE

Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: ESTIMATIVO


Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: LAMENTO, CONF PROC. 23/14.


990037 24/03/2014 0 500,00 24/03/2014 810 500,00 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

990037 25/04/2014 0 500,00 25/04/2014 1297 500,00 216/000000 19975 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

PAGAMENTO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUB-EMPENHO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

EMPENHADO BRUTO

SUB-EMPENHO (-)

ANULADO (-)

PARA SUB-EMPENHO

ESTIMATIVO

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000615

Emissão: 24/03/2014


Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: ESTIMATIVO


Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: LAMENTO, CONF PROC 24/14.


990038 24/03/2014 0 500,00 24/03/2014 811 500,00 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

990038 25/04/2014 0 500,00 25/04/2014 1298 500,00 216/000000 19975 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

PAGAMENTO

1.500,00

500,00

1.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUB-EMPENHO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

EMPENHADO BRUTO

SUB-EMPENHO (-)

ANULADO (-)

PARA SUB-EMPENHO

ESTIMATIVO

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000617

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 13.781,23 REF A AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL DO PARCELA

Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: ORDINARIO


Bruto: 13.781,23

Desconto: 0,00

Líquido: 13.781,23

Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00

Complemento: MENTO 10735 720107/2008-01, CONF PROC 25/14.


617 24/03/2014 0 13.781,23 24/03/2014 812 13.781,23 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

13.781,23

0,00

13.781,23

0,00

PAGAMENTO

13.781,23

0,00

13.781,23

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

13.781,23

0,00

0,00

13.781,23


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000618

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 988,71 REF A AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL DO PARCELAMEN



Bruto: 988,71

Desconto: 0,00

Líquido: 988,71

Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00

Complemento: TO 13748 000993/2002-06, CONF PROC 25/14.


618 24/03/2014 0 988,71 24/03/2014 813 988,71 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

988,71

0,00

988,71

0,00

PAGAMENTO

988,71

0,00

988,71

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

988,71

0,00

0,00

988,71


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000619

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 8.248,36 REF JUROS DO PARCELAMENTO 10735 720107/200



Bruto: 8.248,36

Desconto: 0,00

Líquido: 8.248,36

Dotação: 522-22.01.00-28.846.2015-0.001-3290.21.00

Complemento: 8-01, CONF PROC 25/14.


619 24/03/2014 0 8.248,36 24/03/2014 814 8.248,36 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.248,36

0,00

8.248,36

0,00

PAGAMENTO

8.248,36

0,00

8.248,36

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.248,36

0,00

0,00

8.248,36


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000620

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 784,74 REF JUROS DO PARCELAMENTO 13748 000993/2002



Bruto: 784,74

Desconto: 0,00

Líquido: 784,74

Dotação: 522-22.01.00-28.846.2015-0.001-3290.21.00

Complemento: -06, CONF PROC 25/14.


620 24/03/2014 0 784,74 24/03/2014 815 784,74 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

784,74

0,00

784,74

0,00

PAGAMENTO

784,74

0,00

784,74

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

784,74

0,00

0,00

784,74


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000621

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 89.870,06 REF A AMORTIZAÇÃIO DO PARCELAMENTO DO TER

Fornecedor: 31-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO


Bruto: 89.870,06

Desconto: 0,00

Líquido: 89.870,06

Dotação: 516-22.01.00-09.272.2015-0.001-3190.13.00

Complemento: MO 13/2009, CONF PROC.15/14.


621 24/03/2014 0 89.870,06 24/03/2014 816 89.870,06 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

89.870,06

0,00

89.870,06

0,00

PAGAMENTO

89.870,06

0,00

89.870,06

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

89.870,06

0,00

0,00

89.870,06


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000622

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 114.990,63 REF A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO TER



Bruto: 114.990,63

Desconto: 0,00

Líquido: 114.990,63

Dotação: 516-22.01.00-09.272.2015-0.001-3190.13.00

Complemento: MO 49/2008, CONF PROC 16/14.


622 24/03/2014 0 114.990,63 24/03/2014 817 114.990,63 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

114.990,63

0,00

114.990,63

0,00

PAGAMENTO

114.990,63

0,00

114.990,63

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

114.990,63

0,00

0,00

114.990,63


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000623

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 7.112,60 REF A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 682/13,



Bruto: 7.112,60

Desconto: 0,00

Líquido: 7.112,60

Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00

Complemento: CONF PROCESSO 17/14.


623 24/03/2014 0 7.112,60 24/03/2014 818 7.112,60 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.112,60

0,00

7.112,60

0,00

PAGAMENTO

7.112,60

0,00

7.112,60

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.112,60

0,00

0,00

7.112,60


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000624

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de galões de água mineral para atender as necessid

Fornecedor: 534-MCA MERCEARIA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.075,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.075,00

Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00

Complemento: ades do GAP.


624 23/05/2014 1597 1.396,30

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.396,30

0,00

1.396,30

3.678,70

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.396,30

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.075,00

0,00

0,00

5.075,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000625

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de cartuchos de tinta para a impressora da Junta M



Bruto: 419,40

Desconto: 0,00

Líquido: 419,40

Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00

Complemento: iliatr - GAP.


625 25/04/2014 000000011 419,40 25/04/2014 1332 419,40 000/000000 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

419,40

0,00

419,40

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

419,40

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

419,40

0,00

0,00

419,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000626

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de cartuchos de tinta para a impressora da Junta M

Fornecedor: 529-PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 20,40

Desconto: 0,00

Líquido: 20,40

Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00

Complemento: ilitar do GAP.


626 14/04/2014 3 20,40 15/04/2014 1274 20,40 095/000000 19985 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

20,40

0,00

20,40

0,00

PAGAMENTO

20,40

0,00

20,40

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

20,40

0,00

0,00

20,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000627

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento dos serviços de água e esgoto para as unidades des

Fornecedor: 146-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32.192,19

Desconto: 0,00

Líquido: 32.192,19

Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: ta Prefeitura, no mês de fevereiro de 2014.


627 24/03/2014 02 32.192,19 25/03/2014 828 32.192,19 216/000000 19162 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32.192,19

0,00

32.192,19

0,00

PAGAMENTO

32.192,19

0,00

32.192,19

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32.192,19

0,00

0,00

32.192,19


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000628

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de fitas para maquina de escrever Olivetti para at



Bruto: 505,00

Desconto: 0,00

Líquido: 505,00

Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00

Complemento: ender as necessidades da SPE.


628 29/04/2014 12 505,00 30/04/2014 1409 505,00 216/000000 19990 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

505,00

0,00

505,00

0,00

PAGAMENTO

505,00

0,00

505,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

505,00

0,00

0,00

505,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000629

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 3.240,03 REF DIREITOS TRABALHISTAS, CONF PROCESSO 1

Fornecedor: 2372-THAIS DOS REIS DE SOUZA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.240,03

Desconto: 0,00

Líquido: 3.240,03

Dotação: 508-22.01.00-04.846.2015-0.001-3190.92.00

Complemento: 34/09.


629 24/03/2014 0 3.240,03 24/03/2014 820 3.240,03 095/000000 19137 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.240,03

0,00

3.240,03

0,00

PAGAMENTO

3.240,03

0,00

3.240,03

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.240,03

0,00

0,00

3.240,03


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000635

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 116.435,80 REF A PERCENTUAL SOBRE RECEITAS INCIDENT

Fornecedor: 931-PASEP - (REC. CORRENTES) Tipo: ORDINARIO


Bruto: 116.435,80

Desconto: 0,00

Líquido: 116.435,80

Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: ES SOBRE O MES DE FEVEREIRO/14 CONF PROC 21/14.


635 25/03/2014 0 116.435,80 25/03/2014 824 116.435,80 216/000000 19133 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

116.435,80

0,00

116.435,80

0,00

PAGAMENTO

116.435,80

0,00

116.435,80

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

116.435,80

0,00

0,00

116.435,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000637

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Valor referente aquisição de fita adesiva para rotuladora Br



Bruto: 182,40

Desconto: 0,00

Líquido: 182,40

Dotação: 597-25.01.00-19.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento: other Modelo PT 80 - Especificação: Código M-231 - Metragem: 12mm x 8 m - Fundo Branco - letra preta


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

182,40

0,00

182,40

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000639

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos rodoviário

Fornecedor: 201-MECANICA COMPLETA RM SERVIÇOS DE TORNEARIA E MECANICA DE MAQTipo: GLOBAL


Bruto: 120.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 120.000,00

Dotação: 494-21.01.00-15.122.2014-2.103-3390.39.00

Complemento: s.


639 15/05/2014 12 21.340,00 22/05/2014 1769 426,80 000/000000 001 MARTINS

22/05/2014 1769 426,80 000/000000 001 MARTINS

22/05/2014 1770 20.913,20 000/000000 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

21.340,00

0,00

21.340,00

98.660,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

21.340,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000641

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho

Fornecedor: 2207-TATIANA GALHEIGO DAMACENO Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00

Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Centro


641 26/03/2014 645/2014 3.332,45 27/03/2014 858 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

641 24/04/2014 062/14 3.332,45 28/04/2014 1344 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

641 26/05/2014 OF CT 64 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

23.327,15

13.329,80

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

6.664,90

0,00

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000644

Emissão: 25/03/2014


Fornecedor: 2208-MARISE MARGARIDA BRAND Tipo: GLOBAL


Bruto: 3.332,45

Desconto: 0,00

Líquido: 3.332,45

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00

Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Centro


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

3.332,45

0,00

3.332,45

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000645

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - LOCACAO DE DUAS IMPRESSORAS/COPIADORAS P/ SCI PELO PERIODO

Fornecedor: 372-PETROCOPY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA M ETipo: GLOBAL


Bruto: 4.374,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.374,00

Dotação: 263-17.01.00-04.125.2003-2.033-3390.39.00

Complemento: DE NOVE MESES.


645 23/05/2014 1202 486,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

486,00

0,00

486,00

3.888,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

486,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

4.374,00

0,00

0,00

4.374,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000646

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 2208-MARISE MARGARIDA BRAND Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00

Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Centro.


646 26/03/2014 645/2014 3.332,45 27/03/2014 854 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

646 24/04/2014 062/14 3.332,45 28/04/2014 1345 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

646 26/05/2014 OF CT 64 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.997,35

0,00

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

6.664,90

0,00

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000647

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 2209-RODRIGO DA COSTA LOPES Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00



647 26/03/2014 6452014 3.332,45 27/03/2014 855 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

647 24/04/2014 062/2014 3.332,45 28/04/2014 1346 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

647 26/05/2014 OF CT64/14 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.997,35

0,00

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

6.664,90

0,00

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000648

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 2210-MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00



648 26/03/2014 625/2014 3.332,45 27/03/2014 856 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

648 24/04/2014 062/2014 3.332,45 28/04/2014 1347 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

648 26/05/2014 OF CT64/14 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.997,35

0,00

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

6.664,90

0,00

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000649

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 2211-EDNERY MAGNA DA SILVA DE MELLO Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00



649 26/03/2014 6252014 3.332,45 27/03/2014 857 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

649 24/04/2014 062/14 3.332,45 28/04/2014 1348 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

649 26/05/2014 OF CT64/14 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.997,35

0,00

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

6.664,90

0,00

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000650

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - Deslocamentos ao Parque Natural da Serra dos Órgãos, Teresóp

Fornecedor: 2375-LUISA NOVAES NOEL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 96,00

Desconto: 0,00

Líquido: 96,00

Dotação: 540-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: olis - RJ.


650 27/03/2014 0 96,00 01/04/2014 1033 96,00 216/000000 19180 003 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

96,00

0,00

96,00

0,00

PAGAMENTO

96,00

0,00

96,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

96,00

0,00

0,00

96,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000651

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 2204-CARLOS RAFAEL PALANTE SOARES Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00

Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Itaipava


651 26/03/2014 624/2014 3.332,45 27/03/2014 849 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

651 24/04/2014 05/2014 3.332,45 28/04/2014 1339 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

651 26/05/2014 OF CT 05/1 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.997,35

0,00

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

6.664,90

0,00

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000652

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 2205-DEBORA MORAVIA DA SILVA CARDOSO Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00

Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Itaipava.


652 26/03/2014 624/2014 3.332,45 27/03/2014 850 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

652 24/04/2014 05/14 3.332,45 28/04/2014 1340 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

652 26/05/2014 OF CT05/14 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.997,35

0,00

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

6.664,90

0,00

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000653

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 2206-JACIARA DOMINGUES MACEDO ABUD Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00

Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Itaipava.


653 26/03/2014 6242014 3.332,45 27/03/2014 851 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

653 24/04/2014 05/2014 3.332,45 28/04/2014 1341 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

653 26/05/2014 OF CT05/14 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.997,35

0,00

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

9.997,35

3.332,45

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000654

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 2202-LEANDRO DE ARAUJO AMERICO Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00

Complemento: de 2014 - Conselho Tutelat - Sede Itaipava.


654 26/03/2014 6242014 3.332,45 27/03/2014 852 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

654 24/04/2014 05/2014 3.332,45 28/04/2014 1342 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

654 26/05/2014 OF Ct05/14 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.997,35

0,00

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

6.664,90

0,00

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000655

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 2203-MAGDA HELENA FERREIRA SANTOS Tipo: GLOBAL


Bruto: 13.329,80

Desconto: 0,00

Líquido: 13.329,80

Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00

Complemento: de2014 - Conselho Tutelar - Sede Itaipava.


655 26/03/2014 6242014 3.332,45 27/03/2014 853 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA

655 24/04/2014 05/2014 3.332,45 28/04/2014 1343 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS

655 26/05/2014 OF CT05/14 3.332,45

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.997,35

0,00

9.997,35

3.332,45

PAGAMENTO

6.664,90

0,00

6.664,90

3.332,45

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

13.329,80

0,00

0,00

13.329,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000657

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de passagem aerea para o servidor Rodrigo Seabra d

Fornecedor: 2243-VLO TURISMO LTDA.-ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.942,02

Desconto: 0,00

Líquido: 1.942,02

Dotação: 187-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.33.00

Complemento: a SEH, ir a cidade de Brasília-DF, participar do Forum Nacional de Habitação de Interesse Social.


657 09/05/2014 6 e 7 1.942,02 12/05/2014 1586 36,84 325/000000 1586 001 VERA

12/05/2014 1586 36,84 325/000000 1586 001 VERA

12/05/2014 1588 1.905,18 216/000000 20022 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.942,02

0,00

1.942,02

0,00

PAGAMENTO

1.942,02

0,00

1.942,02

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.942,02

0,00

0,00

1.942,02


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000658

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Deslocamentos ao Instituto Estadual do Ambiente, Rio de Jane

Fornecedor: 24-JORGE LUIZ CORREA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 96,00

Desconto: 0,00

Líquido: 96,00

Dotação: 540-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: iro - RJ.


658 27/03/2014 0 96,00 01/04/2014 1034 96,00 216/000000 19180 003 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

96,00

0,00

96,00

0,00

PAGAMENTO

96,00

0,00

96,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

96,00

0,00

0,00

96,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000659

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Deslocamentos ao Instituto Estadual do Ambiente, Rio de Jane

Fornecedor: 578-ALMIR SCHMIDT Tipo: ORDINARIO


Bruto: 240,00

Desconto: 0,00

Líquido: 240,00

Dotação: 540-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: iro - RJ.


659 27/03/2014 0 240,00 01/04/2014 1035 240,00 216/000000 19180 004 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

240,00

0,00

240,00

0,00

PAGAMENTO

240,00

0,00

240,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

240,00

0,00

0,00

240,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000660

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Deslocamentos a serviço ao Instituto Estadual do Ambiente, R

Fornecedor: 2339-ITAMAR ROCHA ELIAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 540-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro - RJ.


660 27/03/2014 0 160,00 01/04/2014 1036 160,00 216/000000 19180 003 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000663

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SDC, ir a cidade do R

Fornecedor: 2343-PAULO CESAR LOPES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro, entregar documentos no Quartel Central.


663 27/03/2014 101 32,00 28/03/2014 871 32,00 216/000000 19161 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000664

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SDC, ir a cidade do R

Fornecedor: 2342-PAULO RENATO FERNANDES D'AVILA COSTATipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro, apanhar garrafas para a confecção de pluviometros caseiros.


664 27/03/2014 102 40,00 28/03/2014 872 40,00 216/000000 19161 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000665

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 2342-PAULO RENATO FERNANDES D'AVILA COSTATipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro, efetuar retirada da móveis no TRT.


665 27/03/2014 103 40,00 28/03/2014 873 40,00 216/000000 19161 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000666

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 2340-JULIO CESAR DE CARVALHO TAVARES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro, entregar documentos no Quartel Central.


666 27/03/2014 104 32,00 28/03/2014 874 32,00 216/000000 19161 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000667

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SDC, ir a cidade de J

Fornecedor: 2340-JULIO CESAR DE CARVALHO TAVARES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: uiz de Fora-MG, entregar casacos a empresa que confecciona os uniformes da SDC.


667 27/03/2014 105 32,00 31/03/2014 1710 32,00 216/000000 19161 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000668

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 2298-LUIZ CALDEIRA LIMA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro, apanhar prof. Heloisa no aeroporto.


668 27/03/2014 106 32,00 28/03/2014 878 32,00 216/000000 19161 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000669

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SETRAC, ir a cidade d



Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, pegar encomenda para Simone.


669 27/03/2014 107 32,00 28/03/2014 881 32,00 216/000000 19161 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000670

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diária para a servidora da PRG, ir a cidade do

Fornecedor: 2376-TALITA CECILIA SOUZA KLOH BARRETO DE OLIVEIRATipo: ORDINARIO


Bruto: 80,00

Desconto: 0,00

Líquido: 80,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: Rio de Janeiro, no Ministerio do Trabalho e TRT.


670 27/03/2014 108 80,00 28/03/2014 883 80,00 216/000000 19161 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

80,00

0,00

80,00

0,00

PAGAMENTO

80,00

0,00

80,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

80,00

0,00

0,00

80,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000671

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês d

Fornecedor: 2196-FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.624.109,82

Desconto: 0,00

Líquido: 3.624.109,82

Dotação: 185-14.01.00-04.122.2005-2.039-3190.11.00

Complemento: e março de 2014


671 27/03/2014 03 3.624.109,82 27/03/2014 843 3.624.109,82 216/000000 19147 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.624.109,82

0,00

3.624.109,82

0,00

PAGAMENTO

3.624.109,82

0,00

3.624.109,82

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.624.109,82

0,00

0,00

3.624.109,82


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000672

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Folha de pagamento dos servidores da SSA desta Prefeitura, d



Bruto: 207.338,46

Desconto: 0,00

Líquido: 207.338,46

Dotação: 199-14.01.00-10.122.2005-2.039-3190.11.00

Complemento: o mês de março de 2014


672 27/03/2014 03 207.338,46 27/03/2014 844 207.338,46 216/000000 19147 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

207.338,46

0,00

207.338,46

0,00

PAGAMENTO

414.676,92

207.338,46

207.338,46

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

207.338,46

0,00

0,00

207.338,46


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000673

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Folha de pagamento dos servidores da SED desta Prefeitura, d



Bruto: 14.026,54

Desconto: 0,00

Líquido: 14.026,54

Dotação: 200-14.01.00-12.122.2005-2.039-3190.11.00

Complemento: o mês de março de 2014


673 27/03/2014 03 14.026,54 27/03/2014 845 14.026,54 216/000000 19147 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

14.026,54

0,00

14.026,54

0,00

PAGAMENTO

14.026,54

0,00

14.026,54

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

14.026,54

0,00

0,00

14.026,54


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000674

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do salário família dos servidores desta Prefeitura



Bruto: 320,58

Desconto: 0,00

Líquido: 320,58

Dotação: 530-22.02.00-04.122.2015-0.002-3190.05.00

Complemento: , do mês de março de 2014


674 27/03/2014 03 320,58 27/03/2014 847 320,58 216/000000 19147 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

320,58

0,00

320,58

0,00

PAGAMENTO

320,58

0,00

320,58

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

320,58

0,00

0,00

320,58


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000675

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento das obrigações patronais da folha de pagamento dos



Bruto: 597.741,68

Desconto: 0,00

Líquido: 597.741,68

Dotação: 533-22.02.00-04.272.2015-0.002-3191.13.00

Complemento: servidores desta Prefeitura, do mês de março de 2014


675 27/03/2014 03 597.741,68 27/03/2014 848 597.741,68 216/000000 19189 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

597.741,68

0,00

597.741,68

0,00

PAGAMENTO

597.741,68

0,00

597.741,68

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

597.741,68

0,00

0,00

597.741,68


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000676

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - prestação de serviço de fornecimento de café da manhã e café

Fornecedor: 1396-CATHARINA' S COFFEE BREAK LDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.950,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.950,00

Dotação: 134-12.01.00-04.122.2003-2.030-3390.39.00

Complemento: da tarde, com a disponibilizalção de um funcionário para montar a mesa, fazer eventuais reposições e fazer o recolhimento após o

término do café.


676 06/05/2014 30 2.950,00 13/05/2014 1610 59,00 325/000000 1610 002 RITAALVES

13/05/2014 1610 59,00 325/000000 1610 002 RITAALVES

13/05/2014 1611 2.891,00 216/000000 20055 001 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.950,00

0,00

2.950,00

0,00

PAGAMENTO

3.009,00

59,00

2.950,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.950,00

0,00

0,00

2.950,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000677

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de vales transporte para os servidores desta Prefe

Fornecedor: 1459-FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTATipo: ORDINARIO


Bruto: 78.175,00

Desconto: 0,00

Líquido: 78.175,00

Dotação: 531-22.02.00-04.122.2015-0.002-3390.39.00

Complemento: itura, no mês de abril de 2014


677 27/03/2014 04 78.175,00 31/03/2014 902 62.453,62 318/000000 19164 003 VERA

31/03/2014 902 62.453,62 318/000000 19164 003 VERA

01/04/2014 1039 169,60 318/000000 19184 003 VERA

04/04/2014 1088 270,30 318/000000 19184 001 VERA

04/04/2014 1089 254,20 318/000000 19206 001 VERA

08/04/2014 1131 106,00 318/000000 19220 001 VERA

14/04/2014 1237 145,60 318/000000 19939 001 VERA

24/04/2014 1296 352,50 318/000000 19952 001 MARTINS

29/04/2014 1376 10.385,90 318/000000 19979 001 VERA

30/04/2014 1395 4.037,28 318/000000 19979 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

78.175,00

0,00

78.175,00

0,00

PAGAMENTO

78.175,00

0,00

78.175,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

78.175,00

0,00

0,00

78.175,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000678

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionario para pegar cadeiras de roda.


678 28/03/2014 109 32,00 31/03/2014 900 32,00 216/000000 19180 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000679

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SETRAC, ir a cidade

Fornecedor: 2377-ERIKA RANGEL DE SOUZA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: do Rio de Janeiro, na Secretaria Estadual de Assistencia Social e Direitos Humanos


679 28/03/2014 110 40,00 31/03/2014 901 40,00 216/000000 19180 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000680

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, entregar lona para a diretora do DETRA.


680 28/03/2014 111 32,00 31/03/2014 903 32,00 216/000000 19180 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000681

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 576-MANOEL CARLOS ASSUMPCAO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, levar documentos no TCE e SEASDH


681 28/03/2014 112 160,00 31/03/2014 905 160,00 216/000000 19180 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000682

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionarios na SEASDH, DETRAN e ABBR.


682 28/03/2014 113 160,00 31/03/2014 906 160,00 216/000000 19180 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000683

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2274-GUSTAVO GIL LIMA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: o Rio de Janeiro, levar familias no CERDEG.


683 28/03/2014 114 160,00 31/03/2014 907 160,00 216/000000 19180 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000684

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: e Duque de Caxias-RJ, levar deficientes auditivos em Clinica.


684 28/03/2014 115 160,00 31/03/2014 908 160,00 216/000000 19180 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000685

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saud

Fornecedor: 319-RENATO SUTTER/MARIA DA GLÓRIA ANDRADE SUTTERTipo: ORDINARIO


Bruto: 3.312,80

Desconto: 0,00

Líquido: 3.312,80

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: e do Morin, do mes de março de 2014


685 28/03/2014 03 3.312,80 01/04/2014 992 161,89 325/000000 992 005 CACIA

01/04/2014 992 161,89 325/000000 992 005 CACIA

01/04/2014 993 3.150,91 318/000000 20023 004 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.312,80

0,00

3.312,80

0,00

PAGAMENTO

3.312,80

0,00

3.312,80

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.312,80

0,00

0,00

3.312,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000686

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Junta Militar

Fornecedor: 2213-FERNANDO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.425,52

Desconto: 0,00

Líquido: 1.425,52

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: , do mes de março de 2014


686 28/03/2014 03 1.425,52 01/04/2014 1006 1.425,52 216/000000 19200 004 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.425,52

0,00

1.425,52

0,00

PAGAMENTO

1.425,52

0,00

1.425,52

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.425,52

0,00

0,00

1.425,52


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000687

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Guarda Civil,

Fornecedor: 2214-GENO MARIA SALAMONI BATALHA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.171,47

Desconto: 0,00

Líquido: 5.171,47

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: do mes de março de 2014


687 28/03/2014 03 5.171,47 01/04/2014 1027 596,00 325/000000 1027 003 CACIA

01/04/2014 1027 596,00 325/000000 1027 003 CACIA

01/04/2014 1028 4.575,47 216/000000 19200 003 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.171,47

0,00

5.171,47

0,00

PAGAMENTO

5.171,47

0,00

5.171,47

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.171,47

0,00

0,00

5.171,47


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000688

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 450-ALVARO DORNBUSCH BATALHA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.171,47

Desconto: 0,00

Líquido: 5.171,47

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



688 28/03/2014 03 5.171,47 01/04/2014 1024 596,00 325/000000 19200 003 CACIA

01/04/2014 1024 596,00 325/000000 19200 003 CACIA

01/04/2014 1025 4.575,47 216/000000 19200 003 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.171,47

0,00

5.171,47

0,00

PAGAMENTO

5.767,47

596,00

5.171,47

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.171,47

0,00

0,00

5.171,47


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000689

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2215-VERA LUCIA SALAMONI ABAD Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.171,47

Desconto: 0,00

Líquido: 5.171,47

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



689 28/03/2014 03 5.171,47 01/04/2014 1018 596,00 325/000000 1018 003 CACIA

01/04/2014 1018 596,00 325/000000 1018 003 CACIA

01/04/2014 1021 4.575,47 216/000000 19200 003 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.171,47

0,00

5.171,47

0,00

PAGAMENTO

5.171,47

0,00

5.171,47

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.171,47

0,00

0,00

5.171,47


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000690

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2216-ERNANI DA COSTA ABAD Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.171,47

Desconto: 0,00

Líquido: 5.171,47

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



690 28/03/2014 03 5.171,47 01/04/2014 1011 596,00 325/000000 1911 003 CACIA

01/04/2014 1011 596,00 325/000000 1911 003 CACIA

01/04/2014 1013 4.575,47 216/000000 19200 003 CACIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.171,47

0,00

5.171,47

0,00

PAGAMENTO

5.767,47

596,00

5.171,47

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.171,47

0,00

0,00

5.171,47


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000691

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Nucleo Manite

Fornecedor: 2223-GABRIELE ILSE LEIB Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.750,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.750,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: nção Viaria da SOB, do mes de março de 2014


691 28/03/2014 03 4.750,00 01/04/2014 1029 480,10 325/000000 1029 003 RITAALVES

01/04/2014 1029 480,10 325/000000 1029 003 RITAALVES

01/04/2014 1030 4.269,90 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.750,00

0,00

4.750,00

0,00

PAGAMENTO

4.750,00

0,00

4.750,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.750,00

0,00

0,00

4.750,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000692

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Nucleo de Man

Fornecedor: 2224-BEATRICE MONICA LEIB Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.750,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.750,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: utenção Viaria da SOB, do mes de março de 2014


692 28/03/2014 03 4.750,00 01/04/2014 1031 480,10 325/000000 1031 003 RITAALVES

01/04/2014 1031 480,10 325/000000 1031 003 RITAALVES

01/04/2014 1032 4.269,90 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.750,00

0,00

4.750,00

0,00

PAGAMENTO

4.750,00

0,00

4.750,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.750,00

0,00

0,00

4.750,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000693

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado

Fornecedor: 1-GERALDO FERREIRA BAPTISTA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.957,50

Desconto: 0,00

Líquido: 3.957,50

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: de DEMAS e Farmacia da SSA, do mes de março de 2014


693 28/03/2014 03 3.957,50 01/04/2014 1001 287,00 325/000000 1001 003 VERA

01/04/2014 1001 287,00 325/000000 1001 003 VERA

04/04/2014 1092 3.670,02 216/000000 19200 001 VERA

04/04/2014 1093 0,48 325/000000 1093 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.957,50

0,00

3.957,50

0,00

PAGAMENTO

3.957,50

0,00

3.957,50

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.957,50

0,00

0,00

3.957,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000694

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado

Fornecedor: 2227-MARIA APARECIDA ZANCANELLI BATISTA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.957,50

Desconto: 0,00

Líquido: 3.957,50

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: do DEMAS e Farmacia da SSA, do mes de março de 2014


694 28/03/2014 03 3.957,50 01/04/2014 1003 287,00 325/000000 1003 003 VERA

01/04/2014 1003 287,00 325/000000 1003 003 VERA

04/04/2014 1090 3.670,02 216/000000 19200 001 VERA

04/04/2014 1091 0,48 325/000000 1091 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.957,50

0,00

3.957,50

0,00

PAGAMENTO

3.957,50

0,00

3.957,50

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.957,50

0,00

0,00

3.957,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000695

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de Vist

Fornecedor: 617-BRASALFA TRANSPORTES LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.463,37

Desconto: 0,00

Líquido: 8.463,37

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: oria do DETRAN, do mes de março de 2014


695 28/03/2014 03 8.463,37 01/04/2014 999 8.463,37 216/000000 19200 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.463,37

0,00

8.463,37

0,00

PAGAMENTO

8.463,37

0,00

8.463,37

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.463,37

0,00

0,00

8.463,37


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000696

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da SMADS

Fornecedor: 296-ALVARENGA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 7.414,53

Desconto: 0,00

Líquido: 7.414,53

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00



696 28/03/2014 03 7.414,53 01/04/2014 996 7.414,53 318/000000 19223 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.414,53

0,00

7.414,53

0,00

PAGAMENTO

7.414,53

0,00

7.414,53

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.414,53

0,00

0,00

7.414,53


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000697

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a extensão do e

Fornecedor: 840-ADMINISTRADORA SANTA MARIA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 6.265,42

Desconto: 0,00

Líquido: 6.265,42

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: stacionamento do Palácio Koeler, do mes de março de 2014


697 28/03/2014 03 6.265,42 01/04/2014 995 6.265,42 216/000000 19200 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.265,42

0,00

6.265,42

0,00

PAGAMENTO

6.265,42

0,00

6.265,42

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.265,42

0,00

0,00

6.265,42


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000698

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do condominio do imovel onde funciona a SEF, do me

Fornecedor: 532-CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA CARMEN Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.124,35

Desconto: 0,00

Líquido: 1.124,35

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: s de março de 2014


698 28/03/2014 03 1.124,35 01/04/2014 1009 1.124,35 318/000000 19223 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.124,35

0,00

1.124,35

0,00

PAGAMENTO

1.124,35

0,00

1.124,35

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.124,35

0,00

0,00

1.124,35


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000699

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da SPE,

Fornecedor: 417-EMAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 26.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 26.000,00

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: SEH e DESUP, do mes de março de 2014


699 28/03/2014 03 26.000,00 01/04/2014 991 26.000,00 216/000000 19200 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

PAGAMENTO

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

26.000,00

0,00

0,00

26.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000700

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13,

Fornecedor: 585-CARLOS ALBERTO MARTINS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00

Complemento: CONF PROC 60670/14.


700 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 860 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000701

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, C

Fornecedor: 103-CARLOS JOSE PEREIRA DE MEDEIROS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00

Complemento: ONF PROC 60670/14.


701 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 861 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000702

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO



Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00

Complemento: NF PROC 60670/14.


702 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 862 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000703

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 575-DANIEL PAULO ROMEU MARTINS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



703 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 863 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000704

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 507-IVO DE MEDEIROS DIAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



704 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 864 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000705

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, C

Fornecedor: 167-JORGE DUMAS CABRAL DE MELLO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00

Complemento: ONF PROC 60670/14.


705 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 876 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000706

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2378-JORGE LUIZ REGO DE MELO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



706 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 875 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

1.982,20

991,10

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000707

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2379-JOSE PAULINO MARÇAL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



707 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 877 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000708

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2380-LUIS FELIPE LARANJEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



708 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 879 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000709

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2381-LUIS DE SOUZA OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



709 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 880 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000710

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 654-RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DUARTE ALVESTipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



710 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 882 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000711

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM - MARÇO/2014 -PROC. 4990/14



Bruto: 26.693,32

Desconto: 3.842,57

Líquido: 22.850,75

Dotação: 219-16.01.00-12.366.2007-2.052-3190.11.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

26.693,32

26.693,32

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

26.693,32

3.842,57

26.693,32

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000712

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 330-VERA LUCIA DAS GRACAS GALVAO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



712 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 884 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000713

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 116-SOLANGE NEVES BARROS XAVIER Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



713 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 885 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000714

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 416-SERGIO AUGUSTO ESTEVES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



714 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 886 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000715

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2365-CACIA MARIA DOS SANTOS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00



715 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 887 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000716

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 599.106,24 REF AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS, CONF P



Bruto: 599.106,24

Desconto: 0,00

Líquido: 599.106,24

Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00

Complemento: ROC 19/14.


716 28/03/2014 8101000001 599.106,24 28/03/2014 896 599.106,24 216/000000 19158 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.198.212,48

599.106,24

599.106,24

0,00

PAGAMENTO

599.106,24

0,00

599.106,24

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

599.106,24

0,00

0,00

599.106,24


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000717

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento das ligações de telefonia movel das unidades desta

Fornecedor: 65-TNL PCS S.A Tipo: ORDINARIO


Bruto: 16.700,04

Desconto: 0,00

Líquido: 16.700,04

Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: Prefeitura, no periodo de 13/01/2014 a 13/02/2014


717 28/03/2014 01 16.700,04 31/03/2014 904 16.700,04 216/000000 19172 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

16.700,04

0,00

16.700,04

0,00

PAGAMENTO

16.700,04

0,00

16.700,04

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

16.700,04

0,00

0,00

16.700,04


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000718

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede do Conse

Fornecedor: 2228-ELANIR MARIA FIORINI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.084,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.084,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: lho Tutelar, do mes de março de 2014


718 28/03/2014 03 2.084,00 01/04/2014 1008 2.084,00 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.084,00

0,00

2.084,00

0,00

PAGAMENTO

2.084,00

0,00

2.084,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.084,00

0,00

0,00

2.084,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000719

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o CRAS da Posse

Fornecedor: 2229-SIDNEI RAMOS TAVARES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.219,42

Desconto: 0,00

Líquido: 1.219,42

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



719 28/03/2014 03 1.219,42 01/04/2014 1004 1.219,42 318/000000 19223 007 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.219,42

0,00

1.219,42

0,00

PAGAMENTO

1.219,42

0,00

1.219,42

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.219,42

0,00

0,00

1.219,42


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000720

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Cozinha Comun

Fornecedor: 2231-FERNANDO PEREIRA KRONEMBERG Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.670,74

Desconto: 0,00

Líquido: 1.670,74

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: itaria, do mes de março de 2014


720 28/03/2014 03 1.670,74 01/04/2014 1000 1.670,74 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.670,74

0,00

1.670,74

0,00

PAGAMENTO

1.670,74

0,00

1.670,74

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.670,74

0,00

0,00

1.670,74


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000721

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Deposito de B

Fornecedor: 512-MILTON LOUREIRO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.700,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.700,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: ens Móveis do DESUP, do mes de março de 2014


721 28/03/2014 03 1.700,00 01/04/2014 997 1.700,00 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

PAGAMENTO

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000722

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Deposito de B

Fornecedor: 2232-ORLANDO RIBEIRO DA SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.700,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.700,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: ens Moveis do DESUP, do mes de março de 2014


722 28/03/2014 03 1.700,00 01/04/2014 998 1.700,00 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

PAGAMENTO

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000723

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da SETRA

Fornecedor: 417-EMAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 20.337,23

Desconto: 0,00

Líquido: 20.337,23

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: C, do mes de março de 2014


723 28/03/2014 03 20.337,23 01/04/2014 994 20.337,23 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

20.337,23

0,00

20.337,23

0,00

PAGAMENTO

20.337,23

0,00

20.337,23

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

20.337,23

0,00

0,00

20.337,23


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000724

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o CRAS do Centr

Fornecedor: 2233-ISABEL RIPPEL HAMMES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.349,48

Desconto: 0,00

Líquido: 2.349,48

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: o, do mes de março de 2014


724 28/03/2014 03 2.349,48 01/04/2014 988 42,13 325/000000 988 003 RITAALVES

01/04/2014 988 42,13 325/000000 988 003 RITAALVES

01/04/2014 989 2.307,35 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.349,48

0,00

2.349,48

0,00

PAGAMENTO

2.349,48

0,00

2.349,48

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.349,48

0,00

0,00

2.349,48


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000725

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o CRAS do Centr

Fornecedor: 1345-CAROLINA RIPPEL HAMMES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.349,48

Desconto: 0,00

Líquido: 2.349,48

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: o, do mes de março de 2014


725 28/03/2014 03 2.349,48 01/04/2014 983 42,13 325/000000 983 003 RITAALVES

01/04/2014 983 42,13 325/000000 983 003 RITAALVES

01/04/2014 984 2.307,35 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.349,48

0,00

2.349,48

0,00

PAGAMENTO

2.349,48

0,00

2.349,48

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.349,48

0,00

0,00

2.349,48


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000726

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o CMDCA, do mes

Fornecedor: 2234-PAULO CESARSÁ DA SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.750,71

Desconto: 0,00

Líquido: 1.750,71

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: de março de 2014


726 28/03/2014 03 1.750,71 01/04/2014 987 1.750,71 216/000000 19200 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.750,71

0,00

1.750,71

0,00

PAGAMENTO

1.750,71

0,00

1.750,71

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.750,71

0,00

0,00

1.750,71


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000727

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da Secre

Fornecedor: 1470-ASAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 11.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 11.000,00

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: taria de Defesa Civil, do mes de março de 2014


727 28/03/2014 03 11.000,00 01/04/2014 986 11.000,00 318/000000 19223 003 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

PAGAMENTO

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000728

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da SSP,



Bruto: 8.700,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.700,00

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00



728 28/03/2014 03 8.700,00 01/04/2014 985 8.700,00 216/000000 19200 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.700,00

0,00

8.700,00

0,00

PAGAMENTO

8.700,00

0,00

8.700,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.700,00

0,00

0,00

8.700,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000729

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Casa de Apoio

Fornecedor: 368-ASSOCIACAO PETROPOLITANA DOS PACIENTES ONCOLOGICOSTipo: ORDINARIO


Bruto: 5.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.000,00

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: aos Pacientes Oncologicos, do mes de abril de 2014


729 28/03/2014 04 5.000,00 01/04/2014 1026 5.000,00 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

PAGAMENTO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000730

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Conselho Tute

Fornecedor: 2235-MARIA DE FRONTIN WERNECK GOUVEA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.226,83

Desconto: 0,00

Líquido: 2.226,83

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: lar de Itaipava, do mes de março de 2014


730 28/03/2014 03 2.226,83 01/04/2014 1019 2.226,83 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.226,83

0,00

2.226,83

0,00

PAGAMENTO

2.226,83

0,00

2.226,83

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.226,83

0,00

0,00

2.226,83


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000731

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2236-GUSTAVO SOARES GOUVEA FILHO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.226,83

Desconto: 0,00

Líquido: 2.226,83

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



731 28/03/2014 03 2.226,83 01/04/2014 1022 2.226,83 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.226,83

0,00

2.226,83

0,00

PAGAMENTO

2.226,83

0,00

2.226,83

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.226,83

0,00

0,00

2.226,83


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000732

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 2237-MARIA ELISA GOUVEA NEUMANN ESQUENAZITipo: ORDINARIO


Bruto: 2.226,83

Desconto: 0,00

Líquido: 2.226,83

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



732 28/03/2014 03 2.226,83 01/04/2014 1023 2.226,83 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.226,83

0,00

2.226,83

0,00

PAGAMENTO

2.226,83

0,00

2.226,83

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.226,83

0,00

0,00

2.226,83


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000733

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o GAAPE, do mes

Fornecedor: 2238-SANDRA LUCIA MARTINS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.600,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



733 28/03/2014 03 4.600,00 01/04/2014 1014 438,85 325/000000 1014 003 VERA

01/04/2014 1014 438,85 325/000000 1014 003 VERA

01/04/2014 1015 4.161,15 216/000000 19200 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.600,00

0,00

4.600,00

0,00

PAGAMENTO

4.600,00

0,00

4.600,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.600,00

0,00

0,00

4.600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000734

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o GAAPE, do mes

Fornecedor: 2239-AMANDA MARTINS SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.600,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00



734 28/03/2014 03 4.600,00 01/04/2014 1017 438,85 325/000000 1017 003 VERA

01/04/2014 1017 438,85 325/000000 1017 003 VERA

01/04/2014 1020 4.161,15 216/000000 19200 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.600,00

0,00

4.600,00

0,00

PAGAMENTO

8.761,15

4.161,15

4.600,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.600,00

0,00

0,00

4.600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000735

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Galpão do Arq

Fornecedor: 2240-MARIO JOSE ZUZARTE BRAVO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 10.800,00

Desconto: 0,00

Líquido: 10.800,00

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: uivo Central, do mes de março de 2014


735 28/03/2014 03 10.800,00 01/04/2014 1010 2.143,85 325/000000 1010 003 RITAALVES

01/04/2014 1010 2.143,85 325/000000 1010 003 RITAALVES

01/04/2014 1012 8.656,15 216/000000 19200 003 RITAALVES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

10.800,00

0,00

10.800,00

0,00

PAGAMENTO

10.800,00

0,00

10.800,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

10.800,00

0,00

0,00

10.800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000736

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do imovel onde funciona a Estação de Cascatinha, d

Fornecedor: 832-REDE FERROVIARIA FEDERAL S A Tipo: ORDINARIO


Bruto: 545,96

Desconto: 0,00

Líquido: 545,96

Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00

Complemento: o mes de março de 2014


736 28/03/2014 03 545,96 01/04/2014 990 545,96 216/000000 19934 003 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

545,96

0,00

545,96

0,00

PAGAMENTO

545,96

0,00

545,96

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

545,96

0,00

0,00

545,96


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000737

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Valor reempenhado em substituição ao empenho nº 760/2013 que

Fornecedor: 327-GABIOBRA ENGENHARIA LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 595.982,49

Desconto: 0,00

Líquido: 595.982,49

Dotação: 141-12.01.00-10.301.2008-1.018-4490.51.00

Complemento: foi anulado em 31/12/2013, em função do término do exercício fiscal. SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO ITAMARATI

- TP 16/2013 - PROCESSO 9367/2013 - GLOBAL.


737 28/03/2014 43 69.997,99 28/03/2014 1062 69.997,99 290/000000 18906 004 MARTINS

737 07/04/2014 58 17.397,22 10/04/2014 1204 414,53 290/000000 19226 001 VERA

10/04/2014 1204 414,53 290/000000 19226 001 VERA

10/04/2014 1205 16.982,69 290/000000 19226 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

613.379,71

525.984,50

87.395,21

508.587,28

PAGAMENTO

87.395,21

0,00

87.395,21

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

595.982,49

0,00

0,00

595.982,49


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000738

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de inscrição para o curso de Fundamentos e Facilit

Fornecedor: 2386-EMMANUEL GONZALEZ KHODJAOGHLANIANTipo: ORDINARIO


Bruto: 1.300,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.300,00

Dotação: 190-14.01.00-04.122.2005-2.040-3390.39.00

Complemento: ação da Sociocracia, para os servidores Thais Martins C. Ferreira e Rodrigo X. D'Almeida do GAP.


738 28/03/2014 01 1.300,00 28/03/2014 934 1.300,00 095/000000 19153 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

PAGAMENTO

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000739

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 14.083,48 REF PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL CORRESPOND

Fornecedor: 815-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO


Bruto: 14.083,48

Desconto: 0,00

Líquido: 14.083,48

Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00

Complemento: ENTE A DEVOLUÇÃO DE ITBI PAGO POR UBIRACI JOAO ROSA SAMPAIO PROC.0000607-58.2006.8.19.0079, CONF PROCESSO

55391/14.


739 31/03/2014 8101000001 14.083,48 31/03/2014 897 14.083,48 318/000000 19159 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

14.083,48

0,00

14.083,48

0,00

PAGAMENTO

14.083,48

0,00

14.083,48

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

14.083,48

0,00

0,00

14.083,48


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000740

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Procuradoria

Fornecedor: 2226-GUILHERME TANNURE Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.439,15

Desconto: 0,00

Líquido: 7.439,15

Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00

Complemento: Geral do Estado, do mes de março de 2014


740 31/03/2014 03 7.439,15 01/04/2014 981 1.218,58 325/000000 981 004 MARTINS

01/04/2014 981 1.218,58 325/000000 981 004 MARTINS

01/04/2014 982 6.220,57 318/000000 19223 004 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.439,15

0,00

7.439,15

0,00

PAGAMENTO

8.657,73

1.218,58

7.439,15

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.439,15

0,00

0,00

7.439,15


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000741

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - PROC. 4990/14

Fornecedor: 785-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOTipo: ORDINARIO


Bruto: 2.112,72

Desconto: 0,00

Líquido: 2.112,72

Dotação: 220-16.01.00-12.366.2007-2.052-3190.13.00

Complemento:


741 31/03/2014 4990/2014 2.112,72 31/03/2014 933 2.112,72 004/000000 19167 003 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.112,72

0,00

2.112,72

0,00

PAGAMENTO

2.112,72

0,00

2.112,72

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.112,72

0,00

0,00

2.112,72


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000742

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SEF, ir a cidade do R

Fornecedor: 797-MARCOS CESAR MILANI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00

Complemento: io de Janeiro, no TCE.


742 31/03/2014 116 32,00 02/04/2014 1060 32,00 216/000000 19198 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000743

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - PROVEM MARÇO/2014 - PROC. 4990/2014



Bruto: 26.693,32

Desconto: 0,00

Líquido: 26.693,32

Dotação: 219-16.01.00-12.366.2007-2.052-3190.11.00

Complemento:


743 31/03/2014 1 26.693,32 31/03/2014 928 2.392,83 000/000000 003 MARTINS

31/03/2014 928 2.392,83 000/000000 003 MARTINS

31/03/2014 929 72,26 004/000000 19167 003 MARTINS

31/03/2014 930 489,51 004/000000 19167 003 MARTINS

31/03/2014 931 887,97 000/000000 003 MARTINS

31/03/2014 932 22.850,75 004/000000 19167 003 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

26.693,32

0,00

26.693,32

0,00

PAGAMENTO

23.412,52

0,00

23.412,52

3.280,80

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

26.693,32

0,00

0,00

26.693,32


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000780

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Restituição de recursos ao Governo Federal , referente ao c

Fornecedor: 2390-Ministério da Saúde - MS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 115.122,12

Desconto: 0,00

Líquido: 115.122,12

Dotação: 726-12.01.00-28.846.2003-0.005-3320.93.00

Complemento: onvênio para Estruturação da rede de Serviços de Atençaõ Básica de Saúde - UBS Quitandinha - CT 0277425-74. ORDINÁRIO -

Fonte 111.


780 28/03/2014 1440/2014 115.122,12 28/03/2014 1135 115.122,12 265/000000 18929 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

115.122,12

115.122,12

0,00

115.122,12

PAGAMENTO

115.122,12

0,00

115.122,12

-115.122,12

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

115.122,12

0,00

0,00

115.122,12


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000781

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Restituição de recursos ao Governo Federal , referente ao té

Fornecedor: 2390-Ministério da Saúde - MS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 23.839,47

Desconto: 0,00

Líquido: 23.839,47

Dotação: 726-12.01.00-28.846.2003-0.005-3320.93.00

Complemento: rmino do convênio para Reforma, Ampliação do posto de Saúde de Pedro do Rio - CT 0253.0316.051-02/2009. ORDINÁRIO. FONTE

128. PROCESSO 1439/14.


781 28/03/2014 1439/2014 23.839,47 28/03/2014 1136 23.839,47 195/000000 18930 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

23.839,47

23.839,47

0,00

23.839,47

PAGAMENTO

23.839,47

0,00

23.839,47

-23.839,47

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

23.839,47

0,00

0,00

23.839,47


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000782

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Restituição de recursos ao Governo Federal , referente ao

Fornecedor: 2391-Secretaria de Estado de Obras Tipo: ORDINARIO


Bruto: 33.304,21

Desconto: 0,00

Líquido: 33.304,21

Dotação: 731-12.01.00-28.846.2003-0.005-3330.93.00

Complemento: Programa Somando Forças - Termo de convênio nº 4/2013 - obras de infraestrutura e de contenção de encostas, em vários bairros

do Município de Petrópolis. ORDINÁRIO. FONTE 146. PROCESSO 1098/14.


782 28/03/2014 1098/14 33.304,21 08/04/2014 1132 33.304,21 170/000000 18918 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

33.304,21

33.304,21

0,00

33.304,21

PAGAMENTO

33.304,21

0,00

33.304,21

-33.304,21

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

33.304,21

0,00

0,00

33.304,21


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000783

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Restituição de recursos ao Governo Federal , referente ao

Fornecedor: 2391-Secretaria de Estado de Obras Tipo: ORDINARIO


Bruto: 322,80

Desconto: 0,00

Líquido: 322,80

Dotação: 731-12.01.00-28.846.2003-0.005-3330.93.00

Complemento: Programa Somando Forças - Termo de convênio nº 4/2013 - obras de infraestrutura e de contenção de encostas, em vários bairros

do Município de Petrópolis. ORDINÁRIO. FONTE 00. PROCESSO 1098/14.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

322,80

PAGAMENTO

322,80

0,00

322,80

-322,80

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

322,80

0,00

0,00

322,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990028

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - PUBLICAÇÕES NO DOU COM INTERVENIÊCIA DA CEF

Fornecedor: 656-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 60,00

Desconto: 0,00

Líquido: 60,00

Dotação: 54-10.01.00-04.131.2001-2.018-3390.39.00

Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 10/02/2014


990028 06/03/2014 1 60,00 06/03/2014 523 60,00 216/000000 19052 002 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

60,00

0,00

60,00

0,00

PAGAMENTO

60,00

0,00

60,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

60,00

0,00

0,00

60,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990029

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - VALOR R$ 150.000,00 REF CONTABILIZAÇÃO DE 1% DO REPASSE FEDE

Fornecedor: 932-PASEP - FPM Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 150.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 150.000,00

Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: RAL CONF PROC 55753/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000501 DE 10/03/2014


990029 10/03/2014 1 150.000,00 30/04/2014 1516 27.729,66 099/000000 1516 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

PAGAMENTO

27.729,66

0,00

27.729,66

122.270,34

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990030

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Serviços de hospedagem (incluindo café da manhã. almoço, jan

Fornecedor: 2245-POUSADA CAMINHO REAL LTDA. Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 20.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 20.000,00

Dotação: 136-12.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: tar e 2 cafés da manhã) e utilização do Salão de Convenções para o evento "Seminário de Governo", a ser realizado nos dias 17 e

18/02/14. ESTIMADO. Processo: 001674/14. Fonte 00. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 13/02/2014


990030 11/03/2014 11 20.000,00 19/03/2014 721 432,10 325/000000 721 001 VERA

19/03/2014 721 432,10 325/000000 721 001 VERA

19/03/2014 722 19.567,90 318/000000 19165 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

PAGAMENTO

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990031

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Serviços de hospedagem (incluindo café da manhã. almoço, jan

Fornecedor: 2245-POUSADA CAMINHO REAL LTDA. Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 1.604,77

Desconto: 0,00

Líquido: 1.604,77

Dotação: 134-12.01.00-04.122.2003-2.030-3390.39.00

Complemento: tar e 2 cafés da manhã) e utilização do Salão de Convenções para o evento "Seminário de Governo", a ser realizado nos dias 17 e

18/02/14. ESTIMADO. Processo: 001674/14. Fonte 00. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000269 DE 13/02/2014


990031 11/03/2014 11 1.604,77 19/03/2014 720 1.604,77 318/000000 19165 001 VERA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.604,77

0,00

1.604,77

0,00

PAGAMENTO

1.604,77

0,00

1.604,77

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

1.604,77

0,00

0,00

1.604,77


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990032

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 300.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 300.000,00

Dotação: 518-22.01.00-10.846.2015-0.001-3390.91.00

Complemento: QUESTROS, CONF PROCESSO 20/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000514 DE 12/03/2014


990032 12/03/2014 1 300.000,00 31/03/2014 1139 176,04 103/000000 1139 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1139 176,04 103/000000 1139 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1140 5.052,46 103/000000 1140 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1141 618,04 103/000000 1141 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1142 933,10 103/000000 1142 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1143 359,40 103/000000 1143 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1144 125,90 103/000000 1144 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1145 113,01 103/000000 1145 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1146 411,00 103/000000 1146 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1147 1.185,00 103/000000 1147 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1148 260,55 103/000000 1148 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1149 600,32 103/000000 1149 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1150 359,40 103/000000 1150 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1151 1.297,83 103/000000 1151 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1152 482,94 103/000000 1152 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1153 1.108,40 103/000000 1153 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1154 284,95 103/000000 1154 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1155 7.139,95 103/000000 103 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1156 500,00 103/000000 1156 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1157 554,33 103/000000 1157 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1158 234,70 103/000000 1158 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1159 586,46 103/000000 1159 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1160 279,30 103/000000 1160 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1161 801,57 103/000000 1161 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1162 430,00 103/000000 1162 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1164 103,37 103/000000 1164 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1165 112,01 103/000000 1165 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1166 12.738,61 103/000000 103 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1167 261,61 103/000000 1167 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1168 45,21 103/000000 1168 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1169 449,67 103/000000 1169 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1171 487,36 103/000000 1171 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1172 552,09 103/000000 1172 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1173 815,20 103/000000 1173 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1174 107,00 103/000000 1174 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1175 522,00 103/000000 1175 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1176 2.159,48 103/000000 1176 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1177 301,41 103/000000 1177 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1178 393,41 103/000000 1178 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1179 686,64 103/000000 1179 001 PATRICIAJUSTEN


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990032

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 300.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 300.000,00

Dotação: 518-22.01.00-10.846.2015-0.001-3390.91.00

Complemento: QUESTROS, CONF PROCESSO 20/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000514 DE 12/03/2014


31/03/2014 1180 368,22 103/000000 1180 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1181 189,88 103/000000 1181 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1183 296,54 103/000000 1183 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1187 1.301,82 103/000000 1187 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1188 616,59 103/000000 1188 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1190 919,50 103/000000 1190 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1191 411,07 103/000000 1191 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1192 3.132,47 103/000000 1192 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1193 528,15 103/000000 1193 001 PATRICIAJUSTEN

31/03/2014 1194 1.375,11 103/000000 1194 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1546 95,64 103/000000 1546 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1547 5.635,54 103/000000 1547 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1548 676,80 103/000000 1548 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1549 1.871,10 103/000000 99032 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1550 1.800,00 103/000000 1550 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1551 943,60 103/000000 1551 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1552 833,85 103/000000 1552 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1553 1.275,00 103/000000 1553 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1554 538,95 103/000000 1554 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1555 232,47 103/000000 1555 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1556 95,70 103/000000 1556 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1557 366,62 103/000000 1557 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1558 381,72 103/000000 1558 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1559 449,82 103/000000 1559 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1560 272,00 103/000000 1560 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1561 477,00 103/000000 1561 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1562 403,89 103/000000 1562 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1563 109,50 103/000000 1563 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1564 1.062,85 103/000000 1564 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1565 385,00 103/000000 1565 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1566 367,04 103/000000 1566 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1567 239,75 103/000000 1567 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1570 5.943,29 103/000000 1570 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1571 469,12 103/000000 1571 001 PATRICIAJUSTEN

30/04/2014 1572 4.765,18 103/000000 1572 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

PAGAMENTO

329.691,43

247.230,93

82.460,50

217.539,50

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990033

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DURANTE O EXER

Fornecedor: 886-IMPRENSA NACIONAL Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 182,22

Desconto: 0,00

Líquido: 182,22

Dotação: 54-10.01.00-04.131.2001-2.018-3390.39.00

Complemento: CCIO DE 2014 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 31/01/2014


990033 14/03/2014 1 182,22 14/03/2014 675 182,22 318/000000 19093 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

182,22

0,00

182,22

0,00

PAGAMENTO

182,22

0,00

182,22

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

182,22

0,00

0,00

182,22


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990034

Emissão: 14/03/2014




Bruto: 151,85

Desconto: 0,00

Líquido: 151,85

Dotação: 54-10.01.00-04.131.2001-2.018-3390.39.00



990034 14/03/2014 1 151,85 14/03/2014 674 151,85 318/000000 19093 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

151,85

0,00

151,85

0,00

PAGAMENTO

151,85

0,00

151,85

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

151,85

0,00

0,00

151,85


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990036

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMIZACAO DE LEITURA E RECORTES

Fornecedor: 1366-ALERT - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA.Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 1.584,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.584,00

Dotação: 122-11.01.00-03.092.2003-2.028-3390.39.00

Complemento: DIARIO OFICIAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 03/02/2014


990036 20/03/2014 13963 1.584,00 20/03/2014 774 1.584,00 318/000000 19120 001 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.584,00

0,00

1.584,00

0,00

PAGAMENTO

1.584,00

0,00

1.584,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

1.584,00

0,00

0,00

1.584,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990037

Emissão: 24/03/2014


Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: LAMENTO, CONF PROC. 23/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000614 DE 24/03/2014


990037 24/03/2014 0 500,00 24/03/2014 810 500,00 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

990037 25/04/2014 0 500,00 25/04/2014 1297 500,00 216/000000 19975 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

PAGAMENTO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990038

Emissão: 24/03/2014


Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: LAMENTO, CONF PROC 24/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000615 DE 24/03/2014


990038 24/03/2014 0 500,00 24/03/2014 811 500,00 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN

990038 25/04/2014 0 500,00 25/04/2014 1298 500,00 216/000000 19975 001 PATRICIAJUSTEN

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

PAGAMENTO

1.500,00

500,00

1.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990039

Emissão: 31/03/2014




Bruto: 151,85

Desconto: 0,00

Líquido: 151,85

Dotação: 54-10.01.00-04.131.2001-2.018-3390.39.00



990039 31/03/2014 1 151,85 31/03/2014 910 151,85 318/000000 19159 003 MARTINS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

151,85

0,00

151,85

0,00

PAGAMENTO

151,85

0,00

151,85

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

151,85

0,00

0,00

151,85


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014

Empenho: 000006

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO OFICINEIRO DO "CI

Fornecedor: 687-JOAO VICENTE CORREA DA FONSECA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 291,20

Líquido: 2.708,80

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento: RANDA DAS ARTES"


6 15/04/2014 SN 1.820,00 15/04/2014 18 1.820,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.820,00

0,00

1.820,00

1.180,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.820,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

291,20

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000007

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO , PARA O CIRANDA DS ARTES

Fornecedor: 506-Felipe Laureano Ciriaco Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 310,40

Líquido: 2.689,60

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


7 14/04/2014 SN 920,00 14/04/2014 14 920,00 000/000000 002 MAICON

7 26/05/2014 SN 1.020,00 26/05/2014 23 1.020,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.960,00

1.020,00

1.940,00

1.060,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.940,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

310,40

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000008

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - pagamento dos serviços de oficineiros ballet infantil, para

Fornecedor: 683-STELA CARDOSO DE MELLO SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 118,40

Líquido: 2.881,60

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento: o CIRANDA DAS ARTES


8 14/04/2014 SN 740,00 14/04/2014 15 740,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

740,00

0,00

740,00

2.260,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

740,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

118,40

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000009

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DO CIRAN

Fornecedor: 692-PEDRO ANGELO CAIAFFA VIZZINI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 73,60

Líquido: 2.926,40

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento: DA DAS ARTES


9 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 17 460,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

460,00

0,00

460,00

2.540,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

460,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

73,60

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000010

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA O CIRANDA DAS ARTES

Fornecedor: 693-DANIELA REYS AUBAUT Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 73,60

Líquido: 2.926,40

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


10 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 10 460,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

460,00

0,00

460,00

2.540,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

460,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

73,60

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000011

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO CIRANDA DAS ARTES

Fornecedor: 461-APARECIDA RODRIGUES CAVALCANTI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 166,40

Líquido: 2.833,60

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


11 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 11 460,00 000/000000 002 MAICON

11 26/05/2014 SN 580,00 26/05/2014 21 580,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.040,00

0,00

1.040,00

1.960,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.040,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

166,40

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000012

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO NO CIRANDA DAS ARTES

Fornecedor: 23-CARLOS RENATO GONÇALVES FRANCA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.000,00

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


12 13/05/2014 9 820,00 13/05/2014 19 820,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

820,00

0,00

820,00

2.180,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

820,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000013

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO, CIRANDA DAS ARTES

Fornecedor: 12-ROSANGELA DE NAZARETH BATISTA DAMASCENOTipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 185,60

Líquido: 2.814,40

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


13 14/04/2014 SNB 460,00 14/04/2014 9 460,00 000/000000 002 MAICON

13 26/05/2014 SN 700,00 26/05/2014 25 700,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.160,00

0,00

1.160,00

1.840,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.160,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

185,60

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000014

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, CIRANDA DAS ARTES

Fornecedor: 688-Maria de Fátima Coutinho da Silva Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 73,60

Líquido: 2.926,40

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


14 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 7 460,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

460,00

0,00

460,00

2.540,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

460,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

73,60

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000015

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, CIRANDA DAS ARTES

Fornecedor: 694-DANIELA ALVES MENDES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 73,60

Líquido: 2.926,40

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


15 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 8 460,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

460,00

0,00

460,00

2.540,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

460,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

73,60

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000016

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO DO CIRANDA DAS ARTES

Fornecedor: 26-PRISCILA QUEIROGA DE CASTRO 08789067703Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.000,00

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


16 14/04/2014 8 460,00 14/04/2014 13 460,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

460,00

0,00

460,00

2.540,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

460,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000017

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO PARA O CIRANDA DAS ARTES

Fornecedor: 686- RODRIGO FIRMINO DE SANTANA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 166,40

Líquido: 2.833,60

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


17 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 16 460,00 000/000000 004 MAICON

17 26/05/2014 SN 580,00 26/05/2014 22 580,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.040,00

0,00

1.040,00

1.960,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.040,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

166,40

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000018

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO, CIRANDA DAS ARTES

Fornecedor: 666-SYLVIO LUIZ DA COSTA FILHO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 185,60

Líquido: 2.814,40

Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00

Complemento:


18 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 12 460,00 000/000000 003 MAICON

18 26/05/2014 sn 700,00 26/05/2014 24 700,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.160,00

0,00

1.160,00

1.840,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.160,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

185,60

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014

Empenho: 000287

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE FREEZER PARA SER UTILIZADO EM CAFÉ DA MANHÃ COMEM

Fornecedor: 480-RAFAEL GRANJA BALTAR Tipo: ORDINARIO


Bruto: 170,00

Desconto: 0,00

Líquido: 170,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.


287 18/03/2014 24 170,00 18/03/2014 235 170,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

170,00

0,00

170,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

170,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

170,00

0,00

0,00

170,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000288

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE 01 TENDA CRISTALIZADA, A SER UTILIZADA EM CAFÉ DA

Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.500,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: MANHÃ COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER


288 18/03/2014 000041 2.500,00 18/03/2014 229 2.500,00 042/000000 900383 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

PAGAMENTO

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000289

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA C

Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.500,00

Desconto: 110,00

Líquido: 5.390,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: OPA MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE FUTSAL FEMININO, A SER REALIZADO NO DIA 15/03, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO

DOS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DO DIA DA MULHER


289 07/04/2014 118 5.500,00 07/04/2014 426 5.500,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

5.500,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.500,00

110,00

0,00

5.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000290

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE POSTO DE

Fornecedor: 780-IMPERIAL- SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDI,EMTO A URGÊNCIAS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 5.200,00

Desconto: 156,00

Líquido: 5.044,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: SAÚDE PARA O EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 15/03


290 24/03/2014 73 5.200,00 24/03/2014 293 5.200,00 042/000000 900411 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.200,00

0,00

5.200,00

0,00

PAGAMENTO

5.200,00

0,00

5.200,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.200,00

156,00

0,00

5.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000291

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA LOCAÇÃO DE 23 BANHEIROS QUÍMIC

Fornecedor: 597-RINALD LOCAÇÕES LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.250,00

Desconto: 85,00

Líquido: 4.165,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: OS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER


291 18/03/2014 12 4.250,00 18/03/2014 239 4.250,00 042/000000 900388 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.250,00

0,00

4.250,00

0,00

PAGAMENTO

4.250,00

0,00

4.250,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.250,00

85,00

0,00

4.250,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000292

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO DOM CINTRA, PARA REALIZAÇÃ

Fornecedor: 13-FUNDAÇÃO CULTURAL DOM MANOEL PEDRO DA CUNHA CINTRATipo: ORDINARIO


Bruto: 48.636,00

Desconto: 0,00

Líquido: 48.636,00

Dotação: 104-10.31.00-13.392.2024-2.142-3350.43.00

Complemento: O DO PROJETO "MÚSICA NA PARÓQUIA"


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

48.636,00

0,00

48.636,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000293

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA O PROJETO MÚSICA NA PARÓQUIA- POSSE

Fornecedor: 13-FUNDAÇÃO CULTURAL DOM MANOEL PEDRO DA CUNHA CINTRATipo: ORDINARIO


Bruto: 48.636,00

Desconto: 0,00

Líquido: 48.636,00

Dotação: 104-10.31.00-13.392.2024-2.142-3350.43.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

48.636,00

0,00

48.636,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000294

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IDA AO CORPO DE BOMBEIROS, RIO DE J

Fornecedor: 589-Antonieta Miranda de Andrade Zanelatto Carneiro AlbaceteTipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: ANEIRO, PARA LEGALIZAÇÃO DE EVENTO


294 11/03/2014 SN 40,00 11/03/2014 147 40,00 042/000000 900284 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000296

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER HOMENAGEM AO DIA DAS MULHE

Fornecedor: 88-G.F.C. ANIMACOES INFANTIS S/C LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.580,00

Desconto: 31,60

Líquido: 1.548,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: RES COM A DISTRIBUIÇÃO DE 1.200 BALÕES DE GÁS EM FORMATO DE CORAÇÃO


296 10/04/2014 8 1.580,00 10/04/2014 461 1.580,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.580,00

0,00

1.580,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.580,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.580,00

31,60

0,00

1.580,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000297

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA O CAMARIM DAS ARTÍSTAS DA BANDA "



Bruto: 900,00

Desconto: 0,00

Líquido: 900,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: MULHERES DE CHICO"


297 21/03/2014 19 900,00 21/03/2014 274 900,00 042/000000 900355 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

900,00

0,00

900,00

0,00

PAGAMENTO

900,00

0,00

900,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

900,00

0,00

0,00

900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000298

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR DUAS TENDAS BRANC



Bruto: 2.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.500,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: AS , PARA O EVENTO: DESTAQUE MULHER DA PREFEITURA DE PETRÓPOLIS


298 18/03/2014 000043 2.500,00 18/03/2014 230 2.500,00 042/000000 900384 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

PAGAMENTO

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000299

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS

Fornecedor: 749-LOK PIRÂMIDE LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 79.590,00

Desconto: 0,00

Líquido: 79.590,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: PARA O CARNAVAL, EM VÁRIOS BAIRROS


299 21/03/2014 245 79.590,00 21/03/2014 279 79.590,00 042/000000 900344 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

79.590,00

0,00

79.590,00

0,00

PAGAMENTO

79.590,00

0,00

79.590,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

79.590,00

0,00

0,00

79.590,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000300

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA APOIO OPERACIONAL DU

Fornecedor: 513-IMPERIO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - METipo: ORDINARIO


Bruto: 78.900,00

Desconto: 2.201,31

Líquido: 76.698,69

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: RANTE O CARNAVAL, QUE ACONTECERÁ EM DIVERSOS BAIRROS


300 12/03/2014 11 78.900,00 12/03/2014 166 78.900,00 042/000000 900311 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

78.900,00

0,00

78.900,00

0,00

PAGAMENTO

78.900,00

0,00

78.900,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

78.900,00

2.201,31

0,00

78.900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000301

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR E INSTALAR UMA T



Bruto: 1.250,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.250,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ENDA PARA O DIA 09 DE MARÇO, EVENTO: CORRIDA E CAMINHADA DA MULHER


301 18/03/2014 000042 1.250,00 18/03/2014 231 1.250,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.250,00

0,00

1.250,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.250,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.250,00

0,00

0,00

1.250,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000302

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇ

Fornecedor: 113-TURBO SOM ELETRONICA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.980,00

Desconto: 39,20

Líquido: 7.940,80

Dotação: 94-10.31.00-13.391.2024-2.015-3390.39.00

Complemento: ÃO PARA O THEATRO D. PEDRO


302 25/04/2014 14 7.980,00 25/04/2014 504 7.980,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.980,00

0,00

7.980,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.980,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.980,00

39,20

0,00

7.980,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000303

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA "TRIBO DE GONZAGA", PARA REALIZAÇÃO DE

Fornecedor: 230-GETAUK ESTUDIO MULTIMIDIA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 6.000,00

Desconto: 120,00

Líquido: 5.880,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: APRESENTAÇÃO MUSICAL, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER"


303 21/03/2014 17 6.000,00 21/03/2014 265 6.000,00 042/000000 900380 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

PAGAMENTO

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.000,00

120,00

0,00

6.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000304

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA ATE



Bruto: 7.825,00

Desconto: 156,50

Líquido: 7.668,50

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: NDER A CINCO BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NA PÇA D. PEDRO, EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER


304 26/03/2014 124 7.825,00 26/03/2014 332 7.825,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.825,00

0,00

7.825,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.825,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.825,00

156,50

0,00

7.825,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000305

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS BRANCAS DE PLÁ

Fornecedor: 480-RAFAEL GRANJA BALTAR Tipo: ORDINARIO


Bruto: 300,00

Desconto: 0,00

Líquido: 300,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: STICO PARA O EVENTO "DESTAQUE MULHER DA PREFEITURA DE PETRÓPOLIS


305 20/03/2014 29 300,00 20/03/2014 250 300,00 042/000000 900381 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

300,00

0,00

300,00

0,00

PAGAMENTO

300,00

0,00

300,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

300,00

0,00

0,00

300,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000306

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMIN



Bruto: 1.630,00

Desconto: 32,60

Líquido: 1.597,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: AÇÃO PARA O EVENTO "DESTAQUE MULHER DA PREFEITURA DE PETROPOLIS


306 07/04/2014 120 1.630,00 07/04/2014 424 1.630,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.630,00

0,00

1.630,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.630,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.630,00

32,60

0,00

1.630,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000307

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET DE CAMARIM PA



Bruto: 1.900,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.900,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: RA SHOW DOS "PARALAMAS DO SUCESSO", , EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE


307 21/03/2014 20 1.900,00 21/03/2014 275 1.900,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.900,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.900,00

0,00

0,00

1.900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000308

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR ,DURANTE OS EVENTOS DO CARNAVAL

Fornecedor: 771-RODOLFO VENTURA AMARO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.750,00

Desconto: 87,50

Líquido: 1.662,50

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento:


308 18/03/2014 SN 1.750,00 18/03/2014 236 1.750,00 025/000000 851618 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.750,00

0,00

1.750,00

0,00

PAGAMENTO

1.750,00

0,00

1.750,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.750,00

87,50

0,00

1.750,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000309

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONFECÇÃO DE TOLDO PARA O PONTO DE LEITURA EM SECRETÁRIO

Fornecedor: 272-MONICA DE ABREU COSTA STUMPF ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.850,00

Desconto: 37,00

Líquido: 1.813,00

Dotação: 95-10.31.00-13.391.2024-1.015-4490.51.00

Complemento:


309 21/03/2014 21 1.850,00 21/03/2014 268 1.850,00 042/000000 900316 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.850,00

0,00

1.850,00

0,00

PAGAMENTO

1.850,00

0,00

1.850,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.850,00

37,00

0,00

1.850,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000310

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE SEIS CADEIRAS, PARA O PONTO DE LEITURA DE SECRETÁ

Fornecedor: 12-PETROVETTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 348,00

Desconto: 0,00

Líquido: 348,00

Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00

Complemento: RIO


310 03/04/2014 SN 348,00 03/04/2014 397 348,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

348,00

0,00

348,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

348,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

348,00

0,00

0,00

348,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000311

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE 02 VENTILADORES DE TETO PARA PONTO DE CULTURA DE S

Fornecedor: 781-RICARDO ELETRO.COM Tipo: ORDINARIO


Bruto: 208,80

Desconto: 0,00

Líquido: 208,80

Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00

Complemento: ECRETÁRIO


311 21/03/2014 16773182 208,80 21/03/2014 270 208,80 042/000000 900315 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

208,80

0,00

208,80

0,00

PAGAMENTO

208,80

0,00

208,80

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

208,80

0,00

0,00

208,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000312

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE CU

Fornecedor: 782-ACQUA VENT COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-METipo: ORDINARIO


Bruto: 797,00

Desconto: 0,00

Líquido: 797,00

Dotação: 96-10.31.00-13.391.2024-1.015-4490.52.00

Complemento: LTURA RAUL DE LEONI


312 03/04/2014 2294 797,00 03/04/2014 409 797,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

797,00

0,00

797,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

797,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

797,00

0,00

0,00

797,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000313

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO

Fornecedor: 78-AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 94,26

Desconto: 0,00

Líquido: 94,26

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: QUE FOI ALUGADO PELA FCTP.


313 13/03/2014 SN 94,26 13/03/2014 196 94,26 030/000000 850340 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

94,26

0,00

94,26

0,00

PAGAMENTO

94,26

0,00

94,26

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

94,26

0,00

0,00

94,26


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000315

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO (LOUSA) PARA A SALA DA GERENTE

Fornecedor: 44-PAPELARIA SEMADRI LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 355,00

Desconto: 0,00

Líquido: 355,00

Dotação: 89-10.31.00-13.122.2005-2.038-4490.52.00

Complemento: DE RH


315 28/04/2014 4374 355,00 28/04/2014 510 355,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

355,00

0,00

355,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

355,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

355,00

0,00

0,00

355,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000316

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CORRIDA E CAMINHAD



Bruto: 2.500,00

Desconto: 50,00

Líquido: 2.450,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: A DA MULHER"


316 25/03/2014 9 2.500,00 25/03/2014 315 2.500,00 042/000000 900444 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

PAGAMENTO

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.500,00

50,00

0,00

2.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000317

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Fornecedor: 160-ZERBINATO E MARTINEZ REFORMAS LTDA METipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 60,00

Líquido: 2.940,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: S DE ELÉTRICA PARA EVENTOS RELACIONADOS AO CARNAVAL


317 13/03/2014 4 3.000,00 24/03/2014 304 3.000,00 042/000000 900338 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

PAGAMENTO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

60,00

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000318

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - contratação da Banda Paralamas do Sucesso para apresentação

Fornecedor: 784-GRUPO VITÓRIA PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAISTipo: ORDINARIO


Bruto: 112.632,00

Desconto: 0,00

Líquido: 112.632,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


318 12/03/2014 0237 112.632,00 12/03/2014 170 112.632,00 042/000000 01 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

112.632,00

0,00

112.632,00

0,00

PAGAMENTO

112.632,00

0,00

112.632,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

112.632,00

0,00

0,00

112.632,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000319

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - compra de mobiliário para o Centro de Informações Turísticas

Fornecedor: 16-CENTER OFFICE MOVEIS LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.579,38

Desconto: 0,00

Líquido: 2.579,38

Dotação: 120-10.31.00-23.695.2023-1.017-4490.52.00

Complemento: da Praça da Liberdade

1 mesa advance em vidro

04 cadeiras fixas laminadas na cor preta

01 gaveteiro com 02 gavetas para pasta suspensa

02 armários baixos


319 02/04/2014 264 2.579,38 02/04/2014 392 2.579,38 000/000000 011 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.579,38

0,00

2.579,38

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.579,38

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.579,38

0,00

0,00

2.579,38


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000320

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - show da banda Fábrica - Tributo a Legião Urbana - para abert

Fornecedor: 778-ROBERTA VASCONCELOS BERTELLI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.240,00

Desconto: 1.526,85

Líquido: 5.713,15

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: ura do show da banda Paralamas do Sucesso no evento comemorativo do aniversario da cidade, dia 15 de março


320 14/03/2014 SN 7.240,00 14/03/2014 211 7.240,00 042/000000 900308 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.240,00

0,00

7.240,00

0,00

PAGAMENTO

7.240,00

0,00

7.240,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.240,00

1.526,85

0,00

7.240,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000321

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Apresentação da banda Trio Dubrá na programação do dia inter

Fornecedor: 785-CARLOS DE MELO ALLY Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.800,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.800,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: nacional da mulher


321 16/04/2014 24 2.800,00 16/04/2014 494 2.800,00 000/000000 006 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.800,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000322

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - HOSPEDAGEM PARA A BANDA PARALAMA DO SUCESSO EM COMEMORAÇÃO A

Fornecedor: 135-ARCADIA MALL POUSADA E LAZER LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 114-10.31.00-23.695.2023-2.139-3390.39.00

Complemento: O NIVER DA CIDADE.


322 13/03/2014 SN 2.000,00 13/03/2014 185 2.000,00 042/000000 900303 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

PAGAMENTO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000323

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE VASOS COM PLANTAS ORNAMENTAIS PARA DECORAÇÃO DO CI

Fornecedor: 34-FLORA LAS PALMAS LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 480,00

Desconto: 0,00

Líquido: 480,00

Dotação: 118-10.31.00-23.695.2023-2.140-3390.39.00

Complemento: T DA PÇA DA LIBERDADE


323 20/03/2014 017862 480,00 20/03/2014 257 480,00 042/000000 900427 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

480,00

0,00

480,00

0,00

PAGAMENTO

480,00

0,00

480,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

480,00

0,00

0,00

480,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000324

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IDA AO RIO DE JANEIRO, LEGALIZAÇÃO



Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: DE EVENTO, NO CORPO DE BOMBEIROS


324 14/03/2014 SN 40,00 14/03/2014 209 40,00 030/000000 850349 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000325

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA UMA APRESENTAÇÃO COM O TRIO DE MO

Fornecedor: 786-RODRIGO d'AVILA MARQUES MARTINS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.400,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.400,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DINHAS IMPERIAIS, NO PALÁCIO DE CRISTAL, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE


325 21/03/2014 4 2.400,00 21/03/2014 266 2.400,00 042/000000 900422 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

PAGAMENTO

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.400,00

0,00

0,00

2.400,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000326

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIGURINISTA , RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DE U

Fornecedor: 787-FÁBIO LUIS ALVES CARNEIRO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.600,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: MA INDUMENTÁRIA ESPECÍFICA, QUE SERÁ UTILIZADA POR UM ARTISTA QUE FARÁ PERFORMANCE NO PREMIO MAESTRO

GUERRA PEIXE


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000327

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A GOIÁS,PARA A 1ª ASSEMBLÉIA

Fornecedor: 788-EVANY RITA NOEL CARVALHO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 600,00

Dotação: 107-10.31.00-23.695.2023-2.138-3390.14.00

Complemento: ORDINÁRIA DA ANSEDITUR


327 14/03/2014 SN 600,00 14/03/2014 208 600,00 030/000000 850350 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

600,00

0,00

600,00

0,00

PAGAMENTO

600,00

0,00

600,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

600,00

0,00

0,00

600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000328

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE PASSAGEM AÉREA

Fornecedor: 77-OBJETIVA VIAGENS E TURISMO LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 355,57

Desconto: 0,00

Líquido: 355,57

Dotação: 108-10.31.00-23.695.2023-2.138-3390.33.00

Complemento:


328 03/04/2014 2961 355,57 03/04/2014 403 355,57 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

355,57

0,00

355,57

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

355,57

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

355,57

0,00

0,00

355,57


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000329

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO PARALAMAS DE SUCES

Fornecedor: 758-lucio mario rodrigues de mello pereira Tipo: ORDINARIO


Bruto: 630,00

Desconto: 31,50

Líquido: 598,50

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: SO


329 26/03/2014 SN 630,00 26/03/2014 326 630,00 042/000000 900412 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

630,00

0,00

630,00

0,00

PAGAMENTO

630,00

0,00

630,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

630,00

31,50

0,00

630,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000331

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA,



Bruto: 7.500,00

Desconto: 150,00

Líquido: 7.350,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: NO PARQUE MUICIPAL


331 19/03/2014 5 7.500,00 19/03/2014 242 7.500,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.500,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.500,00

150,00

0,00

7.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000332

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE TENDAS PARA GINCANA IMPERIAL



Bruto: 3.750,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.750,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


332 24/03/2014 000044 3.750,00 24/03/2014 294 3.750,00 042/000000 900405 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

PAGAMENTO

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.750,00

0,00

0,00

3.750,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000333

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS PARA O

Fornecedor: 655-A.S.B.F. MARTINS COPIAS ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.400,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.400,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: PRÊMIO MAESTRO GUERRA PEIXE


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000334

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FPRRÓ SERTANEJO PARA AS COMEMORAÇÕES

Fornecedor: 789-LUCAS BAFFI FERREIRA PINTO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.900,00

Desconto: 103,42

Líquido: 1.796,58

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE


334 26/03/2014 SN 1.900,00 26/03/2014 328 1.900,00 042/000000 900417 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

PAGAMENTO

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.900,00

103,42

0,00

1.900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000335

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IDA AO QUARTEL CBMERJ

Fornecedor: 37-ROBERTO DE CARVALHO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento:


335 14/03/2014 SN 32,00 14/03/2014 204 32,00 025/000000 851620 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000336

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL CINDERELA...DE GATO E SAPA

Fornecedor: 582-SMILLE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.000,00

Desconto: 350,00

Líquido: 6.650,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: TO ,PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE


336 26/03/2014 16 3.500,00 26/03/2014 346 3.500,00 042/000000 900309 001 MAICON

336 27/03/2014 16 3.500,00 27/03/2014 350 3.500,00 029/000000 851347 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

17.500,00

10.500,00

7.000,00

0,00

PAGAMENTO

14.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.000,00

350,00

0,00

7.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000337

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA ALUGUEL, MONTAGEM E



Bruto: 79.900,00

Desconto: 0,00

Líquido: 79.900,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DESMONTAGEM DE PALCO ORBITNO PARA EVENTO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE


337 21/03/2014 249 79.900,00 21/03/2014 281 79.900,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

79.900,00

0,00

79.900,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

79.900,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

79.900,00

0,00

0,00

79.900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000338

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE APOIO O



Bruto: 25.300,00

Desconto: 705,87

Líquido: 24.594,13

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: PERACIONAL COM EFETIVO DE 80 HOMENS PARA SHOW DE PARALAMAS DO SUCESSO , NO PARQUE DE ITAIPAVA


338 21/03/2014 12 25.300,00 21/03/2014 263 25.300,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

25.300,00

0,00

25.300,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

25.300,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

25.300,00

705,87

0,00

25.300,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000339

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE BANHEIROS



Bruto: 10.100,00

Desconto: 0,00

Líquido: 10.100,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: QUÍMICOS PARA O SHOW DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO PARQUE MUNICIPAL DE ITAIPAVA


339 21/03/2014 247 10.100,00 21/03/2014 278 10.100,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

10.100,00

0,00

10.100,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

10.100,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

10.100,00

0,00

0,00

10.100,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000340

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ILUMINA

Fornecedor: 458-LOOK VISION PRODUCAO E ESTRUTURAS LTDA METipo: ORDINARIO


Bruto: 39.800,00

Desconto: 0,00

Líquido: 39.800,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ÇÃO E SONORIZAÇÃO TÉCNICA PARA O SHOW DO PARALAMAS DO SUCESSO , NO PARQUE MUNCIPAL


340 20/03/2014 947 39.800,00 20/03/2014 253 39.800,00 042/000000 900314 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

39.800,00

0,00

39.800,00

0,00

PAGAMENTO

39.800,00

0,00

39.800,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

39.800,00

0,00

0,00

39.800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000341

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM



Bruto: 21.120,00

Desconto: 0,00

Líquido: 21.120,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DE 02 CAMARINS EM OCTANORNE COM SOBREPISO ACARPETADO PARA O SHOW DE PARALAMAS DO SUCESSO, NO PARQUE

MUNICIPAL DE ITAIPAVA


341 21/03/2014 248 21.120,00 21/03/2014 280 21.120,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

21.120,00

0,00

21.120,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

21.120,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

21.120,00

0,00

0,00

21.120,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000342

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDA

Fornecedor: 708-DARCI PINHEIRO DA SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 800,00

Desconto: 16,00

Líquido: 784,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: DE , NA PÇA VISCONDE DE MAUÁ


342 26/03/2014 SN 800,00 26/03/2014 325 800,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

800,00

0,00

800,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

800,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

800,00

16,00

0,00

800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000343

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA O DIA 15/03, NA PÇA V

Fornecedor: 331-FERNANDA GERALDO MAIA DIAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.200,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.200,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ISCONDE DE MAUÁ


343 07/05/2014 4 1.200,00 07/05/2014 590 1.200,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.200,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000344

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER A SHOW QUE AC



Bruto: 202,50

Desconto: 0,00

Líquido: 202,50

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ONTECERÁ NO DIA 16/03 NO PALÁCIO DE CRISTAL


344 20/03/2014 000046 202,50 20/03/2014 251 202,50 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

202,50

0,00

202,50

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

202,50

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

202,50

0,00

0,00

202,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000345

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO QUE OCORRERÁ NA PÇA VISCO



Bruto: 1.650,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.650,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: NDE DE MAUÁ NO DIA 16 DE MARÇO


345 24/03/2014 0000047 1.650,00 24/03/2014 292 1.650,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.650,00

0,00

1.650,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.650,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.650,00

0,00

0,00

1.650,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000346

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE , NO PARQU

Fornecedor: 790-CRISTIANO CARVALHO GAVIOLI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.600,00

Desconto: 80,00

Líquido: 1.520,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: E MUNICIPAL


346 07/04/2014 SN 1.600,00 07/04/2014 413 1.600,00 000/000000 004 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.600,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.600,00

80,00

0,00

1.600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000347

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PARQUE MU

Fornecedor: 326-WJ RECORDS EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.000,00

Desconto: 40,00

Líquido: 1.960,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: NICIPAL DE PETRÓPOLIS, POP ROCK


347 30/04/2014 1 2.000,00 30/04/2014 536 2.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.000,00

40,00

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000348

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS AO ECAD RELATIVOS AO SHOW DOS

Fornecedor: 165-ECAD - ESC. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAOTipo: ORDINARIO


Bruto: 9.334,25

Desconto: 0,00

Líquido: 9.334,25

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: PARALAMAS DO SUCESSO ,NO ANIVERSÉRIO DA CIDADE


348 17/03/2014 9010141290 9.334,25 17/03/2014 219 9.334,25 029/000000 851338 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.334,25

0,00

9.334,25

0,00

PAGAMENTO

9.334,25

0,00

9.334,25

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.334,25

0,00

0,00

9.334,25


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000349

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA AS PRAÇAS D. PEDRO E

Fornecedor: 282-MARIO MARTINHO DE OLIVEIRA EVENTOS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.080,00

Desconto: 21,60

Líquido: 1.058,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: PAULO CARNEIRO NO DIA 15/03


349 06/05/2014 10 1.080,00 06/05/2014 559 1.080,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.080,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.080,00

21,60

0,00

1.080,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000350

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS EM TEC

Fornecedor: 791-FOTOSFERA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.800,00

Desconto: 240,00

Líquido: 4.560,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: IDO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREMIO MAESTRO GUERRA PEIXE


350 24/04/2014 36374 4.800,00 24/04/2014 498 4.800,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.800,00

0,00

4.800,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.800,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.800,00

240,00

0,00

4.800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000351

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR

Fornecedor: 792-CINTIA REGINA MARTINS LIMA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.240,00

Desconto: 312,97

Líquido: 2.927,03

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: NOS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE


351 26/03/2014 SN 3.240,00 26/03/2014 329 3.240,00 042/000000 900416 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.240,00

0,00

3.240,00

0,00

PAGAMENTO

3.240,00

0,00

3.240,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.240,00

312,97

0,00

3.240,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000352

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A GINCANA IMPERIAL, NO PALÁC

Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.130,00

Desconto: 62,60

Líquido: 3.067,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: IO SÉRGIO FADEL


352 14/04/2014 38 3.130,00 14/04/2014 467 3.130,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.260,00

3.130,00

3.130,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.130,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.130,00

62,60

0,00

3.130,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000353

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDA



Bruto: 3.450,00

Desconto: 69,00

Líquido: 3.381,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DE, NA PÇA VISCONDE DE MAUÁ


353 27/03/2014 7 3.450,00 27/03/2014 352 3.450,00 042/000000 900425 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

PAGAMENTO

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.450,00

69,00

0,00

3.450,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000354

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 69-SE-040 MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 1.350,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.350,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE


354 03/04/2014 6040 1.350,00 03/04/2014 408 1.350,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.350,00

0,00

1.350,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.350,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.350,00

0,00

0,00

1.350,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000355

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O ANIVERSÁRIO DA IDADE, PARQUE MUN

Fornecedor: 778-ROBERTA VASCONCELOS BERTELLI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.340,00

Desconto: 332,97

Líquido: 3.007,03

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: ICIPAL, DIA 16/03


355 26/03/2014 SN 3.340,00 26/03/2014 327 3.340,00 042/000000 900410 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.340,00

0,00

3.340,00

0,00

PAGAMENTO

3.340,00

0,00

3.340,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.340,00

332,97

0,00

3.340,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000356

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Fornecedor: 451-CARLOS WATKINS PRODUCAO ARTISTICAS E CULTURAIS METipo: ORDINARIO


Bruto: 2.320,00

Desconto: 64,73

Líquido: 2.255,27

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


356 25/03/2014 49 2.320,00 08/04/2014 433 2.320,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.320,00

0,00

2.320,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.320,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.320,00

64,73

0,00

2.320,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000357

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 01 REPRESENTANTE D

Fornecedor: 793-POUSADA O CASARÃO LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 376,00

Desconto: 0,00

Líquido: 376,00

Dotação: 114-10.31.00-23.695.2023-2.139-3390.39.00

Complemento: A FCTP, NA 1ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA ANSEDITUR, EM GOIÁS


357 18/03/2014 SN 376,00 18/03/2014 228 376,00 030/000000 850352 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

376,00

0,00

376,00

0,00

PAGAMENTO

376,00

0,00

376,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

376,00

0,00

0,00

376,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000358

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMISETAS DO EVENTO "S



Bruto: 7.920,00

Desconto: 304,13

Líquido: 7.615,87

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: EMANA DA MULHER" COM APOIO DA FCTP


358 20/03/2014 209 7.920,00 20/03/2014 256 7.920,00 042/000000 900387 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.920,00

0,00

7.920,00

0,00

PAGAMENTO

7.920,00

0,00

7.920,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.920,00

304,13

0,00

7.920,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000359

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS EMERG

Fornecedor: 608-SERGIO LUIZ MAGDALENA COSTA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 850,00

Desconto: 0,00

Líquido: 850,00

Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00

Complemento: ENCIAIS DE BAIXO VALOR.


359 18/03/2014 03 850,00 18/03/2014 234 850,00 030/000000 850354 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

850,00

0,00

850,00

0,00

PAGAMENTO

850,00

0,00

850,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

850,00

0,00

0,00

850,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000360

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE FIGURINO DE ÉPOCA PARA PERFORMANCE ARTÍSTICA EM E

Fornecedor: 611-DIVA OTTONI DIAS& FILHOS LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 500,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: VENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE


360 21/03/2014 741 200,00 21/03/2014 283 200,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

200,00

0,00

200,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

200,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

500,00

0,00

300,00

200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000361

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ARTÍSTICA INTERNA E EXTER



Bruto: 4.970,00

Desconto: 99,40

Líquido: 4.870,60

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: NA NO ENTORNO E INTERIOR DO PALÁCIO QUITANDINHA, PRÊMIO MAESTRO GUERRA PEIXE


361 26/03/2014 123 4.970,00 26/03/2014 340 4.970,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.970,00

0,00

4.970,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.970,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.970,00

99,40

0,00

4.970,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000362

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM NO MONUMENTO K



Bruto: 600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 600,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: OELLER


362 21/03/2014 017861 600,00 21/03/2014 287 600,00 042/000000 900429 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

600,00

0,00

600,00

0,00

PAGAMENTO

600,00

0,00

600,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

600,00

0,00

0,00

600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000363

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE DE Nº340,VISTO QUE HOUVE ACRÉSCIM

Fornecedor: 458-LOOK VISION PRODUCAO E ESTRUTURAS LTDA METipo: ORDINARIO


Bruto: 9.950,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.950,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: O DO SERVIÇO DEVIDO A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ,ACRESCENTANDO-SE MAIS DOIS DIAS DE SHOWS E BANDAS

LOCAIS. CONFORME INFORMAÇÃO DO DIA 14/03, DA ASSESSORIA JURÍDICA.


363 20/03/2014 947 9.950,00 20/03/2014 255 9.950,00 042/000000 900314 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.950,00

0,00

9.950,00

0,00

PAGAMENTO

9.950,00

0,00

9.950,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.950,00

0,00

0,00

9.950,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000364

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DO MAESTRO RODRIGO D'AVILA PARA APRESENTAÇÃO MUS

Fornecedor: 786-RODRIGO d'AVILA MARQUES MARTINS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.000,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ICAL COM SEU GRUPO, NA PREMIAÇÃO MAESTRO GUERRA PEIXE


364 21/03/2014 5 5.000,00 21/03/2014 264 5.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

5.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000365

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMAÇÃO NO PROCESSO, DA GE

Fornecedor: 747-CLAUDINEI MOTTA ZACARIAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.000,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: RÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000366

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Bruto: 1.100,00

Desconto: 22,00

Líquido: 1.078,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES , PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO SÊNICA NA ENTRADA DO SESC- QUITANDINHA,

PREMIAÇÃO MAESTRO GUERA PEIXE


366 21/03/2014 6 1.100,00 21/03/2014 269 1.100,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.100,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.100,00

22,00

0,00

1.100,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000367

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA, PARA A COORDENAÇÃO E

Fornecedor: 726-RAFAELA FLORES AMBRÓSIO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.650,00

Desconto: 197,17

Líquido: 2.452,83

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: FEITURA DA DECORAÇÃO DOS ENFEITES DE PÁSCOA SUSTENTÁVEL,


367 19/03/2014 SN 2.650,00 19/03/2014 244 2.650,00 029/000000 851343 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.650,00

0,00

2.650,00

0,00

PAGAMENTO

2.650,00

0,00

2.650,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.650,00

197,17

0,00

2.650,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000368

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - empenho complementar ao nº345 poela necessidade de mais 01 t



Bruto: 1.650,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.650,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: enda


368 24/03/2014 000047 1.650,00 24/03/2014 291 1.650,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.650,00

0,00

1.650,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.650,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.650,00

0,00

0,00

1.650,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000369

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA 10 PESSOAS, QUE SERÁ OFERECIDO À



Bruto: 800,00

Desconto: 0,00

Líquido: 800,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: EQUIPE DO ESPETÁCULO CINDERELA...DE GATO E SAPATO


369 07/05/2014 26 800,00 07/05/2014 593 800,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

800,00

0,00

800,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

800,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

800,00

0,00

0,00

800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000370

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER AOS CAMARINS DAS BANDAS Q



Bruto: 3.380,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.380,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: UE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 15 E 16/03


370 07/05/2014 27 3.380,00 07/05/2014 589 3.380,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.380,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.380,00

0,00

0,00

3.380,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000372

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS C



Bruto: 4.420,00

Desconto: 88,40

Líquido: 4.331,60

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ONSTANTES DO THEATRO D. PEDRO, MES DE MARÇO


372 26/05/2014 145 4.420,00 26/05/2014 677 4.420,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.420,00

0,00

4.420,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.420,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.420,00

88,40

0,00

4.420,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000374

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS C



Bruto: 4.420,00

Desconto: 88,40

Líquido: 4.331,60

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ONSTANTES NO THEATRO D. PEDRO


374 26/05/2014 144 4.420,00 26/05/2014 676 4.420,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.420,00

0,00

4.420,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.420,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.420,00

88,40

0,00

4.420,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000375

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO REFERENTE A SOM , DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LO



Bruto: 7.970,00

Desconto: 159,40

Líquido: 7.810,60

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O THEATRO MUNICIPAL


375 31/03/2014 11 7.970,00 31/03/2014 363 7.970,00 042/000000 900442 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.970,00

0,00

7.970,00

0,00

PAGAMENTO

7.970,00

0,00

7.970,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.970,00

159,40

0,00

7.970,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000376

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - APOIO OPERACIONAL PARA ATUAR COM EFETIVO DE 49 PESOAS ,DURAN



Bruto: 7.950,00

Desconto: 221,81

Líquido: 7.728,19

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: TE AS COMEMORAÇÕES E SHOWS EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER


376 25/03/2014 13 7.950,00 25/03/2014 316 7.950,00 042/000000 900386 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.950,00

0,00

7.950,00

0,00

PAGAMENTO

7.950,00

0,00

7.950,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.950,00

221,81

0,00

7.950,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000377

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RJ



Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento:


377 21/03/2014 SN 160,00 21/03/2014 284 160,00 042/000000 900346 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000378

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "SÁBADO SOLIDÁRIO"



Bruto: 3.200,00

Desconto: 64,00

Líquido: 3.136,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


378 26/03/2014 125 3.200,00 26/03/2014 338 3.200,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.200,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.200,00

64,00

0,00

3.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000379

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTO DE SONOR

Fornecedor: 687-TORDO SONORIZAÃiES LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.250,00

Desconto: 65,00

Líquido: 3.185,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: IZAÇÃO PARA O EVENTO "SEMANA DA MULHER"


379 26/03/2014 126 3.250,00 26/03/2014 341 3.250,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.250,00

0,00

3.250,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.250,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.250,00

65,00

0,00

3.250,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000380

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA



Bruto: 2.140,00

Desconto: 42,80

Líquido: 2.097,20

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: CIDADE


380 02/04/2014 40 2.140,00 02/04/2014 387 2.140,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.140,00

0,00

2.140,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.140,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.140,00

42,80

0,00

2.140,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000381

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O COMITÊ DE AÇÕES EMERGENCIA



Bruto: 1.330,00

Desconto: 26,60

Líquido: 1.303,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: IS


381 02/04/2014 39 1.330,00 02/04/2014 385 1.330,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.330,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.330,00

26,60

0,00

1.330,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000382

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE



Bruto: 1.960,00

Desconto: 39,20

Líquido: 1.920,80

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


382 30/04/2014 16 1.960,00 30/04/2014 537 1.960,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.960,00

0,00

1.960,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.960,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.960,00

39,20

0,00

1.960,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000383

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZA

Fornecedor: 795-ALAN VIVEIROS BASTOS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.680,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.680,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ÇÃO DE 01 CARRO DE SOM COM MOTORISTA PARA DIVULGAÇÃO DA PÁSCOA SUSTENTAVEL


383 26/03/2014 8 1.680,00 26/03/2014 342 1.680,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.680,00

0,00

1.680,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.680,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.680,00

0,00

0,00

1.680,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000384

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - HOSPEDAGEM PARA ELENCO DA PEÇA "O DOENTE IMAGINÁRIO", QUE SE

Fornecedor: 180-HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.320,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.320,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: APRESENTARÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO NO THEATRO D. PEDRO


384 20/03/2014 SN 1.320,00 20/03/2014 258 1.320,00 029/000000 851352 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.320,00

0,00

1.320,00

0,00

PAGAMENTO

1.320,00

0,00

1.320,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.320,00

0,00

0,00

1.320,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000385

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Fornecedor: 22-MIGNON AUDIO E EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.990,00

Desconto: 59,80

Líquido: 2.930,20

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


385 02/04/2014 8 2.990,00 02/04/2014 391 2.990,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.990,00

0,00

2.990,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.990,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.990,00

59,80

0,00

2.990,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000386

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - empenho complementar ao de nº311, por ter auterado o preço

Fornecedor: 781-RICARDO ELETRO.COM Tipo: ORDINARIO


Bruto: 31,62

Desconto: 0,00

Líquido: 31,62

Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00

Complemento:


386 21/03/2014 16773182 31,62 21/03/2014 271 31,62 042/000000 900315 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

31,62

0,00

31,62

0,00

PAGAMENTO

31,62

0,00

31,62

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

31,62

0,00

0,00

31,62


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000387

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE



Bruto: 1.200,00

Desconto: 60,00

Líquido: 1.140,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento:


387 26/03/2014 SN 1.200,00 26/03/2014 330 1.200,00 042/000000 900415 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

PAGAMENTO

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.200,00

60,00

0,00

1.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000388

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE AGUA PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE

Fornecedor: 63-PETRO GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA METipo: ORDINARIO


Bruto: 1.520,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.520,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


388 27/03/2014 SN 1.520,00 27/03/2014 353 1.520,00 042/000000 900360 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.520,00

0,00

1.520,00

0,00

PAGAMENTO

1.520,00

0,00

1.520,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.520,00

0,00

0,00

1.520,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000389

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CORAL MUNICIPAL DE PE

Fornecedor: 293-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CORAL MUNICIPAL DE PETROPOLÇISTipo: GLOBAL


Bruto: 210.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 210.000,00

Dotação: 100-10.31.00-13.392.2024-2.141-3350.43.00

Complemento: TRÓPOLIS


389 16/04/2014 01 23.100,00 16/04/2014 483 23.100,00 000/000000 001 MAICON

389 22/05/2014 SN 23.100,00 22/05/2014 666 23.100,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

46.200,00

0,00

46.200,00

163.800,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

46.200,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000390

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº384

Fornecedor: 180-HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 320,00

Desconto: 0,00

Líquido: 320,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


390 25/03/2014 SN 320,00 25/03/2014 313 320,00 042/000000 900320 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

320,00

0,00

320,00

0,00

PAGAMENTO

320,00

0,00

320,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

320,00

0,00

0,00

320,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000391

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - INSTALAÇÃO DE PORTA COM PORTAL E FECHADURA PARA A GERÊNCIA



Bruto: 595,00

Desconto: 11,90

Líquido: 583,10

Dotação: 95-10.31.00-13.391.2024-1.015-4490.51.00

Complemento: DE CULTURA


391 30/04/2014 23 595,00 30/04/2014 538 595,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

595,00

0,00

595,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

595,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

595,00

11,90

0,00

595,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000392

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO INFANTIL PARA A IV PET PETRÓPOLIS

Fornecedor: 728-VÂNIA NICOLAU DE OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.280,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.280,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.280,00

0,00

1.280,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000393

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DO TCE NO RIO DE JANEIRO



Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento:


393 25/03/2014 SN 40,00 25/03/2014 318 40,00 042/000000 900358 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000394

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS

Fornecedor: 142-BANCO BRADESCO S/A Tipo: ORDINARIO


Bruto: 500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 500,00

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

49,80

49,80

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

500,00

0,00

500,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000395

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CURSO NO TCE -RIO DE JANEIRO

Fornecedor: 689-LEONARDO CERQUEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento:


395 25/03/2014 SN 40,00 25/03/2014 319 40,00 042/000000 900357 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000396

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA LEVAR FUNCIONÁRIOS AO CUR



Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: SO DO TCE , NO RIO DE JANEIRO


396 25/03/2014 SN 32,00 25/03/2014 320 32,00 042/000000 900359 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000397

Emissão: 24/03/2014


Fornecedor: 142-BANCO BRADESCO S/A Tipo: ESTIMATIVO


Bruto: 500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 500,00

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento:


900033 24/03/2014 SN 124,50 24/03/2014 307 124,50 034/000000 extrato 001 JOSIAS




TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

204,00

0,00

204,00

0,00

PAGAMENTO

204,00

0,00

204,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUB-EMPENHO

204,00

0,00

0,00

204,00

EMPENHADO BRUTO

SUB-EMPENHO (-)

ANULADO (-)

PARA SUB-EMPENHO

ESTIMATIVO

500,00

204,00

0,00

296,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000398

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA PARA O CINE HUMBERTO MAU

Fornecedor: 796-KABUM COMÉRCIO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.604,82

Desconto: 0,00

Líquido: 1.604,82

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: RO


398 25/03/2014 03670385 1.604,82 25/03/2014 317 1.604,82 042/000000 900370 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.604,82

0,00

1.604,82

0,00

PAGAMENTO

1.604,82

0,00

1.604,82

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.604,82

0,00

0,00

1.604,82


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000399

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA SÁBADO SOLIDÁRIO, PÇA



Bruto: 1.280,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.280,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: DA INCONFIDÊNCIA


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.280,00

0,00

1.280,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000400

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ATRIZ PARA DUAS APRESENTAÇÕES DE PERFORMANCE

Fornecedor: 387-FLAVIA MIRANDA LOPES OLIVEIRA 91652243704Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.800,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.800,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: TEATRAL, NO PALÁCIO DE CRISTAL


400 16/04/2014 5 E 6 1.800,00 16/04/2014 492 1.800,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.800,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000401

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA O FORNECIMENTO DE 10



Bruto: 1.280,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.280,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: 00 BOLAS DE GÁS PARA DECORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.280,00

0,00

1.280,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000402

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A POSSE DO CONSEL



Bruto: 1.350,00

Desconto: 27,00

Líquido: 1.323,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: HO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-GABINETE, COM APOIO DA FCTP


402 08/04/2014 47 1.350,00 08/04/2014 450 1.350,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.350,00

0,00

1.350,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.350,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.350,00

27,00

0,00

1.350,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000403

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO D

Fornecedor: 10-GLOBEX UTILIDADES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.557,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.557,00

Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00

Complemento: E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DA PÇA DA LIBERDADE


403 25/03/2014 SN 1.557,00 25/03/2014 314 1.557,00 042/000000 900328 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.557,00

0,00

1.557,00

0,00

PAGAMENTO

1.557,00

0,00

1.557,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.557,00

0,00

0,00

1.557,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000404

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 200 CACHORROS QUENTE E REFRIGERANTES

Fornecedor: 711-LUSIMAR BASTOS DA SILVA 69780242791 Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.250,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.250,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: VARIADOS PARA ATENDER 200 PESSOAS =PARQUE MUNICIPAL


404 15/05/2014 5 1.250,00 15/05/2014 645 1.250,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.250,00

0,00

1.250,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.250,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.250,00

0,00

0,00

1.250,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000406

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM ,PARA ACOMPANHAR O DESFILE DE BA



Bruto: 1.700,00

Desconto: 34,00

Líquido: 1.666,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: TERIADA ACADEMIA AMIGOS DO SAMBA DURANTE O BANHO DE ESPUMA- BAIRRO ESPERANÇA


406 02/04/2014 131 1.700,00 02/04/2014 389 1.700,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.700,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.700,00

34,00

0,00

1.700,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000408

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O PARQUE MUNICIPAL



Bruto: 1.360,00

Desconto: 27,20

Líquido: 1.332,80

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


408 08/04/2014 48 1.360,00 08/04/2014 449 1.360,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.360,00

0,00

1.360,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.360,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.360,00

27,20

0,00

1.360,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000409

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO BAIRRO



Bruto: 1.460,00

Desconto: 29,20

Líquido: 1.430,80

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: QUITANDINHA


409 05/05/2014 46 1.460,00 05/05/2014 547 1.460,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.920,00

1.460,00

1.460,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.460,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.460,00

29,20

0,00

1.460,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000410

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ONZE INTEGRANTES DI PROJ

Fornecedor: 716-CONFEITARIA DANGELO LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 371,00

Desconto: 0,00

Líquido: 371,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ETO SATED RIO EM AÇÃO, PÇA D. PEDRO


410 24/04/2014 286757 371,00 24/04/2014 496 371,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

371,00

0,00

371,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

371,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

371,00

0,00

0,00

371,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000411

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO M



Bruto: 10.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 10.000,00

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: ES DE MARÇO


411 26/03/2014 22061792 1.397,30 26/03/2014 344 1.397,30 042/000000 900367 001 MAICON

411 07/04/2014 22246743 212,00 07/04/2014 430 212,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.609,30

0,00

1.609,30

8.390,70

PAGAMENTO

1.397,30

0,00

1.397,30

212,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000414

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, ,REUNIÃO FORUM DE GESTOR



Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: ES DAS CIDADES SERRANAS, SUMIDOURO


414 26/03/2014 SN 32,00 26/03/2014 335 32,00 042/000000 900372 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000415

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O FORUM DE GESTORES DAS

Fornecedor: 689-LEONARDO CERQUEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: CIDADES SERRANAS


415 26/03/2014 SN 40,00 26/03/2014 336 40,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

40,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000416

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O FORUM DE GESTORES DAS

Fornecedor: 594-Cláudio José Gomide Tipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: CIDADES SERRANAS


416 26/03/2014 SN 40,00 26/03/2014 337 40,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

40,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000417

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO NO EST



Bruto: 1.350,00

Desconto: 27,00

Líquido: 1.323,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ADIO ESPORTE CLUBE CASCATINHA


417 02/04/2014 133 1.350,00 02/04/2014 390 1.350,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.350,00

0,00

1.350,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.350,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.350,00

27,00

0,00

1.350,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000418

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O PROJETO SATED



Bruto: 1.230,00

Desconto: 24,60

Líquido: 1.205,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: RIO EM AÇÃO QUE SE REALIZARÁ NA PÇA D. PEDRO


418 02/04/2014 132 1.230,00 02/04/2014 382 1.230,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.230,00

0,00

1.230,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.230,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.230,00

24,60

0,00

1.230,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000419

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "SEMANA DE BUSCA E



Bruto: 1.400,00

Desconto: 28,00

Líquido: 1.372,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DEFESA A CRIANÇAS DESAPARECIDAS" , OFERECIDO PALA COMAC EM PARCERIA COM A PREFEITURA E APOIO DA FCTP


419 09/04/2014 45 1.400,00 09/04/2014 454 1.400,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.400,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.400,00

28,00

0,00

1.400,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000420

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE Cadeiras para os centros de informação turística



Bruto: 1.260,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.260,00

Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.260,00

0,00

1.260,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000421

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA "OUTSHINER" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

Fornecedor: 769-ROGERIO ALVES DA C.V. RODRIGUES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.000,00

Desconto: 115,92

Líquido: 1.884,08

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: NA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


421 07/04/2014 SN 2.000,00 07/04/2014 417 2.000,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.000,00

115,92

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000422

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA "HOLLYWOOD JAM" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍS

Fornecedor: 326-WJ RECORDS EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 60,00

Líquido: 2.940,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: TICA NO DIA 29/03


422 05/05/2014 02 3.000,00 05/05/2014 539 3.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

60,00

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000424

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA "TRIBO DE GONZAGA" PARA APRESENTAÇÃO NA

Fornecedor: 230-GETAUK ESTUDIO MULTIMIDIA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.000,00

Desconto: 160,00

Líquido: 7.840,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


424 06/05/2014 23 8.000,00 06/05/2014 568 8.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

8.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.000,00

160,00

0,00

8.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000425

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL

Fornecedor: 798-ODISSEIA LIVROS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.497,25

Desconto: 0,00

Líquido: 2.497,25

Dotação: 97-10.31.00-13.392.2024-2.046-3390.30.00

Complemento:


425 28/04/2014 3133 2.497,25 28/04/2014 506 2.497,25 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.497,25

0,00

2.497,25

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.497,25

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.497,25

0,00

0,00

2.497,25


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000426

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO FAZ DE CONTA PARA REALIZAÇÃO DE ANIMAÇÃ



Bruto: 7.680,00

Desconto: 153,60

Líquido: 7.526,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: O INFANTIL EM 04 DATAS, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVERÃO IMPERIAL


426 02/04/2014 7 7.680,00 02/04/2014 380 7.680,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.680,00

0,00

7.680,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.680,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.680,00

153,60

0,00

7.680,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000427

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL, PARA O SÁBADO SOLIDÁRIO



Bruto: 1.280,00

Desconto: 25,60

Líquido: 1.254,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


427 06/05/2014 9 1.280,00 06/05/2014 562 1.280,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.280,00

0,00

1.280,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.280,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.280,00

25,60

0,00

1.280,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000428

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - EMEPENHO COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DA AGUA

Fornecedor: 63-PETRO GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA METipo: ORDINARIO


Bruto: 10,08

Desconto: 0,00

Líquido: 10,08

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


428 26/03/2014 3374 10,08 26/03/2014 334 10,08 042/000000 900360 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

10,08

0,00

10,08

0,00

PAGAMENTO

10,08

0,00

10,08

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

10,08

0,00

0,00

10,08


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000429

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA PARA FUNCIONÁRIOS GA GERÊ



Bruto: 520,00

Desconto: 0,00

Líquido: 520,00

Dotação: 89-10.31.00-13.122.2005-2.038-4490.52.00

Complemento: NCIA FINANCEIRA


429 08/04/2014 267 520,00 08/04/2014 447 520,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

520,00

0,00

520,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

520,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

520,00

0,00

0,00

520,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000430

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ANIMAÇÃO INFANTIL, PARA A FEIRA DE



Bruto: 1.280,00

Desconto: 25,60

Líquido: 1.254,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ADOÇÃO DE ANIMAIS


430 02/04/2014 SN 1.280,00 02/04/2014 384 1.280,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.280,00

0,00

1.280,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.280,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.280,00

25,60

0,00

1.280,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000432

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO ,COM PORTA CADEADO

Fornecedor: 799-carlos alberto texeira Tipo: ORDINARIO


Bruto: 280,00

Desconto: 0,00

Líquido: 280,00

Dotação: 92-10.31.00-13.391.2024-2.015-3390.30.00

Complemento: PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO DO PROJETOR DA SALA HUMBERTO MAURO


432 09/04/2014 SN 280,00 09/04/2014 456 280,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

280,00

0,00

280,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

280,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

280,00

0,00

0,00

280,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000434

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE LANCHES PARA O EVENTO "AULA DE HISTÓRIA COM A PRIN

Fornecedor: 818-CINTIA REGINA MARTINS LIMA FERNANDES 09575437780Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.906,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.906,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: CESA ISABEL NO PALÁCIO DE CRISTAL E 12ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS NA CASA SANTOS DUMONT


434 15/05/2014 0003 2.424,90 15/05/2014 643 2.424,90 000/000000 001 MAICON

434 26/05/2014 0004 2.118,10 26/05/2014 673 2.118,10 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.873,90

8.330,90

4.543,00

3.363,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.543,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.906,00

0,00

0,00

7.906,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000435

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS DA FCTP

Fornecedor: 60-PLASTEMB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA METipo: ORDINARIO


Bruto: 803,00

Desconto: 0,00

Líquido: 803,00

Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento: 05 GALÕES CERA LÍQUIDA INCOLOR , GALÃO 5L

80 FLANELAS COMUM, EM ALGODÃO

25 PACOTES DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO,200L, PRETO, PCT COM 100


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

803,00

0,00

803,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000436

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 60-PLASTEMB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA METipo: ORDINARIO


Bruto: 6.032,13

Desconto: 0,00

Líquido: 6.032,13

Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento: 12 L DE ALCOOL ETÍLICO 92,8°(1.000ML)

144 L DE CLORO LÍQUIDO, 1L

100 COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEL, 50 ML, PCT C/ 100 UNIDADES

250 COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEL,200ML, PCT C/ 100 UNIDADES

12 FRASCOS DE CERA LÍQUIDA AMARELA, FRASCO 750 ML

144 FRASCOS DE DESINFETANTE 500 ML, AROMA PINHO

96 TABLETES DE DESODORANTE SANITÁRIO EM TABLETE

06 FRASCOS DE DESODORIZADOR DE AR, TIPO BOM AR

48 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO COMUM, FRASCO DE 500ML

100 ESPONJAS PARA LIMPEZA, DE NYLON, TIPO DUPLA FACE

100 FLANELAS COM FURINHOS, TIPO PERFEX, PCT C/ 5 UNIDADES

72 FRASCOS DE LIMPADOR TIPO MULTIUSO

36 FRASCOS DE LUSTRA MÓVEIS

12 FRASCOS DE ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML

100 PANOS DE CHÃO PARA LIMPEZA

100 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCT 1000 FOLHAS

20 CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, BRANCO LUXO, BOA QUALIDADE FOLHA SIMPLES 300M, C/ 8 ROLOS

100 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, FARDO COM 64 ROLOS, BOA QUALIDADE

05 POLIDOR DE METAL

05 RODOS DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40CM

20 PACOTES DE SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA , PCT COM 500G

24 SABÃO DE COCO EM TABLETES

60 SABONETES COMUM, COM PERFUME, 90 G

05 GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO, GALÃO DE 5 LITROS, ERVA DOCE PEROLADO

60 FRASCOS DE SAPONÁCIO, FRASCO COM 300G

10 PACOTES SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 40 L, PRETO, PCT C/ 100 UNIDADES

10 VASSOURAS DE PIAÇLAVA, EM CHAPA

10 VASSOURAS DE PIAÇAVA, PARA GARI, 40CM

10 VASSOURAS DE PIAÇAVA, PARA USO SANITÁRIO


436 05/05/2014 14413 6.032,13 05/05/2014 548 6.032,13 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.032,13

0,00

6.032,13

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

6.032,13

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.032,13

0,00

0,00

6.032,13


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000437

Emissão: 26/03/2014


Fornecedor: 270-P.R.S. COMERCIO DE EMBALAGENS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENETipo: ORDINARIO


Bruto: 803,00

Desconto: 0,00

Líquido: 803,00

Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento: 05 GALÕES DE CERA LÍQUIDA INCOLOR, GALÃO 5L, BOA QUALIDADE

80 FLANELA COMUM, EM ALGODÃO

25 PACOTES DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO,, 22L,PRETO, PCT COM 100


437 05/05/2014 11334 756,75 05/05/2014 551 756,75 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

756,75

0,00

756,75

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

756,75

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

803,00

0,00

46,25

756,75


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000438

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO MISSIONÁRIO , NO VALE



Bruto: 2.930,00

Desconto: 58,60

Líquido: 2.871,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DO CARANGOLA, COM APOIO DA FCTP


438 08/04/2014 49 2.930,00 08/04/2014 448 2.930,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.930,00

0,00

2.930,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.930,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.930,00

58,60

0,00

2.930,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000439

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE FIGURINO DE ÉPOCA PARA PERFORMANCE ARTISTICA EM "

Fornecedor: 611-DIVA OTTONI DIAS& FILHOS LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 200,00

Desconto: 0,00

Líquido: 200,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


439 03/04/2014 756 200,00 03/04/2014 400 200,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

200,00

0,00

200,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

200,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

200,00

0,00

0,00

200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000440

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE PAGODE PARA O ALMOÇO DE COMEMORAÇÃO

Fornecedor: 800-CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.300,00

Desconto: 65,00

Líquido: 1.235,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: DO ANIVERSÁRIO DO PÁROCO


440 02/04/2014 SN 1.300,00 02/04/2014 375 1.300,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.300,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.300,00

65,00

0,00

1.300,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000441

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE TRÊS GERADORES PARA SHOW DA BANDA



Bruto: 7.500,00

Desconto: 150,00

Líquido: 7.350,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: "PARALAMAS DO SUCESSO", NO DIA 15/03


441 15/04/2014 134 7.500,00 15/04/2014 475 7.500,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

22.500,00

15.000,00

7.500,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.500,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.500,00

150,00

0,00

7.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000442

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA O SÁBADO SOLIDÁRIO, D



Bruto: 1.280,00

Desconto: 25,60

Líquido: 1.254,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: IA 15/03


442 02/04/2014 5 1.280,00 02/04/2014 376 1.280,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.280,00

0,00

1.280,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.280,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.280,00

25,60

0,00

1.280,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000443

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA O PROJETO BANDA NA PRAÇA, REALIZADO P

Fornecedor: 4-CLUBE MUSICAL PRIMEIRO DE SETEMBRO Tipo: GLOBAL


Bruto: 27.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 27.000,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ELA BANDA 1º DE SETEMBRO


443 29/04/2014 01 3.000,00 29/04/2014 529 3.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.000,00

0,00

3.000,00

24.000,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

27.000,00

0,00

0,00

27.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000444

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OS SETORES DA FCTP



Bruto: 1.669,80

Desconto: 0,00

Líquido: 1.669,80

Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.669,80

0,00

1.669,80

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000445

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRIT´ORIO PARA TODOS OS PRÉDIOS DA F



Bruto: 1.669,80

Desconto: 0,00

Líquido: 1.669,80

Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento: CTP.

30 UNIDADES DE BORRACHAS MACIA, BRANCA, COM CAPA PLÁSTICA

24 UNIDADES DE CADERNO PAUTADO , COM ESPIRAL, TAMANHO PQUENO

20 UNIDADES DE CLIPES EM METAL GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES

250 ENVELOPES TIPO SACO, BRANCO,340MMX240MM

10 ROLOS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA,25MMX50M

2- ROLOS DE FITA ADESIVA TIPO DUREX,TRANSPARENTE,GRANDE

100 RESMAS DE PAPEL A4,BRANCO,USU GERAL

08 UNIDADES PASTA A-Z,EM CARTÃO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO LARGO


445 12/05/2014 4477 1.669,80 12/05/2014 619 1.669,80 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.669,80

0,00

1.669,80

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.669,80

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.669,80

0,00

0,00

1.669,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000446

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA OS PRÉDIOS DA FCTP

Fornecedor: 138-PARCO PAPELARIA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.160,00

Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento: 02 UNIDADES DE AGENDAS COMERCIAL 2014, TAMANHO GRANDE

10 ROLOS DE AMARRILHO PLÁSTICO, COR MARROM

24 UNIDADES DE APONTADOR MANUAL, C/ 1 FURO, EM PLÁSTICO

150 ROLOS DE BOBINA 76,7,6CMX22M, 02 VIAS, PARA MINI IMPRESSORA FISCAL

180 UNIDADES DE BOBINA TÉRMICA PARA PDV-1 VIA,80MMX40M

12 UNIDADES BLOCO ADESIVO AMARELO,TIPO POST-IT, PACOTE COM 04 BLOCOS PEQUENOS

30 UNIDADES DE CADERNO PAUTADO,COM ESPIRAL,TAMANHO GRANDE

50 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA

100 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL

50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA,TINTA VERMELHA

60 UNIDADES DE Cneta marca texto amarela

42 unidades de corretivo liquido, para papel, a base d'agua

50 unidades cópia de cheque, bloco com 50 folhas

50 unidades de cd-r

100 DVD-R

02 PACOTES DE ELÁSTICO,PACOTE COM 1KG

200 ENVELOPES TIPO SACO,PARDO, 340MX240MM

500 ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT,BRANCO, 410X310

100 ENVELOPE COR BRANCA,114X229MM

12 UNIDADES DE FACA TIPO ALFA (ESTILETE), EM PLÁSTICO, 15CM

32 UNIDADES DE FITA ADESIVA CREPE,25MMX50M

30 UNIDADES DE FITA ADESIVA CREPE, 50MMX50M

30 ROLOS DE FITA ADESIVA, TIPO GOMADA, (TRANSPARENTE)

20 ROLOS DE FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, PEQUENA

10 UNIDADES DE GRAMPEADORCOMUM 26/6, PARA PAPEL, MANUAL,DE BOA QUALIDADE

10 CAIXAS DE GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26X6,CX C/ 5000 UNIDADES

10 CAIXAS DE GRAMPO TRILHO METAL, 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES

15 UNIDADES LIVRO ATA PAUTADA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS

60 UNIDADES LÁPIS PRETO

20 UNIDADES DE PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO LEITOSO, COR AZUL, 4 CM DE LARGURA

20 UNIDADES PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO LEITOSO,COR AZUL 6CM DE LARGURA

50 UNIDADES DE PASTA PAPELÃO, COM ELÁSTICO

60 UNIDADES DE PASTA DE PAPELÃO, COM TRILHO, COR PRETA, TAMANHO OFICIO

60 UNIDADES PASTA CATÁLOGO, C/ 50 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, EM PAPELÃO

100 PASTAS SUSPENSA PARA ARQUIVO, EM CARTÃO KRAFT, COM PLÁSTICO E VISOR

50 UNIDADES DE RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE,COMUM, MILIMETRADA, 30CM


446 26/05/2014 32224 3.160,00 26/05/2014 671 3.160,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.160,00

0,00

3.160,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.160,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.160,00

0,00

0,00

3.160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000447

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E ENTRGA DE 50 LANCHES PARA SEREM DIS

Fornecedor: 668-CATHARINAS COFFEE BREAK LDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 275,00

Desconto: 5,50

Líquido: 269,50

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: TRIBUIDOS NO EVENTO "171 MANEIRAS DE AMAR PETRÓPOLIS


447 08/04/2014 33 275,00 08/04/2014 440 275,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

275,00

0,00

275,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

275,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

275,00

5,50

0,00

275,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000448

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO "ARTE MOVEL" PARA REALIZAÇÃO DE OFIC

Fornecedor: 777-KARINE TORRES LOTE 03669096655 Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.200,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.200,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: INAS DE ARTE VOLTADAS AO PÚBLICO JOVEM E INFANTIL, PARA A REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


448 16/04/2014 29 2.200,00 16/04/2014 493 2.200,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.200,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.200,00

0,00

0,00

2.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000449

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DOS ATORES PARA REPRESENTAÇÃO DE D. PEDROII E IM

Fornecedor: 801-FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 550,00

Desconto: 27,50

Líquido: 522,50

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: PERATRIZ TERESA CRISTINA


449 07/04/2014 SN 550,00 07/04/2014 420 550,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

550,00

0,00

550,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

550,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

550,00

27,50

0,00

550,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000450

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CANTORA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA PÇA D

Fornecedor: 802-ANNA CLAUDIA T. HANNICKEL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.200,00

Desconto: 304,97

Líquido: 2.895,03

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: A LIBERDDE


450 07/04/2014 SN 3.200,00 07/04/2014 418 3.200,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.200,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.200,00

304,97

0,00

3.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000451

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE GERADOR A SER INSTALADO E LIGADO NO DIA 29/03, PA



Bruto: 3.000,00

Desconto: 0,30

Líquido: 2.999,70

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: RA O EVENTO REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


451 06/05/2014 13 3.000,00 06/05/2014 557 3.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

0,30

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000452

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO ESPECIAL DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DAS ESTRU

Fornecedor: 540-SERRALHERIA SIDERAL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.950,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.950,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: TURAS DOS ENFEITES DA PÁSCOA SUSTENTÁVEL, NA CIDADE E PALÁCIO DE CRISTAL


452 03/04/2014 860 7.950,00 03/04/2014 399 7.950,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.950,00

0,00

7.950,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.950,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.950,00

0,00

0,00

7.950,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000453

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO GALPÃO DA VILA JACOB KLING

Fornecedor: 78-AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 46,33

Desconto: 0,00

Líquido: 46,33

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento:


453 31/03/2014 1225485 46,33 31/03/2014 365 46,33 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

46,33

0,00

46,33

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

46,33

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

46,33

0,00

0,00

46,33


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000454

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA O PROJETO "SERENATA IMPERIAL", APOIO

Fornecedor: 803-LAIO SIMAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.850,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.850,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DA FCTP


454 07/04/2014 1 3.850,00 07/04/2014 419 3.850,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.850,00

0,00

3.850,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.850,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.850,00

0,00

0,00

3.850,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000455

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERD

Fornecedor: 605-SILDOMAR LIBONATI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 49.991,00

Desconto: 0,00

Líquido: 49.991,00

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: OS RELACIONADOS AOS EVENTOS DA FCTP


455 16/04/2014 4 4.999,10 16/04/2014 487 4.999,10 000/000000 001 MAICON

455 09/05/2014 5 4.999,10 09/05/2014 614 4.999,10 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.998,20

0,00

9.998,20

39.992,80

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

9.998,20

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

49.991,00

0,00

0,00

49.991,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000456

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº328



Bruto: 310,05

Desconto: 0,00

Líquido: 310,05

Dotação: 108-10.31.00-23.695.2023-2.138-3390.33.00

Complemento:


456 03/04/2014 2961 310,05 03/04/2014 404 310,05 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

310,05

0,00

310,05

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

310,05

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

310,05

0,00

0,00

310,05


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000457

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE 500 UNIDADE

Fornecedor: 804-JOÃO PAULO DE SOUZA HAUBRICK Tipo: ORDINARIO


Bruto: 750,00

Desconto: 0,00

Líquido: 750,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: S DE CHURROS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


457 08/04/2014 SN 750,00 08/04/2014 442 750,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

750,00

0,00

750,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

750,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

750,00

0,00

0,00

750,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000458

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ALGODÃO DOCE , 500 UNIDADES , PARA SEREM DIST

Fornecedor: 805-VANDRÉIA VARGAS ZAMBONI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.000,00

Desconto: 50,00

Líquido: 950,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: RIBUIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


458 07/04/2014 SN 1.000,00 07/04/2014 414 1.000,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.000,00

50,00

0,00

1.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000459

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE LEGALIZAÇÃO DO EVENTO NO DGD

Fornecedor: 528-FUNESBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROSTipo: ORDINARIO


Bruto: 268,71

Desconto: 0,00

Líquido: 268,71

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: P, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS


459 02/04/2014 6772415 268,71 02/04/2014 386 268,71 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

268,71

0,00

268,71

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

268,71

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

268,71

0,00

0,00

268,71


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000460

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A FCTP EM REGIME DE RPA. REF

Fornecedor: 602-MARCELLA MARION DA SILVA SOARES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.200,00

Desconto: 192,00

Líquido: 1.008,00

Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00

Complemento: ERENCIA: MARÇO.


460 28/03/2014 03 1.200,00 28/03/2014 356 1.200,00 042/000000 900392 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

PAGAMENTO

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.200,00

192,00

0,00

1.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000461

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE RPA A FCTP. REF

Fornecedor: 603-LUZIA ANGELICA DOS REIS DA FONSECA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.200,00

Desconto: 192,00

Líquido: 1.008,00

Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00

Complemento: ERENCIA: MARÇO.


461 28/03/2014 SN 1.200,00 28/03/2014 357 1.200,00 042/000000 900393 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

PAGAMENTO

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.200,00

192,00

0,00

1.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000462

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A FCTP EM REGIME DE RPA.

Fornecedor: 599-ROSALETE DO NASCIMENTO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.171,96

Desconto: 187,52

Líquido: 984,44

Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00

Complemento: REFERENCIA: MARÇO.


462 28/03/2014 03 1.171,96 28/03/2014 358 1.171,96 042/000000 900394 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.171,96

0,00

1.171,96

0,00

PAGAMENTO

1.171,96

0,00

1.171,96

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.171,96

187,52

0,00

1.171,96


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000463

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO´CBMERJ



Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento:


463 02/04/2014 SN 32,00 02/04/2014 377 32,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

32,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000464

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IDA AO RIO DE JANEIRO-CBMERJ

Fornecedor: 806-MARIO SERGIO SALDANHA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento:


464 02/04/2014 SN 32,00 02/04/2014 378 32,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

32,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000465

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO DE CARVALHO P



Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: ARA IDA AO RIO DE JANEIRO, PARA BUSCAR ROUPA DA PRINCESA


465 03/04/2014 SN 32,00 03/04/2014 410 32,00 000/000000 004 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

32,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000466

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXIBIÇÃO DE FILMES NA FESTA DE R



Bruto: 2.870,00

Desconto: 57,40

Líquido: 2.812,60

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: EINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


466 09/04/2014 44 2.870,00 09/04/2014 452 2.870,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.870,00

0,00

2.870,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.870,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.870,00

57,40

0,00

2.870,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000467

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE UMA TENDA ABERTA, PA



Bruto: 4.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.500,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: RA ABRIGAR O CINEMA NA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


467 02/04/2014 4 4.500,00 02/04/2014 381 4.500,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.500,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000468

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAR 150 CADEIRAS PLÁSTICAS BRA



Bruto: 202,50

Desconto: 0,00

Líquido: 202,50

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: NCAS PARA ATENDER A CINEMA NA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


468 02/04/2014 5 202,50 02/04/2014 379 202,50 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

202,50

0,00

202,50

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

202,50

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

202,50

0,00

0,00

202,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000470

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DA PÁSCOA SUST



Bruto: 137,00

Desconto: 0,00

Líquido: 137,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ENTÁVEL

03 ROLOS DE BARBANTE 200G

60 ROLOS DE FITA GOMADA TRANSPARENTE 45MM


470 03/04/2014 4421 137,00 03/04/2014 406 137,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

137,00

0,00

137,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

137,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

137,00

0,00

0,00

137,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000471

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DA PÁSCOA SUS

Fornecedor: 31-KAUSBEN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 541,00

Desconto: 0,00

Líquido: 541,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: TENTAVEL

10 UN. DE ADESIVO TAPECEIRO SPRAY 3M

03 UNID. DE ROLO DE ARAME GALVANIZADO Nº22

100 UNIDADES DE COLA QUENTE GRANDE


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

541,00

0,00

541,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000472

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONFECÇÃO DE INGRESSOS (480) PARA O MÊS DE MARÇO, PARA O THE

Fornecedor: 337-POLIPRINT IMPRESSOS E ETIQUETAS LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 198,00

Desconto: 0,00

Líquido: 198,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ATRO D. PEDRO


472 02/04/2014 779 198,00 02/04/2014 372 198,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

198,00

0,00

198,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

198,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

198,00

0,00

0,00

198,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000473

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA A PRODUÇÃO CULTURAL DO MUSICAL DZI CR

Fornecedor: 808-ÉTICA ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 60,00

Líquido: 2.940,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: OQUETTESQUE SERÁ REALIZADO NO THEATRO D. PEDRO


473 09/04/2014 22 3.000,00 09/04/2014 457 3.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

60,00

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000475

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - contratação de apresentação circense na festa de inauguração

Fornecedor: 348-FELIPE JOSE DOS SANTOS CARDOSO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.500,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: da pça da liberdade


475 14/04/2014 21 2.500,00 14/04/2014 470 2.500,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.500,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000476

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SRVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 05 TENDAS E 01 PALCO P



Bruto: 6.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.500,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER


476 14/04/2014 6 6.500,00 14/04/2014 472 6.500,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

6.500,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.500,00

0,00

0,00

6.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000477

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MARCENARI



Bruto: 49.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 49.000,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: A PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS EM MADEIRA PARA A FESTA DO CHOCOLATE


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

49.000,00

0,00

49.000,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000478

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ATOR PARA PERFORMANCE ARTÍSTICA SOBRE PERNA D

Fornecedor: 810-LEONARDO DE AZEVEDO GAVIOLE Tipo: ORDINARIO


Bruto: 300,00

Desconto: 0,00

Líquido: 300,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: E PAU CARACTERIZADO COMO D. PEDRO PARA A REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


478 09/05/2014 7 300,00 09/05/2014 604 300,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

600,00

300,00

300,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

300,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

300,00

0,00

0,00

300,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000479

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA MARCIAL WOLNEY AGUIAR, PARA APRESENTAÇÃ

Fornecedor: 811-SILVIO JOSÉ TESCH Tipo: ORDINARIO


Bruto: 900,00

Desconto: 45,00

Líquido: 855,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: O NA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


479 07/04/2014 SN 900,00 07/04/2014 416 900,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.800,00

900,00

900,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

900,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

900,00

45,00

0,00

900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000480

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DA PÁSCOA SUST

Fornecedor: 76-KAUSBEN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 275,40

Desconto: 0,00

Líquido: 275,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ENTÁVEL

10 UNIDADES DE ADESIVO TAPECEIRO SPRAY

03 UNID. DE ROLO DE ARAME GALVANIZADO 22


480 03/04/2014 44052 275,40 03/04/2014 407 275,40 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

275,40

0,00

275,40

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

275,40

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

275,40

0,00

0,00

275,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000482

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PIPOQUEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA , DURA

Fornecedor: 812-MARIA APARECIDA DE CASTRO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 135,65

Desconto: 0,00

Líquido: 135,65

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: NTE AS COMEMORAÇÕES DA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


482 08/04/2014 SN 135,65 08/04/2014 432 135,65 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

135,65

0,00

135,65

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

135,65

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

135,65

0,00

0,00

135,65


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000484

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PIPOQUEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEM

Fornecedor: 813-NELSON ROSA SALGADO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 135,65

Desconto: 0,00

Líquido: 135,65

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: ORAÇÕES DA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

135,65

135,65

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

135,65

0,00

135,65

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000485

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PIPOQUEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REINAU

Fornecedor: 814-ALESSANDRO DE ARAUJO RICARDO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 135,65

Desconto: 0,00

Líquido: 135,65

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: GURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

135,65

135,65

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

135,65

0,00

135,65

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000486

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 815-DORGIVAL MIGUEL GONÇALVES JUNIOR Tipo: ORDINARIO


Bruto: 135,65

Desconto: 0,00

Líquido: 135,65

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: ORAÇÕES DA PÇA DA LIBERDADE


486 08/04/2014 SN 135,65 08/04/2014 434 135,65 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

135,65

0,00

135,65

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

135,65

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

135,65

0,00

0,00

135,65


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000487

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 816-EDER CARLOS VENTURA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 135,65

Desconto: 0,00

Líquido: 135,65

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00



487 08/04/2014 SN 135,65 08/04/2014 436 135,65 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

135,65

0,00

135,65

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

135,65

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

135,65

0,00

0,00

135,65


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000488

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 817-ANA MARIA LEMOS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 135,65

Desconto: 0,00

Líquido: 135,65

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00



488 08/04/2014 SN 135,65 08/04/2014 437 135,65 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

135,65

0,00

135,65

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

135,65

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

135,65

0,00

0,00

135,65


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000489

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , NA RE



Bruto: 2.225,00

Desconto: 144,05

Líquido: 2.080,95

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


489 08/04/2014 SN 2.225,00 08/04/2014 431 2.225,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.225,00

0,00

2.225,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.225,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.225,00

144,05

0,00

2.225,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000491

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO INFANTIL COM PERDONAGENS, NA REINAUG



Bruto: 3.830,00

Desconto: 76,60

Líquido: 3.753,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: URAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


491 06/05/2014 8 3.830,00 06/05/2014 564 3.830,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.830,00

0,00

3.830,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.830,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.830,00

76,60

0,00

3.830,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000492

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BOLAS DE GÁS (2000), COM SELO DA INAUGURAÇÃO



Bruto: 1.280,00

Desconto: 49,15

Líquido: 1.230,85

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DA PÇA DA LIBERDADE PARA O DIA DO EVENTO


492 28/04/2014 271 1.280,00 28/04/2014 505 1.280,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.280,00

0,00

1.280,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.280,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.280,00

49,15

0,00

1.280,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000493

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA DEVO



Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: LUÇÃO DE UMA ROUPA DE ALUGUEL (PRINCESA)


493 03/04/2014 SN 32,00 03/04/2014 405 32,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

32,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000494

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO INFANTIL COM MONITORES PARA BRINCADE

Fornecedor: 708-DARCI PINHEIRO DA SILVA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.400,00

Desconto: 48,00

Líquido: 2.352,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: IRAS, NA INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


494 09/04/2014 SN 2.400,00 09/04/2014 453 2.400,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.400,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.400,00

48,00

0,00

2.400,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000495

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "FESTA DO CHOCOLATE



Bruto: 7.970,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.970,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: ", DO DIA 16/04 AO DIA 23/04, NO PALÁCIO DE CRISTAL


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.970,00

0,00

7.970,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000497

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - APOIO FINANCEIRO PARA A PRODUÇÃO CULTURAL DA GRAVAÇÃO DE DUA

Fornecedor: 820-M.L.A. VIEIRA PRODUÇÕES MUSICAIS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.980,00

Desconto: 159,60

Líquido: 7.820,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: S MÚSICAS DO CORAL DÓ RÉ MI- CORO MODELO DO PROGRAMA CANTA PETRÓPOLIS


497 11/04/2014 15 7.980,00 11/04/2014 466 7.980,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.980,00

0,00

7.980,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.980,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.980,00

159,60

0,00

7.980,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000499

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE 834 UNIDADES DE CACHORRO QUENTE, DURANTE AS C

Fornecedor: 822-RAFAEL ALMEIDA AMADO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: OMEMORAÇÕES DE INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


499 22/05/2014 SB 2.000,00 22/05/2014 664 2.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000500

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA SERVIÇO DE ENTRE

Fornecedor: 823-BRUNO SILVA DE SOUZA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00

Complemento: GA DE 2500 REFRIGERANTES PEQUENOS DE 237ML PARA A INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000501

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A POSSE DO CONSELHO MUNICIPA



Bruto: 1.330,00

Desconto: 26,60

Líquido: 1.303,40

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: L DA CRIANÇA


501 08/05/2014 58 1.330,00 08/05/2014 599 1.330,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.330,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.330,00

26,60

0,00

1.330,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000502

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIÕES DE AVALIAÇÃO



Bruto: 1.900,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.900,00

Dotação: 110-10.31.00-23.695.2023-2.138-3390.39.00

Complemento: DO MINISTÉRIO DO TURISMO- ATRAVÉS DE PESQUISADORES DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS DE 31/03 A 04/04


502 12/05/2014 28 1.900,00 12/05/2014 627 1.900,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.900,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.900,00

0,00

0,00

1.900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000503

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIRMA PARA REFORMA E LIMPEZA DO CENTRO CULTUR



Bruto: 7.875,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.875,00

Dotação: 103-10.31.00-13.392.2024-2.141-3390.39.00

Complemento: AL ESTAÇÃO DE NOGUEIRA


503 15/04/2014 22 7.875,00 15/04/2014 476 7.875,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.875,00

0,00

7.875,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.875,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.875,00

0,00

0,00

7.875,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000505

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE RPA

Fornecedor: 599-ROSALETE DO NASCIMENTO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 66,64

Desconto: 10,66

Líquido: 55,98

Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00

Complemento:


505 28/03/2014 SN 66,64 28/03/2014 368 66,64 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

133,28

66,64

66,64

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

66,64

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

66,64

10,66

0,00

66,64


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000506

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE

Fornecedor: 459-BRT LOCACOES LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.000,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000507

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PAREDÃO DE ESCALADA , PARA INAUGURAÇÃO DA PÇA

Fornecedor: 825-GLÁUCIO TAVARES CARNEIRO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.900,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.900,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: DA LIBERDADE


507 28/04/2014 2 3.900,00 28/04/2014 514 3.900,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.900,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.900,00

0,00

0,00

3.900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000508

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SOM PARA O EVE

Fornecedor: 522-TELETRONICA E AUDIO COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS E Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.000,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: NTO "PROJETO ESCOLA DA PAZ"


508 28/04/2014 131 1.000,00 28/04/2014 507 1.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000509

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE 05 BANHEIROS QUÍMICOS , PARA A INAUGURAÇÃO DA P´Ç

Fornecedor: 597-RINALD LOCAÇÕES LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.800,00

Desconto: 76,00

Líquido: 3.724,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: A DA LIBERDADE


509 07/04/2014 14 3.800,00 07/04/2014 429 3.800,00 000/000000 003 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.800,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.800,00

76,00

0,00

3.800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000510

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS

Fornecedor: 522-TELETRONICA E AUDIO COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS E Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.000,00

Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00

Complemento: 10 ANOS DO PSF ARLINDO DE CARVALHO, NO BREJAL


510 14/04/2014 1321 1.000,00 14/04/2014 469 1.000,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.000,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000511

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - EVENTO T



Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00

Complemento: URISRIO


511 02/04/2014 SN 32,00 02/04/2014 395 32,00 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

32,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900022

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CÓPIAS R

Fornecedor: 233-COPIAMAIS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS LTDA METipo: SUBEMPENHO


Bruto: 726,90

Desconto: 0,00

Líquido: 726,90

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: EPROGRÁFICAS SIMPLES E COLORIDAS, AMPLIAÇÕES, REDUÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA O EXERCÍCIO

DE 2014 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 18/02/2014


900022 06/03/2014 000546 726,90 06/03/2014 135 726,90 042/000000 900270 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

726,90

0,00

726,90

0,00

PAGAMENTO

726,90

0,00

726,90

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

726,90

0,00

0,00

726,90


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900023

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - EMEPENHO PARA PAGAMNETO DA TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DA FUN

Fornecedor: 11-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 4.317,43

Desconto: 0,00

Líquido: 4.317,43

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: DAÇÃO DE CULTURA - ESTIMATIVO: JANEIRO A MARÇO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 30/01/2014


900023 12/03/2014 SN 4.317,43 12/03/2014 165 4.317,43 042/000000 900298 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.317,43

0,00

4.317,43

0,00

PAGAMENTO

4.317,43

0,00

4.317,43

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

4.317,43

0,00

0,00

4.317,43


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900024

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO E COMISSIONADO - FOPAG - ES

Fornecedor: 205-FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE PETROPOLIS - FCTPTipo: SUBEMPENHO


Bruto: 12.982,24

Desconto: 1.699,67

Líquido: 11.282,57

Dotação: 91-10.31.00-13.122.2005-2.039-3190.11.00

Complemento: TIMADO JANEIRO A JUNHO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 29/01/2014


900024 12/03/2014 02/2014 co 12.982,24 12/03/2014 167 12.982,24 042/000000 FOPAG 02 001 ANINHA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.982,24

0,00

12.982,24

0,00

PAGAMENTO

12.982,24

0,00

12.982,24

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

12.982,24

1.699,67

0,00

12.982,24


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900025

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO PATRONAL INSS SOBRE FOPAG E TERCEIROS

Fornecedor: 64-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 36.382,12

Desconto: 0,00

Líquido: 36.382,12

Dotação: 80-10.31.00-09.271.2015-0.002-3190.13.00



900025 12/03/2014 02/2014 36.382,12 12/03/2014 168 36.382,12 042/000000 900299 001 ANINHA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

36.382,12

0,00

36.382,12

0,00

PAGAMENTO

36.382,12

0,00

36.382,12

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

36.382,12

0,00

0,00

36.382,12


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900026

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - estimativo para recolhimento de pis/pasep sobre a fopag - ja

Fornecedor: 101-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 129,82

Desconto: 0,00

Líquido: 129,82

Dotação: 79-10.31.00-04.122.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: n a jun SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 30/01/2014


900026 12/03/2014 02 129,82 12/03/2014 169 129,82 025/000000 851663 001 ANINHA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

129,82

0,00

129,82

0,00

PAGAMENTO

389,46

259,64

129,82

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

129,82

0,00

0,00

129,82


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900027

Emissão: 14/03/2014




Bruto: 805,42

Desconto: 0,00

Líquido: 805,42

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00



900027 14/03/2014 SN 805,42 14/03/2014 205 805,42 029/000000 851340 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

805,42

0,00

805,42

0,00

PAGAMENTO

805,42

0,00

805,42

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

805,42

0,00

0,00

805,42


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900028

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - PAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIA CELULAR

Fornecedor: 14-TNL PCS S.A Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 1.851,97

Desconto: 0,00

Líquido: 1.851,97

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00



900028 14/03/2014 500391062 1.851,97 14/03/2014 207 1.851,97 029/000000 851339 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.851,97

0,00

1.851,97

0,00

PAGAMENTO

1.851,97

0,00

1.851,97

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

1.851,97

0,00

0,00

1.851,97


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900029

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - estimativo para despesas bancarias das contas da FCTP mantid

Fornecedor: 197-BANCO DO BRASIL S/A Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 12,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12,00

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: as no Banco do Brasil SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 30/01/2014


900029 20/03/2014 01/2014 12,00 20/03/2014 252 12,00 031/000701 extrato 001 JOSIAS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12,00

0,00

12,00

0,00

PAGAMENTO

12,00

0,00

12,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

12,00

0,00

0,00

12,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900030

Emissão: 14/03/2014




Bruto: 12,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12,00

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00



900030 20/03/2014 extrato 12,00 20/03/2014 254 12,00 031/000709 extrato 001 JOSIAS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12,00

0,00

12,00

0,00

PAGAMENTO

12,00

0,00

12,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

12,00

0,00

0,00

12,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900031

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BUFFET SOM E CRISTAL, PALÁCIO DE CRISTAL

Fornecedor: 577-ROBERTO JOSE NOEL 37909584768 Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 2.850,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.850,00

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00



900031 21/03/2014 21 2.850,00 21/03/2014 276 2.850,00 000/000000 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.850,00

0,00

2.850,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.850,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

2.850,00

0,00

0,00

2.850,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900032

Emissão: 24/03/2014




Bruto: 44,94

Desconto: 0,00

Líquido: 44,94

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00



900032 24/03/2014 SN 44,94 24/03/2014 303 44,94 042/000000 900321 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

44,94

0,00

44,94

0,00

PAGAMENTO

44,94

0,00

44,94

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

44,94

0,00

0,00

44,94


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900033

Emissão: 24/03/2014


Fornecedor: 142-BANCO BRADESCO S/A Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 124,50

Desconto: 0,00

Líquido: 124,50

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00




TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

124,50

0,00

124,50

0,00

PAGAMENTO

124,50

0,00

124,50

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

124,50

0,00

0,00

124,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900034

Emissão: 24/03/2014




Bruto: 24,90

Desconto: 0,00

Líquido: 24,90

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00




TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

24,90

0,00

24,90

0,00

PAGAMENTO

24,90

0,00

24,90

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

24,90

0,00

0,00

24,90


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900035

Emissão: 24/03/2014




Bruto: 27,30

Desconto: 0,00

Líquido: 27,30

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00




TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

27,30

0,00

27,30

0,00

PAGAMENTO

27,30

0,00

27,30

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

27,30

0,00

0,00

27,30


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900036

Emissão: 24/03/2014




Bruto: 27,30

Desconto: 0,00

Líquido: 27,30

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00




TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

27,30

0,00

27,30

0,00

PAGAMENTO

27,30

0,00

27,30

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

27,30

0,00

0,00

27,30


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900037

Emissão: 24/03/2014




Bruto: 12,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12,00

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00




TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12,00

0,00

12,00

0,00

PAGAMENTO

12,00

0,00

12,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

12,00

0,00

0,00

12,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900038

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - EMEPENHO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS DA

Fornecedor: 347-FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTATipo: SUBEMPENHO


Bruto: 6.563,30

Desconto: 0,00

Líquido: 6.563,30

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: FUNDAÇÃO - ESTIMATIVO DE JANEIRO MARÇO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 30/01/2014


900038 26/03/2014 22062142 6.563,30 26/03/2014 343 6.563,30 042/000000 900367 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.563,30

0,00

6.563,30

0,00

PAGAMENTO

6.563,30

0,00

6.563,30

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

6.563,30

0,00

0,00

6.563,30


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900039

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - PAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIA CELULAR

Fornecedor: 14-TNL PCS S.A Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 2.306,28

Desconto: 0,00

Líquido: 2.306,28

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00



900039 26/03/2014 505783353 2.306,28 26/03/2014 345 2.306,28 042/000000 900368 001 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.306,28

0,00

2.306,28

0,00

PAGAMENTO

2.306,28

0,00

2.306,28

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

2.306,28

0,00

0,00

2.306,28


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900040

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - esrimarivo salario familia sobre fopag



Bruto: 147,96

Desconto: 0,00

Líquido: 147,96

Dotação: 90-10.31.00-13.122.2005-2.039-3190.05.00



900040 28/03/2014 03/2014 147,96 28/03/2014 354 147,96 042/000000 Fopag 03/2 001 ANINHA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

147,96

0,00

147,96

0,00

PAGAMENTO

147,96

0,00

147,96

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

147,96

0,00

0,00

147,96


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900041

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO E COMISSIONADO - FOPAG - ES



Bruto: 330.155,55

Desconto: 73.925,55

Líquido: 256.230,00

Dotação: 91-10.31.00-13.122.2005-2.039-3190.11.00

Complemento: TIMADO JANEIRO A JUNHO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 29/01/2014


900041 28/03/2014 fopag 03/2 330.155,55 28/03/2014 355 330.155,55 042/000000 fopag 03/2 002 ANINHA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

330.155,55

0,00

330.155,55

0,00

PAGAMENTO

330.155,55

0,00

330.155,55

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

330.155,55

73.925,55

0,00

330.155,55


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900042

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E DA PARTE CONSIGNADA PELO INPAS

Fornecedor: 264-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 33.405,46

Desconto: 0,00

Líquido: 33.405,46

Dotação: 81-10.31.00-09.272.2015-0.002-3191.13.00

Complemento: SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 30/01/2014


900042 28/03/2014 03/2014 33.405,46 28/03/2014 359 33.405,46 000/000000 FOPAG 03/2 001 ANINHA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

33.405,46

0,00

33.405,46

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

33.405,46

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

33.405,46

0,00

0,00

33.405,46


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900043

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - estimativo para recolhimento de pis/pasep sobre a fopag - ja

Fornecedor: 101-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 3.303,03

Desconto: 0,00

Líquido: 3.303,03

Dotação: 79-10.31.00-04.122.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: n a jun SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 30/01/2014


900043 28/03/2014 03/2014 3.303,03 28/03/2014 362 3.303,03 042/000000 900397 001 ANINHA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.303,03

0,00

3.303,03

0,00

PAGAMENTO

3.303,03

0,00

3.303,03

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

3.303,03

0,00

0,00

3.303,03


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 900044

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CÓPIAS R

Fornecedor: 233-COPIAMAIS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS LTDA METipo: SUBEMPENHO


Bruto: 1.478,40

Desconto: 0,00

Líquido: 1.478,40

Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: EPROGRÁFICAS SIMPLES E COLORIDAS, AMPLIAÇÕES, REDUÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA O EXERCÍCIO

DE 2014 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 18/02/2014


900044 01/04/2014 000547 1.478,40 01/04/2014 369 1.478,40 000/000000 002 MAICON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.478,40

0,00

1.478,40

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.478,40

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

1.478,40

0,00

0,00

1.478,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014

Empenho: 000281

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PR



Bruto: 197.202,16

Desconto: 0,00

Líquido: 197.202,16

Dotação: 236-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.39.00

Complemento: OC. 503/2014


281 10/03/2014 503/2014 197.202,16 11/03/2014 572 197.202,16 049/000000 31.101 000 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

197.202,16

0,00

197.202,16

0,00

PAGAMENTO

197.202,16

0,00

197.202,16

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

197.202,16

0,00

0,00

197.202,16


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000282

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLASDA RED



Bruto: 42.385,08

Desconto: 0,00

Líquido: 42.385,08

Dotação: 236-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.39.00

Complemento: E MUNICIPAL DE ENSINO - PROC. 817/2014


282 12/03/2014 817/2014 42.385,08 12/03/2014 258 42.385,08 044/000000 32.009 001 ROSALI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

42.385,08

0,00

42.385,08

0,00

PAGAMENTO

42.385,08

0,00

42.385,08

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

42.385,08

0,00

0,00

42.385,08


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000283

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTAS DE TELEFONE DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO - PROC.

Fornecedor: 102-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESTipo: ORDINARIO


Bruto: 113,02

Desconto: 0,00

Líquido: 113,02

Dotação: 236-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.39.00

Complemento: 816/2014


283 12/03/2014 816/2014 113,02 12/03/2014 259 113,02 044/000000 32.004 001 ROSALI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

113,02

0,00

113,02

0,00

PAGAMENTO

113,02

0,00

113,02

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

113,02

0,00

0,00

113,02


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000284

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE - LOCAL DE D

Fornecedor: 388-HELOISA JOSIELE SANTOS CARREIRO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 400,00

Desconto: 0,00

Líquido: 400,00

Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00

Complemento: ESTINO SÃO PAULO SEMINÁRIO ED INFANTIL 12/03 A 14/03/2014

TOTAL R$ 400,00


284 12/03/2014 1199/2014 400,00 14/03/2014 499 300,00 049/000000 053.818 001 GISELLEBENTO

14/03/2014 499 300,00 049/000000 053.818 001 GISELLEBENTO

21/03/2014 500 100,00 049/000000 053.818 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

400,00

0,00

400,00

0,00

PAGAMENTO

400,00

0,00

400,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

400,00

0,00

0,00

400,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000285

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LOCAL CENT

Fornecedor: 79-JOAO CARLOS MAIA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 32,00

Desconto: 0,00

Líquido: 32,00

Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00

Complemento: RO RIO DE JANEIRO FINALIDADE SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

VALOR UNITÁRIO R$ 32,00 E À RECEBER R$ 32,00 DATA 23/01/2014


285 12/03/2014 1199/2014 32,00 12/03/2014 262 32,00 049/000000 015816 002 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

32,00

0,00

32,00

0,00

PAGAMENTO

32,00

0,00

32,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

32,00

0,00

0,00

32,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000286

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONVÊNIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE DIFÍCIL ACE

Fornecedor: 60-COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRANSITO E TRANSPORTES - CPTRANSTipo: ORDINARIO


Bruto: 56.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 56.000,00

Dotação: 240-16.02.00-12.361.2007-2.049-3390.39.00

Complemento: SSO E TRANSPORTE PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PROC. 927/2013


286 12/03/2014 249/2014 56.000,00 12/03/2014 291 56.000,00 035/000000 002447 001 ROSALI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

56.000,00

0,00

56.000,00

0,00

PAGAMENTO

56.000,00

0,00

56.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

56.000,00

0,00

0,00

56.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000287

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONVÊNIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE DIFÍCIL ACE



Bruto: 200.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 200.000,00

Dotação: 254-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.39.00

Complemento: SSO E TRANSPORTE PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PROC. 927/2013


287 12/03/2014 249/2014 200.000,00 12/03/2014 292 200.000,00 055/000000 002.447 001 ROSALI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

PAGAMENTO

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000288

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONVÊNIOPARA OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE DIFÍCIL ACES



Bruto: 27.439,58

Desconto: 0,00

Líquido: 27.439,58

Dotação: 254-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.39.00

Complemento: SO E TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PROC. 927/2014


288 12/03/2014 249/2013 27.439,58 12/03/2014 293 27.439,58 044/000000 002447 001 ROSALI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

27.439,58

0,00

27.439,58

0,00

PAGAMENTO

27.439,58

0,00

27.439,58

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

27.439,58

0,00

0,00

27.439,58


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000289

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO - PROC. 815



Bruto: 98.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 98.000,00

Dotação: 254-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.39.00

Complemento: /2014


289 12/03/2014 2345 98.000,00 12/03/2014 294 98.000,00 044/000000 055300 001 ROSALI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

98.000,00

0,00

98.000,00

0,00

PAGAMENTO

98.000,00

0,00

98.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

98.000,00

0,00

0,00

98.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000290

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLASDA REDE MUN. DE ENSINO -PROC. 815/2



Bruto: 41.876,21

Desconto: 0,00

Líquido: 41.876,21

Dotação: 236-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.39.00

Complemento: 014


290 12/03/2014 2345 41.876,21 25/03/2014 493 41.876,21 044/000000 055300 001 PLINIO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

41.876,21

0,00

41.876,21

0,00

PAGAMENTO

41.876,21

0,00

41.876,21

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

41.876,21

0,00

0,00

41.876,21


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000291

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D

Fornecedor: 279-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI A SEMENTEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.500,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: IRETO NA ESCOLA


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000292

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIR

Fornecedor: 273-ASSOCIAÇÃO EM MONSENHOR JOÃO DE DEUS RODRIGUESTipo: ORDINARIO


Bruto: 103.099,78

Desconto: 0,00

Líquido: 103.099,78

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: ETO NA ESCOLA


292 01/04/2014 28538 103.099,78 01/04/2014 683 103.099,78 044/000000 064202 002 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

206.199,56

103.099,78

103.099,78

0,00

PAGAMENTO

103.099,78

0,00

103.099,78

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

103.099,78

0,00

0,00

103.099,78


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000293

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 112-ASSOCIAÇÃO E.M. AMÉRICO FERNANDES RIBEIROTipo: ORDINARIO


Bruto: 10.462,00

Desconto: 0,00

Líquido: 10.462,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



293 12/03/2014 28528/2013 10.462,00 12/03/2014 503 10.462,00 044/000000 065233 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

10.462,00

0,00

10.462,00

0,00

PAGAMENTO

10.462,00

0,00

10.462,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

10.462,00

0,00

0,00

10.462,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000294

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 233-ASSOCIAÇÃO E.M. MONSENHOR CIRILLO CALAONTipo: ORDINARIO


Bruto: 7.790,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.790,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



294 12/03/2014 28527/2013 7.790,00 12/03/2014 505 7.790,00 044/000000 065808 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.790,00

0,00

7.790,00

0,00

PAGAMENTO

7.790,00

0,00

7.790,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.790,00

0,00

0,00

7.790,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000295

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 164-ASSOCIAÇÃO E.M. PAULO SALDANHA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.712,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.712,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



295 12/03/2014 28525/2013 3.712,00 12/03/2014 504 3.712,00 044/000000 065870 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.712,00

0,00

3.712,00

0,00

PAGAMENTO

3.712,00

0,00

3.712,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.712,00

0,00

0,00

3.712,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000296

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 167-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSOR FLÁVIO MACIELTipo: ORDINARIO


Bruto: 912,00

Desconto: 0,00

Líquido: 912,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



296 01/04/2014 28524 912,00 01/04/2014 617 912,00 044/000000 065636 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

912,00

0,00

912,00

0,00

PAGAMENTO

912,00

0,00

912,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

912,00

0,00

0,00

912,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000298

Emissão: 19/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE - SEMINÁRIO DE FO

Fornecedor: 43-SANDRA CRISTINA MOTTA BORTOLOTTI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 400,00

Desconto: 0,00

Líquido: 400,00

Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00

Complemento: RMAÇÃO SÃO PAULO DATA 19 A 21 DE MARÇO- TOTAL A RECEBER R$ 400,00 2 DIÁRIAS COM PERNOITE


298 19/03/2014 1199/2014 400,00 19/03/2014 326 400,00 049/000000 032802 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

400,00

0,00

400,00

0,00

PAGAMENTO

400,00

0,00

400,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

400,00

0,00

0,00

400,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000299

Emissão: 19/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO DO CURSO ORÇAME

Fornecedor: 49-MARIA DE FATIMA L DE CASTRO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 280,00

Desconto: 0,00

Líquido: 280,00

Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00

Complemento: NTO PÚBLICO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO NITERÓI

DIAS 19,20,21 24,25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2014 TOTAL A RECEBER R$ 280,00


299 19/03/2014 1199/2014 280,00 19/03/2014 327 280,00 049/000000 054624 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

280,00

0,00

280,00

0,00

PAGAMENTO

280,00

0,00

280,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

280,00

0,00

0,00

280,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000301

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR -DINHEIRO DI

Fornecedor: 279-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI A SEMENTEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.500,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: RETO NA ESCOLA


301 27/03/2014 28602/2013 1.500,00 27/03/2014 330 1.500,00 049/000000 064181 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

PAGAMENTO

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000302

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DI

Fornecedor: 303-ASSOCIAÇÃO CEI PREFEITO SERGIO FADEL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 6.560,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.560,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: RETO NA ESCOLA PROC. 28604/2013


302 20/03/2014 28604/2013 6.560,00 20/03/2014 506 6.560,00 049/000000 065616 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.560,00

0,00

6.560,00

0,00

PAGAMENTO

6.560,00

0,00

6.560,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.560,00

0,00

0,00

6.560,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000303

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE

Fornecedor: 269-ASSOCIAÇÃO CEI VISTA ALEGRE Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.236,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.236,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: TO NA ESCOLA -PROC.28625/2013


303 20/03/2014 28625/2013 4.236,00 20/03/2014 508 4.236,00 049/000000 064149 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.236,00

0,00

4.236,00

0,00

PAGAMENTO

4.236,00

0,00

4.236,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.236,00

0,00

0,00

4.236,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000304

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - GRATIFICAÇÃO FECHAMENTO DE BALANÇO - DEC. 266/13 - PROC. 393

Fornecedor: 105-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.919,90

Desconto: 0,00

Líquido: 8.919,90

Dotação: 230-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.16.00

Complemento: 9/2014


304 20/03/2014 3939/2014 8.919,90 20/03/2014 331 8.919,90 049/000000 1 001 ROSALI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.919,90

0,00

8.919,90

0,00

PAGAMENTO

8.919,90

0,00

8.919,90

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.919,90

0,00

0,00

8.919,90


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000305

Emissão: 20/03/2014


Fornecedor: 253-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI ABEFI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.547,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.547,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: TO NA ESCOLA-PROC. 28597/2013


305 20/03/2014 28597/2013 2.547,00 20/03/2014 509 2.547,00 049/000000 064157 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.547,00

0,00

2.547,00

0,00

PAGAMENTO

2.547,00

0,00

2.547,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.547,00

0,00

0,00

2.547,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000306

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE REF. DIF. DO 13º SAL./2013 - OF. 222/14



Bruto: 1.962,03

Desconto: 0,00

Líquido: 1.962,03

Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00

Complemento:


306 27/03/2014 222/14 1.962,03 27/03/2014 332 1.962,03 049/000000 032702 002 ROSALI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.962,03

0,00

1.962,03

0,00

PAGAMENTO

1.962,03

0,00

1.962,03

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.962,03

0,00

0,00

1.962,03


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000307

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 254-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI CASA DA SOLIDARIEDADETipo: ORDINARIO


Bruto: 4.252,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.252,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: TO NA ESCOLA PROC.28598/2013


307 27/03/2014 28598/2013 4.252,00 27/03/2014 513 4.252,00 049/000000 064092 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.252,00

0,00

4.252,00

0,00

PAGAMENTO

4.252,00

0,00

4.252,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.252,00

0,00

0,00

4.252,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000308

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 271-ASSOCIAÇÃO CEI SÃO JOÃO BATISTA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.056,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.056,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28.600/2013


308 27/03/2014 28600/2013 1.056,00 27/03/2014 515 1.056,00 049/000000 064159 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.056,00

0,00

1.056,00

0,00

PAGAMENTO

1.056,00

0,00

1.056,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.056,00

0,00

0,00

1.056,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000309

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 256-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI AGRIPINO FELICIOTipo: ORDINARIO


Bruto: 2.460,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.460,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00



309 27/03/2014 28605/2013 2.460,00 27/03/2014 516 2.460,00 049/000000 064300 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.460,00

0,00

2.460,00

0,00

PAGAMENTO

2.460,00

0,00

2.460,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.460,00

0,00

0,00

2.460,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000310

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 264-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI PROF. SONIA REGINA SCUDESETipo: ORDINARIO


Bruto: 1.490,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.490,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00



310 27/03/2014 28631/2013 1.490,00 27/03/2014 518 1.490,00 049/000000 064099 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.490,00

0,00

1.490,00

0,00

PAGAMENTO

1.490,00

0,00

1.490,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.490,00

0,00

0,00

1.490,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000311

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 277-ASS APOIO CEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.547,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.547,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: TO NA ESCOLA PROC. 28601/2013


311 27/03/2014 28601/2013 2.547,00 27/03/2014 519 2.547,00 049/000000 064210 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.547,00

0,00

2.547,00

0,00

PAGAMENTO

2.547,00

0,00

2.547,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.547,00

0,00

0,00

2.547,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000312

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 174-ASSOCIAÇÃO E.M. ROBERT KENNEDY Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.302,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.302,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28270/2013


312 27/03/2014 28270/2013 3.302,00 27/03/2014 531 3.302,00 044/000000 065299 004 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.302,00

0,00

3.302,00

0,00

PAGAMENTO

3.302,00

0,00

3.302,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.302,00

0,00

0,00

3.302,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000313

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 151-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS SOARESTipo: ORDINARIO


Bruto: 6.426,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.426,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



313 27/03/2014 28242/2013 6.426,00 27/03/2014 530 6.426,00 044/000000 065462 002 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.426,00

0,00

6.426,00

0,00

PAGAMENTO

6.426,00

0,00

6.426,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.426,00

0,00

0,00

6.426,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000314

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 134-ASSOCIAÇÃO E.M. DUQUE DE CAXIAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.770,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.770,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: TO NA ESCOLA PROC28241/2013


314 27/03/2014 28241/2013 8.770,00 27/03/2014 528 8.770,00 044/000000 065679 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.770,00

0,00

8.770,00

0,00

PAGAMENTO

8.770,00

0,00

8.770,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.770,00

0,00

0,00

8.770,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000315

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 38-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO JOSE DO CAETITUTipo: ORDINARIO


Bruto: 9.390,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.390,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



315 27/03/2014 28595/2013 9.390,00 27/03/2014 523 9.390,00 044/000000 06558069 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.390,00

0,00

9.390,00

0,00

PAGAMENTO

9.390,00

0,00

9.390,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.390,00

0,00

0,00

9.390,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000316

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 129-ASSOCIAÇÃO E.M. DOM PEDRO DE ALCÂNTARATipo: ORDINARIO


Bruto: 18.114,00

Desconto: 0,00

Líquido: 18.114,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: TO NA ESCOLA PROC. 28219/2013


316 27/03/2014 28219/2013 18.114,00 27/03/2014 521 18.114,00 044/000000 065095 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

18.114,00

0,00

18.114,00

0,00

PAGAMENTO

18.114,00

0,00

18.114,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

18.114,00

0,00

0,00

18.114,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000317

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 278-ASS APOIO CEI IRMÃ SILVANA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 11.091,00

Desconto: 0,00

Líquido: 11.091,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00



317 27/03/2014 28629/2013 11.091,00 27/03/2014 511 11.091,00 049/000000 0645369 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.091,00

0,00

11.091,00

0,00

PAGAMENTO

11.091,00

0,00

11.091,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

11.091,00

0,00

0,00

11.091,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000318

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 127-ASSOCIAÇÃO E.M. DARCY CORRÊA DA VEIGATipo: ORDINARIO


Bruto: 4.076,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.076,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



318 27/03/2014 28417/2013 4.076,00 27/03/2014 525 4.076,00 044/000000 065717 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.076,00

0,00

4.076,00

0,00

PAGAMENTO

4.076,00

0,00

4.076,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.076,00

0,00

0,00

4.076,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000320

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 111-ASSOCIAÇÃO E.M. AMÉLIA ANTUNES RABELLOTipo: ORDINARIO


Bruto: 11.382,00

Desconto: 0,00

Líquido: 11.382,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



320 28/03/2014 28414/2013 11.382,00 28/03/2014 484 11.382,00 044/000000 065773 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.382,00

0,00

11.382,00

0,00

PAGAMENTO

11.382,00

0,00

11.382,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

11.382,00

0,00

0,00

11.382,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000321

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 195-ASSOAIAÇÃO E.P. LOTEAMENTO SAMAMBAIATipo: ORDINARIO


Bruto: 6.732,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.732,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



321 28/03/2014 28590/2013 6.732,00 28/03/2014 485 6.732,00 044/000000 065208 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.732,00

0,00

6.732,00

0,00

PAGAMENTO

6.732,00

0,00

6.732,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.732,00

0,00

0,00

6.732,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000322

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 209-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSISTipo: ORDINARIO


Bruto: 7.748,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.748,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



322 28/03/2014 28584/2013 7.748,00 28/03/2014 486 7.748,00 044/000000 065614 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.748,00

0,00

7.748,00

0,00

PAGAMENTO

7.748,00

0,00

7.748,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.748,00

0,00

0,00

7.748,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000323

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 161-ASSOCIAÇÃO E.M. ODETTE YOUNG MONTEIROTipo: ORDINARIO


Bruto: 8.142,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.142,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



323 28/03/2014 28407/2013 8.142,00 28/03/2014 487 8.142,00 044/000000 065515 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.142,00

0,00

8.142,00

0,00

PAGAMENTO

8.142,00

0,00

8.142,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.142,00

0,00

0,00

8.142,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000324

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 116-ASSOCIAÇÃO E.M. ANTÔNIO LEITE GARCIA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.436,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.436,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: TO NA ESCOLA PROC28279/2013


324 28/03/2014 28279/2013 2.436,00 28/03/2014 488 2.436,00 044/000000 065287 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.436,00

0,00

2.436,00

0,00

PAGAMENTO

2.436,00

0,00

2.436,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.436,00

0,00

0,00

2.436,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000325

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 158-ASSOCIAÇÃO E.M. MARIETA GONÇALVES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.368,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.368,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



325 28/03/2014 28406/2013 7.368,00 28/03/2014 489 7.368,00 044/000000 065683 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.368,00

0,00

7.368,00

0,00

PAGAMENTO

7.368,00

0,00

7.368,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.368,00

0,00

0,00

7.368,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000326

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS. TOTAL À RECEBER R$ 120,00

Fornecedor: 58-AARON SAMPAIO SARAIVA DE OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 120,00

Desconto: 0,00

Líquido: 120,00

Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00

Complemento: LOCAIS BRASÍLIA-/DF E RIO DE JANEIRO DATAS 17/01, 11/02 E 17/03/2014


326 28/03/2014 1199/2014 120,00 28/03/2014 335 120,00 049/000000 040104 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

240,00

120,00

120,00

0,00

PAGAMENTO

120,00

0,00

120,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

120,00

0,00

0,00

120,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000327

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIR

Fornecedor: 117-ASSOCIAÇÃO E.M. ALNALDO DYCKERHOFF Tipo: ORDINARIO


Bruto: 10.396,00

Desconto: 0,00

Líquido: 10.396,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: ETO NA ESCOLA PROC.28421/2013


327 28/03/2014 28421/2013 10.396,00 28/03/2014 498 10.396,00 044/000000 065073 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

10.396,00

0,00

10.396,00

0,00

PAGAMENTO

10.396,00

0,00

10.396,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

10.396,00

0,00

0,00

10.396,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000328

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REPASE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRET

Fornecedor: 210-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO GERALDOTipo: ORDINARIO


Bruto: 13.838,00

Desconto: 0,00

Líquido: 13.838,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: O NA ESCOLA PROC.28593/2013


328 28/03/2014 28593/2013 13.838,00 28/03/2014 497 13.838,00 044/000000 065637 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

13.838,00

0,00

13.838,00

0,00

PAGAMENTO

13.838,00

0,00

13.838,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

13.838,00

0,00

0,00

13.838,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000329

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR

Fornecedor: 123-ASSOCIAÇÃO E.M. CARLOS CANEDO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 9.014,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.014,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: ETO NA ESCOLA PROC 28422/2013


329 28/03/2014 28442/2013 9.014,00 28/03/2014 482 9.014,00 044/000000 065824 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.014,00

0,00

9.014,00

0,00

PAGAMENTO

9.014,00

0,00

9.014,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.014,00

0,00

0,00

9.014,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000330

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 168-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSOR JOAQUIM DEISTERTipo: ORDINARIO


Bruto: 12.199,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12.199,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: ETO NA ESCOLA PROC28269/2013E


330 28/03/2014 28269/2013 12.199,00 28/03/2014 483 12.199,00 044/000000 065261 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.199,00

0,00

12.199,00

0,00

PAGAMENTO

12.199,00

0,00

12.199,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

12.199,00

0,00

0,00

12.199,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000331

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 177-ASSOCIAÇÃO E.M. ROTARY Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.478,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.478,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



331 28/03/2014 28273/2013 8.478,00 28/03/2014 478 8.478,00 044/000000 065085 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.478,00

0,00

8.478,00

0,00

PAGAMENTO

8.478,00

0,00

8.478,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.478,00

0,00

0,00

8.478,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000332

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 175-ASSOCIAÇÃO E.M. ROSALINA NICOLAY Tipo: ORDINARIO


Bruto: 6.988,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.988,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



332 28/03/2014 28.274/201 6.988,00 28/03/2014 379 6.988,00 044/000000 065481 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.988,00

0,00

6.988,00

0,00

PAGAMENTO

13.976,00

6.988,00

6.988,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.988,00

0,00

0,00

6.988,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000333

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 173-ASSOCIAÇÃO E.M. QUINTA DO LAGO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 6.658,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.658,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



333 28/03/2014 28282/2013 6.658,00 28/03/2014 479 6.658,00 044/000000 065454 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.658,00

0,00

6.658,00

0,00

PAGAMENTO

6.658,00

0,00

6.658,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.658,00

0,00

0,00

6.658,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000334

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 133-ASSOCIAÇÃO E.M. DR. THEODORO MACHADOTipo: ORDINARIO


Bruto: 8.984,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.984,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



334 28/03/2014 28419/2013 8.984,00 28/03/2014 480 8.984,00 044/000000 065552 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.984,00

0,00

8.984,00

0,00

PAGAMENTO

8.984,00

0,00

8.984,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.984,00

0,00

0,00

8.984,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000335

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 138-ASSOCIAÇÃO E.M. GENERAL HEITOR BORGESTipo: ORDINARIO


Bruto: 4.588,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.588,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



335 28/03/2014 28243/2013 4.588,00 28/03/2014 481 4.588,00 044/000000 065259 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.588,00

0,00

4.588,00

0,00

PAGAMENTO

4.588,00

0,00

4.588,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.588,00

0,00

0,00

4.588,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000336

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 213-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA INSTITUTO CONGREGACIONAL DE PETTipo: ORDINARIO


Bruto: 1.252,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.252,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: ETO NA ESCOLA PROC. 28596/2013


336 28/03/2014 28596/2013 1.252,00 28/03/2014 496 1.252,00 044/000000 065452 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.252,00

0,00

1.252,00

0,00

PAGAMENTO

1.252,00

0,00

1.252,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.252,00

0,00

0,00

1.252,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000337

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 197-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS GRATipo: ORDINARIO


Bruto: 6.502,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.502,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



337 28/03/2014 28560/2013 6.502,00 28/03/2014 495 6.502,00 044/000000 065878 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.502,00

0,00

6.502,00

0,00

PAGAMENTO

6.502,00

0,00

6.502,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.502,00

0,00

0,00

6.502,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000338

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 231-ASSOCIAÇÃO E.M. PROF. JANDIRA PEIXOTO BORDIGNONTipo: ORDINARIO


Bruto: 7.176,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.176,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



338 28/03/2014 28529/2013 7.176,00 28/03/2014 494 7.176,00 044/000000 065626 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.176,00

0,00

7.176,00

0,00

PAGAMENTO

7.176,00

0,00

7.176,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.176,00

0,00

0,00

7.176,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000339

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 137-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA FREI ANICETOTipo: ORDINARIO


Bruto: 6.235,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.235,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



339 28/03/2014 28465/2013 6.235,00 28/03/2014 492 6.235,00 044/000000 065071 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.235,00

0,00

6.235,00

0,00

PAGAMENTO

6.235,00

0,00

6.235,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.235,00

0,00

0,00

6.235,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000340

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 204-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAGRADA FAMILIATipo: ORDINARIO


Bruto: 3.104,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.104,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



340 28/03/2014 28.567/201 3.104,00 28/03/2014 378 3.104,00 044/000000 065675 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.104,00

0,00

3.104,00

0,00

PAGAMENTO

3.104,00

0,00

3.104,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.104,00

0,00

0,00

3.104,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000341

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 153-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA PROFESSORA MARIATipo: ORDINARIO


Bruto: 3.412,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.412,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



341 28/03/2014 28521/2013 3.412,00 28/03/2014 566 3.412,00 044/000000 065366 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.412,00

0,00

3.412,00

0,00

PAGAMENTO

3.412,00

0,00

3.412,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.412,00

0,00

0,00

3.412,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000342

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 130-ASSOCIAÇÃO E.M. DR. BARROS FRANCO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 12.856,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12.856,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



342 28/03/2014 28423/2013 12.856,00 28/03/2014 491 12.856,00 044/000000 065550 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.856,00

0,00

12.856,00

0,00

PAGAMENTO

12.856,00

0,00

12.856,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

12.856,00

0,00

0,00

12.856,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000343

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 141-ASSOCIAÇÃO E.M. HILDEBRANDO DE CARVALHOTipo: ORDINARIO


Bruto: 5.878,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.878,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



343 28/03/2014 28431/2013 5.878,00 28/03/2014 490 5.878,00 044/000000 065633 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.878,00

0,00

5.878,00

0,00

PAGAMENTO

5.878,00

0,00

5.878,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.878,00

0,00

0,00

5.878,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000344

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 234-ASSOCIAÇÃO E.M. PROF. JOSEMAR CONTAGETipo: ORDINARIO


Bruto: 18.242,00

Desconto: 0,00

Líquido: 18.242,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



344 28/03/2014 28526/2013 18.242,00 28/03/2014 573 18.242,00 044/000000 065268 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

18.242,00

0,00

18.242,00

0,00

PAGAMENTO

18.242,00

0,00

18.242,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

18.242,00

0,00

0,00

18.242,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000345

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR

Fornecedor: 121-ASSOCIAÇÃO E.M. BEATRIZ ZALESKI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 15.642,00

Desconto: 0,00

Líquido: 15.642,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28428/2013


345 28/03/2014 28.428/201 15.642,00 28/03/2014 381 15.642,00 044/000000 065293 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

15.642,00

0,00

15.642,00

0,00

PAGAMENTO

15.642,00

0,00

15.642,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

15.642,00

0,00

0,00

15.642,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000346

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 182-ASSOCIAÇÃO E.M. TAQUARIL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.971,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.971,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.427/2013.


346 28/03/2014 28427/2013 5.971,00 28/03/2014 560 5.971,00 044/000000 065245 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.971,00

0,00

5.971,00

0,00

PAGAMENTO

5.971,00

0,00

5.971,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.971,00

0,00

0,00

5.971,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000347

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 131-ASSOCIAÇÃO E.M. DR. PAULO BUARQUE Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.212,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.212,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28418/2013


347 28/03/2014 28.418/201 8.212,00 28/03/2014 382 8.212,00 044/000000 016549 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.212,00

0,00

8.212,00

0,00

PAGAMENTO

8.212,00

0,00

8.212,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.212,00

0,00

0,00

8.212,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000348

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 125-ASSOCIAÇÃO E.M. CELINA SCHECHNER Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.936,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.936,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.416/2013


348 28/03/2014 28416/2013 2.936,00 28/03/2014 383 2.936,00 044/000000 065508 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.936,00

0,00

2.936,00

0,00

PAGAMENTO

2.936,00

0,00

2.936,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.936,00

0,00

0,00

2.936,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000349

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 135-ASSOCIAÇÃO E.M. FÁBRICA DO SABER Tipo: ORDINARIO


Bruto: 34.605,00

Desconto: 0,00

Líquido: 34.605,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



349 28/03/2014 28408/2013 34.605,00 28/03/2014 543 34.605,00 044/000000 065226 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

34.605,00

0,00

34.605,00

0,00

PAGAMENTO

34.605,00

0,00

34.605,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

34.605,00

0,00

0,00

34.605,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000350

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 150-ASSOCIAÇÃO E.M. LUCIA DE ALMEIDA BRAGATipo: ORDINARIO


Bruto: 6.432,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.432,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



350 28/03/2014 28.403/201 6.432,00 28/03/2014 384 6.432,00 044/000000 065618 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.432,00

0,00

6.432,00

0,00

PAGAMENTO

6.432,00

0,00

6.432,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.432,00

0,00

0,00

6.432,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000351

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 146-ASSOCIAÇÃO E.M. JORGE AMADO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.196,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.196,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



351 28/03/2014 28280/2013 8.196,00 28/03/2014 553 8.196,00 044/000000 065888 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.196,00

0,00

8.196,00

0,00

PAGAMENTO

8.196,00

0,00

8.196,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.196,00

0,00

0,00

8.196,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000352

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 184-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA LICEU MUNICIPAL PREFEITO CORDOLTipo: ORDINARIO


Bruto: 17.910,00

Desconto: 0,00

Líquido: 17.910,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



352 28/03/2014 28.277/201 17.910,00 28/03/2014 385 17.910,00 044/000000 065282 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

17.910,00

0,00

17.910,00

0,00

PAGAMENTO

17.910,00

0,00

17.910,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

17.910,00

0,00

0,00

17.910,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000353

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 181-ASSOCIAÇÃO E.M. SOROPTIMISTA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 6.756,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.756,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



353 28/03/2014 28.276/201 6.756,00 28/03/2014 386 6.756,00 044/000000 065214 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.756,00

0,00

6.756,00

0,00

PAGAMENTO

6.756,00

0,00

6.756,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.756,00

0,00

0,00

6.756,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000354

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 163-ASSOCIAÇÃO E.M. OSWALDO CRUZ Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.316,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.316,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



354 28/03/2014 28.246/201 1.316,00 28/03/2014 455 1.316,00 044/000000 065621 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.316,00

0,00

1.316,00

0,00

PAGAMENTO

1.316,00

0,00

1.316,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.316,00

0,00

0,00

1.316,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000355

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 57-ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL LEONARDTipo: ORDINARIO


Bruto: 6.166,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.166,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



355 28/03/2014 28.217/201 6.166,00 28/03/2014 456 6.166,00 044/000000 065450 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.166,00

0,00

6.166,00

0,00

PAGAMENTO

6.166,00

0,00

6.166,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.166,00

0,00

0,00

6.166,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000356

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 108-ASSOCIAÇÃO E.M. ÁGUAS LINDAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 14.134,41

Desconto: 0,00

Líquido: 14.134,41

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



356 28/03/2014 28.278/201 14.134,41 28/03/2014 442 14.134,41 044/000000 065634 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

14.134,41

0,00

14.134,41

0,00

PAGAMENTO

14.134,41

0,00

14.134,41

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

14.134,41

0,00

0,00

14.134,41


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000357

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 118-ASSOCIAÇÃO E.M. AUGUSTO PUGNALONI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.974,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.974,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



357 28/03/2014 * 8.974,00 28/03/2014 597 8.974,00 044/000000 066806 001 PLINIO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.974,00

0,00

8.974,00

0,00

PAGAMENTO

8.974,00

0,00

8.974,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.974,00

0,00

0,00

8.974,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000358

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 120-ASSOCIAÇÃO E.M. BATAILLARD Tipo: ORDINARIO


Bruto: 9.718,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.718,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



358 28/03/2014 28.216/201 9.718,00 28/03/2014 451 9.718,00 044/000000 065260 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.718,00

0,00

9.718,00

0,00

PAGAMENTO

9.718,00

0,00

9.718,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.718,00

0,00

0,00

9.718,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000359

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 160-ASSOCIAÇÃO E.M. ODETTE FONSECA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 14.426,00

Desconto: 0,00

Líquido: 14.426,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



359 28/03/2014 28.245/201 14.426,00 28/03/2014 452 14.426,00 044/000000 065757 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

14.426,00

0,00

14.426,00

0,00

PAGAMENTO

14.426,00

0,00

14.426,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

14.426,00

0,00

0,00

14.426,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000360

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 154-ASSOCIAÇÃO E.M. MAGDALENA TAGLIAFERROTipo: ORDINARIO


Bruto: 10.696,00

Desconto: 0,00

Líquido: 10.696,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: O NDIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.404/2013.


360 28/03/2014 28.404/201 10.696,00 28/03/2014 453 10.696,00 044/000000 065532 002 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

10.696,00

0,00

10.696,00

0,00

PAGAMENTO

10.696,00

0,00

10.696,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

10.696,00

0,00

0,00

10.696,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000361

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 140-ASSOCIAÇÃO E.M. GOVERNADOR MARCELLO ALENCARTipo: ORDINARIO


Bruto: 12.026,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12.026,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



361 28/03/2014 28.268/201 12.026,00 28/03/2014 454 12.026,00 044/000000 065887 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.026,00

0,00

12.026,00

0,00

PAGAMENTO

12.026,00

0,00

12.026,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

12.026,00

0,00

0,00

12.026,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000362

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 172-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSORA HERMÍNIA MATHEUSTipo: ORDINARIO


Bruto: 7.022,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.022,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC.28.267/2013


362 28/03/2014 28.267/201 7.022,00 28/03/2014 362 7.022,00 044/000000 065114 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.022,00

0,00

7.022,00

0,00

PAGAMENTO

7.022,00

0,00

7.022,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.022,00

0,00

0,00

7.022,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000363

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 183-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA LICEU MUNICIPAL CARLOS CHAGAS FTipo: ORDINARIO


Bruto: 11.378,00

Desconto: 0,00

Líquido: 11.378,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



363 01/04/2014 28459 11.378,00 01/04/2014 616 11.378,00 044/000000 065433 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.378,00

0,00

11.378,00

0,00

PAGAMENTO

11.378,00

0,00

11.378,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

11.378,00

0,00

0,00

11.378,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000364

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 144-ASSOCIAÇÃO E.M. JOÃO KOPKE Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.312,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.312,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



364 28/03/2014 28.244/201 8.312,00 28/03/2014 363 8.312,00 044/000000 065209 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.312,00

0,00

8.312,00

0,00

PAGAMENTO

8.312,00

0,00

8.312,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.312,00

0,00

0,00

8.312,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000365

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 180-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA SEBASTIAO LACERDTipo: ORDINARIO


Bruto: 5.258,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.258,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



365 28/03/2014 28.522/201 5.258,00 28/03/2014 364 5.258,00 044/000000 065886 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.258,00

0,00

5.258,00

0,00

PAGAMENTO

5.258,00

0,00

5.258,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.258,00

0,00

0,00

5.258,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000366

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 165-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA PEDRO AMADOTipo: ORDINARIO


Bruto: 1.050,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.050,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



366 28/03/2014 28.467/201 1.050,00 28/03/2014 365 1.050,00 044/000000 065801 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.050,00

0,00

1.050,00

0,00

PAGAMENTO

1.050,00

0,00

1.050,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.050,00

0,00

0,00

1.050,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000367

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 132-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA DR. PAULO MOTTATipo: ORDINARIO


Bruto: 2.620,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.620,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



367 28/03/2014 28.466/201 2.620,00 28/03/2014 366 2.620,00 044/000000 065818 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.620,00

0,00

2.620,00

0,00

PAGAMENTO

2.620,00

0,00

2.620,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.620,00

0,00

0,00

2.620,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000368

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 109-ASSOCIAÇÃO E.MZDA. ALMIRANTE TAMANDARÉTipo: ORDINARIO


Bruto: 720,00

Desconto: 0,00

Líquido: 720,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



368 28/03/2014 28.464/201 720,00 28/03/2014 367 720,00 044/000000 065243 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

720,00

0,00

720,00

0,00

PAGAMENTO

720,00

0,00

720,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

720,00

0,00

0,00

720,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000369

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO

Fornecedor: 169-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSOR PAULO MONTETipo: ORDINARIO


Bruto: 5.446,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.446,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.411/2013


369 28/03/2014 28.411/201 5.446,00 28/03/2014 368 5.446,00 044/000000 065528 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.446,00

0,00

5.446,00

0,00

PAGAMENTO

5.446,00

0,00

5.446,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.446,00

0,00

0,00

5.446,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000370

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 136-ASSOCIAÇÃO E.M. FELIX WAN-ERVWN DE BARROSTipo: ORDINARIO


Bruto: 720,00

Desconto: 0,00

Líquido: 720,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.430/2013.


370 28/03/2014 28.430/201 720,00 28/03/2014 369 720,00 044/000000 065054 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

720,00

0,00

720,00

0,00

PAGAMENTO

720,00

0,00

720,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

720,00

0,00

0,00

720,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000371

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 115-ASSOCIAÇÃO E.M. ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 720,00

Desconto: 0,00

Líquido: 720,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



371 28/03/2014 28.429/201 720,00 28/03/2014 370 720,00 044/000000 065228 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

720,00

0,00

720,00

0,00

PAGAMENTO

720,00

0,00

720,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

720,00

0,00

0,00

720,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000372

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 124-ASSOCIAÇÃO E.MZDA. CARMEM NUNES MARTINSTipo: ORDINARIO


Bruto: 29.366,00

Desconto: 0,00

Líquido: 29.366,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



372 28/03/2014 28.435/201 29.366,00 28/03/2014 371 29.366,00 044/000000 065617 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

29.366,00

0,00

29.366,00

0,00

PAGAMENTO

29.366,00

0,00

29.366,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

29.366,00

0,00

0,00

29.366,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000373

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO E.MZDA. AVELINO DE CARVALHOTipo: ORDINARIO


Bruto: 12.346,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12.346,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



373 28/03/2014 28.436/201 12.346,00 28/03/2014 372 12.346,00 044/000000 065311 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.346,00

0,00

12.346,00

0,00

PAGAMENTO

12.346,00

0,00

12.346,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

12.346,00

0,00

0,00

12.346,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000374

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 139-ASSOCIAÇÃO E.M. GERALDO VENTURA DIAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.428,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.428,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



374 28/03/2014 28.456/201 8.428,00 28/03/2014 377 8.428,00 044/000000 065791 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.428,00

0,00

8.428,00

0,00

PAGAMENTO

8.428,00

0,00

8.428,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.428,00

0,00

0,00

8.428,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000375

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 143-ASSOCIAÇÃO E.M. PREFEITO JAMIL SABRÁ Tipo: ORDINARIO


Bruto: 9.674,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.674,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



375 28/03/2014 28.458/201 9.674,00 28/03/2014 373 9.674,00 044/000000 065536 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.674,00

0,00

9.674,00

0,00

PAGAMENTO

9.674,00

0,00

9.674,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.674,00

0,00

0,00

9.674,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000376

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 147-ASSOCIAÇÃO E.M. VEREADOR JOSÉ FERNANDES DA SILVATipo: ORDINARIO


Bruto: 7.942,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.942,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: DIRETO NA ESCOLA. PROC. 28.460/2013.


376 28/03/2014 28460/2013 7.942,00 28/03/2014 374 7.942,00 044/000000 065215 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.942,00

0,00

7.942,00

0,00

PAGAMENTO

7.942,00

0,00

7.942,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.942,00

0,00

0,00

7.942,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000377

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 162-ASSOCIAÇÃO E.M. OSWALDO COSTA FRIAS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.540,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.540,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



377 28/03/2014 28433/2013 8.540,00 28/03/2014 375 8.540,00 044/000000 066063 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.540,00

0,00

8.540,00

0,00

PAGAMENTO

8.540,00

0,00

8.540,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.540,00

0,00

0,00

8.540,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000378

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 113-ASSOCIAÇÃO E.M. ANA MOHAMMAD Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.788,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.788,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28462/2013.


378 28/03/2014 28.462/201 5.788,00 28/03/2014 376 5.788,00 044/000000 065244 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.788,00

0,00

5.788,00

0,00

PAGAMENTO

5.788,00

0,00

5.788,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.788,00

0,00

0,00

5.788,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000379

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 110-ASSOCIAÇÃO E.M. ALTO INDEPENDÊNCIA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 12.190,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12.190,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



379 28/03/2014 28463/2013 12.190,00 28/03/2014 561 12.190,00 044/000000 065558 001 GISELLEBENTO

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.190,00

0,00

12.190,00

0,00

PAGAMENTO

12.190,00

0,00

12.190,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

12.190,00

0,00

0,00

12.190,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000380

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 156-ASSOCIAÇÃO E.M. MAJOR THEÓFILO DE CARVALHOTipo: ORDINARIO


Bruto: 3.130,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.130,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.424/2013.


380 28/03/2014 28.424/201 3.130,00 28/03/2014 380 3.130,00 044/000000 069077 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.130,00

0,00

3.130,00

0,00

PAGAMENTO

3.130,00

0,00

3.130,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.130,00

0,00

0,00

3.130,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000381

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 272-ASSOCIAÇÃO EM JOHANN NOEL Tipo: ORDINARIO


Bruto: 18.827,00

Desconto: 0,00

Líquido: 18.827,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.540/2013


381 28/03/2014 28540/2013 18.827,00 28/03/2014 465 18.827,00 044/000000 063942 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

18.827,00

0,00

18.827,00

0,00

PAGAMENTO

18.827,00

0,00

18.827,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

18.827,00

0,00

0,00

18.827,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000382

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 206-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SANTA MARIA GORETTITipo: ORDINARIO


Bruto: 16.866,00

Desconto: 0,00

Líquido: 16.866,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



382 28/03/2014 28.569/201 16.866,00 28/03/2014 360 16.866,00 044/000000 065514 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

16.866,00

0,00

16.866,00

0,00

PAGAMENTO

16.866,00

0,00

16.866,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

16.866,00

0,00

0,00

16.866,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000383

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 201-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SAO PEDRO DE ALCANTARTipo: ORDINARIO


Bruto: 2.740,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.740,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28562/2013


383 28/03/2014 28.562/201 2.740,00 28/03/2014 361 2.740,00 044/000000 065684 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.740,00

0,00

2.740,00

0,00

PAGAMENTO

2.740,00

0,00

2.740,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.740,00

0,00

0,00

2.740,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000384

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 205-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SANTA LUIZA DE MARILLACTipo: ORDINARIO


Bruto: 1.980,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.980,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



384 28/03/2014 28.568/201 1.980,00 28/03/2014 359 1.980,00 044/000000 065483 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.980,00

0,00

1.980,00

0,00

PAGAMENTO

1.980,00

0,00

1.980,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.980,00

0,00

0,00

1.980,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000385

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 207-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SANTA RITA DE CASSIATipo: ORDINARIO


Bruto: 2.572,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.572,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28570/2013


385 28/03/2014 28.570/201 2.572,00 28/03/2014 358 2.572,00 044/000000 065318 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.572,00

0,00

2.572,00

0,00

PAGAMENTO

2.572,00

0,00

2.572,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.572,00

0,00

0,00

2.572,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000386

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 202-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SAO PIO XTipo: ORDINARIO


Bruto: 912,00

Desconto: 0,00

Líquido: 912,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



386 28/03/2014 28.587/201 912,00 28/03/2014 357 912,00 044/000000 065491 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

912,00

0,00

912,00

0,00

PAGAMENTO

912,00

0,00

912,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

912,00

0,00

0,00

912,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000387

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 212-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO JUDAS TADEUTipo: ORDINARIO


Bruto: 12.946,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12.946,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



387 28/03/2014 28.586/201 12.946,00 28/03/2014 356 12.946,00 044/000000 065502 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.946,00

0,00

12.946,00

0,00

PAGAMENTO

12.946,00

0,00

12.946,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

12.946,00

0,00

0,00

12.946,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000388

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 211-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO JOAO BATISTATipo: ORDINARIO


Bruto: 9.044,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.044,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



388 28/03/2014 28.585/201 9.044,00 28/03/2014 355 9.044,00 044/000000 065119 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.044,00

0,00

9.044,00

0,00

PAGAMENTO

9.044,00

0,00

9.044,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.044,00

0,00

0,00

9.044,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000389

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 200-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SAO FRANCISCO DE ASSITipo: ORDINARIO


Bruto: 1.344,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.344,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



389 28/03/2014 28.572/201 1.344,00 28/03/2014 353 1.344,00 044/000000 065218 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.344,00

0,00

1.344,00

0,00

PAGAMENTO

1.344,00

0,00

1.344,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.344,00

0,00

0,00

1.344,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000390

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 208-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO CRISTOVAOTipo: ORDINARIO


Bruto: 3.332,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.332,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



390 28/03/2014 28.571/201 3.332,00 28/03/2014 354 3.332,00 044/000000 065212 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.332,00

0,00

3.332,00

0,00

PAGAMENTO

3.332,00

0,00

3.332,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.332,00

0,00

0,00

3.332,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000391

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 159-ASSOCIAÇÃO E.M. NILO PEÇANHA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 9.026,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.026,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



391 28/03/2014 28425/2013 9.026,00 28/03/2014 466 9.026,00 044/000000 065295 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.026,00

0,00

9.026,00

0,00

PAGAMENTO

9.026,00

0,00

9.026,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.026,00

0,00

0,00

9.026,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000392

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 235-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA SERGIO RIBEIRO DTipo: ORDINARIO


Bruto: 8.566,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.566,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



392 28/03/2014 28523/2013 8.566,00 28/03/2014 467 8.566,00 044/000000 065257 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.566,00

0,00

8.566,00

0,00

PAGAMENTO

8.566,00

0,00

8.566,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.566,00

0,00

0,00

8.566,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000393

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 178-ASSOCIAÇÃO E.M. SALVADOR KLING Tipo: ORDINARIO


Bruto: 20.672,00

Desconto: 0,00

Líquido: 20.672,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC.28.457/2013


393 28/03/2014 28457/2013 20.672,00 28/03/2014 468 20.672,00 044/000000 065068 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

20.672,00

0,00

20.672,00

0,00

PAGAMENTO

20.672,00

0,00

20.672,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

20.672,00

0,00

0,00

20.672,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000394

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 170-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSOR PRADO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.704,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.704,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC.28.412/2013.


394 28/03/2014 28412/2013 8.704,00 28/03/2014 469 8.704,00 044/000000 065091 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.704,00

0,00

8.704,00

0,00

PAGAMENTO

8.704,00

0,00

8.704,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.704,00

0,00

0,00

8.704,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000395

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 232-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SANTO ANTONIOTipo: ORDINARIO


Bruto: 5.638,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.638,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



395 28/03/2014 28594/2013 5.638,00 28/03/2014 470 5.638,00 044/000000 065058 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.638,00

0,00

5.638,00

0,00

PAGAMENTO

5.638,00

0,00

5.638,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.638,00

0,00

0,00

5.638,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000396

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 199-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SANTA BERNADETETipo: ORDINARIO


Bruto: 18.763,00

Desconto: 0,00

Líquido: 18.763,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



396 28/03/2014 28.592/201 18.763,00 28/03/2014 352 18.763,00 044/000000 065918 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

18.763,00

0,00

18.763,00

0,00

PAGAMENTO

18.763,00

0,00

18.763,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

18.763,00

0,00

0,00

18.763,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000397

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 194-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL DA ALCOBACATipo: ORDINARIO


Bruto: 1.252,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.252,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



397 28/03/2014 28589/2013 1.252,00 28/03/2014 351 1.252,00 044/000000 065680 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.252,00

0,00

1.252,00

0,00

PAGAMENTO

1.252,00

0,00

1.252,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.252,00

0,00

0,00

1.252,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000398

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 191-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMATipo: ORDINARIO


Bruto: 7.238,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.238,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



398 28/03/2014 28588/2013 7.238,00 28/03/2014 350 7.238,00 044/000000 065278 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.238,00

0,00

7.238,00

0,00

PAGAMENTO

7.238,00

0,00

7.238,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.238,00

0,00

0,00

7.238,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000399

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 239-ASSOCIAÇÃO COLÉGIO GUNNAR VINGREN Tipo: ORDINARIO


Bruto: 6.506,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.506,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC.28.547/2013.


399 28/03/2014 28547/2013 6.506,00 28/03/2014 473 6.506,00 044/000000 065682 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.506,00

0,00

6.506,00

0,00

PAGAMENTO

6.506,00

0,00

6.506,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.506,00

0,00

0,00

6.506,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000400

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 185-ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL COMUNIDADE SÃO JORGETipo: ORDINARIO


Bruto: 3.756,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.756,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



400 28/03/2014 28546/2013 3.756,00 28/03/2014 474 3.756,00 044/000000 065258 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.756,00

0,00

3.756,00

0,00

PAGAMENTO

3.756,00

0,00

3.756,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.756,00

0,00

0,00

3.756,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000401

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 343-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CIEP B. 474 - MAESTRO GUERRA PEIXE - Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.594,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.594,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



401 28/03/2014 28409/2013 7.594,00 28/03/2014 476 7.594,00 044/000000 078493 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.594,00

0,00

7.594,00

0,00

PAGAMENTO

7.594,00

0,00

7.594,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.594,00

0,00

0,00

7.594,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000402

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 148-ASSOCIAÇÃO E.M. JOSÉ GONÇALVES DA MOTTATipo: ORDINARIO


Bruto: 6.644,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.644,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



402 28/03/2014 28432/2013 6.644,00 28/03/2014 477 6.644,00 044/000000 065628 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.644,00

0,00

6.644,00

0,00

PAGAMENTO

6.644,00

0,00

6.644,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.644,00

0,00

0,00

6.644,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000403

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 302-ASSOCIAÇÃO E. M. DR. RUBENS DE C. BOMTEMPOTipo: ORDINARIO


Bruto: 22.778,00

Desconto: 0,00

Líquido: 22.778,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



403 28/03/2014 28545/2013 22.778,00 28/03/2014 475 22.778,00 044/000000 065276 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

22.778,00

0,00

22.778,00

0,00

PAGAMENTO

22.778,00

0,00

22.778,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

22.778,00

0,00

0,00

22.778,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000404

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 187-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR MARIO MARTINSTipo: ORDINARIO


Bruto: 13.415,00

Desconto: 0,00

Líquido: 13.415,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



404 28/03/2014 28544/2013 13.415,00 28/03/2014 457 13.415,00 044/000000 065473 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

13.415,00

0,00

13.415,00

0,00

PAGAMENTO

13.415,00

0,00

13.415,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

13.415,00

0,00

0,00

13.415,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000405

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 301-ASSOCIAÇÃO E. M. STEFAN ZWEIG Tipo: ORDINARIO


Bruto: 16.682,00

Desconto: 0,00

Líquido: 16.682,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



405 28/03/2014 28543/2013 16.682,00 28/03/2014 458 16.682,00 044/000000 065622 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

16.682,00

0,00

16.682,00

0,00

PAGAMENTO

16.682,00

0,00

16.682,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

16.682,00

0,00

0,00

16.682,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000406

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 114-ASSOCIAÇÃO E.M. PAPA JOÃO PAULO II Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.626,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.626,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



406 28/03/2014 28542/2013 8.626,00 28/03/2014 459 8.626,00 044/000000 065689 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.626,00

0,00

8.626,00

0,00

PAGAMENTO

8.626,00

0,00

8.626,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.626,00

0,00

0,00

8.626,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000407

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 251-ASSOCIAÇÃO DE APOIO E.MZDA. SANTA TEREZINHATipo: ORDINARIO


Bruto: 14.314,00

Desconto: 0,00

Líquido: 14.314,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



407 02/04/2014 28541 14.314,00 02/04/2014 618 14.314,00 044/000000 064209 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

14.314,00

0,00

14.314,00

0,00

PAGAMENTO

14.314,00

0,00

14.314,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

14.314,00

0,00

0,00

14.314,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000408

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 252-ASSOCIAÇÃO DE APOIO E.M. DOM MANUEL PEDRO C CINTRATipo: ORDINARIO


Bruto: 11.842,00

Desconto: 0,00

Líquido: 11.842,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



408 28/03/2014 28539/2013 11.842,00 28/03/2014 460 11.842,00 044/000000 064387 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.842,00

0,00

11.842,00

0,00

PAGAMENTO

11.842,00

0,00

11.842,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

11.842,00

0,00

0,00

11.842,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000409

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 126-ASSOCIAÇÃO E.M. CLEMENTE FERNANDES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 20.470,00

Desconto: 0,00

Líquido: 20.470,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



409 28/03/2014 28218/2013 20.470,00 28/03/2014 461 20.470,00 044/000000 065484 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

20.470,00

0,00

20.470,00

0,00

PAGAMENTO

20.470,00

0,00

20.470,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

20.470,00

0,00

0,00

20.470,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000410

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - FOPAG MARÇO/2014 - PROC. 4991/2014



Bruto: 6.577.889,18

Desconto: 2.211.065,76

Líquido: 4.366.823,42

Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00

Complemento:


410 28/03/2014 4991/2014 6.577.889,18 28/03/2014 349 6.577.889,18 055/000000 32.801 004 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.577.889,18

0,00

6.577.889,18

0,00

PAGAMENTO

6.577.889,18

0,00

6.577.889,18

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.577.889,18

2.211.065,76

0,00

6.577.889,18


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000411

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 2.090.862,91

Desconto: 776.758,24

Líquido: 1.314.104,67

Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00

Complemento:


411 28/03/2014 4991/2014 2.090.862,91 28/03/2014 387 2.090.862,91 055/000000 32.801 002 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.090.862,91

0,00

2.090.862,91

0,00

PAGAMENTO

2.090.862,91

0,00

2.090.862,91

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.090.862,91

776.758,24

0,00

2.090.862,91


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000412

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 1.637.315,41


Líquido: 1.102.961,87

Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00

Complemento:


412 28/03/2014 4991/2014 1.637.315,41 28/03/2014 388 1.637.315,41 069/000000 00000 002 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.637.315,41

0,00

1.637.315,41

0,00

PAGAMENTO

1.637.315,41

0,00

1.637.315,41

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.637.315,41

534.353,54

0,00

1.637.315,41


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000413

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - FOPAG MARÇO/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROC. 4991/2014



Bruto: 3.501,72

Desconto: 0,00

Líquido: 3.501,72

Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00

Complemento:


413 28/03/2014 4991/2014 3.501,72 28/03/2014 391 3.501,72 069/000000 00000 002 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.501,72

0,00

3.501,72

0,00

PAGAMENTO

3.501,72

0,00

3.501,72

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.501,72

0,00

0,00

3.501,72


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000414

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PAGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEI

Fornecedor: 155-ASSOCIAÇÃO E.M. MAJOR JÚLIO FREDERICO KOELERTipo: ORDINARIO


Bruto: 7.290,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.290,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00

Complemento: RO DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.405/2013


414 28/03/2014 28405/2013 7.290,00 28/03/2014 462 7.290,00 044/000000 065529 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.290,00

0,00

7.290,00

0,00

PAGAMENTO

7.290,00

0,00

7.290,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.290,00

0,00

0,00

7.290,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000415

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 186-ASSOCIAÇÃO EDUCANDÁRIO TERRA SANTA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 28.424,00

Desconto: 0,00

Líquido: 28.424,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



415 28/03/2014 28548/2013 28.424,00 28/03/2014 463 28.424,00 044/000000 065775 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

28.424,00

0,00

28.424,00

0,00

PAGAMENTO

28.424,00

0,00

28.424,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

28.424,00

0,00

0,00

28.424,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000416

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 190-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MONSENHOR GENTILTipo: ORDINARIO


Bruto: 3.770,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.770,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



416 28/03/2014 28557/2013 3.770,00 28/03/2014 464 3.770,00 044/000000 065285 001 MARIANGELA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.770,00

0,00

3.770,00

0,00

PAGAMENTO

3.770,00

0,00

3.770,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.770,00

0,00

0,00

3.770,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000420

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 176-ASSOCIAÇÃO E.M. ROSEMIRA DE OLIVEIRA CAVALCANTITipo: ORDINARIO


Bruto: 8.612,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.612,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



420 28/03/2014 237 8.612,00 28/03/2014 392 8.612,00 044/000000 065610 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.612,00

0,00

8.612,00

0,00

PAGAMENTO

8.612,00

0,00

8.612,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.612,00

0,00

0,00

8.612,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000421

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 345-ASSOC DE APOIO AO C.E.I. PROF. GRAÇA COSTATipo: ORDINARIO


Bruto: 5.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.000,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00



421 28/03/2014 28635/2013 5.000,00 28/03/2014 396 5.000,00 049/000000 0 002 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

PAGAMENTO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000422

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 267-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI FREI LEÃO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.760,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.760,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00



422 28/03/2014 28603/2013 1.760,00 28/03/2014 393 1.760,00 049/000000 064498 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.760,00

0,00

1.760,00

0,00

PAGAMENTO

1.760,00

0,00

1.760,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.760,00

0,00

0,00

1.760,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000423

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 262-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI CAROLINA AMORIMTipo: ORDINARIO


Bruto: 9.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.000,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: IRETO MA ESCOLA


423 28/03/2014 255 9.000,00 28/03/2014 394 9.000,00 049/000000 064.188 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

PAGAMENTO

18.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000424

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 315-ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CEI CHIQUINHA ROLLATipo: ORDINARIO


Bruto: 2.688,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.688,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00



424 28/03/2014 0 2.688,00 28/03/2014 395 2.688,00 049/000000 072170 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.688,00

0,00

2.688,00

0,00

PAGAMENTO

2.688,00

0,00

2.688,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.688,00

0,00

0,00

2.688,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000425

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 257-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI ALGODÃO DOCETipo: ORDINARIO


Bruto: 9.430,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.430,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.430,00

9.430,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

9.430,00

9.430,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.430,00

0,00

9.430,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000426

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 326-ASSOCIAÇÃO DE APOIO A E. M. PAULO FREIRETipo: ORDINARIO


Bruto: 31.346,00

Desconto: 0,00

Líquido: 31.346,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



426 28/03/2014 28410/2014 31.346,00 28/03/2014 432 31.346,00 044/000000 064475 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

31.346,00

0,00

31.346,00

0,00

PAGAMENTO

31.346,00

0,00

31.346,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

31.346,00

0,00

0,00

31.346,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000429

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D

Fornecedor: 107-ASSOCIAÇÃO DA E.M. ABELARDO DE LAMARETipo: ORDINARIO


Bruto: 7.374,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.374,00

Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00



429 01/04/2014 28240 7.374,00 01/04/2014 434 7.374,00 044/000000 065627 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.374,00

0,00

7.374,00

0,00

PAGAMENTO

7.374,00

0,00

7.374,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.374,00

0,00

0,00

7.374,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000436

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REPASEE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D

Fornecedor: 261-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI DÉA LUCIA CORDEIROTipo: ORDINARIO


Bruto: 2.480,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.480,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00



436 28/03/2014 28627 2.480,00 28/03/2014 435 2.480,00 049/000000 064297 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.480,00

0,00

2.480,00

0,00

PAGAMENTO

2.480,00

0,00

2.480,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.480,00

0,00

0,00

2.480,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000500

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - PATRONAL - FOPAG DE MARÇO/14 - PROC. 4991/2014



Bruto: 1.422.692,38

Desconto: 0,00

Líquido: 1.422.692,38

Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00

Complemento:


500 28/03/2014 4991/2014 1.422.692,38 28/03/2014 569 1.422.692,38 055/000000 40.401 002 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.422.692,38

0,00

1.422.692,38

0,00

PAGAMENTO

2.845.384,76

1.422.692,38

1.422.692,38

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.422.692,38

0,00

0,00

1.422.692,38


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000501

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 454.744,41

Desconto: 0,00

Líquido: 454.744,41

Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00

Complemento:


501 28/03/2014 4991/2014 454.744,41 28/03/2014 570 454.744,41 055/000000 40.401 002 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

454.744,41

0,00

454.744,41

0,00

PAGAMENTO

454.744,41

0,00

454.744,41

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

454.744,41

0,00

0,00

454.744,41


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000502

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 315.954,16

Desconto: 0,00

Líquido: 315.954,16

Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00

Complemento:


502 28/03/2014 4991/2014 315.954,16 28/03/2014 571 315.954,16 049/000000 40.401 002 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

315.954,16

0,00

315.954,16

0,00

PAGAMENTO

315.954,16

0,00

315.954,16

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

315.954,16

0,00

0,00

315.954,16


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000516

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DI

Fornecedor: 314-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANDRÉ REBOUÇASTipo: ORDINARIO


Bruto: 18.006,00

Desconto: 0,00

Líquido: 18.006,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: RETO NA ESCOLA


516 28/03/2014 0 18.006,00 28/03/2014 556 18.006,00 049/000000 071368 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

18.006,00

0,00

18.006,00

0,00

PAGAMENTO

18.006,00

0,00

18.006,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

18.006,00

0,00

0,00

18.006,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000519

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 257-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI ALGODÃO DOCETipo: ORDINARIO


Bruto: 9.432,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.432,00

Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00

Complemento: O DIRETO NA ESCOLA


519 28/03/2014 0 9.432,00 28/03/2014 567 9.432,00 049/000000 064105 001 CATIALOPES

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.432,00

0,00

9.432,00

0,00

PAGAMENTO

9.432,00

0,00

9.432,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.432,00

0,00

0,00

9.432,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000525

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONSIGNAÇÃO FOPAG FEVEREIRO/14 - PROC. 3301/2014



Bruto: 510,56

Desconto: 0,00

Líquido: 510,56

Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00

Complemento:


525 28/03/2014 3301/2014 510,56 28/03/2014 625 510,56 049/000000 40.402 001 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

510,56

0,00

510,56

0,00

PAGAMENTO

510,56

0,00

510,56

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

510,56

0,00

0,00

510,56


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000526

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - PATRONAL FOPAG DE FEVEREIRO/14 - PROC. 3301/2014



Bruto: 2.281,30

Desconto: 0,00

Líquido: 2.281,30

Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00

Complemento:


526 28/03/2014 3301/2014 2.281,30 28/03/2014 626 2.281,30 049/000000 40.402 002 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.281,30

0,00

2.281,30

0,00

PAGAMENTO

2.281,30

0,00

2.281,30

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.281,30

0,00

0,00

2.281,30


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000527

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - CONSIGNAÇÃO FOPAG MARÇO/14 - PROC. 4991/2014



Bruto: 482,92

Desconto: 0,00

Líquido: 482,92

Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00

Complemento:


527 28/03/2014 4991/2014 482,92 28/03/2014 627 482,92 049/000000 40.417 001 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

482,92

0,00

482,92

0,00

PAGAMENTO

482,92

0,00

482,92

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

482,92

0,00

0,00

482,92


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000528

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - PATRONAL - FOPAG MARÇO/14 - PROC. 4991/2014



Bruto: 2.157,79

Desconto: 0,00

Líquido: 2.157,79

Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00

Complemento:


528 28/03/2014 4991/2014 2.157,79 28/03/2014 628 2.157,79 049/000000 40.417 001 ALINECH

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.157,79

0,00

2.157,79

0,00

PAGAMENTO

2.157,79

0,00

2.157,79

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.157,79

0,00

0,00

2.157,79


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014

Empenho: 000910

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - VALES POPULARES ESTATUTARIOS REF. MARÇO/14 - PROC. 201673/14



Bruto: 147.170,40

Desconto: 0,00

Líquido: 147.170,40

Dotação: 332-18.02.00-10.122.2008-2.053-3390.39.00

Complemento: , ORDINÁRIO, FONTE 00


910 07/03/2014 201673/14 147.170,40 11/03/2014 382 147.170,40 004/002080 mar/14 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

147.170,40

0,00

147.170,40

0,00

PAGAMENTO

147.170,40

0,00

147.170,40

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

147.170,40

0,00

0,00

147.170,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000911

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - VALES POPULARES ESTATUTARIOS REF. MARÇO/14 - PROC. 201673/14



Bruto: 9.031,20

Desconto: 0,00

Líquido: 9.031,20

Dotação: 332-18.02.00-10.122.2008-2.053-3390.39.00

Complemento: , ORDINÁRIO, FONTE 87


911 07/03/2014 201673/14 9.031,20 11/03/2014 383 9.031,20 020/002081 mar/14 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.031,20

0,00

9.031,20

0,00

PAGAMENTO

9.031,20

0,00

9.031,20

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.031,20

0,00

0,00

9.031,20


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000914

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VIGÁRIO CORREA, 69-A -

Fornecedor: 95-IMMOBILE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 3.405,96

Desconto: 0,00

Líquido: 3.405,96

Dotação: 312-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.39.00

Complemento: CORREAS - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PROC. 13347/07, ADITIVO DE 6,2114% REF. JAN A DEZ/14, GLOBAL, FONTE 83


914 26/03/2014 REAJUSTE 567,66 04/04/2014 624 567,66 021/003070 JAN/FEV/14 000 ANA Mª GARCIA

914 26/03/2014 MARÇO/14 283,83 04/04/2014 626 283,83 021/003072 MAR/14 000 ANA Mª GARCIA

914 24/04/2014 ABRIL/14 283,83

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.135,32

0,00

1.135,32

2.270,64

PAGAMENTO

851,49

0,00

851,49

283,83

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

3.405,96

0,00

0,00

3.405,96


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000915

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO ESTRADA DAS ARCAS, 1815 PSF -

Fornecedor: 622-ANTÔNIO NASSIF KIMAID FARAH Tipo: GLOBAL


Bruto: 1.750,20

Desconto: 0,00

Líquido: 1.750,20

Dotação: 289-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.36.00

Complemento: PSF LAJINHA, PROC. 204036/12, ADITIVO DE 7,2909% REF. JAN A DEZ/14, GLOBAL P/ 12 MESES, FONTE 11




915 25/04/2014 ABRIL/14 145,85

915 26/05/2014 MAIO/14 145,85

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

729,25

0,00

729,25

1.020,95

PAGAMENTO

437,55

0,00

437,55

291,70

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

1.750,20

0,00

0,00

1.750,20


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000916

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS (PERNOITE), DAB, POR PARTICICIPAÇÃO NA IV MOSTR

Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 600,00

Dotação: 277-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.14.00

Complemento: A NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA, PROC. 200441/14, SRA. DONATIL MARIA DURTE CHAVES, FONTE 11


916 07/03/2014 200441/14 600,00 07/03/2014 467 600,00 017/002395 diária 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

600,00

0,00

600,00

0,00

PAGAMENTO

600,00

0,00

600,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

600,00

0,00

0,00

600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000917

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS (PERNOITE), DAB, POR PARTICICIPAÇÃO NA IV MOSTR



Bruto: 800,00

Desconto: 0,00

Líquido: 800,00

Dotação: 277-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.14.00

Complemento: A NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA, PROC. 200441/14, SR. RICARDO DA COSTA, FONTE 11


917 07/03/2014 200501/14 800,00 07/03/2014 468 800,00 017/002396 diária 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

800,00

0,00

800,00

0,00

PAGAMENTO

800,00

0,00

800,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

800,00

0,00

0,00

800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000918

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RIO X FOZ DO IGUAÇU E HOSPEDAGE



Bruto: 7.860,22

Desconto: 0,00

Líquido: 7.860,22

Dotação: 296-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.39.00

Complemento: M PARA OS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS - DELCAA, PROC. 201127/14,

ORDINÁRIO, FONTE 00


918 08/04/2014 2956 7.860,22 07/05/2014 1152 7.860,22 004/004688 F 2956 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.860,22

0,00

7.860,22

0,00

PAGAMENTO

7.860,22

0,00

7.860,22

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.860,22

0,00

0,00

7.860,22


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000919

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RIO X BRASILIA PARA SERVIDORES



Bruto: 7.549,29

Desconto: 0,00

Líquido: 7.549,29

Dotação: 290-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.39.00

Complemento: M PARA OS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA

FAMILIA - DAB, PROC. 201374/14, ORDINÁRIO, FONTE 11


919 08/04/2014 2957 7.549,29 17/04/2014 803 7.549,29 017/003512 2957 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.549,29

0,00

7.549,29

0,00

PAGAMENTO

7.549,29

0,00

7.549,29

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.549,29

0,00

0,00

7.549,29


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000920

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, RE

Fornecedor: 230-MED CENTER COMERCIAL LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 169,80

Desconto: 0,00

Líquido: 169,80

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00

Complemento: GISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 21/13, PROC. 208262/12, ORDINÁRIO, FONTE 82


920 07/04/2014 91435 169,80 16/04/2014 791 169,80 016/003492 91435 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

169,80

0,00

169,80

0,00

PAGAMENTO

169,80

0,00

169,80

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

169,80

0,00

0,00

169,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000922

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, RE

Fornecedor: 383-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 2.109,24

Desconto: 0,00

Líquido: 2.109,24

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



922 07/04/2014 227501 2.109,24 16/04/2014 798 2.109,24 016/003502 227501 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.109,24

0,00

2.109,24

0,00

PAGAMENTO

2.109,24

0,00

2.109,24

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.109,24

0,00

0,00

2.109,24


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000924

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE

Fornecedor: 478-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 396,00

Desconto: 0,00

Líquido: 396,00

Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00

Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00


924 21/05/2014 58981 396,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

396,00

0,00

396,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

396,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

396,00

0,00

0,00

396,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000926

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 600-CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 2.200,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.200,00

Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00



926 19/05/2014 227715 2.200,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.200,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.200,00

0,00

0,00

2.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000927

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 410-DROGARIA NASCIMENTO E SILVA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.181,36

Desconto: 0,00

Líquido: 3.181,36

Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00



927 16/04/2014 494 3.181,36 07/05/2014 1239 3.181,36 004/004814 D 494 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.181,36

0,00

3.181,36

0,00

PAGAMENTO

3.181,36

0,00

3.181,36

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.181,36

0,00

0,00

3.181,36


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000928

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 561-EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Tipo: ORDINARIO


Bruto: 15.762,80

Desconto: 0,00

Líquido: 15.762,80

Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00



928 22/05/2014 2268 11.415,70

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.415,70

0,00

11.415,70

4.347,10

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

11.415,70

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

15.762,80

0,00

0,00

15.762,80


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000929

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 528-EXFARMA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.077,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.077,00

Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00



929 19/05/2014 9025 4.077,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.077,00

0,00

4.077,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.077,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.077,00

0,00

0,00

4.077,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000932

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 554-L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A Tipo: ORDINARIO


Bruto: 12.096,00

Desconto: 0,00

Líquido: 12.096,00

Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00



932 22/05/2014 20006 12.096,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.096,00

0,00

12.096,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

12.096,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

12.096,00

0,00

0,00

12.096,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000935

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 427-SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.939,92

Desconto: 0,00

Líquido: 8.939,92

Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00



935 21/05/2014 7606 8.912,92

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.912,92

0,00

8.912,92

27,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

8.912,92

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.939,92

0,00

0,00

8.939,92


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000936

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 596-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.848,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.848,00

Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00



936 20/05/2014 4881 4.848,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.848,00

0,00

4.848,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.848,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.848,00

0,00

0,00

4.848,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000937

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 340-WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 2.268,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.268,00

Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00



937 19/05/2014 192443 1.606,50

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.606,50

0,00

1.606,50

661,50

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.606,50

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.268,00

0,00

0,00

2.268,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000938

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DO PARAÍSO, LOTE 6

Fornecedor: 610-ROBERTO RODRIGUES Tipo: GLOBAL


Bruto: 845,67

Desconto: 0,00

Líquido: 845,67

Dotação: 289-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.36.00

Complemento: 8 - PSF SARGENTO BOENING, PROC. 1241/03, REAJUSTE REF. A JAN A JULHO/14, GLOBAL P/ 07 MESES, FONTE 11




938 24/04/2014 ABRIL/14 120,81

938 26/05/2014 MAIO/14 120,81

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

604,05

0,00

604,05

241,62

PAGAMENTO

362,43

0,00

362,43

241,62

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

845,67

0,00

0,00

845,67


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000939

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CENTRAL, PRE

Fornecedor: 253-PARCO PAPELARIA LTDA. Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.064,70

Desconto: 0,00

Líquido: 2.064,70

Dotação: 293-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.30.00

Complemento: GÃO 03/14, PROC. 204021/13, ORDINÁRIO, FONTE 00


939 07/05/2014 3679 350,64

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

350,64

0,00

350,64

1.714,06

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

350,64

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.064,70

0,00

0,00

2.064,70


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000940

Emissão: 11/03/2014




Bruto: 383,00

Desconto: 0,00

Líquido: 383,00

Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00



940 07/05/2014 3676 383,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

383,00

0,00

383,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

383,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

383,00

0,00

0,00

383,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000943

Emissão: 11/03/2014




Bruto: 4.944,40

Desconto: 0,00

Líquido: 4.944,40

Dotação: 278-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.30.00



943 13/05/2014 3677 988,88

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

988,88

0,00

988,88

3.955,52

PAGAMENTO

988,88

988,88

0,00

988,88

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.944,40

0,00

0,00

4.944,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000947

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 700-SUPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 17.850,00

Desconto: 0,00

Líquido: 17.850,00

Dotação: 278-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.30.00



947 22/05/2014 58 5.355,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.355,00

0,00

5.355,00

12.495,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

5.355,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

17.850,00

0,00

0,00

17.850,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000948

Emissão: 11/03/2014


Fornecedor: 700-SUPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 22.050,00

Desconto: 0,00

Líquido: 22.050,00

Dotação: 293-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.30.00



948 22/05/2014 59 6.615,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.615,00

0,00

6.615,00

15.435,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

6.615,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

22.050,00

0,00

0,00

22.050,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000950

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Fornecedor: 596-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE Tipo: GLOBAL


Bruto: 14.210,00

Desconto: 0,00

Líquido: 14.210,00

Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00

Complemento: P/ ATENDER A DIVISÃO DE FARMÁCIA, PREGÃO 109/13, PROC. 204025/13, GLOBAL, FONTE 82


950 14/05/2014 6104 6.500,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.500,00

0,00

6.500,00

7.710,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

6.500,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

14.210,00

0,00

0,00

14.210,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000951

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 410-DROGARIA NASCIMENTO E SILVA LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 6.591,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.591,00

Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00



951 20/05/2014 501 6.591,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.591,00

0,00

6.591,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

6.591,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

6.591,00

0,00

0,00

6.591,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000954

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 702-MERK S/A FILIAL Tipo: GLOBAL


Bruto: 106,56

Desconto: 0,00

Líquido: 106,56

Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00



954 20/05/2014 82821 106,56

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

106,56

0,00

106,56

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

106,56

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

106,56

0,00

0,00

106,56


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000955

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 601-ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDATipo: GLOBAL


Bruto: 5.833,90

Desconto: 0,00

Líquido: 5.833,90

Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00



955 20/05/2014 9693 5.766,56

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.766,56

0,00

5.766,56

67,34

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

5.766,56

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

5.833,90

0,00

0,00

5.833,90


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000956

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 318-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 5.724,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.724,00

Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00



956 08/05/2014 96046 1.524,00 13/05/2014 1093 1.524,00 016/004533 D 96046 000 ANA Mª GARCIA

956 20/05/2014 97463 4.200,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.724,00

0,00

5.724,00

0,00

PAGAMENTO

1.524,00

0,00

1.524,00

4.200,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

5.724,00

0,00

0,00

5.724,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000958

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 561-EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Tipo: GLOBAL


Bruto: 11.636,26

Desconto: 0,00

Líquido: 11.636,26

Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00



958 09/05/2014 2410 873,46 13/05/2014 1099 873,46 016/004540 D 2410 000 ANA Mª GARCIA

958 15/05/2014 2441 10.614,10

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.487,56

0,00

11.487,56

148,70

PAGAMENTO

873,46

0,00

873,46

10.614,10

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

11.636,26

0,00

0,00

11.636,26


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000959

Emissão: 12/03/2014


Fornecedor: 534-DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - METipo: GLOBAL


Bruto: 162,00

Desconto: 0,00

Líquido: 162,00

Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00



959 09/05/2014 9185 162,00 13/05/2014 1094 162,00 016/004534 D 9185 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

162,00

0,00

162,00

0,00

PAGAMENTO

162,00

0,00

162,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

162,00

0,00

0,00

162,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000960

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - REF. GRATIFICAÇÃO PMAQ - AB, SETEMBRO A NOVEMBRO/13, P/ SRA.



Bruto: 3.097,47

Desconto: 0,00

Líquido: 3.097,47

Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00

Complemento: DHAIANA DE SOUZA OLIVEIRA, PROC. 201483/14, ORDINÁRIO, FONTE 11


960 12/03/2014 201483/14 3.097,47 12/03/2014 414 3.097,47 017/002258 201483,/14 000 MARA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.097,47

0,00

3.097,47

0,00

PAGAMENTO

3.097,47

0,00

3.097,47

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.097,47

0,00

0,00

3.097,47


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000965

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE BIPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA PARA ATENDER A P

Fornecedor: 61-SILVA MARQUES CIA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.250,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.250,00

Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00

Complemento: ACIENTE MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA - DRCAA, PROC. 27771/113, ORDINÁRIO, FONTE 00 (SUBSTITUI NE 2288/13)


965 25/03/2014 399 7.250,00 25/03/2014 563 7.250,00 004/002698 d 399 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.250,00

0,00

7.250,00

0,00

PAGAMENTO

7.250,00

0,00

7.250,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.250,00

0,00

0,00

7.250,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000966

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - REF. RPA, FEVEREIRO/14, PROC. 201762/14, FONTE 00

Fornecedor: 333-FOLHA (PAGAMENTO PROFISSIONAIS CONTRATADOS - RPA)Tipo: ORDINARIO


Bruto: 495.741,13


Líquido: 388.462,02

Dotação: 270-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.34.00

Complemento:


966 12/03/2014 201762/14 495.741,13 20/03/2014 425 495.741,13 004/002280 diverso 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

495.741,13

0,00

495.741,13

0,00

PAGAMENTO

495.741,13

0,00

495.741,13

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

495.741,13

107.279,11

0,00

495.741,13


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000967

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - REF. ADITIVO - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA COM FORNECIMENTO DE B

Fornecedor: 104-BANCO DE SANGUE SANTA TERESA S/C LTDATipo: GLOBAL


Bruto: 102.875,24

Desconto: 1.808,64

Líquido: 101.066,60

Dotação: 303-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.39.00

Complemento: OLSAS DE SANGUE PARA ATENDER AO HMNSE, PROC. 17958/09, GLOBAL, FONTE 14


967 13/03/2014 DIVERSOS 29.603,83 11/04/2014 758 29.603,83 019/003368 NFE187/191 000 ANA Mª GARCIA

967 05/04/2014 211 23.003,33 17/04/2014 812 23.003,33 019/003529 000 MARA

967 29/04/2014 232 37.824,38

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

90.431,54

0,00

90.431,54

12.443,70

PAGAMENTO

52.607,16

0,00

52.607,16

37.824,38

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

102.875,24

1.808,64

0,00

102.875,24


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000968

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MÉDICOS CONTRATADOS PELO PROGRAM



Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00

Complemento: A MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (DERLY JUDAISSY DIAZ RODRIGUEZ), PROC. 201871/14, ORDINÁRIO, FONTE 11


968 13/03/2014 201871/14 2.000,00 20/03/2014 438 2.000,00 017/002309 FOLHA 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

PAGAMENTO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000970

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIF

Fornecedor: 169-VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 6.591,60

Desconto: 0,00

Líquido: 6.591,60

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00

Complemento: ARM, REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/13, PROC. 205879/13, ORDINÁRIO, FONTE 00


970 19/05/2014 DIVERSOS 4.352,18

970 21/05/2014 202641 482,40

970 21/05/2014 201963 1.637,50

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.472,08

0,00

6.472,08

119,52

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

6.472,08

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.591,60

0,00

0,00

6.591,60


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000971

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIF



Bruto: 1.841,40

Desconto: 0,00

Líquido: 1.841,40

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00

Complemento: ARM, REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/13, PROC. 205879/13, ORDINÁRIO, FONTE 00


971 21/05/2014 2298 1.841,40

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.841,40

0,00

1.841,40

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.841,40

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.841,40

0,00

0,00

1.841,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000974

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA SMS,



Bruto: 19.113,79

Desconto: 0,00

Líquido: 19.113,79

Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00

Complemento: TP 01/13, PROC. 209850/12, GLOBAL, FONTE 00


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

19.113,79

0,00

19.113,79

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000975

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA SMS,



Bruto: 51.552,63

Desconto: 0,00

Líquido: 51.552,63

Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00

Complemento: TP 01/13, PROC. 209850/12, GLOBAL, FONTE 00


975 25/04/2014 DIVERSOS 47.283,87 07/05/2014 1225 47.283,87 004/004779 D496 000 ANA Mª GARCIA

975 13/05/2014 DIVERSOS 4.268,76

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

51.552,63

0,00

51.552,63

0,00

PAGAMENTO

47.283,87

0,00

47.283,87

4.268,76

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

51.552,63

0,00

0,00

51.552,63


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000979

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, PREGÃO 029/12,



Bruto: 2.236,30

Desconto: 0,00

Líquido: 2.236,30

Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00

Complemento: PROC. 207313/11, ORDINÁRIO, FONTE 82 (COMPLEMENTO DA NE 626/14)


979 12/05/2014 232564 - P 2.236,30

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.236,30

0,00

2.236,30

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.236,30

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.236,30

0,00

0,00

2.236,30


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000984

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - REF. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - LANCETAS DESCARTÁVEIS

Fornecedor: 109-SERRA-MED COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS LTDA METipo: ORDINARIO


Bruto: 2.730,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.730,00

Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00

Complemento: P/ ATENDER A ALMOXARIFADO CENTRAL, PROC. 208367/13, ORDINÁRIO, FONTE 14


984 13/05/2014 750 2.730,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.730,00

0,00

2.730,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

2.730,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.730,00

0,00

0,00

2.730,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000985

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - REF. MATERIAL ARMÁRIO DE AÇO COM 12 E A COM 04 PORTAS P/ VES



Bruto: 1.900,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.900,00

Dotação: 300-18.02.00-10.302.2008-1.019-4490.52.00

Complemento: TIÁRIO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO HMNSE, PROC. 207661/13, ORDINÁRIO, FONTE 14


985 09/05/2014 266 1.900,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.900,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.900,00

0,00

0,00

1.900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000986

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, PROC

Fornecedor: 703-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISTipo: ORDINARIO


Bruto: 6.094,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.094,00

Dotação: 299-18.02.00-10.302.2008-2.057-3390.39.00

Complemento: . 206557/14, ORDINÁRIO, FONTE 00


986 19/05/2014 4731368994 6.094,00 20/05/2014 1260 6.094,00 004/004841 RECIBO 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.094,00

0,00

6.094,00

0,00

PAGAMENTO

6.094,00

0,00

6.094,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.094,00

0,00

0,00

6.094,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000988

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REGISTRO D

Fornecedor: 345-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 7.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.500,00

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00

Complemento: E PREÇOS - PREGÃO 20/13, PROC. 207805/12, ORDINÁRIO, FONTE 82


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000989

Emissão: 20/03/2014




Bruto: 860,00

Desconto: 0,00

Líquido: 860,00

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

860,00

0,00

860,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000990

Emissão: 20/03/2014




Bruto: 944,52

Desconto: 0,00

Líquido: 944,52

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

944,52

0,00

944,52

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000991

Emissão: 20/03/2014




Bruto: 944,52

Desconto: 0,00

Líquido: 944,52

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

944,52

0,00

944,52

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000993

Emissão: 20/03/2014




Bruto: 21.080,00

Desconto: 0,00

Líquido: 21.080,00

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



993 09/05/2014 232378 800,00 13/05/2014 1102 800,00 016/004548 D 232378 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

800,00

0,00

800,00

20.280,00

PAGAMENTO

800,00

0,00

800,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

21.080,00

0,00

0,00

21.080,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000994

Emissão: 20/03/2014




Bruto: 1.833,48

Desconto: 0,00

Líquido: 1.833,48

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



994 14/05/2014 60125 1.111,20

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.111,20

0,00

1.111,20

722,28

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.111,20

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.833,48

0,00

0,00

1.833,48


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000996

Emissão: 20/03/2014




Bruto: 4.760,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.760,00

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



996 09/05/2014 2405 4.760,00 13/05/2014 1100 4.760,00 016/004541 D 2405 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

PAGAMENTO

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.760,00

0,00

0,00

4.760,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000997

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANDADO JU



Bruto: 1.400,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.400,00

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00

Complemento: DICIAL - PAC. WESLEY HENRIQUE DA SILVA PADRÃO, PROC. 201463/14, ORDINÁRIO, FONTE 00


997 19/05/2014 201519 1.400,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.400,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000998

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

Fornecedor: 121-JUAREZ DOS REIS BORGES Tipo: ORDINARIO


Bruto: 45,05

Desconto: 0,00

Líquido: 45,05

Dotação: 295-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.36.00

Complemento: (RELATÓRIO TRIMESTRAL FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL) VIA SEDEX P/ BRASÍLIA/DF, PROC. 201819/14, ORDINÁRIO, FONTE 00


998 25/03/2014 201819/14 45,05 31/03/2014 561 45,05 004/002677 COMPROV. 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

45,05

0,00

45,05

0,00

PAGAMENTO

45,05

0,00

45,05

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

45,05

0,00

0,00

45,05


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000999

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE BRUNCH P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ATUALIZA

Fornecedor: 107-FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 679,60

Desconto: 0,00

Líquido: 679,60

Dotação: 281-18.02.00-10.301.2009-2.058-3390.30.00

Complemento: ÇÃO EM DOENÇA FALCIFORME P/ MÉDICOS E ENFERMEIROS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - COORD. PROGRAMAS, PROC.

201452/14, ORDINÁRIO, FONTE 11


999 15/05/2014 1137 679,60

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

679,60

0,00

679,60

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

679,60

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

679,60

0,00

0,00

679,60


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001000

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - REF. SELEÇÃO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS -

Fornecedor: 365-CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo: ORDINARIO


Bruto: 127.200,00

Desconto: 0,00

Líquido: 127.200,00

Dotação: 303-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.39.00

Complemento: UPAS CENTRO E CASCATINHA, SETEMBRO E OUTUBRO/13, PROCS. 207285/13 E 208395/14, FONTE 14


1000 26/03/2014 207285/13 63.600,00 26/03/2014 496 63.600,00 019/002489 945 000 CINTIALETTIERI

1000 26/03/2014 208395/13 63.600,00 26/03/2014 495 63.600,00 019/002488 1290 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

127.200,00

0,00

127.200,00

0,00

PAGAMENTO

127.200,00

0,00

127.200,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

127.200,00

0,00

0,00

127.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001001

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - REF. PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA RIO X QUEBEC P/ APRESENTAÇ



Bruto: 6.825,79

Desconto: 0,00

Líquido: 6.825,79

Dotação: 296-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.39.00

Complemento: ÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO SOBRE TEMA ALIMENTAÇÃO INFANTIL NO CONGRESSO CANADENSE DE ESTUDOS LATINO

AMERICANO E DO CARIBE - COORD, PROGRAMAS, PROC. 201698/14, ORDINÁRIO, FONTE 11


1001 25/04/2014 2973 6.825,79 14/05/2014 1080 6.825,79 018/004512 F 2973 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.825,79

0,00

6.825,79

0,00

PAGAMENTO

6.825,79

0,00

6.825,79

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.825,79

0,00

0,00

6.825,79


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001002

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE BRUNCH P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ATUALIZA

Fornecedor: 107-FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 679,60

Desconto: 0,00

Líquido: 679,60

Dotação: 281-18.02.00-10.301.2009-2.058-3390.30.00

Complemento: ÇÃO EM DOENÇA FALCIFORME P/ MÉDICOS E ENFERMEIROS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - COORD. PROGRAMAS, PROC.

201452/14, ORDINÁRIO, FONTE 11


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

679,60

0,00

679,60

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001007

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A FARMÁCIA, REGIST



Bruto: 2.597,40

Desconto: 0,00

Líquido: 2.597,40

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00

Complemento: RO DE PREÇOS - PREGÃO 19/13, PROC. 208760/12, ORDINÁRIO, FONTE 82


1007 09/05/2014 2408 2.597,40 13/05/2014 1098 2.597,40 016/004539 D 2408 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.597,40

0,00

2.597,40

0,00

PAGAMENTO

2.597,40

0,00

2.597,40

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.597,40

0,00

0,00

2.597,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001009

Emissão: 27/03/2014




Bruto: 5.008,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.008,00

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



1009 12/05/2014 DIVERSOS 5.008,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.008,00

0,00

5.008,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

5.008,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.008,00

0,00

0,00

5.008,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001010

Emissão: 27/03/2014




Bruto: 4.814,40

Desconto: 0,00

Líquido: 4.814,40

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



1010 29/04/2014 231790 432,00 13/05/2014 1103 432,00 016/004550 D 231790 000 ANA Mª GARCIA

1010 12/05/2014 233954 1.494,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.926,00

0,00

1.926,00

2.888,40

PAGAMENTO

432,00

0,00

432,00

1.494,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.814,40

0,00

0,00

4.814,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001011

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 535-PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - METipo: ORDINARIO


Bruto: 9.600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 9.600,00

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



1011 15/05/2014 11388 9.600,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.600,00

0,00

9.600,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

9.600,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.600,00

0,00

0,00

9.600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001012

Emissão: 27/03/2014


Fornecedor: 230-MED CENTER COMERCIAL LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.239,44

Desconto: 0,00

Líquido: 3.239,44

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



1012 09/05/2014 93744 2.070,60

1012 12/05/2014 93404 1.168,84

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.239,44

0,00

3.239,44

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.239,44

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.239,44

0,00

0,00

3.239,44


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001014

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - REF. CONFECÇÃO DE BOLSAS DE ALGODÃO PERSONALIZADAS P/ A ORGA



Bruto: 2.980,00

Desconto: 114,43

Líquido: 2.865,57

Dotação: 296-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.39.00

Complemento: NIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSAÚDE, PROC. 205146/13, ORDINÁRIO, FONTE 89 (SUBSTITUI A NE

1863/13)


1014 07/05/2014 229 2.980,00 13/05/2014 1082 2.980,00 018/004514 NFES 229 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.980,00

0,00

2.980,00

0,00

PAGAMENTO

2.980,00

0,00

2.980,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.980,00

114,43

0,00

2.980,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001015

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - REF. CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS P/ ORGANIZAÇÃO DA



Bruto: 3.380,00

Desconto: 129,79

Líquido: 3.250,21

Dotação: 296-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.39.00

Complemento: NIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSAÚDE, PROC. 205147/13, ORDINÁRIO, FONTE 89 (SUBSTITUI A NE

1862/13)


1015 09/05/2014 259 3.380,00 13/05/2014 1083 3.380,00 018/004517 NFES 259 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

PAGAMENTO

3.380,00

0,00

3.380,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.380,00

129,79

0,00

3.380,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001016

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - REF. SELEÇÃO E SUPERVISÃO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAI

Fornecedor: 365-CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo: ORDINARIO


Bruto: 63.600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 63.600,00

Dotação: 303-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.39.00

Complemento: S - UPAS CENTRO E CASCATINHA - PETRÓPOLIS/RJ, OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONCORRÊNCIA 002/11, PROCS. 208394/13 E

200315/14/12, ORDINÁRIO, FONTE 14


1016 27/03/2014 200315/14 31.800,00 11/04/2014 756 31.800,00 019/003364 NL 710 000 ANA Mª GARCIA

1016 27/03/2014 208394/13 31.800,00 11/04/2014 755 31.800,00 019/003363 NL711 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

127.200,00

63.600,00

63.600,00

0,00

PAGAMENTO

63.600,00

0,00

63.600,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

63.600,00

0,00

0,00

63.600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001017

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, DITRAN, FEVEREIRO/14, PROC. 201392/14, SRS. AI



Bruto: 866,00

Desconto: 0,00

Líquido: 866,00

Dotação: 292-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.14.00

Complemento: CARDE PRAVITZ DE SOUZA E ANTÔNIO LUIZ FRAGOSO, ORDINÁRIO, FONTE 00


1017 28/03/2014 201932/14 866,00 31/03/2014 584 866,00 004/002897 DIARIA 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

866,00

0,00

866,00

0,00

PAGAMENTO

866,00

0,00

866,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

866,00

0,00

0,00

866,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001018

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, COORD. PROGRAMAS, MARÇO/14, PROC. 201262/14, S



Bruto: 600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 600,00

Dotação: 277-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.14.00

Complemento: RA. ADRIANA DURINGER JACQUES, ORDINÁRIO, FONTE 11


1018 28/03/2014 201262/14 600,00 28/03/2014 585 600,00 017/002898 DIARIO 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

600,00

0,00

600,00

0,00

PAGAMENTO

600,00

0,00

600,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

600,00

0,00

0,00

600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001019

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, CSCPMJF, JAN E FEV/14, PROC. 201885/14, SR. RO



Bruto: 192,00

Desconto: 0,00

Líquido: 192,00

Dotação: 277-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.14.00

Complemento: BERTO PEREIRA BAPTISTA, ORDINÁRIO, FONTE 11



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

192,00

0,00

192,00

0,00

PAGAMENTO

192,00

0,00

192,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

192,00

0,00

0,00

192,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001020

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, EPIDEMIOLOGIA, FEV/14, PROC. 201767/14, SRS. S



Bruto: 136,00

Desconto: 0,00

Líquido: 136,00

Dotação: 320-18.02.00-10.305.2009-2.066-3390.14.00

Complemento: AINT CLAIR COSTA, ELISABETH CAVALCANTI E JANETE DA SILVA, PROC. 201767/14, ORDINÁRIO, FONTE 87 ECD



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

136,00

0,00

136,00

0,00

PAGAMENTO

136,00

0,00

136,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

136,00

0,00

0,00

136,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001021

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, VIG. SAN., FEV/14, PROC. 201587/14, SRS. PAULO



Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 314-18.02.00-10.304.2009-2.066-3390.14.00

Complemento: ROBERTO MUSSEL E LEONARDO DE CASTRO L. CRUZ, PROC. 201587/14, ORDINÁRIO, FONTE 87 VS



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001022

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, DITRAN, FEV/14, PROC. 201829/14, SR. JORGE LUI



Bruto: 1.016,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.016,00

Dotação: 292-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.14.00

Complemento: Z LOPES, PROC. 201829/14, ORDINÁRIO, FONTE 00


1022 28/03/2014 201829/14 1.016,00 28/03/2014 589 1.016,00 004/002902 DIARIA 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.016,00

0,00

1.016,00

0,00

PAGAMENTO

1.016,00

0,00

1.016,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.016,00

0,00

0,00

1.016,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001024

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADES, REF. MARÇO/14, PROC. 202256/14,



Bruto: 5.566.855,92

Desconto: 1.592.592,28

Líquido: 3.974.263,64

Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00

Complemento: ORDINÁRIO, FONTE 00


1024 28/03/2014 202256 5.566.855,92 28/03/2014 575 37.546,84 004/002848 202256/14 000 CINTIALETTIERI

28/03/2014 575 37.546,84 004/002848 202256/14 000 CINTIALETTIERI

28/03/2014 762 5.522.711,91 187/003392 202256 000 MARA

01/04/2014 994 6.597,17 187/004249 202256 000 MARA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.566.855,92

0,00

5.566.855,92

0,00

PAGAMENTO

22.141.752,82

16.574.896,90

5.566.855,92

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.566.855,92

1.592.592,28

0,00

5.566.855,92


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001025

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - DIARIAS DE SERVIDORES UNIDADES, REF. MARÇO/14, PROC. 202256/



Bruto: 9.016,13

Desconto: 0,00

Líquido: 9.016,13

Dotação: 292-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.14.00

Complemento: 14, ORDINÁRIO, FONTE 00


1025 28/03/2014 202256 9.016,13 28/03/2014 574 9.016,13 004/002847 202256/14 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.016,13

0,00

9.016,13

0,00

PAGAMENTO

9.016,13

0,00

9.016,13

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.016,13

0,00

0,00

9.016,13


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001026

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS, REF. MARÇO/14, PROC. 202256/14,



Bruto: 335.873,96

Desconto: 86.996,05

Líquido: 248.877,91

Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00

Complemento: ORDINÁRIO, FONTE 14


1026 28/03/2014 202256/14 335.873,96 28/03/2014 570 335.873,96 183/002802 202256/14 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

671.747,92

335.873,96

335.873,96

0,00

PAGAMENTO

335.873,96

0,00

335.873,96

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

335.873,96

86.996,05

0,00

335.873,96


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001027

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO PSF, REF. MARÇO/14, PROC. 202256/14, ORDI



Bruto: 518.917,81


Líquido: 353.075,06

Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00

Complemento: NÁRIO, FONTE 11


1027 28/03/2014 202256 518.917,81 28/03/2014 572 6.391,08 017/002830 202256/14 000 CINTIALETTIERI

28/03/2014 572 6.391,08 017/002830 202256/14 000 CINTIALETTIERI

28/03/2014 573 512.526,73 180/002833 202256/14 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

518.917,81

0,00

518.917,81

0,00

PAGAMENTO

518.917,81

0,00

518.917,81

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

518.917,81

165.842,75

0,00

518.917,81


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001028

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO EPIDEMIOLOGIA, REF. MARÇO/14, PROC. 20225



Bruto: 42.602,42

Desconto: 16.987,23

Líquido: 25.615,19

Dotação: 268-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.04.00

Complemento: 6/14, ORDINARIO, FONTE 87


1028 28/03/2014 202256/14 42.602,42 28/03/2014 571 42.602,42 185/002819 202256/14 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

42.602,42

0,00

42.602,42

0,00

PAGAMENTO

42.602,42

0,00

42.602,42

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

42.602,42

16.987,23

0,00

42.602,42


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001029

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MEDICOS CONTRATADOS PELO PROGRAM



Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00

Complemento: A MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REF. MARÇO/14, PROC. 208566/13, ORDINÁRIO, FONTE 11


1029 28/03/2014 208566/13 2.000,00 04/04/2014 709 2.000,00 017/003265 208566/13 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

PAGAMENTO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001030

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00



1030 28/03/2014 208567 2.000,00 04/04/2014 710 2.000,00 017/003267 208567/13 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

PAGAMENTO

4.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001031

Emissão: 28/03/2014




Bruto: 2.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.000,00

Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00



1031 28/03/2014 201871/14 2.000,00 11/04/2014 759 2.000,00 017/003371 MAR/14 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

PAGAMENTO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001032

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO REPASSE PMAQ REF. NOV/2011 A DEZ/12, PROC



Bruto: 12.059,08

Desconto: 0,00

Líquido: 12.059,08

Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00

Complemento: . 202168/14, ORDINÁRIO, FONTE 11


1032 28/03/2014 202168/14 12.059,08 30/04/2014 980 7.632,32 017/003827 DIVERSO 000 CINTIALETTIERI

30/04/2014 980 7.632,32 017/003827 DIVERSO 000 CINTIALETTIERI

30/04/2014 981 4.426,76 017/003828 DIVERSOS 000 CINTIALETTIERI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

12.059,08

0,00

12.059,08

0,00

PAGAMENTO

12.059,08

0,00

12.059,08

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

12.059,08

0,00

0,00

12.059,08


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001033

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA REALIZAÇÃO DOS LIRAA'S DA COORD

Fornecedor: 705-DIOGO DA SILVA FERRASSO (IMPERIO DO SABOR)Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.644,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.644,00

Dotação: 321-18.02.00-10.305.2009-2.066-3390.30.00

Complemento: ENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PROC. 201524/14, ORDINÁRIO, FONTE 87


1033 07/05/2014 04 2.548,00 13/05/2014 1089 2.548,00 020/004529 NF 04 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.548,00

0,00

2.548,00

5.096,00

PAGAMENTO

2.548,00

0,00

2.548,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.644,00

0,00

0,00

7.644,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001034

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS DA DIFARM, RE



Bruto: 8.358,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.358,00

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00



1034 21/05/2014 DIVERSOS 7.560,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.560,00

0,00

7.560,00

798,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.560,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.358,00

0,00

0,00

8.358,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001035

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS, PROC. 200187

Fornecedor: 312-DROGARIA GALANTI DE NOVA IGUAÇU LTDA.Tipo: ORDINARIO


Bruto: 24.068,40

Desconto: 0,00

Líquido: 24.068,40

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00

Complemento: /14, COMPLEMENTO DA NE 861/14, ORDINÁRIO, FONTE 00


1035 14/05/2014 18808 - PA 9.116,95

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.116,95

0,00

9.116,95

14.951,45

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

9.116,95

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

24.068,40

0,00

0,00

24.068,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001039

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS DIFARM, PREGÃ

Fornecedor: 598-MAIS MEDICAMENTOS LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.234,60

Desconto: 0,00

Líquido: 3.234,60

Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00

Complemento: O 51/13, REGISTRO DE PREÇOS, PROC. 201518/13, ORDINÁRIO, FONTE 00


1039 22/05/2014 18783 3.234,60

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.234,60

0,00

3.234,60

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

3.234,60

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.234,60

0,00

0,00

3.234,60


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001040

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REGIS



Bruto: 6.023,01

Desconto: 0,00

Líquido: 6.023,01

Dotação: 288-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.32.00

Complemento: TRO DE PREÇOS - PREGÃO 14/13, PROC. 208167/12, ORDINÁRIO, FONTE 11


1040 09/05/2014 2406 6.023,01 16/05/2014 1049 6.023,01 017/004469 D 2406 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.023,01

0,00

6.023,01

0,00

PAGAMENTO

6.023,01

0,00

6.023,01

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.023,01

0,00

0,00

6.023,01


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001041

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 410-DROGARIA NASCIMENTO E SILVA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.970,48

Desconto: 0,00

Líquido: 5.970,48

Dotação: 288-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.32.00



1041 15/05/2014 504 5.970,48

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.970,48

0,00

5.970,48

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

5.970,48

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.970,48

0,00

0,00

5.970,48


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001042

Emissão: 28/03/2014


Fornecedor: 39-ELI LILLY DO BRASIL LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 11.306,68

Desconto: 0,00

Líquido: 11.306,68

Dotação: 288-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.32.00



1042 09/05/2014 DIVERSOS 11.306,68 16/05/2014 1060 11.306,68 017/004486 D 174524 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.306,68

0,00

11.306,68

0,00

PAGAMENTO

11.306,68

0,00

11.306,68

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

11.306,68

0,00

0,00

11.306,68


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001049

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO A SER UTILIZADO PELO SAM

Fornecedor: 709-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕESTipo: ORDINARIO


Bruto: 40,00

Desconto: 0,00

Líquido: 40,00

Dotação: 299-18.02.00-10.302.2008-2.057-3390.39.00

Complemento: U, CONF. PROC. 201976/14, ORDINÁRIO, FONTE 00


1049 28/03/2014 16529 40,00 14/04/2014 760 40,00 004/003373 GRU16529 000 ANA Mª GARCIA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

40,00

0,00

40,00

0,00

PAGAMENTO

40,00

0,00

40,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

40,00

0,00

0,00

40,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001050

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - AGUA MINERAL PARA REALIZAÇÃO DOS LIRAA'S DA COORDENAÇÃO DE V

Fornecedor: 72-BLACK HORSE DE AREAL COMERCIAL LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 948,64

Desconto: 0,00

Líquido: 948,64

Dotação: 315-18.02.00-10.304.2009-2.066-3390.30.00

Complemento: IGILÂNCIA SANITÁRIA, PROC. 201526/14, ORDINÁRIO, FONTE 87


1050 16/05/2014 1383 948,64

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

948,64

0,00

948,64

0,00

PAGAMENTO

948,64

948,64

0,00

948,64

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

948,64

0,00

0,00

948,64


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001052

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO PA

Fornecedor: 173-EDITORA NDJ LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 6.240,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.240,00

Dotação: 293-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.30.00

Complemento: RA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA, PROC. 201454/14, ORDINÁRIO, FONTE 00


1052 20/05/2014 5669 6.240,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.240,00

0,00

6.240,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

6.240,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.240,00

0,00

0,00

6.240,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001057

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE OXIDO NITRICO COM COMODATO DE CILINDROS PARA AT

Fornecedor: 83-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 14.850,00

Desconto: 0,00

Líquido: 14.850,00

Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00

Complemento: ENDER AO SEHAC, C/C 60/13, PROC. 205509/13, ADITIVO DE 25%, GLOBAL, FONTE 14


1057 30/04/2014 7429 6.270,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.270,00

0,00

6.270,00

8.580,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

6.270,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

14.850,00

0,00

0,00

14.850,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 001058

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PACHÁ, 100 - C

Fornecedor: 158-IMOBILIÁRIA MAUÁ LTDA Tipo: GLOBAL


Bruto: 29.400,00

Desconto: 0,00

Líquido: 29.400,00

Dotação: 303-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.39.00

Complemento: ENTRO ODONTOLÓGICO, PROC. 11394/07, GLOBAL P/ 03 MESES, FONTE 14


1058 25/04/2014 ABRIL/14 9.800,00

1058 26/05/2014 MAIO/14 9.800,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

19.600,00

0,00

19.600,00

9.800,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

19.600,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

29.400,00

0,00

0,00

29.400,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ MS/2014

Empenho: 000004

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - SEQUESTRO EM CONTA REF. PROC. JUDICIAL 0095200-89.1999.5.01.



Bruto: 949,69

Desconto: 0,00

Líquido: 949,69

Dotação: 332-18.31.00-10.122.2015-0.001-3190.92.00

Complemento: 0301 EM NOME DE MAURICIO AMARAL PEREIRA FERNANDES, ORDINÁRIO, FONTE 00


4 31/03/2014 0008/2014 949,69 31/03/2014 4 949,69 001/000028 MAND.SEQ 000 MARA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

949,69

0,00

949,69

0,00

PAGAMENTO

949,69

0,00

949,69

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

949,69

0,00

0,00

949,69


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014

Empenho: 000166

Emissão: 01/03/2014

Histórico: 999 - Valor referente ao Auxílio Emergência, dos meses de março

Fornecedor: 415-DERLY DA SILVA FONTES Tipo: GLOBAL


Bruto: 1.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.000,00

Dotação: 449-20.02.00-08.244.2012-2.143-3390.48.00

Complemento: a dezembro, totalizando 10 meses pagos ao procurador do beneficiário ou ao próprio, cujo cpf e conta bancária constarão em itens

individuais a serem confrontados com o comprovante de depósito de acordo com autorização nos processos Estrutura dos itens:

Nome do Beneficiário / Nome, CPF, Agencia e conta do procurador / Meses / Valor do mês / total do item empenhado.

PROCESSO: 652/14


166 04/04/2014 MARÇO/2014 100,00 04/04/2014 252 100,00 108/000000 online 001 LUCIANOMEDEIROS

166 20/05/2014 000 100,00 20/05/2014 459 100,00 000/000000 001 EDSON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

200,00

0,00

200,00

800,00

PAGAMENTO

100,00

0,00

100,00

100,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000167

Emissão: 01/03/2014

Histórico: 999 - Valor referente ao Auxílio Emergência, dos meses de março

Fornecedor: 315-MARCELO LUÍS DOS SANTOS Tipo: GLOBAL


Bruto: 1.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.000,00

Dotação: 449-20.02.00-08.244.2012-2.143-3390.48.00

Complemento: a dezembro, totalizando 10 meses pagos ao procurador do beneficiário ou ao próprio, cujo cpf e conta bancária constarão em itens

individuais a serem confrontados com o comprovante de depósito de acordo com autorização nos processos Estrutura dos itens:

Nome do Beneficiário / Nome, CPF, Agencia e conta do procurador / Meses / Valor do mês / total do item empenhado.

PROCESSO: 653/14


167 04/04/2014 MARÇO/14 100,00 04/04/2014 292 100,00 108/000000 transf 001 LUCIANOMEDEIROS

167 20/05/2014 000 100,00 20/05/2014 458 100,00 000/000000 001 EDSON

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

200,00

0,00

200,00

800,00

PAGAMENTO

100,00

0,00

100,00

100,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000168

Emissão: 01/03/2014

Histórico: 999 - Valor referente ao aluguel social, dos meses de março a

Fornecedor: 416-LARRUBIA BATISTA DOS SANTOS Tipo: GLOBAL


Bruto: 2.001,00

Desconto: 0,20

Líquido: 2.000,80

Dotação: 449-20.02.00-08.244.2012-2.143-3390.48.00

Complemento: dezembro, totalizando 300 dias pagos ao procurador do beneficiário, cujo cpf e conta bancária constarão em itens individuais a

serem confrontados com o comprovante de depósito de acordo com autorização nos processos Estrutura dos itens: Nome do

Beneficiário / Nome, CPF, Agencia e conta do procurador / Dias / Valor do dia / total do item empenhado.

PROCESSO: 654/14


168 04/04/2014 MARÇO/14 200,10 04/04/2014 286 200,10 108/000000 online 001 LUCIANOMEDEIROS

168 08/05/2014 ABRIL 200,10 08/05/2014 434 200,10 000/000000 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

400,20

0,00

400,20

1.600,80

PAGAMENTO

200,10

0,00

200,10

200,10

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

2.001,00

0,20

0,00

2.001,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000169

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de Arranjo de Mesa e Bouquet de flores Campestres



Bruto: 105,00

Desconto: 0,00

Líquido: 105,00

Dotação: 453-20.02.00-08.306.2011-2.008-3390.30.00

Complemento: para a ornamentação do auditório da SETRAC, onde será realizado o I Forum de Segurança Alimentar e Nutricional de Petrópolis.

PROCESSO: 4008/14


169 16/04/2014 002362 105,00 16/04/2014 318 105,00 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

105,00

0,00

105,00

0,00

PAGAMENTO

105,00

0,00

105,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

105,00

0,00

0,00

105,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000170

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de material de papelaria para a realização do I Fó

Fornecedor: 124-PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 265,70

Desconto: 0,00

Líquido: 265,70

Dotação: 453-20.02.00-08.306.2011-2.008-3390.30.00

Complemento: rum de Segurança Alimentar e Nutricional de Petrópolis.

PROCESSO: 4009/14



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

265,70

0,00

265,70

0,00

PAGAMENTO

265,70

0,00

265,70

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

265,70

0,00

0,00

265,70


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000171

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Confecção de banner de identificação do I Fórum de Seguranç



Bruto: 85,00

Desconto: 0,00

Líquido: 85,00

Dotação: 451-20.02.00-08.306.2011-2.007-3390.39.00

Complemento: a Alimentar de Petrópolis.

PROCESSO: 4010/14


171 15/04/2014 226 85,00 15/04/2014 312 85,00 081/000000 transf. 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

85,00

0,00

85,00

0,00

PAGAMENTO

85,00

0,00

85,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

85,00

0,00

0,00

85,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000172

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Auxílio Financeiro Emergencial

Fornecedor: 417-RAFAELA DE PAULA MELO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.770,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.770,00

Dotação: 424-20.02.00-08.244.2012-2.085-3390.48.00

Complemento: PROCESSO: 660/14


172 27/03/2014 . 1.270,00 27/03/2014 197 1.270,00 081/000000 852460 001 LUCIANOMEDEIROS

172 16/04/2014 ABRIL 500,00 16/04/2014 335 500,00 096/000000 850136 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.770,00

0,00

1.770,00

0,00

PAGAMENTO

1.770,00

0,00

1.770,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.770,00

0,00

0,00

1.770,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000173

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - Fornecimento de almoço e lanche a serem servidos aos partici

Fornecedor: 152-COZIPETRO RESTAURANTE LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.883,00

Desconto: 56,49

Líquido: 1.826,51

Dotação: 386-20.02.00-08.122.2005-2.038-3390.39.00

Complemento: pantes do I Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional de Petrópolis.

PROCESSO: 4007/14


173 07/05/2014 8 1.883,00 07/05/2014 372 1.883,00 108/000000 O LINE 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.883,00

0,00

1.883,00

0,00

PAGAMENTO

1.883,00

0,00

1.883,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.883,00

56,49

0,00

1.883,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000185

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Fornecimento de Material de papelaria necessário para organi

Fornecedor: 124-PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 585,00

Desconto: 0,00

Líquido: 585,00

Dotação: 384-20.02.00-08.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento: zação de fichas cadastrais dos beneficiários do Programa Aluguel Social.

Processo: 03281/14


185 14/04/2014 27669 585,00 14/04/2014 310 585,00 000/000000 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

585,00

0,00

585,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

585,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

585,00

0,00

0,00

585,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000187

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene pessoal para aten

Fornecedor: 45-BLACK HORSE DE AREAL COMERCIAL LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.611,78

Desconto: 0,00

Líquido: 1.611,78

Dotação: 399-20.02.00-08.243.2012-2.090-3390.30.00

Complemento: der por um período de três meses, em questão emergencial, para a Casa da Acolhida Feminina, equipamento destinado a abrigar

crianças e adolescentes em situação de risco social.

Trata-se de um novo equipamento criado para abrigar as meninas anteriormente acolhidas pela Associação Jean Yves Olichon

(ASSOJYÔ), entidade conveniada com a SETRAC, que encerrou suas atividades.

PROCESSO: 03883/14


187 10/04/2014 1366 1.611,78 10/04/2014 303 1.611,78 084/000000 transf 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.611,78

0,00

1.611,78

0,00

PAGAMENTO

1.611,78

0,00

1.611,78

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.611,78

0,00

0,00

1.611,78


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000196

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Confecção de bolsa em lona e com estampa do II Seminário do

Fornecedor: 420-STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.040,00

Desconto: 202,00

Líquido: 3.838,00

Dotação: 465-20.02.00-11.333.2013-2.099-3390.39.00

Complemento: COMTER, tema: " Mulheres Empreenderoras ".

PROCESSO: 04817/14


196 30/04/2014 11336 4.040,00 30/04/2014 350 4.040,00 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.040,00

0,00

4.040,00

0,00

PAGAMENTO

4.040,00

0,00

4.040,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.040,00

202,00

0,00

4.040,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000198

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de arranjo de chão medindo 1,50 de largura e 1,10



Bruto: 900,00

Desconto: 0,00

Líquido: 900,00

Dotação: 470-20.02.00-11.333.2013-2.101-3390.30.00

Complemento: de altura contendo: flores campestres nas cores rosa e vermelha e bouquets de flores das mesmas flores do arranjo de chão para o

II Seminário do COMTER.

PROCESSO:04815/14 - PROCESSO INTERNO: 661/14



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

900,00

0,00

900,00

0,00

PAGAMENTO

900,00

0,00

900,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

900,00

0,00

0,00

900,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000199

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de bouquets de flores campestres nas cores rosa e



Bruto: 420,00

Desconto: 0,00

Líquido: 420,00

Dotação: 470-20.02.00-11.333.2013-2.101-3390.30.00

Complemento: vermelha para o II Seminário do COMTER, tema: "Mulheres Empreende".

PROCESSO 04823/14 - PROCESSO INTERNO: 661/14



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

420,00

0,00

420,00

0,00

PAGAMENTO

420,00

0,00

420,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

420,00

0,00

0,00

420,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000200

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de material de papelaria para o II Seminário do CO

Fornecedor: 242-LALIPEL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.087,60

Desconto: 0,00

Líquido: 1.087,60

Dotação: 470-20.02.00-11.333.2013-2.101-3390.30.00

Complemento: MTER "Mulheres Empreendedoras".

PROCESSO: 04814/14



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.087,60

0,00

1.087,60

0,00

PAGAMENTO

1.087,60

0,00

1.087,60

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.087,60

0,00

0,00

1.087,60


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000202

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Crachás de identificação para os funcionários que irão traba

Fornecedor: 20-OTICA E RELOJOARIA BRASILIA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 129,00

Desconto: 0,00

Líquido: 129,00

Dotação: 470-20.02.00-11.333.2013-2.101-3390.30.00

Complemento: lhar no II Seminário do COMTER "Mulheres Empreendedoras".

PROCESSO: 4820/14



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

129,00

0,00

129,00

0,00

PAGAMENTO

129,00

0,00

129,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

129,00

0,00

0,00

129,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000203

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DURVAL DE SOUZA

Fornecedor: 274-PAULO ANTONIO CARNEIRO DIAS Tipo: GLOBAL


Bruto: 11.769,18

Desconto: 792,11

Líquido: 10.977,07

Dotação: 422-20.02.00-08.244.2012-2.085-3390.36.00

Complemento: 142 - PONTE SAMAMBAIA - PARA FUNCIONAMENTO SP CREAS DISTRITO - CENTRO DE REFERENCIA

ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( 2 MESES )


203 05/05/2014 ABRIL 5.884,59 05/05/2014 365 5.884,59 081/000000 852465 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.884,59

0,00

5.884,59

5.884,59

PAGAMENTO

5.884,59

0,00

5.884,59

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

11.769,18

792,11

0,00

11.769,18


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000204

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - AUXILIO EMERGENCIAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR UM

Fornecedor: 414-ROBSON RAYMUNDO AZEVEDO PASSOS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 500,00

Dotação: 448-20.02.00-08.244.2012-2.096-3390.48.00

Complemento: MÊS PARA FINS DE MORADIA.

PROCESSO:662/14


204 04/04/2014 . 500,00 04/04/2014 253 500,00 081/000000 852461 002 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

500,00

0,00

500,00

0,00

PAGAMENTO

500,00

0,00

500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

500,00

0,00

0,00

500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000205

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - AUXILIO EMERGENCIAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR UM

Fornecedor: 422-MARIA LUIZA RIBEIRO RAMOS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 500,00

Dotação: 448-20.02.00-08.244.2012-2.096-3390.48.00

Complemento: MÊS PARA FINS DE MORADIA.

PROCESSO:663/14


205 04/04/2014 . 500,00 04/04/2014 255 500,00 081/000000 852462 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

500,00

0,00

500,00

0,00

PAGAMENTO

500,00

0,00

500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

500,00

0,00

0,00

500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000206

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Auxilio financeiro pelo período de 1 mês para fins de moradi

Fornecedor: 411-MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA Tipo: GLOBAL


Bruto: 500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 500,00

Dotação: 424-20.02.00-08.244.2012-2.085-3390.48.00

Complemento: a.

PROCESSO: 639/14


206 14/04/2014 abril 500,00 14/04/2014 307 500,00 086/000000 850094 002 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

500,00

0,00

500,00

0,00

PAGAMENTO

500,00

0,00

500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

GLOBAL

500,00

0,00

0,00

500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000209

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - prestação de serviços de placas comemorativas tamanhom 10 x



Bruto: 250,00

Desconto: 0,00

Líquido: 250,00

Dotação: 465-20.02.00-11.333.2013-2.099-3390.39.00

Complemento: 15cm para o II Seminário CONTER - tema Mulheres Empreendedoras - Pedido 196/14 PROC. 4908/14



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

250,00

0,00

250,00

0,00

PAGAMENTO

250,00

0,00

250,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

250,00

0,00

0,00

250,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000211

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de camisetas para padronização dos ambulantes d



Bruto: 1.076,40

Desconto: 0,00

Líquido: 1.076,40

Dotação: 473-20.02.00-11.333.2013-2.102-3390.30.00

Complemento: a Praça da Liberdade - pedido 182/14 PROC. 4964/14



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.076,40

0,00

1.076,40

0,00

PAGAMENTO

1.076,40

0,00

1.076,40

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.076,40

0,00

0,00

1.076,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000212

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Serviço de cabeamento de internet e rede para a reativação d

Fornecedor: 425-TELNET SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.950,00

Desconto: 39,00

Líquido: 1.911,00

Dotação: 462-20.02.00-11.333.2013-2.097-3390.39.00

Complemento: o Micro C´redito - conforme pedido 189/14 - PROC. 5062/14


212 16/04/2014 439 1.950,00 16/04/2014 332 1.950,00 000/000000 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.950,00

0,00

1.950,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.950,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.950,00

39,00

0,00

1.950,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000214

Emissão: 27/03/2014

Histórico: 999 - Aquisição de conjunto de sofá 2 e 3 lugares e Televisão para

Fornecedor: 427-REALTECK COMÉRCIO E FORNECIMENTO LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 6.180,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.180,00

Dotação: 463-20.02.00-11.333.2013-2.097-4490.52.00

Complemento: a reativação do Micro crédito - Pedido 167/14 PROC. 5061/14



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.180,00

0,00

6.180,00

0,00

PAGAMENTO

6.180,00

0,00

6.180,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.180,00

0,00

0,00

6.180,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990029

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Fornecimento de gás para atendimento ao Nucleo de Integração

Fornecedor: 245-CEG RIO S/A Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 1.716,82

Desconto: 0,00

Líquido: 1.716,82

Dotação: 418-20.02.00-08.244.2012-2.083-3390.39.00

Complemento: Social - NIS - pelo periodo de 6 meses (Lei 8666/93 art. 24 parágrafo XXIII) SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE

16/01/2014



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.412,65

0,00

1.412,65

0,00

PAGAMENTO

1.412,65

0,00

1.412,65

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

1.716,82

0,00

304,17

1.412,65


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990030

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Fornecimento de água para o Núcleo de Integração Social - NI

Fornecedor: 23-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 2.093,78

Desconto: 0,00

Líquido: 2.093,78

Dotação: 418-20.02.00-08.244.2012-2.083-3390.39.00

Complemento: S - pelo periodo de 6 meses - (parte) -(Lei 8666/93 art, 24 parágrafo XXIII) SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE

16/01/2014


990030 14/03/2014 8519250-3 2.093,78 14/03/2014 107 2.093,78 086/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.093,78

0,00

2.093,78

0,00

PAGAMENTO

2.093,78

0,00

2.093,78

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

2.093,78

0,00

0,00

2.093,78


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990031

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Fornecimento de água para atendimento ao Nucleo de Integra



Bruto: 3.774,02

Desconto: 0,00

Líquido: 3.774,02

Dotação: 427-20.02.00-08.244.2012-2.087-3390.39.00

Complemento: ção Social - NIS - pelo periodo de 6 meses (parte) - Lei 8666/93 art. 24 parágrafo XXIII) SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO

000123 DE 16/01/2014


990031 14/03/2014 8519250-3 3.774,02 14/03/2014 106 3.774,02 086/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.774,02

0,00

3.774,02

0,00

PAGAMENTO

3.774,02

0,00

3.774,02

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

3.774,02

0,00

0,00

3.774,02


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990032

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Fornecimento de água para atendimento aos CREAS - pelo pe



Bruto: 625,61

Desconto: 0,00

Líquido: 625,61

Dotação: 423-20.02.00-08.244.2012-2.085-3390.39.00

Complemento: riodo de 6 meses - (Lei 8666/93 art. 24 parágrafo XXIII) - PROC. 746/14 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000124 DE

16/01/2014


990032 14/03/2014 8516134-9 625,61 14/03/2014 104 625,61 086/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

625,61

0,00

625,61

0,00

PAGAMENTO

625,61

0,00

625,61

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

625,61

0,00

0,00

625,61


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990033

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Serviço de fornecimento de água para os Centros de Referênc



Bruto: 694,24

Desconto: 0,00

Líquido: 694,24

Dotação: 406-20.02.00-08.244.2012-2.009-3390.39.00

Complemento: ia de Assistência Social (CRAS) - pelo periodo de 6 meses - ( PROC. 745/14) (Lei 8666/93 art. 24 parágrafo XXIII) SUB-EMPENHO

DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 16/01/2014


990033 14/03/2014 8521912-6 694,24 14/03/2014 103 694,24 086/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

694,24

0,00

694,24

0,00

PAGAMENTO

694,24

0,00

694,24

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

694,24

0,00

0,00

694,24


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990034

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL VISANDO ACOLHER, ADOTAR

Fornecedor: 21-COMUNIDADE JESUS MENINO Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 5.580,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.580,00

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00

Complemento: R E CAPACITAR ATÉ 35 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL), SEM REFERÊNCIA FAMILIAR -

PELO PERIODO DE 10 MESES A PAR- TIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 ( 3 MESES EXERCICIO 2014) - LEI

8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL 5085/04

CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 0080-9 C/C 67283-1 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE

02/01/2014


990034 14/03/2014 8ª PARCELA 5.580,00 14/03/2014 111 5.580,00 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.580,00

0,00

5.580,00

0,00

PAGAMENTO

5.580,00

0,00

5.580,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

5.580,00

0,00

0,00

5.580,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990035

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Prorrogaçao de convênio assistencial visando o atendimento d

Fornecedor: 81-FUNDACAO EDUCANDARIO PRINCESA ISABEL DO JUIZADO DA INFANCIA Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 11.723,40

Desconto: 0,00

Líquido: 11.723,40

Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00

Complemento: -e até 90 crianças e adolecentes carentes de recursos, bem como suas familias do municipio de Petrópolis - pelo periodo de 10

meses a. p. de 01/07/2013 - ( 3 meses - exerc. 2014 ) conforme resoluçao CMAS 10/13 - ( Lei 866/93 art. 116, deliberação Municipal

2729/68, Constituição da Republica, Lei 8069/90, Decreto Federal 5085/04 - Conta para deposito C/C - 53371-8 - AG. 0080-9

BANCO DO BRASIL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2014


990035 17/03/2014 8ªparcela 11.723,40 17/03/2014 113 11.723,40 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.723,40

0,00

11.723,40

0,00

PAGAMENTO

11.723,40

0,00

11.723,40

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

11.723,40

0,00

0,00

11.723,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990036

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO OBJETIVANDO A REUNIAO DE ESFORÇOS PA

Fornecedor: 76-ASSOCIACAO OFICINA DE JESUS Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 5.470,92

Desconto: 0,00

Líquido: 5.470,92

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00

Complemento: RA A RECUPERAÇÃO DE PESSOAS DEPENDENTES QUIMICOS VISANDO A PROMOÇÃO E REIN SERÇÃO FAMILIAR E SOCIAL PARA

ATÉ 42 PESSOAS - PELO PERIODO DE 10 MESES A PAR- TIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 (4 MESES

EXERCICIO 2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO

FEDERAL 5085/04 CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO ITAU S/A - 0122 C/C 70028-9 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO

000015 DE 02/01/2014


990036 17/03/2014 8ªPARCELA 5.470,92 17/03/2014 114 5.470,92 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.470,92

0,00

5.470,92

0,00

PAGAMENTO

5.470,92

0,00

5.470,92

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

5.470,92

0,00

0,00

5.470,92


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990037

Emissão: 18/03/2014

Histórico: 999 - Prorrogaçao de convênio assistencial visando o atendimento d

Fornecedor: 72-GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLISTipo: SUBEMPENHO


Bruto: 6.513,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.513,00

Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00

Complemento: -e até 50 pessoas portadoras de transtorno Autista e Transtorno Invasivi de Desenvolvimento, do municipio. de Petrópolis - pelo

periodo de 10 meses a.p. de 01/07/2013 - ( 3 meses - exerc 2014 - conforme resolução CMAS 10/13 ) Lei 8666/93 art. 116,

Deliberação Municipal 2729/68, Constituiçao da República , Lei 8745/93 e Decreto Federal 5085/04 - conta para depósito C/C 16474-7

AG> 2885 BANCO DO BRASIL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2014



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.513,00

0,00

6.513,00

0,00

PAGAMENTO

6.513,00

0,00

6.513,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

6.513,00

0,00

0,00

6.513,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990039

Emissão: 18/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL, VISANDO PROMOVER E ART

Fornecedor: 35-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PETROPOLTipo: SUBEMPENHO


Bruto: 1.953,90

Desconto: 0,00

Líquido: 1.953,90

Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00

Complemento: ICULAR AÇÕES DE DEFESA, DOS DIREITOS, PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO À FAMILIA,

DIRECIONADOS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE JUSTA

E SOLIDÁRIA PARA ATÉ 15 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - PELO PERÍODO DE 10 MESES A. P. DE

01/07/2013 (03 MESES - EXERCÍCIO 2014) CONFORME RESOLUÇÃO CMAS 10/13 - LEI 866/93 - ART - 116, DELIBERAÇÃO 2729/68,

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, LEI 8742 DE 1993, DECRETO FEDERAL 5085/04, CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO AG 6181 - C/C

12543-3 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 02/01/2014



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.953,90

0,00

1.953,90

0,00

PAGAMENTO

1.953,90

0,00

1.953,90

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

1.953,90

0,00

0,00

1.953,90


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990040

Emissão: 18/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL VSANDO O ATENDIMENTO DE

Fornecedor: 7-ASSOCIACAO PESTALOZZI DE PETROPOLIS Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 5.210,40

Desconto: 0,00

Líquido: 5.210,40

Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00

Complemento: ATÉ 40 PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE PETRÓPOLIS, PELO PERÍODO PELO PERIODO DE 10 MESES A

PARTIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 (3 MESES EXERCICIO 2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116,

DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL 5085/04 CONTA PARA DEPÓSITO -

BANCO DO BRASIL S/A - 0080-9 C/C 17940-X - AG 2885-1 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2014


990040 18/03/2014 8ª parcela 5.210,40 18/03/2014 118 5.210,40 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.210,40

0,00

5.210,40

0,00

PAGAMENTO

5.210,40

0,00

5.210,40

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

5.210,40

0,00

0,00

5.210,40


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990041

Emissão: 18/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL VSANDO O DESENVOLVIMENT

Fornecedor: 44-GRUPO ASSISTENCIAL SOS VIDA Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 3.256,50

Desconto: 0,00

Líquido: 3.256,50

Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00

Complemento: O DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ATENDIMENTO DE ATÉ 25 PESSOAS PORTA- DORAS DE HIV E DEPENDENTES

QUÍMICOS - PELO PERIODO DE 10 MESES A PARTIR DE 01/ 07/13, CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 (3 MESES EXERCICIO

2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL

5085/04 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2014



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.256,50

0,00

3.256,50

0,00

PAGAMENTO

3.256,50

0,00

3.256,50

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

3.256,50

0,00

0,00

3.256,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990042

Emissão: 18/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO ASSISTÊNCIAL VISANTO ACOLHER, ABRIGA

Fornecedor: 56-SOCIEDADE JEAN YVES OLICHON - ASSOJYÔ Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 14.898,93

Desconto: 0,00

Líquido: 14.898,93

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00

Complemento: CAPACITAR, ORIENTAR E REINSERI NA SOCIEDADE ATÉ 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE SE

ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME PROCESSO 014047/11 - PELO PERÍODO DE 10 MESES A. P. DE 01/07/2013,

CONFORME RESOLUÇÃO CMAS 10/13 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 02/01/2014



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

14.898,93

0,00

14.898,93

0,00

PAGAMENTO

14.898,93

0,00

14.898,93

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

14.898,93

0,00

0,00

14.898,93


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990043

Emissão: 18/03/2014




Bruto: 13.129,37

Desconto: 0,00

Líquido: 13.129,37

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00





990043 18/03/2014 2º aditivo 13.129,37 18/03/2014 121 13.129,37 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

13.129,37

0,00

13.129,37

0,00

PAGAMENTO

13.129,37

0,00

13.129,37

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

13.129,37

0,00

0,00

13.129,37


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990044

Emissão: 18/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL OBJETIVANDO ATENDIMENTO

Fornecedor: 36-CASA DE BENEFICIOS ALCIDES DE CASTRO Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 6.510,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.510,00

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00

Complemento: EM REGIME DE HORÁRIO INTEGRAL COM TODAS AS REFEIÇÕES, ACOMPANHAMENTO MÉDICO E ATIVIDADES RECREATIVAS,

PARA ATÉ 35 PESSOAS IDOSAS, EM EM SUA MAIORIA CARENTE DE RECURSOS MATERIAS E DE ATENÇÃO DE SEUS FAMILIARES -

PELO PERIODO DE 10 MESES A.P. 01/07/2013 - ( 3 MESES - EXERC. 2014 ) CONFORME RESOLUÇÃO CMAS 10/13 - LEI 8666/93 art.

116, DECRETO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL 5084/04 - CONTA PARA

DEPÓSITO C/C 19647-9 AG . 2885-1 BANCO DO BRASIL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2014



TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.510,00

0,00

6.510,00

0,00

PAGAMENTO

6.510,00

0,00

6.510,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

6.510,00

0,00

0,00

6.510,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990045

Emissão: 18/03/2014




Bruto: 14.898,93

Desconto: 0,00

Líquido: 14.898,93

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00





990045 20/03/2014 9ªPARCELA 14.898,93 20/03/2014 178 14.898,93 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

14.898,93

0,00

14.898,93

0,00

PAGAMENTO

14.898,93

0,00

14.898,93

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

14.898,93

0,00

0,00

14.898,93


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990046

Emissão: 18/03/2014




Bruto: 13.129,37

Desconto: 0,00

Líquido: 13.129,37

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00





990046 20/03/2014 3ºADITIVO 13.129,37 20/03/2014 179 13.129,37 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

13.129,37

0,00

13.129,37

0,00

PAGAMENTO

13.129,37

0,00

13.129,37

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

13.129,37

0,00

0,00

13.129,37


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990047

Emissão: 18/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO OBJETIVANDO A REUNIAO DE ESFORÇOS PA

Fornecedor: 7-ASSOCIACAO PESTALOZZI DE PETROPOLIS Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 2.163,20

Desconto: 0,00

Líquido: 2.163,20

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00

Complemento: A O ESTUDO, TRATAMENTO, A EDUCAÇÃO E O AJUSTAMENTO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA/COGNITIVA, QUE

NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS CAMPOS SOCIAL, PEDAGÓGICO E DE SAÚDE PARA ATÉ 80 PESSOAS PELO

PERIODO DE 10 MESES A PARTIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 (4 MESES EXER- CICIO 2014) - LEI 8666/93

ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL 5085/04 CONTA PARA

DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL S/A - 0080-9 C/C 17940-X - AG 2885-1 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE

02/01/2014


990047 20/03/2014 1ªFNAS 2.163,20 20/03/2014 180 2.163,20 094/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.163,20

0,00

2.163,20

0,00

PAGAMENTO

2.163,20

0,00

2.163,20

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

2.163,20

0,00

0,00

2.163,20


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990048

Emissão: 18/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL OBJETIVANDO A REUNIÃO D

Fornecedor: 10-CASA DA CRIANCA ANTONIO DE PADUA Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 781,56

Desconto: 0,00

Líquido: 781,56

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00

Complemento: ESFORÇOS PARA GARANTIR, AMPARAR O ATENDIMENTO INTEGRAL DE ATÉ 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO,

EM REGIME DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO. ENCAMINHADAS PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E jUVENTUDE E DO IDOSO, POR

MOTIVO DE RISCO SOCIAL - PELO PERÍODO DE 10 MESES A PARTIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 ( 3

MESES EXERCICIO 2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93,

DECRETO FEDERAL 5085/04 CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL - 0080-9 C/C 25782-6 E SUB-EMPENHO DO EMPENHO

ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2014


990048 20/03/2014 8ª parcela 781,56 20/03/2014 181 781,56 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

781,56

0,00

781,56

0,00

PAGAMENTO

781,56

0,00

781,56

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

781,56

0,00

0,00

781,56


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990049

Emissão: 18/03/2014

Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL OBJETIVANDO A REUNIÃO D

Fornecedor: 10-CASA DA CRIANCA ANTONIO DE PADUA Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 781,56

Desconto: 0,00

Líquido: 781,56

Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00

Complemento: ESFORÇOS PARA GARANTIR, AMPARAR O ATENDIMENTO INTEGRAL DE ATÉ 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO,

EM REGIME DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO. ENCAMINHADAS PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E jUVENTUDE E DO IDOSO, POR

MOTIVO DE RISCO SOCIAL - PELO PERÍODO DE 10 MESES A PARTIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 ( 3

MESES EXERCICIO 2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93,

DECRETO FEDERAL 5085/04 CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL - 0080-9 C/C 25782-6 E SUB-EMPENHO DO EMPENHO

ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2014


990049 20/03/2014 9*ªparcela 781,56 20/03/2014 182 781,56 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

781,56

0,00

781,56

0,00

PAGAMENTO

781,56

0,00

781,56

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

781,56

0,00

0,00

781,56


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990050

Emissão: 26/03/2014

Histórico: 999 - RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE URGENCIA E PROVISORI

Fornecedor: 311-SIDNEI HAN Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 1.124,87

Desconto: 179,98

Líquido: 944,89

Dotação: 417-20.02.00-08.244.2012-2.083-3390.36.00

Complemento: O PELO PRAZO MAXIMO DE 90 DIAS, OU ATÉ A NOMEAÇÃO E POSSE DOS PROFISSIONAIS CONCURSADOS - LOCXAL DE

ATUAÇÃO: NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - CARGA HORÁRIA : 40 HORAS SEMANAIS , REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM

QUADRO PERMANENTE DA PMP - 90 DIAS (EXERC.2014) - (PROC. 574/14) SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000073 DE

02/01/2014


990050 26/03/2014 fevereiro 1.124,87 26/03/2014 193 1.124,87 096/000000 850124 001 LUCIANOMEDEIROS

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.124,87

0,00

1.124,87

0,00

PAGAMENTO

1.124,87

0,00

1.124,87

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

1.124,87

179,98

0,00

1.124,87


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ CA/2014

Empenho: 990004

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento das contas de água do Parque Natural Municipal Pad



Bruto: 92,81

Desconto: 0,00

Líquido: 92,81

Dotação: 552-23.02.00-18.543.2016-2.012-3390.39.00

Complemento: re Quinha durante o transcurso do ano de 2014. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 12/02/2014


990004 07/03/2014 8500144-9 92,81 07/03/2014 6 92,81 001/000000 850526 001 LEONEL

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

92,81

0,00

92,81

0,00

PAGAMENTO

92,81

0,00

92,81

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

92,81

0,00

0,00

92,81


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014

Empenho: 000014

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - Sonorização do evento Corrida e Caminhada da Mulher.

Fornecedor: 92-LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA - METipo: ORDINARIO


Bruto: 3.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.000,00

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento:


14 27/03/2014 000946 3.000,00 27/03/2014 10 3.000,00 001/000000 850310 003 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

PAGAMENTO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000015

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - Contratação de empresa para organização técnica, cronometra

Fornecedor: 93-ASSOCIAÇÃO CICLISTICA TRIRRIENSE Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.500,00

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento: gem eletrônica com chip, seguro dos atletas, estrutura operacional e profissionais de apoio à Corrida e Caminhada da Mulher.


15 18/03/2014 00544068 7.500,00 18/03/2014 9 7.500,00 001/000000 850309 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

PAGAMENTO

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000016

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - Confecção de camisas para competição de capoeira.

Fornecedor: 94-ALEXSANDRO ALONSO DE FARIA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2,00

Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2,00

0,00

2,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000017

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - Confecção de camisas para competição de Capoeira.



Bruto: 2.250,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.250,00

Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000019

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - Contratação de empresa para transporte de equipes e biciclet

Fornecedor: 64-CRISTAL RENT A CAR LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.700,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.700,00

Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00

Complemento: as da competição Corrida de Aventura - Ecomaverick.


19 09/04/2014 90 1.700,00 09/04/2014 26 1.700,00 001/000000 850326 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

PAGAMENTO

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000020

Emissão: 07/03/2014

Histórico: 999 - Confecção de 60 medalhas e 15 troféus para competição Corrid

Fornecedor: 90-ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPTipo: ORDINARIO


Bruto: 1.695,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.695,00

Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00

Complemento: a de Aventura Ecomaverick nos dias 8 e 9 de março.


20 31/03/2014 00002475 1.695,00 31/03/2014 12 1.695,00 001/000000 850312 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.695,00

0,00

1.695,00

0,00

PAGAMENTO

1.695,00

0,00

1.695,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.695,00

0,00

0,00

1.695,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000021

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Ajuda de custo para organização do Campeonato Regional de Xa

Fornecedor: 95-CLUBE DE XADREZ DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 8.880,00

Desconto: 0,00

Líquido: 8.880,00

Dotação: 597-24.02.00-27.811.2017-2.114-3350.41.00

Complemento: drez de Petrópolis, a se realizar nos dias 22 e 23 de Março.


21 13/03/2014 x 8.880,00 13/03/2014 6 8.880,00 001/000000 850306 002 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

8.880,00

0,00

8.880,00

0,00

PAGAMENTO

8.880,00

0,00

8.880,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

8.880,00

0,00

0,00

8.880,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000022

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Ajuda de custo para despesas da Equipe de Ciclismo Petropoli

Fornecedor: 96-FEDERAÇÃO DE MONTAIN BIKE DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo: ORDINARIO


Bruto: 5.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 5.000,00

Dotação: 597-24.02.00-27.811.2017-2.114-3350.41.00

Complemento: tana que participara de evento em Barbacena e Rio de Janeiro em Março de 2014.


22 13/03/2014 * 5.000,00 13/03/2014 7 5.000,00 001/000000 850307 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

PAGAMENTO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000023

Emissão: 11/03/2014

Histórico: 999 - Fornecimento de lanches compostos de sanduíche, fruta e copo

Fornecedor: 56-CATHARINA'S COFFEE BREAK LDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 340,00

Desconto: 0,00

Líquido: 340,00

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento: de guaraná mais água mineral para abertura da Copa Municipal das Comunidades de Futsal Feminino em 22/03/14.


23 01/04/2014 26 NFE 340,00 01/04/2014 14 340,00 001/000000 850314 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

340,00

0,00

340,00

0,00

PAGAMENTO

340,00

0,00

340,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

340,00

0,00

0,00

340,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000024

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Emprersa para transporte de materiais diversos entre o bairr



Bruto: 560,00

Desconto: 0,00

Líquido: 560,00

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento: o Alto Independencia / Centro / Alto Independência durante os dias 14. 15 e 17 de março referente ao evento de Aniversário da

Cidade


24 01/04/2014 82 NFE 560,00 01/04/2014 18 560,00 001/000000 850318 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

560,00

0,00

560,00

0,00

PAGAMENTO

560,00

0,00

560,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

560,00

0,00

0,00

560,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000025

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - Ajuda de custo para despesas de atletas petropolitanos na Co

Fornecedor: 65-ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE PETROPOLISTipo: ORDINARIO


Bruto: 10.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 10.000,00

Dotação: 590-24.02.00-27.813.2017-2.116-3390.39.00

Complemento: pa Brasil de Tenis de Mesa, a se realizar de 10 a 13 de abril em Jaraguá do Sul - SC.


25 14/03/2014 * 10.000,00 14/03/2014 8 10.000,00 001/000000 850308 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

PAGAMENTO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000027

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Locação de Van para transporte de atletas de futsal feminino



Bruto: 500,00

Desconto: 0,00

Líquido: 500,00

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento: do projeto Comunitário Grão Pará, em torneio no ginasio SESC-São Gonçalo.


27 01/04/2014 84 nfe 500,00 01/04/2014 16 500,00 001/000000 850316 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

500,00

0,00

500,00

0,00

PAGAMENTO

500,00

0,00

500,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

500,00

0,00

0,00

500,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000028

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Locação de Van para o transporte de atletas do projeto Comu



Bruto: 600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 600,00

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento: nitário Fênix, para competição de Jiu-Jitsu no Estadual Rio 2014.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

600,00

0,00

600,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000030

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Confecção de 300 (trezentas) camisas estampadas para a corri



Bruto: 6.600,00

Desconto: 0,00

Líquido: 6.600,00

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento: da e caminhada da mulher.


30 02/04/2014 000019 6.600,00 02/04/2014 19 6.600,00 001/000000 850319 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

6.600,00

0,00

6.600,00

0,00

PAGAMENTO

6.600,00

0,00

6.600,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

6.600,00

0,00

0,00

6.600,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000031

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Confecção de 32 traféus para premiação dos participantes do



Bruto: 789,60

Desconto: 0,00

Líquido: 789,60

Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00

Complemento: evento de Aniversário de Petrópolis.


31 08/04/2014 32 nfe 789,60 08/04/2014 24 789,60 001/000000 850324 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

789,60

0,00

789,60

0,00

PAGAMENTO

789,60

0,00

789,60

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

789,60

0,00

0,00

789,60


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000032

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Compra de 4 (quatro) bolas nde Futsal para a Copa de Futsal

Fornecedor: 30-Q.S.T. CONFECCOES LIMITADA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 599,60

Desconto: 0,00

Líquido: 599,60

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento: Feminino.


32 08/04/2014 000.435 599,60 08/04/2014 21 599,60 001/000000 850321 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

599,60

0,00

599,60

0,00

PAGAMENTO

599,60

0,00

599,60

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

599,60

0,00

0,00

599,60


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000033

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Compra de materiais para utilização do setor administrativo



Bruto: 500,27

Desconto: 0,00

Líquido: 500,27

Dotação: 573-24.02.00-27.122.2005-2.038-3390.30.00

Complemento: / financeiro da secretaria que não constam disponíveis no almoxarifiado geral.


33 08/04/2014 000.678 500,27 08/04/2014 20 500,27 001/000000 850320 002 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

500,27

0,00

500,27

0,00

PAGAMENTO

500,27

0,00

500,27

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

500,27

0,00

0,00

500,27


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000034

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Gratificaçao referente confecção de Balanço Geral do Exercíc

Fornecedor: 16-PLINIO COELHO DA FONSECA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 991,10

Desconto: 0,00

Líquido: 991,10

Dotação: 576-24.02.00-27.122.2005-2.038-3390.36.00

Complemento: io 2013 de acordo com decreto nº 266 de 19 de dezembro de 2013 para serviço de contador.


34 07/04/2014 * 991,10 08/04/2014 23 991,10 001/000000 850323 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

991,10

0,00

991,10

0,00

PAGAMENTO

991,10

0,00

991,10

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

991,10

0,00

0,00

991,10


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000035

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de serviços de contador referentes ao meses de jan

Fornecedor: 16-PLINIO COELHO DA FONSECA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.378,64

Desconto: 0,00

Líquido: 2.378,64

Dotação: 576-24.02.00-27.122.2005-2.038-3390.36.00

Complemento: eiro a junho de 2014, no valor mensal de 4 UFPEs.


35 07/04/2014 * 396,44 08/04/2014 22 396,44 001/000000 850322 001 JOAOVICHI

35 20/05/2014 * 792,88 20/05/2014 49 792,88 001/000000 850350 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.189,32

0,00

1.189,32

1.189,32

PAGAMENTO

1.189,32

0,00

1.189,32

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.378,64

0,00

0,00

2.378,64


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000036

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - confecção de 50 medalhas para premiação da Copa de Futsal Fe

Fornecedor: 90-ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPTipo: ORDINARIO


Bruto: 455,00

Desconto: 0,00

Líquido: 455,00

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento: minino das Comunidades.


36 08/04/2014 2516 455,00 08/04/2014 25 455,00 001/000000 850325 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

455,00

0,00

455,00

0,00

PAGAMENTO

455,00

0,00

455,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

455,00

0,00

0,00

455,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000037

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Confecção de trofeus e placas para premiação da Copa de Futs



Bruto: 925,00

Desconto: 0,00

Líquido: 925,00

Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00

Complemento: al Feminino das Comunidades.


37 10/04/2014 34 925,00 10/04/2014 27 925,00 001/000000 850327 001 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

925,00

0,00

925,00

0,00

PAGAMENTO

925,00

0,00

925,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

925,00

0,00

0,00

925,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000039

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Locação de estruturas para montagem de Parede de Escalada pa

Fornecedor: 100-GLAUCIO TAVARES CARNEIRO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 3.200,00

Desconto: 0,00

Líquido: 3.200,00

Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00

Complemento: ra competição durante o Aniversário da Cidade.


39 16/04/2014 1 NFE 3.200,00 16/04/2014 29 3.200,00 001/000000 850329 002 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

PAGAMENTO

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

3.200,00

0,00

0,00

3.200,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000040

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Pagamento de Incrição para a paraatleta Marcele Felix na sel

Fornecedor: 101-FEDERAÇÃO DE JUDO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo: ORDINARIO


Bruto: 160,00

Desconto: 0,00

Líquido: 160,00

Dotação: 595-24.02.00-27.813.2017-2.117-3390.39.00

Complemento: etiva sub 17 e sub 18 da Federação Estadual de Judo nos dias 26 e 27 de abril.


40 16/04/2014 * 160,00 16/04/2014 28 160,00 001/000000 850328 002 JOAOVICHI

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

160,00

0,00

160,00

0,00

PAGAMENTO

160,00

0,00

160,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

160,00

0,00

0,00

160,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000045

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Confecção de medalhas para a Corrida do Imperador.



Bruto: 5.908,00

Desconto: 206,78

Líquido: 5.701,22

Dotação: 590-24.02.00-27.813.2017-2.116-3390.39.00

Complemento:


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

11.816,00

11.816,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

5.908,00

5.908,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.908,00

206,78

5.908,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000046

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - Fornecimento de frutas e água com serviços para a Corrida do

Fornecedor: 56-CATHARINA'S COFFEE BREAK LDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 5.650,00

Desconto: 113,00

Líquido: 5.537,00

Dotação: 590-24.02.00-27.813.2017-2.116-3390.39.00

Complemento: Imperador.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.650,00

5.650,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

5.650,00

5.650,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.650,00

113,00

5.650,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000050

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Serviço de cronometragem eletrônica com chip descartável, li

Fornecedor: 105-ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMÁTICA LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 7.990,00

Desconto: 19,98

Líquido: 7.970,02

Dotação: 590-24.02.00-27.813.2017-2.116-3390.39.00

Complemento: nk de inscrição dentro do site do município de Petrópolis, Tv para exibição de resiltado durante a prova, pórtico, pódium, gerador,

números de peito personalizados e 15 stafs.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.990,00

7.990,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

7.990,00

7.990,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.990,00

19,98

7.990,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE PETRÓPOLIS - RJ DA/2014

Empenho: 000005

Emissão: 12/03/2014

Histórico: 999 - vALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BATERIAS PARA NOBREAK APC MO

Fornecedor: 6-GIOVANI VIEIRA SANTOS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 2.610,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.610,00

Dotação: 613-25.03.00-19.571.2018-2.122-3390.39.00

Complemento: DELO BE600-BR 600VA - 12 VOLTS - 7.2 AH, CONFORME PROCESSO N 03154/2014


5 14/04/2014 060 2.610,00 14/04/2014 16 2.610,00 002/000000 850451 001 TERESACRISTINA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.610,00

0,00

2.610,00

0,00

PAGAMENTO

2.610,00

0,00

2.610,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.610,00

0,00

0,00

2.610,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990001

Emissão: 31/03/2014

Histórico: 999 - VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA

Fornecedor: 4-BANCO DO BRASIL Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 15,49

Desconto: 0,00

Líquido: 15,49

Dotação: 607-25.03.00-19.128.2018-2.118-3390.39.00

Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 07/02/2014 - Valor referente atrifa bancária


990001 31/03/2014 01/2014 15,49 31/03/2014 12 15,49 002/000000 Extrato 001 TERESACRISTINA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

15,49

0,00

15,49

0,00

PAGAMENTO

15,49

0,00

15,49

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

15,49

0,00

0,00

15,49


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990002

Emissão: 31/03/2014




Bruto: 28,50

Desconto: 0,00

Líquido: 28,50

Dotação: 607-25.03.00-19.128.2018-2.118-3390.39.00

Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 07/02/2014- Valor referente tarifa bancária


990002 31/03/2014 01/2014 28,50 31/03/2014 17 28,50 004/000000 Extrato 000 TERESACRISTINA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

28,50

0,00

28,50

0,00

PAGAMENTO

28,50

0,00

28,50

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

28,50

0,00

0,00

28,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990003

Emissão: 31/03/2014




Bruto: 28,50

Desconto: 0,00

Líquido: 28,50

Dotação: 607-25.03.00-19.128.2018-2.118-3390.39.00

Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 07/02/2014 - Valor referente tarifa bancaria


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

28,50

28,50

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

28,50

0,00

28,50

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014

Empenho: 000015

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 171/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLETOR DE PILHA

Fornecedor: 860-ECOLESTE - COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA. EPP.Tipo: ORDINARIO


Bruto: 204,48

Desconto: 0,00

Líquido: 204,48

Dotação: 720-31.03.00-09.122.2022-2.136-4490.52.00

Complemento: S E BATERIAS DE CELULAR, FABRICADO EM POLIETILENO DE ,ÉDIA DENSIDADE COM PROTETOR UV E TAMPA REMOVÍVEL PARA

USO NO FASSE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE DO INPAS. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM

07/03/2014.


15 14/04/2014 04.050 204,48 14/04/2014 30 204,48 006/000000 016/14 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

204,48

0,00

204,48

0,00

PAGAMENTO

204,48

0,00

204,48

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

204,48

0,00

0,00

204,48


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000016

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 0054/2014 - Ref a despesa com contribuição para o



Bruto: 19,45

Desconto: 0,00

Líquido: 19,45

Dotação: 721-31.03.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: PASEP 1% da receita do mês de fevereiro de 2014.


16 14/03/2014 s/n 19,45 14/03/2014 19 19,45 006/000000 bordero 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

19,45

0,00

19,45

0,00

PAGAMENTO

19,45

0,00

19,45

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

19,45

0,00

0,00

19,45


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000017

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000343/2014 - Ref. a contratação de 01(um) guia tur

Fornecedor: 861-FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 250,00

Desconto: 0,00

Líquido: 250,00

Dotação: 716-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.36.00

Complemento: ístico para o passeio Revivendo Petrópolis RJ.Devidamente autorizado em 25/03/2014.


17 26/03/2014 s/n 250,00 26/03/2014 31 250,00 006/000000 cheque 003 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

250,00

0,00

250,00

0,00

PAGAMENTO

250,00

0,00

250,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

250,00

0,00

0,00

250,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000018

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 342/2014 - REF. A LOCAÇÃO DE 02 MICROÔNIBUS VISANDO O

Fornecedor: 862-FLEXBUSTRANSPORTES E TURISMO LTDA. METipo: ORDINARIO


Bruto: 800,00

Desconto: 16,00

Líquido: 784,00

Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00

Complemento: TRANPORTE DOS SEGURADOS AOS PTOS TURÍSTICOS DA CIDADE ATRAVÉS DO PROJETO CONVIVER DO INPAS DIA 26/03/2014 -

REVIVENDO PETRÓPOLIS/RJ. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 25/03/2014.


18 26/03/2014 143 800,00 26/03/2014 32 800,00 006/000000 ch 003 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

800,00

0,00

800,00

0,00

PAGAMENTO

1.600,00

800,00

800,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

800,00

16,00

0,00

800,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000019

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 0055/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE C

Fornecedor: 13-CONFEITARIA PAO BRASIL LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 645,00

Desconto: 0,00

Líquido: 645,00

Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00

Complemento: ONSUMO; PÃES. BISCOITOS E OUTROS VISANDO O CAFÉ DA MANHÃ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MÊS DE

MARÇO/14. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 23/01/2014.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

645,00

0,00

645,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000020

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 0055/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE

Fornecedor: 13-CONFEITARIA PAO BRASIL LTDA ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 645,00

Desconto: 0,00

Líquido: 645,00

Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00

Complemento: CONSUMO: PÃES, BISCOITOS E OUTROS, VISANDO O CAFÉ DA MANHÃ DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO MÊS DE MAR/14.

DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 23/01/2014.


20 26/03/2014 001174 645,00 26/03/2014 34 645,00 006/000000 004 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

645,00

0,00

645,00

0,00

PAGAMENTO

645,00

0,00

645,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

645,00

0,00

0,00

645,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990009

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 0020/2014 - REF. A DESPESA C/ CONDOMÍNIO DO ED. CINDA

Fornecedor: 5-CONDOMINIO DO EDIFICIO CINDA Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 596,68

Desconto: 0,00

Líquido: 596,68

Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00

Complemento: P/ O EXERCÍCIO 14. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 21/01/2014. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 21/01/2014


990009 10/03/2014 diversos 596,68 10/03/2014 17 596,68 002/000000 sistema 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

596,68

0,00

596,68

0,00

PAGAMENTO

596,68

0,00

596,68

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

596,68

0,00

0,00

596,68


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990010

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 0018/2014 - REF. A DESPESA ESTIMADA C/ ENERGIA ELÉTRIC

Fornecedor: 2-AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. Tipo: SUBEMPENHO


Bruto: 74,11

Desconto: 0,00

Líquido: 74,11

Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00

Complemento: A P/ O EXERCÍCIO 14.. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 21/01/2014. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE

21/01/2014


990010 10/03/2014 516979 74,11 10/03/2014 22 74,11 002/000000 sistema 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

74,11

0,00

74,11

0,00

PAGAMENTO

74,11

0,00

74,11

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

74,11

0,00

0,00

74,11


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 990011

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 0016/2014 - REF. A DESPESA ESTIMADA C/ TELEFONIA P/ O



Bruto: 129,55

Desconto: 0,00

Líquido: 129,55

Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00

Complemento: EXERCÍCIO 14. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 14/01/2014. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 14/01/2014


990011 13/03/2014 2000518720 129,55 13/03/2014 21 129,55 002/000000 sistema 002 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

129,55

0,00

129,55

0,00

PAGAMENTO

129,55

0,00

129,55

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUBEMPENHO

129,55

0,00

0,00

129,55


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ AF/2014

Empenho: 000006

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - Valor referente à aquisição de arranjos de flores para distr

Fornecedor: 37-Américo Henriques Martins Tipo: ORDINARIO


Bruto: 4.370,00

Desconto: 0,00

Líquido: 4.370,00

Dotação: 693-29.02.00-20.601.2021-2.013-3390.30.00

Complemento: ibuição em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres


6 25/03/2014 1896 4.370,00 25/03/2014 5 4.370,00 000/000000 001 ROSANE

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

4.370,00

0,00

4.370,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

4.370,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.370,00

0,00

0,00

4.370,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ AF/2014

Empenho: 000007

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Valor referente à aquisição de mocas de flores e plantas orn

Fornecedor: 12-APHERJ - SEÇÃO PETRÓPOLIS Tipo: ORDINARIO


Bruto: 7.840,00

Desconto: 0,00

Líquido: 7.840,00

Dotação: 697-29.02.00-20.691.2021-2.134-3390.30.00

Complemento: amentais - proc. 78097/14


7 14/04/2014 1528 7.840,00 14/04/2014 8 7.840,00 000/000000 001 ROSANE

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

7.840,00

0,00

7.840,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

7.840,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

7.840,00

0,00

0,00

7.840,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014

Empenho: 000105

Emissão: 06/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 266/2014 - REF. A DESPESA C/ A HOSPEDAGEM DE 03 SERVID

Fornecedor: 158-SOCIEDADE DE HOTÉIS SIRELCA LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.313,55

Desconto: 0,00

Líquido: 1.313,55

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: ORES QUE PARTICIPARÃO DO II CONGRESSO GAÚCHO DE PREVIDÊNCIA - AGIP, DIAS 17,18 E 19/03/14 PORTO ALEGRE/RS.

DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 06/03/2014.


105 07/03/2014 xxx 437,85 07/03/2014 211 437,85 031/000000 especie 001 ROSANA

105 19/03/2014 266 875,70 19/03/2014 212 875,70 031/000000 0 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.313,55

0,00

1.313,55

0,00

PAGAMENTO

1.313,55

0,00

1.313,55

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.313,55

0,00

0,00

1.313,55


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000106

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - PROC.212/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE INFORMÁ



Bruto: 4.297,50

Desconto: 0,00

Líquido: 4.297,50

Dotação: 705-31.01.00-09.122.2022-2.137-4490.52.00

Complemento: TICA, ITENS 01 ( QDE 03 ) E 02 (QDE 03 ) CONF, PLANILHA DE COMPRAS. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 07/03/2014.


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

4.297,50

0,00

4.297,50

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000108

Emissão: 10/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 270/2014 - REF. A TAXA JUDICIÁRIA - GUIA Nº 3060724175



Bruto: 102,52

Desconto: 0,00

Líquido: 102,52

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: 3-80 - PROC. JUD. Nº 0010499-63.2010.8.19.0042 - LENI Mª RIBEIRO AGGIO. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 07/03/2014.


108 10/03/2014 3060724175 102,52 10/03/2014 159 102,52 031/000000 especie 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

102,52

0,00

102,52

0,00

PAGAMENTO

102,52

0,00

102,52

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

102,52

0,00

0,00

102,52


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000109

Emissão: 13/03/2014

Histórico: 999 - PROC. 276/2014 - REF. A ADIANTAMENTO SOB A RESPONS. FELIPE G

Fornecedor: 139-SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTO Tipo: ESTIMATIVO


Bruto: 1.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.000,00

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: RIJÓ ESTEVES, MATRIC. 1150-9, DESPESAS DE PRONTO PGTO, CONF. ATO NORMATIVO Nº 02, ART. 5º, § 2º. DEVIDAMENTE

AUTORIZADO EM 13/03/2014.


990068 13/03/2014 109 1.000,00

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

PAGAMENTO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

SUB-EMPENHO

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

EMPENHADO BRUTO

SUB-EMPENHO (-)

ANULADO (-)

PARA SUB-EMPENHO

ESTIMATIVO

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000110

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 00290/2014 - Ref. a taxa judicial - GRERJ - nº 30



Bruto: 318,28

Desconto: 0,00

Líquido: 318,28

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: 216541320-53, embargos à execução no Proc. nº 0032162-05.2009.8.19.0042 em nome de

Maria do Carmo Alves Severini. Devidemente autorizado em 14/03/2014.


110 14/03/2014 3021654132 318,28 14/03/2014 173 318,28 031/000000 0 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

318,28

0,00

318,28

0,00

PAGAMENTO

318,28

0,00

318,28

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

318,28

0,00

0,00

318,28


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000111

Emissão: 14/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000294/2014 - Ref. a Taxa Judicial GRERJ nº 304156



Bruto: 60,65

Desconto: 0,00

Líquido: 60,65

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: 41903-91, embargos à execução no Proc. nº 0008091-36.2009.8.19.0042, em nome de Aluizio Martins Manzini e outros. Devidamente

autorizado em 14/03/2014.


111 14/03/2014 304156419 60,65 14/03/2014 174 60,65 031/000000 0 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

60,65

0,00

60,65

0,00

PAGAMENTO

60,65

0,00

60,65

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

60,65

0,00

0,00

60,65


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000112

Emissão: 17/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000307/2014- Ref a Taxa Judicial - Custa Judicial,



Bruto: 134,18

Desconto: 0,00

Líquido: 134,18

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: no Proc. nº 06304850.2010.8.19.0042..Devidamente autorizado em 17/03/2014.


112 17/03/2014 3071374100 134,18 17/03/2014 177 134,18 031/000000 0 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

134,18

0,00

134,18

0,00

PAGAMENTO

134,18

0,00

134,18

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

134,18

0,00

0,00

134,18


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000113

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000314/2014- Ref. a de 03(três)Certificações

Fornecedor: 91-PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDATipo: ORDINARIO


Bruto: 1.066,50

Desconto: 20,91

Líquido: 1.045,59

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: Digitais - e-CPF tipo A3 para os servidores Marco Aurélio A. da Costa Morelli, Deise de Souza Santos Conforti e Alexandre Ferreira.

Devidamente autorizado em 21/03/2014.


113 28/04/2014 2.724 1.045,74 28/04/2014 290 1.045,74 031/000000 000 003 ROSANA

113 28/04/2014 000.009.53 20,76 28/04/2014 291 20,76 031/000000 0 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.133,00

1.066,50

1.066,50

0,00

PAGAMENTO

1.066,50

0,00

1.066,50

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.066,50

20,91

0,00

1.066,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000114

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000328/2014 - Ref a taxa judicial - GRERJ - nº 300



Bruto: 128,87

Desconto: 0,00

Líquido: 128,87

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: 27941007-85, embargos à execução na ação nº 0013169-74.2010.8.19.0042. Devidamente autorizado em 21/03/2014.


114 21/03/2014 3002794100 128,87 21/03/2014 183 128,87 031/000000 especie 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

128,87

0,00

128,87

0,00

PAGAMENTO

128,87

0,00

128,87

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

128,87

0,00

0,00

128,87


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000115

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000315/2014 - Ref. a confecção de 02(dois) banners

Fornecedor: 48-COPYARTE DE PETRÓPOLIS LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 132,00

Desconto: 0,00

Líquido: 132,00

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: impressos coloridos, em lona, acabamento branco, na medida de 1,0m x 0,7m, com logomarca do governo atual de Petrópolis.

Devidamente autoriazado em 21/03/2014.


115 07/04/2014 1.524 132,00 07/04/2014 239 132,00 020/000000 055/14 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

132,00

0,00

132,00

0,00

PAGAMENTO

132,00

0,00

132,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

132,00

0,00

0,00

132,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000116

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000284/2014 -Ref a recarga de 07 (sete) extintores

Fornecedor: 165-EXTINSETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO E DETETIZAÇÃO LTDA MTipo: ORDINARIO


Bruto: 215,00

Desconto: 0,00

Líquido: 215,00

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: de incêndio de uso da Instituição. Devidamente autorizado em 14/03/2014.


116 03/04/2014 176 215,00 03/04/2014 227 215,00 020/000000 bordero 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

215,00

0,00

215,00

0,00

PAGAMENTO

215,00

0,00

215,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

215,00

0,00

0,00

215,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000117

Emissão: 21/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000313/2014 Ref. a confecção de 500 (quinhentos) F

Fornecedor: 74-EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA Tipo: ORDINARIO


Bruto: 290,00

Desconto: 0,00

Líquido: 290,00

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: ollders em papel couchet 115g, 4/4, para apresentação da política de investimento do INPAS. Devidamente autorizado em 21/03/2014.


117 03/04/2014 130 290,00 03/04/2014 228 290,00 020/000000 bordero 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

290,00

0,00

290,00

0,00

PAGAMENTO

290,00

0,00

290,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

290,00

0,00

0,00

290,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000118

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000336/2014- Ref. a folha de pagamento dos Pensioni

Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.003.394,36


Líquido: 888.699,61

Dotação: 711-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.03.00

Complemento: stas Civis do mês de março 2014. Devidamente autorizado em 24/03/2014.


118 24/03/2014 03/2014 1.003.394,36 25/03/2014 213 9.945,96 001/000000 oficio 001 GISELLECOELHO

25/03/2014 213 9.945,96 001/000000 oficio 001 GISELLECOELHO


TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.003.394,36

0,00

1.003.394,36

0,00

PAGAMENTO

1.996.842,76

993.448,40

1.003.394,36

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.003.394,36

114.694,75

0,00

1.003.394,36


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000119

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 00336/2014 -Ref. a Sentença Judicial - parte - conf

Fornecedor: 20-UNIAO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS DE PETRÓPOLISTipo: ORDINARIO


Bruto: 5.635,46

Desconto: 0,00

Líquido: 5.635,46

Dotação: 713-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.91.00

Complemento: . Proc. nº 2001.042.007106-5 - 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis/RJ - acordo firmado no Proc. nº 0073/2007 - Pensões -

març/14. Devidamente autorizado em 24/03/2014.


119 24/03/2014 03/2014 5.635,46 24/03/2014 190 5.635,46 022/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.635,46

0,00

5.635,46

0,00

PAGAMENTO

5.635,46

0,00

5.635,46

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.635,46

0,00

0,00

5.635,46


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000120

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000336/2014 - Ref. a 13º salário prop.na folha de



Bruto: 438,33

Desconto: 0,00

Líquido: 438,33

Dotação: 711-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.03.00

Complemento: pagamento dos Pensionistas Civis do mês de março de 2014.Devidamente autorizado em 24/03/2014.


120 24/03/2014 03/2014 438,33 24/03/2014 192 438,33 022/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

876,66

438,33

438,33

0,00

PAGAMENTO

438,33

0,00

438,33

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

438,33

0,00

0,00

438,33


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000121

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000334/2014 - Ref. a folha de pagamento dos Inativo



Bruto: 5.137.721,71


Líquido: 4.455.678,49

Dotação: 710-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.01.00

Complemento: s Civis do mês de março de 2014. Devidamente autorizado em 24/03/2014.


121 24/03/2014 03/2014 5.137.721,71 25/03/2014 215 71.629,74 001/000000 oficio 002 GISELLECOELHO


24/03/2014 216 5.066.091,97 022/000000 oficio 002 CLAUDIAMIRANDA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.137.721,71

0,00

5.137.721,71

0,00

PAGAMENTO

5.137.721,71

0,00

5.137.721,71

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.137.721,71

682.043,22

0,00

5.137.721,71


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000122

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000334/2014 - Ref a Sentença Judicial - parte - con

Fornecedor: 20-UNIAO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS DE PETRÓPOLISTipo: ORDINARIO


Bruto: 19.057,91

Desconto: 0,00

Líquido: 19.057,91

Dotação: 713-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.91.00

Complemento: f. Proc. nº 2001.042.007106-5 - 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis/RJ - acordo firmado no Proc. nº 0073/2007 - Inativo -

març/14. Devidamente autorizado em 24/03/2014.


122 24/03/2014 03/2014 19.057,91 24/03/2014 188 19.057,91 022/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

19.057,91

0,00

19.057,91

0,00

PAGAMENTO

19.057,91

0,00

19.057,91

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

19.057,91

0,00

0,00

19.057,91


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000123

Emissão: 24/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000334/2014 - Ref. a Salário Família na folha de pa



Bruto: 73,98

Desconto: 0,00

Líquido: 73,98

Dotação: 712-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.05.00

Complemento: gamento dos Inativos do mês de março de 2014. Devidamente autorizado em 24/03/2014.


123 24/03/2014 03/2014 73,98 24/03/2014 189 73,98 022/000000 oficio 002 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

73,98

0,00

73,98

0,00

PAGAMENTO

73,98

0,00

73,98

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

73,98

0,00

0,00

73,98


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000124

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014- Ref. a folha de pagamento dos Servidor



Bruto: 122.518,63

Desconto: 57.078,65

Líquido: 65.439,98

Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00

Complemento: es Ativos Civis do mês de março de 2014.- Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal Civil. Devidamente autorizado em 25/03/2014.


124 25/03/2014 03/2014 122.518,63 25/03/2014 209 122.518,63 020/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

245.037,26

122.518,63

122.518,63

0,00

PAGAMENTO

122.518,63

0,00

122.518,63

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

122.518,63

57.078,65

0,00

122.518,63


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000125

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014. Ref. a folha de pagamento dos Servido



Bruto: 37.410,34

Desconto: 0,00

Líquido: 37.410,34

Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00

Complemento: res Ativos Civis do mês de março de 2014.Funções Gratificadas. Devidamente autorizado em 25/03/2014.


125 25/03/2014 03/2014 37.410,34 25/03/2014 194 37.410,34 020/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

37.410,34

0,00

37.410,34

0,00

PAGAMENTO

37.410,34

0,00

37.410,34

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

37.410,34

0,00

0,00

37.410,34


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000126

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014- ref. a folha de pagamento dos Servid



Bruto: 453,00

Desconto: 0,00

Líquido: 453,00

Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00

Complemento: ores Ativos Civis do mês de março de 2014. Adic. Insalubridade. Devidamente autorizado em 25/03/2014.


126 25/03/2014 03/2014 453,00 25/03/2014 195 453,00 020/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

453,00

0,00

453,00

0,00

PAGAMENTO

453,00

0,00

453,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

453,00

0,00

0,00

453,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000127

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014- Ref a follha de pagamento dos Servidor



Bruto: 9.808,16

Desconto: 0,00

Líquido: 9.808,16

Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00

Complemento: es Ativos Civis do mês de março 2014. - Subsídios -Devidamente autorizado em 25/03/2014.


127 25/03/2014 03/2014 9.808,16 25/03/2014 196 9.808,16 020/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.808,16

0,00

9.808,16

0,00

PAGAMENTO

9.808,16

0,00

9.808,16

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.808,16

0,00

0,00

9.808,16


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000128

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014 - Ref a Folha de pagamento dos Servido



Bruto: 23.634,19

Desconto: 0,00

Líquido: 23.634,19

Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00

Complemento:


128 25/03/2014 03/2014 23.634,19 25/03/2014 197 23.634,19 020/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

23.634,19

0,00

23.634,19

0,00

PAGAMENTO

23.634,19

0,00

23.634,19

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

23.634,19

0,00

0,00

23.634,19


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000129

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014- Ref. a folha de pagamento dos Servido



Bruto: 5.145,17

Desconto: 0,00

Líquido: 5.145,17

Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00

Complemento: res Ativos Civis - Gratificação férias - devidamente autorizado em 25/03/2014.


129 25/03/2014 03/2014 5.145,17 25/03/2014 198 5.145,17 020/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

5.145,17

0,00

5.145,17

0,00

PAGAMENTO

5.145,17

0,00

5.145,17

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

5.145,17

0,00

0,00

5.145,17


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000130

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014 - Ref. a Folha de Pagamento dos Servido



Bruto: 15.948,46

Desconto: 0,00

Líquido: 15.948,46

Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00

Complemento: res Ativos Civis do mês de março de 2014 - Triênio - Devidamente autorizado em 25/03/2014.


130 25/03/2014 03/2014 15.948,46 25/03/2014 199 15.948,46 020/000000 oficio 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

15.948,46

0,00

15.948,46

0,00

PAGAMENTO

15.948,46

0,00

15.948,46

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

15.948,46

0,00

0,00

15.948,46


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000131

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000325/2014 - Ref. a diversos materiais de consumo



Bruto: 80,00

Desconto: 0,00

Líquido: 80,00

Dotação: 697-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.30.00

Complemento: categoria escritório, conf. itens 5 e 14. da planilha de compra. Devidamente autorizzdo em 25/03/2014..


131 14/04/2014 005214 80,00 14/04/2014 261 80,00 006/000000 sistema 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

80,00

0,00

80,00

0,00

PAGAMENTO

80,00

0,00

80,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

80,00

0,00

0,00

80,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000132

Emissão: 25/03/2014




Bruto: 169,90

Desconto: 0,00

Líquido: 169,90

Dotação: 697-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.30.00

Complemento: categoria escritório, conf. itens 4,9,12,15,17 e 18, da planilha de compas.Devidamente autorizado em 25/03/2014.


132 15/04/2014 004.560 169,90 15/04/2014 262 169,90 006/000000 sistema 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

169,90

0,00

169,90

0,00

PAGAMENTO

339,80

169,90

169,90

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

169,90

0,00

0,00

169,90


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000133

Emissão: 25/03/2014




Bruto: 1.466,88

Desconto: 0,00

Líquido: 1.466,88

Dotação: 697-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.30.00

Complemento: categoria escritório,conf. itens 1,2,3,6,7,8,10,11,13, e 16, da planilha de compras. Devidamente autorizado em 25/03/2014.


133 08/05/2014 000.000.75 1.466,88 08/05/2014 325 1.466,88 000/000000 DANFE 002 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.466,88

0,00

1.466,88

0,00

PAGAMENTO

0,00

0,00

0,00

1.466,88

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.466,88

0,00

0,00

1.466,88


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000134

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000324/2014 - Ref. a inscrição (filiação) do INPAS

Fornecedor: 63-ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS DO ESTipo: ORDINARIO


Bruto: 2.400,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.400,00

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: na AEPREMERJ para o exercício de 2014. Devidamente autorizado em 25/03/2014.


134 25/03/2014 081/2014 2.400,00 25/03/2014 200 2.400,00 006/000000 sistema 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

PAGAMENTO

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

2.400,00

0,00

0,00

2.400,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000135

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000331/2014 -Ref,. ao conserto do patromônionº 25

Fornecedor: 127-ESCOLHEU BEM MECÂNICA LTDA. ME Tipo: ORDINARIO


Bruto: 1.344,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.344,00

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: 69 - Automóvel VolkswagenGol Power 1.6, placa LKQ 5588, ano/modelo 2008/2009, combustível gasolina/álcool. serviço conf.

orçamento. Devidamente autorizado em 25/03/2014.


135 24/04/2014 66 1.344,00 24/04/2014 270 1.344,00 020/000000 055/14 002 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

1.344,00

0,00

1.344,00

0,00

PAGAMENTO

1.344,00

0,00

1.344,00

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

1.344,00

0,00

0,00

1.344,00


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000136

Emissão: 25/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 000346/2014 -= Ref. a taxa judicial - GRERJ - nº 30



Bruto: 431,73

Desconto: 0,00

Líquido: 431,73

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: 127041269-56, embargos à execução na ação nº 0050548-49.2010.8.19.0042.


136 25/03/2014 3012704126 431,73 25/03/2014 201 431,73 031/000000 especie 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

431,73

0,00

431,73

0,00

PAGAMENTO

431,73

0,00

431,73

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

431,73

0,00

0,00

431,73


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000137

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 00042/2014 - Ref. a despesa com contribuição para



Bruto: 9.180,32

Desconto: 0,00

Líquido: 9.180,32

Dotação: 707-31.01.00-09.271.2022-2.137-3190.13.00

Complemento: o Regime Geral de Previdência - RGPS - do mês de feveiro de 2014-. Devidamente autorizado em 09/01/2014.


137 20/03/2014 fev/14 9.180,32 20/03/2014 180 9.180,32 006/000000 sistema 002 LUCIMAR

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

9.180,32

0,00

9.180,32

0,00

PAGAMENTO

9.180,32

0,00

9.180,32

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

9.180,32

0,00

0,00

9.180,32


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000138

Emissão: 20/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 0053/2014 - Ref. a Contribuição para o PASEP do mês



Bruto: 34.735,50

Desconto: 0,00

Líquido: 34.735,50

Dotação: 709-31.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00

Complemento: de Fevereiro de 2014 s/ 1% da receita.Devidamente autorizado em14/01/2014.


138 20/03/2014 ref. 02/14 34.735,50 20/03/2014 182 34.735,50 020/000000 bordero 001 LUCIMAR

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

34.735,50

0,00

34.735,50

0,00

PAGAMENTO

34.735,50

0,00

34.735,50

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

34.735,50

0,00

0,00

34.735,50


Exercício: 2014


CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000



Empenho: 000141

Emissão: 28/03/2014

Histórico: 999 - Proc. nº 00359/2014 - Ref. a Taxa Judicial GRERJ nº 3062134



Bruto: 102,52

Desconto: 0,00

Líquido: 102,52

Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00

Complemento: 1573-74, embargos à execução no Proc. nº 0015274-87.2011.8.19.0042.. Devidamente autorizado em 28/03/2014.


141 28/03/2014 3062134157 102,52 28/03/2014 252 102,52 031/000000 0 001 ROSANA

TOTAIS

LANÇADO BRUTO

ANULADO (-)

LANÇADO LÍQUIDO

A LANÇAR

LIQUIDAÇÃO

102,52

0,00

102,52

0,00

PAGAMENTO

102,52

0,00

102,52

0,00

EMPENHADO BRUTO

DESCONTO

ANULADO (-)

EMPENHADO ATUAL

ORDINARIO

102,52

0,00

0,00

102,52


prefeitura municipal de petrÓpolis - rj · 2014-05-26 · complemento: do rio de janeiro e...

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